1 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH METRO JAYA

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

LAPORAN EVALUASI KINERJA DIT RESKRIMSUS

TRIWULAN I TA. 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

a. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Polda Metro Jaya maka diperlukan adanya suatu

perencanaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehingga pencapaian Visi

dan Misi Polda Metro Jaya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan

berkesinambungan. Polri sebagai salah satu alat Negara yang bertugas sebagai aparat

penegak hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung dan

pengayom masyarakat, juga tidak terlepas dari kewajiban sebagai organisasi yang harus

transparan dan akuntabilitas termasuk didalamnya para pengelola dan pengguna

anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. Tugas dan tanggung jawab Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai

pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta pelindung,

pengayom dan pelayan masyarakat guna mewujudkan keamanan diwilayah hukum Polda

Metro Jaya; dan

c. Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran pada belanja modal dan belanja barang

yang bersumber dari rupiah murni maupun PNBP Bidkeu Polda Metro Jaya melaksanakan

monitoring dan evaluasi anggaran DIPA RKA/KL TA. 2018.

2. Dasar

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002, tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 249/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011

tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran

Kementerian Negara/Lembaga;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 258/PMK.02/2015 tanggal 31 Desember 2015

tentang tata cara pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan

anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga; dan

d. Daftar …..

2

d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Bidkeu Polda Metro Jaya TA. 2018.

3. Maksud danTujuan

a. Maksud

Laporan ini disusun dengan maksud sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan

tentang analisa dan evaluasi anggaran DIPA RKA/KL sebagai percepatan penyerapan

anggaran pada belanja pegawai dan belanja barang yang bersumber dari rupiah murni

maupun PNBP pada satker Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan ini untuk memberikan gambaran kepada

pimpinan tentang percepatan penyerapan anggaran pada satker Dit Reskrimsus Polda

Metro Jaya dan sebagai bahan masukan untuk menentukan arah dan kebijakan lebih

lanjut.

4. Ruang Lingkup dan tata urut

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam laporan ini meliputi pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran

DIPA RKA/KL sebagai percepatan penyerapan anggaran pada belanja modal dan belanja

barang yang bersumber dari rupiah murni maupun PNBP pada satker Dit Reskrimsus

Polda Metro Jaya TA. 2018.

b. Tata Urut

Adapun tata urut dalam penulisan Laporan Analisa dan Evaluasi Realisasi Anggaran pada

Satker Bidkeu Polda Metro Jaya TA. 2018, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : ALOKASI ANGGARAN

BAB III : ANALISA DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2018

BAB IV : HAMBATAN DAN KENDALA

BAB V : PENUTUP

BAB II …..

3

BAB II

ALOKASI ANGGARAN

5. Rekap alokasi Anggaran T.A. 2018

Kode Jenis Belanja Alokasi Anggaran

51 Belanja Pegawai 38.884.237.000,-

52 Belanja Barang 15.097.850.000,-

53 Belanja Modal 0,-

Jumlah 53.982.087.000,-

6. Rekap anggaran per jenis belanja T.A. 2018

Tabel 1 Alokasi anggaran per program TA. 2018

Kode Program Alokasi Anggaran

060.01.01 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya polri 153.520.000,-

060.01.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri 1.759.550.000,-

060.01.11 Lidik Sidik Tindak Pidana 52.069.017.000

Jumlah 53.982.087.000,-

Tabel 2

Alokasi anggaran per kegiatan TA. 2018

Kode Kegiatan Alokasi Anggaran

3073 Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri 153.520.000,-

5059 Dukungan Manajemen dan teknis sarpras 1.759.550.000,-

3137 Dukungan Manajemen &Teknis Lidik Sidik Tindak Pidana 39.111.878.000,-

3142 Penindakan Tindak Pidana Umum 252.287.000,-

3145 Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus 4.948.342.000,-

3146 Penindakan Tindak Pidana Korupsi 7.356.510.000,-

5082 Pembinaan Operasi Lidik sidik Tindak Pidana 350.000.000,-

5086 Pengawasan Penyidikan 50.000.000,-

Jumlah 53.982.087.000,-

Tabel. . . . .

4

Tabel 3

Perbandingan alokasi anggaran per sumber dana TA. 2018

No. Sumber Dana

1 RM 53.982.087.000,-

2. PNBP -

3. HIBAH -

53.982.087.000,-

7. Program teknis/giat dan outcome

a. Program :

Kode Uraian Jumlah Anggaran

(Rp.) Ket

060. 01.01

Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya Polri

153.520.000,-

3073 Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran 153.520.000,-

994 Layanan perkantoran 153.520.000,-

BW PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR 153.520.000,- RM

b. Program teknis/giat outcome

Kode Uraian Jumlah Anggaran (Rp.)

Ket

060. 01.02

Program Peningkatan Sarpras Aparatur Polri 1.759.550.000,-

5059 Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras 1.759.550.000,-

994 Layanan perkantoran 1.759.550.000,-

AY PERWATAN KENDARAAN BERMOTOR ODA 4/6/10 285.000.000,- RM

BB PERWATAN KENDARAAN BERMOTOR ODA 2 9.000.000,- RM

BI PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL 34.800.000,- RM

c. Program teknis/giat outcome

Kode Uraian Jumlah Anggaran (Rp.)

Ket

060. 01.11

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 52.069.017.000,-

3137 Dukungan Manajemen dan Tehnis Lidik sidik Tindak Pidana 39.111.878.000,-

994 Layanan perkantoran 39.111.878.000,-

A Pembayaran Gaji dan tunjangan 38.884.237.000,- RM

BW Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 47.000.000,- RM

003 Duk Ops Pertahanan dan Keamanan 180.641.000

D Penyusunan Program dan Renja/Tehnis/Program 4.750.000,- RM

F Penyusunan RKAKL,SRAA DAN DIPA 6.181.000,- RM

G Penyusunan dan Evaluasi LKIP 5.900.000,- RM

FY ULP NON ORGANIK JAGA KAWAL 158.410.000,- RM

JZ Honoraium SAI/SAKPA/SIMAK/SMAP/Pengelola keuangan 5.400.000,- RM

5

3142 Penindakan Tindak Pidana umum 252.287.000,-

994 Layanan perkantoran 252.287.000,-

HI Kerjasama,Pembinaan dan Pengawasan Tehnis Penyelidikan 152.287.000,- RM

HT Pengawasan Penyidikan 100.000.000,- RM

3145 Penindakan TP Ekonomi Khusus 4.948.342.000,-

001 Penindakan TP Ekonomi Khusus 4.948.342.000

FS Duk Ops Satker 103.290.000 RM

HO Tindak Pidana Ekonomi Khusus 4.845.052.000 RM

3142 Penindakan Tindak Pidana Korupsi 7.356.510.000

1 2 3 4

001 Penindakan Tindak Pidana Korupsi 74.025.000,-

FS Duk Ops Satker 74.025.000,- RM

002 Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi 7.282.485.000,-

HP Tindak Pidana Korupsi (Prioritas Nasional/tagging) 7.282.485.000,- RM

5082 Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

350.000.000,-

994 Layanan Perkantoran 350.000.000,-

FS Duk Ops Satker 350.000.000,- RM

5086 Pengawasan Penyidikan 50.000.000,-

001 Pengawasan Penyidikan 50.000.000,-

JUMLAH 53.982.087.000

BAB III …..

6

BAB III

ANALISA DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN S.D. TW. II (PERPROGRAM, PERGIAT, PERSUMBER ANGGARAN DAN PER SUBSATKER)

8. Realisasi anggaran sampai dengan TA. 2018 perprogram

Tabel 4

Realisasi Anggaran TA. 2018 Per Program

SISA ANGGARAN

1 2 3 4 7

060.01.01 Program Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Lainnya Polri153,520,000 0 153,520,000

060.01.02 Program Dukungan Manajemen dan

Teknik Sarpras1,759,550,000 0 1,759,550,000

060.01.01 Program Penyelidikan dan Penyidikan

Tindak Pidana 52,069,017,000 7,467,070,592 44,601,946,408

JUMLAH 53,982,087,000 7,467,070,592 46,515,016,408

KODE URAIAN PAGU REALISASI

Tabel 5 Realisasi Anggaran TA. 2018 Per Kegiatan

SISA ANGGARAN

1 2 3 4 7

3073 Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran

polri153,520,000 0 153,520,000

5089 Dukungan manajemen dan teknis sarpras 1,759,550,000 0 1,759,550,000

3137 Dukungan manajemen dan Teknis

Penyelidikan dan Penyidikan Tindak 39,111,878,000 7,467,070,592 31,644,807,408

3142 Penindakan Tindak Pidana Umum 252,287,000 0 252,287,000

3145 Penindakan Tindak Pidana ekonomi 4,948,342,000 0 4,948,342,000

3146 Penindakan Tindak Pidana Korupsi 7,356,510,000 0 7,356,510,000

5082 Pembinaan Ops Lidik Sidik Tindak Pidana 350,000,000 0 350,000,000

5086 Pengawsan Penyidikan 50,000,000 0 50,000,000

JUMLAH 53,982,087,000 7,467,070,592 46,515,016,408

KODE URAIAN PAGU REALISASI

9. Realisasi anggaran TA. 2018 Per Sumber Dana/Per Jenis Belanja

Tabel 6

Realisasi Anggaran TA. 2018 Per Sumber Dana SISA

ANGGARAN 1 2 3 4 7

1 RM 53,982,087,000 7,467,070,592 46,515,016,408

2. PNBP 0 0 0

3 HIBAH 0 0 0

JUMLAH 53,982,087,000 7,467,070,592 46,515,016,408

NO. URAIAN PAGU REALISASI

Tabel 7 …..

7

Tabel 7

Realisasi Anggaran TA. 2018 Per Jenis Belanja

SISA ANGGARAN

1 2 3 4 7

1 BEL. PEGAWAI 38,884,237,000 7,415,853,592 31,468,383,408

2 BEL. BARANG 15,097,850,000 51,217,000 15,046,633,000

3 BEL. MODAL 0 0 0

JUMLAH 53,982,087,000 7,467,070,592 46,515,016,408

NO. URAIAN PAGU REALISASI

11. Penyerapan anggaran TA. 2018

a. Daya serap anggaran TA. 2018 satker Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya SISA

ANGGARAN

1 2 3 4 7

060.01.

01

Program Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Lainnya Polri

153,520,000 0 153,520,000

3073 Dukungan Pelayanan Internal

Perkantoran

153,520,000 0 153,520,000

994 layanan Perkantoran 153,520,000 0 153,520,000

BW Pengadaan Peralatan/

Perlengkapan Kantor

153,520,000 0 153,520,000

KODE URAIAN PAGU REALISASI

8

SISA

ANGGARAN

1 2 3 4 7 8060.

01.02

Program Dukungan Manajemen dan Teknik

Sarpras1,759,550,000 0 1,759,550,000 0.00%

5059 Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras 1,759,550,000 0 1,759,550,000 0.00%

994 layanan Perkantoran 1,759,550,000 0 1,759,550,000 0.00%

AY Har Ranmor R-4/6/10 285,000,000 0 285,000,000 0.00%

BB Har Ranmor R-2 9,000,000 0 9,000,000 0.00%

BI Perbaikan Peralatan/Mesin 34,800,000 0 34,800,000 0.00%

BM Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Sistem

Informasi

1,430,750,000 0 1,430,750,000 0.00%

060.

01.11

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak

Pidana52,069,017,000 7,467,070,592 31,644,807,408 14.34%

3137 Dukungan manajemen dan Teknis Lidik Sidik TP 39,111,878,000 7,467,070,592 31,644,807,408 19.09%

994 Layanan Perkantoran 39,111,878,000 7,467,070,592 31,644,807,408 19.09%

001 Gaji dan Tunjangan 38,884,237,000 7,415,853,592 31,468,383,408 19.07%

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 38,884,237,000 7,415,853,592 31,468,383,408 19.07%

002 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 47,000,000 24,711,000 22,289,000 52.58%

BW Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 47,000,000 24,711,000 22,289,000 52.58%

003 Dukungan Operasional Hankam 180,641,000 26,506,000 154,135,000 14.67%

D Penyusunan Program dan Renja/Teknis/Program 4,750,000 0 4,750,000 0.00%

F Penyusunan RKAKL,SRAA dan DIPA 6,181,000 0 6,181,000 0.00%

G Penyusunan dan Evaluasi LAKIP 5,900,000 0 5,900,000 0.00%

FY ULP NON Organik Jaga Fungsi 158,410,000 25,606,000 132,804,000 16.16%

JZ Honorarium

SAI?SAKPA/SIMAK/SMAP/Pengelolaan Keuangan

5,400,000 900,000 4,500,000 16.67%

3142 Penindakan Tindak Pidana Umum 252,287,000 0 252,287,000 0.00%

994 Layanan Perkantoran 252,287,000 0 252,287,000 0.00%

HI Kerjasama, Pembinaan dan Pengawsan Teknis

Penyelidikan

152,287,000 0 152,287,000 0.00%

HT Pengawsan Penyidikan 100,000,000 0 100,000,000 0.00%

3145 Penindakan Tindak Pidanaekonomi Khusus 4,948,342,000 0 4,948,342,000 0.00%

001 Penanganan Tindak Oidana Ekonomi Khusus 4,948,342,000 0 4,948,342,000 0.00%

FS DUKOPS Satker 103,290,000 0 103,290,000 0.00%

HO Tindak Pidana Ekonomi Khusus 4,845,052,000 0 4,845,052,000 0.00%

3146 Penindakan Tindak Pidana Korupsi 7,356,510,000 0 7,356,510,000 0.00%

001 Penanganan Tindak Oidana Ekonomi Khusus 7,356,510,000 0 7,356,510,000 0.00%

003 Dukops Hankam 74,025,000 0 74,025,000 0.00%

FS DUKOPS Satker 74,025,000 0 74,025,000 0.00%

002 Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi 7,282,485,000 0 7,282,485,000 0.00%

003 Dukops Hankam 7,282,485,000 0 7,282,485,000 0.00%

HP Tindak Pidana Korupsi (Prioritas Nasional/Tagging 7,282,485,000 0 7,282,485,000 0.00%

5082 Penindakan Tindak Pidanaekonomi Khusus 350,000,000 0 400,000,000 0.00%

994 Layanan Perkantoran 350,000,000 0 400,000,000 0.00%

FS DUKOPS Satker 350,000,000 0 350,000,000 0.00%

5086 Penindakan Tindak Pidanaekonomi Khusus 50,000,000 0 50,000,000 0.00%

001 pengawasan Penyidikan 50,000,000 0 50,000,000 0.00%

HT Pengawsan Penyidikan 50,000,000 0 50,000,000 0.00%

JUMLAH 53,982,087,000 7,467,070,592 46,515,016,408 13.83%

KODE URAIAN PAGU%

REALISASI

b. Ranking Penyerapan

Ranking penyerapan anggaran belanja barang dapat dilihat pada tabel berikut :

9

Tabel : 8 Ranking Penyerapan Anggaran Belanja Barang

TA. 2018

NO. URAIAN %

PENYERAPAN KET

1 2 3 4

1 Pengadaan Perlengkapan perkantoran 9.9% RM

2 Pemeliharaan Kendaraan Rod 6 0% RM

3 Pemeliharaan Kendaraan Rod 4 0% RM

4 Pemeliharaan Kendaraan Rod 2 0% RM

5 Harwat Komputer dan Printer 0% RM

6 Harwat Senpi 0% RM

7 Harwat jaringan 0% RM

8 Adminstrasi Pengadaan 0% RM

9 Penyusuan Renja 0% RM

10 Penyusunan RKAKL 0% RM

11 Penyusunan LAKIP 0% RM

12 ULP NON Organik 16.16% RM

13 Honor Operator 16.67% RM

14 Rakor Korwas 0% RM

15 Jaldis Korwas 0% RM

16 Gelar Perkara Wasidik 0% RM

17 DukOps Anev Bin Ops 0% RM

18 Lidik Sidik ekonomi 0% RM

19 Lidik Sidik Korupsi 0% RM

20 Honor Operator 0% RM

21 Jaldis Wasidik 0% RM

% Jumlah total penyerapan 0.34%

Dari tabel tersebut diatas total penyerapan sebesar 0.34% yang berarti tidak mencapai target prosentase 6.5% penyerapan dalam Triwulan I Ta 2018, Penyerapan masih belum sesuai dengan target dikarenakan kegiatan sudah dilaksanakan tetapi perwabku belum dipertanggungjawabkan, sehingga belum dapat diinput dalam realisasi anggaran.

DATA TABEL…..

10

DATA TABEL CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 2017 201

8 KET

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan prima Kepolisian

a. Persentase penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri

1 % 0.26 % 27 7

b. Prosentase pengaduan atas pelayanan Kepolisian yang ditindak lanjuti

25 % 0.2 % 15 3

c. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kepolisian

B B

2 Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga menurunnya gangguan kamtibmas

a. Persentase penurunan kasus tindak pidana

0.025 %

1.16 % 497 579

3 Terwujudnya peningkatan pelayanan prima Kepolisian

a. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

5.75 % 1.13 % 37 42

b. Persentase penyampaian SP2HP yang tepat waktu

24.5 % 1,0 % 721 722

c. Persentase penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan/

Arbitrase/Mediasi /Restorative Justice (SP3)

6.25 % 1.01 % 67 68

Catatan : Target dan Realisasi tidak tercapai karena banyaknya tugas-tugas diluar fungsi Dit Reskrimsus

BAB IV…….

11

BAB IV

PENUTUP

12. Kesimpulan

Dari hasil monitoring dan evaluasi dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran pada satker Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya sampai triwulan I TA. 2018 sebesar Rp. 7.467.070.592,- atau 13.83% dari pagu anggaran sebesar Rp. 53,982,087,000,- dan masih jauh dari target yang akan dicapai.

13. Saran

a. Pengguna anggaran/pelaksana kegiatan agar segera membuat pertanggungjawaban dari dana yang telah diterima;

b. Analisa dan Evaluasi perlu dilaksanakan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan sejak dini memimalisasi masalah; dan

c. Dengan analisa dan evaluasi diharapkan dapat membantu mengidentfikasi masalah dan mencari solusi untuk pemecahannya.

Demikian laporan analisa dan evaluasi realisasi anggaran Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya TA. 2018 di buat sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menetapkan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, April 2018

DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA

ADI DERIYAN JAYAMARTA,SIK KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72060458

12

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH METRO JAYA

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

LAPORAN EVALUASI KINERJA DIT RESKRIMSUS

TRIWULAN I TA. 2018

Jakarta, April 2018