PERFORMANCE DAN ACTION PLAN

KUARTAL 3

RUMAH SAKIT UMUM BUNDA SIDOARJO

1

PERFORMANCE RAWAT JALAN

Laporan Kunjungan Pasien Rawat Jalan

NO JENIS PELAYANAN Jan Pe

bMa

r Apr Mei Jun Jul

Rata2

Rata2

bulan hari

1 POLI UMUM 61 78 63 68 77 83 82 73 2

2 POLI P DALAM 13 10 20 20 31 20 26 20 1

3 POLI ANAK 24 29 45 55 55 40 49 42 1

4 POLI KANDUNGAN 79 56 80 94 98 91 94 85 3

5 POLI BEDAH 1 5 4 7 1 5 3 4 0

6 POLI BKIA 16 17 27 25 19 29 30 23 1

7 POLI PARU 4 2 3 3 4 10 6 5 0

8 POLI GIGI 11 15 18 24 26 16 16 18 1

9 POLI MATA 12 4 2 2 0 0 0 3 0

10 POLI THT 16 18 17 26 24 13 21 19 1

11 IGD217

175 246

233 283

229

274 237

8

12 POLI JANTUNG 0 0 0 1 0 2 1 1 0

2

POLI P DALA

M

POLI KANDUNGAN

POLI BKIA

POLI GIG

I

POLI THT

POLI JA

NTUNG

POLI SARAF

POLI JIW

A0

50

100

150

200

250

300

JanPebMarAprMeiJunJul

13 POLI ORTHOPEDI 6 9 3 10 11 16 10 9 0

14 POLI SARAF 1 3 0 1 2 3 9 3 0

15 POLI REHAB M 0 2 0 0 0 0 7 1 0

16 POLI JIWA 0 0 0 0 0 1 0 0 0

461

423 528

569 631

558

628 543 18

Jumlah terbesar kunjungan rawat jalan ada di IGD/poli umum dengan rata2 kunjungan 10 pasien/hariJumlah kunjungan terbesar poli Spesialis adalah Poli Obsgyn

Jumlah rata-rata kunjungan rawat jalan adalah 18 pasien/hari

LAPORAN PENDAPATAN RAWAT JALAN RS BUNDA SIDOARJO JAN-JUL 2014

No. JENIS PELAYANAN

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AV PX AV VALUE ∑ px Nilai

∑ px Nilai

∑ px Nilai

∑ px Nilai

∑ px Nilai

∑ px Nilai ∑ px Nilai

PER BLN PER BLN

1Poli Kandungan 79

10.200.000

56

6.825.000

80

9.375.000

94

11.035.000

98

11.710.000

91

11.950.000

94

11.800.000 85 10.413.571

2 Poli anak 24 2.860.00

0 29

2.460.000

45

4.795.000

55

4.970.000

55

5.760.000

40

3.760.000

49

5.450.000 42 4.293.571

3

Poli Penyakit dalam 13

1.320.000

10

1.290.000

20

2.142.500

20

2.080.000

31

3.322.500

20

2.320.000

26

2.470.000 20 2.135.000

4 Poli bedah 1 100.00

0 5

1.245.000

4

1.335.000

7

1.280.000

1

120.000

5

835.000

3

2.700.000 4 1.087.857

5Poli Orthopedi 6

1.185.000

9

1.355.000

3

710.000

10

930.000

11

3.160.000

16

2.535.000

10

8.780.000 9 2.665.000

6 Poli umum 61 2.840.00

0 78

6.117.500

63

2.945.000

68

2.732.500

77

3.825.000

83

4.306.500

82

2.997.500 73 3.680.571

3

7 BKIA 16 442.50

0 17

565.000

27

976.500

25

640.000

19

634.250

29

892.500

30

832.000 23 711.821

8 IGD 217

19.422.500

175

17.425.000

246

23.837.500

233

21.210.300

283

25.355.000

229

26.136.300 274

27.759.850 237 23.020.921

Pendapatan terbesar Rawat jalan terlatak di IGD/Poli UmumSedangkan untuk Poli Spesialis ada di Poli Obsgyn, Poli Anak dan poli Orthopaedi

\

DEMOGRAFI WILAYAH WARU

Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo terletak di wilayah Kecamatan Waru, desa Kepuh Kiriman dengan jumlah populasi penduduk kedua terbesar di kecamatan waru yaitu dengan jumlah 19.471 jiwa. Penduduk terpadat terdapat di wilayah Tropodo dengan 22.808 jiwa, dan terbesar ketiga adalah di wilayah Tambak rejo dengan 16.488 Jiwa

4

NO

WILAYAH TOTAL/ WIL

RINCIAN ∑ PEND.

KEC. WARU P L

1 Berbek 9273 4605 46682 Bungurasih 7167 3454 37133 Janti 8375 4138 42374 Kedungrejo 13895 6929 69665 Kepuhkiriman 19471 9824 96476 Kureksari 15865 7884 79817 Medaeng 10133 5064 50698 Ngingas 13716 6802 69149 Pepelegi 15952 8025 7927

10 Tambak oso 2119 1081 103811 Tambak Rejo 16488 8299 818912 Tambak sawah 11520 7073 444713 Tropodo 22808 11572 1123614 Wadungasri 9573 4778 479515 Waru 7968 4021 394716 Wedoro 13832 6923 690917 Tambak sumur 8593 4309 4284

TOTAL KESELURUHAN 206748 104781 101967

3 daerah terpadat ini dalam mapping marketing merupakan daerah target penetrasi pasar dalam q3 dan q4

LAPORAN JUMLAH PENDUDUK DI BANDING JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN

JANUARI – JULI 2014

5

NO Kelurahan

Jumlah Jumlah %

penduduk kunjungan

px1 Berbek 9.273 282 0,032 Bungurasih 7.167 2 0,003 janti 8.375 49 0,014 kedungrejo 13.895 7 0,005 kepuhkiriman 19.471 594 0,036 Kureksari 15.865 35 0,007 Medaeng 10.133 3 0,008 Ngingas 13.716 127 0,019 pepelegi 15.952 12 0,00

10 Tambak oso 2.119 39 0,0211 Tambak Rejo 16.488 1484 0,0912 Tambak sawah 11.520 486 0,0413 Tropodo 22.808 282 0,0114 wadungasri 9.573 418 0,0415 Waru 7.968 259 0,0316 Wedoro 13.832 236 0,0217 Tambak sumur 8.593 191 0,02

Jumlah 206.748 4506

Persentase terbesar kunjungan Rawat jalan di RS bunda adalah wilayah Tambak rejo, Kepuh Kiriman, Wadung asri

6

SEBARAN DATA USIA PENDUDUK KECAMATAN WARU

NOWILAYAH PASANGAN USIA SUBUR JUMLAH KELAHIRAN

TOTAL/ WIL % KELAHIRANKEC. WARU < 20 th 20 -29 th > 29 th ∑ P L

1 Berbek 9 732 1451 2192 10 15 25 1,14%2 Bungurasih 8 886 1628 2522 32 11 43 1,70%3 janti 2 567 959 1528 0 0 0 0,00%4 kedungrejo 6 679 2176 2861 14 17 31 1,08%5 kepuhkiriman 7 1448 1826 3281 0 0 0 0,00%6 Kureksari 2 1931 897 2830 13 21 34 1,20%7 Medaeng 7 876 1289 2172 0 0 0 0,00%8 Ngingas 5 873 1191 2069 7 5 12 0,58%9 pepelegi 11 821 1872 2704 0 0 0 0,00%

10 Tambak oso 5 244 375 624 0 0 0 0,00%11 Tambak Rejo 3 1057 1345 2405 28 29 57 2,37%12 Tambak sawah 2 953 1135 2090 10 6 16 0,77%13 Tropodo 7 1811 1264 3082 30 18 48 1,56%14 wadungasri 4 841 1978 2823 18 16 34 1,20%15 Waru 5 973 1787 2765 0 0 0 0,00%16 Wedoro 5 1085 1661 2751 0 0 0 0,00%17 Tambak sumur 4 830 1453 2287 0 0 0 0,00%

TOTAL KESELURUHAN 92 16607 24287 40986 173 146 319 0,78%

Daerah kepuh kiriman, kedung rejo dan tropodo merupakan 3 daerah dengan jumlah penduduk usia masa subur yang tinggi.Daerah Tambak rejo merupakan daerah dengan angka persalinan tertinggi

Ini berarti target pasar yang potensial untuk kehamilan, persalinan, KB dan imunisasi

7

SEBARAN JUMLAH PENDUDUK SESUAI USIA

KEL. USIA

DESATROPODO TAMBAK SAWAH TAMBAK REJO TAMBAK SUMUR KEPUHKIRIMAN

Laki-laki wanita Total Laki-laki wanita Total Laki-laki wanita Total Laki-laki wanita Total Laki-laki wanita Total0 - 4 823 743 1566 440 405 845 830 829 1659 452 391 843 728 723 14515 - 9 897 788 1685 445 411 856 881 885 1766 411 426 837 746 752 1498

10 - 14 811 775 1586 429 408 837 815 714 1529 434 476 910 707 725 143215 - 19 822 885 1707 366 397 763 638 729 1367 460 579 1039 740 692 143220 - 24 1031 1138 2169 500 447 947 740 726 1466 537 496 1033 1009 1174 218325 - 29 1201 1204 2405 589 637 1226 1004 1169 2173 602 616 1218 1390 1438 282830 -34 1101 1124 2225 608 596 1204 1095 1212 2307 557 516 1073 1084 1062 214635 - 39 1011 1024 2035 550 582 1132 1035 1022 2057 494 476 970 898 898 179640 - 44 886 911 1797 452 460 912 869 790 1659 431 372 803 669 680 134945 - 49 743 787 1530 367 337 704 546 563 1109 326 386 712 582 658 124050 - 54 654 624 1278 292 224 516 429 376 805 275 322 597 573 529 110255 - 59 449 405 854 128 141 269 281 243 524 235 173 408 370 338 70860 - 64 248 245 493 98 119 217 162 166 328 115 99 214 213 203 41665 - 69 157 186 343 90 82 172 155 144 299 62 69 131 167 136 30370 - 74 89 136 225 35 50 85 54 88 142 28 51 79 70 83 153

75+ 86 132 218 28 42 70 56 78 134 32 63 95 53 85 138TOTAL 11009 11107 22116 5417 5338 10755 9590 9734 19324 5451 5511 10962 9999 10176 20175

Rata-rata jumlah usia produktif di 5 desa samaUntuk wilayah tropodo, tambak rejo dan kepuh adalah pasar potensial untuk anak2, masa usia subur dan manula

8

SEBARAN FASKES WILAYAH WARU

NO

WILAYAH FASILITAS KESEHATAN Faskes Kunjungan

KEC. WARU PUSKESMAS PUSLU POSKEDES POLINDES POSYANDU DPS BPS RB/RS KLINIK

1 Berbek 0 0 1 1 8 0 3 0 02 Bungurasih 0 0 1 1 9 0 0 0 03 janti 0 1 1 1 5 2 1 0 04 kedungrejo 0 0 1 1 11 0 0 0 05 Kepuhkiriman 0 0 1 1 11 13 5 1 36 Kureksari 0 0 1 1 12 0 2 0 07 Medaeng 1 0 1 1 5 0 0 0 18 Ngingas 0 1 1 1 6 0 3 0 09 pepelegi 0 0 1 1 9 0 0 0 0

10 Tambak oso 0 0 1 1 3 0 1 0 011 Tambak Rejo 0 0 1 1 13 4 3 0 012 Tambak sawah 0 0 1 1 7 2 3 0 113 Tropodo 1 0 1 1 13 4 7 0 114 wadungasri 0 0 1 1 8 4 1 0 015 Waru 0 0 1 1 9 0 0 0 016 Wedoro 0 0 1 1 9 5 4 0 117 Tambak sumur 0 1 1 1 7 4 1 0 0

Daerah kepuh Kiriman, telah di kelilingi oleh Banyak faskes, terutama Dokter Praktek Swasta, Bidan dan Klinik. Untuk daerah tropodo, BPS yang praktek sangat banyak dan rata-rata masyarakat dalam berobat jika sakit memilih di Bidan karena lebih murah. Penduduk tambak rejo dengan jumlah penduduk yang sangat besar, faskes-nya masih belum mencukupi.

9

SEBARAN KONDISI PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN WARU

Dari data yang ada dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat merupakan masyarakat Keluarga Sejahtera

Populasi terbesar ada di wilayah kedung rejo, kepuh kiriman dan tambak rejo. Artinya, seharusnya daya beli masyarakat wilayah sekitar RSU Bunda sangatlah baik

10

NO

WILAYAH KATEGORI KELUARGA

KEC. WARU PRA SEJAHTERA K.S . IEKONOMI NON EK EKONOMI NON EK.

1 Berbek 7 0 33 2032 Bungurasih 11 0 26 3593 janti 2 0 23 2254 kedungrejo 25 3 12 9995 kepuhkiriman 18 12 24 6816 Kureksari 9 0 41 2207 Medaeng 45 0 29 1988 Ngingas 16 0 19 2109 pepelegi 55 0 23 232

10 Tambak oso 8 0 62 1311 Tambak Rejo 14 0 29 64812 Tambak sawah 18 0 23 12913 Tropodo 28 11 42 37914 wadungasri 9 0 22 45315 Waru 3 0 29 38216 Wedoro 9 25 21 50017 Tambak sumur 19 17 18 359

TOTAL KESELURUHAN 296 68 476 6190

SEBARAN JENIS PEKERJAAN PENDUDUK WILAYAH KECAMATAN WARU

NOWILAYAH JENIS PEKERJAAN

KEC. WARU PN TNI/[POLRI PETANI BURUH

TANIBURUH

SWASTAPEDAGANG USAHA

KONSTRUKSIUSAHA

INDUSTRIUSAHA JASA ANGKUTAN

JASA LAINNYA

1 Berbek 372 17 0 0 2691 987 89 127 91 942 Bungurasih 429 93 0 0 3015 342 24 51 74 913 janti 328 39 0 0 2567 117 31 21 17 524 kedungrejo 374 94 0 0 5188 276 19 7 32 325 kepuhkiriman 746 182 0 0 5002 642 94 284 81 1326 Kureksari 751 179 0 0 4798 162 31 38 52 347 Medaeng 261 482 4 21 472 256 32 14 28 728 Ngingas 684 64 0 0 3981 513 54 462 46 589 pepelegi 1106 183 4 63 5467 519 74 6 21 114

10 Tambak oso 24 8 29 213 635 99 23 14 7 711 Tambak Rejo 483 117 11 26 4892 898 47 169 42 1912 Tambak sawah 294 327 0 0 2798 146 38 6 32 2913 Tropodo 1486 294 0 0 5903 742 32 328 96 16214 wadungasri 624 49 0 0 3674 411 12 59 26 2915 Waru 623 92 7 19 3003 184 76 5 23 14216 Wedoro 406 172 0 0 3204 814 114 351 9 4217 Tambak sumur 386 43 12 26 278 324 36 114 32 18

TOTAL KESELURUHAN 9377 2435 67 368 60071 74321 826 2056 709 1191

Untuk kebanyakan tenaga PNS banyak dari wilayah tropodo, pepe legi, kepuh kiriman dan dari segi pendapatan gol.tengah (potensial untuk BPJS)Sedang di ngingas banyak usaha industri untuk pembuatan besi, aluminium (potensial untuk IKS trauma center atau reimbers) Wilayah berbek merupakan daerah industri (potensial untuk TC atau BPJS). Tropodo adalah wiayah potensial BPJS, IKS dengan perusahaan

11

1. INSTALASI GAWAT DARURAT

Jumlah terbanyak kunjungan dari IGD/Poli umum adalah masyarakat wilayah Tambak rejo, hal ini dikarenakan jumlah fasilitas kesehatan yang belum mencukupi.

12

JUMLAH KUNJUNGAN IGD & POLI UMUM BERDASARKAN AREA

WILAYAHIGD & POLI UMUM Rata

2JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

KEPUH KIRIMAN 51 59 49 39 49 37 3946,1

4

BERBEK 24 38 52 21 30 29 3933,2

9

TAMBAK REJO160

118 153

130

128

119

155

137,6

TAMBAK SAWAH 40 36 54 53 55 38 3844,8

6

TAMBAK SUMUR 14 15 22 38 36 37 2626,8

6

TROPODO 19 34 37 29 36 43 7639,1

4

WADUNGASRI 18 18 24 27 25 28 4125,8

6

WARU 20 12 24 16 21 28 3021,5

7

SEMAMPIR 18 34 18 35 23 36 3027,7

1

Dari data di dapatkan informasi bahwa kasus kecelakaan belum menjadi 10 diagnosa terbesar masyarakat di RSB Sda

Belum banyak rujukan dari TC yang kerja sama dengan RSB Sda. Kunjungan terbanyak masih

didominas kasus Diare, panas dan batuk pilek

Rumah Sakit Bunda bekerja sama dengan TC sejak bulan Juni 2014, namun jumlah kunjungan masih rendah.

Hal ini dikarenakan :

- Perusahaan masih menyukai sistem reimbers- Belum ada kasus kecelakaan yang signifikan di Corporate rekanan - Beberapa perusahaan sudah bekerja sama dengan RS pesaing - Beberapa perusahaan yang TC, secara geografis lebih dekat ke RS Pesaing

13

10 DIAGNOSA TERBANYAK IGD RSU BUNDA SIDOARJOBULAN JANUARI – JULI 2014

NO DIAGNOSA Jan Feb Maret April

Mei Juni Juli AV

1 GEA 24 16 28 21 25 20 29 232 ISPA 17 22 24 29 30 20 20 23 3 FEVER 0 26 33 32 38 32 29 274 DYSPEPSIA 13 4 7 8 8 11 10 95 TYPHOID FEVER 7 4 0 10 14 8 0 66 DENGUE HAEMORRAGE FEVER 0 7 0 0 0 18 10 57 LUKA PADA JARI 0 0 0 7 10 0 8 48 GASTRITIS 0 0 9 5 0 11 6 49 VOMITING 0 0 6 0 9 0 6 3

10 ASTHMA 0 0 0 12 8 0 0 3

DAFTAR CORPORATE REKANAN TC RSU BUNDA SDA No Corporate (TC) TANGGAL TC

perolehan

Juli Agust

1 PT Panca Duta Foam 23 Mei 2014

2 CV Lestari Gemilang 16 Juni 2014 275.000

3 PT Pratama Indoprima 16 Juni 2014

4 PT Spektra Indah Pratama 26 Juni 2014

5 PT Yunindo Plastik Engginering 25 Juni 2014

6 PT Yuniko Plastik 25 Juni 2014

7 PT Hisamitsu Pharma 26 Juni 2014

8 PT Buana Megah Sentosa 27 Juni 2014

9 UD Surya Indah Plastik 28 Juni 2014

10 PT Surya Alam Tunggal Juni 2014 155.407

11 PT Mitra Mandiri Perkasa 04 Juli 2014

12 PT Sarana Widyaguna 04 Juli 2014

13 CV Anugerah Tekniktama 08 Juli 2014

14 PT Asti Indograph 15 juli 2014 367.250 85.872

15 PT Ardaya Gita Lestari 21 Juli 2014

16 Kinco Plastik 23 Juli 2014

17 UD Mikronika Internasional 23 Juli 2014

18 PT Multi Anugerah Tex 05 Agustus 2014 12.513.261

19 PT Arto Metal Internasional 07 Agustus 2014

20 PT Cipta Kreasindo Abadi Agustus 2014

21 PT Berkah Agung Mulya 14 Agustus 2014

22 CV Boga Lestari 14 Agustus 2014

23 PT Karunia Hosana 18 Agustus 2014

642.2502.141.500

SWOT IGD DAN POLI UMUM :

1. Strenght (kekuatan) a. RSU Bunda Sda terletak di daerah padat kedua kec Waru dengan kondisi ekonomi sejahtera (Data statistik)b. RSU Bunda sda terletak di daerah industri dengan mata pencaharian utama sebagai pedagang dan buruh pabrikc. IGD RSU Bunda mempunyai fasilitas memadai sebagai IGD dengan alat dan ruangan yang memenuhi syarat sebagai TC d. Mempunyai 5 Dokter Umum dengan 16 Bidang Studi yang siap untuk di konsul untuk rawat inap dan tindakan e. Sudah bekerja sama dengan JMS TC ataupun beberapa perusahaan f. Visi Bunda yang merupakan RSU menuju syariah sangat sinergi dengan kondisi masyarakat daerah kepuh kiriman yang agamis g. Mempunyai 2 Kamar Operasi dan ICU yang mendukung kasus di IGD

2. Weakness (Kelemahan)a. Angka kunjungan IGD pasien masih rendah b. Angka kunjungan dari TC yang bekerja sama masih rendah c. Perusahaan yang IKS masih ada yang belum memanfaatkan pelayanan kesehatan di Bunda (belum dievaluasi apakah di daerah kepuh kiriman

dan sekitarnya banyak jumlah pegawainya perusahaan yang IKS)d. Jumlah dan macam kegiatan pemasaran masih belum banyak e. RSU Bunda terletak di desa kepuh Kiriman yang dikelilingi banyak Faskes (DPS, BPS, klinik) dimana masyarakatnya masih menaruh kepercayaan

yang tinggi kepada Bidan maupun Dokter Praktek Swasta. Masih lekatnya budaya masyarakat untuk berobat jika penyakit ringan ke Bidan, jika tidak sembuh ke Dokter Praktek Swasta di Klinik, dan jika berat dan emergency malam hari baru ke Rumah sakit

f. Masih ada masyarakat yang belum mengenal RSU Bunda beserta fasilitas dan kelengkapan bidang studi Dokter spesialisnya3. Opportunity (Peluang)

a. RSU Bunda terletak di daerah kepuh kiriman yang merupakan wilayah terpadat ke-2 setelah tropodo, sehingga peluang untuk memasarkan RSU Bunda masih luas b. Wilayah Tropodo yang merupakan wilayah penduduk terbesar, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai PNS (opportunity BPJS) dengan sebaran jumlah usia yang

merata dan berpeluang besar untuk dilakukan penetrasi pasar c. Wilayah Tambak rejo mempunyai Faskes yang relatif lebih sedikit dengan jumlah penduduk 3 besar se kecamatan waru, merupakan peluang jika dilakukan penetrasi pasar d. Kelengkapan jenis bidang ilmu penyakit (Spesialis)e. Kerja sama rujukan dengan Dokter Praktek Swasta/ Bidan/ Klinik jika terjadi pasien kecelakaan atau emergency/ MRS f. Sales agent dari pemuka agama, tokoh masyarakat, DPS, Klinik, Dokter internal, HRD

14

4. Threat (Ancaman) a. Potensi mundurnya waktu penetapan kelas b. Potensi kerja sama BPJS yang mundur sehubungan dengan aturan mengenai Akreditasi RS c. Dumping price dan besarnya fee dari RS pesaing

2. POLI SPESIALIS

JUMLAH KUNJUNGAN POLI SPESIALIS BERDASARKAN AREA

WILAYAHPOLI ANAK POLI INTERNA POLI KANDUNGAN

JAN FEB MAR APR MEI JUN JULJAN FEB MAR

APR MEI JUN JUL JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL

KEPUH KIRIMAN 3 7 17 4 10 3 4 0 0 3 3 7 2 0 18 13 20 16 20 23 18BERBEK 0 2 0 0 4 1 4 2 2 2 0 3 2 1 2 1 0 4 13 10 5TAMBAK REJO 17 8 11 16 9 10 20 3 2 10 7 4 7 4 29 25 24 27 13 24 29TAMBAK SAWAH 5 0 4 9 2 6 5 1 1 1 1 0 0 2 12 6 7 15 20 16 15TAMBAK SUMUR 1 1 3 1 2 0 2 2 2 0 1 0 1 1 12 2 9 13 11 1 3TROPODO 0 2 6 3 8 5 14 0 0 4 1 1 5 3 1 3 14 4 18 11 23WADUNGASRI 1 7 2 4 4 1 5 0 0 0 0 4 2 5 7 6 6 17 11 16 2WARU 1 3 4 5 4 7 2 0 0 0 0 3 1 0 5 0 5 5 13 11 14SEMAMPIR 2 3 2 2 4 11 5 0 0 1 1 1 0 0 2 2 2 4 13 5 3

TOTAL 30 33 49 44 47 44 61 8 7 21 14 23 20 16 88 58 87 105 132117 112

WILAYAHPOLI THT POLI ORTHOPEDI

JAN FEB MAR APR MEI JUN JULJAN FEB MAR

APR MEI JUN JUL

KEPUH KIRIMAN 3 1 2 4 4 6 5 2 2 0 2 1 3 0BERBEK 0 0 0 3 1 4 2 0 0 0 1 2 0 0TAMBAK REJO 10 4 5 11 9 0 3 6 7 0 1 1 0 1TAMBAK SAWAH 0 11 2 2 3 0 0 3 2 0 1 0 0 1TAMBAK SUMUR 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

TROPODO 0 1 10 7 2 4 0 0 0 1 0 0 0 3WADUNGASRI 3 0 0 4 0 1 1 0 4 0 3 0 0 0WARU 1 0 0 5 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0SEMAMPIR 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 22 22 23 38 26 17 14 11 15 1 9 4 3 5

LAPORAN PENDAPATAN POLI SPESIALIS

No. JENIS PELAYANAN

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AV PX AV VALUE ∑ px Nilai

∑ px Nilai

∑ px Nilai

∑ px Nilai

∑ px Nilai

∑ px Nilai

∑ px Nilai

PER BLN PER BLN

1 Poli Kandungan 7 4.410.000

9

30.255.850

10

23.961.050

13

63.319.200 9

28.007.050

9

32.653.558

12

46.702.600

10

32.758.473

2 Poli anak 17 12.832.2

50 12

12.003.950

23

16.798.250

19

23.312.900 31

42.081.800

27

33.172.250

19

16.797.950

21

22.428.479

3 Poli dalam 24 21.623.500

26

21.283.400

22

24.847.150

14

21.494.300 32

47.026.300

37

51.587.778

30

30.593.200

26

31.207.947

4 Poli bedah 3 3.706.800

4

2.940.800

2

622.600

3

9.769.150 1

527.600

1

2.100.000

4

9.768.050

3

4.205.000

5 Poli Orthopedi 0 -

1

93.500

-

-

1

1.075.000 5

20.229.550

1

2.429.350

4

2.904.500

2

3.818.843

6 Poli Paru 1 -

2

2.717.200

-

- 1

680.350

5

856.950

4

4.671.150

2

1.275.093

SALES PERFORMANCE 2014

RS.UMUM BUNDA WADUNGASRI SIDOARJOAgust'014 .(000)

TURN % JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI TOTAL AV16

OVER BUD BUD ACTBUD ACT

BUD ACT

BUD ACT

BUD ACT

BUD ACT

BUD ACT BUD ACT

UMUM 70.00 350

149.73 350 206.65 350

236.2 350

276.23 350

356.42 350

333.71 350

339.72 2450

1,898.61

271.23

CORPORATE 30.0

0 150 - 150

- 150 - 150 3.66 150 11.28 150 8.47 150 7.2 1050 30.58

4.37

Total 100.00

500

149.73

500

206.65

500

236.2

500

279.89

500

367.70

500

342.18

500

346.88

3,500

1,929.19

275.60

% Pencapaian 30% 41% 47% 56% 74% 68% 69% 55%

FORECAST RSBWA 2014JT

ketAGUS

T SEPT OKTNOV DES

UMUM 375 425 440 465 500CORPORATE 25 25 35 35 50 TOTAL 400 450 475 500 550

FORECAST Q3Didapat dari laporan EDC

Sept 63,100,000

Okt 42,900,000

Nov 42.000,000

17

PORTOFOLIO

NO PERUSAHAAN ∑ Aprl ∑ Mei ∑ Jun ∑ Jul

1 CV BOGA LESTARI (AMANDA) - - 2,179,142

1,109,475

TOTAL - - 2,179,142

1,109,475

Total seluruhnya 3,288,617

DATA RUJUKAN SALES AGENTJAN-JULI 2014

Perujuk Data Cso Jan Feb Mrt April Mei Juni Juli AV Dokter praktek 47 1 3 1 5 13 6 9 5,43 12%Bidan 51 1 0 1 1 1 1 2 1,00 2%Kader 194 0 0 0 0 1 1 1 0,43 0%Puskesmas 2 0 0 0 0 1 0 0 0,14

Total 2 3 2 6 16 8 12 7,00

Perujuk Terbesar MRS : dr made 3px/bln, rata2 kelas 1 atau VIP dr Geoferdy (2 px/ bln kelas 2/3), dan dr Nicolas (rwt jln), dr Endro (2px/bln –kls 3)

RUJUKAN DOKTER DALAM RUMAH SAKIT

18

dr.Ali Mahmud 6.500.000 2.553.850

dr.Megaputera 6.590.850 15.000.000 15.000.000

dr.Eva 6.530.350

SWOT POLI SPESIALIS :

1. Strenght (kekuatan) a. RSU Bunda sda terletak di daerah kepuh kiriman yang merupakan wilayah padat ke 2 di kecamatan Waru yang merupakan daerah ekonomi sejahtera dengan penyebaran usia yang merata antara anak-

anak, usia produktif dan manula. b. Jumlah Dokter spesialis yang berpraktek saat ini berjumlah 24, dengan jam praktek dan hari yang bisa dipilih berdasarkan kebutuhan pasien c. Poli yang representatif, luas, ruang tunggu nyaman dan berAC d. Beberapa Dokter merupakan konsultan di bidangnya e. Ada 3 Dokter yang berpraktek pagi (salah satu syarat BPJS) dan akan bertambah 1 pada bulan September f. Jumlah Dokter Anak yang ber SIP adalah 4 orang g. Adanya sales agent eksternal (DPS/ klinik/ Bidan yang aktif merujuk pasien MRS) dan Sales agent internal (Dokter Spesialis yang merujuk pasien operasi)

2. Weakness (Kelemahan)a. Angka rata-rata kunjungan poli spesilis masih rendah b. Komplin pasien mengenai ketidak mengertian alur pelayanan RS (bayar dulu, baru dilayani)c. Promosi yang kurang gencar dalam memasarkan Dokter Konsultan dan lengkapnya bidang ilmu/ spesialis d. Dikelilingi oleh klinik, BPS dan DPS, dimana masyarakat dalam pelayanan kesehatannya memilih bidan sebagai pilihan pertamae. Kurangnya tenaga marketing dalam kunjungan ke sales agent

3. Opportunity (Peluang)a. Terletak di wilayah padat penduduk dengan tingkat kesejahteraan baik b. PKM sekitar belum aktif mengadakan kegiatan pemasaran c. Kerja sama rujukan dengan BPS/DPS/pasien prive dokter Spesialis d. Daerah kepuh kiriman, tropodo dan tambak rejo merupakan daerah potensial dalam penetrasi pasar

4. Threat (Ancaman) d. Potensi mundurnya waktu penetapan kelas e. Potensi kerja sama BPJS yang mundur sehubungan dengan aturan mengenai Akreditasi RS

19

f. Dumping price dan besarnya fee dari RS pesaing

ACTION PLAN (RENCANA KERJA) UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN

1. RENCANA KERJA PEMASARAN

NO URAIAN SEPT OKT NOV DE

S target

budget I I

IIII

IV I I

IIII

IV I I

I III IV I II

III

IV

Kegiatan pemasaran di Tropodo 1 Seminar “Hidup Sehat Lansia” kunjungan px ke RS khususnya lansia minimal ada kenaikan 10% 7502 Melakukan penambahan sales agent di kel. Tropodo 5 sales agent baru

3 Penyuluhan gizi dengan kader posyandu ditropodo Data prospek, pengenalan layanan Bunda

4 Roadshow ke ibu-ibu PKK, gratis IVA dan SARARI + GALAU Data prospek dan pengenalan layanan Bunda

5 Kegiatan senam ibu hamil dan pijat bayi dikelurahan tropodo bank data ibu hamil, kenaikan kunjungan 20 % 2006 Seminar tentang tumbuh kembang anak kenaikan kunjungan poli Spesialis Anak sebesar 15% 7507 Menambah jumlah corporate diwilayah tropodo untuk IKS Minimal ada 2 portfolio nominal 20jt/bln

8 Kegiatan dakwah/pengajian di RS Scr tdk langsung mencari sales agent baru, pengenalan RS

9 Kegiatan PPGD dan GALAU dipabrik atau di balai desa peningkatan kunjungan IGD, TC dan corporate min 30jt/bln

10Kunjungan ke Bidan/ Dokter/klinik untuk memasarkan NICU, ICU, OK Peningkatan rujukan sales agent wilayah tropodo

Kegiatan pemasaran di Tambakrejo 1 Pengobatan gratis / BAKSOS Pengenalan RS Bunda dlm rangka Hari jadi ke 1 2 Penambahan sales agent di kel. Tambakrejo 5 Sales Agen baru 3 Roadshow edukasi hand hygiene dan nutrisi anak Peningkatan jumlah kunjungan poli spesialis terutama poli anak 4 Roadshow ibu PKK, gratis IVA-SARARI + GALAU Data prospek dan pengenalan faslitas layanan

5 Senam ibu hamil / pijat bayi /penyuluhan gizi Data prospek dan pengenalanan layanan untuk meningkatkan polikandungan +/- 10%

67

PPGD Awam di kelurahan Roadshow grebeg pasar

Peningkatan jumlah kunjungan IGD, TC maupun ranap

8 Mengadakan kegiatan Quantum ikhlas Kenaikan kunjungan 20% Kegiatan pemasaran di Kepuhkiriman 1 PPGD Awam di kelurahan Target meningkatkan kunjungan IGD poli umum 20% 2 Melakukan penambahan sales agent di kel. Kepuhkiriman Kunjungan rutin Dokter/klinik 3 Roadshow edukasi hand hygiene dan nutrisi anak

20

4 Roadshow ke ibu-ibu PKK (GALAU, IVA) 5 Senam hamil/ pijat bayi gratis di kelurahan 6 Seminar tentang tumbuh kembang anak 7 Mengadakan kegiatan Quantum ikhlas 8 Kegiatan PPGD diberbek,kepuhkiriman khususnya pabrik 9 Roadshow grebeg pasar Penyebaran masif brosur layanan bunda

Kegiatan pemasaran dengan sales agent 1 Silahturahmi dengan sales agent kader 2 Makan siang bersama dengan Dokter Sales Agent 3 Kunjungan intensif Dokter Spesialis Internal Peningkatan jumlah rujukan prive Dokter Spesialis

4Reward rujukan Dokter internal dengan nilai terbesar Peningkatan rujukan operasi

5 Reward rujukan Kader, Dokter praktek swasta/ Klinik Peningkatan rujukan rawat inap

6Penambahan sales agent HRD

Kegiatan Pemasaran di Rumah sakit Untuk meningkatkan rujukan TC 1 Bulan Bakti pemeriksaan dan USG gratis bumil Memasarkan Dokter obsgyn baru pagi hari 2 Seminar Awam Diabetes 3 Seminar awam kanker leher rahim Dilaksanakan dalam rangka ultah Bunda ke 1 4 Tour RS kerja sama dengan sekolah2 5 Seminar awam tentang kesehatan sendi 6 Pembuatan buku kumpulan Doa (Binrohis)

2. RENCANA KERJA LAYANAN

NO URAIAN SEPT OKT NOV DE

S target

I II

III

IV I I

IIII

IV I I

IIII

IV I I

IIII

IV

1 Penetapan kelas

2 pelayanan Islami

3 Bunda Care (USP, titik sentuh layanan, service scrip)

21

4 WEB design dan FB

5 SMS broadcast

6 Role play pelayanan Pelayanan Islami dan Bunda Care

7 perpustaan di Poli

8 kegiatan mewarnai untuk anak-anak di rawat Inap

9 Pembuatan paket khitan 10 pembuatan paket SC, Hernia, Apendik ekonomis

11 Inclass training SDM PPGD, ICU dan NICU

PERFORMANCE RAWAT INAP

NO

JENIS PELAYANAN JAN FEB MAR APRIL MEI JUNI JUL RATA2

1 Interna 24 26 22 14 32 37 30 262 Anak 17 12 23 19 31 27 19 213 Bedah 3 4 2 3 1 1 4 34 Paru 1 0 2 0 1 5 4 25 Mata 0 0 0 0 0 0 0 06 Jantung 0 0 0 0 0 0 2 07 Orthopedi 0 1 0 1 5 1 4 28 Saraf 0 5 1 2 2 4 5 39 Urologi 0 0 0 0 0 0 0 0

22

AnakParu

Jantung

Saraf

Kulit ICU

Ginekologi

Perinata

l0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

JAN FEB MARAPRILMEIJUNIJUL

10 Kulit 0 0 0 0 0 0 0 011 NICU 0 0 0 0 0 0 0 012 ICU 0 0 0 0 0 1 4 113 Obstetri 7 9 10 13 9 9 12 1014 Ginekologi 0 2 4 5 0 3 4 3TOTAL 54 59 64 57 81 87 84 6915 Perinatal 2 9 9 13 9 9 12 9

TOTAL 56 68 73 70 90 96 96 78175 172

Jumlah kasus terbanyak di rawat inap adalah penyakit dalam, anak dan obsgyn

PERFORMANCE KAMAR OPERASI

NO SPESIALIS JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL Rata21 Obstetri

3 5 7 4 4 5 4.7

2 Gynec 0 0 1 0 0 0 0,16

3 Bedah 0 0 1 3 1 2 1,16

4 Ortho 0 0 1 2 0 0 0,5

TOTAL 3 5 10 9 5 7 6,5

PERFORMANCE TINGKAT HUNIAN KAMAR JANUARI - JULI 2014RS BUNDA SIDOARJO

NO JENIS PELAYANAN

BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR RATA2JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL

1 Interna 52,4% 32% 21% 18% 46% 58% 34% 37,2%

23

AnakParu

Jantung

Saraf

Kulit ICU

Ginekologi

Perinata

l0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

JAN FEB MARAPRILMEIJUNIJUL

2 Anak 30,6% 14% 25% 30% 43% 41% 21% 29,3%3 Bedah 25,8% 21% 5% 25% 2% 0% 19% 14,0%4 Paru 12,9% 0% 16% 0% 0% 7% 11% 6,7%5 Mata 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0%6 Jantung 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0%7 Orthopedi 0% 4% 0% 0% 32% 0% 23% 8,3%8 Saraf 6,5% 36% 0% 3% 10% 28% 15% 14,0%9 Urologi 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0%

10 Kulit 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0%11 Obstetri 16,1% 14% 15% 23% 12% 12% 13% 15,2%12 Ginekologi 0,0% 7% 5% 13% 0% 10% 6% 6,0%13 Perinatal 1,1% 13% 12% 21% 19% 13% 14% 13,3%

PERFORMANCE PERSALINAN PERVAGINAM

NO JNS PERSALINAN JANFEB MAR APR MEI JUN JUL Rata2

1 FISOL BIDAN 2 5 2 2 2 3 5 32 FISOL DOKTER 0 0 2 3 1 2 0 13 PATHOL BIDAN 0 0 0 2 0 1 0 04 PATHOL DOKTER 0 2 5 1 1 0 3 25 SECTIO 0 2 0 7 4 4 5 36 VAKUM DOKTER 0 0 0 0 1 0 0 0

TOTAL 2 9 9 15 9 10 13 10

NO

WILAYAH TOTAL/ WIL

RINCIAN ∑ PEND. PERSALINAN TOTAL/

WILKEC. WARU P L BIDAN/PERAWAT

DUKUN

DOKTER

24

1 Berbek 9273 4605 4668 16 0 9 252 Bungurasih 7167 3454 3713 31 0 12 433 janti 8375 4138 4237 16 0 3 194 kedungrejo 13895 6929 6966 24 0 7 315 kepuhkiriman 19471 9824 9647 0 0 0 06 Kureksari 15865 7884 7981 30 0 4 347 Medaeng 10133 5064 5069 0 0 0 08 Ngingas 13716 6802 6914 11 0 12 239 pepelegi 15952 8025 7927 0 0 0 0

10 Tambak oso 2119 1081 1038 0 0 0 011 Tambak Rejo 16488 8299 8189 38 0 19 5712 Tambak sawah 11520 7073 4447 11 0 5 1613 Tropodo 22808 11572 11236 36 0 12 4814 wadungasri 9573 4778 4795 28 0 6 3415 Waru 7968 4021 3947 0 0 0 016 Wedoro 13832 6923 6909 0 0 0 017 Tambak sumur 8593 4309 4284 0 0 0 0

TOTAL KESELURUHAN 206748 104781 101967 241 0 78 319

Jumlah terbesar persalinan ada di tambak rejo dan tropodoSebagian besar melahirkan di Bidan

DATA MERUJUK BULAN JAN-JULI 2014

Bulan Rajal Ranap

Januari 3 5

Februari 1 1

25

Maret 8 1

April 4 0

Mei 5 3

Juni 3 4

Juli 4 5

Total 28 19 47

AV 7 4,75

RS.RUJUKAN BLN JAN-JULI 2014

Bulan

Dr.soetomo

RSI jemur

RSUD.SDA

Bakti Rahayu

RB.P.Candra

Siti hajar

Siti khotija

hRoyal

Marinir

Mitra

Adi Husad

aRSAl

PHC

RS.HAJI

Januari 2 1 3 1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Februari

- 1

-

-

-

-

-

-

- 1

-

-

-

-

Maret 3 2 1

-

-

- 1

- 1   1

-

-

-

April - 1

-

-

-

-

- 1 1 1

-

-

-

-

Mei 5 1 -

-

-

- 1

-

-

-

- 1

-

-

Juni 2 2 3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Juli 3 - 1             1   2 1 1

Total 15 8 8 1 1 0 2 1 2 3 1 3 1 1

26

DIAGNOSA PENYAKIT 6 TERBANYAK RUJUKAN BULAN JAN- JULI 2014No. Diagnosa Alasan

1 Cedera otak membutuhkan CTcan

2 StrokeMembutuhkan Ctcan dan ICU

3 Heart disease ICU 4 Hypertensi Berat ICU 5 Heart disease ICU 6 GGK + CARDIOMEGALI Perlu cuci darah

ANALISA RUJUKANJan Kamar operasi/ ranap belum siap, dan harus dilakukann operasi SC

Ruangan ICU yang belum siapFeb Perlu ruangan ICU dan CT scan CITO

(diagnosa congestive heart failure & acute ischaemic heart diseases)Maret Dirujuk ke Soetomo karena membutuhkan ventilator dan ICU

Rujuk RSI Jemursari karena pasien py BPJS kesehatanApril Membutuhkan ruangan ICU dan tenaga medis belum siap

Adanya permintaan pasien untuk segera dilakukan operasi Hernia Scrotalis (CYTO) saat itusedangkan dokter bedah tidak bisa, dan keluarga pasien minta dirujuk ke RS.Marinir karena punya family kerja disana

Mei membutuhkan ICU dan dokter jantung, saat itu RS belum ada dokter jantungJuni Dirujuk ke RS Jemursari karena butuh ST scan dan ventilator (contusio cefebri dan CVA)

Dirujuk ke Soetomo karena perlu hemodalisa , dan waktu itu perlu dokter jantung (dokter keluar kota)Dirujuk Ke Sidoarjo karena membutuhkan ICU

Juli Pasien dirujuk Ke RSAL karena punya BPJSDirujuk ke Mitra karena perlu ST Scan dan penanganan lebih lanjutPasien minta rujuk ke pHC karena ada keluarga mereka yang bekerja disana bagian OK

SWOT RAWAT INAP/KAMAR OPERASI

27

1. Strenght (kekuatan) a. RSU Bunda setiap kamar rawat inap yang ber AC dan kamar mandi di dlam b. Adanya 24 orang Dokter Spesialis yang siap untuk konsl rawat inap c. Sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan d. Mempunyai 2 Kamar Operasi dan ICU

2. Weakness (Kelemahan)a. BOR RSU Bunda masih rendah b. Tingkat hunian VK dengan partus fisiologis masih rendah c. Kompetensi staf di ICU dan NICU d. Masih ada masyarakat yang belum mengenal RSU Bunda beserta fasilitas dan kelengkapan bidang studi Dokter spesialisnya

3. Opportunity (Peluang)a. Kelengkapan jenis bidang ilmu penyakit (Spesialis)b. Kerja sama rujukan dengan Dokter Praktek Swasta/ Bidan/ Klinik c. Sales agent dari pemuka agama, tokoh masyarakat, DPS, Klinik, Dokter internal, HRD d. RS Bunda dikelilingi dengan wilayah tropodo, kepuh kiriman dan tambak rejo yang sangat padat, dengan sebaran jumlah penduduk yang merata pada usia muda, produktif dan manula

4. Threat (Ancaman) a. Mundurnya penetapan kelas b. Potensi kerja sama BPJS yang mundur sehubungan dengan aturan mengenai akreditasi RS c. Dumping price dan besarnya fee dari RS pesaing

RENCANA KERJA RAWAT I NAP

NO URAIAN SEPT OKT NOV DE target

28

S

I II III IV I II II

I IV I II III IV I II III IV

1 Memperpanjang paket bersalin fisiol ekonomis Bidan Peningkatan jumlah pasrtus fisiol Bidan

2 Upgrade kelas bagi pasien rujukan Dokter Prive Lebih mudah memotivasi px agar Operasi/ tindakan di Bunda

3 Pembuatan paket ekonomis untuk SC, Hernia dan appendiks

4 Dokter memotivasi px prive tentang tarif operasi

5 Kunjungan sales agent internal RS Penambahan sales agent internal

6 Kunjungan sales agent eksternal Penambahan sales agent eksternal

7 Pelayanan islami

8 Binrohis

9 Peningkatan kompetensi staf ICU, NICU 10 Role play pelayanan islami

29