PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PERTANIAN fileWalikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana...

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

NOMOR : 050/6048.1

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN NOMOR

050/3337 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS

PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018

KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkanya Peraturan Walikota Semarang

Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018,

maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Semarang

Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu

ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang

tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian

Nomor 005/3337 Tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pertanian Kota Semarang Tahun 2018.

Mengingat: : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PERTANIAN Jalan Kompak No. 2 Pedurungan Telp. (024) 6705001 Fax. (024) 6720633 Semarang 50191

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

541);


Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;


Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2018;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Semarang

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun

2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang

Nomor 43);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Semarang Tahun 2016-2021 yang dirubah menjadi Peraturan

Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;

14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 55 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun

2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Semarang Tahun 2018;

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah

Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomr 114);

16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang;

17. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 050/3337 Tentang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun

2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang tentang

Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kota Semarang

Nomor 050/3337 Tahun 2017tentang Rencana Kerja (Renja)

Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2018.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN

KOTA SEMARANG

NOMOR : 050/6048.1

TANGGAL : 20 NOPEMBER 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN NOMOR

050/3337 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA

KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN KOTA

SEMARANG TAHUN 2018

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

TAHUN 2018


TAHUN 2017

i

D A F T A R I S I

DAFTAR ISI .......................................................................................................... i

DAFTAR TABEL .................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................. 1

1.2. Landasan Hukum ............................................................................. 2

1.3. Maksud Dan Tujuan ........................................................................ 4

1.4. Sistematika Penulisan ...................................................................... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN

KOTA SEMARANG TAHUN 2016 ..................................................... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra

Dinas Pertanian Kota Semarang ...................................................... 6

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang .......... 15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pertanian Kota Semarang ................................................................ 17

2.4. Reviu Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2018 .............................. 19

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................. 20

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA

SEMARANG .......................................................................................... 22

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ........................................... 22

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang ........... 22

3.3. Program dan Kegiatan ..................................................................... 23

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN

KOTA SEMARANG .............................................................................. 38

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 52

ii

D A F T A R T A B E L

Tabel 2.1. Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Realisasi Fisik Serta Keuangan

Dinas Pertanian Tahun 2016 .............................................................. 7

Tabel 2.2. Analisis Kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2016 .......... 15

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Dinas

Pertanian Kota Semarang ................................................................... 20

Tabel 2.4. Usulan Hibah pada Program dan Kegiatan Renja Dinas Pertanian

Tahun 2018 ....................................................................................... 21

Tabel 3.1. Target Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas

Pertanian Kota Semarang Tahun 2018 ............................................... 23

Tabel 3.2. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju

Tahun 2019 Dinas Pertanian Kota Semarang .................................... 25

Tabel 3.3. Pengajuan Kegiatan E-Proposal Dinas Pertanian Kota Semarang

tahun 2018 ......................................................................................... 36

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota

SemarangTahun 2018 ........................................................................ 39

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 273 UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah,

rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan rumusan

dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang digunakan sebagai

bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan demikian Renja-PD adalah dokumen perencanaan yang berlaku satu

tahun dan dibuat dengan mengacu pada RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta dengan

memperhatikan usulan dari masyarakat (partisipatory approach). Renja-PD

memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat

daerah.

Dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Semarang 2018 disusun

berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Semarang

Tahun 2016-2021 yang telah dirubah dengan Keputusan Kepala Dinas

Pertanian Kota Semarang Nomor 050/6741 tentang Perubahan Rencana

Strategis (P-Renstra) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2021,

mengikuti Perubahan RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 sebagaimana

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang

Tahun 2015 adalah berbagai peraturan dokumen perencanaan lainnya, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah


diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 541);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014


Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Semarang Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Semarang Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021

yang dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Semarang Tahun 2016-2021;

14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018;


Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah

Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomr 114);

16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian

Kota Semarang;

17. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 050/3337 Tentang Rencana Kerja

(Renja) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2018.


1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang

Tahun 2018 adalah untuk menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah

Kota Semarang pada bidang pertanian di tahun 2018 serta mewujudkan

keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas

pembangunan pertanian di Kota Semarang.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang

Tahun 2018 adalah :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pertanian Kota

Semarang pada tahun 2018 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota

Semarang Tahun 2018 dan Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kota

Semarang Tahun 2016-2021;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas

Pertanian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir melalui

penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018;

c. Menggambarkan kebijakan kinerja yang ditransformasikan ke dalam Rencana

Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas

Pertanian Kota Semarang sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2018.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang

Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,

serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN

KOTA SEMARANG TAHUN 2016

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan

capaian Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2016,

analisi kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang, isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota


Semarang, review terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun

2017, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA

SEMARANG

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN

KOTA SEMARANG

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan Dinas Pertanian

Kota Semarang pada tahun 2018.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Perubahan Rencana Kerja Dinas

Pertanian Kota Semarang Tahun 2018.


BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2016

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 DAN CAPAIAN

RENSTRA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Anggaran Tahun 2016 Dinas Pertanian Kota Semarang sebesar

Rp. 22.695.424.940,- (termasuk perubahan) dengan 10 program bidang

pertanian 52 kegiatan dan 1 program bidang kehutanan 7 kegiatan. Dari jumlah

dana tersebut terealisasi sebesar Rp 15.922.396.312,- (93,11%) dengan capaian

kinerja fisik sebesar 100%. Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan:

1. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan dengan

realisasi fisik mencapai 100 %, namun realisasi keuangan yang terserap

72,75% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 233.690.000,- atau senilai Rp.

170.003.480,-.

2. Fasilitasi, koordinasi dan monitoring evaluasi tanaman pangan dengan

realisasi fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar

158.698.000,- atau 72,75% dari pagu anggaran Rp 162.300.000,-

3. Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian dengan realisasi fisik

sebesar 100% dan realisasi keuangan 72,56% dari pagu anggaran Rp

74.500.000,- atau terealisasi sebesar Rp. 54.060.000,-.

Uraian diatas menunjukkan bahwa Renja Dinas Pertanian Kota Semarang

tahun 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan target. Realisasi fisik dan keuangan

Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016 secara lengkap dapat dilihat pada

tabel berikut ini:


Tabel 2.1 Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Realisasi Fisik Serta Keuangan Dinas Pertanian Tahun 2016

No PROGRAM/KEGIATAN

KINERJA/OUTPUT PAGU

ANGGARAN

KINERJA KEUANGAN

INDIKATOR TARGET FISIK REALISASI SISA

ANGGARAN %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

& listrik

Tersedianya langganan telepon, air,

listrik, koran, majalah 12 bulan 100% 185.800.000 162.645.501 23.154.499 87,54

2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya peralatan kerja dalam

kondisi baik

12 bulan 100% 35.000.000 35.000.000 0 100,00

3 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 12 bulan 100% 24.674.800 24.673.080 1.720 99,99

4 Penyediaan barang cetakan & penggandaan Tersedianya barang cetakan &

penggandaan

12 bulan 100% 31.700.000 31.700.000 0 100,00

5 Penyediaan komponen instlalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya instlalasi listrik &

penerangan yang baik

12 bulan 100% 8.000.000 8.000.000 0 100,00

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor Terlaksananya pengelolaan dan

pengembangan website dinas,

bendera, umbul2, spanduk

12 bulan 100% 38.650.000 31.415.000 7.235.000 81,28

7 Penyediaan peralatan rumah tangga Terciptanya kebersihan kantor &

lingkungannya

12 bulan 100% 15.000.000 14.877.490 122.510 99,18

8 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya konsumsi untuk rapat-

rapat dinas & jamuan tamu dinas

12 bulan 100% 69.975.000 69.975.000 0 100,00

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah Terlaksananya koordinasi &

konsultasi ke luar daerah

12 bulan 100% 2.115.000.000 211.474.556 1.903.525.44

4

10,00

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah Terlaksananya koordinasi &

konsultasi dalam daerah

12 bulan 100% 15.000.000 15.000.000 0 100,00

11 Belanja jasa penunjang administrasi

perkantoran Terwujudnya kelancaran

administrasi perkantoran

12 bulan 100% 248.706.000 244.701.000 4.005.000 98,39


No PROGRAM/KEGIATAN

KINERJA/OUTPUT PAGU

ANGGARAN

KINERJA KEUANGAN


ANGGARAN %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 100% 127.573.000 124.296.472 3.276.528 97,43

2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Tersedianya mobil jabatan dalam

kondisi baik 12 bulan 100% 29.195.200 26.709.687 2.485.513 91,49

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya kendaraan operasional

dalam kondisi baik 12 bulan 100% 176.183.000 158.530.530 17.652.470 89,98

4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung

kantor dalam kondisi baik 12 bulan 100% 28.000.000 28.000.000 0 100,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja &

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya:

- laporan Tahunan 2015 10 buku

100% 32.250.000 32.250.000 0 100

- Buku PDA 2015 15 buku

- Laporan monev pelaksanaan

program dan kegiatan 2016 12 laporan

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan Dinas

Pertanian

2 laporan 100% 7.500.000 7.500.000 0 100,00

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran

Tersedianya laporan prognosis

realisasi anggaran Dinas Pertanian

1 laporan 100% 7.500.000 7.500.000 0 100,00

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan akhir

tahun Dinas Pertanian

1 laporan 100% 7.500.000 7.500.000 0 100,00

5 Penunjang kinerja PA, PPK, bendahara &

pembantu

Tersedianya laporan keuangan yg

akuntabel & tepat waktu

12 bulan 100% 100.000.000 92.850.000 7.150.000 92,85

6 Penyusunan LAKIP Tersedianya dokumen LAKIP 10 buku 100% 6.875.000 6.875.000 0 100,00

7 Penyusunan Renstra SKPD Tersedia dokumen Renstra 2016-

2021

15 buku 100% 20.000.000 19.250.000 750.000 96,25

8 Penyusunan LKPJ SKPD Tersedia laporan LKPJ 10 buku 100% 6.875.000 6.875.000 0 100,00


No PROGRAM/KEGIATAN

KINERJA/OUTPUT PAGU

ANGGARAN

KINERJA KEUANGAN


ANGGARAN %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Penyusunan program kerja SKPD Dokumen Renja 2017, DPA 2018

dan DPPA 2018

10 buku 100% 12.000.000 12.000.000 0 100,00

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

1 Promosi atas produksi pertanian/perkebunan

unggulan daerah - Pemeran tingkat nasional 1 kali

100% 719.000.000 695.658.480 23.341.520 96,75

- Festival durian 1 kali

- Semarang hortikultura expo 1 kali

- Pameran Regional Jawa Tengah 1 kali

- Pameran lokal Kota Semarang 3 kali

2 Promosi hasil produksi perkebunan unggulan Terlaksananya pameran 8 kali 100% 60.000.000 60.000.000 0 100,00

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1 Penyediaan sarana dan prasarana produksi

pertanian tanaman pangan

- pupuk organik

- benih jagung bersertifikat

390 ton

4 ton

100% 233.690.000 170.003.480 63.686.520 72,75

- Pupuk NPK

- benih padi unggul bersertifikat

50 ton

51 ton

2 Pengendalian organisme pengganggu

tanaman (OPT) padi dan jagung

- kegiatan OPT 1 kegiatan 100% 160.020.000 143.040.050 16.979.950 89,39

- terselenggaranya kegiatan

pengendalian OPT se-kota Semarang

1 paket

- terselenggaranya SLPHT 2 kelp tani

- tersedianya agensi hayati 30 paket

- demplot budidaya tyto alba 1 unit

3 Fasilitasi, koordinasi dan monitoring dan

evaluasi tanaman pangan

- Terlaksananya rakor swasembada

pangan

24 kali 100 162.300.000 158.698.000 3.602.000 72,75

- pembahasan justifikasi produk

tanaman pangan

4 kali

- terlaksananya rakor bidang TPH 41 kali


No PROGRAM/KEGIATAN

KINERJA/OUTPUT PAGU

ANGGARAN

KINERJA KEUANGAN


ANGGARAN %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Validasi data produksi pertanian - teridentifikasinya LP2B 1 paket 100 80.000.000 76.400.000 3.600.000 95,50

- tersedianya data produksi tanaman

pangan dan hortikultura yang valid

4 dokumen

5 Penyediaan bibit tanaman hortikultura untuk

masyarakat

- pengadaan bibit kunyit 500 plybg 100 50.000.000 48.325.000 1.675.000 96,65

- pengadaan bibit jahe 500 plybg

- pengadaan bibit cabe 1150 plybg

- pengadaan bibit kangkung 1000 plybg

- pengadaan bibit jamur 10.000 plybg

- pengadaan bibit tomat 1.000 plybg

6 Optimalisasi pekarangan 100 170.000.000 168.973.000 1.027.000 99,40

7 Pengembangan pasca panen produksi

hortikultura

- Terlaksananya operasionalisasi

outlet/ galeri bunga

12 bulan 100 86.000.000 85.740.000 260.000 99,70

- Jumlah kelompok tani yang telah

melakukan diversifikasi usaha

pertanian sampai dengan

pemasaran

33 kelompok

8 Optimalisasi kebun dinas untuk

pengembangan tanaman pangan dan

hortikultura

- budidaya padi 2 ha 100 1.176.415.000 1.144.155.850 32.259.150 97,26

- temu teknis kapetan 10 kali

- jaringan irigasi tetes 1 unit

- APPO 1 unit

- pemeliharaan kebun dinas 12 bulan

- saprodi kebun buah 12 item

- saprodi pengembangan anggrek 1 paket

9 Peningkatan intensifikasi tanaman

perkebunan

- Terlaksananya validasi data

perkebunan

7 komoditas 100 174.000.000 168.078.000 5.922.000 96,60

- peremajaan kelapa 500 batang

- intensifikasi budidaya tebu 10 ha


No PROGRAM/KEGIATAN

KINERJA/OUTPUT PAGU

ANGGARAN

KINERJA KEUANGAN


ANGGARAN %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- pelatihan budidaya tanaman

perkebunan

30 org

10 Pengendalian OPT perkebunan - perangkap OPT kelapa 25 paket 100 40.000.000 40.000.000 0 100,00

- terlaksananya sosialisasi, pembina-

an & monitoring pengendalian OPT

kelapa

12 bulan

11 Pengembangan sarana dan prasarana

pertanian

embung 1 unit 100 14.092.718.000 13.402.341.395 690.376.605 95,10

dam parit 2 unit

irigasi air tanah dangkal 1 unit

Jalan Usaha Tani 3 unit

Jalan produksi 1 unit

renov gedung Puskeswan 3 unit

gedung BPP 4 unit

alat penghancur jarum suntik 3 buah

sterilisator 1 buah

incubator mikrobiologi 1 buah

combine harvester 1 unit

power threser 1 unit

dryer 2 unit

transplanter 2 unit

dapok 700 buah

sarana medik Puskeswan 1 paket

sarana non medik Puskeswan 1 paket

sarpras perkantoran BPP 14 paket


No PROGRAM/KEGIATAN

KINERJA/OUTPUT PAGU

ANGGARAN

KINERJA KEUANGAN


ANGGARAN %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1 Pemeliharaan kesehatan & pencegahan

penyakit menular ternak vaksinasi 200 ekor 100% 35.000.000 35.000.000 0 100,00

biosecurity 15 kegiatan

surveillance 24 kelurahan

2 Penanggulangan penyakit hewan menular pengobatan ternak 900 ekor 100% 218.000.000 216.637.200 1.362.800 99,37

pelayanan klinik hewan 300 ekor

obat-obatan hewan 2 paket

peralatan medis veteriner 1 paket

mikroskop 1 buah

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1 Penyuluhan kualitas gizi dan ternak uji sample pakan 32 sample 100% 43.400.000 41.387.000 2.013.000 95,36

pakan ternak 2000 kg

bintek pakan ternak 30 orang

2 Peningkatan populsi ternak pemantauan bantuan ternak

pemerintah

12 bulan 100% 1.697.301.000 1.547.560.600 149.740.400 91,18

ternak sapi 96 ekor

observasi lapang T3BP 40 orang

3 Peningkatan sarana dan prasarana produksi

peternakan alat pengolah pupuk organik 1 unit 74.500.000 54.060.000 20.440.000 72,56

chopper 2 bh

katpet sapi 10 bh

4 Pelayanan Inseminasi Buatan pelayanan pemantauan reproduksi

ternak

24 kali 100% 106.550.000 105.780.000 770.000 99,28


No PROGRAM/KEGIATAN

KINERJA/OUTPUT PAGU

ANGGARAN

KINERJA KEUANGAN


ANGGARAN %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Pengembangan SDM Pertanian

1 Kegiatan pembinaan dan pendampingan

petani

pembinaan kelembagaan petani 36 kali 100% 275.000.000 273.310.000 1.690.000 99,39

data profil & kelas kelompok tani 1 dokumen

Lomba kelompok tani & gapoktan 3 kali

fasilitasi lomba kelompok ternak tk

nasional

1 paket

2 Peningkatan SDM petani pelatihan petani 5 kali 100% 310.000.000 302.140.000 7.860.000 97,46

SL & Kunjung Lapang 50 orang

magang petani 15 orang

3 Peningkatan SDM penyuluh programa penyuluhan 17 dokumen

Latihan & kunjungan (LAKU) 6 kali

kunjungan ke sumber teknologi 45 orang

pembinaan saka taruna bumi 3 kali

temu teknis penyuluh swadaya 40 orang

4 Pengembangan sarana penyuluhan media penyuluhan 7 jenis 100% 30.000.000 30.000.000 0 100,00

5 Bimbingan teknis manajemen kelembagaan

petani perkebunan

pembinaan KPTR 20 orang 100% 27.500.000 27.500.000 0 100,00

monitoring KPTR 12 bulan

Program Program Penjamin Bahan Asal Hewan Yang Aman, Sehat,utuh Dan Halal (asuh)

1 Pemeriksaan bahan asal hewan (BAH) pemeriksaan daging di RPH 12 bulan 100% 342.200.000 341.500.000 700.000 99,80

pemeriksaan daging dari luar kota 12 bulan

Pemeriksaan BAH di pasar modern

& tradisional

24 lokasi

pemeriksaan daging di hari raya 4 kegiatan

pemeriksaan susu 12 bulan

peralatan pemotongan hewan qurban 2 unit


No PROGRAM/KEGIATAN

KINERJA/OUTPUT PAGU

ANGGARAN

KINERJA KEUANGAN


ANGGARAN %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Pengawasan peredaran produk bahan asal

hewan (BAH)

pengawasan peredaran usaha produk

BAH

48 kali 100% 19.200.000 19.200.000 0 100,00

Program Peningkatan Usaha Peternakan dan kesejahteraan petani peternak

1 Penyusunan database peternakan dan

informasi harga komoditas peternakan

data statistik peternakan 12 laporan 100% 75.000.000 74.550.000 450.000 99,40

data harga komoditas peternakan 12 laporan 100%

2 Fasilitasi Pemasaran Produk Peternakan Bulan Gerakan Minum Susu 1 kegiatan 100% 65.359.000 64.409.000 950.000 98,55

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1 Bantuan dana alokasi khusus (DAK)

kehutanan

1 paket 100 238.368.940 233.382.000 4.986.940 97,91

2 Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan

Hutan Kota

Pemeliharaan hutan kota 12 bulan 100% 120.000.000 120.000.000 0 100,00

3 Pembangunan Hutan Kota - DED hutan kota 1 dokumen 100% 65.000.000 58.475.000 6.525.000 89,96

4 Pengembangan kebun bibit penghijauan pemeliharaan kebun persemaian di

kebun Plalangan

1 unit 100% 40.000.000 39.820.000 180.000 99,55

5 Penghijauan lingkungan Penghijauan lingkungan 6.150 batang 100% 140.500.000 137.884.800 2.615.200 98,14

6 Rehabilitasi kawasan pesisir penanganan wilayah pesisir 3 kecamatan 100% 127.000.000 126.607.500 392.500 99,69

7 Penanganan lahan kritis sumberdaya air

berbasis masyarakat

pembinaan & monitoring kegiatan

PLKSDA-BM

5 kecamatan 100% 100.000.000 99.873.500 126.500 99,87


2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA

SEMARANG

Dinas Pertanian merupakan salah satu OPD dibawah Pemerintah Kota

Semarang yang memiliki basis kinerja untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat, terutama pada petani dan peternak di Kota Semarang.

Keberhasilan dalam pelaksanaan Renja tentunya akan berdampak langsung

pada pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Untuk mengetahui seberapa

besar keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang

memberikan dampak kepada pelayanan untuk masyarakat, perlu dilakukan

analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pertanian. Analisis kinerja

pelayanan Dinas Pertanian ditunjukkan pada tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2. Analisis Kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2016

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI

TAHUN 2015 TARGET REALISASI %

1. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

1. Jumlah kelompok tani yang telah

melakukan diversifikasi usaha sam-

pai dengan pemasaran (kelompok)

33 33 100,00 30

II. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1. Jumlah produksi hasil pertanian

dan perkebunan (ton)

54.976,00 54.978,09 100,00 54.649,00

2. Jumlah wilayah pengembangan pertanian perkotaan (wilayah)

5 5 100,00 4

3. Tingkat produksi pertanian (ton) 54.976,00 54.978,09 100,00 54.649,00

4. Produksi tanaman pangan (ton) 44.161,00 43.642,29 98,83 43.941,00

5. Produksi tanaman hortikultura (ton)

10.567,00 10.546,00 99,80 10.462,00

6. Produksi tanaman perkebunan

(ton)

248,00 789,80 318,47 246,00

III. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1. Jumlah kasus penyakit hewan

menular (kasus)

40 36 110 45

IV. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1. Produksi hasil peternakan (ton) 29.076,43 30.818,14 105,99 28.745,65

V. Program Pengembangan SDM

Pertanian

1. Jumlah SDM pertanian yang

ditingkatkan kapasitasnya (orang)

557 596 107 361


INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI

TAHUN 2015 TARGET REALISASI %

VI. Program Penjamin Bahan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)

1. Jumlah sertifikat dan rekomendasi

penjaminan BAH (sertifikat

NKV)

5 5 100 -

VI

I.

Program Peningkatan Usaha Peternakan Dan Kesejahteraan Petani Peternak

1. Jumlah kelompok tani ternak

yang difasilitasi

2 2 100 -

Tabel 2.2. tersebut menunjukkan beberapa indikator kinerja kunci yang

dibebankan pada Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai indikator pelayanan

kepada masyarakat, masih belum memenuhi target Renstra Dinas Pertanian

Kota Semarang dan perlu peningkatan kinerja. Indikator kinerja yang masih

dibawah target antara lain indicator kinerja produksi tanaman pangan yang baru

tercapai 98,83% dari target 44.161 ton menjadi 43.642,29 ton serta indikator

kinerja produksi tanaman hortikultura yang terealisasi 99,80% dari target

10.567 ton menjadi 10.546 ton.

Indikator tersebut gagal dicapai antara lain karena kegiatan yang telah

dilaksanakan yaitu pengembangan sarana dan prasarana pertanian yang

dimaksudkan untuk pengembangan infrastruktur pertanian terutama irigasi

dan jalan pertanian baru dapat diselesaikan pada bulan-bulan terakhir tahun

2016 sehingga belum bisa memberikan dampak bagi peningkatan produksi

tanaman pangan. Selain itu faktor iklim basah (curah hujan tinggi)

menyebabkan peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

baik tanaman pangan maupun hortikultura sehingga produktivitas turun.

Pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

bidang peternakan, kinerja yang dicapai adalah berhasil menurunkan jumlah

kasus penyakit hewan menular di Kota Semarang dari yang ditargetkan 40

kasus menjadi hanya 36 kasus yang ditemukan, atau berhasil mencapai target

110%. Hal ini menurun dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 11,11%.

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang

telah dilaksanakan, yaitu pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit

menular ternak melalui biosecurity, vaksinasi, dan surveillance.


Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai pada Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan adalah berhasil meningkatkan produksi hasil

peternakan dari yang ditargetkan 29.076,43 ton menjadi 30.818,14 ton, atau

berhasil mencapai target 105,99%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian

tahun 2015 sebesar 7,2%.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI


Pada tahun 2018 terdapat isu-isu penting yang perlu mendapatkan

perhatian perhatian khusus terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian

Kota Semarang antara lain, Perubahan Renstra tahun 2016-2021,

pengembangan pertanian perkotaan, pengembangan agrowisata, perubahan

iklim global, dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Untuk menghadapi isu-

isu penting tersebut, Dinas Pertanian Kota Semarang telah menyusun

beberapa kegiatan di tahun 2018. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki fungsi

untuk mempersiapkan staf Dinas Pertanian dan petani-petani di Kota

Semarang menghadapi isu-isu penting tersebut.

Kegiatan Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 telah disiapkan pada

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD. Rencananya, kegiatan ini didahului dengan review Renstra akan

didahului dengan review atas indicator-indikator kunci yang terdapat dalam

RPJMD Kota Semarang 2016-2021 yang terkait dengan urusan pertanian.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah agar tolok ukur

keberhasilan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2016-2021 dapat

lebih terarah dan terukur.

Sejak tahun 2010, Dinas Pertanian Kota Semarang telah

mempersiapkan Kecamatan Mijen dan Gunungpati sebagai wilayah

agrowisata. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pemantapan daerah

agrowisata di tahun 2018 adalah Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu

Agro Cepoko dan Agro Purwosari sebagai milestone bagi pengembangan

Festival Durian di Kecamatan Gunungpati, pembinaan dan pemantauan kebun


masyarakat, temu teknis kapetan, monitoring dan managemen kebun,

pengembangan kawasan hortikultura di Mijen dan Gunungpati, dan

penyediaan bantuan ternak sapi.

Isu konversi lahan di Kota Semarang dimana banyak lahan-lahan

pertanian yang beralih fungsi sebagai kawasan permukiman maupun

komersial, serta isu tentang ketahanan pangan dimana sering terjadi

kelangkaan komoditas tertentu yang merupakan konsumsi utama masyarakat

seperti cabai dan tanaman obat menuntut kreatifitas dalam produksi

komoditas-komoditas tersebut. Pertanian perkotaan merupakan cara yang

banyak diadopsi untuk budidaya pertanian di wilayah perkotaan yang

ketersediaan lahannya terbatas. Pertanian perkotaan di Kota Semarang akan

diarahkan pada pemanfaatan lahan-lahan pekarangan maupun lahan-lahan

yang lain yang belum dimanfaatkan, yang akan ditanami dengan tanaman

hortikultura (sayuran, buah-buahan, toga) dengan tujuan utama untuk

pemenuhan kebutuhan sendiri.

Perubahan iklim global merupakan isu penting yang harus mendapat

perhatian khusus. Perubahan iklim ini jika tidak mendapat perhatian serius

dapat menurunkan produksi komodiatas pertanian dan peternakan. Untuk

menghadapi perubahan iklim global langkah-langkah yang diambil oleh

Dinas Pertanian Kota Semarang antara lain mempersiapan pertanian yang

berkelanjutan, termasuk diantaranya mempersiapan pertanian organik dan

zero waste integrated farming system. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan

dengan hal tersebut antara lain pelatihan pembuatan pupuk organik, sertifikasi

pangan organik, identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B),

pengendalian OPT.

Isu terakhir yang perlu diperhatikan adalah diterapkannya MEA. MEA

menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan satu basis produksi, selain itu

juga akan terjadi pergerakan bebas barang, jasa, tenaga kerja terampil,

investasi dan aliran modal. Oleh karena itu, Dinas Pertanian Kota Semarang

perlu melakukan inisiasi pada petani agar menyiapkan komoditas andalan dari

beberapa komoditas produksi yang ada, meningkatkan mutu produk agar

dapat bertahan di pasar lokal dan siap memasuki pasar global, peningkatkan


wilayah basis pertanian agar terjadi efisiensi dalam produksi. Kegiatan-

kegiatan yang terkait persiapan menghadapi MEA adalah temu teknis

penyuluh swadaya, pelatihan manajemen kelembagaan petani, mimbar

sarasehan petani, pengembangan sarana penyuluhan, mengikuti pameran

PF2N, mengadakan Semarang Horti Expo dan Festival Durian, pencegahan

dan penanggulangan penyakit hewan menular, pemeriksaan bahan asal hewan

dan produk olahannya dan pengawasan mutu pakan.

2.4. REVIU TERHADAP PERUBAHAN RKPD

Pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 disebutkan

rumusan tema pembangunan Kota Semarang Tahun 2018, yang ditetapkan

dengan memperhatikan isu strategis dan mempertimbangkan arah

pembangunan Kota Semarang yang tercantum pada RPJMD Kota Semarang

Tahun 2016-2021, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

serta prioritas pembangunan nasional, yaitu “Pengembangan Infrastruktur

Untuk Memecahkan Masalah Besar Perkotaan dan Daya Saing SDM”.

Rumusan tema pembangunan tersebut kemudian dijabarkan dalam 14

rumusan sasaran dan target Perubahan RKPD Tahun 2018, yaitu :

1. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;

2. Meningkatnya kearifan budaya lokal;

3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja;

4. Menurunnya angka kemiskinan;

5. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;

6. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani;

7. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat;

8. Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna;

9. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota;

10. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas;

11. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas;

12. Meningkatnya ketangguhan bencana;

13. Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan; serta


14. Meningkatnya produk unggulan daerah.

Terkait rumusan sasaran dan target Perubahan RKPD Tahun 2018,

secara khusus Dinas Pertanian Kota Semarang memiliki konstribusi dalam

pencapaian sasaran dan target meningkatnya produk unggulan daerah.

Meskipun demikian Dinas Pertanian Kota Semarang juga dapat memberikan

dukungan pada sasaran dan target antara lain menurunnya angka kemiskinan

dan terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas.

Selanjutnya dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 juga

telah ditetapkan rumusan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kota

Semarang Tahun 2018, dengan mendasarkan pada isu strategi Jangka

Menengah Daerah, sasaran dan target RPJMD Kota Semarang Tahun 2018,

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 serta Prioritas

Nasional Tahun 2018, yaitu sebanyak 10 rumusan prioritas sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan Wilayah strategis;

2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Perlindungan Sosial;

3. Peningkatan kualitas pendidikan;

4. Peningkatan kualitas kesehatan;

5. Penurunan Pengangguran;

6. Pembangunan Gender;

7. Pengembangan potensi unggulan daerah;

8. Penguatan revolusi mental aparat birokrasi;

9. Pemantapan pelayanan public;

10. Pelestarian pengembangan budaya;

Sebagaimana rumusan sasaran dan target Perubahan RKPD Tahun

2018, Dinas Pertanian Kota Semarang memiliki konstribusi terutama dalam

pengembangan potensi unggulan daerah khusunya di seKtor pertanian.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Dinas Pertanian

Kota Semarang yang berupa hibah yang diakomodir dalam program dan

kegiatan Dinas Pertanian diperoleh melalui mekanisme pengajuan hibah dari


kelompok tani kepada Walikota Semarang. Dari hasil penelaahan dan

validasi proposal hibah yang masuk ke Dinas Pertanian, pada tahun 2018

Dinas Pertanian akan memberikan hibah sebagaiman table 2.4 berikut:

Tabel 2.4. Usulan Hibah pada Program dan Kegiatan Renja Dinas Pertanian Tahun

2018

No Urusan/Program/

Kegian

Lokasi (Penerima

Hibah)

Uraian

Keluaran Volume

1. Peningkatan

populasi ternak

KT Sedayu Indah

Kel. Bangetayu Wetan

Kec. Genuk

kambing

jawarandu

20 ekor

KT Mitra Makmur IV

Kel. Pakintelan

Kec. Gunungpati

kambing

jawarandu

20 ekor

PKT Mekarsari

Kel. Mangunsari

Kec.Gunungpati

Sapi perah 5 ekor

PKT Salaf Perbalan

Kel. Gunungpati

Kec. Gunungpati

sapi potong 5 ekor

Selain hibah, Dinas Pertanian juga memberikan fasilitasi sarana dan

prasarana yang dibangun diatas tanah aset Pemerintah Kota Semarang seperti

jalan pertanian, saluran irigasi, maupun kandang ternak dengan penerima

manfaat adalah kelompok tani-kelompok tani yang mengajukan permohonan

bantuan tersebut.


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN


3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dinas Pertanian Kota Semarang, sampai tahun 2018 masih berupaya

untuk mendukung terlaksananya prioritas Pembangunan Nasional, khususnya

prioritas yang sesuai dangan tupoksi Dinas Pertanian Kota Semarang. Salah

satu Program Nasional adalah UPSUS Pajale (Upaya Khusus Peningkatan

Produksi Padi, Jagung, dan Kedele) dalam rangka terwujudnya swasembada

pangan. Untuk itu mendukung UPSUS Pajale tersebut Dinas Pertanian Kota

Semarang di tahun 2018 merencakan melaksanakan kegiatan

demplot/demfarm padi, jagung, kedelai; pengendalian OPT tanaman pangan;

dan penyuluhan sistem budidaya tanaman pangan selalui SLPTT dan kunjung

lapang.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA

SEMARANG

Tujuan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2018

mengacu pada Rancangan Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang

Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan produk unggulan pertanian untuk

mendukung peningkatan produktivitas ekonomi lokal. Sedangkan sasaran

yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah meningkatnya

produktivitas pertanian yang berkelanjutan dengan indicator sebagai berikut:

1. Jumlah produksi pertanian

2. Jumlah produksi hasil pertanian perkotaan.

Demikian pula untuk target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2018 juga mengacu pada target

yang telah ditetapkan pada Rancangan Perubahan Renstra Dinas Pertanian

Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel 3.1.


Tabel 3.1. Target Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas

Pertanian Kota Semarang Tahun 2018

TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN/SASARAN SATUAN TARGET

(1) (2) (3) (4)

Tujuan 1:

Meningkatnya produk unggulan

pertanian untuk mendukung

peningkatan produktivitas

ekonomi lokal

1. Jumlah wilayah produk

unggulan pertanian

kawasan 2

Sasaran 1:

Meningkatnya produktivitas

pertanian yang berkelanjutan

1. Jumlah produksi hasil

pertanian

ton 89.240

2. Jumlah produksi hasil

pertanian perkotaan

kg

2.220

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas

Pertanian Kota Semarang Tahun 2018 sebagaimana diuraikan diatas,

dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada

tahun 2018. Dalam merumuskan program/kegiatan Dinas Pertanian Kota

Semarang Tahun 2018 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu

diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada Perubahan

RKPD Kota Semarang Tahun 2018 serta Perubahan Renstra Dinas

Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2021;

2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi

Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan

dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;

3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu

strategis, diantaranya pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan

potensi ekonomi daerah;

4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.


Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Perubahan Renja

Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang

pada tahun 2018 adalah sebanyak 9 program, yang terdiri dari 3 program

penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin) dan 6

programpelaksanaan;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang

pada tahun 2018 adalah sebanyak 44 kegiatan, yang terdiri dari 25

kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin)

dan 18 kegiatan pelaksanaan.

3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/

kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun

2018 adalah sebesar Rp 17.947.896.000,- yang bersumber dari APBD

Kota Semarang.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2018 beserta

prakiraan maju tahun 2019 Dinas Pertanian Kota Semarang tersaji pada tabel

3.2.


Tabel 3.2. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode OPD/Urusan/Program/ Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.1.03 URUSAN PILIHAN PERTANIAN 17.947.896.000

2.1.03.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100,00% 1.628.323.000 100,00%

2.1.03.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

Langganan telepon Dinas Pertanian 12 bulan 180.000.000 12.00 bulan 125.407.000

Langganan surat kabar dan majalah

Dinas Pertanian 12 bulan 12.00 bulan

Langganan air Dinas Pertanian 12 bulan 12.00 bulan

Langganan listrik Dinas Pertanian 12 bulan 12.00 bulan

2.1.03.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Pemeliharaan alat-alat

kantor

Dinas Pertanian 12 bulan 40.000.000 12.00 bulan 20.000.000

pemeliharaan sarpras kebun dinas


2.1.03.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Dinas Pertanian 12 bulan 25.000.000 12.00 bulan 15.000.000

2.1.03.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

Barang-barang cetakan Dinas Pertanian 12 bulan 35.000.000 12.00 bulan 10.000.000

Fotokopi/penggandaan Dinas Pertanian 12 bulan 12.00 bulan

2.1.03.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

Alat-alat listrik dan

penerangan kantor




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.1.03.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

AC Dinas Pertanian 1 unit 70.000.000 0.00 unit 2.000.000

camera DSLR Dinas Pertanian 1 buah 0.00 buah

TV LED Dinas Pertanian 1 unit 0.00 unit

Laptop Dinas Pertanian 3 buah 0.00 buah

LCD Dinas Pertanian 1 buah 0.00 buah

Printer Dinas Pertanian 2 buah 0.00 buah

2.1.03.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Alat-alat kebersihan dan

bahan-bahan pembersih


2.1.03.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Makanan dan minuman

rapat


Jamuan tamu Dinas Pertanian 12 bulan 12.00 bulan

2.1.03.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Belanja perjalanan dinas

luar daerah


2.1.03.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Dalam Daerah

perjalanan dinas dalam

daerah


2.1.03.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Honor tenaga harian lepas Dinas Pertanian 12 bulan 393.500.000 12.00 bulan 20.000.000

Honor petugas kebersihan

dan keamanan




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.1.03.02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100,00% 407.000.000 100,00%

2.1.03.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan gedung kantor Dinas Pertanian 1 tahun 100.000.000 1 tahun 228.480.000

2.1.03.02.023 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil

Jabatan

Servis mobil Dinas Pertanian 12 bulan 37.000.000 12.00 bulan 27.000.000

Pembelian BBM Dinas Pertanian 12 bulan 12.00 bulan

Pengurusan pajak/STNK Dinas Pertanian 12 bulan 12.00 bulan

2.1.03.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala

Kendaraan Dinas / Operasional

servis kendaraan

operasional


Pengurusan KIR Dinas Pertanian 2 kali 12.00 kali

BBM Kendaraan

operasional


Pengurusan STNK/Pajak

kendaraan operasional

Dinas Pertanian 1 tahun 12.00 tahun

2.1.03.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan perlengkapan

gedung kantor


2.1.03.02.139 Pengelolaan Web Site Pengelolaan website dinas

pertanian



PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

tertib pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

100,00% 193.950.000 100,00% 198.799.000

2.1.03.06.002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Kegiatan Skpd

Laporan monev pelaksanaan

kegiatan 2017

Dinas Pertanian 12 laporan 9.700.000 12.00 laporan 11.000.000



Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.1.03.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Honor pengelola keuangan Dinas Pertanian 12 bulan 165.000.000 12.00 bulan 236.034.000

2.1.03.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Laporan LKPJ Dinas Pertanian 10 buku 1.613.000 1.00 buku 8.000.000

2.1.03.06.010 Penyusunan Lakip Laporan akuntabilitas

kinerja LAKIP (LKjIP)

Dinas Pertanian 10 buku 1.612.000 1.00 buku 8.000.000

2.1.03.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

laporan capaian kinerja Dinas Pertanian 4 laporan 5.525.000 3.00 laporan 11.000.000

Laporan tahunan 2017 Dinas Pertanian 1 buku 3.00 buku

Buku Pertanian dalam

Angka 2017

Dinas Pertanian 1 buku 3.00 buku

2.1.03.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Laporan keuangan akhir

tahun


2.1.03.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Laporan keuangan semester

1


Laporan keuangan semester II


2.1.03.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

laporan prognosis realisasi

keuangan


2.1.03.06.026 Penyusunan Program Kerja Skpd Dokumen rencana kerja

tahunan 2019


Dokumen Renja Perubahan

2018


DPPA 2018 Dinas Pertanian 1 buku 5.00 buku

DPA 2019 Dinas Pertanian 1 buku 5.00 buku



Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


PEMASARAN HASIL

PRODUKSI PERTANIAN /

PERKEBUNAN

Jumlah kelompok tani yang telah melakukan

diversifikasi usaha pertanian

43 kelompok

880.000.000 48 kelompok

2.1.03.16.007 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan

Daerah

Pameran lokal Dinas Pertanian 10 kali 880.000.000 8.00 kali 679.220.000

Pameran regional Dinas Pertanian 1 kali 8.00 kali

Pameran nasional Dinas Pertanian 2 kali 8.00 kali

Semarang expo Dinas Pertanian 1 kali 1.00 kali

Festival durian Dinas Pertanian 1 kali 1.00 kali


PRODUKSI PERTANIAN /

PERKEBUNAN

Jumlah produksi tanaman pangan

44.604 ton 10.997.000.000 44.826 ton

Jumlah produksi tanaman perkebunan

260 ton 265 ton

Jumlah produksi tanaman

hortikultura

10.778 ton 10.887 ton

Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan

1.626 ha 1.626 ha

Luas tanaman pangan

organik

5 ha 8 ha

jumlah Produksi pertanian 55.642 ton 55.978 ton

Jumlah kawasan pertanian

perkotaan (Kel)

37 kel 0 kel

sentra produk unggulan

pertanian (kawasan)

2 kawasan 0 kawasan



Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.1.03.17.014 Validasi Data Produksi Pertanian Registrasi kebun Dinas Pertanian 1 kali 300.000.000 0.00 kali 301.000.000

FS Agro Plalangan Dinas Pertanian 1 dokumen 1.00 dokumen

Pelatihan Dinas Pertanian 7 kegiatan 3.00 kegiatan

2.1.03.17.018 Optimalisasi Pekarangan Observasi Lapang

Optimalisasi Pekarangan

Dinas Pertanian 40 paket 1.030.000.000 40 paket 850.000.000

Fasilitasi optimalisasi

pekarangan

Dinas Pertanian 16 paket 16 paket

Fasilitasi lomba

pemanfaatan pekarangan


2.1.03.17.025 Penyediaan Sarana Dan Prasarana

Produksi Pertanian

alat perontok padi Dinas Pertanian 1 unit 7.617.000.000 1 unit 7.617.000.000

alat pemipil jagung Dinas Pertanian 1 unit 1 unit

Pengembangan taman agro

purwosari


2.1.03.17.026 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (opt)

Sarpras Pengandalian OPT Dinas Pertanian 1 paket 200.000.000 1.00 paket 200.000.000

monitoring kelompok tyto

alba

Dinas Pertanian 1 kelp 2.00 kelp

Bintek OPT Perkebunan Dinas Pertanian 1 kali 4.00 kali

Bintek pembuatan pestisida

nabati

Dinas Pertanian 1 kali 4.00 kali

SLPHT Dinas Pertanian 5 kegiatan 2.00 kegiatan

SLPHT Tanaman

Hortikultura

Dinas Pertanian 1 kegiatan 2.00 kegiatan



Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.1.03.17.027 Pengembangan Pasca Panen Produksi Pertanian

Bintek pasca panen Dinas Pertanian 40 orang 100.000.000 40 orang 100.000.000

Pembinaan produksi

tanaman pangan yang akan

bersertifikat

Dinas Pertanian 2 kelompok 3 kelompok

Temu usaha Dinas Pertanian 30 orang 30 orang

2.1.03.17.028 Peningkatan Intensifikasi Pertanian Peremajaan tanaman kelapa Dinas Pertanian 300 batang 350.000.000 400.00 batang 350.000.000

SL anggrek Dinas Pertanian 1 kegiatan 2.00 kegiatan

Bintek Dinas Pertanian 9 kegiatan 6.00 kegiatan

Bintek tanaman buah Dinas Pertanian 2 kl 6.00 kl

Bintek budidaya tanaman

perkebunan


Bintek pupuk organik Dinas Pertanian 1 kali 6.00 kali

Demplot Dinas Pertanian 3 kegiatan 20.00 kegiatan

2.1.03.17.029 Optimalisasi Kebun Dinas Untuk

Pengembangan Pertanian

Pengelolaan (tenaga) Agro

Purwosari

Dinas Pertanian 12 kali 1.400.000.000 14.00 kali 1.400.000.000

Saprodi Dinas Pertanian 5 paket 14.00 paket

BIbit tanaman Dinas Pertanian 5060 batang 1.00 batang

BIbit tanaman Dinas Pertanian 5060 batang 10000.00 batang

2.1.03.18 PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN

PENYAKIT TERNAK

Jumlah kasus penyakit

hewan menular

32 kasus 460.000.000 29 kasus

2.1.03.18.002 Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Penanggulangan parasiter Dinas Pertanian 750 ekor 460.000.000 750 ekor 72.226.000



Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Perwal bidang keswan dan kesmavet

Dinas Pertanian 3 dokumen 0.00 dokumen

Penyediaan obat hewan Dinas Pertanian 1 paket 1 paket

Obat cacing Dinas Pertanian 25 liter 25 liter

Pengobatan ternak Dinas Pertanian 1200 ekor 1200 ekor

Pelayanan klinik hewan Dinas Pertanian 1 paket 1 paket

Penanggulangan gangguan

reproduksi

Dinas Pertanian 100 ekor 100.00 ekor


PRODUKSI HASIL

PETERNAKAN

Jumlah produksi hasil peternakan

33.598 ton 2.605.000.000 34.017 ton

Jumlah sertifikat dan

rekomendasi penjaminan ASUH (NKV)

9 sertifikat 9 sertifikat

2.1.03.19.010 Peningkatan Populasi Ternak Bintek pakan ternak Dinas Pertanian 1 kali 2.229.900.000 2.00 kali 1.814.400.000

Bintek Dinas Pertanian 3 kegiatan 1.00 kegiatan

Obat hewan Dinas Pertanian 1 paket 1.00 paket

Observasi lapang Dinas Pertanian 35 orang 35.00 orang

Kambing jawarandu Dinas Pertanian 40 ekor 0.00 ekor

pengawasan mutu pakan Dinas Pertanian 32 sample 12.00 sample

Sapi PO kereman Dinas Pertanian 113 ekor 102.00 ekor

Sapi PO betina Dinas Pertanian 5 ekor 102.00 ekor

Sapi perah betina Dinas Pertanian 5 ekor 102.00 ekor



Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.1.03.19.011 Peningkatan Sarana & Prasarana Produksi Peternakan

Pembangunan instalasi biogas

Dinas Pertanian 1 paket 145.100.000 1 paket 92.962.000

kandang ternak Dinas Pertanian 3 unit 1 unit

2.1.03.19.014 Pemeriksaan Bahan Asal Hewan

(bah)

Pemeriksaan daging luar

kotan dan di RPH

Dinas Pertanian 12 bulan 230.000.000 12 bulan 230.000.000

Peralatan petugas kesmavet Dinas Pertanian 1 paket 12 paket

Pemeriksaan daging pada

hari raya keagamaan

Dinas Pertanian 4 kali 12 kali

Pengujian laboratorium Dinas Pertanian 25 sampel 12 sampel

Pemeriksaan air susu Dinas Pertanian 12 bulan 12 bulan

Sosialisasi kesmavet Dinas Pertanian 4 kali 12 kali

2.1.03.20 PROGRAM PENGEMBANGAN

SDM PERTANIAN

Jumlah kelompok tani yang

berkualitas tinggi

16 klmpk 649.000.000 19 klmpk

Jumlah SDM pertanian yang

ditingkatkan kapasitasnya

957 orang 1.157 orang

2.1.03.20.001 Kegiatan Pembinaan Dan

Pendampingan Petani

fasilitasi lomba kelompok

tani/gapoktan tk. propinsi

Dinas Pertanian 2 paket 255.000.000 2 paket 376.000.000

lomba kelompok

tani/gapoktan

Dinas Pertanian 3 kl 5 kl

identifikasi kelompok tani Dinas Pertanian 1 dokumen 1 dokumen

Pembinaan kelembagaan petani

Dinas Pertanian 50 kl 50 kl



Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.1.03.20.002 Peningkatan Sdm Petani pelatihan manajemen kelompok

Dinas Pertanian 40 orang 185.000.000 11.00 orang 563.000.000

pelatihan top working Dinas Pertanian 1 kl 11.00 kl

pelatihan pertanian

perkotaan

Dinas Pertanian 3 kl 11.00 kl

pelatihan pembungaan

diluar musim

Dinas Pertanian 2 kl 11.00 kl

2.1.03.20.003 Peningkatan Sdm Penyuluh Pembinaan saka taruna

bumi

Dinas Pertanian 4 kali 134.000.000 3.00 kali 511.000.000

Programa penyuluhan

tingkat kecamatan


Programa penyuluhan

tingkat kota


Temu teknis penyuluh

swadaya


Latihan dan kunjungan Dinas Pertanian 5 kali 4.00 kali

Demplot kaji terap Dinas Pertanian 5 kegiatan 4.00 kegiatan

2.1.03.20.005 Pengembangan Sarana Penyuluhan Video Dinas Pertanian 1 paket 75.000.000 2.00 paket 50.000.000

Booklet Dinas Pertanian 1 paket 2.00 paket

media penyuluhan cetak Dinas Pertanian 5 pakat 6.00 pakat

MMT Dinas Pertanian 1 paket 6.00 paket

media penyuluhan visual Dinas Pertanian 1 paket 6.00 paket

Banner Dinas Pertanian 1 buah 6.00 buah



Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.1.03.22 PORGRAM PENINGKATAN

USAHA PETERNAKAN DAN

KESEJAHTERAAN PETANI

PETERNAK

Jumlah kelompok tani ternak yang difasilitasi

2 kelompok 127.623.000 2 kelompok

2.1.03.22.001 Penyusunan Database Peternakan &

Informasi Harga Komoditas

Peternakan

Data informasi harga

komoditas peternakan

Dinas Pertanian 12 laporan 15.000.000 12.00 laporan 154.000.000

Database peternakan Dinas Pertanian 12 laporan 12.00 laporan

2.1.03.22.003 Fasilitasi Pemasaran Produk

Peternakan

Kegiatan Gerakan Minum

Susu

Dinas Pertanian 2 kali 112.623.000 3.00 kali 107.000.000

Pameran produk hasil peternakan



Selain program-program tersebut diatas, Dinas Pertanian Kota

Semarang juga pengajukan e-proposal untuk program/kegiatan yang

dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018

dari Kementerian Pertanian, program/kegiatan tersebut tersajikan dalam

Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3. Pengajuan Kegiatan E-Proposal Dinas Pertanian Kota Semarang

tahun 2018

No Sub sektor Komoditas Kegiatan Sub Kegiatan Jumlah

1 Peternakan Sapi

Potong

Penyediaan Benih

Dan Bibit Serta

Peningkatan

Produksi Ternak

Pengembanga

n populasi

Sapi Potong

885.000.000

2 Peternakan Semua

Komoditas

Peternakan

Pengendalian Dan

Penanggulangan

Penyakit Hewan

Kendaraan R2

Puskeswan

50.000.000

3 Peternakan Sapi Perah Peningkatan

Produksi Pakan

Ternak

Penguatan

Pakan Sapi

Perah

1.400.000.000

4 Peternakan Ayam

Lokal

Penyediaan Benih

Dan Bibit Serta

Peningkatan

Produksi Ternak

Pengembanga

n populasi

Ayam Lokal

150.000.000

5 Peternakan Kambing Penyediaan Benih

Dan Bibit Serta

Peningkatan

Produksi Ternak

Pengembanga

n populasi

kambing

600.000.000

6 Peternakan Kambing Penjaminan Produk

Hewan Yang Asuh

Pemetaan

Pemotongan

Hewan

Kurban

750.000.000

7 Peternakan Sapi Perah Penyediaan Benih

Dan Bibit Serta

Peningkatan

Produksi Ternak

Pengembanga

n populasi sapi

perah

945.000.000

8 Tanaman

Pangan

Padi Pengelolaan Sistem

Penyediaan dan

Pengawasan Alat

Mesin Pertanian

Bantuan

Traktor Roda

Dua

84.000.000

9 Tanaman

Pangan

Padi Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan

Power

Thresher

125.000.000

10 Tanaman

Pangan

Jagung Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan

Corn Sheller 52.000.000

11 Perkebunan Tebu Pengembangan

Tanaman Semusim

dan Rempah

Bongkar

ratoon tebu

7.393.903.000

12 Perkebunan Tebu Pengembangan

Tanaman Semusim

dan Rempah

Rawat ratoon

tebu

3.105.438.000


No Sub sektor Komoditas Kegiatan Sub Kegiatan Jumlah

13 Tanaman

Pangan


Penyediaan dan

Pengawasan Alat

Mesin Pertanian

Bantuan Rice

Transplanter

240.000.000

14 Tanaman

Pangan


Penyediaan dan

Pengawasan Alat

Mesin Pertanian

Bantuan

Pompa Air

25.000.000

15 Perkebunan Kelapa Pengembangan

Tanaman Tahunan

dan Penyegar

Rehabilitasi

tanaman

kelapa

101.469.500

16 Tanaman

Pangan

Padi Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan

Combine

Harvester

Kecil

120.000.000

17 Tanaman

Pangan


Penyediaan dan

Pengawasan Alat

Mesin Pertanian

Bantuan Rice

Transplanter

240.000.000

18 Tanaman

Pangan


Penyediaan dan

Pengawasan Alat

Mesin Pertanian

Bantuan

Traktor Roda

Dua

84.000.000

19 Tanaman

Pangan


Penyediaan dan

Pengawasan Alat

Mesin Pertanian

Bantuan

Pompa Air

25.000.000


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN


Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota

Semarang Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kota

Semarang Tahun 2018 serta Rancangan Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kota

Semarang Tahun 2016-2021. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga

memperhatikan sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang

berlaku.

Pada tahun 2018 jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif pelaksanaan

program/kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebesar

Rp 17.947.896.000,- yang bersumber dari APBD Kota Semarang, dimana pagu

indikatif untuk belanja pada setiap perangkat daerah adalah sebesar

Rp 2.229.273.000,- dan pagu indikatif untuk belanja program/kegiatan adalah

sebesar Rp 15.718.623.000,- .

Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Dinas

Pertanian Kota Semarang Tahun 2018 tersaji pada tabel 4.1 berikut.


4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota SemarangTahun 2018

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pagu

Masukan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif

2.1 URUSAN PILIHAN

2.1.03 PERTANIAN 17.947.896.000

2.1.03.2.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.628.323.000

2.1.03.2.1.03.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

1. Masukan : 180.000.000 1. Langganan telepon 12 bulan Tersedianya listrik, air dan

layanan komunikasi Dinas

Pertanian 12 Bulan

180.000.000

2. SDM : 3 2. Langganan air 12 bulan

3. Waktu : 12 bulan 3. Langganan listrik 12 bulan

4. Langganan surat kabar dan majalah

12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

1. Masukan : 40.000.000 1. Pemeliharaan alat-alat kantor 12

bulan

Terwujudnya pemeliharaan

peralatan kerja kantor 12

Bulan

40.000.000

2. SDM : 3 2. pemeliharaan sarpras kebun dinas

12 bulan

3. Waktu : 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Masukan : 25.000.000 Alat tulis kantor 12 bulan Tersedianya kebutuhan ATK

untuk kelancaran

pelaksananaan tugas 12

Bulan

25.000.000

2. SDM : 3

3. Waktu : 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

1. Masukan : 35.000.000 1. Barang-barang cetakan 12 bulan Tersedianya barang-barang

cetakan dan penggandaan

untuk kelancaran

pelaksanaan tupoksi 12

Bulan

35.000.000

2. SDM : 3 2. Fotokopi/penggandaan 12 bulan

3. Waktu : 12 bulan




2.1.03.2.1.03.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

1. Masukan : 10.000.000 Alat-alat listrik dan penerangan kantor

12 bulan

Tersedianya alat-alat listrik

dan penerangan di Dinas

Pertanian 12 Bulan

10.000.000

2. SDM : 3

3. Waktu : 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

1. Masukan : 70.000.000 1. Bendera dan umbul-umbul 30 buah Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 12

Bulan

70.000.000

2. SDM : 3 2. Spanduk 10 buah

3. Waktu : 12 bulan 3. LCD proyektor 2 buah

4. Komputer PC 3 buah

5. Laptop 3 buah

6. Printer 3 buah

2.1.03.2.1.03.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

1. Masukan : 15.000.000 Alat-alat kebersihan dan bahan-bahan

pembersih 12 bulan

Terwujudnya kebersihan

DInas Pertanian 12 Bulan

15.000.000

2. SDM : 3

3. Waktu : 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan

Minuman

1. Masukan : 75.000.000 1. Makanan dan minuman rapat 12

bulan

Tersedianya makanan dan

minuman untuk rapat dan

jamuan tamu 12 Bulan

75.000.000

2. SDM : 5 2. Jamuan tamu 12 bulan

3. Waktu : 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 439.823.000 Belanja perjalanan dinas luar daerah 12

bulan

Terlaksananya kegiatan-

kegiatan koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 12

Bulan

439.823.000

2. SDM : 3

3. Waktu : 12 bulan




2.1.03.2.1.03.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Dalam Daerah

1. Masukan : 345.000.000 perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Terwujudnya koordinasi dan

konsultasi dalam daerah 12

Bulan

345.000.000

2. SDM : 3

3. Waktu : 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang

Administrasi Perkantoran

1. Masukan : 393.500.000 1. Honor tenaga harian lepas 12 bulan Tersedianya tenaga

penunjang administrasi

perkantoran 12 Bulan

393.500.000

2. SDM : 5 2. Honor petugas kebersihan dan

keamanan 12 bulan

3. Waktu : 12 bulan 3. Honor piket 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 407.000.000

2.1.03.2.1.03.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala

Gedung Kantor

1. Masukan : 100.000.000 Pemeliharaan gedung kantor 1 tahun Terpeliharanya gedung

kantor Dinas Pertanian 12

Bulan

100.000.000

2. SDM : 50

3. Waktu : 12 bulan


Mobil Jabatan

1. Masukan : 37.000.000 1. Servis mobil 12 bulan Terpeliharanya performa

mobil dinas Kepala Dinas

Pertanian 12 Bulan

37.000.000

2. SDM : 3 2. Pembelian BBM 12 bulan

3. Waktu : 12 bulan 3. Pengurusan pajak/STNK 12 bulan


Kendaraan Dinas / Operasional

1. Masukan : 230.000.000 1. servis kendaraan operasional 12

bulan

Terpeliharanya performa

kendaraan operasional Dinas

Pertanian 12 Bulan

230.000.000

2. SDM : 3 2. BBM Kendaraan operasional 12

bulan

3. Waktu : 12 bulan 3. Pengurusan STNK/Pajak kendaraan

operasional 1 tahun

4. Pengurusan KIR 2 kali





Perlengkapan Gedung Kantor

1. Masukan : 20.000.000 Pemeliharaan perlengkapan gedung

kantor 12 bulan

Terwujudnya kenyamanan

kerja di kantor Dinas

Pertanian 12 Bulan

20.000.000

2. SDM : 5

3. Waktu : 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.02.139 Pengelolaan Web Site 1. Masukan : 20.000.000 Pengelolaan website dinas pertanian 12

bulan

Tersedianya data dan

informasi pertanian secara

online 12 Bulan

20.000.000

2. SDM : 6

3. Waktu : 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 193.950.000

2.1.03.2.1.03.01.06.002 Monitoring, Evaluasi Dan

Pelaporan Kegiatan Skpd

1. Masukan : 9.700.000 Laporan monev pelaksanaan kegiatan

2017 12 laporan

Terwujudnya laporan monev

pelaksanaan program dan

kegiatan 12 Laporan

9.700.000

2. SDM : 6

3. Waktu : 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk,

Bendahara Dan Pembantu

1. Masukan : 165.000.000 Honor pengelola keuangan 12 bulan Meningkatnya kinerja

pengelola keuangan 17

Orang

165.000.000

2. SDM : 17

3. Waktu : 12 bulan

2.1.03.2.1.03.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Masukan : 1.613.000 Laporan LKPJ 10 buku Meningkatnya laporan

pertanggungjawaban kinerja

dan anggaran 1 Dokumen

1.613.000

2. SDM : 5

3. Waktu : 2 bulan

2.1.03.2.1.03.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. Masukan : 1.612.000 Laporan akuntabilitas kinerja LAKIP

(LKjIP) 10 buku

Meningkatnya laporan

akuntabilitas kinerja DInas

Pertanian 1 Dokumen

1.612.000

2. SDM : 5

3. Waktu : 2 bulan




2.1.03.2.1.03.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd

1. Masukan : 5.525.000 1. laporan capaian kinerja 4 laporan Terwujudnya laporan

capaian kinerja 3 Dokumen

5.525.000

2. SDM : 10 2. Laporan tahunan 2017 10 buku

3. Waktu : 12 bulan 3. Buku Pertanian dalam Angka 2017

15 buku

2.1.03.2.1.03.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1. Masukan : 1.100.000 Laporan keuangan akhir tahun 10 buku Terwujudnya laporan

keuangan akhir tahun DInas

Pertanian 1 laporan 1

Laporan

1.100.000

2. SDM : 3

3. Waktu : 1 bulan

2.1.03.2.1.03.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

1. Masukan : 1.500.000 1. Laporan keuangan semester 1 5

buku

Terwujudnya laporan

keuangann semesteran Dinas

Pertanian 2 Laporan

1.500.000

2. SDM : 3 2. Laporan keuangan semester II 5

buku

3. Waktu : 2 bulan

2.1.03.2.1.03.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

1. Masukan : 1.100.000 laporan prognosis realisasi keuangan 10

buku

Terwujudnya laporan

prognosis realisasi keuangan

DInas Pertanian 1 Laporan

1.100.000

2. SDM : 3

3. Waktu : 1 bulan

2.1.03.2.1.03.01.06.026 Penyusunan Program Kerja Skpd 1. Masukan : 6.800.000 1. Dokumen rencana kerja tahunan

2019 7 buku

terwujudnya dokumen

rencana kerja tahunan dan

anggaran DInas Pertanian 4

Dokumen

6.800.000

2. SDM : 12 2. DPPA 2018 8 buku

3. Waktu : 12 bulan 3. DPA 2019 8 buku

4. Dokumen Renja Perubahan 2018 7

buku




2.1.03.2.1.03.01.16 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 880.000.000

2.1.03.2.1.03.01.16.007 Promosi Atas Hasil Produksi

Pertanian / Perkebunan Unggulan

Daerah

1. Masukan : 880.000.000 1. Pameran lokal 10 kali Meningkatnya pemasaran

hasil produksi pertanian 2 %

880.000.000

2. SDM : 50 2. Pameran regional 1 kali

3. Waktu : 12 bulan 3. Pameran nasional 2 kali

4. Festival durian 1 kali

5. Semarang expo 1 kali

2.1.03.2.1.03.01.17 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 10.997.000.000

2.1.03.2.1.03.01.17.014 Validasi Data Produksi Pertanian 1. Masukan : 300.000.000 1. Verifikasi dan validasi produksi

hortikultura dan perkebunan 2 dokumen

Terwujudnya data pertanian

yang valid 3 Dokumen

300.000.000

2. SDM : 50 2. Pertemuan pembinaan penerima

bantuan hortikultura dan perkebunan 50

orang

3. Waktu : 12 bulan 3. Observasi tanaman hortikultura

(pengelolaan kebun buah) 50 orang

4. Registrasi kebun 1 kali

5. Penyusunan Perwal tentang LP2B 1

dokumen

6. Identifikasi jaringan irigasi 1 paket




2.1.03.2.1.03.01.17.018 Optimalisasi Pekarangan 1. Masukan :

1.030.000.000

1. Fasilitasi optimalisasi pekarangan

16 paket

1. terlaksananya urban

farming di wilayah Kota

Semarang 16 Unit

1.030.000.000

2. SDM : 50 2. SL GAP 2 kl 2. meningkatnya luas area

untuk pertanian perkotaan

16 Kecamatan

3. Waktu : 12 bulan 3. bibit sayuran & toga 25000 polybag

4. Fasilitasi lomba pemanfaatan

pekarangan 10 paket

5. Lomba urban farming/Optimalisasi

pekarangan 1 kali

6. Monev dan pendampingan pertanian

perkotaan 1 paket

2.1.03.2.1.03.01.17.025 Penyediaan Sarana Dan Prasarana

Produksi Pertanian

1. Masukan :

7.617.000.000

1. caplak 10 buah Tersedianya sarana dan

prasarana yang mendukung

kegiatan pertanian 1 Tahun

7.617.000.000

2. SDM : 18 2. alat perontok padi 2 unit

3. Waktu : 12 bulan 3. alat pemipil jagung 2 unit

4. Pengembangan taman agro

purwosari 1 paket

2.1.03.2.1.03.01.17.026 Pengendalian Organisme

Pengganggu Tanaman (opt)

1. Masukan : 200.000.000 1. SLPHT tanaman pangan 1 kali terkendalinya OPT tanaman

pertanian 1 Tahun

200.000.000

2. SDM : 50 2. Bintek pembuatan pestisida nabati 1

kali

3. Waktu : 12 bulan 3. monitoring kelompok tyto alba 1

kelp

4. Bintek OPT Perkebunan 1 kali

5. SLPHT Tanaman Hortikultura 1

kegiatan

6. Sarpras Pengandalian OPT 1 paket




2.1.03.2.1.03.01.17.027 Pengembangan Pasca Panen

Produksi Pertanian

1. Masukan : 100.000.000 1. Pembinaan produksi tanaman

pangan yang akan bersertifikat 2

kelompok

1. Berkembangnya

kelompok tani yang

melakukan pengolahan hasil

produksi pertanian tanaman

pangan 5 Kecamatan

100.000.000

2. SDM : 80 2. Bintek pasca panen tanaman pangan

& hortikultura 2 kali

3. Waktu : 12 bulan 3. Temu usaha pasca panen tanaman

pangan 1 kali

2. Meningkatnya kualitas

hasil panen dan pemasaran

tanaman hortikultura dan

perkebunan 1 Tahun

2.1.03.2.1.03.01.17.028 Peningkatan Intensifikasi

Pertanian

1. Masukan : 350.000.000 1. Bintek tanaman pangan 4 kl Peningkatan produksi padi

dan jagung 2 %

350.000.000

2. SDM : 70 2. Peremajaan tanaman kelapa 10

hektar

3. Waktu : 12 bulan 3. Bintek budidaya tanaman

perkebunan 1 kali

4. Bintek tanaman buah 2 kl

5. SL anggrek 2 kl

6. Bintek pupuk organik 1 kali

7. Demplot pertanian organik 10 unit

2.1.03.2.1.03.01.17.029 Optimalisasi Kebun Dinas Untuk

Pengembangan Pertanian

1. Masukan :

1.400.000.000

1. Monitoring kebun 160 kali Optimalnya kebun dinas

untuk pengembangan

kegiatan pertanian 1 Tahun

1.400.000.000

2. SDM : 32 2. Temu teknis kapetan 12 kali

3. Waktu : 12 bulan 3. Pengelolaan (tenaga) Agro

Purwosari 12 kali

4. BIbit tanaman 2000 batang

5. Pemeliharaan (tenaga, saprodi, dll)

kebun dinas 14 unit




2.1.03.2.1.03.01.18 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 460.000.000

2.1.03.2.1.03.01.18.002 Pemeliharaan Kesehatan Dan

Pencegahan Penyakit Menular

Ternak

1. Masukan : 460.000.000 1. operasional vaksinasi biosecurity 15

kelurahan

1. menurunnya kasus

penyakit hewan menular 32

Kasus

460.000.000

2. SDM : 15 2. Penanggulangan gangguan

reproduksi 100 ekor

3. Waktu : 12 bulan 3. Hormon reproduksi 100 ekor 2. Terwujudnya

penanggulangan penyakit

hewan 3150 Ekor 4. Penanggulangan parasiter 750 ekor

5. Obat cacing 25 liter

6. Pengobatan ternak 1200 ekor

7. Penyediaan obat hewan 1 paket

8. Pemeriksaan sampel penyakit 10

sampel

9. Pemeriksaan kebuntingan 200 ekor

10. Perwal tentang jasa layanan medik

veteriner 1 dokumen

11. Pelayanan klinik hewan 1 paket

12. Pemeriksaan hewan qurban 1

kegiatan




2.1.03.2.1.03.01.19 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2.605.000.000

2.1.03.2.1.03.01.19.010 Peningkatan Populasi Ternak 1. Masukan :

2.200.000.000

1. Sapi PO kereman 113 ekor 1. Meningkatnya populasi

ternak di wilayah Kota

Semarang 226 Ekor

2.200.000.000

2. SDM : 40 2. Sapi PO betina 5 ekor 2. tersedianya obat-obatan

hewan dan observasi lapang

1 Paket

3. Waktu : 12 bulan 3. Sapi perah betina 5 ekor

4. Kambing jawarandu 40 ekor

5. Obat hewan 1 paket

6. Observasi lapang 40 orang

7. Bintek Pupuk 1 kali

8. pengawasan mutu pakan 32 sample

9. Bintek pakan ternak 1 kali

2.1.03.2.1.03.01.19.011 Peningkatan Sarana & Prasarana

Produksi Peternakan

1. Masukan : 175.000.000 1. Peralatan kandang (alat pembersih

ternak, karpet ternak, gerobag, trolly) 1

paket

Tersedianya sarana dan

prasarana yang mendukung

kegiatan peternakan 1 Tahun

175.000.000

2. SDM : 50 2. APPO 1 unit

3. Waktu : 12 bulan 3. Pembangunan instalasi biogas 1

paket

4. Pengembangan hijauan pakan

ternak (HPT) 1 kegiatan




2.1.03.2.1.03.01.19.014 Pemeriksaan Bahan Asal Hewan

(bah)

1. Masukan : 230.000.000 1. Pemeriksaan daging luar kotan dan

di RPH 12 bulan

Terjaminnya BAH yang

ASUH yang beredar di Kota

Semarang : Penerbitan

rekomendasi Nomor Kontrol

Veteriner 6 Rekomendasi

230.000.000

2. SDM : 50 2. Pemeriksaan daging pada hari raya

keagamaan 4 kali/bulan

3. Waktu : 12 bulan 3. Pemeriksaan air susu 12 bulan

4. Peralatan petugas kesmavet 1 paket

5. Pengujian laboratorium 25 sampel

6. Sosialisasi kesmavet 2 paket

2.1.03.2.1.03.01.20 Program Pengembangan Sdm Pertanian 649.000.000

2.1.03.2.1.03.01.20.001 Kegiatan Pembinaan Dan

Pendampingan Petani

1. Masukan : 255.000.000 1. Pembinaan kelembagaan petani 48

kl

meningkatnya kapasitas

kelembagaan petani 2 %

255.000.000

2. SDM : 50 2. identifikasi kelompok tani 1

dokumen

3. Waktu : 12 bulan 3. lomba kelompok tani/gapoktan 3 kl

4. fasilitasi lomba kelompok

tani/gapoktan tk. propinsi 2 paket

2.1.03.2.1.03.01.20.002 Peningkatan Sdm Petani 1. Masukan : 185.000.000 1. pelatihan manajemen kelompok 1 kl Meningkatnya kapasitas

ketrampilan, pengetahuan

dan keahlian petani dan

kelompok tani 200 Orang

185.000.000

2. SDM : 40 2. pelatihan pertanian perkotaan 3 kl

3. Waktu : 12 bulan 3. pelatihan pembungaan diluar musim

2 kl

4. pelatihan top working 1 kl




2.1.03.2.1.03.01.20.003 Peningkatan Sdm Penyuluh 1. Masukan : 134.000.000 1. Programa penyuluhan tingkat

kecamatan 4 kali

Meningkatnya kapasitas

SDM peyuluhan pertanian

dan penyuluh swadaya 3 %

134.000.000

2. SDM : 80 2. Programa penyuluhan tingkat kota 1

kali

3. Waktu : 12 bulan 3. Demplot kaji terap 4 kl

4. Pembinaan saka taruna bumi 2 kali

5. Latihan dan kunjungan 5 kali

6. Temu teknis penyuluh swadaya 2

kali

2.1.03.2.1.03.01.20.005 Pengembangan Sarana

Penyuluhan

1. Masukan : 75.000.000 1. Leaflet 12000 lembar Meningkatnya jumlah dan

kualitas sarana penyuluhan

pertanian 2 %

75.000.000

2. SDM : 20 2. Poster 10 buah

3. Waktu : 12 bulan 3. Banner 1 buah

4. MMT 1 paket

5. Video 1 paket

6. Booklet 1 paket

2.1.03.2.1.03.01.22 Porgram Peningkatan Usaha Peternakan Dan Kesejahteraan Petani Peternak 127.623.000

2.1.03.2.1.03.01.22.001 Penyusunan Database Peternakan

& Informasi Harga Komoditas

Peternakan

1. Masukan : 15.000.000 1. Database peternakan 12 laporan Tersedianya database

peternakan dan data harga

komoditas peternakan 2

Kegiatan

15.000.000

2. SDM : 25 2. Data informasi harga komoditas

peternakan 12 laporan

3. Waktu : 12 bulan




2.1.03.2.1.03.01.22.003 Fasilitasi Pemasaran Produk

Peternakan

1. Masukan : 112.623.000 1. Kegiatan Gerakan Minum Susu 2

kali

Terwujudnya kegiatan

fasilitasi pemasaran produk

peternakan 3 Kegiatan

112.623.000

2. SDM : 25 2. Pameran produk hasil peternakan 5

kali

3. Waktu : 12 bulan 3. Temu usaha bidang peternakan dan

pelaku usaha peternakan 50 orang

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PERTANIAN fileWalikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PERTANIAN fileWalikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana...