FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 1 dari 12

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari Alamat : ➢ Jl. KH. Sholeh Iskandar Km.4, Tanah Sareal, Bogor 16166

➢ Jl. Sancang No 7H Telpon/Fax : 0251-8574341 Email : nusakelolalestari@gmail.com

Website : www.nklestari.com

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

II Nama Auditee : PT. Brata Adji Nugraha

Jenis usaha

Kapasitas : Jenis Produksi Kapasitas Kayu Gergajian : 2500 M³ Kayu Olahan : 2500 M³

Jenis usaha : Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Menengah Nomor: 503/20.2/0008/IND/SIUI-M/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017

Alamat Kantor Cabang

: -

III Waktu Pelaksanaan :

IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Penilikan I terhadap PT. Brata Adji Nugraha dinyatakan LULUS karena PT. Brata Adji Nugraha memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Tanggal 26 s/d 28 April 2018

.

Investasi : Rp.1.000.000.000

Lokasi : Jl. Kayu Rampe RT.002 / RW.003 Kayu Malue Pajeko, Palu Utara Kota Palu Sulawesi Tengah

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/3235.a/SubdinPH tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. PT Brata Adjie Nugraha.

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 2 dari 12

PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM Direktur Utama

Bogor, 26 Mei 2018

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK )

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 039/VLK/NKL/V/2018

Tentang

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS

KAYU (VLK)

PADA PT. BRATA ADJI NUGRAHA

Menimbang : Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolahan Hutan Produk Lestari P.14/PHPL/Set/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

4. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-050/NKL/IV/2018

Memutuskan

Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT. Brata

Adji Nugraha dinyatakan LULUS karena PT. Brata Adji Nugraha memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) .

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 26 Mei 2018

Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM Ir. Sunari, MM Direktur Utama Direktur Teknik

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 1 dari 131

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

(1) Identitas LVLK :

a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari

b) Alamat : Jl. Sancang No 7H

c) Nomor telepon/faks/E-mail : 0251-8574341

d)

e) Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31

Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Lampiran 2.5

f) Tim Audit : 1. Agus.Gumelar.Amd

2. TR. Muhammad Habib Arrasyid, S.Hut

3. Nengsih Anen, S.Hut . Msi

g) Tim Pengambil Keputusan : 1. Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc

2. Ir. Sunari, MM

(2) Identitas Auditee :

a) Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

: PT.Brata Adjie Nugraha

b) Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/3235.a/SubdinPH tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. PT Brata Adjie Nugraha

Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM Direktur Utama :

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 2 dari 131

.

c) Kapasitas Izin : Jenis Produksi Kapasitas Kayu Gergajian : 2500 M³ Kayu Olahan : 2500 M³

d) Investasi : Rp.1.000.000.000 e) : Jl. Kayu Rampe RT002 RW. 003 Kayu Malue Pajeko

Palu Utara Kota Palu Sulawesi Tengah.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Kantor PT.Brata Adji Nugraha di Palu,

Auditor manyampaikan tujuan,

ruang lingkup, jadwal, metodologi

Verifikasi dan memperkenalkan Tim

Auditor kepada Auditee.

Auditee mengkoordinasikan

karyawan dan kesiapan selama di

lapangan.

Auditee memberikan pengantar

tentang kondisi terkini PT.Brata Adji

Nugraha. Permohonan kepada

Auditee untuk Penunjukan

Pendamping dalam pelaksanaan

verifikasi legalitas kayu

Kesepakatan jadwal rencana

verifikasi lapangan

Kantor dan Pabrik PT.Brata Adji Nugraha di

2018

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk

pemenuhan terhadap verifier-verifier

untuk verifikasi legalitas kayu

Pertemuan Penutupan Kantor PT.Brata Adji Auditor menjelaskan hasil verifikasi

Tanggal 26 April 2018

Palu, Tanggal 26-28 April

Nomor & Tanggal SK : Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Menengah Nomor: 503/20.2/0008/IND/SIUI-M/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 .

Alamat kantor/Pabrik

Melakukan uji kebenaran data

Auditee di lapangan melalui

pengamatan, pencatatan, uji petik

dan analisis; termasuk di dalamnya

melakukan validasi informasi yang

diperoleh pada saat konsultasi

dengan instansi terkait

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 3 dari 131

dan temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas

dukungan Auditee dan permohonan

maaf atas hal-hal yang kurang

berkenan selama verifikasi

berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara

Closing dan penandatanganan Tally

sheet oleh Auditor dan Auditee

Penyusunan Laporan Bogor 12-19 Mei 2018 Koordinasi Hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu PT Brata Adji Nugraha

Rapat Anggota Tim Auditor

Pengambilan Keputusan

Bogor, 25 Mei 2018 Rapat Pengambilan Keputusan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT.Brata Adji Nugraha

Penyusunan Resume Hasil Penilikan I PT.Brata Adji Nugraha.

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Penilikan I PT. Brata Adji Nugraha. Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa PT. Brata Adji Nugraha dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi seluruh verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan

Nomor : 014-P1-VLK-NKL-2017.

Nugraha di Palu, Tanggal 28 April 2018

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 4 dari 131

(4) Resume Hasil Penilaian:

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki akta Pendirian No. 18 Tanggal 18 February 1999 Notaris Etha Malipungi, SH. Dan memiliki Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-11233 HT.01.01.tanggal16 Juni 1999 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0105222.AH.01.10 tanggal 30 April 2015

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/Per/9/2007 Jo. Permendag No. 39/M-DAG/Per/12/2011 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Peraturan Menteri Perdagangan perubahan 07/M-DAG/Per/2/2017 mengamanatkan bahwa setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP PT Brata Adjie Nugraha memiliki SIUP Nomor : 503./19.1/02/0124/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Palu berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).

Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki Izin Gangguan Nomor 650-IG/985/BP2T/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 .

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki TDP Nomor: 503211422249 yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadi Kota Palu (Ichsan Hamsah, SH. M.Si) pada tanggal 12 Desember 2014 yang masih berlaku

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 5 dari 131

sampai dengan tanggal 21 April 2019

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

f. Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki izin

IUIPHHK Nomor : 522.21/3235.9/Subdin

PH, tanggal 29 Juni 2004 tentang

Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer

Hasil Hutan Kayu kepada PT Brata Adjie

Nugraha dan SIUI PT Brata Adjie

Nugraha Nomor:

302/20.2/0001/IND/SIUI-M/V/2017

tanggal 3 Mei 2017

h.Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUI.

Not Applicable (NA)

PT. Brata Adjie Nugraha merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri kayu olahan (SIUI) sehingga tidak memiliki kewjiban untuk membuat laporan RPBBI sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.9/Menhut-II/2012 Tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha telah menyampaikan RPBBI IUIPHHK kepada Instansi yang berwenang secara on line dan tersedia Tanda Terima Penyampaian RPBBI laporan bulanan Realisasi RPBBI periode tahun 2017 dan 2018 .

Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha telah memiliki dokumen UKL-UPL Industri Penggergajian Kayu Hutan dengan alamat : Jl. Kayu Rampe RT002 RW. 003 Kayu Malue Pajeko Palu Utara Kota Palu Sulawesi Tengah, Hal ini menunjukkan bahwa PT.Brata Adjie Nugraha telah memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2010.

Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki NPWP No. 01.811.489.2-831.000 terdaftar a/n PT Brata Adjie Nugraha dan SKT No.S-6346KT/WPJ.16/KP.0303/2017 untuk melengkapi ijin usahanya.

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 6 dari 131

K1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Not Applicable (NA)

Berdasarkan verifikasi dokumen PT Brata Adjie Nugraha tidak ditemukan dokumen pengakuan importir yang sah seperti Dokumen API-P sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

Not Applicable (NA)

Berdasarkan verifikasi dokumen PT Brata Adjie Nugraha tidak memiliki dokumen panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m3/thn.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable (NA)

PT. Brata Adjie Nugraha merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer sesuai dokumen Akta pendirian No. 5 tanggal 9 September 2011 sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

Internal audit anggota kelompok

Not Applicable (NA)

PT. Brata Adjie Nugraha merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer sesuai dokumen Akta Pendrian Perseroan Terbatas No. 18 Tanggal 18 February 1999 Notaris Etha Malipungi, SH sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi Hasil verifikasi periode April 2017

sampai dengan Maret 2018

menunjukan PT Brata Adjie Nugraha

telah memiliki kontrak suplay bahan

baku kayu bulat. Pada setiap

transaksi pembelian kayu olahan

dengan pemasoknya telah

dilengkapi dengan dokumen jual

beli.

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 7 dari 131

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat BAP dan DPKB yang sesuai dengan dokumen angkutannya, terdapat ID Barcode pada stok kayu bulat di lapangan

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara terdapat tanda terima yang sesuai dengan dokumen angkutannya berupa SKSHHKO

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi 1. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu b u l a t d a r i

h u t a n n e g a r a t e l a h

d i l e n g k a p i d e n g a n

d o k u m e n a n g k u t a n yang

sah berupa SKSHHKB/DKP dan

untuk kayu olahan dilengkapi

SKSHHKO/Nota.

2. Kesesuaian stock bahan baku

sesuai dengan dokumen

angkutan

3. Dokumen angkutan sesuai

dengan laporan mutasi.

4. PT Brata Adjie memiliki ganis

PKB dan PKG-R

5. PT Brata Adjie Nugraha tidak

membeli bahan baku hasil

lelang

e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Not Applicable (NA)

PT Brata Adjie Nugraha tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP., sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Not Applicable (NA)

PT Brata Adjie Nugraha tidak menggunakan bahan baku Kayu Limbah Industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi 1. Hasil verifikasi menunjukan PT Brata Adjie Nugraha menggunakan bahan baku kayu bulat dari pemasok yang telah bersertifikat legalitas kayu

2. Kayu masuk dari hutan hak

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 8 dari 131

4. Laporan hasil pengecekan DKP ke Bachrun L.Aras yang di lakukan oleh penanggung jawab DKP

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable (NA)

PT Brata Adjie Nugraha menerima bahan baku dari pemasok yang telah mempunyai SLK sehingga informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP tidak diterapkan (Not Applicable)

i. Dokumen pendukung RPBBI.

Memenuhi Dokumen pendukung RPBBI PT Brata Adjie Nugraha telah dilaporkan ke instansi terkait secara online sesuai dengan sumber bahan baku.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Not Applicable (NA)

PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable (NA)

PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

c. Packing List (P/L) Not Applicable (NA)

PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

3. PT Brata Adjie Nugraha memiliki personil yang bertanggug jawab untuk pengecekan DKP adalah saudara.Yusuf dengan nomor register 00509-12/PKB-R/XXIV/2017

PT.Brata Adji Nugraha mengunakan Nota/DKP. PT Brata Adji Nugraha memiliki prosedur pemeriksaan kayu masuk/DKP serta petugas yang ditunjuk untuk memeriksa kayu masuk.

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 9 dari 131

d. Invoice Not Applicable (NA)

PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

e. Deklarasi Not Applicable (NA)

PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Not Applicable (NA)

PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable (NA)

PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable (NA)

PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki catatan produksi dan tallysheet yang dapat memberikan informasi asal usul bahan baku yang diproses

b. Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan realisasi produksi PT Brata Adjie Nugraha selama periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 adalah kayu gergajian dengan volume 180,4181 M3. Realisasi produksi tersebut tidak melebihi kapasitas yang diizinkan menurut izin usaha yang dikeluarkan pihak yang berwenang

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 10 dari 131

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable (NA)

PT Brata Adjie Nugraha proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang sehingga verifier hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan tidak diaplikasikan (Not Applicable).

e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan PT Brata

Adjie Nugraha telah menerapkan

Laporan Mutasi Kayu bulanan yang

sesuai dengan dokumen

pendukungnya.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa

a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu

Not Applicable (NA)

PT Brata Adjie Nugraha tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable (NA)

PT Brata Adjie Nugraha tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Applicable (NA)

PT Brata Adjie Nugraha tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Not Applicable (NA)

PT Brata Adjie Nugraha tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Not Applicable (NA)

PT Brata Adjie Nugraha tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 11 dari 131

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh perdagangan atau

pemindahtanganan produk dengan

tujuan domestik yang dilakukan oleh

PT. Brata Adjie Nugraha, sesuai dengan

ketentuan yaitu menggunakan dokumen

Nota Angkutan.

K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Memenuhi Produk yang di ekspor PT. Brata Adjie Nugraha merupakan hasil produksi sendiri dan/atau hasil produksi melalui jasa subkontrak

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Memenuhi Produk yang di ekspor PT. Brata Adjie Nugraha memiliki dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

c. Packing list (P/L) Memenuhi Berdasarkan verifikasi data PT. Brata Adjie Nugraha memiliki dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode audit April 2017 – Maret 2018.

d. Invoice Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen invoice, Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode audit April 2017 – Maret 2018. Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Bill of Lading, Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Bill Of Lading yang menyertai pengiriman ekspor selama periode audit April 2017 – Maret 2018. Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor lainnya, Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 12 dari 131

ekspor periode audit bulan April 2017 – Maret 2018, dengan realisasi peggunaan dokumen V-Legal sebanyak 20 dokumen. Dokumen V-legal diterbitkan oleh PT Nusa Kelola Lestari LVLK-018-IDN.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha melakukan kegiatan ekspor selama periode audit April 2017 – Maret 2018 sebanyak 19 dokumen Laporan Surveyor

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not Applicable (NA)

PT. Brata Adjie Nugraha tidak memiliki produk yang terkena bea keluar yang dibuktikan dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sehingga verifier ini tidak diterapkan sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.

Not Applicable (NA)

PT. Brata Adjie Nugraha selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor untuk jenis kayu yang masuk list appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha membubukan/menempelkan tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

a. . Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki prosedur K3 serta memiliki personil yang bertanggung jawab untuk mengimplementasi pedoman/prosedur K3 yang ditunjukkan dengan adanya Surat Pengangkatan.

b. Implementasi K3 Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki

peralatan K3 sesuai pedoman dan

berfungsi baik serta memiiki jalur

evakuasi yang telah ditempatkan di

beberapa titik.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki

Catatan Kecelakaan Kerja dalam periode

April 2017 - Maret 2018 dan tidak

ditemukan adanya kecelakaan kerja

(nihil). Daftar Kecelakaan Kerja tersebut

dilengkapi dengan upaya penanganan

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 13 dari 131

serta tindak lanjut pencegahan

kecelakaan.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki Surat

Pernyataan General Manager bahwa

manajemen tidak melarang karyawan

untuk membentuk atau ikut dalam serikat

pekerja

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki daftar

karyawan dan diketahui bahwa tidak ada

karyawan yang dibawah usia /umur.

Ditetapkan di Bogor Tanggal : 26 Mei 2018

PT. Nusa Kelola Lestari

Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc