pemerintah kabupaten barito utara ngan nota kesepakatan antara ...

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PRIORITAS DAN PLAFONANGGARAN SEMENTARA(PPAS)ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH(APBD) KABUPATEN BARITO UTARATAHUN ANGGARAN 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN BARITO UTARA2015

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

NGANNOTA KESEPAKATANANTARAPEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARADENGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 15 /KEP-DPRD/2015: 050.13/477/BAPP/2015TANGGAL : 20 NOPEMBER 2015TENTANGPRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAAPBD KABUPATEN BARITO UTARATAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARALAMPIRANNOTA KESEPAKATANAntaraPEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARADenganDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BARITO UTARA

TENTANGPRIORITAS DAN PLAFONANGGARAN SEMENTARA APBDKABUPATEN BARITO UTARATAHUN ANGGARAN 2016NOMOR : 15 /KEP-DPRD/2015: 050.13/477/BAPP/2015TANGGAL : 20 NOPEMBER 2015

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBDKabupaten Barito Utara 2016

NOTA KESEPAKATANAntara

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARADengan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 15 /KEP-DPRD/2015: 050.13/477/BAPP/2015TANGGAL : 20 NOPEMBER 2015TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAAPBD TAHUN ANGGARAN 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :1. Nama : H. NADALSYAHJabatan : Bupati Barito UtaraAlamat : Muara TewehBertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara.2. a. Nama : SET ENUS Y MEBAS, SE. M.IPJabatan : Ketua DPRD Kabupaten Barito UtaraAlamat : Muara Tewehb. Nama : Ir. Hj. MERY RUKAINI, M.IPJabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito UtaraAlamat : Muara Teweh


c. Nama : ACEP TION, SHJabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito UtaraAlamat : Muara TewehSebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangdisepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah denganPemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunanRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antaraDewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah tentang KebijakanUmum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, parapihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang meliputi rencanapendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Sementaraper urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Belanja TidakLangsung, serta rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran2016.Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 disusun dalamLampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan NotaKesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalampenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.Muara Teweh, 20 Nopember 2015PimpinanDewan Perwakilan Rakyat DaerahBupati Barito Utara Kabupaten Barito UtaraPIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

H. NADALSYAH SET ENUS Y MEBAS, SE. M.IPKETUAIr. Hj. MERY RUKAINI, M.IPWAKIL KETUA

ACEP TION, SHWAKIL KETUA

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARADPRD KABUPATEN BARITO UTARA


i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .................................................................................................................. i

DAFTAR TABEL ........................................................................................................... ii

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................... 11.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) .......................................................................... 21.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) ........................................................................ 3

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAHTAHUN 2016 .......................................................................................... 4

2.1. Rencana Pendapatan Daerah ......................................................... 42.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan ................................................. 5

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ........................................................... 7

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSANPEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS 2016 ............................ 14

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan urusanPemerintahan ................................................................................ 14

4.2. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bungabantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan,dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2016 .......................... 23

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ..................................................... 24

BAB VI PENUTUP ............................................................................................. 26



ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2016 ……............................................ 5Tabel 2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 .…..................... 6Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 dalam acuanRPJMD Kalimantan Tengah ….................................................... ............................... 9Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan …....... 14Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara SKPD ….……........................................................... 21Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, BantuanKeuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2016 .…............................... 23Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun 2016 .….................................. 25



iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Ringkasan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah TahunAnggaran 2016.

Lampiran 2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan APBDKabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016.

Lampiran 3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan APBDKabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016

Lampiran 4 Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016

Lampiran 5 Rekapitulasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2016



1

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATANNOMOR : 050.13/477/BAPP/2015: 15/KEP-DPRD/2015TANGGAL : 20 NOPEMBER 2015BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangKeberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah KabupatenBarito Utara sangat ditentukan oleh sinergitas kebijakan antara pemerintahkabupaten dengan pemerintah provinsi dan pemerintah propinsi dengan pemerintahpusat. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuaikewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategipembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment sertapengembangan program-program percepatan pengurangan kemiskinan.Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional,dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritasdan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), pemerintah kabupaten harus berpedomanpada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Tahun 2016, danmemperhatikan RKPD provinsi Tahun 2016 serta RKP Tahun 2016. Penyusunanrancangan KUA dan PPAS dimaksud dilakukan melalui sinkronisasi sasaran dantarget kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun2016 dengan program dan kegiatan dalam RKP Tahun 2016, serta memperhatikanprioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.Dokumen Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan prioritaspembangunan nasional dituangkan dalam bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah yangterdapat dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TahunAnggaran 2016 dan rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBDTahun Anggaran 2016. Dokumen tersebut disampaikan bersamaan dengan dokumenrancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan rancanganperaturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016.



2

Tahapan awal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Barito Utara 2016, adalah menyusun dokumen Kebijakan UmumAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS). Hal ini sesuai dengan ketetapan Pasal 34 Peratuan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkanbahwa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kepala Daerahmenyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritasdan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja PerangkatDaerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja danAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati denganDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara. Rancangan Prioritas danPlafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan : menentukan skalaprioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masingurusan dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masingprogram/kegiatan.1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengantujuan sebagai acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menyusun program strategisberdasarkan skala prioritas yang lebih tajam berdasarkan patokan batas maksimalanggaran (plafon anggaran) yang telah diberikan untuk setiap alokasi program dankegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (RKA-SKPD) dan dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016.1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



3

b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional ;d. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah;h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;i. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2015 tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015;k. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2015 tentangRKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016;l. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentangRPJP Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025;m. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentangRPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018;n. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2016.



4

BAB IIRENCANA PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2016

2.1 Rencana Pendapatan DaerahDalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten BaritoUtara Tahun 2016, prediksi pendapatan adalah sebesar Rp.1.129.469.495.651,47 yangdiperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-LainPendapataan Yang Sah.1. Pendapatan Asli Daerah diprediksi sebesar Rp. 39.970.930.000,00,- yang terdiridari:a) Hasil Pajak Daerah diperkirakan sebesar Rp. 7.170.000.000,00;b) Hasil Restribusi Daerah diperkirakan sebesar Rp. 6.465.200.000,00;c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan diperkirakan sebesarRp. 4.000.000.000,00;d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diperkirakan sebesarRp.22.335.730.000,00.2. Dana Perimbangan tahun 2016 diprediksi sebesar Rp.904.066.579.000,00yang terdiri dari :a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 176.580.611.000,00;b) Dana Alokasi Umum sebesar Rp.569.672.938.000,00; danc) Dana Alokasi Khusus diperkirakan sebesar Rp. 157.813.030.000,00.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2016 di perkirakan sebesarRp.185.431.986.651,47 terdiri dari :a) Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnyadiperkirakan sebesar Rp. 39.049.394.651,47;b) Dana penyesuaian dan otonomi khusus diperkirakan sebesarRp. 88.078.778.000,00c) Dana Desa sebesar Rp.58.303.814.000,00.



5

Secara rinci gambaran rencana Pendapatan Tahun 2016 sebagaimana padatabel 2.1 di bawah ini. Tabel 2.1Target Pendapatan Tahun Anggaran 2016PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH

TARGET TAHUNANGGARAN

BERKENAAN

DASARHUKUM

1. Pendapatan Asli Daerah 39.970.930.000,001.1 Pajak Daerah 7.170.000.000,001.2 Retribusi Daerah 6.465.200.000,001.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan DaerahYang Dipisahkan 4.000.000.000,001.4 Lain-lain Pendapatan Asli DaerahYang Sah 22.335.730.000,002. Dana Perimbangan 904.066.579.000,002.1 Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 176.580.611.000,002.2 Dana Alokasi Umum 569.672.938.000,002.2 Dana Alokasi Umum 157.813.030.000,003. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 185.431.986.651,473.1 Pendapatan Hibah -3.2 Dana darurat -3.3 Dana Bagi hasil pajak dari Provinsidan Pemerintah Daerah lainnya 39.049.394.651,473.4 Dana Penyesuaian dari OtonomiKhusus 88.078.778.000,003.6 Dana Desa 58.303.814.000,00

Jumlah Pendapatan 1.129.469.495.651,47

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Barito Utara Tahun 2015

2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2016 bersumber dari Sisa LebihPerhitungan Anggaran (SiLPA) berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)tahun lalu; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjamandaerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; penerimaan piutang daerah danpenerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah.



6

Besarnya penerimaan pembiayaan tahun 2016 diperkirakan berasal dari Sisalebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) yang direncanakan sebesarRp. 143.146.619.668,09 dan pencairan dana cadangan yang direncanakan sebesarRp. 48.000.000.000,00. Secara lengkap rencana penerimaan pembiayaan daerahdapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.Tabel 2.2Rencana Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016Uraian Jumlah (Rp) Ket

Pembiayaan 198.904.958.550,091. Penerimaan Pembiayaan 204.151.358.548,09 -1.1. Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Sebelumnya (SiLPA) 156.151.358.548,09 -1.2. Pencairan Dana Cadangan 48.000.000.000,00 -1.3. Hasil Penjualan KekayaanDaerah yang Dipisahkan - -1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah - -1.5. Penerimaan Kembali PemberianPinjaman1.6. Penerimaan Piutang Daerah -2. Pengeluaran Pembiayaan 5.246.399.998,00 -2.1 Pembentukan dana Cadangan2.2 Penyertaan Modal/InvestasiPemda2.3 Pembayaran Pokok Utang2.4 Pemberian Pinjaman daerah

-5.246.399.998,00--Jumlah Pembiayaan Netto 198.904.958.550,09 -

3. Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranTahun Berkenaan (SiLPA) 131.136.788.811,00 -Sumber : DPPKA dan Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015



7

BAB IIIPRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan asumsi Rencana Pendapatan dan Penerimaan PembiayaanDaerah Tahun anggaran 2016, maka kemampuan anggaran yang dimungkinkanuntuk membiayai pembangunan direncanakan sebesar Rp.1.328.374.454.201,56berasal dari Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.129.469.495.651,47 dan PenerimaanPembiayaan Daerah sebesar Rp.198.904.958.550,09.Kemampuan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Belanja sebesarRp.1.197.237.665.390,56 yang dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung sebesarRp.587.581.751.524,00, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.465.220.472.329,00,Belanja Hibah sebesar Rp.10.000.000.000,00, Belanja Bantuan Sosial sebesarRp.900.000.000,00, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desasebesar Rp.1.363.520.000,00, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/KotaDan Pemerintah Desa sebesar Rp.108.597.759.195,00 serta Belanja Tak Terdugasebesar Rp. 1.500.000.000,00.Belanja Langsung sebesar Rp.609.655.913.866,56 meliputi Belanja Pegawai,Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal digunakan untuk mendanaiprogram/kegiatan yang akan dijabarkan dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihanpada semua SKPD Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Prioritas Pembangunan.Sedangkan kemampuan untuk membiayai pengeluaran pembiayaandiproyeksikan sebesar Rp. 5.246.399.998,00 digunakan untuk Penyertaan ModalPemerintah Daerah pada Bank Kalimantan Tengah Sebesar Rp. 4.246.399.998,00 danPT. JAMKRIDA sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Sementara Sisa Lebih PembiayaanAnggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp. 131.136.788.811,00 yangmerupakan akumulasi dana DBH-SDAK-DR dari tahun-tahun sebelumnya.



8

Mengacu pada Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Barito Utara tahun 2005-2025 dan Visi Pembangunan Kabupaten BaritoUtara di dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD)Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2018 yaitu: ”Terwujudnya PercepatanPembangunan di Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi MasyarakatSecara Berkeadilan Menuju Kabupaten Barito Utara Yang Lestari dan Sejahtera”.Maka untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2013 –2018 tersebut ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan sebagai berikut :1. Memfokuskan pada percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan sertamengembangkan BUMD yang berbasis keunggulan lokal mendorong laju investasi,pembangunan infrastruktur yang memadai serta pembangunan memperhatikankeserasian tata ruang.2. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, perijinan danpenyiapan lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan.3. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi Sumber Daya Alam(pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian) serta potensi lainnya kearah yang lebih baik secara terintegrasi dan lestari demi kepentingan kemakmuranrakyat sesuai skala prioritas berbasis ilmu pengetahuan sesuai tuntutankebutuhan lokal dan nasional.4. Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) danpartisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pelaksanaan reformasi birokrasiyang menempatkan SDM aparatur yang tepat pada tempat yang benar.5. Memantapkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan budaya kearifan lokal,toleransi kultural, kerukunan antar umat beragama, suku, ras maupun golongandalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Sehubungan dengan belum terbitnya RPJMD Propinsi Kalimantan TengahTahun 2016 – 2020, Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara tersebut dijabarkanke dalam Program dan Kegiatan dan menyinkronkannya dengan RKPD ProvinsiKalimantan Tengah Tahun 2016. Berbagai program dan kegiatan tersebutselanjutnya menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2016yang kemudian dijabarkan kembali ke dalam program prioritas sesuai dengan urusan



9

serta tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD pelaksananya. Program prioritaspembangunan daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 dengan program prioritasPropinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 disajikan pada tabel berikut :Tabel 3.1.Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2016dalam acuan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016No. Program Prioritas Tahun 2016 RKPD

Provinsi Kalimantan TengahProgram Prioritas Tahun 2016 RKPDKabupaten Barito Utara Tahun 2016

1 Pengembangan Pusat-pusat EkonomiUnggulan Daerah (Lanjutan)

Program Peningkatan Ketahanan PanganPertanian/Perkebunan

ProgramPeningkatan pemasaran hasilproduksi pertanian

Program Pengembangan TeknologiPertanian

2 Pengembangan sarana dan prasaranabagi tenaga pendidik dan kependidikan(lanjutan)

Program pengembangan Pendidikan AnakUsia Dini (PAUDNI)

Program pengembangan Wajib BelajarSembilan Tahun

Pembembangan Pendidikan Menengah Pengembangan pendidikan Non Formal Peningkatan Mutu Pendidik dan

Kependidikan Program Kalteng Harati Program Perencanaan Pendidikan

3 Peningkatan kesejahteraan dan kualitastenaga pendidik dan kependidikan(lanjutan)

Program peningkatan kapasitassumberdaya aparatur

Program pengembangan Wajib BelajarSembilan Tahun

Pembembangan Pendidikan Menengah Pengembangan pendidikan Non Formal

Peningkatan Mutu Pendidik danKependidikan

Program Manajemen Pelayanan Program bantuan biaya pendidikan peserta

didik



10

No. Program Prioritas Tahun 2016 RKPDProvinsi Kalimantan Tengah

Program Prioritas Tahun 2016 RKPDKabupaten Barito Utara Tahun 2016

4 Penyelenggaraan Sistem Pendidikan danKesehatan (Lanjutan)

Program pembekalan tenaga kesehatandaerah

Standarisasi pelayanan kesehatan Program peningkatan peran masyarakat di

bidang kesehatan Program pengembangan SDM Kesehatan

dan regislasi Program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas anak dan perempuan Program penguatan kelembagaan

pengarasutamaan gender dan anak Program peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan

5 Penyediaan Sarana-Prasarana daninfrastruktur pendidikan dan kesehatan(lanjutan)

Program pengadaan sarana dan prasaranapuskesmas

Program pengadaan sarana dan prasaranapendidikan SD s.d. PT

Program pengadaan, peningkatan saranadan prasarana rumah sakit/ rumah sakitjiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakitmata

Program pemeliharaan sarana danprasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Program Kalteng Harati

6 Peningkatan Kualitas dan Kuantitastenaga kesehatan (lanjutan)

Peningkatan upaya kesehatan masyarakatdaerah

Program pengembangan obat asliIndonesia

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaanmasyarakat

Program perbaikan Gizi masyarakat Pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular Pelayanan kesehatan penduduk miskin Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia Program peningkatan pelayanan

keselamatan ibu melahirkan dan anak Program jaminan kesehatan masyarakat



11



7 Pengembangan infrastruktur danjaringan transportasi, komunikasi,informatika, pengairan dan kelistrikan(lanjutan)

Program pengelolaan air tanah Pembangunan jalan dan Jembatan Program pemeliharaan jalan dan jembatan Program pembangunan prasarana dan

fasilitas pembangunan Peningkatan pelayanan angkutan Pengembangan komunikasi informasi dan

media massa Program pengembangan dan pengelolaan

irigasi, rawa dan jaringan irigasi Program pengelolaan air minum dan air

limbah Program kerjasama informasi dan media

massa Pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan Program survey potensi geologi

(geothermal)

8 Peningkatan Kapasitas kelembagaan danketerampilan masyarakat (lanjutan)

Program peningkatan keberdayaanmasyarakat perdesaan

Program pengembangan lembaga ekonomiperdesaan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa

Peningkatan peran perempuan diperdesaan dalam pembangunan

Pelatihan berbasis kemasyarakatan diperdesaan

Program pelatihan ketenaga kerjaan Perlindungan pengembangan lembaga

ketenagakerjaan



12



9 Peningkatan Inovasi dan Produktivitasekonomi kerakyatan

Program penciptaan iklim Usaha UMKM yangkondusif

Program pengembangan kewirausahaan dankeunggulan kompetitif usaha

Pengembangan sistem pendukung usahabagi UMKM

Pengembangan industri kerajinan danindustri rumah tangga

Pengembangan industri kecil dan menengah Program pengembangan kinerja dan

pengelolaan persampahan Program pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup Program perlindungan dan konservasi SDA Program perencanaan pembangunan

ekonomi Program peningkatan kualitas dan akses

informasi SDA dan LH Program peningkatan pengendalian polusi Program pengendalian kebakaran hutan Program pengelolaan RTH Program penataan lingkungan dan komunitas

lingkungan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

10 Peningkatan kapasitas dan kinerjaaparatur

Program pembinaan dan pengembanganSDM aparatur daerah

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparaturdaerah

Program kerjasama pembangunan Program perencanaan pembangunan Program perencanaan pembangunan

ekonomi Program perencanaan sosial budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan

SDA Program pengembangan data dan informasi Program peningkatan promosi dan kerjasama

isvestasi Program peningkatan iklim investasi dan

realisasi investasi



13



11 Pengembangan budaya lokal Program pengembangan nilai budaya Program pengembangan destinasi

pariwisata Program pengelolaan kekayaan budaya Program Pengelolaan keragaman budaya

12 Pengembangan daya saing dan orientasiekspor komoditas lokal

Program Penciptaan iklim usaha mikrokecil dan menengah yang kondusif

Program pengembangan kewirausahaandan keunggulan kompetitif usaha mikrokecil dan menengah

Program pengembangan sistempendukung usaha bagi usaha mikro kecilmenengah/koperasi

Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

Program Peningkatan Produksi,Produktivitas Padi dan Mutu Hasil TPH

Program Pemberdayaan PenyuluhPertanian Lapangan / Perkebunan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petanidan Pengembangan Agribisnis

Program Pemasaran Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan

Program Pengembangan BudidayaPerikanan

Program Peningkatan Daya Saing ProdukPerikanan

Program peningkatan produksi budidayapeternakan

Program Peningkatan Produksi HasilPeternakan

Program Peningkatan Penerapan TeknologiPeternakan.

Program Percepatan Swasembada Daging. Program Pengamanan Produksi Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Program peningkatanketahanan pangan Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan



14

13 Pengembangan kultur masyarakat yangrukun, damai, dan sejahtera

Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program peningkatan keamanan

dankenyamanan lingkungan. Program pengembangan wawasan

kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat



15

BAB IVPLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS 2016

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Tabel 4.1Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2016URUSAN/SKPD

PAGU INDIKATIF SEMENTARA (Rp.)JUMLAHTIDAK

LANGSUNG LANGSUNG

URUSAN WAJIB 555.147.683.062 539.073.015.328 1.094.220.698.390

1 Pendidikan 274.454.622.449 51.389.562.000 325.844.184.449- Dinas Pendidikan 274.454.622.449 51.010.402.000 325.465.024.449- Sekretariat Daerah 0 109.100.000 109.100.000- Kantor Kearsipan danPerpustakaan 0 270.060.000 270.060.000

2 Kesehatan 52.246.761.888 115.836.594.936 168.083.356.824- Dinas Kesehatan 36.919.386.103 67.680.365.269 104.599.751.372- Rumah Sakit Umum Daerah 15.327.375.785 48.131.229.667 63.458.605.452- Badan PemberdayaanMasyarakat dan Desa 0 25.000.000 25.000.000

3 Pekerjaan Umum 9.261.445.123 167.191.653.903 176.453.099.026- Dinas Pekerjaan Umum 9.261.445.123 167.191.653.903 176.453.099.026

4 Perumahan 115.100.000,00 49.900.668.392,00 50.015.768.392,00- Dinas Pekerjaan Umum 0,00 48.354.442.392 48.354.442.392- Dinas Sosial, Tenaga kerjadan Transmigrasi 115.100.000,00 115.100.000 230.200.000- Badan PenanggulanganBencana Daerah 0,00 1.431.126.000 1.431.126.000



16

URUSAN/SKPDPAGU INDIKATIF SEMENTARA (Rp.)

JUMLAHTIDAKLANGSUNG LANGSUNG

5 Penataan Ruang 0 776.382.120 776.382.120- Dinas Pekerjaan Umum 0,00 776.382.120 776.382.120

6 Perencanaan Pembangunan 3.089.155.701 6.551.764.000 9.640.919.701- Dinas Pekerjaan Umum 0 100.000.000 100.000.000- Badan PerencanaanPembangunan Daerah 3.089.155.701 6.239.564.000 9.328.719.701

- Kecamatan 0,00 212.200.000 212.200.000

7 Perhubungan 3.932.292.007 8.448.071.200 12.380.363.207- Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika 3.932.292.007,00 8.448.071.200 12.380.363.207

8 Lingkungan Hidup 3.117.729.339 15.992.903.685 19.110.633.024- Badan Lingkungan Hidup 3.117.729.339 8.446.976.800 11.564.706.139- Dinas Pekerjaan Umum 0,00 7.545.926.885 7.545.926.885

9 Pertanahan 0 4.905.000.000 4.905.000.000- Dinas Kesehatan 0,00 100.000.000 100.000.000- Dinas Pekerjaan Umum 0,00 455.500.000 455.500.000- Sekretariat Daerah 0,00 4.275.000.000 4.275.000.000- Dinas Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan OlahRaga

0,00 200.000.000 200.000.000- Dinas Perindustrian,Perdagangan dan PengelolaanPasar

0,00 430.000.000 430.000.000

10 Kependudukan dan CatatanSipil 2.460.325.539 3.703.136.000 6.163.461.539- Dinas Kependudukan danCatatan Sipil 2.460.325.539 3.703.136.000 6.163.461.539



17



11 Pemberdayaan Perempuan 0 786.192.325 786.192.325- Badan Keluarga Berencanadan PemberdayaanPerempuan

0 786.192.325 786.192.325

12 Urusan KB dan KeluargaSejahtera 3.878.387.385 4.196.902.675 8.075.290.060- Badan Keluarga Berencanadan PemberdayaanPerempuan

3.878.387.385 4.196.902.675 8.075.290.060

13 Sosial 4.496.291.021 4.032.631.525 8.528.922.546- Dinas Sosial, Tenaga kerjadan Transmigrasi 4.496.291.021,00 3.957.631.525 8.453.922.546- Badan PenanggulanganBencana Daerah 0,00 75.000.000 75.000.000

14 Tenaga Kerja 0 723.180.000 723.180.000- Dinas Sosial, Tenaga kerjadan Transmigrasi 0,00 723.180.000 723.180.000

15 Koperasi dan Usaha KecilMenengah 1.887.932.549 1.974.266.000 3.862.198.549

- Dinas Koperasi dan UMKM 1.887.932.549 1.974.266.000 3.862.198.549

16 Penanaman Modal 1.238.569.561 937.131.000 2.175.700.561- Badan Penanaman Modaldan Perizinan Satu Pintu* 1.238.569.561 937.131.000 2.175.700.561

17 Kebudayaan 0 1.680.930.000 1.680.930.000- Dinas Sosial, Tenaga kerjadan Transmigrasi 0 110.000.000 110.000.000- Dinas Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan OlahRaga

0 1.570.930.000 1.570.930.000



18



18 Pemuda dan Olah Raga 0 2.042.690.000 2.042.690.000- Dinas Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan OlahRaga

0 2.021.190.000 2.021.190.000

- Dinas Sosial, Tenaga kerjadan Transmigrasi 0 21.500.000 21.500.000

19 Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri 6.030.647.776 3.778.468.500 9.809.116.276- Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan PerlindunganMasyarakat

2.624.670.689,00 1.548.008.000 4.172.678.689

- Kantor Satpol PP 2.194.426.901 717.740.500 2.912.167.401- Badan PenanggulanganBencana Daerah 1.211.550.186 1.352.720.000 2.564.270.186- Dinas Sosial, Tenaga kerjadan Transmigrasi 0,00 160.000.000 160.000.000

20 Pemerintahan Umum 183.722.508.749 87.656.272.067 271.378.780.816- Dinas Pekerjaan Umum 0 1.350.000.000 1.350.000.000- Badan Penanaman Modaldan Perizinan Satu Pintu* 0 221.870.000 221.870.000- Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan PerlindunganMasyarakat

0 855.275.000 855.275.000

- Kantor Satpol PP 0 2.291.697.000 2.291.697.000- DPRD 5.406.081.636 0 5.406.081.636- KDH dan WKDH 505.597.652 0 505.597.652- Sekretariat Daerah 10.768.357.866 37.494.676.000 48.263.033.866- Sekretariat DPRD 2.602.615.049 13.947.367.000 16.549.982.049- Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan & Aset 11.304.858.378,00 14.230.285.000 25.535.143.378

- PPKAD 130.005.338.095,00 0 130.005.338.095- Badan Kepegawaian Daerah 2.744.527.999 7.857.225.067 10.601.753.066- Inspektorat 2.860.630.808 2.728.277.000 5.588.907.808- Kecamatan Teweh Tengah 3.487.252.391 969.000.000 4.456.252.391



19



- Kecamatan Teweh Timur 1.232.304.290 615.000.000 1.847.304.290- Kecamatan Lahei 2.193.070.715 680.000.000 2.873.070.715- Kecamatan Gunung Timang 1.560.970.553 703.000.000 2.263.970.553- Kecamatan Montallat 2.569.486.350 625.000.000 3.194.486.350- Kecamatan Gunung Purei 1.502.645.328 632.300.000 2.134.945.328- Kecamatan Teweh Baru 2.370.759.345 972.500.000 3.343.259.345- Kecamatan Teweh Selatan 1.462.914.619 816.800.000 2.279.714.619- Kecamatan Lahei Barat 1.145.097.675 666.000.000 1.811.097.675

21 Ketahanan Pangan 1.136.288.562 758.938.000 1.895.226.562- Kantor Ketahanan Pangan 1.136.288.562 758.938.000 1.895.226.562

22 Pemberdayaan Masyarakatdan Desa 3.105.579.121 4.922.702.000 8.028.281.121

- Kecamatan Teweh Tengah 0 15.000.000 15.000.000- Kecamatan Montallat 0 10.000.000 10.000.000- Badan PemberdayaanMasyarakat dan Desa 3.105.579.121 4.922.702.000 8.028.281.121

23 Kearsipan 974.046.292 771.975.000 1.746.021.292Kantor Kearsipan danPerpustakaan 974.046.292,00 771.975.000 1.746.021.292

24 Komunikasi & Informatika 0 115.000.000 115.000.000Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika 0 115.000.000 115.000.000

URUSAN PILIHAN 33.715.637.434 68.483.777.464 102.033.814.898

1 Pertanian 12.500.306.682 31.887.214.275 44.387.520.957- Dinas Pertanian, Perikanandan Peternakan 116.903.000,00 22.256.936.200 22.373.839.200- Dinas Kehutanan danPerkebunan 12.383.403.682 9.245.797.075 21.629.200.757

- Kantor Ketahanan Pangan 0,00 384.481.000 384.481.000

2 Kehutanan 12.383.403.682 9.245.797.075 21.629.200.757- Dinas Kehutanan danPerkebunan 12.383.403.682 9.245.797.075 21.629.200.757



20



3 Energi dan SumberdayaMineral 3.372.016.943 3.498.028.000 6.704.444.943- Dinas Pertambangan danEnergi 3.372.016.943 3.498.028.000 6.704.444.943

4 Pariwisata 2.414.616.956 3.236.775.714 5.651.392.670- Dinas Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan OlahRaga

2.414.616.956 3.236.775.714 5.651.392.670

5 Perikanan dan Kelautan 0 6.695.160.000 6.695.160.000- Dinas Pertanian, Perikanandan Peternakan 0 6.695.160.000 6.695.160.000

6 Perdagangan 0 8.061.149.500 8.061.149.500- Dinas Perindustrian,Perdagangan dan PengelolaanPasar

0 8.061.149.500 8.061.149.500

7 Perindustrian 3.045.293.171 5.556.102.900 8.601.396.071- Dinas Perindustrian,Perdagangan dan PengelolaanPasar

3.045.293.171 5.556.102.900 8.601.396.071

8 Transmigrasi 0 303.550.000 303.550.000- Dinas Sosial, Tenaga kerjadan Transmigrasi 0 303.550.000 303.550.000

JUMLAH 587.581.751.524 609.655.913.866,56 1.197.237.665.390,56Secara rinci gambaran urusan pemerintahan termuat dalam lampiran PPAS Tahun2016



21

Tabel 4.2Plafon Anggaran Sementara SKPD Tahun 2016SKPD Belanja Tidak

Langsung (Rp.)Belanja

Langsung (Rp.)Jumlah PaguIndikatif (Rp.)

1 Dinas Pendidikan 274.464.622.449 51.010.402.000 325.475.024.449

2 Dinas Kesehatan 36.919.386.103 67.780.365.269 104.699.751.372

3 Rumah Sakit Umum Daerah 15.327.375.785 48.131.229.667 63.458.605.452

4 Dinas Pekerjaan Umum 9.261.445.123 225.773.905.300 235.035.350.423

5 Badan PerencanaanPembangunan Daerah 3.089.155.701 6.239.564.000 9.328.719.701

6 Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika 3.932.292.007 8.563.071.200 12.495.363.207

7 Badan Lingkungan Hidup 3.117.728.339 8.446.976.800 11.564.705.139

8 Dinas Kependudukan danCatatan Sipil 2.460.325.539 3.703.136.000 6.163.461.539

9 Badan Keluarga Berencana danPemberdayaan Perempuan 3.878.387.385 4.983.095.000 8.861.482.385

10 Dinas Sosial, Tenaga kerja danTransmigrasi 4.496.291.021 5.390.961.525 9.887.252.546

11 Dinas Koperasi dan UMKM 1.887.932.549 1.974.266.000 3.862.198.549

12 Badan Kesatuan Bangsa, Politikdan Perlindungan Masyarakat 2.624.670.689 2.403.283.000 5.027.953.689

13 Kantor Satpol PP 2.194.426.901 3.009.437.500 5.203.864.401

14 Badan PenanggulanganBencana Daerah 1.211.550.186 2.858.846.000 4.070.396.186

15 DPRD 5.406.081.636 0 5.406.081.636

16 KDH dan WKDH 505.597.652 0 505.597.652

17 Sekretariat Daerah 10.768.357.866 43.343.776.000 54.112.133.866



22

SKPD Belanja TidakLangsung (Rp.)

BelanjaLangsung (Rp.)

Jumlah PaguIndikatif (Rp.)

18 Sekretariat DPRD 2.602.615.049 13.947.367.000 16.549.982.049

19 Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset 18.938.918.278 14.230.285.000 33.169.203.278

20 Badan Kepegawaian Daerah 2.744.527.999 7.857.225.067 10.601.753.06621 Inspektorat 2.860.630.808 2.728.277.000 5.588.907.80822 Kecamatan Teweh Tengah 3.487.252.391 1.004.000.000 4.491.252.39123 Kecamatan Teweh Timur 1.232.304.290 645.000.000 1.877.304.29024 Kecamatan Lahei 2.193.070.715 705.000.000 2.898.070.71525 Kecamatan Gunung Timang 1.560.970.553 728.000.000 2.288.970.55326 Kecamatan Montallat 2.569.486.350 655.000.000 3.224.486.35027 Kecamatan Gunung Purei 1.502.645.328 651.000.000 2.153.645.32828 Kecamatan Teweh Baru 2.370.759.345 998.000.000 3.368.759.34529 Kecamatan Teweh Selatan 1.462.914.619 844.800.000 2.307.714.61930 Kecamatan Lahei Barat 1.145.097.675 686.000.000 1.831.097.67531 Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Satu Pintu* 1.238.569.561 1.159.001.000 2.397.570.561

32 Kantor Ketahanan Pangan 1.136.288.562 1.143.419.000 2.279.707.562

33 Badan PemberdayaanMasyarakat dan Desa 3.105.579.121 4.947.702.000 8.053.281.121

34 Kantor Kearsipan danPerpustakaan 974.046.292 1.042.035.000 2.016.081.292

35 Dinas Pertanian. Perikanan danPeternakan 11.333.837.710 28.952.096.200 40.285.933.910

36 Dinas Kehutanan danPerkebunan 12.383.403.682 17.295.215.225 29.678.618.907

37 Dinas Pertambangan dan Energi 3.372.016.943 4.748.028.000 8.120.044.943

38 Dinas Kebudayaan, Pariwisata,Pemuda dan Olah Raga 2.414.616.956 7.028.895.714 9.443.512.670

39Dinas Perindustrian,Perdagangan dan PengelolaanPasar

3.045.293.171 14.047.252.400 17.092.545.571

JUMLAH 465.220.472.329 609.655.913.867 1.074.876.386.196

Sumber : DPPKA dan Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015



23

4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA,SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUANKEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, BantuanSosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga adalahsebagai berikut : Tabel 4.3Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Tahun 2016BELANJA JUMLAH (RP) Ket

1. Belanja Tidak Langsung 587.581.751.524,001.1 Belanja Pegawai 465.220.472.329,001.2 Belanja Bunga -1.3 Belanja Susbsidi -1.4 Belanja Hibah 10.000.000.000,001.5 Belanja Bantuan Sosial 900.000.000,001.6 Belanja Bagi Hasil KepadaPropinsi/ Kabupaten/ Kota/ danPemerintahan Desa 1.363.520.000,001.7 Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/ Kabupaten/ Kota/ danPemerintahan Desa 108.597.759.195,00

a. Dana Bantuan kepada Desa 107.447.759.195,00b. Partai Politik 500.000.000c. Kontribusi ke Provinsi 650.000.0001.8 Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000



24

BAB VRENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan penganggaran setiap penerimaan yang perludibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahunanggaran berjalan maupun pada tahun berikutnya.Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) tahun lalu; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaanpinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; penerimaan piutangdaerah dan penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerahPembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untukmenutupi defisit anggaran yaitu jika dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, belanja lebih besar daripada pendapatan daerah. Kekurangan anggarannyadapat didanai dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA). Pembiayaandaerah diperkirakan sebesar Rp.198.904.958.550,09 direncanakan berasal dari sisalebih anggaran tahun 2015 yang dialokasikan untuk mencukupi belanja pada tahun2016, yaitu terdiri atas :a. Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih PerhitunganAnggaran (SILPA) tahun lalu; pencairan dana cadangan; hasil penjualankekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaankembali pemberian pinjaman; penerimaan piutang daerah dan penerimaankembali penyertaan modal (investasi) daerah. Besarnya penerimaanpembiayaan tahun 2016 diperkirakan berasal dari Sisa lebih pembiayaananggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang direncanakan sebesarRp.156.151.358.548,09 dan Pencairan Dana Cadangan sebesarRp.48.000.000.000,00.



25

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.5.246.399.998,00digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank KalimantanTengah Cabang Muara Teweh.Untuk lebih jelasnya Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2016 sebagaimanadigambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.1Perkiraan Pembiayaan Daerah Tahun 2016Uraian Jumlah (Rp) Ket

Pembiayaan 198.904.958.550,091. Penerimaan Pembiayaan 204.151.358.548,09 -1.1. Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Sebelumnya (SiLPA) 156.151.358.548,09 -1.2. Pencairan Dana Cadangan 48.000.000.000,00 -1.3. Hasil Penjualan KekayaanDaerah yang Dipisahkan - -1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah - -1.5. Penerimaan Kembali PemberianPinjaman1.6. Penerimaan Piutang Daerah -2. Pengeluaran Pembiayaan 5.246.399.998,00 -2.1 Pembentukan dana Cadangan2.2 Penyertaan Modal/InvestasiPemda2.3 Pembayaran Pokok Utang2.4 Pemberian Pinjaman daerah

-5.246.399.998,00--Jumlah Pembiayaan Netto 198.904.958.550,09 -

3. Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranTahun Berkenaan (SiLPA) 131.136.788.811,00 -



26

BAB VIP E N U T U P

Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RancanganPeraturan Daerah tentang RAPBD Tahun Anggaran 2016.Muara Teweh, 20 Nopember 2015PimpinanDewan Perwakilan Rakyat DaerahBupati Barito Utara Kabupaten Barito UtaraPIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

H. NADALSYAH SET ENUS Y MEBAS, SE. M.IPKETUAIr. Hj. MERY RUKAINI, M.IPWAKIL KETUA

ACEP TION, SHWAKIL KETUA

Urusan : PendidikanSKPD : DINAS PENDIDIKAN

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1 WAJIB1.01 PENDIDIKAN1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 51.010.402.000

1.01.1.01.01.01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 7.123.289.700

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun 33.338.000

1.01.1.01.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik 1 Tahun 370.160.000

1.01.1.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 Tahun 943.320.0001.01.1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 153.366.000

1.01.1.01.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 1 Tahun 30.000.0001.01.1.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 357.905.700

1.01.1.01.01.01.11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan Tersedianya barang cetakan dan pengadaan 1 Tahun 120.000.000

1.01.1.01.01.01.12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan 1 Tahun 47.500.000

1.01.1.01.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan per UU 1 Tahun 79.300.000

1.01.1.01.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya perlengkapan kantor 1 Tahun 38.400.000

1.01.1.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 1 Tahun 123.700.000

1.01.1.01.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 1 Tahun 334.500.000

1.01.1.01.01.01.19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi kedalam daerah 1 Tahun 512.000.000

1.01.1.01.01.01.20 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS 1 Tahun 3.979.800.000

TARGET PENCAPAIAN KINERJA YANG TERUKUR DARI SETIAP URUSAN

1

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara

1.01.1.01.01.01.29Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS (termasukGuru Kontrak) Tersedianya jasa PNS dan Non PNS 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.01.30Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah (lawas)

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi kedalam daerah 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 1.328.862.500

1.01.1.01.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 100% 01.01.1.01.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor dan sekolah 1 Tahun 01.01.1.01.01.02.10 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.02.24Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas 1 Tahun 96.300.000

1.01.1.01.01.02.26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapankantor 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.02.28Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatankantor 2 Paket 35.000.000

1.01.1.01.01.02.33 Pembangunan Gedung Asrama 100% 01.01.1.01.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehab gedung kantor 1 Paket 1.197.562.500

1.01.1.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 100.000.000

1.01.1.01.01.03.02Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas harian untukpegawai 1 Paket 100.000.000

1.01.1.01.01.05Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur 255.000.000

1.01.1.01.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 1 Tahun 65.000.000

1.01.1.01.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

Meningkatnya kemampuan sumberdayaaparatur 1 Tahun 190000000

2


1.01.1.01.01.06

Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan 152.025.000

1.01.1.01.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD 1 Tahun 11.500.000

1.01.1.01.01.06.02Penyusunan pelaporan keuangansemesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran 1 Tahun 7.200.000

1.01.1.01.01.06.03Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran Tersusunnya prognosis realisasi anggaran 1 Tahun 8.000.000

1.01.1.01.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 Tahun 16.625.0001.01.1.01.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tersusunnya RKA / DPA - SKPD 1 Tahun 57.500.0001.01.1.01.01.06.06 Penyusunan rencana kerja SKPD 11.350.0001.01.1.01.01.06.07 Penyusunan LAKIP Terlaksananya penyusunan LAKIP 1 Tahun 7.850.0001.01.1.01.01.06.10 Penyusunan Laporan TEPPA Terlaksananya penyusunan TEPPA 1 Tahun 32.000.000

1.01.1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.825.000.0001.01.1.01.01.15.01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya Unit Sekolah Baru 1 Paket 200.000.000

1.01.1.01.01.15.07Pembangunan Sarana dan PrasaranaBermain Tersedianya sarana dan prasarana bermain 1 Paket 125.000.000

1.01.1.01.01.15.09Pembangunan taman, lapangan upacara danfasilitas parkir

Tersedianya taman, lapangan upacara, danfasilitas parkir 1 Paket 250.000.000

1.01.1.01.01.15.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 75.000.0001.01.1.01.01.15.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa 1 Paket 150.000.0001.01.1.01.01.15.19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya mebeluer sekolah 1 Paket 100.000.000

1.01.1.01.01.15.23Pemeliharaan rutin/berkala bangunansekolah

Terlaksananya pemeliharaan bangunanTK/RA 1 Paket 140.000.000

1.01.1.01.01.15.42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Terlaksananya rehab bangunan TK/RA 1 Paket 200.000.000

1.01.1.01.01.15.59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 15.000.000

3


1.01.1.01.01.15.64Perencanaan dan penyusunan programPendidikan Anak Usia Dini Terlaksananya penyusunan program PAUD 1 Tahun 40.000.000

1.01.1.01.01.15.66Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak UsiaDini

Terlaksananya monitoring evaluasi kegiatanPAUD 1 Tahun 95.000.000

1.01.1.01.01.15.68 Pembinaan UKS untuk TK/RA Tersedianya UKS TK / RA 1 Tahun 60.000.0001.01.1.01.01.15.69 Pendidikan Anak Usia Dini 1 Tahun 375.000.0001.01.1.01.01.15.70 Bantuan Operasional PAUD Terlaksananya Bantuan Operasional PAUD 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.16Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9Tahun 21.811.180.000

1.01.1.01.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya gedung sekolah baru 1 Tahun 147000000

1.01.1.01.01.16.02Pembangunan rumah dinas kepala sekolah,guru, penjaga sekolah

Tersedianya rumah dinas kepala sekolah,guru, penjaga sekolah 1 Tahun 414.100.000

1.01.1.01.01.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas sekolah 1 Tahun 2.321.950.000

1.01.1.01.01.16.05Pembangunan laboratorium dan ruangpratikum sekolah

Tersedianya laboratorium dan ruangpraktikum sekolah 1 Tahun 2.007.000.000


Tersedianya taman, lapangan upacara danfasilitas parkir 1 Tahun 770.800.000

1.01.1.01.01.16.101Festival Lomba Seni Siswa NasionalSD/MI,SMP/MTs

Terlaksananya festival lomba seni siswanasional SD/MI, SMP/MTs 1 Tahun 172.440.000

1.01.1.01.01.16.102 Lomba Karya Tulis Ilmiah SD/MI, SMP/MTsTerlaksananya lomba karya tulis ilmiahSD/MI, SMP/MTs 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.16.103 Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK) Paket 0

1.01.1.01.01.16.104Pembangunan Laboratorium dan RuangPraktikum Sekolah (DAK) Paket 0

1.01.1.01.01.16.105Pembangunan sarana air bersih dan sanitary(DAK)

Tersedianya pembangunan sarana air bersihdan sanitary (DAK) 1 Tahun 616.500.000

1.01.1.01.01.16.106Rehabilitasi/pemeliharaan sarana air bersihdan sanitasi (DAK) 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.16.107 Pengadaan meubelair sekolah (DAK) 1 Tahun 01.01.1.01.01.16.12 Pembangunan pepustakaan sekolah Tersedianya perpustakaan daerah 1 Tahun 544700000

4


1.01.1.01.01.16.14 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary Tersedianya sarana air bersih dan sanitary 1 Tahun 142.100.0001.01.1.01.01.16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa 1 Tahun 200.000.0001.01.1.01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya mebeluer sekolah 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.16.42Rehabilitasi sedang/berat rumah dinaskepala sekolah, guru, penjaga sekolah Terlaksananya rehab RGD, RDK dan RPS 1 Tahun 3.354.400.000

1.01.1.01.01.16.44Rehabilitasi sedang/berat ruang kelassekolah Terlaksananya rehab ruang kelas 1 Tahun 4.229.400.000

1.01.1.01.01.16.45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 206.250.000

1.01.1.01.01.16.46Rehabilitasi sedang/berat laboratoratoriumdan ruang praktikum sekolah 441.050.000

1.01.1.01.01.16.56Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersihdan sanitary

Terlaksananya rehab sarana air bersih dansanitary 1 Tahun 571.300.000

1.01.1.01.01.16.63

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTSserta pesantren Salafiyah dan SatuanPendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Tersedianya bantuan operasional sekolah 1 Tahun 4.996.475.000

1.01.1.01.01.16.67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 10.000.0001.01.1.01.01.16.68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 17.200.000

1.01.1.01.01.16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerlaksananya monitoring, evaluasi danpelaporan 1 Tahun 65.000.000

1.01.1.01.01.16.81 Pelaksanaan UN/US SD/MI Terlaksananya kegiatan UN/US SD/MI 1 Tahun 249.695.0001.01.1.01.01.16.82 Pelaksanaan UN/US SMP/MTs Terlaksananya kegiatan UN/US SMP/MTs 1 Tahun 232.920.000

1.01.1.01.01.16.83 Pembinaan UKS untuk SD/MI Terlaksananya pembinaan UKS untuk SD/MI 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.16.86 Pembinaan UKS untuk SMP/MTsTerlaksananya pembinaan UKS untukSMP/MTs 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.16.88Pengadaan Raport, Daftar Nilai, Absen danuntuk SD/MI

Tersedianya raport, daftar nilai dan absenSD/MI 1 Tahun 0

5


1.01.1.01.01.16.91Pengadaan Raport, Daftar Nilai, Absen untukSLTP

Tersedianya raport, daftar nilai dan absenSMP/MTs 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.16.92Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A danB Terlaksananya Ujian Nasional Paket A dan B 1 Tahun 100.900.000

1.01.1.01.01.16.94Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa(DAK) Tersedianya alat praktek dan peraga siswa 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.16.95Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang KelasSekolah (DAK) Tersedianya rehab ruang kelas 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.16.96Penyediaan Dana Umum PenunjangOperasional DAK

Tersedianya dana umum penunjangoperasional (DAK) 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.16.97 Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK) 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.16.99Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang KelasSekolah (DAK) 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah 13.658.849.400

1.01.1.01.01.17.02Pembangunan rumah dinas kepala sekolah,guru, penjaga sekolah

Tersedianya rumah dinas kepala sekolah.guru, penjaga sekolah 1 Tahun 967.880.000

1.01.1.01.01.17.03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas sekolah 1 Tahun 631.399.400

1.01.1.01.01.17.05

Pembangunan laboratorium dan ruangpratikum sekolah (labotatorium bahasa,komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

Tersedianya laboratorium dan ruangpraktikum sekolah 1 Tahun 843.300.000


Tersedianya taman, lapangan upacara danfasilitas parkir 1 Tahun 685.000.000

1.01.1.01.01.17.100Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar KebangsaanTingkat SMA/SMK/MA

Terlaksananya LCC 4 Pilar Kebangsaantingkat SMA/SMK/MA 1 Tahun 55.000.000

1.01.1.01.01.17.101 Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK) 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.17.102Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,Guru, Penjaga Sekolah (DAK) 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.17.104Pembangunan Ruang Penunjang UntukRuang Fungsi Kantor Tersedianya ruang penunjang fungsi kantor 1 Tahun 33.000.000

6


1.01.1.01.01.17.105Pembangunan Ruang Penunjang UntukRuang Fungsi Kantor (DAK) 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.17.12 Pembangunan perpustakaan sekolah Tersedianya perpustakaan sekolah 1 Tahun 479.750.000

1.01.1.01.01.17.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tersedianya sarana air bersih dan sanitary 1 Tahun 380.700.0001.01.1.01.01.17.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktek dan peraga siswa 1 Tahun 300.000.0001.01.1.01.01.17.19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya mebeluer sekolah 1 Tahun 60.000.000

1.01.1.01.01.17.194Pembangunan Laboratorium dan RuangPraktikum Sekolah (DAK) 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.17.44Rehabilitasi sedang/berat ruang kelassekolah Keg 0

1.01.1.01.01.17.63 Penyelenggaraan paket C setara SMU 17.200.000

1.01.1.01.01.17.69 Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerlaksananya monitoring, evaluasi danpelaporan 1 Tahun 80.000.000

1.01.1.01.01.17.70

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah(BOS) jenjang SMA/SMK/MA serta pesantrenSalafiyah dan Satuan Pendidikan Non-IslamSetara SMA/SMK

Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah(BOS) jenjang SMA/SMK/MA serta pesantrenSalafiyah dan Satuan Pendidikan Non-IslamSetara SMA/SMK 1 Tahun 8.149.600.000

1.01.1.01.01.17.71 Penyelenggaraan Ujian dan Try Out 1 Tahun 01.01.1.01.01.17.75 Pelaksanaan UN/US SMA/MA dan SMK Terlaksananya UN/US SMA/MA/SMK 1 Tahun 240.000.000

1.01.1.01.01.17.80Lomba O2SN (Olympiade Olahraga SainsNasional) untuk SMA/MA/SMK

Terlaksananya lomba O2SN untukSMA/MA/SMK 1 Tahun 120.650.000

1.01.1.01.01.17.81Lomba Debat Bahasa Inggris TingkatSMA/MA/SMK

Terlaksananya lomba debat bahasa inggrisSMA/MA/SMK 1 Tahun 50.850.000

1.01.1.01.01.17.82 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Terlaksananya Ujian Nasional Paket C 1 Tahun 100.000.000

1.01.1.01.01.17.83Olimpiade Olah Raga, Festival Seni dan GelarPrestasi Siswa SMK Tingkat Propinsi

Terlaksananya Olimpiade Olah Raga, FestivalSeni dan Gelar Prestasi Siswa SMK TingkatPropinsi 1 Tahun 70.000.000

1.01.1.01.01.17.84Olimpiade sains terapan siswa SMK tingkatKabupaten Barito Utara

Terlaksananya Olimpiade sains terapan siswaSMK tingkat Kabupaten Barito Utara 1 Tahun 69.000.000

1.01.1.01.01.17.85 Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK) Keg 0

7


1.01.1.01.01.17.87Penyediaan Dana Umum PenunjangOperasional (DAK)

Tersedianya Dana Umum PenunjangOperasional (DAK) 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.17.91Aksi PM2L Kabupaten Barito Utara bidangpendidikan

Terlaksananya Aksi PM2L Kabupaten BaritoUtara bidang pendidikan 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.17.92Seleksi dan Lomba Cerdas Cermat MIPATingkat SMA/MA/SMK

Terlaksananya Seleksi dan Lomba CerdasCermat MIPA Tingkat SMA/MA/SMK 1 Tahun 45.000.000

1.01.1.01.01.17.93 Gebyar Karya Siswa SMK Terlaksananya Gebyar Karya Siswa SMK 1 Tahun 45.000.000

1.01.1.01.01.17.94 Pembinaan Adiwiyata untuk SMA/MA/SMKTerlaksananya Pembinaan Adiwiyata untukSMA/MA/SMK 1 Tahun 40.270.000

1.01.1.01.01.17.95 Pembinaan UKS SMA/MA/SMKTerlaksananya Pembinaan UKSSMA/MA/SMK 1 Tahun 40.000.000

1.01.1.01.01.17.96Lomba PKS dan LKS Siswa SMK ke TingkatPropinsi

Terlaksananya Lomba PKS dan LKS SiswaSMK ke Tingkat Propinsi 1 Tahun 50.250.000

1.01.1.01.01.17.98Festival Lomba Seni Siswa Nasional TingkatSMA/MA/SMK

Terlaksananya Festival Lomba Seni SiswaNasional Tingkat SMA/MA/SMK 1 Tahun 50.000.000

1.01.1.01.01.17.99Lomba Karya Tulis Ilmiah TingkatSMA/MA/SMK

Terlaksananya Lomba Karya Tulis IlmiahTingkat SMA/MA/SMK 1 Tahun 55.000.000

1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 510.000.000

1.01.1.01.01.18.03Pembinaan Pendidikan kursus dankelembagaan 15.000.000

1.01.1.01.01.18.07Pengembangan data dan informasipendidikan non formal

Tersedianya pengembangan data daninformasi pendidikan non formal 1 Tahun 50.000.000

1.01.1.01.01.18.09Pengembangan Kurikulum, bahan ajar danmodel pembelajaran pendidikan non formal 50.000.000

1.01.1.01.01.18.11Perencanaan dan penyusunan programpendidikan non formal

Terencananya kegiatan pendidikan nonformal 1 Tahun 50.000.000

1.01.1.01.01.18.12Publikasi dan sosialisasi pendidikan nonformal 50.000.000

1.01.1.01.01.18.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerbinanya dan terminitor kegiatanpendidikan non formal 1 Tahun 85.000.000

8


1.01.1.01.01.18.20Konsultasi/Koordinasi Program PNF keProvinsi

Terlaksananya konsultasi dan koordinasiprogram pendidikan non formal 1 Tahun 80.000.000

1.01.1.01.01.18.21 Seleksi dan Pengiriman Jambore PTK, PNFTerseleksinya PTK, PNF yang mengikutiJambore PTK, PNF 1 Tahun 30.000.000

1.01.1.01.01.18.25 Penyediaan Raport Paket A, B, dan C Tersedianya raport Paket A, B dan C 1 Tahun 25.000.0001.01.1.01.01.18.26 Pembinaan Program PNFI Terlaksananya pembinaan program PNFI 1 Tahun 75.000.000

1.01.1.01.01.20Program Peningkatan Mutu Pendidikan danTenaga Kependidikan 3.423.245.400

1.01.1.01.01.20.01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Terciptanya profesionalisme guru 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.20.02Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dantenaga kependidikan

Meningkatnya kompetensi pendidik dantenaga kependidikan 1 Tahun 221.800.000

1.01.1.01.01.20.03pelatihan bagi pendidik untuk memenuhistandar kompetensi Terpenuhi standar kompetensi pendidik 1 Tahun 1.547.365.400

1.01.1.01.01.20.08

Pengembangan mutu dan kualitas programpendidikan dan pelatihan bagi pendidik dantenaga kependidikan Terpenuhinya kualitas pendidikan 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.20.101Pelatihan Bendahara BOS dan BOSDASDSMP/SMA/SMK untuk 9 Kecamatan 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.20.15 PAK Guru Pengawas dan Pamong BelajarTercapainya prosentase total PAK guru,pengawas 1 Tahun 35.000.000

1.01.1.01.01.20.32Pengiriman Guru Berprestasi SD/MI,SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Meningkatnya jumlah guru berprestasi 1 Tahun 65.000.000

1.01.1.01.01.20.33Pelatihan Tim Manajemen BOS dan BOSDASD/SMP/SMA/SMK untuk 9 Kecamatan Terlaksananya kegiatan pelatihan 1 Tahun 225.000.000

1.01.1.01.01.20.36Pengadaan Raport, Daftar Nilai, Absen, untukSMA/MA dan SMK 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.20.38 Olympiade Saint MIPA SD/MITerselenggaranya Olympiade Saint MIPASD/MI 1 Tahun 81.050.000

1.01.1.01.01.20.39Lomba Mata Pelajaran dan Kreatifitas SiswaSD/MI

Terselenggaranya Lomba Mata Pelajaran danKreatifitas Siswa SD/MI 1 Tahun 0

9


1.01.1.01.01.20.40 Olympiade Saint MIPA SMP/MTsTerselenggaranya Olympiade Saint MIPASMP/MTs 1 Tahun 50.000.000

1.01.1.01.01.20.41 Lomba Pidato Bahasa Inggris SMP/MTsTerselengaranya Lomba Pidato BahasaInggris SMP/MTs 1 Tahun 79.300.000

1.01.1.01.01.20.43 Olympiade Saint MIPA SMA/MATerselenggaranya Olympiade Saint MIPASMA/MA 1 Tahun 87.500.000

1.01.1.01.01.20.44 Lomba Pidato Bahasa Inggris SMA/MA 1 Tahun 01.01.1.01.01.20.46 Sosialisasi (Try Out) UN/US SD/MI Meningkatnya nilai UN/US SD/MI 1 Tahun 166.560.0001.01.1.01.01.20.47 Sosialisasi (Try Out) UN/US SMP/MTs Meningkatnya nilai UN/US SMP/MTs 1 Tahun 115.000.000

1.01.1.01.01.20.53Pengawasan Jam Mengajar terhadap GuruPenerima Tunjangan Profesi Pendidik Terlaksananya pengawasan jam mengajar 1 Tahun 45.000.000

1.01.1.01.01.20.60Sosialisasi (Try Out) UN/US SMA/MAN danSMK Meningkatnya nilai UN SMA/MA/SMK 1 Tahun 108.000.000

1.01.1.01.01.20.63 Biaya Operasional NISN dan NUPTK Terlaksananya kegiatan 1 Tahun 35.000.0001.01.1.01.01.20.64 Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Terlaksananya kegiatan 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.20.64Biaya Operasional Sekretariat SertifikasiGuru Dalam Jabatan 1 Keg 0

1.01.1.01.01.20.65Kualifikasi Akademik Program Sarjana (S1)Kependidikan bagi Guru Dalam jabatan Terlaksananya kegiatan 1 Tahun 133.350.000

1.01.1.01.01.20.68 Sosialisasi Kurikulum 46.520.000

1.01.1.01.01.20.70Lomba Olimpiade Olah Raga Sains Nasional(O2SN) untuk SD/MI Terlaksananya O2SN untuk SD/MI 1 Tahun 207.250.000

1.01.1.01.01.20.71Lomba Olimpiade Olah Raga Sains Nasional(O2SN) untuk SMP/MTs Terlaksananya O2SN untuk SMP/MTs 1 Tahun 75.000.000

1.01.1.01.01.20.75Kualifikasi Akademik Sarjana S1Kependidikan 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.20.76 Akreditasi Tim Kabupaten Terlaksananya penilaian akreditasi 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.20.77Sosialisasi Akreditasi Sekolah Jenjang TK,SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.20.78Diklat Pengelola PerpustakaanSD,SMP,SMA/SMK

Terlaksananya Diklat PengelolaanPerpustakaan 1 Tahun 0

10


1.01.1.01.01.20.82Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DanaBOS

Terlaksananya Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Dana BOS 1 Tahun 99.550.000

1.01.1.01.01.20.90 Penyusunan Program BARITO UTARA PINTARTerlaksananya Penyusunan Program BARITOUTARA PINTAR 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.20.93Diklat Peningkatan Kompetensi KepalaSD/MI 1 Keg 0

1.01.1.01.01.20.95Diklat/Sosialisasi Kurikulum PendidikanSD/SMP/SMA/SMK 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.20.96Diklat Peningkatan Kompetensi PengawasSekolah di 9 Kecamatan 1 Keg 0

1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 624.950.000

1.01.1.01.01.22.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerlaksananya monitoring di masing-masingprogram wajar 1 Tahun 200.000.000

1.01.1.01.01.22.17Verifikasi laporan pertanggung jawaban danaBOS Terlaksananya kegiatan Pengumpulan Data 0

1.01.1.01.01.22.19Musyawarah Perencanaan BidangPendidikan (RAKERDIK) Tersedianya tenaga pendataan yang terampil 1 Tahun 150.000.000

1.01.1.01.01.22.20 Penyelenggaran Dewan Pendidikan Terlaksananya kegiatan Dewan Pendidikan 1 Tahun 40.900.0001.01.1.01.01.22.21 Data Pokok Pendidikan Tersedianya Data Pokok Pendidikan 1 Tahun 45.000.0001.01.1.01.01.22.22 Pengembangan Kurikulum Terlaksananya Pengembangan Kurikulum 1 Tahun 75.000.0001.01.1.01.01.22.23 Pelaksanaan Akreditasi Terlaksananya akreditasi sekolah 1 Tahun 114.050.000

1.01.1.01.01.22.24

Biaya Operasional Verifikasi LaporanPertanggungjawaban Dana Bos Propinsi danSharing Kabupaten 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.23 Program Perencanaan Pendidikan 198.000.0001.01.1.01.01.23.01 Penyusunan Renja SKPD Tersedianya RENJA 1 Tahun 01.01.1.01.01.23.03 Pembuatan Data Base / Profil Pendidikan Tersedianya Data Base / Profil Pendidikan 1 Tahun 0

11


1.01.1.01.01.23.05Monitoring dan Evaluasi PerencanaanPembangunan

Terlaksananya Monitoring dan EvaluasiPerencanaan Pembangunan 1 Tahun 88.000.000

1.01.1.01.01.24Program Bantuan Biaya Pendidikan PesertaDidik 110.000.000

1.01.1.01.01.24.01Bantuan Biaya Pendidikan Peserta PerguruanTinggi 110.000.000

1.01.1.01.01.31 Program Kalimantan Tengah Harati 0

1.01.1.01.01.31.01 Kalimantan Tengah HaratiTersedianya sarana dan prasaranapendidikan yang baik 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.31.02Dana Pendampingan Kegiatan KalimantanTengah Harati

Tersedianya dana pendamping KalimantanTengah Harati 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.33 Operasional Sekolah dan UPTD 0

1.01.1.01.01.33.01 TK Negeri Tersedianya operasional sekolah TK Negeri 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.33.02 SMP Negeri Tersedianya operasional sekolah SMP Negeri 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.33.03 SMA/SMK NegeriTersedianya operasional sekolah SMA/SMKNegeri 1 Tahun 0

1.01.1.01.01.33.04 UPTD dan SKB 1 Tahun 0

12

Urusan : KesehatanSKPD : DINAS KESEHATAN

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1 WAJIB

1.02 KESEHATAN 27.661.152.000

1.02.01 DINAS KESEHATAN 27.661.152.000

1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.941.272.500

1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyuratTercapainya prosentase rata-rata suratyang disampaikan 1 Tahun 485.912.000

1.02.1.02.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air danlistrik

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 1 Tahun 243.925.000

1.02.1.02.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas 1 Tahun 14.000.000

1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa administrasi keuangan 1 Tahun 697.039.0001.02.1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Kantor meningkat 1 Tahun 276.000.000

1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 Tahun 126.918.100

1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTerpenuhinya keperluan barang cetak danpenggandaan 1 Tahun 143.500.000

1.02.1.02.01.01.12penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran 1 Tahun 154.000.000

1.02.1.02.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorMeningkatnya pelayanan administrasiperkantoran 1 Tahun 41.600.000

1.02.1.02.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatkan pengetahuan dan informasipada pegawai 1 Tahun 65.000.000

1.02.1.02.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 1 Tahun 85.000.000

1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minumanTerpenuhinya keperluan makan danminum rapat / tamu 1 Tahun 127.000.000


12


1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahMeningkatnya koordinasi dalam rangkapelayanan administrasi pemerintahan 1 Tahun 480.000.000

1.02.1.02.01.01.19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah

Meningkatnya koordinasi dan konsultasidalam daerah 1 Tahun 692.778.400

1.02.1.02.01.01.20 Penyediaan jasa PNS dan Non PNS Tersedianya biaya jasa PNS dan Non PNS 1 Tahun 254.400.000

1.02.1.02.01.01.22 Penyediaan Jasa Sewa gedung/Rumah DinasTersedianya biaya sewa gedung danperalatan kantor 1 Tahun 54.200.000

1.02.1.02.01.02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 2.643.500.000

1.02.1.02.01.02.03 Pembangunan gedung kantorTerpenuhinya pembangunan gedungkantor 1 Tahun 673.750.000

1.02.1.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorTerpenuhinya pengadaan perlengkapankantor 1 Tahun 124.810.000

1.02.1.02.01.02.19Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Lab.Kesehatan

Terpenuhinya sarana dan prasarana UPTlabkes 1 Tahun 51.440.000

1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan gedung kantor 1 Tahun 1.295.500.000

1.02.1.02.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Tersedianya pemeliharaan kendaraandinas operasional 1 Tahun 460.000.000

1.02.1.02.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorTersedianya pemeliharaan peralatankantor 1 Tahun 38.000.000


1.02.1.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terepenuhinya pakain dinas pegawai 1 Paket 486.150.000

1.02.1.02.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 235.650.000


Meningkatnya kualitas aparatur kesehatantentang peraturan perundang-undangan 1 Tahun 235.650.000

13


1.02.1.02.01.06Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 57.350.000

1.02.1.02.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan Capaian Kinerja danikhtisar 1 Tahun 2.500.000

1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteranTersusunnya laporan keuangansemesteran SKPD 2 kali kegiatan 3.000.000

1.02.1.02.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaranTersusunnya laporan prognosis realisasianggaran 1 Tahun 3.000.000

1.02.1.02.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunTersusunnya laporan keuangan akhirtahun 1 kali kegiatan 11.500.000

1.02.1.02.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tersusunnya RKA/DPA SKPD 1 Tahun 19.000.0001.02.1.02.01.06.06 Penyusunan LAKIP SKPD Tersusunnya LAKIP Kersehatan 1 kali kegiatan 9.550.0001.02.1.02.01.06.07 Penyusunan LKPJ SKPD Tersusunnya LKPJ Kesehatan 100% 8.800.000

1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 118.210.000

1.02.1.02.01.15.01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan KesehatanTersedianya obat dan perbekalankesehatan 1 Tahun 0

1.02.1.02.01.15.02Peningkatan pemerataan obat dan perbekalankesehatan

Terpenuhinya pemerataan obat bagimasyarakat 1 Tahun 19.310.000

1.02.1.02.01.15.03

Peningkatan keterjangkauan harga obat danperbekalan kesehatan terutama untuk pendudukmiskin

Terpenuhinya keterjangkauan harga obatbagi masyarakat 1 Tahun 35.800.000

1.02.1.02.01.15.04Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas danrumah sakit

Terpenuhinya mutu pelayanan farmasikomunitas 1 Tahun 20.000.000

1.02.1.02.01.15.05Peningkatan Mutu Penggunaan Obat danPerbekalan Kesehatan

Terpenuhinya mutu penggunaan obat danperbekalan kesehatan 1 Tahun 22.500.000

1.02.1.02.01.15.07Pembinaan Secara Berkala Terhadap SaranaDistribusi Obat-obatan

Terpenuhinya pembinaan terhadap saranadistribusi obat 1 Tahun 20.600.000

1.02.1.02.01.15.08 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( DAK )Tersedianya obat dan perbekalankesehatan 1 Tahun 0

14

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.410.820.000

1.02.1.02.01.16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatanTerpenuhinya pemeliharaan danpemulihan kesehatan 1 Tahun 41.920.000

1.02.1.02.01.16.05 Perbaikan gizi masyarakat Terpenuhinya perbaikan gizi masyarakat 1 Tahun 48.000.000

1.02.1.02.01.16.06 Revitalisasi sistem kesehatanTerpenuhinya revitalisasi sistemkesehatan 1 Tahun 20.000.000

1.02.1.02.01.16.16 Jaminan Pemeliharaan KesehatanTerpenuhinya jaminan pelayanankesehatan 1 Tahun 282.000.000

1.02.1.02.01.16.17 Peningkatan Manajemen Puskesmas Terpenuhinya manajemen puskesmas 1 Tahun 959.400.000

1.02.1.02.01.16.18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Desa SiagaTerpenuhinya pelayanan kesehatanterhadap desa siaga 1 Tahun 20.000.000

1.02.1.02.01.16.19 Pelayanan Kesehatan HajiTerpenuhinya pelayanan kesehatan bagicalon jama'ah haji 1 Tahun 39.500.000

1.02.1.02.01.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 16.000.000

1.02.1.02.01.18.01Fasilitasi pengembangan dan penelitian teknologiproduksi tanaman obat

Tersedianya fasilitas pengembangan danpenelitian teknologi produksi tanamanobat 1 Tahun 8.500.000

1.02.1.02.01.18.07 Pembinaan terhadap industri obat tradisionalTerpenuhinya pembinaan terhadapindustri obat tradisional 1 Tahun 7.500.000

1.02.1.02.01.19Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat 550.200.000

1.02.1.02.01.19.01Pengembangan media promosi dan informasi sadarhidup sehat

Meningkatnya peran aktif masyarakatterhadap kesehatan 1 Tahun 260.000.000

1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehatMeningkatnya kesadaran masyarakattentang pola hidup bersih dan sehat 1 Tahun 50.000.000

1.02.1.02.01.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatanMeningkatnya kualitas tenaga penyuluhkepada masyarakat 1 Tahun 25.000.000

1.02.1.02.01.19.07 Expose DataTersusunnya profil sebagai bahaninformasi kesehatan 1 Tahun 15.000.000

15


1.02.1.02.01.19.08 Pendataan dan Pemetaan PHBSTersedianya data dan pemetaan PHBS dimasyarakat 1 Tahun 50.200.000

1.02.1.02.01.19.09 Promkes Penyakit MenularMeningkatnya pengetahuan masyarakatterhadap penyakit menular 1 Tahun 50.000.000

1.02.1.02.01.19.10 Promkes Gizi SeimbangMeningkatnya pengetahuan masyarakatterhadap gizi seimbang 1 Tahun 50.000.000

1.02.1.02.01.19.11 Promkes penyalahgunaan NarkobaMeningkatnya pengetahuan masyarakatterhadap bahaya penggunaan narkoba 1 Tahun 50.000.000

1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 146.930.000

1.02.1.02.01.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang giziTersedianya data wilayah di Barito Utaramasyarakat Kurang Gizi 1 Tahun 40.000.000

1.02.1.02.01.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Terpenuhinya gizi masyarakat 1 Tahun 72.000.0001.02.1.02.01.20.07 Usaha Perbaikan Gizi Keluarga Terpenuhinya status gizi masyarakat 1 Tahun 34.930.000

1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 268.860.0001.02.1.02.01.21.02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Terciptanya Lingkungan Sehat 1 Tahun 268.860.000

1.02.1.02.01.22Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular 1.174.722.000

1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamukCakupan program P2 DHF dan Malariameningkat 1 Tahun 317.500.000

1.02.1.02.01.22.03 Pengadaan vaksin penyakit menularTersedianya bahan penunjang programP2B2 dan P2ML 1 Tahun 158.500.000

1.02.1.02.01.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolahTerlindunginya masyarakat dari penyakityang dapat dicegah dengan imunisasi 1 Tahun 208.740.000

1.02.1.02.01.22.08 Peningkatan imuniasasiterlaksananya Pekan Imunisasi Nasional(PIN) Polio dan crash program campak 1 Keg 316.382.000

1.02.1.02.01.22.09Peningkatan survellance Epidemiologi danpenanggulangan wabah

Peningkatan surveillans epidemiologi danpenanggulangan wabah 1 Tahun 47.800.000

16


1.02.1.02.01.22.10Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi(ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit 0

1.02.1.02.01.22.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 01.02.1.02.01.22.12 Penanggulangan Bencana Wabah dan KLB 0

1.02.1.02.01.22.13Peningkatan SDM Penanggulangan PenyakitMenular 0

1.02.1.02.01.22.14PelatihanTeknis P2ML, Pencegahan Penyakit danSurveliance

Peningkatan SDM bidang P2ML, P2B2,pencegahan penyakit dan surveilance 1 Tahun 12.900.000

1.02.1.02.01.22.15 Sero Survei dan Penyuluhan HIV/AIDS Cakupan Program P2 PMS Meningkat 1 Tahun 56.800.000

1.02.1.02.01.22.16Penningkatan Pelayanan Kesehatan bagi PengungsiKorban Bencana dan Pemberantasan Penyakit

Peningkatan Derajat KesehatanMasyarakat 1 Tahun 56.100.000

1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 74.260.000

1.02.1.02.01.23.01 Penyusunan standar pelayanan kesehatanTerpenuhinya Standar Operating diPuskesmas 1 Tahun 19.600.000

1.02.1.02.01.23.02Evaluasi dan pengembangan standar pelayanankesehatan

Meningkatnya pengetahuankegawatdaruratan Nakes Dacil 1 Tahun 29.000.000

1.02.1.02.01.23.03Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standarpelayanan kesehatan 0

1.02.1.02.01.23.04Penyusunan naskah akademis standar pelayanankesehatan 0

1.02.1.02.01.23.05Penyusunan standar analisis belanja pelayanankesehatan 0

1.02.1.02.01.23.07 Pelayanan kesehatan sekolahMeningkatnya Peran Serta Masyarakatdalam Bidang Kesehatan 1 Tahun 25.660.000

1.02.1.02.01.23.08 Penilaian tenaga kesehatan teladan 0

1.02.1.02.01.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 225.000.000

1.02.1.02.01.24.01 Pelayanan operasi katarak Penderita Katarak Matur telah di operasi 1 Tahun 75.000.0001.02.1.02.01.24.03 Pelayanan operasi bibir sumbing 0

17

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.02.1.02.01.24.04 Pelayanan sunatan masal Anak Keluarga Miskin telah di sunat 1 Tahun 75.000.0001.02.1.02.01.24.05 Penanggulangan ISPA 01.02.1.02.01.24.06 Penanggulangan penyakit cacingan 01.02.1.02.01.24.07 Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin 0

1.02.1.02.01.24.08 Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar 01.02.1.02.01.24.09 pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu 01.02.1.02.01.24.11 Pelayanan Masyarakat Miskin 01.02.1.02.01.24.12 Pelayanan Kesehatan Pasien Askeskin/Jamkesda 0

1.02.1.02.01.24.13 Penyediaan Obat dan Pengobatan GratisKeluarga Miskin mendapat PelayananKesehatan secara gratis 1 Tahun 75.000.000

1.02.1.02.01.24.14 Pelayanan Kesehatan Haji 0

1.02.1.02.01.25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikansarana dan prasarana puskesmas/ puskemaspembantu dan jaringannya 4.186.500.000

1.02.1.02.01.25.01 Pembangunan puskesmas (DAU) Terlaksananya pembangunan puskesmas 1 Buah 1.230.000.000

1.02.1.02.01.25.02 Pembangunan puskesmas pembantu (DAU) Terlaksananya pembangunan poskesdes 1 Buah 392.000.0001.02.1.02.01.25.03 Pengadaan puskesmas perairan ( DAU ) 0

1.02.1.02.01.25.04 Pengadaan mobil operasional (DAU)Tersedianya mobil khusus Yankes DoubleGardan di kabupaten 1 buah 500.000.000

1.02.1.02.01.25.08Pengadaan sarana dan prasarana puskesmaspembantu (DAU) 0

1.02.1.02.01.25.09Pengadaan sarana dan prasarana puskesmasperairan 0

1.02.1.02.01.25.10 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling Meningkatnya akses pelayanan kesehatan 10 buah 01.02.1.02.01.25.11 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 0

1.02.1.02.01.25.12Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawatinap (DAU) 0

18


1.02.1.02.01.25.13Peningkatan puskesmas pembantu menjadipuskesmas 0

1.02.1.02.01.25.13Peningkatan puskesmas pembantu menjadipuskesmas 0

1.02.1.02.01.25.14Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaranapuskesmas (DAU)

Tersedianya Puskesmas sesuai standarpelayanan 3 Puskesmas 670.750.000

1.02.1.02.01.25.15Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaranapuskesmas pembantu (DAU) Tersedianya Rehab Puskesmas Pustu 9 Puskesmas 1.393.750.000

1.02.1.02.01.25.16Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaranapuskesmas perairan 0

1.02.1.02.01.25.17Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaranapuskesmas keliling 0

1.02.1.02.01.25.18Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaranaposyandu 0

1.02.1.02.01.25.19Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawatinap 0

1.02.1.02.01.25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 0

1.02.1.02.01.25.22 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan (DAU) 01.02.1.02.01.25.23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0

1.02.1.02.01.25.24Pembangunan/peningkatan/rehabpolindes/poskesdes 0

1.02.1.02.01.25.25Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan ParamedisPuskesmas/Pustu (DAU)

Tersedianya rumah dinas bagi dokter danparamedis 2 Paket 0

1.02.1.02.01.25.26Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Dokter &Paramedis Puskesmas/Pustu (DAU) 0

1.02.1.02.01.25.27 Pembangunan puskesmas pembantu (DAK) 0

1.02.1.02.01.25.28 Pengadaan puskesmas keliling (DAK) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan 1 Unit 0

1.02.1.02.01.25.29 Pembangunan Posyandu , Poskesdes, Polindes(DAK) 0

19


1.02.1.02.01.25.30 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK)Tersedianya peralatan kesehatan danmeubelair Puskesmas 0

1.02.1.02.01.25.31Pengadaan sarana dan prasarana puskesmaspembantu (DAK) 0

1.02.1.02.01.25.32Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaranapuskesmas (DAK) 0

1.02.1.02.01.25.32Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaranapuskesmas (DAK)

Tersedianya Puskesmas sesuai standarpelayanan 2 Puskesmas 0

1.02.1.02.01.25.34Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaranapuskesmas pembantu (DAK) 0

1.02.1.02.01.25.35Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawatinap (DAK) 0

1.02.1.02.01.25.36 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan (DAK) 0

1.02.1.02.01.25.37Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan ParamedisPuskesmas/Pustu (DAK)

Tersedianya rumah dinas bagi dokter danparamedis 7 Buah 0

1.02.1.02.01.25.38Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Dokter &Paramedis Puskesmas/Pustu 0

1.02.1.02.01.25.39 Pembangunan Puskesmas (DAK) 01.02.1.02.01.25.40 Pengadaan pusling perairan (DAK) 0

1.02.1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 38.300.0001.02.1.02.01.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 01.02.1.02.01.30.02 Rekrutmen tenaga perawat kesehatan 0

1.02.1.02.01.30.03 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan Meningkatnya perawatan terhadap lansia 1 Tahun 25.500.0001.02.1.02.01.30.04 Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan 01.02.1.02.01.30.05 Pembangunan panti asuhan 01.02.1.02.01.30.06 Pelayanan Kesehatan Meningkatnya derajat Kesehatan lansia 1 Tahun 12.800.0001.02.1.02.01.30.07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0

20


1.02.1.02.01.31Program pengawasan dan pengendalian kesehatanmakanan 31.200.000

1.02.1.02.01.31.01Pengawasan keamanan dan kesehatan makananhasil industri 0

1.02.1.02.01.31.02Pengawasan dan pengendalian keamanan dankesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 0

1.02.1.02.01.31.03Pengawasan dan pengendalian keamanan dankesehatan makanan restaurant 0

1.02.1.02.01.31.05 Pelatihan PKP bagi Pemlik/Penanggungjawab IRT-PMeningkatnya pengetahuan pesertapelatihan 1 Tahun 16.700.000

1.02.1.02.01.31.06 Pelatihan PKP bagi Bidan 01.02.1.02.01.31.07 Audit Sarana IRT-P dalam Rangka Sertifikasi 0

1.02.1.02.01.31.08Audit Sarana IRT-P dalam Rangka PemberiaanPiagam Bintang I Keamanan Pangan

Terpenuhinya sarana IRT-P yangmendapatkan piagam keamanan pangan 1 Tahun 2.500.000

1.02.1.02.01.31.09 Pendataan dan Validasi Data IRT-P dan TPM 0

1.02.1.02.01.31.10 Pemeriksaan Formalin dan Bahan Berbahaya Lainnya Meningkatnya kualitas keamanan pangan 1 Tahun 12.000.000

1.02.1.02.01.31.11 Sosialisasi Formalin dan Bahan Berbahaya Lainnya 0

1.02.1.02.01.32Program peningkatan keselamatan ibu melahirkandan anak 164.000.000

1.02.1.02.01.32.01Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluargakurang mampu 0

1.02.1.02.01.32.02Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagikeluarga kurang mampu 0

1.02.1.02.01.32.03Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurangmampu 0

1.02.1.02.01.32.04 Pelayanan Kesehatan KB 01.02.1.02.01.32.06 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan anak Balita Peningkatan Derajad Kesehatan Anak 1 Tahun 36.000.000

21


1.02.1.02.01.32.07Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu danAnak

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu danAnak 1 Tahun 44.000.000

1.02.1.02.01.32.08Pengumpulan bahan Informasi tentang Pengasuhandan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Derajad Kesehatan Anak Meningkat 1 Tahun 53.600.000

1.02.1.02.01.32.09 Pendidikan dan Pelatihan KebidananTersedianya Petugas Kesehatan (Bidan)yang berkualitas 1 Tahun 30.400.000

1.02.1.02.01.34Program Penunjangan Jaminan KesehatanMasyarakat 11.253.810.300

1.02.1.02.01.34.01 Pengelolaan Administarsi JamkesmasTertib Administrasi di Dinas KesehatanKabupaten, RS dan 16 Pusk 1 Tahun 85.450.000

1.02.1.02.01.34.02Penyusunan Rencana Kerja / Teknis ProgramJamkesmas

Pelaksanaan Program dan KegiatanJamkesmas 1 Tahun 66.100.000

1.02.1.02.01.34.03 Penunjangan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Masyarakat Miskin terjamin kesehatannya 1 Tahun 8.061.590.300

1.02.1.02.01.34.04Sosialisasi Program Jamkesmas Kepada Stakeholderdi Kabupaten dan Kecamatan

Para Stakeholder di Kab. dan Kec.memahami Program Jamkesmas 1 Tahun 69.740.000

1.02.1.02.01.34.06

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana KapitasiJaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milikPemerintah Daerah

meningkatkan mutu pelayanan kesehatankepada masyarakat 100% 2.970.930.000

1.02.1.02.01.35Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat diBidang Kesehatan 257.984.000

1.02.1.02.01.35.01Pembinaan Peran Serta Masyarakat Sekolah MelaluiUKS/UKGS

Menigkatnya kesehatan masyarakatmelalui UKS/UKGS 1 Tahun 78.992.000

1.02.1.02.01.35.02Pembinaan Peran Serta Masyarakat Sekolah MelaluiTOGA

Menigkatnya kesehatan masyarakatmelalui TOGA 1 Tahun 40.000.000

1.02.1.02.01.35.03Pembinaan Peran Serta Masyarakat Sekolah MelaluiPHBS

Menigkatnya kesehatan masyarakatmelalui PHBS 1 Tahun 40.000.000

1.02.1.02.01.35.04Revitalisasi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan diPosyandu

Menigkatnya kesehatan masyarakatmelalui pelayanan di Posyandu 1 Tahun 98.992.000

22


1.02.1.02.01.36Program Pengembangan SDM, Regislasi danKebutuhan Nakes 380.433.200

1.02.1.02.01.36.01Pembinaan Tenaga Kesehatan danPendayagunaannya ke Puskesmas

Terpenuhinya Nakes yang berkualitas disarana pelayanan Kesehatan 1 Tahun 63.500.000

1.02.1.02.01.36.02 Sosialisasi SDM dan Regislasi (Perizinan)Adanya data akurat kebutuhan Nakes danpenggunaannya 1 Tahun 15.000.000

1.02.1.02.01.36.03Penyusunan Rencana Kebutuhan Nakes danPemberdayaannya

Terpenuhinya kebutuhan di saranapelayanan Kesehatan 1 Tahun 10.000.000

1.02.1.02.01.36.04 Pertemuan Validasi Data PuskesmasTerpenuhinya bahan informasipelaksanaan kesehatan 1 Tahun 20.000.000

1.02.1.02.01.36.05 Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Desa Siaga Laporan berjalan lancar dan tepat waktu 1 Tahun 16.183.200

1.02.1.02.01.36.06 Monitoring, Evaluasi dan PelaporanCakupan hasil kegiatan desa siagameningkat 1 Tahun 64.400.000

1.02.1.02.01.36.07 Model Operasional Desa Siaga ( MODS ) Pengetahuan kader desa siaga meningkat 1 Tahun 108.000.000

1.02.1.02.01.36.08 Pelatihan Desa SiagaPelayanan kesehatan di desa siagameningkat 1 Tahun 52.100.000

1.02.1.02.01.36.09 Pembentukan Desa SiagaPelayanan kesehatan di Puskesmasmeningkat 1 Tahun 6.250.000

1.02.1.02.01.36.10 Pembinaan Desa SiagaPelayanan kesehatan di desa siagameningkat 1 Tahun 25.000.000

1.02.1.02.01.37 Kalimantan Tengah Barigas 0

1.02.1.02.01.37.01 Kalimantan Tengah Barigas (Pendamping)Meningkatnya akses dan kualitaspelayanan kesehatan 1 Tahun 0

1.02.1.02.01.37.02 Kalimantan Tengah Barigas 0

1.09 PERTANAHAN

23


1.09.1.02.01.19

Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum yangbersumber dari APBD 0

1.09.1.02.01.19.03 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 0

24

Urusan : KesehatanSKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


1.02 KESEHATAN1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 50.578.849.000


1.02.1.02.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya layanan jasa surat menyurat 1 Tahun 6.300.000

1.02.1.02.02.01.02Penyediaan jasa komunikasi,sumber dayaair dan listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik 1 Tahun 500.000.000

1.02.1.02.02.01.03Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapanpenunjang kegiatan kantor 1 Tahun 4.400.000

1.02.1.02.02.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional 1 Tahun 7.500.000

1.02.1.02.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa terlaksana keuangan terbayar 1 Tahun 172.150.0001.02.1.02.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 165.000.000

1.02.1.02.02.01.11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 Tahun 191.320.000

1.02.1.02.02.01.12penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

tersedianya penerangan yang memadai dilingkungan kantor 1 Tahun 25.000.000

1.02.1.02.02.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Bahan bacaan dan buku perundangan tersedia 1 Tahun 20.000.000

1.02.1.02.02.01.17 Penyediaan makanan dan minumantersedianya makanan dan minuman harian untukkaryawan 1 Tahun 426.350.000

1.02.1.02.02.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasike luar daerah 1 Tahun 875.000.000


tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasike luar daerah 1 Tahun 125.000.000


25


1.02.1.02.02.01.20 Penyediaan jasa PNS dan Non PNSPenyediaan Jasa PNS dan Non PNS (TermasukGuru Kontrak) 1 Tahun 6.012.425.000

1.02.1.02.02.01.21Penyediaan jasa tenaga AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkantoran Tenaga teknis perkantoran tersedia 1 Tahun 0

1.02.1.02.02.01.25 Penyediaan jasa Pegawaitersedianya jasa pegawai dalam menunjangkegiatan pelayanan 1 Tahun 0

1.02.1.02.02.02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 1.923.806.000

1.02.1.02.02.02.06Pengadaan perlengkapan rumahjabatan/dinas tersedianya perlengkapan rumah dinas 1 Kegiatan 200.000.000

1.02.1.02.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantortersedianya perlengkapan gedung kantor yangmemadai 1 Kegiatan 240.000.000

1.02.1.02.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantortersedianya Peralatan gedung kantor yangmemadai 1 Kegiatan 330.656.000

1.02.1.02.02.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas terciptanya rumah dinas yang repsentatif 1 Kegiatan 241.000.000

1.02.1.02.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantortersedianya dana untuk pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1 Tahun 65.000.000

1.02.1.02.02.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional terpeliharanya mobil dinas / operasional 1 Tahun 602.150.000

1.02.1.02.02.02.28Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedungkantor 1 Kegiatan 50.000.000

1.02.1.02.02.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur terpeliharanya perlengkapan meubelair 1 Kegiatan 20.000.0001.02.1.02.02.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehab Rumah Dinas RSUD Muara Teweh 1 Tahun 175.000.000



Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya 1 Kegiatan 183.750.000


26

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.02.1.02.02.05.04 Pelatihan dan Kursus Keterampilan Peningkatan SDM PNS 1 Kegiatan 650.000.000

1.02.1.02.02.06


1.02.1.02.02.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD 1 Tahun 0

1.02.1.02.02.06.02Penyusunan pelaporan keuangansemesteran tersedianya laporan keuangan semesteran 1 Tahun 2.500.000

1.02.1.02.02.06.03Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran tersedianya data prognosis realisasi anggaran 1 Tahun 2.500.000

1.02.1.02.02.06.04penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun tersedianya data keuangan akhir tahun 1 Tahun 2.500.000

1.02.1.02.02.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD tersedianya dokumen RKA-SKPD/DPA-SKPD 1 Tahun 13.250.0001.02.1.02.02.06.06 Penyusunan LAKIP SKPD Tersusunnya LAKIP 1 Tahun 5.000.0001.02.1.02.02.06.07 Penyusunan LKPJ SKPD Tersusunnya LKPJ SKPD 1 Tahun 6.500.000

1.02.1.02.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.167.500.000

1.02.1.02.02.15.01Pengadaaan Obat dan PerbekalanKesehatan

tersedianya obat-obatan dan perbekalankesehatan yang memadai 1 Kegiatan 1.167.500.000

1.02.1.02.02.24Program pelayanan kesehatan pendudukmiskin 925.000.000

1.02.1.02.02.24.13 Penyediaan Obat dan Pengobatan Gratis Tersedianya obat-obatan untuk pasien miskin 1 Tahun 925.000.000

1.02.1.02.02.26

Program pengadaan, peningkatan saranadan prasarana rumah sakit/ rumah sakitjiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakitmata 25.455.933.500

1.02.1.02.02.26.01 Pembangunan rumah sakittersedianya sarana dan prasarana yangrepsentatif 1 Kegiatan 20.000.000.000

27


1.02.1.02.02.26.18Pengadaan alat-alat kesehatan rumahsakit

tersedianya distribusi peralatan kesehatan dankedokteran yang memadai 1 Kegiatan 1.808.256.914

1.02.1.02.02.26.22

Pengadaan perlengkapan rumah tanggarumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,ruang tunggu dan lain-lain)

tersedianya perlengkapan rumah tangga yangmemadai 1 Kegiatan 70.000.000

1.02.1.02.02.26.23Pengadaan bahan-bahan logistik rumahsakit tersedianya makan dan minum bagi pasien 1 Kegiatan 900.000.000

1.02.1.02.02.26.27Pengadaan Alat-alat Kesehatan RumahSakit (DAK)

tersedianya distribusi peralatan kesehatan dankedokteran yang memadai Melalui dana DAK 1 Kegiatan 2.677.676.586

1.02.1.02.02.27

Program pemeliharaan sarana danprasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 430.550.000

1.02.1.02.02.27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakittersedianya dana untuk kegiatan pemeliharaanrumah sakit 1 Kegiatan 238.000.000

1.02.1.02.02.27.04

Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawatinap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II danIII)

tersedianya dana untuk kegiatan pemeliharaanruang perawatan 1 Kegiatan 50.000.000

1.02.1.02.02.27.16Pemeliharaan rutin/berkala instalasipengolahan limbah rumah sakit

tersedianya dana untuk kegiatan pemeliharaaninstalasi pengolahan limbah 1 Kegiatan 45.050.000

1.02.1.02.02.27.17Pemeliharaan rutin/berkala alat-alatkesehatan rumah sakit

tersedianya dana untuk kegiatan pemeliharaandan perijinan peralatan operasional rumah sakit 1 Kegiatan 80.000.000

1.02.1.02.02.27.20Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapanrumah sakit

tersedianya dana pemeliharaan perlengkapanpenunjang kegiatan 1 Kegiatan 17.500.000

1.02.1.02.02.38 Program Badan Layanan Umum Daerah 11.279.614.5001.02.1.02.02.38.01 Badan Layanan Umum Daerah 1 Tahun 11.279.614.500

28

I SEKRETARIAT 4.933.376.5421 Program pelayanan administrasi perkantoran 2.724.005.4252 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.735.185.1173 Program peningkatan disiplin aparatur 72.000.0004 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 315.786.0005 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 86.400.000

6 Program pelayanan masyarakat 0

II BIDANG BINA MARGA 126.251.374.2971 Program pembangunan jalan dan jembatan 118.651.374.2972 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 7.600.000.000

III BIDANG CIPTA KARYA 22.489.268.2461 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 2.505.000.0002 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 11.143.896.9005 Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.448.312.8246 Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) 107.750.0007 Program Peningkatan sarana dan prasarana permukiman 6.284.308.5228 Program Pengembangan SDM, Data dan Sistem Informasi Ke-Cipta Karya-an 0

IV BIDANG SUMBER DAYA AIR 11.646.678.5141 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya9.147.691.203

2 Program Pengendalian Banjir 2.498.987.311

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TA. 2016DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BARITO UTARA

NO. SEKRETARIAT/BIDANGPLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TA.2016(Rp.)


TA.2016(Rp.)


TA.2016(Rp.)

V BIDANG TATA KOTA 18.910.926.8851 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 10.000.000.0002 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5.686.176.8853 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3.224.750.000

VI BIDANG TATA RUANG 1.186.382.1201 Program Perencanaan Tata Ruang 776.382.1202 Program Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

umum yang bersumber dari APBD410.000.000

VII BIDANG PERALATAN DAN PERBEKALAN 711.327.6501 Program Pemeliharaan dan Pengelolaan Workshop dan Alat Berat 711.327.650

VIII UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 1.250.000.0001 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.250.000.000

187.379.334.254

187.379.334.254Muara Teweh, 25 Agustus 2015

Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Barito Utara,

H.FERY KUSMIADI, SE,MMPembina Utama Muda (IV/c)NIP.19641124 198703 1 011

JUMLAH

(4) (5)

1 URUSAN WAJIB1 03 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 225.773.905.300

1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 225.773.905.300

1 03 1 03 01 01 Program pelayanan administrasi perkantoran 90% 2.724.005.4251 03 1 03 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 900 surat 9.750.0001 03 1 03 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 289.700.0001 03 1 03 01 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah 12 bulan 109.200.0001 03 1 03 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional12 bulan 5.000.0001 03 1 03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 727.760.0001 03 1 03 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 117.000.0001 03 1 03 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 75.045.4251 03 1 03 01 01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 79.050.0001 03 1 03 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 12 bulan 10.000.0001 03 1 03 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 15.000.0001 03 1 03 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 54.100.0001 03 1 03 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 bulan 100.000.0001 03 1 03 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat kordinasi & konsultasi ke luar da. 12 bulan 400.000.0001 03 1 03 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya dan rapat kordinasi & konsultasi ke dlm. Daerah 12 bulan 100.000.0001 03 1 03 01 01 20 Penyediaan jasa Non PNS / Honorer Tersedianya jasa tenaga non PNS 18 0rg 632.400.000

1 03 1 03 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.735.185.1171 03 1 03 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 100% 107.000.0001 03 1 03 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 100% 288.185.1171 03 1 03 01 02 10 Pengadaan Meubeleur Tersedianya muebelair 100% 100.000.0001 03 1 03 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% 50.000.0001 03 1 03 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional 100% 240.000.0001 03 1 03 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 100% 90.000.0001 03 1 03 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor Tersedianya gedung kantor yg refresentatif 1 unit 860.000.000

1 Rehab pintu gerbang dan pintu masuk Dinas PU

2 03 2 03 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 72.000.0002 03 2 03 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas harian 170 stel 72.000.000

1 03 1 03 01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 315.786.0001 03 1 03 01 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi Peraturan dan perundang-undangan 70% 65.786.000

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM KEGIATANAPBD KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

KODE PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET

(1) (2) (3)

PLAFONANGGARANSEMENTARA

(Rp.)

30

(4) (5)


(1) (2) (3)


(Rp.)

1 03 1 03 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya bimbingan teknis aparatur 90% 250.000.000

1 03 1 03 01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 86.400.000kinerja dan keuangan

1 03 1 03 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD 1 lap 51.000.0001 03 1 03 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran 2 lap 5.900.0001 03 1 03 01 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran 2 lap 3.500.0001 03 1 03 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 lap 10.000.0001 03 1 03 01 06 05 Penyusunan RKA- SKPD/DPA- SKPD Tersusunnya RKA-SKPD 4 dok 16.000.000

1 03 1 03 01 07 Program pelayanan masyarakat 01 03 1 03 01 07 02 Penyusunan Harga Satuan Upah dan Barang Tersedianya harga satuan upah dan barang 2 buku1 03 1 03 01 07 03 Pengelolaan Laboratorium Tersedianya laboratorium yang baik 12 bln1 03 1 03 01 07 04 Penelitian Terhadap Kontrak Terlaksananya penelitian terhadap kontrak 12 bln

1 03 1 03 01 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 118.651.374.2971 03 1 03 01 15 03 Pembangunan Jalan Tersedianya jalan dengan kondisi pelayanan lintas yg meningkat 80% 37.135.000.000

a. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000b. Belanja Modal 37.080.000.000

1 Peningkatan Jalan Negara Km. 21 - Nihan2 Peningkatan Jalan Simpang Trinsing - Trinsing3 Peningkatan Jalan Negara Km.34-Sp. Benangin (Multy Years) Pagu 71,850 Milyard4 Peningkatan Jalan Kandui - Tongka (Multy Years) Pagu 40,800 Milyard5 Peningkatan Jalan Tongka - Batu Raya (Multy Years) Pagu 50,850 Milyard

6 Peningkatan Jalan Kandui - Ketapang (Multy Years) Pagu 23,900 Milyard7 Peningkatan Jalan Ketapang - Montallat (Multy Years) Pagu 24,800 Milyard8 Peningkatan Jalan Negara Km.52-Trans.55 (Multy Years) Pagu 27,800 Milyard

9 Peningkatan Jalan Rigid Pavement Jl. R. Argapati Desa Pendreh10 Peningkatan Jalan Rigid Pavement Jl Adji nihin Rt.03 Desa Pendreh11 Peningkatan Jalan Dusun Bayas Rt. 0512 Peningkatan Jalan Tamban Sari (Wonorejo), Margo rukun Rt. 3013 Peningkatan Jalan utama Jl. Bayas Rt. 2314 Peningkatan Jalan Parang Kampeng Simp. SDN lanjas 5 rt. 2215 Peningkatan Jalan Arah pemakaman muslimin parang kampeng rt. 2216 Peningkatan Jalan TRR simpang kolam rt. 17 dan jl. Putera sabui I17 Peningkatan Jalan Rigid Pavemen Jln. Padat karya rt. 06 Desa Lemo II18 Peningkatan Jalan Rigid Pavement jl. Temenggung bungsu rt. 06 Desa Lemo II

19 Peningkatan Jalan Rigid Pavement jl. SMP-pasar suka maju (lintas pepas) rt. 06 s/d rt.12 Desa Lemo II

20 Peningkatan Jalan Rigid Pavement jl. PLN rt. 12 Desa Lemo II

31

(4) (5)


(1) (2) (3)


(Rp.)

21 Peningkatan Jalan Rigid Pavement jl. H. M. Sidik rt. 12 s/d rt. 13 Desa Lemo II

22 Peningkatan Jalan Rigid Pavement jl. Dusun pararawen rt. 14 dan rt. 15 Desa Lemo II23 Peningkatan Jalan jl. Lemo - dusun pararawen24 Peningkatan Jalan Rigid Pavement jalan desa Sei Rahayu I25 Peningkatan jalan penghubung desa Sei Rahayu II26 Peningkatan jalan Desa Rimba Sari27 Peningkatan jalan Desa Beringin Raya28 Peningkatan jalan Rigid Beton Jalan Desa Pandran Permai29 Pembangunan Jalan poros kec. Teweh Selatan

30 Peningkatan Jalan bintang ninggi I - desa trahean31 Peningkatan jalan Desa Tawan Jaya32 Peningkatan jalan Dalam Desa Trinsing33 Peningkatan Jalan Lahei - Muara Bakah34 Peningkatan Jalan Lahei - Desa Inu35 Rigit jalan Ramila desa IPU36 Semenisasi Jalan /Rigit Beton jalan Hurung Enep RT.0237 Pengerasan jalan Desa Hurung Enep pakai Okes /Sirtu38 Peningkatan Jalan Desa Juju Baru39 Pembangunan Jalan desa Bengahon40 Pembangunan Cor Beton Jalan Menuju Kantor Kecamatan Lahei Barat41 Peningkatan Jalan SLB-N RT.27A Kelurahan Melayu, Muara Teweh

1 03 1 03 01 15 05 Pembangunan Jembatan Tersedianya jembatan yang baru/ siap dilalui lalu lintas 90% 31.516.374.297a. Belanja Modal 31.516.374.297

1 Pembangunan Jembatan Penyeberangan Muara Teweh - Jingah2 Pembangunan Jembatan Jalan Srikaya (Lanjutan)3 Pembuatan Box Culvert Ruas Jalan Karya Praja4 Pembangunan Jembatan Beton Sungai Burung Dara (Lanjutan)5 Pembangunan Jembatan Gantung Sei Teweh Desa Gandring - Panaen (Lanjutan)6 Pembangunan Jembatan Gantung Desa Karendan (Lanjutan)7 Pembangunan Jembatan Gantung Luwe Hulu - Luwe Hilir (Lanjutan)

8 Pembangunan Jembatan Km.11- Lahei (lanjutan)9 Pembangunan Jembatan Penyeberangan SMAN-1 Muara Teweh - Masjid At Taqwa

10 Pembangunan Jembatan Jalan Beringin Muara Teweh11 Pembangunan Jembatan Beton (Box Culvert) jalan Beringin gg Buntu Rt.0212 pembangunan jembatan sei kajang apur rt.03

13 Pembangunan Jembatan Beton Jln. Keladan RT. 4 - RT. 5 Kel. Lanjas14 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Sp. Trinsing - Bintang Ninggi15 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Sp. Trinsing - PIR Butong

32

(4) (5)


(1) (2) (3)


(Rp.)

16 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Sp. Jamut - Trans Jamut17 Pembuatan Box Culvert Ruas Jalan Sp. Thamrin - Trans Liju18 Rehab jembatan Sei Bangkuang RT.0319 Jembatan Desa Haragandang20 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Nihan - Mukut

21 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Tumpung Laung - Pepas22 Pembuatan Box Culvert Ruas Jalan Tumpung Laung - Malegoi23 Pembangunan Jembatan Gantung Desa Rarawa (Lanjutan)24 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Kandui - Tongka25 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Tongka - Batu Raya26 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Kandui - Montallat

1 03 1 03 01 15 07 Pembangunan jalan (DAK) Tersedianya jalan dengan kondisi pelayanan lintas yg meningkat 100% 50.000.000.000a belanja modal 50.000.000.000

1 Peningkatan Jalan Negara Km. 21 - Nihan 02 Peningkatan Jalan Simpang Trinsing - Trinsing 0

1 06 1 03 01 15 Program Pengembangan data/informasi 100.000.0001 06 1 03 01 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen 100.000.000

Perencanaan

1 03 1 03 01 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 7.600.000.0001 03 1 03 01 18 Penyusunan dan pengump

1 03 1 03 01 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Terlaksananya pemeliharaan jalan 100% 3.900.000.000a Belanja Barang dan Jasa

1 Rehab/Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) Jalan se-Barito Utara

b Belanja Modal1 Rehabilitasi jalan Persemaian2 Rehabilitasi jalan Permata Anggrek

3 Rehabilitasi jalan Desa Bukit Sawit4 Rehabilitasi Jl. Jajangkit RT.01 Desa Muara Bakah5 Rehabilitasi jl. Manunggal Desa Pendreh6 Rehabiltasi Jalan di RT. 06 Desa Lemo II7 Rehabilitasi jalan Diponegoro menuju Gg. Kolam Pipit8 Rehabilitasi jalan Kelapa Sawit 19 Rehabilitasi jalan Desa Trehean

10 Rehab Jalan PT. AGU menuju Jembatan Rigid Pavement Desa Butong11 Rehab Jalan Rigid Pavement Desa Tawan Jaya12 Rehab Jalan Koptu Marlan Rigid Pavement Desa Bintang Ninggi II13 Rehab Jalan menuju SMPN-9 Rigid Pavement Desa Jingah

33

(4) (5)


(1) (2) (3)


(Rp.)

14 Rehab Jalan Rigid Pavement Desa Malawaken RT. 1 - RT. 4

15 Rehab Jalan Rigid Pavement Desa Sabuh RT. 1 - RT. 4 (Lanjutan)

34

(4) (5)


(1) (2) (3)


(Rp.)

16 Rehab Jalan dalam Kota Benangin17 Rehab Jalan Rigid Pavement Desa Rahaden18 Rehab Jalan Rigid Pavement Desa Juju Baru19 Rehab Jalan Rigid Pavement Desa Hurung Enep20 Rehab Jalan Ramila Rigid Pavement Desa Ipu21 Rehabilitasi Jalan Dalam Desa Teluk Malewai22 Rehabilitasi Jalan Desa Luwe Hilir23 Rehabilitasi Jalan dalam Desa Jangkang Baru24 Rehab Jalan Rigid Pavement Desa Benao Hulu25 Rehab Jalan Rigid Pavement Desa Karamuan26 Rehab Jalan Rigid Pavement Desa Teluk Malewai RT. I27 Rehab Jalan Rigid Pavement Desa Papar Pujung28 Rehab Jalan Rigid Pavement Desa Nihan Hulu29 Rehab Jalan Rigid Pavement menuju SD Jangkang Baru30 Rehab Jalan Rigid Pavement Desa Luwe Hilir31 Rehab Jalan Nihan Hulu - Wagak32 Rehab Jalan Waning Pati II Rigid Pavement - Montallat I33 Rehab Jalan Rigid Pavement Desa Sikan RT. 5 - RT. 634 Rehab Jalan Rigid Pavement Desa Kemawen

35 Rehab Jalan Ruji - Paring Lahung (Lanjutan)36 Rehab Jalan Montallat II37 Rehab Jalan Tumpung Laung II - Ds. Pepas38 Rehab Jalan menuju SD/SMP Rigid Pavement Desa Ketapang39 Rehab Jalan menuju Pemakaman Rigid Pavement Desa Payang Ara

40 Rehab Jalan Rigid Pavement dalam Desa Berong (Lanjutan)41 Rehab Jalan Rigid Pavement Desa Lawarang-Desa Lampeong

42 Rehab Jalan Rigid Pavement Desa Muara Mea - Lampeong43 Rehab Jalan Pesona (lanjutan)44 Rehab Jalan Taman Remaja Tembus Jalan Persemaian

1 03 1 03 01 18 04 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan Terlaksananya pemeliharaan jembatan 100% 3.700.000.000a Belanja Barang dan Jasa

1 Rehab/Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) Jembatan se-Barito Utara

b Belanja Modal1 Rehabilitasi Jembatan/ gorong - gorong Desa Rimba Sari2 Rehabilitasi jembatan Desa Pandran Raya3 Rehabiliytasi jembatan Desa Tawan Jaya4 Rehab Jembatan Desa Bukit Sawit5 Rehab Jembatan Dusun Transbangdep

35

(4) (5)


(1) (2) (3)


(Rp.)

6 Rehab Jembatan Ulin Sei Sapit Desa Jingah RT 1 - RT. 27 Rehab Jembatan Desa Malawaken RT. 1 dan RT. 48 Rehabilitasi Jembatan Pukuh Desa Benao Hulu9 Rehab Jembatan Ulin Desa Ruji antara RT. 1 dan RT. 2

10 Rehab Turap dan Jembatan Gantung Desa Baliti11 Rehab Jembatan Desa Linon Besi I12 Rehab/Perbaikan Jembatan Gantung Lampeong II - Muara Mea

1 03 1 03 01 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 7.600.000.0001 03 1 03 01 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 3.900.000.0001 03 1 03 01 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 3.700.000.000

1 09 1 03 01 19 Program penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 455.500.000 kepentingan umum yang bersumber dari APBD

1 09 1 03 01 19 01 Perencanaan Pengadaan tanah 335.500.0001 09 1 03 01 19 02 Persiapan Pengadaan Tanah 120.000.000

1 04 1 03 01 21 Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) 107.750.0001 04 1 03 01 21 01 Penunjang Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan 107.750.000

1 04 1 03 01 22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman 45.798.379.5681 04 1 03 01 22 01 Peningkatan Sarana dan Prasaran Permukiman 45.531.729.5681 04 1 03 01 22 02 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasara Permukiman 266.650.000

1 08 1 03 01 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.859.750.0001 08 1 03 01 24 05 Penataan RTH 1.024.750.0001 08 1 03 01 24 06 Pemeliharaan RTH 835.000.000

1 03 1 03 01 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, 9.147.691.203rawa dan jaringan pengairan lainnya

1 03 1 03 01 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi di 90% 415.361.203a belanja modal Kab. Barito Utara

1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Montallat Kec. Montallat 150.000.0002 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Trinsing Kec. Teweh Selatan 164.111.2033 Rehabilitasi Jaringan Rawa D.I.R Kandui Kec. Gunung Timang 33.750.0004 Rehabiltasi Jaringan Rawa D.I.R. Tumpung Laung I Telaga Biru Kec. Montallat 33.750.0005 Rehabilitasi Jaringan Rawa D.I.R. Tumpung Laung II Balangiran Kec. Montallat 33.750.0006 Rehabilitasi Saluran Pembuang D.I.R. Tp. Laung Kec. Montallat 07 Rehabilitasi Saluran Sekunder D.I.R. Pepas Kec. Montallat 08 Rehabilitasi Jalan Inspeksi D.I. Tandrahean Ruas Kanan (Transa Bangdep) Kec. Teweh Selatan 09 Pembuatan Jembatan Saluran Sekunder pada D.I. Tandrahean Ruas Kanan Kec. Teweh Selatan 0

10 Pembuatan Balai P3A di Desa Trahean Kec. Teweh Selatan 0

36

(4) (5)


(1) (2) (3)


(Rp.)

11 Pembuatan Balai P3A di Desa Baliti Kec. Gunung Timang 012 Pembuatan Balai P3A di Desa Walur Kec. Gunung Timang 0

1 03 1 03 01 24 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun optimalnya fungsi dan jaringan serta bangunan irigasi 90% 300.000.000a Belanja Pegawai dan rawa di Kabupaten Barito Utara 50.000.000b Belanja Barang dan Jasa

1 Belanja pemeliharaan irigasi :Pemeliharaan rutin jaringan irigasi dan rawa di Kab. Barito Utara 250.000.000

1 03 1 03 01 24 16 Pemberdayaan petani pemakai air Terlaksananya pemberdayaan petani pemakai air (P3A) 90% 250.000.000di Kabupaten Barito Utara

1 03 1 03 01 24 18 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi di 90% 8.182.330.000Kab. Barito Utara

a Belanja Modal1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Montallat Kec. Montallat 8.182.330.0002 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Trinsing Kec. Teweh Selatan3 Rehabilitasi Jaringan Rawa D.I.R Kandui Kec. Gunung Timang4 Rehabiltasi Jaringan Rawa D.I.R. Tumpung Laung I Telaga Biru Kec. Montallat5 Rehabilitasi Jaringan Rawa D.I.R. Tumpung Laung II Balangiran Kec. Montallat

37

(4) (5)


(1) (2) (3)


(Rp.)

1 03 1 03 01 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan Meningkatnya kualitas pelayanan Air Minum/Bersih dan 2.505.000.000air limbah tersedianya prasarana pembuangan air limbah yg layak dan

1 03 1 03 01 27 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Terbangunnya prasarana lingkungan yang sehat 80% 1.805.000.000a belanja barang dan jasa 55.000.000

b belanja modal 1.750.000.0001 Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Jl. Pararawen RT. 35 Muara Teweh (lanjutan)2 Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Jl. Permata Hijau3 Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan LP III RT. 15 (Lanjutan)4 Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan RT. 5 Kel. Lanjas (lanjutan)5 Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Balai Timang Kandui6 Pembuatan MCK Desa Gandring7 Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Tumpung Laung II RT. 68 Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Margorukun9 Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Komplek SDLB (Lanjutan)

10 Pembuatan MCK Umum Desa Pandran Permai11 Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Jl. Langsat Gg. BPD, Jl. Padat Karya dan Jl.

Nusa Indah12 Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Desa Lemo I13 Pembuatan Saluran Limbah Lingkungan Desa Lemo II14 Pembuatan Saluran Drainase Dalam Desa Malungai

1 03 1 03 01 27 06 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Terbangunnya prasarana lingkungan yang sehat 80% 700.000.000a belanja modal

1 Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan di Desa Muara Inu (Lanjutan) 700.000.0002 Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan di Desa Sei Rahayu (Km. 38)

1 03 1 03 01 28 Program Pengendalian Banjir 2.498.987.3111 03 1 03 01 28 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai di Kab.Barito Utara 80%

a Belanja Modal 1.650.000.0001 Pembuatan Perkuatan Tebing Muara Sei. Lanjas Dalam Kota Muara Teweh2 Pembuatan Perkuatan Tebing Sei. Bengaris Jalan Ronggolawe Dalam Kota Muara Teweh3 Pembuatan Perkuatan Tebing Sei. Butong Belakang Pasar Pendopo Dalam Kota Muara Teweh4 Pembuatan Perkuatan Tebing Sei. Teweh di Desa Sabuh Kec. Teweh Timur5 Pembuatan Perkuatan Tebing Sei. Barito di Desa Bintang Ninggi Kec. Teweh Selatan6 Pembuatan Perkuatan Tebing Muara Saluran Pembuang D.I.R. Tumpung Laung Kec. Montallat7 Pembuatan Perkuatan Tebing Sei. Bengaris Belakang Kantor BAPPEDA Barito Utara Dalam Kota Muara Teweh8 Pembuatan Perkuatan Tebing Sei. Ungan Desa Lemo II Dalam Kota Muara Teweh

38

(4) (5)


(1) (2) (3)


(Rp.)

1 03 1 03 01 28 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai di Kab.Barito Utara 80% 848.987.311a Belanja barang dan jasa 848.987.311

1 Normalisasi Sungai Bengaris Kota Muara Teweh

2 Pembersihan Sei. Jamut Kecamatan Gunung Timang

1 03 1 03 01 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 10.000.000.0001 03 1 03 01 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Terbangunnya sarana dan prasarana kota yang memadai 80% 10.000.000.000

a Belanja Modal1 Penataan Kawasan Tepian Sungai Barito (Water Front City) (lanjutan)(Multiyears)

1 03 1 03 01 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 11.143.896.900

1 03 1 03 01 30 02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 278.874.000a. Belanja Barang dan Jasab. Belanja modal1 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Transbangdep,Desa Trinsing (DAU)2 Peningkatan Jalan Lingkungan Kel.Jambu, Kel.Jingah, Kel. Hajak (DAU)

1 03 1 03 01 30 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 781.272.900a. Belanja Barang dan Jasab. Belanja modal1 Pembangunan Baru Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan di Desa Liang Buah (DAU)2 Pembangunan Baru Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan di Desa Bengahon (DAU)

1 03 1 03 01 30 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monev dan pelaporan program /kegiatan 90% 174.250.000a. Belanja pegawaib. Belanja Barang dan Jasa

1 03 1 03 01 30 09 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (DAK)a. Belanja modal1 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Transbangdep,Dasa Trinsing (DAK)2 Peningkatan Jalan Lingkungan Kel.Jambu, Kel.Jingah, Kel. Hajak (DAK)

39

(4) (5)


(1) (2) (3)


(Rp.)

40

(4) (5)


(1) (2) (3)


(Rp.)

1 03 1 03 01 30 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK) 9.909.500.000a. Belanja modal

1 Pembangunan Baru Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan di Desa Liang Buah (DAK)2 Pembangunan Baru Sistem Prasarana Air Bersih Perdesaan di Desa Bengahon (DAK)

s1 03 1 03 01 31 Program Pengelolaan Bengkel, Laboratorium Teknik dan Alat Berat 711.327.6501 03 1 03 01 31 01 Pemeliharaan Alat berat dan angkutan darat Terpeliharanya alat berat dan angkutan darat 100% 673.727.6501 03 1 03 01 31 02 Peningkatan sarana dan prasarana bengkel dan laboratorium teknik Tersedianya alat-alat bengkel dan laboratorium teknik 100% 37.600.000

1 20 1 03 01 62 100.000.0001 20 1 03 01 62 05 100.000.000

1 03 1 03 01 … Program Pengembangan SDM, Data dan Sistem Informasi Ke-Cipta Karya-an Tersedianya Sistem Informasi Bidang Ke-Cipta Karya-an 100%1 03 1 03 01 … …. Pengembangan SDM, Data dan Sistem Informasi Ke-Cipta Karya-an

a. Belanja Pegawaib. Belanja Barang dan Jasa

- Belanja bahan pakai habis- Belanja perjalanan dinas- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

c. Belanja Modal- Jasa Konsultansi Penyusinan Inventarisasi Informasi Bidang Cipta Karya

1 04 URUSAN WAJIB PERUMAHAN 8.840.371.346


1 04 1 03 01 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.448.312.8241 04 1 03 01 16 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar 100% 418.312.824

masyarakat miskina. Belanja pegawai 100.000.000b Belanja barang dan jasa 79.950.424c Belanja Modal 238.362.400

1 Pembangunan Air Limbah Komunal berbasis Masyarakat di Kel. Jingah (DAU)2 Pembangunan Air Limbah Komunal berbasis Masyarakat di Desa Trahean (DAU)3 Pembangunan Air Limbah Komunal berbasis Masyarakat di Kel. Melayu (DAU)

1 04 1 03 01 16 07 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi Tersedianya sarana air limbah dan sanitasi dasar 100% 2.030.000.000masyarakat miskin (DAK)a Belanja Modal

1 Pembangunan Air Limbah Komunal berbasis Masyarakat di Kel. Jingah (DAK)

Program Pembinaan Pengemdalian Pelaksanaan PembangunanPengendalian Pelaksanaan Penyusunan Program

41

(4) (5)


(1) (2) (3)


(Rp.)

2 Pembangunan Air Limbah Komunal berbasis Masyarakat di Desa Trahean (DAK)3 Pembangunan Air Limbah Komunal berbasis Masyarakat di Kel. Melayu (DAK)

1 04 1 03 01 21 Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) 107.750.0001 04 1 03 01 21 01 Penunjang Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan Terlaksananya PPSP 100%

a. Belanja pegawai 25.000.000b Belanja barang dan jasa 82.750.000

1 04 1 03 01 22 Program Peningkatan sarana dan prasarana Permukiman 6.284.308.522

1 04 1 03 01 22 01 Peningkatan sarana dan prasarana pemukiman Tersedianya sarana dan prasarana permukiman 85% 6.017.658.522a. Belanja Barang dan Jasa

1 Perjalan Dinas Luar Daerah 70.000.0002 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis PNS (Bintek/Peningkatan

SDM)30.000.000

b. Belanja Modal1 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. RT. 2 A Kel. Jambu (lanjutan) 176.128.9542 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Brigjen Katamso Gg. Mubaroqah/Barokah Muara

Teweh200.000.000

3 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pertiwi II RT. 28 Ujung (lanjutan) 150.000.0004 Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju SMPN-2 Teweh Baru (Ds. Hajak) 200.000.0005 Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Kandao'u RT.06 Desa Trahean 150.000.0006 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Sengaji Gg. Kuala Lumpur (Lanjutan) 41.529.568

7 Perencanaan Pembangunan Sarana Olah Raga dalam rangka Porprov 181.620.0008 Pengawasan Pembangunan Sarana Olah Raga dalam rangka Porprov 127.170.0009 Pembangunan Sarana Olah Raga dalam rangka Porprov Cabang Tenis Lapangan 950.467.279

10 Pembangunan Sarana Olah Raga dalam rangka Porprov Cabang Bulu Tangkis 498.500.00011 Pembangunan Sarana Olah Raga dalam rangka Porprov Cabang Takraw 1.000.000.00012 Pembangunan Sarana Olah Raga dalam rangka Porprov Cabang Tinju 135.481.00013 Pembangunan Sarana Olah Raga dalam rangka Porprov Cabang Atletik 500.000.00014 Pembangunan Sarana Olah Raga dalam rangka Porprov Cabang Bola Basket 325.000.00015 Pembangunan Sarana Olah Raga dalam rangka Porprov Cabang Panjat Tebing 945.000.00016 Pembangunan Sarana Olah Raga dalam rangka Porprov Cabang Dayung (Gudang

perahu)336.761.721

17 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Samping Balai Desa Kandui (Lanjutan)18 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Menuju ke SMPN Kel. Jambu (Lanjutan)19 Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Masjid Babussalam RT. 14 b Kel. Jambu (lanjutan)20 Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. SD 1 Jambu RT. 9 Kel. Jambu (Lanjutan)21 Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju SMA 1 Kandui (Lanjutan)22 Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju SMA Tumpung Laung (Lanjutan)

42

(4) (5)


(1) (2) (3)


(Rp.)

23 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Panti Ajar I (Lanjutan)24 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Bukit Hijau Tembus Wonorejo (Lanjutan)25 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Menuju Instalasi PDAM IKK Lampeong (Lanjutan)26 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Nangka RT. 22 Kel. Lanjas Ds. Parang Kampeng

(Lanjutan)27 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Tamban Sari Wonorejo (Lanjutan)28 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Luwe Hulu29 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Damang Jarung Kandui (Lanjutan)30 Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju Kuburan Muslimin Kandui (Lanjutan)

31 Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Dinas Kesahatan RT. 17 Muara Teweh32 Peningkatan Jalan Lingkungan Pararawen RT. 35 (Lanjutan)33 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Kelapa Sawit RT. 23 Gg. Barcelona (tembus cempaka

putih)34 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 01 Kel. Montallat II35 Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Sungkai wonorejo36 Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju Makam Pengeran Antasari Desa Sampirang II37 Peningkatan Jalan Lingkungan Kuburan Muslimin RT. 30 Kel. Melayu38 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Lokasi Komplek Pemakaman Jemaat GKE Km. 739 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Simpang Panti ajar I Gg. Sekawan RT. 17 Muara

Teweh40 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Dalam Desa Nihan Hulu41 Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Ibrahim II / Gg. Tangaring (Lanjutan)

42 Pembangunan Gedung Pemadam Kebakaran Kab. Barito Utara (Lanjutan)

43 Pembangunan dan Penataan Halaman LPTQ Kab. Barito Utara (Lanjutan)

44 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Mangku Kandang Desa Payang

45 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 04 Kel. Lahei II

46 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 02 Desa Teluk Malewai47 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Tembus Jalan Lingkar dan Jalan Poros48 Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Dayak Mandiri Desa Lemo I49 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl.Yetro Sinseng RT.12 Gg.Sekumpul (menuju PAUD Al

Falah)1 04 1 03 01 22 02 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Terpeliharanya sarana dan prasarana permukiman 85% 266.650.000

a. Belanja Pegawai 11.200.000b. Belanja Barang dan jasa

1 Belanja bahan pakai habis 5.450.0002 Pemeliharaan rutin prasarana dan sarana lingkungan permukiman (swakelola) 250.000.000

c. Belanja Modal

43

(4) (5)


(1) (2) (3)


(Rp.)

1 Belanja Pengadaan mobil Pick Up Penunjang program2 Belanja Pengadaan Concreate Mixer Lengkap Penunjang Kegiatan

44

(4) (5)


(1) (2) (3)


(Rp.)

3 Belanja Pengadaan Gerobak Dorong4 Belanja Pengadaan Cangkul, Sekop, Peralatan Tukang

1 05 URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG 776.382.120

1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 776.382.120

1 05 1 03 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang 776.382.1201 05 1 03 01 15 06 Penyusunan rencana Teknis Ruang Kawasan 90% 234.273.2001 05 1 03 01 15 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 90% 119.256.0201 05 1 03 01 15 12 Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang 90% 63.234.5001 05 1 03 01 15 13 Survey dan pemetaan 90% 359.618.400

1 08 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP 8.910.926.885


1 08 1 03 01 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5.686.176.8851 08 1 03 01 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Tersedianya SDM, sarana dan prasarana penunjang 80% 1.296.176.885

a belanja barang dan jasa pengelolaan kebersihan 346.176.885

b belanja modal :1 Pembangunan Pool Armada Angkutan Sampah dan Jalan Masuk (lanjutan) 400.000.0002 Pemeliharaan TPA Penimbunan/Pengurukan dan Penutupan Sampah dengan Tanah 200.000.0003 Pengadaan Bak Kontainer Truck 100.000.0004 Pengadaan Lampu Penerangan TPA 100.000.0005 Penataan Jalan Masuk TPA 150.000.000

1 08 1 03 01 15 13 Pengelolaan Persampahan Perkotaan Meningkatnya kebersihan lingkungan Kota Muara Teweh 80% 4.390.000.000

1 08 1 03 01 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3.224.750.0001 08 1 03 01 24 05 Penataan RTH Tertatanya ruang terbuka hijau 100% 1.174.750.000

a. Belanja Barang dan Jasa

1 ATK dan Penggandaan 7.750.000

2 Perjalanan Dinas 75.000.000b. belanja modal

1 Penataan Taman Pendestrian Jembatan KH. Hasan Basri 350.000.0002 Rehabilitasi Patung Nelayan 150.000.0003 Penataan Lapangan Hijau (lanjutan) 150.000.000

4 Rehabilitasi Taman Depan RSUD Muara Teweh 150.000.000

Terlaksananya Kebijakan Rencana Tata Ruang sebagai MatraPelaksanaan Pembangunan di daerah.

Tersedianya Updating Data Geospasial untuk keperluan RTRTerselenggaranya Kompetensi Aparatur dalam

Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PenataanRuang dan Legalisasi Rencana Tata Ruang Umum dan Rinci

Tersedianya rancangan Raperda RDTRK Perkotaan MuaraTeweh dan asistensi teknis Raperda RDTRK Perkotaan Muara

45

(4) (5)


(1) (2) (3)


(Rp.)

5 Pengadaan Tandon/Tower Air unutuk penyiraman taman 100.000.0006 Rehabilitasi Air Mancur Seribu Riam 150.000.0007 Pengadaan Laptop 2 bh 30.000.000

8 Pengadaan Printer A3 1 bh 8.000.000

9 Pengadaan Printer Dotmatrik 1 bh 4.000.000

10 Taman Kota (Stadion Swakarsa) lanjutan11 Pemeliharaan/Pengadaan Lampu PJU12 Pengadaan Lampu PJU solarsell (lanjutan)13 Pemeliharaan Lampu PJU untuk kecamatan14 Rehabilitasi Bundaran Kandui Kec. Gunung Timang

1 08 1 03 01 24 06 Pemeliharaan RTH terpeliharanya ruang terbuka hijau 100% 2.050.000.000

1 09 URUSAN WAJIB PERTANAHAN 410.000.000

1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 410.000.000

1 09 1 03 01 19 Terlaksananya penyediaan prasarana tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum

410.000.000

1 09 1 03 01 19 01 Perencanaan Pengadaan tanah Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah 100% 250.000.0001 09 1 03 01 19 02 Persiapan pengadaan tanah terselenggaranya proses persiapan pengadaan tanah 100% 160.000.0001 09 1 03 01 19 03 Pelaksanaan pengadaan tanah tersedianya prasarana tanah bagi pembangunan 100%1 09 1 03 01 19 04 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah tersedianya dokumen-dokumen hasil pengadaan tanah 100%

1 20 1.250.000.000


1 20 1 03 01 17 1.250.000.0001 20 1 03 01 17 62 Pelaksanaan Pengadaanbarang dan jasa 1.250.000.000

245.961.585.651JUMLAH BELANJA LANGSUNG DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BARITO UTARA

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk KepentinganUmum yang bersumber dari APBD

46

Urusan : Perencanaan Pembangunan

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target

1 WAJIB1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.01BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH

1.06.1.06.01.01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 1500 surat

1.06.1.06.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air danlistrik 12 bulan

1.06.1.06.01.01.03Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya Jasa Perlatan dan PerlengkapanKantor 7 unit


Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

3 unit roda 4dan 7 unit rodadua

1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 5 orang1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan

1.06.1.06.01.01.11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan


Tersedianya komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 12 bulan

1.06.1.06.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga -

1.06.1.06.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

7 macam suratkabar

1.06.1.06.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan


43

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target

1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman

32 kali rapatdan 12 kaliuntukminuman tamu


Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 12 bulan


Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke dalam daerah 12 bulan

1.06.1.06.01.01.20 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS Tersedianya Jasa PNS dan Non PNS 22 Orang1.06.1.06.01.01.21 Penyediaan Jasa Pihak Ketiga Tersedianya Jasa Pihak Ketiga

1.06.1.06.01.01.24Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkantoran

1.06.1.06.01.01.27 Penyediaan Jasa keamanan gedung kantor Tersedianya Jasa keamanan gedung kantor 3 orang

1.06.1.06.01.02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1.06.1.06.01.02.03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunan gedung kantor1.06.1.06.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

1.06.1.06.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantorTerlaksananya Pengadaan peralatan gedungkantor 1 Paket

1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

1.06.1.06.01.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatanTerlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan 3 unit


Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional 7 unit

1.06.1.06.01.02.26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor 1 Tahun

1.06.1.06.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurTerlaksananya Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur

44


1.06.1.06.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

1.06.1.06.01.03.02Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya 45 stell

1.06.1.06.01.03.05Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu

60 stell + 16stell

1.06.1.06.01.05Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

1.06.1.06.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan 7 orang

1.06.1.06.01.06

Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan


Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD 1 Dok

1.06.1.06.01.06.02Penyusunan pelaporan keuangansemesteran Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran 2 Dok

1.06.1.06.01.06.03Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran

Tersusunnya pelaporan prognosis realisasianggaran 1 Dok

1.06.1.06.01.06.04penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dok

1.06.1.06.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tersusunnya RKA-SKPD/DPA-SKPD 2 Dok1.06.1.06.01.06.06 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya RENSTRA 01.06.1.06.01.06.07 Penyusunan LKPJ SKPD Tersusunnya LKPJ SKPD 2 Dok1.06.1.06.01.06.08 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 2 Dok

1.06.1.06.01.06.09Penyusunan Standar Pelayanan Minimal(SPM) Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) 20 Buku

1.06.1.06.01.15 Program pengembangan data/informasi1.06.1.06.01.15.05 Penyusunan profile daerah Tersusunnya profile daerah 50 Buku

45


1.06.1.06.01.15.12 Penyusunan PDRB Kabupaten Barito Utara Tersusunnya PDRB Kabupaten Barito Utara 50 Buku

1.06.1.06.01.15.13Koordinasi dan Inventarisasi ProgramPembangunan Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan InventarisasiProgram Pembangunan Daerah 120 Buku

1.06.1.06.01.15.14 Penyusunan Barito Utara dalam Angka Tersusunnya Barito Utara dalam Angka 100 Buku

1.06.1.06.01.15.15Pelaksanaan Sistem InformasiPembangunan Daerah

Terlaksananya Sistem Informasi PembangunanDaerah -

1.06.1.06.01.16 Program Kerjasama Pembangunan

1.06.1.06.01.16.02Koordinasi kerjasama pembangunan antardaerah

Terlaksananya Koordinasi kerjasamapembangunan antar daerah 100%

1.06.1.06.01.21Program perencanaan pembangunandaerah

1.06.1.06.01.21.05 Penyusunan rancangan RPJMD Tersusunnya rancangan RPJMD1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD Tersusunnya rancangan RKPD 1 Dok1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya musrenbang RKPD 2 Kegiatan

1.06.1.06.01.21.13

Monitoring, Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Rencana PembangunanDaerah

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 200 Buku

1.06.1.06.01.21.14 Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya KUA dan PPAS 400 Buku

1.06.1.06.01.21.15Sistem Informasi PerencanaanPembangunan Daerah

Terlaksananya Sistem Informasi PerencanaanPembangunan Daerah 1 Paket

1.06.1.06.01.21.17Pelaksanaan Evaluasi Pengawasan danPenyerapan Anggaran (TEPPA)

Terlaksananya Evaluasi Pengawasan danPenyerapan Anggaran (TEPPA)

1.06.1.06.01.21.18Evaluasi RPJMD, RKPD dan Renja KabupatenBarito Utara

Terlaksananya Evaluasi RPJMD, RKPD dan RenjaKabupaten Barito Utara

1.06.1.06.01.21.24 Penyusunan RPJPD Tersusunnya RPJPD

1.06.1.06.01.22Program perencanaan pembangunanekonomi

46


1.06.1.06.01.22.03Penyusunan perencanaan pengembanganekonomi masyarakat

Tersusunnya perencanaan pengembanganekonomi masyarakat 1 Dok

1.06.1.06.01.22.04koordinasi perencanaan pembangunanbidang ekonomi

Terlaksananya koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi 7 SKPD

1.06.1.06.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya

1.06.1.06.01.23.03Koordinasi perencanaan pembangunanbidang sosial dan budaya

Terlaksananya Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial dan budaya 26 SKPD

1.06.1.06.01.23.05Penunjang Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Terlaksananya Penunjang Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) 100%

1.06.1.06.01.23.06 Koordinasi Penanggulangan KemiskinanTerlaksananya Koordinasi PenanggulanganKemiskinan 100%

1.06.1.06.01.24Program perancanaan prasarana wilayahdan sumber daya alam

1.06.1.06.01.24.04Koordinasi Perencanaan PembangunanBidang Prasarana Wilayah

Terlaksananya Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Prasarana Wilayah 4 SKPD

1.06.1.06.01.24.05Pembangunan Percepatan SanitasiPermukiman (PPSP)

Terlaksananya Rencana Pembangunan PercepatanSanitasi Permukiman (PPSP) 50 Buku

47

Plafon Anggaran Sementara

4.759.564.000

1.798.307.26617.109.000

249.808.800

90.680.000

14.100.000166.640.000

20.000.00090.669.466

90.000.000

52.000.0000

35.000.00065.000.000


48


70.000.000

374.500.000

50.000.000412.800.000

0

0

0

656.627.4480

235500000

183.000.000

55000000

120.067.448

63.060.000

0

0

49


86.750.000

65.750.000

21.000.000

200.000.000

200.000.000

63.860.000

10.000.000

5.000.000

5.000.000

10.000.00010.000.000

05.000.000

18.860.000

0

350.000.00050.000.000

50


50.000.000

20.000.00050.000.000

140.000.000

64.500.000

64.500.000

1.376.743.1660

132.165.000304.450.500

125.000.000244.294.500

135.999.166

200.000.000

234.834.0000

166.826.386

51


25.000.000

141.826.386

260.673.000

180.673.000

0

80.000.000

574.256.200

499.256.200

75.000.000

52

Urusan : Perhubungan

SKPD :DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target1 WAJIB

1.07 PERHUBUNGAN

1.07.01DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.07.1.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat terselenggara 1 thn

1.07.1.07.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik Jasa Komunikasi, Listrik dan ari terbayar 12 bln

1.07.1.07.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jasa Jaminan barang milik daerahterselenggara 24 ob


Perizinan kendaraan dinas / operasionalterpenuhi 1 thn

1.07.1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan terpenuhi 12 bln1.07.1.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor terpelihara 12 bln1.07.1.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor tersedia 12 bln1.07.1.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggadaan tersedia 12 bln

1.07.1.07.01.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

omponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor tersedia 12 bln

1.07.1.07.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia 12 bln


Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia 12 bln

1.07.1.07.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan bahan logistik kantor 12 bln/1 keg1.07.1.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman - Logistik kantor tersedia 12 bln

1.07.1.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Kegiatan Expo terselenggara 12 bln


49


1.07.1.07.01.01.19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah Makanan dan minuman tersedia 12 bln

1.07.1.07.01.01.20 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNSRapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah terlaksana 12 bln

1.07.1.07.01.01.21 Penyediaan Jasa Non PNS/HonorerRapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Terlaksana

1.07.1.07.01.01.27 Penyediaan Jasa keamanan gedung kantor Jasa PNS dan Non PNS tersedia 1 tahun

1.07.1.07.01.02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

1.07.1.07.01.02.02 Pembangunan rumah dinas Pembangunan Gedung kantor LLAJ berlanjut 1 keg1.07.1.07.01.02.03 Pembangunan gedung kantor Gedung Uji PKB terbangun 1 keg1.07.1.07.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor erlengkapan gedung kantor tersedia 1 keg1.07.1.07.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor tersedia 1 keg1.07.1.07.01.02.10 Pengadaan mebeleur Mebeleur tersedia 1 keg1.07.1.07.01.02.16 Pembangunan Gedung Uji PKB Gedung kantor terpelihara 1 keg1.07.1.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kendaraan dinas/operasional fungsional 1 thn

1.07.1.07.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Perlengkapan gedung kantor terpelihara 1 thn

1.07.1.07.01.02.26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor Peralatan gedung Kantor terpelihara 1 thn

1.07.1.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 thn1.07.1.07.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


1.07.1.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas beserta Perlengkapan tersedia 71 stell1.07.1.07.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan1.07.1.07.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus Hari tertentu

50


1.07.1.07.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

1.07.1.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formalPendidikan dan Pelatihan Formalterselenggara 12 bln


Bimtek Implementasi Peraturan PerUndang-Undangan terselenggara 12 bln

1.07.1.07.01.06Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan


Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD terlakskana 1 keg

1.07.1.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteranLaporan Penyelenggaraan Pemerintahandaerah (LPPD) terlaksana 2 keg

1.07.1.07.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaranLaporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPj) Tersedia 1 keg

1.07.1.07.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pelaporan Keuangan Semesteran tersedia 1 Keg

1.07.1.07.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPDPelaporan Prognosis Realisasi Anggarantersedia 1 keg

1.07.1.07.01.06.06Penyusunan Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Laporan Keuangan Akhir Tahun tersedia 1 keg

1.07.1.07.01.06.07 Penyusunan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) RKA-SKPD/DPA-SKPD tersedia 1 keg

1.07.1.07.01.15Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan

1.07.1.07.01.15.01Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitasperhubungan

Data Base transportasi Sungai Barito UtaraDalam Angka tersedia

1.07.1.07.01.15.02Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedurbidang perhubungan Data Base Transportasi Darat tersedia

1.07.1.07.01.15.03Koordinasi dalam pembangunan prasarana danfasilitas perhubungan Database Bandara dan Informatika tersedia

51


1.07.1.07.01.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubunganDatabase Parkir dan pelayanan parkirtersedia

1.07.1.07.01.15.06Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai,danau dan penyeberangan

Dokumen Peraturan Daerah tentangperhubungan tersedia

1.07.1.07.01.15.07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Pagar keliling Kantor terbangun

1.07.1.07.01.15.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.07.1.07.01.15.09Penyusunan Data Base Transportasi Sungai Baritodlm Bentuk angka Taman Halaman Kantor tersedia 1 keg

1.07.1.07.01.15.10 Peningkatan Fasilitas Perhubungan Vaping kantor terpelihara1.07.1.07.01.15.11 Penyusunan Database Bandara dan Informatika CCTV kantor tersedia 1 keg1.07.1.07.01.15.13 Penyusunan Data Base Transportasi Darat Musholla Kantor terbangun 1 keg

1.07.1.07.01.15.14 Penyusunan Data Base Parkir Dan Pelayanan Parkir Pagar kantor tersedia 1 keg

1.07.1.07.01.16Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ

1.07.1.07.01.16.01Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujiankendaraan bermotor

1.07.1.07.01.16.02Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujiankendaraan bermotor

1.07.1.07.01.16.04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Sarana pelabuhan dan terminal terpelihara 1 thn1.07.1.07.01.16.05 Wahana Tata Nugraha (Kota Tertib Lalu Lintas)

1.07.1.07.01.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan

1.07.1.07.01.17.01Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudiuntuk peningkatan keselamatan penumpang

Koordinasi dalam Pembangunan dan FasilitasPerhubungan terlaksana 1 thn

1.07.1.07.01.17.02Kegiatan peningkatan disiplin masyarakatmenggunakan angkutan

Kebijakan, Norma, Standar dan ProsedurBidang Perhubungan terselenggara

52


1.07.1.07.01.17.03Kegiatan temu wicana pengelola angkutan umumguna meningkatkan keselamatan penumpang

Sosialisasi Kebijaksanaan di BidangPerhubungan terlaksana

1.07.1.07.01.17.05Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasianangkutan umum dijalan raya 1 thn

1.07.1.07.01.17.06Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamananpenumpang di lingkungan terminal

1.07.1.07.01.17.07

Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalamkeadaan darurat dan perlengkapan pertolonganpertama Fasilitas P3K tersedia

1.07.1.07.01.17.08Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentianangkutan umum

1.07.1.07.01.17.09Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaankebersihan dilingkungan terminal 1 thn

1.07.1.07.01.17.10Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murahdan mudah

1.07.1.07.01.17.11Pengumpulan dan analisis data base pelayananangkutan

1.07.1.07.01.17.12Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasaangkutan

Penanganan Laka Lalin cepat, Lalu lintaslancar

1.07.1.07.01.17.14Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas danangkutan

1.07.1.07.01.17.15

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaansopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umumteladan

1.07.1.07.01.17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

1.07.1.07.01.17.18Bantuan Operasional Kegiatan UPT Pelabuhan danUPT Terminal

1.07.1.07.01.17.19 Penjaringan pihak ketiga pengelolaan parkir 1 thn

1.07.1.07.01.17.20Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengguna AngkutanTerpadu 1 thn

53


1.07.1.07.01.18Program pembangunan sarana dan prasaranaperhubungan

1.07.1.07.01.18.01 Pembangunan gedung terminal Sisi Darat bandara baru terbangun 1 Kegiatan1.07.1.07.01.18.02 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal Terminal Tahap I dapat diselesaikan 1 kegiatan1.07.1.07.01.18.04 Pembangunan Pelabuhan / dermaga Pelayanan kepelabuhanan meningkat 1 Kegiatan1.07.1.07.01.18.05 Pembangunan Taman Terminal Bandara Baru

1.07.1.07.01.18.06Pembangunan lanjutan pelabuhan PendopoKel.Melayu Kec.Teweh Tengah 1 keg

1.07.1.07.01.18.07Pembangunan pelabuhan untuk Ruang TerbukaHijau (RTH) dan titian cor beton Ds.Butong 1 keg

1.07.1.07.01.18.08 Rehab pelabuhan depan hotel pasific 1 keg

1.07.1.07.01.18.09Pembangunan terminal pedesaan di desa Kandui(Tahap I) Kec.Gunung Timang 1 keg

1.07.1.07.01.18.10 Pembangunan pelabuhan desa Lemo II1.07.1.07.01.18.17 Pengadaan Cermin Cekung, Blokade, Dan Tenda 1 thn

1.07.1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas1.07.1.07.01.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas1.07.1.07.01.19.02 Pengadaan marka jalan1.07.1.07.01.19.03 Pengadaan pagar pengaman jalan1.07.1.07.01.19.04 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAK)1.07.1.07.01.19.05 Pengadaan Marka Jalan (DAK)

1.07.1.07.01.19.06Pengadaan Rambu-Rambu Sungai dan Skala TinggiAir

1.07.1.07.01.19.07Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan,Sungai dan Danau 1 thn

1.07.1.07.01.19.09 Rehabilitasi/pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas 1 thn1.07.1.07.01.19.10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.07.1.07.01.19.12 Penertiban Angkutan Jalan, Sungai dan Danau 1 thn1.07.1.07.01.19.13 Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

54

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target1.07.1.07.01.19.14 Pengadaan Peralatan Survey Lalu Lintas 1 tahun1.07.1.07.01.19.16 Keselamatan Transportasi Darat (DAK)1.07.1.07.01.19.17 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu LIntas (DAU) 1 thn1.07.1.07.01.19.18 Pengadaan Marka Jalan (DAU) 1 thn

1.07.1.07.01.20Program peningkatan kelaikan pengoperasiankendaraan bermotor

1.07.1.07.01.20.01 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor1.07.1.07.01.20.04 Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor 1 thn

1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.25.1.07.01.15Program Pengembangan Komunikasi, Informasidan Media Massa

1.25.1.07.01.15.02Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasidan Informasi 1 thn

1.25.1.07.01.15.03Pembinaan dan pengembangan sumber dayakomunikasi dan informasi

1.25.1.07.01.17Program fasilitasi Peningkatan SDM bidangkomunikasi dan informasi

1.25.1.07.01.17.01Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi daninformasi

1.25.1.07.01.17.02Sosialisasi Peraturan Perundangan Telekomunikasidan Informatika 1 keg

1.25.1.07.01.17.03 Konsultasi Teknis Tentang kebandar udaraan

1.25.1.07.01.18 Program kerjasama informasi dengan mass media1.25.1.07.01.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

55


1.25.1.07.01.18.02Penyebarluasan informasi pembangunan danpenyelenggaraan daerah

Informasi Penyelenggaraan pemerintahansampai ke masyarakat 1 thn

1.25.1.07.01.18.03Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhanbagi masyarakat

56


8.563.071.200

8.563.071.200

2.557.835.85015.000.000

90.000.000

30.000.000

10.000.000225.720.000135.000.000

98.000.00085.000.000

22.000.000

32.000.000

32.000.00075.550.00045.000.000

746.113.168


57


486.852.682

429.600.000

00

1.345.047.150

0785.000.000

40.000.00020.000.000

00

35.000.000

390.047.150

30.000.000

35.000.00010.000.000

36.000.000

36.000.00000

58


150.000.000

50.000.000

100.000.000

21.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.0005.000.000

10.000.000

0

0

40.000.000

0

0

0

59


0

0

0

40.000.000

0000

0

0

0

0

00

130.000.000

20.000.000

20.000.000

60


0

70.000.000

0

0

0

20.000.000

0

0

0

0

0

0

00

0

61


2.523.250.00000

2.523.250.0000

0

00

000

1.759.938.20060.060.000

259.618.2000

273.000.000900.260.000

0

217.000.000

50.000.000000

62

Plafon Anggaran Sementara0000

0

00

0

0

0

0

0

0

00

00

63


0

0

64

Urusan : Lingkungan HidupSKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP


1.08 LINGKUNGAN HIDUP

1.08.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 8.446.976.800


1.08.1.08.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 37.800.000


Tersedianya jasa komunikasi, sumberdayaair, dan listrik 12 Bulan 63.100.000


Tersedianya jasa pemeliharaan danperijinan kendaraan dinas/operasional 1 Tahun 10.000.000

1.08.1.08.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 Tahun 216.620.0001.08.1.08.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 9.210.000

1.08.1.08.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 10.000.000

1.08.1.08.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 1 Tahun 38.494.350

1.08.1.08.01.01.11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya barang cetakan danpenggandaan 1 Tahun 20.000.000


Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor 1 Tahun 10.000.000


Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 1 Tahun 30.000.000

1.08.1.08.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 Bulan 32.000.000


Terlaksananya rapat-rapat kordinasi &konsultasi ke luar daerah 1 Tahun 245.158.021


57



Terlaksananya rapat-rapat kordinasi &kedalam daerah 1 Tahun 100.000.000

1.08.1.08.01.01.20 Penyedia jasa PNS dan Non PNS 493.200.0001.08.1.08.01.01.24 Penyediaan jasa non PNS Tersedianya Jasa Non PNS 1 Tahun 0

1.08.1.08.01.02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 575.226.500

1.08.1.08.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorTerlaksananya pengadaan perlengkapangedung kantor 1 Kegiatan 27.500.000

1.08.1.08.01.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor 1 Kegiatan 21.000.000


Terpeliharanya Kendaraan DinasOperasional Kanto 1 Tahun 130.000.000

1.08.1.08.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 1 Kegiatan 396.726.5001.08.1.08.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0


Tersedianya pakaian dinas besertaperlengkapannya 1 Kegiatan 0


Tersedianya pakaian batik untuk hari-haritertentu 1 Kegiatan 0


1.08.1.08.01.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undanganTerwujudnya aparatur lingkungan hidupyang profesional 1 Kegiatan 50.000.000


Terwujudnya aparatur lingkungan hidupyang profesional 1 Kegiatan 170.000.000

1.08.1.08.01.06


1.08.1.08.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD 1 Kegiatan 77.400.000

58


1.08.1.08.01.06.02Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Tersusunnya laporan keuangansemesteran

2 Kegiatan perTahun, 20EksemplarDokumen 3.000.000

1.08.1.08.01.06.03Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran Tersusunnya prognosis realisasi anggaran

1 Kegiatan, 10EksemplarDokumen 3.000.000

1.08.1.08.01.06.04penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun

Tersusunnya laporan keuangan akhirtahun


1.08.1.08.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tersusunnya RKA/DPA-SKPD


1.08.1.08.01.15Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan 483.350.000

1.08.1.08.01.15.02Penyediaan prasarana dan saranapengelolaaan persampahan (DAU)

Tersedianya prasarana dan saranapengelolaan persampahan pendukungAdipura dan Adiwiyata 1 Kegiatan 23.350.000

1.08.1.08.01.15.04Peningkatan operasi dan pemeliharaanprasarana dan sarana persampahan

Tersedianya operasional danpemeliharaan sarana pengelolaan sampah 1 Kegiatan 35.000.000

1.08.1.08.01.15.10Sosialisasi kebijakan pengelolaanpersampahan

Terlaksananya sosialisasi pengelolaanpersampahan 1 Kegiatan 50.000.000


Terlaksananya monitoring, evaluasi, danpelaporan kegiatan pengembangan kinerjapengelolaan persampahan 1 Kegiatan 75.000.000

1.08.1.08.01.15.14Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan (DAK)

Tersedianya prasarana dan saranapengelolaan persampahan pendukungAdipura dan Adiwiyata 1 Kegiatan 300.000.000

59


1.08.1.08.01.16Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup 1.447.152.625

1.08.1.08.01.16.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/AdipuraTerlaksananya Koordinasi Penilaian KotaSehat/Adipura 3 Titik Pantau 195.831.500

1.08.1.08.01.16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAU)Terwujudnya Pemantauan KualitasLingkungan

4 Sungai / 2 KaliSetahun 80.000.000

1.08.1.08.01.16.04Pengawasan Pelaksanaan KebijakanBidang Lingkungan Hidup

Terlaksananya Pengawasan RKL dan UPLdengan baik

5 EksemplarLaporan 182.000.000

1.08.1.08.01.16.05Koordinasi Penertiban KegiatanPertambangan Tanpa Izin (PETI)

Terlaksananya Pemantauan/PenertibanKegiatan Pertambangan Rakyat/PETI 1 Kegiatan 45.800.000

1.08.1.08.01.16.06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3Terlaksananya Pemantauan PengelolaanB3 dan Limbah B3

6 KegiatanPemantauan 77.425.000

1.08.1.08.01.16.07 Pengkajian Dampak Lingkungan

Tersedianya suatu Kajian Dampak SuatuKegiatan sebagai Dasar PengelolaanLingkungan 1 Kegiatan 163.749.500

1.08.1.08.01.16.08Peningkatan Pengelolaan LingkunganPertambangan

Tercapainya Pelaksanaan kebijakanLingkungan hidup yang Baik


1.08.1.08.01.16.09Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan(Proper)

Memberikan Penilaian kemajuanTerhadap Perusahaan-perusahaan yangmelakukan Pengelolaan Lingkungan Hidupdi Kabupaten Barito Utara 5 Kegiatan 30.200.000

1.08.1.08.01.16.10 Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK)Terwujudnya Pemantauan KualitasLingkungan 1 unit 0

1.08.1.08.01.16.13 Koordinasi Penyusunan AMDALTersusunnya Dokumen AMDAL sesuaiprosedur 4 Kegiatan 129.528.000

1.08.1.08.01.16.14Peningkatan Peran Serta MasyarakatDalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Terciptanya Kesadaran masyarakat dalampengendalian lingkungan hidup

90 BuahSpanduk / 9Kecamatan 71.043.625

1.08.1.08.01.16.16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tercapainya Kegiatan monitoring, Evaluasidan Pelaporan Pengendalian Pencemarandan Perusakan Lingkungan Hidup

3 Kegiatan / 3Laporan 5.000.000

60


1.08.1.08.01.16.18Penetapan Daya Tampung BebanPencemaran Sumber Air

Terlaksananya kegiatan penetapan dayatampung beban pencemaran sumber air diKabupaten Barito Utara 1 Kegiatan 436.575.000

1.08.1.08.01.17Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam 1.623.090.232

1.08.1.08.01.17.05Pengendalian Dampak Perubahan Iklim(DAU)

Terkendalinya perubahan iklim skalamikro 1 kegiatan 120.000.000

1.08.1.08.01.17.06 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Terkendali dan menurunnya kerusakanterhadap hutan dan lahan sertaterciptanya pelestarian lingkungan 10 Laporan 290.000.000

1.08.1.08.01.17.09 Koordinasi pengelolaan konservasi SDATerlaksananya pegelolaan sumber dayaalam secara terarah 2 kegiatan 71.949.500


Tercapainya Kegiatan Monitoring,Evaluasi, dan Pelaporan Perlindungan danKonservasi Sumberdaya Alam 5 Kegiatan 103.748.232

1.08.1.08.01.17.17 Heat of Borneo (HoB)

Terciptanya Pengelolaan KawasanKonservasi dan Kawasan Budidaya sertameningkatkan Konservasi SumberdayaAlam Hutan Lindung-Gunung Lumutsebagai Kawasan Konservasi Dunia

1 Kegiatan, 20eksemplarLaporan 37.392.500

1.08.1.08.01.17.18

Konservasi Sumber Daya Air danPengendalian Kerusakan Sumber sumberAir (DAK)

Terlaksana Kegiatan Konservasi sumberdaya Air 1 Kegiatan 1.000.000.000

1.08.1.08.01.17.19Pengendalian Dampak Perubahan Iklim(DAK)

Terkendalinya perubahan iklim skalamikro 1 kegiatan 0

1.08.1.08.01.19

Program Peningkatan Kualitas dan AksesInformasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup 456.509.000

61


1.08.1.08.01.19.01Peningkatan edukasi dan komunikasimasyarakat di bidang lingkungan

Meningkatnya kemampuan masyarakattentang pengertian lingkungan hidup

23 Buahspanduk/ 370LembarKalender 31.522.000

1.08.1.08.01.19.04Penguatan, jejaring informasi lingkunganpusat dan daerah

Tersedianya Informasi Lingkungan HidupKabupaten Barito Utara memalui jejaringSistim Informasi Lingkungan (SIL) 1 Kegiatan 182.800.000

1.08.1.08.01.19.06

Pembinaan Adiwiyata, melaksanakanpembinaan, sosialisasi ke sekolah-sekolahTK s/d SMA

Terciptanya pengetahuan dan kesadaranwarga sekolah dalam upaya pelestarianlingkungan hidup

1 KegiatanLomba CalonSekolahAdiwiyata, 4EksemplarLaporan 80.312.000

1.08.1.08.01.19.07 Pameran Lingkungan Hidup

Terlaksananya promosi potensi daerahdan publikasi kegiatan perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup di daerah.

1 Kegiatan, 1Laporan 61.875.000

1.08.1.08.01.19.08 Pemilihan Duta Lingkungan Hidup

Meningkatnya peran serta masyarakatterhadap pengelolaan, pengawasan,pengendalian dan pelestarian lingkungan.

1 Kegiatan, 1Laporan 0

1.08.1.08.01.19.10Penguatan, jejaring informasi lingkunganpusat dan daerah (DAK) 100.000.000

1.08.1.08.01.20Program peningkatan pengendalianpolusi 1.690.436.572

1.08.1.08.01.20.02Pengujian emisi udara akibat aktivitasindustri (DAU) Tersedianya data kualitas udara 6 Titik Sampling 85.812.500

1.08.1.08.01.20.03Pengujian kadar polusi limbah padat danlimbah cair

Tersedianya data kadar polusi limbahpadat dan limbah cair 1 Kegiatan 80.000.000

62


1.08.1.08.01.20.04

Pembangunan tempat pembuanganBenda padat/cair yang menimbulkanpolusi 83.284.072

1.08.1.08.01.20.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporanTersedianya Data Parameter KualitasLingkungan Hidup dan Kadar Polusi

20 Eksemplarlaporan 50.000.000

1.08.1.08.01.20.07 Pengujian Parameter Kualitas LingkunganTerpenuhinya Data Parameter KualitasLingkungan 4 Lokasi 450.000.000

1.08.1.08.01.20.08Pengujian emisi/polusi udara akibataktivitas industri (DAK) 500.000.000

1.08.1.08.01.20.11

Pembangunan tempat pembuanganBenda padat/cair yang menimbulkanpolusi (DAK) 441.340.000

1.08.1.08.01.22 Program pengendalian kebakaran hutan 272.855.500

1.08.1.08.01.22.03 Koordinasi pengendalian kebakaran hutanTerlaksananya koordinasi pengendaliankebakaran hutan 1 Kegiatan 50.000.000

1.08.1.08.01.22.05Sosialisasi kebijakan pencagahankebakaran hutan

Terlaksananya sosialisasi kebakaran hutandan lahan 1 tahun 200.000.000

1.08.1.08.01.22.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerlaksananya monitoring kebakaranhutan


1.08.1.08.01.24Program pengelolaan ruang terbuka hijau(RTH) 40.000.000

1.08.1.08.01.24.05 Penataan RTH (DAU)Terlaksananya Pengelolaan Ruang TerbukaHijau di Kabupaten Barito Utara 3 Kegiatan 40.000.000

1.08.1.08.01.24.12 Penataan RTH (DAK)Terlaksananya Pengelolaan Ruang TerbukaHijau di Kabupaten Barito Utara 2 Kegiatan 0

63


1.08.1.08.01.25Program Penaatan Lingkungan danKomunitas Lingkungan 137.124.000

1.08.1.08.01.25.01 Penegakan Hukum LingkunganTerlaksananya penegakan hukumlingkungan 1 Kegiatan 137.124.000

64

Urusan : Kependudukan dan Catatan SipilSKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran TargetPlafon Anggaran

Sementara

1 WAJIB1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3.703.136.000

1.10.1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 917.720.000

1.10.1.10.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerpenuhinya pelayanan administrasiperkantoran 1500 srt 14.800.000

1.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerpenuhinya kebutuhan telepon,listrik dan airkantor 1 Thn 114.000.000

1.10.1.10.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 01.10.1.10.01.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 01.10.1.10.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 0

1.10.1.10.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional Tersedianya surat - surat kendaraan dinas 4 unit 1.200.000

1.10.1.10.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya administrasi keuangan yang baik 10 orang 82.920.0001.10.1.10.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor 2 orang 24.000.0001.10.1.10.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0

1.10.1.10.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1 Thn 60.000.000

1.10.1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTerpenuhinya pelayanan administrasiperkantoran 1 Thn 60.000.000

1.10.1.10.01.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan alat - alat listrik kantor 1 Thn 12.000.000

1.10.1.10.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 01.10.1.10.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga terpenuhinya peralatan rumah tangga 1 Thn 12.000.000


65


Sementara

1.10.1.10.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya referensi kantor dll 1 Thn 30.000.000

1.10.1.10.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor 12.000.000

1.10.1.10.01.01.17 Penyediaan makanan dan minumanTerpenuhinya kebutuhan makanan dan minumanrapat 1 Thn 18.000.000

1.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTerjalinnya hubungan kerjasama yang baikinstansi 1 Thn 110.000.000

1.10.1.10.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTerjadinya hubungan kerjasama yang baik denganinstansi terkait 1 Thn 80.000.000

1.10.1.10.01.01.20 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS 286.800.0001.10.1.10.01.01.21 Penyediaan jasa pihak ketiga 01.10.1.10.01.01.22 Sewa Gedung dan Peralatan Kantor 01.10.1.10.01.01.23 Penyusunan RKA SKPD 0

1.10.1.10.01.01.24 Penyediaan jasa non PNSTerpenuhinya pengelolaan administrasi keuanganyang baik 1 Thn 0

1.10.1.10.01.01.25 Penyediaan Jasa Pegawai 01.10.1.10.01.01.26 Penyediaan Jasa Transportasi dan Akomodasi 01.10.1.10.01.01.27 Penyediaan Jasa keamanan gedung kantor 0

1.10.1.10.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 867.140.0001.10.1.10.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 Thn 644.300.0001.10.1.10.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 80.000.000

1.10.1.10.01.02.10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya kebutuhan lemari,meja,kursi kantor 12 buah 01.10.1.10.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 15.000.000

1.10.1.10.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpenuhinya pemeliharaan kendaraandinas/operasional 1 Thn 102.050.000

1.10.1.10.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor 1 Thn 19.790.000

1.10.1.10.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpenuhinya kebutuhan lemari,meja,kursi kantor 1 Thn 6.000.000

66


Sementara

1.10.1.10.01.02.45 Pengadaan Komputer Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor 6 unit 0

1.10.1.10.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 55.200.0001.10.1.10.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya disiplin pegawai 42 org 23.000.0001.10.1.10.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Meningkatnya disiplin pegawai 2 orang1.10.1.10.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 32.200.000

1.10.1.10.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 279.841.0001.10.1.10.01.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan masyarakat 1 Thn 169.841.000

1.10.1.10.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatkan pengetahuan serta wawasanpegawai 1 Thn 110.000.000

1.10.1.10.01.06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 17.500.000

1.10.1.10.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD 1 Dok 5.000.000

1.10.1.10.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan semesteran 2 dok 2.500.000

1.10.1.10.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersedianya laporan prognosis relisasi anggaran 1 Dok 2.500.0001.10.1.10.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 1 Dok 2.500.0001.10.1.10.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tersedeianya RKA DPA-SKPD 2 Dok 5.000.000

1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.565.735.000

1.10.1.10.01.15.02 Pelatihan tenaga pengelola SIAKTersedianya SDM pengelola SIAK untuk pelayananadministrasi kependudukan 12 orang 158.730.000

1.10.1.10.01.15.03Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan(membangun, updating dan pemeliharaan)

Tersedianya sistem admin istrasi kependudukan(SAK) terpadu 9 Kec 93.300.000

1.10.1.10.01.15.04Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-PhaseTahap Awal) NIK

Terwujudnya pengembangan databasekependudukan berbasis NIK Nasional 9 Kec 88.250.000

67


Sementara

1.10.1.10.01.15.07Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan 93.200.000

1.10.1.10.01.15.11 Sosialisasi kebijakan kependudukanTerwujudnya pemahaman masyarakat tentangadministrasikependudukan 215 org 158.770.000

1.10.1.10.01.15.14 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakatterwujudnya pemahaman masyarakat tentangpentingnya administrasi kependudukan 3 jenis 145.460.000

1.10.1.10.01.15.15 Pemutakhiran data Penduduk Tersedianya data kependudukan yang akurat 2 Dok 102.300.000

1.10.1.10.01.15.16 Menetapkan KK, KTP dan Akta Capil secara Gratis

Terwujudnya pelayanan dan tertib administrasikependudukan dan pencatatan sipil yang lebihbaik 5 Dok 725.725.000

68

Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

SKPD :BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAANPEREMPUAN


Sementara1 WAJIB

1.11PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK 791.292.325

1.12.01BADAN KELUARGA BERENCANA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3.563.843.000

1.11.1.12.01.15Program keserasian Kebijakan PeningkatanKualitas Anak dan Perempuan 150.081.250

1.11.1.12.01.15.03

Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengankesetaraan gender, pemberdayaanperempuan dan perlindungan anak

Meningkanya tkt pengetahuan perempuan tentangkesetaraan gender dan perlindungan anak. 100 33.081.250

1.11.1.12.01.15.06Pendataan Posisi Perempuan di BidangPolitik dan Jabatan Publik

Meningkatnya jumlah perempuan yang menduduki jabatanpolitik 100 17.000.000

1.11.1.12.01.15.07Pembinaan dan Koordinasi GSI di TingkatKecamatan

Meningkatnya Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui GSI dimasyarakat 100 100.000.000

1.11.1.12.01.16Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak 269.172.320

1.11.1.12.01.16.01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan Meningkatnya pemahamam perempuan tentang PUG 100 39.675.000

1.11.1.12.01.16.02Fasilitasi pengembangan pusat pelayananterpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Terfasilitasinya P2TP2A 100 60.000.000


69


Sementara

1.11.1.12.01.16.03

Pemetaan potensi organisasi dan lembagamasyarakat yang berperan dalampemberdayaan perempuan dan anak

Meningkatnya potensi orgnisasi lembaga masyarakat dalampemberdayaan perempuan dan anak 100 20.000.000

1.11.1.12.01.16.05Penguatan kelembagaan pengarusutamaangender dan anak Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan 100 0

1.11.1.12.01.16.07 Evaluasi pelaksanaan PUG Terlaksananya PUG 100 14.332.500

1.11.1.12.01.16.08Pengembangan Sistem Informasi Gender danAnak Tersedianya informasi Gender dan Anak 100 21.999.820

1.11.1.12.01.16.11 Pengembangan Kabupaten Layak Anak Terfasilitasinya Kota Layak Anak di Kabupaten Barito Utara 100 113.165.000

1.11.1.12.01.17Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan 179.286.880

1.11.1.12.01.17.01Pelaksanaan kebijakan perlindunganperempuan di daerah

Meningkatnya pemahaman terhadap kebijakan perlindunganperempuan di daerah 100 27.500.000

1.11.1.12.01.17.04Sosialisasi dan advokasi kebijakanpenghapusan buta aksara perempuan (PBAP)

Terlaksananya Sosialisasi dan advokasi kebijakan buta aksaraperempuan. 100 30.000.000

1.11.1.12.01.17.08Upaya perlindungan perempuan terhadaptindak kekerasan Terfasilitasinya kader terhadap tindak kekerasan 100 32.504.000

1.11.1.12.01.17.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan selama 1 tahun 100 24.282.8801.11.1.12.01.17.12 Fasilitasi Hari Anak Nasional Terfasilitasinya Peringatan Hari Anak 100 65.000.000

1.11.1.12.01.18Program peningkatan peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan 88.701.875

1.11.1.12.01.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Meningkatnya pembinaan organisasi perempuan 100 25.000.000

1.11.1.12.01.18.02

Kegiatan pendidikan dan pelatihanpeningkatan peran serta dan kesetaraanjender

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan peningkatan peranserta dan kesetaraan gender. 100 31.346.875

70


Sementara

1.11.1.12.01.18.04Kegiatan bimbingan manajemen usah abagiperempuan dalam mengelola usaha

Terlaksananya bimbingan menejemen usaha bagi perempuandalam pengelolaan usaha. 100 24.105.000

1.11.1.12.01.18.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan. 100 8.250.000

1.11.1.12.01.19Program penguatan kelembagaanpengarusutamaan gender dan anak 30.000.000

1.11.1.12.01.19.01Workshop peningkatan peran perempuandalam pengambilan keputusan

Meningkatnya pemahaman tentang peran perempuan dalampengambilan keputusan. 100 0

1.11.1.12.01.19.02Pemberdayaan lembaga yang berbasisgender

Meningkatnya penguatan tentang kelembagaan yang berbasisgender 100 30.000.000

1.11.1.12.01.21 Program Pemberdayaan Perempuan 74.050.0001.11.1.12.01.21.06 Fasilitas Peringantan Hari Kartini Terlaksananya peringatan Hari Kartini 100 49.050.000

1.11.1.12.01.21.07Fasilitas Pengelolaan Terbaik ProgramPemberdayaan Perempuan 0

1.11.1.12.01.21.08Pembuatan Poster/Brosur/BalihoPemberdayaan Perempuan

Terpenuhinya tingkat pemahaman perempuan tentangpemberdayaan perempuan 100 25.000.000

1.12KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGASEJAHTERA 2.772.550.675

1.12.1.12.01.01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 785.129.005

1.12.1.12.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Lancarnya kegiatan surat menyurat 100 10.000.000

1.12.1.12.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik Terpenuhinya telepon, air dan listrik kantor 100 84.000.000

1.12.1.12.01.01.03Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor Terpenuhinya alat-alat dan perlengkapan kantor 100 10.000.000


Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraanDinas/operasional 100 7.500.000

1.12.1.12.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Lancarnya Administrasi keuangan 100 87.000.0001.12.1.12.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kantor yang bersih 100 15.400.000

71


Sementara1.12.1.12.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Lancarnya kegiatan kerja 100 10.000.0001.12.1.12.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya kerja dan kegiatan kantor 100 41.939.500

1.12.1.12.01.01.11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan Lancarnya kegiatan perkantoran 100 11.600.000

1.12.1.12.01.01.12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor Lancarnya kerja 100 5.000.000


Bertambahnya pengetahuan tentang peraturan danperundang-undangan 100 12.500.000

1.12.1.12.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 100 22.750.000


Terwujudnya koordinasi dan konsultasi yang baik ke luardaerah 100 269.489.505


Terwujudnya koordinasi dan konsultasi yang baik kedalamdaerah 100 100.000.000

1.12.1.12.01.01.20 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS 01.12.1.12.01.01.21 Penyediaan Jasa Non PNS/Honorer Terpenuhinya Jasa PNS dan Non PNS 100 85.950.0001.12.1.12.01.01.27 Penyediaan Jasa keamanan gedung kantor 12.000.000

1.12.1.12.01.02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 77.464.123

1.12.1.12.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 01.12.1.12.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Perlengkapan Kantor 100 01.12.1.12.01.02.10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya mebeluir 100 01.12.1.12.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor 100 5.000.000

1.12.1.12.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 100 72.464.123


1.12.1.12.01.03.02Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya Terpenuhinya pakaian Dinas Harian 54 stell 28.674.000

1.12.1.12.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya pakaian olah raga - 0

72


Sementara



Bertambahnya pengetahuan dengan keikut sertaan dalambimbingan teknis Implementasi Per UU 100 50.000.000

1.12.1.12.01.06


1.12.1.12.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD Capaian kinerja SKPD yang terukur 100 5.300.000

1.12.1.12.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terukurnya realisasi semester 100 3.505.000

1.12.1.12.01.06.03Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran Terwujudnya Prognosis/realisasi 100 4.000.000

1.12.1.12.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tercapainya penyusunan laporan akhir anggran yang baik 100 1.975.0001.12.1.12.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tercapainya penyusunan laporan RKA / DPA 100 11.000.000

1.12.1.12.01.15 Program Keluarga Berencana 1.715.083.547

1.12.1.12.01.15.01Penyediaan pelayanan KB dan Alatkontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Terpenuhinya Pelayanan Peserta KB baru dan terbinanyapeserta KB Aktif 100 121.802.000

1.12.1.12.01.15.02 Pelayanan KIEMeningkatnya pemahaman masyarakat tentang Program KB /KS 100 150.000.000

1.12.1.12.01.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Meningkatnya pemahaman Kader tentang Program KB / KS 100 180.640.000

1.12.1.12.01.15.09 Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program KB KS 100 24.622.854

1.12.1.12.01.15.10 Memperkuat Kelembagaan dan Jaringan KB Meningkatkan perencanaan program KB 100 84.800.0001.12.1.12.01.15.11 Peningkatan Koordinasi Program KB Tercapainya tujuan program KB 100 65.250.000

73


Sementara1.12.1.12.01.15.12 Pendataan Keluarga Data dapat dimanfaatkan untuk rencana pembangunan 100 69.600.000

1.12.1.12.01.15.14Penyediaan Sarana dan prasarana penunjangkegiatan keluarga berencana (KB) (DAU)

Terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana penunjangkegiatan KB 100 40.000.000

1.12.1.12.01.15.15Penyediaan Sarana dan prasarana penunjangkegiatan keluarga berencana (KB) (DAK)

Terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana penunjangkegiatan KB 100 948.205.813

1.12.1.12.01.15.16 Ajang Kreasi Remaja Generasi Berencana Meningkatkan Kreatifitas 100 30.162.880

1.12.1.12.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 60.420.000

1.12.1.12.01.16.01Advokasi dan KIE tentang KesehatanReproduksi Remaja (KRR) Meningkatkan Pengetahuan Keluarga dan Remajatentang KRR 100 26.600.000

1.12.1.12.01.16.04Pelatihan untuk Pendidik Sebaya/KonselorSebaya

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja tentangkesehatan reproduksi remaja 100 33.820.000

1.12.1.12.01.17 Program pelayanan kontrasepsi 01.12.1.12.01.17.03 Pengadaan alat kontrasepsi Terpenuhinya Pencapaian Peserta KB 100 0

1.12.1.12.01.23Program penyiapan tenaga pedampingkelompok bina keluarga 20.000.000

1.12.1.12.01.23.01Pelatihan tenaga pedamping kelompok binakeluarga di kecamatan

Terpenuhinya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga diKecamatan 100 20.000.000

1.12.1.12.01.26 Program Penyiapan Tenaga PKLK 10.000.0001.12.1.12.01.26.01 Pelatihan PKLK Terpenuhinya tenaga terampil dalam bidang PKLK 100 10.000.000

74

Urusan : SosialSKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


1 WAJIB1.04 PERUMAHAN 498.500.0001.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.631.027.000

1.04.1.13.01.15 Program Pengembangan Perumahan 418.500.0001.04.1.13.01.15.06 Surey dan Pendataan rumah tidak layak huni 25 Desa 18.500.000

1.04.1.13.01.15.09Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakatkurang mampu 20 buah 400.000.000

1.04.1.13.01.20 Program pengelolaan areal pemakaman 80.000.0001.04.1.13.01.20.07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 9 Paket 80.000.000

1.13 SOSIAL 2.334.297.000

1.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.223.483.1251.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 33.827.1251.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 100.000.0001.13.1.13.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 179.036.0001.13.1.13.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 41.000.0001.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 95.120.0001.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 56.500.000

1.13.1.13.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 27.000.0001.13.1.13.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 01.13.1.13.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 2 Paket 15.000.0001.13.1.13.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 30.000.0001.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 30.000.000


76


1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 320.200.0001.13.1.13.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 bulan 135.000.0001.13.1.13.01.01.21 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS (termasuk Guru Kontrak) 12 Bulan 160.800.000

1.13.1.13.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 481.838.8751.13.1.13.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 3 Paket 224.838.8751.13.1.13.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Paket 01.13.1.13.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket 52.000.0001.13.1.13.01.02.10 Pengadaan mebeleur 1 Paket 65.000.0001.13.1.13.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 140.000.000

1.13.1.13.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.0001.13.1.13.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 4 Orang 60.000.000

1.13.1.13.01.06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan 16.100.000

1.13.1.13.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD 2 Dokumen 3.100.000

1.13.1.13.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2 Dokumen 1.950.0001.13.1.13.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2 Dokumen 1.950.0001.13.1.13.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 3.100.0001.13.1.13.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD 3 Dokumen 6.000.000

1.13.1.13.01.15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya 214.425.000

1.13.1.13.01.15.01

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas danpedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKSlainnya 36 Ptgs 47.000.000

1.13.1.13.01.15.06 Pertemuan dan Orientasi bagi Pengurus Kube dan Pendamping 30 Orang 30.000.000

77


1.13.1.13.01.15.07Peningkatan Kemampuan (capasity Building) Kube/UEP KeluargaMiskin dan Fakir Miskin 60 Orang 42.425.000

1.13.1.13.01.15.08Pembinaan dan Monitoring Kube/UEP Keluarga Miskin dan FakirMiskin 9 Desa 25.000.000

1.13.1.13.01.15.09 PMKS dan PSKS 9 Kec 70.000.0001.13.1.13.01.15.11 Pendampingan/Sharing Program Keluarga Harapan (PKH) 1 Kegiatan 0

1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 67.000.0001.13.1.13.01.16.12 Bimbingan Sosial dan Pencegahan NAPZA Berbasis Masyarakat 40 Orang 25.000.000

1.13.1.13.01.16.13Bimbingan Sosial Keterampilan Anak Nakal/Terlantar dan PutusSekolah 30 Orang 22.000.000

1.13.1.13.01.16.14 Pembinaan dan Penyuluhan Sosial terhadap WTS 60 Orang 20.000.000

1.13.1.13.01.17 Program pembinaan anak terlantar 26.000.0001.13.1.13.01.17.04 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 12 Orang 26.000.000

1.13.1.13.01.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 46.000.000

1.13.1.13.01.18.03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 7 Orang 21.000.0001.13.1.13.01.18.06 Bimbingan Sosial bagi Penyandang Cacat dan eks trauma 40 Orang 25.000.000

1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 199.450.0001.13.1.13.01.21.05 Pembinaan Organisasi Desa dan Perkumpulan Sosial lainnya 12 Ordes 16.350.0001.13.1.13.01.21.06 Peningkatan Kemampuan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 36 Orang 65.000.0001.13.1.13.01.21.07 Bimbingan bagi pekerja sosial masyarakat 30 Orang 23.000.0001.13.1.13.01.21.08 Pemberdayaan komisi daerah lanjut usia (Komda Lansia) 60 Orang 50.000.0001.13.1.13.01.21.09 Pemberdayaan lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga 4 Orang 9.100.0001.13.1.13.01.21.10 Pemberdayaan forum koordinasi TAGANA 72 Orang 12.000.0001.13.1.13.01.21.11 Pemberdayaan forum keserasian sosial daerah 25 Orang 8.000.000

1.13.1.13.01.21.12Pelestarian nilai-nilai keperintisan, kejuangan dan kesetiakawananSosial Nasional 50 Orang 16.000.000

78


1.13.1.13.01.21.13Pemberdayaan Pahlawan, Janda Pahlawan, Keluarga Pahlawan danPeringatan Hari Pahlawan 1 Kegiatan 0

1.14 KETENAGAKERJAAN 323.180.000

1.14.1.13.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 28.180.0001.14.1.13.01.15.06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 20 Orang 28.180.000

1.14.1.13.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 95.000.0001.14.1.13.01.16.02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 1 Tahun 70.000.0001.14.1.13.01.16.04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 46 Orang 25.000.000

1.14.1.13.01.18Program Peningkatan Hubungan Industrial dan PengawasanKetenagakerjaan 200.000.000

1.14.1.13.01.18.01 Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan 211 Prsh 200.000.000

1.18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 131.500.000

1.18.1.13.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 131.500.0001.18.1.13.01.16.01 Pembinaan organisasi kepemudaan 1 PKT 21.500.0001.18.1.13.01.16.04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 0 01.18.1.13.01.16.14 Seminar Nasional Usulan Pahlawan Panglima Batur 1 PKT 110.000.000

1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 40.000.000

1.19.1.13.01.23 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam 40.000.0001.19.1.13.01.23.03 Penyaluran dan pendistribusian logistik bagi korban bencana 9 Kec 40.000.000

2 PILIHAN2.08 KETRANSMIGRASIAN 303.550.000

79


2.08.1.13.01.15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 303.550.000

2.08.1.13.01.15.08Bimbingan teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakatkawasan transmigrasi 1 Kegiatan 80.000.000

2.08.1.13.01.15.09Bimbingan teknis pemberdayaan sosial dan budaya kawasantransmigrasi 1 Kegiatan 85.000.000

2.08.1.13.01.15.10 Peningkatan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi 1 Kegiatan 114.550.0002.08.1.13.01.15.11 Identifikasi dan sosialisasi lokasi transmigran baru 1 Kegiatan 24.000.000

80

Urusan : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

SKPD :DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECILDAN MENENGAH


1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.01DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECILDAN MENENGAH 1.974.266.000


1.15.1.15.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya administrasi surat menyurat 1 thn 7.680.000


terpenuhinya jasa telepon/internet, airdan listrik 1 thn 33.040.000

1.15.1.15.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuanganoptimalisasi jasa pelayanan administrasikeuangan 1 thn 92.880.000

1.15.1.15.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor kantor yang bersih dan rapi 1 thn 8.660.000

1.15.1.15.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja peralatan kerja dapat berfungsi maksimal 1 thn 19.400.000

1.15.1.15.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor lancarnya pelayanan administrasi kantor 1 thn 57.000.000

1.15.1.15.01.01.11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan lancarnya pelayanan administrasi kantor 1 thn 52.000.000

1.15.1.15.01.01.12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor terpenuhinya penerangan kantor 1 thn 6.600.000

1.15.1.15.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga terpenuhinya peralatan rumah tangga 1 thn 0

1.15.1.15.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan meningkatnyapengetahuan aparatur 1 thn 15.000.000

1.15.1.15.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya keperluan rapat/tamu 1 thn 28.800.000


81



terwujudnya kesepahaman dansinkronisasi program/kegiatan tekniskoperasi dan UMKM 1 thn 203.363.000


tercapainya keikutsertaan rakor dalamdaerah dan pembinaan koperasi/UMKM 1 thn 235.000.000

1.15.1.15.01.01.20 Penyedia jasa PNS dan Non PNS 202.300.000

1.15.1.15.01.01.24Penyediaan Jasa Teknis AdministrasiPerkantoran

terpenuhinya kebutuhan tenagaadministrasi 1 thn 0


1.15.1.15.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor tersedianya perlengkapan kantor 100% 0

1.15.1.15.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantormeningkatnya kualitas kerja pelayananadministrasi 100% 21.000.000

1.15.1.15.01.02.10 Pengadaan mebeleur lancarnya pelaksanaan tugas aparatur 100% 0

1.15.1.15.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor lancarnya pelaksanaan tugas aparatur 1 unit 55.280.000

1.15.1.15.01.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatanberfungsinya mobil dinas/jabatan denganbaik 1 unit 60.500.000


berfungsinya kendaraan dinas/operasionaldengan baik 6 unit 3.000.000

1.15.1.15.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0

1.15.1.15.01.03.02Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya meningkatnya disiplin aparatur 30 stel 0

1.15.1.15.01.03.05Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu meningkatnya disiplin aparatur 30 stel 0



aparatur memiliki pengetahuan yangmeningkat 1 thn 10.000.000

82


1.15.1.15.01.06



laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD 1 thn 5.000.000

1.15.1.15.01.06.02Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

terukurnya realisasi keuanganpersemester 1 thn 5.000.000


data/informasi laporan prognosis realisasianggaran yang akurat 1 thn 0

1.15.1.15.01.06.04penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun laporan keuangan akhir tahun SKPD 1 thn 5.000.000

1.15.1.15.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD dokumen RKA-SKPD/DPA-SKPD 1 thn 5.000.000

1.15.1.15.01.15Program penciptaan iklim usaha UsahaKecil Menengah yang konduksif 94.000.000

1.15.1.15.01.15.06Perencanaan, koordinasi, danpengembangan Usaha Kecil Menengah meningkatnya prosentase volume UMKM 80% 45.000.000

1.15.1.15.01.15.08Fasilitasi pengembangan Usaha KecilMenengah meningkatnya volume usaha UMKM 0

1.15.1.15.01.15.12 Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah meningkatnya pembinaan UMKM 80% 49.000.000

1.15.1.15.01.15.14 Peningkatan Penyusunan Database UMKM tersedianya database yang akurat 80% 0

1.15.1.15.01.16

Program Pengembangan Kewirausahaandan Keunggulan Kompetitif Usaha KecilMenengah 171.000.000

1.15.1.15.01.16.05Fasilitasi pengembangan sarana promosihasil produksi meningkatnya pembinaan/volume UMKM 80% 145.000.000

1.15.1.15.01.16.06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan meningkatnya ketrampilan SDM KUMKM 2 angkatan 01.15.1.15.01.16.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan tersedianya data/informasi UMKM 80% 26.000.000

1.15.1.15.01.17

Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah 221.000.000

83


1.15.1.15.01.17.01Sosialisasi dukungan informasi penyediaanpermodalan

meningkatnya kemampuan KUMKMdalam menyerap permodalan 0

1.15.1.15.01.17.04Koordinasi penggunaan dana pemerintahbagi Usaha Mikro Kecil Menengah

tersedianya data penggunaan danapemerintah bagi UMKM 0

1.15.1.15.01.17.05

Pemantauan pengelolaan penggunaandana pemerintah bagi Usaha Mikro KecilMenengah

tersedianya laporan keuangan koperasipenerima dana bergulir 28 koperasi 46.000.000

1.15.1.15.01.17.10Pengembangan kebijakan dan programpeningkatan ekonomi lokal

tersedianya data koperasi yang diusulkanmengelola dana bergulir 18 koperasi 46.100.000

1.15.1.15.01.17.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporantersedianya data dan laporan koperasiyang mengelola dana bergulir 14 koperasi 51.000.000

1.15.1.15.01.17.14 Penilaian Kesehatan KSP/UKP Koperasitersedianya data kesehatan KSP/USPkoperasi penerima dana bergulir 17 KSP/USP koperasi 52.900.000

1.15.1.15.01.17.17

Sosialisasi peraturan Perundang-undanganyang menyangkut penyelenggaraankoperasi simpan pinjam

meningkatnya pengetahuan penguruskoperasi terhadap peraturan perundang-undangan KSP 30 koperasi 25.000.000

1.15.1.15.01.17.18Koordinasi Penggunaan dana Pemerintahbagi UMKM dan penilaian KSP/USP

tersedianya data penggunaan danapemerintah bagi UMKM 20 kop dan 8 LKM 0

1.15.1.15.01.17.19Sosialisasi dukungan informasi penyediaanpermodalan

meningkatnya kemampuan KUMKMdalam menyerap pemodalan 10 kop dan 20 UMKM 0

1.15.1.15.01.17.20Diklat Penyusunan laporan keuangan KSPdan penyusunan proposal tersedianya laporan keuangan koperasi 30 kop 0

1.15.1.15.01.18Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi 356.763.000

1.15.1.15.01.18.01Koordinasi pelaksanaan kebijakan danprogram pembangunan koperasi

terwujudnya kebijakan pembangunankoperasi 2 kali 20.000.000

1.15.1.15.01.18.04Sosialisasi prinsip-prinsip pemahamanperkoperasian

meningkatnya pemahaman tentangperkoperasian 2 kali keg 20.000.000

84


1.15.1.15.01.18.05Pembinaan, pengawasan, dan perhargaankoperasi berprestasi

tersedianya penghargaan koperasiberprestasi 50 koperasi 90.163.000

1.15.1.15.01.18.06Peningkatan dan pengembangan jaringankerjasama usaha koperasi

meningkat dan berkembangnya jaringankerjasama usaha koperasi 2 kali 55.000.000

1.15.1.15.01.18.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporantersedianya data koperasi yang aktif danberkualitas 3 kali keg 0

1.15.1.15.01.18.10 Peningkatan Kelembagaan Koperasi terwujudnya koperasi yang berkualitas 8 kegiatan 61.600.000

1.15.1.15.01.18.11 Peningkatan Kualitas SDMmeningkatnya keterampilanpengurus/pengelola/anggota koperasi 4 angkatan 110.000.000

1.15.1.15.01.18.18Pembinaan dan pengembangan koperasidesa PM2L

terwujudnya koperasi yang aktif danberkualitas serta tersedianya sarana usaha 3 kali keg 0

85

Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriSKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.253.283.000

1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 875.975.000

1.19.1.19.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyuratTercapainya kelancaran pelayananadministrasi perkantoran 1 Tahun 10.050.000

1.19.1.19.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Tercapainya Kelancaran Sarana Telepon.Listrik dan Air Bersih Lingkup Kesbangpol 1 Tahun 13.200.000

1.19.1.19.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya dan tertibnya administrasiperkantoran 1 Tahun 104.760.000

1.19.1.19.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTerciptanya kenyamanan dan kebersihandlm lingkungan kantor 1 Orang 14.400.000

1.19.1.19.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terciptanya kelancaran pekerjaan kantor 1 Tahun 9.000.0001.19.1.19.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 102.000.000

1.19.1.19.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetakan danPenggandaan 1 Tahun 53.000.000


Terciptanya suasana terang di lingkungankantor 1 Tahun 7.500.000


Tersedianya bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan 1 Tahun 23.665.000

1.19.1.19.01.01.17 Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman (Rapatdan Tamu) 1 Tahun 32.000.000

1.19.1.19.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTerpenuhinya rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 1 Tahun 220.000.000

1.19.1.19.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTerpenuhinya rapat koordinasi dankonsultasi ke dalam daerah 1 Tahun 200.000.000


86


1.19.1.19.01.01.21Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS (termasuk GuruKontrak)

Tersedianya jasa tenaga administrasiperkantoran 5 Orang 86.400.000

1.19.1.19.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 158.000.000

1.19.1.19.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 2 Paket 33.000.000

1.19.1.19.01.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatanTerpeliharanya Mobil Jabatan secara rutindan berkala 1 Tahun 70.000.000


Terpeliharanya kendaraandinas/operasional secara rutin dan berkala 1 Tahun 55.000.000


1.19.1.19.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaTersedianya pakaian dinas besertakelengkapannya 2 Paket 27.675.000


1.19.1.19.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formalMeningkatnya kafasitas sumber dayaaparatur melalui bimtek 1 Tahun 95.000.000



Tersusun nya laporan capaian kinerja daniktisar realisasi SKPD 100% 5.000.000

1.19.1.19.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteranTersedianya laporan keuangan semesterankantor 100% 2.500.000

1.19.1.19.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaranTersedianya laporan prognosis realisasianggaran kantor 100% 2.500.000

1.19.1.19.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan Keuangan akhir Tahun 100% 2.500.000

87


1.19.1.19.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPDTersusunnya dokumen RKA/DPA SKPD TA.2016 100% 5.000.000

1.19.1.19.01.15Program peningkatan keamanan dan kenyamananlingkungan 272.500.000

1.19.1.19.01.15.07 Penunjang operasinal KOMINDATerciptanya suasana yang aman dankenyamanan lingkungan 100% 126.000.000

1.19.1.19.01.15.10 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) Terciptanya Kewaspadaan Dini Masyarakat 100% 87.100.000

1.19.1.19.01.15.11Rencana Aksi Terpadu Penanganan GangguanKeamanan Dalam Negeri

Terciptanya kesadaran masyarakat dalamkeamanan di wilayah Masing-masing 100% 59.400.000

1.19.1.19.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 334.021.000

1.19.1.19.01.17.01Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupanberagama

Terciptanya peningkatan toleransi &kerukunan dalam kehidupan beragama 100% 48.582.000

1.19.1.19.01.17.02Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosialdikalangan masyarakat

Terciptanya Peningkatan rasa solidaritasdan ikatan sosial di kalangan masyarakat 100% 89.539.000

1.19.1.19.01.17.03Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilailuhur budaya bangsa

Terciptanya Kesadaran Masyarakat akanNilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 100% 195.900.000

1.19.1.19.01.18Program kemitraan pengembangan wawasankebangsaan 62.850.000

1.19.1.19.01.18.03Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalamupaya peningkatan wawasan kebangsaan

Terlaksananya kegiatan untuk Pentas Senidan budaya, festival, lomba cipta dalamupaya peningkatan Wawasan kebangsaan 100% 62.850.000

1.19.1.19.01.20Program peningkatan pemberantasan penyakitmasyarakat (pekat) 200.962.000

1.19.1.19.01.20.01Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaanminuman keras dan narkoba Terlaksananya kegiatan Operasional BNK 100% 200.962.000

88


1.19.1.19.01.21 Program pendidikan politik masyarakat 208.800.000

1.19.1.19.01.21.07 Pembinaan OrmasTerlaksananya Kegiatan Pembinaan Ormas,Profesi, dan LSM 100% 43.950.000

1.19.1.19.01.21.10 Pembinaan Partai Politik Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Parpol 100% 119.550.000

1.19.1.19.01.21.11 Seni, Budaya dan AgamaTerlaksananya Kegiatan Pergelaran SeniBudaya dan Agama 100% 45.300.000

89

Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriSKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI1.19.02 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.852.252.500

1.19.1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.415.041.7501.19.1.19.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat menyurat 100% 8.250.000


tersedianya jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik 100% 15.400.000

1.19.1.19.02.01.03Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor

tersedianya jasa peralatan dan perlengkapankantor 100% 17.500.000

1.19.1.19.02.01.04Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatanPNS

tersedianya Asuransi kesehatan dankeselamatan kerja 100% 40.000.000


tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional 100% 209.750.000

1.19.1.19.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan 100% 87.360.0001.19.1.19.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor 100% 24.000.000

1.19.1.19.02.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjatersedianya jasa untuk perbaikan peralatankantor 100% 17.985.000

1.19.1.19.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya jasa alat tulis kantor 100% 73.100.000

1.19.1.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100% 19.000.000


tersedianya peralatan dan perlengkapankantor 100% 12.250.000

1.19.1.19.02.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan rumah tangga 100% 16.825.000

1.19.1.19.02.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan tersedianya peralatan bacaan 100% 10.000.000

1.19.1.19.02.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor terpenuhinya kelengkapan kantor 100% 10.000.000


90

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.19.1.19.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 76.000.000


terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah 100% 155.000.000


terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah 100% 200.992.000

1.19.1.19.02.01.21Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS (termasuk GuruKontrak) adanya kesejahteraan PNS dan Non PNS 100% 421.629.750


1.19.1.19.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya sarana dana prasarana dikantor 100% 17.500.000

1.19.1.19.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor terpenuhinya penunjang sarana kerja dikantor 100% 10.000.000


1.19.1.19.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tersedianya pakaian kerja lapangan 100% 228.220.7501.19.1.19.02.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan tersedianya pakaian dinas lapangan - 01.19.1.19.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu tersedianya pakaian olah raga - 0


1.19.1.19.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formaltersedianya sumber daya aparatur yangmampu dan cakap 100% 30.000.000


1.19.1.19.02.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD 100% 5.000.000

1.19.1.19.02.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran tersusunnya laporan keuangan semesteran 100% 3.000.000

91


1.19.1.19.02.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran tersusunnya prognosis realisasi anggaran 100% 3.000.0001.19.1.19.02.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 100% 3.000.0001.19.1.19.02.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD tersusunnya RKA/DPA-SKPD 100% 6.000.0001.19.1.19.02.06.06 Penyusunan rencana kerja SKPD tersusunya RENJA SKPD 100% 3.000.000

1.19.1.19.02.15Program peningkatan keamanan dan kenyamananlingkungan 70.000.000

1.19.1.19.02.15.03Pelatihan pengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan

meningkatnya kualitas Satuan Polisi PamongPraja 100% 40.000.000

1.19.1.19.02.15.04Pengendalian kebisingan, dan gangguan darikegiatan masyarakat memelihara ketaatan dan ketertiban umum 100% 30.000.000

1.19.1.19.02.19Program pemberdayaan masyarakat untukmenjaga ketertiban dan keamanan 58.490.000

1.19.1.19.02.19.01Pembinaan dan Sosialisasi Satuan KeamananLingkungan di Masyarakat

terbinanya satuan keamanan lingkungan dimasyarkat 100% 58.490.000

1.20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.19.02.17Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah 0

1.20.1.19.02.17.21 Inventaris Aset/Barang Daerah 0 0

92

Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriSKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


1.04 PERUMAHAN 436.126.0001.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.803.296.000

1.04.1.19.03.19Program peningkatan kesiagaan dan pencegahanbahaya kebakaran 436.126.000

1.04.1.19.03.19.05Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan danpencegahan kebakaran 1 Kegiatan 50.000.000

1.04.1.19.03.19.08Pengadaan sarana dan prasarana pencegahanbahaya kebakaran 1 Paket 235.500.000

1.04.1.19.03.19.09Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahanbahaya kebakaran 1 Tahun 115.626.000

1.04.1.19.03.19.11Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahayakebakaran 1 Tahun 35.000.000

1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.367.170.000

1.19.1.19.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 856.300.0001.19.1.19.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 13.000.000

1.19.1.19.03.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik 12 bulan 18.000.000

1.19.1.19.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0

1.19.1.19.03.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional 12 bulan 0

1.19.1.19.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 69.600.0001.19.1.19.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 6.000.0001.19.1.19.03.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 8.000.000


93

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.19.1.19.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 57.900.0001.19.1.19.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor BPBD 12 bulan 33.000.000

1.19.1.19.03.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor Kantor BPBD 12 bulan 8.800.000

1.19.1.19.03.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kantor BPBD 12 bulan 4.500.0001.19.1.19.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kantor BPBD 12 bulan 7.500.000

1.19.1.19.03.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor BPBD 12 bulan 12.000.000

1.19.1.19.03.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor 01.19.1.19.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor BPBD 12 bulan 20.000.000

1.19.1.19.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor BPBD 12 bulan 150.000.000

1.19.1.19.03.01.19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah 12 bulan 90.000.000

1.19.1.19.03.01.20 Penyediaan jasa pihak ketiga 0

1.19.1.19.03.01.21Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS (termasuk GuruKontrak) Kantor BPBD 12 bulan 350.000.000

1.19.1.19.03.01.22 Sewa Gedung dan Peralatan Kantor 01.19.1.19.03.01.23 Penyusunan RKA SKPD Kanor BPBD 12 bulan 01.19.1.19.03.01.24 Penyediaan Jasa Teknis Adm Perkantoran 01.19.1.19.03.01.25 Penyediaan Jasa Pegawai 01.19.1.19.03.01.26 Penyediaan Jasa Transportasi dan Akomodasi 8.000.0001.19.1.19.03.01.27 Penyediaan Jasa keamanan gedung kantor 0


1.19.1.19.03.02.03 Pembangunan gedung kantor 01.19.1.19.03.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 01.19.1.19.03.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor BPBD 12 bulan 12.000.0001.19.1.19.03.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 01.19.1.19.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor BPBD 12 bulan 30.000.0001.19.1.19.03.02.10 Pengadaan mebeleur Kantor BPBD 12 bulan 20.000.000

94

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.19.1.19.03.02.17 Pengadaan peralatan kerja lapangan 01.19.1.19.03.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 01.19.1.19.03.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor BPBD 12 bulan 20.000.000

1.19.1.19.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 01.19.1.19.03.03.01 Pengadaan mesin/kartu absensi 0

1.19.1.19.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor BPBD 32 stel 01.19.1.19.03.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kantor BPBD 5 set 01.19.1.19.03.03.04 Pengadaan pakaian KORPRI 01.19.1.19.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0


1.19.1.19.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 01.19.1.19.03.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0

1.19.1.19.03.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan Kantor BPBD 12 bulan 15.000.000


1.19.1.19.03.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD Kantor BPBD 2 bulan 5.000.000

1.19.1.19.03.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kantor BPBD 6 bulan 2.500.000

1.19.1.19.03.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kantor BPBD 6 bulan 2.500.0001.19.1.19.03.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kantor BPBD 12 bulan 5.000.0001.19.1.19.03.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Kantor BPBD 12 bulan 8.000.000

1.19.1.19.03.16Program Pelayanan dan Rehabilitasi KesejahteraanSosial 75.000.000

95


1.19.1.19.03.16.10

Penanganan Masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggap cepat darurat dan kejadianluar biasa 1 Tahun 75.000.000

1.19.1.19.03.22Program pencegahan dini dan penanggulangankorban bencana alam 275.870.000

1.19.1.19.03.22.01Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensibencana alam 1 Kegiatan 25.000.000

1.19.1.19.03.22.02

Pengadaan tempat penampungan sementara danevakuasi penduduk dari ancaman/korban bancanaalam 0

1.19.1.19.03.22.03Pengadaan sarana dan prasarana evakuasipenduduk dari ancaman/korban bencana alam 0

1.19.1.19.03.22.04Pengadaan logistik dan obat-obatab bagi pendudukdi tempat penampungan sampah 0

1.19.1.19.03.22.05 Operasional Pemadam Kebakaran - 01.19.1.19.03.22.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 16.000.000

1.19.1.19.03.22.07Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan banjir dantanah longsor 4x Kegiatan 234.870.000

1.19.1.19.03.23Program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam 40.000.000

1.19.1.19.03.23.01 Sosialisasi pasca bencana 10.000.000

1.19.1.19.03.23.02Pelatihan teknis penilaian kerusakan dan kerugianakibat bencana 30.000.000

1.19.1.19.03.23.03Penyaluran dan pendistribusian logistik bagi korbanbencana 9 kecamatan 2 kali 0

1.19.1.19.03.23.04Pengadaan Sarana dan Prasarana PencegahanBahaya Kebakaran 0

1.19.1.19.03.23.05Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PencegahanBahaya Kebakaran Kantor BPBD 12 bulan 0

96


1.19.1.19.03.23.06Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PencegahanBahaya Kebakaran 0

1.19.1.19.03.23.07 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 12 bulan 0

1.19.1.19.03.24 Program Rehabilitasi dan Rekonsiliasi 01.19.1.19.03.24.01 Sosialisasi Pasca Bencana 1 Tahun 0

1.19.1.19.03.24.02Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan KerugianAkibat Bencana 1 Tahun 0

97

(4) (5)

1 20 74.805.188.600

1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH 74.805.188.600

1 20 03 02 BAGIAN UMUM 46.580.000.000

1 20 1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.400.000.0001 20 1 20 03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terciptanya Kelancaran Tugas di bidang Administrasi 1 tahun 20.000.0001 20 1 20 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun 2.200.000.0001 20 1 20 03 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa penyewaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun 250.000.0001 20 1 20 03 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/oprs. 1 tahun 180.000.0001 20 1 20 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 tahun 300.000.0001 20 1 20 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 500.000.0001 20 1 20 03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 325.000.0001 20 1 20 03 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1 tahun 175.000.0001 20 1 20 03 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 1 tahun 150.000.0001 20 1 20 03 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik untuk kebutuhan kantor 1 tahun 150.000.0001 20 1 20 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 1 tahun 1.500.000.0001 20 1 20 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun 2.000.000.0001 20 1 20 03 01 21 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS Tersedianya jasa tenaga pendukung adm / teknis perkantoran 100% 550.000.000

Terpeliharanya surat dan perizinan kendaraan dinas/operasional

KODE

(1) (2)

PROGRAM/ KEGIATAN SASARANPLAFON ANGGARANSEMENTARA (Rp.)

TARGET

(3)


URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

(1) PPAS APBD KAB. BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

(4) (5)

KODE

(1) (2)


TARGET

(3)1 20 1 20 03 01 24 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat kordinasi & konsultasi ke dalam dlm daerah 100% 800.000.0001 20 1 20 03 01 26 Penyediaan Jasa Transportasi dan Akomodasi Tersedianya dana untuk transportasi dan akomodasi 1 tahun 1.700.000.0001 20 1 20 03 01 27 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor Tersedianya jasa keamanan gedung kantor 1 tahun 600.000.000


(4) (5)

KODE

(1) (2)


TARGET

(3)1 20 1 20 03 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 33.505.000.0001 20 1 20 03 02 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung kantor

- Pembangunan Kantor Bupati Barito Utara 11.000.000.000- Pembangunan Rumah Jabatan Bupati Barito Utara 11.000.000.000

1 20 1 20 03 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Tersedianya perlengkapan rumah jabatan 100% 600.000.0001 20 1 20 03 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai 100% 750.000.0001 20 1 20 03 02 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Tersedianya peralatan rumah jabatan 100% 750.000.0001 20 1 20 03 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 800.000.0001 20 1 20 03 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatan 100% 750.000.0001 20 1 20 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% 850.000.0001 20 1 20 03 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya mobil jabatan 100% 225.000.0001 20 1 20 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional 100% 2.300.000.0001 20 1 20 03 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Terpeliharanya peralatan rumah jabatan 100% 300.000.0001 20 1 20 03 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100% 200.000.0001 20 1 20 03 02 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah Jabatan Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100% 300.000.0001 20 1 20 03 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya perbaikan gedung kantor 3.250.000.0001 20 1 20 03 02 43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Terlaksananya perbaikan mobil jabatan 100% 180.000.0001 20 1 20 03 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas / operasional 100% 250.000.000

1 20 1 20 03 03 Program peningkatan disiplin aparatur 125.000.0001 20 1 20 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas harian 100% 125.000.000

1 20 1 20 03 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 300.000.0001 20 1 20 03 05 03 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS Meningkatnya SDM 1 tahun 300.000.000

1 20 1 20 03 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ 1.250.000.000wakil kepala daerah

1 20 1 20 03 16 01 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota Terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah 1 tahun 400.000.000sosial dan masyarakat dan masyarakat

1 20 1 20 03 16 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Tersedianya dana untuk rapat koordinasi unsur MUSPIDA 1 tahun 125.000.0001 20 1 20 03 16 05 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah Tersedianya dana untuk kegiatan kunjungan kerja Kepala Daerah 1 tahun 225.000.000


(4) (5)

KODE

(1) (2)


TARGET

(3)1 20 1 20 03 16 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Tersedianya dana untuk kegiatan koordinasi dengan pemerintah 1 tahun 500.000.000

1 20 03 03 BAGIAN HUKUM 670.000.000

1 20 1 20 03 26 Program penataan peraturan perundang-undangan 670.000.0001 20 1 20 03 26 01 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Terlaksananya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan 100% 108.400.000

Perundang-Undangan perundang-undangan1 20 1 20 03 26 02 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tersusunnya rencana kerja rancangan perundang-undangan 100% 184.000.0001 20 1 20 03 26 03 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya legalisasi rancangan perundang-undangan 100% 104.000.0001 20 1 20 03 26 04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya fasilitasi sosialisi peraturan perundang-undangan 100% 50.000.0001 20 1 20 03 26 05 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya publikasi peraturan perundang-undangan 100% 40.320.0001 20 1 20 03 26 06 Kajian Peraturan Terhadap Peraturan Perundang- Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan daerah 100% 41.000.000

undangan yang Baru lebih Tinggi dan Keserasian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggiantara Peraturan Perundang-undangan Daerah dan keserasian antara peraturan perundang-undangan daerah

1 20 1 20 03 26 07 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tersedianya JDI Hukum yang dapat diakses masyarakat 100% 113.280.0001 20 1 20 03 26 08 Penyelesaian sengketa hukum Terselesaikannya sengketa hukum yg menyangkut 100% 29.000.000

kepentingan daerah

1 20 03 04 BAGIAN ORGANISASI 790.626.100

1 20 1 20 03 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 132.000.000kinerja dan keuangan

1 20 1 20 03 06 01 Penyusunan lap. capaian Kinerja & ikhtisar realisasi kinerja Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD buku 132.000.000SKPD


(4) (5)

KODE

(1) (2)


TARGET

(3)

1 20 1 20 03 60 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 658.626.1001 20 1 20 03 60 01 Penyebarluasan dan peningkatan kelembagaan Tersusunnya kelembagaan organisasi perangkat daerah yang 43 OPD 121.000.000

perangkat daerah relevan dan optimal1 20 1 20 03 60 02 Penyusunan penetapan kinerja Setda Tersusunnya penetapan kinerja setda 9 Bagian 11.000.0001 20 1 20 03 60 03 Penyusunan penetapan kinerja Kabupaten Tersusunnya penetapan kinerja kabupaten 33 OPD 33.000.0001 20 1 20 03 60 04 Peningkatan pelayanan publik Tersusunnya pedoman umum dan evaluasi serta penilaian 1O unit kerja 60.500.000

pelayanan publik1 20 1 20 03 60 05 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Terkoordinirnya kegiatan tata kelola pemerintahan yg baik 6 unit kerja 165.000.0001 20 1 20 03 60 06 Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terukurnya tingkat pelayanan yang diperoleh melalui 7 unit kerja 57.200.000

angket responden1 20 1 20 03 60 07 Penyusunan Indikator Kinerja Utama 22.000.0001 20 1 20 03 60 08 Pelaksanaan Analisis Jabatan Pemkab Barito Utara Terlaksananya analisis jabatan Pemkab Barito Utara 576 jabatan 22.000.0001 20 1 20 03 60 09 Penyusunan Analisis Beban Kerja 22.000.0001 20 1 20 03 60 10 Penyusunan Evaluasi Jabatan 17.600.0001 20 1 20 03 60 11 Penyusunan Peta Jabatan 17.326.1001 20 1 20 03 60 12 Penataan Standar Kompetensi Jabatan 22.000.0001 20 1 20 03 60 13 Fasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur 22.000.0001 20 1 20 03 60 14 Fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal 22.000.0001 20 1 20 03 60 15 Penataan Tata Naskah Dinas Elektronik 22.000.0001 20 1 20 03 60 16 Penyusunan Uraian Tugas 22.000.000

1 20 03 05 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 606.375.000

1 20 Program peningkatan perencanaan SKPD 98.000.0001 20 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Terlaksanya Pelatihan/Diklat Tata Cara Penyusunan LPPD/IPPD 1 Tahun 98.000.000

1 20 1 20 03 62 Program pembinaan pengendalian pelaksanaan pembangunan 508.375.0001 20 1 20 03 62 02 Pengendalian pelaksanaan pembangunan di kecamatan Terkendalinya pelaksanaan pembangunan 100% 100.900.000


(4) (5)

KODE

(1) (2)


TARGET

(3)1 20 1 20 03 62 04 Monitoring , evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 100% 235.725.0001 20 1 20 03 62 05 Pengendalian pelaksanaan penyusunan program Terarahnya perencanaan pembangunan 100% 82.000.000

Kegiatan Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) 89.750.000

1 20 03 06 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 2.230.425.000

1 20 1 20 03 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 700.425.0001 20 1 20 03 23 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Tersedianya informasi yang akurat tentang pembangunan daerah 100% 700.425.000

1 20 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 200.000.0001 20 Penyiapan dan Pelaksanaan Protokoler Untuk Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah 200.000.000

1 20 1 20 03 17 Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi 80.000.0001 20 1 20 03 17 01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Terlaksananya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 100% 80.000.000

1 20 1 20 03 18 Program Kerjasama Informasi dengan media massa 1.250.000.0001 20 1 20 03 18 02 Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Terlaksananya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 100% 1.250.000.000


(4) (5)

KODE

(1) (2)


TARGET

(3)

1 20 03 07 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.494.102.500

1 20 1 20 03 61 Program Pembinaan Pembangunan Sosial dan Perekonomian 453.007.500Daerah

1 20 1 20 03 61 01 Pembinaan pembangunan Bidang Sosial Budaya Terlaksananya Kegiatan Monitoring Hibah/Bansos dan Senam 100% 453.007.500

1 20 1 20 03 67 Program Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat 704.292.6001 20 1 20 03 67 01 Kegiatan Penunjangan urusan Ibadah haji 473.210.1001 20 1 20 03 67 02 Penunjangan untuk safari ramadhan dan pasar ramadhan Terlaksananya safari ramadhan dan pasar ramadhan 100% 231.082.500

1 20 1 20 03 68 Program Peningkatan Kesehatan Lansia 103.152.5001 20 1 20 03 68 01 Pemberdayaan Lansia Terlaksananya kegiatan olah raga senam lansia 100% 103.152.500


(4) (5)

KODE

(1) (2)


TARGET

(3)1 20 1 20 03 69 Program Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah 233.649.9001 20 1 20 03 69 02 Penunjangan Lomba UKS 5 keg 233.649.900

1 20 03 08 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 329.500.000

1 20 1 20 03 61 Program Pembinaan Pembangunan Sosial dan Perekonomian 329.500.000Daerah

1 20 1 20 03 61 02 Pembinaan pembangunan bidang perekonomian daerah terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok 100% 165.000.000usaha/LKM/koperasi

1 20 1 20 03 61 03 Monitoring, Evaluasi dan Perkembangan Usaha Perekonomian Daerah terlaksananya monitoring terhadap kelompok usaha/ 100% 71.000.000LKM/Koperasi

1 20 1 20 03 61 04 Fasilitasi dan Monev Pengembangan Usaha Daerah / BUMD Peningkatan dan Pengembangan usaha daerah/BUMD 100% 44.000.000LKM/Koperasi

1 20 1 20 03 61 05 Pembinaan Sektor SDA Pembinaan Sektor SDA 100% 49.500.000

1 20 03 09 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM 12.585.000.000

1 20 1 20 03 02 02 Pembangunan rumah dinas 1.150.000.000- Pembangunan Rumah Dinas Kecamatan Gunung Timang 200.000.000- Pembangunan Rumah Dinas Kecamatan Teweh Selatan 200.000.000- Pembangunan Rumah Dinas 3 (tiga) Pintu Kecamatan Montallat 500.000.000- Pembangunan Rumah Dinas Kecamatan Lahei Barat 250.000.000

1 20 1 20 03 02 Pembangunan rumah jabatan 1.800.000.000- Pembangunan Rumah Jabatan Camat Teweh Baru Tahap II 500.000.000- Pembangunan Rumah Jabatan Camat Teweh Selatan Tahap II 500.000.000- Pembangunan Rumah Jabatan Camat Lahei Barat 800.000.000

1 20 1 20 03 02 03 Pembangunan gedung kantor Meningkatnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat kegiatan 5.910.000.000


(4) (5)

KODE

(1) (2)


TARGET

(3)

dengan tersedianya gedung kantor yang representatif

- Pembangunan Kantor Kecamatan Gunung Timang Tahap III 500.000.000

- Pembangunan Kantor Kecamatan Teweh Baru Tahap III 700.000.000

- Pembangunan Kantor Kecamatan Teweh Selatan Tahap III 500.000.000

- Pembangunan Kantor Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru 500.000.000

- Pembangunan Ruang Rapat Kantor Kecamatan Teweh Baru 450.000.000

- Pembangunan Ruang Rapat Kantor Kecamatan Teweh Selatan 500.000.000

- Pembangunan Penataan Halaman dan Jalan Kantor Kecamatan Teweh Selatan 500.000.000

- Pembangunan Ruang Rapat Kantor Kecamatan Gunung Timang 500.000.000

- Pembangunan Penataan Halaman dan Jalan Kantor Kecamatan Gunung Timang 500.000.000

- Pembangunan Ruang Rapat Kantor Kel Jambu Kec. Teweh Baru Tahap II 50.000.000

- Pembangunan Ruang Rapat Kantor Kecamatan Teweh Tengah Tahap II 450.000.000

- Pembangunan Ruang Rapat Kantor Kecamatan Lahei Barat 500.000.000

- Pembagunan Pagar Beton Depan Kantor Kecamatan dan Rumah Jabatan Camat Teweh Timur 260.000.000

1 20 1 20 03 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 350.000.000- Rehabilitasi sedang/ Berat Rumah Dinas Kecamatan Montallat Tahap II 250.000.000- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kec. Lahei 100.000.000

1 20 1 20 03 02 42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Terlaksananya perbaikan gedung pemerintah 325.000.000- Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Serba Guna Kantor Kec. Gunung Purei 250.000.000- Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kel. Jambu Kec. Teweh Baru 75.000.000

1 20 1 20 03 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ 400.000.000wakil kepala daerah

1 20 1 20 03 16 07 LPJ Bupati Tersusunnya LKPJ Bupati 100% 200.000.0001 20 1 20 03 16 08 Penyusunan LPPD dan IPPD serta IKK Kab. Barito Utara Tersedianya dana untuk penyusunan LPPD/IPPD dan IKK 100% 200.000.000

Kab. Barito Utara


(4) (5)

KODE

(1) (2)


TARGET

(3)1 20 1 20 03 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 200.000.0001 20 1 20 03 25 … Fasilitasi Hubungan Kerjasama Antar Daerah Terlaksananya fasilitasi hubungan kerjasama antar daerah 100% 200.000.000

1 20 1 20 03 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 750.000.0001 20 1 20 03 27 06 Penataan Administrasi Kecamatan Pemekaran Terlaksananya Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten 100% 150.000.0001 20 1 20 03 27 … Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Barito Utara Terlaksananya Penataan Administrasi Kecamatan Pemekaran 100% 350.000.0001 20 1 20 03 27 … Persiapan Pemekaran Desa Terlaksananya Persiapan Pemekaran Desa 100% 250.000.000

1 20 1 20 03 65 Program Penataan Tata Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa 1.700.000.0001 20 1 20 03 65 01 Penataan Tata Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa di Wilayah Kabupaten Barito UtaraTerlaksananya Penataan Tata Batas Kab., Kec. dan Desa 100% 200.000.0001 20 1 20 03 65 … Penataan Tata Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa di Wilayah Kab. Barut (Pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ke Tiga Konsultan)Terlaksananya Pemasangan Pilar batas Kecamatan dan Desa 100% 1.500.000.000

1 20 03 10 BAGIAN KEUANGAN 961.140.000

1 20 1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 739.890.0001 20 1 20 03 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan 494 SPM 739.890.000

Sekretariat Kab. Barito yang baik dan akuntabel

1 20 1 20 03 06 Program peningkatan pengembangan capaian 121.250.000kinerja dan keuangan

1 20 1 20 03 06 02 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran 2 Keg 53.750.0001 20 1 20 03 06 04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun Pelaporan keuangan akhir tahun 1 Keg 20.350.0001 20 1 20 03 06 05 Kegiatan Penyusunan RKA- SKPD/DPA- SKPD Tersusunnya RKA/DPA-SKPD 2 Keg 47.150.000

1 20 1 20 05 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 100.000.000daerah

1 20 1 20 05 17 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang Tersedianya SDM yang handal di bidang keuangan daerah 17 Org 100.000.000pengelolaan keuangan daerah


(4) (5)

KODE

(1) (2)


TARGET

(3)

1 06 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.058.020.000

1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH 1.058.020.0001 20 03 05 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1 06 1 20 03 15 Program Pengembangan data/informasi 1.058.020.0001 06 1 20 03 15 25 Pelaksanaan dan pengendalian pelelangan secara terlaksananya pelelangan secara Elektronik (LPSE) 100% 1.058.020.000

Elektronik (LPSE)

1 09 URUSAN WAJIB PERTANAHAN 7.500.000.000

1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH 7.500.000.0001 20 03 09 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

1 09 1 20 03 16 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 7.500.000.000Pemanfatan Tanah

1 09 1 20 03 16 04 Belanja Modal Pengadaan Tanah 7.500.000.000- Pembebasan tanah untuk lokasi polsek dan koramil kecamatan teweh baru 750.000.000- Pembebasan tanah untuk lokasi polsek dan koramil kecamatan teweh selatan 750.000.000- Pembebasan Tanah untuk lokasi Polsek dan Koramil Kecamatan Lahei Barat 750.000.000- Pengadaan tanah untuk komplek perkantoran pemerintah daerah kabupaten barito utara di kelurahan jingah tahap II 5.000.000.000

1 09 1 20 03 16 Program Penanganan Sengketa / Konflik Pertanahan 250.000.000

Muara Teweh, 15Juni 2015SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA


(4) (5)

KODE

(1) (2)


TARGET

(3)

Ir. H. JAINAL ABIDIN, M. APPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19631014 199003 1 007


(2) (3) (4)

SEKRETARIAT DAERAH

1 20

1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH

1 20 03 02 BAGIAN UMUM

1 20 1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 1 20 03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terciptanya Kelancaran Tugas di bidang Administrasi 100%1 20 1 20 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100%1 20 1 20 03 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100%

1 20 1 20 03 01 06 100%

1 20 1 20 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Kenyamanan dan Keindahan lingkungan kantor 100%1 20 1 20 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 100%1 20 1 20 03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terciptanya kelancaran tugas dibidang Administrasi 100%1 20 1 20 03 01 12 Terpenuhinya kebutuhan akan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor100%1 20 1 20 03 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 100%1 20 1 20 03 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya akan bahan logistik kantor 100%1 20 1 20 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan bahan makanan dan minuman 100%1 20 1 20 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100%

1 20 1 20 03 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 100%

1 20 1 20 03 01 20 Jasa PNS dan Non PNS 100%



(1)

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Tersedianya jasa penyewaan peralatan dan perlengkapankantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya surat dan perizinan kendaraandinas/operasional

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya dana koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tersedianya jasa tenaga pendukung adm / teknis perkantoran

Terpenuhinya rapat-rapat kordinasi & konsultasi ke dalamdalam daerah

98

(2) (3) (4)


(1)

1 20 1 20 03 01 21 Penyediaan Jasa Transportasi dan Akomodasi Terpenuhinya jasa transportasi dan akomodasi 100%1 20 1 20 03 01 22 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor Terpenuhinya jasa keamanan gedung kantor 100%

1 20 1 20 03 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur1 20 1 20 03 02 01 Pembangunan Rumah Jabatan Tersedianya Rumah Jabatan/Dinas yang representatif1 20 1 20 03 02 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung kantor yang representatif1 20 1 20 03 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai untuk menunjang kegiatan100%1 20 1 20 03 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Terpenuhinya peralatan pendukung pekerjaan dilapangan 100%1 20 1 20 03 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 100%1 20 1 20 03 02 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 100%

1 20 1 20 03 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan pendukung pekerjaan 100%1 20 1 20 03 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpenuhinya pemeliharaan rumah jabatan 100%1 20 1 20 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor 100%1 20 1 20 03 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 100%

1 20 1 20 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100%

1 20 1 20 03 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Adanya peralatan rujab yang terpelihara dengan baik 100%1 20 1 20 03 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100%

1 20 1 20 03 02 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah Jabatan Terlaksananya perbaikan rumah jabatan 100%1 20 1 20 03 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Terlaksananya perbaikan gedung kantor1 20 1 20 03 02 43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Terlaksananya perbaikan mobil jabatan 100%1 20 1 20 03 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas / operasional 100%

1 20 1 20 03 03 Program peningkatan disiplin aparatur1 20 1 20 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100%

1 20 1 20 03 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur1 20 1 20 03 05 03 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS Meningkatnya kualitas SDM untuk menunjang pekerjaan 100%

1 20 1 20 03 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

1 20 1 20 03 16 01 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota 100%

Adanya armada angkutan yang selalu siap untuk menunjangkegiatan aparatur

terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

terlaksananya pembuatan pakaian dinas besertaperlengkapannya

terlaksananya program dialog/audensi dengan tokoh2masyarakat pimpinan/anggota sosial dan masyarakat

Terpenuhinya peralatan rumah jabatan/dinas yang memadai

Ketersediaan mobil jabatan yang selalu siap melayani kegiatanpimpinan daerah

99

(2) (3) (4)


(1)sosial dan kemsyarakatan

1 20 1 20 03 16 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Terlaksananya rapat koordinasi unsur MUSPIDA 100%1 20 1 20 03 16 05 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi KDH/WKDH 100%

1 20 1 20 03 16 06 100%

1 20 03 03 BAGIAN HUKUM

1 20 1 20 03 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan1 20 .1 .20 .03 .26 .01 Meminimalisir Permasalahan Perundang-undangan 100%1 .20 .1 .20 .03 .26 02 Tersedianya tenaga kerja perancangan Peraturan Perundang-

undangan/legaldrafting100%

1 .20 .1 .20 .03 .26 .03 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya kemampuan Masing-masing SKPD dalamPenyusunan Peraturan Perundang-undangan

100%1 .20 .1 .20 .03 .26 .04 fasilitasi sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya Pengetahuan Hukum Melalui Sosialisasi 100%1 .20 .1 .20 .03 .26 .05 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Masyarakat Memperoleh Informasi Sehingga Menambah

Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perundang-100%

1 .20 .1 .20 .03 .26 06 Kajian Peraturan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru,

1 .20 .1 .20 .03 .26 .07 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tersebarnya Informasi Hukum Melalui JDI Hukum Daerah 100%1 .20 .1 .20 .03 .26 .08 Terselesaikannya Sengketa Hukum Yang Menyangkut

Kepentingan Daerah100%

1 20 03 04 BAGIAN ORGANISASI

1 20 1 20 03 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan1 20 1 20 03 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya LAKIP Setda dan LAKIP Kabupaten 2 Bk

1 20 1 20 03 60 Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah1 20 1 20 03 60 01 Penyebarluasan dan peningkatan kelembagaan perangkat daerah Tersusunnya kelembagaan organisasi perangkat daerah sesuai

kebutuhan dan kondisi daerah37 OPD

1 20 1 20 03 60 02 Penyusunan penetapan kinerja Setda Tersusunnya Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah 1 Buku1 20 1 20 03 60 03 Penyusunan penetapan kinerja Kabupaten Tersusunnya Penetapan Kinerja Kabupaten 1 Buku1 20 1 20 03 60 04 Peningkatan pelayanan publik Tersusunnya pedoman umum dan evaluasi serta penilaian

pelayanan publik10 OPD

1 20 1 20 03 60 05 Tata kelola pemerintahan yang baik Terkoordinasinya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yangbaik

37 OPD1 20 1 20 03 60 06 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tertukurnya tingkat pelayanan yang diperoleh melalui

kuesioner10 OPD

lebih Tinggi dan Keserasian antara Peraturan Perundang-undangan Daerah

Penyelesaian Sengketa Hukum

terlaksananya program dialog/audensi dengan tokoh2masyarakat pimpinan/anggota sosial dan masyarakat

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Terlaksanannya koordinasi dengan Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah Lainnya

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan Perundang-UndanganPenyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Prohukda yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undanganyang Baru lebih Tinggi dan Keserasian antar PeraturanPerundang-undangan

100%

100

(2) (3) (4)


(1)1 20 1 20 03 60 08 Penyusunan Indikator Kinerja Utama Tersusunnya Indikator Kinerja Utama SKPD dan Pemkab 37 OPD1 20 1 20 03 60 08 Penyusunan Analisis Jabatan Tersusunnya dokumen Analisis Jabatan Pemkab 37 OPD1 20 1 20 03 60 09 Penyusunan Analisis Beban Kerja Tersusunnya dokumen Analisis Beban Kerja Pemkab 37 OPD1 20 1 20 03 60 10 Penyusunan Evaluasi Jabatan Tersusunnya dokumen Evaluasi Jabatan Pemkab 37 OPD1 20 1 20 03 60 11 Penyusunan Peta Jabatan Tersusunnya dokumen Peta Jabatan SKPD 37 OPD1 20 1 20 03 60 12 Penataan standar kompetensi jabatan Tersusunnya dokumen standar kompetensi jabatan 37 OPD1 20 1 20 03 60 13 Fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur Tersusunnya dokumen standar operasional prosedur 37 OPD1 20 1 20 03 60 14 Fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal Tersusunnya laporan standar pelayanan minimal 13 OPD1 20 1 20 03 60 15 Penataan tata naskah dinas elektronik Terlaksananya tata naskah dinas secara elektronik 37 OPD1 20 1 20 03 60 16 Penyusunan uraian tugas Tersusunnya dokumen uraian tugas dengan perbup 37 OPD1 20 1 20 03 60 17 Penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan *) 1 Tahun

1 20 03 05 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1 20 1 20 03 57 Program Peningkatan Perencanaan SKPD1 20 1 20 03 57 03 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3 dokumen

1 20 1 20 03 62 Program pembinaan pengendalian pelaksanaan pembangunan1 20 1 20 03 62 02 Pengendalian pelaksanaan pembangunan di kecamatan Terkendalinya pelaksanaan pembangunan 1 dokumen1 20 1 20 03 62 04 Monitoring , evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 dokumen1 20 1 20 03 62 05 Pengendalian pelaksanaan penyusunan program Terarahnya perencanaan pembangunan 80%1 20 1 20 03 62 07 Sistem Database Dukungan Kebijakan Nsional (SDDKN) Tersedianya Laporan Dukungan Kebijakan Nasional 1 dokumen

1 20 03 06 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

1 25 1 20 03 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tercipta peningkatan pelayanan informasi publik1 25 1 20 03 90%

1 25 1 20 03 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik kelembagaan sesuairevisi PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerahtermasuk variabel kewenangan daerah.

Penyiapan dan Pelaksanaan Protokoler Untuk Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah sampainya informasi penyelenggaraan pemerintah kepadamasyarakat melalui media luar ruangan

Tersusunnya Renja, Renja Perubahan Sekretariat daerah

Meningkatnya kualitas SDM Aparat Humas Pendukung KinerjaKehumasan Kehumasan

101

(2) (3) (4)


(1)

1 25 1 20 03 17 01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 6 Target

1 25 1 20 03 18 Program kerjasama informasi dengan media massa Tersebarnya informasi kebijakan dan pembangunan daerah1 25 1 20 03 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 15 Media

1 20 1 20 03 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Tercipta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi daerah1 20 1 20 03 23 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 90%

1 20 03 08 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA

1 20 1 20 03 61 Program Pembinaan Pembangunan Bidang Perekonomian Daerah, SDA dan PERUSDA1 20 1 20 03 61 02 Pembinaan Pembangunan Bidang Perekonomian Daerah Pembinaan Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 90 UNIT

1 20 1 20 03 61 04 Fasilitasi dan Monev Pengembangan Usaha Daerah / BUMD Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan Perusahaan Daerah 2 Unit

1 20 1 20 03 61 05 Pembinaan Sektor SDA Koordinasi dan Monev sektor SDA 50 Unit

1 20 03 10 BAGIAN KEUANGAN

1 20 1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 20 1 20 03 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan

yang cepat dan tepat 950 SPM

1 20 1 20 03 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan.

1 20 1 20 03 06 02 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 30 buku1 20 1 20 03 06 04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Lap.Keuangan Akhir Tahun 40 buku1 20 1 20 03 06 05 Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tersedianya RKA - DPA - SETDA ( SKPD ) 150 buku

1 20 1 20 05 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.1 20 1 20 03 17 15 Bimbingan Tekhnis Implementasi Paket Regulasi Tentang pengelolaan

Tersedianya sistem informasi daerah yang mudah diaksesmasyarakat

Meningkatnya intelektual dan keterampilan aparat humasdalam bidang informasi dan komunikasi Kehumasan

sampainya informasi penyelenggaraan pemerintah kepadamasyarakat melalui media masa

102

(2) (3) (4)


(1)Keuangan Daerah. Tersedianya SDM Keuangan Propesional dan Berkualitas 5 Keg

1 20 1 20 03 07 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

1 20 1 20 03 61 Program Pembinaan Pembangunan Sosial dan Perekonomian Daerah1 20 1 20 03 61 01 Pembinaan pembangunan bidang Sosial budaya Terlaksananya Kegiatan Monitoring Hibah/Bansos dan Senam 1 Tahun

1 20 1 20 03 671 20 1 20 03 67 01 Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat Terlaksananya Urusan Ibadah Haji 1 Tahun1 20 1 20 03 67 02 Kegiatan Penunjangan untuk safari ramadhan dan pasar ramadhan Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan dan Pasar Ramadhan 1 Tahun

1 20 1 20 03 69 Program Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah1 20 1 20 03 69 02 Penunjangan Lomba UKS Terlaksananya Lomba UKS 1 Tahun

1 20 1 20 03 68 Program Peningkatan Kesehatan Lansia1 20 1 20 03 68 01 Pemberdayaan Lansia Terlaksananya Senam Lansia 1 Tahun

1 20 03 09 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

1 20 1 20 03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1 20 1 20 03 02 01 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN

- Pembangunan Rumah Jabatan Camat Teweh Baru Tahap IITerwujudnya peningkatan Sarana dan Prasaran AparaturPemerintah 1 Unit

- Pembangunan Rumah Jabatan Camat Teweh Selatan Tahap II 1 Unit- Pembangunan Rumah Jabatan Camat Lahei Barat 1 Unit

1 20 1 20 03 02 02 PEMBANGUNAN RUMAH DINASTerwujudnya peningkatan Sarana dan Prasaran AparaturPemerintah

- Pembangunan Rumah Dinas Kecamatan Gunung TimangTerwujudnya peningkatan Sarana dan Prasaran AparaturPemerintah 1 Unit

- Pembangunan Rumah Dinas Kecamatan Teweh SelatanTerwujudnya peningkatan Sarana dan Prasaran AparaturPemerintah 1 Unit

- Pembangunan Rumah Dinas Kecamatan Montallat 1 Unit

1 20 1 20 03 02 03 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR- Pembangunan Kantor Kecamatan Teweh Baru Tahap III Terwujudnya peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Pemerintah 1 Unit- Pembangunan Kantor Kecamatan Teweh Selatan Tahap III Terwujudnya peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Pemerintah 1 Unit- Pembangunan Penataan Halaman dan Jalan Kantor Kecamatan Teweh Selatan Terwujudnya peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Pemerintah 1 Unit

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat

103

(2) (3) (4)


(1)- Pembuatan Pagar, Penataan Halaman dan Jalan Kantor Kecamatan Gunung TimangTerwujudnya peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Pemerintah 1 Unit- Pembangunan Ruang Rapat Kantor Kelurahan Jambu Tahap II Terwujudnya peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Pemerintah 1 Unit- PembangunanTurap Kantor Kecamatan Teweh Baru Tahap II Terwujudnya Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan Camat 1 Unit- Pembagunan Ruang Rapat Kantor Kecamatan Teweh Tengah (Tahap II) Terwujudnya peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Pemerintah 1 Unit

1 20 1 20 03 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas- Rehabilitasi sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Bappeda 1 Unit- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kec. Lahei 1 Unit

1 20 1 20 03 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

1 20 1 20 03 16 07 LKPJ Bupati 1 Kegiatan1 20 1 20 03 16 08 Penyusunan LPPD dan IPPD serta IKK Kab. Barito Utara 1 Kegiatan

1 20 1 20 03 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah1 20 1 20 03 25 … Fasilitasi Hubungan Kerjasama Antar Daerah

1 20 1 20 03 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru1 20 1 20 03 27 … Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Barito Utara1 20 1 20 03 27 … Persiapan Pemekaran Desa

1 20 1 20 03 33 Program Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)1 20 1 20 03 33 01 Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)

1 20 1 20 03 65 Program Penataan Tata Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa1 20 1 20 03 65 01 Penataan Tata Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa di Wilayah Kabupaten Barito Utara1 20 1 20 03 65 … Penataan Tata Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa di Wilayah Kab. Barut (Pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ke Tiga Konsultan)

1 06 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH

1 20 03 05 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

104

(2) (3) (4)


(1)

1 06 1 20 03 15 Program Pengembangan data/informasi 90%1 06 1 20 03 15 25 Pelaksanaan dan pengendalian pelelangan secara terlaksananya pelelangan secara Elektronik (LPSE)

Elektronik (LPSE)

1 09 URUSAN WAJIB PERTANAHAN

1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH1 20 03 09 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

1 09 1 20 03 16

1 09 1 20 03 16 04 Belanja Modal Pengadaan Tanah 100%- Pembebasan tanah untuk lokasi polsek, koramil dan KUA kecamatan teweh baru 1 kegiatan- Pembebasan tanah untuk lokasi polsek, koramil dan KUA kecamatan teweh selatan 1 kegiatan- Pembebasan Tanah untuk lokasi polsek, koramil dan KUA Kecamatan Lahei Barat 1 kegiatan- Pengadaan tanah untuk komplek perkantoran pemerintah daerah kabupaten barito utara di kelurahan jingah tahap II 1 kegiatan

1 09 1 20 03 16 Program Penanganan Sengketa / Konflik Pertanahan 2 Semester

Jumlah

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN TANAH

105

(5)42.013.976.000Rp

42.013.976.000

42.013.976.000

42.013.976.000

21.646.000.000

10.172.000.00015.000.000

2.000.000.000200.000.000

150.000.000

320.000.000362.000.000250.000.000150.000.000125.000.000100.000.000

1.250.000.0002.000.000.000

900.000.000

550.000.000


PLAFON ANGGARANSEMENTARA (Rp.)

106

(5)


1.300.000.000500.000.000

9.804.000.0002.500.000.000

0250.000.000800.000.000500.000.000

800.000.000805.000.000824.000.000225.000.000

1.800.000.000

150.000.000250.000.000

150.000.000350.000.000150.000.000250.000.000

170.000.000170.000.000

300.000.000300.000.000

1.200.000.000

400.000.000

107

(5)


100.000.000200.000.000

500.000.000

670.000.000

670.000.000108.400.000125.001.250104.000.000

50.000.00099.318.750

96.280.00046.000.000

718.751.000

120.000.000120.000.000

598.751.000110.000.000

10.000.00030.000.00055.000.000

150.000.00052.000.000

41.000.000

108

(5)


20.000.00020.000.00020.000.00016.000.00015.751.00020.000.00020.000.00020.000.00020.000.00020.000.000

401.500.000

70.000.00070.000.000

331.500.00081.300.000

107.700.00062.500.00080.000.000

2.021.600.000

163.850.000 163.850.000

71.000.000

109

(5)


71.000.000

1.150.000.000 1.150.000.000

636.750.000 636.750.000

300.000.000

300.000.000137.000.000

76.000.000

87.000.000

961.140.000

743.940.000

743.940.000

117.200.00053.750.00019.450.00044.000.000

100.000.000

110

(5)


100.000.000

1.410.275.000

411.825.000411.825.000

692.266.000640.266.000

52.000.000

212.409.000212.409.000

93.775.00093.775.000

8.759.710.000

6.184.710.000850.000.000100.000.000150.000.000600.000.000

760.000.000250.000.000250.000.000260.000.000

4.399.710.0001.000.000.0001.450.000.000

400.000.000

111

(5)


500.000.000149.710.000450.000.000450.000.000

175.000.0000

175.000.000

175.000.000

75.000.000100.000.000

150.000.000150.000.000

350.000.000250.000.000100.000.000

100.000.000100.000.000

1.800.000.000300.000.000

1.500.000.000

850.000.000

850.000.000

850.000.000

112

(5)


850.000.000850.000.000

4.275.000.000

4.275.000.0004.275.000.000

4.275.000.000

400.000.000400.000.000400.000.000

3.000.000.000

75.000.000

42.013.976.000

113

Urusan :

Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

SKPD : SEKRETARIAT DPRDKode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara

1 WAJIB

1.20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 13.947.367.000


1.20.1.20.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman Surat-menyuratTersedianya PelayananAdministrasi Perkantoran 25.000.000


Fasilitas Komunikasi, Listrik, dan AirBersih

Tersedianya PelayananAdministrasi Perkantoran 503.600.253

1.20.1.20.04.01.03Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor 0


Kendaraan Bermotor OperasionalDPRD


1.20.1.20.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa Administrasi KeuanganTersedianya PelayananAdministrasi Perkantoran 339.000.000

1.20.1.20.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lingkungan Kantor DPRDTersedianya PelayananAdministrasi Perkantoran 148.800.000

1.20.1.20.04.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaPeralatan Kerja Kantor SekretariatDPRD



106


1.20.1.20.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor DPRDTersedianya PelayananAdministrasi Perkantoran 100.000.000

1.20.1.20.04.01.11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Komponen Penerangan KantorSekretariat DPRD


1.20.1.20.04.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor


1.20.1.20.04.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0


Bahan bacaan dan peraturanperundangan

Tersedianya PelayananAdministrasi Perkantoran 1.145.000.000

1.20.1.20.04.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya logistik kantorLancarnya pekerjaan kantoranggota dewan 60.000.000

1.20.1.20.04.01.17 Penyediaan makanan dan minumanMakanan dan Minuman HarianAnggota DPRD dan Tamu



Rapat koordinasi dan konsultasi luardaerah


1.20.1.20.04.01.19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah

Rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah


1.20.1.20.04.01.20 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNSJasa Administrasi/TeknisPerkantoran

Tersedianya PelayananAdministrasi Perkantoran 1.288.400.000

1.20.1.20.04.01.22 Sewa Gedung dan Peralatan Kantor 0

1.20.1.20.04.01.24Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkantoran Tersedianya jasa non PNS 100% 0

1.20.1.20.04.01.27 Penyediaan jasa keamanan gedung kantorTersedianya petugas keamanangedung kantor 95% 0

1.20.1.20.04.02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 2.193.276.747

1.20.1.20.04.02.01 Pembangunan rumah jabatanTersedianya bangunan gedung danfasilitas lainnya 85% 0

107


1.20.1.20.04.02.03 Pembangunan gedung kantorTersedianya bangunan gedung danfasilitas lainnya

Terpenuhinya PerlengkapanRumah Jabatan yangMemadai 460.000.000

1.20.1.20.04.02.04 Pengadaan mobil jabatan 0

1.20.1.20.04.02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0

1.20.1.20.04.02.06Pengadaan perlengkapan rumahjabatan/dinas Perlengkapan Ramuh Jabatan

Terpenuhinya PerlengkapanRumah Jabatan yangMemadai 172.831.497

1.20.1.20.04.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya perlengkapan gedungkantor

Tersedianya perlengkapangedung kantor 432.645.250

1.20.1.20.04.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 85% 0

1.20.1.20.04.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya peralatan fasilitaskantor

Tersedianya peralatanfasilitas kantor 178.000.000

1.20.1.20.04.02.10 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya mebeleur Tersedianya mebeleur 141.000.000

1.20.1.20.04.02.11Pengadaan Instalasi Listrik gedung kantor(Aula)

Tersedianya perangkat kerjakomputer 100% 0

1.20.1.20.04.02.12Pembangunan Taman dan HalamanKantor 0

1.20.1.20.04.02.13 Pengadaan Gapura kantor 01.20.1.20.04.02.16 Pembangunan Pagar 01.20.1.20.04.02.18 Pengadaan laeflet/buku profil 0

1.20.1.20.04.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatanTerpeliharanya bangunanrumah jabatan 200.000.000

1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorPemeliharaan Rutin atau BerkalaGedung Kantor

Terpeliharanya GedungKnator 367.200.000

1.20.1.20.04.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatanPemeliharaan mobil jabatanPimpinan

Terpeliharanya mobiljabatan yang siap pakai 65.000.000


Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya KendaraanDinas Operasional 76.600.000

108


1.20.1.20.04.02.25Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapanrumah jabatan/dinas 0

1.20.1.20.04.02.26 Pengadaan Tong Penampungan Air (Aula) 0

1.20.1.20.04.02.27Pemeliharaan rutin/berkala peralatanrumah jabatan/dinas 0

1.20.1.20.04.02.28Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor 0

1.20.1.20.04.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 01.20.1.20.04.02.31 Pengadaan instalasi listrik 0

1.20.1.20.04.02.40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatanRumah jabatan yangterpelihara dan layak pakai 0

1.20.1.20.04.02.42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor(Pembuatan Garasi) 0

1.20.1.20.04.02.43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 50.000.000

1.20.1.20.04.02.44Rehabilitasi sedang/berat kendaraandinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan DinasOperasional

Terpeliharanya KendaraanDinas Operasional 50.000.000



Pakaian dinas BesertaKelerngkapanya

Terpenuhinya PengadaanPakaian Dinas BesertaPerlengkpanya 266.200.000

1.20.1.20.04.03.04 Pengadaan pakaian KORPRI 0


Tersedianya pakaian dinas untukpegawai dan anggota dewan

Rapi dan disiplin pegawaidalam berpakaian 8.750.000



Bimbingan teknis implementasiperaturan perundangan-undangan

Terlaksananya BimbinganTeknis Peraturan Perundang-Undangan 155.505.000

109


1.20.1.20.04.05.05

Bimtek PPTK, Bimtek PPK, BimtekBendaharaan Penerimaan dan BendaharaPengeluaran

Terlaksananya bimbingan teknispenatausahaan keuangan 0

1.20.1.20.04.06



Laporan Capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD SKPD

Tersusunya Laporan CapaianKinerja dan ikhtisar RealisasiKinerja SKPD 6.000.000

1.20.1.20.04.06.02Penyusunan pelaporan keuangansemesteran dan Prognosis

Tersedianya Laporan KeuanganSemesteran

Tersusunnya LaporanKeuangan Semesteran 6.000.000


Tersedianya Pelaporan PrognosisRealisasi Anggaran

Tersusunnya LaporanPrognosis Realisasi anggaran 6.000.000

1.20.1.20.04.06.04penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun Pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya LaporanKeuangan Akhir Tahun 8.000.000

1.20.1.20.04.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD RKA dan DPA/-SKPD TA 2016Tersusunnya RKA dan DPASKPD TA 2016 18.500.000

1.20.1.20.04.06.08 Penyusunan LKPJ SKPDTerlaksananya pembuatanDokumen LKPJ Sekretariat DPRD 80% 0

1.20.1.20.04.15Program peningkatan kapasitas lembagaperwakilan rakyat daerah 5.740.845.000

1.20.1.20.04.15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerahPembahasan Rancangan PeraturanDaerah

Terlaksananya PembahasanRancangan Peraturandaerah 465.000.000

110


1.20.1.20.04.15.02

Hearing/dialog dan koordinasi denganpejabat pemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama

Terlaksanannya Hearing/ dialog dankoordinasi dengan pejabatpemerintah daerah dan tokohmasyarakat/ tokoh agama

TerlaksanannyaHearing/Dialog denganPejabat Pemerintah daerahdan TokohMasyarakat/Tokoh Agama 162.600.000

1.20.1.20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewanTerlaksanannya rapat alatkelengkapan dewan

Terlaksanannya Rapat AlatKelengkapan Dewan 30.000.000

1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat paripurna Rapat-rapat paripurnaTerlaksanannya Rap[atParipurna 250.000.000

1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses Kegiatan resesTerlaksanannya Kegiatanreses 701.500.000

1.20.1.20.04.15.06Kunjungan kerja pimpinan dan anggotaDPRD dalam daerah

Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD Dalam daerah

Terlaksanannya KegiatanKUNKER Pimpinan danAnggota Dalam daerah 1.630.000.000

1.20.1.20.04.15.07Peningkatan kapasitas pimpinan dananggota DPRD

Peningkatan Kapasitas Pimpinandan Anggota DPRD

Terlaksanannya KeghiatanPeningkatan kapasitasPimpinan dan Anggota DPRD 2.501.745.000

1.20.1.20.04.15.08 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0

1.20.1.20.04.15.09Kunjungan Kerja Pimpinan dan AnggotaDPRD Luar daerah

Terlaksanannya kunjungan kerjaanggota dewan 80% 0

1.20.1.20.04.57 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 38.000.0001.20.1.20.04.57.03 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 15.500.000

1.20.1.20.04.57.04 Penyusunan Dokumen perencanan SKPD 22.500.000

1.20.1.20.04.21

Program peningkatan profesionalismetenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan 0

111


1.20.1.20.04.21.02Pelatihan teknis pengawasan danpenilaian akuntabilitas kinerja

Terlaksananya bimbingan tekniskepegawaian 0

1.20.1.20.04.23Program optimalisasi pemanfaatanteknologi informasi 0

1.20.1.20.04.23.01Penyusunan sistem informasi terhadaplayanan publik

Terlaksananya kegiatan dan agendakerja DPRD 80% 0

1.20.1.20.04.23.02

Pemeliharaan Data Sistem InformasiStategis dan Data Website Pemkab BaritoUtara

Terlaksananya sosialisasi kegiatanDPRD kepada masyarakat 80% 0

1.20.1.20.04.30Program pembinaan dan pengembanganaparatur 0

1.20.1.20.04.30.24 Pembuatan Normatif

Terlaksananya pembuatan BukuDaftar Normatif Pegawai SekretariatDPRD 100% 0

1.20.1.20.04.68 Peninkatan pelayanan keprotokolan 0

1.20.1.20.04.68.03Peningkatan Pelayanan Humas danKeprotokolan 100 0

112

Urusan :

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD :DINAS PENDAPATAN PENGELOLAANKEUANGAN dan ASET


1.20


1.20.05DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN danASET 8.680.335.000


1.20.1.20.05.01.01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya materai dan terkirimnya surat-surat dinas 1 tahun 16.300.000

1.20.1.20.05.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya listrik, air dan telepon kantor 12 bulan 180.000.000

1.20.1.20.05.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

Terpenuhinya biaya service, jasa KIR sertabelanja STNK 1 tahun 62.700.000

1.20.1.20.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerpenuhinya honor PPK, PPTK, danBendahara 12 bulan 1.502.150.156

1.20.1.20.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor 100% 0

1.20.1.20.05.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTerpenuhinya perbaikan peralatankomputer dan peralatan kantor lainnya 1 tahun 42.400.000

1.20.1.20.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya bahan alat tulis kantor 1 tahun 486.927.200

1.20.1.20.05.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTerpenuhinya barang cetakan danpenggandaan 1 tahun 263.745.000


Terpenuhinya bahan lampu penerangankantor 100% 19.500.000


113


1.20.1.20.05.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya bahan bacaan kantor 1 tahun 75.000.000

1.20.1.20.05.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minum 1 tahun 39.600.000

1.20.1.20.05.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTerlaksananya rapat dan koordinasi keluar daerah 1 tahun 400.000.000

1.20.1.20.05.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerahTerlaksananya rapat dan koordinasi kedalam daerah 1 tahun 302.004.694

1.20.1.20.05.01.21 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS Terpenuhinya honorarium tenaga honorer 1 tahun 188.050.0001.20.1.20.05.01.23 Penyusunan RKA SKPD 0

1.20.1.20.05.01.24Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkantoran 0

1.20.1.20.05.01.27 Penyediaan jasa keamanan gedung kantor 0


1.20.1.20.05.02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasionalTersedianya kendaraan dinas/operasionalPemkab Barut 100% 0

1.20.1.20.05.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorTerpenuhinya perlengkapan gedungkantor 100% 20.555.000

1.20.1.20.05.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor 100% 6.000.0001.20.1.20.05.02.10 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya barang mebeluer kantor 100% 0

1.20.1.20.05.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerpenuhinya biaya perawatan gedungkantor 100% 50.000.000


Terpenuhinya biaya perawatan kendaraanbermotor dan BBM 100% 357.300.000

1.20.1.20.05.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorTerpenuhinya biaya pemeliharaan aplikasiSIMDA Keuangan dan SIMDA Gaji 100% 60.000.000

1.20.1.20.05.02.42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (PembuatanGarasi) gedung kantor 0


114


1.20.1.20.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaTerpenuhinya Pakaian Dinas PNS dan NonPNS 100 stell 51.500.000

1.20.1.20.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.0001.20.1.20.05.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0


Terpenuhinya peningkatan SDM mengikutiketentuan 1 tahun 200.000.000



Terlaksananya penyusunan buku Lakip,Renja, LKPJ dan Kinerja 1 keg 9.108.500

1.20.1.20.05.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunTerlaksananya penyusunan laporankeuangan Akhir Tahun 1 keg 5.561.000

1.20.1.20.05.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tersusunnya RKA-SKPD dan DPA-SKPD 1 tahun 13.800.000

1.20.1.20.05.06.06Penyusunan Himpunan Perda dan SK Bupati tentangPajak dan Retribusi Daerah 0

1.20.1.20.05.17Program peningkatan dan pengembangan pengelolaankeuangan daerah 4.328.133.450

1.20.1.20.05.17.02 Penyusunan standar satuan harga Tersusunnya Perbup standar satuan harga 100% 113.071.000

1.20.1.20.05.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBDTersusunnya Peraturan Daerah tentangAPBD 100% 179.348.750

1.20.1.20.05.17.07Penyusunan rancangan peraturan KDH tentangpenjabaran APBD Tersusunnya Peraturan KDH tentang APBD 100% 76.385.000

1.20.1.20.05.17.08Penyusunan rancangan peraturan daerah tentangperubahan APBD

Tersusunnya perda tentang PerbuahanAPBD 100% 158.981.250

1.20.1.20.05.17.09Penyusunan rancangan peraturan KDH tentangPenjabaran Perubahan APBD

Tersusunnya Peraturan KDH tentangPenjabaran perubahan APBD 100% 91.660.000

1.20.1.20.05.17.10Penyusunan rancangan peraturan daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersusunnya Perda tentang PertanggungJawaban pelaksanaan APBD 100% 197.159.000

115


1.20.1.20.05.17.11Penyusunan rancangan peraturan KDH tentangpenjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersusunnya Perbup tentang PenjabaranPertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 100% 183.467.000

1.20.1.20.05.17.12 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 0

1.20.1.20.05.17.13penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangandaerah

Terlaksananya sistem informasipengelolaan keuangan 100% 175.100.000

1.20.1.20.05.17.16 Peningkatan manajemen aset/barang daerahTerlaksananya kegiatan Panitiamanajemen aset/barang daerah 1 tahun 168.269.700

1.20.1.20.05.17.19Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah

Meningkatkan penerimaan PendapatanAsli Daerah 1 tahun 163.000.000

1.20.1.20.05.17.21 Inventaris Aset/Barang DaerahTersedianya data aset/barang daerah di 9Kecamatan 100% 180.168.000

1.20.1.20.05.17.22 Penyuluhan Pajak Daerah & Retribusi daerah serta PBBMeningkatnya penerimaan Pajak/Retribusidaerah dan PBB-P2 9 Kec 155.100.000

1.20.1.20.05.17.24Insentif Penyampaian dan Penagihan SPPT PBB untukCamat, Kades dan RT Meningkatnya penerimaan PBB 1 tahun 101.550.000

1.20.1.20.05.17.26 Pekan Panutan Pembayaran PBB 0

1.20.1.20.05.17.27Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Daerah SertaPemutakhiran Data WP/ WR Daerah

Tersedianya data obyek pajak/retribusidan pemutahiran data 9 kec 155.360.000

1.20.1.20.05.17.28 Penagihan Pajak dan Retribusi DaerahTercapainya peningkatan pendapatandaerah 1 tahun 130.000.000

1.20.1.20.05.17.30 Penyampaian SPPT PBB Terlaksananya penyampaian SPPT PBB 9 kec 42.500.000

1.20.1.20.05.17.31Pengecekan, Pemilihan, Pengisian, SPPT PBB Per Kec.Dan Desa

Terlaksananya pengecekan pemilihanpengisian SPPT PBB per Kec. dan Desa 1 tahun 47.700.000

1.20.1.20.05.17.33 Pengamanan aset daerah Terjaminnya kondisi aman aset daerah 100% 195.762.000

1.20.1.20.05.17.37 Implementasi simda milik daerahTerlaksananya program kegiatan SimdaBarang Milik Daerah 1 tahun 153.177.000

1.20.1.20.05.17.38 Pengendalian dan Pelaksanaan APBD 772.500.0001.20.1.20.05.17.43 Rapat Intensifikasi Data PAD dalam Daerah Meningkatnya PAD 1 keg 45.000.000

1.20.1.20.05.17.49Penyusunan Laporan Keuangan dana Dekonsentrasi danTugas Pembantuan

Terlaksananya penyusunan laporan keu.dana Dekonsentrasi dan tugaspembantuan tepat waktu 1 keg 55.389.375

116


1.20.1.20.05.17.51 Penyusunan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi DaerahTersedianya data potensi pajak/retribusdaerah 1 keg 90.000.000

1.20.1.20.05.17.52 Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPDMeningkatnya SDM Penyusunan LaporanKeuangan SKPD 1 keg 192.384.375

1.20.1.20.05.17.53 Penyusunan RKBMD/RKPBMD dan DKBMD/DKPBMDTersusunnya buku RKBMD/RKPBMD danDKBMD/DKPBMD 1 keg 35.868.500

1.20.1.20.05.17.54 Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Tersedianya Laporan Hasil Pengadaan 1 keg 38.592.500

1.20.1.20.05.17.55 Penyusunan Penghapusan Barang Milik DaerahTersedianya data penghapusan barangMilik Daerah 1 keg 100.000.000

1.20.1.20.05.17.56 Penyusunan Pemanfaatan Barang Milik DaerahTersedianya data pemanfaatan BarangMilik Daaerah 1 keg 98.845.000

1.20.1.20.05.17.57Penjualan Rumah Dinas dan Ganti Rugi Barang MilikDaerah

Meningkatnya Penerimaan daerah hasilDUM Rumdis dan ganti rugi BMD 1 keg 100.000.000

1.20.1.20.05.17.58Penjualan Kendaraan Milik Pemerintak KabupatenBarito Utara

Meningkatnya Penerimaan daerah hasilDUM kendaraan dinas 1 keg 81.795.000

1.20.1.20.05.17.59 Rekonsiliasi Barang Milik DaerahTersedianya data barang milik Daerahyang akurat 1 keg 50.000.000

1.20.1.20.05.17.60Pemeliharaan Aset Milik Pemerintah Daerah KabupatenBarito Utara 0

117

Urusan :Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara

1 WAJIB

1.20


1.20.06 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 7.548.068.000


1.20.1.20.06.01.01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTercapainya prosentase rata-rata suratyang tersampaikan 1 Tahun 51.950.000


Tersedianya sumberdaya air dan listrikserta dukungan komunikai yang lancarbari kegiatan pemerintahan 1 Tahun 111.000.000


Tersedianya kendaraan dinas ops yangsiap pakai 1 Tahun 10.000.000

1.20.1.20.06.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tercapainya prosentase penyelesaianpekerjaan dengan menggunakan jasaadministrasi 1 Tahun 154.440.000

1.20.1.20.06.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Gedung kantor yang layak pakai 1 Tahun 40.200.000

1.20.1.20.06.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaPeralatan kantor yang berfungsi denganbaik 1 Tahun 12.000.000

1.20.1.20.06.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Peralatan alat tulis kantor yang siap pakai 1 Tahun 131.749.500

1.20.1.20.06.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTerpenuhinya jumlah barang cetakan danpenggandaan yang diperlukan 1 Tahun 68.000.000


118



Komponen instalasi listrik bangunankantor yang siap pakai 1 Tahun 22.400.000


Bahan bacaan dan peraturan perundanganyang siap pakai 1 Tahun 28.000.000

1.20.1.20.06.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor 1 Tahun 30.000.000

1.20.1.20.06.01.17 Penyediaan makanan dan minumanTerpenuhinya makanan dan minumanpegawai setiap hari kerja 1 Tahun 55.000.000


Tersedianya rapat koordinasi dankonsultasi luar daerah 1 Tahun 558.914.000

1.20.1.20.06.01.19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalamdaerah

Tersedianya rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah 1 Tahun 120.000.000

1.20.1.20.06.01.21 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS 1 Tahun 43.200.000


Tersedianya tenaga administrasiperkantoran yang siap pakai 1 Tahun 0


1.20.1.20.06.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya Perlengkapan kantor yangsiap pakai 1 Tahun 245.100.000

1.20.1.20.06.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya Peralatan kantor yang siappakai 1 Tahun 0

1.20.1.20.06.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerpeliharanya gedung kantor untuk dapatdimanfaatkan 1 Tahun 150.000.000


Terpeliharanya kendaraan dinas opssehingga dapat dimanfaatkan dengan baik 1 Tahun 210.000.000

1.20.1.20.06.02.42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor(Pembuatan Garasi) 1 Tahun 50.000.000


1.20.1.20.06.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian dinas yang siap pakai 1 Keg 35.000.000

119

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.20.1.20.06.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1 keg 14.000.000


1.20.1.20.06.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD Terciptanya tertib administrasi keuangan

Lakip,Renstra,Renja 8.500.000

1.20.1.20.06.06.02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran danPrognosis Terciptanya tertib administrasi keuangan

LaporanTriwulan 3.500.000

1.20.1.20.06.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Terciptanya tertib administrasi keuangan

LaporanRealisasiAnggaran 3.500.000

1.20.1.20.06.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terciptanya tertib administrasi keuangan CALK 3.500.000

1.20.1.20.06.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Terciptanya tertib administrasi keuanganRKA danDPA 8.500.000

1.20.1.20.06.29Program peningkatan kapasitas sumberdayaaparatur 2.933.783.000

1.20.1.20.06.29.01Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calonPNS Daerah Terselenggaranya diklat prajabatan CPNS 1 Keg 746.300.000

1.20.1.20.06.29.02Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNSDaerah

Terselenggaranya pendidikan danpelatihan struktural bagi PNS 1 Keg 1.945.483.000

1.20.1.20.06.29.03Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsibagi PNS Daerah

Terselenggaranya pendidikan danpelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS 1 Tahun 100.000.000

1.20.1.20.06.29.05 Seleksi Kompetensi PNS DaerahTerselenggaranya Seleksi /Uji KompetensiPromosi Jabatan 1 Tahun 142.000.000

1.20.1.20.06.30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2.445.831.500

120


1.20.1.20.06.30.02 Seleksi penerimaan calon PNSTerselenggaranya seleksi penerimaanCPNS 1 Keg 445.981.500

1.20.1.20.06.30.08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasiTerselenggaranya pemberian penghargaanbagi PNS yang berprestasi 1 Tahun 48.000.000

1.20.1.20.06.30.09Proses penanganan kasus-kasus pelanggarandisiplin PNS

Terselesaikan kasus-kasus pelanggarandisiplin PNS 1 Tahun 127.000.000

1.20.1.20.06.30.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinasTerselenggaranya bantuan tugas belajardan ikatan dinas 1 Tahun 599.050.000

1.20.1.20.06.30.12Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaanPraja IPDN

Terselenggaranya bantuanpenyelenggaraan penerimaan praja IPDN 1 Tahun 60.400.000

1.20.1.20.06.30.20 Penyelesaian Pensiun Terselesaikannya usul SK pensiun 1 Tahun 83.000.0001.20.1.20.06.30.21 Penyelesaian UKP Terselesaikannya UKP 2 Periode 180.000.0001.20.1.20.06.30.22 Pelaksanaan Seleksi Ujian Dinas TK.I dan TK.II Terselenggaranya seleksi ujian dinas 1 Keg 16.800.000

1.20.1.20.06.30.23 Pelaksanaan Seleksi Ujian KP Penyesuaian Ijasah Terlaksananya ujian KP Penyesuaian Ijasah 1 Keg 16.800.0001.20.1.20.06.30.24 Pembuatan Normatif Terselesaikannya data Nominatif 2 Periode 36.000.0001.20.1.20.06.30.25 Pembekalan CPNS Terselenggaranya pembekalan CPNS 1 Keg 19.500.0001.20.1.20.06.30.26 Pembuatan Bezeting Terselesaikannya data bezeting 1 Tahun 29.000.000

1.20.1.20.06.30.28 Pembuatan Nominatif Pegawai Honor Terselesaikannya nominatif tenaga honor 1 Tahun 30.000.000

1.20.1.20.06.30.29Pengendalian Program/Kegiatan bidangKepegawaian di 9 Kecamatan

Terlaksananya pengendalian program/kegiatan bidang kepegawaian di 9kecamatan 1 Tahun 30.000.000

1.20.1.20.06.30.30 Pembinaan Mental Kepribadian PNS 1 Tahun 213.800.0001.20.1.20.06.30.31 Pengurusan TASPEN dan TAPERUM Terselesaikannya Taspen dan Taperum 1 Tahun 20.000.0001.20.1.20.06.30.32 Pengurusan KARIS/KARSU PNS Terselesaikannya karis/karsu 1 Tahun 30.000.000

1.20.1.20.06.30.33Sosialisasi Peraturan Perundang- UndanganKepegawaian

Terselenggaranya Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan Kepegawaian 1 Keg 56.000.000

1.20.1.20.06.30.35 Baperjakat Terlaksananya Baperjakat 1 Tahun 125.000.0001.20.1.20.06.30.36 Pengurusan Karpeg Terselesaikannya Karpeg PNS 1 Tahun 40.000.000

121


1.20.1.20.06.30.37 Pelepasan pejabat yang purna tugasTerselenggaranya pemberian penghargaanbagi PNS yang purna tugas 1 Keg 62.000.000

1.20.1.20.06.30.38 SAPKTerlaksananya kegiatan kepegawaiandalam aplikasi SAPK 1 Tahun 105.000.000

1.20.1.20.06.30.39 Perbaikan konversi NIP Terselesaikannya SK konversi NIP 1 Tahun 40.000.000

1.20.1.20.06.30.40 Pengendalian dokumen kepegawaian Terkelolanya dokumen kepegawaian

PengadaanPerangkatKomputer 12.500.000

1.20.1.20.06.30.41 Pengadaan kepustakaan kepegawaianTersedianyan buku peraturan perundang-undangan pegawai 1 Keg 20.000.000

122

Urusan :

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian

SKPD : INSPEKTORATKode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara

1 WAJIB

1.20


1.20.07 INSPEKTORAT 2.473.477.000

1.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 822.065.1531.20.1.20.07.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 paket 5.000.000

1.20.1.20.07.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik 12 Bulan 77.270.000

1.20.1.20.07.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional 12 Bulan 5.500.000

1.20.1.20.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 110.850.0001.20.1.20.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 paket 01.20.1.20.07.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1 paket 21.000.0001.20.1.20.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 1 paket 70.000.0001.20.1.20.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 paket 46.525.000

1.20.1.20.07.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 1 paket 8.000.000

1.20.1.20.07.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 tahun 10.870.000

1.20.1.20.07.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 20.600.000

1.20.1.20.07.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor 12 bulan 01.20.1.20.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 15.000.000


123


1.20.1.20.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun 243.315.153

1.20.1.20.07.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 tahun 94.535.0001.20.1.20.07.01.21 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS 12 bulan 93.600.000

1.20.1.20.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 208.000.0001.20.1.20.07.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30.000.0001.20.1.20.07.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 38.500.0001.20.1.20.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000

1.20.1.20.07.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional 1 paket 89.500.000

1.20.1.20.07.02.31 Pengadaan instalasi listrik 0

1.20.1.20.07.02.42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (PembuatanGarasi) 4 paket 0

1.20.1.20.07.03 Program peningkatan disiplin aparatur 46.000.0001.20.1.20.07.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 paket 16.000.0001.20.1.20.07.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 30.000.000


1.20.1.20.07.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 9 orang 100.000.000


1.20.1.20.07.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD 1 set 6.000.000

1.20.1.20.07.06.02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran danPrognosis 2 buah 6.000.000

124

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.20.1.20.07.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10 buku 6.000.0001.20.1.20.07.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD 10 buku 6.000.000

1.20.1.20.07.20Program peningkatan sistem pengawasan internaldan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.273.411.847

1.20.1.20.07.20.01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 40 buah 1.063.411.847

1.20.1.20.07.20.02Penanganan kasus pengaduan di lingkunganpemerintah daerah 12 obrik 87.000.000

1.20.1.20.07.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1 tahun 01.20.1.20.07.20.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1 tahun 42.450.0001.20.1.20.07.20.08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 40.550.0001.20.1.20.07.20.10 Penanganan LP2P 33 set 40.000.000

125

Urusan :

Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

SKPD : KECAMATAN TEWEH TENGAHKode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara

1 WAJIB

1.20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

1.20.11 KECAMATAN TEWEH TENGAH 950.000.000

1.20.1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 723.000.0001.20.1.20.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 10.000.0001.20.1.20.11.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 65.000.000

1.20.1.20.11.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 4.000.000

1.20.1.20.11.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 45.000.0001.20.1.20.11.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 85.000.0001.20.1.20.11.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 55.000.000

1.20.1.20.11.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 18.000.000

1.20.1.20.11.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 21.000.000

1.20.1.20.11.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 144.000.000

1.20.1.20.11.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 40.000.0001.20.1.20.11.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 80.000.0001.20.1.20.11.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 90.000.0001.20.1.20.11.01.21 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 66.000.000


126

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.20.1.20.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 134.000.0001.20.1.20.11.02.03 Pembangunan gedung kantor Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 paket 01.20.1.20.11.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 15.000.0001.20.1.20.11.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 38.000.0001.20.1.20.11.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 11.000.0001.20.1.20.11.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 12.500.0001.20.1.20.11.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 41.500.0001.20.1.20.11.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 16.000.000

1.20.1.20.11.03 Program peningkatan disiplin aparatur 27.000.0001.20.1.20.11.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 paket 27.000.000

1.20.1.20.11.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000

1.20.1.20.11.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 15.000.000


1.20.1.20.11.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 5.000.000

1.20.1.20.11.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan Prognosis Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 2.500.0001.20.1.20.11.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 2.500.0001.20.1.20.11.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 2.500.0001.20.1.20.11.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 tahun 3.500.000

1.20.1.20.11.11Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalamMembangun Desa 15.000.000

1.20.1.20.11.11.02 Pelaksanaan Lomba Kebersihan RT Tingkat Kecamatan Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 keg 15.000.000

1.20.1.20.11.21 Perencanaan Pembangunan Daerah 20.000.0001.20.1.20.11.21.21 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Kantor Kecamatan Teweh Tengah 1 Keg 20.000.000

127

Urusan :


SKPD : KECAMATAN TEWEH TIMURKode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara

1 WAJIB

1.20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.12 KECAMATAN TEWEH TIMUR 645.000.000

1.20.1.20.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 374.930.0001.20.1.20.12.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% 5.000.0001.20.1.20.12.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100% 5.000.000

1.20.1.20.12.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 90% 4.500.000

1.20.1.20.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 100% 28.500.0001.20.1.20.12.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 01.20.1.20.12.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.000.0001.20.1.20.12.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 100% 20.000.0001.20.1.20.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 90% 11.000.000

1.20.1.20.12.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100% 60.000.000

1.20.1.20.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 90% 19.500.0001.20.1.20.12.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100% 60.579.0001.20.1.20.12.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 90% 100.951.0001.20.1.20.12.01.21 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS 100% 54.900.000

1.20.1.20.12.01.24Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran/TeknisPerkantoran 0


128


1.20.1.20.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 185.070.0001.20.1.20.12.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 100% 5.000.0001.20.1.20.12.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100% 3.500.0001.20.1.20.12.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 100% 5.700.0001.20.1.20.12.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 01.20.1.20.12.02.10 Pengadaan peralatan gedung kantor 100% 7.500.0001.20.1.20.12.02.11 Pengadaan Instalasi Listrik gedung kantor (Aula) 100% 15.000.0001.20.1.20.12.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100% 12.400.0001.20.1.20.12.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 90% 80.970.0001.20.1.20.12.02.26 Pengadaan Tong Penampungan Air (Aula) 100% 5.000.0001.20.1.20.12.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 90% 10.000.0001.20.1.20.12.02.31 Pengadaan instalasi listrik 0

1.20.1.20.12.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Pembuatan Garasi) 90% 25.000.000

1.20.1.20.12.02.45 Rehabilitasi sedang/berat instalasi listrik rumah jabatan/dinas 100% 15.000.000

1.20.1.20.12.03 Program peningkatan disiplin aparatur 15.000.0001.20.1.20.12.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 90% 15.000.000


1.20.1.20.12.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 90% 15.000.000


1.20.1.20.12.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 90% 2.500.000

1.20.1.20.12.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan Prognosis 90% 2.500.0001.20.1.20.12.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 90% 2.500.000

129

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.20.1.20.12.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 90% 2.500.0001.20.1.20.12.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD 90% 5.000.000

1.20.1.20.12.17Program peningkatan dan pengembangan pengelolaankeuangan daerah 10.000.000

1.20.1.20.12.17.16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 90% 10.000.000

1.20.1.20.12.21 Perencanaan Pembangunan Daerah 30.000.0001.20.1.20.12.21.21 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 90% 30.000.000

130

Urusan :


SKPD : KECAMATAN LAHEIKode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara

1 WAJIB

1.20


1.20.13 KECAMATAN LAHEI 705.000.000

1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 574.800.0001.20.1.20.13.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya surat yang terkirim 1 paket 3.380.000

1.20.1.20.13.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikMeningkatnya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 1 paket 24.260.000

1.20.1.20.13.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

Meningkatnya jasa pemeliharaan danperijinan kendaraan dinas/operasional 1 paket 2.000.000

1.20.1.20.13.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya jasa administrasi keuangan 1 paket 44.400.0001.20.1.20.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya jasa kebersihan kantor 1 paket 01.20.1.20.13.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya alat tulis kantor 1 paket 40.560.000

1.20.1.20.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanMeningkatnya barang cetakan danpenggandaan 1 paket 10.000.000

1.20.1.20.13.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 0


Meningkatnya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan 1 paket 168.000.000

1.20.1.20.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya makanan dan minuman 1 paket 20.000.000


130


1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahMeningkatnya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 1 paket 30.000.000

1.20.1.20.13.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerahMeningkatnya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke dalam daerah 1 paket 120.000.000

1.20.1.20.13.01.21 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS 112.200.000

1.20.1.20.13.01.24Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran/TeknisPerkantoran

Meningkatnya jasa tenaga administrasiperkantoran/teknis perkantoran 1 paket 0


1.20.1.20.13.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorMeningkatnya perlengkapan gedungkantor 1 paket 0

1.20.1.20.13.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinasMeningkatnya peralatan rumahjabatan/dinas 1 paket 15.000.000

1.20.1.20.13.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya peralatan gedung kantor 1 paket 0

1.20.1.20.13.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinasMeningkatnya pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas 15.000.000

1.20.1.20.13.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorMeningkatnya pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor 1 paket 0

1.20.1.20.13.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalMeningkatnya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional 1 paket 39.200.000

1.20.1.20.13.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorMeningkatnya pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor 1 paket 5.000.000


1.20.1.20.13.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaMeningkatnya pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya 1 paket 10.000.000


131



Meningkatnya bimbingan teknisimplementasi peraturan perundang-undangan 1 paket 15.000.000


1.20.1.20.13.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 paket 0

1.20.1.20.13.06.02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran danPrognosis

Tersusunnya laporan keuangansemesteran 1 paket 0

1.20.1.20.13.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaranTersusunnya laporan prognosis realisasianggaran 1 paket 0

1.20.1.20.13.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunTersusunnya laporan keuangan akhirtahun 1 paket 2.500.000

1.20.1.20.13.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tersusunnya RKA-SKPD/DPA SKPD 1 paket 3.500.0001.20.1.20.13.06.08 Penyusunan LKPJ SKPD Tersusunnya LKPJ SKPD 1 paket 0

1.20.1.20.13.17Program peningkatan dan pengembangan pengelolaankeuangan daerah 0

1.20.1.20.13.17.16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 0

1.20.1.20.13.62Program Pembinaan Pengendalian PelaksanaanPembangunan 25.000.000

1.20.1.20.13.62.01 Pengendalian Pelaksanaan Musrembang Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 1 paket 25.000.000

132

Urusan :


SKPD : KECAMATAN GUNUNG TIMANGKode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara

1 WAJIB

1.20


1.20.14 KECAMATAN GUNUNG TIMANG 728.000.000

1.20.1.20.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 594.750.0001.20.1.20.14.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% 5.497.500

1.20.1.20.14.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100% 6.400.0001.20.1.20.14.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - 0

1.20.1.20.14.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 100% 9.000.000

1.20.1.20.14.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 100% 35.160.0001.20.1.20.14.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 01.20.1.20.14.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 100% 41.885.1071.20.1.20.14.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100% 10.000.000

1.20.1.20.14.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 100% 10.000.000

1.20.1.20.14.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100% 15.000.0001.20.1.20.14.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga - 0

1.20.1.20.14.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100% 165.060.000

1.20.1.20.14.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor 0


133

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.20.1.20.14.01.17 Penyediaan makanan dan minuman - 100% 10.000.0001.20.1.20.14.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100% 70.000.0001.20.1.20.14.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 100% 151.547.3931.20.1.20.14.01.21 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS 100% 65.200.000

1.20.1.20.14.01.24Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran/TeknisPerkantoran 0

1.20.1.20.14.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63.000.0001.20.1.20.14.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100% 10.000.0001.20.1.20.14.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 100% 10.000.0001.20.1.20.14.02.10 Pengadaan peralatan gedung kantor 100% 10.000.0001.20.1.20.14.02.11 Pengadaan Instalasi Listrik gedung kantor (Aula) 01.20.1.20.14.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100% 10.000.000

1.20.1.20.14.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100% 18.000.0001.20.1.20.14.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100% 5.000.000

1.20.1.20.14.03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.0001.20.1.20.14.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 01.20.1.20.14.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 21 stell 10.000.000


1.20.1.20.14.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 100% 17.000.000


1.20.1.20.14.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 100% 2.750.000

1.20.1.20.14.06.02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran danPrognosis 100% 2.750.000

134

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.20.1.20.14.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 100% 2.750.0001.20.1.20.14.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100% 5.000.0001.20.1.20.14.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD 100% 5.000.000

1.20.1.20.14.17Program peningkatan dan pengembangan pengelolaankeuangan daerah 0

1.20.1.20.14.17.16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 0

1.20.1.20.14.21 Perencanaan Pembangunan Daerah 25.000.0001.20.1.20.14.21.21 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 100% 25.000.000

135

Urusan :


SKPD : KECAMATAN MONTALLATKode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara

1 WAJIB

1.20


1.20.15 KECAMATAN MONTALLAT 655.000.000

1.20.1.20.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 501.450.0001.20.1.20.15.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Tahun 2.000.000

1.20.1.20.15.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik 12 bulan 10.200.000

1.20.1.20.15.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional 1 Tahun 2.000.000

1.20.1.20.15.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 37.260.0001.20.1.20.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 01.20.1.20.15.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 77.000.0001.20.1.20.15.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 11.250.000

1.20.1.20.15.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 1 Tahun 8.000.000

1.20.1.20.15.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Tahun 9.400.000

1.20.1.20.15.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Tahun 94.000.000

1.20.1.20.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 19.000.000

1.20.1.20.15.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun 60.000.000


136


1.20.1.20.15.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 Tahun 99.100.0001.20.1.20.15.01.21 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS 1 Tahun 72.240.000

1.20.1.20.15.01.24Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkantoran 0


1.20.1.20.15.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Paket 01.20.1.20.15.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 25.000.000

1.20.1.20.15.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional 1 Tahun 55.050.000

1.20.1.20.15.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 Tahun 7.500.000


1.20.1.20.15.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 Kegiatan 0


1.20.1.20.15.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1 Tahun 20.000.000


1.20.1.20.15.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD 1 Kegiatan 3.500.000

1.20.1.20.15.06.02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran danPrognosis 1 Kegiatan 2.500.000

1.20.1.20.15.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 Kegiatan 2.500.000

137

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.20.1.20.15.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Kegiatan 2.500.0001.20.1.20.15.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD 1 Tahun 5.000.000

1.20.1.20.15.11Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalamMembangun Desa 10.000.000

1.20.1.20.15.11.01Pembinaan Kelompok Masyarakat PembangunanDesa - 10.000.000

1.20.1.20.15.21 Perencanaan Pembangunan Daerah 20.000.0001.20.1.20.15.21.21 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1 Kegiatan 20.000.000

138

Urusan :

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian

SKPD : KECAMATAN GUNUNG PUREIKode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target

1 WAJIB

1.20


1.20.16 KECAMATAN GUNUNG PUREI

1.20.1.20.16.01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1.20.1.20.16.01.01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTercapainya Prosentase rata-rata surat yangtersampaikan 600 lbr


Tersedianya fasilitas Air bersih dirumah Jabatan danKantor kecamatan 12 bln

1.20.1.20.16.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan Operasional yang siap pakai 12 bln

1.20.1.20.16.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terwujudnya administrasi keuangan yang baik 1 thn

1.20.1.20.16.01.10 Penyediaan alat tulis kantorMeningkatnya kelancaran pelayanan administrasiperkantoran selama 1 tahun 12 bln

1.20.1.20.16.01.11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Terpenuhinya jumlah barang cetakan dan penggandaanyang diperlukan 12 bln

1.20.1.20.16.01.12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya alat listrik yang siap pakai dan memadai 1 thn


139


1.20.1.20.16.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

Tersedianya AC Split dan Genset1pk guna kenyamanandalam bekerja untuk meningkatkan kelancaranoperasional kantor 4bh

1.20.1.20.16.01.14 Penyediaan peralatan rumah tanggaTersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantorkecamatan 12 bln

1.20.1.20.16.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Terpenuhinya data dan informasi melalui media massa 1 thn

1.20.1.20.16.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan minum untuk rapat dan tamu 12 bln

1.20.1.20.16.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah adanya koordinasi dan konsultasi keluar daerah 5 kli

1.20.1.20.16.01.19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah adanya koordinasi yang baik dan lancar 12 bln

1.20.1.20.16.01.21 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 th

1.20.1.20.16.02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1.20.1.20.16.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya sarana Meja1/2Biro(Eselon.IV), kursi kerjaputar beroda guna kenyamanan dalam bekerja 24bh

1.20.1.20.16.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantorTerpenuhinya peralatan gedung kantor berupaLaptop+Printer guna kenyamanan dalam bekerja 7 bh

1.20.1.20.16.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya tenaga pemeliharaan gedung kantor 1 thn


Meningkatnya kelancaran operasional kantor danterpeliharanya Mobil Dinas untuk menunjang danmeningkatkan kelancaran operasional kantor kecamatan 12 bln

140


1.20.1.20.16.02.27Pemeliharaan rutin/berkala peralatanrumah jabatan/dinas

adanya peralatan yang laik pakai guna dimanfaatkandengan baik 12 bln

1.20.1.20.16.02.28Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor Meningkatnya kelancaran operasional kantor 1 thn


1.20.1.20.16.03.02Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya Meningkatkan disiplin ASN dalam berseragam dinas 17 stel

1.20.1.20.16.05Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur


Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitasdan memahami peraturan perundangan dengan hasilpekerjaan dan kinerja yang sesuai dengan peraturan danperundang-undangan 1 thn

1.20.1.20.16.06

Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

1.20.1.20.16.06.04penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun

Tersedianya data realisasi keuangan untuk 1tahunanggaran 100%

1.20.1.20.16.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tersedianya data rencana program kegiatan kecamatan 100%

1.20.1.20.16.21 Perencanaan Pembangunan Daerah

1.20.1.20.16.21.21 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Terakomodir dan terwujudnya rencana pembangunandiwilayah kecamatan Gunung Purei yang akuntabilitasdan transparan 1 kli

141


651.000.000

388.260.500

3.300.000

480.000

10.080.000

18.960.000

32.371.000

12.000.000

1.000.000


142


25.050.000

3.309.500

70.567.000

12.000.000

37.500.000

132.000.000

29.643.000

217.889.500

49.500.000

52.207.500

4.980.000

107.202.000

143


3.000.000

1.000.000

7.650.000

7.650.000

15.000.000

15.000.000

4.200.000

2.100.000

2.100.000

18.000.000

18.000.000

144

Urusan :

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian

SKPD : KECAMATAN TEWEH BARUKode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara

1 WAJIB

1.20


1.20.17 KECAMATAN TEWEH BARU 998.000.000


1.20.1.20.17.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 1 Thn 8.715.000

1.20.1.20.17.01.01 Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Terlaksananya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) 1 Thn 0


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik 1 Thn 18.000.000


Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional 1 Thn 6.000.000

1.20.1.20.17.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 Thn 33.300.0001.20.1.20.17.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Thn 24.800.000

1.20.1.20.17.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 1 Thn 5.000.0001.20.1.20.17.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Thn 58.000.000

1.20.1.20.17.01.11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Thn 9.000.000


Tersedianya komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 1 Thn 4.800.000


142



Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Thn 57.360.000

1.20.1.20.17.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 1 Thn 19.400.000

1.20.1.20.17.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Thn 30.000.000

1.20.1.20.17.01.19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 Thn 81.400.000


Tersedianya jasa administrasi perkantoran/teknisperkantoran 1 Thn 82.800.000


1.20.1.20.17.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Thn 337.200.000

1.20.1.20.17.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor 1 Thn 2.000.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional 1 Thn 60.000.000


1.20.1.20.17.03.02Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya 1 Keg 15.312.500

1.20.1.20.17.03.05Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 1 Keg 10.937.500



Terlaksananya bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan 1 Thn 20.000.000

143


1.20.1.20.17.06



Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi SKPD 1 Keg 3.875.000

1.20.1.20.17.06.02Penyusunan pelaporan keuangansemesteran dan Prognosis Tersusunnya laporan keuangan dan prognosis 1 Keg 3.800.000

1.20.1.20.17.06.03Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran 1 Keg 3.800.000

1.20.1.20.17.06.04penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 Keg 3.800.000

1.20.1.20.17.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tersusunnya RKA-SKPD/DPA-SKPD 1 Keg 5.200.000

1.20.1.20.17.33Program Pelayanan Terpadu AdministrasiKecamatan (PATEN) 68.000.000

1.20.1.20.17.33.02 Peningkatan Pelayanan KDH dan WKDH 68.000.000

1.20.1.20.17.21 Perencanaan Pembangunan Daerah 25.500.000

1.20.1.20.17.21.21 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 1 Keg 25.500.000

144

Urusan :


SKPD : KECAMATAN TEWEH SELATANKode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara

1 WAJIB

1.20


1.20.18 KECAMATAN TEWEH SELATAN 844.800.000

1.20.1.20.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 446.224.0001.20.1.20.18.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.300.000

1.20.1.20.18.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 17.200.000

1.20.1.20.18.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 5.500.000

1.20.1.20.18.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 29.520.0001.20.1.20.18.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 25.440.5001.20.1.20.18.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.900.000

1.20.1.20.18.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 9.000.000

1.20.1.20.18.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 7.950.000

1.20.1.20.18.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 28.560.000

1.20.1.20.18.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.0001.20.1.20.18.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 54.955.5001.20.1.20.18.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 128.298.000


145


1.20.1.20.18.01.24Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran/TeknisPerkantoran 93.600.000

1.20.1.20.18.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 306.900.0001.20.1.20.18.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 01.20.1.20.18.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 166.900.0001.20.1.20.18.02.10 Pengadaan peralatan gedung kantor 01.20.1.20.18.02.11 Pengadaan Instalasi Listrik gedung kantor (Aula) 01.20.1.20.18.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13.500.000

1.20.1.20.18.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 120.000.0001.20.1.20.18.02.26 Pengadaan Tong Penampungan Air (Aula) 6.500.000

1.20.1.20.18.03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.676.0001.20.1.20.18.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 11.500.0001.20.1.20.18.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 11.176.000


1.20.1.20.18.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 25.000.000


1.20.1.20.18.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 5.000.000

1.20.1.20.18.06.02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran danPrognosis 2.500.000

1.20.1.20.18.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.500.0001.20.1.20.18.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.500.0001.20.1.20.18.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD 3.500.000

146

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.20.1.20.18.21 Perencanaan Pembangunan Daerah 28.000.0001.20.1.20.18.21.21 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 28.000.000

147

Urusan :


SKPD : KECAMATAN LAHEI BARATKode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara

1 WAJIB

1.20


1.20.19 KECAMATAN LAHEI BARAT 686.000.000

1.20.1.20.19.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 418.000.0001.20.1.20.19.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 6.240.000


Tersedianya Jasa Pemeliharaan danPerijinan Kendaraan Dinas/Operasional 25.000.000

1.20.1.20.19.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 24.000.0001.20.1.20.19.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) 40.000.000

1.20.1.20.19.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya Barang Cetakan danPenggandaan 5.000.000


Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000

1.20.1.20.19.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 3.000.000


Tersedianya Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan 89.000.000

1.20.1.20.19.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 10.000.000

1.20.1.20.19.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah 60.000.000


148


1.20.1.20.19.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerahTersedianya Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah 100.000.000

1.20.1.20.19.01.21 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS Tersedianya Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27.760.000

1.20.1.20.19.01.22 Sewa Gedung dan Peralatan KantorTersedianya Sewa Rumah KepalaDinas/Rumah Jabatan 25.000.000

1.20.1.20.19.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 173.000.0001.20.1.20.19.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 50.000.0001.20.1.20.19.02.10 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersdianya Pengadaan Mebeleur 01.20.1.20.19.02.11 Pengadaan Instalasi Listrik gedung kantor (Aula) Tersedianya Pengadaan Komputer 0


Tersedianya Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 123.000.000

1.20.1.20.19.03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.0001.20.1.20.19.03.04 Pengadaan pakaian KORPRI 10.000.0001.20.1.20.19.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000



Tersedianya Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000



Tersedianya Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.500.000

1.20.1.20.19.06.02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran danPrognosis

Tersedianya Pelaporan KeuanganSemesteran dan Prognosis 2.500.000

149


1.20.1.20.19.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaranTersedianya Pelaporan Prognosis RealisasiAnggaran 2.500.000

1.20.1.20.19.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunTersedianya Pelaporan KeuanganAkhirTahun 10.000.000

1.20.1.20.19.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPDTersedianya Penyusunan RKA-SKDP/DPA-SKPD 7.500.000

1.20.1.20.19.11Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalamMembangun Desa 0

1.20.1.20.19.11.01 Pembinaan Lomba Desa / Kelurahan 1 Kagiatan 0

1.20.1.20.19.17Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah 5.000.000

1.20.1.20.19.17.16 Peningkatan manajemen aset/barang daerahTersedianya Manajemen Aset/BarangDaerah 5.000.000

1.20.1.20.19.21 Perencanaan Pembangunan Daerah 20.000.0001.20.1.20.19.21.21 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Tersedianya Musrenbang Kecamatan 20.000.000

150

::

1 2 3 4 51 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa,

Perangkat Daerah, Kepegawaian1 20 1 20 25 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu1 20 1 20 25 01 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

1 20 1 20 25 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat materaidan benda pos lainnya 1 Tahun 4.875.000

1 20 1 20 25 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik 1 Tahun 45.000.000

1 20 1 20 25 01 06 Penyediaan Jasa Peml. dan Perizinan Kendaraan Tersedianya bahan bakar minyak/gas danpelumas 1 Tahun 8.000.000

1 20 1 20 25 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 Tahun 60.000.0001 20 1 20 25 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 18.600.0001 20 1 20 25 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan 1 Tahun 10.000.0001 20 1 20 25 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 30.000.0001 20 1 20 25 01 11 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan 1 Tahun 55.000.000

1 20 1 20 25 01 12 Penyediaan Komp. Instl. Listrik/Penerangan Kantor Tersedianya komponen listrik/peneranganbangunan kantor 1 Tahun 8.000.000

1 20 1 20 25 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya barang peralatan danperlengkapan kantor 1 Tahun 8.000.000

1 20 1 20 25 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 1 Tahun 20.000.0001 20 1 20 25 01 16 Penyedian Bahan Logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 100% 5.000.0001 20 1 20 25 01 17 Penyediaan Makanan & Minuman Tersedianya makan dan minum 1 Tahun 10.000.000

1 20 1 20 25 01 18 Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah 1 Tahun 100.000.000

URUSANSKPD

WAJIB

KODE

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA

PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARANSEMENTARA TA.2016


151

1 2 3 4 5

KODE PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARANSEMENTARA TA.2016

1 20 1 20 25 01 21 Penyedian Jasa PNS dan Non PNS Tersedianya jasa pns dan non pns 100% 100.000.000

1 20 1 20 25 01 24 Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke dalam Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke dalam daerah 1 Tahun 35.000.000

1 20 1 20 25 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 20 1 20 25 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun 5.000.0001 20 1 20 25 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Terpeliharanya Kend. Dinas/Oprs 1 Tahun 8.500.0001 20 1 20 25 02 10 Mebeleur Tersedianya sarana dan prasarana 100% 5.000.0001 20 1 20 25 02 11 Komputer / Printer Tersedianya Komputer Laptop 100% 5.000.000

1 20 1 20 25 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1 20 1 20 25 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya PDH Aparatur 1 Tahun 19.000.000

1 20 1 20 25 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 1 20 25 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundanganTersedianya bimbingan teknis implementasiperaturan perundangan 1 Tahun 35.000.000

1 20 1 20 25 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 20 1 20 25 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarTersedianya laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Realisasi Kinerja SKPD 100% 2.500.000

1 20 1 20 25 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran danTersedianya Pelaporan keuangan semesterdan prognosis

dan Prognosis 100% 2.500.000

1 20 1 20 25 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranTersedianya pelaporan prognosis realisasianggaran 100% 2.500.000

1 20 1 20 25 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunTersedianyya pelaporan keuangan akhirtahun 100% 2.500.000

1 20 1 20 25 06 05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tersedianya RKA-SKPD/DPA-SKPD 100% 2.500.000

152

1 2 3 4 5


1 20 1 20 25 15 BIDANG PENANAMAN MODAL ##########1 20 1 20 25 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1 20 1 20 25 15 12 Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman ModalRapat Koordinasi Perencanaan PenanamanModal Daerah 1 Kali 10.000.000

Daerah

1 20 1 20 25 15 13 Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan PenanamanKonsolidasi Perencanaan PelaksanaanPenanaman 100% 20.000.000

Modal Regional sekalimantan Modal Reginal sekalimantan

1 20 1 20 25 15 14 Promosi Potensi Daerah dan Peluang InvestasiPromosi Potensi Daerah dan PeluangInvestasi 3 Kali 100.000.000

1 20 1 20 25 15 15 Pembuatan Leaflet Potensi dan Peluang InvestasiPembuatan Leaflet Potensi dan PeluangInvestasi 1.000 expl 30.000.000

1 20 1 20 25 15 16 Data Profil Investasi Sektor Unggulan Data Profil Investasi Sektor Unggulan 150 Buku 47.471.000

1 20 1 20 25 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan RealisasiInvestasi

1 20 1 20 25 16 10 Pengawasan dan Pengendalian Investasi Pengawasan dan Pengendalian Investasi 100% 50.000.0001 20 1 20 25 16 11 Pembinaan PMA/PMDN Pembinaan PMA/PMDN 100% 54.185.000

1 20 1 20 25 16 12 Monitoring Realisasi Kegiatan PMA/PMDN Monitoring Realisasi Kegiatan PMA/PMDN 100% 20.000.000

1 20 1 20 25 56 BIDANG PERIZINAN1 20 1 20 25 56 Program Pengembangan Administrasi Pelayanan

1 20 1 20 25 56 01 Koordinasi Pelayanan dan Pengawasan PerizinanTerlaksananya koordinasi pelayanan danpengawasan perizinan 100% 75.870.000

1 20 1 20 25 56 02 Penataan dan Pengembangan Administrasi PerizinanTersedianya penataan dan pengembangganadministrasi perizinan 100% 45.000.000

1 20 1 20 25 56 Monitoring Kegiatan 5.000.000

1 20 1 20 25 56 Program Penetapan Perizinan1 20 1 20 25 56 11 Belanja Cetak Tersedianya barang cetakan 1 Tahun 2.000.000

153

1 2 3 4 5


1 20 1 20 25 56 24 Monitoring Perizinan Terlaksananya Monitoring Perizinan 1 Tahun 5.000.000

1 20 1 20 25 56 18 Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah 1 Tahun 5.000.000

1 20 1 20 25 BIDANG INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT1 20 1 20 25 Program Informasi Data dan Pelaporan1 20 1 20 25 11 Pembuatan Leaflet dan Baliho Perizinan Tersedianya Leaflet dan Baliho Perizinan 1 Tahun 3.000.000

1 20 1 20 25 18 Monitoring Data dan PelaporanTerlaksananya Monitoring Data danPelaporan 1 Tahun 5.000.000

1 20 1 20 25 Program Pengawasan Pengaduan Masyarakat

1 20 1 20 25 Monitoring Pengaduan MasyarakatTerlaksannya Monitoring PengaduanMasyarakat 1 Tahun 5.000.000

Jumlah Belanja Langsung 1.090.001.000

154

Urusan : Ketahanan PanganSKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN


1.21 KETAHANAN PANGAN 834.338.000

1.21.01 KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.118.819.000


1.21.1.21.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Administrasi surat menyurat 100 4.250.000

1.21.1.21.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik Terpenuhinya keperluan jasa komunikasi, air dan listrik 100 14.500.000

1.21.1.21.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 100 134.000.0001.21.1.21.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya sarana kerja 100 9.000.0001.21.1.21.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 100 28.900.000

1.21.1.21.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTerpenuhinya penyediaan barang cetakan danpenggandaan 100 18.958.000


Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 100 3.000.000

1.21.1.21.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100 6.500.000

1.21.1.21.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya keperluan peralatan rumah tangga 100 3.630.000


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 7.500.000

1.21.1.21.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik 100 25.000.0001.21.1.21.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 100 6.000.000


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah 100 140.000.000

1.21.1.21.01.01.19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalamdaerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah 100 115.000.000


155


1.21.1.21.01.01.21Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS (termasukGuru Kontrak) Tersedianya jasa PNS dan Non PNS 100 71.600.000


1.21.1.21.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 01.21.1.21.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 01.21.1.21.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 100 7.500.0001.21.1.21.01.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya mobil jabatan 100 40.000.000

1.21.1.21.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Terpeliharanya kendaraan operasional dinaas 100 20.000.000

1.21.1.21.01.02.26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 100 7.500.000


1.21.1.21.01.03.02Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur 100 12.500.000

1.21.1.21.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0

1.21.1.21.01.04 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 01.21.1.21.01.04.03 Pemindahan tugas PNS 0


1.21.1.21.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan Terpenuhinya jasa peningkatan sumber daya aparatur 100 30.000.000


156


1.21.1.21.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD 100 4.500.000

1.21.1.21.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran 100 4.500.000

1.21.1.21.01.06.03Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran Tersusunnya prognosis realisasi anggaran 100 4.500.000

1.21.1.21.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 100 5.000.0001.21.1.21.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tersusunnya laporan RKA/DPA-SKPD 100 6.000.0001.21.1.21.01.06.06 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP 100 4.500.000

1.21.1.21.01.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 20.000.000

1.21.1.21.01.15.02Diversifikasi produksi pangan dan keragamanpangan desa mandiri pangan 0

1.21.1.21.01.15.06Sosialisasi Sistem Kewaspadaan Pangan danGizi (SKPG) Terlaksananya Kegiatan sosialisasi 100 20.000.000

1.21.1.21.01.15.11 Pemberdayaan Lumbung Pangan 01.21.1.21.01.15.12 Pengembangan Kebun Bibit Tanaman 0

1.21.1.21.01.15.13Pelatihan dan lomba pemanfaatan bahanpangan lokal non beras 0

1.21.1.21.01.15.14Diversifikasi Cadangan Pangan danPenanggulangan Daerah Rawan Pangan 0

1.21.1.21.01.16 Program Keamanan Pangan 80.000.000

1.21.1.21.01.16.01Sosialisasi keamanan pangan dan penggunaanbahan berbahaya/terlarang Tersedianya bahan pangan aman untuk dikonsumsi 100 20.000.000

1.21.1.21.01.16.02 Sosialisasi penyaluran dan penerima Raskin 0

1.21.1.21.01.16.03Pelatihan dan lomba pemanfaatan panganlokal 0

1.21.1.21.01.16.04Sosialisasi percepatan penganekaragamankonsumsi pangan dan gizi (P2KPG) Terlaksananya kegiatan sosialisasi P2KP 100 20.000.000

1.21.1.21.01.16.06 Sosialisasi Ketersediaan Pangan Masyarakat Terlaksananya kegiatan sosialisasi 100 20.000.000

157

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.21.1.21.01.16.07 Sosialisasi Pemberdayaan Lumbung Pangan Terlaksananya kegiatan sosialisasi 100 20.000.000

1.21.1.21.01.17Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah 0

1.21.1.21.01.17.16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Tersedianya data/laporan aset/barang daerah 100 0

2 PILIHAN2.01 PERTANIAN 284.481.000

2.01.1.21.01.16Program Peningkatan Ketahan Pangan(pertanian/perkebunan) 30.000.000

2.01.1.21.01.16.01 Penanganan daerah rawan pangan Tersedianya pangan di daerah 100 0

2.01.1.21.01.16.09Pemanfaatan pekarangan untukpengembangan pangan Peningkatan gizi keluarga 100 0

2.01.1.21.01.16.11 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Tersedianya data harga pangan 100 02.01.1.21.01.16.13 Pengembangan cadangan pangan daerah Meningkatnya cadangan pangan daerah 100 02.01.1.21.01.16.14 Pengembangan desa mandiri pangan Berkembangnya Desa Mandiri Pangan 100 02.01.1.21.01.16.18 Pengembangan lumbung pangan desa Tersedianya pangan di Desa 100 30.000.000

2.01.1.21.01.17Program peningkatan pemasaran hasilproduksi pertanian/perkebunan 114.481.000

2.01.1.21.01.17.07Promosi atas hasil produksipertanian/perkebunan unggulan daerah Terlaksananya promosi 100 114.481.000

2.01.1.21.01.18Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan 140.000.000

2.01.1.21.01.18.04Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna

Meningkatkan Sumber Daya ManusiaPertanian/Perkebunan 100 140.000.000

158

Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa

SKPD :BADAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA


1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 3.518.902.000

1.22.1.22.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 782.267.8561.22.1.22.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat menyurat 1600 surat 7.392.8561.22.1.22.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrikJasa komunikasi, sumber daya air& listrik 4 rekening 77.000.000

1.22.1.22.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuangan Tenaga Administrasi Keuangan

20 orang tenaga adm.keuangan 163.440.000

1.22.1.22.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga Jasa kebersihan kantor 3 orang 45.000.0001.22.1.22.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 46 macam 45.535.0001.22.1.22.01.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 5 macam 20.000.0001.22.1.22.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantorKomponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor 12 bulan 10.000.000

1.22.1.22.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bahan bacaan & PeraturanPerundang-undangan 5 jenis koran 28.000.000

1.22.1.22.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Bahan logistik kantor 4 kegiatan 50.000.0001.22.1.22.01.01.17

Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman

12 kali rapat danmakanan tamu selama12 bulan 19.700.000

1.22.1.22.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi &konsultasi keluar daerah 40 kali perjalanan 125.000.000


159

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.22.1.22.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerahRapat-rapat koordinasi &konsultasi kedalam daerah 42 kali perjalanan 100.000.000

1.22.1.22.01.01.24

Penyediaan jasa teknis administrasi perkantoran

Tenaga non PNS/Honorer/administrasiperkantoran 8 orang 91.200.000

1.22.1.22.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 102.925.000

1.22.1.22.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan Gedung Kantor 7 jenis 12.925.0001.22.1.22.01.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan mobil jabatan 1 mobil jabatan 70.000.0001.22.1.22.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional

pemeliharaan danoperasional selama 1tahun 10.000.000

1.22.1.22.01.02.26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor Perlengkapan Gedung Kantor

pemeliharaanperlengkapan kantorselama 1 tahun 10.000.000

1.22.1.22.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 18.499.187

1.22.1.22.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

Bimbingan teknis, sosialisasi,pelatihan 5 orang 18.499.187

1.22.1.22.01.06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 23.500.000


Penyusunan Laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 1 laporan 4.050.000

1.22.1.22.01.06.02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Penyusunan Pelaporan keuangansemeteran 2 laporan 4.900.000

1.22.1.22.01.06.03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Penyusunan Pelaporan PrognosisRealisasi Anggaran 2 laporan 5.250.000

160

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.22.1.22.01.06.04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunPenyusunan pelaporan keuanganakhir tahun 1 buku 4.050.000

1.22.1.22.01.06.05Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD

Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 4 dokumen 5.250.000

1.22.1.22.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan 179.701.551

1.22.1.22.01.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan

Pembinaan/ pemberdayaanlembaga dan ormasdes

9 Kecamatan 9 kalipembinaan 25.000.000

1.22.1.22.01.15.06

Pembinaan dan Pemanfaatan TTG Pembinaan dan pemanfaatan TTG

3 kali pembinaan dan1 kali mengikuti eventGelar TTG Nasional 100.000.000

1.22.1.22.01.15.07

Penanggulangan Kemiskinan secara KoordinatifKoordinasi dalampenanggulangan kemiskinan

2 kali ke kecamatan, 2kali ke provinsi, 4 kalirapat koordinasi 25.000.000

1.22.1.22.01.15.09Pelaksanaan Konservasi dan Rehabilitasi LingkunganPedesaan di Sekitar Perusahaan

fasilitasi pelaksanaan konservasidan rehabilitasi lingkunganperdesaan

4 kali pembinaan, 1kali Rakor CSR 29.701.551

1.22.1.22.01.16 Program pengembangan lembaga ekonomipedesaan 520.328.406

1.22.1.22.01.16.10 Penunjang Program Nasional PemberdayaanMasyarakat, Program Pengembangan Kecamatan(PNPM-MP) Penunjangan kegiatan PNPM-MP

Kegiatan PNPM-MP di9 Kecamatan 265.000.000

1.22.1.22.01.16.12 Penunjangan Program Mamangun Tuntang MahagaLewu (PM2L)

Desa yang merupakan lokasiPM2L 3 desa 105.328.406

1.22.1.22.01.16.14Pembinaan Pasar Desa Pembinaan pasar desa

4 kali Pembinaanterhadap pasar desa 150.000.000

1.22.1.22.01.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa 416.215.500

161

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.22.1.22.01.17.02

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desaDesa yang di FasilitasiMusrenbangdes 5 Desa dan 9 kec 65.190.500

1.22.1.22.01.17.05

Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Pembinaan BBGRM

3 Kegiatan; BBRGMTk. Kab; Provinsi; danNasional 110.125.000

1.22.1.22.01.17.06

Pembinaan Lomba Desa/KelurahanPembinaan terhadap lomba desa/kelurahan

2 kegiatan ; lombadesa/ kelurahan tk.Kab dan Tk. Provinsi 100.900.000

1.22.1.22.01.17.08Pembinaan Profil Desa/Kelurahan

Pembinaan penyusunan profildesa/ kelurahan

update data profil 103desa/ kelurahan 120.000.000

1.22.1.22.01.17.10Pembinaan Lembaga Adat di Pedesaan

Pembinaan lembaga adat diperdesaan 2 Kali Pembinaan 20.000.000

1.22.1.22.01.18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa 200.308.750

1.22.1.22.01.18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidangmanajemen pemerintahan desa

Pelatihan aparatur pemerintahdesa 1 kali pelatihan 125.000.000

1.22.1.22.01.18.15Fasilitasi Penyusunan dan Penetapan Aset Desaserta Alokasi Dana Desa

Fasilitasi terhadap penyusunandan penetapan aset desa sertaADD 93 desa 75.308.750

1.22.1.22.01.19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan 75.000.000

1.22.1.22.01.19.02 Pembinaan P2WKSS Pembinaan terhadap P2WKSS 4 Kali pembinaan 75.000.000

1.22.1.22.01.20 Program peningkatan Kualitas AparaturPemerintah Desa 275.155.750

1.22.1.22.01.20.02 Biaya Pelantikan Anggota BPD/Kades Pelantikan Anggota BPD/ Kades 65 Kades dan 10 BPD 275.155.750

1.22.1.22.01.21 Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 900.000.0001.22.1.22.01.21.01 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelembagaan PKK 92 PKK 900.000.000

162

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.22.1.22.01.23 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular 25.000.0001.22.1.22.01.23.17

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDSKegiatan Komisi PenanggulanganAids Kabupaten Barito Utara

2 kali pembinaan 1kali kegiatansosialisasi 25.000.000

163

Urusan : Kearsipan

SKPD :KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAANDAERAH


1.24 KEARSIPAN 662.875.0001.24.01 KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 917.335.000

1.24.1.24.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 458.081.0001.24.1.24.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya pelayanan kantor 1 Tahun 8.433.000

1.24.1.24.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatnya jasa komunikasi 1 Tahun 40.752.0001.24.1.24.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya kinerja pns 1 Tahun 33.000.0001.24.1.24.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaganya kebersihan kantor 1 Tahun 01.24.1.24.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja 1 Tahun 10.000.0001.24.1.24.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 57.000.0001.24.1.24.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan bacaan 1 Tahun 30.000.000

1.24.1.24.01.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor Tersedianya alat listrik kantor 1 Tahun 2.000.000

1.24.1.24.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 1 Tahun 8.435.000

1.24.1.24.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan 1 Tahun 15.000.000

1.24.1.24.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 1 Tahun 12.000.0001.24.1.24.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi 1 Tahun 107.000.000

1.24.1.24.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksanya koordinasi 1 Tahun 27.661.000

1.24.1.24.01.01.24 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran Meningkatnya kinerja staff 1 Tahun 106.800.000



164

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara1.24.1.24.01.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Tahun 01.24.1.24.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Tahun 10.000.0001.24.1.24.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya peralatan gedung kantor 1 Tahun 55.200.000


Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas 1 Tahun 72.094.000

1.24.1.24.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.0001.24.1.24.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas 1 Tahun 10.000.000


1.24.1.24.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya bimbingan teknis 1 Tahun 25.000.000



Tersusunnya laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi SKP 1 Tahun 5.000.000

1.24.1.24.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteranTersusunnya laporan keuangansemesteran 1 Tahun 3.000.000

1.24.1.24.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 Tahun 3.000.000

1.24.1.24.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunTersusunnya laporan keuangan akhirtahun 1 Tahun 2.500.000

1.24.1.24.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tersusunnya RKA/DPA SKPD 1 Tahun 9.000.0001.24.1.24.01.06.17 Penyusunan LPJ SKPD Tersusunnya LPJ SKPD 1 Tahun 0

1.24.1.24.01.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 10.000.0001.24.1.24.01.15.02 Pengumpulan data Terkumpulnya data arsip 1 Tahun 10.000.000

1.26 PENDIDIKAN 254.460.000

165


1.26.1.24.01.15Program Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan 254.460.000

1.26.1.24.01.15.01Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untukmendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Meningkatnya pelayanan kepadamasyarakat 1 Tahun 96.960.000

1.26.1.24.01.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Meningkatnya minat dan budaya baca 1 Tahun 107.500.000

1.26.1.24.01.15.09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Tersedianya bahan pustaka 1 Tahun 50.000.000

166

Urusan : Pertanian

SKPD :DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DANPETERNAKAN

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara2 PILIHAN

2.01 PERTANIAN 22.256.936.200

2.01.01DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DANPETERNAKAN 28.952.096.200

2.01.2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.041.210.0002.01.2.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar dan surat masuk 525 lembar 5.200.000

2.01.2.01.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

Jumlah tagihan rekening telpon, Internet,dan air dlm 1 tahun 4 rekening 149.080.000

2.01.2.01.01.01.03Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor

Jumlah macam -macam bahan pembersihdan alat kebersihan 18 Jenis 5.000.000

2.01.2.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya honor pengelolala keuangan 12 bulan 622.730.0002.01.2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah macam -macam alat kebersihan 18 Jenis 24.200.0002.01.2.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 12 bulan 50.000.000

2.01.2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 42000 lembar 75.000.000

2.01.2.01.01.01.12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor Jumlah macama-macam instalasi listrik 8 jenis/set 25.000.000

2.01.2.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Perlalatan kantor ( Komputer PC,Notebook, Printer ,UPS dan LCD Player,layar) 70 buah 16.900.000

2.01.2.01.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Jumlah Macam-macam jenisKoran Harian 12 bulan 50.000.000


167


2.01.2.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah Makanan Minuman hariankaryawan, rapat dan Jamuan tamu 12 bulan 44.000.000


Jumlah dana perjalanan dinas untukkoordinasi ke luar daerah 12 bulan 150.000.000


Jumlah dana perjalanan dinas untukkoordinasi ke Dalam daerah 12 bulan 75.000.000

2.01.2.01.01.01.20 Penyediaan jasa PNS dan Non PNSSistem perencanaan dan pengawasanyang lebih baik 12 bulan 749.100.000


2.01.2.01.01.02.03 Pembangunan gedung kantor Jumlah bangunan gedung kantor 1 unit 27.500.0002.01.2.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung 100.000.0002.01.2.01.01.02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah Pengadaaan meubelair 37 buah 50.000.000


Terpeliharanya kendaraan operasionaldinas roda 2 dan roda 4 30 unit / 12 bulan 70.000.000

2.01.2.01.01.02.26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor 1 tahun 50.000.000

2.01.2.01.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurPemeliaharaan rutin meubeleur saranapenunjang aparatur 12 bulan 10.000.000

2.01.2.01.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terehabnya gedung kantor 4 unit 150.000.000


2.01.2.01.01.03.02Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya Jumlah pakaian olahraga 250 stel 70.000.000



SDM Aparatur melalui Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan 115.000.000

168




Jumlah Dokumen Laporan Peningkatancapaian kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD 7 dokumen 7.000.000

2.01.2.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 1 dokumen 3.500.000


Jumlah Penyusunan laporan PrognosisRealisasi anggaran 1 dokumen 3.500.000

2.01.2.01.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunJumlah Domkumen Penyusunan laporankeuangan akhir tahun 1 dokumen 15.000.000

2.01.2.01.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPDJumlah Dokmen RKA/RKPA-SKPD,DPA/DPPA-SKPD 1 dokumen 16.500.000

2.01.2.01.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 205.800.000

2.01.2.01.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnisPeningkatan SDM pelaku agribisnis yangterampil dan handal 3 desa & 30 org 130.800.000

2.01.2.01.01.15.02Penyuluhan dan pendampingan petani danpelaku agribisnis Peningkatan agribisnis pertanian 4 Keg. 75.000.000

2.01.2.01.01.16Program Peningkatan Ketahan Pangan(pertanian/perkebunan) 17.349.694.200

2.01.2.01.01.16.12Penanganan pasca panen dan pengolahan hasilpertanian Meningkatnya produksi hasil pertanian 1 paket 118.800.000

2.01.2.01.01.16.20 Pengembangan perbenihan/perbibitan Perbanyakan bibit holtikultura 4 ha 338.000.000

2.01.2.01.01.16.27Penelitian dan pengembangan teknologibudidaya Meningkatnya produksi hasil pertanian 1 Keg. 66.000.000

2.01.2.01.01.16.29Peningkatan produksi, produktivitas dab mutuproduk perkebunan, produk pertanian Meningkatnya produksi hasil pertanian 600 ha 3.154.650.000

2.01.2.01.01.16.31 Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerpenuhinya data statistik PertanianPerikanan Peternakan 1 kegiatan 376.997.103

169


2.01.2.01.01.16.35Peningkatan Sarana dan Prasarana BidangPertanian

Terfasilitasinya sarana dan prasaranapertanian dan peternakan 1 kegiatan 10.949.830.000

2.01.2.01.01.16.36Pendampingan Peningkatan Sarana danPrasarana Bidang Pertanian

Terfasilitasinya sarana dan prasaranapertanian dan peternakan 1 kegiatan 607.967.097

2.01.2.01.01.16.55Pengembangan sarana dan prasaranapertanian, perikanan dan peternakan

Tersedianya kuantitas dan kualitas benihsesuai kebutuhan 1 kegiatam 1.662.450.000

2.01.2.01.01.16.56Pendampingan dana tugas pembantuantanaman pangan Terfasilitasinya kegiatan pembantuan 1 kegiatan 75.000.000

2.01.2.01.01.17Program peningkatan pemasaran hasilproduksi pertanian/perkebunan 50.000.000

2.01.2.01.01.17.07Promosi atas hasil produksipertanian/perkebunan unggulan daerah

Meningkatnya kuantitas dan kualitassarana dan prasarana pertanian untukpeningkatan kuantitas dan kualitasproduksi pertanian TPH, perikanan danpeternakan secara merata danberkeadilan diperdesaan sesuai potensidaerah 1 paket 50.000.000

2.01.2.01.01.20Program pemberdayaan penyuluhpertanian/perkebunan lapangan 410.000.000

2.01.2.01.01.20.01Peningkatan kapasitas tenaga penyuluhpertanian/perkebunan

Meningkatnya kualitas sumber dayamanusia masyarakat tani 63 orang 260.000.000

2.01.2.01.01.20.05 Fasilitasi PEDA dan PENAS Terfasilitasinya kegiatan PEDA 1 kegiatan 150.000.000

2.01.2.01.01.22Program peningkatan produksi hasilpeternakan 1.332.232.000

2.01.2.01.01.22.01Pembangunan sarana dan prasaranapembibitan ternak Populasi ternak daerah 1 kegiatan 180.000.000

2.01.2.01.01.22.02 Pembibitan dan perawatan ternakMenumbuhkan Peran UPTD BalaiPenangkaran Ternak 1 kegiatan 144.000.000

170


2.01.2.01.01.22.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakatPendapatan anggota kelompok dan skalausaha kepemilikan ternak 1 paket 528.950.000

2.01.2.01.01.22.08 Pengembangan agribisnis peternakanPendapatan anggota kelompok dan skalausaha kepemilikan ternak 3 klp/tahun 133.200.000

2.01.2.01.01.22.10 Pengelolaan Sumber Bibit Ternak Pengembangan Populasi Ternak 1 kegiatan 226.820.000

2.01.2.01.01.22.13 Peningkatan sarana dan prasaarana peternakan Jumlah sarana dan prasarana 1 kegiatan 100.000.0002.01.2.01.01.22.14 Pengembangan Sumberdaya Peternakan Terciptanya SDM Peternakan 1 kegiatan 19.262.000

2.01.2.01.01.24 Program peningkatan produksi peternakan 180.000.000

2.01.2.01.01.24.02Pengadaan sarana dan prasarana teknologipeternakan tepat guna Terfasilitasi teknologi peternakan 1 kegiatan 100.000.000

2.01.2.01.01.24.04Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipeternakan tepat guna Terfasilitasi teknologi peternakan 1 kegiatan 80.000.000

2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.695.160.000

2.05.2.01.01.20 Program pengembangan budidaya perikanan 4.705.160.000

2.05.2.01.01.20.01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Meningkatnya permintaan pasar terhadapproduk pertanian, perikanan danpeternakan 3800 ton 300.000.000

2.05.2.01.01.20.02Pendampingan pada kelompok tanipembudidaya ikan

Meningkatnya permintaan pasar terhadapproduk pertanian, perikanan danpeternakan 1 BBI & 4 UPR 75.000.000

2.05.2.01.01.20.03 Pembinaan dan pengembangan perikanan

Meningkatnya permintaan pasar terhadapproduk pertanian, perikanan danpeternakan 1 unit 151.670.000

171


2.05.2.01.01.20.05Peningkatan Sarana dan Prasarana BidangPerikanan

Meningkatnya kuantitas dan kualitassarana dan prasarana pertanian untukpeningkatan kuantitas dan kualitasproduksi pertanian TPH, perikanan danpeternakan secara merata danberkeadilan diperdesaan sesuai potensidaerah 1 paket 3.567.130.000

2.05.2.01.01.20.08Pendampingan Peningkatan Sarana danPrasarana Bidang Perikanan

Meningkatnya kuantitas dan kualitassarana dan prasarana pertanian untukpeningkatan kuantitas dan kualitasproduksi pertanian TPH, perikanan danpeternakan secara merata danberkeadilan diperdesaan sesuai potensidaerah 1 paket 428.050.000

2.05.2.01.01.20.12Pengembangan sistem produksipembudidayaan ikan

Berkembangnya sistem produksipembudidayaan ikan 1 paket 183.310.000

2.05.2.01.01.21 Program pengembangan perikanan tangkap 350.000.000

2.05.2.01.01.21.01Pendampingan pada kelompok nelayanperikanan tangkap

Meningkatnya pelayanan pertanian,perikanan dan peternakan terhadapmasyarakat perdesaan melalui pembinaankelembagaan tani (Kelompoktani `/Gabungan kelompoktani, P3A, pokdakan,pokmaswas dan pokyan) 34 klp 250.000.000

2.05.2.01.01.21.07 Pengembangan Perikanan Tangkap

Meningkatnya pelayanan pertanian,perikanan dan peternakan terhadapmasyarakat perdesaan melalui pembinaankelembagaan tani (Kelompoktani /Gabungan kelompoktani, P3A, pokdakan,pokmaswas dan pokyan) 50 orang 100.000.000

172


2.05.2.01.01.22Program pengembangan sistem penyuluhanperikanan 235.000.000

2.05.2.01.01.22.05 Pelatihan Teknis Perikanan

Meningkatnya pelayanan pertanian,perikanan dan peternakan terhadapmasyarakat perdesaan melalui pembinaankelembagaan tani (Kelompoktani /Gabungan kelompoktani, P3A, pokdakan,pokmaswas dan pokyan) 2 kali 60.000.000

2.05.2.01.01.22.06 Pembinaan dan Pengelolaan Statistik

Meningkatnya pelayanan pertanian,perikanan dan peternakan terhadapmasyarakat perdesaan melalui pembinaankelembagaan tani (Kelompoktani /Gabungan kelompoktani, P3A, pokdakan,pokmaswas dan pokyan) 3 buku 175.000.000

2.05.2.01.01.23Program Optimalisasi pengelolaan danpemasaran produksi perikanan 205.000.000

2.05.2.01.01.23.07Peningkatan mutu dan pemasaran hasilperikanan

Berkembangnya plasma nutfah darikomoditi potensial yang berdaya saing danmempunyai keunggulan komparatif 3 kali 100.000.000

2.05.2.01.01.23.09 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan

Berkembangnya plasma nutfah darikomoditi potensial yang berdaya saing danmempunyai keunggulan komparatif 3 kali 105.000.000

2.05.2.01.01.26Program Pengendalian Hama PenyakitTanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan 1.200.000.000

173


2.05.2.01.01.26.01 Pengamanan Produksi Pertanian

Berkembangnya plasma nutfah darikomoditi potensial yang berdaya saing danmempunyai keunggulan komparatif 15 Kegiatan 473.000.000

2.05.2.01.01.26.02 Pengamanan Produksi Peternakan

Berkembangnya plasma nutfah darikomoditi potensial yang berdaya saing danmempunyai keunggulan komparatif 8 kegiatan 407.000.000

2.05.2.01.01.26.03

Pengembangan Teknologi Pengendalian Hamadan Penyakit Pertanian, Perikanan danPeternakan


2.05.2.01.01.26.04 Pengamanan Produksi Perikanan


174

Urusan : KehutananSKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


2.01 PERTANIAN 8.049.418.150

2.02.01 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 15.986.274.000

2.01.2.02.01.16Program Peningkatan Ketahan Pangan(pertanian/perkebunan) 1.787.480.000

2.01.2.02.01.16.29Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produkperkebunan, produk pertanian

Ketahanan Pangan melalui ProduksiPerkebunan 80% 436.625.000

2.01.2.02.01.16.31 Monitoring, evaluasi dan pelaporanKetahanan Pangan melalui ProduksiPerkebunan 80% 100.000.000

2.01.2.02.01.16.32Pendampingan Gerakan Bersama Menanam Lahan Tidur(GEBER MLT)

Ketahanan Pangan melalui produksiperkebunan 80% 618.730.000

2.01.2.02.01.16.33 Penilaian Usaha Perkebunan Personil Dinas dan Usaha Perkebunan 50% 100.000.000

2.01.2.02.01.16.34Pembinaan Pencegahan dan Penanganan GangguanUsaha Perkebunan

Ketahanan Pangan melalui produksiperkebunan 70% 100.000.000

2.01.2.02.01.16.54 Sharing Dana Penyelenggaraan Kebun Karet RakyatKetahanan Pangan melalui produksiperkebunan 80% 282.125.000

2.01.2.02.01.16.62 Pembinaan Usaha Perkebunan BesarKetahanan Pangan melalui Produksiperkebunan 80% 150.000.000

2.01.2.02.01.17Program peningkatan pemasaran hasil produksipertanian/perkebunan 2.013.200.000

2.01.2.02.01.17.07Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunanunggulan daerah Pusat, Provinsi dan Kabupaten 100% 300.000.000

2.01.2.02.01.17.14 Pengolahan bahan olah karet bersih Pusat, Provinsi dan Kabupaten 100% 1.513.200.0002.01.2.02.01.17.16 Pembinaan dan Pengembangan Kakao Fermentasi 9 kecamatan 80% 200.000.000


175


2.01.2.02.01.19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 3.908.738.1502.01.2.02.01.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 9 kecamatan 40% 2.200.000.0002.01.2.02.01.19.03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Kebun bibit Dishutbun Km. 17 Desa IPU 75% 951.735.200

2.01.2.02.01.19.07Pendampingan Mamangun Tuntang Mahaga Lewu(PM2L) Meningkatkan produktivitas perkebunan 80% 332.145.000

2.01.2.02.01.19.08 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD-BPPTP Kebun bibit Dishutbun Km. 17 Desa IPU 75% 39.057.950

2.01.2.02.01.19.09 Pemeliharaan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Kab. Barito Utara 70% 100.000.000

2.01.2.02.01.19.12Pembinaan Kebun Entris dan Sarana ProduksiPerkebunan Kab.Barito Utara 70% 285.800.000

2.01.2.02.01.20Program pemberdayaan penyuluhpertanian/perkebunan lapangan 240.000.000

2.01.2.02.01.20.03Penyuluhan dan pendampingan bagipertanian/perkebunan 9 kecamatan 90% 150.000.000

2.01.2.02.01.20.04Peningkatan Kelembagaan Petani dan PengawasanKebakaran Lahan Perkebunan 9 kecamatan 90% 90.000.000

2.01.2.02.01.31Program Peningkatan pengembangan Sistem InformasiData dan Statistik Perkebunan 100.000.000

2.01.2.02.01.31.01 Pemutakhiran Data Statistik Perkebunan Kab. Barito Utara 75% 100.000.000

2.02 KEHUTANAN 7.936.855.850


2.02.2.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTercapainya persentase rata-rata suratyang gagal 30% 20.000.000

2.02.2.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTercapainya peningkatan jasa pelayananpublik 90% 199.200.000

2.02.2.02.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional Meningkatnya kinerja aparatur 90% 65.000.000

176

Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara2.02.2.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertibnya administrasi keuangan 90% 324.600.0002.02.2.02.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Meningkatnya kinerja aparatur 90% 30.000.0002.02.2.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya kinerja aparatur 90% 80.000.0002.02.2.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya kinerja aparatur 90% 85.000.000

2.02.2.02.01.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor Meningkatnya pelayanan masyarakat 90% 20.000.000

2.02.2.02.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kantor 90% 8.585.725


Meningkatnya pengetahuan dan wawasanpegawai 90% 55.000.000

2.02.2.02.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Meningkatnya kinerja pelayanan publik 90% 25.000.000

2.02.2.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tercapainya aktivitas dan disiplin aparatur 90% 50.000.000

2.02.2.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahProgram dan kegiatan terlaksana sesuairencana 90% 425.000.000

2.02.2.02.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahProgram dan kegiatan terlaksana sesuaisasaran 90% 85.000.000

2.02.2.02.01.01.20Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS (termasuk GuruKontrak) Meningkatnya kualitas pelayanan publik 90% 146.000.000

2.02.2.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.769.116.0002.02.2.02.01.02.03 Pembangunan gedung kantor Meningkatnya kinerja pelayanan publik 90% 1.060.000.0002.02.2.02.01.02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100% 300.000.000

2.02.2.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantorMeningkatnya pelayanan dan kinerjapegawai 100% 104.116.000

2.02.2.02.01.02.10 Pengadaan mebeleur Nyamannya bekerja di kantor 100% 30.000.000

2.02.2.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorMeningkatnya pelayanan dan kinerjapegawai 100% 0

2.02.2.02.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Kendaraan operasional Dishutbun 100% 275.000.000


177


2.02.2.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaMeningkatnya pelayanan dan kinerjapegawai 100% 0



Meningkatnya capaian kinerja yangberkualitas 90% 150.000.000


2.02.2.02.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD Tersedianya buku laporan kinerja 100% 18.000.000

2.02.2.02.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan semesteran 100% 2.000.000

2.02.2.02.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaranTersediannya laporan prognosis realisasianggaran 100% 2.000.000

2.02.2.02.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 100% 3.000.0002.02.2.02.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tersedianya RKA-SKPD/DPA-SKPD 100% 22.000.000

2.02.2.02.01.15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 728.736.000

2.02.2.02.01.15.05 Optimalisasi PNBPTermonitornya PSDH DR dan tersedianyadata 80% 150.000.000

2.02.2.02.01.15.06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutanTersedianya BAP tata batas dan datapotensi hutan 80% 142.960.000

2.02.2.02.01.15.08Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaranhasil hutan

Tertibnya peredaran hasil hutan dantersedia SDM 80% 100.000.000

2.02.2.02.01.15.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terkendalinya kegiatan pengusahaan hutan 80% 150.000.000

2.02.2.02.01.15.10Pengumpulan dan Penyajian Data Spasial dan NumerikKehutanan

Seluruh data kehutanan dan perkebunan diKab. Barito Utara 80% 105.776.000

2.02.2.02.01.15.11 Pembuatan KPH Model Terbentuknya KPH di Kab. Barito Utara 80% 80.000.000

178


2.02.2.02.01.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.030.000.000

2.02.2.02.01.16.05Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakanrehabilitasi hutan dan lahan Tercapainya sasaran kegiatan RHL 80% 900.000.000

2.02.2.02.01.16.07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Barito Utara 80% 130.000.0002.02.2.02.01.16.08 Rehabilitasi di luar Kawasan Hutan Kab. Barito Utara 80% 02.02.2.02.01.16.11 Rehabilitasi di dalam Kawasan Hutan Kab. Barito Utara 80% 0

2.02.2.02.01.17Program Perlindungan dan konservasi sumber dayahutan 150.000.000

2.02.2.02.01.17.04 Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Terwujudnya hutan yang aman 80% 110.000.000

2.02.2.02.01.17.05Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampakperusakan hutan Terwujudnya hutan yang aman 80% 40.000.000

2.02.2.02.01.19Program pembinaan dan penerbitan industri hasilhutan 76.180.000

2.02.2.02.01.19.09 Pembinaan Perlindungan Tanaman PerkebunanTerwujudnya perlindungan tanamanperkebunan 80% 76.180.000

2.02.2.02.01.21Program Peningkatan pengembangan Sistem InformasiData dan Statistik Kehutanan 92.000.000

2.02.2.02.01.21.01 Pemutakhiran Data Statistik Kehutanan Tersedianya buku statistik kehutanan 80% 92.000.000

2.02.2.02.01.22Program Pengembangan Sarana dan PrasaranaPenyuluh Kehutanan 184.728.700

2.02.2.02.01.22.01Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan(DAU) Kab. Barito Utara 90% 21.348.700

2.02.2.02.01.22.02Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan(DAK) Kab. Barito Utara 90% 163.380.000

2.02.2.02.01.25Program Peningkatan Fungsi DAS BerbasiskanPemberdayaan Masyarakat 1.887.221.225

179


2.02.2.02.01.25.01 Pemeliharaan/Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat (DAK) Kab. Barito Utara 80% 1.308.290.000

2.02.2.02.01.25.02Pemeliharaan/Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat(DAU) Kab. Barito Utara 90% 578.931.225

2.02.2.02.01.26Program Pengembangan Sarana dan PrasaranaPengamanan Hutan 203.488.200

2.02.2.02.01.26.01Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlindungan danPengamanan Hutan (DAK) Dishutbun Kab. Barito Utara 80% 167.280.000

2.02.2.02.01.26.02Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlindungan danPengamanan Hutan (DAU) Dishutbun Kab. Barito Utara 80% 36.208.200

180

Urusan : Energi dan Sumberdaya MineralSKPD : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI


2.03 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

2.03.01 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 4.748.028.000

2.03.2.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.295.845.5002.03.2.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Surat Menyurat 1 Thn 21.700.000

2.03.2.03.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik Telepon, Air dan Listrik Kantor 1 Thn 104.173.000


Terpenuhinya Pembayaran biaya STNKDan pajak Kendaraan Bermotor dinas danJabatan 1 Thn 5.000.000

2.03.2.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terealisasinya Pembayaran honorarium 100% 139.800.000

2.03.2.03.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTersedianya Peralatan Kerja dalamKeadaan Baik 100% 10.000.000

2.03.2.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis kantor 1 Thn 90.000.000

2.03.2.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTerpenuhinya Kebutuhan Cetak dan FotoCopy 1 Thn 54.972.500

2.03.2.03.01.01.12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Penerangan Gedung Kantor 1 Thn 15.000.000

2.03.2.03.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTersedianya Bahan Pembersih danPeralatan Kebersihan 1 Thn 12.000.000

2.03.2.03.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Tersedianya bahan Bacaan 1 Thn 40.000.000

2.03.2.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minumanharian Pegawai 1 Thn 40.000.000


181



Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasidan Konsultasi Luar Daerah 100% 450.000.000

2.03.2.03.01.01.19Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke DalamDaerah

Singkronnya program dan kegiatan sertatersedianya data potensi sumberdayamineral dan energi kab. barut 100% 150.000.000

2.03.2.03.01.01.20 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS Terlaksananya kegiatan-kegiatan 12 Bln 163.200.000


2.03.2.03.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 350.000.0002.03.2.03.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor 2 Unit 273.500.0002.03.2.03.01.02.10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya Meja Staf Kantor 12 Unit 30.000.000

2.03.2.03.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerlaksananya Pengecetan Pagar danGedung Kantor 1 Thn 26.000.000


Terlaksananya Perawatan Kendaraandinas operasional 1 Thn 55.000.000

2.03.2.03.01.02.28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor Terpeliharanya Komputer 1 Thn 28.810.000

2.03.2.03.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kandor 73.427.500



Tersedianya dana Untuk Mengikuti Kursus,Diklat, bimtek Aparatur 15 Org 200.000.000


2.03.2.03.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD Laporan kinerja dan ikhtisar kinerja skpd 100% 5.500.000

2.03.2.03.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteranTersedianya Buku Laporan KeuaganSemesteran 100% 3.000.000

182



Buku lap[oran Pronogsis Realisasianggaran 100% 3.000.000

2.03.2.03.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Buku laporan Kauangan Akhir Tahun 100% 3.000.000

2.03.2.03.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPDBuku Dokumen RKA - SKPD dan DPA -SKPD 100% 7.000.000

2.03.2.03.01.15Program Pembinaan Dan Pengawasan BidangPertambangan 222.000.000

2.03.2.03.01.15.24

Pengawasan Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara (PKP2B) dan KontrakKarya (KK)

Termonitornya Kegiatan PertambanganPemegang Izin PKP2B 5 Kali 15.000.000

2.03.2.03.01.15.27Evaluasi / Monitoring Reklamasi dan PascaTambang

Terlaksananya reklamasi dan pascatambang sesuai perencanaan danketentuan yang berlaku 12 Kali 72.000.000

2.03.2.03.01.15.28Rekonsiliasi Data Penerimaan Nrgara Bukan Pajak(PNBP) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Data rekonsiliasi PNBP 4 Kali 60.000.000

2.03.2.03.01.15.29 Pengawasan Pemasaran BatubaraKegiatan Pemasaran batu bara sesuaiKetentuan dan Dokumen yang dimiliki 4 Kali 25.000.000

2.03.2.03.01.15.30Pengawasan dan Pembinaan Ijin UsahaPertambangan (IUP)

Termonitornya Kegiatan PertambanganPemegang IUP 10 Kali 50.000.000

2.03.2.03.01.16Program Pengawasan dan Penertiban KegiatanRakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan 25.000.000

2.03.2.03.01.16.07Pengawasan dan Pembinaan Ijin PertambanganRakyat (IPR)

Termonitornya kegiatan pertambanganrakyat 5 Kali 25.000.000

2.03.2.03.01.17Program pembinaan dan pengembangan bidangketenagalistrikan 1.694.845.000

2.03.2.03.01.17.02 Pengadaan dan pemasangan PLTSTersedianya PLTS untuk Masyarakat DesaTerpencil 324 Unit 1.324.845.000

2.03.2.03.01.17.06Perencanaan dan Pembangunan Jaringan ListrikPedesaan

Tersedianya Data Rencana PembangunanJaringan Listrik Pedesaan 1 Kegiatan 370.000.000

183


2.03.2.03.01.21 Program Pengelolaan Air Tanah 20.000.000

2.03.2.03.01.21.02 Inventarisasi Potensi dan Penggunaan Air Tanah

Tersedianya data potensi airtanah,terkendalinya ijin penggunaan airtanah 4 Kali/Kegiatan 20.000.000

2.03.2.03.01.25 Program Geologi Dan Sumber Daya Mineral 120.000.000

2.03.2.03.01.25.03Inventarisasi Potensi Bahan Galian, Minyak danGas

Tersedianya data potensi bahan galian,minyak dan gas di Kabupaten Barito Utara 9 Kecamatan 60.000.000

2.03.2.03.01.25.04Verifikasi Data Sumber Daya dan Cadangan BahanGalian

Tercapainya sinkronisasi laporan sumberdaya dan cadangan bahan galian denganrealitas di lapangan

10Kali/Kegiatan 60.000.000

2.03.2.03.01.26Program Pengawasan dan Pembinaan DistribusiBBM 312.100.000

2.03.2.03.01.26.01Pengawasan, Pembinaan dan Penertiban BBMBersubsidi Tertibnya Distribusi BBM Bersubsidi 100% 312.100.000

184

Urusan : Pariwisata

SKPD :DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,PEMUDA DAN OLAHRAGA


1.17 KEBUDAYAAN 1.615.130.000

1.04.01DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDADAN OLAHRAGA 6.732.895.714

1.17.2.04.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 53.285.000

1.17.2.04.01.15.09Pengembangan seni dan budaya serta nilai-nilailuhur generasi penerus bangsa seniman dan masyarakat pencinta seni 2 kegiatan 53.285.000

1.17.2.04.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.561.845.000

1.17.2.04.01.17.01Pengembangan kesenian dan kebudayaandaerah 0

1.17.2.04.01.17.05Fasilitasi penyelenggaraan festival budayadaerah

Atlet olah raga tradisional, seniman danmasyarakat pencinta seni 5 kegiatan 1.561.845.000

1.18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.999.190.000

1.18.2.04.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.403.390.000

1.18.2.04.01.16.02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Pelajar 4 kegiatan 1.045.940.000

1.18.2.04.01.16.04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda Pelajar dan Mahasiswa 1 kali 170.200.000


185


1.18.2.04.01.16.06Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalanganpemuda Pelajar dan Mahasiswa 2 kegiatan 58.450.000

1.18.2.04.01.16.12 Pemilihan pemuda pelopor Pelajar dan mahasiswa 2 kegiatan 128.800.000

1.18.2.04.01.20Program Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga 488.800.000

1.18.2.04.01.20.07Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa,dan masyarakat

Pegawai Disbudparpora, Pelajar,mahasiswa dan masyarakat pencinta olahraga 4 kegiatan 458.800.000

1.18.2.04.01.20.14Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat 0

1.18.2.04.01.20.19Peningkatan mutu organisasi dan tenagakeolahragaan

Pegawai Disbudparpora, Pelajar,mahasiswa dan masyarakat 1 tahun 30.000.000

1.18.2.04.01.21Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaOlah Raga 107.000.000

1.18.2.04.01.21.02Peningkatan pembangunan sarana danprasarana olah raga Olahragawan dan PM2L 1 tahun 35.000.000

1.18.2.04.01.21.07Pemeliharaan rutin/berkala sarana danprasarana olah raga Sarpras Olahraga 72.000.000

2 PILIHAN

2.04 PARIWISATA 3.118.575.714


2.04.2.04.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan dilingkungan Disbudparpora1250 Materaidan Prangko 9.000.000

2.04.2.04.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik Pegawai Disbudparpora 12 bulan 286.735.714

186


2.04.2.04.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional Pegawai Disbudparpora

1 mobil dan 8sepeda motor 6.000.000

2.04.2.04.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pegawai Disbudparpora 1 Tahun 140.120.000

2.04.2.04.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pegawai Disbudparpora

Gedung, objekwisata, sarprasOR 75.000.000

2.04.2.04.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pegawai DisbudparporaPeralatanKomputer dll 75.000.000

2.04.2.04.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pegawai Disbudparpora 1 Tahun 50.000.0002.04.2.04.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pegawai Disbudparpora 4 Triwulan 48.000.000

2.04.2.04.01.01.12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor Pegawai Disbudparpora 1 Tahun 10.000.000

2.04.2.04.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pegawai Disbudparpora 1 Tahun 15.000.000

2.04.2.04.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Pegawai Disbudparpora 1 Tahun 20.000.000

2.04.2.04.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Pegawai Disbudparpora 1 Tahun 50.000.000

2.04.2.04.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah Pegawai Disbudparpora 1 Tahun 250.000.000

2.04.2.04.01.01.19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalamdaerah Pegawai Disbudparpora 1 Tahun 160.000.000

2.04.2.04.01.01.21Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS (termasukGuru Kontrak) Pegawai Disbudparpora 12 bulan 274.800.000


2.04.2.04.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 02.04.2.04.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pegawai Disbudparpora 3 paket 291.652.0002.04.2.04.01.02.11 Pengadaan Instalasi Listrik 02.04.2.04.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0

187


2.04.2.04.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Pegawai Disbudparpora 1 Tahun 90.000.000


2.04.2.04.01.03.02Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya Pegawai Disbudparpora 45 orang 59.375.000


2.04.2.04.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan Pegawai Disbudparpora 1 Tahun 40.000.000


2.04.2.04.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD Pegawai Disbudparpora 1 Tahun 5.000.000

2.04.2.04.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Pegawai Disbudparpora 2 semester 3.000.000

2.04.2.04.01.06.03Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran Pegawai Disbudparpora 1 Prognosis 500.000

2.04.2.04.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pegawai Disbudparpora 1 Tahun 2.500.0002.04.2.04.01.06.06 Penyusunan RKA/DPA SKPD Pegawai Disbudparpora 2 kali 5.000.000

2.04.2.04.01.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 390.325.000

2.04.2.04.01.15.05Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan di luar negeri Masyarakat didalam dan diluar daerah 4 Pameran 390.325.000

2.04.2.04.01.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 569.593.000

2.04.2.04.01.16.02Peningkatan pembangunan sarana danprasarana pariwisata

Kelompok masyarakat pendukungkegiatan pariwisata daerah 3 objek wisata 539.593.000

188


2.04.2.04.01.16.05Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan programpengembangan destinasi pemasaran pariwisata 1 Tahun 30.000.000

2.04.2.04.01.17 Program pengembangan Kemitraan 191.975.000

2.04.2.04.01.17.03Pengembangan SDM di bidang kebudayaan danpariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Pegawai Disbudparpora, Pelajar,Mahasiswa dan Masyarakat 2 bidang 166.725.000

2.04.2.04.01.17.04Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antarpelaku industri pariwisata dan budaya

Pegawai Disbudparpora, Pelajar danMahasiswa 2 Mitra 25.250.000

189

Urusan : Perdagangan

SKPD :DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGANDAN PENGELOLAAN PASAR


1.09 PERTANAHAN 200.000.000

1.06.01DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DANPENGELOLAAN PASAR 12.757.788.000

1.09.2.06.01.19

Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum yangbersumber dari APBD 200.000.000

1.09.2.06.01.19.03 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1 Thn 200.000.000

1.20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 100.000.000

1.20.2.06.01.67 Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan 100.000.000

1.20.2.06.01.67.02 Kegiatan Peingkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan 1 Kali 100.000.000

2 PILIHAN

2.06 PERDAGANGAN 10.887.788.000

2.06.2.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.570.000.0002.06.2.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 35.000.000

2.06.2.06.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik 150.000.000


190


2.06.2.06.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional 10.000.000

2.06.2.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 50.000.0002.06.2.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.0002.06.2.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 185.000.0002.06.2.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000

2.06.2.06.01.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 20.000.000

2.06.2.06.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 20.000.000

2.06.2.06.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 35.000.000

2.06.2.06.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor 02.06.2.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 35.000.000

2.06.2.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan kualitas Pelayanan 1 Tahun 345.000.000

2.06.2.06.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 400.000.0002.06.2.06.01.01.20 Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS 250.000.000

2.06.2.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 405.000.0002.06.2.06.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 200.000.0002.06.2.06.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 25.000.0002.06.2.06.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.0002.06.2.06.01.02.10 Pengadaan mebeleur 02.06.2.06.01.02.18 Pengadaan Laflet/Buku Profil 02.06.2.06.01.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 02.06.2.06.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000

2.06.2.06.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional 75.000.000

2.06.2.06.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 55.000.000

191


2.06.2.06.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 45.000.0002.06.2.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 45.000.000


2.06.2.06.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 250.000.000


2.06.2.06.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD 7.500.000

2.06.2.06.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5.000.0002.06.2.06.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5.000.0002.06.2.06.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.0002.06.2.06.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD 7.500.0002.06.2.06.01.06.06 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 7.500.0002.06.2.06.01.06.07 Penyusunan LAKIP 4.500.0002.06.2.06.01.06.10 Penyusunan Renja/Renstra Peningkatan Pengembangan Sistem APBD II 0

2.06.2.06.01.15Program perlindungan konsumen dan pengamananperdagangan 1.115.788.000

2.06.2.06.01.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasaPeningkatan Iklim Usaha yang sehatterhadap pelaku pasar APBD II 250.000.000

2.06.2.06.01.15.05Sidang tera dan tera ulang peralaran ukur, takar,tambang dan perlengkapannya

Pengendalian Penggunaan Alat Ukur, takar,Timbang dan Perlengkapannya APBD II 30.000.000

2.06.2.06.01.15.10Pendataan Peralatan Ukur Takar Timbang danPerlengkapannya

Optimalisasi Pengguanaan Alat Ukur, Takar,Timbang yang Standar APBD II 75.000.000

2.06.2.06.01.15.11Pembuatan Brosur/Pamplet tentang PerlindunganKonsumen dan Metrologi Peningkatan Keamanan Konsumen APBD II 60.000.000

192


2.06.2.06.01.15.12 Monitoring dan EvaluasiPerlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan APBD II 65.000.000

2.06.2.06.01.15.13 Pengkajian Potensi Barang Beredar 120.000.0002.06.2.06.01.15.14 Peningkatan Perlindungan Konsumen 135.000.0002.06.2.06.01.15.15 Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah 380.788.000

2.06.2.06.01.18Program peningkatan efisiensi perdagangan dalamnegeri 350.000.000

2.06.2.06.01.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Penyediaan Honorarium PNS dan Non PNS APBD II 350.000.000

2.06.2.06.01.20 Program Penguatan Institusi Pasar 7.110.000.000

2.06.2.06.01.20.01Pemantauan Harga, stock dan distribusi barangkebutuhan pokok masyarakat dan bahan strategis

Termonitornya haraga, stack dan DistribusiBarang Kebutuhan Pokok APBD II 75.000.000

2.06.2.06.01.20.02 Operasi pasar/pasar rakyatHarga Barang Kebutuhan Pokok TidakMengalami Lonjakan Harga APBD II 360.000.000

2.06.2.06.01.20.06 Pembangunan Pasar Tersedianya pasar yang Representatif APBD II 5.800.000.000

2.06.2.06.01.20.07Pameran expo produk indag Kalteng diPalangkaraya/Kalteng Expo

Terciptany Peluang Pasar Hasil ProdukDaerah APBD II 375.000.000

2.06.2.06.01.20.08Pameran Hari-hari besar keagamaan/pameran MTQ TkKabupaten

Terciptanya Peluang Pasar Hasil ProdukDaerah APBD II 50.000.000

2.06.2.06.01.20.09 Pengawasan Distribusi Miras

Meningkatnya Pengendalian danPengawasan Terhadap Pendistribusian danPeredaran Miras di Masyarakat APBD II 15.000.000

2.06.2.06.01.20.10 Pameran Pembangunan/Hari KemerdekaanTerciptanya Peluang Pasar Hasil ProdukDaerah APBD II 230.000.000

2.06.2.06.01.20.13 Monitoring dan EvaluasiMeningkatnya Koordinasi Kegiatan di BidangPerdagangan APBD II 30.000.000

2.06.2.06.01.20.14 Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya

Meningkatnya Pengendalian danPengawasan terhadap Peredaran BahanBerbahaya di Masyarakat APBD II 0

2.06.2.06.01.20.15Pameran Hari-hari Besar Keagamanaan/ PameranTk.Provinsi Terciptanya Peluang Pasar APBD II 100.000.000

193


2.06.2.06.01.20.16Pembinaan Pelatihan tentang pemanfaatan danPengembangan Pasar Tradisional 0

2.06.2.06.01.20.17 Bantuan Permodalan bagi Pedagang Kecil 02.06.2.06.01.20.18 Pembangunan Pasar (DAK) ersedianya pasar yang Representatif APBD II 0

2.06.2.06.01.20.19Pembentukan Tim Pengawasan Peredaran BahanBerbahaya 10.000.000

2.06.2.06.01.20.20 Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) 65.000.000

2.07 INDUSTRI 1.570.000.000

2.07.2.06.01.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 700.000.0002.07.2.06.01.16.07 Rapat koordinasi bidang industri Sinkronisasi Program dan Kegiatan APBD II 35.000.0002.07.2.06.01.16.08 Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM) Tertibnya Administrasi IKM APBD II 65.000.000

2.07.2.06.01.16.10 Pembinaan dan Monitoring IKMMeningkatnya Pengetahuan danKeterampilan dan Keterampilan Pengrajin APBD II 60.000.000

2.07.2.06.01.16.11 Pelatihan pengolahan pangan (Program PM2L)Meningkatnya Pengetahuan danKeterampilan Pengelolaan Pangan APBD II 90.000.000

2.07.2.06.01.16.12 Pelatihan Anyam-Anyaman 50.000.000

2.07.2.06.01.16.16 Pembinaan P2WKSSMeningkatnya Kegiatan Usaha KelompokP2WKSS APBD II 50.000.000

2.07.2.06.01.16.17 Pelatihan Diversifikasi Produk Anyaman Rotan 02.07.2.06.01.16.18 Pelatihan Meubel Rotan 02.07.2.06.01.16.19 Pelatihan/kursus SIstem Industri Bagi Aparatur 02.07.2.06.01.16.20 Bantuan Pinjaman Modal Bergulir BLM Industri 02.07.2.06.01.16.21 Pengkajian Kompetensi Inti Industri (KIID) 300.000.0002.07.2.06.01.16.22 Magang Pengrajin ke Sentra Industri 50.000.0002.07.2.06.01.16.23 Pengadaan Alat Air Isi Ulang 0

2.07.2.06.01.16.24 Pengadaan Packing/Kemasan Produk Makanan Olahan 0

194


2.07.2.06.01.20Program pengembangan industri kerajinan danindustri rumah tangga 870.000.000

2.07.2.06.01.20.01Promosi produk industri kecil kerajinan dan industrirumah tangga

Terciptanya Peluang Pasar IndustriKerajianan APBD II 525.000.000

2.07.2.06.01.20.02 Rapat kerja dekranas tingkat provinsi dan pusat Sinkronisasi Program dan Kegiatan APBD II 02.07.2.06.01.20.03 Pelatihan bagi industri rumah tangga 0

2.07.2.06.01.20.04Pembinaan Pengrajin Industri Rumah TanggaPengolahan Pangan

Meningkatnya Pengelolaan Industri RumahTangga 60.000.000

2.07.2.06.01.20.05 Pengadaan peralatan industriMeningkatnya Pengelolaan Industri RumahTangga APBD II 50.000.000

2.07.2.06.01.20.06Pelatihan Kemasan Makanan Bagi Industri RumahTangga

Meningkatnya Kemampuan TentangKemasan APBD II 50.000.000

2.07.2.06.01.20.07 Fasilitasi Dekranas Kabupaten Meningkatnya Produksi Industri Makanan APBD II 100.000.000

2.07.2.06.01.20.08 Pameran Budaya Dayak Terciptanya Peluang Pasar Industri Kerajinan APBD II 15.000.000

2.07.2.06.01.20.09Pelatihan Pengelolaan Pangan bagi Industri RumahTangga

Meningkatnya Kemampuan PengolahanPangan APBD II 70.000.000

195

pemerintah kabupaten barito utara ngan nota kesepakatan antara ...

Documents

Transcript of pemerintah kabupaten barito utara ngan nota kesepakatan antara ...