LAPORAN KINERJA - cianjurkab.go.id · Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi sebagai bahan...

1

LAPORAN KINERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)

KABUPATEN CIANJUR

TAHUN 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Cianjur Tahun 2018 dapat diselesaikan pada waktunya.

Laporan kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas

kinerja dalam rangka good governance dan pertanggungjawaban atas kinerja

pencapaian sasaran strategis. Penyusunan Laporan Kinerja BAPPEDA mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Reviu atas Laporan Kinejr Instansi Pemerintah.

Perwujudan good governance merupakan hal yang signifikan dalam upaya

menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Cianjur harus tetap

menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan

publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana

pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan

akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur

Tahun 2018 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah

dicapai oleh Bappeda selama tahun 2018. Diharapkan laporan kinerja Bappeda ini

dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang

pencapaian kinerja Bappeda Cianjur dalam periode tahun 2016-2021 Semoga di

tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan

kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Cianjur.

Cianjur, Februari 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

AGUS INDRA, SE., MM

NIP. 195911141985031016

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI ............................................................................................

i

ii

DAFTAR TABEL ...................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................. iv

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1

1.2. Tugas dan Fungsi ..................................................................... 2

BAB II PERECANAAN KINERJA .............................................................. 8

2.1. Rencana Strategis ................................................................................. 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... 14

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ...................................................... 14

3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 ................................ 15

3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 ............................... 34

3.2. Akuntabilitas Keuangan ........................................................................ 36

BAB IV PENUTUP ................................................................................. 40

iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Profil Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Cianjur ........................... 5

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Jangka Menengah ............................................................... 9

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur .....................................................

11

Tabel 2.3 Peranan Bidang Terhadap Target dan Realisasi .............................................. 11

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja ....................................................................................... 14

Tabel 3.2 Program Prioritas .......................................................................................... 14

Tabel 3.3 Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2019 ......................................................................................

20

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Renja Triwulan IV ..................... 21

Tabel 3.5 Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra Perangkat Daerah

Terhadap Target Program RPJMD ................................................................

22

Tabel 3.6 Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja Perangkat Daerah

Terhadap Target Kegiatan dan Dalam RKPD .............. ..............

24

Tabel 3.7 Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Dalam Musrenbang RKPD di

Kecamatan Tahun 2019 ……………………………………………… ................

25

Tabel 3.8 Pelaksanaan Pengembangan Tahun 2019 Kesesuaian RTR......... .................... 29

Tabel 3.9 Penelitian dan Inovasi Yang Dilakukan Dalam Program Kegiatan

Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur .......................................................

35

Tabel 3.10 Akuntabilitas Keuangan................................................... ............................. 36

Tabel 3.11 Capaian Kinerja................................................................... ......................... 36

iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Cianjur .................... 4

Gambar 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan..................... 6

Gambar 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Kepangkatan .................. 7

Gambar 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin ............................. 7

Gambar 2.1 Diagram Keterkaitan RPJMD dan Renstra BAPPEDA ................ 8

Gambar 2.2 Sasaran RPJMD, Sasaran Renstra dan Indikator Sasaran ........... 10

Gambar 3.1 Sasaran Strategis ...................................................................... 16

Gambar 3.2 Indikator Sasaran ..................................................................... 16






Gambar 3.8 Sasaran Strategis ...................................................................... 34


v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BAPPEDA Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban

atas kinerja pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai dalam

tahun 2018. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi, senantiasa berusaha untuk meningkatkan

kinerjanya secara profesional dan proporsional. Salah satu upaya yang dilakukan

dalam meningkatkan kinerjanya tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2016-2021. Berdasarkan renstra yang telah tersusun tersebut

diharapkan telah tergambar rencana kinerja yang ingin dicapai dalam jangka

menengah.

Penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2018 adalah bagian dari penggalan

perjalanan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan sasaran di dalam

renstra yang ingin dicapai pada tahun 2018, disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

RKT yang telah disusun akan dijabarkan terkait ke dalam rencana kerja (renja). Untuk

operasionalisasi rencana kerja, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Cianjur menyusun rencana kerja dan anggaran yang tertuang dalam APBD

tahun 2018.

Laporan Kinerja disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan

pemerintahan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang

keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, tetapi juga harus memuat kekurangan-

kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa

mendatang. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hasil identifikasi kekurangan serta

keberhasilan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan

penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian tahun 2018 masih dijumpai beberapa

kekurangan yang masih mendapatkan perhatian lebih lanjut. Untuk itu diperlukan

adanya kebijakan pemerintah yang terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi dan

kabupaten dalam mencarikan solusi permasalahan tersebut. Diharapkan pada masa

yang akan datang tidak ada lagi kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun

provinsi dan kabupaten yang dapat mempengaruhi munculnya permasalahan di

daerah.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi sebagai bahan evaluasi

terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Cianjur pada umumnya dan

Bappeda Kabupaten Cianjur pada khususnya. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak

menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan, sehingga melupakan tujuan

awal untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

vi

Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya

motivasi, tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa

yang akan datang.



PEMBANGUNAN DAERAH

AGUS INDRA, SE., MM

NIP. 195911141985031016

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cianjur

bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Pertama, berperan dalam menjaga

ketentuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Amanat peran tersebut

tertuang dalam peraturan perundang- undangan, yaitu (i) Undang-Undang No.

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); (ii)

Peraturan Bupati Cianjur No. 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Cianjur; (iii) Peraturan Bupati Cianjur No. 77 Tahun 2016

tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur. Kedua, berperan

mensinergikan perencanaan di daerah untuk mengarahkan pelaksanaan

pembangunan oleh pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat

saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Dalam pelaksanaannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Cianjur berkewajiban untuk menyiapkan konsep kebijakan

pemerintah berupa perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (20

tahunan), rencana pembangunan jangka menengah (5 tahunan), dan rencana

pembangunan jangka pendek (1 tahunan). Selanjutnya, dokumen-dokumen

perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi acuan dan pedoman bagi

seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun rencana kerja PD masing-

masing dan sebagaimana dasar merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD).

Sesuai dengan renstra 2016-2021, BAPPEDA Kabupaten Cianjur

mempunyai tujuan:

(1) Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;

(2) Meningkatkan hasil-hasil penelitian pengembangan daerah yang berkualitas.

Rencana pembangunan dituangkan dalam produk rencana pembangunan

RKPD setiap tahun. Rancangan kebijakan disusun melalui serangkaian kegiatan

dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan

tingkat pusat, provinsi dan daerah maupun sektoral / lintas sektoral.

Selanjutnya, koordinasi yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku

kepentingan terus dilakukan untuk menangani permasalahan pembangunan

sesuai penugasan dari Bupati atau Wakil Bupati dalam urusan perencanaan.

2

Selama tahun 2018, pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten

Cianjur diupayakan secara optimal. Upaya tersebut senantiasa ditingkatkan,

antara lain meningkatkan keselarasan antara rencana pembangunan jangka

menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD); antara RKPD dengan rencana-rencana

kerja PD.

Peran BAPPEDA Kabupaten Cianjur sebagai pemangku kebijakan dan

administrator perencanaan pembangunan daerah terus ditingkatkan. Faktor-

faktor yang dapat menjadi ruang penyempurnaan peran BAPPEDA antara lain;

(i) peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur perencana di PD, (ii)

mengoptimalkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai masukan yang efektif

dalam proses perencanaan, (iii) pelaksanaan kajian kebijakan dan

pemanfaatannya dalam rangka mendukung kualitas perencanaan.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2016 tentang Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur, BAPPEDA Kabupaten Cianjur

merupakan unsur penunjang pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan

pengembangan. Tugas BAPPEDA Kabupaten Cianjur adalah membantu Bupati

dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang

perencanaan, serta penelitian dan pengembangan. Sedangkan fungsi BAPPEDA

Kabupaten Cianjur adalah:

a. Penyusunan dan penetapan Rencana Stategis (Renstra), Rencana Kerja

Tahunan (RKT), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan;

b. Penyusunan dan penetapan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;

c. Perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan

pengelolaan dibidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;

d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan teknis operasional

bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;

e. Penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan,

perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik daerah/negara, rumah tangga,

dan penatausahaan Badan;

f. Penyelenggaran pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi

pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, serta penelitian dan

pengembangan;

3

g. Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap pengelolaan

UPTB;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Cianjur, secara umum struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten

Cianjur adalah Kepala BAPPEDA dibantu oleh Sekretaris, 3 (tiga) kasubag , 3 (tiga)

kepala bidang, 9 (sembilan) kasubid dan 5 (lima) pejabat fungsional perencana.

Struktur Organisasi BAPPEDA dapat dilihat pada gambar 1 berikut

4

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Cianjur

KASUBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KASUBID

KEUANGAN

KASUBID

PERENCANAAN

SEKRETARIS

KEPALA BADAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

KABID PENELITIAN,

PENGEMBANGAN DAN

PENYUSUNAN RENCANA

KABID PERENCANAAN EKONOMI

DAN INFRASTRUKTUR

KABID PERENCANAAN

PEMERINTAHAN DAN SOSIAL

BUDAYA

KASUBID

PENGENDALIAN DAN

PELAPORAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

KASUBID PENYUSUNAN

RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN

DAERAH

KASUBID

PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

KASUBID

PERENCANAAN,

PEMUKIMAN,

PERHUBUNGAN DAN

LINGKUNGAN HIDUP

KASUBID

PERENCANAAN

PEMERINTAHAN

KASUBID

PERENCANAAN

SOSIAL BUDAYA

KASUBID

PERENCANAAN

APARATUR DAN

KEUANGAN

KASUBID

PERENCANAAN

EKONOMI

KASUBID

PERENCANAAN

INFRASTRUKTUR, TATA

RUANG DAN INVESTASI

5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana

pembangunan daerah yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya manusia yang

handal. Tabel 1.1 menunjukkan profil Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten

Cianjur.

Tabel 1.1

Profil Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Cianjur

No Jabatan

Tingkat Pendidikan Jenis

Kelamin Golongan Jumlah

S3 S2 S1 SMA L P IV III II

1 Kepala BAPPEDA

1

1

1

1

2 Sekretariat

Fungsional Perencana

3 1

4

3 1

4

a. Sekretaris

1

1 1

1

b. Kasubag Umum dan

Kepegawaian 1

1

1

1

c. Kasubag Keuangan

1

1

1

1

d. Kasubag Perencanaan

1

1

1

1

e. Pelaksana

3 3 5 1

3 3 6

3

Bidang Penelitian dan

Pengembangan dan

Penyusun Rencana

Pembangunan

a. Kepala Bidang

Penelitian dan

Pengembangan dan

Penyusun Rencana

Pembangunan

1

1

1

1

b. Kasubid Penyusun

Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

1

1

1

1

c. Kasubid Penelitian dan

Pengembangan 1

1

1

1

d. Kasubid Pengendalian

dan Pelaporan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

1

1

1

1

e. Pelaksana

3 2 2 3

4 1 5

4

Bidang Perencanaan

Pemerintahan dan Sosial

Budaya

a. Kepala Bidang

Pemerintahan dan Sosial

Budaya

1

1

1

1

b. Kasubid Perencanaan

Pemerintahan 1

1

1

1

c. Kasubid Perencanaan

Sosial Budaya 1

1

1

1

d. Kasubid Perencanaan

Aparatur dan Keuangan 1

1

1

1

e. Pelaksana

7

5 2 3 3 1 7

5

Bidang Perencanaan

Ekonomi dan

Infrastruktur

6

No Jabatan

Tingkat Pendidikan Jenis

Kelamin Golongan Jumlah

S3 S2 S1 SMA L P IV III II

a. Kepala Bidang

Perencaaan Ekonomi

dan Infrastruktur

1

1

1

1

b. Kasubid Perencanaan

Ekonomi 1

1

1

1

c. Kasubid Perencanaan

Infrastruktur, Tata Ruang

dan Investasi

d. Kasubid Perencanaan

Permukiman,

Lingkungan Hidup dan

Perhubungan

1

1

1

1

e. Pelaksana

1 2

2 1 1 2

3

Jumlah 0 9 27 5 29 12 11 24 5 41

Sumber: Sekretariat

Pada tahun 2018, kualitas sumber daya manusia BAPPEDA Kabupaten Cianjur

relatif baik, tercermin dari tingkat pendidikan. Jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten

Cianjur sebanyak 41 orang, 9 orang berpendidikan master (S2), 27 orang berpendidikan

sarjana (S1), 5 orang berpendidikan SMA. Gambar 2 menunjukkan komposisi SDM

berdasarkan tingkat pendidikan.

Gambar 1.2 Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan

Sumber: Sekretariat

Sedangkan menurut posisi jabatan BAPPEDA Kabupaten Cianjur memiliki 1 orang

pejabat eselon II, 4 orang pejabat eselon III, 12 orang pejabat eselon IV, 4 orang

fungsional perencana dan 27 orang fungsional umum. Gambar 3 menunjukkan

komposisi SDM berdasarkan tingkat kepangkatan.

9, 22%

27, 66%

5, 12%

S2 S1 SMA

7

Gambar 1.3 Komposisi SDM berdasarkan tingkat kepangkatan

Sumber: Sekretariat

BAPPEDA Kabupaten Cianjur memiliki 29 orang pegawai laki-laki dan 12 orang

pegawai perempuan. Komposisi tersebut dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini:

Gambar 1.4 Komposisi SDM berdasarkan jenis kelamin

Sumber: Sekretariat

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Cianjur pada tahun

2018 telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada kendala yang dihadapi

diantaranya:

1. Belum adanya jabatan fungsional peneliti.

2. Pendelegasian jabatan fungsional perencana yang kurang optimal dalam

mendukung tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan organisasi.

3. Kurangnya pegawai untuk jabatan fungsional umum.

Eselon II 6%

Eselon III 25%

Eselon IV 69%

Eselon II Eselon III Eselon IV

Laki-laki 71%

Perempuan 29%

Laki-laki Perempuan

8

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Peran dan fungsi, sasaran dan indikator BAPPEDA Kabupaten Cianjur dalam

Renstra BAPPEDA tahun 2016-2021 pada tahun 2018 mengalami penyesuaian sejalan

dengan reviuw Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Cianjur.

Perubahan tersebut meliputi: (i) penajaman sasaran strategis; dan (ii) penyempurnaan

indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani. Keterkaitan

RPJMD dan Renstra BAPPEDA dijabarkan pada gambar 2.1 berikut ini

Gambar 2.1 Diagram keterkaitan RPJMD dan Renstra BAPPEDA

Sumber: Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan dan

penelitian dan pengembangan daerah, BAPPEDA Kabupaten Cianjur dituntut untuk

mewujudkan perencanaan daerah yang selaras dan meningkatkan penelitian

pengembangan daerah yang dilaksanakan. Rencana pembangunan daerah yang selaras

dapat dilihat dari: (i) tingkat kesesuaian prioritas pembangunan RKPD dengan prioritas

pembangunan RPJMD; (ii) tingkat kesesuaian target program renstra PD terhadap target

program RPJMD; (iii) tingkat ksesuaian target kegiatan renja PD terhadap target kegiatan

RKPD; (iv) persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD; (v) persentase

kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilyah. Sedangkan hasil

penelitian pengembangan yang dilaksanakan dapat dilihat dari (i) Persentase jumlah PD

yang melaksanakan kelitbangan da;am program kegiatan.

Untuk mewujudkan sasaran di atas, BAPPEDA Kabupaten Cianjur menetapkan

indikator sasaran. Keterkaitan sasaran RPJMD, sasaran Renstra dan Indikator Sasaran

dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini:

Sasaran RPJMD: Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik

Sasaran Renstra 1: Terwujudnya perencanaan daerah yang selaras

Sasaran Renstra 2: Meningkatnya penelitian pengembangan daerah yang dilaksanakan

9

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Jangka Menengah

NO. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA SATUAN

KONDISI

AWAL

TARGET KONDISI

AKHIR TAHUN

I

TAHUN

II

TAHUN

III

TAHUN

IV

TAHUN

V

1 Terwujudnya

perencanaan

pembangunan

daerah yang

selaras

Tingkat

kesesuaian

prioritas

pembangunan

RKPD degan

prioritas

RPJMD

Persen 100 100 100 100 100 100 100

Tingkat

kesesuainan

target

program

renstra PD

terhadap

target

program

RPJMD

Persen 100 100 100 100 100 100 100

Tingkat

kesesuaian

target

kegiatan renja

PD terhadap

target

kegiatan

RKPD

Persen 100 100 100 100 100 100 100

Persentase

usulan

musrenbang

yang di

akomodir

dalam RKPD

Persen 30 30 30 30 30 30 30

Persentase

kesesuaian

rencana

pembangunan

dengan

Rencana Tata

Ruag Wilayah

Persen 100 100 100 100 100 100 100

2 Meningkatnya

penelitian

pengembangan

daerah yang

dilaksanakan

Persentase

jumlah PD

yang

melaksanakan

kelitbangan

dalam

program

kegiatan

Persen 32 32 32 32 32 32

10

Gambar 2.2 Sasaran RPJMD, sasaran renstra dan indikator sasaran

Sumber : Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021

Sasaran RPJMD: Meningkatnya

penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik

Sasaran Renstra 1: Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang

selaras

Indikator Sasaran 1.1: Tingkat kesesuaian prioritas

pembangunan RKPD dengan prioritas pembangunan

RPJMD

Indikator Sasaran 1.2: Tingkat kesesuaian target program renstra PD terhdapa taregt

program RPJMD

Indikator Sasaran 1.3: Tingkat kesesuaian target kegiatan renja PD terhadap target

kegiatan dalam RKPD

Indikator Sasaran 1.4: Persentase usulan

musrenbang yang diakomodir dalam RKPD

Indikator Sasaran 1.5: Persentase kesesuaian rencana pembangunan

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sasaran Renstra 2: Meningkatnya penelitian

pengembangan daerah yang dilaksanakan

Indikator Sasaran 2.1: Persentase Jumlah Perangkat

Daerah yang telah melaksanakan inovasi dalam

program kegiatan

11

2.2. PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja tahun 2018 telah ditetapkan sebagai komitmen pimpinan untuk

berkinerja dengan baik. Perjanjian Kinerja tersebut disampaikan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1

Terwujudnya perencanaan

pembangunan daerah yang

selaras

1. Tingkat kesesuaian

prioritas pembangunan

RKPD dengan prioritas

RPJMD

100%

2. Tingkat kesesuaian target

program renstra PD

terhadap target program

RPJMD

100%


kegiatan renja PD terhadap

target kegiatan dalam RKPD

100%

4. Persentase usulan

musrenbang yang di

akomodir dalam RKPD

30%

5. Persentase kesesuaian

rencana pembangunan

dengan Rencana Tata Ruag

Wilayah

100%

2

Meningkatnya penelitian

pengembangan daerah yang

dilaksanakan

Persentase jumlah PD yang

melaksanakan kelitbangan

dalam program kegiatan

20%

Sumber : Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021

Dalam menentukan target dan pencapaian realisasi indikator kinerja, setiap

bidang mempunyai peranan masing-masing seperti tercantum dalam tabel 2.3

berikut:

Tabel 2.3

Peranan Bidang terhadap Target dan Realisasi

Sasaran

Strategis Program

Indikator

Kinerja Target

Bidang

Penelitian

dan

Pengemban

gan dan

Penyusun

Rencana

Kerja

Pembangu

nan Daerah

Bidang

Perenca

naan

Ekonom

i dan

Infrastru

ktur

Bidang

Perencana

an

Pemerinta

han dan

Sosial

Budaya

Terwujudnya

perencanaan

pembangunan

daerah yang

selaras

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1. Tingkat

kesesuaian

prioritas

pembangunan

RKPD dengan

prioritas

RPJMD

100%

V

12

Sasaran

Strategis Program

Indikator

Kinerja Target

Bidang

Penelitian

dan

Pengemban

gan dan

Penyusun

Rencana

Kerja

Pembangu

nan Daerah

Bidang

Perenca

naan

Ekonom

i dan

Infrastru

ktur

Bidang

Perencana

an

Pemerinta

han dan

Sosial

Budaya

2. Tingkat

kesesuaian

target program

renstra PD

terhadap

target program

RPJMD

100% v

3. Tingkat

kesesuaian

target kegiatan

renja PD

terhadap

target kegiatan

dalam RKPD

100% V V

4. Persentase

usulan

musrenbang

yang di

akomodir

dalam RKPD

30% v

5. Persentase

kesesuaian

rencana

pembangunan

dengan

Rencana Tata

Ruang Wilayah

v

Meningkatnya

penelitian

pengembangan

daerah yang

dihasilkan

Penelitian dan

pengembangan

Persentase

Jumlah

Perangkat

Daerah yang

telah

melaksanakan

kelitbangan

dalam

program dan

kegiatan

20% v

Sumber: Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2018

Alokasi anggaran per sasaran strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2018 BAPPEDA Kabupaten Cianjur yang dialokasikan

untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Anggaran

(Rupiah)

%

Anggaran

1 Terwujudnya

perencanaan

pembangunan daerah

yang selaras

1. Tingkat kesesuaian prioritas

pembangunan RKPD dengan

prioritas pembangunan RPJMD

4.187.400.000

89.41

13

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Anggaran

(Rupiah)

%

Anggaran


program renstra PD terhdapa

target program RPJMD


kegiatan renja PD terhadap

target kegiatan dalam RKPD

4. Persentase usulan

musrenbang yang di akomodir

dalam RKPD

5. Persentase kesesuaian

rencana pembangunan dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah

2 Meningkatnya

penelitian

pengembangan

daerah yang

dilaksanakan

Persentase jumlah PD yang

melaksanakan kelitbangan

dalam program kegiatan

496.000.000 10.59

14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2018 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis

Bappeda 2016-2021. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolak ukur kinerja organisasi agar

semakin baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara

membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam

hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dan

indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun.

Tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Cianjur dilaksanakan sesuai dengan tujuan,

sasaran strategis, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya selama tahun 2018 telah dihasilkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Tahun 2019 yang berkualitas serta koordinasi kebijakan pembangunan lainnya dalam

urusan perencanaan pembangunan.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, penilaian capaian indikator kinerja

utama menggambarkan capaian indikator outcome. Dengan demikian, penilaian capaian

kinerja Bappeda merupakan agregat dari capaian kinerja pada bidang-bidang. Untuk

mengukur indikator kinerja, penilaian dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap

aspek program, sasaran, kegiatan dan indikator yang termuat dalam RPJMD, RKPD, Renja

Bappeda dan RKA. Capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 tidak dapat disandingkan

untuk setiap indikatornya disebabkan adanya perubahan Rencana Strategis dan Perjanjian

Kinerja. Diharapkan dengan adanya perubahan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja,

akan lebih memudahkan dalam pengukurannya.

Adapun rincian capaian kinerja Bappeda dari masing-masing sasaran strategis

terdapat pada tabel 4 berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja

No Indikator Capaian

2017

2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap

2021

Target Realisasi % Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Tingkat

kesesuaian

prioritas

pembangunan

RKPD dengan

prioritas

pembangunan

RPJMD

100% 100% 100% 100% 100%

2. Tingkat

kesesuaian

target program

renstra PD

terhadap target

100% 100% 100% 100% 100%

15

No Indikator Capaian

2017

2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap

2021

Target Realisasi % Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

program

RPJMD

3. Tingkat

kesesuaian

target kegiatan

renja PD

terhadap target

kegiatan dalam

RKPD

100% 100% 100% 100% 100%

4. Persentase

usulan

musrenbang

yang di

akomodir

dalam RKPD

30% 36,22% 120,73% 30% 30%

5. Persentase

kesesuaian

rencana

pembangunan

dengan

Rencana Tata

Ruang Wilayah

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase

Jumlah

Perangkat

Daerah yang

telah

melaksanakan

kelitbangan

dalam program

dan kegiatan

20% 20% 20% 20% 20%

3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas telah terwujud

dengan melakukan perencanaan yang selaras yaiu terintegrasi antarruang, antarwaktu,

antarfungsi pemerintah dengan penganggarannya. Pada tahun 2016, telah ditetapkan

RPJMD 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Cianjur 2016-2021. RPJMD 2016-2021

merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan

daerah, kebijakan umum, program prioritas daerah serta kerangka ekonomi daerah.

Pada tahun 2018, telah dihasilkan dokumen RKPD 2019 yang ditetapkan melalui

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2019 pada tanggal 29 Juni 2018 Dokumen RKPD 2019 memuat tema: “Mempertahankan

Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata yang

Menggerakan Ekonomi Masyarakat dan Daerah”.

Sasaran strategis 1 yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang

selaras, seperti dapat dilihat pada gambar berikut:

16

Gambar 3.1 Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 telah ditetapkan 5 (lima) indikator

kinerja, sebagaimana penjelasan berikut ini.

Gambar 3.2 Indikator Sasaran

Indikator kinerja “tingkat kesesuaian prioritas pembangunan RKPD dengan prioritas

pembangunan RPJMD” diukur dari:

Jumlah program prioritas pembangunan dalam RKPD yang sesuai dengan prioritas

pembangunan RPJMD / jumlah program prioritas pembangunan dalam RPJMD x 100% .

Pada dokumen RKPD terdapat 40 program prioritas dan pada dokumen RPJMD terdapat

40 program prioritas, sehingga tingkat kesesuaian prioritas pembangunan RKPD dengan

prioritas RPJMD adalah 100%.

Tabel 3.2

Program prioritas

No Program Keterangan

A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non

Formal

prioritas

2 Program Wajib Pelajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun prioritas

3 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan

Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

prioritas

B Dinas Kesehatan

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan prioritas

2 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan

Masyarakat

prioritas

3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat prioritas

4 Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan

Lingkungan

prioritas

5 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Perasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan

prioritas

6 program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan prioritas

C Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar prioritas

2 Program Rehabilitasi/ Pemelirahan Jalan, Jembatan, Trotoar,

Saluran Drainase/ Gorong-Gorong

prioritas

3 Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan

Penataan Ruang

4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang

selaras

Indikator 1.1 Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan

RKPD dengan prioritas pembangunan RPJMD

17


Rawa dan Jaringan Pengairan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainya

5 Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata

Ruang

6 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

7 Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air

Limbah

prioritas

8 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku prioritas

9 Program Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

D Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

1 Program: Lingkungan Sehat dan Perumahan prioritas

2 Program Administrasi Pertanahan

3 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

E Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1 Program Pemerintahan Trantibum dan Penegakan Peraturan

Daerah

2 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

3 Program Penanggulanganan Kebakaran

F Badan Penanggulanagan Bencana Alam Daerah

1 Program Pencegahan dan Penanggulanganan Bencana Alam

2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan

Pendidikan Politik Masyarakat

G Dinas Sosial

1 Program Penanganan PMKS prioritas

2 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

H Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 Program Peningkatan Kualitas Produktivitas dan Kesempatan

Kerja

prioritas

2 Program Pelindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

3 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

I Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Ketahanan Keluarga

3 Program Ketahanan Pangan prioritas

J Dinas Lingkungan Hidup

1 Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan

Hidup dan Konservasi SDA

prioritas

2 Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah prioritas

K Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan prioritas

L Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Program Peningkatan Keberdayan Masyarakat Perdesaan

2 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

M Dinas Perhubungan

1 Program Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas

2 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

18


Fasilitas Perhubungan

3 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

N Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

1 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media

Masa

2 Program Penyediaan Data dan Stastiktik

3 Program Persandian

O Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan

Perindustrian

1 Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah

prioritas

2 Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah

prioritas

3 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Pelayanan Perijinan prioritas

4 Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri,

Perlindungan Konsumen, Pengamanan Perdanganan dan

Pembinaan PKL

prioritas

5 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah prioritas

P Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

1 Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga

2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3 Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata Serta

Kemitraan

prioritas

Q Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakan

2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip

Daerah

R Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya

Kelautan dan Masyarakat Pesisir

2 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan prioritas

3 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertenakan dan

Pencegahan Penanggulanganan Penyakit Ternak

prioritas

S Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura

1 Program Peningkatan Produksi prioritas

Program Pemberdayaan Penyuluh

2 Program Pengembangan Agribisnis prioritas

T Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah prioritas

2 Program Pengembangan dan Penelitian dan Pengembangan

U Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

prioritas

V Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1 Program Peningkatan Pendapatan Daerah prioritas

W Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

1 Program Pembinaan, Pengembangan Aparatur dan KORPRI

X Inspektorat Daerah

1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

prioritas

19


Y Sekretariat Daerah

1 Program-Program Perumusan Kebijakan Daerah dan

Peraturan Perundang-undangan

2 Program kerjasama daerah

3 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

prioritas

4 Program Peningkatan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

prioritas

5 Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik prioritas

6 Program Penunjang Kegiatan Keagamaan prioritas

7 Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum

8 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa prioritas

9 Program Kehumasan dan Keprotokolan

Z Sekretariat Dewan

1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

prioritas

Jumlah Program Prioritas 40

Untuk meningkatkan kualitas RKPD, pada tahun 2019, mulai diterapkan sistem e-

planning untuk perencanaan pada kecamatan dan perangkat daerah.

Untuk mendukung pencapaian kinerja persentase program RPJMD ke dalam RKPD

dilakukan pengukuran indikator kinerja program, yaitu sebagai berikut:


Ketepatan waktu diukur dengan tenggat waktu penetapan Peraturan Bupati yaitu

tanggal 31 Mei.

Dokumen RKPD tahun 2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 35

Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 pada tanggal 29 Juni

2018. Perbup ini merupakan pedoman bagi:

1. Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyusun RKPD Tahun 2018.

2. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja PD.

Untuk menghasilkan dokumen RKPD tahun 2018 telah dilaksanakan koordinasi

penyusunan pembangunan daerah. Dokumen RKPD tahun 2018 telah melalui rangkaian

kegiatan penyusunan RKPD tahun 2017 yang terdiri dari berbagai tahapan yaitu: (1)

Indikator sasaran: Persentase program RPJMD ke dalam

RKPD

Indikator Program: Dokumen perencanaan daerah

tahunan yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah

Tepat Waktu

Indikator Program: Persentase PD yang

Mencapai Target Kinerja

20

Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan rancangan awal; (3) Penyusunan rancangan; (4)

Pelaksanaan musrenbang; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) Penetapan.

Tabel 3.3

Tahapan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019

NO KEGIATAN TANGGAL

1 Membentuk Tim penyusunan Perubahan

RKPD 2018

Akhir Maret 2018

2 Evaluasi RKPD 2018 Akhir Maret 2018

3 Rapat persiapan Penyusunan perubahan

RKPD 2018

18 April 2018

4 penyusunan rancangan perubahan RKPD

2018

18 april- 25 april 2018

5 Pembahasan penyusunan rancangan

perubahan RKPD 2018

26-Apr-18

6 Penyempurnaan rancangan perubahan RKPD

(draft 1)

27 april-2 mei 2018

7 Penyusunan dan penyampaian surat edaran

bupati tentang pedoman penyusunan

perubahan rencana kerja (renja) PD Tahun

2018 dan penyampian rancangan perubahan

RKPD tahun 2018

27 april-2 mei 2018

8 Penyampaian usulan program dan kegiatan

perubahan tahun 2018

4 mei- 11 mei 2018

9 verifikasi perubahan renja PD 2018 14-18 mei 2018

10 Penyusunan rancangan akhir perubahan

RKPD 2018

14-18 mei 2018

11 Pembahasan rancangan akhir perubahan

RKPD 2018 dengan bupati

21-24 mei 2018

12 penyempurnaan rancangan akhir perubahan

RKPD 2018

21-24 mei 2018

13 penetapan perbub perubahan RKPD 2018 31-May-18

14 sosialisasi dan penyampian perbub perubahan

RKPD tahun 2018

minggu pertama juni 2018

Sumber: Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah

Terkait fungsi BAPPEDA dengan fungsi pengendalian kebijakan pembangunan

daerah, dilakukan pengukuran indikator kinerja Persentase PD yang mencapai target kinerja

dengan menghitung jumlah PD yang mencapai kinerja “baik” / jumlah PD x 100%. Hasil

perhitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2018

NO NAMA OPD

Capaian Kinerja Realisasi Anggaran

Keterangan Persentase

(%) Kotegori

Persentase

(%) Kategori

1 Dinas Pendidikan Dan

Kebudayaan 96.39 ST 96.39 ST

2 Dinas Kesehatan 87.76 T 84.68 T

21

NO NAMA OPD



(%) Kotegori

Persentase

(%) Kategori

3 Rumah Sakit Umum

Daerah Sayang 86.67 T 88.81 T

4 Rumah Sakit Umum

Daerah Cimacan 100 ST 90.14 ST

5 Rumah Sakit Umum

Daerah Pagelaran 70.62 S 74.20 S

6 Dinas Pekerjaan Umum

Dan Penataan Ruang 98.77 ST 91.38 ST

7

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman,

dan Pertanahan

93.35 ST 90.55 ST

8 Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran 100.00 ST 99.98 ST

9 Badan Kesatuan Bangsa

Dan Politik 100.00 ST 99.96 ST

10 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah 96.25 ST 99.59 ST

11 Dinas Sosial 100 ST 99.78 ST

12 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi 117.08 ST 80.61 T

13 Dinas Lingkungan Hidup 97.50 ST 88.90 T

14 Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil 102.69 ST 97.14 ST

15 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa 100 ST 96.10 ST

16

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

100 ST 99.35 ST

17 Dinas Perhubungan 93.76 ST 93.21 ST

18

Dinas

Komunikasi,Informatika,

Statistik dan Persandian

99.90 ST 93.72 ST

19

Dinas Koperasi Usaha

Kecil Dan Menengah

Perdagangan Dan

Perindustrian

102.88 ST 89.63 T

20 Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan 102.83 ST 99.95 ST

21 Dinas Kelautan, Perikanan

Dan Peternakan 100 ST 94.86 ST

22

Dinas Pariwisata,

Kepemudaan Dan

Olahraga

98.15 ST 93.28 ST

23

Dinas Pertanian

Perkebunan Pangan Dan

Hortikultura

100 ST 97 ST

24 Sekretariat Daerah 103.28 ST 94.51 ST

25 Sekretariat DPRD 100 ST 90.42 ST

26 Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah 100.52 ST 94.62 ST

27

Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

103.90 ST 96.56 ST

28 Inspektorat Daerah 118.70 ST 98.01 ST

29 Bappeda 100 ST 90.09 ST

30 Badan Pengelolaan 101.58 ST 84.05 T

22

NO NAMA OPD



(%) Kotegori

Persentase

(%) Kategori

Keuangan Dan Aset

Daerah

31

Badan Kepegawaian

Pendidikan Dan Pelatihan

Daerah

96.26 ST 93.96 ST

RATA- RATA CAPAIAN 99.02 ST 92.95 ST

Sumber : Evaluasi Litbang dan PRP

Keterangan :

Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Anggarannya dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah (Wajib,Pilihan, dan Fungsi Penunjang Pemerintahan)

ST Sangat tinggi (91% <

100%)

T Tinggi (76% < 90%)

S Sedang (66% < 75%)

R Rendah (51% < 65%)

SR Sangat Rendah ( < 50%)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 31 (tiga puluh satu) Perangkat Daerah

(tanpa PD kecamatan) rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah baru mencapai 99,02%

dengan predikat kinerja sangat tinggi sedangkan realisasi anggaran sebesar 92,95% dan

berpredikat sangat tinggi.

Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras

dilakukan pengukuran indikator tingat kesesuaian target program renstra PD terhadap

target program RPJMD, dengan rumus jumlah target program dalam renstra PD yang sesuai

dengan target program dalam RPJMD / jumlah target program RPJMD x 100%.


Tabel 3.5

Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra PD terhadap Target Program RPJMD

No PD Tujuan Indikator

Tujuan

Target

Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator

Sasaran IKU Program

Indikator

Program

1 Sekretariat Daerah 3 3 3 3 10 10 8 21

2 Sekretariat DPRD 1 1 1 1 1 1 1 3

3 Inspektorat 1 2 2 1 5 5 1 7

4 Dinas Pendidikan 2 5 5 4 7 7 4 7

5 Dinas Kesehatan 3 3 3 4 10 10 6 11

6 Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang

3 4 4 5 8 4 8 8

7 Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadan

Kebakaran

1 2 2 2 2 2 3 4

8 Dinas Sosial 1 1 1 2 2 2 2 3

9 Dinas Pariwisata, 2 3 3 3 3 3 3 6

Indikator 1.2 Tingkat kesesuaian target program

renstra PD terhadap target program RPJMD

23

No PD Tujuan Indikator

Tujuan

Target

Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator

Sasaran IKU Program

Indikator

Program

Kepemudaan dan

Olahraga

10 Dinsa Pertanian,

Perkebunan, Pangan

dan Hortikultura

2 2 2 3 7 7 4 8

11 Dinas Kelautan,

Perikanan dan

Peternakan

1 2 2 2 4 4 3 10

12 Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemebrdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

2 3 3 3 3 3 4 6

13 Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil 1 1 4 4 4 4 1 6

14 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa 2 3 3 2 3 3 2 5

15 Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1 2 2 2 2 2 1 1

16 Dinas Koperasi, Usaha

Kecil, Menengah,

Perindustrian dan

Perdagangan

2 4 4 4 6 6 4 6

17 Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi 2 2 2 2 5 5 6 8

18 Dinas Komunikasi,

Informatika,

Persandian dan

Statistik

2 3 3 3 4 4 3 18

19 Dinas Pehubungan 1 1 1 2 4 4 4 7

20 Dinas Lingkungan

Hidup 1 3 3 3 3 3 3 5

21 Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Daerah 2 2 2 2 2 2 2 2

22 Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman

dan Pertanahan

2 3 3 4 6 6 5 7

23 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 2 2 2 2 6 6 2 8

24 Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan

Pelatihan Daerah

1 1 1 2 3 3 2 3


Pendapatan Daerah 1 1 1 1 2 2 1 2


Keuangan dan Aset

Daerah

1 1 1 1 4 4 1 4

27 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik 1 1 1 1 3 3 1 3

28 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

1 1 1 1 4 4 1 4

29 RSUD Sayang 1 1 1 1 3 3 4 3

30 RSUD Cimacan 1 1 0 1 2 2 4 7

31 RSUD Pagelaran 1 1 1 1 2 2 4 4

48 65 67 72 130 126 98 197

Dokumen RKPD tahun 2019 dalam penyusunannya telah melibatkan seluruh sektor

dalam rangka terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras. Untuk

memastikan bahwa sasaran dan program yang dicanangkan dalan RPJMD tahun 2016 –

24

2021 benar-benar dioperasionalisasikan oleh PD dilakukan verifikasi terhadap rensta PD.

Dalam renstra PD di seluruh Kabupaten Cianjur terdapat 197 indikator program dan pada

RPJMD terdapat 197 indikator program. Sehingga tercapai 100%.

Indikator sasaran 1.3 tingkat kesesuaian target kegiatan renja PD terhadap target

kegiatan dalam RKPD dihitung dengan jumlah target kegiatan dalam renja PD yang sesuai

dengan target kegiatan dalam RKPD / jumlah target kegiatan dalam RKPD x 100%.


Pada tahun 2018, terdapat 355 kegiatan dari seluruh PD di Kabupaten Cianjur,

dengan 509 indikator kegiatan. Jumlah kegiatan dan indikator kegiatan pada renja PD dan

RKPD 2019 adalah sama dengan yang terdapat pada renja PD. Sehingga didapatkan nilai

100%

Tabel 3.6

Tingkat kesesuaian target kegiatan renja PD terhadap target kegiatan dalam RKPD

No PD Kegiatan Indikator

Kegiatan

1 Sekretariat Daerah 32 49

2 Sekretariat DPRD 9 9

3 Inspektorat 4 12

4 Dinas Pendidikan 27 28

5 Dinas Kesehatan 20 27

6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 73 75

7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran 6 11

8 Dinas Sosial 6 9

9 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 8 20

10

Dinsa Pertanian, Perkebunan, Pangan dan

Hortikultura 10 15

11 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 13 21

12

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 9

13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 7 10

14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4 5

15

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu 4 5

16

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian

dan Perdagangan 17 20

17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11 17

18

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan

Statistik 6 12

19 Dinas Pehubungan 6 6

20 Dinas Lingkungan Hidup 7 9

21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 2 11

22

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan 14 13

23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9 15

24

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah 4 4

Indikator 1.3 Tingkat kesesuaian target kegiatan renja PD terhadap target kegiatan dalam RKPD

25

No PD Kegiatan Indikator

Kegiatan

25 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 10 16

26 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4 38

27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 5

28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5 7

29 RSUD Sayang 8 10

30 RSUD Cimacan 12 12

31 RSUD Pagelaran 9 9

355 509


Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) merupakan salah satu tahapan

dalam penyusunan dokumen RKPD. Jumlah usulan kegiatan prioritas tahun 2019 dari 32

kecamatan adalah sebanyak 370 usulan, sedangkan jumlah usulan kegiatan prioritas yang

masuk RKPD sebanyak 134 usulan kegiatan atau 36,22%. Jumlah usulan anggaran Rp

709,993,379,500,- , sedangkan yang jumlah usulan kegiatan yang masuk dalam RKPD

sebesar Rp 448,376,171,000,- atau sebesar 63,15%. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.7

berikut

Tabel 3.7

Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Dalam Musrenbang RKPD Di

Kecamatan Tahun 2019

No Kecamatan

Musrenbang RKPD RKPD 2019

Jumlah

Usulan

Kegiatan

Prioritas

Tahun 2019

Jumlah Usulan

Anggaran Tahun

2019

Jumlah Usulan

Kegiatan yang

Masuk RKPD

2019

Jumlah Usulan

Anggaran yang

Masuk RKPD

2019

1 Kecamatan

Agrabinta

12 16,500,000,000 5 3,600,000,000

2 Kecamatan

Bojongpicung

10 8,956,800,000 3 2,260,000,000

3 Kecamatan

Campaka

11 25,290,000,000 3 7,500,000,000

4 Kecamatan

Campaka Mulya

11 24,000,000,000 8

20,850,000,000

5 Kecamatan

Cianjur

12 8,490,000,000 5 2,415,000,000

6 Kecamatan

Cibeber

11 9,780,000,000 3 5,300,000,000

7 Kecamatan

Cibinong

12

106,850,000,000

5

59,600,000,000

8 Kecamatan

Cidaun

12 6,970,000,000 2 820,000,000

9 Kecamatan Cijati 11 23,000,000,000 4 16,300,000,000

10 Kecamatan 11 29,500,000,000 6 14,000,000,000

Indikator 1.4 Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD

26

No Kecamatan

Musrenbang RKPD RKPD 2019

Jumlah

Usulan

Kegiatan

Prioritas

Tahun 2019

Jumlah Usulan

Anggaran Tahun

2019

Jumlah Usulan

Kegiatan yang

Masuk RKPD

2019

Jumlah Usulan

Anggaran yang

Masuk RKPD

2019

Cikadu

11 Kecamatan

Cikalongkulon

12 9,000,000,000 4 3,600,000,000

12 Kecamatan

Cilaku

12 26,200,000,000 5 4,750,000,000

13 Kecamatan

Cipanas

11 9,698,000,000 3 4,350,000,000

14 Kecamatan

Ciranjang

10 13,150,000,000 3 6,500,000,000

15 Kecamatan

Cugenang

12 13,995,000,000 4 6,450,000,000

16 Kecamatan

Gekbrong

12 6,515,000,000 5 2,850,000,000

17 Kecamatan

Haurwangi

12

104,025,546,000

5

101,954,796,000

18 Kecamatan

Kadupandak

11 12,835,058,500 2 1,200,000,000

19 Kecamatan

Karangtengah

11 7,756,600,000 3 2,800,000,000

20 Kecamatan Leles 11 13,760,000,000 2 4,000,000,000

21 Kecamatan

Mande

12 6,250,000,000 3 2,000,000,000

22 Kecamatan

Naringgul

12 8,815,000,000 6 6,115,000,000

23 Kecamatan Pacet 12 3,495,000,000 2 1,000,000,000

24 Kecamatan

Pagelaran

12 63,980,000,000 8 58,180,000,000

25 Kecamatan

Pasirkuda

11 10,500,000,000 3 4,200,000,000

26 Kecamatan

Sindangbarang

12 5,715,000,000 5 1,770,000,000

27 Kecamatan

Sukaluyu

12 8,986,375,000 6 6,661,375,000

28 Kecamatan

Sukanagara

12 57,740,000,000 6

27,640,000,000

29 Kecamatan

Sukaresmi

12 8,435,000,000 3

45,000,000,000

30 Kecamatan

Takokak

12 37,480,000,000 3 14,000,000,000

31 Kecamatan

Tanggeung

12 16,865,000,000 4 9,000,000,000

32 Kecamatan

Warungkondang

12 5,460,000,000 5 1,710,000,000

370

709,993,379,500

134

448,376,171,000

Sumber: Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusun Rencana Pembangunan

27

No Perangkat Daerah

Jumlah

Usulan

Kegiatan

Prioritas

Tahun 2019

Jumlah Usulan

Anggaran Tahun

2019

Jumlah

Usulan

Kegiatan

yang Masuk

RKPD 2019

Jumlah Usulan

Anggaran yang

Masuk RKPD

2019

Jumlah

Realisasi

Anggaran

yang

Masuk

RKPD

2019

1 Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan 15 6,598,796,000 12 4,198,796,000

2 Dinas Kesehatan 18 4,871,750,000 1 600,000,000

3 Rumah Sakit Umum

Daerah Sayang

4 Rumah Sakit Umum

Daerah Cimacan

5 Rumah Sakit Umum

Daerah Pagelaran

6

Dinas Pekerjaan

Umum Dan

Penataan Ruang

254

629,808,678,500 95

381,883,000,000

7

Dinas Perumahan,

Kawasan

Permukiman, Dan

Pertanahan

43 44,284,180,000 13 13,365,000,000

8

Satuan Polisi

Pamong Praja Dan

Pemadam

Kebakaran

9 Badan Kesatuan

Bangsa Dan Politik

10

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

11 Dinas Sosial

12 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

13 Dinas Lingkungan

Hidup 3 800,000,000 2 600,000,000

14

Dinas

Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil

15

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan

Desa

6 2,600,000,000

16

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

17 Dinas Perhubungan 1 400,000,000

18

Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik

Dan Persandian

19

Dinas Koperasi

Usaha Kecil Dan

Menengah

Perdagangan Dan

Perindustrian

4 3,100,000,000 3 2,950,000,000

20 Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan

21

Dinas Kelautan,

Perikanan Dan

Peternakan

22

Dinas Pariwisata,

Kepemudaan Dan

Olahraga

15 11,568,000,000 5 3,568,000,000

28

No Perangkat Daerah

Jumlah

Usulan

Kegiatan

Prioritas

Tahun 2019

Jumlah Usulan

Anggaran Tahun

2019

Jumlah

Usulan

Kegiatan

yang Masuk

RKPD 2019

Jumlah Usulan

Anggaran yang

Masuk RKPD

2019

Jumlah

Realisasi

Anggaran

yang

Masuk

RKPD

2019

23

Dinas Pertanian

Perkebunan Pangan

Dan Hortikultura

3 711,375,000 3 711,375,000

24 Sekretariat Daerah 8 3,200,000,000

25 Sekretariat Dprd


Pendapatan Daerah

27

Dinas Penanaman

Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

28 Inspektorat

29 Bappeda

30

Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset

Daerah

31

Badan Kepegawaian

Pendidikan Dan

Pelatihan Daerah

Jumlah 370

707,942,779,500 134

407,876,171,000 0

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah usulan kegiatan prioritas yang masuk ke

11 PD adalah sejumlah 370 usulan dengan jumlah usulan anggaran Rp 707,942,779,500,-

sedangkan jumlah usulan prioritas yang masuk ke RKPD sejumlah 134 usulan dan anggaran

sebanyak Rp 407,876,171,000,-.


Indikator sasaran berikutnya adalah persentase kesesuaian rencana pembangunan

yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Indikator ini dihitung dengan rumus

jumlah rencana pembangunan yang sesuai dengan tata ruang / rencana pembangunan yang

memerlukan ruanag x 100%

Berikut adalah kegiatan pembangunan dalam perwujudan struktur dan pola ruang

yang dilakukan tahun 2018, yang dibiayai dari APBD Kabupaten, Provinsi, maupun pusat.

Indikator 1.5 Persentase kesesuaian rencana

pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

29

Tabel 3.8

Pelaksanaan Pembangunan tahun 2018 Kesesuaian RTRW

BIDANG No Program/Kegiatan/Pekerja

an Lokasi

Titik Ordinat Luas Anggaran (Rp)

Ls Bt Kebutuhan Ruang (m2)

Sesuai RTRW (m2)

Tidak Sesuai RTRW (m2)

Rp Sumber

Anggaran

Ketahanan Pangan 1 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat

Ds. Sukamaju, Kecamatan Cibeber

6.92124106S 107.15649096E 40 40 - 188,309,000 DAU

2 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat

Ds. Sukajadi, Kecamatan Cibinong

7.34857718S 107.12128237E 40 40 - 188,309,000 DAU


Ds. Muaracikadu, Kecamatan Sindangbarang

7.41148806S 107.17253724E 40 40 - 188,309,000 DAU


Ds. Nagasari, Kecamatan Leles

7.3780846S 106.96737191E 40 40 - 188,309,000 DAU

Produksi Tanaman Pangan

5 Pembangunan Dam Parit Desa Padaluyu Kecamatan Cikadu

-7° 23' 36" 107° 11' 30" 460,000 460,000 - 201,720,600 DAK

6 Pembangunan Dam Parit Desa Cimaskara Kecamatan Cibinong

-7° 15' 26" 107° 12' 43" 260,000 260,000 - 201,821,800 DAK

7 Pembangunan Dam Parit Desa Cijedil Kecamatan Cugenang

-6° 47' 44" 107° 5' 24" 300,000 300,000 - 201,702,000 DAK

8 Pembangunan Dam Parit Desa Sukarama Kecamatan Bojongpicung

-7°, 90523 107, 21927 800,000 800,000 - 201,723,000 DAK

9 Pembangunan Dam Parit Desa Cintaasih Kecamatan Gekbrong

-6° 53' 48" 107° 4' 24" 400,000 400,000 - 202,549,500 DAK

10 Pembangunan Dam Parit Desa Sukabungah Kecamatan Campakamulya

-7° 5' 0" 107° 12' 25" 300,000 300,000 - 201,723,000 DAK

11 Pembangunan Dam Parit Desa Sukabungah Kecamatan Campakamulya

-7°, 08617 107, 21058 300,000 300,000 - 201,718,800 DAK

12 Pembangunan Dam Parit Desa Pasawahan Kecamatan Takokak

-7° 2' 25" 106° 59' 50" Bt 300,000 300,000 - 201,754,000 DAK

13 Pembangunan Dam Parit Desa Cisalak Kecamatan Cibeber

- - 300,000 300,000 - 202,461,400 DAK

14 Pembangunan Dam Parit Desa Sukamanah - - 300,000 300,000 - 201,721,900 DAK

30


an Lokasi



Sesuai RTRW (m2)


Rp Sumber

Anggaran

Kecamatan Cibeber

15 Pembangunan Dam Parit Desa Cilaku Kecamatan Cilaku

- - 350,000 350,000 - 201,523,000 DAK

16 Pembangunan Dam Parit Desa Pangadegan Kecamatan Pagelaran

-7° 9' 29" 107° 9' 15" 350,000 350,000 - 201,721,000 DAK

17 Pembangunan Dam Parit Desa Sukamahi Kecamatan Sukaresmi

-6° 41' 33" 107° 7' 0" 300,000 300,000 - 201,724,500 DAK

18 Pembangunan Embung Desa Cikadu Kecamatan Cikadu

-7° 20' 24" 107° 14' 22" 300,000 300,000 - 202,875,300 DAK

19 Pembangunan Embung Desa Padaluyu Kecamatan Cugenang

-6° 49' 6" 107° 2' 42" 300,000 300,000 - 201,586,500 DAK

20 Pembangunan Embung Desa Jayagiri Kecamatan Sindangbarang

-7° 28' 12" 107° 10' 56" 300,000 300,000 - 203,325,250 DAK

21 Pembangunan Lining Desa Girijaya Kecamatan Cibinong

- - 250,000 250,000 - 203,264,300 DAK

22 Pembangunan Lining Desa Muaracikadu Kecamatan Sindangbarang

-7° 24' 36" 107° 11' 16" 300,000 300,000 - 203,264,150 DAK

23 Perluasan Sawah Baru lokasi 1

Desa Sukabungah Kec.Campaka Mulya

-7° 5' 18" 107° 11' 59" 100,000 100,000 - 230,000,000 PAD

24 Perluasan Sawah Baru lokasi 2

Desa Cisalak Kec.Cidaun -7° 28' 33" 107° 16' 2" 500,000 500,000 - 1,150,000,000 PAD

Produksi Tanaman Hortikultura

25 Kumbung Jamur Desa Cibulakan Kec. Cugenang

-6˚49'24'' 107˚05'45'' 100 100 - 99,689,000 DAU

26 Green House Desa Sindangjaya Kec. Cipanas

-6˚44'58'' 107˚0'31'' 256 256 - 283,481,000 DAU

27 Screen House Desa Sindangjaya Kec. Cipanas

-6˚44'58'' 107˚0'31'' 256 256 - 283,481,001 DAU

Produksi Tanaman Perkebunan

28 Sarana dan Prasarana Perkebunan Kegiatan Pembuatan TPH Teh

Desa Cisujen Kecamatan Takokak Utara

-7°06'21" 107°01'09" 20 20 - 35,000,000 DBH PROV

29 Sarana dan Prasarana Perkebunan Kegiatan Pembuatan TPH Teh

Desa Pasawahan Kecamatan Takokak

-7°04'00" 106°59'28" 20 20 - 35,000,000 DBH PROV

Bina Usaha Agribisnis 30 Bangunan Pengolahan Teh Ds. Sukalaksana, Kec. -7,115681 107.125639 37.5 37.5 - 79,822,000 DAU

31


an Lokasi



Sesuai RTRW (m2)


Rp Sumber

Anggaran

dan Penyuluhan Sukanagara

31 Bangunan Pengolahan Tembakau

Ds. Kutawaringin, Kec. Mande

-6,72175 107.20783 37.5 37.5 - 79,750,000 DAU

32 Tempat Penampungan Hasil Teh

Ds. Sukajembar, Kec. Sukanagara

-7,058220 107.059932 24 24 - 35,000,000 DAU

33 Pembangunan Outlet Tanaman Hias

Ds. Ciherang, Kec. Pacet -6,757605 107.047184 27 27 - 199,688,000 DAU

34 Pembangunan Tempat Sampah

Ds. Ciherang, Kec. Pacet -6,757605 107.047184 10 10 - 49,782,000 DAU

35 Pembangunan Pagar Ds. Ciherang, Kec. Pacet -6,757606 107.047184 7.02 7.02 - 149,795,000 DAU

36 Pembangunan Pos Jaga, Ds. Ciherang, Kec. Pacet -6,757607 108.047184 4 4 -

37 Pembangunan Portal Ds. Ciherang, Kec. Pacet -6,757608 109.047184 4.5 4.5 -

38 Pasar Rakyat Sukanagara Kec. Sukanagara 2685 2685 - 6.391.016.000 APBD

39 Pasar Rakyat Sukanagara Kec. Sukanagara 1608 1608 - 1.945.890.000 DAK

40 Pasar Rakyat Cidaun Desa Cidamar, Kec. Cidaun

826 826 - 1.493.090.000 DAK

41 Pasar Rakyat Cikadu 338 338 - 450.000.000 DAK

42 Pasar Rakyat Cibeber Desa Cihaur Kec. Cibebe

396 396 974.184.000 DAK

43 Pasar Rakyat Campakamulya

Desa Campakamulya, Kec Campakamulya

476 476 - 350.000.000 DAK

I Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

490,000,000.00

1 Penataan Taman Joglo (Skatepark) Tahap II Pembuatan Pertikal Garden

Cianjur Haurwangi 100 100 48,218,000.00

2 Penataan taman Mesjid Agung

Cianjur 120 120 200,000,000.00

3 Penataan Taman Kreatif Joglo

Cianjur 287 287 500,000,000.00

4 Penataan Alun-alun Sukanagara

Sukanagara 1,931,594,500.00

5 Penataan Lanjutan Alun-alun Sindangbarang

Sindangbarang 1,428,808,700.00

32


an Lokasi



Sesuai RTRW (m2)


Rp Sumber

Anggaran

6 Penyelesaian Penataan Alun-alun Sindangbarang

Sindangbarang 318 318 200,000,000.00

7 Penataan Taman Rest Area Naringgul

Naringgul 85,000,000.00

8 Penataan Alun-alun Cibinong

Cibinong 1300 1300 200,000,000.00

9 Penataan alun-alun Cibeber Cibeber 390 390 200,000,000.00

10 Pembangunan Tugu Kopi Campaka 510 510 200,000,000.00

11 Pembangunan Tugu The Sukanagara 208 208 199,500,000.00

12 Pembangunan Lanjutan Tugu Siliwangi

Cianjur 595 595 200,000,000.00

13 Pembangunan Tugu Bubur Ayam

Pacet 40 40 161,465,000.00

14 Pembangunan Tugu Takokak

Takokak 200 200 200,000,000.00

15 Pembangunan Tugu Cikadu Cikadu 200,000,000.00

16 Pembangunan Tugu santri Cilaku 43 43 200,000,000.00

17 Pembangunan Tugu Kuda Kosong

Sukaluyu 97 97 200,000,000.00

18 Pembangunan Tugu The Tahap I

Sukanagara 208 208 200,000,000.00

19 Rehabilitasi Tugu Adipura Karangtengah 45 45 100,000,000.00

20 Pembangunan Tugu Kacapisuling

Karangtengah 100,000,000.00

21 Pembangunan Bundaran Tugu Lampu Gentur

Cianjur 700,000,000.00

33

Sesuai dengan tabel di atas, untuk kesesuaian pemanfaatan ruang, kegiatan

pembangunan yang dibiayai dari APBD, Bantuan Keuangan Provinsi, maupun DAK

mencapai 100%.

Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur sedang melakukan revisi atas Perda Nomor 17

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031.

Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah dibahas dengan pihak DPRD Kabupaten dalam

masa prolegda tahun 2017 melalui Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Cianjur, yang telah

telah dilaporkan hasilnya melalui sidang Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur Pada Hari

Kamis, 3 Agustus 2017. Adapaun hasil pembahasan dengan Pansus untuk Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur tahun 2011-2031,

menurut pandangan Pansus II bahwa ”Berdasarkan hasil kajian Konsultan yang telah

ditelaah dan dibahas oleh Pansus II bersama-sama dengan Tim Asistensi Eksekutif serta hasil

konsultasi ke Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Bappenas Republik Indonesia, menyepakati

secara keseluruhan terhadap materi dan substansi yang terkandung dalam rancangan

Peraturan Daerah Perubahan atas Perda Nomor 17 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten

Cianjur 2011-2031”.

Dengan demikian, Rancangan Perda Perubahan atas Perda Nomor 17 tahun 2012

telah disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Cianjur dengan Bupati Cianjur dengan

Nomor 172.2/12/DPRD/2017, Nomor 172.2/13 Huk/2017 tentang 4 (empat) buah

Rancanagan Peraturan Daerah dan 8(delapan) Rancanagna Peraturan Daerah Usul

Eksekutif. Selain itu juga ditetapkan kesepakatan bersama antara DPRD Kabupaten Cianjur

dengan Bupati Cianjur Nomor 172.2/14/Huk/2017, Nomor 172.2/13/DPRD/2017 tentang

Rancangan Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 2011-2031.

Melalui surat Bupati Cianjur Nomor 900/5740/Bapp tanggal 2 Nopember 2017

Perihal Permohohonan Rekomendasi Gubernur atas Substansi Raperda RTRW Kabupaten

Cianjur Tahun 2011-2031, telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, pada tanggal,

dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2012

tentang RTRW Kabupaten Cianjur 2011-2031.

2. Materi teknis

3. Ringkasan Eksekutif

4. BA Konsultasi Publik

5. Matrik Sanding

Progres untuk pembahasan revisi RTRW di tingkat provinsi, sesuai dengan Peraturan

Kementerian ATR/BPN masih belum dapat dilaksanakan dengan Tim Kooordinas Penataan

Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini terkendala oleh persyaratan, kewajiban untuk

memenuhi dokumen KLHS yang telah divalidasi oleh Gubernur dan rekomendasi atas peta

dasar yang dikeluarkan oleh BIG.

34

Sesuai dengan Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa barat Nomor

005/5656/Bid.I/ tanggal 01 Oktober 2018 Perihal Undangan Validasi, telah dilaksanakan

valaidasi atas KLHS revisi RTRW kabupaten Cianjur yang dilaksanakan pada tanggal 9

Oktober 2018 bertempat di lantai 5 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa barat di Jalan

Naripan Nomor 25 Bandung. Telah dilakukan dua kali perbaikan, sesuai dengan notulesi

rapat validasi dilakukan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018, sesuai dengan

rekomendasi yang disampaikan pada saat sidang validasi, surat validasi gubernur belum

ditetapkan. Sehingga syarat untuk pembahasan revisi RTRW di TKPRD Provinsi Jawa Barat

belum dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan.

3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Penelitian dan pengembangan menjadi urusan BAPPEDA dan menjadi sasaran

strategis yaitu terwujudnya hasil penelitian dan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah.

Gambar 3.8 Sasaran Strategis

Indikator dari sasaran strategis terwujudnya hasil penelitian pengembangan yang

dihasilkan adalah persentase jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan kelitbangan

dalam program inovasi dalam program kegiatan. Cara pengukuran indikatornya adalah:

jumlah perangkat daerah (di luar kecamatan) yang melaksanakan kelitbangan dalam

program kegiatan dibagi dengan jumlah total seluruh PD dikali 100%.

Sedangkan indikator program penelitian dan pengembangan adalah jumlah

penelitian atau inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Cara pengukuran

indikatornya adalah jumlah penelitian atau inovasi yang telah dilakukan oleh perangkat

daerah dalam program kegiatan pembangunan.


Pada tahun 2018, capaian indikator sasaran mencapai 25,802 persen dan capaian

indicator program tercapai sebanyak 8 inovasi. Penelitian/Inovasi daerah yang dihasilkan di

Kabupaten Cianjur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya hasil penelitian

pengembangan yang dihasilkan

Indikator sasaran: Jumlah PD yang

melaksanakan kelitbangan dalam

program kegiatan

Indikator Program:

Persentase Hasil Kelitbangan

yang Dihasilkan

35

Tabel 3.9

Penelitian dan Inovasi yang dilakukan dalam program kegiatan Perangkat Daerah di

Kabupaten Cianjur

NO PERANGKAT DAERAH INOVASI YANG

DILAKSANAKAN

1 DINAS KESEHATAN kegiatan inovasi di Puskesmas

Campakamulya : Beras Mas

2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG peendaftaran berobat on line

3 DINAS PERUMAHAN,KAWASAN

PERMUKIMAN,DAN PERTANAHAN

Gorol

4 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL

MOLEK (mobil Layanan Keliling)

5 DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA CNL

6 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

STATISTIK DAN PERSANDIAN

Cianjur Satu Data

7 DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Barcode Pajak

8 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH

SEKOCI

Sumber: Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusun Rencana Pembangunan

36

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran BAPPEDA Kabupaten Cianjur pada tahun 2018 adalah sebesar Rp

4.238579.700,-, dengan realisasi anggaran Rp 3.877.378.894,- atau 91,48%. Rincian

realisasi anggaran BAPPEDA tahun 2018 terbagi dalam 2 (dua) program sebagaimana tabel

berikut:

Tabel 3.10

Akuntabilitas Keuangan

NO PROGRAM / KEGIATAN REALISASI

(RUPIAH)

1 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

3,679,147,521

1.1 Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi dan Infrastruktur

934,262,676

1.2 Perencanaan Pembangunan Bidang

Pemerintahan dan Sosial Budaya

534,347,225

1.3 Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan

Pembangunan Kabupaten Cianjur

377,386,195

1.4 Penyusuna RKPD serta Penyusunan KUA -

PPAS Murni dan Perubahan

1,296,922,205

1.5 Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Daerah (Banprov 2018)

138,259,600

1.6 Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR

(Banprov 2018)

73,598,000

1.7 Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) +

Program Perencanaan Responsif Gender

(PPRG) (Banprov 2018)

95,120,220

1.8 Penyusunan Revisi RPKMD dan KLHS

RPJMD Tahun 2016-2021

229,251,400

2 Program Penelitian dan Pengembangan 400,092,847

2.1 Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten

Cianjur

400,092,847

Jumlah 4,079,240,368

Sumber : Sekretariat

Capaian kinerja output tahun 2018 dari masing-masing program dapat dilihat pada

tabel 17 berikut:

Tabel 3.11

Capaian Kinerja

NO PD / PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR /

TOLAK UKUR TARGET REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

BADAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

1

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1.1

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Ekonomi

Input Dana 1,195,000,000 934,262,676 78.18

37

NO PD / PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR /


TINGKAT

CAPAIAN

Dan Infrastruktur

Output

Jumlah

Dokumen Bahan

Perencanaan

Sektor Ekonomi

4 Dokumen

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Sektor Tata

Ruang, Invenstasi

dan Infrastruktur

4 Dokumen

Jumlah

Dokumen

Penyempurnaan

Materi Teknis

Kajian KLHS

RTRW

Kabupaten

Cianjur

1 Dokumen

Berita Acara

Revisi RTRW

1 Dokumen

Naskah

Akademik

Perubahan Perda

17 No 12

Tentang RTRW

1 Naskah

outcome

Bahan

Penyusunan

Dokumen

Perubahan 17 No

12 Tentang

RTRW

100%

1.2

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Pemerintahan Dan

Sosial Budaya

Input Dana 550,000,000 534,347,225 97.15

Output

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Pemerintahan

4 Dok

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Sosial dan

Budaya

4 Dok

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Aparatur dan

Keuangan

4 Dok

Jumlah

Dokumen Kajian

Pengembangan

Pembangunan

Kawasan

Pedesaan

1 Dok

Outcome

Bahan

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Kawasan

Pedesaan

100%

1.3

Pengendalian dan

Pelaporan

Perencanaan

Input Dana 377,400,000 377,386,195 100.00

38

NO PD / PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR /


TINGKAT

CAPAIAN

Pembangunan

Kabupaten Cianjur

Output

Jumlah

Dokumen Hasil

Pengendalian

dan Evaluasi

Perencanaan

Pembangunan

4 Dokumen

outcome

Persentase

Pelaksanaan

Program

Pembangunan

yang sesuai

dengan rencana

pembangunan

100%

1.4

Penyusunan RKPD

serta Penyusunan

KUA-PPAS Murni

dan Perubahan Input

Dana

1,304,684,000 1,296,922,205 99.41

Out Put

Jumlah

Dokumen RKPD

Murni dan

Perubahan

7 Dokumen

Jumlah

Dokumen KUA-

PPAS Murni dan

Perubahan

4 Dokumen

Jumlah Renja

Perangkat

Daerah

2 Dokumen

Out

Come

Tersedianya

Dokumen RKPD

dan KUA-PPAS

setiap tahunnya

100%

1.5

Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan

Daerah (Banprov

2018) Input Dana

150,000,000 138,259,600 92.17

Output

Tersedianya

laporan

Koordinasi

1 dokumen

Outcome

Meningkatnya

Sinergitas

Penyelenggaraan

Pembangunan

Pusat dan

Daerah Sesuai

Prioritas da Isu

Strategis

Pembangunan

100

1.6

Sinergitas

Perencanaan

Pengelolaan CSR

(Banprov 2018) Input Dana

100,000,000 73,598,000 73.60

Output

Dokumen

Kegiatan

Sinergitas

Perencanaan

Pengelolaan CSR

Jawa Barat di

Kabupaten/Kota

1 dokumen

outcome

Bahan

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Daerah yang

100

39

NO PD / PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR /


TINGKAT

CAPAIAN

ditindaklanjuti

1.7

Pro Poor Planning

and Budgeting

(P3B) + Program

Perencanaan

Responsif Gender

(PPRG) (Banprov

2018) Input Dana

150,000,000 95,120,220 63.41

Output

Dokumen

laporan

Workshop

Evaluasi

Penangulangan

Kemiskinan

1 dokumen

Dokumen

Laporan FGD

Pengembangan

Program

Kemiskinan

1 dokumen

Dokumen Kajian

RAD

Penanggulangan

Kemiskinan

Terpadu Provinsi

Jawa Barat

1 dokumen

Outcome

Bahan

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

yang

ditindaklanjuti

100

1.8

Penyusunan Revisi

RPJMD dan KLHS

RPJMD Tahun

2016-2021 Input Dana

360,316,000 229,251,400 63.63

Output

Jumlah

Dokumen Revisi

RPJMD Tahun

2016-2021

1 dokumen

Jumlah

Dokumen KLHS

Revisi RPJMD

Tahun 2016-

2021

1 kajian

Outcome

Tersedianya

Dokumen Revisi

RPJMD Tahun

2016-2021

100%

2

Program Penelitian

dan

Pengembangan

2.1

Pengembangan

Inovasi Daerah

Kabupaten Cianjur Input Dana

496,000,000 400,092,847 80.66

Output

Jumlah Hasil

Inovasi

Pembangunan

3 inovasi

Jumlah hasil

kajian

kelitbangan

1 kajian

Outcome

Sebagai Bahan

Inovasi Daerah 1 Dokumen

4,683,400,00

0

4,079,240,368 87.10

Sumber : Sekretariat

40

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2018

pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama

kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2018. BAPPEDA Kabupaten Cianjur pada

tahun 2018 telah menghasilkan dokumen RKPD 2019 melalui Peraturan Bupati nomor 35

tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 pada tanggal 29 Juni

2018 memuat tema: “Percepatan pembangunan manusia bagi upaya peningkatan daya

saing menuju kemandirian masyarakat”. Dokumen RKPD 2019 dihasilkan melalui

serangkaian tahapan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. Inovasi daerah juga

terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk melayani kebutuhan masyarakat.

BAPPEDA Kabupaten Cianjur telah meningkatkan perannya dalam koordinasi dan

kerjasama pembangunan. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan tahun 2018 telah

berhasil dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan, sasaran strategis, dan indikator

kinerjanya telah berhasil dicapai.

Secara umum BAPPEDA Kabupaten Cianjur telah berhasil melaksanakan tugas dan

fungsinya sesuai dengan sasaran strategis serta indikator kinerja. Beberapa pembenahan

yang telah dilakukan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut: (1) penerapan e-planning

pada tahun 2019; (2) perbaikan indikator dan proses cascading.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja yang tansparan dan akuntabel ini diharapkan

dapat memacu percepatan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good

governance) sehingga nantinya akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada

Pemerintah Kabupaten Cianjur, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi

pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tahun

berikutnya.



PEMBANGUNAN DAERAH

AGUS INDRA, SE., MM

NIP. 195911141985031016

LAPORAN KINERJA - cianjurkab.go.id · Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi sebagai bahan...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA - cianjurkab.go.id · Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi sebagai bahan...