ramliyanto@yahoo.com

PERENCANAAN

STRATEGIS

PELAPORAN

KINERJA

PENGUKURAN

KINERJA

PERENCANAAN

KINERJA

PENETAPAN KINERJA

SIKLUS SISTEM AKUNTABILITAS

Rencana

Strategis

2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

Rencana

Kinerja

2010

LAKIP

2010

Rencana

Kinerja

2011

LAKIP

2011

Rencana

Kinerja

2014

LAKIP

2014

Rencana

Kinerja

2013

Rencana

Kinerja

2012

LAKIP

2013

LAKIP

2012

PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

KERANGKA KERJA SISTEM AKUNTABILITAS

Penetapan

Kinerja

2010

Penetapan

Kinerja

2011

Penetapan

Kinerja

2014

Penetapan

Kinerja

2013

Penetapan

Kinerja

2012

Muatan RENSTRA SKPD Permendagri 54/2010 -Pasal 85

VISI

MISI-1 MISI-2 (dst)

TUJUAN 1.1 TUJUAN 1.2 (dst)

SASARAN 1.1.1

SASARAN 1.1.2 (dst)

STRATEGI-STRATEGI

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN

PROGRAM 1

PROGRAM 2 (dst)

KEGIATAN 1.1

KEGIATAN 1.2. (dst)

Versi : Permendagri No. 54 Th. 2010

RENCANA STRATEGIS

TAHUN . - .

PERENCANAAN KINERJA

PROSES PENETAPAN KEGIATAN TAHUNAN DISERTAI INDIKATOR KINERJA DAN TINGKAT CAPAIANNYA BERDASARKAN PROGRAM, KEBIJAKAN DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RENCANA STRATEGIS

ANNUAL

PERFORMANCE

PLAN (RENCANA

KINERJA TAHUNAN-

RKT)/RENJA

HASILNYA

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA ADALAH AKTIVITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DEPAN TENTANG TINGKAT CAPAIAN KINERJA YANG DIINGINKAN DAN DIHUBUNGKAN DENGAN TINGKAT PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN

PERENCANAAN KINERJA JUGA MEMBERIKAN TARGET (QUANTITATIVE OBJECTIVES) TENTANG APA YANG HARUS DICAPAI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

PERFORMANCE AGREEMENT

RENCANA KINERJA SEBAGAI BENTUK

KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA

PROSES

PERENCANAAN

KINERJA

RENCANA

KINERJA

MENJABARKAN

RENCANA KEGIATAN

DAN TARGET KINERJA

TAHUNAN YANG

DIKOMITMENKAN

OLEH ORGANISASI

UNTUK DICAPAI

DALAM TAHUN YANG

BERSANGKUTAN

POSISI RENCANA KINERJA DALAM

MANAJEMEN STRATEGIS

SEKTOR PUBLIK STRATEGIC

PLAN

MULTI-YEARS

PLANNING

ANNUAL

PERFORMANCE

PLANS

Annual

Budget

Request

PERFORMANCE

AGREEMENT Annual

Operating

Plan

Annual

Appropriation

ACTUAL

PERFORMANCE

FINANCIAL

PERFORMANCE

REPORTS

PERFORMANCE

REPORTS

MANFAAT PERENCANAAN KINERJA

1. Menghubungkan perencanaan strategis, action plan dan perencanaan operasional terinci

2. Membantu memastikan pencapaian hasil pelaksanaan program/kegiatan

3. Memudahkan proses pengukuran kinerja

4. Membantu monitoring dan evaluasi kinerja

5. Membantu menetapkan tujuan kinerja pada periode yang akan datang

6. Memudahkan penetapan spesifikasi kontrak pekerjaan atas dasar capaian kinerja

PRASYARAT PERENCANAAN KINERJA

Sudah ada dokumen rencana strategis (renstra) atau perencanaan jangka menengah

Sudah ada kejelasan mengenai perumusan tujuan dan sasaran yang jelas, spesifik, dan

dapat diukur (asas smart)

Sudah ada perumusan strategi yang jelas dan dapat ditentukan waktu pelaksanaannya

Terdapat hubungan yg rasional antara sumber daya dan outcome (hasil yang

diinginkan)

DARI MANA HARUS DIMULAI ?

Perencanaan kinerja dapat dimulai dengan merencanakan tingkat capaian

output yang diinginkan

Perencanaan kinerja dimulai juga dari immediate outcome yg diharapkan dapat

dicek dalam waktu tidak lama sesudah

pelaksanaan program berjalan

Menentukan indikator kinerja yg mudah pengumpulan datanya

BAGAIMANA MERENCANAKAN KINERJA

Melihat pengalaman masa lalu Melihat kemampuan pengerahan sumber daya

yang ada

Menentukan dan memprediksi tahap-tahap pelaksanaan program/ kegiatan

Mengecek/menguji keterkaitan antara strategi dan sasaran yang hendak dicapai

Menentukan perkiraan capaian dengan memperkirakan kemajuan program/kegiatan

TAHAPAN MENETAPKAN TARGET KINERJA

TUJUAN

STRATEGIS

SASARAN

STRATEGIS

KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

KINERJA

TARGET

KINERJA

RENCANA

KINERJA

SASARAN

Spesifik / khusus / khas Dapat dinilai dan terukur Menantang namun dapat di

capai

Disepakati oleh jajaran organisasi

Berorientasi pada hasil dan realistis

Ada rentang/kurun waktu yang pasti dan ada

Kepastian sumberdaya SMART

INDIKATOR SASARAN

Ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun tertentu

Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya

Dapat berupa output atau outcome

Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator

DINAS KESEHATAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN

1 MENINGKATNYA

KUALITAS

KESEHATAN IBU

DAN ANAK

1. Menurunnya angka

kematian ibu pasca

melahirkan (/)

2. Menurunnya angka

kematian balita (/)

3. Menurunnya jumlah balita

rawan gizi (kasus)

4. Meningkatnya cakupan imunisasi (% dari )

UNIT PELAYANAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN

1 MENINGKATNYA KUALITAS

PELAYANAN

PUBLIK

1. Meningkatnya tingkat kepuasan

masyarakat (Nilai IKM)

2. Menurunnya angka keluhan masyarakat ()

3. Meningkatnya pengakuan lembaga-lembaga terkait terhadap kualitas pelayanan ()

4. Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik ( CC)

BAPPEDA

SASARAN INDIKATOR SASARAN

1 MENINGKATNYA PARTISIPASI

MASYARAKAT

DALAM

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

1. Jumlah media yang

digunakan dalam JARING

ASMARA

2. Persentase alokasi

anggaran yang didasarkan

pada usulan masyarakat

3. Jumlah dana CSR yang

dialokasikan untuk

mendukung program

prioritas daerah

SATPOL PP

SASARAN INDIKATOR SASARAN

1 MENURUNNYA

POTENSI GANGGUAN

KETENTRAMAN

DAN

KETERTIBAN

1. Jumlah lokalisasi

PSK

2. Jumlah lokasi-

lokasi PKL Liar

3. Jumlah tempat-

tempat hiburan

Liar

POLA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

MISI (MISSION)

TUJUAN (GOAL)

SASARAN

(OBJECTIVES)

STRATEGI

INDIKATOR

KINERJA

HASIL

KEGIATAN

PROGRAM

KEBIJAKAN

INPUT

IMPACT

OUTPUT

OUTCOME

BENEFIT

SISTEM INFORMASI

(Pengumpulan Data)

INDIKATOR KINERJA

Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian

suatu sasaran dan tujuan organisasi

Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran

organisasi

Menjadi patokan penilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan

pemerintahan dalam mencapai misi

dan visi organisasi

Terdiri atas indikator inputs (masukan), outputs (keluaran), outcomes (hasil),

benefits (manfaat) dan impacts (dampak)

INPUT (MASUKAN)

SEGALA SESUATU YANG DIBUTUHKAN

AGAR PELAKSANAAN KEGIATAN DAPAT

BERJALAN UNTUK MENGHASILKAN

KELUARAN (OUTPUT)

OUTPUTS (KELUARAN)

SEGALA SESUATU BERUPA PRODUK (fisik

dan atau non fisik) SEBAGAI HASIL

LANGSUNG PELAKSANAAN SUATU KEGIATAN

BERDASARKAN INPUT (MASUKAN) YANG

TELAH DIGUNAKAN

OUTCOMES (HASIL)

SESUATU YANG MENCERMINKAN

BERFUNGSINYA KELUARAN (OUTPUT)

KEGIATAN PADA JANGKA MENENGAH.

MERUPAKAN UKURAN SEBERAPA JAUH

SETIAP PRODUK/JASA DAPAT MEMENUHI

KEBUTUHAN DAN HARAPAN PELANGGAN

BENEFIT (MANFAAT)

KEGUNAAN SUATU KELUARAN (OUTPUTS)

YANG DIRASAKAN LANGSUNG OLEH

PELANGGAN. DAPAT BERUPA TERSEDIANYA

FASILITAS YANG DAPAT DIAKSES PUBLIK

MANFAAT (BENEFITS)

KEGUNAAN SUATU KELUARAN (OUTPUTS) YANG

DIRASAKAN LANGSUNG OLEH MASYARAKAT. DAPAT

BERUPA TERSEDIANYA FASILITAS YANG DAPAT

DIAKSES PUBLIK

DAMPAK (IMPACTS)

UKURAN TINGKAT PENGARUH SOSIAL, EKONOMI,

LINGKUNGAN ATAU KEPENTINGAN UMUM LAINNYA

YANG DIMULAI OLEH CAPAIAN KINERJA SETIAP

INDIKATOR DALAM SUATU KEGIATAN

1. Spesifik dan jelas untuk menghindari miss-interpretasi

2. Dapat diukur secara obyektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif

3. Mengandung aspek-aspek yang relevan

4. Harus penting/berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, proses, output, outcome, benefit dan impact

5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan

6. Efektif : data mudah diperoleh, diolah dan dianalisis

SYARAT-SYARAT

INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI

INDIKATOR KINERJA :

INPUT : JUMLAH DANA YANG DIBUTUHKAN (Rp)

OUTPUT : TERBANGUNNYA SALURAN IRIGASI (pxl)

OUTCOME : LUAS LAHAN YANG DAPAT DIAIRI (ha)

: TINGKAT PRODUKTIVITAS LAHAN (ton/ha)

: TINGKAT PENDAPATAN PETANI per LUAS

SATUAN LAHAN (Rp)

FASILITASI INDUSTRI KECIL

INDIKATOR KINERJA :

INPUT : JUMLAH DANA YANG DIBUTUHKAN (Rp)

OUTPUT : 1. Jumlah Indutri kecil yang difasilitasi (unit)

2. Jumlah alat yang diberikan

3. Jumlah pengusaha yang dilatih

OUTCOME : 1. Meningkatnya omzet penjuan perusahaan

(kg/hari)

2. Meningklatnya jumlah produksi (kg/hari)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Permendagri No. 54 Th. 2010

Nama SKPD

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

/Kegiatan

Rencana Tahun ............ (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

.........

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

SISTEMATIKA RENJA

1. Pendahuluan;

2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu;

3. Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan;

4. Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Yang

Menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD;

5. Dana Indikatif Beserta Sumbernya Serta Prakiraan

Maju Berdasarkan Pagu Indikatif;

6. Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan

Program Dan Kegiatan;

7. Penutup

Permendagri No. 54 Th. 2010

Per MEN PAN & RB No. 29 Th. 2010

CONTOH RKT

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET

1 MENURUNNYA

POTENSI GANGGUAN

KETENTRAMAN

DAN

KETERTIBAN

1. Jumlah lokalisasi PSK 0 tempat

2. Jumlah lokasi-lokasi PKL

Liar 2 tempat

3. Jumlah tempat-tempat

hiburan Liar 0 tempat

2 MENURUNNYA

PELANGGARAN

TERHADAP

PERATURAN

DAERAH

.

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN : 2011

Contoh RKT SKPD

SASARAAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya perluasan

kesempatan kerja

Persentase tenaga kerja produktif

yang dapat diserap oleh dunia

kerja sampai dengan akhir tahun

2012

70 % tenaga kerja produktif

terserap dunia kerja

2. Meningkatnya jumlah tenaga

kerja trampil

Jumlah hari produktif tenaga

kerja

65 % tenaga kerja bekerja :

8 jam/perhari

5 hari dalam seminggu

3. Meningkatnya kesejahteraan

tenaga kerja

Meningkatnya UMK Naik 15 % dari tahun 2011

Meningkatnya jangkauan asuransi 80 % tenaga kerja formal

Menurunnya angka kecelakaan

kerja yang menyebabkan cacat

atau kematian

5 kejadian dari 11 kejadian di

tahun 2011

SKPD : Dinas Tenaga Kerja . .. TA : 2012