Pedoman Mutu Rev
-
Upload
itsmkfatcilcilegon -
Category
Documents
-
view
63 -
download
0
description
Transcript of Pedoman Mutu Rev
PEDOMAN MUTU
Edisi : A
Menyetujui untuk diterbitkanPada tanggal, 10 Desember 2012
Oleh :Kepala SMK
Ani Risma, S. Kom.,M. Pd
SMK YP. FATAHILLAH 2 CILEGON
Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dicopy atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa izin sebelumnya dari Kepala SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 1 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
STATUS REVISI
NO.
REVIS
I
NO.
HALAMA
N
BAGIAN/SUB BAGIAN
YANG DIREVISI
DISETUJUI
OLEHTANGGAL
Pengendali Dokumen :Wakil Menajemen Mutu
Yullya Grestafiany, S.Pd
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 2 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
KATA PENGANTAR
Pedoman mutu ini memberikan gambaran tentang Sistem Manajemen Mutu
(SMM ISO 9001:2008) yang diterapkan di SMK YP.Fatahillah 2 Cilegon. Pedoman
ini menjadi dasar dalam pengembangan organisasi dan upaya merealisasikan
Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan, dimana yang menjadi inti dari
pengembangan ini adalah memberikan pelayanan yang semakin baik kepada
peserta didik, orang tua, dunia usaha/dunia industri dan masyarakat pada
umumnya.
Prosedur yang terkandung dalam Pedoman Mutu ini disusun berdasarkan
persyaratan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008.Pedoman Mutu ini
bersifat terbuka artinya dapat diperbaiki dari waktu ke waktu, akan tetapi tetap
mengacu pada persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
Saran maupun masukan terhadap Pedoman Mutu ini sangat kami harapkan,
hal ini akan menjadi kesempurnaan pedoman mutu ini di masa akan datang.
Cilegon, 10 Desember 2012Kepala,
Ani Risma, S.Kom, M.Pd
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 3 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
DAFTAR ISI
HALAMAN
JUDUL ....................................................................................................... ......... 1
SATATUS REVISI ................................................................................................ 2
KATA PENGANTAR ............................................................................................. 3
DAFTAR ISI ......................................................................................................... 4
STATUS TERBITAN HALAMAN ............................................................................ 5
DISTRIBUSI DOKUMEN ....................................................................................... 6
PROFIL SMK ....................................................................................................... 8
BAB I. KEBIJAKAN MUTU ................................................................................ 9
BAB II. STRUKTUR ORGANISASI ..................................................................... 12
BAB III. PROSES BISNIS ................................................................................... 21
BAB IV. PERSYARATAN UMUM ......................................................................... 23
LAMPIRAN
1. DAFTAR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ............................................ 37
2. DAFTAR INSTRUKSI KERJA .......................................................................... 37
3. MATRIK TANGGUNG JAWAB PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ............... 37
4. MATRIK TANGGUNG JAWAB INSTRUKSI KERJA ............................................. 37
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 4 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
STATUS TERBITAN HALAMAN
BAB HALAMAN TERBITANREVISI
KE- TANGGAL
Disahkan di : CilegonPada Tanggal 10 Desember
2012
Oleh Kepala,
Ani Risma, S.Kom.,M.Pd
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 5 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
DISTRIBUSI DOKUMEN
1. DISTRIBUSI PEDOMAN MUTU TERKENDALI
Distribusi Pedoman Mutu Terkendali diatur sebagai berikut :
Master Dokumen : Wakil Manajemen Mutu (WMM) Copy Dokumen :
NO COPY PENERIMA KODE
01. Kepala Sekolah KSEK
02. Kepala Tata Usaha KATU
03. Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajemen Mutu WMUT
04. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum WKUR
05. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan
Industri/Hubungan Masyarakat
WHUB
06. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana WSAR
07. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan WSIS
08. Kepala Kompetensi Keahlian Administrasi
Perkantoran
KKAP
09. Kepala Kompetensi Keahlian Akuntansi KKAK
10. Kepala Kompetensi Keahlian Multimedia KKMM
11. Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Komputer &
Jaringan
KKTK
12. Ketua Yayasan Pendidikan Fatahillah Cilegon KYPF
13 Ketua Komite Sekolah KKSF
14.
15.
16.
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 6 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
2. DISTRIBUSI DOKUMEN PEDOMAN MUTU TIDAK TERKENDALI
2.1. Dokumen Pedoman Mutu Tidak Terkendali harus diberi cap/tanda “TIDAK TERKENDALI” berwarna merah dan terlihat secara jelas pada halaman muka.
2.2. Dokumen Pedoman Mutu Tidak Terkendali hanya diterbitkan setelah ada persetujuan dari Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon dan Wakil Manajemen Mutu (WMM) yang berasal dari Master Dokumen.
2.3. Dokumen Pedoman Mutu Tidak Terkendali tidak perlu diperbarui (“up date”) bila hanya digunakan untuk tujuan pemberian informasi atau untuk kepentingan lain yang tidak bersifat resmi.
2.4. Semua yang direvisi harus sepengetahuan dan atas persetujuan Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon dan masing-masing bagian yang direvisi nomor harus naik dan bertanggal.
2.5. Rincian semua perubahan harus tercatat pada halaman Status Revisi dan Persetujuan.
2.6. Dokumen yang telah direvisi sebanyak 10 kali, maka akan diterbitkan edisi berikutnya dengan nomor urut naik setelah angka I (angka Romawi). Nomor revisi menggunakan angka 1 s.d 10 dan nomor revisi terbitan baru ini kembali menjadi angka 0.
2.7. Wakil Manajemen Mutu atau “management representatives” harus memastikan bahwa semua perubahan telah digabung dalam suatu salinan terkendali dan halaman yang berubah harus ditarik.
2.8. Salinan dari masing-masing bagian yang diubah harus diberi tanda kadaluwarsa.
2.9. Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon bersama Wakil Manajemen Mutu harus meninjau Pedoman Mutu ini minimal 1 (satu) tahun sekali, untuk kesesuaian dan kecukupannya terhadap ketentuan dan kebutuhan lembaga dan atau memenuhi standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
2.10. Peninjauan dokumen ini juga dimaksudkan untuk menilai efektivitas dan kecocokan penerapan sistem mutu yang berkesinambungan, sehingga dapat mengidentifikasi peluang peningkatan sistem mutu.
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 7 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
PROFILSMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
1. IDENTITAS SEKOLAH
Nama : SMK YP Fatahillah 2 Cilegon
NSS : 322 86008004
NPSN : 20606245
STATUS AKREDITASI : TERAKREDITASI "B"
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Letjend.R.Suprapto Km.3 Kubang
Sepat
Citangkil Cilegon
Telepon Sekolah : (0254) 375 472
SK PENDIRIAN :
- Nomor : 776/102.1/Kep/OT/1998
- Tanggal : 28 September 1998
BIDANG KOMPETENSI KEAHLIAN :
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
Bidang Keahlian : Bisnis dan ManajemenKompetensi Keahlian : 1. Administrasi Perkantoran
2. Akuntansi
Bidang Keahlian :
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kompetensi Keahlian : 1. Multimedia
:2. Teknik Komputer & Jaringan
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 8 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
KEPALA SEKOLAH
Nama :Ani Risma, S,Kom, M.Pd
NIP : 19730102 200604 2 015
SK yang mengangkat :Yayasan Pendidikan Fatahillah
Nomor SK : 013/YPF/P.1/KS/VII/2010Tanggal : 01 Juli 2010TMT : 1999 BANK : Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Cabang Cilegon
NO. REKENING SEKOLAH : 0188-01-030437-50-2
NAMA YAYASAN : Yayasan Pendidikan FatahillahNama Ketua Yayasan : Ir. A. Junaedi Shiddiq, MT.M.Sc
ALAMAT YAYASAN :Jl. Griya Serdang Indah Indah No.229, Serdang KramatwatuTelepon Yayasan
KOMITE SEKOLAHNama : Hasim AshariNomor SK/Tanggal : 091/ SMK YPF.2/E.1/II/2012
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 9 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
BAB IKEBIJAKAN MUTU DAN SASARAN MUTU
A. KEBIJAKAN MUTU
SMK YP Fatahillah 2 Cilegon bertekad menerapkan sistem
manajemen mutu ISO 9001:2008 agar menjadi Sekolah Menengah
Kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kejuruan
Bisnis Manajemen dan teknologi Informasi yang berorientasi mutu
pada semua kegiatannya.
Setiap sumberdaya manusia SMK YP Fatahillah 2 Cilegon
bertanggung jawab dan melaksanakan penyempurnaan mutu layanan
produk dan jasa pendidikan untuk kepuasan pelanggan dan berperan
aktif untuk meninjau dan memperbaiki sistem manajemen mutu
secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
Cilegon, 10 Desember 2012KEPALA SMK YP Fatahillah 2 Cilegon
Ani Risma, S.Kom, M.Pd
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 10 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
B. SASARAN MUTU
Sasaran Mutu SMK YP Fatahillah 2 Cilegon Tahun Pelajaran
2012/2013 mulai tanggal 10 Desember 2012, adalah sebagai berikut
:
Contoh sasaran mutu sekolah, mengacu kepada delapan
standar:
A. Komponen standar isi ( diturunkan dari instrumen EDS)
Sasaran mutu :
1. Pengembangan KTSP melibatkan guru mata pelajaran, Dunia Usaha
atau Dunia Industri (DU/DI), konselor, dan komite sekolah/madrasah
atau penyelenggara lembaga pendidikan
2. Lebih dari 76 % Silabus dikembangkan sesuai dengan pedoman
penyusunan KTSP
3. Sekolah memenuhi standar untuk memenuhi kebutuhan
pengembangan pribadi peserta didik yang meliputi bimbingan,
konseling, dan kegiatan ekstra kurikuler.
B. Komponen standar proses,
Sasaran Mutu :
1. Semua guru membuat RPP sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan
2. 50 % guru melakukan pembelajaran berbasis teknologi informasi
3. 65 % siswa dapat melakukan prakerin sesuai kompetensinya
4. Hasil evaluasi guru semuanya baik
C. Komponen standar kompetensi lulusan
Sasaran mutu :
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 11 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
1. Hasil Ujian Nasional rata-rata 6.00
2. Hasil Uji Kompetensi keahlian rata 8.50
3. KKM kelas X 72
4. KKM kelas XI 73
5. Layanan terhadap siswa untuk memperoleh berbagai macam
keterampilan sesuai pedoman
D.Komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan
Sasaran Mutu :
1. Meningkatkan kualifikasi PTK sebanyak 5 orang
2. Meningkatkan kompetensi (pelatihan) PTK sebanyak 28 orang
E. Komponen standar sarana dan prasarana
Sasaran mutu :
1. Semua bahan ajar yang diperlukan siswa tersedia
2. Menambah sarana dan prasarana berupa ruang kelas 1 ruang,
ruang praktek Kompetensi Keahlian Akuntansi 1 ruang, alat praktik
Kompetensi Keahlian
F. Komponen standar pengelolaan
Sasaran mutu :
1. Semua unsur terlibat dalam kerja tim untuk pengembangan sekolah
2. RKS/RAKS seratus persen ber dampak terhadap peningkatan hasil
belajar siswa.
G.Komponen standar pembiayaan
Sasaran mutu :
1. Sekolah membayar gaji guru dan karyawan tepat waktu
2. 95 % penggunaan anggaran sesuai dengan rencana
3. 50% siswa membayar SPP tepat waktu
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 12 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
H.Komponen standar penilaian
Sasaran mutu :
1. 100% guru menilai berdasarkan silabus yang telah ditetapkan
indikatornya
2. Ada penilaian peserta didik baik bidang akademik maupun non
akademik
3. Seluruh hasil penilaian siswa di dokumentasikan
I. Kepuasan pelanggan dengan Indek Kepuasan Pelanggan mencapai
3,50 dengan angka skala 1-5
1. Contoh Sasaran mutu unit kerja :
Sasaran mutu sekolah
Sasaran mutu Unit kerjaPenanngung Jawab
A. Standar Isi 1. Silabus
Dikembangkan Sesuai Dengan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan Dan Dan Skkni
2. Rpp
3. Muatan Lokal
1.1 Seluruh kompetensi telah dikembangkan silabusnya sesuai standar dan aturan
1.2 Seluruh kompetensi telah dikembangkan RPPnya sesuai standar dan aturan
1.3 Seluruh kompetensi telah Menyesuaikan Muatan Lokal sesuai Sesuai Keunggulan lokal
Waka Kurikulum
Waka Kurikulum
Ketua Kompetensi Keahlian
B. Standar Proses
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 13 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
1. Metode Pembelajaran
2. Bahan Ajar
1.1 Seluruh kompetensi telah dikembangkan Metode pembelajaranya sesuai karakteristik siswa
1.2 Seluruh kompetensi menambah sumber bahan ajar sesuai kebutuhan siswa
Waka Kurikulum
Waka Sarpras
C. Standar Kompetensi Lulusan1. Hasil UN Rata-
rata 6,20
2. Uji Kompetensi Keahlian
1.1 Rata-rata UN Bahasa Inggris 6.25
1.2 Rata-rata UN bahasa Indonesia 6,15
1.3 Rata-rata UN Matematika 6,20
2.1Rata – rata nilai Uji komptensi seluruh kompetensi keahlian mencapai 8,50
Waka Kurikulum
D.Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)1. Kualifikasi Guru
dan Tenaga Kependidikan
2. Sertifikasi Guru
3. Program Pelatihan
1.1 Meningkatkan kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan sejumlah 5 orang
2.1 30 % Guru Mata Pelajaran Telah tersertifikasi sebagai tenaga pendidik
1.2 Seluruh Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan
Kepala Sekolah
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 14 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
mendapatkan pelatihan internal sebanyak 2 x dalam satu tahun
E. Standar Sarana dan Prasarana1. Kelengkapan
Ruang
2. Alat Praktik
1.1 Menambahkan Ruang praktik untuk Komptensi keahlian Akuntansi
2.1 Seluruh Kompetensi telah mendapatkan peralatan praktik yang mencukupi kebutuhan siswa
Waka Sarpras
F. Standar Pengelolaan1. Pelaksanaan
Program kerja
1.1 Seluruh Program kerja setiap unit kerja dilaksanakan sesuai program kerja
Waka KurikulumWaka ksiswaanWaka Hubin
G.Standar Pembiayaan1. R / K A
2. Subsidi Silang (Beasiswa)
1.1 Rencana kerja Anggaran tersusun untuk melaksanakan proses pembiayaan sekolah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi siswa
2.1H.Standar Penilaian
1.
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 15 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
Untuk mencapai sasaran mutu di atas, SMK YP Fatahillah 2
Cilegon akan :
Menjamin agar kebijakan mutu, sasaran mutu yang akan
dicapai, komitmen terhadap mutu dipahami dan dilaksanakan
oleh semua sumber daya manusia SMK YP Fatahillah 2 Cilegon
Mengidentifikasi, menyediakan sumber daya dan personal
terlatih untuk memenuhi persyaratan Prosedur Operasional
Standar SMK YP Fatahillah 2 Cilegon, sehingga pelanggan
yakin akan memperoleh produk/jasa yang dibutuhkan dan
memperoleh kepuasan.
Memberi keyakinan bahwa sistem manajemen mutu yang
diterapkan di SMK YP Fatahillah 2 Cilegon sesuai dan efektif
serta terus menerus ditingkatkan.
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 16 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
A. STRUKTUR ORGANISASI Gambar :
Gambar 2.1: Struktur organisasi SMK YP Fatahillah 2 Cilegon
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
Keterangan : garis komando--------------- garis kendali mutu
KEPALA SEKOLAHAni Risma, S.Kom.,M.Pd
KOMITE SEKOLAHHasyim As’ari
KEPALA TUSiti Hodijah, S.Mn
Wakil Manajemen MutuYullya Grestafiany, S.Pd
WAKA. HUBINMAEmpud Mahpudin
WAKA. KURIKULUMMujibullah, S.Pd
WAKA.SARPRASSuharno, S.Pd
WAKA.KESISWAANIyan Mulya Febrian,
S.Kom
KA. KOMPETENSIAkuntansi
Raudhatul Jannah, SE
KA. KOMPETENSIAdm. Perkantoran
Yeti Nurhayati, S.Pd
KA. KOMPETENSIMultimedia
Iyan Mulya Febrian, S.Kom
KA. KOMPETENSITek. Komputer jaringan
Empud Mahpudin
GURU
Unit Produksi
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 17 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
B. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
TANGGUNG JAWAB WEWENANG
JABATAN
BERTANGGUNG JAWAB
KEPADA
BILA ABSEN DIDELEGASIKA
N KEPAD
A
BERHUBUNGA
N DENGAN UNIT KERJA
Mengkoordinir program sekolah
Menetapkan Program Kerja Sekolah, mengawasi pelaksanaan program, memberi penghargaan dan sanksi
Kepala Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Pejabat yang ditunjuk
Seluruh unit kerja, Komite Sekolah dan pelanggan eksternal
Mengkoordinir kegiatan ketatausahaan sekolah.
Menentukan kegiatan dan menyusun laporan ketatausahaan
Ka. TU Kepala Sekolah
Pejabat yang ditunjuk
Seluruh unit kerja internal dan eksternal yang sejenis
Menjamin keterlaksanaan Sistem Manajemen Mutu, yaitu : memastikan penerapan proses sesuai dengan SMM, melaporkan kinerja penerapan SMM, memastikan pemahaman persyaratan pelanggan
Mengendalikan Sistem Manajemen Mutu di sekolah, yaitu: mengendalikan SMM, menetapkan kinerja penerapan SMM dan mengkomunikasi SMM di dalam maupun ke luar
WMM Kepala Sekolah
Pejabat yang ditunjuk
Seluruh unit kerja internal dan eksternal auditor
Mengkoordinir Mengusulkan Waka. Kepala Pejabat Seluruh
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 18 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
TANGGUNG JAWAB WEWENANG
JABATAN
BERTANGGUNG JAWAB
KEPADA
BILA ABSEN DIDELEGASIKA
N KEPAD
A
BERHUBUNGA
N DENGAN UNIT KERJA
kegiatan pembelajaran normatif, adaptif, produktif dan muatan lokal
penetapan Kurikulum SMK YP Fatahillah 2 Cilegon, Silabus, dan mengesahkan perencanaan administrasi pembelajaran
Kurikulum
Sekolah yang ditunjuk
unit kerja internal dan eksternal yang sejenis
Mengkoordinir kegiatan pembelajaran di DUDI, hubungan industri/masyarakat, bursa kerja dan mengelola kewirausahaan sekolah
Mengusulkan kerjasama dengan institusi pasangan yang relevan dan berkoodinasi dengan Ka. Kompetensi Keahlian dalam pembelajaran di DUDI
Waka. Hubin
Kepala Sekolah
Pejabat yang ditunjuk
Seluruh unit kerja internal dan eksternal yang sejenis
Mengkoordinir kegiatan pengelolaan sarana, prasarana, menciptakan iklim kerja, melaksanakan pengelolaan SMK Berwawasan Lingkungan
Mengusulkan pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana sekolah
Waka. Sarpras
Kepala Sekolah
Pejabat yang ditunjuk
Seluruh unit kerja internal dan eksternal yang sejenis
Mengkoordinir kegiatan pengelolaan dan pembinaan kesiswaan
Mengusulkan kegiatan pembinaan kesiswaan dan penetapan
Waka. Kesiswaan
Kepala Sekolah
Pejabat yang ditunjuk
Seluruh unit Unit kerja internal dan
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 19 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
TANGGUNG JAWAB WEWENANG
JABATAN
BERTANGGUNG JAWAB
KEPADA
BILA ABSEN DIDELEGASIKA
N KEPAD
A
BERHUBUNGA
N DENGAN UNIT KERJA
penghargaan dan sanksi siswa
eksternal yang sejenis
Mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran produktif, pada Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran
Mengusulkan pembagian tugas mengajar guru, memverifikasi RPP/job sheet, bahan ajar dan instrument evaluasi hasil pembelajaran program produktif
Kepala Kompetensi
Kepala Sekolah
Pejabat yang ditunjuk
Seluruh unit kerja internal dan eksternal yang sejenis
Mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran produktif, pada Kompetensi Keahlian Akuntansi
Mengusulkan pembagian tugas mengajar guru, memverifikasi RPP/job sheet, bahan ajar dan instrument evaluasi hasil pembelajaran program produktif
Kepala Kompetensi
Kepala Sekolah
Pejabat yang ditunjuk
Seluruh unit kerja internal dan eksternal yang sejenis
Mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran produktif, pada Kompetensi Keahlian Multimedia
Mengusulkan pembagian tugas mengajar guru, memverifikasi RPP/job sheet, bahan ajar dan instrument evaluasi hasil pembelajaran program produktif
Kepala Kompetensi
Kepala Sekolah
Pejabat yang ditunjuk
Seluruh unit kerja internal dan eksternal yang sejenis
Mengkoordinasikan kegiatan
Mengusulkan pembagian tugas
Kepala Kompete
Kepala Sekolah
Pejabat yang
Seluruh unit
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 20 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
TANGGUNG JAWAB WEWENANG
JABATAN
BERTANGGUNG JAWAB
KEPADA
BILA ABSEN DIDELEGASIKA
N KEPAD
A
BERHUBUNGA
N DENGAN UNIT KERJA
pembelajaran produktif, pada Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan
mengajar guru, memverifikasi RPP/job sheet, bahan ajar dan instrument evaluasi hasil pembelajaran program produktif
nsi ditunjuk kerja internal dan eksternal yang sejenis
Mengkoordinir kegiatan pelayanan perpustakaan
Mengusulkan sistem pengelolaan perpustakaan
Kepala Perpustakaan
Waka. Sarana Prasarana
Pejabat yang ditunjuk
Seluruh unit kerja internal dan eksternal yang sejenis
Mengkoordinir kegiatan pembinaan siswa
Mengusulkan jenis-jenis pembinaan siswa
Pembina BP dan BK
Waka. Kesiswaan
Pejabat yang ditunjuk
Seluruh unit kerja internal dan eksternal yang sejenis
Mengkoordinir kegiatan ekstra kurikuler
Mengusulkan jenis-jenis kegiatan ekstra kurikuler
Pembina OSIS
Waka. Kesiswaan
Pejabat yang ditunjuk
Seluruh unit kerja internal dan eksternal yang sejenis
C. DESKRIPSI KERJA
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 21 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
1 Nama Posisi : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBertanggung jawab kepada : Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Berhubungan dengan : Unit kerja internal dan eksternal yang
sejenis, Komite Sekolah da PelangganTanggung Jawab (Responsibility)
: Mengkoordinir program sekolah
Wewenang (Authority) : Menetapkan Program Kerja Sekolah, mengawasi pelaksanaan program, laporan kepada instansi terkait, memberi penghargaan dan sanksi
2 Nama Posisi : WMM SMK YP Fatahillah 2 CilegonBertanggung jawab kepada : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal
auditor Tanggung Jawab (Responsibility)
: Menjamin keterlaksanaan Sistem Manajemen Mutu, yaitu : menjamin penerapan proses pendidikan sesuai dengan SMM, melaporkan kinerja penerapan SMM, merencanakan audit internal dan mengkoordinasi survey kepuasan pelanggan
Wewenang (Authority) : Mengendalikan Sistem Manajemen Mutu di sekolah, yaitu : mengendalikan SMM, menetapkan audit internal/eksternal dan menetapkan kinerja penerapan SMM
3 Nama Posisi : Kepala Tata Usaha SMK YP Fatahillah 2 Cilegon
Bertanggung jawab kepada : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal
yang sejenis Tanggung Jawab (Responsibility)
:
Wewenang (Authority) : Menentukan kegiatan dan menyusun laporan ketatausahaan
4 Nama Posisi : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bertanggung jawab kepada : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal
yang sejenis Tanggung Jawab (Responsibility)
: Mengkoordinir kegiatan pembelajaran normatif, adaptif, produktif dan muatan
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 22 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
lokalWewenang (Authority) : Mengusulkan penetapan Kurikulum SMK
YP Fatahillah 2 Cilegon, Silabus dan mengesahkan perencanaan administrasi pembelajaran
5 Nama Posisi : Wakil Hubin dan Humas Bertanggung jawab kepada : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal
yang sejenis Tanggung Jawab (Responsibility)
: Mengkoordinir kegiatan pembelajaran di DUDI, hubungan industri, masyarakat, bursa kerja dan mengelola kewirausahaan sekolah
Wewenang (Authority) : Menetapkan kerjasama dengan institusi pasangan yang relevan dan berkoodinasi dengan Ka. Kompetensi Keahlian dalam pembelajaran di DUDI
6 Nama Posisi : Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana
Bertanggung jawab kepada : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal
yang sejenis Tanggung Jawab (Responsibility)
: Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sarana, prasarana dan penciptaan iklim kerja lingkungan sekolah
Wewenang (Authority) : Menetapkan kegiatan pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana sekolah
7 Nama Posisi : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bertanggung jawab kepada : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal
yang sejenis Tanggung Jawab (Responsibility)
: Mengkoordinir kegiatan pengelolaan pembinaan kesiswaan
Wewenang (Authority) : Menetapkan kegiatan pembinaan kesiswaan dan mengusulkan penetapan penghargaan dan sanksi bagi peserta didik
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 23 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
8 Nama Posisi : Kepala Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran
Bertanggung jawab kepada : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal
yang sejenis Tanggung Jawab (Responsibility)
: Mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran produktif, menyusun Kurikulum SMK YP Fatahillah 2 Cilegon dan Silabus, mengusulkan kebutuhan bahan praktek, membina siswa yang mengalami kesulitan pencapaian kompetensi pada Kompetensi Administrasi Perkantoran
Wewenang (Authority) : Mengusulkan pembagian tugas mengajar guru, memverifikasi RPP/job sheet, bahan ajar dan instrument evaluasi hasil pembelajaran program produktif Administrasi Perkantoran
9 Nama Posisi : Kepala Kompetensi AkuntansiBertanggung jawab kepada : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal
yang sejenis Tanggung Jawab (Responsibility)
: Mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran produktif, menyusun Kurikulum SMK YP Fatahillah 2 Cilegon dan Silabus, mengusulkan kebutuhan bahan praktek, membina siswa yang mengalami kesulitan pencapaian kompetensi pada Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran
Wewenang (Authority) : Mengusulkan pembagian tugas mengajar guru, memverifikasi RPP/job sheet, bahan ajar dan instrument evaluasi hasil pembelajaran program produktif Administrasi Perkantoran
10 Nama Posisi : Kepala Kompetensi Keahlian MultimediaBertanggung jawab kepada : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal
yang sejenis Tanggung Jawab : Mengkoordinasikan kegiatan
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 24 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
(Responsibility) pembelajaran produktif, menyusun Kurikulum SMK SMK YP Fatahillah 2 Cilegon dan Silabus, mengusulkan kebutuhan bahan praktek, membina siswa yang mengalami kesulitan pencapaian kompetensi pada Kompetensi Keahlian SMK YP Fatahillah 2 Cilegon
Wewenang (Authority) : Mengusulkan pembagian tugas mengajar guru, memverifikasi RPP/job sheet, bahan ajar dan instrument evaluasi hasil pembelajaran program produktif Multimedia
11 Nama Posisi : Kepala Kompetensi Teknik Kompuer Jaringan
Bertanggung jawab kepada : Kepala SMK YP Fatahillah 2 CilegonBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal
yang sejenis Tanggung Jawab (Responsibility)
: Mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran produktif, menyusun Kurikulum SMK YP Fatahillah 2 Cilegon dan Silabus, mengusulkan kebutuhan bahan praktek, membina siswa yang mengalami kesulitan pencapaian kompetensi pada Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan
Wewenang (Authority) : Mengusulkan pembagian tugas mengajar guru, memverifikasi RPP/job sheet, bahan ajar dan instrument evaluasi hasil pembelajaran program produktif Teknik Komputer Jaringan
13 Nama Posisi : Pembina PerpustakaanBertanggung jawab kepada : Waka. Sarana PrasaranaBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal
yang sejenisTanggung Jawab (Responsibility)
: Mengkoordinir kegiatan pelayanan perpustakaan
Wewenang (Authority) : Menetapkan sistem pengelolaan perpustakaan
14 Nama Posisi : Pembina BP dan BKBertanggung jawab kepada : Waka. KesiswaanBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 25 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
yang sejenisTanggung Jawab (Responsibility)
: Mengkoordinir kegiatan pembinaan siswa
Wewenang (Authority) : Menetapkan jenis-jenis pembinaan siswa
15 Nama Posisi : Pembina OSISBertanggung jawab kepada : Waka. KesiswaanBerhubungan dengan : Seluruh unit kerja internal dan eksternal
yang sejenisTanggung Jawab (Responsibility)
: Mengkoordinir kegiatan ekstra kurikuler
Wewenang (Authority) : Menetapkan jenis-jenis kegiatan ekstra kurikuler
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 26 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
BAB III.PROSES BISNIS
A. PROSES BISNIS
Gambar 2.2 : Contoh bisnis proses
B. PENJELASAN PROSES BISNIS
1. Kegiatan Pelayanan Pendidikan a. Kepala Sekolah b. Wakil – wakil kepala sekolahc. Ketua program studi keahlian
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
Ya
Penyiapan Pembelajaran:
KTSP
Silabus
RPP
Pemasok/Suplier
Penyediaan Sumber Daya
SDM Sapras Dana
Persya-ratan calon siswa:
PPDB PBM EVALUASI
Analisis Perbaikan
Remidial
APA
LULUS
Manajemen
Tidak Kepuasan pelanggan
DU/DI
Pengukuran Kepuasan Pelanggan
ALUMNI
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 27 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
2. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan a. Wakil – wakil kepala sekolahb. Ketua program studi keahlianc. Guru
3. Tanggung Jawab Manajemen a. Kepala Sekolah b. Kepala TU c. Wakasekd. Ketua program studi keahlian
4. Pengelolaan Sumberdayaa. Kepala Sekolah b. Kepala TU c. Wakasekd. Ketua program studi keahlian
5. Perbaikan Berlanjut Sistem Manajemen Mutua. Seluruh personal SMK YP Fatahillah 2 Cilegon
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 28 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
BAB IVPERSYARATAN UMUM SISTEM MANAJEMEN MUTU
1. LINGKUP
1.1. Umum
Pedoman ini disusun untuk menentukan persyaratan bagi penerapan Sistem Manajemen Mutu karena SMK YP Fatahillah 2 Cilegon adalah sebuah organisasi yang :a. perlu memperagakan kemampuannya untuk taat asas,
memberikan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku, dan
b. bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistemnya secara efektif, termasuk proses perbaikan berlanjut dari sistemnya dan kepastian kesesuaiannya pada persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku.
CATATAN : Dalam standar internasional ini, istilah produk hanya berlaku bagi produk yang dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelanggan.
1.2. PenerapanPersyaratan standar internasional ISO 9001:2008 ini dapat diterapkan di SMK YP Fatahillah 2 Cilegon tanpa terkecuali
2. ACUAN YANG MENGATUR
Dokumen ini berisi ketentuan-ketentuan yang berstandar Internasional. Dokumen yang sudah diperbarui, diubah, atau direvisi dari terbitan ini, tidak berlaku lagi. Pihak-pihak berkepentingan dianjurkan menggunakan edisi terkini dari dokumen ini.
3. ISTILAH DAN DEFINISI
Untuk tujuan standar internasional ini berlaku istilah dan definisi yang diberikan dalam ISO 9001:2008.
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 29 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
4. SISTEM MANAJEMEN MUTU
4.1. Umum
SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menetapkan, mendokumentasikan dan memelihara Sistem Manajemen Mutunya dan terus menerus memperbaiki keefektifannya sesuai dengan persyaratan standar Internasional ISO 9001:2008 dengan :4.1.1. Mengidentifikasi proses-proses yang dikelola oleh
lembaga SMK YP Fatahillah 2 Cilegon, seperti yang tergambar pada urutan dan interaksi proses bisnis.
4.1.2. Menetapkan kriteria dan metode untuk memastikan operasi dan kendali untuk proses-proses agar efektif.
4.1.3. Semua proses dipantau, diukur dan dianalisis untuk penerapan tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil yang direncanakan dan perbaikan berlanjut dari proses-proses.
4.1.4. Memastikan tersedianya sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan semua proses.
4.1.5. Proses-proses yang diserahkan ke pihak luar SMK YP Fatahillah 2 Cilegon akan dikendalikan sehingga kesesuaian produk pada persyaratan akan tetap terjamin.
4.2. Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu
4.2.1. Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu SMK YP Fatahillah 2 Cilegon terdiri dari tingkat-tingkat
Tingkat I : Dokumen “Pedoman Mutu” yang mencantumkan kebijakan mutu dan sasaran mutu SMK YP Fatahillah 2 Cilegon terhadap operasi SMKN yang harus memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 dan merupakan pedoman bagi penyusunan dokumentasi tingkat di bawahnya serta aktivitas lembaga
Tingkat II : Prosedur Operasional Standar (POS), yang menjabarkan lebih lanjut Pedoman Mutu, termasuk prosedur yang diharuskan oleh Standar ISO 9001:2008. Daftar Prosedur Operasi Standar tertera pada Lampiran II Pedoman Mutu ini.
Tingkat III : Instruksi Kerja (IK) yang merinci lebih lanjut satu aktivitas yang disebutkan dalam Pedoman Mutu dan Prosedur Operasional Standar. IK dibuat bila
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 30 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
ketiadaannya dapat menurunkan mutu dan mencakup Uraian Jabatan bagi personil yang mengelola, melaksanakan dan memverifikasi pekerjaan yang mempengaruhi mutu.
Tingkat IV : Formulir-formulir yang merupakan sarana dalam operasional mutu sehari-hari, serta rekaman yang merupakan bukti dilakukannya aktivitas mutu yang ditentukan.
4.2.2. Pedoman Mutu
4.2.2.1. Pedoman mutu SMK YP Fatahillah 2 Cilegon mencakup seluruh lingkup Sistem Manajemen Mutunya dan menanggapi seluruh persyaratan Standar ISO 9001:2008.
4.2.2.2. Rincian dari semua persyaratan Standar ISO 9001:2008 termasuk enam prosedur yang dipersyaratkan standar dan uraian dari interaksi antara proses-proses dijelaskan dalam prosedur.
4.2.3. Pengendalian Dokumen
4.2.3.1. Wakil Manajemen Mutu (WMM) memastikan bahwa semua dokumen yang dipergunakan Sistem Manajemen Mutu ditinjau, disetujui oleh yang berwenang, diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik.
4.2.3.2. Dokumen selalu dimutakhirkan seperlunya, disetujui ulang dan ditunjukkan perubahan dan status revisi terkininya.
4.2.3.3. Dokumen selalu dapat dibaca, mudah dikenali dan versi relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat pemakainya.
4.2.3.4. Dokumen yang berasal dari luar dikenali dan distribusinya dikendalikan.
4.2.3.5. Dicegah pemakaian tak sengaja dari dokumen kadaluarsa, untuk itu dibubuhkan identifikasi sesuai, bila disimpan untuk tujuan apa pun.
4.2.3.6. Rincian lebih lanjut tentang Pengendalian Dokumen ini dijelaskan didalam Prosedur Operasional Standar, yaitu : POS. 4.2.3 Pengendalian Dokumen
4.2.4. Pengendalian Rekaman
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 31 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
4.2.4.1. WMM beserta kepala unit terkait menetapkan dan memelihara rekaman untuk membuktikan kesesuaian pada persyaratan dan operasi efektif dari Sistem Manajemen Mutunya.
4.2.4.2. Semua rekaman yang mendukung Sistem Manajemen Mutu selalu dijaga agar tetap mudah dibaca, siap untuk ditunjukkan dan diambil.
4.2.4.4. Rekaman evaluasi hasil belajar peserta didik dikelola dengan menggunakan sistem komputerisasi dan disediakan dalam bentuk hard copy
4.2.4.5. Guna memastikan kendali yang diperlukan untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, masa simpan dan pembuangannya, disusun dalam prosedur, yaitu : POS 4.2.4 Pengendalian rekaman.
5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
5.1. Kepala SMK SMK YP Fatahillah 2 Cilegon memberikan bukti keterlibatannya pada pengembangan dan penerapan Sistem Manajemen Mutunya dan terus menerus memperbaiki keefektifannya dengan cara :
5.1.1. Mengadakan rapat pengarahan pengembangan dan penerapan Sistem Manjemen mutu yang dihadiri oleh WMM, Wakil Kepala Sekolah, Ka. Kompetensi Keahlian, Ka. TU, Koordinator Perpustakaan,Ka UP,Ka Komite Sekolah dan Koordinator Bursa Kerja Khusus. Di dalam rapat tersebut Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menekankan pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan, undang-undang dan peraturan yang berlaku.
5.1.2. Menetapkan kebijakan mutu dan memastikan bahwa sasaran mutunya telah ditetapkan
5.1.3. Memimpin rapat tinjauan manajemen5.1.4. Memastikan bahwa hasil rapat tersosialisasikan di setiap unit
kerja5.1.5. Memastikan ketersediaan sumberdaya dengan cara memeriksa
dan menyetujui daftar prasarana dan daftar Sumber Daya Manusia.
5.2. Perhatian SMK YP Fatahillah 2 Cilegon kepada Pelanggan
Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dengan menugaskan Wakil Kepala Humas dan Ka. TU untuk mempelajari persyaratan setiap permintaan penawaran, pesanan/order, dan persyaratan pelanggan.
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 32 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
5.3. Kebijakan Mutu
Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menetapkan dan mensahkan Kebijakan Mutu dan memastikan bahwa Kebijakan Mutu:
5.3.1. Telah sesuai dengan tujuan SMK dan SMK YP Fatahillah 2 Cilegon
5.3.2. Mencakup ikrar pelibatan untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan terus menerus memperbaiki keefektifan Sistem Manajemen Mutu
5.3.3. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran mutu
5.3.4. Dikomunikasikan dan dipahami dalam organisasi
5.3.5. Ditinjau agar terus menerus sesuai.5.3.6. Kebijakan Mutu SMK YP Fatahillah 2 Cilegon
ditulis pada Bab I Pedoman Mutu ini dimana sosialisasinya dilakukan dengan cara Rapat Koordinasi
5.4. Perencanaan
5.4.1. Sasaran Mutu
5.4.1.1. Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon memimpin rapat bulanan guna membahas rencana pelaksanaan proses-proses pada setiap unit, sehingga dapat dipastikan tentang dilakukannya rencana setiap proses dengan efektif dan lebih terarah dalam pencapaian sasaran mutu.
5.4.1.2. Sasaran mutu ditetapkan pada tingkat sekolah dan dijabarkan menjadi sasaran mutu pada setiap unit kerja.
5.4.1.3. Dijaga agar keterpaduan Sistem Manajemen Mutu terpelihara, apabila terdapat perubahan pada Sistem Manajemen Mutu direncanakan dan diimplementasikan.
5.4.2. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu
Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menetapkan sasaran mutu sekolah dan menerapkan serta memelihara Sistem Manajemen Mutu di semua Unit Kerjanya.
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 33 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
5.5. Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi
5.5.1. Tanggung Jawab dan Wewenang
Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menyetujui dan mensahkan struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang personil kepala unit kerja. Untuk personil di bawah Kepala Unit, wewenang pengesahan dilimpahkan kepada kepala unit kerja.
5.5.2. Wakil Manajemen Mutu
Kepala Sekolah menetapkan seorang Wakil Manajemen Mutu (WMM) yang diluar tugasnya memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
5.5.2.1. Memastikan proses yang diperlukan untuk Sistem Manajeman Mutu ditetapkan dan dipelihara
5.5.2.2. Melaporkan kepada kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon tentang proses kinerja sistem manajeman mutunya dan kebutuhan adapun untuk perbaikannya
5.5.2.3. Memastikan pembangkitan kesadaran tentang persyaratan pelanggan diseluruh SMK YP Fatahillah 2 Cilegon Sebagai penghubung dengan pihak luar dalam masalah yang berkaitan dengan sistem manajeman mutu.
5.5.3. Komunikasi Internal
Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon mengeluarkan peraturan tentang tata cara berkomunikasi kedinasan antar unit dan personal melalui telepon, airphone dan edaran tertulis. Rekaman proses komunikasi dipelihara.
5.6. Tinjauan Manajemen
5.6.1. Umum
Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon memimpin rapat tinjauan manajemen yang diadakan minimal dua kali dalam satu tahun, undangan rapat tinjauan manajemen diinformasikan Satu minggu sebelum rapat dilaksanakan. Rapat tinjauan manajemen bertujuan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan Sistem Manajemen Mutunya. Dalam tinjauan
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 34 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
manajemen juga dicakup peluang perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada sistem manajemen mutu, termasuk kebijakan dan sasaran mutu. Rekaman tinjauan mutu dipelihara oleh WMM SMK YP Fatahillah 2 Cilegon
5.6.2. Sebagai bahan masukan tinjauan manajemen adalah:
5.6.2.1. Hasil audit yang terakhir5.6.2.2. Umpan balik pelanggan5.6.2.3. Kinerja proses dan kesesuaian produk5.6.2.4. Status tindakan pencegahan dan korelasi5.6.2.5. Tindak lanjut tinjauan manajeman yang lalu5.6.2.6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem
manajeman mutu5.6.2.7. Kebijakan mutu dan sasaran mutu5.6.2.8. Saran-saran untuk perbaikan5.6.2.9. Hasil-hasil evaluasi internal
5.6.3. Keluaran (output) hasil rapat tinjauan manajemen adalah:
5.6.3.1. Kinerja pencapaian sasaran mutu5.6.3.2. Perbaikan pada keefektifan Sistem Manajeman Mutu
dan proses-prosesnya5.6.3.3. Perbaikan hasil ketidaksesuaian pada produk jasa
diklat yang berkaitan dengan 5.6.3.4. Persyaratan pelanggan5.6.3.5. Upaya tindakan pencegahan dilakukan agar hasil
ketidaksesuaian tidak terulang dimasa depan atau pada kegiatan yang akan datang
5.6.3.6. Perbaikan terhadap sumber daya yang diperlukan sehingga dapat memberikan hasil dimasa depan atau pada kegiatan yang akan datang
5.6.3.7. Kepuasan terhadap pelanggan.
6. PENGELOLAAN SUMBER DAYA
6.1. Penyediaan Sumber Daya
SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk 6.1.1. Menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu dan
terus menerus memperbaiki keefektifannya6.1.2. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi
persyaratannya
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 35 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
6.2. Sumber Daya Manusia
6.2.1. UmumSemua staf SMK YP Fatahillah 2 Cilegon yang mengerjakan pekerjaan yang mempengaruhi mutu dipastikan kemampuannya berdasarkan; pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan tugas masing-masing serta dibuatkan matrik kompetensinya.Matrik kompetensi ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelanggan.
6.2.2. Kemampuan, Kesadaran dan Pelatihan
Agar dapat melaksanakan tugas secara optimal, SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menentukan petugas setiap proses berdasarkan:
6.2.2.1. Kemampuan (kompetensi) semua personel diidentifikasi secara berkala untuk melihat kemampuan yang ada
6.2.2.2. Menyediakan pelatihan atau tindakan lain untuk memenuhi kebutuhan kemampuan bagi tugas
6.2.2.3. Menilai keefektifan tindakan yang dilakukan6.2.2.4. Memastikan bahwa stafnya sadar akan relevansi dan
pentingnya kegiatan mereka dan bagaimana sumbangan mereka bagi pencapaian sasaran mutu
Pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan sumberdaya manusia beserta rekaman-rekamannya menjadi tanggungjawab WMM.Rincian lebih lanjut diatur dalam Instruksi Kerja, yaitu : IK. 6.2.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
6.3. Prasarana
SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menetapkan, menyediakan dan memelihara prasarana yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan produk. Persyaratan ini mencakup :
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 36 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
6.3.1. Gedung, ruang kerja dan kelengkapan terkait6.3.2. Peralatan pembelajaran6.3.3. Bahan praktek pembelajaran 6.3.4. Laboratorium dan bengkel6.3.5. Sarana olah raga, 6.3.6. Perpustakaan6.3.7. Infrastruktur pendukung seperti kantin sekolah, MCK, alat
komunikasi, masjid dan lain-lain
Penyimpanan, pengeluaran dan penggunaan sarana dan rekaman-rekaman yang berkaitan dengan ini dilakukan oleh Waka Sarana Prasarana. Rincian lebih lanjut diatur dalam Instruksi Kerja, yaitu : IK. 6.3.a Pengelolaan sarana dan prasarana Penyimpanan, pengeluaran dan penggunaan sarana yang berkaitan dengan cetakan (buku, majalah, kamus, alqur-an), CD, kaset dll. yang berkaitan dengan ini dilakukan oleh Waka Sarana Prasarana. Rincian lebih lanjut diatur dalam Instruksi Kerja, yaitu : IK.6.3.b. Pelayanan perpustakaan.
6.4. Lingkungan Kerja
Waka Sarana Prasarana bersama Ka. TU bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan kerja dengan tujuan agar hasil proses diklat mencapai kesesuaian dengan persyaratan produk. Rincian pengelolaan lingkungan diatur lebih lanjut dalam Instruksi Kerja, yaitu : IK. 6.4. Pengelolaan lingkungan.
7. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
7.1. Perencanaan Penyelenggaraan Pembelajaran
7.1.1. Semua mata pelajaran yang diselenggarakan oleh SMK YP Fatahillah 2 Cilegon mengacu pada Kurikulum dan Silabus SMK YP Fatahillah 2 Cilegon Waka. Kurikulum dan Ka. Kompetensi Keahlian melaksanakan Kurikulum dan Silabus secara taat azas.
7.1.2. Untuk memberikan bukti bahwa proses penyelenggaraan pembelajaran memenuhi persyaratan, dilakukan perekaman yang berhubungan dengan bagian-bagian terkait
7.1.3. Keluaran perencanaan harus dalam bentuk yang sesuai bagi metode operasi SMK YP Fatahillah 2 Cilegon
7.1.4. Agar dapat menetapkan calon siswa baru yang bermutu, maka SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menetapkan proses PSB sebagai berikut :
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 37 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
7.1.4.1. Sasaran dan persyaratan mutu siswa lulusan SMP/MTs yang akan menjadi Peserta didik SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menjadi tanggung jawab Waka. Kesiswaan. Persyaratan penentuan mutu calon peserta didik akan ditentukan dalam rapat Penerimaan Siswa Baru.
7.1.4.2. Proses PSB dan dokumen yang diperlukan ditetapkan bersama oleh Kepala Sekolah, Waka. Kesiswaan dan Ka. Kompetensi Keahlian.
7.1.4.3. Kepala Sekolah menetapkan verifikasi, validasi dan pemantauan proses PSB agar hasil yang dicapai memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
7.1.4.4. Proses Penerimaan calon siswa diatur berdasarkan Instruksi Kerja, yaitu : IK. 7.1.4 Penerimaan Siswa Baru.
7.1.5. Untuk membantu lulusan memperoleh lapangan kerja, dibentuk Bursa Kerja Khusus (BKK) . Rincian pengelolaan BKK diatur dalam Instruksi Kerja, yaitu : IK. 7.1.5. Pengelolaan Bursa Kerja Khusus
7.2. Proses Berkaitan Dengan Pelanggan
7.2.1. Waka. Kurikulum dan Kepala Kompetensi Keahlian melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum dan silabus dengan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi dan basis produksi. Persyaratan pembelajaran dan kompetensi serta kelengkapannya didokumentasikan.
7.2.2. Pembelajaran di DUDI / Prakerin / magang dilaksanakan di industri yang memenuhi persyaratan dan bersedia menerima siswa prakerin. Pembelajaran di idustri dikoordinir oleh Waka Hubinmas dan Ka. Kompetensi Keahlian
7.2.3. Jika ada persyaratan yang tidak tertulis oleh pelanggan yang ditetapkan oleh SMK YP Fatahillah 2 Cilegon, maka dilakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum penerimaan. Jika ada aspek yang kurang dipenuhi atau tidak tersedia, dicari alternatif lain sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran.7.2.3.1. Menampung umpan balik dari pelanggan, termasuk
keluhan pelanggan7.2.3.2. Bila kemudian diperlukan amandemen, ditanggapi dan
ditangani dengan baik sehingga memuaskan kedua belah pihak.
7.2.3.3. Keluhan pelanggan ditangani oleh Waka. Hubin dan Masyarakat.
7.3. Perancangan dan Pengembangan Kurikulum
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 38 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
7.3.1. Perencanaan perancangan dan pengembangan pendidikan direncanakan dan dilakukan oleh Waka. Kurikulum. Selama perancangan dan pengembangan pendidikan, Waka. Kurikulum harus menetapkan :7.3.1.1. Tahapan perancangan dan pengembangan 7.3.1.2. Tinjauan, verifikasi, dan pembenaran yang sesuai bagi
tiap tahap perancangan dan pengembangan7.3.1.3. Tanggung jawab dan wewenang personal pada
tahapan perancangan dan pengembangan kurikulum.7.3.1.4. Perencanaan perancangan dan pengembangan diklat
dibuat dalam bentuk jadwal dan tahapannya.7.3.2. Masukan saran dan pengembangan yang berkaitan dengan
persyaratan produk harus ditetapkan dan rekamannya dipelihara. Masukan ini harus ditinjau kecukupannya.
7.3.3. Keluaran perancangan dan pengembangan harus disajikan dalam bentuk yang memungkinkan dilakukan verifikasi terhadap masukan perancangan dan pengembangan dan harus disetujui sebelum dikeluarkan.
7.3.4. Tinjauan atas perancangan dan pengembangan dilakukan dan rekaman hasil tinjauan dan tindakan apapun yang perlu dipelihara. Tinjauan ditujukan untuk menilai kemampuan hasil perancangan dan pengembangan serta untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan.
7.3.5. Verifikasi perancangan dan pengembangan dilakukan sesuai dengan proses yang direncanakan untuk memastikan bahwa keluaran perancangan dan pengembangan telah memenuhi persyaratan masukan perancangan dan pengembangan. Rekaman hasil verifikasi dan tindakan apapun yang perlu, harus dipelihara.
7.3.6. Validasi perancangan dan pengembangan dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan mampu memenuhi persyaratan bagi penerapan yang ditentukan atau pemakaian yang dimaksudkan. Rekaman hasil validasi dan tindakan apapun yang perlu, harus dipelihara.
7.3.7. Pengendalian perubahan perancangan dan pengembangan ditunjukkan dan rekamannya dipelihara. Perubahan harus ditinjau, diverifikasi dan dibenarkan serta disetujui sebelum diterapkan.
Rincian lebih lanjut diatur dalam Instruksi Kerja, yaitu : IK.7.3 Penyusunan Kurikulum SMK
7.4. Pembelian
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 39 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
SMK YP Fatahillah 2 Cilegon tidak melakukan pengadaan barang. Pengadaan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi yang selanjutnya diserahkan kepada Sekolah yang diterima oleh Waka Sarana dan Prasarana. Untuk pengadaan jasa dilakukan oleh Unit yang memerlukan dengan terlebih dahulu disetujui oleh Kepala Sekolah.
7.5. Pengendalian Proses Pembelajaran
7.5.1. Pengendalian Proses Pembelajaran7.5.1.1. Semua kegiatan proses pembelajaran telah diverifikasi
dan divalidasi 7.5.1.2. Semua proses pembelajaran yang dilakukan SMK YP
Fatahillah 2 Cilegon terdokumentasi dalam bentuk yang sesuai dengan persyaratan standar (misalnya: Intruksi Kerja, dokumen dan rekaman) yang menjelaskan tahapan proses, peralatan yang dipakai, metode verifikasi, metode validasi, cara inspeksi dan kriteria hasil kerja.
7.5.1.3. Untuk menjamin proses pelaksanaan pembelajaran mencapai kepuasan pelanggan, maka pengadaan bahan ajar, job sheet, perangkat lunak lainnya dilakukan oleh instalasi terkait. Rincian lebih lanjut diatur dalam Instruksi Kerja, yaitu : IK.7.5.1.3 Pengendalian proses pembelajaran.
7.5.1.4. Proses pembelajaran Produktif yang tidak dapat dilakukan di sekolah, maka proses tersebut dapat dilaksanakan di industri.
7.5.1.5. Evaluasi proses pembelajaran produktif dilakukan melalui ujian dan verifikasi (internal dan eksternal) secara berkala. Uji level dilakukan setiap tahun sekali, pada tingkat satu dan dua.
7.5.1.6. Evaluasi proses pembelajaran normatif dan adaptif dilakukan melalui ujian dan verifikasi setiap 3 (tiga) bulan sekali. Ujian penguasaan bahasa Inggris TOEIC dilakukan setiap tahun.
7.5.1.7. Peserta yang dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan akan diberikan laporan dan tanda kelulusan.
7.5.1.8. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar diberikan bimbingan dan konseling yang diatur dalam Instruksi Kerja, IK. 7.5.1.8 Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling
7.5.1.9. Hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan dijadikan acuan pelaksanaan pembelajaran
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 40 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
sejenis dengan telah memperbaiki proses yang menjadi keluhan pelanggan.
7.5.1.10. Proses persiapan pembelajaran seperti penyusunan program yang telah tervalidasi mutlak dilaksanakan, bahan ajar dan bahan praktik yang dipakai telah siap sebelum pembelajaran dilaksanakan.
7.5.1.11. Kepala Kompetensi Keahlian memastikan bahwa dalam proses persiapan pembelajaran, mulai dari penyediaan fasilitator, bahan ajar, alat yang digunakan, serta bahan praktek telah tersedia dan siap untuk digunakan.
7.5.1.12. Fasilitas ruang teori, peralatan dan ruang praktek diperiksa, jadwal perawatan dibuat dan kegiatan perawatan tercatat pada Daftar Status Perawatan.
7.5.1.13. Penempatan dan penetapan guru/instruktur/narasumber untuk kegiatan pembelajaran ditentukan kualifikasi dan keterampilannya, dengan mengacu pada matrik kompetensi yang dimilikinya dengan persyaratan yang diminta.
7.5.1.14. Alat keselamatan kerja dipersiapkan dan dipakai saat proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
7.5.2. Pembenaran Proses PembelajaranSemua proses pembelajaran di SMK YP Fatahillah 2 Cilegon dapat dipantau pada setiap tahapannya.
7.5.3. Identifikasi dan Mampu Telusur Proses Pembelajaran7.5.3.1. Proses pembelajaran yang telah dilaksanakan
diidentifikasi dan dapat ditelusuri melalui dokumen dan rekaman.
7.5.3.2. Identifikasi dan sistem rekaman proses pembelajaran diatur dengan metode sistem file database yang terstruktur, sehingga mudah ditelusur apabila dibutuhkan.
7.5.3.3. Identifikasi proses pembelajaran diberikan pada semua kegiatan pembelajaran, dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
7.5.3.4. Status proses pembelajaran dari segi pemeriksaan persyaratan dan verifikasi, diidentifikasi sejak siswa masuk sampai siswa lulus.
7.5.3.5. Untuk dapat melaksanakan mampu telusur dengan baik, maka unit kerja yang bersangkutan pada setiap
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 41 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
kegiatan realisasi proses pembelajaran harus mengendalikan dan merekam tahapan proses dengan benar dan terdata dengan baik.
7.5.4. Produk Milik Pelanggan7.5.4.1. SMK YP Fatahillah 2 Cilegon mengidentifikasi barang
milik pelanggan pada saat peserta mendaftar.7.5.4.2. Barang milik siswa, seperti: Surat Keterangan Hasil
Ujian Nasional (SKHUN); Ijazah; Transkrip nilai; Buku Rapor; Sertifikat Uji Kompetensi, Sertifikat Prakerin dan sejenisnya harus ditandai, diverifikasi, dilindungi dan dijaga kepemilikannya.
7.5.4.3. Seluruh barang milik peserta didik dikelola oleh ketatausahaan urusan kesiswaan.
7.5.5. Perawatan Produk Pembelajaran7.5.5.1. Produk pembelajaran pada semua tahapan kegiatan
akan diidentifikasi, diperiksa secara berkala dan dinilai setiap selang waktu tertentu.
7.5.5.2. Penanganan semua hasil kegiatan pada semua tahapan diklat akan dilakukan sehingga tidak terjadi kerusakan atau pengurangan mutunya (modul, bahan ajar, leger nilai, KHS, Buku Laporan Pendidikan, copy sertifikat peserta diklat, biodata).
7.5.5.3. Penyimpanan produk akan dilakukan demikian sehingga produk diklat terhindar dari kerusakan dan penurunan mutu
7.6. Alat Pengukuran dan Pemantauan
SMK YP Fatahillah 2 Cilegon melakukan verifikasi terhadap alat ukur yang digunakan.
8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN
8.1. Umum
Untuk memperagakan kesesuaian produk, memastikan kesesuaian Sistem Manajemen Mutu dan terus menerus memperbaikinya, SMK YP Fatahillah 2 Cilegon merencanakan dan menerapkan proses-proses pemantauan, pengukuran, analisis dan perbaikan yang diperlukan, yang bergantung kepada ketetapan metoda yang berlaku, termasuk teknik statistik dan jangkauan pemakaiannya.
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 42 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
8.2. Pemantauan dan Pengukuran
8.2.1. Kepuasan pelangganSalah satu pengukuran kinerja Sistem Manajemen Mutu dilakukan dengan jalan pemantauan informasi berkaitan dengan persepsi pelanggan apakah SMK YP Fatahillah 2 Cilegon telah memenuhi keinginan, persyaratan dan kebutuhan pelanggan. Untuk itu dilakukan dengan antara lain :8.2.1.1. Kunjungan terjadwal kepada pelanggan yang
potensial.8.2.1.2. Pengiriman atau pengisian kuisioner dengan surat,
email, faximili atau yang lain.8.2.1.3. Pengukuran Kepuasan Pelanggan diatur dalam
Instruksi Kerja, yaitu : IK.8.2.1 Pengukuran Kepuasan Pelanggan
8.2.2. Audit Internal
8.2.2.1. Untuk menilai apakah Sistem Manajemen Mutu SMK YP Fatahillah 2 Cilegon telah memenuhi pengaturan yang direncanakan pada standar ISO 9001:2008 dan pada persyaratan sistem mutu organisasinya, dan juga diterapkan secara efektif, SMK YP Fatahillah 2 Cilegon melaksanakan audit mutu internal.
8.2.2.2. Disusun Program Tahunan dan jadwal pelaksanaan audit berdasarkan status dan pentingnya proses dan bidang yang diaudit, demikian juga pada hasil audit yang lalu.
8.2.2.3. Untuk memastikan terkendalinya proses pelaksanaan audit ditetapkan kriteria, lingkup, frekwensi dan metodenya.
8.2.2.4. Auditor-pelaksana kegiatan audit-dipilih sedemikian yaitu yang terlatih dan mandiri.
8.2.2.5. Manajemen yang bertanggung jawab atas bidang yang diaudit memastikan bahwa tindakan dilakukan tanpa ditunda untuk menghilangan ketidaksesuaian yang ditemukan dan penyebabnya pada waktu dilaksanakan audit. Auditor, yang lain atau sama harus ditugaskan untuk melakukan audit tindak lanjut, yang meliputi verifikasi tindakan yang dilakukan dan melaporkan hasil verifikasinya.
8.2.2.6. WMM bertanggung jawab atas pelaksanaan program audit. Rincian lebih lanjut tentang kegiatan audit ini dijelaskan di dalam Prosedur
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 43 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
Operasional Standar, yaitu : POS 8.2.2. Pelaksanaan Audit Internal.
8.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses
8.2.3.1. Proses PembelajaranPemantauan proses pembelajaran dilakukan dengan memantau kehadiran guru/instruktur/nara sumber, siswa dan jurnal mengajar. a. Pengukuran proses KBM melalui ujian sekolah dan
ujian nasional.b. Pengelolaan Ujian Sekolah dan diatur dalam Instruksi
Kerja, yaitu : IK.8.2.3.1.a Penyelenggaraan Ujian Sekolah
c. Pengelolaan Proses Ujian Nasional dan diatur dalam Instruksi Kerja, yaitu : IK.8.2.3.1.b Penyelenggaraan Ujian Nasional
8.2.3.2. Kegiatan ekstrakurikuler a. Ditetapkan atas dasar permintaan siswa dan kondisi
sekolah.b. Apabila kegiatan tersebut pelengkap dan menjadi
tidak diikuti semua siswa, maka siswa yang melakukan kegiatan tersebut diberi tanda/didata.
c. Pengakuan bagi peserta didik yang mengikuti kegiatan tersebut diberikan surat keterangan dari Kepala Sekolah.
8.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Kompetensi Siswa
8.2.4.1.Pengukuran proses pembelajaran dilakukan melalui pengukuran kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh guru.
8.2.4.2.Jika siswa tidak dapat menyelesaikan proses pembelajaran karena suatu alasan maka harus ada catatan mengenai peserta pembelajaran tersebut dan dilaporkan kepada Kepala Kompetensi Keahlian, pembimbing akademik.
8.2.4.3.Siswa yang tidak mencapai kompetensi diidentifikasi, dilaporkan ke Kepala Kompetensi Keahlian untuk ditangani lebih lanjut oleh guru/instruktur/nara sumber bersangkutan.
8.2.4.4.Pada tiap tahap proses pembelajaran yang ditentukan dilakukan pemantauan sesuai dengan Instruksi Kerja yang ditentukan, meliputi metoda pemantauan,
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 44 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
karakteristik yang harus diverifikasi, instrumen yang harus dipergunakan, dan kriteria standard kompetensi yang ditetapkan.
8.2.4.5.Kompetensi siswa yang telah dipantau/verifikasi diberi identifikasi yang menunjukkan kesesuaian/ketidaksesuaian kompetensi diklat, serta mengacu pada kriteria standar kompetensi yang telah ditetapkan. Rekaman inspeksi harus dipelihara.
8.2.4.6. Pelaksanaan pemantauan kompetensi siswa dapat dilakukan dengan cara melaksanakan Uji Kompetensi dan diuraikan lebih lanjut pada Instruksi Kerja, yaitu : IK.8.2.4.6. Penyelenggaraan Uji Kompetensi.
8.3. Penanganan Proses Pembelajaran dan Produk yang Tidak Sesuai
8.3.1. Semua proses pembelajaran yang ditemukan tidak sesuai diberi identifikasi dan/atau dipisahkan untuk mencegah pengulangan.
8.3.2. Rincian ketidaksesuaian yang tidak berarti didokumentasikan dengan merincikan jenis hasil kegiatan dan penyimpangannya dari ketentuan.
8.3.3. Rincian ketidaksesuaian akan ditinjau dan diverifikasi, dilaporkan kepada petugas yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
8.3.4. Putusan tindak lanjut tersebut dapat berupa upaya perbaikan atas ketidaksesuaian yang diketemukan.
8.3.5. Seseorang yang bertanggung jawab untuk pengendalian tindak lanjut mendokumentasikan hasil tindaklanjutnya sehingga ketidaksesuaiannya diperbaiki.
8.3.6. Semua remedial diverifikasi dan terdokumentasi.8.3.7. Rincian dari metode, tanggungjawab dan dokumentasi
didefinisikan dalam prosedur Operasional Standar secara tertulis, yaitu : POS. 8.3. Pengendalian produk yang tidak sesuai.
8.4. Analisis Data
8.4.1. Seseorang staf SMK YP Fatahillah 2 Cilegon ditunjuk untuk menilai manfaat dan kebutuhan dengan menggunakan metode teknik statistik di berbagai bidang aktivitas dan tahap proses kegiatan pembelajaran. Bila untuk suatu aktivitas dipandang perlu untuk menerapkan teknik statistik, maka cara pengumpulan data, pengolahan dan pengambilan keputusan ditentukan dan didokumentasikan.
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 45 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
8.4.2. Petugas-petugas yang mengumpulkan data, mengolah data, dan menyusun informasi berdasarkan data yang dikumpulkan, ditunjuk dan diberi pelatihan yang dibutuhkan.
8.4.3. Sejauh mungkin cara-cara dan tabel yang standar dan teruji dipakai sebagai pedoman penerapan
8.4.4. Hasil semua analisis statistik harus didokumentasikan dengan baik dan dinilai untuk menentukan tingkat kinerja dan tindakan koreksi bila diperlukan.
8.5. Perbaikan Berlanjut
8.5.1. Perbaikan
8.5.1.1.SMK YP Fatahillah 2 Cilegon mengadakan rapat tinjauan manajemen minimal .... kali satu tahun yang dipimpin oleh Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon
8.5.1.2. Setiap bulan diadakan rapat staf bulanan untuk mengadakan koreksi seperlunya pada sasaran mutu dan hal-hal yang menyangkut pada pelaksanaan sistem manejemen mutu.
8.5.1.3. Juga dibicarakan untuk perbaikan masalah yang ditemui pada saat audit internal, analisis data, tindakan koreksi dan pencegahan.
8.5.2. Tindakan Koreksi (Perbaikan)
8.5.2.1. Bila terjadi ketidaksesuaian sebagai hasil kegiatan yang bermasalah besar dan mengandung resiko, maka dibuat laporan ketidaksesuaian kepada Kepala Sekolah oleh WMM.
8.5.2.2. Wakil Manajemen Mutu mengusahakan untuk meneliti penyebab ketidaksesuaian nyata maupun potensial.
8.5.2.3. Tinjauan ketidasesuaian dilakukan mencakup antara lain : laporan penolakan siswa Prakerin oleh industri, laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, laporan pelayanan pembelajaran dan non pembelajaran, laporan audit internal dan eksternal dan data keluhan pelanggan serta hasil sasaran mutu.
8.5.2.4. Tindakan koreksi yang sesuai dilakukan tepat waktu, termasuk tindakan pencegahan untuk mencegah ketidaksesuaian hingga ketingkat yang sepadan dengan besarnya masalah dan resiko yang dihadapi.
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 46 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
8.5.2.5. Tindakan koreksi lebih lanjut diatur dalam Prosedur Operasional Standar, yaitu : POS.8.5.2. Pelaksanaan tindakan koreksi.
8.5.3. Tindakan Pencegahan
8.5.3.1. Untuk melakukan tindakan pencegahan maka setiap pelaksanaan proses Diklat diadakan perencanaan dan evaluasi perencanaan apakah sesuai dengan yang dilaksanakan. Apabila ada ketidaksesuaian maka dilakukan rapat untuk mendiskusikan masalah – masalah tentang penyimpangan mutu, sasaran mutu yang tidak tercapai yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, WMM, Wakil Kepala Sekolah, Kaprogram dan semua ketua unit.
8.5.3.2. Bagian – bagian yang berkaitan dengan proses dan produk belajar mengajar mengumpulkan data untuk dianalisis dalam rapat bulanan yang akan dapat dievaluasi kemungkinan terjadinya suatu masalah atau ketidaksesuaian potensial.
8.5.3.3. Rapat juga menilai perlunya dilakukan antisipasi tindakan pencegahan untuk meniadakan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian.
8.5.3.4. Kepala SMK YP Fatahillah 2 Cilegon menugaskan bagian yang terkait untuk melaksanakan tindakan pencegahan yang diperlukan.
8.5.3.5. Wakil Manajemen Mutu akan memantau tindakan pencegahan beserta akibat tindakan tadi sehingga tindakan tidak akan menimbulkan dampak yang merugikan.
8.5.3.6. Rekaman tindakan pencegahan disimpan oleh WMM dan bagian yang terkait dengan bagian tadi.
8.5.3.7. Lebih rinci tentang tindakan pencegahan dijelaskan dalam Prosedur Operasional Standar, yaitu : POS 8.5.3. Penanganan tindakan pencegahan.
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 47 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
LAMPIRAN 1. Daftar Prosedur Operasi Standar (POS)
NO. JUDUL PROSEDURKLAUSUL PADA ISO
NOMOR PROSEDUR
1. Prosedur Pengendalian Dokumen 4.2.3 POS-4.2.32. Prosedur Pengendalian Rekaman 4.2.4 POS-4.2.43. Prosedur Audit Internal 8.2.2 POS-8.2.24. Prosedur Pengendalian Produk Tidak
Sesuai8.3 POS-8.3
5. Prosedur Tindakan Koreksi 8.5.2 POS-8.5.26. Prosedur Tindakan Pencegahan 8.5.3 POS-8.5.3
. LAMPIRAN 2. Daftar Instruksi Kerja (IK)
NO. JUDUL PROSEDURKLAUSUL PADA ISO
NOMOR PROSEDUR
1 Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.2.2 IK-6.2.22 Pengelolaan Sarana dan Prasarana. 6.3.a IK-6.3.a3 Pelayanan Perpustakaan 6.3.b IK-6.3.b4 Pengelolaan Lingkungan 6.4 IK-6.45 Penerimaan Siswa Baru 7.1.4 IK-7.1.46 Pengelolaan Bursa Kerja Khusus 7.1.5 IK-7.1.57 Penyusunan Kurikulum
SMK ........................................7.3 IK-7.3
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana 7.4.1 IK.7.4.19 Pengendalian Proses Pembelajaran 7.5.1.3 IK.7.5.1.3
10 Pelaksanaan Bimbingan dan konseling
7.5.1.8 IK.7.5.1.811 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 8.2.1 IK-8.2.112
13
14
15
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 48 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
LAMPIRAN 3. Matrik Tanggung Jawab Prosedur Operasional Standar (POS)
NO.
JUDUL PROSEDUR
KLAUSUL
PADA ISO
URAIANTANGGU
NGJAWAB
1. Prosedur pengendalian dokumen
4.2.3 Mengendalikan dokumen yang dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan
WMM
2. Prosedur pengendalian rekaman
4.2.4 Mengendalikan dokumen yang telah terisi dengan kegiatan untuk disimpan sebagai bukti pelaksanaan
WMM
3. Prosedur audit internal
8.2.2 Melakukan audit internal terhadap kegiatan yang disepakati
WMM
4. Prosedur Pengendalian produk tidak sesuai
8.3 Mengendalikan kegiatan / produk yang tidak sesuai dengan pedoman
WMM
5. Prosedur tindakan koreksi
8.5.2 Melakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan yang belum sesuai
WMM
6. Prosedur tindakan pencegahan
8.5.3 Melakukan tindakan pencegahan terhadap ketidaksuaian
WMM
Lampiran 4 Matrik Tanggung Jawab Instruksi Kerja (IK)
NO.
JUDUL PROSEDURKLAUSUL PADA ISO
URAIANTANGGUN
GJAWAB
1 Pengembangan sumber daya manusia
6.2.2 Mengembangkan sumber daya manusia yaitu tenaga pendidik dan tenaga ketatausahaan
Ka. TU
2 Pengelolaan sarana dan prasarana.
6.3.a Merawat dan menginventarisasi sarana - prasarana sekolah
Waka Sarana
3 Pelayanan perpustakaan
6.3.b Mengelola pelayanaan perpustakaan untuk kepentingan pembelajaran
Waka. Sarana
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 49 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
NO.
JUDUL PROSEDURKLAUSUL PADA ISO
URAIANTANGGUN
GJAWAB
4 Pengelolaan lingkungan
6.4 Mengelola Lingkungan sekolah
Waka Sarana
5 Penerimaan siswa baru
7.1.4 Melaksanakan proses seleksi calon peserta pembelajaran
Waka Kesiswaan
6 Pengelolaan Bursa Kerja Khusus
7.1.5 Mengelola lulusan untuk memasuki dunia kerja/dunia usaha
Waka. Hubinmas
7 Penyusunan KTSP dan silabus
7.3 Menyusun Kurikulum SMK YP Fatahillah 2 Cilegon dan silabus sesuai Kompetensi Keahlian
Waka. Kurikulum
8 Pengendalian proses pembelajaran
7.5.1.3 Menyusun rencana pembelajaran, mengkondisikan, memonitoring proses pembelajaran dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran serta melaporkan hasil pembelajaran
Waka. Kurikulum
9 Pelaksanaan Bimbingan dan konseling
7.5.1.8 Menyusun dan melaksanakan bimbingan siswa yang mengalami kesulitan belajar
Waka. Kesiswaan
10 Pengukuran kepuasan pelanggan
8.2.1 Mengukur kepuasan pelanggan
WMM
11
121314
1516
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012
SMK YP FATAHILLAH 2 CILEGON
Disusun Oleh : WMM
Nomor : PM 4.2.2
PEDOMAN MUTU
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 1O DES 2012
Halaman : 50 dari 51 HalamanTERAMPIL,
SIAP KERJA
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA NOPEMBER-2012