PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL - e …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/137_kecamatan...

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAPORAN KERJA

INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2017

KECAMATAN RONGKOP

Jalan Raya Baran No.78, Semugih, Rongkop, Gunungkidul Kode Pos : 55883

TAHUN 2017

Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2017

ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena atas

limpahan dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2017

dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukung

manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah

baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak

membawa perubahan yang strategis, member pengaruh kepada masyarakat yang semakin

kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola Negara untuk

menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab, bersih transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrument untuk kegiatan control terutama dalam

pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja

yang baik untuk mengetahui sejauhmana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara

yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan

melalui pengelolaan sumberdaya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan

merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat

jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana strategi keorganisasi,

rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Kerja

(Renja).

Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop merupakan wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pengelolaan sumberdaya dan

kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian

tujuan Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat

Daerah Tahun 2016-2021.


iii


iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2017 merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan.

LKjIP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana

kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran kegiatan tahunan Tahun 2017

berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Rongkop yang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2016-2021.

LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk

menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan

keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Rongkop yang telah

dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Dari 1 (satu) IKU Kecamatan Rongkop tahun 2017, kinerja yang dicapai

menunjukkan bahwa, 1 (satu) IKU dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil.

Keberhasilan capaian IKU Kecamatan Rongkop merupakan hasil dari upaya-upaya

Kecamatan Rongkop, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat

baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan

sinergi dalam memenuhi program-program Perangkat Daerah pada tahun 2017.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada

beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada

capaian sasaran yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan

terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk

memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga mendukung pencapaian visi

dan misi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Koordinasi dan komunikasi secara intensif melalui sarana-sarana yang efektif dan

efisien;


v

2. Optimalisasi peran dari masing-masing seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya;

3. Menciptakan komitmen yang kuat terhadap seluruh pegawai/karyawan yang ada dalam

pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan

adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui

penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi

jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing PD (Perangkat Daerah) serta adanya

perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika

birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN

(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal

sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.


vi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL …………………………………………………………............. i

KATA PENGANTAR …………………………………………………………........... ii

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………............. iv

DAFTAR ISI …………………………………………………………………….......... vi

BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………............ 1

A. LatarBelakang ……………………………..………………..............

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..……………..................

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)..............................................

1

2

6

BAB II : PERENCANAAN KINERJA …..........................................…............ 7

A. Rencana Strategis SKPD Tahun 2016 – 2021 ......................................

B. Rencana Kinerja 2017...................………………………..................

C. Perjanjian Kinerja 2017..................……………………….................

7

12

14

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………….............. 16

A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………...............

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017………………..........

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja………………………..........

D. Realisasi Anggaran……………………………………………........

16

18

19

26

BAB IV : PENUTUP ……………………………………………………….......... 28

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Perubahan Perjanjian Kinerja 2017


1

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,

akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah

menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini

juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PD wajib

menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai

perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap

akhir tahun anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang

dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis

yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan

alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Kecamatan Rongkop Tahun 2016-2021 dan

Rencana Kinerja Tahun 2017, maka LKjIP Kecamatan Rongkop yang disusun

merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2017 dan menyajikan laporan kemajuan

penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala PD kepada Bupati Gunungkidul.

BAB

I

PENDAHULUAN


2

B. Tugas Pokokdan Struktur Organisasi

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Rongkop adalah Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.

1. TugasPokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011

tentang Uraian Tugas Kecamatan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Kecamatan (Camat):

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah. Camat

juga mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi :

(1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

(2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kententraman dan

ketertiban umum;

(3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

(4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

(5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

(6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;

(7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa;

b. Fungsi Kecamatan (Camat):

(1) penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembinaan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

(2) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

(3) pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

(4) pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;


3

(5) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

(6) pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

(7) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;

(8) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi tuang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;

(9) penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;

(10) penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

(11) peningkatan partisipasi masyarakat;

(12) pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah;

(13) peningkatan perekonomian masyarakat;

(14) peningkatan kesejahteraan sosial;

(15) pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal;

(16) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

(17) pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional kecamatan; dan

(18) pengelolaah ketatausahaan Kecamatan.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas

Kecamatan, maka Struktur Organisasi Kecamatan Rongkop yaitu:

a. Camat;

b. Sekretaris Camat, yang membawahi :

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

2) Subbagian Umum

c. Seksi Tata Pemerintahan;

d. Seksi Ketentramandan Ketertiban Umum;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.


4

Jika dituangkan dalam bentuk bagan, maka struktur organisasi

Kecamatan Rongkop sesuai lampiran Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008

sebagai berikut :

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN RONGKOP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung

sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 18 orang pada

akhir Tahun 2017. Adapun jabatan struktural di lingkungan Kecamatan Rongkop

sebanyak 8 jabatan, terdiri dari eselon IIIa sebanyak 1 jabatan, eselon IIIb sebanyak 1

jabatan, eselon IVa sebanyak 4 jabatan, dan eselon IVb sebanyak 1 jabatan.

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 11 orang.

Subbagian

Perencanaan

dan Keuangan

Subbagian

Umum

CAMAT

Sekretaris

Camat

Seksi

Tata

Pemerintahan

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

Seksi

Ketentramand

anKetertibanU

mum

Seksi

Pemberdayaan

Masyarakatdan

Desa

Seksi

Kesejahteraan

Sosial

Seksi

Pelayanan

Umum


5

Gambar 1.2

Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Rongkop.

Sedangkan komposisi pegawai Kecamatan Rongkop berdasarkan Golongan

Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 –2017

1 I/a – I/d 0

2 II/a – II/d 6

3 III/a – III/d 10

4 IV/a – IV/e 2

Jumlah 18

Sumber :Subbagian Umum Kecamatan Rongkop.

Eselon III.a

Eselon III.b

Eselon IV.a

Eselon IV.b

Non Eselon

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017


6

Gambar 1.3

Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Rongkop.

Sedangkan sumber dana untuk mendukung pencapaian sasaran yang

ditetapkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun Anggaran 2017, yang besarnya sesuai yang diampu oleh

Kecamatan Rongkop yaitu sebesar Rp. 1.627.130.585,79.

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Rongkop dan Kecamatan

lainnya adalah keterbatasan kewenangan yang dimilikinya, hal ini tercermin dari

tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor

206 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul

Nomor 79 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kecamatan. Kewenangan kecamatan

lebih bersifat koordinatif dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan

pemberdayaan masyarakat selain melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum. Namun demikian

terkait dengan pelayanan umum ini masih sangat terbatas. Untuk mengatasi hal

tersebut maka kinerja kecamatan sangat ditentukan oleh bagaimana peran koordinasi,

pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan umum dapat

dilaksanakan secara optimal.

I/a – I/d

II/a – II/d

III/a – III/d

IV/a – IV/e

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2017


7

A.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi

tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh

masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai dokumen

teknis operasional.

A. Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021

Rencana Strategis Kecamatan Rongkop yang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat

Daerah Tahun 2016-2021.

Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 yaitu :

“Melanjutkan Agenda Pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri,

berkualitas, dan berbudaya dengan basis ekonomi yang kuat serta pemerintahan

yang baik, bersih dan terpercaya”. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja

Kecamatan Rongkop Tahun 2017 disusun melalui proses penyusunan Rancangan

Renja Kecamatan Rongkop sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Setelah mendapatkan masukan

baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak

terkait, rancangan Renja disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Tahun 2017.

Sebagai bagian dari siklus manajemen, perencanaan mutlak dilakukan.

Renja sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran merupakan

tahapan yang harus dipenuhi. Melalui dokumen Renja inilah proses penentuan

kebijakan anggaran akan lebih realistis, tepat anggaran, dan tepat sasaran, karena

didalam dokumen Renja terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasari

BAB

II PERENCANAAN KINERJA


8

munculnya usulan program dan kegiatan. Lebih-lebih didalam dokumen Renja juga

terdapat evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Dengan kata lain, melalui dokumen Renja ini, kebijakan anggaran akan lebih bias

dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan

perencanaan yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien

dan berhasil guna. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber

daya yang tersedia. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan

tugas masing-masing unit kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan perencanaan dapat memperkirakan proses pencapaian tujuan menjadi lebih

terarah.

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1. Kualitas penyelenggaraan Pemerintah

kecamatan meningkat

Persentase desa yang

menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu

2. Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan Perangkat

Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat

Perangkat Daerah

3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan

Perangkat Daerah meningkat

Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu :

1. Laporan bulanan

2. Laporan semesteran

3. Laporan bantuan

4. Kesesuaian program dalam dokumen

perencanaan daerah

Persentase kesesuaian Program

dalam Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah terhadap


9

Program dalam Rencana Kerja

Pembangunan daerah (RKPD)

dan Program dalam Renstra PD

terhadap Program dalam RPJM

Perangkat Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan

Bupati Gunungkidul Nomor 256/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Rongkop. Adapun Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Alasan/Penjelasan/Formulasi

1. Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintah

kecamatan

meningkat

Persentase Desa

yang

menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

∑ Desa yang

menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

∑ seluruh desa

Yang dimaksud dengan tepat waktu

adalah RKPDesa ditetapkan dalam batas

waktu paling lambat bulan September

Tahun -1 dan APBDesa ditetapka dalam

batas waktu paling lambat tanggal 31

Desember Tahun -1

Tipologi data : Non komulatif

Berdasarkan IKU Perangkat Daerah tersebut kemudian ditindak lanjuti

dengan menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Kepala

x 100%


10

Nilai

Penimbang ×

Perangkat Daerah Nomor 44/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Program

dilingkungan Kecamatan Rongkop, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Program

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Program Alasan/ Penjelasan/ Formulasi

1. Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintah


menetapkan APBDesa

tepat waktu

∑ Desa yang

menetapkan APBDesa

tepat waktu

∑ seluruh desa


2. Kepuasan

masyarakat

terhaddap

penyelenggaraan

pelayanan publik

meningkat

Indeks Kepuasan

Masyarakat Perangkat

Daerah

Total dari nilai

Persepsi per unsur

Total unsur yang

Terisi

Dimana bobot nilai rata-rata

tertimbang = Jumlah bobot dibagi

jumlah unsur = 1 dibagi 14 –

0,071

Untuk memudahkan interprestasi

terhadap penilaian IKM antara 25-

100, maka hasil penilaian tersebut

dikonversikan dengan nilai dasar

25 dengan rumus:

IKM Unit Pelayanan × 25


x 100%


11

x 100%

x 100%

x 100%

3. Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun tepat

waktu:

1. Laporan bulanan

2. Laporan semesteran

3. Laporan tahunan

∑ laporan keuangan

Disusun tepat waktu

∑ laporan keuangan

Disusun


4. Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan daerah

Persentase kesesuaian

Program dalam

Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah

terhadap Program

dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

(RKPD)


Program dalam Renstra

Perangkat Desa

terhadap Program

dalam RPJMD

∑ Program dalam

Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah yang sama

dengan RKPD

∑ Program dalam

Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

(RKPD)

∑ Program dalam

Renstra Perangkat Daerah

yang sama dengan RPJMD

∑ Program dalam RPJMD


Persentase pemenuhan

kebutuhan administrasi

perkantoran

∑ realisasi pemenuhan

administrasi perkantoran

∑ administrasi perkantoran

yang dibutuhkan


x 100%


12

x 100%

Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

∑ realisasi pemenuhan

sarana dan prasarana

∑ sarana dan prasarana

yang direncanakan


Persentase Aparatur

Sipil Negara taat aturan

∑ ASN Perangkat Daerah

Yang taat aturan

∑ ASN Perangkat Daerah


Program-program

Untuk mencapai sasaran strategis Perangkat Daerah dengan melaksanakan

program prioritas yaitu Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan, sedangkan program-program penunjang atau pendukung pencapaian

sasaran strategis adalah:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

3. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

4. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

6. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

B. RENCANA KINERJA 2017

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di

depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang

tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative

objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan

program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian

kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

x 100%


13

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut SKPD

menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja

SKPD. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang

secara substantive tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana kegiatan, program,

dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2017

menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Perangkat Daerah selama tahun

2017. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama

tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan

maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok

ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian

tujuannya.

Target sasaran untuk tahun 2017 merupakan target tahun pertama dari

Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 memuat

sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai

berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1. Kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan kecamatan

meningkat


menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu

Persen 100

2. Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik

meningkat

Indeks Kepuasan

Masyarakat Perangkat

Daerah

Indeks 100

3. Akuntabilitas pengelolaan

keuangan meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun tepat

Persen 100


14


waktu:

1. Laporan bulanan

2. Laporan semseteran

3. Laporan tahunan

4. Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan daerah


Program dalam Rencana

Kerja (Renja) Perangkat

Daerah terhadap Program

dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

(RKPD) dan Program

dalam Renstra Perangkat

Daerah terhadap Program

dalam RPJMD

Persen 100

C. PERJANJIAN KINERJA 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja

antara Camat Rongkop dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target

kinerjatahun pertama dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 berdasarkan

pada sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Perjanjian Kinerja Tahun

2017 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahun 2016-2021. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2017 menguraikan

target kinerja yang hendak dicapai Perangkat Daerah selama Tahun 2017. Target

kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2017

dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran

tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam

mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.


15

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 disusun setelah diterimanya

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 27/DPA/2017 dan diubah seiring

dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor : 118/DPPA/2017 Perubahan Perjanjian

Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017 sebagai berikut:


1. Kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan

meningkat


mentapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu

Persen 100

No Program Anggaran Keterangan

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rp. 91.742.500,-

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Rp. 54.500.000,-

3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Rp. 2.500.000,-

4. Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan

Rp. 30.210.000,-

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

Rp. 1.865.000,-

6. Peningkatan Kualitas Perencanaan Rp. 13.547.500,-


16

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk

mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat

yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun

dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu

pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan

telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung

bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang

dipergunakan adalah system akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 53Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam

regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian

kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Rongkop dilakukan dengan mengacu

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut

dengan rumus sebagai berikut:

BAB

III AKUNTABILITAS

KINERJA


17

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi

penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

85 ≤ X Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 Berhasil

55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil

X < 55 Tidak Berhasil

Realisasi

Capaian indikator kinerja = X 100%

Rencana

Rencana- (Realisasi-Rencana)

Capaian indikator kinerja = X 100%

Rencana

(2x Rencana) – Realisasi

Capaian indikator = X 100%

Rencana

Rencana


18

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode

Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori

ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk

setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada

disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori,

dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya

akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Rongkop tahun 2017. Pencapaian

IKU tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rongkop Tahun 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan

meningkat

Persentase desa

yang menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

100 100 97,35 97,35 100 97,35

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Capaian sasaran = 100%

Jumlah indikator kinerja sasaran


19

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan

capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1

“Kualitas penyelenggaraan Pemerintah kecamatan menigkat”

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan dibidang penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa. Untuk menjalankan tugas tersebut, kecamatan mempunyai fungsi salah

satunya adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa. Dalam

menjalakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dapat

dilihat dari peran kecamatan dalam membina dan mengawasi desa dalam menetapkan

RKPDesa dan APBDesa tepat waktu digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang

dirumuskan dalam menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Pengukuran Kinerja

No. Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase desa yang

menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

100 100 97,35 97,35 Sangat

Berhasil

100 97,35

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 97,35

Dari hasil evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-

rata 97,35% yang masuk kategori sangat berhasil. Indikator persentase desa yang

menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu tersebut menunjukkan capaian sangat

berhasil yaitu dari target 100% realisasinya 97.35%.


20

Pemerintah selalu berupaya agar dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa dapat

tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan melalui pembinaan seperti terlihat dalam

gambar berikut ini:

Gambar 3.1. Musyawarah Desa dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, yang menunjukkan keadaan

sebagai berikut:

Tabel 3.4

Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan


Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase desa yang

menetapkan

APBDesa tepat

waktu

100 100 97,35 97,35 Sangat

Berhasil

100 97,35



21

Dari hasil evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-

rata 97,35% yang masuk kategori sangat berhasil.

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp. 255.415.000 dalam

realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp. 232.768.700 (91,13%) sehingga terdapat

efisiensi anggaran sebesar Rp. 22.646.300 (8,87%), yang dirinci sebagai berikut:

No. Nama Program Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.) Capaian (%) Selisih (Rp.) Efisiensi (%)

1 Program Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

255.415.000 232.768.700 91,13 22.646.300 8,87

Jumlah 255.415.000 232.768.700 91,13 22.646.300 8,87

Permasalahan :

1. Pelaporan belum bisa dilakukan secara rutin dan tepat waktu dikarenakan

ketugasan masing-masing seksi dan urusan belum memahami tupoksinya

2. Alur Pemerintahan Desa belum bisa optimal dan belum sesuai regulasi

3. Kurangnya pemahaman secara bersama-sama antara Kecamatan, Pemerintah Desa

dan Masyarakat terhadap pentingnya Jaminan Sosial dan Program pengentasan

kemiskinan

4. Belum adanya Sistem Pembinaan yang sifatnya khusus serta jaminan terhadap

perempuan, budaya dan olahraga bagi yang berprestasi

5. Kurang adanya sosialisasi dan simulasi terhadap kejadian-kejadian yang sifatnya

kegawatdaruratan

6. Faktor minimnya pengertian tentang pembangunan dan tata ruang wilayah dan

kurangnya peran serta serta masyarakat

7. Banyaknya usaha kecil dan menengah yang belum berijin serta keterbatasan

peralatan, modal dan ketrampilan

8. Tenaga operasional TIK yang belum mumpuni serta Peralatan Server yang masih

sering ngadat dan juga kendala blangko pelayanan terhadap masyarakat yang sering

terlambat


22

Solusi :

1. Perlu dilakukan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan Kecamatan secara pro

aktif memantau ke Pemerintah Desa

2. Perlu ditingkatkan kapasitas Perangkat Desa dan penjabaran ketugasan masing-

masing Seksi dan Urusan

3. Perlu pemahaman secara bersama-sama dan duduk bersama antara Kecamatan,

Pemerintah Desa dan Masyarakat tentang program-program kemasyarakatan

4. Perlu adanya sebuah pembinaan terhadap perempuan, budaya, pemuda dan

olahraga khususnya yang berprestasi

5. Dibentuknya Tim Penanggulangan Bencana dan Linmas yang tangguh

6. Perlu ada sebuah sosialisasi antara Kecamatan, Pemerintah Desa dan Masyarakat

tentang arti pentingnya sebuah perencanaan

7. Perlu adanya sosialisasi tentang perijinan, penambahan modal dan peralatan serta

pelatihan-pelatihan ketrampilan

8. Perlu adanya penambahan atau pelatihan guna memaksimalkan TIK, perawatan

Peralatan Server yang rutin dan penyediaan bahan/blangko yang selalu siap

Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program prioritas,

disetiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program penunjang atau

pendukung untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat

Daerah yaitu:

Sasaran 2

“Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan

Perangkat Daerah meningkat”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan Perangkat Daerah meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun

2017 mengalami peningkatan sebesar 4,94% dibanding tahun 2016 yaitu dari 78,00

meningkat menjadi 83,06%. Indeks kepuasan masyarakat tahun 2017 ditargetkan sebesar

78,70% terealisasi sebesar 83,06% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 105,54% masuk


23

kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnyya dapat dilihat

dari tabel berikut:

Tabel 3.5

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat

Perangkat Daerah

78,00 78,70 83,06 105,54 Sangat

Berhasil

80,00 103,82


Sasaran 3

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah.

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan

tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yaitu dari 100%. Persentase keuangan disusun tepat

waktu baik bulanan, semsteran, dan tahunan tahun 2017 ditargetkan sebesar 100%

terealisasi sebesar 100% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100% masuk kategori

sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel

berikut:

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase laporan

keuangan disusun

tepat waktu:

100 100 100 100 Sangat

Berhasil

100 100


24


Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1. Laporan bulanan

2. Laporan semsteran

3. Laporan tahunan

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100

Sasaran 4

“Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah”

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

daerah dilaksanakan program Peningkatan kualitas perencanaan. Persentase kesesuaian

Program dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Program dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah terhadap

Program dalam RPJMD tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yaitu dari 100 Persentase

kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Program

dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah

terhadap Program dalam RPJMD tahun 2017 ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar

93,99% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 93,99% masuk kategori sangat berhasil.

Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.7

Rencana dan Realisasi


Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase

kesesuaian Program

dalam Rencana Kerja

(Renja) Perangkat

Daerah terhadap

100 100 93,99 93,99 Sangat

Berhasil

100 93,99


25


Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

Program dalam

Rencana Kerja

Pembangunan

Daerah (RKPD) dan

Renstra Perangkat

Daerah terhadap

Program dalam

RPJMD


Selain ketiga program diatas, juga dilaksanakan program yang mendukung

pencapaian seluruh sasaran yaitu, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan

dan Kapasitas Aparatur.

Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar Rp.

189.245.000 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp. 184.898.404

(97,70%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.346.700 (2,3%), yang dirinci

sebagai berikut:

No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian (%) Selisih (Rp.) Efisiensi (%)

1 Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik 1.865.000 1.865.000 100 0 0,00


Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

30.210.000 30.210.000 100 0 0,00


Perencanaan 8.407.500 8.407.500 100 0 0,00

4 Pelayanan Administrasi

Perkantoran 91.742.500 89.529.104 97,58 2.213.500 2,41

5 Peningkatan Sarana dan

Prasarana 54.500.000 52.366.800 96,08 2.133.200 3,91


26

6 Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

2.520.000 2.520.000 100 0 0,00

Jumlah 189.245.000 184.898.404 97,70 4.346.700 2,30

Permasalahan:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia

2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan

3. Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksnaan kegiatan

Solusi:

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,

kursus keahlian, seminar dan semacamnya

3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk

mempermudah pengkoordinasian

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 93,99% dari

total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama

sebesar 92,47%. Sedangkan realisasi untuk program/ kegiatan pendukung sebesar

97,07%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar

pada program/kegiatan disasaran Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat dan sasaran Kesesuaian program dalam dokumen

perencanaan daerah masing-masing (100%). Sedangkan penyerapan terkecil pada

program/kegiatan disasaran Kualitas penyelenggaraan Pemerintah kecamatan

meningkat (91,13%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel

3.8 sebagai berikut :


27

Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No Sasaran

Strategis

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisasi

Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

Realisasi

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintah

kecamatan

meningkat

100 91,13 91,13 255.415.000 232.768.700 91,13

2 Kepuasan

masyarakat terhadap

penyelenggaraan

publik meningkat

100 100 100 1.865.000 1.865.000 100

3 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

100 100 100 30.210.000 30.210.000 100

4 Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan daerah

100 100 100 13.547.500 13.547.500 100

Jumlah 301.037.500 278.391.200 92,47

Belanja Langsung

Pendukung 148.762.500 144.415.904 97,07

Total Belanja Langsung 449.800.000 422.807.104 93,99

Sumber data Laporan Keuangan OPD Tahun 2017


28

LKjIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja

dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap SKPD melakukan pengukuran dan

pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi

SKPD, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong

akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan

penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan

mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP SKPD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud

dukungan pertanggungjawaban system administrasi yang menunjukkan kemampuan

menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal,

profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika

perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data

pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2017, namun juga melihat trend

pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir

Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kecamatan Rongkop pada tahun 2017

adalah sangat baik, karena dari 4 (empat) sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan

kategori sangat berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan

dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kecamatan Rongkop untuk

memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian,

beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. Pertama,

walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di

masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini

terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan ataupun kendala yang dihadapi

pada tahun 2017 antara lain masih terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber daya

Aparatur pada kantor kecamatan Rongkop, untuk itu kedepan kiranya hal ini dapat diatasi

dengan menambah jumlah PNS pada Kantor Kecamatan Rongkop serta meningkatkan

PENUTUP BAB

IV


29

Kapasitas Aparatur yang telah ada Melalui Pendidikan dan Pelatihan sehingga nantinya

dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam

pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh

dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-

upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tujuan

dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh

instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan

dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan

solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti

menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya

dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP

benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan

kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL - e …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/137_kecamatan...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL - e …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/137_kecamatan...