PENGANTAR -...

i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) 2007

Direktorat Jenderal Cipta Karya

PENGANTAR Sesuai dengan kewajiban, maka dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2007, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Departemen Pekerjaan Umum, sebagai Lembaga Pemerintah Tingkat Eselon I menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2007, yang selanjutnya disebut sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2007. Dalam proses penyusunan laporan yang menyajikan pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2007 dan sekaligus sebagai piranti untuk mengukur keberhasilan kinerja selama satu tahun, sepenuhnya mengacu pada Keputusan Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini dalam pengukuran kinerja mengacu kepada hasil review RENSTRA Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2005 – 2009 yang dilakukan pada awal tahun 2007, namun agar terdapat kesinambungan isi laporan, maka landasan yang digunakan pada Rencana Stratejik Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah Rencana Stratejik Tahun 2005 – 2009, sehingga laporan ini dapat tetap mencerminkan sasaran pencapaian yang konsisten selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan demikian LAKIP Tahun 2007 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari LAKIP-LAKIP tahun berikutnya. Apa yang kami sajikan dalam bentuk laporan ini, telah kami upayakan semaksimal mungkin, namun kami yakin masih terdapat berbagai kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Untuk itu kami sangat mengharapkan adanya kritik, sumbang saran serta masukan untuk perbaikannya. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2007 yang lalu, sebagai kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia

Jakarta, April 2008 Direktur Jenderal Cipta Karya,

Budi Yuwono P. NIP. 110020173

ii



DAFTAR ISI

PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................... iii

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................ 1 1.2. Struktur Organisasi ............................................................... 1 1.3. Lingkungan Strategis ............................................................. 6

BAB II. PERENCANAAN STRATEJIK 2.1. Rencana Stratejik

2.1.1. Visi .............................................................................. 7 2.1.2. Misi ............................................................................. 7 2.1.3. Tujuan dan Sasaran ...................................................... 8 2.1.4. Kebijakan dan Program ................................................. 9

2.2. Rencana Kinerja 2.2.1. Rencana Kinerja Tahunan ............................................. 11 2.2.2. Kegiatan ...................................................................... 16 2.2.3. Indikator Kinerja ........................................................... 17

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja ................................................................ 20 3.2. Evaluasi Kinerja ...................................................................... 33 3.3. Analisis Akuntabilitas Kinerja ................................................... 36 3.4. Aspek Keuangan .................................................................... 37 3.5. Permasalahan yang dihadapi ................................................... 37 3.6. Hal-hal yang Memerlukan Perhatian untuk Peningkatan Kinerja .. 38

BAB IV. PENUTUP ........................................................................... 39 LAMPIRAN-LAMPIRAN

iii



IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam mengemban tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana ke-Cipta Karya-an, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 286/PRT/M/2005, telah merumuskannya melalui Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan serta indikator kinerja dalam pelaksanaannya.

2. Pada tahun anggaran 2007 Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapat alokasi dana sebesar Rp 6.038.506.448.000,- yang terdiri dari APBN sebesar Rp 3.784.199.082.000,- dan dari PHLN sebesar Rp 2.254.307.366.000,-.

Kegiatan-kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2007 dilaksanakan melalui beberapa program pembangunan sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

2. Program Pemberdayaan Masyarakat

3. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase

4. Program Pengembangan Perumahan

5. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan

6. Program Pengembangan Ekonomi Lokal

7. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

8. Program Pengendalian Kota-kota Besar dan Metropolitan

9. Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota

10. Program Pengembangan Kelembagaan

11. Program Pengembangan Kota-Kota Kecil dan Menengah

12. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

13. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemimpinan

3. Dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya dilakukan oleh 6 (enam) unit Eselon 2, yaitu : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya 2. Direktorat Bina Program 3. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 4. Direktorat Pengembangan Permukiman 5. Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman 6. Direktorat Pengembangan Air Minum Dibantu oleh 13 SNVT Pusat terdiri dari 6 (enam) Satker Pusat Struktural dan 7 (tujuh) Satker Pusat Non Struktural dan 179 SNVT Propinsi terdiri dari 48 Satker Propinsi Atlas Direktur dan 131 Satker Propinsi Atlas Ka Dinas PU/Kimpraswil Propinsi serta 209 SNVT Kab/Kota Atlas Kepala Dinas PU/Kimpraswil Kab/Kota. Jadi Total Satker Ditjen Cipta Karya Tahun 2007 sebanyak 401 Satker

4. Secara garis besar pencapaian pembangunan bidang Cipta Karya selama tahun 2007 adalah sebagai berikut :

iv



4.1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembinaan Teknis Air Minum dengan indikator kinerja : Terselenggaranya penanggulangan darurat air minum dan air limbah

dengan jumlah paket sebanyak 1 paket, dan dana Rp 15.000.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 1 paket dengan capaian hasill 100%. Sedangkan untuk keuangan adalah sebesar Rp 14.513.977.000,- (96,76%).

b. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Sistem Drainase dan Pengelolaan Persampahan dengan indikator kinerja : Terselenggaranya penanggulangan darurat prasarana dan sarana PLP

dengan jumlah paket sebanyak 1 paket, dan dana Rp 13.000.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 1 paket dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan adalah sebesar Rp 9.257.361.000,- (71,21%).

c. Program Pengembangan Perumahan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Perumahan dan Permukiman dengan indikator kinerja : Tersedianya cadangan mendesak bidang perumahan permukiman


d. Program Pengembangan Ekonomi Lokal Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Prasarana dan Sarana Desa Agropolitan dengan indikator kinerja : Terselenggaranya prasarana dan sarana kawasan agropolitan di 83

kawasan dan 32 propinsi untuk pelayanan bagi 613.200 jiwa dan dana Rp 142.574.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 83 kawasan dan 32 propinsi dan capaian pelayanan untuk 613.200 jiwa dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan adalah sebesar Rp 142.049.441.000,- (99,63%).

e. Program Pengembangan Kelembagaan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Air Minum dan Air Limbah dengan indikator kinerja : Terselenggaranya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

dengan pelatihan calon bendahara di 2 lokasi, penyusunan dan pengendalian sebanyak 2 paket, pembinaan sebanyak 2 paket dan 2 lokasi, penyebarluasan di 1 lokasi, implementasi sebanyak 1 paket, dan dana Rp 2.688.163.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah pelatihan calon bendahara di 2 lokasi, penyusunan dan pengendalian sebanyak 2 paket, pembinaan sebanyak 2 paket dan 2 lokasi, penyebarluasan di 1 lokasi, implementasi sebanyak 1 paket, dengan capaian hasil kegiatan fisik

v



sebesar 100%, Sedangkan untuk keuangan adalah sebesar Rp 2.573.040.000,- (95,72%).

Terselenggaranya pembinaan dan pelaksanaan urusan Tata Usaha (TU), dan pengelolaan perlengkapan departemen dengan bintek sebanyak 6 paket, pembinaan sebanyak 5 paket, seminar dan perawatan gedung sebanyak 3 paket, dan dana Rp 2.866.465.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bintek sebanyak 6 paket, pembinaan sebanyak 5 paket, seminar dan perawatan gedung sebanyak 3 paket, dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan adalah sebesar Rp 2.834.821.000,- (98,88%).

Terselenggaranya pembinaan hukum dan organisasi dengan bantuan hukum sebanyak 5 paket, naskah UU sebanyak 4 paket, sosialisasi sebanyak 1 paket, dan dana Rp 2.715.135.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantuan hukum sebanyak 5 paket, naskah UU sebanyak 4 paket, sosialisasi sebanyak 1 paket, dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan adalah sebesar Rp 2.577.542.000,- (94,93%).

Terselenggaranya pengelolaan gedung dan rumah negara dengan rehabilitasi bangunan sebanyak 5 paket, dan dana Rp 4.200.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah rehabilitasi bangunan gedung sebanyak 5 paket dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan adalah sebesar Rp 3.446.237.000,- (82,05%).

Terselenggaranya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan administrasi kepegawaian dengan pembinaan sebanyak 8 paket, studi sebanyak 8 paket, bantuan tugas belajar sebanyak 1 paket, dan dana Rp 2.979.406.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah pembinaan sebanyak 8 paket, studi sebanyak 8 paket, bantuan tugas belajar sebanyak 1 paket, dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan adalah sebesar Rp 2.878.822.000,- (96,62%).

4.2. DIREKTORAT BINA PROGRAM a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembinaan Teknis Air Minum dengan indikator kinerja : Terselenggaranya pengembangan sumber daya manusia dan administrasi

Direktorat Bina Program dengan studi sebanyak 3 laporan, perawatan/renovasi gedung kantor seluas 1.245 m², pengadaan kendaraan roda-2 sebanyak 2 unit, perawatan sarana gedung selama 1 (satu) tahun, dan dana Rp 1.275.956.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 3 laporan, perawatan/renovasi gedung kantor seluas 1.245 m², pengadaan kendaraan roda-2 sebanyak 2 unit, perawatan sarana gedung selama 1 (satu) tahun, dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 1.230.486.000,- (96,44%).

Terselenggaranya pengembangan sistem evaluasi kinerja dengan studi sebanyak 13 laporan dan dana Rp 4.480.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 13 laporan dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 3.736.234.000,- (83,40%).

vi



Terselenggaranya pembinaan/penyelenggaraan kerjasama internasional dengan studi sebanyak 7 laporan, pengadaan perlengkapan sarana gedung sebanyak 17 unit, pengadaan alat pengolah data sebanyak 20 unit, dan dana Rp 8.844.200.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 7 laporan, pengadaan perlengkapan sarana gedung sebanyak 17 unit, pengadaan alat pengolah data sebanyak 20 unit, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 4.085.307.000,- (46,19%).

Tersusunnya pengkajian dan pengembangan kebijakan dan strategi dengan studi sebanyak 1 laporan, dan dana Rp 2.000.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 1 laporan dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 1.382.441.000,- (69,12%).

b. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Sistem Drainase dan Pengelolaan Persampahan dengan indikator kinerja : Tersusunnya pengkajian dan pengembangan jakstra dengan studi

sebanyak 1 laporan, dan dana Rp 500.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 1 laporan dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 327.489.000,- (65,50%).

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan pemanfaatan data dan informasi dengan pemeliharaan sebanyak 3 paket, monitoring dan sosialisasi sebanyak 6 paket, dan dana Rp 6.000.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah pemeliharaan sebanyak 3 paket, monitoring dan sosialisasi sebanyak 6 paket, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 5.748.904.000,- (95,82%).

c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Perumahan dan Permukiman dengan indikator kinerja : Terselenggaranya pembinaan rehabilitasi/rekonstruksi rumah pasca

gempa bumi DIY dan Jawa Tengah dengan supervisi sebanyak 2 laporan, diseminasi sebanyak 1 paket, pedoman/publikasi sebanyak 1 paket, dengan dan dana Rp 18.765.900.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah supervisi sebanyak 2 laporan, diseminasi sebanyak 1 paket, pedoman/publikasi sebanyak 1 paket, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 16.422.432.501,- (87,51%).

d. Program Pengembangan Perumahan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah : Pengembangan Perumahan dan Permukiman dengan indikator kinerja :

Terselenggaranya pembangunan Rusunawa di 22 kabupaten/kota dengan jumlah hunian 9.672 unit dan 101 twin block, hasil 100%, dan dana Rp 426.294.243.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik ada di 22 kabupaten/kota dengan jumlah hunian 4.592 unit dan 48 twin block dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk pembangunan rusunawa multi years TA 2007 –

vii



2008, terdapat 53 twin block dengan jumlah hunian 5.072 unit yang masih dalam proses penyelesaian (selesai tahun 2008). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 420.665.569.531,- (98,68%).

Penataan dan Revitalisasi Kawasan dengan indikator kinerja : Terselenggaranya penataan dan revitalisasi kawasan di 63 kawasan, dengan fasilitas pariwisata sebanyak 63 paket, dengan dana Rp 107.000.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 63 kawasan, fasilitas pariwisata sebanyak 63 paket, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 92.073.232.638,- (86,05%).

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Skala Komunitas dengan indikator kinerja : Terselenggaranya pembinaan dan monitoring evaluasi, pengembangan

pembangunan infrastruktur perdesaan sebanyak 14 paket, dan dana Rp 15.845.500.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk pembinaan dan pengembangan pembangunan infrastruktur perdesaan sebanyak 14 paket dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 13.186.221.155,- (83,22%).

Terselenggaranya infrastruktur perdesaan skala komunitas di 2.289 desa dan dana Rp 688.422.513.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 2.280 desa dan capaian hasil 99,61%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 667.417.501.000,- (96,95%).

f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembinaan dan Pengembangan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan indikator kinerja : Terselenggaranya pembinaan pengembangan data dan informasi dengan

publikasi sebanyak 1 paket, dan dana Rp 400.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah publikasi sebanyak 1 paket dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 390.988.000,- (97,75%).

Terselenggaranya pembinaan dan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran dengan studi sebanyak 11 laporan, sosialisasi sebanyak 2 paket, bantuan prasarana dan sarana 1 paket, dan dana Rp 18.800.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 11 laporan, sosialisasi sebanyak 2 paket, bantuan prasarana dan sarana 1 paket, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 13.107.598.000,- (69,72%).

g. Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembinaan Pengembangan Permukiman Baru dengan indikator kinerja : Tersusunnya pengkajian dan pengembangan kebijakan dan strategi serta

terselenggaranya pengembangan sumber daya manusia dengan studi sebanyak 19 laporan, dan dana Rp 16.000.000.000,-.

viii



Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 19 laporan, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 15.286.718.000,- (95,54%).

h. Program Pengembangan Kota-kota Kecil dan Menengah Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembinaan Pengembangan Kota-kota Kecil dan Menengah dengan indikator kinerja : Terselenggaranya pembinaan dan penyusunan program, rencana kerja,

dan anggaran dengan studi sebanyak 11 laporan, dan dana Rp 10.000.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 11 laporan, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 9.279.655.000,- (92,80%).

i. Program Pengembangan Kelembagaan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan air Minum dan Air Limbah dengan indikator kinerja : Terselenggaranya pengembangan sistem evaluasi kinerja dengan

peningkatan sarana sebanyak 1 paket, pembinaan habitat sebanyak 1 paket, dan dana Rp 1.000.000.000,-.

Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah peningkatan sarana sebanyak 1 paket, pembinaan habitat sebanyak 1 paket, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 990.079.000,- (99,01%).

4.3 . DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN a. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

Pembinaan Bangunan Gedung Negara dengan indikator kinerja : 1. Terlaksananya pembinaan bangunan gedung dengan bantek dan

sosialisasi sebanyak 10 paket, dan dana Rp 3.470.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek dan sosialisasi sebanyak 7 paket (70%), 10 laporan dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 2.987.670.000,- (86,10%).

2. Terselenggaranya pengelolaan gedung dan rumah negara dengan bantek sebanyak 10 laporan, dan dana Rp 3.780.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek sebanyak 7 laporan (70%), 9 laporan, 2 NSPM, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 3.254.580.000,- (86,10%).

3. Terehabilitasinya bangunan gedung negara dan peningkatan kebun raya/istana presiden dengan jumlah kebun raya sebanyak 4 unit, istana presiden sebanyak 5 unit, gedung negara sebanyak 4 unit, dan dana Rp 78.938.729.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah kebun raya sebanyak 4 unit, istana presiden sebanyak 5 unit, gedung negara sebanyak 4 unit, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 67.965.858.000,- (86,10%).

b. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

Pembangunan Kawasan Permukiman Tradisional/Bersejarah dengan indikator kinerja:

ix



1. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman tradisional/bersejarah di 39 kawasan dan dana Rp 34.098.990.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 39 kawasan, dengan capaian hasil 100% dan dana Rp 29.359.230.000,- (86,10%).

2. Terselenggaranya administrasi kegiatan, evaluasi/laporan kegiatan, pengawasan/supervisi konstruksi dengan studi sebanyak 32 laporan, dan dana Rp 25.698.893.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 32 laporan dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 22.126.747.000,- (86,10%).

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dengan indikator kinerja: Terlaksananya penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dan pemberdayaan masyarakat perkotaan (PNPM) di 834 kecamatan dan 7.273 kelurahan dan dana Rp 2.068.172.300.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 834 kecamatan dan 7.273 kelurahan dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 1.742.910.990.000,- (84,27%).

Penataan Lingkungan Permukiman dengan indikator kinerja : Tersusunnya rencana pemberdayaan komunitas perumahan dengan NSPM sebanyak 11 laporan, dan dana Rp 4.982.287.000,-.

Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah NSPM sebanyak 4 laporan (36.36%), Bantek sebanyak 9 paket, laporan sebanyak 13 laporan, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 4.289.749.000,- (86,10%).

Pembangunan Infrastuktur Kawasan Kumuh dengan indikator kinerja: 1. Tersedianya prasarana dan sarana dasar untuk peningkatan kualitas

permukiman kumuh di 153 kawasan dengan hasil 100% dan dana Rp 109.853.800.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 153 kawasan dengan capaian hasil 100% dan dana Rp 94.584.122.000,- (86,10%).

Pembangunan Kawasan Permukiman Tradicional/Bersejarah dengan indikator kinerja: 1. Terselenggaranya bantuan teknis dalam pengelolaan RTH di perkotaan

di 33 propinsi dengan bantuan teknis sebanyak 38 laporan, dan dana Rp 1.910.000.000,-.

Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 32 propinsi dengan bantuan teknis sebanyak 38 laporan (96,97%), dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 1.644.510.000,- (86,10%).

2. Terselenggaranya perencanaan teknis dan pengaturan (PBL Pusat) dengan studi, bantek, dan sosialisasi sebanyak 11 paket, dan dana Rp 6.676.000.000,-.

Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi, bantek, dan sosialisasi sebanyak 11 paket dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 5.748.036.000,- (86,10%).

3. Terselenggaranya penataan lingkungan permukiman wilayah I dan II (pusat) dengan studi sebanyak 8 paket, dan dana Rp 5.540.000.000,-.

Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 8 paket dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 4.769.940.000,- (86,10%).

x



Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan melalui Pembinaan Teknis, Pendampingan dan Pengaturan dengan indikator kinerja : 1. Terselenggaranya pendampingan dalam pemberdayaan komunitas

perumahan dan penyusunan pedoman dengan pedoman sebanyak 111 paket, dan dana Rp 18.867.392.000,-.

Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah pedoman sebanyak 111 paket dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 16.244.825.000,- (86,10%).

2. Terselenggaranya pembinaan teknis bangunan gedung dengan bantek dan pelatihan sebanyak 357 laporan, jumlah kawasan 46 RTBL, dan dana Rp 63.571.633.000,-.

Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek dan pelatihan sebanyak 357 laporan, jumlah kawasan 46 RTBL, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 54.735.176.000,- (86,10%).

4.4. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Pengukuran kinerja untuk kegiatan Direktorat Pengembangan Permukiman tahun anggaran 2007 ini adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

Pengembangan Perumahan dan Permukiman dengan indikator kinerja : 1. Terselenggaranya pengembangan prasarana dan sarana perumahan

bagi kawasan RSH di 95 kabupaten/kota di 32 propinsi pada 115 kawasan dengan hasil 93.840 unit rumah dan dana Rp 58.275.808.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 95 kabupaten/kota di 32 propinsi pada 121 kawasan (105%)dan 166.677 unit rumah (177,62%) dengan capaian hasil (100%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 56.032.011.000,- (96,15%).

2. Terselenggaranya rehabilitasi perumahan dan pembangunan prasarana dan sarana permukiman di kawasan eks bencana alam di 28 kabupaten/kota di 8 propinsi pada 50 kawasan dengan hasil 6.395 unit rumah dan dana Rp 10.404.692.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 28 kabupaten/kota di 8 propinsi pada 52 kawasan 9.790 unit rumah (153,09%) dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 10.208.506.000,- (98,11%).

3. Terselenggaranya pengembangan prasarana dan sarana permukiman Pulau Seribu pada 1 kawasan dan dana Rp 3.500.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 1 kawasan dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 3.471.278.280,- (99,18%).

4. Terselenggaranya pelaksanaan Inpres 06/2003 Propinsi Maluku dan Maluku Utara di 13 kabupaten/kota pada 13 kawasan sejumlah 29.300 unit rumah dan dana Rp 48.900.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 13 kabupaten/kota pada 13 kawasan dan 29.300 unit rumah dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 48.845.443.000,- (99,89%).

xi



Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Perumahan dengan indikator kinerja : 1. Terselenggaranya bantuan teknis program pengembangan

permukiman (pusat) dengan studi sebanyak 20 laporan, dan dana Rp 26.450.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah sebanyak 26 laporan dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 24.363.131.000,- (92,11%).

Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan dengan indikator kinerja : 1. Terbangunnya prasarana dan sarana permukiman di wilayah

perbatasan di 25 kabupaten/kota di 12 propinsi pada 44 kawasan dan dana Rp 80.700.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 25 kabupaten/kota di 12 propinsi pada 44 kawasan dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 79.825.906.000,- (98,92%).

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembangunan Infrastruktur Perdesaan pada Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) dengan indikator kinerja :

Terselenggaranya peningkatan infrastruktur perdesaan pada kawasan KTP2D di 150 kabupaten/kota di 32 propinsi pada 149 kawasan dan dana Rp 160.892.700.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 150 kabupaten/kota di 32 propinsi pada 157 kawasan (105%) dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 160.728.987.000,- (99,90%).

c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

Penataan Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja : 1. Terselenggaranya pengembangan kawasan eks transmigrasi

(prasarana dan sarana dasar permukiman) di 16 kabupaten/kota di 12 propinsi pada 19 kawasan dan dana Rp 37.400.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 16 kabupaten/kota di 12 propinsi pada 20 kawasan dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 35.726.098.000,- (95,52%).

2. Terselenggaranya peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan pada 397 kelurahan di 32 kabupaten/kota dengan luas area 3.960 Ha, dan dana Rp 41.421.395.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 397 kelurahan di 32 kabupaten/kota dengan luas area 3.960 Ha dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 40.944.864.058,- (98,85%).

Pembangunan Infrastruktur di Pulau Kecil, Kawasan Terpencil dengan indikator kinerja : 1. Terbangunnya prasarana dan sarana permukiman di pulau kecil,

kawasan terpencil di 40 kabupaten/kota di 27 propinsi pada 52 kawasan dan dana Rp 28.905.500.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 40 kabupaten/kota di 27 propinsi pada 53 kawasan (101,92%) dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 28.865.535.000,- (99,86%).

xii



d. Program Pengendalian Kota-kota Besar dan Metropolitan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembinaan Pengembangan Permukiman Kawasan Kota dengan indikator kinerja : Terselenggaranya pengembalian fungsi kawasan permukiman

metropolitan melalui peremajaan kawasan di 32 propinsi di 7 kabupaten/kota dan dana Rp 43.320.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 32 propinsi di 6 kabupaten/kota (86%) dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 42.805.181.000,- (98,81%).

4.5. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam penanganan persampahan dan drainase dengan indikator kinerja :

Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat, pembangunan persampahan dan drainase dengan bantek sebanyak 50 paket, dan dana Rp 20.681.078.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek sebanyak 50 paket dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 18.391.682.000,- (88,93%).

Pengelolaan sampah terpadu 3R dengan bantek sebanyak 28 paket, pelayanan bagi 79.990 jiwa, dan dana Rp 16.828.773.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek sebanyak 33 paket (118%), pelayanan bagi 87.492 jiwa (109%) dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 14.965.827.800,- (88,93%).

b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Sistem Pengolahan Sanitasi Air Limbah (PSAL) dengan indikator kinerja :

Terselenggaranya pembangunan prasarana dan sarana air limbah percontohan skala komunitas (SANIMAS) di 185 kabupaten/kota, PSAL komunal sebanyak 185 unit, pelayanan bagi 94.640 jiwa, dan dana Rp 28.783.186.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 179 kabupaten/kota, PSAL komunal sebanyak 179 unit, dan capaian hasil pelayanan bagi 89.500 jiwa (94,57%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 28.084.621.000,- (97,57%).

Terselenggaranya pembangunan prasarana dan sarana air limbah terpusat dan IPAL di kota metro/besar di 10 kabupaten/kota, IPAL sebanyak 18 unit, DSDP sebanyak 4 paket, pelayanan bagi 41.053 jiwa, dan dana Rp 135.926.902.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 9 kabupaten/kota (90,00%), IPAL sebanyak 25 unit (139%), DSDP 4 paket (100%), dan hasil pelayanan bagi 40.409 jiwa (98,43%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 134.377.335.000,- (98,86%).

Terselenggaranya pembinaan sub bidang air limbah dengan bantek sebanyak 38 paket di 33 propinsi, dan dana Rp 24.521.773.000,-.

xiii



Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek sebanyak 63 paket (166%) di 33 propinsi (100%), dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 24.276.556.270,- (99%).

c. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Sistem drainase dan Pengelolaan Persampahan dengan indikator kinerja : Terselenggaranya pengembangan TPA persampahan regional dengan

rehabilitasi/pembangunan TPA sebanyak 8 paket, bantek sebanyak 11 paket, lokasi di 15 propinsi, hasil pelayanan bagi 841.273 jiwa, dan dana Rp 62.066.594.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah rehabilitasi/ pembangunan TPA sebanyak 17 paket (212,5%), bantek sebanyak 42 paket (381,82%), lokasi di 18 propinsi (120%), dan hasil pelayanan bagi 901.386 jiwa (107.15%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 55.860.592.000,- (90%).

Terselenggaranya Ecodrain di 3 lokasi, ecodrain sebanyak 5 unit, dan dana Rp 118.198.180.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 3 lokasi, ecodrain sebanyak 5 unit, dan hasil pelayanan bagi 192.640 jiwa, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 105.093.819.000,- (88,91%).

Terselenggaranya bantuan teknis pengelolaan persampahan dan drainase dengan bantek sebanyak 25 paket, dan dana Rp 11.898.073.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek sebanyak 38 paket (152%), dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp,- 8.890.785.000 (74,72%).

Terselenggaranya pembinaan PLP dengan bantek sebanyak 42 paket, monev sebanyak 48 paket, supervisi sebanyak 26 paket, dan dana Rp 30.343.324.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek sebanyak 47 paket (112%), monev sebanyak 46 paket (95,83%), supervisi sebanyak 28 paket (108%), dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 27.720.259.000,- (91,36%).

Terselenggaranya tanggap darurat PLP dengan truk sampah sebanyak 2 unit, buldozer/excavator sebanyak 4 unit, truk tinja sebanyak 1 unit, motor sampah sebanyak 2 unit, mobil kampanye sebanyak 6 unit, melayani 190.000 jiwa, dan dana Rp 10.301.854.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah truk sampah sebanyak 2 unit, buldozer/excavator sebanyak 9 unit (225%), truk tinja sebanyak 1 unit, motor sampah sebanyak 1 unit (50%), mobil kampanye sebanyak 6 unit (100%), mobile pump 1 unit, dan capaian hasil pelayanan bagi 475.060 jiwa (250%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 7.792.834.000,-. (75,64%)

Terselenggaranya pembangunan dan perbaikan sistem drainase primer dan sekunder di kota metro dan besar di 31 kabupaten/kota dengan panjang drainase 116.694 m, hasil pelayanan bagi 116.690 jiwa, dan dana Rp 98.544.380.000,-.

xiv



Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 28 kabupaten/kota (90,32%) dengan panjang drainase 83.207 m (71,30%), hasil pelayanan bagi 166.611 jiwa (142,78%), dan dana Rp 71.549.346.000,- (72,61%).

d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembinaan dan Pengembangan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan indikator kinerja : Terselenggaranya bantuan teknis pengembangan PLP (pusat) dengan

bantek sebanyak 2 paket, dan dana Rp 800.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek sebanyak 2 paket, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 800.000.000,- (100%).

e. Program Pengembangan Kelembagaan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan persampahan, drainase, Limbah dengan indikator kinerja :

Terselenggaranya pengembangan asset manajemen persampahan dengan bantek sebanyak 22 paket, dan dana Rp 12.703.879.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek sebanyak 24 (109%) paket dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 8.785.594.000,-(69,16%).

Kegiatan pendukung operasional dengan administrasi kegiatan, kendaraan operasional roda 4 sebanyak 1 unit, kendaraan operasional roda 2 sebanyak 5 unit, dan dana Rp 10.385.713.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah administrasi kegiatan sebanyak 3.245 OB, kendaraan operasional roda 4 sebanyak 16 unit (1600%), kendaraan operasional roda 2 sebanyak 21 unit (420%), dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 9.989.719.000,- (96,19%).

4.6. DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator kinerja :

Tersedianya air minum di kota kecil/pemekaran pada 52 kawasan dengan panjang pipa 238.651 m, kapasitas produksi 502 l/dt, cakupan pelayanan 19.500 jiwa, dan dana Rp 79.079.124.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 60 kawasan (115%), panjang pipa 203.742 m (85,37%), kapasitas produksi 419 l/dt (83,47%), dan cakupan pelayanan 7.550 jiwa (38,72%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 67.389.782.000,- (85,22%).

Tersedianya air minum di kota kecil/IKK rawan air/belum ada sistem pada 113 kawasan dengan panjang pipa 400.961 m, kapasitas produksi 893 l/dt, cakupan pelayanan 33.550 jiwa, dan dana Rp 336.364.434.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 110 kawasan (97,35%), panjang pipa 480.519 m (120%), kapasitas produksi 654 l/dt (73,24%), dan cakupan pelayanan 37.250 jiwa (111%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 116.654.160.000,- (34,68%).

xv



Tersedianya prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)/Rusunawa di kota metro/besar pada 30 lokasi dengan panjang pipa 102.580 m, kapasitas produksi 184 l/dt, cakupan pelayanan 3.450 jiwa, dan dana Rp 26.323.696.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 28 lokasi (93,33%), panjang pipa 98.037 m (95,57%), kapasitas produksi 70 l/dt (38,04%), dan cakupan pelayanan 3.505 jiwa (102%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 21.327.605.000,- (81,02%).

Tersedianya air minum mendukung kawasan kumuh/nelayan pada 11 lokasi dengan panjang pipa 3.000 m, kapasitas produksi 30 l/dt, dan dana Rp 14.541.691.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 24 lokasi (218%), panjang pipa 25.217 m (840%), kapasitas produksi 110 l/dt (366%), dan cakupan pelayanan 2.900 jiwa. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 14.507.900.000,- (99,77%).

Terselenggaranya bantuan teknis SPAM pada 188 kabupaten kota, panjang pipa 18.996 m, kapasitas produksi 45 l/dt, dan dana Rp 74.172.843.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 163 kabupaten/kota (86,70%), panjang pipa 22.596 m (119%), dan kapasitas produksi 20 l/dt (44,44%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 63.467.366.000,- (85,57%).

Terselenggaranya pembangunan SPAM melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di desa miskin, rawan air, pesisir, dan desa terpencil pada 107 lokasi dengan panjang pipa 293.879 m, kapasitas produksi 311 l/dt, cakupan pelayanan 33.900 jiwa, dan dana Rp 129.439.396.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 196 lokasi (183%), panjang pipa 569.028 m (194%), kapasitas produksi 544 l/dt (175%), dan cakupan pelayanan 67.400 jiwa (199%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 88.841.818.000,- (68.64%).

Terselenggaranya PAMSIMAS pada 948 lokasi dengan dana Rp 264.428.654.000,-.Namun kegiatan PAMSIMAS pada tahun 2007 tertunda pelaksanaannya karena belum efektifnya dana bantuan luar negeri yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan ini.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pembangunan Air Minum dengan indikator kinerja :

Terselenggaranya pembinaan teknis air minum dengan bantek sebanyak 3 paket, SPAM di 8 lokasi, kapasitas produksi sebanyak 4 l/dt, dengan dana Rp 8.000.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek sebanyak 3 paket, SPAM di 8 lokasi, kapasitas produksi sebanyak 4 l/dt, dan capaian hasil 100% dengan dana Rp 7.120.092.000,- (89%).

c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembinaan Teknis Air Minum dengan indikator kinerja : Terselenggaranya pembinaan teknis air minum dengan NSPM sebanyak 5

paket dan studi sebanyak 10 paket dengan dana Rp 11.815.000.000,-.

xvi



Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah NSPM sebanyak 6 paket (120%) dan studi sebanyak 17 paket (170%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 10.186.936.000,- (86,22%).

Terselenggaranya kegiatan fasilitasi Pengembangan Air Minum di 32 propinsi dengan dana Rp 111.345.617.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 32 propinsi dan capaian hasil 100% dengan dana Rp 105.409.512.000,- (94,67%).

d. Program Pengembangan Kelembagaan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah pengembangan kapasitas kelembagaan pembangunan air minum dengan indikator kinerja : Terselenggaranya pembinaan teknis air minum dengan penyelesaian

Rapermen sebanyak 1 paket, NSPM sebanyak 4 paket, studi sebanyak 6 paket, dan dana Rp 6.000.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah NSPM sebanyak 3 paket (75%), studi sebanyak 3 paket (50%), dan dana Rp 4.797.587.000,- (79,96%).

5. Secara keseluruhan hasil yang dicapai Direktorat Jenderal Cipta Karya, dengan alokasi

dan target seperti tersebut di atas, telah dapat merealisasikan pemanfaatan dana sebesar Rp 5.556.584.763.000,- atau sekitar 92,02% dengan realisasi fisik 96,97%.

Status capaian kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya dibandingkan dengan RENSTRA Departemen Pekerjaan Umum 2005 – 2009 sesuai hasil review tahun 2007, adalah sebagai berikut :

xvii



Unit %

1. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan

a. Skala Kawasan

1. Pengembangan Kawasan Agropolitan Kawasan 347 162 83 245 71%

2. Pengembangan Prasarana Sarana Perdesaan (DPP/KTP2D) Kawasan 584 437 157 594 102%

b. Skala Lingkungan

1. Dukungan Infrastruktur Perdesaan Desa 29,274 14,647 2,280 16,927 58%

2. Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh dan Nelayan

a. Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) Kelurahan 40,648 11,084 7,273 18,357 45%

b. Penataan dan Perbaikan Lingkungan Permukiman (NUSSP) Kelurahan 841 453 375 828 98%

Ha 2,436 3,332 1,835 5,167 212%

Jiwa 465,335 906,580 645,250 1,551,830 333%

c. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Unit 27,522 8,352 4,592 12,944 47%

d. Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Kelurahan 763 298 124 422 55%

3. Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman bagi MBR

a. Dukungan Kawasan Perumahan PNS/TNI-Polri/Pekerja Unit 567,569 107,524 93,840 201,364 35%

b. Penyediaan Infrastruktur Permukiman

1. Kawasan Terpencil/Pulau Kecil/Terluar Propinsi 11 29 27 29 264%

2. Kawasan Perbatasan Kawasan 92 57 44 101 110%

4. Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota

a. PS Air Minum

- Kapasitas produksi l/dtk 39,879 11,941 2,102 14,043 35%

- Penduduk terlayani Jiwa 26,800,000 11,941,000 176,620 12,117,620 45.22%

b. Pengelolaan Air Limbah Kab/kota 388 130 55 185 48%

- Penduduk terlayani Jiwa 1,000,000 654,044 277,261 931,305

c. Pengelolaan Persampahan Kab/kota 480 129 27 156 33%

- Penduduk terlayani Jiwa - 5,749,445 6,053,942 11,803,387

d. Drainase ha 7,282 3,851 832 4,683 64%

e. Penataan dan Revitalisasi Kawasan Perkotaan Kawasan 266 89 63 152 57%

5. Penanggulangan Dampak Konflik Sosial dan Bencana Alam

a. Penanganan Tsunami di Aceh Unit 5,500 5,500 - 5,500 100%

Jiwa 27,000 27,000 - 27,000 100%

b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Unit 24,800 6,480 231,013 237,493 958%

Jiwa 124,500 32,400 1,155,065 1,187,465 954%

6. Pendampingan 304 124 60 184 61%

Pedoman 176 98 26 124 70%

Pembinaan Teknis Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan

Lingkungan

RENSTRA Dep. PU

2005 - 2009

(Review 2007)

No. Program Utama/Prioritas Unit

Pencapaian Sasaran Kinerja Bidang Cipta Karya

Status: 31 Desember 2007

Hasil yang Dicapai

2005 - 2006

Pelaksanaan

2007

Total Pencapaian

6. Beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan Tahun 2007 sebagai

berikut:

a. Tertundanya pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS karena belum efektifnya dana bantuan luar negeri (Bank Dunia)

b. Adanya kebijakan pemerintah melalui Departemen Keuangan mengenai pemotongan biaya perjalanan dinas senilai 70% yang berakibat kurangnya dana untuk melakukan monitoring dan evaluasi di daerah

c. Ada sejumlah dana yang tidak terserap yang merupakan alokasi belanja pegawai dana dibintang, dana saving

d. Diberlakukannya sistem ‘unified budget’ dalam pelaksanaan keuangan negara sejak tahun 2003 masih memerlukan adanya pembinaan dan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan keuangan yang diberlakukan, khususnya dalam bidang keuangan, kepada semua aparat terkait.

e. Masih diperlukannya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang teknis, administrasi/keuangan, termasuk proses pengadaan barang dan jasa.

7. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kinerja, yaitu :

a. Penyelenggaraan kegiatan memerlukan SOP yang jelas dan disepakati oleh semua aparat terkait.

xviii



b. Penerapan prinsip-prinsip ‘good governance and management’ untuk memperoleh kinerja yang lebih baik.

c. Persiapan desentralisasi kegiatan-kegiatan di bidang Cipta Karya dengan peningkatan kemampuan aparat pemerintah propinsi untuk penguatan peran pemerintah propinsi dalam melakukan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

d. Peningkatan efektivitas penganggaran dengan memantapkan proses penyusunan RPIJM oleh pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai alat pemrograman yang lebih efektif dan efisien.

e. Sosialisasi untuk peningkatan peran serta swasta/investor dalam pembangunan bidang Cipta Karya.

f. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya ikut pula dalam program-program internasional, seperti : Millenium Development Goals (MDG’s), Hari Habitat, dan lain-lain, sehingga perlu ditingkatkan upaya untuk mencapai komitmen dimaksud.

g. Perlu ditingkatkan kesadaran para aparat untuk menyusun dan menyerahkan laporan dengan baik dan tepat waktu

1



PENDAHULUAN

1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 286/PRT/M/2005, Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Cipta Karya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

1. Penyusunan kebijakan, program dan anggaran, serta evaluasi kinerja pembangunan Bidang Cipta Karya.

2. Pembinaan teknis dan penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) untuk air minum, air limbah, persampahan, drainase, terminal, pasar, dan fasilitas sosial – fasilitas umum lainnya.

3. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan.

4. Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi air minum dan sanitasi melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, serta standarisasi bidang permukiman, air minum, penyehatan lingkungan permukiman, dan tata bangunan.

5. Penyediaan infrastruktur pekerjaan umum (PU) bagi pengembangan kawasan perumahan rakyat.

6. Fasilitasi pembangunan rumah susun dalam rangka peremajaan kawasan. 7. Penyediaan infrastruktur permukiman untuk kawasan kumuh/nelayan, perdesaan,

daerah perbatasan, kawasan terpencil, dan pulau-pulau kecil. 8. Penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air. 9. Pembinaan teknis dan pengawasan pembangunan bangunan gedung serta

pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara. 10. Penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan infrastruktur permukiman akibat

bencana alam dan kerusuhan sosial. 11. Pelaksanaan urusan administrasi direktorat jenderal dan pemberdayaan kapasitas

kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum, maka perangkat institusi/unit kerja yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, meliputi :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Cipta Karya didukung oleh organisasi yang terdiri dari :

BBAABB I

2



a. Bagian Kepegawaian dan Ortala, yang terdiri dari : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sub Bagian Pengembangan Pegawai dan Administarasi Jabatan

Fungsional Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana

b. Bagian Keuangan, yang terdiri dari : Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan Sub Bagian Anggaran Pembiayaan Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan

c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, yang terdiri dari : Sub Bagian Perundang-undangan Sub Bagian Bantuan Hukum Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi

d. Bagian Umum, yang terdiri dari : Sub Bagian Rumah Tangga Sub Bagian TU dan Kearsipan Sub Bagian Perlengkapan

e. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Direktorat Bina Program Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Bina Program didukung oleh organisasi yang terdiri dari :

a. Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, yang terdiri dari : Seksi Rencana dan Kebijakan Seksi Rencana Jangka Menengah

b. Sub Direktorat Program dan Anggaran, yang terdiri dari : Seksi Program Air Minum dan Penyehatan Seksi Program Tata Bangunan dan Permukiman

c. Sub Direktorat Evaluasi Kinerja, yang terdiri dari : Seksi Perencanaan dan Pelaporan Seksi Evaluasi Kinerja

d. Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri dan Pola Investasi, yang terdiri dari : Seksi Kerjasama Luar Negeri Seksi Investasi

e. Sub Direktorat Data dan Informasi, yang terdiri dari : Seksi Data dan Sistem Informasi Seksi Dokumentasi dan Publikasi

f. Sub Bagian Tata Usaha

3. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan didukung oleh organisasi yang terdiri dari :

a. Sub Direktorat Perencanaan Teknis dan Pengaturan, yang terdiri dari : Seksi Perencanaan Seksi Pengaturan

b. Sub Direktorat Penataan Lingkungan Wilayah I, yang terdiri dari : Seksi Wilayah Sumatera Seksi Wilayah Jawa

3



c. Sub Direktorat Penataan Lingkungan Wilayah II, yang terdiri dari : Seksi Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Seksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua

d. Sub Direktorat Bangunan Gedung, yang terdiri dari : Seksi Bangunan Gedung Wilayah I Seksi Bangunan Gedung Wilayah II

e. Sub Direktorat Gedung dan Rumah Negara, yang terdiri dari : Seksi Gedung Negara Seksi Rumah Negara


4. Direktorat Pengembangan Permukiman Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Permukiman didukung oleh organisasi yang terdiri dari :


b. Sub Direktorat Pengadaan Permukiman Baru, yang terdiri dari : Seksi Wilayah I Seksi Wilayah II

c. Sub Direktorat Peningkatan Permukiman Wilayah I, yang terdiri dari : Seksi Wilayah Sumatera Seksi Wilayah Jawa

d. Sub Direktorat Peningkatan Permukiman Wilayah II, yang terdiri dari : Seksi Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Seksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua

e. Sub Direktorat Kawasan Metropolitan, yang terdiri dari : Seksi Perencanaan dan Pelaporan Seksi Pembinaan/Fasilitasi


5. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman didukung oleh organisasi yang terdiri dari :


b. Sub Direktorat Pengembangan Sistem Air Limbah, yang terdiri dari : Seksi Wilayah I Seksi Wilayah II

c. Sub Direktorat Pengembangan Sistem Drainase dan Sampah, yang terdiri dari : Seksi Wilayah I Seksi Wilayah II

d. Sub Direktorat Investasi Penyehatan Lingkungan Permukiman, yang terdiri dari: Seksi Analisis Wilayah I Seksi Analisis Wilayah II

4



e. Sub Pengelolaan dan Pengusahaan, yang terdiri dari : Seksi Bintek OP Seksi Pembinaan Teknis


6. Direktorat Pengembangan Air Minum Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Air Minum didukung oleh organisasi yang terdiri dari :


b. Sub Direktorat Wilayah I, yang terdiri dari : Seksi Wilayah Sumatera Seksi Wilayah Jawa

c. Sub Direktorat Wilayah II, yang terdiri dari : Seksi Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Seksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua

d. Sub Direktorat Investasi, yang terdiri dari : Seksi Investasi Wilayah I Seksi Investasi Wilayah II

e. Sub Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan, yang terdiri dari : Seksi Bintek O dan P Seksi Bintek Manajemen dan Kelembagaan


Adapun Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat digambarkan, sebagai berikut :

5



DIR

EK

TO

RA

T J

EN

DE

RA

L

CIP

TA

KA

RY

A

DIR

EK

TO

RA

T

PEN

GEM

BA

NG

AN

AIR

MIN

UM

DIR

EK

TO

RA

T

PEN

GEM

BA

NG

AN

PLP

DIR

EK

TO

RA

T

PEN

ATA

AN

BA

NG

UN

AN

DA

N L

ING

KU

NG

AN

DIR

EK

TO

RA

T

PEN

GEM

BA

NG

AN

PER

MU

KIM

AN

DIR

EK

TO

RA

T

BIN

A P

RO

GR

AM

SU

BD

IT.

KEB

IJA

KA

N D

AN

ST

RA

TEG

I

SU

BD

IT.

PR

OG

RA

M

DA

N A

NG

GA

RA

N

SU

BD

IT.

KLN

DA

N P

OLA

INV

ES

TA

SI

SU

BD

IT.

EV

ALU

AS

I K

INER

JA

SU

BD

IT.

DA

TA

DA

N I

NFO

RM

AS

I

SU

BD

IT.

PER

EN

CA

NA

AN

TEK

NIS

DA

N P

EN

GA

TU

RA

N

SU

BD

IT.

PEN

GEM

BA

NG

AN

PER

MU

KIM

AN

BA

RU

SU

BD

IT.

PEN

ING

KA

TA

N

PER

MU

KIM

AN

WIL

. I

SU

BD

IT.

PEN

ING

KA

TA

N

PER

MU

KIM

AN

WIL

. II

SU

BD

IT.

KA

WA

SA

N

MET

RO

PO

LIT

AN

SU

BD

IT.

PER

EN

CA

NA

AN

TEK

NIS

DA

N P

EN

GA

TU

RA

N

SU

BD

IT.

PEN

GEM

BA

NG

AN

AIR

MIN

UM

WIL

AY

AH

I

SU

BD

IT.

PEN

GEM

BA

NG

AN

AIR

MIN

UM

WIL

AY

AH

II

SU

BD

IT.

INV

ES

TA

SI

AIR

MIN

UM

SU

BD

IT.

PEN

GELO

LA

AN

DA

N

PEN

GU

SA

HA

AN

SU

BD

IT.

PER

EN

CA

NA

AN

TEK

NIS

DA

N P

EN

GA

TU

RA

N

SU

BD

IT.

PEN

GEM

BA

NG

AN

SIS

TEM

AIR

LIM

BA

H

SU

BD

IT. P

EN

GEM

B.

SIS

TEM

DR

AIN

AS

E D

AN

PER

SA

MP

AH

AN

SU

BD

IT.

INV

ES

TA

SI

PLP

SU

BD

IT.

PEN

GELO

LA

AN

DA

N P

EN

GU

SA

HA

AN

SU

BD

IT.

PER

EN

CA

NA

AN

TEK

NIS

DA

N P

EN

GA

TU

RA

N

SU

BD

IT.

PEN

AT

AA

N

LIN

GK

UN

GA

N W

IL. I

SU

BD

IT.

PEN

AT

AA

N

LIN

GK

UN

GA

N W

IL. II

SU

BD

IT.

BA

NG

UN

AN

GED

UN

G

SU

BD

IT.

PEN

GELO

LA

AN

GED

UN

G

DA

N R

UM

AH

NEG

AR

A

SEK

RETA

RIA

T

DIT

JEN

. C

IPTA

KA

RY

A

KA

BA

G.

KEP

EG

AW

AIA

N D

AN

OR

TA

LA

KA

BA

G.

PER

-UU

-AN

KA

BA

G.

UM

UM

KA

BA

G.

KEU

AN

GA

N

ST

RU

KT

UR

OR

GA

NIS

AS

I

DIR

EK

TO

RA

T J

EN

DE

RA

L C

IPT

A K

AR

YA

DE

PA

RT

EM

EN

PE

KE

RJA

AN

UM

UM

6



1.3. LINGKUNGAN STRATEGIS

Tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dipengaruhi oleh berbagai kondisi lingkungan baik eksternal maupun internal, yaitu :

1. Lingkungan Strategis Eksternal a. Komitmen terhadap kesepakatan internasional antara lain : Millenium

Development Goals (MDGs), Protocol Kyoto, dan Hari Habitat Dunia. b. Semakin efektifnya liberalisasi perdagangan barang dan jasa dalam rangka

perjanjian WTO, AFTA yang menuntut peningkatan profesionalisme keahlian dan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan daya saing.

c. Perkembangan pesat teknologi INFOCOM membawa implikasi adanya Global Village dimana prasarana dan sarana nasional merupakan sub sistem dari prasarana dan sarana internasional.

d. Tuntutan penerapan Good Governance terutama melalui demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan.

e. Perubahan sistem penganggaran berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta peraturan yang mengikutinya memerlukan penyesuaian dalam prosedur penyelenggaraan, serta memerlukan peningkatan ketrempilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung.

2. Lingkungan Strategis Internal

a. Mengembalikan citra dan kredibilitas Direktorat Jenderal Cipta Karya sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku pembina sektor-sektor yang terkait dengan tugas Bidang Cipta Karya dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi. Membangun network, aliansi strategis, dan meningkatkan hubungan dan kerjasama lintas sektoral, instansi, serta mengkomunikasikan program-program pembangunan Bidang Cipta Karya baik di lingkungan pusat/ daerah.

b. Menormalisasi hubungan pusat dan daerah dalam rangka pembinaan perencanaan strategi dan pemrograman pembangunan perkotaan dan perdesaan khususnya Bidang Cipta Karya melalui proses pendampingan daerah seperti pendampingan dalam penyusunan kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

c. Pengembangan kebijakan dan strategi, menentukan prioritas strategi nasional, dan menghindari tumpang tindih penganggaran melalui pemrograman dan penganggaran yang SMART (systemic, manageable, accountable, realistic, and time bound).

d. Penguasaan teknologi, data dan informasi, peraturan perundangan, Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM), lingkungan strategis yang memadai dalam rangka memahami masalah pembangunan ke-Cipta Karya-an baik secara sektoral maupun lintas sektoral secara mendalam dan menyeluruh (holistik), serta dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat.

e. Timbulnya permasalahan daerah yang semakin kompleks/multi dimensional (terjadi degradasi sosial masyarakat/lingkungan, pemekaran daerah, meningkatnya jumlah masyarakat miskin dan pengengguran)

f. Keterbatasan tersedianya infrastruktur di perkotaan dan perdesaan yang dapat mendukung pengembangan perekonomian lokal.

g. Keterbatasan tersedianya infrastruktur pada kawasan pulau-pulau kecil terpencil, kawasan rawan air, dan daerah perbatasan

7



PERENCANAAN STRATEJIK

2.1. RENCANA STRATEJIK

Dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyusun Rencana Stratejik yang dirancang dan digunakan sebagai acuan awal dalam menuju sasaran yang akan dicapai. Penyusunan Rencana Stratejik sepenuhnya mempertimbangkan tuntutan lingkungan stratejik yang bersifat lokal, nasional, maupun global.

Rencana Stratejik yang dimaksud pada hakekatnya memuat tujuan akhir yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan Bidang Cipta Karya. Secara garis besar, prasarana dan sarana yang saling mendukung antar sektor sangat beragam, dengan demikian kegiatan dan kebijakan yang ada sangat bersifat multi (lintas) sektoral.

Rumusan yang konstruktif dan terpadu dimaksudkan untuk mengantisipasi kondisi yang mempengaruhi serta tantangan yang dihadapi. Untuk itu telah dirumuskan langkah-langkah perencanaan dalam bentuk Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, serta Program yang dapat digambarkan sebagai berikut :

2.1.1. VISI

Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan.

2.1.2. MISI Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur)

permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tenteram, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan wilayah.

Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.

Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan pembangunan.

Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar, dan daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air.

BBAABB II

8



Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.

Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional, serta pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip good governance.

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN

a. TUJUAN

1. Mengurangi tingkat kemiskinan dan mengembangkan berbagai wilayah serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan antar wilayah melalui pendekatan penataan ruang.

2. Meningkatkan profesionalisme, produktivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pekerjaan umum.

b. SASARAN

1. Meningkatnya kapasitas produksi prasarana dan sarana air minum hingga mencapai 15.000 l/detik.

2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah, termasuk sanitasi (jamban) secara nasional mencapai 100%, yaitu 93.963.553 jiwa di perkotaan dan 131.654.300 jiwa di perdesaan.

3. Berkembangnya cakupan pelayanan air limbah terpusat (sewerage system) secara bertahap di 10 kota yang telah membangun sistem ini dan bertambahnya jumlah kota yang menerapkan pelayanan air limbah dengan sistem sewerage menjadi 12 kota.

4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan persampahan dari kondisi saat ini hingga mencapai pelayanan rata-rata 60% di 173 kota, termasuk meningkatnya penerapan tempat pembuangan akhir (TPA) sistem regional terutama untuk kota metropolitan dan besar termasuk tercapainya reduksi sampah hingga 20% melalui peningkatan pelaksanaan 3R (reduce, reuse, recycling) sampah di semua propinsi.

5. Menurunnya jumlah genangan sebesar 55% dari total genangan sebesar 89.485 ha melalui pelayanan drainase.

6. Meningkatnya ketersediaan perumahan bagi PNS/TNI/Polri/pekerja sebanyak 671.000 unit.

7. Berfungsinya kembali prasarana dan sarana permukiman di kawasan eks bencana alam, kerusuhan sosial, dan tanggap darurat untuk mendukung perumahan sebanyak 30.300 unit rumah.

8. Terbangunnya prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau untuk daerah kumuh melalui penyediaan 30.000 unit rusunawa.

9. Pembinaan bangunan gedung dalam rangka memenuhi standar keselamatan dan bangunan dan pengelolaan rumah negara.

10. Meningkatnya kualitas kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks-transmigrasi di 150 kawasan.

11. Peningkatan produktivitas fungsi kawasan perkotaan dan revitalisasi kawasan bersejarah, pariwisata, dan kawasan lain yang menurun kualitasnya serta pembinaan ruang terbuka hijau di 150 kota.

12. Meningkatnya kualitas permukiman di perdesaan pada 665 kawasan (KTP2D).

9



13. Meningkatnya kapasitas masyarakat miskin perkotaan melalui program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di 9.571 kelurahan.

14. Terbangunnya sarana dan prasarana perdesaan skala komunitas untuk 32.000 desa tertinggal.

15. Meningkatnya sarana dan prasarana kawasan agropolitan sebanyak 238 kawasan.

16. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman kumuh seluas 2.400 ha untuk 480.000 jiwa melalui pemberdayaan masyarakat.

17. Meningkatnya kualitas dan operasionalisasi pengaturan penyelenggaraan pekerjaan umum melalui 300 pendampingan dan penyusunan 130 pedoman.

18. Berfungsinya sarana dan prasarana permukiman di pulau kecil dan kawasan terpencil di 11 propinsi.

19. Terbangunnya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman di daerah perbatasan sebanyak 60 kawasan pada 7 propinsi.

20. Teraplikasikannya analisa kajian, strategi, termasuk jakstra, permodelan, dan rencana tindak pengembangan kawasan, pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh prioritas di 32 propinsi.

21. Tersedianya dan terkelolanya prasarana dan sarana wilayah, terfasilitasinya pengerahan, penempatan, dan pengelolaan sarana prasarana transmigrasi, serta terkoordinasikannya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung wilayah di 32 propinsi.

22. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan konstruksi dan keselamatan bangunan serta penataan lingkungan permukiman.

23. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) penunjang tugas pimpinan melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis Bidang Cipta Karya sebanyak 3.500 orang.

2.1.4. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

a. KEBIJAKAN

Kebijakan pembangunan Bidang Cipta Karya dalam menghadapi lingkungan strategis dan sesuai dengan visi dan misi difokuskan pada hal-hal sebagai berikut : 1. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya

mencapai sasaran air minum.

2. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran air limbah.

3. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan dan drainase.

4. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat.

5. Meningkatkan penyediaan hunian (sewa dan milik) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR).

6. Revitalisasi pembangunan perkotaan.

7. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan dan pesisir/nelayan.

8. Percepatan pembangunan perdesaan.

10



9. Pemenuhan hak-hak dasar.

10. Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan dengan merangsang pertumbuhan aktivitas ekonomi non-pertanian, diversifikasi usaha pertanian ke arah komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi dan memperkuat keterkaitan perdesaan dan perkotaan.

11. Menyediakan dan mensosialisasikan NSPM bidang ke-Cipta Karya-an dalam meningkatkan kemampuan daerah serta pelaku pembangunan lainnya.

12. Pengembangan kajian, strategi, dan kebijakan pengembangan kawasan.

13. Pelaksanaan sosialisasi pengembangan permukiman baru.

14. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif, Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.

b. PROGRAM

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan tujuan meningkatkan kualitas dan memperluas pelayanan prasarana dan sarana permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan prasarana dan sarana sehingga dapat meningkatkan derajat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peranan air minum, air limbah, persampahan, dan drainase dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitasnya.

3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase dengan tujuan meningkatkan kualitas dan memperluas pelayanan prasarana dan sarana kawasan dan memberikan kemudahan berkembang sesuai dengan fungsi yang ditetapkan sehingga dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

4. Program Pengembangan Perumahan dengan tujuan pembangunan infrastruktur pekerjaam umum di permukiman guna menunjang pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, aman, dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah.

5. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan dengan tujuan meningkatkan pembangunan dan kualitas prasarana dan sarana perdesaan, di desa-desa pusat pertumbuhan, khususnya jalan dan jembatan perdesaan agar tercipta masyarakat yang produktif secara ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas ke pusat pasar, penyediaan prasarana dan sarana perdesaan, serta peningkatan kemampuan mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman desa yang sehat harmonis dan berkelanjutan.

6. Program Pengembangan Ekonomi Lokal dengan tujuan meningkatkan keterkaitan kawasan perdesaan dan perkotaan.

7. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan serta prasarana lingkungannya melalui penguatan lembaga komunitas dalam rangka pemberdayaan masyarakat agar tercipta masyarakat yang produktif secara ekonomi dan berkemampuan mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan.

11



8. Program Pengendalian Kota-kota Besar dan Metropolitan dengan tujuan mengelola dan mengendalikan pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan agar pertumbuhan dan perkembangannya sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

9. Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota dengan tujuan mewujudkan pengembangan kota-kota secara hierarkis dan memiliki keterkaitan kegiatan ekonomi antar kota yang sinergis dan saling mendukung dalam upaya perwujudan sistem perkotaan nasional, menghambat dan mencegah terjadinya urban sprawl dan konurbasi, mengurangi arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan melalui penciptaan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha pada kota-kota menengah dan kecil terutama di Pulau Jawa.

10. Program Pengembangan Kelembagaan dengan tujuan mengembangkan kelembagaan yang terkait dengan pembangunan air minum, air limbah, persampahan, dan drainase sehingga tercipta sistem tata laksana yang efektif.

11. Program Pengembangan Kota-Kota Kecil dan Menengah dengan tujuan meningkatkan fungsi eksternal kota-kota kecil dan menengah dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi dan memantapkan pelayanannya, menjadikan kota-kota kecil dan menengah sebagai kota perantara dari proses produksi di perdesaan, kota-kota besar dan metropolitan sehingga ongkos produksi dapat lebih rendah dan efisien.

12. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan tujuan membangun kawasan perdesaan melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan meningkatkan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

13. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemimpinan dengan tujuan terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan.

2.2. RENCANA KINERJA

2.2.1. RENCANA KINERJA TAHUNAN

a. SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA

1. Terselenggaranya penanggulangan darurat air minum (AM) dan air limbah (AL) sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 14.805.560.000,-.

2. Terselenggaranya penanggulangan darurat prasarana dan sarana PLP sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 12.860.124.000,-.

3. Tersedianya cadangan mendesak bidang perumahan permukiman sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 4.000.000.000,-.

4. Terselenggaranya prasarana dan sarana kawasan agropolitan di 83 kawasan di 32 propinsi dengan nilai Rp 142.574.000.000,-.

5. Terselenggaranya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dengan pelatihan di 2 lokasi, penyusunan dan pengendalian sebanyak 2 paket, pembinaan sebanyak 2 paket dan 2 laporan, penyebarluasan di 1 lokasi, dan implementasi sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 2.688.163.000,-.

12



6. Terselenggaranya pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha (TU), rumah tangga (RT), dan pengelolaan perlengkapan departemen dengan bintek sebanyak 6 paket, pembinaan sebanyak 5 paket, seminar dan perawatan gedung sebanyak 3 paket dengan nilai Rp 2.866.465.000,-.

7. Terselenggaranya pembinaan hukum dan organisasi dengan bantuan hukum sebanyak 5 paket, naskah Undang-undang (UU) sebanyak 4 paket, dan sosialisasi sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 2.715.135.000,-.

8. Terselenggaranya pengelolaan gedung dengan rehabilitasi bangunan sebanyak 5 paket dengan nilai Rp 4.200.000.000,-.

9. Terselenggaranya pengembangan sumber daya manusia dan administrasi kepegawaian dengan pembinaan sebanyak 8 paket, studi sebanyak 8 paket, dan bantuan tugas belajar sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 2.979.406.000,-

b. DIREKTORAT BINA PROGRAM 1. Terselenggaranya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan

administrasi Direktorat Bina Program dengan studi sebanyak 3 laporan, renovasi gedung kantor seluas 1.245 m², pengadaan kendaraan roda dua sebanyak 2 unit, dan perawatan sarana gedung selama 1 tahun dengan nilai Rp 1.275.956.000,-.

2. Terselenggaranya pengembangan sistem evaluasi kinerja dengan studi sebanyak 13 laporan dengan nilai Rp 4.480.000.000,-.

3. Terselenggaranya pembinaan/penyelenggaraan kerjasama internasional dengan studi sebanyak 7 laporan, perawatan sarana gedung sebanyak 17 unit, dan pengadaan alat pengolah data sebanyak 20 unit dengan nilai Rp 7.244.200.000,-.

4. Tersusunnya pengkajian dan pengembangan kebijakan dan strategi sebanyak 1 laporan dengan nilai Rp 2.000.000.000,-.

5. Tersusunnya pengkajian dan pengembangan kebijakan dan strategi dengan studi sebanyak 1 laporan dengan nilai Rp 500.000.000,-.

6. Terlaksananya pembinaan dan pengembangan pemanfaatan data dan informasi dengan pemeliharaan sebanyak 3 paket, monitoring dan sosialisasi sebanyak 6 paket dengan nilai Rp 6.000.000.000,-.

7. Terselenggaranya pembinaan rehabilitasi/rekonstruksi rumah pasca gempa bumi DIY dan Jawa Tengah dengan supervisi sebanyak 2 laporan, diseminasi sebanyak 1 laporan, pedoman/publikasi sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 18.765.900.000,-.

8. Terselenggaranya pembangunan Rusunawa di 22 kabupaten/kota dengan jumlah hunian 9.672 unit dan 101 twin block dengan nilai Rp 426.294.243.000,-.

9. Terselenggaranya penataan dan revitalisasi kawasan di 63 kawasan dengan fasilitas pariwisata sebanyak 63 paket dengan nilai Rp 107.000.000.000,-.

10. Terselenggaranya pembinaan pembangunan infrastruktur perdesaan dengan studi sebanyak 1 4 paket dengan nilai Rp 15.845.500.000,-.

11. Terselenggaranya infrastruktur perdesaan skala komunitas di 2.289 desa dengan nilai Rp 688.422.513.000,-.

12. Terselenggaranya pembinaan pengembangan data dan informasi dengan publikasi sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 400.000.000,-.

13. Terselenggaranya pembinaan dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran dengan studi sebanyak 11 laporan, sosialisasi sebanyak 2 paket, serta bantuan sarana dan prasarana sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 18.800.000.000,-.

13



14. Tersusunnya pengkajian dan pengembangan kebijakan dan strategi serta terselenggaranya pengembangan sumber daya manusia dengan studi sebanyak 19 laporan dengan nilai Rp 16.000.000.000,-.

15. Terselenggaranya pembinaan dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran dengan studi sebanyak 11 laporan dengan nilai Rp 10.000.000.000,-.

16. Terselenggaranya pengembangan sistem dan evaluasi kinerja dengan peningkatan sarana sebanyak 1 paket dan pembinaan sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 1.000.000.000,-.

c. DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

1. Terehabilitasinya bangunan gedung negara dan peningkatan kebun raya/ istana presiden dengan rehabilitasi kebun raya sebanyak 4 unit, rehabilitasi istana presiden sebanyak 5 unit, dan rehabilitasi gedung negara sebanyak 4 unit dengan nilai Rp 78.938.279.000,-.

2. Terlaksananya pembinaan bangunan gedung dengan bantek dan sosialisasi sebanyak 10 paket dengan nilai Rp 3.470.000.000,-.

3. Terselenggaranya pengelolaan gedung dan rumah negara dengan bantek sebanyak 10 laporan dengan nilai Rp 3.780.000.000,-.

4. Tersedianya prasarana dan sarana dasar (PSD) untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh di 153 kawasan dengan nilai Rp 109.853.800.000,-.

5. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman tradisional/bersejarah di 39 kawasan dengan nilai Rp 34.098.990.000,-.

6. Terselenggaranya bantuan teknis dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan di 33 propinsi dengan bantuan teknis sebanyak 38 laporan dengan nilai Rp 1.910.000.000,-.

7. Terselenggaranya administrasi kegiatan, evaluasi/laporan kegiatan, pengawasan/supervisi konstruksi dengan studi sebanyak 32 laporan dengan nilai Rp 25.698.893.000,-.

8. Terselenggaranya perencanaan teknis dan pengaturan (PBL pusat) dengan studi, bantek, dan sosialisasi sebanyak 11 paket dengan nilai Rp 6.676.000.000,-.

9. Terselenggaranya penataan lingkungan permukiman wilayah I dan II (pusat) dengan studi sebanyak 8 paket dengan nilai Rp 5.540.000.000,-.

10. Terlaksananya penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dan pemberdayaan masyarakat perkotaan (PNPM) di 834 kecamatan dan 7.273 kelurahan dengan nilai Rp 2.068.172.300.000,-.

11. Tersusunnya rencana pemberdayaan komunitas perumahan dengan NSPM sebanyak 11 laporan dengan nilai Rp 4.982.287.000,-.

12. Terselenggaranya pembinaan teknis bangunan gedung dengan bantek/ pelatihan sebanyak 357 laporan dan jumlah kawasan 46 RTBL dengan nilai Rp 63.571.633.000,-.

13. Terselenggaranya pendampingan dalam pemberdayaan komunitas perumahan dan penyusunan pedoman dengan pedoman sebanyak 111 paket dengan nilai Rp 18.867.392.000,-.

d. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

1. Terselenggaranya pengembangan prasarana dan sarana perumahan bagi kawasan RSH di 95 kabupaten/kota, 32 propinsi, dan 115 kawasan dengan nilai Rp 58.275.808.000,-.

14



2. Terselenggaranya rehabilitasi perumahan dan pembangunan prasarana dan sarana permukiman di kawasan eks bencana alam di 28 kabupaten/kota, 8 propinsi, dan 50 kawasan dengan nilai Rp 10.404.692.000,-.

3. Terselenggaranya pengembangan prasarana dan sarana permukiman Pulau Seribu di 1 kawasan dengan nilai Rp 3.500.000.000,-.

4. Terselenggaranya pelaksanaan INPRES 06/2003 di 13 kabupaten/kota dan 13 kawasan dengan nilai Rp 48.900.000.000,-.

5. Terselenggaranya bantuan teknis program pengembangan permukiman (pusat) dengan studi sebanyak 20 laporan dengan nilai Rp 26.450.000.000,-.

6. Terselenggaranya peningkatan infrastruktur perdesaan skala kawasan di 150 kabupaten/kota di 32 propinsi pada 149 kawasan dengan nilai Rp 160.892.700.000,-.

7. Terselenggaranya pengembangan kawasan eks transmigrasi (Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman) di 16 kabupaten/kota di 12 propinsi pada 19 kawasan dengan nilai Rp 37.400.000.000,-.

8. Terselenggaranya peningkatan lingkungan permukiman perkotaan pada 397 kelurahan di 32 kabupaten/kota dengan luas area 3.960 Ha dengan nilai Rp 41.421.395.000,-.

9. Terbangunnya prasarana dan sarana permukiman di pulau kecil, kawasan terpencil di 40 kabupaten/kota di 27 propinsi pada 52 kawasan dengan nilai Rp 28.905.500.000,-.

10. Terbangunnya prasarana dan sarana permukiman di wilayah perbatasan di 25 kabupaten/kota di 12 propinsi pada 44 kawasan dengan nilai Rp 80.700.000.000,-.

11. Terselenggaranya pengembalian fungsi kawasan permukiman metropolitan melalui peremajaan di 32 propinsi di 7 kawasan dengan nilai Rp 43.320.000.000,-.

e. DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1. Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat, pembangunan persampahan dan drainase dengan bantek sebanyak 50 paket dengan nilai Rp 20.681.078.000,-.

2. Pengelolaan sampah terpadu 3R dengan bantek sebanyak 28 paket dengan nilai Rp 16.828.773.000,-.

3. Terselenggaranya pembangunan prasarana dan sarana air limbah percontohan skala komunitas (SANIMAS) di 185 lokasi dan prasarana dan sarana air limbah komunal sebanyak 185 unit dengan nilai Rp 28.783.186.000,-.

4. Terselenggaranya pembangunan prasarana dan sarana air limbah terpusat dan IPAL di kota metro/besar di 10 kabupaten/kota, IPAL sebanyak 18 unit, dan DSDP sebanyak 4 paket dengan nilai Rp 135.926.902.000,-.

5. Terselenggaranya pembinaan sub bidang air limbah di 33 propinsi sebanyak 38 paket dengan nilai Rp 24.521.773.000,-.

6. Terselenggaranya pengembangan TPA persampahan regional dengan rehabilitasi/pembangunan TPA sebanyak 8 paket, bantek sebanyak 11 paket di 15 propinsi dengan nilai Rp 62.066.594.000,-.

7. Terselenggaranya Ecodrain di 3 lokasi, ecodrain sebanyak 5 unit dengan nilai Rp 118.198.180.000,-.

8. Terselenggaranya bantuan teknis pengelolaan persampahan dan drainase dengan bantek sebanyak 25 paket dengan nilai Rp 11.898.073.000,-.

15



9. Terselenggaranya pembinaan PLP dengan bantek sebanyak 42 paket, monev sebanyak 48 paket, supervisi 26 paket dengan nilai Rp 30.343.324.000,-.

10. Terselenggaranya tanggap darurat PLP dengan truk sampah sebanyak 2 unit, buldozer sebanyak 4 unit, truk tinja sebanyak 1 unit, mobil kampanye sebanyak 6 unit, mobil sampah sebanyak 2 unit dengan nilai Rp 10.301.854.000,-.

11. Terselenggaranya pembangunan dan perbaikan sistem drainase primer dan sekunder di kota metro dan besar di 31 kabupaten/kota dengan panjang drainase 116.694 m dengan nilai Rp 98.544.380.000,-.

12. Terselenggaranya bantuan teknis pengembangan PLP (pusat) dengan bantek sebanyak 2 paket dengan nilai Rp 800.000.000,-.

13. Terselenggaranya pengembangan asset manajemen persampahan dengan bantek sebanyak 22 paket dengan nilai Rp 12.703.879.000,-.

14. Kegiatan operasional pendukung dengan administrasi kegiatan, kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit, kendaraan oprerasional roda 2 sebanyak 5 unit dengan nilai Rp 10.385.713.000,-.

f. DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

1. Tersedianya air minum di kota kecil/pemekaran di 52 kawasan dengan panjang pipa 238.651 m dan kapasitas produksi 502 l/dt dengan nilai Rp 67.389.782.000,-.

2. Tersedianya air minum di kota kecil/IKK rawan air/belum ada sistem di 113 kawasan dengan panjang pipa 400.961 m dan kapasitas produksi 893 l/dt dengan nilai Rp 336.364.434.000,-.

3. Tersedianya prasarana dan sarana air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/Rusunawa di kota metro/besar di 30 lokasi dengan panjang pipa 102.580 m dan kapasitas produksi 184 l/dt dengan nilai Rp 26.323.696.000,-.

4. Tersedianya air minum mendukung kawasan kumuh/nelayan di 11 lokasi dengan panjang pipa 3.000 m dan kapasitas produksi 30 l/dt dengan nilai Rp 14.541.691.000,-.

5. Terselenggaranya bantuan teknis SPAM di 188 kabupaten/kota dengan panjang pipa 18.996 m dan kapasitas produksi 45 l/dt dengan nilai Rp 74.172.843.000,-.

6. Terselenggaranya pembangunan SPAM melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di desa miskin, rawan air, pesisir, dan desa terpencil di 107 lokasi dengan panjang pipa 293.879 m dan kapasitas produksi 311 l/dt dengan nilai Rp 129.439.396.000,-.

7. Terselenggaranya PAMSIMAS di 948 lokasi dengan nilai Rp 264.428.654.000,-.

8. Terselenggaranya pembinaan teknis air minum dengan bantek sebanyak 3 paket, SPAM di 8 lokasi, kapasitas produksi 4 l/dt dengan nilai Rp 8.000.000.000,-.

9. Terselenggaranya pembinaan teknis air minum dengan NSPM sebanyak 5 paket dan studi sebanyak 10 paket dengan nilai Rp 11.815.000.000,-.

10. Terselenggaranya kegiatan pendukung/lain-lain Direktorat Air Minum di 32 propinsi dengan nilai Rp 111.345.617.000,-.

11. Terselenggaranya pembinaan teknis air minum dengan Rapermen sebanyak 1 paket, NSPM sebanyak 4 paket, dan studi sebanyak 6 paket dengan nilai Rp 6.000.000.000,-.

16



2.2.2. KEGIATAN


1. Pembinaan teknis air minum 2. Pengembangan sistem drainase dan pengelolaan persampahan 3. Pengembangan perumahan dan permukiman 4. Pengembangan prasarana dan sarana desa agropolitan 5. Pengembangan kapasitas kelembagaan pembangunan air minum dan air

limbah 6. Pembinaan manajemen Bidang Cipta Karya

b. DIREKTORAT BINA PROGRAM

1. Pembinaan teknis air minum 2. Pengembangan sistem drainase dan pengelolaan persampahan 3. Pengembangan perumahan dan permukiman 4. Penataan dan revitalisasi kawasan 5. Pembangunan infrastruktur perdesaan skala komunitas 6. Pembinaan dan pengembangan keberdayaan masyarakat perdesaan 7. Pembinaan pengembangan permukiman baru 8. Pembinaan pengembangan kota-kota kecil dan menengah 9. Pengembangan kapasitas kelembagaan pembangunan air minum dan air

limbah


1. Rehabilitasi bangunan gedung negara 2. Pembangunan infrastruktur kawasan kumuh 3. Pembangunan kawasan permukiman tradisional/bersejarah 4. Penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) 5. Penataan lingkungan permukiman 6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan melalui pendampingan dan

penyusunan


1. Pengembangan perumahan dan permukiman 2. Pembinaan pelaksanaan pengembangan perumahan 3. Pembangunan infrastruktur perdesaan skala kawasan 4. Penataan lingkungan permukiman 5. Pembangunan infrastruktur di pulau kecil dan kawasan terpencil 6. Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan 7. Pembinaan pengembangan permukiman kawasan kota


1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan PLP 2. Pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan sanitasi 3. Pengembangan sistem drainase dan pengelolaan persampahan 4. Pembinaan dan pengembangan keberdayaan masyarakat perdesaan 5. Pengembangan kapasitas kelembagaan pembangunan air minum dan air

limbah


1. Pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan sanitasi

17



2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan air minum 3. Pembinaan teknis air minum 4. Pengembangan kapasitas kelembagaan pembangunan air minum dan air

limbah

2.2.3. INDIKATOR KINERJA


1. Terselenggaranya penanggulangan darurat air minum dan air limbah 2. Terselenggaranya penanggulangan darurat prasarana dan sarana PLP 3. Tersedianya cadangan mendesak bidang perumahan permukiman 4. Terselenggaranya prasarana dan sarana kawasan agropolitan 5. Terselenggaranya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan 6. Terselenggaranya pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha (TU),

rumah tangga (RT), dan pengelolaan perlengkapan departemen 7. Terselenggaranya pembinaan hukum dan organisasi 8. Terselenggaranya pengelolaan gedung dengan rehabilitasi bangunan 9. Terselenggaranya pengembangan sumber daya manusia dan administrasi

kepegawaian 10. Terselenggaranya kegiatan pendukung kelancaran tugas pemerintah


1. Terselenggaranya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan administrasi Direktorat Bina Program

2. Terselenggaranya pengembangan sistem evaluasi kinerja 3. Terselenggaranya pembinaan/penyelenggaraan kerjasama internasional 4. Tersusunnya pengkajian dan pengembangan kebijakan dan strategi 5. Terlaksananya pembinaan dan pengembangan pemanfaatan data dan

informasi 6. Terselenggaranya pembinaan rehabilitasi/rekonstruksi rumah pasca gempa

bumi DIY dan Jawa Tengah 7. Terselenggaranya pembangunan Rusunawa 8. Terselenggaranya penataan dan revitalisasi kawasan 9. Terselenggaranya pembinaan pembangunan infrastruktur perdesaan 10. Terselenggaranya infrastruktur perdesaan skala komunitas 11. Terselenggaranya pembinaan pengembangan data dan informasi 12. Terselenggaranya pembinaan dan penyusunan program, rencana kerja dan

anggaran 13. Tersusunnya pengkajian dan pengembangan kebijakan dan strategi serta

terselenggarakannya pengembangan sumber daya manusia


1. Terehabilitasinya bangunan gedung negara dan peningkatan kebun raya/ istana presiden dengan rehabilitasi kebun raya

2. Terlaksananya pembinaan bangunan gedung 3. Terselenggaranya pengelolaan gedung dan rumah negara 4. Tersedianya prasarana dan sarana dasar untuk peningkatan kualitas

permukiman kumuh 5. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman tradisional/bersejarah

18



6. Terselenggaranya bantuan teknis dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan

7. Terselenggaranya administrasi kegiatan, evaluasi/laporan kegiatan, pengawasan/supervisi konstruksi

8. Terselenggaranya perencanaan teknis dan pengaturan (PBL pusat) 9. Terselenggaranya penataan lingkungan permukiman wilayah I dan II (pusat) 10. Terlaksananya penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dan

pemberdayaan masyarakat perkotaan (PNPM) 11. Tersusunnya rencana pemberdayaan komunitas perumahan 12. Terselenggaranya pembinaan teknis bangunan gedung 13. Terselenggaranya pendampingan dalam pemberdayaan komunitas

perumahan dan penyusunan pedoman


1. Terselenggaranya pengembangan prasarana dan sarana perumahan bagi kawasan RSH

2. Terselenggaranya rehabilitasi perumahan dan pembangunan prasarana dan sarana permukiman di kawasan eks bencana alam

3. Terselenggaranya pengembangan prasarana dan sarana permukiman Pulau Seribu

4. Terselenggaranya pelaksanaan INPRES 06/2003 5. Terselenggaranya bantuan teknis program pengembangan permukiman

(pusat) 6. Terselenggaranya peningkatan infrastruktur perdesaan skala kawasan 7. Terselenggaranya pengembangan kawasan eks transmigrasi (prasarana dan

sarana dasar permukiman) 8. Terselenggaranya peningkatan lingkungan permukiman perkotaan 9. Terbangunnya prasarana dan sarana permukiman di pulau kecil, kawasan

terpencil di 40 kabupaten/kota 10. Terbangunnya prasarana dan sarana permukiman di wilayah perbatasan 11. Terselenggaranya pengembalian fungsi kawasan permukiman metropolitan

melalui peremajaan


1. Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat, pembangunan persampahan dan drainase

2. Terselenggaranya pembangunan prasarana dan sarana air limbah percontohan skala komunitas (SANIMAS)

3. Terselenggaranya pembangunan prasarana dan sarana air limbah terpusat dan IPAL di kota metro/besar

4. Terselenggaranya pembinaan sub bidang air limbah 5. Terselenggaranya pengembangan TPA persampahan regional 6. Terselenggaranya Ecodrain 7. Terselenggaranya bantuan teknis pengelolaan persampahan dan drainase 8. Terselenggaranya pembinaan PLP 9. Terselenggaranya tanggap darurat PLP 10. Terselenggaranya pembangunan dan perbaikan sistem drainase primer dan

sekunder di kota metro dan besar 11. Terselenggaranya bantuan teknis pengembangan PLP (pusat) 12. Terselenggaranya pengembangan asset manajemen persampahan

19




1. Tersedianya air minum di kota kecil/pemekaran 2. Tersedianya air minum di kota kecil/IKK rawan air/belum ada sistem 3. Tersedianya prasarana dan sarana air minum bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR)/Rusunawa di kota metro/besar 4. Tersedianya air minum mendukung kawasan kumuh/nelayan 5. Terselenggaranya bantuan teknis SPAM 6. Terselenggaranya pembangunan SPAM melalui pendekatan pemberdayaan

masyarakat di desa miskin, rawan air, pesisir, dan desa terpencil 7. Terselenggaranya PAMSIMAS 8. Terselenggaranya pembinaan teknis air minum 9. Terselenggaranya kegiatan pendukung/lain-lain Direktorat Pengembangan

Air Minum

20



AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Dalam mengukur akuntabilitas kinerja, terhadap program yang telah dipersiapkan, disajikan data pencapaian sasaran yang direncanakan di tahun 2007 (secara fisik); tingkat pencapaian terhadap program yang direncanakan, realisasi dan efisiensi keuangan untuk tahun yang bersangkutan. Masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Pengukuran kinerja untuk kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun anggaran 2007 adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembinaan Teknis Air Minum dengan indikator kinerja : Terselenggaranya penanggulangan darurat air minum dan air limbah

dengan jumlah paket sebanyak 1 paket, dan dana Rp 15.000.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 1 paket dengan capaian hasill 100%. Sedangkan untuk keuangan adalah sebesar Rp 14.513.977.000,- (96,76%).

b. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Sistem Drainase dan Pengelolaan Persampahan dengan indikator kinerja : Terselenggaranya penanggulangan darurat prasarana dan sarana PLP


c. Program Pengembangan Perumahan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Perumahan dan Permukiman dengan indikator kinerja : Tersedianya cadangan mendesak bidang perumahan permukiman


d. Program Pengembangan Ekonomi Lokal Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Prasarana dan Sarana Desa Agropolitan dengan indikator kinerja : Terselenggaranya prasarana dan sarana kawasan agropolitan di 83

kawasan dan 32 propinsi untuk pelayanan bagi 613.200 jiwa dan dana Rp 142.574.000.000,-.

BBAABB III

21



Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 83 kawasan dan 32 propinsi dan capaian pelayanan untuk 613.200 jiwa dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan adalah sebesar Rp 142.049.441.000,- (99,63%).

e. Program Pengembangan Kelembagaan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Air Minum dan Air Limbah dengan indikator kinerja : Terselenggaranya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

dengan pelatihan calon bendahara di 2 lokasi, penyusunan dan pengendalian sebanyak 2 paket, pembinaan sebanyak 2 paket dan 2 lokasi, penyebarluasan di 1 lokasi, implementasi sebanyak 1 paket, dan dana Rp 2.688.163.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah pelatihan calon bendahara di 2 lokasi, penyusunan dan pengendalian sebanyak 2 paket, pembinaan sebanyak 2 paket dan 2 lokasi, penyebarluasan di 1 lokasi, implementasi sebanyak 1 paket, dengan capaian hasil kegiatan fisik sebesar 100%, Sedangkan untuk keuangan adalah sebesar Rp 2.573.040.000,- (95,72%).

Terselenggaranya pembinaan dan pelaksanaan urusan Tata Usaha (TU), dan pengelolaan perlengkapan departemen dengan bintek sebanyak 6 paket, pembinaan sebanyak 5 paket, seminar dan perawatan gedung sebanyak 3 paket, dan dana Rp 2.866.465.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bintek sebanyak 6 paket, pembinaan sebanyak 5 paket, seminar dan perawatan gedung sebanyak 3 paket, dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan adalah sebesar Rp 2.834.821.000,- (98,88%).

Terselenggaranya pembinaan hukum dan organisasi dengan bantuan hukum sebanyak 5 paket, naskah UU sebanyak 4 paket, sosialisasi sebanyak 1 paket, dan dana Rp 2.715.135.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantuan hukum sebanyak 5 paket, naskah UU sebanyak 4 paket, sosialisasi sebanyak 1 paket, dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan adalah sebesar Rp 2.577.542.000,- (94,93%).

Terselenggaranya pengelolaan gedung dan rumah negara dengan rehabilitasi bangunan sebanyak 5 paket, dan dana Rp 4.200.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah rehabilitasi bangunan gedung sebanyak 5 paket dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan adalah sebesar Rp 3.446.237.000,- (82,05%).

Terselenggaranya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan administrasi kepegawaian dengan pembinaan sebanyak 8 paket, studi sebanyak 8 paket, bantuan tugas belajar sebanyak 1 paket, dan dana Rp 2.979.406.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah pembinaan sebanyak 8 paket, studi sebanyak 8 paket, bantuan tugas belajar sebanyak 1 paket, dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan adalah sebesar Rp 2.878.822.000,- (96,62%).

22



2. DIREKTORAT BINA PROGRAM

Pengukuran kinerja untuk kegiatan Direktorat Bina Program tahun anggaran 2007 adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembinaan Teknis Air Minum dengan indikator kinerja : Terselenggaranya pengembangan sumber daya manusia dan administrasi

Direktorat Bina Program dengan studi sebanyak 3 laporan, perawatan/renovasi gedung kantor seluas 1.245 m², pengadaan kendaraan roda-2 sebanyak 2 unit, perawatan sarana gedung selama 1 (satu) tahun, dan dana Rp 1.275.956.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 3 laporan, perawatan/renovasi gedung kantor seluas 1.245 m², pengadaan kendaraan roda-2 sebanyak 2 unit, perawatan sarana gedung selama 1 (satu) tahun, dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 1.230.486.000,- (96,44%).

Terselenggaranya pengembangan sistem evaluasi kinerja dengan studi sebanyak 13 laporan dan dana Rp 4.480.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 13 laporan dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 3.736.234.000,- (83,40%).

Terselenggaranya pembinaan/penyelenggaraan kerjasama internasional dengan studi sebanyak 7 laporan, pengadaan perlengkapan sarana gedung sebanyak 17 unit, pengadaan alat pengolah data sebanyak 20 unit, dan dana Rp 7.244.200.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 7 laporan, pengadaan perlengkapan sarana gedung sebanyak 17 unit, pengadaan alat pengolah data sebanyak 20 unit, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 4.085.307.000,- (56,39%).

Tersusunnya pengkajian dan pengembangan kebijakan dan strategi dengan studi sebanyak 1 laporan, dan dana Rp 2.000.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 1 laporan dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 1.382.441.000,- (69,12%).

b. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Sistem Drainase dan Pengelolaan Persampahan dengan indikator kinerja :

Tersusunnya pengkajian dan pengembangan jakstra dengan studi sebanyak 1 laporan, dan dana Rp 500.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 1 laporan dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 327.489.000,- (65,50%).

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan pemanfaatan data dan informasi dengan pemeliharaan sebanyak 3 paket, monitoring dan sosialisasi sebanyak 6 paket, dan dana Rp 6.000.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah pemeliharaan sebanyak 3 paket, monitoring dan sosialisasi sebanyak 6 paket, dan

23



capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 5.748.904.000,- (95,82%).

c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Perumahan dan Permukiman dengan indikator kinerja :

Terselenggaranya pembinaan rehabilitasi/rekonstruksi rumah pasca gempa bumi DIY dan Jawa Tengah dengan supervisi sebanyak 2 laporan, diseminasi sebanyak 1 paket, pedoman/publikasi sebanyak 1 paket, dengan dan dana Rp 18.765.900.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah supervisi sebanyak 2 laporan, diseminasi sebanyak 1 paket, pedoman/publikasi sebanyak 1 paket, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 16.422.432.501,- (87,51%).

d. Program Pengembangan Perumahan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

Pengembangan Perumahan dan Permukiman dengan indikator kinerja : Terselenggaranya pembangunan Rusunawa di 22 kabupaten/kota dengan jumlah hunian 9.672 unit dan 101 twin block, dengan dana Rp 426.294.243.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik ada di 22 kabupaten/kota dengan jumlah hunian 4.592 unit dan 48 twin block, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 420.665.569.531,- (98,69%).

Penataan dan Revitalisasi Kawasan dengan indikator kinerja : Terselenggaranya penataan dan revitalisasi kawasan di 63 kawasan, dengan fasilitas pariwisata sebanyak 63 paket, dengan dana Rp 107.000.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 63 kawasan, fasilitas pariwisata sebanyak 63 paket, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 92.073.232.638,- (86,05%).

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Skala Komunitas dengan indikator kinerja :

Terselenggaranya pembinaan dan monitoring evaluasi, pengembangan pembangunan infrastruktur perdesaan sebanyak 14 paket, dan dana Rp 15.845.500.000,-.

Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk pembinaan dan pengembangan pembangunan infrastruktur perdesaan sebanyak 14 paket dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 13.186.221.155,- (83,22%).

Terselenggaranya infrastruktur perdesaan skala komunitas di 2.289 desa dan dana Rp 688.422.513.000,-.

Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 2.280 desa dan capaian hasil 99,61%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 667.417.501.000,- (96,95%).

f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembinaan dan Pengembangan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan indikator kinerja :

24



Terselenggaranya pembinaan pengembangan data dan informasi dengan publikasi sebanyak 1 paket, dan dana Rp 400.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah publikasi sebanyak 1 paket dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 390.988.000,- (97,75%).

Terselenggaranya pembinaan dan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran dengan studi sebanyak 11 laporan, sosialisasi sebanyak 2 paket, bantuan prasarana dan sarana 1 paket, dan dana Rp 18.800.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 11 laporan, sosialisasi sebanyak 2 paket, bantuan prasarana dan sarana 1 paket, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 13.107.598.000,- (69,72%).

g. Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembinaan Pengembangan Permukiman Baru dengan indikator kinerja :

Tersusunnya pengkajian dan pengembangan kebijakan dan strategi serta terselenggaranya pengembangan sumber daya manusia dengan studi sebanyak 19 laporan, dan dana Rp 16.000.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 19 laporan, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 15.286.718.000,- (95,54%).

h. Program Pengembangan Kota-kota Kecil dan Menengah Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembinaan Pengembangan Kota-kota Kecil dan Menengah dengan indikator kinerja :

Terselenggaranya pembinaan dan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran dengan studi sebanyak 11 laporan, dan dana Rp 10.000.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 11 laporan, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 9.279.655.000,- (92,80%).

i. Program Pengembangan Kelembagaan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan air Minum dan Air Limbah dengan indikator kinerja :

Terselenggaranya pengembangan sistem evaluasi kinerja dengan peningkatan sarana sebanyak 1 paket, pembinaan habitat sebanyak 1 paket, dan dana Rp 1.000.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah peningkatan sarana sebanyak 1 paket, pembinaan habitat sebanyak 1 paket, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 990.079.000,- (99,01%).

3. DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Pengukuran kinerja untuk kegiatan Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan tahun anggaran 2007 ini adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

25



Pembinaan Bangunan Gedung Negara dengan indikator kinerja : 1. Terlaksananya pembinaan bangunan gedung dengan bantek dan

sosialisasi sebanyak 10 paket, dan dana Rp 3.470.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek dan sosialisasi sebanyak 7 paket (70%), 10 laporan dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 2.987.670.000,- (86,10%).

2. Terselenggaranya pengelolaan gedung dan rumah negara dengan bantek sebanyak 10 laporan, dan dana Rp 3.780.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek sebanyak 7 laporan (70%), 9 laporan, 2 NSPM, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 3.254.580.000,- (86,10%).

3. Terehabilitasinya bangunan gedung negara dan peningkatan kebun raya/istana presiden dengan jumlah kebun raya sebanyak 4 unit, istana presiden sebanyak 5 unit, gedung negara sebanyak 4 unit, dan dana Rp 78.938.729.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah kebun raya sebanyak 4 unit, istana presiden sebanyak 5 unit, gedung negara sebanyak 4 unit, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 67.965.858.000,- (86,10%).

b. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah : Pembangunan Kawasan Permukiman Tradisional/Bersejarah dengan

indikator kinerja: 1. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman tradisional/bersejarah di

39 kawasan dan dana Rp 34.098.990.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 39 kawasan, dengan capaian hasil 100% dan dana Rp 29.359.230.000,- (86,10%).

2. Terselenggaranya administrasi kegiatan, evaluasi/laporan kegiatan, pengawasan/supervisi konstruksi dengan studi sebanyak 32 laporan, dan dana Rp 25.698.893.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 32 laporan dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 22.126.747.000,- (86,10%).

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dengan indikator kinerja: Terlaksananya penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dan pemberdayaan masyarakat perkotaan (PNPM) di 834 kecamatan dan 7.273 kelurahan dan dana Rp 2.068.172.300.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 834 kecamatan dan 7.273 kelurahan dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 1.742.910.990.000,- (84,27%).

Penataan Lingkungan Permukiman dengan indikator kinerja : Tersusunnya rencana pemberdayaan komunitas perumahan dengan NSPM sebanyak 11 laporan, dan dana Rp 4.982.287.000,-.

Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah NSPM sebanyak 4 laporan (36.36%), Bantek sebanyak 9 paket, laporan sebanyak 13 laporan, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 4.289.749.000,- (86,10%).

Pembangunan Infrastuktur Kawasan Kumuh dengan indikator kinerja:

26



1. Tersedianya prasarana dan sarana dasar untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh di 153 kawasan dengan hasil 100% dan dana Rp 109.853.800.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 153 kawasan dengan capaian hasil 100% dan dana Rp 94.584.122.000,- (86,10%).

Pembangunan Kawasan Permukiman Tradicional/Bersejarah dengan indikator kinerja: 1. Terselenggaranya bantuan teknis dalam pengelolaan RTH di perkotaan

di 33 propinsi dengan bantuan teknis sebanyak 38 laporan, dan dana Rp 1.910.000.000,-.

Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 32 propinsi dengan bantuan teknis sebanyak 38 laporan (96,97%), dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 1.644.510.000,- (86,10%).

2. Terselenggaranya perencanaan teknis dan pengaturan (PBL Pusat) dengan studi, bantek, dan sosialisasi sebanyak 11 paket, dan dana Rp 6.676.000.000,-.

Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi, bantek, dan sosialisasi sebanyak 11 paket dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 5.748.036.000,- (86,10%).

3. Terselenggaranya penataan lingkungan permukiman wilayah I dan II (pusat) dengan studi sebanyak 8 paket, dan dana Rp 5.540.000.000,-.

Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah studi sebanyak 8 paket dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 4.769.940.000,- (86,10%).

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan melalui Pembinaan Teknis, Pendampingan dan Pengaturan dengan indikator kinerja : 1. Terselenggaranya pendampingan dalam pemberdayaan komunitas

perumahan dan penyusunan pedoman dengan pedoman sebanyak 111 paket, dan dana Rp 18.867.392.000,-.

Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah pedoman sebanyak 111 paket dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 16.244.825.000,- (86,10%).

2. Terselenggaranya pembinaan teknis bangunan gedung dengan bantek dan pelatihan sebanyak 357 laporan, jumlah kawasan 46 RTBL, dan dana Rp 63.571.633.000,-.

Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek dan pelatihan sebanyak 357 laporan, jumlah kawasan 46 RTBL, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 54.735.176.000,- (86,10%).

4. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Pengukuran kinerja untuk kegiatan Direktorat Pengembangan Permukiman tahun anggaran 2007 ini adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah : Pengembangan Perumahan dan Permukiman dengan indikator kinerja :

1. Terselenggaranya pengembangan prasarana dan sarana perumahan bagi kawasan RSH di 95 kabupaten/kota di 32 propinsi pada 115

27



kawasan dengan hasil 93.840 unit rumah dan dana Rp 58.275.808.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 95 kabupaten/kota di 32 propinsi pada 121 kawasan (105%)dan 166.677 unit rumah (177,62%) dengan capaian hasil (100%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 56.032.011.000,- (96,15%).

2. Terselenggaranya rehabilitasi perumahan dan pembangunan prasarana dan sarana permukiman di kawasan eks bencana alam di 28 kabupaten/kota di 8 propinsi pada 50 kawasan dengan hasil 6.395 unit rumah dan dana Rp 10.404.692.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 28 kabupaten/kota di 8 propinsi pada 52 kawasan 9.790 unit rumah (153,09%) dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 10.208.506.000,- (98,11%).

3. Terselenggaranya pengembangan prasarana dan sarana permukiman Pulau Seribu pada 1 kawasan dan dana Rp 3.500.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 1 kawasan dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 3.471.278.280,- (99,18%).

4. Terselenggaranya pelaksanaan Inpres 06/2003 Propinsi Maluku dan Maluku Utara di 13 kabupaten/kota pada 13 kawasan sejumlah 29.300 unit rumah dan dana Rp 48.900.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 13 kabupaten/kota pada 13 kawasan dan 29.300 unit rumah dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 48.845.443.000,- (99,89%).

Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Perumahan dengan indikator kinerja : - Terselenggaranya bantuan teknis program pengembangan

permukiman (pusat) dengan studi sebanyak 20 laporan, dan dana Rp 26.450.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah sebanyak 26 laporan dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 24.363.131.000,- (92,11%).

Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan dengan indikator kinerja : - Terbangunnya prasarana dan sarana permukiman di wilayah

perbatasan di 25 kabupaten/kota di 12 propinsi pada 44 kawasan dan dana Rp 80.700.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 25 kabupaten/kota di 12 propinsi pada 44 kawasan dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 79.825.906.000,- (98,92%).

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembangunan Infrastruktur Perdesaan pada Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) dengan indikator kinerja :

Terselenggaranya peningkatan infrastruktur perdesaan pada kawasan KTP2D di 150 kabupaten/kota di 32 propinsi pada 149 kawasan dan dana Rp 160.892.700.000,-.

28



Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 150 kabupaten/kota di 32 propinsi pada 157 kawasan (105%) dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 160.728.987.000,- (99,90%).

c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

Penataan Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja : 1. Terselenggaranya pengembangan kawasan eks transmigrasi

(prasarana dan sarana dasar permukiman) di 16 kabupaten/kota di 12 propinsi pada 19 kawasan dan dana Rp 37.400.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 16 kabupaten/kota di 12 propinsi pada 20 kawasan dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 35.726.098.000,- (95,52%).

2. Terselenggaranya peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan pada 397 kelurahan di 32 kabupaten/kota dengan luas area 3.960 Ha, dan dana Rp 41.421.395.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 397 kelurahan di 32 kabupaten/kota dengan luas area 3.960 Ha dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 40.944.864.058,- (98,85%).

Pembangunan Infrastruktur di Pulau Kecil, Kawasan Terpencil dengan indikator kinerja : 1. Terbangunnya prasarana dan sarana permukiman di pulau kecil,

kawasan terpencil di 40 kabupaten/kota di 27 propinsi pada 52 kawasan dan dana Rp 28.905.500.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 40 kabupaten/kota di 27 propinsi pada 53 kawasan (101,92%) dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 28.865.535.000,- (99,86%).

d. Program Pengendalian Kota-kota Besar dan Metropolitan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembinaan Pengembangan Permukiman Kawasan Kota dengan indikator kinerja : - Terselenggaranya pengembalian fungsi kawasan permukiman

metropolitan melalui peremajaan kawasan di 32 propinsi di 7 kabupaten/kota dan dana Rp 43.320.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 32 propinsi di 6 kabupaten/kota (86%) dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 42.805.181.000,- (98,81%).

5. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP

Pengukuran kinerja untuk kegiatan Direktorat Pengembangan PLP tahun anggaran 2007 ini adalah sebagai berikut : a. Program Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam penanganan persampahan dan drainase dengan indikator kinerja :

Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat, pembangunan persampahan dan drainase dengan bantek sebanyak 50 paket, dan dana Rp 20.681.078.000,-.

29



Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek sebanyak 50 paket dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 18.391.682.000,- (88,93%).

Pengelolaan sampah terpadu 3R dengan bantek sebanyak 28 paket, pelayanan bagi 79.990 jiwa, dan dana Rp 16.828.773.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek sebanyak 33 paket (118%), pelayanan bagi 87.492 jiwa (109%) dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 14.965.827.800,- (88,93%).

b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Sistem Pengolahan Sanitasi Air Limbah (PSAL) dengan indikator kinerja :

Terselenggaranya pembangunan prasarana dan sarana air limbah percontohan skala komunitas (SANIMAS) di 185 kabupaten/kota, PSAL komunal sebanyak 185 unit, pelayanan bagi 94.640 jiwa, dan dana Rp 28.783.186.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 179 kabupaten/kota, PSAL komunal sebanyak 179 unit (96,76%), dan capaian hasil pelayanan bagi 89.500 jiwa (94,57%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 28.084.621.000,- (97,57%).

Terselenggaranya pembangunan prasarana dan sarana air limbah terpusat dan IPAL di kota metro/besar di 10 kabupaten/kota, IPAL sebanyak 18 unit, DSDP sebanyak 4 paket, pelayanan bagi 41.053 jiwa, dan dana Rp 135.926.902.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 9 kabupaten/kota (90,00%), IPAL sebanyak 25 unit (139%), DSDP 4 paket (100%), dan hasil pelayanan bagi 40.409 jiwa (98,43%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 134.377.335.000,- (98,86%).

Terselenggaranya pembinaan sub bidang air limbah dengan bantek sebanyak 38 paket di 33 propinsi, dan dana Rp 24.521.773.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek sebanyak 63 paket (166%) di 33 propinsi (100%), dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 24.276.556.270,- (99%).

c. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Sistem drainase dan Pengelolaan Persampahan dengan indikator kinerja :

Terselenggaranya pengembangan TPA persampahan regional dengan rehabilitasi/pembangunan TPA sebanyak 8 paket, bantek sebanyak 11 paket, lokasi di 15 propinsi, hasil pelayanan bagi 841.273 jiwa, dan dana Rp 62.066.594.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah rehabilitasi/ pembangunan TPA sebanyak 17 paket (212,5%), bantek sebanyak 42 paket (381,82%), lokasi di 18 propinsi (120%), dan hasil pelayanan bagi 901.386 jiwa (107.15%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 55.860.592.000,- (90%).

Terselenggaranya Ecodrain di 3 lokasi, ecodrain sebanyak 5 unit, dan dana Rp 118.198.180.000,-.

30



Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 3 lokasi, ecodrain sebanyak 5 unit, dan hasil pelayanan bagi 192.640 jiwa, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 105.093.819.000,- (88,91%).

Terselenggaranya bantuan teknis pengelolaan persampahan dan drainase dengan bantek sebanyak 25 paket, dan dana Rp 11.898.073.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek sebanyak 38 paket (152%), dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp,- 8.890.785.000 (74,72%).

Terselenggaranya pembinaan PLP dengan bantek sebanyak 42 paket, monev sebanyak 48 paket, supervisi sebanyak 26 paket, dan dana Rp 30.343.324.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek sebanyak 47 paket (112%), monev sebanyak 46 paket (95,83%), supervisi sebanyak 28 paket (108%), dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 27.720.259.000,- (91,36%).

Terselenggaranya tanggap darurat PLP dengan truk sampah sebanyak 2 unit, buldozer/excavator sebanyak 4 unit, truk tinja sebanyak 1 unit, motor sampah sebanyak 2 unit, mobil kampanye sebanyak 6 unit, melayani 190.000 jiwa, dan dana Rp 10.301.854.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah truk sampah sebanyak 2 unit, buldozer/excavator sebanyak 9 unit (225%), truk tinja sebanyak 1 unit, motor sampah sebanyak 1 unit (50%), mobil kampanye sebanyak 6 unit (100%), mobile pump 1 unit, dan capaian hasil pelayanan bagi 475.060 jiwa (250%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 7.792.834.000,-. (75,64%)

Terselenggaranya pembangunan dan perbaikan sistem drainase primer dan sekunder di kota metro dan besar di 31 kabupaten/kota dengan panjang drainase 116.694 m, hasil pelayanan bagi 116.690 jiwa, dan dana Rp 98.544.380.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 28 kabupaten/kota (90,32%) dengan panjang drainase 83.207 m (71,30%), hasil pelayanan bagi 166.611 jiwa (142,78%), dan dana Rp 71.549.346.000,- (72,61%).

b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembinaan dan Pengembangan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan indikator kinerja : Terselenggaranya bantuan teknis pengembangan PLP (pusat) dengan

bantek sebanyak 2 paket, dan dana Rp 800.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek sebanyak 2 paket, dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 800.000.000,- (100%).

c. Program Pengembangan Kelembagaan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan persampahan, drainase, Limbah dengan indikator kinerja :

Terselenggaranya pengembangan asset manajemen persampahan dengan bantek sebanyak 22 paket, dan dana Rp 12.703.879.000,-.

31



Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek sebanyak 24 (109%) paket dan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 8.785.448.000,-(69,16%).

Kegiatan pendukung operasional dengan administrasi kegiatan, kendaraan operasional roda 4 sebanyak 1 unit, kendaraan operasional roda 2 sebanyak 5 unit, dan dana Rp 10.385.713.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah administrasi kegiatan sebanyak 3.245 OB, kendaraan operasional roda 4 sebanyak 16 unit (1600%), kendaraan operasional roda 2 sebanyak 21 unit (420%), dengan capaian hasil 100%. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 9.989.719.000,- (96,19%).

6. DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

Pengukuran kinerja untuk kegiatan Direktorat Pengembangan Air Minum tahun anggaran 2007 ini adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator kinerja :

Tersedianya air minum di kota kecil/pemekaran pada 52 kawasan dengan panjang pipa 238.651 m, kapasitas produksi 502 l/dt, cakupan pelayanan 19.500 jiwa, dan dana Rp 79.079.124.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 60 kawasan (115%), panjang pipa 203.742 m (85,37%), kapasitas produksi 419 l/dt (83,47%), dan cakupan pelayanan 7.550 jiwa (38,72%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 67.389.782.000,- (85,22%).

Tersedianya air minum di kota kecil/IKK rawan air/belum ada sistem pada 113 kawasan dengan panjang pipa 400.961 m, kapasitas produksi 893 l/dt, cakupan pelayanan 33.550 jiwa, dan dana Rp 336.364.434.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 110 kawasan (97,35%), panjang pipa 480.519 m (120%), kapasitas produksi 654 l/dt (73,24%), dan cakupan pelayanan 37.250 jiwa (111%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 116.654.160.000,- (34,68%).

Tersedianya prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)/Rusunawa di kota metro/besar pada 30 lokasi dengan panjang pipa 102.580 m, kapasitas produksi 184 l/dt, cakupan pelayanan 3.450 jiwa, dan dana Rp 26.323.696.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 28 lokasi (93,33%), panjang pipa 98.037 m (95,57%), kapasitas produksi 70 l/dt (38,04%), dan cakupan pelayanan 3.505 jiwa (102%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 21.327.605.000,- (81,02%).

Tersedianya air minum mendukung kawasan kumuh/nelayan pada 11 lokasi dengan panjang pipa 3.000 m, kapasitas produksi 30 l/dt, dan dana Rp 14.541.691.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 24 lokasi (218%), panjang pipa 25.217 m (840%), kapasitas produksi 110 l/dt (366%), dan cakupan pelayanan 2.900 jiwa. Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 14.507.900.000,- (99,77%).

32



Terselenggaranya bantuan teknis SPAM pada 188 kabupaten kota, panjang pipa 18.996 m, kapasitas produksi 45 l/dt, dan dana Rp 74.172.843.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 163 kabupaten/kota (86,70%), panjang pipa 22.596 m (119%), dan kapasitas produksi 20 l/dt (44,44%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 63.467.366.000,- (85,57%).

Terselenggaranya pembangunan SPAM melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di desa miskin, rawan air, pesisir, dan desa terpencil pada 107 lokasi dengan panjang pipa 293.879 m, kapasitas produksi 311 l/dt, cakupan pelayanan 33.900 jiwa, dan dana Rp 129.439.396.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 196 lokasi (183%), panjang pipa 569.028 m (194%), kapasitas produksi 544 l/dt (175%), dan cakupan pelayanan 67.400 jiwa (199%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 88.841.818.000,- (68.64%).

Terselenggaranya PAMSIMAS pada 948 lokasi dengan dana Rp 264.428.654.000,-.Namun kegiatan PAMSIMAS pada tahun 2007 tertunda pelaksanaannya karena belum efektifnya dana bantuan luar negeri yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan ini.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pembangunan Air Minum dengan indikator kinerja :

Terselenggaranya pembinaan teknis air minum dengan bantek sebanyak 3 paket, SPAM di 8 lokasi, kapasitas produksi sebanyak 4 l/dt, dengan dana Rp 8.000.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah bantek sebanyak 3 paket, SPAM di 8 lokasi, kapasitas produksi sebanyak 4 l/dt, dan capaian hasil 100% dengan dana Rp 7.120.092.000,- (89%).

c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembinaan Teknis Air Minum dengan indikator kinerja :

Terselenggaranya pembinaan teknis air minum dengan NSPM sebanyak 5 paket dan studi sebanyak 10 paket dengan dana Rp 11.815.000.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah NSPM sebanyak 6 paket (120%) dan studi sebanyak 17 paket (170%). Sedangkan untuk keuangan sebesar Rp 10.186.936.000,- (86,22%).

Terselenggaranya kegiatan fasilitasi Pengembangan Air Minum di 32 propinsi dengan dana Rp 111.345.617.000,-. Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah 32 propinsi dan capaian hasil 100% dengan dana Rp 105.409.512.000,- (94,67%).

d. Program Pengembangan Kelembagaan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah pengembangan kapasitas kelembagaan pembangunan air minum dengan indikator kinerja :

Terselenggaranya pembinaan teknis air minum dengan penyelesaian Rapermen sebanyak 1 paket, NSPM sebanyak 4 paket, studi sebanyak 6 paket, dan dana Rp 6.000.000.000,-.

33



REALISASI KEU FISIK

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 276,116,264 227,387,470

1. Direktorat Jenderal Cipta Karya 133,542,264 88,410,389 66.20 96.29

2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan 142,574,000 138,977,081 97.48 99.97

DIREKTORAT BINA PROGRAM 1,315,902,021 1,255,250,353

1. Pembinaan dan Pengembangan Program Cipta Karya 71,357,651 55,282,286 77.47 96.61

2. Penataan dan Revitalisasi Kawasan 110,963,879 95,010,808 85.62 94.10

3. Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) 426,294,243 420,539,271 98.65 98.65

4. Rehab./Rekons. Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng 18,765,900 16,461,574 87.72 96.75

5. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Propinsi 47,920,865 40,965,463 85.49 90.48

6. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten 640,599,483 *) 626,990,951 97.88 98.30

DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 2,517,313,625 2,254,341,529

1. Penataan Bangunan dan Lingkungan 112,567,157 102,767,583 91.29 100.00

2. Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 389,172,912 339,014,198 87.11 87.11

3. Penataan Bangunan dan Lingkungan (propinsi) 301,399,456 281,903,044 93.53 97.49

1,714,174,100 *) 1,530,656,704 89.29 97.49

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 544,053,837 527,754,196

1. Pengembangan Permukiman 27,424,245 25,279,438 92.18 100.00

2. Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP) 41,421,395 40,969,378 98.91 100.00

3. Pengembangan Kawasan Permukiman 344,452,162 333,644,936 96.86 100.00

4. Pengembangan Prasarana Sarana Kawasan Perbatasan 81,656,175 80,107,705 98.10 100.00

5. Penanganan Prasarana Bidang CK Mendukung Inpres 6/2003 49,099,860 47,752,739 97.26 100.00

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP 547,255,466 511,967,797

1. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 34,355,646 30,553,933 88.93 100.00

2. Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi 262,946,166 253,013,623 96.22 98.87

3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan PLP 249,953,654 228,400,241 91.38 99.01

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM 837,865,235 779,838,418

1. Pembinaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 46,324,336 41,433,490 89.44 91.97

2. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum IKK 179,572,536 179,507,153 99.96 100.00

3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 611,968,363 558,897,775 91.33 93.93

6,038,506,448 5,556,539,763 92.02 96.97

Keterangan :

*) : Paket BLM yang dulakukan kontrak kerja antara PPK dan OMS

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

TOTAL

PAGU

NILAI PROGRES NO. DIREKTORAT/SATKER

(x Rp 1.000,-)

Pencapaian sasaran tahun 2007 untuk fisik adalah NSPM sebanyak 3 paket (75%), studi sebanyak 3 paket (50%), dan dana Rp 4.797.587.000,- (79,96%).

3.2. EVALUASI KINERJA Untuk memberi kinerja kegiatan ke-Cipta Karya-an diukur berdasarkan progress fisik dan keuangan (sebagimana di bawah ini) serta berdasarkan pencapaian sasaran (dapat dilihat pada Lampiran 4 perihal ‘Pengukuran Pencapaian Sasaran’ TA 2007.

a. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya terdapat 2 (dua) Satker yaitu Satker Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Satker Penyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan. Total pagu untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah sebesar Rp 276.116.264.000,- dengan rincian Rp 133.542.264.000,- untuk kegiatan Satker Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Rp 142.574.000.000,- untuk kegiatan Satker Penyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan. Realisasi keuangan Satker Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah sebesar Rp 88.410.389.000,- (66,20%) dengan realisasi fisik sebesar 96,29%. Sedangkan untuk Satker Penyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan adalah sebesar Rp 138.977.081.000,- (97,48%) dengan realisasi fisik sebesar 99,97%.

34




Pada Direktorat Bina Program terdapat 6 (enam) Satker yaitu Satker Pembinaan dan Pengembangan Program Cipta Karya, Satker Penataan dan Revitalisasi Kawasan, Satker Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa), Satker Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY dan Jateng, Satker Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Propinsi, dan Satker Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten. Total pagu untuk Direktorat Bina Program adalah sebesar Rp 1.315.902.021.000,- dengan rincian Rp 71.357.651.000,- untuk kegiatan Satker Pembinaan dan Pengembangan Program Cipta Karya, Rp 110.963.879.000,- untuk kegiatan Satker Penataan dan Revitalisasi Kawasan, Rp 426.294.243.000,- untuk kegiatan Satker Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa), Rp 18.765.900.000,- untuk kegiatan Satker Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY dan Jateng, Rp 47.920.865.000,- untuk kegiatan Satker Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Propinsi, dan Rp 640.599.483.000,- untuk kegiatan Satker Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten. Realisasi keuangan Satker Pembinaan dan Pengembangan Program Cipta Karya adalah sebesar Rp 55.282.286.000,- (77,47%) dengan realisasi fisik sebesar 96,61%. Realisasi keuangan Satker Penataan dan Revitalisasi Kawasan adalah sebesar Rp 95.010.808.000,- (85,62%) dengan realisasi fisik sebesar 94,10%. Realisasi keuangan Satker Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) adalah sebesar Rp 420.539.271.000,- (98,65%) dengan realisasi fisik sebesar 98,65%. Realisasi keuangan Satker Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY dan Jateng adalah sebesar Rp 16.461.574.000,- (87,72%) dengan realisasi fisik sebesar 96,75%. Realisasi keuangan Satker Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Propinsi adalah sebesar Rp 40.965.463.000,- (85,49%) dengan realisasi fisik sebesar 90,48%. Realisasi keuangan Satker Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten adalah sebesar Rp 626.990.951.000,- (97,88%) dengan realisasi fisik sebesar 98,30%.


Pada Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan terdapat 3 (tiga) Satker yaitu Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan, Satker Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (propinsi). Total pagu untuk Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah sebesar Rp 2.517.313.625.000,- dengan rincian Rp 112.567.157.000,- untuk kegiatan Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan, Rp 389.172.912.000,- untuk kegiatan Satker Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan Rp 301.399.456.000,- untuk kegiatan Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (propinsi), serta Rp 1.714.174.100.000,- untuk paket BLM yang dilakukan kontrak kerja antara PPK dan OMS. Realisasi keuangan Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah sebesar Rp 102.767.583.000,- (91,29%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Realisasi keuangan Satker Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah sebesar Rp 339.014.198.000,- (87,11%) dengan realisasi fisik sebesar 87,11%. Realisasi keuangan untuk Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (propinsi) adalah sebesar Rp 281.903.044.000,- (93,53%) dengan realisasi fisik sebesar 97,49%. Sedangkan realisasi keuangan untuk paket BLM yang dilakukan kontrak kerja antara PPK dan OMS adalah sebesar Rp 1.530.656.704.000,- (89,29%) dengan realisasi fisik sebesar 97,49%.

35




Pada Direktorat Pengembangan Permukiman terdapat 5 (lima) Satker yaitu Pengembangan Permukiman, Satker Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP), Satker Pengembangan Kawasan Permukiman, Satker Pengembangan Prasarana Sarana Kawasan Perbatasan, dan Satker Penanganan Prasarana Bidang Cipta Karya Mendukung Inpres 6/2003. Total pagu untuk Direktorat Pengembangan Permukiman adalah sebesar Rp 544.053.837.000,- dengan rincian Rp 27.424.245.000,- untuk kegiatan Satker Pengembangan Permukiman, Rp 41.421.395.000,- untuk kegiatan Satker Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP), Rp 344.452.162.000,- untuk kegiatan Satker Pengembangan Kawasan Permukiman, Rp 81.656.175.000,- untuk kegiatan Satker Pengembangan Prasarana Sarana Kawasan Perbatasan dan Rp 49.099.860.000,- untuk kegiatan Satker Penanganan Prasarana Bidang Cipta Karya Mendukung Inpres 6/2003. Realisasi keuangan Satker Pengembangan Permukiman adalah sebesar Rp 25.279.438.000,- (92,18%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Realisasi keuangan Satker Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP) adalah sebesar Rp 40.969.378.000,- (98,91%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Realisasi keuangan untuk Satker Pengembangan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp 333.644.936.000,- (96,86%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Realisasi keuangan untuk Satker Pengembangan Prasarana Sarana Kawasan Perbatasan adalah sebesar Rp 80.107.705.000,- (98,10%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Realisasi keuangan untuk Satker Penanganan Prasarana Bidang Cipta Karya Mendukung Inpres 6/2003 adalah sebesar Rp 47.752.739.000,- (97,26%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

e. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP

Pada Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman terdapat 3 (tiga) Satker yaitu Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Satker Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi, dan Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Total pagu untuk Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman adalah sebesar Rp 547.255.466.000,- dengan rincian Rp 34.355.646.000,- untuk kegiatan Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Rp 262.946.166.000,- untuk kegiatan Satker Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi, dan Rp 249.953.654.000,- untuk kegiatan Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Realisasi keuangan Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman adalah sebesar Rp 30.553.933.000,- (88,93%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Realisasi keuangan Satker Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi adalah sebesar Rp 253.013.623.000,- (96,22%) dengan realisasi fisik sebesar 98,87%. Realisasi keuangan untuk Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman adalah sebesar Rp 228.400.241.000,- (91,38%) dengan realisasi fisik sebesar 99,01%.


Pada Direktorat Pengembangan Air Minum terdapat 3 (tiga) Satker yaitu Satker Pembinaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum IKK, dan Satker Pengembangan

36



Kinerja Pengelolaan Air Minum. Total pagu untuk Direktorat Pengembangan Air Minum adalah sebesar Rp 837.865.235.000,- dengan rincian Rp 46.324.336.000,- untuk kegiatan Satker Pembinaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Rp 179.572.536.000,- untuk kegiatan Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum IKK, dan Rp 611.968.363.000,- untuk kegiatan Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum. Realisasi keuangan Satker Pembinaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah sebesar Rp 41.433.490.000,- (89,44%) dengan realisasi fisik sebesar 91,97%. Realisasi keuangan Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum IKK adalah sebesar Rp 179.507.153.000,- (99,69%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Realisasi keuangan untuk Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum adalah sebesar Rp 558.897.775.000,- (91,33%) dengan realisasi fisik sebesar 93,93%.

3.3. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada tahun anggaran 2007, Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapat alokasi dana sebesar Rp 6.038.506.448.000,-. Dari alokasi tersebut masing-masing Direktorat mendapat alokasi yang berbeda-beda. Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapat alokasi sebesar Rp 276.116.264.000,-. Direktorat Bina Program mendapat alokasi sebesar Rp 1.315.902.021.000,-. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan mendapat alokasi sebesar Rp 2.517.313.625.000,-. Direktorat Pengembangan Permukiman mendapat alokasi sebesar Rp 544.053.837.000,-. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman mendapat alokasi sebesar Rp 547.255.466.000,-. Direktorat Pengembangan Air Minum mendapat alokasi sebesar Rp 837.825.235.000,-.

Alokasi dana tersebut pada tahun anggaran 2007 dapat terealisasi sebesar Rp 5.556.539.763.000,- atau 92,02% dengan realisasi fisik sebesar 96,97%. Realisasi keuangan pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya adalah sebesar Rp 227.387.470.000,- (82,35%) dengan realisasi fisik sebesar 98,13%. Realisasi keuangan pada Direktorat Bina Program adalah sebesar Rp 1.255.250.353.000,- (95,39%) dengan realisasi fisik sebesar 95,82%. Realisasi keuangan pada Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah sebesar Rp 2.254.341.529.000,- (89,55%) dengan realisasi fisik sebesar 95,52%. Realisasi keuangan pada Direktorat Pengembangan Permukiman adalah sebesar Rp 527.754.196.000,- (97,00%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Realisasi keuangan pada Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman adalah sebesar Rp 511.967.797.000,- (93,55%) dengan realisasi fisik sebesar 99,29%. Realisasi keuangan pada Direktorat Pengembangan Air Minum adalah sebesar Rp 779.838.418.000,- (93,07%) dengan realisasi fisik sebesar 95,30%.

37



RPM PLN TOTAL RPM PLN TOTAL

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

1. Direktorat Jenderal Cipta Karya 133,542,264 - 133,542,264 88,410,389 - 88,410,389 66.20

2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan 142,574,000 - 142,574,000 138,977,081 - 138,977,081 97.48

DIREKTORAT BINA PROGRAM

1. Pembinaan dan Pengembangan Program Cipta Karya 62,257,651 9,100,000 71,357,651 48,898,758 6,383,528 55,282,286 77.47

2. Penataan dan Revitalisasi Kawasan 110,963,879 - 110,963,879 95,010,808 - 95,010,808 85.62

3. Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) 426,294,243 - 426,294,243 420,539,271 - 420,539,271 98.65

4. Rehab./Rekons. Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng 1,500,000 17,265,900 18,765,900 1,085,059 15,376,515 16,461,574 87.72

5. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Propinsi 47,920,865 - 47,920,865 40,965,463 - 40,965,463 85.49

6. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten 596,631,483 43,968,000 640,599,483 *) 583,071,151 43,919,800 626,990,951 97.88

DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

1. Penataan Bangunan dan Lingkungan 112,567,157 - 112,567,157 102,767,583 - 102,767,583 91.29

2. Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 60,999,712 328,173,200 389,172,912 59,533,202 279,480,996 339,014,198 87.11

3. Penataan Bangunan dan Lingkungan (propinsi) 301,399,456 - 301,399,456 281,903,044 - 281,903,044 93.53

- 1,714,174,100 1,714,174,100 *) - 1,530,656,704 1,530,656,704 89.29

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

1. Pengembangan Permukiman 27,424,245 - 27,424,245 25,279,438 - 25,279,438 92.18

2. Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP) 12,816,395 28,605,000 41,421,395 12,364,423 28,604,955 40,969,378 98.91

3. Pengembangan Kawasan Permukiman 344,452,162 - 344,452,162 333,644,936 - 333,644,936 96.86

4. Pengembangan Prasarana Sarana Kawasan Perbatasan 81,656,175 - 81,656,175 80,107,705 - 80,107,705 98.10

5. Penanganan Prasarana Bidang CK Mendukung Inpres 6/2003 49,099,860 - 49,099,860 47,752,739 - 47,752,739 97.26

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP

1. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 21,649,646 12,706,000 34,355,646 17,904,683 12,694,250 30,598,933 89.07

2. Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi 193,000,000 69,946,166 262,946,166 183,240,564 69,773,059 253,013,623 96.22

3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan PLP 249,953,654 - 249,953,654 228,400,241 - 228,400,241 91.38

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

1. Pembinaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 46,324,336 - 46,324,336 41,433,490 - 41,433,490 89.44

2. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum IKK 179,572,536 - 179,572,536 179,507,153 - 179,507,153 99.96

3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 581,599,363 30,369,000 611,968,363 550,580,139 8,317,636 558,897,775 91.33

3,784,199,082 2,254,307,366 6,038,506,448 3,561,377,320 1,995,207,443 5,556,584,763 92.02

Keterangan :

*) : Paket BLM yang dilakukan kontrak kerja antara PPK dan OMS

REALISASI KEUANGAN (RPM + PLN)

TOTAL

NO. DIREKTORAT/SATKERNILAI REALISASI

(x Rp 1.000,-)

PROGRES

KEUANGA

3.4. ASPEK KEUANGAN

Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun anggaran 2007 mendapat alokasi dana sebesar Rp 6.038.506.448.000,- yang terdiri dari APBN sebesar Rp 3.784.199.082.000,- dan dari PHLN sebesar Rp 2.254.307.366.000,-. Dari alokasi tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp 5.556.584.763.000,- atau sekitar 92,02% dengan realisasi fisik 96,97%.

3.5. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI a. Tertundanya pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS karena belum efektifnya dana

bantuan luar negeri (Bank Dunia)

b. Adanya kebijakan pemerintah melalui Departemen Keuangan mengenai pemotongan biaya perjalanan dinas senilai 70% yang berakibat kurangnya dana untuk melakukan monitoring dan evaluasi di daerah

c. Ada sejumlah dana yang tidak terserap yang merupakan alokasi belanja pegawai dana dibintang, dana saving

d. Diberlakukannya sistem ‘unified budget’ dalam pelaksanaan keuangan negara sejak tahun 2003 masih memerlukan adanya pembinaan dan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan keuangan yang diberlakukan, khususnya dalam bidang keuangan, kepada semua aparat terkait.

e. Masih diperlukannya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang teknis, administrasi/keuangan, termasuk proses pengadaan barang dan jasa.

38



f. Adanya pemotongan biaya khususnya perjalanan dinas yang mengurangi biaya untuk monitoring ke daerah

g. Adanya dana yang diusulkan revisi tetapi tidak disetujui sehingga berakibat ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai.

h. Penyerahan laporan pelaksanaan belum tepat waktu

3.6 HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA

a. Penyelenggaraan kegiatan memerlukan SOP yang jelas dan disepakati oleh semua aparat terkait.

b. Penerapan prinsip-prinsip ‘good governance and management’ untuk memperoleh kinerja yang lebih baik.

c. Persiapan desentralisasi kegiatan-kegiatan di bidang Cipta Karya dengan peningkatan kemampuan aparat pemerintah propinsi untuk penguatan peran pemerintah propinsi dalam melakukan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

d. Peningkatan efektivitas penganggaran dengan memantapkan proses penyusunan RPIJM oleh pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai alat pemrograman yang lebih efektif dan efisien.

e. Sosialisasi untuk peningkatan peran serta swasta/investor dalam pembangunan bidang Cipta Karya.

f. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya ikut pula dalam program-program internasional, seperti : Millenium Development Goals (MDG’s), Hari Habitat, dan lain-lain.

g. Perlu ditingkatkan kesadaran para aparat untuk menyusun dan menyerahkan laporan dengan baik dan tepat waktu

39



PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2007 tidak sepenuhnya dapat memenuhi target yang ditetapkan. Dari alokasi dana sebesar Rp 6.038.506.448.000,-, pada akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp 5.556.539.763.000,- atau 92,02%, dengan tingkat capaiaan sasaran fisik rata-rata sebesar 96,97%.

Beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target kegiatan, baik fisik maupun keuangan, antara lain :

1. Tertundanya kegiatan PAMSIMAS dan kegiatan Pembangunan Prasarana Infrastruktur Perdesaan (PPIP), karena belum efektifnya dana pinjaman luar negeri (Bank Dunia) untuk PAMSIMAS sedangkan kegiatan PPIP karena ketidaksiapan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) untuk pelaksanaa kegiatan.

2. Kebijakan pemerintah melalui Departemen Keuangan, terkait dengan pemotongan biaya perjalanan dinas senilai 70%, yang berakibat kurangnya dana untuk melakukan monitoring dan pengendalian di daerah.

3. Beberapa pemerintah daerah tidak memenuhi komitmen pendanaan sebagai kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ke-Cipta Karya-an sehingga pencapaian kinerja masih belum optimal.

BBAABB IV

RPM PLN TOTAL RPM PLN TOTAL

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

1. Direktorat Jenderal Cipta Karya 133,542,264 - 133,542,264 88,410,389 - 88,410,389 66.20

2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan 142,574,000 - 142,574,000 138,977,081 - 138,977,081 97.48

DIREKTORAT BINA PROGRAM

1. Pembinaan dan Pengembangan Program Cipta Karya 62,257,651 9,100,000 71,357,651 48,898,758 6,383,528 55,282,286 77.47

2. Penataan dan Revitalisasi Kawasan 110,963,879 - 110,963,879 95,010,808 - 95,010,808 85.62

3. Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) 426,294,243 - 426,294,243 420,539,271 - 420,539,271 98.65

4. Rehab./Rekons. Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng 1,500,000 17,265,900 18,765,900 1,085,059 15,376,515 16,461,574 87.72

5. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Propinsi 47,920,865 - 47,920,865 40,965,463 - 40,965,463 85.49

6. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten 596,631,483 43,968,000 640,599,483 *) 583,071,151 43,919,800 626,990,951 97.88

DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

1. Penataan Bangunan dan Lingkungan 112,567,157 - 112,567,157 102,767,583 - 102,767,583 91.29

2. Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 60,999,712 328,173,200 389,172,912 59,533,202 279,480,996 339,014,198 87.11

3. Penataan Bangunan dan Lingkungan (propinsi) 301,399,456 - 301,399,456 281,903,044 - 281,903,044 93.53

- 1,714,174,100 1,714,174,100 *) - 1,530,656,704 1,530,656,704 89.29

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

1. Pengembangan Permukiman 27,424,245 - 27,424,245 25,279,438 - 25,279,438 92.18

2. Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP) 12,816,395 28,605,000 41,421,395 12,364,423 28,604,955 40,969,378 98.91

3. Pengembangan Kawasan Permukiman 344,452,162 - 344,452,162 333,644,936 - 333,644,936 96.86

4. Pengembangan Prasarana Sarana Kawasan Perbatasan 81,656,175 - 81,656,175 80,107,705 - 80,107,705 98.10

5. Penanganan Prasarana Bidang CK Mendukung Inpres 6/2003 49,099,860 - 49,099,860 47,752,739 - 47,752,739 97.26

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP

1. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 21,649,646 12,706,000 34,355,646 17,904,683 12,694,250 30,598,933 89.07

2. Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi 193,000,000 69,946,166 262,946,166 183,240,564 69,773,059 253,013,623 96.22

3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan PLP 249,953,654 - 249,953,654 228,400,241 - 228,400,241 91.38

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

1. Pembinaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 46,324,336 - 46,324,336 41,433,490 - 41,433,490 89.44

2. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum IKK 179,572,536 - 179,572,536 179,507,153 - 179,507,153 99.96

3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 581,599,363 30,369,000 611,968,363 550,580,139 8,317,636 558,897,775 91.33

3,784,199,082 2,254,307,366 6,038,506,448 3,561,377,320 1,995,207,443 5,556,584,763 92.02

Keterangan :

*) : Paket BLM yang dilakukan kontrak kerja antara PPK dan OMS

REALISASI KEUANGAN (RPM + PLN)

TOTAL

NO. DIREKTORAT/SATKERNILAI REALISASI

(x Rp 1.000,-) PROGRES

KEUANGA

N

REALISASI KEU FISIK

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 276,116,264 227,387,470

1. Direktorat Jenderal Cipta Karya 133,542,264 88,410,389 66.20 96.29

2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan 142,574,000 138,977,081 97.48 99.97

DIREKTORAT BINA PROGRAM 1,315,902,021 1,255,250,353

1. Pembinaan dan Pengembangan Program Cipta Karya 71,357,651 55,282,286 77.47 96.61

2. Penataan dan Revitalisasi Kawasan 110,963,879 95,010,808 85.62 94.10

3. Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) 426,294,243 420,539,271 98.65 98.65

4. Rehab./Rekons. Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng 18,765,900 16,461,574 87.72 96.75

5. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Propinsi 47,920,865 40,965,463 85.49 90.48

6. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten 640,599,483 *) 626,990,951 97.88 98.30

DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 2,517,313,625 2,254,341,529

1. Penataan Bangunan dan Lingkungan 112,567,157 102,767,583 91.29 100.00

2. Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 389,172,912 339,014,198 87.11 87.11

3. Penataan Bangunan dan Lingkungan (propinsi) 301,399,456 281,903,044 93.53 97.49

1,714,174,100 *) 1,530,656,704 89.29 97.49

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 544,053,837 527,754,196

1. Pengembangan Permukiman 27,424,245 25,279,438 92.18 100.00

2. Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP) 41,421,395 40,969,378 98.91 100.00

3. Pengembangan Kawasan Permukiman 344,452,162 333,644,936 96.86 100.00

4. Pengembangan Prasarana Sarana Kawasan Perbatasan 81,656,175 80,107,705 98.10 100.00

5. Penanganan Prasarana Bidang CK Mendukung Inpres 6/2003 49,099,860 47,752,739 97.26 100.00

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP 547,255,466 511,967,797

1. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 34,355,646 30,553,933 88.93 100.00

2. Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi 262,946,166 253,013,623 96.22 98.87

3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan PLP 249,953,654 228,400,241 91.38 99.01

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM 837,865,235 779,838,418

1. Pembinaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 46,324,336 41,433,490 89.44 91.97

2. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum IKK 179,572,536 179,507,153 99.96 100.00

3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 611,968,363 558,897,775 91.33 93.93

6,038,506,448 5,556,539,763 92.02 96.97

Keterangan :

*) : Paket BLM yang dulakukan kontrak kerja antara PPK dan OMS

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

TOTAL

PAGU

NILAI PROGRES NO. DIREKTORAT/SATKER

(x Rp 1.000,-)

LAMPIRAN 1 FORMULIR RS

Instansi : DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Visi :

Misi : -

-

-

-

-

-

6

l/det

- - Lokasi - -

Pipa

Kapasitas Produksi

- Lokasi

Pipa

Kapasitas Produksi

- Lokasi

Pipa

Kapasitas Produksi

- Lokasi

Pipa

Kapasitas Produksi

- Lokasi

Pipa

Kapasitas Produksi

- Lokasi

Pipa

Kapasitas Produksi

- Terselenggaranya PAMSIMAS Lokasi

- - Bantek - - Pemberdayaan Masyarakat

SPAM

Kapasitas Produksi

1 2 3

Mengurangi tingkat kemiskinan dan

mengembangkan berbagai wilayah

serta meningkatkan pemerataan

pembangunan dan hasil

pembangunan antar wilayah melalui

pendekatan penataan ruang

Meningkatnya kapasitas produksi PS air

minum hingga mencapai 15.000 l/det

Peningkatan kapasitas produksi air

minum

Pengembangan sistem penyediaan air

minum dan pengelolaan sanitasi

Tersedianya AM di kota

kecil/pemekaran

Tersedianya AM di kota kecil/IKK

rawan air/ belum ada sistem

Indikator

Sasaran/Kegiatan

Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan

penyehatan lingkungan permukiman, dan penataan bangunan dan lingkungan.

Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tenteram, dan

berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan wilayah.

4

KeteranganCara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Kebijakan Program

5

Tersedianya PS AM bg MBR/

Rusunawa di kota metro/besar

Tersedianya AM mendukung

kawasan kumuh/nelayan

Meningkatkan peran serta seluruh pemangku

kepentingan dalam upaya mencapai sasaran

air minum

Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air Limbah

Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.

Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar, dan daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air.

Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.

Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional, serta pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip good governance.

TujuanUraian

Terselenggaranya bantuan teknis

SPAM

Terselenggaranya pemb SPAM mll

pendekatan pemberdayaan masy

di desa miskin, rawan air, pesisir

dan desa terpencil

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam

pembangunan air minum

Terselenggaranya pembinaan

teknis AM



air limbah

RENCANA STRATEJIK

Tahun 2005 s/d 2009

Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan.

LAKIP DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

TAHUN 2007 RENCANA STRATEJIK Halaman 3 dari 51 halaman

61 2 3

Indikator

Sasaran/Kegiatan

4


Kebijakan Program

5

TujuanUraian

- Pembinaan teknik air minum - NSPM - -

Studi

- Lokasi

- Studi

Gedung Kantor

Kend. Roda 2

Sarana Gedung

- Studi

- Studi

Sarana Gedung

Alat pengolah data

- Studi

- Paket

juta jiwa

- - Bantek - - Pemberdayaan Masyarakat

- - Lokasi - -

PSAL Komunal

Kota

- - Lokasi - -

IPAL

- Lokasi

Bantek


teknis AM



air minum



Terselenggaranya kegiatan

pendukung/lain2 Dit. AM

Terselenggaranya pengemb SDM

dan Adm Dit BP

Terselenggaranya pengemb

sistem evaluasi kinerja

Terselenggaranya pembinaan/

penyelenggaraan kerjasama

internasional

Tersusunnya pengkajian dan

pengembangan kebijakan dan

strategi

Meningkatnya akses masyarakat terhadap

PS AL termasuk sanitasi (jamban) nasional

mencapai 100% yaitu 93.963.553 jiwa di

perkotaan dan 131.654.300 jiwa di

perdesaan

Kenaikan pengguna jamban

terhadap jumlah penduduk di

perkotaan

Jumlah kota yang menerapkan

pelayanan air limbah



air limbah


minum dan pengolahan sanitasi

Terselenggaranya pembinaan sub

bidang AL



Berkembangnya cakupan pelayanan air

limbah terpusat (sewerage system) ,

secara bertahap di 10 kota yg telah

membangun sistem ini dan bertambahnya

juumlah kota yg menerapkan pelayanan air

limbah dengan sistem sewerage menjadi

12 kota


minum dan pengelolaan sanitasi

Terselenggaranya pemb PS AL

terpusat dan IPAL di kota metro/

besar



air limbah



Peningkatan kapasitas masyarakat dalam

pembangunan PLP

Terselenggaranya pemberdayaan

masyarakat, pembangunan

persampahan dan drainase

Terselenggaranya pembangunan

PS AL percontohan skala

komunitas (SANIMAS)



air limbah

Terselenggaranya

penanggulangan darurat AM dan

AL



61 2 3

Indikator

Sasaran/Kegiatan

4


Kebijakan Program

5

TujuanUraian

juta jiwa

- - Rehab/Pemb TPA - -

Bantek

Lokasi

- Terselenggaranya Ecodrain Lokasi

Ecodrain

- Bantek

- Terselenggaranya pembinaan PLP Bantek

Monev

Supervisi

- Truk sampah

Buldozer

Truk Tinja

Mobil Sampah

- Studi

- Pemeliharaaan

Monitoring, Sosialisasi

- Paket

Ha

- - Lokasi - -

Panjang drainase

Meningkatnya akses masyarakat terhadap

pelayanan persampahan dari kondisi saat

ini hingga mencapai pelayanan rata-rata

60% di 173 kota, termasuk meningkatnya

penerapan TPA sistem regional terutama

untuk kota metropolitan dan besar

termasuk tercapainya reduksi sampah

hingga 20% melalui peningkatan

pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse,

Recycling) sampah di semua propinsi

Meningkatnya pelayanan

persampahan di perkotaan

Terselenggaranya pengembangan

TPA persampahan regional


pengelolaan persampahan dan

drainase

Terselenggaranya

penanggulangan darurat PS PLP


pengembangan jakstra

Terlaksananya pembinaan dan

pengemb pemanfaatan data dan

informasi



pembangunan persampahan dan drainase

Peningkatan Kinerja Pengelolaan

Persampahan dan Drainase

Pengembangan sistem drainase dan

pengelolaan persampahan

Terselenggaranya tanggap darurat

PLP

Menurunnya jumlah genangan sebesar

55% dari total genangan sebesar 89.485 ha

melalui pelayanan drainase

Luas genangan yg berkurang




dan perbaikan sistem drainase

primer dan sekunder di kota metro

dan besar



pembangunan persampahan dan drainase

Peningkatan Kinerja Pengelolaan

Persampahan dan Drainase



61 2 3

Indikator

Sasaran/Kegiatan

4


Kebijakan Program

5

TujuanUraian

Unit

- - Lokasi - - Pengembangan Perumahan

Unit


- Lokasi

- Lokasi

- Paket

- Supervisi -

Diseminasi

Pedoman/Publikasi

Unit


Jumlah Hunian

Terselenggaranya pelaksanaan

INPRES 06/2003

Tersedianya cadangan mendesak

bidang perumahan permukiman

Meningkatnya ketersediaan perumahaan

bagi PNS/TNI/Polri sebanyak 671.000 unit

Dukungan PSD pada kawasan RSH

Pengembangan perumahan dan

permukiman


PS perumahan bagi kwsn RSH

Meningkatkan penyediaan PSD bagi

kawasan rumah sederhana dan rumah

sederhana sehat


PS permukiman P Seribu

Meningkatkan penyediaan PSD bagi

kawasan rumah sederhana dan rumah

sederhana sehat

Berfungsinya kembali prasarana dan

sarana permukiman di kawasan eks

bencana alam, kerusuhan sosial dan

tanggap darurat untuk mendukung

perumahan sebanyak 30.300 unit rumah

Berfungsinya kembali PS

Permukiman di kawasan bencana

alam


permukiman

Terselenggaranya rehabilitasi

perumahan dan pembangunan PS

permukiman di kwsn eks bencana

alam

Terbangunnya prasarana dan sarana

perumahan dan permukiman yg layak huni

dan terjangkau untuk daerah kumuh

melalui penyediaan sebanyak 30.000 unit

rusunawa

Rusunawa terbangun

Pemberdayaan Komunitas

Perumahan


rehab/rekon rumah pasca gempa

DIY dan Jateng

Meningkatkan penyediaan hunian (sewa dan

milik) bagi Masyarakat Berpendapatan

Rendah melalui Gerakan Nasional

Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR)


permukiman


Rusunawa



61 2 3

Indikator

Sasaran/Kegiatan

4


Kebijakan Program

5

TujuanUraian

Propinsi

- Rehabilitasi bangunan gedung negara - Kebun raya - Revitalisasi pembangunan perkotaan - Pengembangan Perumahan

Istana presiden

Gedung negara

- Bantek & sosialisasi

- Bantek

- - Studi - Pengembangan Perumahan

Ha

- - Lokasi - -

Kota

Ha

- - Lokasi - Revitalisasi pembangunan perkotaan -

- Lokasi

Bantuan teknis

- Studi

- Studi, Bantek

Sosialisasi

- Studi

- Penataan dan revitalisasi kawasan - Lokasi - Revitalisasi pembangunan perkotaan - Pengembangan Perumahan

Fasilitas pariwisata

Pembinaan bangunan gedung dalam

rangka memenuhi standar keselamatan

dan bangunan dan pengelolaan rumah

negara

Lokasi Pembinaan

Terehabilitasinya bangunan

gedung negara dan peningkatan

kebun raya/istana presiden

Terlaksananya pembinaan

bangunan gedung

Meningkatnya kualitas PS lingk pd kawasan

kumuh perkotaan dan pesisir/nelayan

Terselenggaranya pengelolaan

gedung dan rumah negara


Perumahan

Pembinaan pelaksanaan pengembangan

perumahan


program Pengembangan

Permukiman (pusat)

Meningkatnya kualitas kawasan kumuh,

desa tradisional, desa nelayan dan desa

eks transmigrasi di 150 kawasan

Peningkatan PS lingkungan di

kawasan kumuh

Peningkatan produktivitas fungsi kawasan

perkotaan dan revitalisasi kawasan

bersejarah, pariwisata dan kawasan lain

yang menurun kualitasnya serta

pembinaan ruang terbuka hijau di 150 kota

RTH

Luas kawasan tertangani

Pembangunan infrastruktur kawasan

kumuh

Tersedianya PSD utk peningkatan

kualitas permukiman kumuh

Pembangunan kawasan perkim

tradisional/ bersejarah

Meningkatnya kualitas lingkungan

permukiman tradisional/bersejarah

Terselengaranya bantuan teknis

dlm pengelolaan RTH di perkotaan

Terselenggaranya adm kegiatan,

evaluasi/laporan kegiatan,

pengawasan/supervisi

konstruktruksi


Perumahan

Terselenggaranya perencanaan

teknis dan pengaturan (PBL pusat)

Terselenggaranya penataan

lingkungan permukiman wil I dan II

(pusat)

Terselenggaranya penataan dan

revitalisasi kawasan



61 2 3

Indikator

Sasaran/Kegiatan

4


Kebijakan Program

5

TujuanUraian

Kawasan

- - Lokasi - Percepatan pembangunan perdesaan -

Kelurahan

- - Lokasi - Pemenuhan hak-hak dasar -

Desa

- - Monev - Percepatan pembangunan perdesaan -

- Lokasi

- - Bantek - Percepatan pembangunan perdesaan -

- Publikasi

- Studi

Sosialisasi

Bantuan PS

Kawasan

- - Lokasi - - Pengembangan Ekonomi Lokal

Penanggulangan kemiskinan di perkotaan

(P2KP)

Terlaksananya penanggulangan

kemiskinan perkotaan (P2KP) dan

pemberdayaan masyarakat

perkotaan (PNPM)


Perumahan

Meningkatnya kapasitas masyarakat

miskin perkotaan melalui program

penanggulangan kemiskinan perkotaan

(P2KP) di 9.571 kelurahan

Peningkatan kapasitas masy miskin

di perkotaan

Meningkatnya kualitas permukiman di

perdesaan pada 665 kawasan (KTP2D)

Jml kawasan KTP2D

Pembangunan infrastruktur perdesaan

skala kawasan

Terselenggaranya peningkatan

infrastruktur perdesaan skala

kawasan

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perdesaan

Terbangunnya sarana dan prasarana

perdesaan skala komunitas untuk 32.000

desa tertinggal

Terbangunnya PS pada desa

tertinggal

Pembangunan infrastruktur perdesaan

skala komunitas


pembangunan infrastruktur

perdesaan

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perdesaan

Terselenggaranya infrastruktur

perdesaan skala komunitas

Pembinaan dan pengembangan

keberdayaan masy perdesaan


pengemb PLP (pusat)

Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya sarana dan prasarana

kawasan agropolitan sebanyak 238

kawasan

Jml kawasan Agropolitan

Pengembangan prasarana dan sarana

desa agropolitan

Terselenggaranya PS kawasan

agropolitan

Mendorong terciptanya lapangan kerja

berkualitas di perdesaan dengan

merangsang pertumbuhan aktivitas ekonomi

non pertanian, diversifikasi usaha pertanian

ke arah komoditas pertanian bernilai

ekonomis tinggi dan memperkuat keterkaitan

perdesaan dan perkotaan


pengemb data dan informasi

Terselenggaranya pembinaan dan

penyusunan program, rencana

kerja dan anggaran



61 2 3

Indikator

Sasaran/Kegiatan

4


Kebijakan Program

5

TujuanUraian

3.960 Ha

- Penataan lingkungan permukiman - Lokasi - Pemenuhan hak-hak dasar -

- Lokasi

Luas area

- NSPM

- Bantek, Pelatihan

Kawasan

Paket

- - Pedoman - -

Propinsi

- - Lokasi - Pemenuhan hak-hak dasar -

Propinsi

- - Lokasi - Pemenuhan hak-hak dasar - Pengembangan Perumahan


permukiman kumuh seluas 2.400 ha untuk

480.000 jiwa melalui pemberdayaan

masyarakat

Peningkatan kualitas lingkungan

permukiman kumuh

Tersusunnya rencana

pemberdayaan komunitas

perumahan


teknis bangunan gedung


Perumahan

Meningkatnya kualitas dan

operasionalisasi pengaturan

penyelenggaraan pekerjaan umum melalui

300 pendampingan dan penyusunan 130

pedoman


kws eks transmigrasi (PSD Perkim)

Tersusunnya pedoman


lingkungan permukiman perkotaan


Perumahan

Menyediakan dan mensosialisasikan NSPM

bidang keciptakaryaan dalam meningkatkan

kemampuan daerah serta pelaku

pembangunan lainnya


Perumahan

Berfungsinya sarana dan prasarana

permukiman di pulau kecil dan kawasan

terpencil di 11 propinsi

Terbangunnya PS pada pulau kecil

dan kawasan terpencil

Peningkatan kualitas penyelenggaraan

melalui pendampingan dan penyusunan

pedoman

Terselenggaranya pendampingan

dalam pemberdayaan komunitas

perumahan, dan penyusunan

pedoman

Pembangunan infrastruktur di pulau kecil,

kawasan terpencil

Terbangunnya PS permukiman di

pulau kecil, kawasan terpencil


perumahan dan permukiman di daeah

perbatasan sebanyak 60 kawasan pada 7

propinsi

Terbangunnya PS pada kawasan

perbatasan

Pembangunan infrastruktur di wilayah

perbatasan

Terbangunnya PS Perkim di

wilayah perbatasan



61 2 3

Indikator

Sasaran/Kegiatan

4


Kebijakan Program

5

TujuanUraian

Propinsi

- - Lokasi - -

Propinsi

- - Studi - -

- - Studi -

Propinsi

- - Rapermen - - Pengembangan Kelembagaan

NSPM

Studi

- Bantek

- Pelatihan

Pengendalian

Pembinaan

Penyebarluasan

Implementasi

- Bintek

Pembinaan

Teraplikasinya analisa kajian, strategi,

termasuk jakstra, permodelan dan rencana

tindak pengembangan kawasan,

pengembangan wilayah strategis dan

cepat tumbuh prioritas di 32 propinsi

Lokasi

Pembinaan pengembangan permukiman

kawasan kota metropolitan

Terselenggaranya pengembalian

fungsi kawasan permukiman

metropolitan melalui peremajaan

Pengembangan kajian, strategi, dan

kebijakan pengembangan kawasan

Pengendalian Kota-Kota Besar dan

Metropolitan

Tersedianya dan terkelolanya prasarana

dan sarana wilayah, terfasilitasinya

pengerahan, penempatan dan pengelolaan

sarana prasarana transmigrasi, serta

terkoordinasikannya percepatan

pembangunan infrastruktur pendukung

wilayah di 32 propinsi

Lokasi


administrasi dan pengelolaan

keuangan

Pembinaan pengembangan permukiman

baru



strategi serta terselenggaranya

pengembangan SDM

Pelaksanaan sosisalisasi pengembangan

permukiman baru

Pengembangan Keterkaitan

Pembangunan Antar Kota

Pembinaan pengembangan kota-kota

kecil dan menengah



kerja dan anggaran

Pengembangan Kota-kota Kecil dan

Menengah


pelaksanaan urusan TU, RT dan

pengelolaan perlengkapan

departemen

Meningkatnya kapasitas Pemda dalam

penyelenggaraan konstruksi dan

keselamatan bangunan serta penataan

lingkungan permukiman

Lokasi

Mewujudkan organisasi yg efisien, tata

laksana yg efektif, SDM yg profesional

dengan menerapkan prinsip-prinsip Good

Governance

Pengembangan kapasitas kelembagaan

pembangunan air minum dan air limbah


teknis AM


aset manajamen persampahan



61 2 3

Indikator

Sasaran/Kegiatan

4


Kebijakan Program

5

TujuanUraian

- Bantuan Hukum

Naskah UU

Sosialisasi

- Rehab bgn

- Pembinaan

Studi

Bantuan tugas bljr

- Peningktn sarana

pembinaan

Orang

- - Pegawai - Penerapan prinsip-prinsip Good Governance -Pembinaan manajemen bidang Cipta

Karya


pendukung kelancaran Pemerintah


hukum dan organisasi

Penyelenggaraan Pimpinan

Kenegaraan dan Kepemimpinan


gedung


SDM dan Adm kepegawaian


sistem dan evaluasi kinerja

Meningkatkan profesionalisme,

produktivitas dan akuntabilitas

dalam penyelenggaraan pekerjaan

umum

Meningkatnya kapasitas SDM penunjang

tugas Pimpinan melalui penyelenggaraan

berbagai pelatihan dan bimbingan teknis

di bid. CK sebanyak 3.500 orang

Terselenggaranya administrasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9

2,102 l/det Lokasi 52 kwsn

Pipa 238,651 m

Kapasitas produksi 502 l/dtk

Dana 79,079,124,000 Rp

Hasil 19,500 jiwa

Lokasi 113 kwsn

Pipa 400,961 m


Dana 336,364,434,000 Rp

Hasil 33,550 jiwa

Lokasi 30 lok

Pipa 102,580 m


Dana 26,323,696,000 Rp

Hasil 3,450 jiwa

Lokasi 11 lok

Pipa 3,000 m


Dana 14,541,691,000 Rp

Hasil - jiwa

Lokasi 188 kab/kota

Pipa 18,996 m


Dana 74,172,843,000 Rp

Hasil - jiwa

Lokasi 107 lok

Pipa 293,879 m


Dana 129,439,396,000 Rp

Hasil 33,900 jiwa

Terselenggaranya PAMSIMAS Lokasi 948 lok

Dana 264,428,654,000 Rp

Hasil 100 %

Tahun 2007


Rencana tingkat

capaian

(target)

Sasaran Kegiatan

Indikator KinerjaRencana tingkat capaian

(target)

ProgramSatuanUraian

FORMULIR RKTLAMPIRAN 2

Rencana Kinerja Kegiatan

Meningkatnya kapasitas produksi

PS air minum hingga mencapai

15.000 l/det

Pengembangan sistem penyediaan

air minum dan pengelolaan sanitasi


kecil/pemekaran

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan

Air Limbah

Ket.Uraian Indikator

Peningkatan kapasitas produksi

air minum








SPAM




dan desa terpencil


TAHUN 2007 RENCANA KINERJA TAHUNAN Halaman 12 dari 51 halaman

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana tingkat

capaian

(target)

Sasaran Kegiatan


(target)

ProgramSatuanUraian


Pemberdayaan Masyarakat Bantek 3 pkt

SPAM 8 pkt


Dana 8,000,000,000 Rp

Hasil 100 %

Pembinaan teknik air minum NSPM 5 pkt

Studi 10 pkt

Dana 11,815,000,000 Rp

Hasil 100 %

Lokasi 32 prop

Dana 111,345,617,000 Rp

Hasil 100 %

Studi 3 lap

Gedung Kantor 1,245 m2

Kend. roda 2 2 unit

Sarana Gedung 1 thn

Dana 1,275,956,000 Rp

Hasil 100 %

Studi 13 lap

Dana 4,480,000,000 Rp

Hasil 100 %

Studi 7 lap

Sarana Gedung 17 unit

Alat pengolah data 20 unit

Dana 8,844,200,000 Rp

Hasil 100 %

Studi 1 lap

Dana 2,000,000,000 Rp

Hasil 100 %

Paket 1 pkt

Dana 15,000,000,000 Rp

Hasil 100 %

4,69 juta jiwa Pemberdayaan masyarakat Bantek 50 pkt

Dana 20,681,078,000 Rp

Hasil 100 %

Pengelolaan sampah terpadu 3R Bantek 28 pkt

Dana 16,828,773,000 Rp

Hasil 79,990 jiwa

Lokasi 185 kab/kota

PSAL Komunal 185 unit

Dana 28,783,186,000 Rp

Hasil 94,640 jiwa



Air Limbah

Meningkatnya akses masy terhadap

PS AL termasuk sanitasi (jamban)

nasional mencapai 100% yaitu

93.963.553 jiwa di perkotaan dan

131.654.300 jiwa di perdesaan

Kenaikan pengguna jamban

terhadap jumlah penduduk di

perkotaan



Air Limbah

Terselenggaranya


AL


air minum dan pengolahan sanitasi


percontohan skala komunitas

(SANIMAS)


dan Adm Dit BP





internasional



strategi

Peningkatan kapasitas masy dlm

pembangunan PLP


masy, pembangunan



pendukung/ lain2 Dit. AM


pemb air minum


teknis AM


teknis AM



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana tingkat

capaian

(target)

Sasaran Kegiatan


(target)

ProgramSatuanUraian


9 kota Lokasi 10 kab/kota

IPAL 18 unit

DSDP 4 pkt

Dana 135,926,902,000 Rp

Hasil 41,053 jiwa

Lokasi 33 prop

Bantek 38 pkt

Dana 24,521,773,000 Rp

Hasil 100 %

6,577 juta jiwa Rehab/Pemb TPA 8 pkt

Bantek 11 pkt

Lokasi 15 prop

Dana 62,066,594,000 Rp

Hasil 841,273 jiwa

Terselenggaranya Ecodrain Lokasi 3 lok

Ecodrain 5 unit

Dana 118,198,180,000 Rp

Hasil - jiwa

Bantek 25 pkt

Dana 11,898,073,000 Rp

Hasil 100 %

Terselenggaranya pembinaan PLP Bantek 42 pkt

Monev 48 pkt

Supervisi 26 pkt

Dana 30,343,324,000 Rp

Hasil 100 %

Truk sampah 2 unit

Buldozer 4 unit

Truk Tinja 1 unit

Mobil Kampanye 6 unit

Motor Sampah 2 unit

Mobile Pump - unit

Dana 10,301,854,000 Rp

Hasil 190,000 jiwa

Studi 1 lap

Dana 500,000,000 Rp

Hasil 100 %

Pemeliharaaan 3 pkt

Monitoring, Sosialisasi 6 pkt

Dana 6,000,000,000 Rp

Hasil 100 %

Paket 1 pkt

Dana 13,000,000,000 Rp

Hasil 100 %

Berkembangnya cakupan pelayanan

air limbah terpusat (sewerage

system), secara bertahap di 10 kota

yg telah membangun sistem ini dan

bertambhanya jml kota yg

menerapkan pelayanan air limbah

dengan system sewerage menjadi

12 kota

Meningkatnya akses masyarakat

terhadap pelayanan persampahan

dari kondisi saat ini hingga

mencapai pelayanan rata-rata 60%

di 173 kota, termasuk meningkatnya

penerapan TPA sistem regional

terutama untuk kota metropolitan

dan besar termasuk tercapainya

reduksi sampah hingga 20% melalui

peningkatan pelaksanaan 3R

(Reduce, Reuse, Recycling)

sampah di semua propinsi



besar

Peningkatan kinerja


dan drainase

Jml kota yang menerapkan

pelayanan air limbah



Air Limbah

Terselenggaranya




Meningkatnya pelayanan

persampahan di perkotaan




bid AL



drainase


PLP





Terlaksananya pembinan dan


informasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana tingkat

capaian

(target)

Sasaran Kegiatan


(target)

ProgramSatuanUraian


Luas genangan yg berkurang 21,478 ha Lokasi 31 kab/kota

Panjang drainase 116,694 m

Dana 98,544,380,000 Rp

Hasil 116,690 jiwa

Dukungan PSD pada kawasan

RSH

11,768 unit Pengembangan Perumahan Lokasi 95 kab/kota

32 prop

115 kwsn

Dana 58,275,808,000 Rp

Hasil 93,840 unit rumah

6,395 unit Pengembangan Perumahan Lokasi 28 kab/kota

8 prop

50 kwsn

Dana 10,404,692,000 Rp


Lokasi 1 kwsn

Dana 3,500,000,000 Rp

Hasil 100 %

Lokasi 13 kab/kota

13 kwsn

Dana 48,900,000,000 Rp


Paket 1 pkt

Dana 4,000,000,000 Rp

Hasil 100 %

Supervisi 2 lap

Diseminasi 1 pkt

Pedoman/Publikasi 1 pkt

Dana 18,765,900,000 Rp

Hasil 100 %

Rusunawa terbangun 4,032 unit Pengembangan Perumahan Lokasi 22 kab/kota

Jumlah hunian 9,672 unit

101 TB

Dana 426,294,243,000 Rp

Hasil 100 %



Terbangunnya prasarana dan

sarana perumahan dan permukiman

yg layak huni dan terjangkau untuk

daerah kumuh melalui penyediaan

sebanyak 30.000 unit rusunawa

Menurunnnya jumlah genangan

sebesar 55% dari total genangan

sebesar 89.485 ha melalui

pelayanan drainase




dan besar

Berfungsinya kembali PS

Permukiman di kawasan

bencana alam


permukiman




alam

Meningkatnya ketersediaan

perumahaan bagi PNS/TNI/Polri


permukiman

Berfungsinya kembali prasarana

dan sarana permukiman di akwasan

eks bencana alam, kerusuhan sosial

dan tanggap darurat untuk

mendukung perumahan sebanyak

30.300 unit rumah

Peningkatan kinerja


dan drainase




INPRES 06/2003


bid Perumahan permukiman


rehab/ rekon rumah pasca gempa

DIY dan Jateng


Perumahan


permukiman


permukiman

Terselenggaranya pemb.

Rusunawa


PS permukiman Pulau Seribu



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana tingkat

capaian

(target)

Sasaran Kegiatan


(target)

ProgramSatuanUraian


Lokasi Pembinaan 33 Prop Pengembangan Perumahan Kebun raya 4 unit

Istana presiden 5 unit

Gedung negara 4 unit

Dana 78,938,729,000 Rp

Hasil 100 %

Bantek & sosialisasi 10 pkt

Dana 3,470,000,000 Rp

Hasil 100 %

Bantek 10 lap

Dana 3,780,000,000 Rp

Hasil 100 %

Studi 20 lap

Dana 26,450,000,000 Rp

Hasil 100 %

86,401 ha Lokasi 153 kwsn

Dana 109,853,800,000 Rp

Hasil 100 %

RTH 38 Kota Lokasi 39 kwsn

Luas kawasan tertangani 17,595 ha Dana 34,098,990,000 Rp

Hasil 100 %

Lokasi 33 prop

Bantuan teknis 38 lap

Dana 1,910,000,000 Rp

Hasil 100 %

Studi 32 lap

Dana 25,698,893,000 Rp

Hasil 100 %

Studi, Bantek & sos 11 pkt

Dana 6,676,000,000 Rp

Hasil 100 %

Studi 8 pkt

Dana 5,540,000,000 Rp

Hasil 100 %

Pengembangan Perumahan Penataan dan revitalisasi kawasan Lokasi 63 kwsn

Fasilitas pariwisata 63 pkt

Dana 107,000,000,000 Rp

Hasil 100 %

Pembinaan bangunan gedung

dalam rangka memenuhi standar

keselamatan dan bangunan dan

pengelolaan rumah negara

Meningkatnya kualitas kwsn kumuh,

desa tradisional, desa nelayan dan

desa eks transmigrasi di 150

kawasan

Peningkatan produktivitas fungsi

kawasan perkotaan dan revitalisasi

kawasan bersejarah, pariwisata dan

kawasan lain yang menurun

kualitasnya serta pembinaan ruang

terbuka hijau di 150 kota

Peningkatan PS lingkungan di

kawasan kumuh


Perumahan

Pembangunan infrastruktur kawasan

kumuh


Perumahan




prog. Pengembangan permukiman

(pusat)



pengawasan/supervisi konstruksi







Rehabilitasi bangunan gedung negara Terehabilitasinya bangunan






bangunan gedung



Pembinaan pelaksanaan

pengembangan perumahan



(pusat)





1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana tingkat

capaian

(target)

Sasaran Kegiatan


(target)

ProgramSatuanUraian


Jml kawasan KTP2D 149 kawasan Lokasi 150 kab/kota

32 prop

149 kws

Dana 160,892,700,000 Rp

Hasil 100 %

7,273 kel Lokasi 834 kec

7,273 kel

Dana 2,068,172,300,000 Rp

Hasil 100 %

Terbangunnya PS pada desa

tertinggal

2,000 desa Studi 14 Paket

Dana 15,845,500,000 Rp

Hasil 100 %

Lokasi 2,289 desa

Dana 688,422,513,000 Rp

Hasil 100 %

Bantek 2 pkt

Dana 800,000,000 Rp

Hasil 30 jiwa

Publikasi 1 pkt

Dana 400,000,000 Rp

Hasil 100 %

Studi 11 lap

Sosialisasi 2 pkt

Bantuan PS 1 pkt

Dana 18,800,000,000 Rp

Hasil 100 %

Jml kawasan Agropolitan 83 Kawasan Lokasi 83 kwsn

32 prop

Dana 142,574,000,000 Rp

Hasil 613,200 jiwa

3,960 ha Penataan lingkungan permukiman Lokasi 16 kab/kota

12 prop

19 kwsn

Dana 37,400,000,000 Rp

Hasil 100 %

Lokasi 397 kel

32 kab/kota

Luas area 3,960 Ha

Dana 41,421,395,000 Rp

Hasil 100 %

Meningkatnya kualitas permukiman

di perdesaan pada 665 kawasan

(KTP2D)

Meningkatnya kapasitas

masyarakat miskin perkotaan

melalui program penanggulangan

kemiskinan perkotaan (P2KP) di

9.571 kelurahan

Terbangunnya sarana dan

prasarana perdesaan skala

komunitas untuk 32.000 desa

tertinggal

Peningkatan kualitas

lingkungan permukiman kumuh


Perumahan




kws eks transmigrasi (PSD

Perkim)


permukiman kumuh seluas 2.400 ha

untuk 480.000 jiwa melalui


Pengembangan Ekonomi

Lokal

Pengembangan prasarana dan

sarana desa agropolitan


agropolitan

Meningkatnya sarana dan

prasarana kawasan agropolitan

sebanyak 238 kawasan

Peningkatan keberdayaan

masyarakat perdesaan



Peningkatan kapasitas masy

miskin di perkotaan

Peningkatan sarana dan

prasarana perdesaan

Pembangunan infrastruktur



prasarana perdesaan


perdesaan skala kawasan


Perumahan

Penanggulangan kemiskinan di

perkotaan (P2KP)


pengemb PLP (pusat)



kawasan



perdesaan





kerja dan anggaran






perkotaan (PNPM)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana tingkat

capaian

(target)

Sasaran Kegiatan


(target)

ProgramSatuanUraian


NSPM 11 lap

Dana 4,982,287,000 Rp

Hasil 100 %

Bantek, Pelatihan 357 lap

Kawasan 46 RTBL

Dana 63,571,633,000 Rp

Hasil 100 %

Tersusunnya pedoman 111 pkt Pedoman 111 pkt

Dana 18,867,392,000 Rp

Hasil 100 %

27 Propinsi Lokasi 40 kab/kota

27 prop

52 kwsn

Dana 28,905,500,000 Rp

Hasil 100 %

12 Propinsi Pengembangan Perumahan Lokasi 25 kab/kota

12 prop

44 kwsn

Dana 80,700,000,000 Rp

Hasil 100 %

Lokasi 32 Propinsi Lokasi 32 prop

7 kws

Dana 43,320,000,000 Rp

Hasil 100 %

Lokasi 32 Propinsi Studi 19 lap

Dana 16,000,000,000 Rp

Hasil 100 %

Studi 11 lap

Dana 10,000,000,000 Rp

Hasil 100 %

Terbangunnya sarana dan

prasarana perumahan dan

permukiman di daeah perbatasan

sebanyak 60 kawasan pada 7

propinsi

Teraplikasinya analisa kajian,

strategi, termasuk jakstra,

permodelan dan rencana tindak

pengembangan kawasan,

pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh prioritas di 32

propinsi

Tersedianya dan terkelolanya

prasarana dan sarana wilayah,

terfasilitasinya pengerahan,

penempatan dan pengelolaan

sarana prasarana transmigrasi,

serta terkoordinasikannya

percepatan pembangunan

infrastruktur pendukung wilayah di

32 propinsi

Pembinaan pengembangan

permukiman kawasan kota








kerja dan anggaran

Pengembangan Kota-kota

Kecil dan Menengah

Pembinaan pengembangan kota-kota

kecil dan menengah

Pengendalian Kota-Kota

Besar dan Metropolitan



Terbangunnya PS pada

kawasan perbatasan

Pembangunan infrastruktur di wilayah

perbatasan


wilayah perbatasan

Tersusunnya rencana


perumahan




Perumahan




pedoman


penyelenggaraan melalui

pendampingan dan penyusunan

pedoman


permukiman baru




pengembangan SDM



penyelenggaraan pekerjaan umum

melalui 300 pendampingan dan

penyusunan 130 pedoman


permukiman di pulau kecil dan

kawasan terpencil di 11 propinsi

Terbangunnya PS pada pulau

kecil dan kawasan terpencil


Perumahan

Pembangunan infrastruktur di pulau

kecil, kawasan terpencil



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana tingkat

capaian

(target)

Sasaran Kegiatan


(target)

ProgramSatuanUraian


Lokasi 32 Propinsi Rapermen 1 pkt

NSPM 4 pkt

Studi 6 pkt

Dana 6,000,000,000 Rp

Hasil 100 %

Bantek 22 pkt

Dana 12,703,879,000 Rp

Hasil 100 %

Kegiatan pendukung operasional Administrasi kegiatan OB

Kend. Ops. Roda 4 1 unit

Kend. Ops. Roda 2 5 unit

Dana 10,385,713,000 Rp

Hasil 100 %

Pelatihan 2 pkt

Peny., Pengend. 2 pkt

Pembinaan 2 lap

2 pkt

Penyebarluasan 1 pkt

Implementasi 1 pkt

Dana 2,688,163,000 Rp

Hasil 100 %

Bintek 6 pkt

Pembinaan 5 pkt

Seminar, Gedung 3 pkt

Dana 2,866,465,000 Rp

Hasil 100 %

Bantuan Hukum 5 pkt

Naskah UU 4 pkt

Sosialisasi 1 pkt

Dana 2,715,135,000 Rp

Hasil 100 %

Rehab bangunan 5 pkt

Dana 4,200,000,000 Rp

Hasil 100 %

Pembinaan 8 pkt

Studi 8 lap

Bantuan tugas belajar 1 pkt

Dana 2,979,406,000 Rp

Hasil 100 %

Peningkatan sarana 1 pkt

Pembinaan 1 pkt

Dana 1,000,000,000 Rp

Hasil 100 %




departemen

Pengembangan kapasitas

kelembagaan pembangunan air

minum dan air limbah


teknis AM

Pengembangan

Kelembagaan

Meningkatnya kapasitas Pemda

dalam penyelenggaraan konstruksi

dan keselamatan bangunan serta

penataan lingkungan permukiman



keuangan






gedung







1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana tingkat

capaian

(target)

Sasaran Kegiatan


(target)

ProgramSatuanUraian


Terselenggaranya administrasi 79,156 orang Pegawai 79,156 orang

Dana 119,833,023,000 Rp

Hasil 100 %

Meningkatnya kapasitas SDM

penunjang tugas Pimpinan melalui

penyelenggaraan berbagai pelatihan

dan bimbingan teknis di bid. CK

sebanyak 3..500 orang


Kenegaraan dan

Kepemimpinan

Pembinaan manajemen bidang Cipta

Karya


pendukung kelancaran Pemerintah




1 2 3 4 7 8

Lokasi 52 kwsn 60 kwsn 115.38%

Pipa 238,651 m 203,742 m 85.37%

Kapasitas produksi 502 l/dtk 419 l/dtk 83.47%

Dana 79,079,124,000 Rp 67,389,782,000 Rp 85.22%

Hasil 19,500 jiwa 7,550 jiwa 38.72%


Pipa 400,961 m 480,519 m 119.84%


Dana 336,364,434,000 Rp 116,654,160,000 Rp 34.68%

Hasil 33,550 jiwa 37,250 jiwa 111.03%

Lokasi 30 lok 28 lok 93.33%

Pipa 102,580 m 98,037 m 95.57%


Dana 26,323,696,000 Rp 21,327,605,000 Rp 81.02%

Hasil 3,450 jiwa 3,505 jiwa 101.59%


Pipa 3,000 m 25,217 m 840.57%


Dana 14,541,691,000 Rp 14,507,900,000 Rp 99.77%

Hasil - jiwa 2,900 jiwa


Rusunawa di kota metro/ besar

Tersedianya AM mendukung kawasan

kumuh/nelayan



Tersedianya AM di kota kecil/IKK rawan

air/ belum ada sistem



Air Limbah

Satuan

Tersedianya AM di kota kecil/

pemekaran

Ket.ProgramUraian

KegiatanPersentase

Pencapaian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)

Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target) Realisasi

FORMULIR PKK

Pengukuran Kinerja Kegiatan

Tahun 2007

LAMPIRAN 3

5 6


TAHUN 2007PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN Halaman 21 dari 51 halaman

1 2 3 4 7 8

SatuanKet.Program

Uraian

KegiatanPersentase

Pencapaian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)


(Target) Realisasi

5 6

Lokasi 188 kab/kota 163 kab/kota 86.70%

Pipa 18,996 m 22,596 m 118.95%


Dana 74,172,843,000 Rp 63,467,366,000 Rp 85.57%

Hasil - jiwa - jiwa


Pipa 293,879 m 569,028 m 193.63%


Dana 129,439,396,000 Rp 88,841,818,000 Rp 68.64%

Hasil 33,900 jiwa 67,400 jiwa 198.82%

Terselenggaranya PAMSIMAS Lokasi 948 lok - lok 0.00%

Dana 264,428,654,000 Rp - Rp 0.00%

Hasil 100 %

Pemberdayaan Masyarakat Bantek 3 pkt 3 pkt 100.00%

SPAM 8 lok 8 lok 100.00%


Dana 8,000,000,000 Rp 7,120,092,000 Rp 89.00%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Pembinaan teknik air minum NSPM 5 pkt 6 pkt 120.00%

Studi 10 pkt 17 pkt 170.00%

Dana 11,815,000,000 Rp 10,186,936,000 Rp 86.22%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Lokasi 32 prop 32 prop 100.00%

Dana 111,345,617,000 Rp 105,409,512,000 Rp 94.67%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Studi 3 lap 3 lap 100.00%

Gedung Kantor 1,245 m2 1,245 m2 100.00%

Kend. Roda 2 2 unit 2 unit 100.00%

Sarana Gedung 1 thn 1 thn 100.00%

Dana 1,275,956,000 Rp 1,230,486,000 Rp 96.44%

Hasil 100 % 100 % 100.00%



Air Limbah

Terselenggaranya pengemb SDM dan

Adm Dit BP

Terselenggaranya pembinaan teknis

AM


pemb air minum


pendekatan pemberdayaan masy di

desa miskin, rawan air, pesisir dan

desa terpencil


SPAM


AM

Terselenggaranya kegiatan pendukung/

lain2 Dit. AM



1 2 3 4 7 8

SatuanKet.Program

Uraian

KegiatanPersentase

Pencapaian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)


(Target) Realisasi

5 6


Dana 4,480,000,000 Rp 3,736,234,000 Rp 83.40%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Sarana Ged 17 unit 17 unit 100.00%

Alat pengolah data 20 unit 20 unit 100.00%

Dana 8,844,200,000 Rp 4,085,307,000 Rp 46.19%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Dana 2,000,000,000 Rp 1,382,441,000 Rp 69.12%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Paket 1 pkt 1 pkt 100.00%

Dana 15,000,000,000 Rp 14,513,977,000 Rp 96.76%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Pemberdayaan masyarakat Bantek 50 pkt 50 pkt 100.00%

Dana 20,681,078,000 Rp 18,391,682,000 Rp 88.93%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Pengelolaan sampah terpadu 3R Bantek 28 pkt 33 pkt 117.86%

Dana 16,828,773,000 Rp 14,965,827,800 Rp 88.93%

Hasil 79,990 jiwa 87,492 jiwa 109.38%


PSAL Komunal 185 unit 179 unit 96.76%

Dana 28,783,186,000 Rp 28,084,621,000 Rp 97.57%

Hasil 94,640 jiwa 89,500 % 94.57%


IPAL 18 unit 25 unit 138.89%

DSDP 4 pkt 4 pkt 100.00%

Dana 135,926,902,000 Rp 134,377,335,000 Rp 98.86%

Hasil 41,053 jiwa 40,409 jiwa 98.43%


Bantek 38 pkt 63 pkt 165.79%

Dana 24,521,773,000 Rp 24,276,556,270 Rp 99.00%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


pembangunan PLP


pengembangan kebijakan dan strategi

Terselenggaranya penanggulangan

darurat AM dan AL

Terselenggaranya pengemb sistem

evaluasi kinerja



internasional


masy, pembangunan persampahan dan

drainase



Air Limbah




terpusat dan IPAL di kota metro/ besar



Air Limbah





(SANIMAS)

Terselenggaranya pembinaan sub bid

AL



1 2 3 4 7 8

SatuanKet.Program

Uraian

KegiatanPersentase

Pencapaian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)


(Target) Realisasi

5 6

Rehab/Pemb TPA 8 pkt 17 pkt 212.50%



Dana 62,066,594,000 Rp 39,790,178,000 Rp 64.11%

Hasil 841,273 jiwa 901,386 jiwa 107.15%

Terselenggaranya Ecodrain Lokasi 3 lok 3 lok 100.00%

Ecodrain 5 unit 5 unit 100.00%

Dana 118,198,180,000 Rp 105,093,819,000 Rp 88.91%



Dana 11,898,073,000 Rp 8,890,785,000 Rp 74.72%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Terselenggaranya pembinaan PLP Bantek 42 pkt 47 pkt 111.90%

Monev 48 pkt 46 pkt 95.83%

Supervisi 26 pkt 28 pkt 107.69%

Dana 30,343,324,000 Rp 27,720,259,000 Rp 91.36%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Terselenggaranya tanggap darurat PLP Truk sampah 2 unit 2 unit 100.00%

Buldozer 4 unit 9 unit 225.00%

Truk Tinja 1 unit 1 unit 100.00%

Mobil Kampanye 6 unit 6 unit 100.00%

Motor Sampah 2 unit 1 unit 50.00%

Mobile Pump - unit 1 unit

Dana 10,301,854,000 Rp 7,792,834,000 Rp 75.64%

Hasil 190,000 jiwa 475,060 jiwa 250.03%


Dana 500,000,000 Rp 327,489,000 Rp 65.50%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Pemeliharaaan 3 pkt 3 pkt 100.00%

Monitoring, Sosialisasi 6 pkt 6 pkt 100.00%

Dana 6,000,000,000 Rp 5,748,904,000 Rp 95.82%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Peningkatan kinerja


dan drainase

Pengembangan sistem drainase

dan pengelolaan persampahan

Terselenggaranya pengembangan TPA

persampahan regional



drainase



Terlaksananya pembinan dan pengemb

pemanfaatan data dan informasi



1 2 3 4 7 8

SatuanKet.Program

Uraian

KegiatanPersentase

Pencapaian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)


(Target) Realisasi

5 6


Dana 13,000,000,000 Rp 9,257,361,000 Rp 71.21%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Panjang drainase 116,694 m 83,207 m 71.30%

Dana 98,544,380,000 Rp 71,549,346,000 Rp 72.61%

Hasil 116,690 jiwa 166,611 jiwa 142.78%

Pengembangan Perumahan Lokasi 95 kab/kota 95 kab/kota 100.00%

32 prop 32 prop 100.00%

115 kwsn 121 kwsn 105.22%

Dana 58,275,808,000 Rp 56,032,011,000 Rp 96.15%

Hasil 93,840 unit rumah 166,677 unit rumah 177.62%


8 prop 8 prop 100.00%

50 kwsn 52 kwsn 104.00%

Dana 10,404,692,000 Rp 10,208,506,000 Rp 98.11%



Dana 3,500,000,000 Rp 3,471,278,000 Rp 99.18%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


13 kwsn 13 kwsn 100.00%

Dana 48,900,000,000 Rp 48,845,443,000 Rp 99.89%



Dana 4,000,000,000 Rp 3,772,139,000 Rp 94.30%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


permukiman

Terselenggaranya pengembangan PS

permukiman P Seribu


INPRES 06/2003




Peningkatan kinerja


dan drainase



Terselenggaranya pembangunan dan

perbaikan sistem drainase primer dan

sekunder di kota metro dan besar


permukiman

Terselenggaranya pengembangan PS

perumahan bagi kwsn RSH


darurat PS PLP

Tersedianya cadangan mendesak bid

Perumahan permukiman



1 2 3 4 7 8

SatuanKet.Program

Uraian

KegiatanPersentase

Pencapaian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)


(Target) Realisasi

5 6

Supervisi 2 lap 2 lap 100.00%

Diseminasi 1 pkt 1 pkt 100.00%

Pedoman/Publikasi 1 pkt 1 pkt 100.00%

Renovasi Kantor 1 pkt

Dana 18,765,900,000 Rp 16,422,432,000 Rp 87.51%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Pengembangan Perumahan Terselenggaranya pemb. Rusunawa Lokasi 22 kab/kota 22 kab/kota 100.00%

Jml hunian 9,672 unit 4,592 unit 47.48%

101 TB 48 TB 47.52%

Dana 426,294,243,000 Rp 420,665,569,531 Rp 98.68%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Pengembangan Perumahan Kebun raya 4 unit 4 unit 100.00%

Istana presiden 5 unit 5 unit 100.00%

Gedung negara 4 unit 4 unit 100.00%

Dana 78,938,729,000 Rp 67,965,858,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Bantek & sosialisasi 10 pkt 7 pkt 70.00%

Laporan 10 lap

Dana 3,470,000,000 Rp 2,987,670,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Bantek 10 lap 7 lap 70.00%

Laporan 9 lap

NSPM 2 NSPM

Dana 3,780,000,000 Rp 3,254,580,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Dana 26,450,000,000 Rp 24,363,131,000 Rp 92.11%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Dana 109,853,800,000 Rp 94,584,122,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Dana 34,098,990,000 Rp 29,359,230,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Perumahan







Terselenggaranya bantuan teknis prog.

Pengembangan permukiman (pusat)


Perumahan


kawasan kumuh




permukiman

Rehabilitasi bangunan gedung

negara

Terehabilitasinya bangunan gedung

negara dan peningkatan kebun

raya/istana presiden


Perumahan


permukiman

Terselenggaranya pembinaan rehab/

rekon rumah pasca gempa DIY dan

Jateng

Terlaksananya pembinaan bangunan

gedung

Terselenggaranya pengelolaan gedung

dan rumah negara



1 2 3 4 7 8

SatuanKet.Program

Uraian

KegiatanPersentase

Pencapaian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)


(Target) Realisasi

5 6


Bantuan teknis 38 lap 38 lap 100.00%

Dana 1,910,000,000 Rp 1,644,510,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Dana 25,698,893,000 Rp 22,126,747,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Studi, Bantek & sos 11 pkt 11 pkt 100.00%

Dana 6,676,000,000 Rp 5,748,036,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Dana 5,540,000,000 Rp 4,769,940,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Pengembangan Perumahan Penataan dan revitalisasi kawasan Lokasi 63 kwsn 63 kwsn 100.00%

Fasilitas pariwisata 63 pkt 63 pkt 100.00%

Dana 107,000,000,000 Rp 92,073,232,000 Rp 86.05%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


32 prop 32 prop 100.00%

149 kwsn 157 desa 105.37%

Dana 160,892,700,000 Rp 160,728,987,000 Rp 99.90%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Lokasi 834 kec 834 kec 100.00%

7,273 kel 7,273 kel 100.00%

Dana 2,068,172,300,000 Rp 1,742,910,990,000 Rp 84.27%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Monev 14 paket 14 paket 100.00%

Dana 15,845,500,000 Rp 13,186,221,155 Rp 83.22%

Hasil 100 % 100 % 100.00%




Perumahan


perkotaan (P2KP)



pemberdayaan masyarakat perkotaan

(PNPM)


prasarana perdesaan




pembangunan infrastruktur perdesaan


prasarana perdesaan




infrastruktur perdesaan skala kawasan

Terselengaranya bantuan teknis dlm

pengelolaan RTH di perkotaan

Terselenggaranya perencanaan teknis

dan pengaturan (PBL pusat)




Terselenggaranya penataan lingkungan

permukiman wil I dan II (pusat)



1 2 3 4 7 8

SatuanKet.Program

Uraian

KegiatanPersentase

Pencapaian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)


(Target) Realisasi

5 6

Lokasi 2,289 desa 2,280 desa 99.61%

Dana 688,422,513,000 Rp 667,417,501,000 Rp 96.95%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Dana 800,000,000 Rp 800,000,000 Rp 100.00%

Hasil 30 jiwa 30 jiwa 100.00%

Publikasi 1 pkt 1 pkt 100.00%

Dana 400,000,000 Rp 390,988,000 Rp 97.75%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Sosialisasi 2 pkt 2 pkt 100.00%

Bantuan PS 1 pkt 1 pkt 100.00%

Dana 18,800,000,000 Rp 13,107,598,000 Rp 69.72%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


32 prop 32 prop 100.00%

Dana 142,574,000,000 Rp 142,049,441,000 Rp 99.63%

Hasil 613,200 jiwa 613,200 jiwa 100.00%

Penataan lingkungan permukiman Lokasi 16 kab/kota 16 kab/kota 100.00%

12 prop 12 prop 100.00%

19 kwsn 20 kwsn 105.26%

Dana 37,400,000,000 Rp 35,726,098,000 Rp 95.52%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Lokasi 397 kel 397 kel 100.00%

32 kab/kota 32 kab/kota 100.00%

Luas area 3,960 Ha 3,960 Ha 100.00%

Dana 41,421,395,000 Rp 40,944,864,000 Rp 98.85%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

NSPM 11 lap 4 lap 36.36%

Bantek 9 pkt

Laporan 13 lap

Dana 4,982,287,000 Rp 4,289,749,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Perumahan

Terselenggaranya pengembangan kws

eks transmigrasi (PSD Perkim)



Tersusunnya rencana pemberdayaan

komunitas perumahan

Pengembangan Ekonomi

Lokal




agropolitan



Peningkatan keberdayaan

masyarakat perdesaan




pengemb PLP (pusat)

Terselenggaranya pembinaan pengemb

data dan informasi


penyusunan program, rencana kerja

dan anggaran



1 2 3 4 7 8

SatuanKet.Program

Uraian

KegiatanPersentase

Pencapaian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)


(Target) Realisasi

5 6

Bantek, Pelatihan 357 lap 357 lap 100.00%

Kawasan 46 RTBL 46 RTBL 100.00%

Dana 63,571,633,000 Rp 54,735,176,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Pedoman 111 pkt 111 pkt 100.00%

Dana 18,867,392,000 Rp 16,244,825,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


27 prop 27 prop 100.00%

52 kwsn 53 kwsn 101.92%

Dana 28,905,500,000 Rp 28,865,535,000 Rp 99.86%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


12 prop 12 prop 100.00%

44 kwsn 44 kwsn 100.00%

Dana 80,700,000,000 Rp 79,825,906,000 Rp 98.92%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


7 kwsn 6 kab/kota 85.71%

Dana 43,320,000,000 Rp 42,805,181,000 Rp 98.81%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Dana 16,000,000,000 Rp 15,322,718,000 Rp 95.77% revisi dana

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Dana 10,000,000,000 Rp 9,279,655,000 Rp 92.80%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Pengembangan Kota-kota

Kecil dan Menengah

Pembinaan pengembangan kota-

kota kecil dan menengah


penyusunan program, rencana kerja

dan anggaran

Pengendalian Kota-Kota

Besar dan Metropolitan

Terselenggaranya pengembalian fungsi

kawasan permukiman metropolitan

melalui peremajaan




permukiman baru



metropolitan


pengembangan kebijakan dan strategi

serta terselenggaranya pengembangan

SDM


Perumahan



Terbangunnya PS permukiman di pulau


Pembangunan infrastruktur di

wilayah perbatasan

Terbangunnya PS Perkim di wilayah

perbatasan


Perumahan



perumahan, dan penyusunan pedoman




pedoman


bangunan gedung



1 2 3 4 7 8

SatuanKet.Program

Uraian

KegiatanPersentase

Pencapaian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)


(Target) Realisasi

5 6

Rapermen 1 pkt - pkt 0.00%

NSPM 4 pkt 3 pkt 75.00%


Dana 6,000,000,000 Rp 4,797,587,000 Rp 79.96%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Dana 12,703,879,000 Rp 5,000,000,000 Rp 39.36%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Kegiatan pendukung operasional Adm. Kegiatan OB 3,245 OB

Kend. Ops. Roda 4 1 unit 16 unit 1600.00%


Dana 10,385,713,000 Rp 9,989,719,000 Rp 96.19%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Pelatihan 2 pkt 2 lok 100.00%

Penyus., Pengend. 2 pkt 2 pkt 100.00%

Pembinaan 2 lap 2 pkt 100.00%

2 pkt 2 lok 100.00%

Penyebarluasan 1 pkt 1 lok 100.00%

Implementasi 1 pkt 1 pkt 100.00%

Dana 2,688,163,000 Rp 2,573,040,000 Rp 95.72%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Bintek 6 pkt 6 pkt 100.00%

Pembinaan 5 pkt 5 pkt 100.00%

Seminar, Gedung 3 pkt 3 pkt 100.00%

Dana 2,866,465,000 Rp 2,834,490,000 Rp 98.88%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Bantuan Hukum 5 pkt 5 pkt 100.00%

Naskah UU 4 pkt 4 pkt 100.00%

Sosialisasi 1 pkt 1 pkt 100.00%

Dana 2,715,135,000 Rp 2,577,542,000 Rp 94.93%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Rehab bangunan 5 pkt 5 pkt 100.00%

Dana 4,200,000,000 Rp 3,446,237,000 Rp 82.05%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Terselenggaranya pengembangan aset

manajamen persampahan

Terselenggaranya pembinaan hukum

dan organisasi


administrasi dan pengelolaan keuangan

Terselenggaranya pengelolaan gedung

dan rumah negara



pengelolaan perlengkapan departemen




Pengembangan

Kelembagaan


AM



1 2 3 4 7 8

SatuanKet.Program

Uraian

KegiatanPersentase

Pencapaian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)


(Target) Realisasi

5 6

Pembinaan 8 pkt 8 pkt 100.00%


Bantuan tugas belajar 1 pkt 1 pkt 100.00%

Dana 2,979,406,000 Rp 2,878,822,000 Rp 96.62%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Peningktn sarana 1 pkt 1 pkt 100.00%

Pembinaan Habitat 1 pkt 1 pkt 100.00%

Dana 1,000,000,000 Rp 990,079,000 Rp 99.01%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Pegawai 79,156 orang 79,156 orang 100.00%

Dana 119,833,023,000 Rp 58,972,446,000 Rp 49.21%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Kenegaraan dan

Kepemimpinan

Pembinaan manajemen bidang

Cipta Karya

Terselenggaranya kegiatan pendukung

kelancaran Pemerintah







4 500.00% 6

1. 1. Lokasi 52 kawasan 60 kawasan 115.38%

Pipa 238,651 m 203,742 m 85.37%

Kapasitas produksi 502 l/dt 419 l/dt 83.47%

Dana 79,079,124,000 Rp 67,389,782,000 Rp 85.22%

Hasil 19,500 jiwa 7,550 jiwa 38.72%

2. Lokasi 113 kawasan 110 kawasan 97.35%

Pipa 400,961 m 480,519 m 119.84%


Dana 336,364,434,000 Rp 116,654,160,000 Rp 34.68%

Hasil 33,550 jiwa 37,250 jiwa 111.03%

3. Lokasi 30 lokasi 28 lokasi 93.33%

Pipa 102,580 m 98,037 m 95.57%


Dana 26,323,696,000 Rp 21,327,605,000 Rp 81.02%

Hasil 3,450 jiwa 3,505 jiwa 101.59%


Pipa 3,000 m 25,217 m 840.57%


Dana 14,541,691,000 Rp 14,507,900,000 Rp 99.77%


5. Lokasi 188 kab/kota 163 kab/kota 86.70%

Pipa 18,996 m 22,596 m 118.95%


Dana 74,172,843,000 Rp 63,467,366,000 Rp 85.57%

Hasil - jiwa - jiwa

Sasaran

Rencana tingkat capaian

(target)

(%)


rawan air/belum ada sistem



Indikator Sasaran

2

Tersedianya PS AM bagi

MBR/Rusunawa di kota metro/besar

Ket.

Persentase

Pencapaian

Rencana tingkat

capaian (%)

Realisasi (%)

3

Meningkatnya kapasitas produksi PS air

minum hingga mencapai 15.000 l/dt


kecil/pemekaran


SPAM

1

LAMPIRAN 4

Pengukuran Pencapaian Sasaran

Tahun 2007


FORMULIR PPS


TAHUN 2007 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN Halaman 32 dari 51 halaman

4 500.00% 6

Sasaran


(target)

(%)

Indikator Sasaran

2

Ket.

Persentase

Pencapaian

Rencana tingkat

capaian (%)

Realisasi (%)

31


Pipa 293,879 m 569,028 m 193.63%


Dana 129,439,396,000 Rp 88,841,818,000 Rp 68.64%

Hasil 33,900 jiwa 67,400 jiwa 198.82%

7. Terselenggaranya PAMSIMAS Lokasi 948 lokasi - lokasi 0.00%

Dana 264,428,654,000 Rp - Rp 0.00%

Hasil 100 % - % 0.00%

8. Bantek 3 paket 3 paket 100.00%

SPAM 8 paket 8 paket 100.00%


Dana 8,000,000,000 Rp 7,120,092,000 Rp 89.00%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

9. NSPM 5 paket 6 paket 120.00%

Studi 10 paket 17 paket 170.00%

Dana 11,815,000,000 Rp 10,186,936,000 Rp 86.22%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

10. Lokasi 32 propinsi 32 propinsi 100.00%

Dana 111,345,617,000 Rp 105,409,512,000 Rp 94.67%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

11. Studi 3 laporan 3 laporan 100.00%

Gedung Kantor 1,245 m2 1,245 m2 100.00%

Kend. Roda 2 2 unit 2 unit 100.00%

Sarana Gedung 1 tahun 1 tahun 100.00%

Dana 1,275,956,000 Rp 1,230,486,000 Rp 96.44%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Dana 4,480,000,000 Rp 3,736,234,000 Rp 83.40%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Sarana Gedung 17 unit 17 unit 100.00%

Alat pengolah data 20 unit 20 unit 100.00%

Dana 8,844,200,000 Rp 4,085,307,000 Rp 46.19%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


SPAM melalui pendekatan

pemberdayaan masyarakat di desa

miskin, rawan air, pesisir,dan desa

terpencil


AM


AM


pendukung/lain-lain Dit. PAM


SDM dan Administrasi Dit. BP



Terselenggaranya

pembinaan/penyelenggaraan

kerjasama internasional



4 500.00% 6

Sasaran


(target)

(%)

Indikator Sasaran

2

Ket.

Persentase

Pencapaian

Rencana tingkat

capaian (%)

Realisasi (%)

31


Dana 2,000,000,000 Rp 1,382,441,000 Rp 69.12%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

15. Paket 1 paket 1 paket 100.00%

Dana 15,000,000,000 Rp 14,513,977,000 Rp 96.76%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

2. 1. Bantek 50 paket 50 paket 100.00%

Dana 20,681,078,000 Rp 18,391,682,000 Rp 88.93%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

2. Pengelolaan sampah terpadu 3R Bantek 28 paket 33 paket 117.86%

Dana 16,828,773,000 Rp 14,965,827,800 Rp 88.93%

Hasil 79,990 jiwa 87,492 jiwa 109.38%


PSAL Komunal 185 unit 179 unit 96.76%

Dana 28,783,186,000 Rp 28,084,621,000 Rp 97.57%

Hasil 94,640 jiwa 89,500 jiwa 94.57%

3. 1. Lokasi 10 kab/kota 9 kab/kota 90.00%

IPAL 18 unit 25 unit 138.89%

DSDP 4 pkt 4 paket 100.00%

Dana 135,926,902,000 Rp 134,377,335,000 Rp 98.86%

Hasil 41,053 jiwa 40,409 jiwa 98.43%


Bantek 38 paket 63 paket 165.79%

Dana 24,521,773,000 Rp 24,276,556,270 Rp 99.00%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Terselenggaranya pembinaan Sub

Bidang AL


terhadap PS AL termasuk sanitasi

(jamban) nasional mencapai 100% yaitu

93.963.553 jiwa di perkotaan dan

131.654.300 jiwa di perdesaan

Berkembangnya cakupan pelayanan air

limbah terpusat (sewerage system)

secara bertahap di 10 kota yang telah

membangun sistem ini dan bertambahnya

jumlah kota yang menerapkan pelayanan

air limbah dengan sewerage system

menjadi 12 kota



strategi


darurat AM dan AL


masyarakat, pembangunan


Terselenggaranya pembangunan PS

AL percontohan skala komunitas

(SANIMAS)

Terselenggaranya pembangunan PS

AL terpusat dan IPAL di kota

metro/besar



4 500.00% 6

Sasaran


(target)

(%)

Indikator Sasaran

2

Ket.

Persentase

Pencapaian

Rencana tingkat

capaian (%)

Realisasi (%)

31

4. 1. Rehab./Pemb. TPA 8 paket 17 paket 212.50%

Bantek 11 paket 42 paket 381.82%

Lokasi 15 propinsi 18 propinsi 120.00%

Dana 62,066,594,000 Rp 55,860,592,000 Rp 90.00%

Hasil 841,273 jiwa 901,386 jiwa 107.15%

2. Terselenggaranya Ecodrain Lokasi 3 lokasi 3 lokasi 100.00%

Ecodrain 5 unit 5 unit 100.00%

Dana 118,198,180,000 Rp 105,093,819,000 Rp 88.91%


3. Bantek/DED 25 paket 38 paket 152.00%

Dana 11,898,073,000 Rp 8,890,785,000 Rp 74.72%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

4. Terselenggaranya pembinaan PLP Bantek/DED 42 paket 47 paket 111.90%

Monev 48 paket 46 paket 95.83%

Supervisi 26 paket 28 paket 107.69%

Dana 30,343,324,000 Rp 27,720,259,000 Rp 91.36%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

5. Truk sampah 2 unit 2 unit 100.00%

Buldozer 4 unit 9 unit 225.00%

Truk tinja 1 unit 1 unit 100.00%

Mobil kampanye 6 unit 6 unit 100.00%

Mobil sampah 2 unit 1 unit 50.00%

Mobile pump - unit 1 unit

Dana 10,301,854,000 Rp 7,792,834,000 Rp 75.64%

Hasil 190,000 jiwa 475,060 jiwa 250.03%


Dana 500,000,000 Rp 327,489,000 Rp 65.50%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

7. Pemeliharaan 3 paket 3 paket 100.00%

Monitoring, sosialisasi 6 paket 6 paket 100.00%

Dana 6,000,000,000 Rp 5,748,904,000 Rp 95.82%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Dana 13,000,000,000 Rp 9,257,361,000 Rp 71.21%

Hasil 100 % 100 % 100.00%




terhadap pelayanan persampahan dari

kondisi saat ini hingga mencapai

pelayanan rata-rata 60% di 173 kota,

termasuk meningkatnya penerapan TPA

sistem regional terutama untuk kota

metropolitan dan besar termasuk

tercapainya reduksi sampah hingga 20%

melalui peningkatan pelaksanaan 3R

(reduce, reuse, recycling) sampah di

semua propinsiTerselenggaranya bantuan teknis


drainase




PLP

Terlaksananya pembinaan dan

pengembangan pemanfaatan data

dan informasi


darurat PS PLP



4 500.00% 6

Sasaran


(target)

(%)

Indikator Sasaran

2

Ket.

Persentase

Pencapaian

Rencana tingkat

capaian (%)

Realisasi (%)

31


Panjang drainase 116,694 m 83,207 m 71.30%

Dana 98,544,380,000 Rp 71,549,346,000 Rp 72.61%

Hasil 116,690 jiwa 166,611 jiwa 142.78%


32 propinsi 32 propinsi 100.00%

115 kawasan 121 kawasan 105.22%

Dana 58,275,808,000 Rp 56,032,011,000 Rp 96.15%





Dana 10,404,692,000 Rp 10,208,506,000 Rp 98.11%



Dana 3,500,000,000 Rp 3,471,278,000 Rp 99.18%

Hasil 100 % 100 % 100.00%



Dana 48,900,000,000 Rp 48,845,443,000 Rp 99.89%



Dana 4,000,000,000 Rp 3,772,139,000 Rp 94.30%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

5. Supervisi 2 laporan 2 laporan 100.00%

Diseminasi 1 paket 1 paket 100.00%

Pedoman/publikasi 1 paket 1 paket 100.00%

Dana 18,765,900,000 Rp 16,422,432,000 Rp 87.51%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Menurunnya jumlah genangan sebesar

55% dari total genangan sebesar 89.485

ha melalui pelayanan drainase


bidang perumahan permukiman


rehabilitasi/rekonstruksi rumah pasca

gempa bumi DIY dan Jateng

Meningkatnya ketersediaan perumahan

bagi PNS/TNI/Polri/pekerja sebanyak

671.000 unit


PS perumahan bagi kawasan RSH



permukiman di kawasan eks

bencana alam

Berfungsinya kembali prasarana dan

sarana permukiman di kawasan eks

bencana alam, kerusuhan sosial, dan

tanggap darurat untuk mendukung

perumahan sebanyak 30.300 unit rumah


Inpres 6/2003






dan besar



4 500.00% 6

Sasaran


(target)

(%)

Indikator Sasaran

2

Ket.

Persentase

Pencapaian

Rencana tingkat

capaian (%)

Realisasi (%)

31


Jumlah Hunian 9,672 unit 4,592 unit 47.48%

101 TB 48 TB 47.52%

Dana 426,294,243,000 Rp 420,665,569,531 Rp 98.68%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

9. 1. Kebun raya 4 unit 4 unit 100.00%

Istana Presiden 5 unit 5 unit 100.00%

Gedung negara 4 unit 4 unit 100.00%

Dana 78,938,729,000 Rp 67,965,858,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

2. Bantek& sosialisasi 10 paket 7 paket 70.00%

Laporan 10 laporan

Dana 3,470,000,000 Rp 2,987,670,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

3. Bantek 10 laporan 7 laporan 70.00%

Laporan 9 laporan

NSPM 2 NSPM

Dana 3,780,000,000 Rp 3,254,580,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Dana 26,450,000,000 Rp 24,363,131,000 Rp 92.11%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Dana 109,853,800,000 Rp 94,584,122,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Terbangunnya prasarana dan sarana

perumahan dan permukiman yang layak

huni dan terjangkau untuk daerah kumuh

melalui penyediaan sebanyak 30.000 unit

rusunawa

Meningkatnya kualitas kawasan kumuh,

desa tradisional, desa nelayan, dan desa

eks transmigrasi di 150 kawasan

Pembinaan bangunan gedung dalam

rangka memenuhi standar keselamatan

dan bangunan dan pengelolaan rumah

negara


program pengembangan

permukiman (pusat)


rusunawa

Terehabilitasinya bangunan gedung

negara dan peningkatan kebun

raya/istana presiden


bangunan gedung



Tersedianya PSD untuk peningkatan




4 500.00% 6

Sasaran


(target)

(%)

Indikator Sasaran

2

Ket.

Persentase

Pencapaian

Rencana tingkat

capaian (%)

Realisasi (%)

31


Dana 34,098,990,000 Rp 29,359,230,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Bantuan teknis 38 laporan 38 laporan 100.00%

Dana 1,910,000,000 Rp 1,644,510,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Dana 25,698,893,000 Rp 22,126,747,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

4. Studi, bantek & sos 11 paket 11 paket 100.00%

Dana 6,676,000,000 Rp 5,748,036,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

5. Studi 8 paket 8 paket 100.00%

Dana 5,540,000,000 Rp 4,769,940,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Fasilitas pariwisata 63 paket 63 paket 100.00%

Dana 107,000,000,000 Rp 92,073,232,000 Rp 86.05%

Hasil 100 % 100 % 100.00%




Dana 160,892,700,000 Rp 160,728,987,000 Rp 99.90%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

13. 1. Lokasi 834 kecamatan 834 kecamatan 100.00%

7,273 kelurahan 7,273 kelurahan 100.00%

Dana 2,068,172,300,000 Rp 1,742,910,990,000 Rp 84.27%

Hasil 100 % 100 % 100.00%




dalam pengelolaan RTH di

Terselenggaranya administrasi

kegiatan, evaluasi/laporan kegiatan,





perkotaan (PNPM)



kawasan

Peningkatan produktivitas fungsi kawasan

perkotaan dan revitalisasi kawasan

bersejarah, pariwisata, dan kawasan lain

yang menurun kualitasnya serta

pembinaan ruang terbuka hijau di 150

Meningkatnya kapasitas masyarakat

miskin perkotaan melalui program

penanggulangan kemiskinan perkotaan

(P2KP) di 9.571 kelurahan






lingkungan permukiman wilayah I

dan II (pusat)

Meningkatnya kualitas permukiman di

perdesaan pada 665 kawasan (KTP2D)



4 500.00% 6

Sasaran


(target)

(%)

Indikator Sasaran

2

Ket.

Persentase

Pencapaian

Rencana tingkat

capaian (%)

Realisasi (%)

31

14. 1. Monev 14 paket 14 paket 100.00%

Dana 15,845,500,000 Rp 13,186,221,155 Rp 83.22%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

2. Lokasi 2,289 desa 2,280 desa 99.61%

Dana 688,422,513,000 Rp 667,417,501,000 Rp 96.95%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Dana 800,000,000 Rp 800,000,000 Rp 100.00%

Hasil 30 jiwa 30 jiwa 100.00%

4. Publikasi 1 paket 1 paket 100.00%

Dana 400,000,000 Rp 390,988,000 Rp 97.75%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Sosialisasi 2 paket 2 paket 100.00%

Bantuan PS 1 paket 1 paket 100.00%

Dana 18,800,000,000 Rp 13,107,598,000 Rp 69.72%

Hasil 100 % 100 % 100.00%



Dana 142,574,000,000 Rp 142,049,441,000 Rp 99.63%

Hasil 613,200 jiwa 613,200 jiwa 100.00%




Dana 37,400,000,000 Rp 35,726,098,000 Rp 95.52%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

2. Lokasi 397 kelurahan 397 kelurahan 100.00%


Luas area 3,960 ha 3,960 ha 100.00%

Dana 41,421,395,000 Rp 40,944,864,000 Rp 98.85%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Meningkatnya sarana dan prasarana

kawasan agropolitan sebanyak 238

kawasan


permukiman kumuh seluas 2.400 ha

untuk 480.000 jiwa melalui



perdesaan skala komunitas untuk 32.000

desa tertinggal



perdesaan




pengembangan PLP (pusat)


pengembangan data dan informasi


penyusunan program, rencana kerja,

dan anggaran


agropolitan


kawasan eks transmigrasi (PSD

permukiman)





4 500.00% 6

Sasaran


(target)

(%)

Indikator Sasaran

2

Ket.

Persentase

Pencapaian

Rencana tingkat

capaian (%)

Realisasi (%)

31

3. NSPM 11 laporan 4 laporan 36.36%

Bantek - 9 pkt

Laporan - 13 laporan

Dana 4,982,287,000 Rp 4,289,749,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

4. Bantek, pelatihan 357 laporan 357 laporan 100.00%

Kawasan 46 RTBL 46 RTBL 100.00%

Dana 63,571,633,000 Rp 54,735,176,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

17. 1. Pedoman 111 paket 111 paket 100.00%

Dana 18,867,392,000 Rp 16,244,825,000 Rp 86.10%

Hasil 100 % 100 % 100.00%




Dana 28,905,500,000 Rp 28,865,535,000 Rp 99.86%

Hasil 100 % 100 % 100.00%




Dana 80,700,000,000 Rp 79,825,906,000 Rp 98.92%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

20. 1. Lokasi 32 propinsi 32 propinsi 100.00%


Dana 43,320,000,000 Rp 42,805,181,000 Rp 98.81%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Teraplikasinya analisa kajian, strategi,

termasuk jakstra, permodelan dan

rencana tindak pengembangan kawasan,

pengembangan wilayah strategis dan

cepat tumbuh prioritas di 32 propinsi


perumahan dan permukiman di daeah

perbatasan sebanyak 60 kawasan pada 7

propinsi


permukiman di pulau kecil dan kawasan

terpencil di 11 propinsi



penyelenggaraan pekerjaan umum

melalui 300 pendampingan dan

penyusunan 130 pedoman


wilayah perbatasan






perumahan dan penyusunan

pedoman



Tersusunnya rencana


perumahan


bangunan gedung



4 500.00% 6

Sasaran


(target)

(%)

Indikator Sasaran

2

Ket.

Persentase

Pencapaian

Rencana tingkat

capaian (%)

Realisasi (%)

31

21. 1. Studi 19 laporan 19 laporan 100.00%

Dana 16,000,000,000 Rp 15,322,718,000 Rp 95.77%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Dana 10,000,000,000 Rp 9,279,655,000 Rp 92.80%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

22. 1. Rapermen 1 paket - paket 0.00%

NSPM 4 paket 3 paket 75.00%


Dana 6,000,000,000 Rp 4,797,587,000 Rp 79.96%

Hasil 100 % 100 % 100.00%


Dana 12,703,879,000 Rp 8,785,448,000 Rp 69.16%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

3. Kegiatan pendukung operasional Adm. Kegiatan - OB 3,245 OB



Dana 10,385,713,000 Rp 9,989,719,000 Rp 96.19%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

4. Pelatihan 2 lokasi 2 lokasi 100.00%

Peny., pengend. 2 paket 2 paket 100.00%

Pembinaan 2 paket 2 paket 100.00%

2 lokasi 2 lokasi 100.00%

Penyebarluasan 1 lokasi 1 lokasi 100.00%

Implementasi 1 paket 1 paket 100.00%

Dana 2,688,163,000 Rp 2,573,040,000 Rp 95.72%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

5. Bintek 6 paket 6 paket 100.00%


Seminar, Gedung 3 paket 3 paket 100.00%

Dana 2,866,465,000 Rp 2,834,490,000 Rp 98.88%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Tersedianya dan terkelolanya prasarana

dan sarana wilayah, terfasilitasinya

pengerahan, penempatan dan

pengelolaan sarana prasarana

transmigrasi, serta terkoordinasikannya

percepatan pembangunan infrastruktur

pendukung wilayah di 32 propinsi

Meningkatnya kapasitas Pemda dalam

penyelenggaraan konstruksi dan

keselamatan bangunan serta penataan

lingkungan permukiman




pengembangan SDM


pelaksanaan urusan TU, RT, dan


departemen


AM


aset manajemen persampahan



keuangan


penyusunan program, rencana kerja,

dan anggaran



4 500.00% 6

Sasaran


(target)

(%)

Indikator Sasaran

2

Ket.

Persentase

Pencapaian

Rencana tingkat

capaian (%)

Realisasi (%)

31

6. Bantuan hukum 5 paket 5 paket 100.00%

Naskah UU 4 paket 4 paket 100.00%

Sosialisasi 1 paket 1 paket 100.00%

Dana 2,715,135,000 Rp 2,577,542,000 Rp 94.93%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

7. Rehab. Bangunan 5 paket 5 paket 100.00%

Dana 4,200,000,000 Rp 3,446,237,000 Rp 82.05%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

8. Pembinaan 8 paket 8 paket 100.00%


Bantuan tugas belajar 1 paket 1 paket 100.00%

Dana 2,979,406,000 Rp 2,878,822,000 Rp 96.62%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

9. Peningkt. Sarana 1 paket 1 paket 100.00%


Dana 1,000,000,000 Rp 990,079,000 Rp 99.01%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

23. 1. Pegawai 79,156 orang 79,156 orang 100.00%

Dana 119,833,023,000 Rp 58,972,446,000 Rp 49.21%

Hasil 100 % 100 % 100.00%

Meningkatnya kapasitas SDM penunjang

tugas Pimpinan melalui penyelenggaraan

berbagai pelatihan dan bimbingan teknis

di bid. CK sebanyak 3..500 orang




gedung


SDM dan administrasi kepegawaian




pendukung kelancaran pemerintah



AM

RENCANA REALISASI

KAP 502 419

893 654

184 70

30 110

45 20

311 544

4 4

1969 1821 92.48349

JIWA 19500 7550

33550 37250

3450 3505

0 2900

0 0

33900 67400

90400 118605 131.2002

PLP

JIWA 79990 87492

94640 89500

41053 40409

841273 901386

0 192640

190000 475060

116690 166611

1363646 1953098 143.2262

BANGKIM

RUMAH 93840 166677

6395 9790

29300 29300

129535 205767 158.8505

AGRO

JIWA 613200 613200 100

KWS 83 83 100

RUSUNAWA 9672 4592 47.47725

101 48 47.52475

PBL

KWS. KUMUH 153 153 100

KWS. TRAD 39 39 100

P2KP 7273 7273 100

BANTEK 357 357 100

PEDOMAN 111 111 100

PPIP 2289 2280 99.60682

AM

RENCANA REALISASI

KAP 628

308

445

170

173

5

JIWA

PLP

JIWA 470982

477846

5582960

6531788

BANGKIM

RUMAH 101059

5435

106494

AGRO

JIWA

KWS

RUSUNAWA

PBL

KWS. KUMUH

KWS. TRAD

P2KP

BANTEK

PEDOMAN

PPIP

1 2 3 5 6 8 9 (5:8)

2007

1. Lokasi kwsn 52 Lokasi kwsn 60 0.87

Pipa m 238,651 Pipa m 203,742 1.17

Kapasitas produksi l/dtk 502 Kapasitas produksi l/dtk 419 1.20

Dana Rp 79,079,124,000 Dana Rp 67,389,782,000 1.17

Hasil jiwa 19,500 Hasil jiwa 7,550 2.58

Lokasi kwsn 113 Lokasi kwsn 110 1.03

Pipa m 400,961 Pipa m 480,519 0.83


Dana Rp 336,364,434,000 Dana Rp 116,654,160,000 2.88


Lokasi lok 30 Lokasi lok 28 1.07

Pipa m 102,580 Pipa m 98,037 1.05


Dana Rp 26,323,696,000 Dana Rp 21,327,605,000 1.23



Pipa m 3,000 Pipa m 25,217 0.12


Dana Rp 14,541,691,000 Dana Rp 14,507,900,000 1.00

Hasil jiwa - Hasil jiwa 2,900 -

Lokasi kab/kota 188 Lokasi kab/kota 163 1.15

Pipa m 18,996 Pipa m 22,596 0.84


Dana Rp 74,172,843,000 Dana Rp 63,467,366,000 1.17

Hasil jiwa - Hasil jiwa -


Pipa m 293,879 Pipa m 569,028 0.52


Dana Rp 129,439,396,000 Dana Rp 88,841,818,000 1.46


Terselenggaranya PAMSIMAS Lokasi lok 948 Terselenggaranya PAMSIMAS Lokasi lok -

Dana Rp 264,428,654,000 Dana Rp -

Hasil % 100 Hasil %

2. Bantek pkt 3 Bantek pkt 3 1.00

SPAM pkt 8 SPAM pkt 8 1.00


Dana Rp 8,000,000,000 Dana Rp 7,120,092,000 1.12

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

3. Pembinaan teknik air minum NSPM pkt 5 NSPM pkt 6 0.83

Studi pkt 10 Studi pkt 17 0.59

Dana Rp 11,815,000,000 Dana Rp 10,186,936,000 1.16

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Lokasi prop 32 Lokasi prop 32 1.00 Terselenggaranya kegiatan



pemb air minum


teknis AM








SPAM




dan desa terpencil


teknis AM




kecil/pemekaran

NO

URAIAN INDIKATOR KINERJA

SATUAN TINGKAT CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

INDIKATOR KINERJA


kecil/pemekaran








SPAM




dan desa terpencil


teknis AM


teknis AM



EVALUASI PROGRES REPORT REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI PELAKSANAAN YANG TERTUANG DALAM LAKIP

FORMULIR 8

4 7

DEVIASI



1 2 3 5 6 8 9 (5:8)

NO



INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA



INDIKATOR KINERJA

4 7

DEVIASI

Dana Rp 111,345,617,000 Dana Rp 105,409,512,000 1.06

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Studi lap 3 Studi lap 3 1.00

Gedung Kantor m2 1,245 Gedung Kantor m2 1,245 1.00

Kend. roda 2 unit 2 Kend. roda 2 unit 2 1.00

Sarana Gedung thn 1 Sarana Gedung thn 1 1.00

Dana Rp 1,275,956,000 Dana Rp 1,230,486,000 1.04

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00


Dana Rp 4,480,000,000 Dana Rp 3,736,234,000 1.20

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00


Sarana Gedung unit 17 Sarana Gedung unit 17 1.00

Alat pengolah data unit 20 Alat pengolah data unit 20 1.00

Dana Rp 8,844,200,000 Dana Rp 4,085,307,000 2.16

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00


Dana Rp 2,000,000,000 Dana Rp 1,382,441,000 1.45

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Paket pkt 1 Paket pkt 1 1.00

Dana Rp 15,000,000,000 Dana Rp 14,513,977,000 1.03

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00


Dana Rp 20,681,078,000 Dana Rp 18,391,682,000 1.12

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Pengelolaan sampah terpadu 3R Bantek pkt 28 Pengelolaan sampah terpadu 3R Bantek pkt 33 0.85

Dana Rp 16,828,773,000 Dana Rp 14,965,827,800 1.12


5. Lokasi kab/kota 185 Lokasi kab/kota 179 1.03

PSAL Komunal unit 185 PSAL Komunal unit 179 1.03

Dana Rp 28,783,186,000 Dana Rp 28,084,621,000 1.02



IPAL unit 18 IPAL unit 25 0.72

DSDP pkt 4 DSDP pkt 4 1.00

Dana Rp 135,926,902,000 Dana Rp 134,377,335,000 1.01


Lokasi prop 33 Lokasi prop 33 1.00

Bantek pkt 38 Bantek pkt 63 0.60

Dana Rp 24,521,773,000 Dana Rp 24,276,556,270 1.01

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

7. Rehab/Pemb TPA pkt 8 Rehab/Pemb TPA pkt 17 0.47



Dana Rp 62,066,594,000 Dana Rp 39,790,178,000 1.56


Terselenggaranya Ecodrain Lokasi lok 3 Terselenggaranya Ecodrain Lokasi lok 3 1.00

Ecodrain unit 5 Ecodrain unit 5 1.00

Dana Rp 118,198,180,000 Dana Rp 105,093,819,000 1.12

Hasil jiwa - Hasil jiwa 192,640 -



Terselenggaranya


AL





(SANIMAS)


dan Adm Dit BP





internasional



strategi




pembangunan PLP


masy, pembangunan





bid AL



besar






dan Adm Dit BP





internasional



strategi

Terselenggaranya


AL


masy, pembangunan




(SANIMAS)



besar


bid AL





1 2 3 5 6 8 9 (5:8)

NO



INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA



INDIKATOR KINERJA

4 7

DEVIASI


Dana Rp 11,898,073,000 Dana Rp 8,890,785,000 1.34

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Terselenggaranya pembinaan PLP Bantek pkt 42 Terselenggaranya pembinaan PLP Bantek pkt 47 0.89

Monev pkt 48 Monev pkt 46 1.04

Supervisi pkt 26 Supervisi pkt 28 0.93

Dana Rp 30,343,324,000 Dana Rp 27,720,259,000 1.09

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Truk sampah unit 2 Truk sampah unit 2 1.00

Buldozer unit 4 Buldozer unit 9 0.44

Truk Tinja unit 1 Truk Tinja unit 1 1.00

Mobil Kampanye unit 6 Mobil Kampanye unit 6 1.00

Motor Sampah unit 2 Motor Sampah unit 1 2.00

Mobile Pump unit - Mobile Pump unit 1 -

Dana Rp 10,301,854,000 Dana Rp 7,792,834,000 1.32



Dana Rp 500,000,000 Dana Rp 327,489,000 1.53

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Pemeliharaaan pkt 3 Pemeliharaaan pkt 3 1.00

Monitoring, Sosialisasi pkt 6 Monitoring, Sosialisasi pkt 6 1.00

Dana Rp 6,000,000,000 Dana Rp 5,748,904,000 1.04

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00


Dana Rp 13,000,000,000 Dana Rp 9,257,361,000 1.40

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00


Panjang drainase m 116,694 Panjang drainase m 83,207 1.40

Dana Rp 98,544,380,000 Dana Rp 71,549,346,000 1.38



prop 32 prop 32 1.00

kwsn 115 kwsn 121 0.95

Dana Rp 58,275,808,000 Dana Rp 56,032,011,000 1.04

Hasil unit rumah 93,840 Hasil unit rumah 166,677 0.56


prop 8 prop 8 1.00

kwsn 50 kwsn 52 0.96

Dana Rp 10,404,692,000 Dana Rp 10,208,506,000 1.02


Lokasi kwsn 1 Lokasi kwsn 1 1.00

Dana Rp 3,500,000,000 Dana Rp 3,471,278,000 1.01

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Lokasi kab/kota 13 Lokasi kab/kota 13 1.00


Dana Rp 48,900,000,000 Dana Rp 48,845,443,000 1.00



Dana Rp 4,000,000,000 Dana Rp 3,772,139,000 1.06

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00



drainase


PLP




INPRES 06/2003




permukiman




alam


permukiman








dan besar





informasi

Terselenggaranya




drainase


PLP





informasi

Terselenggaranya





dan besar






alam




INPRES 06/2003





1 2 3 5 6 8 9 (5:8)

NO



INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA



INDIKATOR KINERJA

4 7

DEVIASI

11. Supervisi lap 2 Supervisi lap 2 1.00

Diseminasi pkt 1 Diseminasi pkt 1 1.00

Pedoman/Publikasi pkt 1 Pedoman/Publikasi pkt 1 1.00

Dana Rp 18,765,900,000 Dana Rp 16,422,432,000 1.14

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00


Jumlah hunian unit 9,672 Jumlah hunian unit 4,592 2.11

TB 101 TB 48 2.10

Dana Rp 426,294,243,000 Dana Rp 420,665,569,531 1.01

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

13. Kebun raya unit 4 Kebun raya unit 4 1.00

Istana presiden unit 5 Istana presiden unit 5 1.00

Gedung negara unit 4 Gedung negara unit 4 1.00

Dana Rp 78,938,729,000 Dana Rp 67,965,858,000 1.16

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Bantek & sosialisasi pkt 10 Bantek & sosialisasi pkt 7 1.43

Dana Rp 3,470,000,000 Dana Rp 10 347,000,000.00

Hasil % 100 Hasil % 2,987,670,000 0.00

Bantek lap 10 Bantek lap 100 0.10

Dana Rp 3,780,000,000 Dana Rp 7 540,000,000.00

Hasil % 100 Hasil % 9 11.11

14. Studi lap 20 Studi lap 2 10.00

Dana Rp 26,450,000,000 Dana Rp 3,254,580,000 8.13

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00


Dana Rp 109,853,800,000 Dana Rp 24,363,131,000 4.51

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00


Dana Rp 34,098,990,000 Dana Rp 29,359,230,000 1.16

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00


Bantuan teknis lap 38 Bantuan teknis lap 38 1.00

Dana Rp 1,910,000,000 Dana Rp 1,644,510,000 1.16

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00


Dana Rp 25,698,893,000 Dana Rp 22,126,747,000 1.16

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Studi, Bantek & sos pkt 11 Studi, Bantek & sos pkt 11 11.00

Dana Rp 6,676,000,000 Dana Rp 5,748,036,000 5,748,036,000.00

Hasil % 100 Hasil % 100 100.00


Dana Rp 5,540,000,000 Dana Rp 4,769,940,000 4,769,940,000.00

Hasil % 100 Hasil % 100 100.00

17. Penataan dan revitalisasi kawasan Lokasi kwsn 63 Lokasi kwsn 63 1.00

Fasilitas pariwisata pkt 63 Fasilitas pariwisata pkt 63 1.00

Dana Rp 107,000,000,000 Dana Rp 92,073,232,000 1.16

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00









permukiman


permukiman


Rusunawa



(pusat)



Rehabilitasi bangunan gedung

negara






DIY dan Jateng








bangunan gedung







(pusat)


kawasan kumuh







kawasan



DIY dan Jateng


Rusunawa





bangunan gedung





(pusat)














(pusat)





kawasan



1 2 3 5 6 8 9 (5:8)

NO



INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA



INDIKATOR KINERJA

4 7

DEVIASI

kws 149 kws 157 0.95

Dana Rp 160,892,700,000 Dana Rp 160,728,987,000 1.00

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

19. Lokasi kec 834 Lokasi kec 834 1.00

kel 7,273 kel 7,273 1.00

Dana Rp 2,068,172,300,000 Dana Rp 1,742,910,990,000 1.19

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

20. Studi Paket 14 Studi Paket 14 1.00

Dana Rp 15,845,500,000 Dana Rp 13,186,221,155 1.20

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Lokasi desa 2,289 Lokasi desa 2,280 1.00

Dana Rp 688,422,513,000 Dana Rp 667,417,501,000 1.03

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00


Dana Rp 800,000,000 Dana Rp 800,000,000 1.00

Hasil jiwa 30 Hasil jiwa 30 1.00

Publikasi pkt 1 Publikasi pkt 1 1.00

Dana Rp 400,000,000 Dana Rp 390,988,000 1.02

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00


Sosialisasi pkt 2 Sosialisasi pkt 2 1.00

Bantuan PS pkt 1 Bantuan PS pkt 1 1.00

Dana Rp 18,800,000,000 Dana Rp 13,107,598,000 1.43

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00



Dana Rp 142,574,000,000 Dana Rp 142,049,441,000 1.00


23. Penataan lingkungan permukiman Lokasi kab/kota 16 Lokasi kab/kota 16 1.00



Dana Rp 37,400,000,000 Dana Rp 35,726,098,000 1.05

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Lokasi kel 397 Lokasi kel 397 1.00

kab/kota 32 kab/kota 32 1.00

Luas area Ha 3,960 Luas area Ha 3,960 1.00

Dana Rp 41,421,395,000 Dana Rp 40,944,864,000 1.01

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

NSPM lap 11 NSPM lap 4 2.75

Dana Rp 4,982,287,000 Dana Rp 4,289,749,000 1.16

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Bantek, Pelatihan lap 357 Bantek, Pelatihan lap 357 1.00

Kawasan RTBL 46 Kawasan RTBL 46 1.00

Dana Rp 63,571,633,000 Dana Rp 54,735,176,000 1.16

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

24. Pedoman pkt 111 Pedoman pkt 111 1.00

Dana Rp 18,867,392,000 Dana Rp 16,244,825,000 1.16

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00




kerja dan anggaran






perkotaan (PNPM)



perdesaan




perkotaan (P2KP)







Perkim)




agropolitan


pengemb PLP (pusat)



kawasan




pedoman







Tersusunnya rencana


perumahan






pedoman



kawasan




perkotaan (PNPM)



perdesaan




pengemb PLP (pusat)





kerja dan anggaran


agropolitan



Perkim)



Tersusunnya rencana


perumahan






pedoman





1 2 3 5 6 8 9 (5:8)

NO



INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA



INDIKATOR KINERJA

4 7

DEVIASI



Dana Rp 28,905,500,000 Dana Rp 28,865,535,000 1.00

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00




Dana Rp 80,700,000,000 Dana Rp 79,825,906,000 1.01

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

27. Lokasi prop 32 Lokasi prop 32 1.00

kws 7 kws 6 1.17

Dana Rp 43,320,000,000 Dana Rp 42,805,181,000 1.01

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00


Dana Rp 16,000,000,000 Dana Rp 15,322,718,000 1.04

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00


Dana Rp 10,000,000,000 Dana Rp 9,279,655,000 1.08

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

30. Rapermen pkt 1 Rapermen pkt -

NSPM pkt 4 NSPM pkt 3 1.33


Dana Rp 6,000,000,000 Dana Rp 4,797,587,000 1.25

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00


Dana Rp 12,703,879,000 Dana Rp 5,000,000,000 2.54

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Kegiatan pendukung operasional Administrasi kegiatan OB Kegiatan pendukung operasional Administrasi kegiatan OB 3,245 -

Kend. Ops. Roda 4 unit 1 Kend. Ops. Roda 4 unit 16 0.06

Kend. Ops. Roda 2 unit 5 Kend. Ops. Roda 2 unit 21 0.24

Dana Rp 10,385,713,000 Dana Rp 9,989,719,000 1.04

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Pelatihan pkt 2 Pelatihan pkt 2 1.00

Peny., Pengend. pkt 2 Peny., Pengend. pkt 2 1.00

Pembinaan lap 2 Pembinaan lap 2 1.00

pkt 2 pkt 2 1.00

Penyebarluasan pkt 1 Penyebarluasan pkt 1 1.00

Implementasi pkt 1 Implementasi pkt 1 1.00

Dana Rp 2,688,163,000 Dana Rp 2,573,040,000 1.04

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Bintek pkt 6 Bintek pkt 6 1.00

Pembinaan pkt 5 Pembinaan pkt 5 1.00

Seminar, Gedung pkt 3 Seminar, Gedung pkt 3 1.00

Dana Rp 2,866,465,000 Dana Rp 2,834,490,000 1.01

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Bantuan Hukum pkt 5 Bantuan Hukum pkt 5 1.00

Naskah UU pkt 4 Naskah UU pkt 4 1.00

Sosialisasi pkt 1 Sosialisasi pkt 1 1.00

Dana Rp 2,715,135,000 Dana Rp 2,577,542,000 1.05



kerja dan anggaran





teknis AM








departemen



keuangan


permukiman baru




pengembangan SDM

Pembinaan pengembangan kota-

kota kecil dan menengah




wilayah perbatasan


wilayah perbatasan











pengembangan SDM


teknis AM





keuangan




wilayah perbatasan







departemen





kerja dan anggaran



1 2 3 5 6 8 9 (5:8)

NO



INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA



INDIKATOR KINERJA

4 7

DEVIASI

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Rehab bangunan pkt 5 Rehab bangunan pkt 5 1.00

Dana Rp 4,200,000,000 Dana Rp 3,446,237,000 1.22

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00



Bantuan tugas belajar pkt 1 Bantuan tugas belajar pkt 1 1.00

Dana Rp 2,979,406,000 Dana Rp 2,878,822,000 1.03

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00

Peningkatan sarana pkt 1 Peningkatan sarana pkt 1 1.00


Dana Rp 1,000,000,000 Dana Rp 990,079,000 1.01

Hasil % 100 Hasil % 100 1.00




gedung






gedung





PENGANTAR -...

Documents

Transcript of PENGANTAR -...