Laporan Kinerja Sekretariat - DJPB · 3.12. Pencapaian Sasaran Strategis 12 : ... Komponen dan...

i

L A P O R A N K I N E R J A S E K R E T A R I A T D J P B TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan adanya kerjasama dari semua

pihak yang terkait di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, maka

LAPORAN KINERJA Sekretariat Tahun 2014 ini dapat diselesaikan.

LAPORAN KINERJA Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya merupakan laporan

capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan setiap sub program untuk mendukung program

peningkatan produksi perikanan budidaya oleh seluruh unit kerja lingkup Sekretariat

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada tahun 2014, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya sebagai upaya mendukung kegiatan pembangunan perikanan budidaya.

Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna sebagai informasi akuntabilitas kinerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Jakarta, Januari 2015

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Moh. Abduh Nurhidajat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................................................................................................... i

ii


DAFTAR ISI ................................................................................................................................... i

DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................... vii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................................. viii

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................................................. 1

BAB 1. PENDAHULUAN .............................................................................................................. 4

1.1. Latar Belakang ......................................................................................................... 4

1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 4

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ................................................................................. 4

1.4. Struktur Organisasi .................................................................................................. 5

1.5. Keragaan SDM Sesditjen Perikanan Budidaya ........................................................ 7

1.6. Sistematika Penyajian ............................................................................................. 7

BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .................................................................... 8

2.1. Rencana Strategis Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014 ...................................... 8

2.1.1. Visi ................................................................................................................. 8

2.1.2. Misi ................................................................................................................ 9

2.1.3. Tujuan ............................................................................................................ 9

2.1.4. Sasaran Strategis ........................................................................................... 9

2.1.5. Strategi dan Kebijakan ................................................................................. 11

2.1.6. Program Pembangunan Perikanan Budidaya .............................................. 11

2.2. Perencanaan Kinerja dan Anggaran ...................................................................... 12

2.2.1. Perencanaan Kinerja .................................................................................... 12

2.2.2. Anggaran ...................................................................................................... 13

2.3. Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014 .............. 13

2.4. Pengukuran/Pengelolaan Kinerja (Sistematika Pengukuran) ............................... 15

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................................. 16

3.1. Pencapaian Sasaran Strategis 1 : Tersedianya SDM Ditjen PB yang Kompeten dan

Profesional ............................................................................................................ 18

3.2. Pencapaian Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Informasi yang Valid. Handal. dan

Mudah Diakses di Bidang PB ................................................................................. 22

3.3. Pencapaian Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Good Governance & Clean

Government .......................................................................................................... 25

3.4. Pencapaian Sasaran Strategis 4 : Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen

PB 41

3.5. Pencapaian Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam

dan Luar Negeri yang Implementatif .................................................................... 44

3.6. Pencapaian Sasaran Strategis 6 : Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen

Perikanan Budidaya .............................................................................................. 46

3.7. Pencapaian Sasaran Strategis 7 : Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap

RB KKP 47

3.8. Pencapaian Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya Kerja Sama Internasional dan

iii


Antar Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB ............. 49

3.9. Pencapaian Sasaran Strategis 9 : Terselenggaranya Perencanaan Program

Perikanan Budidaya yang Efektif .......................................................................... 50

3.10. Pencapaian Sasaran Strategis 10: Tersedianya SDM Setditjen PB yang

Kompeten dan Profesional ................................................................................. 54

3.11. Pencapaian Sasaran Strategis 11 : Tersedianya Informasi yang Valid. Handal dan

Mudah diakses di Bidang PB ............................................................................... 57


Government di Setditjen PB ................................................................................ 58

3.13. Pencapaian Sasaran Strategis 13 : Terkelolanya Anggaran Setditjen PB secara

Optimal ............................................................................................................... 63

BAB 4. PENUTUP ...................................................................................................................... 66

LAMPIRAN ................................................................................................................................ 71

iv


DAFTAR TABEL

No Uraian Hal

1. Rinci target produksi perikanan budidaya menurut lokasi pembudidayaan Tahun 201412

2. Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama Tahun

2009-2014 ....................................................................................................................... 12

3. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 ....... 16

4. Capaian Sasaran Strategis 1 “Tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang

Kompeten dan Profesional” Tahun 2014 ....................................................................... 19

5. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III. IV dan V lingkup Ditjen PB (%) .... 19

6. Rincian Kompetensi Pejabat Eselon II, III, dan IV lingkup Ditjen Perikanan Budidaya ... 20

7. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB (%) .................. 21

8. Rincian Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen Perikanan Budidaya ................ 22

9. Capaian Sasaran Strategis 2 “Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah

diakses di bidang PB” Tahun 2014 .................................................................................. 23

10. Capaian IKU 3 “Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya” Tahun 2010 -

2014 ................................................................................................................................ 23

11. Capaian IKU 4 “Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini

di Ditjen Perikanan Budidaya” Tahun 2010 - 2014 ......................................................... 24

12. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data

Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya .............................................................................. 25

13. Nilai Kuestioner Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data


14. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government ................. 25

15. Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB ............................................................................. 27

16. Rekapitulasi pengiriman laporan SAP < tanggal 10 Per Bulan Satker Lingkup Ditjen

Perikanan Budidaya Tahun 2014 .................................................................................... 27

17. Tingkat Kepatuhan terhadap SPIP DJPB ......................................................................... 28

18. Nilai SPIP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 .................................... 28

19. Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB ..................................................... 29

20. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP)

yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Ditjen PB .................................... 30

21. Sisa LHP Itjen sampai dengan Triwulan IV tahun 2014 .................................................. 30

22. Komponen. Bobot. dan Hasil Penilaian Perencanaan Kinerja ........................................ 31

23. Nilai Perencanaan Kinerja DJPB ...................................................................................... 33

24. Komponen, Bobot dan Hasil Penilaian Pengukuran Kinerja tahun 2013 dan tahun

2014 ................................................................................................................................ 33

25. Nilai Pengukuran Kinerja DJPB ........................................................................................ 34

v


26. Komponen dan Bobot Penilaian Pelaporan Kinerja ....................................................... 35

27. Nilai Pelaporan Kinerja DJPB ........................................................................................... 36

28. Komponen dan Bobot penilaian Evaluasi Kinerja ........................................................... 36

29. Nilai Evaluasi Kinerja DJPB .............................................................................................. 37

30. Komponen dan Bobot Penilaian Pencapaian Kinerja DJPB ............................................ 38

31. Nilai Pencapaian Kinerja DJPB ........................................................................................ 38

32. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya .................................. 39

33. Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Asset

yang Ada ......................................................................................................................... 40

34. Hasil Penghitungan Presentase Nilai Aset BMN Yang Termanfaatkan dibanding Jumlah

Aset BMN Yang Ada TA 2014 .......................................................................................... 40

35. Pencapaian Sasaran Strategis 4 : Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen PB . 41

36. Capaian IKU 16 “Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (%)” Tahun 2010 - 2014 42

37. Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2010 - 2014 42

38. Realisasi Keuangan Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja s.d. 31 Desember

2014 ................................................................................................................................ 43

39. Pencapaian Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam dan

Luar Negeri yang Implementatif ..................................................................................... 45

40. Persentase Jumlah Kerjasama yang Diimplementasikan (%) ......................................... 45

41. Pencapaian Sasaran Strategis 6 : Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen Perikanan

Budidaya ......................................................................................................................... 46

42. Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibanding

dengan data yang ditampilkan ....................................................................................... 47

43. Pencapaian Sasaran Strategis 7 : Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap RB

KKP .................................................................................................................................. 47

44. Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah

Terpenuhi ........................................................................................................................ 48

45. Pencapaian Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya Kerja Sama Internasional dan Antar

Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB ................................. 49

46. Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil Dilaksanakan Terhadap Total

Ruang Lingkup Kerjasama (%) ......................................................................................... 49

47. Pencapaian Sasaran Strategis 9 : Terselenggaranya Perencanaan Program Perikanan

Budidaya yang Efektif ..................................................................................................... 51

48. Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima

Tahun 2010-2014 ............................................................................................................ 52

49. Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun

2010-2014 ....................................................................................................................... 52

50. Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah ...................... 53

51. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan .......................... 53

52. Pencapaian Sasaran Strategis 10 : Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya

yang Kompeten dan Professional ................................................................................... 54

vi


53. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III dan IV lingkup Setditjen PB (%) .... 54

54. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (%) ............. 55



57. Pencapaian Sasaran Strategis 11 : Tersedianya Informasi yang Valid. Handal dan

Mudah diakses di Bidang PB ........................................................................................... 57

58. Service Level Agreement di Setditjen PB ........................................................................ 57

59. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini ........................ 58

60. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data


61. Teknik Menghitung Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data


62. Pencapaian Sasaran Strategis 12 : Terwujudnya Good Governance & Clean

Government di Ditjen PB ................................................................................................ 59

63. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP)

yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB ............................... 59

64. Sisa LHP Itjen sampai dengan Triwulan IV tahun 2014 .................................................. 60

65. Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya ............................................................................. 61

66. Nilai Integritas Sesditjen Perikanan Budidaya ................................................................ 62

67. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB ........................................................................... 62

68. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB.......................................................... 63

69. Pencapaian Sasaran Strategis 13 : Terkelolanya Anggaran Setditjen PB secara Optimal64

70. Realisasi Anggaran Setditjen Perikanan Budidaya TA. 2010 – 2014 .............................. 64

71. Realisasi Keuangan Setditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja s.d. 31 Desember

2014 ................................................................................................................................ 64

72. Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB ............................................................. 65

vii


DAFTAR GAMBAR

No Uraian Hal

1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya ................................................ 6

2. Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 ...... 14

3. Grafik Penyerapan Anggaran dan Fisik Satker Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014 ... 42

4. Grafik Realisasi Anggaran Setditjen Perikanan Budidaya TA. 2010 - 2014 ........................ 64

viii


DAFTAR LAMPIRAN

No Uraian Hal

1. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014

............................................................................................................................................ 72

2. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014

(Sebelum Menggunakan Pengelolaan Kinerja dengan Pendekatan Balanced

Scorecard/BSC) .................................................................................................................. 73

3. Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

(Per 31 Desember Tahun 2014) ......................................................................................... 74

4. Jumlah Kerja Sama yang Diimplementasikan .................................................................... 92

5. Penerapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 100

6. Hambatan / Permasalahan dan Rencana Tindaklanjut dalam LAKIP 2013 dan Hasil

Tindaklanjut Pada RKAKL 2014 ........................................................................................ 105

7. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan ........................... 109

1


IKHTISAR EKSEKUTIF

LAPORAN KINERJA Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya menyajikan berbagai capaian

kinerja pada masing-masing unit kerja lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya dengan

mengukur kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam renstra dan mengevaluasi

keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu tahun

2014 demi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2014, selaras dengan pengukuran kinerja Kementerian Kelautan dan

Perikanan yang menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, maka Sekretariat Ditjen

Perikanan Budidaya telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 33 (tiga

puluh tiga) indikator kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan

Budidaya, khususnya melalui kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut

dilaksanakan pada 3 (tiga) perspektif, yaitu (i) Customer Perspective; (ii) Internal Process

Perspective; dan (iii) Learning and Growth Perspective.

Pada level Customer Perspective, capaian yang diperoleh dari 5 (lima) sasaran strategis

dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja, yaitu (i) SS1 : Tersedianya SDM Ditjen PB yang

Kompeten dan Profesional melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu “Indeks Kesenjangan

Kompetensi Pejabat Eselon III, IV, dan V lingkup Ditjen PB dengan capaian 182,95%, dan

“Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional” dengan capaian 215,89%; (ii) SS2 :

Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di bidang PB melalui 2 (dua)

indikator kinerja, yaitu “Service Level Agreement di Ditjen PB” dengan capaian 111,41%, dan

“Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen PB” dengan

capaian 94,59%; (iii) SS3 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government melalui 11

(sebelas) indikator kinerja, yaitu “Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB” dengan capaian

100%, “Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB” dengan capaian 100%, “Ketersediaan Catatan

Atas Laporan Keuangan DJPB” dengan capaian 100%, “Jumlah Rekomendasi Aparat

Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total

Rekomendasi di DJPB” dengan capaian 100%, “Nilai Perencanaan Kinerja DJPB” dengan

capaian 120,11%, “Nilai Pengukuran Kinerja DJPB” dengan capaian 114,06%, “Nilai

Pelaporan Kinerja DJPB” dengan capaian 105,25%, “Nilai Evaluasi Program DJPB” dengan

capaian 58,67%, “Nilai Pencapaian Kinerja DJPB” dengan capaian 103,31%, “Nilai Penerapan

RB DJPB” dengan capaian 97,50%, dan “Persentase Jumlah Asset BMN yang termanfaatkan

dibanding dengan Jumlah Asset BMN yang ada” dengan capaian 124,40%; (iv) SS4 :

Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen PB melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu

“Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB” dengan capaian 100,20%; dan (v) SS5 :

Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam dan Luar Negeri yang Implementatif melalui 1

(satu) indikator kinerja, yaitu “Persentase Jumlah Kerja Sama yang diimplementasikan”

2


dengan capaian 118,23%.

Pada level Internal Process Perspective, capaian yang diperoleh dari 4 (empat) sasaran

strategis dan 6 (enam) indikator kinerja, yaitu (i) SS6 : Terintegrasinya Sistem Informasi

Ditjen Perikanan Budidaya melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Persentase data dan

informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari

Ditjen PB” dengan capaian 100% ; (ii) SS7 : Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap

RB KKP melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Persentase Rencana Aksi RB di Ditjen PB

yang telah terpenuhi” dengan capaian 100%; (iii) SS8 : Terlaksananya kerja sama

internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB

melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil

dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama” dengan capaian 82,80%; (iv) SS9 :

Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif melalui 3 (tiga)

indikator kinerja, yaitu “Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah

anggaran yang diterima” dengan capaian 105,44%, “Konsistensi pelaksanaan kegiatan

terhadap rencana kerja pemerintah” dengan capaian 117,64%, dan “Rasio hasil evaluasi

kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan” dengan capaian 115,86%.

Pada level Learning and Growth Perspective, capaian yang diperoleh dari 4 (empat)

sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu (i) SS10 : Tersedianya SDM

Setditjen PB yang kompeten dan profesional melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu “Indeks

Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB” dengan capaian

182,95%, “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB” dengan

capaian 215,89% ; (ii) SS11 : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di

bidang PB melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu “Service Level Agreement di Setditjen PB”

dengan capaian 111,41%, dan “Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data

terkini di Setditjen PB” dengan capaian 94,59%; (iii) SS12 : Terwujudnya good governance &

clean government di Ditjen PB melalui 5 (lima) indikator kinerja, yaitu “Jumlah rekomendasi

Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding

total rekomendasi di Setditjen PB” dengan capaian 100%, “Nilai AKIP Setditjen PB” dengan

capaian 100%, “Nilai Integritas Setditjen PB” dengan capaian 106,96%, “Nilai Inisiatif Anti

Korupsi Setditjen PB” dengan capaian 109,16%, “Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi

Setditjen DJPB” dengan capaian 97,50%; dan (iv) SS13 : Terkelolanya Anggaran Setditjen PB

secara Optimal melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Persentase Penyerapan Anggaran

Setditjen PB” dengan capaian 99,02%;

Dari hasil capaian 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja utama (IKU) tersebut di atas,

sejumlah 9 (sembilan) IKU pencapaiannya masih di bawah target, 7 (tujuh) IKU sesuai

dengan target, 17 (enam belas) IKU lainnya melampaui target. Capaian terbaik dihasilkan

dari IKU “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB”,

sedangkan capaian terendah yaitu “Nilai Evaluasi Program DJPB”. Dengan demikian, hasil

yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard terhadap satker

Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya sudah menunjukkan hasil yang baik jika dilihat dari

3


rata-rata capaian. Namun masih adanya capaian IKU-IKU yang belum mencapai target yang

telah ditetapkan, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada dan

upaya tindak lanjut serta koordinasi yang lebih baik dalam menangani IKU-IKU tersebut guna

peningkatan kinerja dan hasil yang lebih baik di tahun berikutnya.

Permasalahan yang dihadapi guna memperoleh capaian dari seluruh IKU di Sekretariat

Ditjen Perikanan Budidaya antara lain : (i) Terbatasnya kualitas SDM pejabat struktural

maupun fungsional di lingkup DJPB; (ii) Proses pengadaan barang/jasa tidak berjalan sesuai

ketentuan sehingga hasilnya tidak dimanfaatkan sesuai perencanaan dan efektifitas

pengadaan tidak dapat diketahui serta keamanan asset tidak terjaga; (iii) Implementasi

RENSTRA, kualitas perencanaan kinerja tahunan dan implementasi perencanaan kinerja

tahunan yang bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 memperoleh nilai yang

lebih rendah; (iv) Rendahnya nilai evaluasi kinerja karena hasil evaluasi program dan hasil

evaluasi rencana aksi belum memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan

peningkatan kinerja, serta belum ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja dalam bentuk

langkah-langkah nyata; dan (v) Belum optimalnya penyerapan anggaran pada belanja

pegawai, belanja modal serta sisa anggaran dari belanja barang dari sisa perjalanan dinas,

sisa pengadaan barang/jasa dan sisa biaya opersional.

4


BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Produk perikanan budidaya dalam beberapa kurun waktu ke depan masih akan

menjadi komoditas strategis bagi masyarakat global sehingga pengembangan perikanan

budidaya di Indonesia ke depan harus semakin dioptimalkan dengan pemanfaatan potensi

lahan yang dimiliki. Selain itu, diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat dan

stakeholder, untuk memposisikan pola pikir dan persepsinya agar perikanan budidaya

memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya,

maka diperlukan sinergisitas antar semua pihak yang terkait dalam upaya pencapaian

keberhasilan program dan kegiatan di bidang perikanan budidaya. Koordinasi yang baik dan

tanggung jawab pada masing-masing tingkat, baik pusat maupun daerah sangatlah

diharapkan agar diperoleh capaian kinerja yang optimal disertai pelaporan kinerja yang

akurat dan akuntabel.

Laporan Kinerja (LAPORAN KINERJA) Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan

sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai

bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LAPORAN

KINERJA Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya ini mengacu pada Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAPORAN

KINERJA ini menginformasikan capaian kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya selama

tahun 2014.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan LAPORAN KINERJA Sekretariat Ditjen Perikanan

Budidaya Tahun 2014 yaitu : i) merupakan laporan akuntabilitas kinerja sebagai sarana

pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya kepada seluruh

stakeholders; ii) sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Budidaya

dalam upaya memperbaiki kinerja selanjutnya; dan (iii) sebagai bahan penyempurnaan

dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, maka

kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut :

5


1. Kedudukan

Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya merupakan salah satu unit kerja eselon II

yang dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya yang berada di bawah

dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

2. Tugas

Tugas Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya adalah melaksanakan pelayanan

teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen

Perikanan Budidaya.

3. Fungsi

Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, kerja sama serta

penyediaan data dan informasi;

2. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;

3. Koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan,

dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, pelaksanaan

hubungan masyarakat, dan pelayanan perpustakaan;

4. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan,

serta urusan tata usaha; dan

5. Analisis dan evaluasi pelaksanaan program, hasil pengawasan, dan penyusunan

laporan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya.

1.4. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor

PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya dibantu oleh :

1. Bagian Program

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan

penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, evaluasi program,

penyediaan data dan informasi, serta penyusunan laporan di bidang perikanan

budidaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Program

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. Penyiapan bahan koordinasi kerja sama program; dan

c. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan, serta penyediaan data dan

informasi.

2. Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan

administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

6


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Keuangan dan

Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan keuangan;

b. Pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan; dan

c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

3. Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi

kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian;

b. Pelaksanaan administrasi mutasi kepegawaian; dan

c. Pelaksanaan tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional

4. Bagian Hukum, Organisasi dan Humas

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan, analisis dan evaluasi serta penyiapan penataan organisasi

dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum,

pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Hukum, Organisasi,

dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan di bidang perikanan budidaya;

b. Analisis dan evaluasi, serta penyiapan penataan organisasi dan

ketatalaksanaan; dan

c. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan, serta

pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum.

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya

BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

Drs.Muryana NIP 19600603 198303 1 004

SUBBAGIAN KEUANGAN

Susi Anggraeni, SE 19650725 198503 2 003

7


1.5. Keragaan SDM Sesditjen Perikanan Budidaya

Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya memiliki dukungan sumber daya manusia untuk

pelaksanaan kegiatan terkait tugas dan fungsinya sejumlah 115 orang PNS termasuk

didalamnya pegawai DPK. Pegawai DPK adalah pegawai lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

yang dipekerjakan pada instansi lain, sejumlah 2 (dua) orang, yaitu (i) DPK sebagai Deputi

Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat; dan (ii) DPK sebagai Asisten Deputi II

Bidang pada Menko Perekonomian. Rincian jumlah pegawai berdasarkan unit kerja, jabatan

fungsional, dan tingkat pendidikan.

1.6. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian LAPORAN KINERJA Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun

2014 secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan, capain kinerja, permasalahan yang dihadapi dalam

pencapain kinerja dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta antisipasi untuk

menanggulangi permasalahan yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, fungsi

dan struktur organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya, serta sistematika penyajian

laporan.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Menjelaskan rencana strategis Ditjen Perikanan Budidaya untuk periode 2010-2014 dan

penetapan kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja

dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LAPORAN KINERJA Sekretariat Ditjen

Perikanan Budidaya tahun 2014 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa datang.

Lampiran

8


BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 bertujuan untuk

lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan

IPTEK serta penguatan daya saing perekonomian. Penguatan daya saing perekonomian

tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber

daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu peningkatan pembangunan

kelautan dan perikanan adalah melalui pengembangan perikanan budidaya, dengan

harapan meningkatnya pertumbuhan produksi perikanan budidaya yang pada akhirnya akan

berdampak pada peningkatan kehidupan/kesejahteraan masyarakat pembudidaya.

Oleh karena itu, guna mewujudkan pembangunan perikanan dan kelautan yang lebih

terarah, terukur, konsisten dan akuntabel diperlukan visi dan misi yang dapat

menggambarkan harapan dan kenyataan yang akan diperoleh melalui kebijakan dan

program serta kegiatannya. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi agar efektif,

efisien dan akuntabel guna pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya, Sekretariat

Ditjen Perikanan Budidaya berpedoman pada dokumen perencanaan yang meliputi : (i)

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Ditjen Perikanan Budidaya)

2010-2014; (ii) Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014;

dan (iii) Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014.

2.1. Rencana Strategis Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis (Renstra)

Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2010-2014 yang telah disesuaikan melalui Kepdirjen No.

76/KEP-DJPB/2013 tentang Rencanan Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Tahun 2010-2014 tanggal 29 April 2013 sebagaimana berikut :

2.1.1. Visi

Selaras dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan “Pembangunan Kelautan dan

Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”

(Perubahan Renstra KKP berdasarkan PermenKP No 3/PermenKP/2013 tentang Rencana

Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan), pada tahun 2010-2014 Direktorat Jenderal

Perikanan Budidaya menetapkan visi sebagai berikut:

9


“Pembangunan Perikanan Budidaya yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk

Kesejahteraan Masyarakat”

2.1.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan perikanan

budidaya yaitu:

“Mengelola Sumberdaya Perikanan Budidaya secara Optimal dan Berwawasan

Lingkungan”

2.1.3. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi di atas, Ditjen Perikanan Budidaya menetapkan tujuan pokok

dalam pembangunan perikanan budidaya yaitu :

“Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya yang

berkelanjutan”

2.1.4. Sasaran Strategis

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan perikanan

budidaya diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus

dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan

tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam tiga perspektif dengan masing-masing IKU

sebagai berikut :

Customer Perspective

1. Sasaran Strategis : Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional. Indikator

Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :

a. Indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen Perikanan

Budidaya; dan

b. Indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional.

2. Sasaran Strategis : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang

perikanan budidaya. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini

adalah :

a. Service Level Agreement di Ditjen Perikanan Budidaya; dan

b. Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen

Perikanan Budidaya.

3. Sasaran Strategis : Terwujudnya good governance and clean government. Indikator

Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :

a. Tingkat ketaatan terhadap SAP Ditjen Perikanan Budidaya;

b. Tingkat kepatuhan terhadap SPI Ditjen Perikanan Budidaya;

c. Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Ditjen Perikanan Budidaya;

d. Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP)

yang ditindaklanjuti disbanding total rekomendasi di Ditjen Perikanan Budidaya;

10


e. Nilai perencanaan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya;

f. Nilai pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Budidaya;

g. Nilai pelaporan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya;

h. Nilai evaluasi program Ditjen Perikanan Budidaya;

i. Nilai pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Budidaya;

j. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen Perikanan Budidaya; dan

k. Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset

BMN yang ada.

4. Sasaran Strategis : Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase

penyerapan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya.

5. Sasaran Strategis : Terwujudnya kerja sama bidang perikanan budidaya di dalam dan luar

negeri yang implementatif. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini

adalah Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan.

Internal Process Perspective

6. Sasaran Strategis : Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya. Indikator

Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase data dan

informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim

dari Ditjen Perikanan Budidaya.

7. Sasaran Strategis : Terselenggaranya Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen Perikanan Budidaya

sesuai roadmap RB KKP. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini

adalah Persentase rencana aksi RB di Ditjen Perikanan Budidaya yang telah terpenuhi.

8. Sasaran Strategis : Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai

ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang perikanan budidaya. Indikator Kinerja Utama

(IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang

berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama.

9. Sasaran Strategis : Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang

efektif. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :

a. Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang

diterima;

b. Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah; dan

c. Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan.

Learning and Growth Perspective

10. Sasaran Strategis : Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :

a. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V Lingkup Setditjen PB;

dan

b. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB.

11. Sasaran Strategis : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di

bidang PB. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :

11


a. Service Level Agreement di Setditjen PB; dan

b. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Setditjen PB.

12. Sasaran Strategis : Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen PB.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :

a. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP)

yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB;

b. Nilai AKIP Setditjen PB;

c. Nilai Integritas Setditjen PB;

d. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB; dan

e. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB.

13. Sasaran Strategis : Terkelolanya anggaran secara optimal di Setditjen PB. Indikator

Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase Penyerapan

Anggaran Setditjen PB.

2.1.5. Strategi dan Kebijakan

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam mendukung kebijakan

nasional serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 5 tahun ke depan adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan pakan yang teregistrasi dalam rangka penerapan teknologi,

unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan budidaya

yang akurat dan mutakhir

2. Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin

3. Terpenuhinya kebutuhan lahan budidaya yang sehat dan menghasilkan produk

perikanan budidaya yang aman dikonsumsi

4. Terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya

yang mandiri

5. Tersedianya lahan kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana

yang memadai

6. Pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan

perikanan budidaya

7. Pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan opini Wajar

Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi.

Untuk melaksanakan arah kebijakan di atas, akan ditempuh melalui tiga strategi

pembangunan perikanan budidaya, yaitu : (i) Pengembangan Kawasan Minapolitan: (ii)

Pengembangan Komoditas Unggulan; dan (iii) Pemberdayaan dan Wirausaha.

2.1.6. Program Pembangunan Perikanan Budidaya

Pembangunan Perikanan Budidaya pada tahun 2014 difokuskan kepada program

pencapaian indikator kinerja utama yaitu meningkatnya produksi perikanan budidaya

12


dengan volume produksi perikanan budidaya pada awal penyusunan RENSTRA Ditjen

Perikanan Budidaya memiliki target sebesar 16.891.000 ton, kemudian direvisi pada tahun

2013 menjadi sebesar 13.978.946 ton. Hal ini dilakukan karena adanya anomali cuaca

dimana Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) waktu itu memperkirakan di tahun 2013

musim kemarau hanya 1 bulan, kondisi ini akan mempengaruhi unit perbenihan maupun

pembesaran ikan. Persetujuan revisi dikuatkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 1/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KKP

tahun 2010 -2014. Pada tahun 2014 target produksi tersebut kembali direvisi melalui surat

Ditjen Perikanan Budidaya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 424/DPB/IX/2014

tertanggal 5 September 2014 menjadi sebanyak 13.449.206 ton dikarenakan kembali

terjadinya bencana alam serta pemotongan anggaran di Ditjen Perikanan Budidaya. Revisi

target kedua dikuatkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2014 Kemeterian Kelautan dan

Perikanan Nomor 580/MEN-KP/X/2014. Berikut rincian target produksi berdasarkan lokasi

pembudidayaan:

Tabel 1. Rinci target produksi perikanan budidaya menurut lokasi pembudidayaan Tahun 2014

No Lokasi Pembudidayaan 2014

Target (ton) Target (ton)

(setelah revisi 1) Target (ton)

(setelah revisi 2)

1 Air Tawar 3.881.602 2.901.806

2 Air Payau 3.370.657 2.470.850

3 Laut 6.726.688 8.076.550

Note: perbedaan angka 2 ton dengan rincian perkomoditas dikarenakan adanya pembulatan perhitungan

Adapun rincian sasaran produksi masing-masing komoditas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama Tahun 2009-2014

TARGET (TON) TARGET (TON)TARGET

(TON)

TARGET

(TON)

TARGET (TON)

(setelah revisi)TARGET (TON)

TARGET (TON)

(setelah revisi 1)

TARGET (TON)

(setelah revisi 2)

Total 4,780,100.0 5,376,200.0 6,847,500 9,415,700 11,632,122 16,891,000 13,978,946 13,449,206

1 Udang 348,100.0 400,300.0 460,000 529,000 608,000 699,000 750,000 713,000

- Windu 123,100.0 125,300.0 115,720 128,700 158,000 188,000 188,000 188,000

- Vaname 225,000.0 275,000.0 344,280 400,300 450,000 511,000 562,000 450,000

2 Rumput Laut 2,574,000.0 2,672,800.0 3,504,200 5,100,000 6,500,000 10,000,000 7,800,000 8,777,600

3 Nila 378,300.0 491,800.0 639,300 850,000 1,200,000 1,242,900 1,440,000 1,100,000

4 Patin 132,600.0 225,000.0 383,000 651,000 750,000 1,883,000 900,000 500,000

5 Lele 200,000.0 270,600.0 366,000 495,000 700,000 900,000 840,000 639,206

6 Mas 254,400.0 267,100.0 280,400 300,000 500,000 350,000 600,000 400,000

7 Gurame 38,500.0 40,300.0 42,300 44,400 125,000 48,900 150,000 120,000

8 Kakap 4,600.0 5,000.0 5,500 6,500 7,000 8,500 8,400 8,400

9 Kerapu 5,300.0 7,000.0 9,000 11,000 11,000 20,000 13,200 20,000

10 Bandeng 291,300.0 349,600.0 419,000 503,400 700,000 700,000 840,000 750,000

11 Lainnya 553,000.0 646,700.0 738,800 925,400 531,122 1,038,700 637,346 421,000

2014

NO. KOMODITAS

2011 2012 2013 20102009

2.2. Perencanaan Kinerja dan Anggaran

2.2.1. Perencanaan Kinerja

Dalam upaya pencapaian peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya ditetapkan menjadi 13 (tiga belas) sasaran strategis

13


dan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja utama.

2.2.2. Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2014, Ditjen

Perikanan Budidaya mendapatkan pagu anggaran untuk membiayai program peningkatan

produksi perikanan budidaya sebesar Rp 1.035.206.222.000,-, dengan alokasi anggaran pada

satker Setditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp 71.091.840.000,-. Sehubungan adanya

kebijakan penghematan dan pengendalian belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2014

sesuai dengan arahan Presiden RI, maka jumlah anggaran menjadi sebesar Rp

875.292.741.000,-, dengan alokasi anggaran pada satker Setditjen Perikanan Budidaya

sebesar Rp 70.308.437.000,-. Selanjutnya terkait pembayaran tunjangan kinerja pada satker

lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, dimana alokasi anggaran tersebut terdapat pada satker

Setditjen Perikanan Budidaya, maka anggaran pada satker Setditjen Perikanan Budidaya

menjadi sebesar Rp 121.254.097.000,-.

2.3. Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014

Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya telah membuat penetapan kinerja tahun 2014

secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang diamanatkan.

Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun

2014 yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Ditjen Perikanan Budidaya

Tahun 2014. Ringkasan Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun

2014, seperti pada gambar 5.

PENETAPAN KINERJA

Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET

CUSTOMER PERSPECTIVE

1 Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional

1 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Ditjen PB (persen)

50

2 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen)

50

2 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB

3 Service Level Agreement di Ditjen PB (persen) 75

4 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5)

4.25

3 Terwujudnya good governance & clean government

5 Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB (persen) 100

6 Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen) 100

7 Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DJPB

tersedia

8 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJPB (persen)

100

9 Nilai perencanaan Kinerja DJPB 27.5

10 Nilai Pengukuran Kinerja DJPB 15.5

14


SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET

11 Nilai Pelaporan Kinerja DJPB 12

12 Nilai Evaluasi Program DJPB 4.5

13 Nilai Pencapaian Kinerja DJPB 16

14 Nilai Penerapan RB DJPB 80 (setara level 4)

15 Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada (persen)

80

4 Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB

16 Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen) > 95

5 Terwujudnya kerja sama bidang PB di dalam dan luar negeri yang implementatif

17 Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan (persen)

80

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

6 Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya

18 Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB (persen)

100

7 Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai roadmap RB KKP

19 Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi (persen)

100

8 Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB

20 Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama (persen)

85

9 Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif

21 Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima (persen)

85

22 Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah (persen)

85

23 Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan (persen)

85

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

10 Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional

24 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB (persen)

50

25 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB (persen)

50


26 Service Level Agreement di Setditjen PB (persen) 75

27 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5)

4.25

12 Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen PB

28 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB (persen)

100

29 Nilai AKIP Setditjen PB NILAI AKIP A

30 Nilai integritas Setditjen PB 6.75

31 Nilai Inisiatif anti korupsi Setditjen PB 7.75

32 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB 80 (setara level 4)

13 Terkelolanya anggaran Setditjen PB secara optimal

33 Persentase penyerapan Anggaran Setditjen PB (persen)

> 95

Program : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Kegiatan : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya

Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp. 121.254.097.000 (Setelah Revisi)

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Slamet Soebjakto Moh. Abduh Nurhidajat

Gambar 2. Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014

15


2.4. Pengukuran/Pengelolaan Kinerja (Sistematika Pengukuran)

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun

2014. Ditjen Perikanan Budidaya menggunakan pengelolaan kinerja berbasis Balanced

Scorecard (BSC). Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan

ketentuan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/semesteran/tahunan);

2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas (dari level V/IV sampai level I);

3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya;

4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah

diverifikasi oleh tim Strategic Management Office (Tim Pengelola Kinerja lingkup

Ditjen Perikanan Budidaya) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data

yang tepat dan diukur melalui sistem aplikasi “kinerjaku.go.id”;

5. Status capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam aplikasi “kinerjaku.go.id”

ditunjukkan dengan warna : (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas

toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi). dan (iii) hijau (untuk

indikator yang telah/melebihi target).

Pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard dilakukan dengan cara penghitungan

capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi Maximize, Minimize, dan Stabilize.

1. Maximize

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi maximize yaitu IKU yang

mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.

2. Minimize

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang diukur

dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang mempunyai kriteria

pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik.

3. Stabilize

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi stabilize yaitu IKU yang semakin

stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

16


BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun 2014 Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya telah menerapkan pengukuran

kinerja melalui metode pengukuran Balanced Scorecard. Sekretariat Ditjen Perikanan

Budidaya telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis (SS) yang terinci dalam 33 (tiga

puluh tiga) indikator kinerja utama (IKU) yang terbagi dalam 3 (tiga) perspektif yaitu : (i)

Customer Perspective sebanyak 5 (lima) SS dengan 17 (tujuh belas) IKU; (ii) Internal Process

Perspective sebanyak 4 (empat) SS dengan 6 (enam) IKU; dan (iii) Learning and Growth

Perspective sebanyak 4 (empat) SS dengan 10 (sepuluh) IKU. Adapun rekapitulasi capaian

kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana pada tabel 3

berikut.

Tabel 3. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN

2014

REALISASI TAHUN

2014

% CAPAIAN

KETERANGAN


1 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (persen)

50 27,33 182,95 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun




3 Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)


4 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini Ditjen PB (skala likert 1-5)

4,25 4,02 94,59 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

3 Terwujudnya good governance & clean government

5 Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB (persen)


6 Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen)



tersedia tersedia (100)

100,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

8 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi di Ditjen PB (persen)

100 100,00 100,00 Non Kumulatif, dihitung semesteran

9 Nilai Perencanaan Kinerja DJPB


10 Nilai Pengukuran Kinerja DJPB


11 Nilai Pelaporan Kinerja DJPB


12 Nilai Evaluasi Program DJPB


17



2014

REALISASI TAHUN

2014

% CAPAIAN

KETERANGAN

13 Nilai Pencapaian Kinerja DJPB



78,00 97,50 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun



4 Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB

16 Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)

>95 95,19 100,20 Non Kumulatif, dihitung bulanan

5 Terwujudnya kerja sama bidang PB di dalam dan luar negeri yang implementatif

17 Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan (persen)


6 Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya

18 Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB (persen)


7 Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai roadmap RB KKP

19 Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi (persen)


8 Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB

20 Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama (persen)


9 Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif

21 Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima (persen)


22 Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah (persen)


23 Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan (persen)


10 Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional

24 Indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB (persen)


25 Indek kesenjangan kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB (persen)


11 Tersedianya informasi yang

26 Service Level Agreement di Setditjen PB (persen)


18



2014

REALISASI TAHUN

2014

% CAPAIAN

KETERANGAN

valid, handal dan mudah diakses di bidang PB

27 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5)


12 Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen PB

28 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB (persen)

100 100,00 100,00 Non Kumulatif, dihitung semesteran

29 Nilai AKIP Setditjen PB Nilai AKIP A (80)

Nilai AKIP A (82,51)


30 Nilai integritas Setditjen PB 6,75 7,20 106,67 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

31 Nilai inisiatif anti korupsi Setditjen PB


32 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB

80 (setara level 4)


13 Terkelolanya anggaran Setditjen PB secara optimal

33 Persentase penyerapan anggaran Setditjen PB (persen)

>95 94,07 99,02 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

Uraian pencapaian masing-masing indikator kinerja yang diupayakan pencapaiannya

melalui pelaksanaan kegiatan di lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya adalah

sebagai berikut :

3.1. Pencapaian Sasaran Strategis 1 : Tersedianya SDM Ditjen PB yang Kompeten

dan Profesional

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu hal yang penting dan menjadi

perhatian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu bagaimana menciptakan SDM yang

berkualitas, kompeten, serta memiliki daya saing tinggi dalam era globalisasi. Oleh sebab

itu, salah satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya adalah

tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan profesional. Dalam

pencapaian sasaran strategis ini, Ditjen Perikanan Budidaya mengidentifikasi 2 (dua)

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana pada tabel 4. Indeks Kesenjangan IKU ini bersifat

minimize, artinya bahwa semakin kecil capaiannya (<100%), maka dapat dikatakan capaian

kinerja IKU ini akan semakin baik.

19


Tabel 4. Capaian Sasaran Strategis 1 “Tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten dan

Profesional” Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS URAIAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN

2014

REALISASI TAHUN 2014

% CAPAIAN KETERANGAN


1 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (persen)




Ket: Indeks kesenjangan pegawai diukur pada akhir tahun

a. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III. IV dan V lingkup Ditjen PB

SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap

(attitude) dan kapasitas (skill) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk

mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada

integritasnya. Pengangkatan seorang pegawai di dalam jabatan struktural diharapkan sesuai

dengan kompetensinya. Hal ini dapat dicapai apabila pengangkatan dalam jabatan struktural

berpedoman pada Standar Kompetensi Manajerial (SKM), dimana SKM menggambarkan

jenis dan level kompetensi yang diperlukan bagi suatu jabatan, sehingga pelaksanaan tugas

suatu jabatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara itu indeks kesenjangan

kompetensi jabatan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi

yang dimiliki oleh seorang pejabat dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan

tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial

Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/PERMEN-

KP/2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan. Angka ini dihitung berdasarkan Level Kompetensi pada Kamus Kompetensi

Manajerial. Nilai minimum yang dimiliki oleh seorang pejabat struktural dapat dikatakan

telah memenuhi kompetensi jabatannya apabila nilai tersebut telah memenuhi level

kompetensi yang dipersyaratkan.

Tabel 5. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III. IV dan V lingkup Ditjen PB (%)

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III. IV dan V lingkup Ditjen PB

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun - Target * * * 60 50

- Realisasi ** ** ** 12,71 27,33

- Persentase 21,18 182,95

Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

Capaian Indeks kesenjangan kompetensi pejabat Eselon III, IV, dan V lingkup Ditjen

Perikanan Budidaya tahun 2014 sebesar 27,33%, dapat diartikan bahwa rata-rata pegawai

20


struktural masih memiliki gap 27,33% dari standar kompetensi minimal yang seharusnya

dimiliki. Indeks kesenjangan tahun 2014 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2013, hal

ini dikarenakan adanya perbedaan: (i) acuan peraturan yang digunakan di dalam

menetapkan kriteria minimal dari kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural

(pada tahun 2013 Permen KP tentang Standar Kompetensi Manajerial belum terbit); dan (ii)

cara penghitungan indeks kesenjangan. Adapun Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat

Eselon III, IV dan V per Unit Kerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, sebagaimana pada

tabel 6.

Tabel 6. Rincian Kompetensi Pejabat Eselon II, III, dan IV lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

NO UNIT KERJA

INDEKS KESENJANGAN KOMPETENSI

(STRUKTURAL)

NO UNIT KERJA


(STRUKTURAL)

1 Sekretariat 21,71 13 BPBAP Situbondo 26,00

2 Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya 23,00 14 BPBAP Ujung Batee 22,50

3 Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan 26,92 15 BPBAP Takalar 0,00**

4 Dit. Usaha Budidaya 24,29 16 BPBL Lombok 27,00

5 Dit. Perbenihan 25,50 17 BPBL Ambon 27,00

6 Dit. Produksi 28,79 18 BPBL Batam 34,00

7 BBPBAT Sukabumi 30,00 19 BLUPPB Karawang 27,50

8 BBPBAP Jepara 0,00*

20 BPIUUK Karangasem 27,00

9 BBPBL Lampung 0,00*

21 LPPIL Serang 27,75

10 BPBAT Jambi 28,50 TOTAL 491,96

11 BPBAT Mandiangin 36,00 RATA-RATA 27,33

12 BPBAT Tatelu 28,50

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2014 untuk mendukung pencapaian

IKU ini, yaitu : (i) Assessment pejabat struktural lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dalam

rangka memetakan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat Struktural lingkup Ditjen

Perikanan Budidaya; (ii) Peningkatan Jiwa Kepemimpinan, melalui Workshop Transformasi

Budaya Kerja yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman akan visi dan misi Ditjen

Perikanan Budidaya yang sudah disusun pada workshop sebelumnya di setiap pejabat

Eselon III dan IV; (iii) keikutsertaan Pejabat Struktural Eselon III dan IV pada pelaksanaan

diklat jabatan, yaitu Diklat Kepemimpinan Tk. III dan Tk. IV yang dilaksanakan oleh Badan

Diklat Aparatur Sukamandi; serta (iv) pemetaan standar kompetensi jabatan berdasarkan

hasil assessment yang sudah dilaksanakan di lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, karena

sampai dengan akhir TW IV, Biro Kepegawaian, KKP tidak melaksanakan assessment bagi

pejabat struktural Eselon III dan IV lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Biro

Kepegawaian hanya melaksanakan assessment bagi pejabat struktural Eselon III dan IV

lingkup Sekretariat Jendral, KKP

Pada tahun 2015, Ditjen Perikanan Budidaya merencanakan akan melakukan

penghitungan Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II dan III dengan tetap

mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/PERMEN-KP/2014 tentang Standar Kompetensi

21


Manajerial di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional

Penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensinya (the right man and the right

place) dilaksanakan melalui sistem recruitment pegawai dimana setiap pelamar

menyesuaikan jabatan yang dilamar dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, khususnya latar

belakang pendidikan. Sementara itu, indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional

merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dimiliki oleh

seorang pejabat fungsional dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk suatu jabatan

fungsional.

Target indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB pada tahun

2014 sebesar 50% atau turun sebanyak 10% dari tahun 2013 (60%). Indeks Kesenjangan

Kompetensi pejabat fungsional dihitung dengan menggunakan hasil assessment yang

dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Budidaya yang mengacu pada pada Peraturan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 3A/PERMEN-KP/2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional

lingkup Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 sebesar 23,16%, dapat diartikan rata-rata

pejabat fungsional masih memiliki kesenjangan sebesar 23,16% dari standar minimal yang

harus dimiliki oleh seorang pejabat fungsional. Indeks kesenjangan tahun 2014 tidak dapat

dibandingkan dengan tahun 2013, hal ini dikarenakan adanya perbedaan: (i) acuan

peraturan yang digunakan di dalam menetapkan kriteria minimal dari kompetensi yang

harus dimiliki oleh pejabat struktural (pada tahun 2013 Permen KP tentang Standar

Kompetensi Manajerial belum terbit); dan (ii) cara penghitungan indeks kesenjangan.

Tabel 7. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB (%)

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional


- Realisasi ** ** ** 42,26 23,16



Untuk mendukung capaian kinerja IKU ini, sampai dengan kurun waktu TW IV sudah

dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut : (i) Penyusunan Standar Kompetensi

Jabatan Fungsional binaan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, yaitu Jabatan Fungsional

Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, di mana hasil penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan tersebut sudah disampaikan ke Biro Kepegawaian dan Biro Hukum

Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Standar

22


Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, namun

sampai dengan akhir TW IV Biro Hukum belum memberikan feed back atas draft tersebut;

(ii) Assesment bagi pejabat fungsional lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,

dalam rangka memetakan kompetensi yang dimiliki oleh setiap pejabat fungsional di

lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, baik fungsional umum maupun

fungsional tertentu; (iii) Dalam rangka meningkatkan kompetensi pejabat fungsional, Ditjen

Perikanan Budidaya turut serta berpartisipasi pada Diklat yang diselenggarakan oleh Badan

Pengembangan SDM-KP; (iv) Melakukan pembinaan teknis dan administrasi jabatan

fungsional ke beberapa UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya; serta (vi) melakukan

evaluasi penilaian Angka Kredit Tahun 2013.

Adapun Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional per Unit Kerja lingkup Ditjen

Perikanan Budidaya, sebagaimana pada tabel 8 berikut.

Tabel 8. Rincian Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

NO UNIT KERJA


(FUNGSIONAL)

NO UNIT KERJA


(FUNGSIONAL)

1 Sekretariat 19 13 BPBAP Situbondo 0,00*

2 Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya 20,50 14 BPBAP Ujung Batee 0,00*

3 Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan 15,67 15 BPBAP Takalar 21,00

4 Dit. Usaha Budidaya 18,00 16 BPBL Lombok 19,00

5 Dit. Perbenihan 20,00 17 BPBL Ambon 28,50

6 Dit. Produksi 21,33 18 BPBL Batam 17,00

7 BBPBAT Sukabumi 25,50 19 BLUPPB Karawang 0,00*

8 BBPBAP Jepara 36,17 20 BPIUUK Karangasem 20,00

9 BBPBL Lampung 27,00 21 LPPIL Serang 0,00*

10 BPBAT Jambi 30,00 TOTAL 393,67

11 BPBAT Mandiangin 36,00 RATA-RATA 23,16

12 BPBAT Tatelu 19,00

3.2. Pencapaian Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Informasi yang Valid. Handal.

dan Mudah Diakses di Bidang PB

Informasi yang baik adalah informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, baik

kelengkapan materi, waktu pemberian, keakuratan data sehingga informasi akan bersifat

valid dan handal. Selain itu informasi juga harus mudah diakses melalui teknologi berbasis

IT, seperti website. Dalam rangka mencapai sasatan strategis tersedianya informasi yang

valid, handal dan mudah diakses bidang perikanan budidaya, maka ditetapkan 2 (dua) IKU

seperti pada tabel 9 berikut.

23


Tabel 9. Capaian Sasaran Strategis 2 “Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di

bidang PB” Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS URAIAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN

2014

REALISASI TAHUN 2014

% CAPAIAN KETERANGAN


3 Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)


4 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini Ditjen PB (skala likert 1-5)


a. Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)

Upaya peningkatan reformasi dan birokrasi menuntut pemerintah untuk memberikan

pelayanan terbaik bagi stakeholder. Salah satu cara yang digunakan untuk menilai layanan

tersebut adalah melalui IKU Service Level Agreement (SLA) yang merupakan kesepakatan

formal dua entitas-pihak penyedia layanan dan penerima layanan tentang penyediaan data

dan informasi serta aksesibilitasnya melalui teknologi Informasi. SLA dihitung berdasarkan (i)

Penyediaan data dan Informasi, yaitu perbandingan jumlah data/informasi yang dibutuhkan

dan jumlah data/informasi yang tersedia, sesuai bidang tugasnya; dan (ii) penyediaan sarana

aksesibilitas data dan Informasi menggunakan Teknologi Informasi, yang dihitung melalui (a)

jaringan koneksi internet berfungsi 98% dalam setahun (downtime 175 jam = 7 hari); (b)

teraksesnya aplikasi sistem informasi oleh publik dalam 24 jam sehari. Capaian SLA tahun

2014 sebesar 83,56 atau tercapai 111,41% dari target 75. Capaian ini meningkat sebesar

4,45% dibandingkan capaian tahun 2013 sebagaimana tabel 10 berikut.

Tabel 10. Capaian IKU 3 “Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya” Tahun 2010 - 2014

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun.

- Target Tahunan * * * 70 75

- Realisasi Tahunan ** ** ** 80 83,56

- Persentase - - - 114,29 111,41 Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

Adapun dasar perhitungan SLA yaitu:

1. Terjadi idle time sebanyak 60 hari;

2. Sehingga capaian realisasi SLA adalah 83,56%

.

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah: (i) pengelolaan dan up-dating

data dan informasi yang dilakukan secara terus menerus melalui website; (ii) pembentukan

tim website melalui SK Dirjen PB No. 3/KEP-DJPB/2014 tanggal 2 Januari 2014, dengan tugas

melakukan pengelolaan website serta updating data dan informasi pada website; (iii)

Penyusunan kuisioner (iv) pengembangan website dan dipantau kemajuannya. Up-dating

24


data dan informasi dilakukan secara terus menerus melalui website seperti update berita

terbaru baik foto maupun artikel dan memberikan informasi terkait teknologi dan teknis.

b. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen PB

(skala likert 1-5)

Penerapan teknologi informasi bagi pengguna (user) mempunyai peranan penting dan

strategis untuk memperoleh keunggulan yang bersaing. Penggunaan teknologi informasi

bagi masyarakat ditentukan oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah karakteristik

pengguna informasi. Aspek perilaku pengguna (user) juga turut mempengaruhi persepsi dan

sikap dalam menerima penggunaan teknologi informasi. Berkaitan dengan hal tersebut

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, berusaha memberikan layanan informasi kepada

masyarakat melalui website www.djpb.go.id dengan harapan masyarakat dapat mengetahui

lebih banyak informasi, khususnya di bidang perikanan budidaya. Melalui website tersebut,

dapat disimpulkan presepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data melalui

survei kemanfaatan penggunaan (user) yang meliputi: (i) kepuasan terhadap ketersediaan

informasi yang ada; (ii) kegunaan informasi; dan (iii) kemudahan akses website.

Capaian persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini tahun 2014

sebesar 4,02 atau 94,59% dari target. Capaian ini meningkat sebanyak 0,5% dari tahun 2013.

Pencapaian tahun 2014 yang belum memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal, antara

lain (i) belum lengkapnya konten-konten dan data yang ada di website; (ii) belum

terintegrasinya pengelolaan jaringan dan website sehingga terkadang terdapat kendala pada

saat mengakses website. Kendala ini akan terus diperbaiki dengan upaya perubahan

tampilan pada website Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2015.

Tabel 11. Capaian IKU 4 “Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen

Perikanan Budidaya” Tahun 2010 - 2014

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya


- Target Tahunan * * * 4 4,25

- Realisasi Tahunan ** ** ** 4 4,02

- Persentase - - - 100,00 94,59 Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

Adapun dasar penghitungan dan teknik menghitung IKU ini dapat dilihat pada tabel 12

dan tabel 13 berikut.

http://www.djpb.go.id/

25


Tabel 12. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen

Perikanan Budidaya

KomponenSurvei Skor

1 2 3 4 5

kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada

Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Puas Sangat Puas

kegunaan informasi Tidak Berguna Kurang Berguna Cukup Berguna Berguna Sangat

Berguna

kemudahan akses website Sulit Agak Sulit Cukup Mudah Mudah Sangat Mudah

Tabel 13. Nilai Kuestioner Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen

Perikanan Budidaya

Komponen Survei Skor

1. kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada 4,06

2. kegunaan informasi 4,06

3. kemudahan akses website 3,95

Total 12,07

Rata-rata 4,02

Kegiatan yang telah dilakukan adalah Survei Persepsi User terhadap Kemudahan Akses

Informasi dan Data Terkini yang Disajikan (pembuatan portal survey pada website Ditjen

Perikanan Budidaya sehingga peningkatan akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi

dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pembudidaya ikan serta

melakukan ekspose dan publikasi. Sedangkan rencana aksi berikutnya adalah pembuatan

portal survey pada website Ditjen Perikanan Budidaya sehingga peningkatan akses informasi

yang lebih cepat dan terintegrasi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya

masyarakat pembudidaya ikan. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan meskipun IKU diatas

tidak lagi menjadi prioritas.


Government

Sasaran strategis “Terwujudnya Good Governance & Clean Government” diidentifikasi

melalui 11 (sebelas) IKU sebagaimana pada tabel 14 berikut.

Tabel 14. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government


2014

REALISASI TAHUN

2014 % CAPAIAN KETERANGAN

3 Terwujudnya good governance &

5 Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB (persen)

100 100 100,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

26



2014

REALISASI TAHUN

2014 % CAPAIAN KETERANGAN

clean government

6 Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen)

100 100 100,00 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun


tersedia Tersedia (100)


8 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi di Ditjen PB (persen)

100 100 100,00 Non Kumulatif, dihitung semesteran. Capaian sampai dengan triwulan III adalah 100 (100,00%).

9 Nilai Perencanaan Kinerja DJPB


10 Nilai Pengukuran Kinerja DJPB


11 Nilai Pelaporan Kinerja DJPB


12 Nilai Evaluasi Program DJPB 4,5 2,64 58,67 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

13 Nilai Pencapaian Kinerja DJPB






a. Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB (persen)

SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) adalah Sistem pelaporan Pemerintah yang

terintegrasi antara Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara. Sistem Akuntansi

Pemerintahan (SAP) bertujuan untuk: (i) Menjaga asset Pemerintah dan instansi-instansinya

melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai

dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum; (ii) Menyediakan

informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan

pemerintah baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian

kinerja; (iii) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu

instansi dan pemerintah secara keseluruhan; dan (iv) Menyediakan informasi keuangan yang

berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan

pemerintah secara efisien.

27


Tingkat ketaatan terhadap SAP dinilai dari satker yang mengirimkan laporan keuangan

secara berjenjang dan berkala setiap tanggal 10 (maksimal) bulan berikutnya melalui email

ke operator SAP Eselon I. Capaian di tahun 2014 adalah 100% dari target yang sama dengan

tahun 2013 dapat dilihat sebagaimana pada tabel 15 berikut.

Tabel 15. Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB Non kumulatif, dihitung di akhir tahun - Target * * * 100 100

- Realisasi ** ** ** 100 100

- Persentase 100,00 100,00


Rekapitulasi Pengiriman Laporan SAP < tanggal 10 Per Bulan Satker Lingkup Ditjen

Perikanan Budidaya Tahun 2014 adalah seperti pada tabel 16.

Tabel 16. Rekapitulasi pengiriman laporan SAP < tanggal 10 Per Bulan Satker Lingkup Ditjen Perikanan

Budidaya Tahun 2014

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai IKU “Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB”

antara lain melalui kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan SAI pada Semester I dan

Semester II serta melalui beberapa upaya antara lain menghubungi operator SAP Satker

Pusat, UPT, TP/Dekon, TP Kabupaten sebelum tanggal 08 bulan berikutnya agar informasi

keuangan dapat diterima secara akurat dan tepat waktu. Kegiatan serupa akan terus

dilaksanakan pada tahun 2015 guna peningkatan kinerja.

b. Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen)

SPI (Sistem Pengendalian Intern) merupakan suatu sistem pengidentifikasian, pemetaan,

penerapan dan pengendalian terhadap rencana kegiatan pada Satuan Kerja pada tahun

anggaran yang berjalan sehingga berjalan dengan baik, efektif, efisien, transparan dan dapat

dipertanggung jawabkan. Tujuan pelaksanaan SPIP adalah memberikan keyakinan memadai

atas tercapainya tujuan organisasi melalui (i) kegiatan yang efektif dan efisien; (ii) laporan

keuangan yang dapat diandalkan; (iii) pengamanan asset negara; dan (iv) ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2014, nilai SPI Ditjen Perikanan Budidaya yang meliputi Satker Pusat dan UPT

sebesar 95,00 dalam penyelesaian permasalahan serta rencana aksi penyelesaian masalah.

No Satker Pengiriman Laporan per bulan Setelah Rekon KPPN

Sebelum Tanggal 10

I Pusat 100%

II Unit Pelaksana Teknis (Upt) 100%

III Dekon Provinsi 100%

IV Tugas Pembantuan Provinsi 100%

V Tugas Pembantuan Kabupaten Safver Project 100%

VI Tugas Pembantuan Kabupaten Minapolitan 100%

VI Kabupaten (Penerima Apbn-P) 100%

28


Adapun range tingkat Kepatuhan SPIP DJPB adalah sebagai berikut : (i) nilai > 70 maka

tingkat kepatuhan terhadap SPI = 100%; (ii) nilai > 50-70 maka tingkat kepatuhan terhadap

SPI = 95%; dan (iii) nilai < 50 Dengan nilai tersebut maka tingkat kepatuhan terhadap SPI =

100%. Capaian tersebut sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%, namun secara angka

naik 6,80% dari 88,95 pada tahun 2013. Capaian Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB dapat

dilihat sebagaimana pada tabel 17 berikut.

Tabel 17. Tingkat Kepatuhan terhadap SPIP DJPB

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun - Target * * * 100 100

- Realisasi ** ** ** 100 100

- Persentase 100.00 100,00


Nilai SPIP DJPB adalah sebesar 95,00 tersebut dihitung berdasarkan komponen penilaian

seperti pada tabel 18 berikut. Komponen perhitungan tersebut berbeda dengan tahun

sebelumnya, dengan perbaikan kualitas jenis penilaian.

Tabel 18. Nilai SPIP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014

NO PENGENDALIAN KUNCI TINGKAT SATGAS

ESELON I PENGADAAN BMN KEUANGAN

1 Lingkungan Pengendalian 30,00 8,00 5,56 2,50

2 Penilaian Resiko 3,33 2,00 5,56 2,50

3 Kegiatan Pengendalian 43,33 82,00 33,34 70,00

4 Informasi dan Komunikasi 10,00 4,00 44,45 20,00

5 Pemantauan Pengendalian Intern 3,33 2,00 5,56 2,50

SKOR 90,00 98,00 94,00 98,00

NILAI KUMULATIF 95,00

Capaian ini didukung oleh kegiatan penyusunan juklak SPIP, workshop Pedoman SPIP

dan pembinaan ke UPT serta memonitoring pencapaian sasaran organisasi secara signifikan.

Kendala yang dihadapi Satgas SPIP Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya adalah pengiriman

laporan SPIP Per semester dari satker UPT dan Satker Pusat yang masih belum tepat waktu.

Resiko/Permasalahan SPIP aktivitas pengadaan barang/jasa, Keuangan dan BMN hasil audit

dari itjen pada semester II 2014 adalah Proses pengadaan barang/jasa tidak berjalan sesuai

ketentuan, hasil pengadaan barang/jasa tidak dimanfaatkan atau dimanfaatkaan tidak

sesuai perencanaan, efektifitas pengadaan tidak dapat diketahui secara pasti, terdapat

kelebihan pembayaran, pengeluaran negara tidak didukung dengan output, efektifitas

pengendalian tidak dapat diketahui secara pasti, keamanan asset tidak terjaga, pelaporan

BMN tidak menyajikan kondisi sebenarnya. Temuan SPI Semester II Tahun 2013 belum

ditindaklanjuti yaitu KPB (Kuasa Pengguna Barang) belum menyerahkan beberapa bangunan

dalam kondisi rusak berat yang berdiri diatas tanah Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

dan Laut Serang kepada Ditjen KP3K.

29


c. Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan gambar atas kondisi keuangan,

dimana didalamnya terdapat Laporan Akuntansi Keuangan, Laporan Barang Milik Negara,

Tindak Lanjut temuan APIP, dan Neraca Keuangan atas Satuan Kerja. Tujuan penyusunan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah agar pengguna laporan keuangan dapat

memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal -hal yang termuat dalam

laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan

fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau

uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Pada tahun 2014, capaian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Ditjen Perikanan

Budidaya sudah memenuhi 100% dengan tersedianya CALK Semester I dan Semester II

Tahun 2014 yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Capaian tersebut apabila

dibandingkan dengan CALK tahun 2013 adalah sama sebagaimana dapat dilihat pada tabel

19 berikut.

Tabel 19. Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

- Target * * * Tersedia Tersedia

- Realisasi ** ** ** Tersedia Tersedia

- Persentase 100,00 100,00


Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh kegiatan rekonsiliasi penyusunan laporan

semester I dan II serta apresiasi sistem akuntasi instansi lingkup DJPB. Kendala dalam

pembuatan CALK (i) Data belum tersedia/lengkap; (ii) data masih belum sempurna; (iii)

komponen laporan yang diinput jumlahnya banyak dan bervariasi; dan (iv) dalam

penginputan data memerlukan waktu yang lama dikarenakan rekonsiliasi antara keuangan

dan barang serta rekonsiliasi dengan pihak KPPN. Oleh karenanya guna mewujudkan good

governance and clean goverment maka kegiatan diatas akan lebih ditingkatkan ditahun

2015.

d. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP)

yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Ditjen Perikanan Budidaya

(persen)

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam

rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai

dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan

pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Capaian jumlah rekomendasi

30


aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding

total rekomendasi di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 pada triwulan IV adalah

100% dari target 2014 (Tabel 20). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sampai dengan TW IV

2014 dari LHP BPK belum diterbitkan sehingga belum ada kegiatan untuk menindaklanjuti.

Tabel 20. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang

ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Ditjen PB

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB

Non Kumulatif, dihitung semesteran

- Target * * * 100 100

- Realisasi ** ** ** 100 100

- Persentase 100,00 100,00


Adapun Sisa LHP Itjen sampai dengan TW IV tahun 2014 adalah 17 temuan (kejadian) dan

33 Saran untuk Satker Pusat dan UPT sebagaimana tabel 21 berikut. Namun demikian LHP

tersebut sudah ditindaklanjuti melalui surat teguran ke masing-masing Satker, tapi untuk

penyelesaiannya masih dalam proses.

Tabel 21. Sisa LHP Itjen sampai dengan Triwulan IV tahun 2014

Sisa Temuan Per 16 Nov 2014

Temuan

(Kejadian)Saran

Nilai

Keuangan

Temuan

(Kejadian)Saran

Nilai

Keuangan

Temuan

(Kejadian)Saran

Nilai

Keuangan

Temuan

(Kejadian)Saran

Nilai

Keuangan

Pusat

1 R.2468/ITJ/RC.320/XI/2012 3 6 1 2 2 5 1 1

2 R.2998/ITJ/HP.110/1/2014 8 15 2 5 2 5 6 10

Total Pusat 11 21 3 7 4 10 7 11

DEKON

UPT

3 R.2589/ITJ/Pl.410/VI/2013 5 12 1 8 3 3 1 1

4 R.2604/ITJ/HP.110/VII/2013 8 16 10.750.000 4 4 12

5 R.3038/ITJ/HP.110/VII/2014 2 12 1 8 3 1 1

6 R.3065/ITJ/HP.110/VIIi/2014 6 15 1 6 5 9

Total UPT 16 43 10.750.000 2 18 0 3 10 22

27 64 5 25 4 13 17 33

LHA Kinerja Ditjen Perikanan

Budidaya KKP TA 2011 - 2012

Laporan Hasil Audit Kinerja

Pada Ditjen PB TA 2013-2014

LHA terhadap Perekayasaan

Pada BBL Lombok Prov.NTB

TA.2011 - 2012

LHA kinerja Perekayasaan dan

produksi pada BBAT Jambi Prov

Jambi TA 2010-2013

LHA atas Pengadaan Barang dan

Jasa dan PNBP pada BBAT

Mandiangin

Temuan Awal Tindak Lanjut

Total Pusat dan UPT

Rekon TL Itjen KKP 14 s.d 16 Nov 2014

No LHP

LHE SPI atas PBJ dan PNBP Pada

BBL Batam

Dalam pencapaian IKU pada tahun 2014, tim tindaklanjut eselon I Ditjen Perikanan

Budidaya sudah melaksanakan rekonsiliasi ITJEN KKP tanggal 16 November 2014 serta telah

dilakukan pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan BPKP tanggal 22 September 2014

dengan hasil Tuntas ditindaklanjuti dengan bukti Setor dan surat Sesditjen Perikanan

31


Budidaya. Upaya tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan dengan Satker Pusat, DK dan TP

Propinsi, TP Kabupaten UPT DJPB melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan

Perikanan,BPK dan BPKP sebagai penyelesaian sesuai dengan target tahun 2014.

e. Nilai Perencanaan Kinerja DJPB

Salah satu upaya dalam rangka peningkatan pelaksanaan good governance adalah

penguatan terhadap SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), maka setiap

Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah wajib melaksanakan dan melaporkan kinerja

instansinya masing-masing guna peningkatan pelaksanaan good governance sebagai

perwujudan untuk melaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan dan Keuangan Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25

Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri

PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Penilaian penerapan SAKIP di Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh MenPAN dan RB

berdasarkan 5 (lima) komponen yaitu : (i) Nilai Perencanaan Kinerja dengan bobot penilaian

sebesar 35%; (ii) Nilai Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 20%; (iii) Nilai

Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15%; (iv) Nilai Evaluasi Kinerja dengan

bobot penilaian sebesar 10%; dan (v) Nilai Pencapaian Kinerja dengan bobot penilaian

sebesar 20%. Dari masing-masing komponen penilaian akan dinilai berdasarkan pemenuhan,

kualitas dan implementasinya. Kelima komponen penilaian inilah yang menjadi tolak ukur

pencapaian hasil akhir nilai SAKIP di masing-masing Instansi Pemerintah baik Pusat maupun

Daerah. Sedangkan untuk unit kerja tingkat Eselon I, penilaian dilakukan oleh Inspektorat

Jenderal di masing-masing Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

Nilai Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 35% diperoleh dari hasil penilaian

terhadap dokumen-dokumen yang terkait Perencanaan Kinerja seperti : (i) Dokumen

Perencanaan Strategis (Renstra); (ii) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (PKT); dan (iii)

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian

terhadap perencanaan kinerja dari masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 22

berikut.

Tabel 22. Komponen. Bobot. dan Hasil Penilaian Perencanaan Kinerja

NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT

PENILAIAN

NILAI DJPB

2013 2014

1 2 3 4 5

PERENCANAAN KINERJA 35% 32,92 33,03

I PERENCANAAN STRATEGIS 12,5% 11,09 11,38

a. PEMENUHAN RENSTRA 2,5% 2,5 2,5

32



PENILAIAN

NILAI DJPB

2013 2014

1 2 3 4 5

1 Dokumen Renstra Eselon I telah ada

2 Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah

3 Renstra telah menyajikan IKU

b. KUALITAS RENSTRA 6,25% 5,47 6,25

4 Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil

5 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan

6 Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik

7 Target kinerja ditetapkan dengan baik

8 Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya

9 Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)

c. IMPLEMENTASI RENSTRA 3,75% 3,13 2,63

10 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan

11 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

12 Dokumen Renstra telah direviu secara berkala

II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 22,5% 21,83 21,55

a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 4,5% 4,5 4,57

1 Dokumen yang mencantumkan mengenai kinerja tahunan beserta targetnya pada unit kerja telah ada

2 Dokumen perencanaan kinerja telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan

3 Dokumen PK unit kerja telah ada

4 Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui

5 Dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja, dan target jangka pendek

6 PK telah menyajikan IKU

b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 11,25% 11,25 11,18

7 Sasaran telah berorientasi hasil

8 Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran

9 Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik

10 Target kinerja ditetapkan dengan baik

11 Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen Renstra

12 Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)

c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 6,75% 6,08 5,91

13 Rencana aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan

14 Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan

15 Rencana aksi atas kinerja sudah ada

16 Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja

17 Rencana aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala

Capaian Nilai Perencanaan Kinerja di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 adalah

120,11% dari target tahunan. Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 maka naik

33


sebesar 0,30 % dari tahun sebelumnya. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala pada

beberapa sub penilaian antara lain pada implementasi RENSTRA, kualitas perencanaan

kinerja tahunan dan implementasi perencanaan kinerja tahunan yang bila dibandingkan

dengan capaian pada tahun 2013 memperoleh nilai yang lebih rendah. Kelemahan pada

implementasi Renstra antara lain (i) dokumen RENSTRA belum digunakan sebagai acuan

dalam penyusunan rentra unit kerja; dan (ii) RENSTRA belum digunakan sebagai acuan

penyusunan rencana kerja dan anggaran. Target dan pencapaian nilai pengukuran kinerja

DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel 23 berikut.

Tabel 23. Nilai Perencanaan Kinerja DJPB

IKU 2010 2011 2012 2013 2014

Nilai Perencanaan Kinerja DJPB

- Target * * * 27 27.5

- Realisasi ** 30.08 33.15 32.92 33,03

- Persentase 121.93 120,11


Pencapaian IKU ini didukung melalui beberapa kegiatan antara lain: (i) Penyusunan

Juknis DAK; (ii) Penyusunan Sasaran Produksi Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2015 – 2019;

(iii) Penyusunan RENSTRA DJPB Tahun 2015 – 2019; (iv) Penyiapan Dokumen RPJM DJPB

2015 – 2019; (v) Finalisasi RKAKL Satker Lingkup DJPB Tahun 2015; (vi) Penyiapan Dokumen

RKAKL Pagu Anggaran Definitif Satker Lingkup DJPB Tahun Anggaran 2015; dan (vii)

Pembahasan Juklak dan Juknis Kegiatan 2015 - 2019.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah

dengan melakukan kegiatan reviu renstra dengan menambahkan indikator kinerja tujuan

pada Renstra Ditjen Perikanan Budidaya dan perbaikan terhadap penetapan indikator

kinerja dan targetnya, serta melaksanakan Bimtek Penguatan SAKIP lingkup Ditjen Perikanan

Budidaya. Selanjutnya, akan dilakukan penyusunan renstra pada unit kerja di bawah DJPB

dengan mengacu pada RENSTRA DJPB.

f. Nilai Pengukuran Kinerja DJPB

Nilai Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 20% diperoleh dari hasil pengukuran

terhadap (i) Pemenuhan Pengukuran; (ii) Kualitas Pengukuran; dan (iii) Implementasi

Pengukuran. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pengukuran kinerja dari

masing-masing komponen dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Komponen, Bobot dan Hasil Penilaian Pengukuran Kinerja tahun 2013 dan tahun 2014


PENILAIAN NILAI DJPB

2013 2014

1 2 3 4 5

PENGUKURAN KINERJA 20% 17,02% 17,68%

I. PEMENUHAN PENGUKURAN 4% 4% 4%

1 IKU Unit kerja telah ada

34



PENILAIAN

NILAI DJPB

2013 2014

1 2 3 4 5

2 Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja

II. KUALITAS PENGUKURAN 10% 9,64% 9,46%

3 IKU telah dapat diukur secara obyektif

4 IKU telah menggambarkan hasil

5 IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur

6 IKU telah cukup mengukur kinerja

7 IKU telah diukur realisasinya

8 IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP

9 Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif

10 Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil

11 Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur

12 indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarannya

13 Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya

14 Indikator kinerja unit kerja telah selaras dengan indikator kinerja IP

15 Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan

16 Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan)

III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN 6% 3,38% 4,22%

17 IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran

18 IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja

19 IKU telah direviu secara berkala

20 Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

21 Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang

22 Sudah terdapat indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi

23 Pengukuran kinerja individu sudah dilaksanakan

24 Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi

Capaian Nilai Pengukuran Kinerja di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 adalah

114,06% dari target tahunan. Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 maka

sudah lebih baik (meningkat sebanyak 3,8%). Namun demikian, masih terdapat kekurangan

pada komponen kualitas pengukuran yang nilainya lebih rendah jika dibandingkan dengan

capaian pada tahun 2013. Target dan pencapaian nilai pengukuran kinerja DJPB sejak tahun

2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel 25 berikut.

Tabel 25. Nilai Pengukuran Kinerja DJPB

IKU 2010 2011 2012 2013 2014

Nilai Pengukuran Kinerja DJPB

- Target * * * 15.5 15.5

- Realisasi ** 15.64 16.52 17.02 17,68

- Persentase 121.93 114,06 Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

Pencapaian IKU ini didukung melalui beberapa kegiatan antara lain (i) Sosialisasi

Pengukuran Kinerja Satker UPT dan Pusat Lingkup DJPB dan (ii) Rapat Pembahasan Capaian

IKU Triwulan (iii) pengukuran capaian kinerja organisasi melalui aplikasi “kinerjaku”; dan (ii)

pengukuran capaian kinerja individu melalui aplikasi “sipkindu”. Beberapa kendala dalam

35


pengukuran kinerja adalah belum stabilnya aplikasi “kinerjaku” yang menjadikan data pada

aplikasi tidak bisa sama dengan data pusat serta pengisian oleh beberapa satker yang

terkendala jaringan internet.

Beberapa hal yang akan ditingkatkan dalam pada tahun mendatang pada penerapan

SAKIP untuk komponen pengukuran kinerja mendatang adalah (i) penyempurnaan metode

pengumpulan data; (ii) peningkatan pengukuran kinerja yang dilakukan secara berjenjang,

(iii) melakukan pengukuran kinerja organisasi dan kinerja individu secara berkala.

g. Nilai Pelaporan Kinerja DJPB

Nilai Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15% diperoleh dari hasil penilaian

terhadap: (i) Pemenuhan Pelaporan; (ii) Penyajian Informasi Kinerja; dan (iii) Pemanfaatan

Informasi Kinerja. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pelaporan kinerja

dari masing-masing komponen dapat dilihat pada Tabel 26 berikut.

Tabel 26. Komponen dan Bobot Penilaian Pelaporan Kinerja


PENILAIAN

NILAI DJPB

2013 2014

1 2 3 4 5

PELAPORAN KINERJA 15% 12,85% 12,63%

I. PEMENUHAN PELAPORAN 3% 3% 3%

1 LAPORAN KINERJA Eselon I telah disusun

2 LAPORAN KINERJA Eselon I telah disampaikan tepat waktu

3 LAPORAN KINERJA telah disertai dengan softcopy

4 LAPORAN KINERJA telah diupload dengan website

5 LAPORAN KINERJA menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU

II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA 8% 6,86% 7,07%

6 LAPORAN KINERJA bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya

7 LAPORAN KINERJA menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome

8 LAPORAN KINERJA menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan

10 LAPORAN KINERJA menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja

11 LAPORAN KINERJA menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan

12 LAPORAN KINERJA menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja

13 Informasi kinerja dalam LAPORAN KINERJA dapat diandalkan

III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA 4% 3% 2,56%

14 Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan

15 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi

16 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja

17 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja

Capaian Nilai Pelaporan Kinerja di Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 adalah 12,63

atau tercapai 105,25% dari target tahunan. Namun, bila dibandingkan dengan capaian pada

36


tahun 2013 maka capaian mengalami penurunan sebesar 1,71%. Target dan pencapaian

nilai pelaporan kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel 27

berikut.

Tabel 27. Nilai Pelaporan Kinerja DJPB

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Nilai Pelaporan Kinerja DJPB Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

- Target * * * 11,5 12

- Realisasi ** 13,08 14,43 12,85 12,63

- Persentase 111,74 105,25


Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU pada tahun 2014 antara lain (i) Penyusunan

Laporan Kinerja DJPB Triwulanan; (ii) Penyusunan Laporan Bulanan DJPB; (iii) penyusunan

LAPORAN KINERJA; (iv) penyusunan laporan kinerja 2010-2014; serta (v) penyusunan

refleksi 2014 dan outlook 2015.

Beberapa kelemahan dalam pelaporan kinerja yaitu (i) informasi yang disajikan belum

sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja, antara lain bukti dukung pemanfaatan

informasi LAPORAN KINERJA untuk pemberian reward and punishment belum

terdokumentasi dengan baik, dan (ii) informasi dalam LAPORAN KINERJA belum dapat

diandalkan. Upaya tindak lanjut kedepan yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut

di atas adalah Penyusunan LAPORAN KINERJA Interm Triwulan, Penyusunan Laporan

Bulanan, pelaksanaan evaluasi IKU dan evaluasi Rencana Aksi dan Kinerja serta pemberian

reward and punishment ke unit kerja dibawahnya.

h. Nilai Evaluasi Kinerja DJPB

Nilai Evaluasi Kinerja dengan bobot sebesar 10% dengan komponen penilaian adalah (i)

pemenuhan evaluasi (2%); (ii) kualitas evaluasi (5%), dan pemanfaatan evaluasi (3%). Rincian

bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pelaporan kinerja dari masing-masing

komponen dapat dilihat pada tabel 28 berikut.

Tabel 28. Komponen dan Bobot penilaian Evaluasi Kinerja


PENILAIAN

NILAI DJPB

2014

1 2 3 5

EVALUASI KINERJA 10% 2,64%

I. PEMENUHAN EVALUASI 2% 1,31%

1 Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya

2 Evaluasi program telah dilakukan (eselon I), kegiatan (eselon II)

3 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan

4 Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

II. KUALITAS EVALUASI 5% 1,33%

5 Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program

37



PENILAIAN

NILAI DJPB

2014

1 2 3 5

6 Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan

7 Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan

8 Evaluasi Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja

9 Evaluasi Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan

III. PEMANFAATAN EVALUASI 3% 0%

10 Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan

11 Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja

12 Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

Ket : Nilai Evaluasi Kinerja tidak bisa dibandingkan karena perhitungan nilai evaluasi tahun 2013 merupakan nilai

evaluasi level KKP (nilai evaluasi yang dilakukan oleh Itjen).

Capaian Nilai evaluasi program di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 adalah

2,64 atau 58,67% dari target tahunan. Capaian ini jauh lebih rendah dari tahun 2013 atau

menurun sebanyak 168,56%. Nilai evaluasi yang lebih rendah ini disebabkan oleh beberapa

hal, antara lain: (i) evaluasi program belum memberikan rekomendasi perbaikan

perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan; (ii) evaluasi rencana

aksi belum sepenuhnya dilakukan; (iii) evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk

perbaikan perencanaan; (iv) evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan

kinerja; dan (v) hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-

langkah nyata. Target dan pencapaian nilai evaluasi kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai

tahun 2014 seperti pada Tabel 29 berikut.

Tabel 29. Nilai Evaluasi Kinerja DJPB

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Nilai Evaluasi Kinerja DJPB Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

- Target * * * 4 4.5

- Realisasi 3,17 5,76 6,57 7,09 2,64

- Prosentase 177,25 58,67

Ket : * : Belum ditetapkan targetnya

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU tahun 2014 antara lain (i) Pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi Terpadu; (ii) Temu Evaluasi Kinerja Pembangunan Perikanan

Budidaya; dan (ii) Transformasi Budaya Kerja. Guna peningkatan kinerja ditahun mendatang,

maka yang akan ditingkatkan melalui evaluasi rencana aksi terhadap kegiatan-kegiatan yang

telah dilakukan. Kegiatan diatas akan semakin ditingkatkan untuk tahun 2015 supaya nilai

evaluasi semakin baik.

i. Nilai Pencapaian Kinerja DJPB

Nilai Pencapaian Kinerja dengan bobot sebesar 20% diperoleh dari hasil penilaian

terhadap capaian (i) kinerja yang dilaporkan (output) sebanyak 5%; (ii) kinerja yang

dilaporkan (outcomes) sebanyak 10%; dan (iii) kinerja dari penilaian stakeholder seperti Nilai

38


AKIP, Nilai PIAK, Nilai RB, Nilai SPIP dan Pengelolaan Keuangan sebesar 5%. Rincian bobot

penilaian dan hasil penilaian terhadap pencapaian kinerja dari masing-masing komponen

dapat dilihat pada tabel 30 berikut.

Tabel 30. Komponen dan Bobot Penilaian Pencapaian Kinerja DJPB


PENILAIAN

NILAI DJPB

2013 2014

1 2 3 4 5

PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 20% 15,75% 16,53%

I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) 5% 4,28% 3,95%

1 Target dapat dicapai

2 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya

3 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan

II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) 10% 7,72%* 8,68%

4 Target dapat dicapai

5 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya

6 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan

III. KINERJA DARI PENILAIAN STAKEHOLDER 5% 3,76% 4

7 Nilai AKIP 78,92 82,51

8 Nilai PIAK 71,30

9 Nilai RB

10 Nilai SPIP

11 Pengelolaan Keuangan

Ket : * : merupakan gabungan antara komponen kinerja yg dilaporkan (outcome) dengan kinerja tahun berjalan yang

digabungkan pada tahun 2014

Capaian Nilai pencapaian kinerja di Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 pada triwulan

III adalah 16,53 atau 103,31% dari target tahunan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun

2013, maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 4,95. Target dan pencapaian nilai

pencapaian kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel 31 berikut.

Tabel 31. Nilai Pencapaian Kinerja DJPB

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Nilai Pencapaian Kinerja DJPB Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

- Target * * * 15.5 16

- Realisasi ** 7.62 14.82 15.75 16,53 - Prosentase 101.61 103,31


Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah : (i) Temu Evaluasi Kinerja

Pembangunan Perikanan Budidaya; (ii) Transformasi Budaya Kerja; dan penyusunan laporan

kinerja tahunan serta bulanan.

Kendala dalam pencapaian nilai ini adalah karena masih ada beberapa sub komponen

penilaian yang belum memenuhi standard kriteria penilaian seperti kinerja output dan

outcomes belum optimal. Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala

tersebut di atas adalah dengan melakukan pemberian instruksi tertulis kepada Penanggung

Jawab IKU dan IKK untuk mengoptimalkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan.

melaksanakan Monev Terpadu ke provinsi/kabupaten/kota dan melaksanakan evaluasi yang

lebih intensif melalui rapat-rapat internal mengenai capaian output dan outcomes.

39


j. Nilai Penerapan RB DJPB

Capaian Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya

tahun 2014 adalah 78,00 atau tercapai 97,50% dari target 80 (tabel 32). Capaian ini

menurun sebanyak 2,37% dari tahun 2013.

Tabel 32. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya

IKU 2010 2011 2012 2013 2014

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya

- Target * * * 75 80

- Realisasi ** ** 69,30 79,89 78,00***

- Persentase - - - 106,52 97,50

Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran *** : Nilai RB semester I, Nilai semester II akan diukur pada akhir Januari 2015

Kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU ini adalah : (i) Penerapan program RB Ditjen

Perikanan Budidaya secara menyeluruh; (ii) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Ditjen

Perikanan Budidaya secara berkala (Melakukan PMPRB dengan Lembar Kerja Evaluasi

Reformasi Birokrasi (LKE RB) sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2014 dengan nilai

RB Ditjen PB tahun 2013 yaitu 78,00; (iii) Menyiapkan rencana aksi reformasi birokrasi

lingkup Ditjen Perikanan Budidaya s/d semester I tahun 2015 berdasarkan LKE RB tahun

2013; (iv) penguatan organisasi lingkup DJPB dalam rangka reformasi birokrasi; (v)

peningkatan kualitas layanan publik melalui operasionalisasi pelayanan terpadu secara

online.

k. Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Asset

BMN yang ada (persen)

Barang Milik Negara yang dikelola dan dicatat oleh DJPB merupakan barang yang

dihasilkan/diperoleh dari Belanja Modal dan Belanja Barang dengan menggunakan APBN

DJPB sampai dengan TA.2014. Barang Milik Negara terdiri dari Aset tetap (Belanja Modal)

dan Asset Persediaan (Belanja Barang). Prioritas dari pengelolaan BMN milik DJPB yaitu

terkait dengan aset yang bersifat aset tetap karena untuk mengurangi jumlah aset DJPB

yang berstatus idle (BMN belum/tidak dimanfaatkan) yang termasuk didalamnya aset

dengan kondisi barang rusak berat (RB), aset yang dihentikan penggunaannya, aset dalam

sengketa, aset yang nilai operasionalnya lebih besar dari nilai ekonomisnya, dan aset dalam

pembangunan yang belum selesai atau belum digunakan, sehingga aset-aset tersebut

pemanfaatannya dapat dioptimalkan.

Pada tahun 2014 Triwulan IV, target pemanfatan asset BMN DJPB adalah sebesar 80%

dari seluruh asset yang tercatat dalam Aplikasi Simak BMN Eselon I DJPB TA 2014. Jumlah

40


nilai aset BMN Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp 1.145.410.883.122,- dengan

jumlah nilai capaian terhadap pemanfaatan asset BMN DJPB adalah sebesar Rp

1.139.970.084.037,- (99,52%) atau tercapai sebesar 124,41% dari target 80%, dan jumlah

nilai aset BMN DJPB yang belum/tidak termanfaatkan adalah Rp 5.440.799.085 dengan

jumlah aset yang ada seperti pada tabel berikut. Capaian ini menurun sebesar 0,08% dari

tahun 2013.

Tabel 33. Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Asset yang Ada

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Persentase Jumlah Asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset yang ada

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

- Target * * * 70 80

- Realisasi ** ** ** 99.60 99,52

- Persentase capaian target 142.29 124,41


Angka tersebut didapat dengan sumber data yang berasal dari Laporan Posisi Barang

Milik Negara di Neraca Simak BMN Posisi Per Tanggal 08 Januari 2015, dengan penjelasan

pada tabel 34 berikut.

Tabel 34. Hasil Penghitungan Presentase Nilai Aset BMN Yang Termanfaatkan dibanding Jumlah Aset BMN

Yang Ada TA 2014

NO ASET BMN YANG DIKELOLA, DICATAT DAN

DIMANFAATKAN OLEH DJPB ASET YANG TIDAK/BELUM DIMANFAATKAN OLEH DJPB

1 Tanah 369.823.764.637 Konstruksi Dalam Pengerjaan (Belum Dimanfaatkan)

1.515.655.850

2 Peralatan Dan Mesin 228.639.829.598 Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

3.925.143.235

3 Gedung Bangunan 423.712.195.998

4 Jalan Dan Jembatan 7.383.586.616

5 Irigasi 75.594.770.297

6 Jaringan 15.297.147.436

7 Aset Tetap Dalam Renovasi

15.555.553.784

8 Aset Tetap Lainnya 2.542.115.421

9 Software 1.203.945.250

10 Hasil Kajian/Penelitian 49.900.000

11 Aset Tak Berwujud Lainnya

167.275.000

Sub Total 1.139.970.084.037 Sub Total 5.440.799.085

Total Aset BMN Milik DJPB Yang Tercatat dalam Aplikasi Simak BMN 1.145.410.883.122

Persentase Aset Yang Tidak/Belum Dimanfaatkan Oleh DJPB 0,48 %

Persentase Aset BMN Yang Dikelola, Dicatat dan Dimanfaatkan Oleh DJPB 99,52 %

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah : (i) Inventarisasi Aset Ditjen

Perikanan Budidaya; (ii) Pembinaan SIMAK-BMN; (iii) Workshop Manajemen Aset; dan (iv)

Penyusunan Laporan SAI Semester I dan II.

Kendala dalam pencapaian IKU ini adalah karena : (i) faktor usia bangunan yang

41


menyebabkan terjadinya kerusakan berat sehingga mempengaruhi terhadap nilai dan

pemanfaatannya; (ii) Terbatasnya kompetensi operator SIMAK-BMN; (iii) Seringnya terjadi

penggantian personal operator SIMAK-BMN; dan (iv) Faktor alam (force major) seperti

abrasi, gempa bumi, dan tsunami. Upaya tindaklanjut yang dilakukan untuk mengatasi

kendala tersebut di atas adalah dengan melakukan inisiatif strategis berupa memantau

pengelolaan BMN perolehan tahun-tahun sebelumnya antara lain: (i) Memantau

inventarisasi dan penatausahaan BMN; (ii) Memantau upaya pengamanan BMN; dan (iii)

Memonitoring pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.4. Pencapaian Sasaran Strategis 4 : Terkelolanya Anggaran secara Optimal di

Ditjen PB

Sasaran Strategis “Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen PB” diwujudkan

melalui IKU “Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB” dengan hasil realisasi sebesar

95,19% dari target sebesar > 95% atau tercapai sebesar 100,20% sebagaimana pada tabel

35.

Tabel 35. Pencapaian Sasaran Strategis 4 : Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen PB

URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET

TAHUN 2014 REALISASI

TAHUN 2014 % CAPAIAN

1 Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen) > 95 95,19 100,20

Ket: * Data Sementara s.d. 15 Januari 2015 (belum rekon)

Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2014, Ditjen

Perikanan Budidaya mendapatkan pagu anggaran untuk membiayai program peningkatan

produksi perikanan budidaya sebesar Rp 1.035.206.222.000,-.Sehubungan dengan kebijakan

penghematan dan pengendalian belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2014 sesuai dengan

arahan Presiden RI, maka jumlah anggaran menjadi sebesar Rp 875.292.741.000,-.

Selanjutnya Ditjen Perikanan Budidaya mendapat tambahan anggaran terkait pembayaran

tunjangan kinerja, sehingga anggaran menjadi Rp 926.466.301.000 dan mendapat

penambahan lagi berupa: (i) PHLN sebesar Rp 1.076.400.000 pada satker BBAP Ujung Batee;

(ii) PHLN sebesar Rp 312.719.000 pada satker BBAP Takalar; dan (iii) PNBP sebesar Rp

14.033.000,- pada satker BBPBAT Sukabumi.

Sehubungan dengan adanya efisiensi dan penambahan dari PHLN maupun PNBP

tersebut, maka saat ini total pagu anggaran Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp

927.869.453.000,- dengan total realisasi anggaran sementara sampai dengan 31 Desember

2014 sebesar Rp 883.261.206.655,- atau 95,19%. Realisasi anggaran Tahun 2014 lebih tinggi

3,07% dibandingkan Tahun 2013 yang tercapai 92,12%. Realisasi anggaran TA. 2010 - 2014

dapat dilihat pada tabel 36 berikut.

42


Tabel 36. Capaian IKU 16 “Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (%)” Tahun 2010 - 2014

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)

Non Kumulatif, dihitung bulanan. - Target * * * >95 > 95

- Realisasi ** ** ** 92,12 95,19

- Persentase - - - 96,97 100,20


Tabel 37. Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2010 - 2014

TAHUN ANGGARAN

PAGU (Rp) REALISASI (Rp) (%)

2010 649,492,198,000 589,037,578,856 90.69

2011 1,103,208,224,000 1,048,147,168,521 95.01

2012 1,468,755,006,000 1,300,546,300,527 88.55

2013 1,247,663,865,000 1,149,336,818,772 92.12

2014* 927,869,453,000 883,261,206,655 95.19

Ket: * Data Sementara s.d. 31 Desember 2014 (setelah rekon)

Realisasi anggaran sementara sampai dengan 31 Desember 2014 berdasarkan jenis

satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya secara total adalah sebagaimana gambar 6 berikut.

Ket : Data Sementara s.d. 31 Desember 2014 (belum rekon)

Gambar 3. Grafik Penyerapan Anggaran dan Fisik Satker Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terbesar yaitu pada

Satker UPT (96,51%), sedangkan realisasi anggaran terendah terdapat pada satker TP

Kabupaten / Kota (93,06%) sebagaimana berikut:

1. Satker Pusat

Realisasi anggaran pada satker Pusat sebesar 95,22%, dengan capaian terbesar terdapat

pada Direktorat Usaha (99,98%) dan terendah pada Direktorat Prasarana dan Sarana

(90,49%) (Lampiran 3). Sisa anggaran pada Direktorat Prasarana dan Sarana tersebut

merupakan: (i) pekerjaan yang belum terselesaikan ± Rp 13 milyar, terdiri dari pengadaan

plastik HDPE ± Rp 7 milyar (nilai kontrak Rp 15 milyar), rehab saluran ± Rp 800 juta (nilai

kontrak Rp 3 milyar), dan pengadaan kincir ± Rp 4,8 milyar (nilai kontrak Rp 5,2 milyar);

PUSAT UPT DEKON

PROVINSI TP PROVINSI TP KAB/KOTA

PAGU 542.958.019.000 187.402.434.000 72.253.031.000 44.205.969.000 81.050.000.000

REALISASI 516.996.143.761 180.866.966.185 67.605.823.151 42.368.343.205 75.423.930.353

95.22%

96.51%

93.57% 95.84% 93.06%

-

100.000.000.000

200.000.000.000

300.000.000.000

400.000.000.000

500.000.000.000

600.000.000.000

43


dan (ii) sisa perjalanan dinas ± 1,5 milyar. Berdasarkan PMK-194/PMK.05/2014 tentang

Penyelesaian Pekerjaan Melewati Akhir Tahun Anggaran, di mana pekerjaan dari suatu

kontrak tahunan yang dibiayai rupiah murni harus selesai pada akhir masa kontrak dalam

TA berkenaan dan dalam hal tidak selesai, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan

ke TA berikutnya. Hal tersebut dapat dilakukan tanpa melalui proses lelang yang baru.

2. Satker UPT

Realisasi anggaran pada satker UPT sebesar 96,51%, dengan capaian terbesar terdapat

pada BPIU2K Karangasem, Bali sebesar 100,16% (Lampiran 3) yang disebabkan oleh

adanya penambahan pembayaran gaji untuk 3 orang PNS baru (telah dibayarkan oleh

KPPN Amlapura), sedangkan 14 satker lainnya dalam lingkup UPT Ditjen Perikanan

Budidaya anggarannya telah terealisasi > 93%, dengan sisa anggaran berupa sisa lelang,

sisa perjalanan dinas, dan sisa kegiatan operasional.

3. Satker Dekonsentrasi Provinsi

Realisasi anggaran pada satker Dekonsentrasi Provinsi (sebesar 93,57%, dengan capaian

terbesar terdapat pada Provinsi Kepulauan Riau (99,96%) (Lampiran 3). Sisa anggaran yang

masih cukup besar pada satker Dekonsentrasi Provinsi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

merupakan sisa pengadaan, sisa perjalanan dinas, dan sisa kegiatan pertemuan.

4. Satker Tugas Pembantuan Provinsi

Realisasi anggaran pada Satker Tugas Pembantuan Provinsi sebesar 95,84%, dengan

capaian terbesar terdapat pada Provinsi Sulawesi Barat (99,99%) (Lampiran 3). Sisa

anggaran pada satker Tugas Pembantuan Provinsi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

mayoritas merupakan sisa pengadaan, sisa perjalanan dinas, dan sisa kegiatan

pertemuan. Adapun capaian realisasi anggaran terendah terdapat pada Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (37,94%), disebabkan gagalnya proses lelang, dimana pada

kegiatan pelelangan tersebut tidak ada peserta yang mengajukan dokumen penawaran.

5. Satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran pada Satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota sebesar 93,06%,

dengan capaian terbesar terdapat pada Kabupaten Muna (100%), sedangkan capaian

terendah pada Kabupaten Penajam Paser Utara (29,74%) (Lampiran 3). Realisasi yang

rendah pada Kab. Penajam Paser Utara disebabkan pihak penyedia barang/jasa yang

telah ditunjuk tidak melaksanakan pekerjaan hingga batas akhir waktu pelaksanaan dan

pengajuan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati. Adapun sisa anggaran dari

satker lainnya pada satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota lingkup Ditjen Perikanan

Budidaya merupakan sisa pengadaan, sisa perjalanan dinas, sisa kegiatan pertemuan, dan

dari sejumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Adapun realisasi anggaran per satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dapat dilihat

pada lampiran 3.

Tabel 38. Realisasi Keuangan Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja s.d. 31 Desember 2014

Jenis Belanja Pagu Realisasi %

( 51 ) Belanja Pegawai 135,654,130,000 132,275,832,137 97.55

44



( 52 ) Belanja Barang 550,521,001,000 517,960,441,911 94.08

( 53 ) Belanja Modal 92,944,322,000 84,274,932,607 90.67

( 57 ) Belanja Bantuan Sosial 148,750,000,000 148,750,000,000 100.00

Total 927,869,453,000 883,261,206,655 95.19

Ket: Data Sementara s.d. 31 Desember 2014 (belum rekon)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis belanja, realisasi

anggaran terbesar yaitu belanja bansos (100%), sedangkan yang terendah yaitu belanja

modal (90,67%) sebagaimana berikut:

1. Belanja Pegawai

Pagu Belanja Pegawai diperuntukkan bagi pemenuhan pembayaran gaji/upah dan

tunjangan pegawai di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya yang jumlahnya sudah

dihitung sesuai jumlah pegawai yang ada. Belum optimalnya penyerapan anggaran pada

belanja pegawai disebabkan sisa penganggaran tunjangan kinerja pegawai sebesar ± Rp

1,18 milyar dan uang makan pegawai sebesar ± Rp 752 juta,- yang tidak terealisasi karena

keduanya berkaitan dengan tingkat kehadiran pegawai (perpindahan pegawai, pegawai

sedang melakukan kegiatan di luar kantor/DL, ketidakhadiran pegawai karena

sakit/izin/cuti).

2. Belanja Barang

Pagu Belanja Barang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pelaksanaan anggaran

(operasional maupun non operasional). Belum optimalnya penyerapan anggaran pada

belanja barang tersebut antara lain disebabkan oleh adanya himbauan untuk melakukan

penghematan terhadap perjalanan dinas dan kegiatan lainnya, namun ternyata tidak ada

perubahan DIPA sehingga penghitungan realisasi anggaran masih menggunakan

perbandingan DIPA sebelumnya, sementara kegiatan tersebut tidak dilakukan.

3. Belanja Modal

Pagu Belanja Modal diperuntukkan bagi penyediaan barang modal berupa kendaraan,

peralatan, dan mesin. Belum terserapnya penyerapan anggaran pada belanja modal

tersebut antara lain disebabkan oleh sisa pengadaan barang dan jasa.

4. Belanja Bansos

Seluruh pagu belanja bansos di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya dialokasikan

kepada kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan

telah terealisasi 100%.

3.5. Pencapaian Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam

dan Luar Negeri yang Implementatif

Sasaran strategis “Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam dan Luar Negeri yang

Implementatif” diidentifikasi melalui IKU “Persentase Jumlah Kerja Sama yang

Diimplementasikan” dengan realisasi sebesar 94,58% dari target sebesar 80% atau tercapai

45


118,23% seperti pada tabel 39 berikut.

Tabel 39. Pencapaian Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam dan Luar Negeri yang

Implementatif




1 Persentase Jumlah Kerja Sama yang diimplementasikan (persen)

80 94, 58 118.23

Persentase Jumlah Kerja Sama yang diimplementasikan (persen)

Jumlah kerja sama yang diimplementasikan merupakan kerja sama yang harus

direalisasikan berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja sama dengan jumlah kerja sama

yang telah disepakati berdasarkan naskah kesepahaman bersama (Memorandum of

Understanding atau MoU). Naskah kesepahaman atau MoU dapat dilakukan antar lembaga

pemerintahan atau non-pemerintahan, maupun antar negara dengan melakukan kerja sama

dalam berbagai aspek dan jangka waktu tertentu serta kerja sama yang dilaksanakan dapat

menguntungkan antara kedua belah pihak. Dasar penyusunan kesepahaman bersama harus

merupakan hasil mufakat antara kedua belah pihak, baik secara tertulis maupun secara

lisan. Tujuan pembuatan naskah kesepahaman adalah sebagai dasar hukum dalam

pelaksanaan kerja sama yang dibuat oleh salah satu atau pihak-pihak yang terkait. Surat

tersebut ditujukan kepada pihak lain sebagai dasar untuk membuat dokumen naskah

kesepahaman yang sejenis untuk pelaksanaan kegiatan atau program yang disepakati.

Capaian persentase jumlah kerja sama yang diimplementasikan pada tahun 2014

sebesar 94,58% dari target 80% (tabel 40). Jumlah kerjasama yang diimplementasikan

sebanyak 157 dari 166 dokumen kerjasama sebagaimana pada lampiran 4. Jika

dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013 maka terjadi peningkatan peningkatan

capaian sebesar 1,59%.

Tabel 40. Persentase Jumlah Kerjasama yang Diimplementasikan (%)

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Persentase Jumlah Kerja sama yang Diimplementasikan



- Capaian Tahunan ** ** ** 93,10 94,58

Prosentase capaian 133% 118,22


Upaya yang dilakukan untuk mendukung jumlah kerja sama yang diimplementasikan,

yaitu (i) identifikasi kerja sama yang lebih selektif, setara dan saling menguntungkan

sehingga prosentase kepastian akan kerja sama yang implementatif, efektif dan efisien

dengan mitra dapat lebih terukur; (ii) koordinasi lebih intensif dengan mitra kerja terhadap

kerja sama yang telah disepakati; dan (iii) melakukan pemantauan dan evaluasi lebih intensif

dengan mitra kerja maupun pihak terkait lainnya terhadap kerjasama yang telah disepakati.

46


Capaian kinerja IKU ini didukung oleh kegiatan: (i) Persiapan Kerja Sama Program, yang

terdiri dari kegiatan identifikasi kebutuhan kerja sama program berdasarkan Nota

Kesepahaman atau MoU dan inventarisasi Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau perjanjian

kerja sama dalam rangka persiapan bahan informasi yang terkait dengan kerja sama dengan

pihak lain baik dalam maupun luar negeri serta upaya inisiasi penjajakan proses MoU yang

melibatkan kerjasama lintas eselon I lingkup KKP; (ii) Pelaksanaan Kerja Sama Program, yang

terdiri dari kegiatan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan proyek kerja sama yang

terkait dan kegiatan penyusunan kertas posisi Ditjen Perikanan Budidaya dalam rangka

menentukan bargaining position Ditjen Perikanan Budidaya dalam setiap pelaksanaan kerja

sama, pelaksanaan International Lobster Symposium 2014, Workshop Worldfish

“Aquaculture Future of Indonesia 2014”, serta Provincial Workshop on Aquaculture Futures

Indonesia di Lombok - NTB dan Makasar-Sulawesi Selatan, dan (iii) Evaluasi Pelaksanaan

Kerja Sama, yang terdiri dari kegiatan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan dokumen

evaluasi kerja sama program.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU antara lain adalah kurangnya koordinasi

dan sinergitas lintas sektor yang terkait. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang,

maka inisiatif strategis yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi lebih intensif dan

sinergis terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang kerja sama program

lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

3.6. Pencapaian Sasaran Strategis 6 : Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen

Perikanan Budidaya

Sasaran strategis “Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen Perikanan Budidaya”

diidentifikasi melalui IKU “Persentase Data dan Informasi yang Ditampilkan dalam website

KKP dibandingkan dengan Data yang Dikirim dari Ditjen PB” dengan realisasi sebesar 100%

dari target sebesar 100% atau tercapai 100% seperti pada tabel 41 berikut.

Tabel 41. Pencapaian Sasaran Strategis 6 : Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen Perikanan Budidaya




1

Persentase Data dan Informasi yang ditampilkan dalam Website KKP dibandingkan dengan Data yang dikirim dari Ditjen PB (persen)

100 100 100

Persentase Data dan Informasi yang ditampilkan dalam Website KKP dibandingkan

dengan Data yang dikirim dari Ditjen PB (persen)

Pembangunan perikanan budidaya dan penerapan kebijakan oleh Direktorat Jenderal

Perikanan Budidaya (DJPB), merupakan informasi yang harus di publikasikan dan

disebarluaskan kepada masyarakat, dimana salah satunya melalui website, baik website

47


DJPB maupun website Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu bentuk

penyebarluasan data dan informasi ini, berupa penerbitan Siaran Pers yang berisi

pernyataan dan penjelasan pimpinan DJPB (Direktur Jenderal atau Direktur) terkait hasil

pembangunan dan penerapan kebijakan. Siaran pers yang diterbitkan oleh DJPB dikirimkan

kepada media massa baik cetak, elektronik dan online sekaligus kepada Pusat Data,

Informasi dan Statistik (PUSDATIN) sebagai koordinator bidang kehumasan lingkup KKP

untuk kemudian di tampilkan di website KKP.

Selama tahun 2014, Humas DJPB telah menerbitkan 75 (tujuh puluh lima) siaran pers

terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh DJPB. Dari total 75 siaran pers tersebut, semuanya

ditampilkan dalam website KKP, baik melalui link dengan website DJPB maupun yang

langsung diteruskan ke media dan juga di tampilkan di website KKP dengan mengalami

perubahan judul. Dengan demikian target tahun 2014 dapat tercapai 100%, seperti tabel 42

berikut. Capain tersebut sama dengan tahun 2013.

Tabel 42. Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibanding dengan data yang

ditampilkan

IKU 2010 2011 2012 2013 2014

Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibanding dengan data yang ditampilkan

- Target * * * 100 100

- Realisasi ** ** ** 100 100

- Persentase 100,00 100,00 Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

3.7. Pencapaian Sasaran Strategis 7 : Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai

Roadmap RB KKP

Sasaran strategis “Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap KKP” diidentifikasi

melalui IKU “Persentase Rencana Aksi RB di Ditjen PB yang telah Terpenuhi” dengan realisasi

sebesar 100% dari target sebesar 100% seperti pada tabel 43 berikut.

Tabel 43. Pencapaian Sasaran Strategis 7 : Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap RB KKP




1 Persentase Rencana Aksi RB di Ditjen PB yang telah Terpenuhi (persen)

100 100 100

Persentase Rencana Aksi RB di Ditjen PB yang telah Terpenuhi (persen)

48


Dalam rangka penilaian kesiapan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di

masing-masing Kementerian/Lembaga. setiap Kementerian/Lembaga harus menyampaikan

Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Tim Reformasi

Birokrasi Nasional (TRBN). untuk selanjutnya diproses oleh Unit Pengelola Reformasi

Birokrasi Nasional (UPRBN). Penilaian dan verifikasi lapangan atas Dokumen Usulan dan

Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Unit

Pengelola Birokrasi Nasional (UPRBN). Hasil-hasil yang diperoleh dari proses penilaian

tersebut akan dijadikan dasar bagi penetapan prioritas pemberian tunjangan kinerja bagi

Kementerian/Lembaga yang akan/telah memulai reformasi birokrasi. Pemberian tunjangan

kinerja yang pada dasarnya merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi

birokrasi. Sumber dana tunjangan kinerja pada prinsipnya diharapkan berasal dari efisiensi

dan/atau optimalisasi anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga agar dapat

berkelanjutan (self-sustained). Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai dengan

kemajuan keberhasilan atau capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap

Kementerian/Lembaga masing-masing.

Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, pada tahun 2014 Sekretariat Direktorat

Jenderal Perikanan Budidaya telah melaksanakan rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan

menyusun road map yaitu melakukan penilaian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

secara obyektif, fair, transparan dan akuntabel, melalui berbagai kegiatan yang diwadahi

dalam 9 (sembilan) program yaitu : (i) manajemen perubahan; (ii) penataan peraturan

perundang-undangan; (iii) penataan dan penguatan organisasi; (iv) penataan tata laksana;

(v) penataan sistem manajemen SDM aparatur; (vi) penguatan pengawasan intern; (vii)

penguatan akuntabilitas kinerja; (viii) peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (ix)

monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pada tahun 2014, Persentase Rencana Aksi Reformasi

Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi terealisasi sebesar 97,50% dari

target sebesar 100%, capaian ini lebih rendah daripada tahun 2013 sebagaimana dapat

dilihat pada tabel 44. Data dukung capaian rencana aksi RB yang telah dilaksanakan

sebagaimana pada lampiran 5.

Tabel 44. Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi


- Target * * * 100 100

- Realisasi ** ** ** 100 100

- Persentase 100,00 100,00 Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

49


3.8. Pencapaian Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya Kerja Sama Internasional dan

Antar Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB

Sasaran strategis “Terlaksananya Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga sesuai

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB” melalui IKU “Rasio Jumlah Ruang Lingkup

Kerja Sama yang Berhasil Dilaksanakan terhadap Total Ruang Lingkup Kerja Sama” dengan

realisasi sebesar 70,38% dari target sebesar 85% atau tercapai 82,80% seperti pada tabel 45

berikut.

Tabel 45. Pencapaian Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga sesuai

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB




1 Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerja Sama yang berhasil dilaksanakan terhadap Total Ruang Lingkup Kerja Sama (persen)

85 70,38 82,80

Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerja Sama yang berhasil dilaksanakan terhadap Total Ruang

Lingkup Kerja Sama (persen)

Ruang lingkup kerja sama di bidang perikanan budidaya sangat penting untuk

direalisasikan dan dilaksanakan terhadap total ruang lingkup yang mencakup kerja sama di

bidang perikanan budidaya dan memiliki kesepakatan kerja sama yang dapat memberikan

hasil yang baik dan saling menguntungkan untuk semua pihak. Dalam hal ini pelaksanaan

kegiatan kerja sama di bidang perikanan budidaya dapat dilakukan dengan mitra atau pihak

lain yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan dari ruang lingkup kerja

sama, khususnya di bidang perikanan budidaya adalah memiliki kejelasan hasil yang

diinginkan antara perikanan budidaya dengan pihak atau mitra kerja tertentu. Guna

keberhasilan kerja sama yang dilaksanakan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk

menjamin tahapan proses kerja sama antarlembaga maupun antar negara yang dimulai dari

proses penjajakan sampai dengan pelaksanaannya hingga dapat terlaksana dengan baik dan

mencapai tujuan yang diharapkan.

Teknik menghitung rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan

terhadap total ruang lingkup kerja sama dengan cara membandingkan jumlah ruang lingkup

yang direalisasikan dengan jumlah ruang lingkup yang direncanakan dalam satuan persen.

Capaian rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total

ruang lingkup kerjasama pada triwulan IV tahun 2014 sebesar 70,38% dari target 85% (tabel

46). Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013, maka terjadi peningkatan sebesar

14,03% namun masih dibawah target. Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil

Dilaksanakan Terhadap Total Ruang Lingkup Kerjasama sebagimana pada Lampiran 6.

Tabel 46. Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil Dilaksanakan Terhadap Total Ruang Lingkup

Kerjasama (%)

50


IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil Dilaksanakan Terhadap Total Ruang Lingkup Kerjasama (%)



- Capaian Tahunan ** ** ** 61,72 70,38



Belum tercapainya pelaksanaan IKU antara lain disebabkan oleh: (i) terdapat beberapa

pelaksanaan kerjasama program yang tidak dilaporkan kepada Setditjen PB, utamanya yang

dilaksanakan di UPT; (ii) terdapat beberapa pelaksanaan kerjasama program yang tidak

optimal bahkan tidak berjalan; (iii) kerjasama program yang melibatkan penggunaan aset

BMN tidak dikoordinasikan dengan bagian/instansi terkait; (iv) kurangnya koordinasi

internal dan lintas sektor yang terkait serta kurangnya sosialisasi pelaksanaan kerja sama

lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung rasio jumlah ruang lingkup kerja sama

yang berhasil dilaksanakan yaitu (i) menyusun rencana aksi yang lebih komprehensif dan

aplikatif dari ruang lingkup yang telah disepakati oleh kedua belah pihak; (ii) meningkatkan

intensitas koordinasi dan keterlibatan dengan sektor terkait lainnya dalam hal pelaksanaan

ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati; dan (iii) melakukan evaluasi terhadap

dokumen kerja sama, khususnya dalam pelaksanaan ruang lingkup yang telah disepakati di

dalam perjanjian kerjasama atau kesepakatan bersama.

Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka inisiatif strategis yang akan

dilakukan adalah (i) melakukan koordinasi lebih intensif lingkup DJPB termasuk UPT dan

mitra terkait inisiasi kerjasama program (identifikasi, menganalisis kebutuhan kerjasama dan

menyusun rencana aksi yang terukur dan terarah); (ii) melaksanakan pendampingan

pelaksanaan program secara terkoordinir dan terintegrasi yang melibatkan

direktorat/upt/mitra yang terlibat langsung dalam kerjasama tersebut; (iii) mengalokasikan

anggaran terkait pendampingan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama program dan

melaksanakan rapat koordinasi triwulanan; (iv) melakukan evaluasi di setiap tahapan

pelaksanaan kerjasama program secara periodik (triwulanan); dan (v) melakukan koordinasi

lebih intensif dan sinergis terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang kerja

sama program lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

3.9. Pencapaian Sasaran Strategis 9 : Terselenggaranya Perencanaan Program

Perikanan Budidaya yang Efektif

Sasaran strategis “Terselenggaranya Perencanaan Program Perikanan Budidaya yang

Efektif” diidentifikasi melalui 3 (tiga) IKU. yaitu (i) Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan

dibanding dengan Jumlah Anggaran yang diterima; (ii) Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan

51


terhadap Rencana Kerja Pemerintah; dan (iii) Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang

Ditindaklanjuti dalam Perencanaan dengan realisasi masing-masing IKU seperti yang tertera

pada tabel 47.

Tabel 47. Pencapaian Sasaran Strategis 9 : Terselenggaranya Perencanaan Program Perikanan Budidaya yang

Efektif




1 Rasio Jumlah Anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan Jumlah Anggaran yang diterima (persen)

85 89,63 105,44

2 Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (persen)

85 100,00 117,64

3 Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti dalam Perencanaan (persen)

85 98,48 115,86

a. Rasio Jumlah Anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan Jumlah Anggaran yang

diterima (persen)

Penghitungan indikator kinerja di atas merupakan persentase perbandingan jumlah

anggaran yang diterima oleh satker Ditjen Perikanan Budiddaya dibanding dengan anggaran

yang dibutuhkan/diusulkan.

Usulan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja

(Renja) tahunan. Pada tanggal 01 April 2014 telah dilaksanakan forum Trilateral Meeting

(kesepakatan tiga Kementerian: KKP, Kemenkeu dan Bappenas) dan disusun Rencana Kerja

(Renja) 2015 dimana pada forum tersebut diusulkan pagu satker Ditjen Perikanan Budidaya

tahun 2015 adalah sebesar Rp. 906.691.202.000,- (sembilan ratus enam miliar, enam ratus

sembilan puluh satu juta, dua ratus dua ribu rupiah) untuk pagu reguler. Pada kesempatan

berikutnya diusulkan tambahan anggaran untuk percepatan pembangunan perikanan

budidaya sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah). Sehingga total anggaran

yang diusulkan adalah sebesar Rp. 1.406.691.230.000,- (satu triliun, empat ratus enam

miliar, enam ratus sembilan puluh satu, dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Sedangkan alokasi pagu 2015 (definitif) yang didapat oleh Ditjen Perikanan Budidaya

adalah sebesar Rp1.260.771.200.00,- dengan rincian APBN 2015 sebesar

Rp1.006.691.200.000,- (berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA-032.04-0/2015 yang telah terbit

tanggal 14 November 2014 dan pagu RAPBN Perubahan sebesar Rp254.075.000.000,- (Surat

Menteri Keuangan No. S-876/MK.02/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Alokasi

Tambahan RAPBN-P 2015 dan hasil Raker DPR Menteri KP bersama Komisi IV DPR-RI

tanggal 21 Januari 2015).

Dengan demikian dapat disimpulkan capaian indikator kinerja rasio jumlah anggaran

yang dibutuhkan dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diterima adalah sebesar

89,63% (Tabel 48). Target yang ditetapkan dalam IKU ini adalah sebesar 85%, sehingga

pencapaiannya dibanding target adalah sebesar 105,44%.

52


Tabel 48. Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2014

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima


- Realisasi ** ** ** 92,17 89,63

- Persentase 115,21 105,44


Secara detil, jumlah penerimaan anggaran dibandingkan dengan aggaran yang diusulkan

seperti pada tabel 49 berikut.

Tabel 49. Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2014

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima

Target (Usulan Anggaran (Rp. 000))

875.130.000 1.610.764.000 1.353.635.000 917.706.222 1.406.691.230*

Realisasi (Anggaran yang diterima (Rp. 000))

1.103.208.224 1.468.755.006 1.247.663.865 1.035.206.222 1.260.771.200**

Rasio Anggaran 126,06 91,18 92,17 112,80 89,6

Rencana aksi yang telah dilakukan (i) melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan

Biro Perencanaan KKP, Bappenas, dan Kemenkeu dalam penyusunan Rencana Kerja pada

forum Trilateral Meeting untuk lebih menajamkan peran subsektor perikanan budidaya

dalam pembangunan nasional; (ii) mengawal penggunaan anggaran pada forum Ratekcan

dan Finalisasi RKA-K/L agar kegiatan dan anggaran yang disusun satker pelaksana sesuai

dengan dokumen Renja; (iii) mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran baru seperti

muatan kelautan pada perikanan budidaya untuk memperbesar peluang potensi

penambahan anggaran pada pagu definitif maupun APBN Perubahan. Kegiatan tersbut akan

ditingkatkan pada tahun 2015 guna kinerja perencanaan dan penganggaran yang lebih baik.

b. Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (persen)

Penghitungan indikator kinerja Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana

kerja pemerintah (RKP), dihitung berdasarkan jumlah indikator kegiatan yang telah

dianggarkan secara konsisten pada RKAKL, dibandingkan dengan kegiatan yang telah

direncanakan seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Ditjen Perikanan Budidaya.

Rencana kerja digunakan sebagai acuan untuk penghitungan indikator ini karena rencana

kerja tersebut merupakan uraian indikator kinerja yang diturunkan dari RKP.

Rasio konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pada tahun 2015 sebesar

100%. Dalam rencana kerja 2015 terdapat 47 indikator kinerja yang akan dianggarkan dalam

aplikasi RKAKL 2015. Sedangkan pada RKAKL terdapat 47 indikator kinerja. Target yang

53


ditetapkan adalah sebesar 85%. Sehingga pencapaian IKU ini adalah sebesar 117,64%.

Tabel 50. Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah


- Realisasi ** ** ** 71,01 100,00



Upaya yang telah dan akan terus dilakukan tahun 2015 diantaranya adalah: (i)

memastikan indikator kinerja yang tercantum dalam renja dapat ditampung dalam aplikasi

RKA-K/L dengan proaktif berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kementerian

Keuangan; (ii) melakukan kajian dan penetapan revisi target indikator kinerja bila terjadi

penghematan anggaran pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

c. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti dalam Perencanaan (persen)

Pencapaian indikator “Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam

perencanaan”, dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rencana tindak lanjut

penanganan permasalahan yang tercantum dalam LAPORAN KINERJA tahun sebelumnya

dengan pencantuman kegiatan dan anggaran yang merupakan pelaksanaan tindak lanjut

tersebut dalam RKAKL tahun mendatang.

Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pada tahun 2015

adalah sebesar 98,48%. Dari 132 rekomendasi dalam LAPORAN KINERJA 2013, telah

dilakukan tindaklanjut perbaikan kegiatan dan anggaran sebanyak 130 sebagaimana pada

tabel 51. Dengan demikian capaian dari IKU ini adalah sebesar 115,86% dari target yang

ditetapkan sebesar 85%.

Adapun rincian permasalah yang tertampung dalam LAPORAN KINERJA 2013 serta

rencana tindaklanjut kegiatan 2015 sebagaimana dalam lampiran 8.

Tabel 51. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan


- Realisasi ** ** ** 96,49 98,48

- Persentase 120,61 115,86


Kegiatan yang akan dan terus diupayakan tahun 2015 untuk mendukung keberhasilan

IKU ini diantaranya adalah: i) penyusunan petunjuk penyusunan RKAKL 2015 untuk menjaga

54


konsisitensi komponen kegiatan sesuai target pencapaian IKU kegiatan; ii) penguatan

mekanisme asistensi RKAKL 2015 pada forum rapat teknis perencanaan.

3.10. Pencapaian Sasaran Strategis 10: Tersedianya SDM Setditjen PB yang

Kompeten dan Profesional

Salah satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Setditjen Perikanan Budidaya adalah

“Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten dan Profesional”. Dalam

pencapaian sasaran strategis ini. Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya mengidentifikasi 2

(dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana pada tabel 52. Secara keseluruhan, target

sasaran strategis telah tercapai. Indeks kesenjangan merupakan IKU yang bersifat minimize.

di mana semakin kecil nilai realisasi tahun berjalan menunjukkan capaian kinerja yang

semakin baik.

Tabel 52. Pencapaian Sasaran Strategis 10 : Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten

dan Professional

NO URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET

TAHUN 2014

REALISASI

TAHUN 2014

%

CAPAIAN

1 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III. IV dan V lingkup Setditjen PB (persen)

50 21,71 230,31


50 19,00 263,16

a. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III. IV dan V lingkup Setditjen PB

(persen)

Indeks kesenjangan kompetensi pejabat Eselon III, IV, dan V lingkup Sekretariat Ditjen

Perikanan Budidaya tahun 2014 sebesar 21,71%, dapat diartikan bahwa diartikan bahwa

rata-rata pegawai struktural masih memiliki gap 21,71% dari standar kompetensi minimal

yang seharusnya dimiliki. Indeks kesenjangan tahun 2014 tidak dapat dibandingkan dengan

tahun 2013, hal ini dikarenakan adanya perbedaan: (i) acuan peraturan yang digunakan di

dalam menetapkan kriteria minimal dari kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat

struktural (pada tahun 2013 Permen KP tentang Standar Kompetensi Manajerial belum

terbit); dan (ii) cara penghitungan indeks kesenjangan. Adapun Indeks Kesenjangan

Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V per Unit Kerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya,

sebagaimana pada tabel 53.

Tabel 53. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III dan IV lingkup Setditjen PB (%)

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III. IV dan V lingkup Setditjen PB

Non kumulatif, dihitung di akhir tahun

- Target * * * 60 50

- Realisasi ** ** ** 9 *** 21,71

- Persentase 15.00 230,31


55


*** : Data sementara penghitungan dari Ditjen Perikanan Budidaya karena data dari Biro Kepegawaian belum ada

Capaian IKU ini merupakan rata-rata dari indeks kesenjangan pegawai struktural

dibawahnya sebagaimana pada tabel 54.

Tabel 54. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Struktural lingkup Setditjen PB (%)

Unit Kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Indeks Kesenjangan

Bag. Program 21,00

Bag. Keuangan dan Umum 22,67

Bag. Kepegawaian 25,67

Bag. Hukum, Organisasi dan Humas 17,50

RATA-RATA 21,71

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2014 untuk mendukung pencapaian

IKU ini, yaitu : (i) Assessment pejabat struktural lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan

Budidaya dalam rangka memetakan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat Struktural

lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya; (ii) Peningkatan Jiwa Kepemimpinan, melalui

Workshop Transformasi Budaya Kerja; (iii) keikutsertaan Pejabat Struktural Eselon III dan IV

pada pelaksanaan diklat jabatan, yaitu Diklat Kepemimpinan Tk. III dan Tk. IV yang

dilaksanakan oleh Badan Diklat Aparatur Sukamandi; serta (iv) pemetaan standar

kompetensi jabatan berdasarkan hasil assessment yang sudah dilaksanakan di lingkup Ditjen

Perikanan Budidaya. Kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan pada tahun-tahun

mendatang.

b. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (persen)

Target indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen Sekretariat PB

pada tahun 2014 sebesar 50% atau turun sebanyak 10 % dari tahun 2013 (60%). Capaian IKU

ini sampai dengan TW IV adalah 19% dapat diartikan bahwa sebanyak 19% dari pejabat

fungsional (fungsional umum dan fungsional tertentu) lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan

Budidaya masih belum memenuhi kriteria minimal standar kompetensi manajerial. Terjadi

perbedaan nilai indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional antara tahun 2013

dengan tahun 2014. Namun perbedaan ini tidak dapat dibandingkan (naik/turun), karena (i)

adanya perbedaan acuan peraturan di dalam menetapkan kriteria minimal dari kompetensi

yang harus dimiliki oleh pejabat fungsional; dan (ii) adanya perbedaan cara penghitungan

indeks.

Tabel 55. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (%)

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional


- Target * * * 60 50

- Realisasi ** ** ** 0 *** 19,00

- Persentase 0.00 263,16

Ket : * : Belum ditetapkan targetnya

56


** : Belum dilakukan pengukuran *** : Data sementara penghitungan dari Ditjen Perikanan Budidaya karena data dari Biro Kepegawaian belum ada

Untuk mendukung capaian kinerja IKU ini, sampai dengan kurun waktu TW IV sudah

dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut : (i) Penyusunan Standar Kompetensi

Jabatan Fungsional binaan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, yaitu Jabatan Fungsional

Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, di mana hasil penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan tersebut sudah disampaikan ke Biro Kepegawaian dan Biro Hukum

Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Standar

Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, dan

sampai dengan akhir TW IV Biro Hukum belum memberikan feed back atas draft tersebut;

(ii) Assesment bagi pejabat fungsional lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,

dalam rangka memetakan kompetensi yang dimiliki oleh setiap pejabat fungsional di

lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, baik fungsional umum maupun

fungsional tertentu; (iii) Dalam rangka meningkatkan kompetensi pejabat fungsional, Ditjen


Pengembangan SDM-KP; (iv) Melakukan pembinaan teknis dan administrasi jabatan

fungsional ke beberapa UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, di mana sampai dengan

kurun waktu TW IV, pembinaan teknis hanya dilakukan ke 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis

dari 15 (lima belas) Unit Pelaksana Teknis yang ada, yaitu (1) BPBAT Jambi, (2) BPBL Lombok,

(3) BPIUUK Karangasem, (4) BPBAT Tatelu, (5) BBPBAT Sukabumi, (6) BLUPPB Karawang; (7)

LPPIL Serang; (8) BPBL Batam; (9) BPBL Ambon, (10) BPBAP Takalar; dan (11) BPBAP Ujung

Batee. Hal ini disebabkan karena adanya pengalihan anggaran untuk mendukung proses

penerimaan CPNS KKP Tahun 2014; (v) Melakukan penilaian angka kredit pejabat fungsional

tertentu sebagai rekomendasi untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat pejabat

fungsional; serta (vi) melakukan evaluasi penilaian Angka Kredit Tahun 2013 dengan hasil :

(a) identifikasi permasalahan yang terjadi selama proses penilaian angka kredit Jabatan

Fungsional Perekayasa dan Pengawas Perikanan, dan (b) menetapkan langkah-langkah

penyelesaian permasalahan.

Capaian IKU ini merupakan rata-rata dari indeks kesenjangan pegawai struktural

dibawahnya sebagaimana pada tabel 56.

Tabel 56. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (%)

Unit Kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Indeks Kesenjangan

Bag. Program 19,00

Bag. Keuangan dan Umum 0,00*

Bag. Kepegawaian 19,00

Bag. Hukum, Organisasi dan Humas 19,00

RATA-RATA 19,00

Ket : *: tidak dijadikan sampling dalam assessment, sehingga tidak diikutkan

dalam penghitungan indeks kesenjangan kompetensi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pejabat fungsional, Sekretariat Ditjen


57


Pengembangan SDM-KP.

3.11. Pencapaian Sasaran Strategis 11 : Tersedianya Informasi yang Valid. Handal

dan Mudah diakses di Bidang PB

Sasaran strategis “Tersedianya Informasi yang Valid. Handal dan Mudah diakses di

Bidang PB“ diidentifikasi melalui 2 (dua) IKU. yaitu (i) Service Level Agreement di Setditjen

PB; dan (ii) Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Setditjen

PB dengan realisasi masing-masing tertera pada tabel 57 berikut.

Tabel 57. Pencapaian Sasaran Strategis 11 : Tersedianya Informasi yang Valid. Handal dan Mudah diakses di

Bidang PB


TAHUN 2014

REALISASI


1 Service Level Agreement di Setditjen PB (persen) 75 83,56 111.41

2 Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5)

4,25 4,02 94,59

a. Service Level Agreement di Setditjen PB (persen)

Target capaian SLA Sekretariat DJPB tahun 2014 adalah 75%, sedangkan capaian nilai

SLA Sekretariat DJPB tahun 2014 sebesar 83,56% atau tercapai sebesar 111,41%. Nilai ini

sama dengan capaian nilai DJPB, dikarenakan belum ada pengukuran SLA tingkat Sekretariat

DJPB dan website Ditjen PB sudah meliputi website Sekretariat sehingga untuk

penghitungan SLA pada Sekretariat DJPB sama dengan pada Ditjen PB. Capaian IKU

sebagaimana pada tabel 58 berikut.

Tabel 58. Service Level Agreement di Setditjen PB

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Service Level Agreement di Setditjen PB Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun - Target * * * 70 75

- Realisasi ** ** ** 80 83,56

- Persentase 114.29 111,41


Capaian kinerja IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengembangan website dan

pembentukan tim website DJPB. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang.

b. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Setditjen PB

(skala likert 1-5)

Nilai Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini lingkup

Sekretariat hasilnya adalah sama dengan hasil yang diperoleh Ditjen Perikanan Budidaya

mengingat informasi pada Sekretariat menjadi satu dengan Ditjen Perikanan Budidaya

58


dalam website yang sama.

Tabel 59. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun - Target * * * 4 4.25

- Realisasi ** ** ** 4 4,02

- Prosentase 100.00 94,59


Dasar perhitungan persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini

di Ditjen Perikanan Budidaya berdasarkan skor adalah seperti pada tabel 60, sedangkan

teknik menghitungnya seperti pada tabel 61.

Tabel 60. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen

Perikanan Budidaya


1 2 3 4 5

1. kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada

Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Puas Sangat Puas

2. kegunaan informasi Tidak

Berguna Kurang

Berguna Cukup

Berguna Berguna

Sangat Berguna

3. kemudahan akses website Sulit Agak Sulit Cukup Mudah Mudah Sangat Mudah

Tabel 61. Teknik Menghitung Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen

Perikanan Budidaya


1. kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada 4,06

2. kegunaan informasi 4,06

3. kemudahan akses website 3,95

Total 12,07

Rata-rata 4,02


Government di Setditjen PB

Sasaran strategis “Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Setditjen PB”

diidentifikasi melalui 5 (lima) IKU. yaitu (i) Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal

dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di

Setditjen PB; (ii) Nilai AKIP Setditjen PB; (iii) Nilai Integritas Setditjen PB; (iv) Nilai Inisiatif

Anti Korupsi Setditjen PB; dan (v) Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB. Adapun

capaian dari masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel 62 berikut.

59


Tabel 62. Pencapaian Sasaran Strategis 12 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Ditjen PB




1 Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB (persen)

100 100 100

2 Nilai AKIP Setditjen PB NILAI AKIP A (80) NILAI AKIP A (82,51) 103,14

3 Nilai Integritas Setditjen PB 6,75 7,20 106,67

4 Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB 7,75 8,46 109,16

5 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB 80 (setara level 4) 78,00 97.50

a. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP)

yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB (persen)

Capaian jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah

(APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen Perikanan Budidaya pada

tahun 2014 pada triwulan IV sama dengan capaian di DJPB adalah 100% dari target 2014

(tabel 63). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sampai dengan TW IV 2014 dari LHP BPK belum

diterbitkan sehingga belum ada kegiatan untuk menindaklanjuti.

Tabel 63. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang

ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB

Non Kumulatif, dihitung semesteran

- Target * * * 100 100

- Realisasi ** ** ** 100 100

- Persentase 100,00 100,00


Adapun Sisa LHP Itjen sampai dengan TW IV tahun 2014 adalah 17 temuan (kejadian)

dan 33 Saran untuk Satker Pusat dan UPT sebagaimana tabel 64 berikut.

60


Tabel 64. Sisa LHP Itjen sampai dengan Triwulan IV tahun 2014

Sisa Temuan Per 16 Nov 2014

Temuan

(Kejadian)Saran

Nilai

Keuangan

Temuan

(Kejadian)Saran

Nilai

Keuangan

Temuan

(Kejadian)Saran

Nilai

Keuangan

Temuan

(Kejadian)Saran

Nilai

Keuangan

Pusat

1 R.2468/ITJ/RC.320/XI/2012 3 6 1 2 2 5 1 1

2 R.2998/ITJ/HP.110/1/2014 8 15 2 5 2 5 6 10

Total Pusat 11 21 3 7 4 10 7 11

DEKON

UPT

3 R.2589/ITJ/Pl.410/VI/2013 5 12 1 8 3 3 1 1

4 R.2604/ITJ/HP.110/VII/2013 8 16 10.750.000 4 4 12

5 R.3038/ITJ/HP.110/VII/2014 2 12 1 8 3 1 1

6 R.3065/ITJ/HP.110/VIIi/2014 6 15 1 6 5 9

Total UPT 16 43 10.750.000 2 18 0 3 10 22

27 64 5 25 4 13 17 33

Temuan Awal Tindak Lanjut

Total Pusat dan UPT

Rekon TL Itjen KKP 14 s.d 16 Nov 2014

No LHP

LHE SPI atas PBJ dan PNBP Pada

BBL Batam

LHA Kinerja Ditjen Perikanan

Budidaya KKP TA 2011 - 2012

Laporan Hasil Audit Kinerja

Pada Ditjen PB TA 2013-2014

LHA terhadap Perekayasaan

Pada BBL Lombok Prov.NTB

TA.2011 - 2012

LHA kinerja Perekayasaan dan

produksi pada BBAT Jambi Prov

Jambi TA 2010-2013

LHA atas Pengadaan Barang dan

Jasa dan PNBP pada BBAT

Mandiangin

Dalam pencapaian IKU pada tahun 2014, tim tindaklanjut eselon I Ditjen Perikanan

Budidaya sudah melaksanakan rekonsiliasi ITJEN KKP tanggal 16 November 2014 serta telah

dilakukan pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan BPKP tanggal 22 September 2014

dengan hasil Tuntas ditindaklanjuti dengan bukti Setor dan surat Sesditjen Perikanan

Budidaya. Upaya tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan dengan Satker Pusat, DK dan TP

Propinsi, TP Kabupaten UPT DJPB melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan

Perikanan,BPK dan BPKP sebagai penyelesaian sesuai dengan target tahun 2014.

b. Nilai AKIP Setditjen PB

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem AKIP terdiri dari berbagai

komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan

kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Dengan Implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh

diharapkan menjadikan Ditjen Perikanan Budidaya mampu melaksanakan tugas dan

fungsinya secara efisien. efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan

lingkungannya; mewujudkan transparansi Ditjen Perikanan Budidaya dan partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; serta memelihara kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah.

61


Nilai AKIP Sekretariat DJPB tahun 2014 sama dengan Nilai AKIP Ditjen Perikanan

Budidaya (Nilai AKIP A dengan skor 82,51) karena pengukuran AKIP baru dilaksanakan

hingga level Eselon I. Nilai tersebut menunjukkan kinerja sangat baik. Bila dibandingkan

dengan tahun sebelumnya nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya mengalami peningkatan

sebesar 5,05% (skor nilai AKIP tahun 2013 adalah 78,54), sehingga ke depan perlu

ditingkatkan. Capaian IKU sebagaimana tabel 65 berikut.

Tabel 65. Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya

Non Kumulatif, dihittung di akhir tahun

- Target * * * Nilai AKIP A Nilai AKIP

A (80)

- Realisasi ** Nilai AKIP B

(66,42) Nilai AKIP A

(78,92) Nilai AKIP A

(78,54) Nilai AKIP A (82,51)

- Persentase - - 100,00 103,14


Langkah antisipatif yang akan dilakukan dalam penguatan AKIP pada tahun 2014 antara

lain: (i) Pengelolaan kinerja; (ii) Reviu Renstra KKP dan Indikator Kinerja Utama.

menggunakan pendekatan BSC; (iii) IKU dan target Renstra digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan RKA-KL; (iv) Penyusunan Penetapan Kerja (Tapja) dari Level 1 s/d V melalui BSC;

(v) Penetapan Tapja Level individu / SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) melalui SIPKINDU; (vi)

Target kinerja dalam Tapja diuraikan secara triwulanan dan dilakukan pengukuran

monitoring dan evaluasi capaian Tapja secara berkala setiap tiga bulan; (vii) Bimtek

Penguatan SAKIP; (viii) Pengukuran kinerja berbasis informasi teknologi; (ix) Tertib

pelaporan & pendokumentasian; (x) Melakukan penerapan SPIP; (xi) Melakukan penerapan

manajemen risiko; dan (xii) Melaksanakan hasil rekomendasi penilaian AKIP.

c. Nilai Integritas Setditjen PB

Penetapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dicanangkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan langkah kongkrit untuk mewujudkan

birokrasi yang bersih dan melayani. Peningkatan nilai rata-rata indeks integritas

menunjukkan keseriusan upaya unit layanan dan instansi di sektor layanan publik dalam

memerangi korupsi. Di sisi lain, penilaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus

melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan publik pada indikator-indikator

yang dinilai masih lemah. Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan didasarkan pada suatu alasan bahwa

Kementerian Kelautan dan Perikanan dianggap telah memenuhi persyaratan, yaitu nilai

laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mencapai Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP); LAPORAN KINERJA mendapat nilai A; dan nilai hasil survey integritas

dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 7,12 pada tahun 2013.

62


Tahun 2014 ini Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya memperoleh nilai

integritas dari Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK) sebesar 7,22 atau 106,96 dari

target. Capaian IKU ini sama dengan capaian di Ditjen PB dan meningkat 1,41% dari tahun

2013. Salah satu prestasi yang berhasil diperoleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

dalam penerapan zona integritas adalah penghargaan dari Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Balai Besar Perikanan

Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi sebagai Unit Kerja yang berkategori Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK) pada tahun 2014.

Tabel 66. Nilai Integritas Sesditjen Perikanan Budidaya

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Nilai Integritas Sesditjen Perikanan Budidaya Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

- Target * * * 6.5 6.75

- Realisasi ** ** ** 7,12 7,22

- Persentase 109,54 106,96


Sebagai upaya untuk meningkatkan nilai integritas pada tahun selanjutnya maka perlu

dilaksanakan penerapan culture transformation (perubahan budaya kerja menjadi lebih

baik) dan evaluasi integritas di lingkup Sesditjen PB.

d. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB

Capaian nilai inisiatif anti korupsi Setditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 ini sama

dengan nilai inisiatif anti korupsi di Ditjen PB yaitu 8,46 (tabel 67) karena penilaian inisiatif

anti korupsi baru dilakukan pada level eselon I. Capaian ini naik 18,16% dari tahun 2013.

Tabel 67. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Nilai inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun - Target * * * 7.5 7.75

- Realisasi ** 7,31 7,14 7,16 8,46



Terdapat beberapa inisiatif strategis yang akan dilakukan untuk mendukung IKU ini

adalah sebagai berikut : (i) Menyelenggarakan sosialisasi tentang kode etik pegawai dan

budaya anti korupsi di lingkungan internal Ditjen Perikanan Budidaya; (ii) Melakukan

pembinaan kode etik pegawai dalam rangka meminimalisir penyimpangan pelaksanaan

budaya anti korupsi; (iii) pemanfaatkan ruang pelayanan terpadu secara optimal; (iv)

implementasi zona integritas; serta (v) evaluasi inisiatif anti korupsi untuk mengidentifikasi

kendala serta upaya perbaikan peningkatan nilai PIAK.

63


e. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB

Capaian Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya

tahun 2014 sama dengan capaian nilai penerapan reformasi birokrasi di Ditjen PB yaitu

78,00 atau tercapai 97,50% dari target 80 (tabel 68). Capaian ini menurun sebanyak 2,37%.

Tabel 68. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB

Non Kumulatif, dihtiung di akhir tahun

- Target * * * 75 80 (setara

level 4)

- Realisasi ** ** 69.30 79,89 78,00



Dari hasil evaluasi tersebut, masih perlu dilakukan peningkatan kinerja, terutama

terhadap beberapa kelemahan yaitu : (i) penataan tata laksana melalui penerapan SOP

sesuai perkembangan dan tuntutan efisiensi; (ii) penataan sistem manajemen pegawai; (iii)

penataan akuntabilitas; dan (iv) peningkatan kualitas layanan publik.

Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dari hasil evaluasi tersebut adalah : (i) penataan

system manjemen pegawai, di mana pengukuran kinerja dan capaian kinerja belum

digunakan sebagai bahan dasar dalam penghitungan tunjangan kinerja; (ii) penataan

akuntabilitas; di mana penangan gratifikasi masih memerlukan evidence yang memadai,

serta (iii) peningkatan pelayanan publik, penanganan pengaduan dan penggunaan teknologi

informasi.

Kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU ini adalah : (i) Penerapan program RB

Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh; (ii) Monitoring dan

evaluasi pelaksanaan RB Ditjen Perikanan Budidaya secara berkala (Melakukan PMPRB

dengan Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi (LKE RB) sesuai dengan Permenpan

Nomor 14 Tahun 2014 dengan nilai RB Ditjen PB tahun 2013 yaitu 78,00; (iii) Menyiapkan

rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya s/d semester

I tahun 2015 berdasarkan LKE RB tahun 2013; dan (iv) penguatan organisasi lingkup

Sekretariat Ditjen PB dalam rangka reformasi birokrasi.

3.13. Pencapaian Sasaran Strategis 13 : Terkelolanya Anggaran Setditjen PB secara

Optimal

Sasaran strategis “Terkelolanya Anggaran Setditjen PB seara Optimal” diidentifikasi

melalui IKU “Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB” dengan realisasi sebesar

94,07% dari target sebesar > 95% atau tercapai 99,02% seperti pada tabel 69 berikut.

64


Tabel 69. Pencapaian Sasaran Strategis 13 : Terkelolanya Anggaran Setditjen PB secara Optimal




1 Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB (persen)

> 95 94,07 99,02

Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB (persen)

Realisasi anggaran sementara pada satker Setditjen Perikanan Budidaya sampai dengan

31 Desember 2014 sebesar Rp 114.068.409.193,- atau 94,07%. Realisasi anggaran Tahun

2014 lebih tinggi 5,46% dibandingkan Tahun 2013 yang tercapai 88,61%. Realisasi anggaran

Setditjen Perikanan Budidaya TA. 2010 - 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 70. Realisasi Anggaran Setditjen Perikanan Budidaya TA. 2010 – 2014

TAHUN ANGGARAN

PAGU (Rp) REALISASI (Rp) (%)

2010 48.726.628.000 46.472.180.542 95,37

2011 172.170.432.000 165.236.566.788 95,97

2012 57.798.753.000 52.076.098.065 90,10

2013 69.538.009.000 61.614.603.650 88,61

2014* 121.254.097.000 114.068.409.193 94,07


Adapun grafik realisasi anggaran Setditjen Perikanan Budidaya TA. 2010 - 2014 dapat

dilihat pada gambar 4 berikut.


Gambar 4.Grafik Realisasi Anggaran Setditjen Perikanan Budidaya TA. 2010 - 2014

Realisasi anggaran per satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dapat dilihat pada

lampiran 3.

Tabel 71. Realisasi Keuangan Setditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja s.d. 31 Desember 2014


( 51 ) Belanja Pegawai 69,714,325,000 67,647,001,779 97,03

( 52 ) Belanja Barang 50,844,124,000 45,933,013,414 90,34

2010 2011 2012 2013 2014

PAGU 48.726.628.000 172.170.432.000 57.798.753.000 69.538.009.000 121.254.097.000

REALISASI 46.472.180.542 165.236.566.788 52.076.098.065 61.614.603.650 114.068.409.193

95,37%

95,97%

90,10% 88,61%

94,07%

0 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000

100.000.000.000 120.000.000.000 140.000.000.000 160.000.000.000 180.000.000.000 200.000.000.000

65



( 53 ) Belanja Modal 695,648,000 488,394,000 70,21

Total 121,254,097,000 114,068,409,193 94,07

Ket: Data Sementara s.d. 31 Desember 2014 (setelah rekon)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis belanja, realisasi

anggaran terbesar yaitu pada belanja pegawai (97,03%), sedangkan yang terendah yaitu

belanja modal (70,21%). Belum optimalnya penyerapan anggaran pada belanja pegawai

disebabkan sisa penganggaran tunjangan kinerja pegawai sebesar ± Rp 1,18 milyar dan uang

makan pegawai sebesar ± Rp 752 juta,- yang tidak terealisasi karena keduanya berkaitan

dengan tingkat kehadiran pegawai (perpindahan pegawai, pegawai sedang melakukan

kegiatan di luar kantor/DL, ketidakhadiran pegawai karena sakit/izin/cuti). Sedangkan untuk

belanja modal, sisa anggaran terbesar ± Rp 194 juta berasal dari rencana sertifikasi tanah

tambak/empang yang tidak jadi di SPJ kan di daerah Mauk dan sisa pengadaan barang

modal. Adapun sisa anggaran dari belanja barang berasal dari: (i) sisa perjalanan dinas; (ii)

sisa pengadaan barang/jasa; dan (iii) sisa biaya operasional (pembayaran listrik ± Rp 855

juta, pembayaran telepon ± Rp 202 juta, dan pemeliharaan peralatan mesin ± Rp 293 juta).

Tabel 72.Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan

Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun - Target * * * > 95 > 95

- Realisasi 95,37 95,97 90,10 88,61 94,07

- Prosentase 93,27 99,02

Ket: * : Belum ditetapkan targetnya

66


BAB 4. PENUTUP

Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, maka

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai Eselon I Kementerian Kelautan dan

Perikanan turut melaksanakan 9 Program Reformasi Birokrasi, diantaranya terkait dengan

Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Sistem Manajemen

Aparatur SDM dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini dilakukan melalui Pengukuran

Kinerja Berbasis Balanced Scorecard yang dimulai pada tahun 2014. Hasil pengukuran

kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN

KINERJA) tingkat Kementerian/Lembaga, Eselon I dan II, Satker.

Pengukuran kinerja di lingkup Satker Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya dilakukan

terhadap 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Adapun capaian yang diperoleh adalah sejumlah 7

(tujuh) IKU sesuai dengan target, 17 (tujuh belas) IKU berhasil melampaui target, dan

sejumlah 9 (sembilan) IKU masih di bawah target yaitu : (i) Persepsi user terhadap

kemudahan akses informasi dan data terkini Ditjen PB (94,59%); (ii) Nilai evaluasi program

DJPB (58,67%); (iii) Nilai penerapan RB DJPB (97,50%), (iv) Persentase penyerapan anggaran

Ditjen PB (98,82%); (v) Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi (100%);

(vi) Rasio jumlah ruang lingkup kerjasama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang

lingkup kerjasama (82,79%); (vii) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan

data terkini di Setditjen PB (94,59%); (viii) Nilai penerapan reformasi birokrasi Setditjen PB

(97,50%); dan (ix) Persentase penyerapan anggaran Setditjen PB (97,54%).

Dari hasil capaian tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja di lingkup Satker Ditjen

Perikanan Budidaya sudah baik, namun masih perlu dilakukan peningkatan terhadap IKU-

IKU yang belum berhasil mencapai target. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan dukungan

baik internal maupun eksternal untuk mengatasi kendala/permasalahan yang terjadi guna

meningkatkan kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Adapun beberapa kendala/permasalahan dalam pencapaian sasaran strategis melalui

indikator kinerja adalah sebagai berikut :

a. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 1 dan Upaya yang Akan Dilakukan

Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis 1 : “Tersedianya

SDM Ditjen PB yang Kompeten dan Profesional” adalah keterbatasan kualitas SDM pejabat,

baik fungsional maupun struktural.

Hal ini terus diupayakan untuk semakin ditingkatkan melalui (i) pemetaan standar

kompetensi jabatan berdasarkan hasil assessment yang sudah dilaksanakan oleh DJPB; dan

(ii) mengikutsertakan pejabat eselon III, IV dan V pada assessment yang akan dilaksanakan

67


oleh Biro Kepegawaian, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 2 dan Upaya yang Akan Dilakukan

Hambatan dalam pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 : “Tersedianya Informasi yang

Valid. Handal dan Mudah Diakses di Bidang PB” adalah belum adanya portal survey pada

website DJPB guna meningkatkan akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi serta

dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat pembudidaya ikan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian SS2 di tahun mendatang adalah

melakukan pembuatan portal survey tersebut sesuai dengan ketentuan.

c. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 3 dan Upaya yang Akan Dilakukan

Dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis 3 : “Terwujudnya Good Governance & Clean

Government”, dihadapi pada permasalahan : (i) masih terjadi keterlambatan mengenai

pengiriman laporan SPIP per bulan, baik dari satker Pusat maupun UPT; (ii) proses

pengadaan barang/jasa tidak berjalan sesuai ketentuan sehingga berpengaruh pada

efektifitas pengendalian tidak dapat diketahui secara pasti; (iii) data catatan atas laporan

keuangan (CALK) yang banyak dan belum tersedia/lengkap serta masih belum sempurna

sehingga memerlukan waktu yang lama untuk menginput data karena rekonsiliasi antara

keuangan dan barang serta rekonsiliasi dengan pihak KPPN; (iv) nilai evaluasi menurun

dikarenakan belum adanya rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja, belum

ditindaklanjuti dan tidak adanya langkah nyata perbaikan evaluasi program untuk perbaikan

perencanaan; (v) beberapa sub komponen penilaian pencapaian kinerja masih belum

memenuhi standard kriteria penilaian; dan (vi) kondisi BMN yang rusak berat sehingga

mempengaruhi terhadap nilai dan pemanfaatannya.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah (i)

menghubungi operator SAP Satker Pusat, UPT, TP/Dekon, TP Kabupaten sebelum tanggal 08

bulan berikutnya apabila tanggal 08 bulan berikutnya operator satker belum mengirimkan

softcopy SAP yang telah rekon KPPN agar informasi keuangan dapat diterima secara akurat

dan tepat waktu; (ii) melakukan kegiatan reviu renstra dengan menambahkan indikator

kinerja tujuan pada Renstra Ditjen Perikanan Budidaya dan perbaikan terhadap penetapan

indikator kinerja dan targetnya, serta melaksanakan Bimtek Penguatan SAKIP lingkup Ditjen

Perikanan Budidaya, melakukan pengukuran kinerja instansi dengan pendekatan Balanced

Scorecard (BSC) dan pengukuran individu berdasarkan SKP dan berbasis teknologi informasi

(online) melalui aplikasi SIPKINDU, serta melakukan pendokumentasian data dukung dengan

lebih baik, Penyusunan LAPORAN KINERJA Interm Triwulan, Laporan Tahunan, Laporan

Bulanan, Pengisian Capaian Rencana Aksi dan Kinerja, melakukan pemberian instruksi

tertulis kepada Penanggung Jawab IKU dan IKK untuk mengoptimalkan capaian target

kinerja yang telah ditetapkan, melaksanakan Monev Terpadu ke provinsi/kabupaten/kota

dan melaksanakan evaluasi yang lebih intensif melalui rapat-rapat internal mengenai

capaian output dan outcomes; (iii) Peningkatan kegiatan rekonsiliasi penyusunan laporan

semester I dan II serta apresiasi sistem akuntansi instansi lingkup DJPB; (iv) Penerapan

68


program RB Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh dan melakukan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan RB Ditjen Perikanan Budidaya secara berkala; dan (iv) memantau

pengelolaan BMN perolehan tahun-tahun sebelumnya antara lain memantau inventarisasi

dan penatausahaan BMN, memantau upaya pengamanan BMN, dan melakukan monitoring

pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 4 dan Upaya yang Akan Dilakukan

Hambatan dalam pencapaian SS4: “Terkelolanya Anggaran Secara Optimal di Ditjen PB”

adalah masih lemahnya penyerapan anggaran karena : (i) masih kurangnya tenaga yang

kompeten/operator yang memahami sistem administrasi dan keuangan, terutama pada

beberapa satker TP Kabupaten Minapolitan yang masih baru; (ii) kurangnya penyerapan

anggaran disebabkan oleh adanya pekerjaan yang belum terselesaikan dan sisa anggaran;

serta (iii) adanya himbauan untuk melakukan penghematan terhadap perjalanan dinas dan

kegiatan lainnya, namun ternyata tidak ada perubahan DIPA sehingga penghitungan realisasi

anggaran masih menggunakan perbandingan DIPA sebelumnya, sementara kegiatan

tersebut tidak dilakukan.

Peningkatan penyerapan anggaran terus dilakukan melalui (i) reviu penyerapan anggaran

secara berkala dan menyeluruh; (ii) perbaikan rencana penyerapan anggaran serta

percepatan; dan (iii) percepatan pelaksanaan lelang dan revisi kegiatan.

e. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 5 dan Upaya yang Akan Dilakukan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dalam pencapaian SS5: “Terwujudnya Kerja

Sama Bidang PB di Dalam dan Luar Negeri yang Implementatif” adalah kurangnya koordinasi

lintas sektor yang terkait. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka upaya

yang dilakukan adalah penyediaan bahan informasi terkini yang terkait dengan regulasi

penyiapan kerjasama dan pendampingan teknis di bidang kerjasama.

f. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 6 dan Upaya yang Akan Dilakukan

Hambatan dalam pencapaian SS6 yaitu “Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen

Perikanan Budidaya” adalah waktu penyampaian dan penulisan berita/informasi yang cukup

singkat untuk menghasilkan berita yang up to date. Beberapa upaya yang akan dilakukan

adalah melakukan pembinaan kepada pegawai/petugas untuk proses penulisan yang cepat

dan handal.

g. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 7 dan Upaya yang Akan Dilakukan

Hambatan dalam pencapaian SS7: “Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap RB

KKP” adalah (i) faktor internal: sistem prosedur pelayanan yang masih lemah. terutama

keterbatasan fasilitas ruang pelayanan publik; dan (ii) faktor eksternal: jumlah responden

yang terbatas. Beberapa hal yang harus diperbaiki untuk peningkatan reformasi dan

birokrasi adalah pelayanan publik secara terpadu satu pintu dengan SDM yang memadai.

69


h. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 8 dan Upaya yang Akan Dilakukan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SS 8: “Terselenggaranya Kerja Sama

Internasional dan Antar Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB”

adalah kurangnya koordinasi lintas sektor yang terkait.

Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang. maka Upaya yang terus dilakukan

adalah melibatkan satuan kerja terkait dan mitra dalam mendukung dan meningkatkan

kegiatan kerjasama dalam hal perencanaan kerja sama yang terdiri dari: (i) Persiapan

Pelaksanaan Kerja Sama yang terdiri dari; (ii) Pelaksanaan Kerja Sama; dan (iii) Evaluasi

Pelaksanaan Kerja Sama.

i. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 9 dan Upaya yang Akan Dilakukan

Hambatan dalam pencapaian SS9: “Terselenggaranya Perencanaan Program Perikanan

Budidaya yang Efektif” adalah beberapa indikator yang telah ditetapkan dalam Renja yang

tidak tercantum dalam aplikasi RKAKL karena adanya usulan indikator pada saat trilateral

meeting, yang tidak disampaikan oleh Bappenas kepada Kementerian Keuangan, dan belum

semua hasil rekomendasi evaluasi dapat terakomodir dalam perencanaan. Upaya

peningkatan kinerja pada tahun mendatang adalah proaktif berkoordinasi dengan

Kementerian Keuangan agar indikator yang telah ditetapkan dalam RKP/Renja diakomodir

dalam aplikasi RKAKL; dan melakukan penyusunan perencanaan yang lebih baik dengan

memperhatikan hasil-hasil evaluasi.

j. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 10 dan Upaya yang Akan Dilakukan

Hambatan dalam pencapaian SS10: “ Tersedianya SDM Setditjen PB yang Kompeten dan

Profesional” adalah keterbatasan kualitas SDM pejabat, baik fungsional maupun struktural.

Hal ini terus diupayakan melalui (i) trasnformasi budaya kerja pegawai Ditjen Perikanan

Budidaya. baik di Pusat maupun UPT; (ii) melakukan pembinaan teknis dan administrasi

kepegawaian; dan (iii) mengusulkan usulan diklat untuk peningkatan kapabilitas pegawai.

k. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 11 dan Upaya yang Akan Dilakukan

Hambatan dalam pencapaian SS11: “Tersedianya Informasi yang Valid Handal dan

Mudah Diakses di Bidang PB” adalah ketersediaan updating data dan akses data pada sistem

website yang telah dikembangkan yang masih kurang. Kegiatan yang dilakukan untuk

peningkatan kinerja adalah peningkatan kualitas website DJPB, pengintegrasian data di KKP,

dan perbaikan pelayanan website DJPB.

l. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 12 dan Upaya yang Akan Dilakukan

Hambatan pencapaian SS12: “Terwujudnya Good Governance & Clean Government di

Setditjen Ditjen PB” adalah (i) masih kurangnya kesadaran penerapan SAKIP, terutama pada

UPT lingkup DJPB; (ii) kualitas pelayanan publik yang masih perlu perbaikan; serta (iii)

kurangnya sosialisasi budidaya anti korupsi. Upaya peningkatan yang dilakukan adalah

peningkatan manajemen kinerja berbasis BSC. penerapan PMPRB dan monitoring secara

70


online. peningkatan pelayanan publik melalui satu pintu dengan SDM yang memadai. serta

peningkatan sosialisasi budaya anti korupsi di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya.

m. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 13 dan Upaya yang Akan Dilakukan

Hambatan pencapaian SS13 : “Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB Secara

Optimal” adalah adanya revisi anggaran sebagai akibat dari penghematan. Upaya yang

dilakukan untuk perbaikan ke depan adalah melakukan peningkatan kualitas perencanaan

dan anggaran antara lain dengan penyediaan pedoman penyusunan RKA-KL lebih awal,

menghindari revisi anggaran, kecuali revisi optimalisasi anggaran dalam rangka pemenuhan

kebutuhan anggaran yang mendesak, dan peningkatan kualitas pelaksanaan monitoring dan

evaluasi penyerapan anggaran.

71


LAMPIRAN

72


Lampiran 1. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2014

1 2 3 4

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

1 Pengelolaan Keuangan dan Aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Penataan Organisasi

Jumlah perencanaan. kerjasama. evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat (dokumen)

3

Jumlah pengembangan SDM kompetensi sesuai kebutuhan (dokumen)

3

Jumlah fasilitas produk hukum. ketatalaksanaan. humas dan perpustakaan (dokumen)

3

Jumlah pengembangan administrasi keuangan. ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya (dokumen)

3

73


Lampiran 2. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 (Sebelum

Menggunakan Pengelolaan Kinerja dengan Pendekatan Balanced Scorecard/BSC)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2014

Realisasi 2014

% Capaian

1 2 3 4 5 6

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

1 Pengelolaan Keuangan dan Aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Penataan Organisasi

Jumlah perencanaan. kerjasama. evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat (dokumen)

3 3 100

Jumlah pengembangan SDM kompetensi sesuai kebutuhan (dokumen)

3 3 100

Jumlah fasilitas produk hukum. ketatalaksanaan. humas dan perpustakaan (dokumen)

3 3 100

Jumlah pengembangan administrasi keuangan. ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya (dokumen)

3 3 100

74


Lampiran 3. Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Per 31 Desember Tahun 2014)

NO SATKER PAGU

REALISASI s.d. 31 DESEMBER 2014

KETERANGAN SISA ANGGARAN Rp %

FISIK (%)

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA 927,869,453,000 883,261,206,655 95.19 97.90

1 DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PERIKANAN BUDIDAYA

KP 190,897,773,000 172,743,980,377 90.49 94.00 pekerjaan yang belum terselesaikan ± Rp 13 milyar, yaitu pengadaan plastik HDPE ± Rp 7 milyar (nilai kontrak Rp 15 milyar), rehab saluran ± Rp 800 juta (nilai kontrak Rp 3 milyar), dan pengadaan kincir ± Rp 4,8 milyar (nilai kontrak Rp 5,2 milyar)/putus kontrak.

2 DIREKTORAT PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA KP 9,732,315,000 9,598,617,050 98.63 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

3 DIREKTORAT PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KP 13,210,000,000 13,139,996,205 99.47 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

4 DIREKTORAT KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN PERIKANAN BUDIDAYA

KP 42,222,751,000 41,835,792,836 99.08 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas; (iii) sisa kegiatan pertemuan

5 DIREKTORAT USAHA PERIKANAN BUDIDAYA KP 165,641,083,000 165,609,348,100 99.98 100.00 sisa perjalanan dinas

6 SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA KP 121,254,097,000 114,068,409,193 94.07 100.00 (i) sisa pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan pegawai; (ii) rencana sertifikasi tanah tambak/empang yang tidak jadi di SPJ kan di daerah Mauk; (iii) sisa perjalanan dinas; (ii) sisa pengadaan barang/jasa; dan (iii) sisa biaya operasional (pembayaran listrik ± Rp 855 juta, pembayaran telepon ± Rp 202 juta, dan pemeliharaan peralatan mesin ± Rp 293 juta).

75


NO SATKER PAGU



FISIK (%)

TOTAL KP 542,958,019,000 516,996,143,761 95.22 99.00

1 BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM KD 10,344,039,000 10,002,363,916 96.70 100.00 sisa perjalanan dinas

2 BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI

KD 24,170,173,000 22,665,091,195 93.77 100.00 (i) belanja gaji dan tunjangan berlebih (perpindahan pegawai,penghematan,uang mkn berkrg krn DL,skt,izin,cuti); (ii) sisa penghematan blnj brg; (iii) sisa lelang konstruksi

3 BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

KD 21,281,359,000 20,670,259,272 97.13 100.00 sisa perjalanan dinas

4 BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG

KD 15,637,627,000 15,067,167,879 96.35 100.00 sisa perjalanan dinas

5 BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG

KD 17,217,033,000 16,693,571,629 96.96 100.00 sisa perjlnan dinas ± Rp 164 juta

6 BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM

KD 4,899,405,000 4,907,404,734 100.16 100.00 gaji minus karena terdapat penambahan 3 tenaga PNS baru (dibayarkan dari KPPN Amlapura).

7 BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU KD 9,689,910,000 9,174,233,545 94.68 94.68 sisa keg operasional perkantoran spt langganan daya dan jasa yg tdk terserap krn srg mati listrik.

76


NO SATKER PAGU



FISIK (%)

8 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO KD 14,187,025,000 13,988,022,078 98.60 99.28 (i) kegiatan fullboard meeting Jejaring Lab sebesar Rp 80.460.000,- tdk dilaks sehub SE Menpan No.11 Th 2014 ttg Pembatasan Keg Pertemuan/Rapat di Luar Kantor; (ii) belanja modal/Pembuatan Sertifikat Tanah sebesar Rp 14.154.000,- tdk dpt direalisasikan krn msh dlm tahap pengajuan kelengkapan berkas-berkas yg dibutuhkan.

9 BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE KD 10,074,400,000 9,808,501,525 97.36 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

10 BALAI BUDIDAYA LAUT BATAM KD 10,461,502,000 10,100,851,794 96.55 100.00 sisa perjalanan dinas

11 BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN KD 10,943,460,000 10,804,034,913 98.73 100.00 (i) sisa perjlnan dinas; (ii) sisa kontrak

12 BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR KD 13,934,157,000 13,125,071,054 94.19 100.00 adanya pelaksanaan proses produksi yg merupakan pendanaan PNBP

13 BALAI BUDIDAYA LAUT AMBON KD 7,909,249,000 7,690,329,309 97.23 97.15 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas; (iii) sisa kegiatan pertemuan

14 BALAI BUDIDAYA LAUT LOMBOK KD 10,171,073,000 9,725,909,730 95.62 96.35 (i) sisa pengadaan terbesar yaitu alat ukur gel strenght rumput lautdg pagu sebesar Rp 161.880.000,- hanya terserap Rp 42.100.000,- / mgunakan dana yg bersumber dari PNBP; (ii) sisa perjalanan dinas

77


NO SATKER PAGU



FISIK (%)

15 LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG

KD 6,482,022,000 6,444,153,612 99.42 99.42 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

TOTAL KD 187,402,434,000 180,866,966,185 96.51 98.82

1 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA

DK 1,221,600,000 1,057,850,050 86.60 100.00 (i) sisa perjalanan dinas (ii) sisa kegiatan pertemuan

2 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT

DK 3,437,043,000 2,944,888,100 85.68 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa kegiatan pertemuan

3 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

DK 3,407,175,000 2,529,603,200 74.24 80.00 (i) keg Sehatkan yg tdk dilaks krn sd akhir thn tdk ada dukungan SK Pokja Sehatkan dr kab/kota; (ii) dr 2 keg validasi data statistik hanya 1 keg yyg dilaks.

4 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA

DK 1,463,875,000 1,370,157,550 93.60 100.00 sisa pengadaan

5 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

DK 5,186,907,000 5,018,776,232 96.76 96.76 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

6 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM


7 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA


8 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT


9 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU DK 1,793,425,000 1,784,404,000 99.50 100.00 sisa perjalanan dinas

78


NO SATKER PAGU



FISIK (%)

10 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI DK 2,348,645,000 2,114,068,713 90.01 98.03 (i) keg uji sampel air (logam berat dan nonlogam) Rp 9.255.000,- dan uji sampel penyakit (bakteri dan parasit) Rp 10 juta tdk dilaks krn sampel dr kab/kota sgt ssh dan terlambat/ terkendala kabut asap sdgk uji di UPT memerlukan wkt yg lama.

11 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN


12 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG


13 DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DK 1,808,450,000 1,693,501,200 93.64 98.91 sisa perjalanan dinas

14 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DK 1,966,205,000 1,752,579,420 89.14 98.13 (i) sisa perjlnan dinas; (ii) kegiatan pertemuan

15 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


16 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA

DK 1,618,400,000 1,520,600,238 93.96 100.00 sisa perjalanan dinas

18 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH


19 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

DK 4,601,075,000 4,462,473,100 96.99 99.54 sisa perjalanan dinas

20 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA


21 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU


22 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI DK 1,629,170,000 1,246,052,375 76.48 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

79


NO SATKER PAGU



FISIK (%)

23 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT

DK 2,375,328,000 2,117,675,920 89.15 100.00 (i) sisa perjalanan dinas (ii) sisa pengadaan

24 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR


25 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA

DK 3,105,500,000 3,006,922,000 96.83 100.00 sisa perjlnan dinas

26 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU


27 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA


28 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN DK 1,062,360,000 1,031,264,442 97.07 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

29 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


30 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO


31 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU


32 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT


33 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT


TOTAL DK 72,253,031,000 67,605,823,151 93.57 100.00

1 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA

TP 813,400,000 762,968,050 93.80 100.00 sisa pengadaan dari rehab saluran BBI dan jln di BBI wil DKI Jkt.

2 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT

TP 4,416,957,000 4,075,940,700 92.28 100.00 sisa pengadaan

3 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

TP 2,814,825,000 2,601,594,900 92.42 100.00 sisa kontrak

4 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA

TP 606,125,000 563,088,875 92.90 100.00 sisa pengadaan

80


NO SATKER PAGU



FISIK (%)

5 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

TP 2,051,093,000 2,048,485,500 99.87 99.87 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

6 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

TP 350,500,000 349,580,500 99.74 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

7 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA


8 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT


9 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU TP 520,575,000 514,930,000 98.92 100.00 sisa kontrak

10 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI TP 556,355,000 553,688,050 99.52 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

11 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN


12 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG


13 DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TP 1,332,550,000 1,308,799,280 98.22 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

14 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TP 921,795,000 786,826,200 85.36 97.31 (i) sisa perjlnan dinas; (ii) kegiatan pertemuan

15 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TP 777,645,000 655,403,600 84.28 89.71 pada keg penyediaan sarana produksi induk, stock calon induk ikan nila dan mas di unit perbenihan yg akan didistribusikan ke UPTD/UPT lokal/UPR mengalami kematian krn pengaruh alam (kualitas air media pemeliharaan memburuk)

16 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA


81


NO SATKER PAGU



FISIK (%)

18 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH


19 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN


20 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA


21 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU


22 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TP 701,830,000 680,979,000 97.03 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

23 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT

TP 943,672,000 840,438,600 89.06 90.00 terdapat 1 keg yg tdk dilaksanakan krn kurangnya tenaga ahli (identifikasi spesies ikan karper dg variasinya berdasarkan gen marker senilai Rp 97.500.000,-)

24 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR


25 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA


26 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

TP 1,007,955,000 993,071,900 98.52 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

27 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA


28 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN TP 1,582,640,000 1,553,528,000 98.16 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

29 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TP 570,520,000 216,434,500 37.94 50.00 gagalnya proses pelelangan pd pekerjaan fisik krn tdk ada penawaran yg masuk

30 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO


82


NO SATKER PAGU



FISIK (%)

31 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU


32 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT


33 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT

TP 908,470,000 908,418,500 99.99 100.00 sisa pengadaan

TOTAL TP 44,205,969,000 42,368,343,205 95.84 91.67

1 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. BOGOR TPK 650,000,000 595,639,250 91.64 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

2 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BEKASI

TPK 550,000,000 473,230,000 86.04 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

3 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. KARAWANG TPK 800,000,000 683,963,000 85.50 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

4 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUBANG TPK 800,000,000 763,954,450 95.49 96.36 (i) keg pengujian sampel di lok industrialisasi/demfarm (24 smpl) sebesar Rp 12.000.000,- yg tdk dilaks; (ii) sisa pengadaan; (iii) sisa perjalanan dinas; (iv) sisa keg pertemuan

5 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. CIREBON TPK 800,000,000 784,866,000 98.11 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

6 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. INDRAMAYU TPK 1,000,000,000 987,005,000 98.70 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

7 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KENDAL TPK 800,000,000 688,662,375 86.08 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

8 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DEMAK TPK 800,000,000 749,228,000 93.65 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

83


NO SATKER PAGU



FISIK (%)

9 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN KAB. PEKALONGAN

TPK 800,000,000 671,454,500 83.93 90.00 (i) sisa pengadaan ± Rp 65 juta; (ii) keg pengembangan prasarana dan sarana ± Rp 57 juta tdk dilaksanakan (krn daerah sentral utk dijadikan kawasan minapolitan blm ada).

10 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BREBES TPK 800,000,000 778,270,000 97.28 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

11 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PATI TPK 800,000,000 743,006,100 92.88 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

12 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PEMALANG TPK 800,000,000 793,746,000 99.22 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

13 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JEPARA TPK 800,000,000 795,368,800 99.42 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

14 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. REMBANG TPK 800,000,000 747,366,800 93.42 94.92 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

15 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS


16 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. BANJARNEGARA


17 DINAS PERTANIAN KAB. KLATEN TPK 650,000,000 624,095,660 96.01 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

18 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOYOLALI


19 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN KOTA PEKALONGAN


20 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KAB. SLEMAN

TPK 650,000,000 630,318,227 96.97 100.00 sisa perjalanan dinas

84


NO SATKER PAGU



FISIK (%)

21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL

TPK 650,000,000 621,645,700 95.64 95.04 (i) sisa pengadaan (saprodi utk tenaga bioflok/sisa terbesar ± Rp 78 juta, kolam utk budidaya ikan, sarana budidaya pendukung bioflok, bahan uji water quality analisis dan buffer ph); (ii) sisa perjalanan dinas (apresiasi vaksinator di Jepara, workshop petugas lab ke Serang, sosialisasi demfarm ikan/udang); (iii) sisa keg pertemuan; (iv)

22 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SIDOARJO TPK 800,000,000 775,476,800 96.93 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

23 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMENEP TPK 550,000,000 525,657,000 95.57 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

24 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SITUBONDO TPK 800,000,000 765,257,000 95.66 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa kegiatan pertemuan

25 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANYUWANGI


26 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG


27 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PASURUAN TPK 800,000,000 761,971,400 95.25 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

28 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PROBOLINGGO


29 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TULUNGAGUNG

TPK 650,000,000 619,542,800 95.31 100.00 (i) sisa pelelangan paket demfarm; (ii) sisa keg pertemuan; (iii) sisa perjlnan dinas

85


NO SATKER PAGU



FISIK (%)

30 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BLITAR TPK 650,000,000 583,726,200 89.80 100.00 (i) sisa perjalanan dinas; (ii) sisa keg pertemuan (perhitungan honor menggunak std honor daerah yg nilainya lbh kecil dr yg ada pd anggaran)

31 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TUBAN TPK 800,000,000 758,937,900 94.87 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

32 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GRESIK TPK 800,000,000 730,536,200 91.32 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas; (iii) sisa kegiatan pertemuan

33 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMONGAN TPK 800,000,000 787,642,700 98.46 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

34 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ACEH TIMUR TPK 800,000,000 787,262,800 98.41 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

35 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ACEH SELATAN


36 DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TPK 650,000,000 622,296,000 95.74 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

37 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIREUN TPK 800,000,000 696,673,800 87.08 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

38 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. TAPANULI UTARA


39 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. SERDANG BEDAGAI


40 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. AGAM TPK 650,000,000 588,903,300 90.60 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

41 DINAS PERTANIAN KAB. PASAMAN TPK 650,000,000 539,778,400 83.04 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

42 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PESISIR SELATAN


43 DINAS PERIKANAN KAB. KAMPAR TPK 650,000,000 634,614,820 97.63 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

86


NO SATKER PAGU



FISIK (%)

44 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PELALAWAN TPK 650,000,000 476,910,490 73.37 100.00 keg pengembangan prasarana dan sarana tdk dilaks krn daerah sentral utk dijadikan kawasan minapolitan blm ada.

45 DINAS PERIKANAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TPK 650,000,000 626,738,900 96.42 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas; (iii) sisa kegiatan pertemuan

46 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. BATANGHARI


47 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KOTA JAMBI


48 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. MUARO JAMBI


49 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. MUSI BANYUASIN


50 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS


51 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. OGAN KOMERING ILIR

TPK 650,000,000 373,504,420 57.46 100.00 (i) anggaran utk perbaikan/pembuatan kolam tdk terealisasi krn yg diperlukan hanya pembersihan kolam saja/terealisasi Rp 205.078.000,- dari anggaran Rp 308.400.000,-; (ii) sisa perjlnan dinas (dikarenakan sebag perjlnan menggunakan dana pendamping dari APBD); (iii) sisa kegiatan pertemuan.

52 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. OGAN ILIR TPK 650,000,000 634,058,600 97.55 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

53 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BANYUASIN TPK 650,000,000 582,241,000 89.58 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

87


NO SATKER PAGU



FISIK (%)

54 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. OKU TIMUR


55 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. OKU SELATAN


56 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN KOTA PALEMBANG


57 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMPUNG SELATAN


58 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TULANG BAWANG


59 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMPUNG TIMUR


60 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PESAWARAN TPK 650,000,000 638,966,400 98.30 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

61 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAMBAS

TPK 800,000,000 772,386,800 96.55 96.55 (i) keg Sosialiasi Demfarm tdk dpt dilaksanakan krn bersamaan waktunya dg Temu Lapang Demfarm; (ii) sisa pengadaan; (iii) sisa perjalanan dinas

62 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KAPUAS

TPK 650,000,000 616,816,980 94.89 100.00 (i) sisa pengadaan (kit utk kualitas air dan pakan ikan); (ii) sisa perjalanan dinas

63 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN

TPK 650,000,000 607,669,800 93.49 93.49 (1) sisa pengadaan benih ikan patin dan pakan ikan; (ii) sisa perjalanan dinas

64 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HULU SUNGAI UTARA

TPK 650,000,000 527,327,800 81.13 100.00 (i) sisa pengadaan (pakan, benih, probiotik) ± Rp 81 juta; (ii) kegiatan yg tdk dilaks

65 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BANJAR TPK 650,000,000 598,977,750 92.15 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

88


NO SATKER PAGU



FISIK (%)

66 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PENAJAM PASER UTARA

TPK 550,000,000 163,573,782 29.74 50.00 (i) gagal demfarm (pemenang lelang/penyedia tidak melaksanakan pekerjaan) ; (ii) sisa kegiatan pokja minapolitan; (iii) tidak dilaksanakannya kegiatan temu lapang demfarm (krn msh menunggu kejelasan pemenang lelang utk pelaks pekerjaan)

67 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KUTAI KERTANEGARA

TPK 800,000,000 633,033,000 79.13 100.00 tdpt keg yg tdk dilaksanakan (pokja minapolitan/keterlambatan SK Pokja)

68 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MINAHASA TENGGARA


69 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA UTARA


70 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DONGGALA TPK 550,000,000 529,086,600 96.20 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

71 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MOROWALI


72 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PARIGI MOUTONG


73 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TOJO UNA UNA


74 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PINRANG TPK 800,000,000 747,492,700 93.44 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

75 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. WAJO TPK 550,000,000 532,627,400 96.84 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

76 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BONE TPK 550,000,000 542,502,000 98.64 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

89


NO SATKER PAGU



FISIK (%)

77 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.MAROS TPK 800,000,000 765,546,600 95.69 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

78 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JENEPONTO TPK 550,000,000 548,116,000 99.66 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

79 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TAKALAR TPK 550,000,000 548,280,000 99.69 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

80 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN

TPK 1,000,000,000 982,129,000 98.21 100.00 (i) sisa pengadaan (kendaraan roda 2 dan roda 4 pengangkut benih serta keg pengembangan demfarm budidaya ikan/udang); (ii) kegiatan yg tdk dilaksanakan (pembinaan/pendampingan UPT).

81 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MUNA TPK 800,000,000 800,000,000 100.00 100.00 sisa keg swakelola

82 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KONAWE SELATAN

TPK 800,000,000 795,640,000 99.46 99.78 (i) Sisa pengadaan: pompa tambak, kincir 10unit, genset 2unit, bein, pakan, dan obat2an ; (ii) sisa perjalanan dinas

83 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BOMBANA TPK 550,000,000 540,620,000 98.29 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

84 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KOLAKA TPK 800,000,000 789,599,000 98.70 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

85 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SERAM BAGIAN BARAT

TPK 700,000,000 687,483,000 98.21 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa biaya operasional

86 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. KLUNGKUNG


87 DINAS PETERNAKAN PERIKANAN KAB. BANGLI TPK 650,000,000 587,279,887 90.35 100.00 sisa pengadaan benih dan pakan

88 DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KARANGASEM

TPK 650,000,000 579,743,100 89.19 96.15 (i) sisa pengadaan, (ii) sisa kegiatan pertemuan, (iii) sisa perjalanan dinas

89 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TABANAN


90


NO SATKER PAGU



FISIK (%)

90 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK TENGAH


91 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMA TPK 550,000,000 529,035,000 96.19 100.00 (i) sisa pengadaan, (ii) sisa kegiatan pertemuan, (iii) sisa biaya operasional

92 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SUMBAWA BARAT

TPK 550,000,000 487,026,400 88.55 100.00 (i) sisa kegiatan pertemuan; (ii) sisa perjalanan dinas

93 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB LOMBOK TIMUR

TPK 550,000,000 510,620,950 92.84 100.00 (i) sisa perjalanan dinas; (ii) sisa kegiatan pertemuan; (iii) sisa biaya operasional

94 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMBAWA TPK 550,000,000 514,871,400 93.61 93.61 (i) sisa perjalanan dinas; (ii) keg yg tdk dilaks

95 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SIKKA TPK 675,000,000 612,084,500 90.68 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

96 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LEMBATA TPK 675,000,000 660,328,000 97.83 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ROTE NDAO TPK 675,000,000 664,418,600 98.43 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

98 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMBA TIMUR


99 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIAK NUMFORT


100 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA JAYAPURA TPK 850,000,000 820,017,000 96.47 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BENGKULU UTARA

TPK 850,000,000 781,816,900 91.98 100.00 (i) sisa kontrak pengadaan pakan dan benih ikan Rp 59.410.000,-; (ii) sisa perjalanan dinas; (iii) sisa biaya operasional

102 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA SELATAN


103 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEP. SULA TPK 700,000,000 691,670,000 98.81 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

91


NO SATKER PAGU



FISIK (%)

104 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PULAU MOROTAI


105 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KAB. SERANG


106 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANDEGLANG


107 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. TANGERANG TPK 800,000,000 703,107,820 87.89 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

108 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANGKA SELATAN

TPK 650,000,000 542,615,750 83.48 100.00 (i) sisa pengadaan

109 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GORONTALO UTARA


110 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. POHUWATO TPK 800,000,000 759,948,700 94.99 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

111 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BINTAN TPK 650,000,000 647,530,966 99.62 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

112 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SORONG TPK 850,000,000 842,873,000 99.16 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

113 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. RAJA AMPAT TPK 750,000,000 736,320,000 98.18 100.00 (i) sisa pengadaan; (ii) sisa perjalanan dinas

114 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAMUJU


115 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. POLAWELI MANDAR


TOTAL TPK 81,050,000,000 75,423,930,353 93.06 100.00

92


Lampiran 4. Jumlah Kerja Sama yang Diimplementasikan

No Judul Kerjasama Jumlah Ruang

Lingkup Ruang Lingkup

Bobot Proporsi

Ruang Lingkup

yang Berhasil

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ANTAR LEMBAGA

1 DJPB dengan Dirjen Permasyarakatan 1 1 1 Diseminasi Teknologi Perikanan Budidaya 20% 70%

2 1 1 Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Budidaya Berbasis Kelompok Masyarakat 50%

3 1 1 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 30%

2 BBPBAT Sukabumi dengan SMK Negeri 4 Kab.Kaur Prov.Bengkulu

1 1 1 Pendidikan dan Pelatihan untuk siswa dalam bentuk Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) 85% 70%

2 1 Kerjasama di bidang lain yang diatur kemudian 15%

3 SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau dengan BBPBAT Sukabumi

1 1 1 Pendidikan dan Pelatihan untuk siswa dalam bentuk Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) 85% 75%

2 1 Kerjasama di bidang lain yang diatur kemudian 15%

4 BBPBAT Sukabumi dengan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Univ.Satya Negara Indonesia

1 1 1 Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran teknologi dan manajemen budidaya air tawar

17%

80%

2 1 1 Penetapan dan pemuktakhiran kurikulum teknologi dan manajemen budidaya air tawar

17%

3 1 1 Penelitian teknologi dan manajemen budidaya air tawar 17%

4 1 1 Pengabdian kepada masyarakat kurikulum teknologi dan manajemen budidaya air tawar

17%

5 1 1 Laboratorium sebagai tempat praktek pendidikan, pengajaran, penelitian bidang teknologi dan manajemen budidaya air tawar

17%

6 1 1 Publikasi hasil riset melalui pertukaran penerbitan hasil riset /publikasi ilmiah di jurnal 17%

5 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Sumba Timur dengan BBPBAT Sukabumi

1 1 1 Teknik Konstruksi Kolam meliputi penentuan lokasi, pembuatan desain konstruksi kolam, pembangunan kolam (pematang, inlet, outlet, dan saluran)

14%

80%

2 1 1 Teknik Pemijahan meliputi persiapan induk ikan, kolam pemijahan sampai dengan pelaksanaan pemijahan ikan.

14%

3 1 1 Teknik Pembenihan meliputi persiapan kolam penetasan, penanganan, penetasan telur ikan hasil pemijahan sampai dengan jadi benih siap tebar.

14%

4 1 1 Teknik Pemeliharaan meliputi persiapan kolam pembesaran, penebaran benih, pemeliharaan menjadi ikan konsumsi maupun menjadi induk ikan

14%

5 1 1 Pengelolaan Pakan dengan pemberian makanan buatan/alami mulai tiga hari menetas sampai panen

14%

6 1 1 Pengendalian Hama Penyakit mulai dari pemilihan induk, pemijahan, pembenihan, pemeliharaan dan pemberian pakan yang berkualitas

14%

93




Bobot Proporsi

Ruang Lingkup

yang Berhasil

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7 1 1 Pasca panen meliputi penanganan setelah panen benih, konsumsi, indukan dalam kondisi hidup atau mati, pengepakan/pembenihan benih dan induk sampai dengan pengiriman

14%

6 DJPB dengan PT ADIB Global Food Supplies 1 1 1 Kegiatan pemanfaatan ruang proses dan unit pengolahan ikan di BLUPPB Karawang 100% 80%

7 BBPBAT Sukabumi dengan Golden Fisheries Co Ltd Korea

1 1 Capacity building termasuk training staf di Korea Selatan 25%

0% 2 1 Menyediakan semua fasilitas dan input produksi yang dimulai dari produksi belut,

pengolahan sampai pemasaran 25%

3 1 Kunjungan ahli dari Korea sebagai supervisor di BBPBAT Sukabumi 25%

4 1 Menyediakan tanah di BBPBAT Sukabumi untuk membangun kolam dan hatchery. 25%

8 DJPB dengan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

1 1 1 Pendataan kebutuhan sambungan listrik untuk program pengembangan kawasan pembudidayaan ikan

50%

65% 2 1 1 Fasilitasi penyediaan tenaga listrik untuk program pengembangan kawasan

pembudidayaan ikan 50%

9 DJPB dengan Ditjen Tanaman Pangan Kementan 1. 1 1 Kerjasama perekayasaan, pelatihan, sosialisasi, fasilitasi, pertukaran data dan informasi serta percepatan implementasi Gerakan Sejuta Hektar Mina Padi (GENTANADI) sampai pada tahun 2015 dalam rangka pengelolaan minapadi di sektor perikanan dan sektor pertanian.

100% 75%

10 DJPB dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) 1 1 1 Persiapan lahan tambak untuk budidaya tambak udang/ikan/rumput laut dengan teknologi semi intensif dan intensif

25%

90% 2 1 1 Pelaksanaan kegiatan mulai dari pra produksi, produksi sampai dengan panen 25%

3 1 1 Pendampingan dan pembinaan bagi para pelaku utama/usaha perikanan budidaya 25%

4 1 1 Pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pengembangan usaha budidaya tambak udang/ikan/rumput laut

25%

11 DJPT, DJPB, dan DJP2HP dengan Dirjen Cipta Karya KemenPU

1 1 1 Melaksanakan kebijakan, strategi, dan program pengembangan kawasan minapolitan 8%

80%

2 1 1 Melaksanakan klarifikasi lokasi minapolitan sesuai persyaratan seperti yang tercantum dalam Permen KP Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan

8%

3 1 1 Memetakan kawasan Minapolitan berdasarkan skala prioritas seperti yang tercantum dalam Kepmen KP Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan

8%

4 1 1 Menyiapkan data dan informasi serta mengembangkan sistem informasi manajemen mengenai kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi dan kawasan-kawasan potensial unggulan untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan

8%

5 1 1 Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan program dan penyiapan pengembangan kawasan minapolitan

8%

94




Bobot Proporsi

Ruang Lingkup

yang Berhasil

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

6 1 1 Menyiapkan seluruh dokumen pendukung pelaksanaan penyediaan pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan minapolitan

8%

7 1 1 Menyiapkan unit pengelola teknis untuk melakukan pelaksanaan penyediaan pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan minapolitan

8%

8 1 1 Menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana sistem produksi, dan pemasaran produk kawasan minapolitan

8%

9 1 1 Melaksanakan fasilitas dan pembinaan terhadap usaha perikanan dalam kawasan minapolitan yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan terpadu meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran

8%

10 1 1 Menyiapkan pedoman pelaksanaan dukungan infrastruktur dasar pemukiman untuk pengembangan kawasan minapolitan

8%

11 1 1 Mengusulkan anggaran pembangunan infrastruktur dasar pemukimanan pada kawasan minapolitan berdasarkan skala prioritas

8%

12 1 1 Melakukan sinkronisasi lokasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kawasan minapolitan

8%

13 1 1 Melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar permukiman yang mendukung kegiatan utama pada kawasan minapolitan

8%

12 DJPB dengan Deputi Bidang Pengendalian Pertahanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pertahanan Nasional

1 1 1 Perencanaan, koordinasi, dan sosialisasi kegiatan 25%

80% 2 1 1 Inventarisasi, identifikasi subjek dan objek, seleksi, dan verifikasi serta rekomendasi

pembudidaya ikan sebagai calon subjek hak 25%

3 1 1 Sertifikasi hak atas tanah 25%


13 DJPB dengan PT Suri Tani Pemuka 1 1 1 Memanfaatkan unit pembenihan udang eks TIR instalasi BBPBL Lampung agar terhindar dari kerusakan kemungkinan hilangnya fasilitas/peralatan yang ada

40%

60% 2 1 1 Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan perikanan budidaya, dalam

rangka peningkatan produksi benih udang 30%

3 1 1 Melaksanakan proses alih teknologi (pelatihan, magang) setelah mendapat rekomendasi dari DJPB

30%

14 DJPB dengan PT Tri Karta Pratama 1 1 1 Memanfaatkan Unit Pembenihan Ikan Pejamben agar terhidar dari kerusakan kemungkinan hilangnya fasilitas/peralatan yang ada

40%

60% 2 1 1 Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan perikanan budidaya, dalam

rangka peningkatan produksi benih ikan untuk pembenihan ikan pantai 30%

3 1 Melaksanakan proses alih teknologi (pelatihan, magang) setelah mendapat rekomendasi dari DJPB

30%

95




Bobot Proporsi

Ruang Lingkup

yang Berhasil

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

15 DJPB dengan PT. Mandiri Syariah 1 1 1 Penyaluran pembiayaan oleh Bank Mandiri Syariah kepada nasabah yang menjadi binaan DJPB dalam rangka mengembangkan usahanya sehingga menjadi lebih tangguh dan mandiri

100% 80%

16 DJPB dengan PT Bank Mandiri (PERSERO) 1 1 1 Percepatan penyaluran kredit program dan komersial kepada perseorangan (pembudidaya ikan), kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN), koperasi maupun badan usaha lain ( baik badan hukum maupun tidak badan hukum) yang bergerak di bidang budidaya ikan

100% 80%

17 DJPB dengan Bank Negara Indonesia 1 1 1 Penyaluran kredit program baik secara langsung kepada debitur atau melalui linkage program

85% 80%

2 1 1 Penyaluran kredit komersial kepada debitur 15%

18 DJPB dengan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU

1 1 1 Penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak di kawasan budidaya ikan

20%

80%

2 1 1 Pelaksanaan survey investigasi desain area tambak, budidaya tambak beserta jaringan primer irigasi tambak, jaringan sekunder irigasi tambak dan jaringan tersier irigasi tambak di kawasan budidaya ikan

20%

3 1 1 Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak di kawasan budidaya ikan

20%

4 1 1 Penyediaan data dan informasi 20%

5 1 1 Pelaksanaan koordinasi dengan Pemda dalam penyusunan program, pengembangan dan penyiapan pengelolaan jaringan irigasi tambak di kawasan budidaya ikan

20%

19 DJPB dengan BRI 1 1 1 Pemberian kerdit kepada pembudidaya ikan, Pokdakan, dan/atau Koperasi, Badan Usaha/Badan Hukum lainnya yang bergerak dibidang usaha pembudidaya ikan melalui unit kerja operasional BRI yang berada di seluruh Indonesia

50%

70%

2 1 1 Penyediaan layanan jasa perbankan kepada pembudidaya ikan Pokdakan, dan/atau koperasi, badan usaha/badan hukum lainnya yang bergerak di bidang usaha pembudidaya ikan dan DJPB melalui unit kerja operasional BRI yang berada di seluruh Indonesia

40%

3 1 1 Pengembangan kerjasama lainnya berdasarkan kesepakatan yang berkaitan dengan layanan jasa perbankan

10%

20 DJPB dengan PERUM (Perikanan Indonesia) 1 1 1 Perencanaan, koordinasi, dan sosialisasi kegiatan akses pembiayaan, pengembangan teknologi, jaminan pemasaran, dan penyaluran sarana produksi serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya 17% 60%

96




Bobot Proporsi

Ruang Lingkup

yang Berhasil

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2 1 1 Inventarisasi dan identifikasi kelayakan usaha pokdakan yang akan diusulkan untuk menjadi sasaran akses pembiayaan, pengembangan teknologi, dan jaminan pemasaran serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya dari PERUM

17%

3 1 Penyediaan pembiayaan, teknologi, pasar, penyaluran sarana produksi serta

optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya oleh PERUM atas rekomendasi dari DJPB

17%

4 1 Pembinaan dan pendampingan pembiayaan, teknologi, pemasaran, penyaluran,

sarana produksi serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya untuk peningkatan produktivitas pokdakan

17%

5 1 1 Pemanfaatan sarana dan prasarana masing-masing pihak 17%


21 DJPB dengan Seamo Regional for Tropical Biology (Seameo Biotrop) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1 1 1 Penyediaan bibit rumput laut melalui metode kultur jaringan 50%

85%

2 1 1 Pengembangan bibit rumput laut dari hasil kultur jaringan untuk dapat dikembangkan sebagai bibit unggul

50%

MULTILATERAL

22 Indonesia dengan NACA 1 1 1 Melakukan riset disiplin dan antar disiplin ilmu dalam bidang sistem budidaya perikanan terpilih untuk adaptasi atau perbaikan teknologi, dan untuk pengembangan teknologi baru

10%

70%

2 1 1 Melatih dan meningkatkan kemampuan petugas inti yang dibutuhkan untuk perencanaan riset, pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan akukultur nasional

10%

3 1 1 Mendirikan sistem informasi regional untuk menyediakan informasi yang tepat untuk perencanaan pembangunan, riset, dan pelatihan

10%

4 1 1 Membantu para anggota dalam upaya memperkuat pusat-pusat nasional mereka yang berhubungan dengan pusat-pusat regional

10%

5 1 1 Membantu pusat-pusat nasional para anggota dalam melakukan pengujian dan penyesuaian teknologi yang ada terhadap kebutuhan lokal dan dalam melatih para teknisi, tenaga penyuluhan dan para pembudidaya pada tingkat nasional

10%

6 1 1 Melakukan alih teknologi dan teknik akuakultur tepat guna yang dikembangkan di pusat-pusat regional kepada anggota

10%

7 1 1 Menfasilitasi pertukaran tenaga ahli nasional, pengetahuan teknis dan informasi dalam rangka TCDC.

10%

8 1 1 Mengembangkan program-program untuk mempromosikan partisipasi perempuan dalam pembangunan akuakultur pada semua tingkatan

10%

97




Bobot Proporsi

Ruang Lingkup

yang Berhasil

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

9 1 1 Membantu para anggota dalam melakukan studi kelayakan dan formulasi proyek 10%

10 1 1 Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi yang dapat disetujui oleh dewan pengatur

10%

23 BBL Lombok - ACIAR 1 1 1 Sensus data pengumpulan benihlobster 8%

2 1 1 Survei dan Penempatan peralatan pengumpulan benih lobster 8%

3 1 1 Peningkatan metode pengumpulan benih lobster dan penanganannya untuk meningkatkan ketahanan hidup

8%

4 1 1 Optimalisasi kondisi penanganan, transportasi dan pendederan untuk post puerulus dan juvenil pada masa awal paska penangkapan

8%

5 1 1 Menegaskan dampak lingkungan dari KJA budidaya lobster pada penggunaan pakan pelet dan ikan rucah

8% 80%

6 1 1 Mengirimkan personil untuk mengikuti training/workshop budidaya lobster 8%

7 1 1 Workshop temu Koordinasi Project Lobster ACIAR di Indonesia, Vietnam dan Australia 8%

8 1 1 Demplot budidaya lobster 8%

9 1 1 Praktek pembuatan formulasi pakan dan manajemen pemberian pakan 8%

10 1 1 Mengembangkan pemahanan dari indicator-indikator keberlanjutan yang mempengaruhi keberhasilan industri budidaya lobster di wilayah timur Indonesia

8%

11 1 1 Pengembangan model ekonomi budidaya lobster di Indonesia, Vietnam dan Australia 8%

12 1 1 Simposium Lobster di Norway, tahun 2011 8%

24 BBAP Takalar / BBAP Ujung Batee - ACIAR 1 1 1 Identifikasi jenis komoditas budidaya untuk Sulawesi Selatan dan Aceh 6%

80%

2 1 1 Melakukan pemilihan lokasi uji coba dan Demplot budidaya komoditas terpilih 6%

3 1 1 Menerapkan teknologi budidaya yang sederhana bagi pembudidaya skala kecil 6%

4 1 1 Identifikasi sumber bahan pembuat pakan lokal 6%

5 1 1 Melakukan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan 6%

6 1 1 Workshop dan pertemuan antar stakeholder 6%

7 1 1 Pengembangan model ekonomi budidaya komoditas terpilih di Sulawesi Selatan 6%

8 1 1 Melakukan pertemuan lapangan rutin kelompok petani 6%

9 1 1 Melakukan penilaian terhadap kapasitas pasar domestik 6%

10 1 1 Pengembangan dan pengujian kategori tambak 6%

11 1 1 Pengaturan pembudidaya dalam ujicoba pembesaran 6%

98




Bobot Proporsi

Ruang Lingkup

yang Berhasil

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

12 1 1 Pengembangan modifikasi formulasi pakan kerapu unuk pembudidaya kerapu di Aceh 6%

13 1 1 Survey lokasi pengumpulan puerelus lobster di pulau Simeuleu Aceh 6%

14 1 1 Melakukan uji coba pembesaran lobster dan Ikan 6%

15 1 1 Mengevaluasi dampak lingkungan dari budidaya laut menggunakan CADS_TOOL model 6%

16

1 1 Mengevaluasi faktor pendorong dan tantangan terhadap pengembangan diversifikasi budidaya tambak terhad pembudidaya, perdagangan, pemerintar dan Industri di Sulawesi Selatan.

6%

17

1 1 Menyebarluaskan hasil pemetaan dan kategorisasi tambak kepada pemerintah indonesia, Dinas, dan kelompok petani

6%

18

1 1 Identifikasi, menguji dan menajamkan keberlanjutan pendekatan terhdap adopsi teknologi dan adaptasi

6%

25 Direktorat Kesling - FAO (Food and Agriculture Organization)

1 1 1 Workshop dan training 100% 40%

26 KKP - WWF 1 1 1

Penciptaan dan pengembangan usaha perikanan Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab

30%

2 1 1 Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan kampanye publik mengenai konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya

40% 60%

3 1 1 Penelitian dan pengembangan serta kajian kebijakan terkait dengan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya

30%

Total 166 157 100% 1830%

Kolom

Keterangan

(1) No

(2) Judul Kerjasama

(3) Jumlah Ruang Lingkup :

jumlah ruang lingkup yang dikerjasamakan dalam 1 (satu) perjanjian kerjasama (4)

Indeks keberhasilan ruang lingkup :

indeks keberhasilan ruang lingkup keseluruhan (total)

(5) :

indeks keberhasilan ruang lingkup real

: 0 , ruang lingkup < 50% terlaksana

: 1 , ruang lingkup ≥ 50% terlaksana (6) Ruang Lingkup :

jenis kegiatan bidang perikanan budidaya yang dikerjasamakan

(7) Bobot Proporsi :

dihitung berdasarkan kesesuaian ruang lingkup dengan tupoksi Ditjen PB

(8) Ruang Lingkup yang berhasil :

penjumlahan dari (7) untuk setiap 1 (satu) perjanjian kerjasama

Perhitungan

99




Bobot Proporsi

Ruang Lingkup

yang Berhasil

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Persentase jumlah kerja sama yang diimplementasikan

=

((5)/(4))*100%

94.58%

2

Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama

=

((8)/(1))*100%

70.38%

100


Lampiran 5. Penerapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

RENCANA AKSI KEGIATAN PELAKSANAAN

TARGET REALISASI

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

1 Pembentukan tim manajemen

perubahan KKP

a. Menyusun tim manajemen perubahan

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Terbentuknya tim manajemen

perubahan Direktorat Jenderal

Perikanan Budidaya

Telah terbitnya SK Dirjen Nomor 91/KEP-

DJPB/2014 tentang Tim Reformasi Birokrasi

DJPB

b. Membentuk agent of change ataupun role

model untuk menggerakkan organisasi dalam

melakukan perubahan

Terbentuknya agent of change

secara formal dan sesuai

ukuran organisasi

Telah terbitnya SK Dirjen Perikanan Budidaya

tentang Tim Agen Of change

2 Penyusunan strategi manajemen

perubahan dan strategi komunikasi

Lingkup DJPB

Menyusun area-area perubahan beserta unit

penanggung-jawabnya

Tersusunnya area-area

perubahan di lingkup

Direktorat Jenderal Perikanan

Budidaya beserta unit

penanggungjawabnya

Telah terbitnya SK Dirjen Nomor 91/KEP-

DJPB/2014 tentang Tim Reformasi Birokrasi

DJPB

3. Sosialisasi dan internalisasi manajemen

perubahan dalam rangka reformasi

birokrasi

a. Survey Internal PMPRB Seluruh anggota organisasi

mendapatkan sosialisasi dan

internalisasi tentang

manajemen perubahan

Telah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi

PMPRB b. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) Lingkungan Direktorat

Jenderal Perikanan Budidaya

c. Ratekcan Tahun 2014 Terselenggaranya ratekcan

tahun 2014

Penetapan rencana kerja DJPB yang

terintegrasi dengan seluruh daerah

2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penataan berbagai peraturan

perundang-undangan yang

dikeluarkan/diterbitkan oleh DJPB

a. Melakukan identifikasi peraturan perundang-

undangan yang diterbitkan

Teridentifikasi peraturan

perundang-undangan di bidang

perikanan budidaya

Prolegkem KKP di bidang Perikanan Budidaya

b. Melakukan sinkronisasi peraturan

perundang-undangan di bidang Perikanan

Budidaya

Dilakukannya sinkronisasi

peraturan perundang-

undangan di bidang Perikanan

Budidaya

1. Usulan RPP tentang pembudidayaan ikan

2. RPP Pemberdayaan Nelayan dan

Pembudidaya Ikan Kecil

3. R-Permen CBIB, CPIB, Larangan

Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya, Budidaya

Udang Berkelanjutan, Klasifikasi Obat Ikan

dan Usaha Pembudidayaan Ikan

3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

101



TARGET REALISASI

1 Restrukturisasi/ penataan tugas dan

fungsi unit kerja di DJPB

a. Melaksanakan penyusunan Beban Kerja dan

Analisa Jabatan Tahun 2014

Diketahuinya beban kerja unit

organisasi dan kebutuhan

kompetensi pegawai secara

efektif

Hasil Anjab dan ABK Ditjen PB 2014

b. Melakukan pengusulan struktur Organisasi

DJPB ke Setjen sebagai tindak lanjut atas

audit/evaluasi organisasi KKP

Diterbitkannya Permen No. 6

Tahun 2014 tentang Organisasi

Tata Kerja Unit Pelayanan

Teknis Perikanan Budidaya Air

Tawar, Air Payau dan Laut

Terbitnya Permen No. 6 Tahun 2014 tentang

Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis

Perikanan Budidaya Air Tawar, Air Payau dan

Laut

2 Penguatan unit kerja yang menangani

organisasi, tatalaksana, pelayanan

publik, kepegawaian dan diklat

Penyiapan Usulan Perubahan Nomenklatur

Unit Pelaksana Teknis Loka pemeriksaan

Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang (Eselon

IV/a) menjadi Balai Kesehatan Ikan dan

Lingkungan

Tersusunnya naskah akademik

untuk mengetahui kondisi

organisasi dan kapasitas yang

sesuai untuk mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi organisasi UPT serang

Naskah Akademik Organisasi DJPB

peningkatan status UPT Serang

4. PENATAAN TATA LAKSANA

1 Pembangunan atau Pengembangan e-

government

a. Perencanaan pengembangan e-govenment di

lingkungan instansi Ditjen PB

Meningkatnya pemanfaatan e-

government dalam bisnis

proses

Tercapainya peningkatan pemanfaatan e-

government sesuai dengan rencana

b. Memanfaatkan teknologi informasi dalam

pengolahan dan distribusi dokumen

elektronik

Dilakukan implementasi

pengembangan e-government

secara terintegrasi

Pengelolaan Database kepegawaian ,

perizinan, pengukuran kinerja pegawai unit

organisasi, pengukuran kinerja individu

secara online

2 Penyusunan POS penyelenggaraan

tugas dan fungsi

a. Menyusun dan menetapkan SOP Tersusunnya SOP yang terkait

dengan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan di

lingkup Direktorat Jenderal

Perikanan Budidaya

Disusunnya SOP Prosedur Unit Pelayanan

Terpadu Satu Atap (UPTSA) Nomor.

01/SOP/DJPB/IV/2014

b. Melaksanakan/mengimplementasikan SOP

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit

kerja

Dilaksanakannya SOP dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi di

setiap unit kerja lingkup

Direktorat Jenderal Perikanan

Budidaya

Telah dilaksanakannya SOP dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit

kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan

Budidaya

102



TARGET REALISASI

5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

1 Penataan sistem rekrutmen pegawai Mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkup


Dilaksanakannya sistem

rekrutmen pegawai yang

terbuka, transparansi,

akuntabel dan berbasis

kompetensi

Terbentuknya sistem rekrutmen yang

terbuka, transparansi, akuntabel dan

berbasis kompetensi

2 Analisis jabatan Melaksanakan Analisa Jabatan lingkup DJPB Tersedianya uraian jabatan dan

informasi faktor jabatan

Tersusunnya dokumen anjab

3 Evaluasi jabatan Melakukan evaluasi jabatan untuk para

pegawai/pejabat yang menduduki kelas

jabatan 11 untuk diusulkan naik kelas

jabatan menjadi 12

Tersedianya peringkat jabatan

dan pemberian tunjangan

kinerja

Tersedianya dokumen informasi jabatan

pejabat yang telah naik kelas jabatan

menjadi 12

4 Penyusunan standar kompetensi

jabatan

Penyusunan standar kompetensi jabatan di

lingkup Ditjen PB dari Eselon IV sampai

dengan Eselon II.

Tersusunnya standar

kompetensi jabatan di lingkup

Ditjen PB dari Eselon IV sampai

dengan Eselon II.

Dokumen standar kompetensi jabatan di

lingkup Ditjen PB dari Eselon IV sampai

dengan Eselon II.

5 Asesmen individu berdasarkan

kompetensi

Melakukan asesmen individu berdasarkan

kompetensi

Terselenggaranya asesmen

individu berdasarkan

kompetensi untuk Eselon III &

IV

Telah dilaksanakannya asesmen individu

berdasarkan kompetensi untuk Eselon III & IV

bekerjasama dengan Konsultan ESQ

6 Penerapan sistem penilaian kinerja

individu.

Penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

secara menyeluruh terhadap pegawai di

lingkup Direktorat Jenderal Perikanan

Budidaya baik pusat dan UPT

Tersedianya indikator kinerja

individu yang terukur

Telah diterapkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

secara menyeluruh terhadap pegawai di


Budidya baik pusat dan UPT

7 Pembangunan/Pengembangan

database pegawai

Validasi data pegawai lingkup DJPB Tersedianya data pegawai yang

mutakhir dan akurat

Tersedianya data SIMPEG Direktorat Jenderal

Perikanan Budidaya yang mutakhir dan

akurat

8 Pengembangan pendidikan dan

pelatihan pegawai berbasis kompetensi

a. Mengusulkan kebutuhan diklat dan pelatihan

kepada BPSDMKP

Terbangunnya sistem dan

proses pendidikan dan

pelatihan pegawai berbasis

kompetensi

Peningkatan kepesertaan Diklat yang

diselenggarakan oleh Badan SDM KP

b. Peningkatan jiwa korsa pegawai DJPB Meningkatnya etos kerja

pegawai melalui kegiatan

Terselenggaranya kegiatan outbond pegawai

DJPB

103



TARGET REALISASI

bersifat outbond

6. PENGUATAN PENGAWASAN INTERN

1 Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) di KKP

a. Membentuk Satgas SPIP lingkup DJPB Tahun

2014

Terbentuknya Satgas SPIP

lingkup DJPB Tahun 2014

Terbitnya SK Dirjen Nomor 17/KEP-

DJPB/2014 tentang Tim Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intern DJPB

b. Membuat, membangun, dan menerapkan

SPIP

Peningkatan ketaatan, efisiensi

dan efektivitas pelaksanaan

tugas dan fungsi

Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan

pengendalian untuk meminimalisir resiko

yang telah diidentifikasi, dengan hasil nilai

audit dari APIP 94,98

7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1 Penguatan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah

a. Penyusunan LAPORAN KINERJA DJPB 2014 Tersusunnya LAPORAN KINERJA

DJPB tahun 2013 sesuai dengan

capaian renstra DJPB

Telah tersusunnya LAPORAN KINERJA 2013

dan telah mendapat audit dari APIP 82,51

b. Penyusunan BSC DJPB Tahun 2014 Tersusunnya BSC DJPB tahun

2014

Tersedianya potret penyelenggaraan tugas

dan fungsi sesuai dengan BSC DJPB

c. Penyusunan dokumen Renstra Tersusunnya dokumen renstra

DJPB tahun 2014

Tercapainya program Perikanan Budidaya

sesuai dengan renstra DJPB tahun 2014

d. Sistem pelaporan kinerja yang terintegrasi,

handal, efektif dan efisien di lingkup


Terbentuknya sistem

pengukuran kinerja yang

komprehensif, terintegrasi,

handal, efektif dan efisien

Terukurnya kinerja organisasi dengan alat

ukur yang dapat dipertanggungjawabkan

2 Pengembangan sistem manajemen

kinerja organisasi

a. Pembahasan Revisi Renstra Ditjen Perikanan

Budidaya dan rencana kerja DJPB

Finalisasi Renstra hasil revisi Renstra DJPB tahun 2014

b. Penyusunan RKA-KL tahun 2015 Tersusunnya RKA-KL tahun

2015

Telah disusunnya RKA-KL tahun 2015

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1 Penerapan Standar Pelayanan pada

unit kerja KKP

a. Penyusunan standar pelayanan publik


Budidaya sesuai PermenPANRB Nomor 15

Tahun 2014

Tersusunnya standar pelayanan

publik lingkup Direktorat

Jenderal Perikanan Budidaya

sesuai PermenPANRB Nomor

15 Tahun 2014

Telah disusunnya standar pelayanan publik


Budidaya

b. Membuat SOP penanganan pengaduan

pelayanan publik

Tersedianya SOP penanganan

pengaduan pelayanan publik

SOP penanganan pengaduan pelayanan

publik

104



TARGET REALISASI

c. Pembentukan Sistem Pelayanan Terpadu

Satu Atap DJPB

Terbentuknya Sistem

Pelayanan Terpadu Satu Atap

DJPB

Terbitnya SK Dirjen PB Nomor. 75/PER-

DJPB/2014 tentang Sistem Pelayanan

Terpadu Satu Atap DJPB

d. Dibentuknya Tim Pengelola Unit Pelayanan

Terpadu Satu Atap DJPB

Terbentuknya Tim Pengelola

Unit Pelayanan Terpadu Satu

Atap DJPB

Terbitnya SK Dirjen PB Nomor. 97/KEP-

DJPB/2014 tentang Tim Pengelola Unit

Pelayanan Terpadu Satu Atap DJPB

e. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh

satuan kerja UPT DJPB

Penyelenggaraan pelayanan

publik oleh satuan kerja UPT

DJPB

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh UPT

Sukabumi yang mendapat Predikat WBK dari

KemenPANRB

f. Pengawalan dan penerapan teknologi adaptif

perikanan budidaya

Pengawalan dan penerapan

teknologi adaptif perikanan

budidaya

Jumlah penerapan teknologi adaptif

perikanan budidaya oleh UPT DJPB

2 Partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik

a. Penyelenggaraan Survey Kepuasan

Masyarakat terhadap pelayanan publik DJPB

Terselenggaranya Survey

Kepuasan Masyarakat terhadap

pelayanan publik tahun 2014

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan

nilai 81,40 (Direktorat Keskanling) peringkat

A

b. Penilaian pelayanan publik Penyelenggaraan pelayanan

publik sesuai dengan standar

pelayanan

Hasil penilaian publik ombudsman dengan

nilai 815 kategori Hijau

c. Temu Teknis Pengguna Jasa Layanan Obat

Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi (OIKB)

Terselenggaranya pertemuan

kepada seluruh stakeholder

Jasa Layanan Obat Ikan, Kimia,

dan Bahan Biologi (OIKB)

Tersosialisasinya peraturan berkaitan dengan

penggunaan Jasa Layanan Obat Ikan, Kimia,

dan Bahan Biologi (OIKB) kepada stakeholder

d. Forum Pakan Ikan Nasional 2014 Terselenggaranya pertemuan

Forum Pakan Ikan Nasional

2014

Kesepahaman seluruh pemangku

kepentingan terhadap pakan ikan budidaya

e. Forum Perbenihan Nasional Terselenggaranya pertemuan

Forum Perbenihan Nasional

Kesepahaman seluruh pemangku

kepentingan terhadap pemanfaatan benih

unggul dalam mendukung program

peningkatan produksi perikanan

105


Lampiran 6. Hambatan / Permasalahan dan Rencana Tindaklanjut dalam LAKIP 2013 dan Hasil Tindaklanjut Pada RKAKL 2014

SASARAN STRATEGIS HAMBATAN/PERMASALAHAN

(DALAM LAKIP 2013) RENCANA TINDAK LANJUT (DALAM LAKIP 2013) JUMLAH RTL

TINDAKLANJUT PADA RKAKL 2014

41 39

SS1 : “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”

biaya produksi perikanan budidaya, terutama untuk pakan masih cukup tinggi yaitu mencapai 60-70% dari biaya produksi

(i) industrialisasi perikanan budidaya; 1 1

(ii) pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya;

1 1

(iii) penerapan blue ekonomi dalam setiap kegiatan perikanan budidaya;

1 0

(iv) peningkatan perekayasaan teknologi. 1 1

SS2: “Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah”

(i) struktur pembudidaya yang masih didominasi oleh usaha skala kecil, (ii) ketersediaan benih berkualitas, (iii) ketersediaan induk unggul; (iv) harga pasar untuk beberapa komoditas yang fluktuatif, (v) serangan hama dan penyakit; dan (vi) keterbatasan sarana dan prasarana.

(i) pengembangan sistem perbenihan, 1 1

(ii) pengembangan sistem produksi, 1 1

(iii) pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan,

1 1

(iv) pengembangan sistem usaha, 1 1

(v) pengembangan sistem prasarana serta 1 1

(vi) peningkatan perekayasaan teknologi perikanan budidaya.

1 1

SS3: “Meluasnya Kesiapan Masyarakat Untuk Usaha dan Kesempatan Kerja di Bidang Perikanan Budidaya”

promosi usaha perikanan budidaya yang masih kurang, ketersediaan modal masyarakat untuk usaha masih rendah, serta masih lemahnya kapasitas kelembagaan pokdakan/UPP yang ada

(i) pemberian paket bantuan PUMP-PB langsung ke masyarakat untuk menstimulus usaha;

1 1

(ii) pengembangan paket model usaha berbasis masyarakat;

1 1

(iii) pemberian bantuan sarana perikanan seperti benih atau induk unggul untuk mendorong masyarakat melakukan usaha; serta

1 1

(iv) peningkatan pembinaan dalam pemberdayaan kelompok yang tergabung dalam UPP dan POKDAKAN.

1 1

106





SS4: “Meningkatnya Usaha dan Investasi di Bidang Perikanan Budidaya”

(i) masih banyak unit pembenihan ikan serta lahan tambak yang belum beroperasional secara maksimal, (ii) kapasitas usaha budidaya yang masih terbatas, (iii) minimnya permodalan sehingga masyarakat belum sepenuhnya mampu melakukan investasi secara mandiri; serta (iv) faktor keamanan dan (v) peraturan yang tumpang tindih sehingga menurunkan minat investasi.

(i) pembinaan dan pendampingan ke unit pembenihan maupun ke rumah tangga pembudidaya baik secara teknis, kelembagaan maupun segi usaha, terutama dalam melakukan akses permodalan ke pihak swasta.

1 1

(ii) Selain itu juga peningkatan kerjasama dengan pihak perbankan, KADIN dan Badan Pertanahan Nasional untuk sertifikasi lahan budidaya dalam rangka peningkatan ivestasi di bidang perikanan budidaya

1 1

SS5: “Tersedianya Kebutuhan Inovasi Teknologi Hasil Litbang dan Rekayasa untuk Modernsasi Sistem Produksi Budidaya Perikanan”

keterbatasan sarana dan prasarana perekayasaan yang berada di UPT Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

(i) peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di UPT,

1 1

(ii) peningkatan jenis dan kualitas perekayasaan teknologi perikanan budidaya air tawar, payau dan laut.

1 1

SS6 yaitu “Tersedianya Kebijakan Perikanan Budidaya Sesuai Kebutuhan”

masih rendahnya penerapan aturan serta kebijakan oleh masyarakat

melakukan review terhadap kebijakan publik yang telah dihasilkan serta melakukan kajian setiap draft kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkan.

1 1

SS7: “Tersedianya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan Perikanan, Pengolahan, dan

(i) masih kurangnya kesadaran penerapan sistem produksi yang bermutu seperti CPIB, CBIB atau teknologi anjuran lainnya oleh unit pembenihan serta unit

peningkatan sosialiasi penerapan CPIB, CBIB dan teknologi anjuran; pembinaan dan sertifikasi CPIB dan CBIB, Harmonisasi standar; peningkatan sinergi peranan Pusat dan Daerah dalam pengembangan sistem produksi;

1 1

107





Pemasaran Produk Kelauatan Perikanan yang Optimal dan Bermutu”

pembudidaya; (ii) belum adanya nilai tambah / insentive untuk usaha pembenihan atau pembudidayaan yang menerapkan CPIB/CBIB; (iii) kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan sistem produksi secara optimal; (iv) keterbatasan jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam penerapan sistem produksi di daerah, terutama di Laboratorium.

serta peningkatan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam penyediaan sarana dan prasarana.

1 1

SS8: “Terselenggaranya Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya”

masih kurangnya kualitas pelayanan publik di Ditjen Perikanan Budidaya serta kurangnya ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan.

(i) peningkatan mutu layanan publik yang meliputi waktu pelaksanaan, perbaikan prosedur, peningkatan jumlah dan kualitas petugas, sosialisasi aturan serta prosedur layanan; dan

1 1

(ii) peningkatan kesadaran akan pentingnya peranan data dalam pembuatan kebijakan melalui singkronisasi/validasi data serta peningkatan pengetahuan pengolah data.

1 1

SS9: “Terwujudnya Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya yang Memadai”

(i) jumlah dan kapasitas laboratorium acuan dan pengujian masih terbatas; (ii) Masih terbatasnya jenis vaksin produk lokal Indonesia, (iii) masih terdapat beberapa penyakit yang belum dapat ditangani, khususnya pada udang; (iv) rendahnya pengetahuan dan pemahaman pembudidaya mengenai pengendalian penyakit mellaui upaya pencegahan; serta (v) menurunnya kualitas lingkungan

pelaksanaan Rencana Monitoring Residu Nasional (NRMP), Monitoring Residu dan Obat Kimia berbasis IT;

1 1

pembangunan dan operasional posikandu; sosialisasi pencegahan penyakit ikan;

1 1

pelaksanaan Gerakan Vaksinasi Ikan/Gervikan; 1 1

peningkatan pelaporan hama dan penyakit ikan melalui Sofware Sistem Monitoring Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan;

1 1

serta pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan.

1 1

108





budidaya.

SS10: “ Tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten dan Professional”

keterbatasan jumlah dan kualitas SDM pejabat, baik fungsional maupun struktural

diupayakan untuk semakin ditingkatkan melalui trasnformasi budaya kerja pegawai Ditjen Perikanan Budidaya, baik di Pusat maupun UPT;

1 1

melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepegawaian; serta

1 1

mengusulkan usulan diklat untuk peningkatan kapabilitas pegawai.

1 1

SS11: “Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di Bidang Perikanan Budidaya”

ketersediaan updating data an akses data pada sistem website yang telah dikembangkan yang masih kurang.

peningkatan kualitas website DJPB, 1 1

pengintegrasian data di KKP, serta 1 1

perbaikan pelayanan website DJPB. 1 1

SS12: “Terwujudnya Good Governance and Clean Government di Ditjen Perikanan Budidaya”

(i) masih kurangnya kesadaran penerapan SAKIP, terutama pada UPT lingkup DJPB; (ii) kualitas pelayanan publik yang masih perlu perbaikan; serta (iii) sosialisasi budaya anti korupsi yang masih kurang.

peningkatan manajemen kinerja berbasis BSC, 1 1

penerapan PMPRB dan monitoring secara online, 1 0

peningkatan pelayanan publik melalui satu pintu dengan SDM yang memadai,

1 1

serta peningkatan sosialisasi budaya anti korupsi di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya.

1 1

SS13: “ Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya”

(i) keterlambatan penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada beberapa Satker; (ii) revisi penghematan anggaran; (iii) terjadinya gagal lelang pengadaan barang dan jasa pada beberapa Satker; serta (iv) adanya Efisiensi dalam pelaksanaan lelang yang lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

review penyerapan anggaran secara berkala dan menyeluruh,

1 1

perbaikan rencana penyerapan anggaran serta percepatan,

1 1

percepatan pelaksanaan lelang dan revisi kegiatan. 1 1

109


Lampiran 7. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA PERMASALAHAN DALAM LAPORAN KINERJA 2013

HASIL EVALUASI DALAM LAPORAN KINERJA 2013 RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN

PADA TAHUN 2015

REKOMENDASI JMLH JML

H KEGIATAN

Stakeholder Perspektive

1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Biaya produksi perikanan budidaya, terutama untuk pakan masih cukup tinggi, yaitu mencapai 60-70% dari biaya produksi;

1. Penyediaan pakan murah dan terjangkau serta berkualitas sesuai dengan jenis komoditas yang dikembangkan melalui perekayasaan teknologi

2. Peningkatan perekayasaan teknologi 3. Peningkatan produksi perikanan

budidaya melalui 3 strategi pembangunan perikanan budidaya,yaitu: i. Industrialisasi perikanan budidaya; ii. Pengembangan kawasan minapolitan

perikanan budidaya; iii. Penerapan blue economy dalam

setiap kegiatan perikanan budidaya

3 3 1. Penyediaan pakan murah dan terjangkau dan berkualitas melalui perekayasaan teknologi: Pengusulan penambahan struktur organisasi Dit. Pakan (eselon II) a. Inovasi peningkatan mutu

produk pakan ikan dengan pemanfaatan bahan baku dalam negeri di UPT DJPB

b. Pelaksanaan Forum pakan ikan nasional untuk pengawasan dan pengembangan pakan mandiri

c. Pengadaan Mesin Pencetak Pakan Ikan di Dit. Prasarana

d. Pengawasan Pengadaan dan Peredaran Pakan/Bahan Baku Pakan Ikan melalui : - Penerbitan SKT Impor

Pakan/Bahan Baku Pakan Ikan (Pengujian Mutu Bahan Baku Pakan)

- Pengujian Mutu Pakan - Koordinasi dan evaluasi

pengadaan/peredaran pakan ikan

e. Pengembangan pakan mandiri 2. Peningkatan perekayasaan

a. Pelaksanaan perekayasaan teknologi adaptif bid. Keskaling,

110


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

Perbenihan, Produksi, Sarpras di UPT DJPB

3. Peningkatan prod. Melalui 3 strategi: a. Kegiatan Industrialisasi:

- Rehabilitasi saluran tersier dan PITAP

- Demfarm yg dilaksanakan oleh UPT pusat

- Demfarm melalui tugas pembantuan Kab./Kota

b. Kegiatan minapolitan: - Demfarm yang dilaksanakan

oleh Kab./Kota minapolitan - Peningkatan kerjsama

dengan sektor lain - Forum minapolitan - Monev pengembangan

kawasan minapolitan c. Kegiatan blue economy:

- Kerjasama kegiatan dengan FAO pengembangan blue economy di NTB

- Percontohan blue economy oleh UPT lombok

d. Pengembangan budidaya laut (marikultur)

Customer Perspektive

2 Meningkatnya Ketersediaan Produk Kelautan dan Perikanan yang Bernilai Tambah

a. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (juta ton)

b. Nilai Produksi Perikanan Budidaya (miliar rupiah)

a. Struktur pembudidaya yang masih didominasi oleh usaha skala kecil

b. Ketersediaan benih berkualitas

c. Ketersediaan induk unggul d. Harga pasar untuk

beberapa komoditas yang fluktuatif

1. Industrialisasi perikanan budidaya, dengan fokus pada komoditas udang, bandeng, rumput laut dan ikan patin melalui bantuan sarana, perbaikan saluran tersier, perbaikan tambak, fasilitasi sistem kemitraan serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya

2. Pengembangan sistem perbenihan

8 8 1. Industrialisasi perikanan budidaya fokus pada komoditas penting a. Pelaksanaan demonstration farm

(demfarm) oleh UPT Pusat DJPB dengan fokus komoditas unggulan dan penguatan disemninasi teknologi.

b. Pelaksanaan demfarm di lokasi indukstrialisasi melalui dana TP di

111


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

e. Serangan hama dan penyakit

f. Keterbatasan sarana dan prasarana

melalui: i. Penguatan Broodstock Center; ii. Pelepasan jenis dan/atau varietas

ikan unggul bekerja sama dengan unit kerja lainnya

iii. Gerakan Penggunaan Induk Ikan Unggul (GAUL)

iv. Penyusunan Regulasi dan perbanyakan protokol induk ikan unggul

v. Pengembangan jaringan informasi dan distribusi ikan

3. Pengembangan sistem produksi melalui : i. Pengembangan input teknologi yang

sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif, dan efisien berbasis wawasan lingkungan

ii. Meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

iii. Pengembangan percontohan usaha perikanan budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budidaya berkelanjutan

iv. Pengembangan minapadi sebagai bagian dari upaya mendapatkan nilai tambah ganda

4. Pengembangan sistem usaha melalui : i. Pengembangan Pemberdayaan Usaha

Mina Pedesaan perikanan budidaya yang merupakan program bantuan langsung ke masyarakat dalam mengembangkan usaha budidaya ikan

101 kab./kota; c. Rehabilitasi saluran tersier d. Pemeliharaan jaringan irigasi

melalui PITAP; e. Optimalisasi peran UPT untuk

pembinaan di daerah; f. Fasilitasi akses permodalan.

2. Pengembangan sistem perbenihan a. Penguatan jejaring

broodstockcenter UPT dan UPTD b. Penilaian dan pelepasan varietas

unggul c. Penguatan jejering produksi dan

distribusi induk unggul d. Penyusunan pedoman teknis

(protokol) pemuliaan/produksi induk unggul

e. Penguatan informasi dan disribusi perbenihan

3. Pengembangan sistem produksi: a. Pelaksanaan perekayasaan dan

desiminasi teknologi inovatif bidang produksi di UPT pusat

b. Pelaskanaan penilaian sertifikasi oleh auditor pusat dan daerah

c. Implementasi aquacard untuk peningkatan daya saing, efektivitas dan efisiensi usaha pb

d. Model perconthan budidaya dan pelaksanaan demfarm (percontohan) di UPT dan Kab./Kota

e. Model pengembangan budidaya minapadi (ugadi, dsb) di Dit. Produksi dan UPT Tawar.

4. Pengembangan Sistem Usaha a. Pemberdayaan kelompok usaha di

112


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

ii. Pengembangan paket bantuan untuk wirausaha pemula dan paket model berbasis masyarakat yang diberikan dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana

iii. Penerapan sistem sertifikasi lahan bekerjasama dengan BPN

5. Pengembangan sistem prasarana dan sarana melalui : i. Pengembangan dan rehabilitasi

sarana dan prasarana UPTD Provinsi ii. Normalisasi saluran irigasi tambak

bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum

iii. Penataan dan rehabilitasi kawasan tambak dalam rangka Grakan Revitalisasi Tambak (GERVITAM)

iv. Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pengelolaan jaringan irigasi tambak partisipatif (PITAP) di kawasan industrialisasi

v. Pengembangan kawasan dan penguatan operasional industrialisasi perikanan budidaya di kabupaten/kota minapolitan/industrialisasi

vi. Pemberian bantua sarana dan prasarana lainnya seperti KJA, ekscavator dan mesin pelet

6. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan melalui : i. Pembangunan Posikandu (Pos

Pelayanan Ikan Terpadu) ii. Pengembangan National Residu

Monitoring Plan (NRMP) yang merupakan suatu

kawasan perikanan budidaya (bantuan usaha)

b. Pemberdayaan kelompok masyarakat untuk usaha perikanan budidaya (bantuan untuk kelomp usaha pemula)

c. Pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah pembudidaya ikan (sehatkan) kerjasama dengan BPN

5. Pengembangan sistem sarpras a. Pembiayaan rehabilitasi dan

penguatan sarpras UPTD provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015

b. Penyusunan DED untuk perbaikan saluran irigasi oleh Kemen PU

c. Rehabilitasi saluran irigasi tersier d. Pelaksanaan pengelolaan jaringan

irigasi partisipatif (PITAP) e. Penguatan pengembangan kawasan

minapolitan di tahun 2015 f. Pengadaan sarana budidaya mesin

pelet, KJA, dan sarana lainnya. 6. Pengembangan sistem Keskanling

a. Pembangunan posikandu melalui dana DAK 2014-2015

b. Optimalisasi fungsi posikandu melalui dana TP kab/kota dan pusat 2015

c. Pelaksanaan monitoring residu di pusat dan daerah

d. Inovasi peningkatan efektifitas vaksinasi dan aplikasi imunostimulan pada benih calon induk di UPT sukabumi

e. Diseminasi Penggunaan Vaksin

113


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

panduan/perencanaan untuk mengontrol residu obat ikan kimia dan bahan biologis lainnya

iii. Pengembangan vaksin untuk mengatasi penyakit

7. Pengawalan dan penerapan teknologi adaptif perikanan budidaya yang dilakukan oleh 15 UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya melalui peningkatan perekayasaan teknologi perikanan budidaya

8. Peningkatan kinerja dukungan manajemen dan administrasi lainnya

dan Obat Ikan dalam rangka Pengendalian Penyakit Ikan di Loka Serang

7. Pengawalan dan Penerapan teknologi adaptif PB

a. Penguatan pelaksanaan perekayasaan dan diseminasil teknologi adaptif PB subbidang Produksi, Perbenihan, sarpras, keskanling.

8. Peningkatan kinerja dukungan manajemen dan administrasi

a. Pelaksanaan perencanaan kinerja, kerjasama program dan monev;

b. Pengembangan administrasi keuangan, persuratan

c. Pengembangan SDM perikanan budidaya

d. Pengembangan organisasi dan reformasi birokrasi, humas dan peraturan perundangan.

e. Penyusunan masterplan PB di provinsi.

3 Meluasnya Kesiapan Masyarakat untuk Usaha dan Kesempatann Kerja di Bidang Perikanan Budidaya

a. Jumlah Tenaga Kerja Baru Bidang Perikanan Budidaya (orang)

a. Pendataan tenaga kerja bidang perikanan budidaya belum mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan;

b. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait, baik Pusat maupun Daerah

1. Penetapan Pedoman Pendataan Tenaga Kerja Bidang Perikanan Budidaya

2. Melakukan pendataan tenaga kerja bidang perikanan budidaya di seluruh wilayah pengelolaan perikanan

3. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait

3 3 1. Penyusunan rancangan standar kompetensi tenaga kerja;

2. Pendataan tenaga kerja perikanan budidaya;

3. Koordinasi dengan instansi terkait: a. Rapat koordinasi bersama

BPSDM b. Melakukan koordinasi dengan

UPP (Unit Pelayanan dan Pengembangan)/forum UPP yang tersebar di seluruh daerah untuk peningkatan kapasitas tenaga

114


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

kerja dan kelembagaan PB

b. Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan

a. Kurang maksimalnya fasilitasi penumbuhan kelompok oleh Dinas Perikana yang ada di kabupaten/kota

b. Tidak optimalnya pendataan kelompok pembudidaya ikan yang ada di wilayah kabupaten/kota sehingga informasi mengenai status pokdakan tidak dapat terbaharui dengan valid

c. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait baik Pusat maupun Daerah

d. Kurangnya promosi usaha perikanan budidaya

e. Rendahnya ketersediaan modal masyarakat untuk usaha

f. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan pokdakan/UPP yang ada

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan perlu dibuat juklak yang memayungi kelembagaan pembudidaya ikan yang sudah ada di masyarakat

2. Mendorong Dinas Perikanan provinsi dan kabupaten/kota agar lebih berperan aktif dalam membina dan mendata kelompok pembudidaya yang ada di wilayah kerjanya

3. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait

4. Pemberian paket bantuan PUMP-PB langsung ke masyarakat untuk menstimulus usaha

5. Pengembangan paket model usaha berbasis masyarakat

6. Peningkatan pembinaan dalam pemberdayaan kelompok yang tergabung dalam UPP dan pokdakan

7. Pemberian bantuan sarana perikanan seperti benih atau induk unggul untuk mendorong masyarakat melakukan usaha

7 7 1. Penguatan kapasitas kelembagaan perikanan budidaya

2. Mendorong Dinas Perikanan provinsi dan kabupaten/kota agar lebih berperan aktif: a. Penilaian kinerja kelembagaan

pembudidaya ikan, untuk memberikan reward bagi pokdakan berprestasi.

b. Forum validasi data kelembagaan dan tenaga kerja melibatkan daerah.

3. Optimalisasi fungsi Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) yang tersebar di seluruh daerah untuk pengembangan kelompok.

4. Pemberian paket bantuan PUMP untuk stimulus usaha: Pemberdayaan kelompok usaha pb (bantuan sarana produksi)

5. Pengembangan model usaha dalam rangka pemberdayaan kelompok masyarakat untuk kelompok pemula usaha pb (bantuan sarana produksi)

6. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan kelompok yng tergabung dalam UPP: a. Pelaksanaan forum Unit

Pelayanan dan Pengembangan (UPP) sebagai wadah pembinaan UPP di seleuruh daerah;

b. Membuka peluang keterlibatan UPP dalam pelaksanaan kegiatan/ program perikanan budidaya

115


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

c. Pembangunan/rahab fasilitas kantor UPP melalui dana DAK

7. Pemberian bantuan sarana seperti benih dan induk: a. Bantuan benih dan induk dari

Dit. Perbenihan dan UPT DJPB b. Bantuan sarana produksi

melalui paket bantuan sarana usaha PUMP dan sejenisnya.

4 Meningkatnya Usaha dan Investasi di Bidang Perikanan Budidaya

a. Jumlah Unit Usaha Pembenihan Ikan yang Operasional

Pembinaan dan pendampingan ke unit pembenihan, baik secara teknis, kelembagaan, maupun segi usaha, terutama dalam melakukan akses permodalan ke pihak swasta

1 1 Pembinaan dan pendampingan ke unit pembenihan: a. Forum Perbenihan Skala Kecil Air

Tawar b. Peningkatan Kinerja UPR dan HSRT c. Workshop peningkatan Kinerja

UPTD d. Temu Koordinasi Perebenihan Skal

Besar (UPTD dan Swasta) e. Forum Perbenihan Nasional f. Fasilitasi akses pembiayaan

perbankan bagi pembudidaya ikan g. Temu bisnis investasi dan

permodalan perikanan budidaya

b. Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (RTP) (unit)

a. Efesiensi usaha yang masih rendah sehingga berdampak terhadap menurunnya kapasitas usaha pembudidaya

b. Minimnya permodalan sehingga masyarakat belum sepenuhnya mampu melakukan investasi secara mandiri pada kegiatan usaha budidaya

Pembinaan dan pendampingan ke rumah tangga pembudidaya, baik secara teknis, kelembagaan, maupun segi usaha, terutama dalam melakukan akses permodalan ke pihak swasta

1 1 Pembinaan dan pendampingan ke rumah tangga pembudidaya: a. Implementasi aquacard untuk

efisiensi dan efektivitas kelompok usaha perikanan budidaya

b. Fasilitasi akses pembiayaan perbankan bagi pembudidaya ikan di pusat maupun daerah

c. Temu bisnis investasi dan permodalan perikanan budidaya

d. Penyiapan sertipikasi hak atas tanah pembudidaya ikan (sehat kan) untuk mendukung akses pembiayaan

116


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

usaha pb.

c. Jumlah Investasi yang Mendukung Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya

a. Faktor keamanan sehingga masyarakat menahan modal di bidang perikanan

b. Peraturan yang tumpang tindih, terutama di daerah sehingga menurunkan minat investasi

1. Bekerja sama dengan aparat keamanan (TNI dan POLRI)

2. Melakukansosialisasi guna menarik para investor agar berinvestasi di usaha perikanan budidaya

3. Meyakinkan investor dan lembaga pembiayaan (perbankan) bahwa usaha perikanan budidaya adalah usah ayang layak dan prospektif dari sisi analisa investasi

3 3 1. Meningkatkan kerjasama dengan sektor terkait untuk pengembangan industrialisasi dan minapolitan, termasuk TNI dan Polri.

2. Melakukansosialisasi guna menarik para investor: a. Sinkronisasi peraturan perizinan

dan pelayanan usaha perikanan budidaya

b. Sinkronisasi database perizinan usaha perikanan budidaya

c. Sosialisasi peraturan perundang undangan di bidang perikanan budidaya

3. Meyakinkan investor dan lembaga pembiayaan (perbankan) bahwa usaha perikanan budidaya adalah usah ayang layak dan prospektif: a. Pendampingan Akses

Pembiayaan Usaha Perikanan Budidaya

b. Penyiapan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SeHAT Kan) untuk Mendukung Akses Pembiayaan Usaha Perikanan Budidaya

c. Fasilitasi Akses Pembiayaan Perbankan Bagi Pembudidaya Ikan

c. Masih banyak unit pembenihan ikan serta lahan tambak yang belum beroperasional secara maksimal

1. Pembinaan unit pembenihan skala kecil dan pembinaan kebun bibit rumput laut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha pembenihan, baik secara manajerial maupun teknis

2 2 1. Pembinaan unit pembenihan skala kecil: a. Pengembangan sentra kebun

bibit rumput laut melalui kultur jaringan

b. Pembinaan perbenihan skala

117


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

2. Peningkatan kinerja UPR dan HSRT untuk memberikan apresiasi kepada kelompok UPR dan HSRT yang berkembang sehingga dapat memacu pertumbuhan UPR dan HSRT

kecil c. Pelatihan tenaga teknis

perbenihan di UPT DJPB d. Penyusunan juklak bantuan

sarana perbenihan skala kecil. 2. Peningkatan kinerja UPR dan HSRT;

Bantuan sarana perbenihan skala kecil , pembinaan pembenih skala kecil, pengembangan UPR melalui dana alokasi khusus (DAK)

Internal Process Perspektive

5 Tersedianya Kebutuhan Inovasi Teknologi Hasil Litbang dan Rekayasa untuk Modernisasi Sistem Produksi Budidaya Perikanan

Jumlah Teknologi Inovatif Budidaya Hasil Perekayasaan (paket)

Keterbatasan sarana dan prasarana perekayasaan yang berada di UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

1. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di UPT

2. Peningkatan jenis dan kualitas perekayasaan teknologi perikanan budidaya air tawar, payau dan laut

3. Inovasi teknologi pembenihan 4. Inovasi teknologi pembesaran 5. Inovasi teknologi kesehatan ikan dan

lingkungan 6. Inovasi teknologi pakan/pelet (nutrisi) 7. Perekayasaan teknologi budidaya air

payau, laut dan tawar 8. Pengembangan jejaring pemuliaan induk 9. Perekayasaan pengendalian Keskanling

9 9 1. Pengalokasian anggaran infrastruktur dan sarana UPT Pusat 2015

2. Pelaksanaan perekayasaaan teknologi sub bidang keskanling, produksi, perbenihan, sarpras 2015 untuk budidaya air tawar, payau dan laut.

3. Inovasi teknologi pembenihan melalui kegiatan pemijahan buatan, persilangan antar strain, pengembangan kebun bibit rumput laut, pembenihan ikan, aplikasi rekombinan pada benih melalui perendaman, peningkatan produksi dan efisiensi produksi benih, dan penggunaan wadah pendederan tertutup

4. Inovasi teknologi pembesaran diantara melalui pembesaran ikan di lahan marginal, rekayasa teknologi peningkatan produksi dan kualitas, pembesaran dengan aplikasi rekombinaan pada pakan,

118


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

penggunaan vaksin, penerapan budidaya padat tebar tinggi

5. Inovasi teknologi kesehatan ikan dan lingkungan: produksi protein rekombinan, produksi vaksin penyakit ikan penting, produksi dan aplikasi probiotik, aplikasi immunostimulant, penyediaan dredger (penyedot lumpur)

6. Inovasi teknologi pakan/pelet (nutrisi), diantaranya melalui produksi pakan induk, pakan pembesaran, pengggunaan cacing tanah (lumbricus) hasil budidaya untuk pakan, penggunaan cacing tubifex hasil budidaya untuk pakan, Penggunaan teknologi bioflok

7. Pelaksanaan perekayasaan budidaya air payau, tawar dan laut di UPT DJPB

8. Pengembangan jejaring yang melibatkan UPT pusat dan UPTD

9. Perekayasaan keskanling: Inovasi peningkatan efektifitas vaksinasi dan aplikasi imunostimulan pada benih calon induk, Inovasi dan diseminasi pembuatan probiotik mandiri dari bakteri indogenus media budidaya ikan air tawar, dsb.

6 Tersedianya Kebijakan Perikanan Budidaya sesuai Kebutuhan

a. Jumlah RSNI 3 yang Disusun

Masih rendahnya penerapan aturan serta kebijakan oleh masyarakat

1. Percepatan pembahasan RSNI-3

2. Melaksanakan perbaikan RSNI-3

berkelanjutan

3. Review terhadap kebijakan publik yang

telah dihasilkan

4. Melakukan kajian setiap draft kebijakan

4 4 1. Percepatan pembahasan RSNI Dit. Produksi : a. Gugus Kerja RSNI-1 b. Rapat Teknis RSNI-2 c. Konsensus RSNI-3 Bidang

Pembudidayaan Dit. Perbenihan :

119


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

atau peraturan perundang-undangan

yang akan dihasilkan

a. Penyusunan Konsep/Drafting RSNI-1 Perbenihan Ikan Air Tawar, Ikan Air Payau dan Laut

b. Pra Konsensus Perumusan RSNI-2 dan Revisi SNI Perbenihan Ikan Air Tawar, Ikan Air Payau/Laut

c. Konsensus Perumusan RSNI-3 Perbenihan Ikan Air Tawar, Ikan Air Payau dan Laut

Dit. Prasarana dan Sarana : a. Pertemuan Gugus Kerja RSNI Bidang

Prasarana dan Sarana Budidaya b. Rapat Teknis RSNI Bidang Prasarana

dan Sarana Budidaya c. Rapat Konsensus RSNI Bidang

Prasarana dan Sarana Budidaya Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan : a. Rapat Persiapan Gugus Kerja b. Rapat Persiapan Rapat Teknis c. Rapat Persiapan Konsensus d. Pengadaan SNI Bidang Keskanling

2. Melaksanakan perbaikan RSNI dilakukan bersamaan dengan forum RSNI

3. Penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan dengan instansi terkait.

4. Sosialisasi peraturan perundangan bidang perikanan budidaya untuk mendapatkan masukan.

b. Jumlah Kebijakan Publik Perikanan Budidaya yang Diselesaikan

1. Peningkatan kualitas layanan publik 2. Reviu terhadap jumlah kebijakan yang

telah dihasilkan 3. Membuat draft kebijakan publik di bidang

perikanan budidaya

3 3 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik ditjen perikanan budidaya dalam rangka reformasi birokrasi; Survei layanan publik

2. Sinkronisasi Peraturan Perizinan dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya;

120


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

Penyusunan dan Revisi Bahan Regulasi Perizinan Bidang Perikanan Budidaya

3. Penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan dengan instansi terkait; Sosialisasi peraturan perundangan bidang perikanan budidaya untuk mendapatkan masukan.

c. Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan Perikanan Budidaya

1. Reviu peraturan yang dilakukan secara periodik

2. Melakukan koordinasi penyusunan dan pembahasan draft peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara kontinyu

2 2 1. Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan perencanaan peraturan perundang-undangan yang diperlukan

2. Penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan dengan instansi terkait; Sosialisasi peraturan perundangan bidang perikanan budidaya untuk mendapatkan masukan.

7 Tersedianya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan Perikanan yang Optimal dan Bermutu

a. Jumlah Unit Perbenihan yang Bersertifikat (unit)

a. Masih kurangnya kesadaran penerapan sistem produksi yang bermutu seperti CPIB, CBIB atau teknologi anjuran lainnya oleh unit pembenihan serta unit pembudidaya

b. Belum adanya nilai tambah/insentive untuk usaha pembenihan atau pembudidayaan yang menerapkan CPIB

1. Peningkatan sosialiasi penerapan CPIB

2. Pembinaan dan sertifikasi CPIB dan

harmonisasi standar

2 2 1. Sosialisasi penerapan cpib di forum perbenihan pusat dan daerah; Harmonisasi, Standarisasi dan Sertifikasi CPIB; Rapat Tim Teknis Sertifikasi CPIB.

2. Melakukan penambahan auditor CPIB melalui pelatihan; Meningkatkan survailan terhadap unit perbenihan yang bersertifikat CPIB; Pembinaan penerapan CPIB

b. Jumlah Unit Pembudidaya Ikan yang Disertifikasi

a. Masih kurangnya kesadaran penerapan sistem produksi yang bermutu seperti CBIB atau teknologi anjuran lainnya

1. Peningkatan sosialiasi penerapan CBIB

Pembinaan dan sertifikasi CPIB dan CBIB,

harmonisasi standar

2. Optimalisasi kinerja pembinaan dan

sosialisasi penerapan CBIB bagi

7 6 1. Peningkatan sosialisasi: Sosialisasi Penerapan SNI dan CBIB melalui Penyusunan Juklak, Juknis, Leaflet, Poster :Juknis Budidaya Ugadi/Minapadi, Juknis Lele NWS,

121


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

oleh unit pembenihan serta unit pembudidaya;

b. Belum adanya nilai tambah/insentive untuk usaha pembenihan atau pembudidayaan yang menerapkan CBIB

pembudidaya oleh fasilitator dan

penyuluh

3. Menetapkan target kinerja bagi fasilitator

dalam melakukan pembinaan penerapan

CBIB dan pembuatan dokumen sistem

mutu unit pembudidayaan ikan

4. Menambah jumlah Auditor Sertifikasi

CBIB

5. Peningkatan sinergitas kerja pusat dan

daerah, diantaranya pendelegasian

wewenang kepada daerah untuk

melakukan penilaian pendahuluan,

penilaian sertifikasi CBIB dengan

penerbitan SPT oleh kepala Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi

6. Menjadikan target sertifikasi CBIB sebagai

IKK di masing-masing daerah dan

dievaluasi secara periodik

7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan

sertifikasi maka dilakukan pula

harmonisasi pelaksanaan sertifikasi

dengan peraturan internasional

Leaflet Minapadi, Leaflet Ugadi, Juknis Sidat. Air payau dan laut: Pedum Pengembangan Kawasan Marikultur, Buku Profil Sentra Produksi Budidaya Air Payau dan Laut, Juknis Budidaya Udang Supra Intensif, Pedum Pengelolaan Budidaya Air Payau dan laut berbasis Manajemen Kolektif, Buku/Pedoman Kriteria Indikator Penerapan Teknologi Anjuran Budidaya Air Payau dan Laut bagi Pokdakan. Ikan hias: Juknis Budidaya Ikan Hias, Leaflet Budidaya Ikan Hias Air Tawar, Leaflet Budidaya Ikan Hias Air Laut, SNI Ikan Hias

2. Kerjasama dengan instansi terkait untuk sosialisasi CPIB di pusat dan daerah;

3. Pengembangan Sistem Mutu CBIB melalui : Juklak Pendelegasian, Brosur Sertifikasi CBIB, Leaflet Sertifikasi CBIB, Poster Sertifikasi CBIB.

4. Peningkatan Kompetensi Auditor CBIB

5. pendelegasian wewenang kepada daerah untuk melakukan penilaian pendahuluan, penilaian sertifikasi CBIB dengan penerbitan SPT oleh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

6. Brakedown target CBIB masing-masing provinsi. Percepatan pelaksanaan sertifikasi CBIB dan (quickwin), Percepatan pelaksanaan

122


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

sertfikasi CPIB (quickwin).

c. Rasio Kawasan Perikanan Budidaya yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan Perencanaan Tahunan (persen)

a. Banyaknya kegiatan yang tidak sinkron dan atau tumpang tindih dengan kegiatan serupa dari sektor lain

b. Belum adanya pedoman pelaksanaan kegiatan

c. Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan sistem produksi secara optimal

1. Melakukan kegiatan-kegiatan kajian untuk

mendukung ketersediaan data yang valid

2. Melakukan sinkronisasi kegiatan lintas

sektor dengan Kementerian/Lembaga

lainnya, Pemda, dan stakeholder lainnya

3. Peningkatan kerjasama dengan

Kementerian/Lembaga lainnya dalam

penyediaan sarana dan prasarana

4. Perencanaan kegiatan yang lebih

terintegrasi

5. Membuat pedoman pelaksanaan kegiatan

5 5 1. Survei, Inventarisasi dan Penataan Lahan Idle/Terlantar Perikanan Budidaya; Pengembangan Basis Data dan Pendataan Sistem Informasi Lahan dan Air (SEMILIR)

2. Forum prasarana dan sarana; 3. Penyusunan DED Kawasan Perikanan

Budidaya; penyusunan MoU kerjasama dengan instansi lain;

4. Penyusnan DED di awal tahun sebelum diajukan ke PU ditahun berikutnya; Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Perikanan Budidaya

5. Penyusunan Pedoman Umum tentang Pengembangan Infrastruktur pada Lahan Budidaya; Pedoman Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Budidaya ; pedum/juklak sarana dan prasarana.

d. Jumlah Kelompok yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya (kelompok)

1. Penyebaran informasi teknologi anjuran belum seluruhnya menjangkau unit-unit usaha budidaya yang ada di Indonesia

2. Masih terbatasnya jumlah pelaku pembina khususnya yang ada di daerah

3. Keterbatasan alokasi anggaran baik di pusat maupun daerah

4. Belum terbangunnya kelembagaan yang kuat di sentra-sentra produksi.

1. Meningkatkan penerapan Usaha

Perikanan Budidaya yang berorientasi

kemitraan (Aquaculture Incorporated

Business);

2. Melakukan bimbingan dan pendampingan

secara intensif oleh Pusat terhadap

percontohan usaha perikanan budidaya

3. Meningkatkan ketersediaan informasi dan

promosi bidang perikanan budidaya.

4. Peningkatan sosialiasi penerapan

teknologi anjuran

5. Peningkatan sinergi peranan Pusat dan

Daerah dalam pengembangan sistem

10 10 1. Pengembangan demfarm di UPT dan TP Kab dengan mendorong adanya kemitraan usaha.

2. Pendampingan demfarm di daerah oleh pusat dan UPT pusat; Model Pengembangan Budidaya dan Supervisi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Percontohan BAT,BAP dan BL penyebaran informasi teknologi anjuran di Dit. Produksi;

3. pelaksanaan indoaqua ; informasi dan promosi usaha oleh pusat; penyebaran leaflet usaha budidaya oleh UPT; optimalisasi website untuk sosialiasi perikanan budidaya;

123


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

produksi

6. Penciptaan inovasi teknologi yang

aplikatif, efesien, dan mampu diadopsi

masyarakat

7. Percepatan penyebaran teknologi anjuran

secara massive ke masyarakat

8. Pengembangan dan sosialisasi

standarisasi teknologi budidaya (SNI dan

CBIB)

9. Peningkatan kapasitas dan peran

pembinaan dan pendampingan

10. Penguatan Kelembagaan di sentra-sentra

produksi

4. Pelaksanaan Sosialisasi Penerapan SNI dan CBIB di Dit. Produksi dan Provinsi untuk penyebaran informasi teknologi anjuran;

5. Forum budidaya air tawar, payau dan laut; Temu koordinasi pembangunan perikanan budidaya pusat dan daerah;

6. Pelaksanaan perekayasaan teknologi inovasi di UPT pusat; kerjasama gelar teknologi dari Balitbang KP.

7. Pelaksanaan demfarm di 101 kabupaten/kota dan 13 UPT pusat di daerah;

8. Pelaksanaan Sosialisasi Penerapan SNI dan CBIB di Dit. Produksi dan Provinsi untuk penyebaran informasi teknologi anjuran;

9. Peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga teknis binaan oleh UPT Pusat, khususnya untuk tenaga teknis PB di daerah;

10. Penguatan pembinaan kelembagaan dan pembinaan UPP.

e. Jumlah Laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI, dan Laboratorium Residu) (unit)

a. Keterbatasan alokasi

penganggaran untuk

operasional laboratorium

b. Belum tersedianya jumlah

analis (SDM) yang sesuai

kebutuhan

c. Masih rendahnya

kompetensi petugas

laboratorium

d. Ketersediaan peralatan dan

bahan uji laboratorium

1. Peningkatan kompetensi SDM

laboratorium dan kapabilitas

laboratorium kesehatan ikan dan

lingkungan

2. Pembinaan laboratorium kesehatan ikan

dan lingkungan mengenai persyaratan

dasar teknis standar laboratorium

kesehatan ikan dan lingkungan di tingkat

provinsi, kabupaten/kota, serta

pembudidaya

3. Melakukan sosialisasi mengenai peran

5 5 1. workshop petugas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; pelatihan validasi metode uji residu; pelatihan dan evaluasi real time PCR; dan ring-test Nervous Necrosis Virus (VNN) & Epizootic Haematopoietic Necrosis Virus (EHNV); Audit terkait dengan implementasi SNI/ISO/IEC 17025 : 2008 di Laboratorium National Residue Monitoring Plan (NRMP) yang difasilitasi TSP II

124


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

yang belum memadai

e. Kurangnya pemeliharaan

peralatan laboratorium

f. Kurang dimanfatkannya

peralatan laboratorium

yang tersedia

g. Ketersediaan bangunan

yang belum sesuai standar

h. Kurangnya referensi sebagai bahan acuan dalam melakukan pengujian di laboratorium

laboratorium dalam mendukung

peningkatan produksi perikanan budidaya

di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta

pembudidaya

4. Fasilitasi percepatan pembentukan

laboratorium acuan khusus udang dan

ikan tawar yang direkomendasikan oleh

OIE (Office International des epizootic).

5. Kunjungan teknis langsung sekaligus

melakukan sosialisasi ke laboratorium

kesehatan ikan dan lingkungan

2. workshop kalibrasi peralatan laboratorium;; harmonisasi metode terkait dengan penggunaan peralatan yang dimiliki UPT – DJPB untuk mencapai standardisasi hasil uji

3. Sosialisasi Pengendalian Residu; Jejaring Laboratorium Penyakit dan Residu

4. Penguatan peralatan laboratorium dan posikandu

5. Pembinaan secara rutin oleh Dit, Keskanling ke UPT dan daerah; Pelayanan Laboratorium Uji Terpadu dan surveilance.

8 Terselenggaranya Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya

a. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Prosedur Layanan Perizinan (skal Likert A-D)

a. Masih kurangnya kualitas pelayanan publik di Ditjen Perikanan Budidaya

b. Kendala dalam pencapaian nilai IKM untuk semua layanan yang ada di lingkup Ditjen Perikanan Budidaya sebagai berikut : i. Jumlah responden yang

disurvei belum

mencapai minimal 150

orang sesuai dengan

standard yang

ditetapkan dalam

Kepmen PAN Nomor

KEP/25/M.PAN/2/2004

mengingat jumlah

pelaku usaha yang

memiliki ijin relatif

masih sedikit

1. Peningkatan mutu layanan publik yang

meliputi waktu pelaksanaan, perbaikan

prosedur, peningkatan jumlah dan

kualitas petugas, sosialisasi aturan serta

prosedur layanan

2. Melakukan perbaikan kinerja tingkat

kepuasan publik terhadap prosedur

layanan perijinan yang ada di lingkup

Ditjen Perikanan Budidaya dengan cara :

i. Meningkatkan jumlah responden

hingga mencapai 150 orang sesuai

dengan peraturan yang telah

ditetapkan dengan cara melakukan

sosialisasi peraturan dan kebijakan

terhadap pelaku usaha obat ikan yang

belum memiliki ijin dan proaktif

menjaring responden

ii. Meningkatkan jumlah sumberdaya

manusia yang melakukan tugas

2 2 1. Peningkatan Pelayanan Obat Ikan; Survei Layanan Publik; peningkatan kualitas pelayanan publik ditjen perikanan budidaya dalam rangka reformasi birokrasi

2. Sinkronisasi peraturan perizinan dan pelayanan usaha perikanan budidaya; pembinaan pelayanan usaha; apresiasi dan evaluasi petugas pemeriksa fisik kapal pengangkut ikan hasil perikanan; Peningkatan Pelayanan Obat Ikan online.

125


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

ii. Terbatasnya jumlah

sumberdaya manusia

yang melayani kegiatan

perijinan

iii. Unsur penilaian

pembiayaan seperti

biaya pengujian mutu

dan pengujian lapang

berada di luar kendali

karena dilakukan oleh

instansi lain. Sedangkan

untuk pelayanan

administrasi obat ikan

tidak dipungut biaya

iv. Pelayanan secara online

belum dapat

dioperasionalkan

secara optimal karena

sistem pendukung yang

tersedia belum

sempurna

pelayanan, salah satunya dengan

mengoptimalkan pramubakti yang ada

iii. Meningkatkan kecepatan pelayananan

dengan optimalisasi khususnya

pelayanan obat ikan secara online.

b. Tingkat Ketaatan Pemangku Kepentingan dalam Penyampaian Data Perikanan Budidaya (persen)

a. Kurangnya ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan

b. Terbatasnya sumberdaya manusia pada para pemangku kepentingan, utamanya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi atau Kabupaten

c. Petugas pengolah data sering dipindahkan

1. Peningkatan kesadaran akan pentingnya

peranan data dalam pembuatan kebijakan

melalui sinkronisasi/validasi data serta

peningkatan pengetahuan pengolah data

2. Peningkatan kapasitas petugas statistik

budidaya di daerah

3. Peningkatan fasilitas penyampaian data

dalam bentuk aplikasi database

3 3 1. Pengembangan basis data dan pendataan online untuk mempermuda penyampaian data: - Sistem informasi lahan dan air - Sistem monitoring penyakit ikan

2. Apresiasi kepada petugas statistik; Penguatan validasi data statistik tingkat kabupaten dan provinsi serta pusat. Penguatan kapasitas enumerator

3. Pengadaan Sistem Aplikasi Quickcount dalam rangka efektifitas

126


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

sehingga mengurangi efektivitas pengolahan dan penyampaian data

d. Kurangnya perhatian dan komitmen akan arti pentingnya data yang berkualitas sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan

dan efisiensi pengumpulan data; Pengembangan Metodologi Statistik Perikanan Budidaya;

9 Terwujudnya Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya yang Memadai

a. Persentase Produk Perikanan Budidaya yang Bebas Residu atau di Bawah Ambang Batas Residu yang Diperbolehkan sesuai dengan Permintaan Pasar (%)

a. Keterlambatan penyerahan

Laporan Hasil Uji dari

laboratorium pengujian

yang ditunjuk

b. Jumlah dan kapasitas

laboratorium acuan dan

pengujian masih terbatas

c. Masih sulitnya menemukan

sumber potensial

penyebab adanya

kandungan residu pada

produk yang hasil ujinya

menunjukkan non-

compliant

1. Melakukan kegiatan Koordinasi Teknis

Pengendalian Residu Nasional dalam

rangka pelaksanaan sistem jaminan mutu

dan keamanan hasil perikanan

2. Pengembangan sistem informasi

mengenai pelaksanaan monitoring residu

secara online

3. Workshop petugas pengambilan contoh

untuk meningkatkan kapabilitas dan

kompetensi SDM petugas residu

4. Melakukan sosialisasi pengendalian residu

di provinsi target NRMP

5. Pelaksanaan Rencana Monitoring Residu

Nasional (NRMP), Monitoring Residu dan

Obat Kimia berbasis IT

5 4 1. Peningkatan Kualitas Pengendalian Residu melalui : Penyusunan NRMP; Temu Koordinasi Teknis Pengendalian Residu; Workshop Pengembangan IMS

2. Workshop Petugas Pengambil Sampel PPC

3. Sosialisasi Pengendalian Residu 4. Pelaksanaan Monitoring Residu

melalui : Supervisi/Pengambilan Sampel/Contoh; Penelusuran Sumber Residu dan Kontaminan; Koordinasi dan Pendistribusian Sampel/Contoh ke Laboratorium; Pendampingan Inspektur UE dan Tenaga Ahli

b. Jumlah Penyakit Ikan Penting yang Dapat Dikendalikan

a. Masih terbatasnya jumlah

dan jenis vaksin produk

lokal Indonesia untuk ikan

yang telah teregistrasi

b. Masih terdapat beberapa

penyakit yang belum dapat

ditangani, khususnya pada

udang karena belum

adanya metode/teknologi

1. Melakukan sosialisasi vaksinasi (Gerakan

Vaksinasi Ikan/Gervikan) yang lebih

intensif baik melalui aplikasi langsung di

lapangan maupun melalui media

informasi

2. Menyelenggarakan pelatihan vaksinator

bagi petugas UPT DJPB maupun petugas

Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, baik yang

dilaksanakan oleh Direktorat Kesehatan

12 12 1. Diseminasi Penggunaan Vaksin dan Obat Ikan dalam rangka Pengendalian Penyakit Ikan (UPT serang)

2. Penyediaan vaksin 3. Survailance Penyakit Ikan dan Udang 4. Apresiasi Petugas Pengendalian

Penyakit Ikan sebagai Petugas Pengambilan Contoh PPC

5. Pembinaan Pelaksanaan Survailance

127


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

pencegahan penyakit dan

upaya pengobatan

penyakit secara tepat

c. Masih terbatasnya

kuantitas serta kompetensi

petugas pengendali hama

penyakit ikan

(PHPI)/petugas teknis dan

petugas laboratorium

kesehatan ikan dan

lingkungan relatif untuk

mendukung monitoring

penyakit

d. Rendahnya pengetahuan

dan pemahaman

pembudidaya mengenai

pengendalian penyakit

melalui upaya pencegahan;

Ikan dan Lingkungan maupun yang

dilaksanakan secara mandiri oleh

Indonesian Network on Fish Health

Management (INFHEM)

3. Mendorong praktisi budidaya udang

untuk menyebarluaskan

metode/teknologi pencegahan penyakit

udang serta pengobatan penyakit secara

bertanggung jawab

4. Peningkatan kompetensi PHPI/petugas

teknis dan petugas laboratorium melalui

forum apresiasi

5. Peningkatan pengetahuan dan

pemahaman pembudidaya melalui forum

sosialisasi, apresiasi dan pelatihan yang

terkait dengan pengendalian penyakit

ikan mulai dari sebelum penyakit tersebut

masuk ke wilayah RI dan selama proses

produksi

6. Pengendalian penyakit ikan melalui

vaksinasi

7. Pembinaan pelaksanaan survailan dan

monitoring penyakit ikan, khususnya

meningkatkan kualitas pelaporan hama

penyakit ikan melalui Software Sistem

Monitoring Hama Penyakit Ikan dan

Lingkungan

8. Operasionalisasi Komisi Kesehatan Ikan

dan Lingkungan

9. Peningkatan Kompetensi ahli penyakit

ikan

10. Pembangunan dan operasional Posikandu

dan Monitoring Penyakit Ikan; Temu Lapang Pengendalian Lingkungan Akuakultur

6. Diseminasi Penggunaan Vaksin dan Obat Ikan dalam rangka Pengendalian Penyakit Ikan

7. Koordinasi Pengelolaan Lingkungan terkait Penanganan Lingkungan, Monitoring Kualitas Lingkungan Budidaya; Penyusunan Pedoman Pengembangan Akuakultur Berbasis Pendekatan Ekosistem (Juklak Pengelolaan Lingkungan Budidaya Ikan di KJA)

8. Operasional Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

9. Pembinaan Pelaksanaan Survailan dan Monitoring Penyakit Ikan

10. Pembangunan posikandu melalui dana DAK dan operasional melalui dana tugas pembantuan

11. Koordinasi Pengelolaan Lingkungan terkait Penanganan Lingkungan, Monitoring Kualitas Lingkungan Budidaya; Workshop Perlindungan dan Rehailitasi Lingkungan Budidaya

12. Pelaksanaan survailance dan monitoring penyakit ikan melalui Sofware Sistem Monitoring Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan.

128


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

11. Sosialisasi pencegahan penyakit ikan

12. Peningkatan pelaporan hama dan

penyakit ikan melalui Sofware Sistem

Monitoring Hama Penyakit Ikan dan

Lingkungan

c. Jumlah Kawasan Budidaya yang Mendapatkan Pengawasan/Pengendalian Kualitas Lingkungan

a. Menurunnya kualitas lingkungan budidaya

1. Melakukan pemetaan kawasan prioritas

yang memerlukan

pengawasan/pengendalian lingkungan

2. Melaksanakan pengawasan kualitas

lingkungan air payau

3. Menyiapkan fasilitas pendukung untuk

pengendalian kualitas lingkungan

4. Pengawasan teknis budidaya

5. Survailen CPIB dan CBIB

6. Pengawasan dan pengendalian kualitas

lingkungan

6 6 1. Penyusunan Pedoman Pengembangan Akuakultur Berbasis Pendekatan Ekosistem

2. Workshop Monitoring Lingkungan; Pelaksanaan survailance dan monitoring penyakit ikan melalui Sofware Sistem Monitoring Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan.

3. Optimalisasi fungsi posikandu, pengembangan lab keskanling di upt dan provinsiPengendalian Lingkungan Akuakultur

4. Pelaksanaan Survailence CPIB dan CBIB

5. Peningkatan mutu dan survailence CBIBdan CPIB

6. Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dengan pihak-pihat terkait; pembinaan pengendalian lingkungan.

Learn and Growth Perspektive

10 Tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten dan Profesional

a. Indeks

Kesenjangan

Kompetensi

Pejabat eselon III,

IV dan V lingkup

Ditjen PB

a. Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM pejabat, baik fungsional maupun struktural

b. Belum ditetapkannya peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Jabatan Pejabat Struktural

1. Menyelenggarakan Trasnformasi budaya

kerja pegawai Ditjen Perikanan Budidaya,

baik di Pusat maupun UPT untuk pejabat

Eselon II, III dan IV

2. Melakukan pembinaan teknis dan

administrasi kepegawaian;

3. Mengusulkan kebutuhan diklat untuk

peningkatan kapabilitas pegawai

4. Memetakan standar kompetensi jabatan

4 4 1. Program Peningkatan Etos Kerja ;

assesment bagi pejabat Eselon I, II,

III dan IV oleh Biro Kepegawaian

Kementerian Kelautan dan

Perikanan; transformasi Budaya

Kerja Ditjen Perikanan Budidaya

untuk pejabat Eselon I, II dan III guna

meningkatkan kemampuan

manajerial, khususnya dalam

129


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

melakukan perencanaan;

2. penyusunan pedoman administrasi

bidang kepegawaian

3. Membuat usualan kebutuhan dikalat

dan pendidikan pegawai;

4. Menyusun standar kompetensi

jabatan

a. Indeks

Kesenjangan

Kompetensi

Pejabat Fungsional

Belum adanya penetapan standar kompentesi jabatan fungsional yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina

1. Melaksanakan pembinaan teknis dan

administrasi dalam penyusunan usulan

angka kredit

2. Mengajukan usulan diklat untuk jabatan

fungsional tertentu ke Badan

Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan Kementerian Kelautan dan

Perikanan melalui Bagian Kepegawaian

Ditjen. Perikanan Budidaya

3. Memetakan standar kompetensi jabatan

4. Mengusulkan assessment untuk pegawai

4 4 1. penyusunan pedoman administrasi

bidang kepegawaian

2. Membuat usualan kebutuhan dikalat

dan pendidikan pegawai;

3. Menyusun standar kompetensi

jabatan

4. Program Peningkatan Etos Kerja ;

assesment bagi pejabat Eselon I, II,

III dan IV oleh Biro Kepegawaian

Kementerian Kelautan dan

Perikanan; transformasi Budaya

Kerja Ditjen Perikanan Budidaya

untuk pejabat Eselon I, II dan III guna

meningkatkan kemampuan

manajerial, khususnya dalam

melakukan perencanaan;

11 Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di Bidang Perikanan Budidaya

a. Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)

Masih kurangnya ketersediaan terhadap updating data dan akses data pada sistem website yang telah dikembangkan

1. Peningkatan kualitas website DJPB; 2. Pengintegrasian data di KKP; 3. Perbaikan pelayanan website DJPB 4. Melakukan penyusunan kuesioner

tingkat kepuasan pengguna informasi

dan menyebarkannya secara berkala

untuk mengetahui secara detil Service

Level Agreement yang diperoleh

4 4 1. Pengembangan Website DJPB; Operasional Jaringan Website 10Mbps & 15Mbps

2. Inetgrasi data dengan web kkp.go.id; 3. webcam teleconference 4. penyusunan kuesioner tingkat

kepuasan pengguna informasi website

12 Terwujudnya a. Jumlah 1. Melakukan rekonsiliasi secara intensif ke 1 1 2. Koordinasi/rekonsiliasi dengan BPK

130


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

Good Governance & Clean Government di Ditjen Perikanan Budidaya

rekomendasi

Aparat Pengawas

Internal dan

Eksternal

Pemerintah

(APIEP) yang

ditindaklanjuti

dibanding total

rekomendasi di

Ditjen PB

BPK RI

selalu dilakukan setiap tahun

3. Nilai AKIP Ditjen

Perikanan

Budidaya

Masih kurangnya kesadaran penerapan SAKIP, terutama pada UPT lingkup DJPB;

1. Peningkatan manajemen kinerja berbasis

BSC

2. Menerapkan metode Balanced Scorecard

(BSC) sebagai alat pengelolaan kinerja

3. Reviu Renstra KKP dan Indikator Kinerja

Utama menggunakan pendekatan BSC

4. IKU dan target Renstra digunakan sebagai

acuan dalam penyusunan RKA-KL

5. Penyusunan Penetapan Kerja (Tapja) dari

Level I s/d V melalui BSC

6. Penetapan Tapja Level individu/SKP

(Sasaran Kinerja Pegawai) melalui

SIPKINDU

7. Target kinerja dalam Tapja diuraikan

secara triwulanan dan dilakukan

pengukuran monitoring dan evaluasi

capaian Tapja secara berkala setiap tiga

bulan

8. Bimtek Penguatan SAKIP

9. Pengukuran kinerja berbasis informasi

teknologi

10. Tertib pelaporan & pendokumentasian

13 13 1. Dilaksanakan, tidak dianggarkan di RKAKL

2. Dilaksanakan, tidak dianggarkan di RKAKL


4. Penyusunan renstra Ditjen PB 2015-2019

5. Dilakukan dengan usulan perubahan output RKAKL yang baru



8. Sosialisasi SAKIP pada satker UPT dan Daerah pada acara temu koodinasinasi dan temu evaluasi kinerja;

9. Menggunakan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

10. Pembentukan dan pemberian apresiasi petugas SAKIP di satker UPT dan daerah;

11. Workshop SPIP 12. Penyusunan dokumen manajemen

131


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

11. Melakukan penerapan SPIP

12. Melakukan penerapan manajemen risiko

13. Melaksanakan hasil rekomendasi

penilaian AKIP

resiko 13. Dilaksanakan/ditindaklanjuti

4. Nilai Integritas

Ditjen Perikanan

Budidaya

5. Nilai Inisiatif Anti

Korupsi Ditjen.

Perikanan

Budidaya

a. Masih kurangnya tingkat pemahanan pimpinan instansi pada inisiatif anti Korupsi, khususnya terkait dengan standar pelayanan publik

b. Kurangnya sosialisasi budidaya anti korupsi

c. Kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi standar sehingga masih perlu perbaikan

1. Peningkatan sosialisasi budaya anti

korupsi di lingkungan Ditjen Perikanan

Budidaya

2. Pemanfaatkan ruang pelayanan terpadu

secara optimal

3. Implementasi zona integritas

4. Evaluasi inisiatif anti korupsi

4 4 1. Dilaksanakan dengan kerjasama itjen dan sosialisasi melalui media.

2. Penguatan layanan publik 3. Dilaksanakan dengan kerjasama

pihak terkait, dan 4. Dilaksanakan dengan kerjasama

pihak terkait, da

a. Nilai Penerapan

Reformasi Birokrasi

Ditjen Perikanan

Budidaya

1. Peningkatan pelayanan publik melalui

satu pintu dengan SDM yang memadai

2. Penilaian mandiri reformasi birokrasi

lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

3. Penerapan PMPRB dan monitoring secara

online

3 3 1. Penguatan layanan publik dengan

pengembangan aplikasi online

2. Penerapan program RB Ditjen

Perikanan Budidaya secara

menyeluruh;

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

RB Ditjen Perikanan Budidaya secara

berkala.

13 Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen Perikanan Budidaya

Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (%)

a. Keterlambatan penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada beberapa satker;

b. Revisi penghematan anggaran

c. Terjadinya gagal lelang

1. Review penyerapan anggaran secara

berkala dan menyeluruh

2. Perbaikan rencana penyerapan anggaran

dan percepatan penyerapan anggaran

3. Percepatan pelaksanaan lelang dan revisi

kegiatan

3 3 1. Monitoring dan Evaluasi penyerapan

anggaran dan disampaikan pada

forum/pertemuan temu koordinasi,

ratekcan, finalisasisi, temu kinerja;

2. penerbitan surat dinas himbauan

percepatan penyerapan anggaran;

132


NO SASARAN




PADA TAHUN 2015


H KEGIATAN

pengadaan barang dan jasa pada beberapa satker

d. Adanya efisiensi dalam pelaksanaan lelang yang lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Perbaikan kualitas dokumen RKAKL

untuk menghidari blokir;

3. perbaikan layanan revisi kegiatan di

ousat dan daerah; Penerbitan surat

dinas pemberiathaun revisi anggaran

dan percepatan penyerapan

anggaran;

Laporan Kinerja Sekretariat - DJPB · 3.12. Pencapaian Sasaran Strategis 12 : ... Komponen dan...

Documents

Transcript of Laporan Kinerja Sekretariat - DJPB · 3.12. Pencapaian Sasaran Strategis 12 : ... Komponen dan...