LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISLAM NEGERI MATARAMftk.uinmataram.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/...2...

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

STANDAR

PROSEDUR

iii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ iii

SOP PENERIMAAN MAHASANTRI BARU ........................................................................................ 1

Flow Chart Pelaksanaan ........................................................................................................................ 2

SOP PEMBELAJARAN MALAM .......................................................................................................... 4

Flow Chart Pelaksanaan ........................................................................................................................ 5

1

`

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENERIMAAN MAHASANTRI BARU

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

2. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 168 Tahun

2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional di Lingkungan Kementerian Agama

3. SK Penerimaan mahasiswa baru

4. Pedoman akademik UIN Mataram

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Rektor

2. Wakil Dekan I

3. Wakil Dekan III

4. Kepala Tata Usaha

5. Bendahara

6. Bagian Akademik

7. KPMA

8. KA

9. BAK PMA

10. BAU

11. BPP

12. Pengurus harian Ma’had Al-Jami’ah UIN Mataram

13. Calon Mahasantri

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan

penerimaan mahasantri baru tidak bisa berjalan

2

Flow Chart Pelaksanaan

NO Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

BAU KPMA

Tim

Penerima

an

mahasant

ri baru

Calon

mahas

antri

Panitia

seleksi

Syar

at/

Perle

ngka

pan

Wakt

u Output

1. Memastikan jumlah

kamar dan jumlah

mahasantri yang

mungkin tinggal di

ma’had

Laporan

inventaris

ruangan dan

kapasitas

2. Membuat laporan

tertulis tentang

kapasitas mahasantri

kepada KPA

SK tim

penerimaan

mahasantri

baru

3. Membentuk tim

penerimaan

mahasantri baru

4. Membentuk

kepanitiaan

penerimaan

mahasantri baru dan

melaporkan pada

kpma

5. Mengusulkan kepada

rektor panitia

penerimaan

mahasantri baru

6. Menetapkan syarat

administratif

7. Membuat, mencetak,

dan mendengarkan

brosur

Brosur

8. Membuat, mencetak,

dan mendengarkan

spanduk

Spanduk

9. Mengisi formulir

pendaftaran dengan

membawa syarat-

syarat aministrasi

Form

pendaftaran

dan berkas

persyaratan

administratif

3

NO Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

BAU KPMA

Tim

Penerima

an

mahasant

ri baru

Calon

mahas

antri

Panitia

seleksi

Syar

at/

Perle

ngka

pan

Wakt

u Output

10. Menyeleksi berkas

administrasi tes

Berk

as

admi

n

11. Menyusun

pembagian ruang

12. Menegikuti tes

seleksi penerimaan

mahasantri baru

13. Mengumumkan hasil

seleksi

Pengumuman

hasil seleksi

14. Melakukan registrasi

4

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMBELAJARAN MALAM



2. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 168

Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional di Lingkungan Kementerian Agama




1. KPMA

2. KA

3. BAK PMA

4. BAU

5. BPP

6. Instruktur

7. Pengurus harian Ma’had Al-Jami’ah UIN Mataram

8. Mahasantri


Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan

pembelajaran malam tidak bisa berjalan

5


NO Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

BAU BAK

PMA

Pengur

us

harian

KP

MA

Instr

uktu

r

Maha

santri BAK

Syarat

/

Kelen

gkapa

n

Wa

ktu

Outpu

t

1. Memastikan

jumlah kelas

yang

digunakan

untuk

pembelajaran

malam

Lapora

n

invent

aris

jumlah

ruanga

n dan

kapasit

as

2. Menginventa

risir jumlah

instruktur

yang ada

Lapora

n

jumlah

instruk

tur

3. Membuat

jadwal

pembelajaran

malam sesuai

dengan

jumlah

instruktur

yang ada

Jadwal

Pembe

lajaran

malam

4. Mengundang

instruktur

untuk

menghadiri

rapat

koordinasi

Surat

undan

gan

5. • Rapat

koordinasi

• Pembagian

jadwal

mengajar

• Pembagian

silabus

Notule

n

rapat,

jadwal

menga

jar,

silabus

6

NO Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

BAU BAK

PMA

Pengur

us

harian

KP

MA

Instr

uktu

r

Maha

santri BAK

Syarat

/

Kelen

gkapa

n

Wa

ktu

Outpu

t

6. Mengemban

gkan SAP

dari silabus

yang ada dan

menyerahkan

nya kepada

BAKPMA

SAP

7. Menerbitkan

surat tugas

setiap

instruktur

Surat

tugas

menga

jar

8. Mengumumk

an jadwal

perkuliahan

seminggu

sebelum

perkuliahan

dimulai

Jadwal

perkuli

ahan

9. Membuat

absensi

perkuliahan

dan

menyiapkan

kebutuhan

perkuliahan

Absen

si, alat

dan

bahan

perkuli

ahan

10. Perkuliahan



STANDAR

PROSEDUR

iii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................iii

SOP PELAYANAN LABORATORIUM BAHASA .......................................................................... 1

Flow Chart Pelayanan Laboratorium Bahasa ................................................................................... 2

SOP PENERJEMAHAN NASKAH/DOKUMEN .............................................................................. 3

Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................... 4

SOP KURSUS BAHASA ASING (KURBAS) ................................................................................... 5


SOP TEST TOEFL ITP ....................................................................................................................... 7

Flow chart Pelaksanaan .................................................................................................................... 8

SOP PENERBITAN BUKU UIN MATARAM .................................................................................. 9

Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 10

1

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PELAYANAN LABORATORIUM BAHASA



2. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 168 Tahun 2010

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di

Lingkungan Kementerian Agama




1. Pengelola laboratorium

2. Dosen

3. Mahasiswa


Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan pelayanan

laboratorium bahasa tidak bisa berjalan

2

Flow Chart Pelayanan Laboratorium Bahasa

NO Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengguna Pengelola

Lab

Syarat/

kelengkapan Waktu Output

1.

Mengajukan permohonan

izin & menyampaikan

jadwal penggunaan kepada

pengelola

Form

permohonan &

jadwal

kegiatan

2. Pengelola menyusun jadwal

penggunaan Lab

Time Schedule

Penggunaan

3. Penggunaan Lab

3

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENERJEMAHAN NASKAH/DOKUMEN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan

Tinggi

2. Keputusan Menteri Agama RI No. 168 Tahun


Operasional Prosedur di Lingkungan

Kementerian Agama

1. Mampu Berbahasa Inggris dan

Berbahasa Arab (Sertifikat TOEFL &

TOAFL)

2. Mampu Menguasai Aplikasi IT


1. SOP Perencanaan dan Keuangan

2. SOP Validasi Pembayaran Pengeluaran

3. SOP Rekomendasi TOR & RAB

1. Uraian Tugas

2. Komputer

3. Printer

4. ATK


Bila SOP ini tidak dijalankan, maka proses

pelaksanaan penerjemahan tidak bisa berjalan

1. Hard disk computer/laptop

2. Flash disk

4


N

o

Kegiatan Pelaksana Mutu Baku

Calo

n

Peser

ta

UPB

(Puba

h)

Ban

k

UPB

(Pubi

s)

UPB

(Puba

h)

Penerjem

ah

UPB

(Puba

h)

Has

il Syarat/

kelengka

pan

Wak

tu

Outp

ut

1 Menerima slip

pendaftaran,

user id dan

password dari

bank

2 Membayar

uang

pendaftaran di

bank yang

ditunjuk

3 Memvalidasi

bukti

pembayaran

yang dari bank

4 Menyerahkan

slip yang

sudah

divalidasi dan

menyerahkan

Dokumen/Nas

kah)

terjemahan

5 Memperivikasi

naskah/dokum

en terjemahan

6 Menyerahkan

naskah/dokum

en ke

penerjemah

7 Mengolah

naskah/dokum

en yang sudah

diterjemah

8 Naskah/dokum

en terjemahan

siap diambil

5

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP KURSUS BAHASA ASING (KURBAS)



Tinggi




Kementerian Agama



TOAFL)

2. Pendidikan Minimal S1



1. Perencanaan dan Keuangan



1. Uraian Tugas

2. Komputer

3. Printer

4. ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN


pelaksanaan kursus bahasa asing (kurbas) tidak bisa berjalan


2. Flash disk

6


N

o


Calon

Pesert

a

UPB

(Puba

h)

Ban

k

UPB

(Pubi

s)

UPB

(Puba

h)

Kela

s

Outp

ut Syarat/

kelengkap

an

Wakt

u

Outp

ut

1 Menerima slip

pendaftaran,

user id dan

password dari

bank

2 Membayar uang

pendaftaran di

bank yang

ditunjuk

3 Memvalidasi

bukti

pembayaran

yang dari bank

4 Menyerahkan

slip yang sudah

divalidasi dan

menyerahkan

Dokumen/Nask

ah) terjemahan

5 Pelaksanaan

kursus bahasa

asing

6 Penerimaan

sertifikat

7

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP TEST TOEFL ITP



Tinggi




Kementerian Agama



TOAFL)






1. Uraian Tugas

2. Komputer

3. Printer

4. ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN


pelaksanaan test TOEFL ITP tidak bisa berjalan


2. Flash disk

8

Flow chart Pelaksanaan

N

o


Calon

Pesert

a

UPB

(Puba

h)

Ban

k

UPB

(Pubi

s)

UPB

(Puba

h)

Kela

s

Outp

ut

Syarat/

kelengkap

an

Wakt

u

Outp

ut

1 Menerima slip

pendaftaran,

user id dan

password dari

bank

2 Membayar uang

pendaftaran di

bank yang

ditunjuk

3 Memvalidasi

bukti

pembayaran

yang dari bank

4 Menyerahkan

slip yang sudah

divalidasi dan

menyerahkan

Dokumen/Nask

ah) terjemahan

5 Pendataan ulang

para peserta

yang sudah

mendaptar

berdasarkan

hasil validasi

6 Pelaksanaan test

TOEFL ITP

7 Penerimaan

sertifikat

9

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENERBITAN BUKU UIN MATARAM



2. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 168 Tahun

2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

di Lingkungan Kementerian Agama


1. Rekanan perusahaan percetakan




3. SOP Pengadaan


1. Alat-alat percetakan


Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan UIN

Mataram Press tidak bisa berjalan

10


NO Aktivitas

Unit Mutu Baku

Staf

Pusat

Bahasa

Pimpinan

Pusat

Bahasa

ISBN

Online/

Jakarta

Perpusnas,

Perpusda,

Perpus

UIN

Mataram

Cust

omer

/ user

Syarat

/

keleng

kapan

Waktu Output

1. Menyusun rencana

penerbitan dan

percetakan

2. Mengurus ISBN buku

yang diterbitkan

Buku

3. Mengkonsep isi buku,

menghitung jumlah

halaman

Buku

4. Mengajukan ke

perpusnas

Buku,

surat

pengaj

uan

5. Membuat barcode

6. Menyerahkan hasil

cetakan buku ke

perpusnas, perpusda,

perpus UIN Mataram

dan arsip PPB

7. Mengirim ke

Perpusnas 2 buku

8. Mengirim ke

perpusdas 1 buku

9. Mengirim ke perpus

UIN Mataram 1 buku

`

10. Mengarsip

11. Mendistribusikan/

memasarkan

12. Melayout,

mengedit, dan

mendesain buku

cetakan

13. Mengatur komposisi

ukuran buku

14. Mengedit tulisan

15. Mendesain

11

16. Mencetak

17. Menyusun laporan

keuangan

penerbitan

Laporan

keuanga

n

18. Menghitung biaya

layout, edit, cover

19. Mengatur keluar

masuk keuangan

20. Membuat laporan

keuangan

Laporan

keuanga

n



STANDAR

PROSEDUR

iii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................iii

SOP PROSEDUR PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BLU DI LINGKUNGAN FAKULTAS ... 1

FLOW CHART PELAKSANAAN.................................................................................................. 2

SOP PROSEDUR PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BLU DI LINGKUNGAN REKTORAT ... 5


1

KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MATARAM

No. SOP

Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif Disusun Oleh Disahkan Oleh

SOP PROSEDUR PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BLU DI LINGKUNGAN

FAKULTAS

Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis &

Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran BLU

j.o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

92/PMK.05/2011;

3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER

55/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi

Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif dan

Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

BLU.

a. Minimal Lulusan D3 Akuntansi b. Dapat Mengoperasikan Komputer dengan

Baik (MS. Word, Excel, Power Point) c. Tekun dan Teliti

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) b. PPK BLU c. Kabag TU Fakultas d. Kasubag. Keuangan dan Umum e. SPI f. Bendahara Pengeluaran g. BPP

2 (dua) Dokumen Permohonan:

- Surat Pengantar

- RAB

- TOR

- Jadwal Kegiatan

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan Buku Kas Umum (BKU)

2

Tidak Ya

FLOW CHART PELAKSANAAN

No Aktifitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Kasubag.

Keuangan

dan Umum

Kabag. TU Wakil

Dekan II Dekan SPI BPP Pelaksana Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima Permohonan

Proposal Rencana Kegiatan

(Term of Referece)

2 (dua) Dokumen

Permohonan:

- Surat Pengantar

- RAB

- TOR

- Jadwal Kegiatan

2 Melakukan administrasi atas dokumen kegiatan


- Surat Pengantar

- RAB

- TOR

- Jadwal Kegiatan

1 hari kerja setelah

penyerahan

Dokumen permohonan dan

paraf Surat

Persetujuan

Kegiatan

3 Melakukan administrasi atas

dokumen kegiatan

2 (dua) Dokumen

Permohonan:

- Surat Pengantar

- RAB

- TOR

- Jadwal Kegiatan

1 hari

Dokumen

permohonan dan

paraf Surat

Persetujuan Kegiatan

4

Merencanakan,

mengkoordinir, mengendalikan, dan

mengevaluasi kegiatan

2 (dua) Dokumen

Permohonan:

- Surat Pengantar

- RAB

- TOR

- Jadwal Kegiatan

30 menit

Dokumen dan

Tanda Tangan

Surat Persetujuan Kegiatan

5 Menyetujui Proposal

rencana kegiatan

2 (dua) Dokumen

Permohonan: - Surat Pengantar

- RAB

- TOR - Jadwal Kegiatan

30 menit Dokumen dan

Tanda Tangan Surat Persetujuan

Kegiatan

3

Tidak

Ya

6 Melakukan pemeriksaan

berkas terhadap dokumen

sesuai dengan peraturan

yang berlaku

2 (dua) Dokumen

Permohonan:

- Surat Pengantar

- RAB

- TOR

- Jadwal

Kegiatan

1 hari

Surat Pencairan

dana

7

Mencairkan dana

- Surat

Persetujuan dari

SPI

- 1 (satu) rangkap

dokumen

30 menit

Bukti Pencairan

dana

8

Melaksanakan kegiatan

TOR dan Jadwal

kegiatan

Sesuai

Jadwal

Harus sesuai

dengan kegiatan

9

Melaporkan hasil

kegiatan

Laporan kegiatan

terdiri dari:

TOR, SK,Surat

Undangan, Daftar

Hadir, CV

Narasumber dan

Peserta, Materi atau

Bahan, Rekam Proses

atau Notulensi,

Dokumentasi atau

foto, foto copy

kwitansi dan faktur

3 hari

Setelah

kegiatan

Laporan kegiatan

4

10

Audit pasca kegiatan oleh

SPI

Laporan kegiatan

terdiri dari:

TOR, SK,Surat

Undangan, Daftar

Hadir, CV

Narasumber dan


Bahan, Rekam Proses

atau Notulensi,

Dokumentasi atau

foto, foto copy

kwitansi dan faktur

5 hari kerja

setelah

kegiatan

Laporan hasil

pemeriksaan

11

Melengkapi laporan

kegiatan

Laporan kegiatan

terdiri dari:

TOR, SK,Surat

Undangan, Daftar

Hadir, CV

Narasumber dan


Bahan, Rekam Proses

atau Notulensi,

Dokumentasi atau

foto, foto copy

kwitansi dan faktur

1 hari

3 rangkap

laporan untuk:

1. Pelaksana

2. SPI

3. Bendahara

12

Selesai

3 rangkap

laporan untuk:

1. Pelaksana

2. SPI

3. Bendahara

Keterangan:

a. Apabila dokumen permohonan kurang lengkap dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SPI Mengembalikan seluruh dokumen kepada Dekan

untuk diperbaiki.

5

KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MATARAM

No. SOP

Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif Disusun Oleh Disahkan Oleh

SOP PROSEDUR PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BLU DI LINGKUNGAN

REKTORAT

Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis &

Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran BLU

j.o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

92/PMK.05/2011;

3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor

PER 55/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi

Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif dan

Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

BLU.

a. Minimal Lulusan D3 Akuntansi b. Dapat Mengoperasikan Komputer dengan

Baik (MS. Word, Excel, Power Point) c. Tekun dan Teliti

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) b. PPK BLU c. Penandatangan SPM d. Penguji SPM e. SPI f. Bendahara Pengeluaran


- Surat Pengatar

- RAB

- TOR

- Jadwal Kegiatan Peringatan: Pencatatan dan Pendataan Buku Kas Umum (BKU)

6

Tidak

Tidak Ya


No Aktifitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Kasubag.

Keuangan

Kabag.

Perencana

an dan

Keuangan

BIRO KPA SPI BP Pelaksana Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima Permohonan

Proposal Rencana

Kegiatan

2 (dua) Dokumen

Permohonan:

- Surat Pengantar

- RAB

- TOR

- Jadwal Kegiatan

2 Melakukan administrasi

atas dokumen kegiatan

2 (dua) Dokumen

Permohonan:

- Surat Pengantar

- RAB

- TOR

- Jadwal Kegiata

1 hari

Dokumen

permohonan

dan paraf

Surat

Persetujuan

Kegiatan

3 Melakukan administrasi

atas dokumen kegiatan

2 (dua) Dokumen

Permohonan:

- Surat Pengantar

- RAB

- TOR

- Jadwal Kegiatan

15 menit

Dokumen

permohonan

dan paraf

Surat

Persetujuan

Kegiatan


rencana kegiatan

2 (dua) Dokumen

Permohonan:

- Surat Pengatar

- RAB

- TOR

- Jadwal Kegiatan

15 menit

Dokumen

dan Tanda

Tangan

Surat

Persetujuan

Kegiatan


rencana kegiatan

2 (dua) Dokumen

Permohonan:

- Surat Pengantar

- RAB

- TOR

- Jadwal Kegiatan

1 Jam

Surat

Pencairan

dana

7

Tidak

6 Melakukan pemeriksaan

berkas terhadap dokumen

sesuai dengan peraturan yang berlaku

2 (dua) Dokumen

Permohonan:

- Surat Pengantar - RAB

- TOR

- Jadwal Kegiatan

7

Mencairkan dana

- Surat Persetujuan

dari SPI

- 1 (satu) rangkap dokumen

1 jam

Bukti

Pencairan

dana

8

Melaksanakan kegiatan

TOR dan Jadwal kegiatan Sesuai jadwal

Harus sesuai dengan

kegiatan

9

Melaporkan hasil kegiatan

Laporan kegiatan terdiri

dari: TOR, SK,Surat Undangan,

Daftar Hadir, CV

Narasumber dan Peserta,

Materi atau Bahan, Rekam Proses atau Notulensi,

Dokumentasi atau foto,

foto copy kwitansi dan

faktur

5 hari kerja

setelah

kegiatan

Laporan

kegiatan

10

Post audit kegiatan yang

telah dilaksanakan


dari: TOR, SK,Surat Undangan,

Daftar Hadir, CV

Narasumber dan Peserta,

Materi atau Bahan, Rekam Proses atau Notulensi,



faktur

2 hari

kerja

Laporan hasil

pemeriksaan

8

11

Melengkapi laporan

kegiatan


dari:

TOR, SK,Surat

Undangan, Daftar

Hadir, CV Narasumber

dan Peserta, Materi atau

Bahan, Rekam Proses

atau Notulensi,



faktur

2 hari

kerja

3 rangkep

laporan

untuk:

1. Pelaksana

2. SPI

3. Bendahara

12

Selesai

3 rangkep

laporan

untuk:

a. Pelaksana

b. SPI

c. Bendahar

a

Keterangan:

a. Apabila dokumen permohonan kurang lengkap dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SPI Mengembalikan seluruh dokumen kepada dekan

untuk diperbaiki.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISLAM NEGERI MATARAMftk.uinmataram.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/...2...

Documents

Transcript of LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISLAM NEGERI MATARAMftk.uinmataram.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/...2...