LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA RS. dr. H. … BOGOR 2017 .pdf · Laporan ini merupakan bentuk...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

TAHUN 2017

DISIAPKAN DAN DIBUAT OLEH DIREKSI:

1. Direktur Utama dr. Bambang Eko Sunaryanto, Sp.KJ, MARS NIP. 196204301987111001 ………………………

2. Direktur Medik dan Keperawatan

dr. Siti Khalimah, Sp.KJ, MARS NIP. 197104162002122001 ……………………….

3. Direktur SDM dan Pendidikan Heru Prasetyo, SH, MARS NIP. 196205081991031003 ………………………...

4. Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

Achmad Nawir, S.IP, MM NIP. 196408251994031003 ………………………

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2017 iii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang berkat

rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja RS. dr. H.

Marzoeki Mahdi (RSMM) Bogor ini dapat terselesaikan.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pimpinan RSMM

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan

sumber daya dalam bentuk program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun

2017.

Melalui laporan ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan

capaian serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi RSMM Bogor.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat untuk perbaikan kinerja

RSMM Bogor yang akan datang.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bogor, 25 Januari 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2017 iv

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DIREKSI ..................................................................... ii KATA PENGANTAR ............................................................................................. iii DAFTAR ISI ........................................................................................................... iv DAFTAR TABEL .................................................................................................... v DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ vi DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... vii IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................... viii BAB I: PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1 1.2 Maksud dan Tujuan Laporan ............................................................... 2 1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .................................... 2

1.3.1 Tugas Pokok .............................................................................. 3 1.3.2 Fungsi ........................................................................................ 3 1.3.3 Struktur Organisasi .................................................................... 3 1.3.4 Peran Strategis RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ................... 5

1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................... 6

BAB II: PERENCANAAN KINERJA .................................................................... 8 2.1 Penetapan Kinerja .............................................................................. 8 2.2 Perjanjian Kinerja ................................................................................ 9

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 11

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ............................................................. 11 3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi 2017 ................... 12 3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi 2017 dan Realisasi 2016 ..... 15 3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi 2017 dan Target 2019 .......... 18 3.1.4 Analisa Terhadap Penilaian Perjanjian Kinerja 2017 .............. 21 3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ................ 47

3.2 Realisasi Anggaran .......................................................................... 53

BAB IV: PENUTUP ............................................................................................ 62 LAMPIRAN ............................................................................................................ ix

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ........................................................... ix 2) Rencana Kerja Tahunan 2017 . ........................................................ xiii 3) Matriks Program Kerja 2017 ............................................................ xvi

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2017 v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ............................................................. 9 Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ................. 12 Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan

Tahun 2016 ......................................................................................... 15 Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan

Target 2019 ........................................................................................ 18 Tabel 3.4 Ketenagaan Berdasarkan Jenis Pegawai, Mutasi dan Pendidikan

Tahun 2017 ......................................................................................... 47 Tabel 3.5 Tenaga Medis Tahun 2017................................................................ 51 Tabel 3.6 Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara Tahun 2017 .......... 52 Tabel 3.7 Alokasi DIPA Tahun 2017 ................................................................. 53 Tabel 3.8 Proyeksi Belanja Tahun 2017 dan Tahun 2016................................. 53 Tabel 3.9 Laporan Realisasi Anggaran .............................................................. 54 Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan 2017 ............................................................... 55 Tabel 3.11 Realisasi Pendapatan Jasa Tahun 2017 ........................................... 55 Tabel 3.12 Rincian Estimasi Dan Realisasi Belanja Tahun 2017 ........................ 56 Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2017 dan 2016 ................... 57 Tabel 3.14 Neraca Tahun 2017 ............................................................................ 58 Tabel 3.15 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2017 .......................................... 59 Tabel 3.16 Laporan Operasional Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2017 ...................................................................... 60

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2017 vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ... 4 Gambar 3.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan ...................................................... 21 Gambar 3.2 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) ............................ 22 Gambar 3.3 Persentase Rujukan Yang Berkualitas........................................... 23 Gambar 3.4 Persentase Konsultasi .................................................................... 24 Gambar 3.5 Persentase Pencapaian Integrasi Layanan ................................... 25 Gambar 3.6 Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa Dengan

Pendekatan Pelayanan Multidisiplin .............................................. 26 Gambar 3.7 Pusat Promosi Kesehatan Jiwa ..................................................... 27 Gambar 3.8 Kerjasama Nasional Dan Internasional Dalam Pendidikan,

Penelitian Dan Layanan Di Bidang Rehabilitasi ............................ 28 Gambar 3.9 Persentase Rehabilitant Yang Mengalami Perbaikan Fungsi

Personal dan Sosial ....................................................................... 29 Gambar 3.10 Persentase Rehabilitant Yang Mandiri Di Masyarakat .................. 30 Gambar 3.11 Akreditasi Paripurna ....................................................................... 31 Gambar 3.12 Lisensi Sebagai Pusat Riset Dan Pendidikan Di Bidang

Rehabilitasi Psikososial Dari Lembaga Yang Berwenang............. 32 Gambar 3.13 Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan Kesehatan Jiwa .................. 33 Gambar 3.14 Proses Bisnis Yang Terintegrasi Dalam Pelayanan Kesehatan

Jiwa ................................................................................................. 34 Gambar 3.15 Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan Kesehatan

Jiwa ................................................................................................. 35 Gambar 3.16 Tingkat Efisiensi Anggaran ............................................................ 36 Gambar 3.17 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB) ............................ 37 Gambar 3.18 Tingkat Proses Budaya Kerja......................................................... 39 Gambar 3.19 Persentase SDM Yang Memiliki Kinerja Sesuai Standar .............. 41 Gambar 3.20 Level IT Yang Terintegrasi ............................................................. 42 Gambar 3.21 Tingkat Kehandalan Sarpras/Overall Equipment Effectiveness

(OEE) .............................................................................................. 43 Gambar 3.22 Persentase SDM Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar ...... 44 Gambar 3.23 Persentase SDM Yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar ....... 45 Gambar 3.24 Ketenagaan Tahun 2017 ................................................................ 48 Gambar 3.25 Sebaran Pegawai Rumah Sakit Selama 3 Tahun Terakhir ........... 48 Gambar 3.26 Ketenagaan Berdasarkan Kelompok Umur ................................... 49 Gambar 3.27 Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin ....................................... 49 Gambar 3.28 Ketenagaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .............................. 50 Gambar 3.29 Ketenagaan Berdasarkan Jabatan ................................................ 50 Gambar 3.30 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja ................................. 56

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2017 vii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ....................................................................... ix

2. Rencana Kerja Tahunan 2017 . .................................................................... xiii

3. Matriks Program Kerja 2017 ........................................................................ xvi

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2017 viii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan laporan kinerja tahunan yang

berisi pertanggungjawaban kinerja RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor (RSMM)

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang ditetapkan melalui rencana kinerja

dan penetapan kinerja tahun 2017. Rencana dan penetapan kinerja tersebut

mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis Bisnis RSMM

Bogor Tahun 2015-2019.

Laporan akuntabilitas kinerja yang disajikan secara garis besar berisi

informasi mengenai keberhasilan capaian kinerja tahun 2017 yang telah diukur

dalam pengukuran kinerja kegiatan. Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari

Rencana Strategis Bisnis Tahun 2015-2019, sehingga hasil capaian program

yang dilaporkan dapat dibandingkan dengan capaian program di tahun

sebelumnya, yaitu tahun 2016 dan target jangka menengah yaitu tahun 2019.

Sebagai bahan evaluasi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang

keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2017 tetapi juga memuat kendala atau

kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk

peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Pencapaian kinerja tahun 2017 tidak lepas dari dukungan anggaran yang

mengacu pada DIPA RM dan BLU dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

210,060,195,000,- dan daya serap anggaran sebesar Rp. 180,317,168,760,- atau

sebesar 85.84% dari total pagu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) merupakan instrumen yang

digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui

sistem pertanggung jawaban secara periodik, terdiri dari berbagai komponen yang

merupakan satu kesatuan yaitu Renstra, Perencanaan Kinerja, Pengukuran

Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Tata pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan keinginan

kita semua. Upaya ke arah itu telah dituangkan dalam berbagai peraturan

perundang-undangan diantaranya:

1. Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari KKN;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari KKN;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

6. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/PER/XII/2012 tanggal 1

Desember 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan;


8. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian

Kesehatan Nomor HK.02.04/I/1568/12 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis

di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Berdasarkan peraturan diatas jelas bahwa setiap instansi pemerintah

harus melaksanakan SAKIP sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran.

1.2 Maksud dan Tujuan Laporan

LAKIP RSMM Bogor Tahun 2017 merupakan bentuk akuntabilitas atau

pertanggungjawaban Direktur Utama kepada Kementerian Kesehatan RI atas

pelaksanaan tugas dan fungsi yang disusun melalui pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.

Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi ini diharapkan

dapat menjadi umpan balik dan tolok ukur perbaikan bagi kinerja RSMM Bogor di

masa yang akan datang.

1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 255/MENKES/PER

/IN/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit

dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di

lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

RSMM dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.

RSMM dikategorikan sebagai Rumah Sakit Jiwa Kelas A yang merupakan

Pusat Rujukan Nasional di bidang kesehatan jiwa dengan pelayanan unggulan

Rehabilitasi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).


1.3.1 Tugas Pokok

RSMM mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan

pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengembangan di bidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu dan

berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta

melaksanakan upaya rujukan.

1.3.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas RSMM menyelengarakan fungsi:

1. Pelayanan Medis di bidang kesehatan jiwa;

2. Pelayanan dan Asuhan Keperawatan bidang kesehatan jiwa;

3. Penunjang Medis dan Non Medis;

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;

5. Pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang profesi

kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan di bidang kesehatan jiwa;

6. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan lainnya;

7. Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa;

8. Pelayanan rujukan di bidang kesehatan jiwa;

9. Administrasi Umum dan Keuangan.

1.3.3 Struktur Organisasi

Secara garis besar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

255/MENKES/PER /III/2008 RSMM dipimpin oleh seorang kepala yang disebut

Direktur Utama dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Direktorat Medik dan Keperawatan;

2. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum;

3. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;

4. Instalasi-Instalasi sebagai Unit Pelayanan Non Struktural.


Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT Dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

SATUAN PEMERIKSA

AN INTERN

DEWAN PENGAWAS

DIREKTUR UTAMA

INSTALASI

DIREKTORAT MEDIK DAN KEPERAWATAN

BIDANG KEPERAWATAN

SEKSI PELAYANAN

KEPERAWATAN RAWAT JALAN

SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN RAWAT INAP

BIDANG MEDIK

SEKSI PELAYANAN MEDIK

SEKSI PELAYANAN

PENUNJANG MEDIK

DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA

DAN PENDIDIKAN

BAGIAN PENDIDIKAN DAN

PENELITIAN

SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN

PENELITIAN TENAGA MEDIS

SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN

PENELITIAN TENAGA KEPERAWATAN DAN

NON MEDIS

BAGIAN SUMBER DAYA

MANUSIA

SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

INSTALASI

BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PROGRAM DAN

ANGGARAN

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

DAN AKUNTANSI

BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN

PELAPORAN

DIREKTORAT KEUANGAN DAN

ADMINISTRASI UMUM

SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN

PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN HUKUM, ORGANISASI

DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

SUB BAGIAN MOBILISASI DANA

INSTALASI

KSM

KOMITE MEDIK

KOMITE KEPERAWAT

AN

KOMITE ETIK DAN HUKUM

KOMITE MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

KOMITE TENAGA

KESEHATAN LAINNYA


1.3.4 Peran Strategis RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

1.3.4.1 Visi, Misi dan Budaya Kerja Organisasi

VISI:

Menjadi rumah sakit jiwa rujukan nasional dengan unggulan layanan rehabilitasi

psikososial pada tahun 2019.

MISI:

1. Mewujudkan layanan kesehatan jiwa dengan unggulan rehabilitasi

psikososial;

2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan riset unggulan

dalam bidang kesehatan jiwa;

3. Meningkatkan peran strategis dalam program kesehatan jiwa nasional;

4. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan stakeholder;

5. Meningkatkan komitmen dan kinerja pegawai untuk mencapai kesejahteraan.

BUDAYA KERJA ORGANISASI:

1. Belajar dan berkembang

2. Profesionalisme

3. Bekerja seimbang

4. Kekeluargaan

5. Saling menghargai

6. Motivasi dan komitmen

1.3.4.2 Tantangan Strategis

Memperhatikan dinamika tuntutan stakeholder dan informasi dari

benchmark, maka tantangan strategis yang akan dihadapi oleh RS. dr. H. Marzoeki

Mahdi Bogor untuk periode 2015–2019 sebagai berikut:

1. Mengembangkan layanan unggulan menjadi rumah sakit rujukan nasional

kesehatan jiwa;

2. Mengembangkan layanan yang spesifik, komprehensif dan kolaboratif;

3. Meningkatkan mutu layanan kesehatan dan patient safety;

4. Mengimplementasikan tata kelola organisasi yang baik;

5. Melakukan transformasi layanan fokus pada tupoksi;


6. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam

pengembangan layanan kesehatan jiwa;

7. Menjadi pusat pendidikan dan riset kesehatan jiwa;

8. Mewujudkan kehandalan sarana dan prasarana;

9. Mewujudkan sistem informasi RS yang terintegrasi;

10. Meningkatkan SDM yang kompeten dan berbudaya kinerja;

11. Mewujudkan sistem penganggaran berbasis kebutuhan.

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor Tahun 2017 menjelaskan

pencapaian kinerja RSMM Bogor Tahun 2017. Capaian tersebut mengacu kepada

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja yang ditetapkan pada

awal tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan

diidentifikasinya sejumlah perbaikan kinerja di masa yang akan datang, dengan

kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja

RSMM Bogor disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi, serta permasalahan

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja organisasi. Membandingkan antara

target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara

realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu


dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja

sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, membandingkan

realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada),

analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, analisis

atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/

kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi

untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja tahun 2017

2) Rencana Kerja Tahunan 2017

3) Matriks Program Kerja Tahun 2017


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Penetapan Kinerja

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan maka ditetapkanlah sasaran strategis

yang mengacu kepada pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSMM Bogor Tahun

2015-2019 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan/Stakeholder;

2. Terwujudnya Peran Strategis Menjadi RS Jiwa Rujukan Nasional;

3. Terwujudnya Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial;

4. Terwujudnya Layanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu;

5. Terwujudnya Pusat Riset dan Pendidikan Kesehatan Jiwa yang Aplikabel

untuk Mendukung Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikosial;

6. Terwujudnya Kemitraan yang Berkualitas di Bidang Kesehatan Jiwa;

7. Terwujudnya Transformasi Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan

Layanan Multidiplin;

8. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Derajat

Kesehatan Jiwa;

9. Terwujudnya Efisiensi Anggaran Berbasis Kebutuhan;

10. Terwujudnya POBO yang Optimal;

11. Terwujudnya Budaya Kinerja yang Efektif;

12. Terwujudnya Sistem Informasi Rumah Sakit;

13. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana;

14. Terwujudnya SDM yang Handal dan Kompeten.


2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja RS. dr. H.

Marzoeki Mahdi Bogor tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET

2017

A. PERSEPEKTIF STAKEHOLDER/ CUSTOMER

1.

Terwujudnya Kepuasan Pelanggan/ Stakeholder

1. Tingkat Kepuasan Pelanggan 90%

2. Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)

80%

2.

Terwujudnya Peran Strategis Menjadi RS Jiwa Rujukan Nasional

Tingkat Kualitas Sistem Rujukan Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa

3.

a. Persentase rujukan yang berkualitas

60%

b. Persentase Konsultasi 60%

c. Persentase Pencapaian Integrasi Layanan

100%

4.

Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Pelayanan Multidisiplin

1 Model Layanan

5. Pusat Promosi Kesehatan Jiwa 80%

6.

Kerjasama Nasional dan Internasional Dalam Pendidikan, Penelitian dan Layanan di Bidang Rehabilitasi Psikososial

2 Institusi Nasional, 1 Institusi di ASEAN

B. PERSEPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

3.

Terwujudnya Layanan Ungulan Rehabilitasi Psikososial

7. Persentase Rehabilitant yang Mengalami Perbaikan Fungsi Personal dan Sosial

70%

8. Persentase Rehabilitant Yang Mandiri di Masyarakat

50%

4. Terwujudnya Layanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu

9. Akreditasi Paripurna Lulus

reakreditasi Versi 2012

5.

Terwujudnya Pusat Riset dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Yang Aplikabel

10.

Lisensi Sebagai Pusat Riset dan Pendidikan di Bidang Rehabilitasi Psikososial dari Lembaga yang Berwenang (Kementerian Kesehatan RI)

Program penelitian oleh staf internal


untuk Mendukung Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial

6.

Terwujudnya Kemitraan yang Berkualitas di Bidang Kesehatan Jiwa

11. Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan Kesehatan Jiwa

70%

7.

Terwujudnya Transformasi Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Layanan Multidisiplin

12. Proses bisnis yang Terintegrasi dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa

5 Layanan

8.

Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Jiwa

13. Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa

3 Kelompok

C. PERSEPEKTIF FINANSIAL

9.

Terwujudnya Efisiensi Anggaran Berbasis Kebutuhan

14. Tingkat Efisiensi Anggaran 90%

10. Terwujudnya POBO yang Optimal

15. Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)

65%

D. PERSEPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

11. Terwujudnya Budaya Kinerja yang Efektif

16. Tingkat Proses Budaya Kinerja 80%

17. Persentase SDM yang memiliki Kinerja Sesuai Standar

70%

12.

Terwujudnya Sistem Informasi Rumah Sakit yang Terintegrasi

18. Level IT yang Terintegrasi Siloed 2

13. Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana

19. Tingkat Kehandalan Sarpras / OverallEquipment Effectiveness (OEE)

80%

14. Terwujudnya SDM yang Handal dan Kompeten

20. Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar

70%

21. Persentase SDM yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar

70%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan untuk membandingkan tingkat kinerja yang

dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator

kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja diperlukan untuk mengetahui

sejauh mana keberhasilan dan kegagalan dari sasaran strategis RSMM Bogor

dalam kurun waktu lima tahun yang dijabarkan dalam pengukuran kinerja pertahun

(2017) dengan alat ukur berupa indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam

perjanjian kinerja.

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan

membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada

setiap indikator pada tahun berjalan, sehingga diperoleh gambaran tingkat

keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Tahun 2017 merupakan tahun

ketiga pelaksanaan RSB Tahun 2015-2019, untuk itu data pembanding yang kami

sajikan antara tahun 2016 dan tahun 2017. Berdasarkan pengukuran kinerja

tersebut diperoleh informasi masing-masing indikator, sehingga dapat

ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang

agar setiap program /kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan

berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator,

pengukuran kinerja ini juga di maksudkan untuk mengetahui sejauh mana

keberhasilan dan kegagalan dari sasaran strategis RSMM Bogor dalam kurun

waktu satu tahun (2017) serta memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal

dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja dan

Penetapan Kinerja. Adapun hasil pengukuran kinerja Tahun 2016 adalah sebagai

berikut:


3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi 2017

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2017


NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TARGET 2017

REALISASI 2017


1.


1. Tingkat Kepuasan Pelanggan

90% 88.83%


80% 97.92%

2.



3.


60% 72.59%

b. Persentase Konsultasi

60% 89.10%


100% 100%

4.


1 Model Layanan

1 Model Layanan

5. Pusat Promosi Kesehatan Jiwa

80% 100%

6.





3.


7.

Persentase Rehabilitant yang Mengalami Perbaikan Fungsi Personal dan Sosial

70% 97.85%


50% 55.03%

4.

Terwujudnya Layanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu



Lulus akreditasi versi 2012 Paripurna

Lulus survei verifikasi akreditasi


ke I

5.

Terwujudnya Pusat Riset dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Yang Aplikabel untuk Mendukung Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial

10.



Proses

6.



70% 96.20%

7.


12.

Proses bisnis yang Terintegrasi dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa

5 Layanan 5 Layanan

8.


13.

Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa

2 Kelompok 3 Kelompok


9.


14. Tingkat Efisiensi Anggaran

90% 86.35%



65% 56.79%



11.

Terwujudnya Budaya Kinerja yang Efektif

16. Tingkat Proses Budaya Kinerja

80% 95.05%


70% 70.92%

12.


18. Level IT yang Terintegrasi

Siloed 2 Siloed 1

13.

Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana

19.

Tingkat Kehandalan Sarpras / OverallEquipment Effectiveness (OEE)

80% 70.83%

14.

Terwujudnya SDM yang Handal dan Kompeten


70% 96.22%


70% 57.16%


3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi 2017 dan Realisasi 2016

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan 2016


NO

SASARAN

STRATEGIS


REALISASI 2017

REALISASI 2016


1.



88.83% 90.5%


97.92% 100%

2.



3.


72.59% 95%

b. Persentase Konsultasi 89.10% 64%


100% 100%

4.


1 Model Layanan

1 Model Layanan


100% 82.44%

6.


2 Institusi

Nasional, 1 Institusi di ASEAN

2 Institusi



3.


7.


97.85% 99.6%


55.03% 19.4%

4.


9. Akreditasi Paripurna


Lulus survei verifikasi akreditasi

Lulus Akreditasi Paripurna


ke I

5.


10.


Proses Proses

6.



96.20% 85.7%

7.


12.


5 Layanan 4 Layanan

8.


13.




9.



86.35% 78.81%



56.79% 56%



11.



95.05% 86.77%


70.92% 74.13%

12.



Siloed 1 Siloed 1

13.


19.


70.83% 64%

14.



96.22% 96.28%


57.16% 104.55%


3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi 2017 dan Target 2019

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Targer 2019


NO

SASARAN

STRATEGIS


REALISASI 2017

TARGET 2019


1.



88.83% 90%


97.92% 100%

2.



3.

d. Persentase rujukan yang berkualitas

72.59% 70%

e. Persentase Konsultasi 89.10% 70%

f. Persentase Pencapaian Integrasi Layanan

100% 100%

4.


1 Model Layanan

1 model layanan


100% 90%

6.


2 Institusi


2 institusi nasional + 1 ASEAN + 1

Asia


3.


7.


97.85% 85%


55.03% 50%

4.




Lulus survei verifikasi

Lulus Akreditasi

JCI


akreditasi ke I

5.


10.


Proses Mendapat

lisensi

6.



96.20% 90%

7.


12.


5 Layanan 6 layanan

8.


13.




9.



86.35% 90%



56.79% 65%



11.



95.05% 90%


70.92% 80%

12.



Siloed 1 Integrated 2

13.


19.


70.83% 90%

14.



96.22% 80%


57.16% 80%


3.1.4 Analisa Terhadap Penilaian Perjanjian Kinerja 2017

Analisa yang dilakukan terhadap penilaian perjanjian kinerja adalah

sebagai berikut:


Gambar 3.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Tahun 2017


Kondisi yang dicapai saat ini:

Survei kepuasan pelanggan dilakukan pada 10 layanan instalasi dengan

menggunakan kuesioner kepuasan pelanggan. Hasil perhitungan kepuasan

pelanggan adalah sebesar 88,83%, belum mencapai target yang ditentukan

sebesar 90%.

Kendala dan permasalahan:

a. Belum optimalnya koordinasi antar unit layanan;

b. Belum optimalnya fasilitas keselamatan dan kenyamanan untuk pasien;

c. Belum optimalnya edukasi pada pasien dan keluarga;

d. Survei kepuasan pelanggan belum dievaluasi dan dianasis secara

berkala;

e. Layanan customer service belum optimal.

88%

89%

89%

90%

90%

TAHUN 2017

90%

88.83%

KEPUASAN PELANGGANTAHUN 2017

TARGET CAPAIAN


Usulan Pemecahan masalah:

a. Koordinsai antar unit ditingkatkan;

b. Melengkapi fasilitas layanan terutama yang berhubyngan dengan

keselamatan dan kenyamanan pasien dan keluarga;

c. Eduksi secara berkala baik untuk pasien maupun keluarga;

d. Layanan customer service dioptimalkan.


Gambar 3.2 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) Tahun 2017



Capaian tahun 2017 adalah 97.92%. Capaian angka tersebut melebihi target

sebesar 80%.


Kendala yang kemungkinan dapat menjadi hambatan di kemudian hari

seperti:

a. Belum terpenuhinya jumlah tenaga sesuai kebutuhan;

b. Belum ada pelatihan khusus dalam hal penanganan keluhan pelanggan;

c. Belum tersedianya fasilitas ruangan khusus menangani keluhan

pelanggan;

d. Belum optimalnya monitoring evaluasi.

0%

50%

100%

TAHUN 2017

80%97.92%

KECEPATAN RESPON TERHADAP KOMPLAIN (KRK)

TAHUN 2017

TARGET CAPAIAN


Usulan pemecahan masalah:

a. Pemenuhan jumlah tenaga sesuai kebutuhan;

b. Pelatihan penanganan keluhan pelanggan;

c. Tersedianya ruangan khusus yang nyaman untuk mediasi penanganan

keluhan pelanggan;

d. Mengoptimalkan monitoring evaluasi.

3. Tingkat Kualitas Sistem Rujukan Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa

a. Persentase Rujukan Yang Berkualitas

Gambar 3.3 Persentase Rujukan Yang Berkualitas Tahun 2017



Persentase rujukan yang berkualitas yaitu dengan mengukur jumlah

rujukan tepat indikasi dibandingkan dengan jumlah rujukan, sudah

dilaksanakan dengan persentase 72.59%. Capaian angka tersebut

melebihi target sebesar 60%. Rujukan yang dimaksud adalah rujukan

pasien dengan gangguan jiwa ke RSMM atas indikasi medis. Tingginya

angka capaian rujukan yang berkualitas ini disebabkan karena sudah

terjalinnya koordinasi antara RSMM melalui Instalasi Kesehatan Jiwa

Masyarakat dengan Puskesmas-Puskesmas di wilayah binaan RSMM,

0%

50%

100%

TAHUN 2017

60% 72.59%

PERSENTASE RUJUKAN YANG BERKUALITAS

TAHUN 2017

TARGET CAPAIAN


melalui MoU dengan Dinas Kesehatan. RSMM juga rutin mengadakan

pertemuan dengan petugas kesehatan Puskesmas untuk menjalin

kemitraan dan meningkatkan koordinasi, sehingga petugas Puskesmas

dapat memberikan penanganan awal pasien dengan gangguan jiwa dan

melakukan rujukan ke RSMM sesuai indikasi.

b. Persentase Konsultasi

Gambar 3.4 Persentase Konsultasi Tahun 2017 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor


Persentase konsultasi adalah menghitung jumlah konsultasi yang

terlaksana dibandingkan dengan target konsultasi. Tahun 2017 capaian

konsultasi (psikiatri) mencapai 89.10%. Capaian angka tersebut melebihi

target sebesar 60%. Konsultasi yang dimaksud adalah konsultasi dalam

penanganan pasien dengan gangguan jiwa yang dilakukan oleh petugas

kesehatan Puskesmas kepada tim kesehatan jiwa di RSMM. Konsultasi

dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui konsultasi langsung pada

saat kunjungan pendampingan petugas RSMM ke Puskesmas, maupun

konsultasi lewat telepon atau cara lain.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TAHUN 2017

60%

89.10%

PERSENTASE KONSULTASITAHUN 2017

TARGET CAPAIAN



Gambar 3.5 Persentase Pencapaian Integrasi Layanan Tahun 2017



Dari taget kerjasama dengan 2 institusi pencapaian saat ini sudah

mencapai 100%. Integrasi layanan kesehatan jiwa saat ini telah

dilaksanakan di dua institusi, yaitu PSBL Phalamarta yang merupakan

kerjasama antara RSMM dengan Kementerian Sosial dan integrasi di

Kebon Pedes yang merupakan kerjasama antara RSMM dengan Dinas

Sosial Propinsi Jawa Barat.


1) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang menganalisis tingkat

kualitas sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan jiwa;

2) Belum optimalnya koordinasi dengan instansi luar terkait.


1) Monitoring dan evaluasi oleh manajemen ditingkatkan;

2) Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Kesehatan

Kota dan Kabupaten Bogor, Dinas Sosial, rumah sakit sekitar,

Puskesmas, Sekolah-sekolah, perusahaan dll).

0%

50%

100%

TAHUN 2017

100% 100%

PERSENTASE PENCAPAIAN INTEGRASI LAYANAN

TAHUN 2017

TARGET CAPAIAN


4. Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa Dengan Pendekatan

Pelayanan Multidisiplin

Gambar 3.6 Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa

Dengan Pendekatan Pelayanan Multidisiplin Tahun 2017 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor


Pengembangan model layanan kesehatan jiwa dengan pendekatan

pelayanan multi disiplin untuk tahun 2017 adalah berupa pelayanan klinik

Early Psychotic berupa pelayanan yang dilakukan oleh Psikiater, Psikologi

Klinik, Perawat, Pekerja Sosial. Layanan Early Psychotic ini merupakan

layanan khusus yang diperuntukkan bagi pasien-pasien dengan gangguan

psikotik dini. Diharapkan dengan penanganan yang lebih intensif dan

komprehensif, angka keberhasilan terapi akan lebih tinggi, dan prognosis

untuk meningkatkan kualitas hidup akan lebih baik.

Layanan Klinik Early Psychotic ini dilaksanakan sejak awal tahun 2017

dengan pasien semakin meningkat setiap bulannya. Dalam 1 tahun jumlah

pasien klinik Early Psychotic mencapai 162 kunjungan dibandingkan dengan

kunjungan tahun 2016 sebanyak 5 kunjungan.

0

1

1

TAHUN 2017

1 Model Layanan

1 Model Layanan

PENGEMBANGAN MODEL LAYANAN KESEHATAN JIWA DENGAN PENDEKATAN

PELAYANAN MULTI DISIPLINTAHUN 2017

TARGET CAPAIAN



Gambar 3.7 Pusat Promosi Kesehatan Jiwa Tahun 2017



Tujuan dari promosi kesehatan jiwa adalah untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya kesehatan jiwa, dan mengenali secara dini

tanda-tanda gangguan jiwa, sehingga bisa diberikan penanganan yang tepat

pada waktu yang tepat. Promosi kesehatan jiwa dilakukan oleh RS. dr. H.

Marzoeki Mahdi Bogor dengan instalasi Keswamas sebagai promotor utama

dengan kegiatan berupa promotif dan preventif melalui berbagai media, baik

promosi secara langsung di dalam maupun di luar rumah sakit, maupun

promosi melalui media cetak dan elektronik. Pada tahun 2017 capaian dari

kinerja menjadi pusat promosi kesehatan jiwa sudah mencapai 100% dari

target 80%.


a. Belum optimalnya koordinasi antar unit lintas sektoral;

b. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa dan

masih tingginya stigma terhadap gangguan jiwa;

c. Belum optimalnya sistem pembiayaan untuk pasien dengan gangguan

jiwa, terutama untuk pasien terlantar.

0%

50%

100%

TAHUN 2017

80%100%

PUSAT PROMOSI KESEHATAN JIWATAHUN 2017

TARGET CAPAIAN



a. Meningkatkan koordinasi lintas sektor secara lebih intensif;

b. Meningkatkan sosialisasi pada masyarakat dengan cara penyuluhan,

membuat leaflet, spanduk dan poster, melakukan promosi pada

stakeholder dan koordinasi yang kontinyu.

6. Kerjasama Nasional Dan Internasional Dalam Pendidikan, Penelitian Dan

Layanan Di Bidang Rehabilitasi

Gambar 3.8 Kerjasama Nasional dan Internasional Dalam Pendidikan,

Penelitian Dan Layanan Di Bidang Rehabilitasi Tahun 2017 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor


Target capaian kerjasama nasional dan internasional dalam pendidikan,

penelitian dan layanan di bidang Rehabilitasi Psikososial adalah kerjasama

dengan 2 institusi nasional dan 1 institusi internasional di Asean. Kerjasama

dengan institusi internasional di Asean ini sudah terlaksana, yaitu dengan

Permai Hospital, Johor Bahru, Malaysia. Hanya kelanjutan kerjasama tersebut

yang belum dapat terlaksana pada tahun 2017 yaitu mengirimkan staf

Instalasi Rehabilitasi Psikososial untuk pelatihan dan magang ke Permai

Hospital, Johor Bahru, Malaysia, hal ini disebabkan karena belum ada

persetujuan dari pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

0

5

TAHUN 2017

2 institusi nasional dan 1

institusi internasional di

Asean

2 institusi nasional dan 1

institusi internasional di

Asean

KERJASAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN LAYANAN DI BIDANG

REHABILITASI PSIKOSOSIALTAHUN 2017

TARGET CAPAIAN


7. Persentase Rehabilitant Yang Mengalami Perbaikan Fungsi Personal

dan Sosial

Gambar 3.9 Persentase Rehabilitant Yang Mengalami Perbaikan

Fungsi Personal dan Sosial Tahun 2017 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor


Perbaikan fungsi personal dan sosial adalah peningkatan kemampuan pasien

gangguan jiwa yang telah menjalani penatalaksanaan, baik medikamentosa,

psikoterapi dan rehabilitasi psikososial, dimana tujuan rehabilitasi psikososial

ini adalah untuk meningkatkan berbagai ketrampilan pasien (ketrampilan

hidup, ketrampilan sosial, fungsi kognitif dan ketrampilan vokasional) yang

mengalami gangguan pada saat seseorang mengalami gangguan jiwa berat.

Peningkatan fungsi tersebut dihitung dengan skor GAF (Global Assessment

of Functioning), yang mengukur fungsi psikologi, fungsi sosial dan fungsi

okupasional. Presentase Rehabilitant yang mengalami perbaikan fingsi

personal dan sosial pada tahun 2017 mencapai angka 97,85% dari target 70%

yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 kegiatan-kegiatan layanan yang

dilakukan di Instalasi Rehabilitasi Psikososial telah berjalan lebih optimal

dibandingkan dengan tahun 2016, kegiatan telah terjadwal dengan baik,

kompetensi petugas juga meningkat, sehingga hasil yang didapatkan dalam

melayani pasien juga mengalami peningkatan.

0%

50%

100%

TAHUN 2017

70%97.85%

PERSENTASE REHABILITAN YANG MENGALAMI PERBAIKAN FUNGSI

PERSONAL DAN SOSIALTAHUN 2017

TARGET CAPAIAN


8. Persentase Rehabilitant Yang Mandiri Di Masyarakat

Gambar 3.10 Persentase Rehabilitant Yang Mandiri Di Masyarakat Tahun 2017



Rehabilitant yang mandiri di masyarakat adalah pengukuran fungsi

Rehabilitant yang telah menyelesaikan kegiatan rehabilitasi psikososial dan

mengalami perbaikan fungsi personal dan sosial. Pada saat pasien tersebut

pulang, petugas dari rehabilitasi psikososial akan melakukan follow up selama

pasien tinggal di masyarakat. Follow up ini dilakukan melalui berbagai

kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi pasien tetap optimal

di masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya melalui kemitraan

lintas sektor, rehabilitasi berbasis masyarakat, dan case management.

Capaian presentase Rehabilitant yang mandiri di masyarakat sudah mencapai

target sebesar 55,03%, dari target 50%.


a. Belum optimalnya sistem case management yang dilakukan terhadap

Rehabilitant yang telah menjalani rehabilitasi psikososial dan kembali ke

tempat tinggalnya;

b. Belum akuratnya data Rehabilitant di tempat tinggalnya;

c. Belum optimalnya kerjasama dengan unit terkait di masyarakat dalam

penanganan pasien dengan gangguan jiwa di masyarakat;

d. Kurangnya tenaga pekerja sosial yang melakukan kunjungan rumah.

40%

50%

60%

TAHUN 2017

50%55.03%

PERSENTASE REHABILITAN YANG MANDIRI DI MASYARAKAT

TAHUN 2017

TARGET CAPAIAN



a. Mengoptimalkan pendataan Rehabilitant yang telah menjalani kegiatan

rehabilitasi psikososial dan telah kembali ke tempat tinggalnya;

b. Meningkatkan kemitraan dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan

pasien gangguan jiwa di masyarakat;

c. Menjalin kerjasama lintas sektor dalam kegiatan rehabilitasi berbasis

komunitas untuk membantu menjaga stabilitas dan kemandirian

Rehabilitant di lingkungannya.


Gambar 3.11 Akreditasi Paripurna Tahun 2017 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor


Tanggal 28 – 29 Agustus 2017 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor telah

melaksanakan penilaian Survei Verifikasi Akreditasi Versi 2012 Ke I dengan

hasil Lulus Akreditasi Versi 2012 Paripurna. Hasilnya cukup memuaskan

dengan masih menyandang predikat Paripurna. Program Perbaikan Strategis

sudah diusahakan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang di persyaratkan

pada standar akreditasi Rumah Sakit. Perbaikan yang terus menerus untuk

selalu meningkatkan mutu pelayanan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor akan

dilaksanakan secara optimal.

0

1

1

TAHUN 2017

Lulus Akreditasi Versi 2012

Lulus Akreditasi Versi 2012

Lulus Survei Verifikasi

Akreditasi Ke I

AKREDITASI PARIPURNATAHUN 2017

TARGET CAPAIAN


10. Lisensi Sebagai Pusat Riset Dan Pendidikan Di Bidang Rehabilitasi

Psikososial Dari Lembaga Yang Berwenang (Kementerian Kesehatan)

Gambar 3.12 Lisensi Sebagai Pusat Riset Dan Pendidikan di Bidang

Rehabilitasi Psikososial Dari Lembaga Yang Berwenang (Kementerian Kesehatan) Tahun 2017



RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor sedang berproses menuju Pusat Riset dan

Pendidikan Rehabilitasi Psikososial. Penyusunan kurikulum sedang dibuat.

Dengan penyusunan modul dan kurikulum ini, selanjutnya akan dilakukan

pengesahan melalui akreditasi oleh Lembaga yang berwenang, sehingga

diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pelatihan petugas rehabilitasi

psikososial di Indonesia.

Kendala dan Permasalahan:

a. Belum tersedia peneliti kesehatan (rehabilitasi psikososial) yang cukup;

b. Belum tersedia sarana pendukung riset, pengolah data, dan gedung

pusat data.

0

1

1

TAHUN 2017

Program Penelitian Oleh

Staf Internal Proses

LISENSI SEBAGAI PUSAT RISET DAN PENDIDIKAN DI BIDANG REHABILITASI PSIKOSOSIAL DARI LEMBAGA YANG

BERWENANG (KEMENTERIAN KESEHATAN RI)

TAHUN 2017

TARGET CAPAIAN



Gambar 3.13 Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan Kesehatan Jiwa Tahun 2017


Kondisi yang di capai saat ini:

Kemitraan dalam pelayanan kesehatan jiwa merupakan hal yang pemting, dan

RSMM sebagai rumah sakit jiwa mempunyai tanggungjawab untuk menjadi

leader dari proses kemitraan tersebut. Mengingat hanya sebagian kecil

penderita gangguan jiwa yang dapat ditangani oleh rumah sakit, dan sebagian

besar penderita tinggal di masyarakat, maka tanggungjawab dalam

penanganan orang dengan gangguan jiwa merupakan tanggungjawab

bersama. Pelayanan kesehatan jiwa dilakukan bersama-sama melalui

kemitraan, antara sektor kesehatan, sosial dan sektor lain yang terkait.

Kerjasama ini diperkuat dengan perjanjian kerjasama, yang membagi

tanggungjawab masing-masing institusi dalam penanganan masalah

kesehatan jiwa. Saat ini RSMM telah menjalin kerjasama dengan Dinas

Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan. Tingkat

kualitas hubungan kemitraan kesehatan jiwa adalah berfungsinya hubungan

kemitraan kesehatan jiwa yang meliputi fungsi koordinasi, kolaborasi,

pendampingan dan sistem rujukan. Pada tahun 2017 tingkat kualitas

kemitraan layanan kesehatan jiwa ini mencapai 96,20% dari target 70%.

Capaian ini sudah melebihi target yang di tetapkan, tetapi masih ada beberapa

hal yang dikerjakan belum optimal.

0%

50%

100%

TAHUN 2017

70%96.20%

TINGKAT KUALITAS KEMITRAAN LAYANAN KESEHATAN JIWA

TARGET CAPAIAN



a. Kemitraan belum berjalan optimal, pada beberapa wilayah belum terjalin

perjanjian kerjasama;

b. Turunan dari kerjasama dengan Dinas Kesehatan belum optimal

terlaksana di tingkat Puskesmas;

c. Belum semua wilayah terjalin kerjasama melalui perjanjian kerjasama.


a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektor pada jangkauan

yang lebih luas, mengingat RSMM adalah rumah sakit jiwa rujukan

nasional;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui

permasalahan yang dihadapi, sehingga bisa dilakukan pembenahan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat.

12. Proses Bisnis Yang Terintegrasi Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa

Gambar 3.14 Proses Bisnis Yang Terintegrasi Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Tahun 2017



Proses bisnis yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan jiwa merupakan

proses pemberian pelayanan yang komprehensif, multidisiplin yang bertujuan

untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Sebagai rumah

0

5

TAHUN 2017

5 Layanan 5 Layanan

PROSES BISNIS YANG TERINTEGRASI DALAM PELAYANAN KESEHATAN JIWA

TAHUN 2017

TARGET CAPAIAN


sakit jiwa, RSMM mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pelayanan

yang komprehensif pada masyarakat, sehingga dapat menjadi rujukan bagi

rumah sakit jiwa lain dan bagi pemberi layanan kesehatan di PPK I dan PPK

II dalam pelayanan kesehatan jiwa.

Pada tahun 2017 terdapat 5 layanan sebagai transformasi layanan kesehatan

jiwa dengan pendekatan multi disiplin, yaitu:

a. Klinik Early Psychotic;

b. Klinik Anak Remaja;

c. Klinik Ansietas Depresi;

d. Klinik Psikogeriatri;

e. Klinik CLP (Consultation Liaison Psychiatry).

Kegiatan 5 layanan tersebut sudah dilaksanakan pada tahun 2017, dengan

jumlah pasien mulai meningkat setiap triwulannya.


Gambar 3.15 Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan

Kesehatan Jiwa Tahun 2017 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor


Pada tahun 2017 sudah dilakukan pembinaan kelompok swabantu dalam

pelayanan kesehatan jiwa, bahkan dilakukan pemantapan pendampingan

kelompok swabantu tersebut sebanyak 3 kelompok swabantu, yaitu:

0

2

4

TAHUN 2017


PEMBINAAN KELOMPOK SWABANTU DALAM PELAYANAN KESEHATAN JIWA

TAHUN 2017

TARGET CAPAIAN


a. Komunitas Peduli Skozofrenia Indonesia (KPSI);

b. Bipolar Care Indonesia (BCI);

c. KKDC.

Pertemuan dengan kelompok swabantu ini dilaksanakan pada hari libur dan

belum ada feedback perkembangan Rehabilitant. Terkadang pertemuan

berlangsung secara seremonial, belum ada komitmen tindak lanjut terhadap

Rehabilitant. Maka rencana pemecahan masalah yang ada akan dilakukan

evaluasi ulang program bersama Komunitas Peduli Skizofrenia Pusat, Bipolar

Care Pusat dan KKDC.


Gambar 3.16 Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2017



Capaian tahun 2017 adalah sebesar 86,35%, tidak mencapai target yang telah

ditetapkan, yaitu sebesar 90%. Tingkat efisiensi anggaran adalah kondisi yang

menggambarkan realisasi belanja dibandingkan dengan perencanaan yang

berbasis kebutuhan. Realisasi belanja pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.

180.317.168.760,- sedangkan perencanaan belanja yang tertuang dalam

Pagu Belanja DIPA adalah sebesar Rp. 201.977.279.000,- atau mencapai

86.35% dari alokasi anggaran.

84%

86%

88%

90%

TAHUN 2017

90%

86.35%

TINGKAT EFISIENSI ANGGARANTAHUN 2017

TARGET CAPAIAN



Ketidaktercapaian target belanja yang tidak sesuai dengan perencanaan

disebabkan beberapa hal diantaranya:

a. Efisiensi belanja modal pengadaan gedung yang cukup tinggi (13,90%);

b. Tidak optimalnya serapan anggaran belanja modal (SIM RS, peralatan

non medik dll);

c. Terdapat beberapa ajuan dalam proses yang tidak direalisasikan (obat,

alkes, bahan komputer);

d. Dilakukan Revisi DIPA atas dana BLU untuk pelaksanaan kegiatan

namun tidak optimal dalam realisasi serapannya;

e. Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai perencanaan awal.


Agar pencapaian realisasi anggaran belanja dapat mencapai target sesuai

dengan yang ditetapkan, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Perencanaan pengadaan yang lebih baik (berbasis program);

b. Percepatan proses pengadaan dengan melakukan lelang pra DIPA;

c. Monitoring dan evaluasi terus-menerus atas pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa.


Gambar 3.17 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional Tahun 201


50%

60%

70%

TAHUN 2017

65%

56.79%

RASIO PNBP TERHADAP BIAYA OPERASIONAL (PB)

TAHUN 2017

TARGET CAPAIAN



POBO adalah Rasio Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap

Biaya Operasional (PB). Capaian POBO untuk tahun 2017 adalah sebesar

56,79%, tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam RSB sebesar

65%. Pencapaian PNBP pada tahun 2017 adalah sebesar

Rp.102.452.853.375,- sedangkan biaya operasional adalah sebesar Rp.

180.394.401.914,-


Belum tercapainya Rasio POBO tahun 2017 sesuai target sesuai target

sebesar 65% disebabkan karena:

a. Belum selesainya proses verifikasi tagihan BPJS atas pelayanan pasien

Bulan Desember 2017;

b. Masih rendahnya BOR RS pada pelayanan rawat inap untuk tahun 2017

yaitu sebesar 66;

c. Masih cukup tingginya biaya operasional RS.


Agar pencapaian rasio POBO dapat mencapai target sesuai dengan yang

ditetapkan, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Melakukan upaya percepatan pengajuan klaim atas pelayanan pasien

BPJS;

b. Melakukan upaya percepatan penerbitan BA umpan balik dari BPJS atas

klaim yang diajukan, dengan melakukan koordinasi yang baik dengan

verifikator dan petugas BPJS;

c. Meningkatkan Pendapatan RS melalui peningkatan kualitas dan kuantitas

layanan;

d. Melakukan upaya efisiensi atas biaya operasional RS pada semua aspek

baik layanan maupun administrasi RS.


16. Tingkat Proses Budaya Kerja

Gambar 3.18 Tingkat Proses Budaya Kerja Tahun 2017



Berdasarkan penarikan data dari sistem finger print di Bagian SDM RSMM

pada tahun 2017 didapatkan persentasi sebesar 95,05% pegawai melakukan

finger print sebagai tanda kehadiran di tempat kerja (masuk dan pulang kerja)

melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80% dan bila

dibandingkan dengan tahun 2016 dengan capaian 91,36%, maka pada tahun

2017 terjadi peningkatan capaian sebesar 3,69%. Hal ini berarti bahwa tingkat

proses budaya kinerja di RSMM yang diukur dengan indikator kepatuhan

presensi dengan finger print telah patuh pada peraturan, sedangkan sisanya,

yaitu sekitar 4,95% adalah pegawai yang tidak melakukan finger print karena

tidak hadir, baik karena cuti, izin, atau alasan lainnya.


Telah dilakukan beberapa program untuk mempertahankan bahkan

meningkatkan tingkat kehadiran pegawai, namun masih ada beberapa

kendala, yaitu:

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

TAHUN 2017

80%

95.05%

TINGKAT PROSES BUDAYA KINERJATAHUN 2017

TARGET CAPAIAN


a. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

ASN khususnya penerapan hukuman disiplin, karena prosedur

penyelesaian yang panjang dan birokratis;

b. Adanya tenaga shift yang tidak melakukan shift sesuai dengan jadwal

yang telah diserahkan ke SDM;

c. Masih adanya jadwal dinas yang terlambat diserahkan bahkan tidak

diserahkan ke Bagian SDM, sehingga menyulitkan petugas dalam

melakukan setting jadwal. Terutama kehadiran dokter IGD;

d. Perlu adanya penambahan alat finger print yang dapat digunakan untuk

mempermudah pegawai melakukan finger print dan perlu adanya

program pemeliharaan secara rutin baik software maupun hardware.

Usulan Pemecahan Masalah:

a. Dibuat pedoman disiplin pegawai RS. dr. H. Marzoeki Mahdi sebagai

turunan dari PP 53 tahun 2010, yang berisi aturan dan penerapan

hukuman disiplin bagi seluruh pegawai baik PNS maupun Non PNS

dengan prosedur yang lebih ringkas dan mudah diterapkan;

b. Adanya reward dan consequency bagi unit/pegawai yang mentaati

aturan;

c. Dilakukan penambahan alat dan software finger print dan dilakukan

pemeliharaan dengan sistem kontrak service dengan distributornya

sehingga alat dapat terjaga dengan baik.


17. Persentase SDM Yang Memiliki Kinerja Sesuai Standar

Gambar 3.19 Persentase SDM Yang Memiliki Kinerja Sesuai Standar Tahun 2017



Prosentase SDM yang memiliki kinerja sesuai standar adalah SDM yang

memenuhi kriteria sesuai standar berdasarkan penilaian kinerja yang

dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian Indeks Kinerja Individu (IKI)

dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari 1. Pada tahun 2017

prosentase kinerja mencapai 70.92%. Lebih tinggi dari target yang ditetapkan

yaitu 70%.

Kendala dan permasalahan :

a. Masih adanya persepsi yang berbeda dalam memberikan penilaian

terhadap bawahannya;

b. Kurang pahamnya atasan dalam menyusun target stafnya sehingga

penilaian belum mencerminkan kinerja staf;

c. Pedoman yang ada belum secara utuh dan detil memuat sistem dan

prosedur dalam penilaian kinerja pegawai.

70%

70%

71%

71%

TAHUN 2017

70%

70.92%

PERSENTASE SDM YANG MEMILIKI KINERJA SESUAI STANDAR

TAHUN 2017

TARGET CAPAIAN



a. Sosialisasi dan bimbingan teknis penentuan target dan penilaian kinerja

sehingga para pejabat penilai mempunyai kemampuan yang sama dalam

menentukan target dan memberikan penilaian;

b. Merevisi pedoman remunerasi berdasarkan perkembangan organisasi

dan ketentuan remunerasi yang berlaku.

18. Level IT Yang Terintegrasi

Gambar 3.20 Level IT Yang Terintegrasi Tahun 2017



Pada tahun 2017 Level IT Yang Terintegrasi ditargetkan berada pada Siloed

2, capaian tahun 2017 berada pada posisi Siloed 1. Infrastruktur dan platform

mengacu pada integrasi instalasi rawat inap, penunjang diagnostik dan back

office (keuangan, sdm dll) yang seharusnya tercapai pada tahun 2017 belum

dapat mencapai target.


Aplikasi SIMRS GOS yang banyak kelemahan pada keamanan data

mengakibatkan pihak pengembang melakukan rebuild terhadap aplikasi

SIMRS sebelum mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan

RS, namun dalam perjalannya pengembangan tidak berjalan dengan mulus

0

1

2

TAHUN 2017

Siloed 2

Siloed 1

LEVEL IT YANG TERINTEGRASI TAHUN 2017

TARGET CAPAIAN


dikarenakan kurangnya intensitas komunikasi antara pengembang dan user

yang pada akhirnya berkali kali salah dalam memahami keinginan user.

Akibatnya proses pengembangan tidak berjalan sesuai yang direncanakan.


Perlu adanya konsultan expert yang memahami proses bisnis rumah sakit

untuk membimbing tenaga IT yang ada dan juga agar dalam proses

pengembangan selanjutnya akan mengurangi kesalahpahaman.

Penambahan tenaga IT terutama programmer yang berkompeten juga perlu

dilakukan agar tidak bergantung dengan pengembang.

19. Tingkat Kehandalan Sarpras/Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Gambar 3.21 Tingkat Kehandalan Sarpras/

Overall Equipment Effectiveness (OEE) Tahun 2017 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor


Capaian tahun 2017 adalah 70.83%, dengan target 80%, sehingga angka

yang didapat belum mencapai target yang diinginkan. Untuk data IPSRS

masih terkendala, dengan susahnya mendapatkan data dari lapangan, karena

staf di ruangan yang menggunakan alat sudah cukup sibuk dengan rutinitas

sehingga tidak sempat mengisi form yang IPSRS berikan, sehingga kami

terkendala dengan perhitungan.

60%

80%

TAHUN 2017

80%70.83%

TINGKAT KEHANDALAN SARANA DAN PRASARANA/OVERALL EQUIPMENT

EFFECTIVENESS (OEE)TAHUN 2017

TARGET CAPAIAN



a. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai peralatan

teknologi tinggi;

b. Masih kurangnya peralatan untuk perbaikan sarana, prasarana dan

peralatan;

c. Masih lemahnya koordinasi antara IPSRS dengan unit-unit yang terkait.


a. Meningkatkan kualitas SDM di IPSRS dengan mengikuti pendidikan dan

pelatihan berkelanjutan di bidang masing-masing;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

20. Persentase SDM Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar

Gambar 3.22 Persentase SDM Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar Tahun 2017



Prosentase SDM yang memiliki Kompetensi sesuai standar adalah jumlah

tenaga kesehatan yang memiliki ijazah minimal DIII dibagi jumlah seluruh

tenaga kesehatan. Dari data base yang dipunyai oleh Bagian SDM RSMM

pada tahun 2017, data yang dicapai adalah 96,22% dibandingkan dengan

target yang ditetapkan 70%.

0%

50%

100%

TAHUN 2017

70%96.22%

PERSENTASE SDM YANG MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI STANDAR

TAHUN 2017

TARGET CAPAIAN


Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring selama tahun 2017, indikator

prosentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar perlu dilakukan

perubahan definisi operasional dan cara hitungnya dikarenakan nilai capaian

yang didapat akan tetap dan tidak dapat dijadikan sebagai indikator yang

memotivasi kinerja.


a. Dilakukan perubahan terhadap definisi operasional sehingga lebih

mendekati kepada sasaran yang lebih tajam;

b. Perlu ditetapkan pedoman pola ketenagaan di rumah sakit sehingga

kebutuhan ketenagaan dapat diterapkan.

21. Persentase SDM Yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar

Gambar 3.23 Persentase SDM Yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar Tahun 2017



Pada tahun 2017 dari proporsi pegawai yang mengikuti pelatihan terstandard

(20 JPL) belum terpenuhi. Capaian kegiatan pelatihan adalah 57,16%, dengan

target 70%.

0%

50%

100%

TAHUN 2017

70% 57.16%

PERSENTASE SDM YANG MENDAPAT PELATIHAN SESUAI STANDAR

TAHUN 2017

TARGET CAPAIAN



a. Kendala utama dalam pelatihan terstandar ini adalah belum adanya peta

SDM dalam bentuk base line data kebutuhan pelatihan ideal untuk

mencapai kompetensi standar dalam mencapai visi misi rumah sakit;

b. Sistem pencatatan dan pelaporan juga belum terintegrasi antara Bagian

SDM dan Bagian Diklit sehingga pemerataan pelatihan belum optimal;

c. Kegiatan Pelatihan dari 20 JPL pada umumnya diselenggarakan oleh

internal RSMM (in house training), sedangkan pelatihan eksternal (out

house training) seringkali kurang dari 20 JPL.


a. Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan baik in house training maupun

out house training diprioritaskan bagi pelatihan dengan jumlah Jam

Pelatihan lebih dari 20 JPL.

b. Pelaksanaan kegiatan In house training dan Out house training yang

dikuti oleh staf disesuaikan dengan pemetaan kebutuhan pelatihan;

c. Pemetaan kebutuhan pelatihan perlu untuk selalu diperbaiki agar

mendapatkan hasil pemetaan kebutuhan pelatihan yang sesuai tuntutan

standar kompetensi, maupun upaya mencapai visi misi rumah sakit.

Pelatihan juga diupayakan terakreditasi sehingga dapat digunakan

sebagai kredit point kenaikan golongan dan remunerasi.


3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.5.1 Sumber Daya Manusia

Data pegawai RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Tahun 2017 terdiri dari tenaga

PNS/CPNS, tenaga calon BLU, tenaga honorer, dan Peer/ass peer serta ditambah

dengan tenaga Dokter Tamu dapat dilihat pada beberapa table berikut ini. Tabel

yang kami sampaikan, termasuk data mutasi pegawai, baik masuk maupun keluar,

serta klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan, usia dan jenis kelamin.

Tabel 3.4 Ketenagaan Berdasarkan Jenis Pegawai, Mutasi dan Pendidikan Tahun 2017


NO

JENIS PEGAWAI JUMLAH

31 Des 2016

MUTASI JUMLAH 31 Des 2017

+ -

A. PNS/CPNS

1. Tenaga Medis

- Dokter Spesialis 37 1 2 36

- Dokter Umum 19 1 18

- Dokter Gigi 1 1

Jumlah Tenaga Medis 57 1 3 55

2. Tenaga Paramedis

- Keperawatan 348 1 9 340

- Bidan 17 17

Jumlah Tenaga Paramedis 365 1 9 357

3. Paramedis Non Perawat 124 2 1 125

4. Non Medis 177 1 23 155

JUMLAH PNS/CPNS

723 5 36 692

B. NON PNS

1. Dokter Tamu 7 2 1 8

2. Honorer 169 4 165

3. PKWT 14 13 3 24

4. Peer Counselor 6 6

5. Pegawai BLU 84 1 85

JUMLAH NON PNS

280 16 8 288

JUMLAH

1003 21 44 980


Gambar 3.24 Ketenagaan Tahun 2017


Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa sebagian besar adalah

tenaga paramedis yaitu sebesar 36%. Kemudian berturut-turut adalah tenaga

honorer (17%), non medis (16%), dan paramedic non perawat (13%).

Gambar 3.25 Sebaran Pegawai Rumah Sakit Selama 3 Tahun Terakhir


Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa tenaga PNS sejak 2015

mengalami trend penurunan, dan di Tahun 2017 hanya 692 orang. Sedangkan

pegawai Non PNS tidak mengalami perubahan yang berarti.

6%

36%

13% 16% 1%

17%

2%

0%9%

KETENAGAANTAHUN 2017

Tenaga Medis

Tenaga Paramedis

Paramedis NonPerawatNon Medis

Dokter Tamu

Honorer

PKWT

Peer Counselor

BLU

0

500

1000

2015 2016 2017

748 723692

287 280 288

SEBARAN PEGAWAISELAMA 3 TAHUN TERAKHIR

PNS/CPNS NON PNS


Gambar 3.26 Ketenagaan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2017


Dari sebanyak 977 orang pegawai, persentase terbesar adalah berada di

usia 20-50 tahun, yaitu sebesar 758 orang (78%). Yang menarik adalah jumlah

pegawai yang usia diatas 56 Tahun, masih ada sebesar 14 orang (1%) dari total

pegawai di RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor. Hal ini dikarenakan banyak tenaga

dokter yang masa Batas Usia Pensiunnya (BUP) lebih dari 58 tahun.

Gambar 3.27 Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017


Berdasarkan gambar tersebut, ternyata jenis kelamin perempuan lebih

banyak dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 54%, atau

sebanyak 530 orang.

78%

21%

1%

KETENAGAAN BERDASARKANKELOMPOK UMUR

TAHUN 2017

Usia

20-50

51-58

>58

46%

54%

KETENAGAAN BERDASARKANJENIS KELAMIN

TAHUN 2017

Ketenagaan

Laki-laki

Perempuan


Gambar 3.28 Ketenagaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017


Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasannya

masih ada tenaga yang pendidikannya masih di bawah D3, yaitu sebanyak 15

orang (2%) berpendidikan SD/SMP, 169 orang (17%) berpendidikan SMA dan 9

orang (1%). Jika ditotal tenaga yang masih di bawah standar D3 sebanyak 193

orang (19,75%).

Gambar 3.29 Ketenagaan Berdasarkan Jabatan Tahun 2017


Hasil gambar tersebut di atas, dapat terlihat bahwa sebaran pegawai

terbanyak berdasarkan kelompok jabatan adalah Jabatan Fungsional Umum

(51%) jika dibandingkan dengan Jabatan Fungsional Tertentu.

2%

17%

1%

52%

12% 0%3% 8%

5%

KETENAGAAN BERDASARKANTINGKAT PENDIDIKAN

TAHUN 2017

SD/SMP

SMA/SMK

DI/II

D3

S1

DOKTER GIGI

DOKTER

S2

SPESIALIS

42%

51%

7%

KETENAGAAN BERDASARKAN JABATANTAHUN 2017

Fungsional Tertentu

Fungsional Umum

Struktural


Tabel 3.5 Tenaga Medis Tahun 2017


NO PENDIDIKAN PNS NON PNS

JML ∑

SEKOLAH

BUP 5 TH KE DEPAN

1 Dokter Gigi 3 3

2 Dokter Umum 22 11 33 4 1

3 Spesialis I Anastesi 1 1 1

4 Spesialis I Bedah 1 1

5 Spesialis I Bedah Mulut 1 1

6 Spesialis I Ilmu Kedokteran Jiwa

8 6 14 2

7 Spesialis I Kedokteran Gigi Anak

1 1

8 Spesialis I Kesehatan Anak 3 3 1

9 Spesialis I Konservasi Gigi 1 1

10 Spesialis I Mata 1 1

11 Spesialis I Obstetri dan Ginekologi

2 2

12 Spesialis I Ortodonsia 1 1

13 Spesialis Patologis Klinis 1 1

14 Spesialis I Penyakit Dalam 4 2 6 1 1

15 Spesialis I Penyakit Jantung 1 1 2

16 Spesialis I Penyakit Paru 1 1

17 Spesialis I Penyakit Syaraf 1 1 2

18 Spesialis I Penyakit THT 2 2 1

19 Spesialis I Periodensia 1 1

20 Spesialis I Prostodonsia 1 1 1

21 Spesialis I Radiologi 2 2

22 Spesialis I Rehabilitasi Medis

2 2 1

23 Spesialis II Kedokteran Jiwa Konsultan Psikiatri Komunitas

1 1

24 Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan

1 1

25 Spesialis Okupasi 1 1

JUMLAH

63 21 84 7 7


3.1.5.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan

pelayanan kesehatan di RSMM Bogor kami laporkan secara administrastif melalui

Laporan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Negara yang didalamnya

tercantum Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara Nomor

IR.00.05/II/546/2017 tanggal 16 Januari 2017 untuk periode 1 Januari sampai

dengan 31 Desember 2017 dengan informasi sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara Tahun 2017


NO AKUN NERACA

NILAI BMN PERIODE TAHUNAN TA. 2017

SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4)

I

POSISI BMN DI NERACA

509,544,406,583 4,031,624,656,397 4,541,169,062,980

A ASET LANCAR 8,587,957,623 1,946,133,990 10,534,091,613

1 Persediaan 8,587,957,623 1,946,133,990 10,534,091,613

B ASET TETAP 499,858,323,960 4,029,915,065,700 4,529,773,389,660

1 Tanah 387,952,507,620 4,005,084,292,380 4,393,036,800,000

2 Peralatan dan Mesin 113,434,772,425 11,032,679,794 124,467,452,219

3 Gedung dan Bangunan 113,656,517,966 (7,585,667,330) 106,070,850,636

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

8,034,263,465 773,119,826 8,807,383,291

5 Aset Tetap Lainnya 480,402,950 - 480,402,950

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- - -

7 Akumulasi Penyusutan Aset tetap

(123,700,140,466) 20,610,641,030 (103,089,499,436)

C ASET LAINNYA 1,098,125,000 (236,543,293) 861,581,707

1 Kerjasama dengan Pihak ketiga

- - -

2 Aset Tak Berwujud 1,430,198,589 100,208,000 1,530,406,589

3 Akumulasi Amortisasi (332,073,589) (336,751,293) (668,824,882)

4 Aset Lain-Lain ( Aset Yang tidak Digunakan )

1,010,414,500 (971,226,370) 39,188,130

5 Akumulasi Penyt. Aset Yang Tidak Digunakan

(1,010,414,500) 971,226,370 (39,188,130)

II

BMN NON NERACA 63,527,709 2,848,918 66,376,627

A EKSTRAKOMPTABEL 63,527,709 2,848,918 66,376,627

1 BMN Ekstrakomptabel 455,682,126 29,356,700 485,038,826

2 Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel

(392,154,417) (26,507,782) (418,662,199)

TOTAL GABUNGAN (I + II )

509,607,934,292 4,031,627,505,315 4,541,235,439,607


3.2 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2017 RSMM mendapatkan alokasi dana melalui DIPA

Nomor: SP DIPA-024.04.2-415505/2017 tanggal 7 Desember 2017 berjumlah

Rp 210.060.195.000,00, dengan rincian sebagaimana Tabel 3.7

Tabel 3.7 Alokasi DIPA tahun 2017


NO URAIAN ALOKASI PAGU DANA (Rp)

2017 2016

1 Rupiah Murni 104.421.267.000,- 111.060.427.000,-

2 BLU 105.638.928.000,- 114.719.405.000,-

3 Penggunaan Saldo 15.457.928.000,-

TOTAL

210.060.195.000,- 241.237.760.000,-

Alokasi anggaran RSMM Bogor Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan

dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya, baik dari Rupiah Murni maupun

dari Pendapatan BLU.

Adapun rincian alokasi anggaran Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana

disajikan pada Tabel 3.8

Tabel 3.8 Proyeksi Belanja Tahun 2017 danTahun 2016


NO

URAIAN ALOKASI PAGU DANA (Rp)

2017 2016

RUPIAH MURNI

1 Belanja Pegawai 50.306.498.000,- 49.385.280.000,00

2 Belanja Barang 36.680.186.000,- 27.016.808.000,00

3 Belanja Modal 17.434.583.000,- 34.658.339.000,00

BLU

1 Belanja Barang (Remunerasi) 47.537.517.000,- 41.484.989.000,-

2 Belanja Modal 51.823.761.000,- 64.214.755.000,-

3 Belanja Modal 6.277.650.000,- 24.477.589.000,-

TOTAL

210.060.195.000,- 241.237.760.000,-

Jumlah Realisasi penggunaan/penyerapan anggaran tahun 2017 adalah

sebesar Rp180.317.168.760 atau 85,84% dari pagu sebesar Rp.

210.060.195.000,- dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.9


Tabel 3.9 Laporan Realisasi Anggaran

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017

NO URAIAN PAGU 2017 (Rp) PAGU 2016 (Rp) PROSENTASE

ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI %

A Pendapatan Negara dan Hibah

1 Pendapatan Negara 105.638.928.000,- 97.350.740.772,- 92,15 114.719.405.000,- 82.355.606.933,- 71,79

2 Hibah 0 0 - 0 0 - JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

105.638.928.000,- 97.350.740.772,- 92,15 114.719.405.000,- 82.355.606.933,- 71,79

B Belanja Negara

1 Pegawai 50.306.498.000,- 46.746.663.298,- 92,92 49.385.280.000,- 46.721.059.618,- 94.61

2 Barang 138.997.964.000,- 115.020.993.504,- 82,75 132.716.552.000,- 103.725.620.835,- 78,16

3 Modal 20.755.733.000,- 18.549.511.958,- 89,37 59.135.928.000,- 39.681.887.407,- 67,10

JUMLAH BELANJA

210.060.195.000,- 180.317.168.760,- 85,84 241.237.760.000,- 190.128.567.860,- 78,81


3.3 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017

adalah sebesar Rp 97.350.740.772,00 atau mencapai 92,15% dari estimasi

pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 105.638.928.000,00.

Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan 2017


NO URAIAN 2017

ANGGARAN REALISASI %

1 Pendapatan 105,638,928,000 97,350,740,772 92,15

JUMLAH

105,638,928,000 97,350,740,772 92,15

Realisasi Pendapatan Jasa per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan

sebesar 18.20% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016.

Kenaikan pendapatan tersebut di karenakan proses administrasi dan verifikasi

(BAP) atas piutang BPJS sudah mulai N+1 sehingga pembayaran BPJS atas

klaim Rumah Sakit menjadi lebih lancer. Namun demikian, BAP yang diterima

oleh Rumah Sakit baru sampai bulan Nopember 2017 untuk pelayanan rawat

inap dan rawat jalan. Penagihan Klaim obat baru sampai dengan bulan Juni

2017, sedangkan bulan Juli sd Desember 2017 masih belum dilakukan

penginputan dikarenakan ada sejumlah nama obat yang belum masuk ke

dalam aplikasi BPJS.

Tabel 3.11 Realisasi Pendapatan Jasa 2017 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

NO URAIAN 2017


1 Pendapatan Jasa 97,350,740,772 82,355,606,933 18.21

JUMLAH

97,350,740,772 82,355,606,933 18.21


3.4 Belanja

Realisasi Belanja pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 180.317.168.760,00

atau 85,84% dari anggaran belanja sebesar Rp 210.060.195.000,00.

Tabel 3.12 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2017


NO URAIAN 2017


1 Belanja Pegawai 50,306,498,000 46,794,868,669 93.02

2 Belanja Barang 138,997,964,000 115,020,993,504 82.75

3 Belanja Modal 20,755,733,000 18,549,511,958 89.37

Total Belanja Kotor

210,080,195,000 180,365,374,131 85.86

Pengembalian Belanja Pegawai

- 48,205,371 0.00

JUMLAH

210,060,195,000 180,137,168,760 85.84

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat sebagai berikut ini:

Gambar 3.30 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017


Realisasi Belanja periode 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar

5,16% dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama Tahun

Anggaran 2016.

-

20,000,000,000

40,000,000,000

60,000,000,000

80,000,000,000

100,000,000,000

120,000,000,000

140,000,000,000

BelanjaPegawai

BelanjaBarang

BelanjaModal

ANGGARAN 50,306,498,000 138,997,964,00 20,755,733,000

REALISASI 46,794,868,669 115,020,993,50 18,549,511,958

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2017


Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 2016


NO URAIAN REALISASI BELANJA

2017 2016 %

1 Belanja Pegawai 46,746,663,298 46,721,059,618 0.05

2 Belanja Barang 115,020,993,504 103,725,620,835 10,89

3 Belanja Modal 18,549,511,958 39,681,887,407 (53.25)

JUMLAH

180,317,168,760 190,128,567,860 (5.16)

Rendahnya realisasi belanja dikarenakan:

1. Efisiensi belanja modal pengadaan gedung yang cukup tinggi (13,90%);

2. Tidak optimalnya serapan anggaran belanja modal (sim rs, peralatan non

medic dll);

3. Terdapat beberapa ajuan dalam proses yang tidak direalisasikan (obat,

alkes, bahan komputer);

4. Dilakukan Revisi DIPA atas dana BLU untuk pelaksanaan kegiatan namun

tidak optimal dalam realisasi serapannya;

5. Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai perencanaan awal.

Kondisi keuangan RSMM tahun 2017 nampak pada laporan keuangan

sebagai berikut:


Tabel 3.14 Neraca Tahun 2017



Tabel 3.15

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2017 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor


Tabel 3.16 Laporan Operasional Untuk Periode Yang Berakhir

30 Juni 2017 Dan 31 Desember 2017 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor


BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun 2017

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas-tugas teknis melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap-

tiap indikator yang mendukung sasaran program sesuai Rencana Strategis Bisnis

(RSB) RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun 2015-2019 dan capaian dari

kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi pada setiap unit kerja.

Secara umum pencapaian kinerja tahun 2017 dari 21 sasaran strategis dan

yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang sudah mencapai target

yaitu 15 indikator atau tercapai 71.43%. Keberhasilan atas pencapaian kinerja

tahun 2017 hendaknya dapat dipertahankan, ditingkatkan serta menjadi parameter

untuk pencapaian kinerja selanjutnya. Hal-hal yang menghambat tercapainya

target dan rencana kinerja diharapkan dapat menjadi penyemangat untuk

memperbaiki, mencari solusi dan alternatif penyelesaiannya.

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2017 ix

PERJANJIAN KINERJA RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

TAHUN 2017

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2017 x

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2017 xi

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2017 xii

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2017 xiii

RENCANA KERJA TAHUNAN RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

TAHUN 2017

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET

2017

A. PERSPEKTIF STAKEHOLDER/COSTUMER

1.


1. Tingkat Kepuasan Pelanggan 90%


80%

2.



3.

g. Persentase rujukan yang berkualitas

60%

h. Persentase Konsultasi 60%

i. Persentase Pencapaian Integrasi Layanan

100%

4.


1 Model Layanan

5. Pusat Promosi Kesehatan Jiwa 80%

6.


2 Institusi


B. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

3.


7. Persentase Rehabilitant yang Mengalami Perbaikan Fungsi Personal dan Sosial

70%


50%

4. Terwujudnya Layanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu



5.


10.



6. Terwujudnya Kemitraan yang


70%

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2017 xiv

Berkualitas di Bidang Kesehatan Jiwa

7.


12. Proses bisnis yang Terintegrasi dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa

5 Layanan

8.



2 Kelompok

C. PERSPEKTIF FINANSIAL

9. Terwujudnya Efisiensi Anggaran Berbasis Kebutuhan

14. Tingkat Efisiensi Anggaran 90%



65%

D. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

11. Terwujudnya Budaya Kinerja yang Efektif

16. Tingkat Proses Budaya Kinerja 80%


70%

12.


18. Level IT yang Terintegrasi Siloed 2

13. Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana

19. Tingkat Kehandalan Sarpras / OverallEquipment Effectiveness (OEE)

80%

14. Terwujudnya SDM yang Handal dan Kompeten


70%


70%

Bogor, 30 Desember 2016

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2017 xvi

MATRIKS PROGRAM KERJA RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

TAHUN 2017

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KEGIATAN PRIORITAS ANGGARAN

(Rp.)

1. Terwujudnya kepuasan pelanggan/ Stakeholder

Tingkat kepuasan pelanggan

Pengukuran survey kepuasan pelanggan oleh badan independent

50.000.000

Perbaikan software dan pengadaan hardware 3.152.310.000

1. Pengelolaan piutang macet dan mempercepat tagihan pasien JKN

50.000.000

2. Peningkatan layanan website RS 112.200.000

Persentase penanganan komplain Pelayanan custumer service dan layanan telepon 24 jam

129.384.000

1. Penambahan jumlah CP ( workshop penyusunan )

2. Evaluasi penilaian terhadap CP

2. Terwujudnya peran strategi menjadi rumah sakit jiwa rujukan nasional

Tingkat kualitas system rujukan dalam pelayanan kesehatan jiwa

Monev rujukan berjenjang dan koordinasi 50.000.000

1. Pertemuan

2. Pelatihan PPK I dan II

Pengembangan model layanan kesehatan jiwa dengan pendekatan layanan multidisiplin

1. pemenuhan sarpras dan alkes psikogeriatri 750.000.000

2. Setting ruangan psikogeriatri akut,intermediate,tenang dan day care

1. Pelatihan konselor 5.000.000

2. Pembuatan leaflet

Pusat promosi kesehatan jiwa 1. Peningkatan kompetensi SDM di sekolah, masyarakat dan tempat kerja

26.400.000

2. Layanan promosi kesehatan 107.388.000

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2017 xvii

Kerjasama nasional dan internasional dalam pendidikan, penelitian dan layanan di bidang rehabilitasi psikososial

Pengiriman SDM untuk magang rehabilitasi psikososial di Hospital permai Johor Bahru Malaysia (benchmark )

250.000.000

3. Terwujudnya layanan unggulan rehabilitasi psikososial

Persentase Rehabilitant yang mengalami perbaikan fungsi personal dan sosial

Penyediaan bahan kegiatan terapi 480.000.000

Penyedian ruang hall olahraga ( eks Kresna ) dan penyediaan studio di rehab psikososial

300.000.000

Pelatihan dan penambahan SDM instruktur sesuai kebutuhan terapi pasien

Pelatihan petugas Rehab Psikososial ttg sistem penilaian fungsi personal dan sosial Rehabilitant

145.000.000

Persentase Rehabilitant yang mandiri di masyarakat

pengiriman Rehabilitant mengikuti Porkesremen Pekan Baru

125.000.000

Penyediaan lapangan kerja bagi Rehabilitant dengan melakukan jejaring dan kemitraan dengan perusahaan

81.052.000

4. Terwujudnya layanan kesehatan jiwa yang bermutu

Akreditasi paripurna

Program dan kegiatan komite mutu rumah sakit ( program K3RS,PPI,Mutu dan KPRS) 928.121.000

Self assessment akreditasi secara berkala

Pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien secara berkesinambungan

Pemenuhan kebutuhan sarpras dan alkes. 500.000.000

Pemenuhan kebutuhan barang rumah tangga di gedung one stop service rawat jalan psikiatri

500.000.000

1. Pemenuhan dokumen rekam medik sesuai standart pelayanan rawat inap non psikiatri

300.000.000

2. Progrram imunisasi hepatitis bayi < 7 hari dengan pemberian vaksin sesuai program pemerintah

3. Optimalisasi Layanan Sleep Study Apparatus

1. Pemenuhan dokumen rekam medik sesuai standart pelayanan rawat jalan

500.000.000

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2017 xviii

2. Membuka layanan klinik konsultasi keperawatan 144.507.000

1. Pel pemeriksaan keluar 1.445.070.000

2. Pelayanan transfuse darah 690.000.000

3. Pelayanan Penunjang Radiologi 1.214.191.000

1. Layanan Penjemputan pasien 90.090.000

2. Layanan pendaftaran dan kasir satu atap

3. Penambahan dokter umum PNS dan pelatihan ATLS,ACLS,BTCLS

1. Layanan Obsgin di jatayu 20.000.000

2. Membuat MOU dengan lapas

1. Menyediakan alat kesehatan berupa mikroskop agar dapat melakukan pemeriksaan darah tepi di laboratorium

250.000.000

2. Pemenuhan bahan reagensia untuk memenuhi layanan di laboratorium

3.654.530.000

1. Penyatuan layanan regular dan jaminan

2. Layanan konseling kepatuhan obat

3. Layanan Informasi Obat (PIO)

4. Supervisi ke seluruh ruangan

5. Penyediaan obat sesuai formularium 19.072.750.000

6. Penyediaan BMHP sesuai kebutuhan 8.018.872.000

7. Penyediaan Gas Medis 649.363.000

8. Penyediaan alkes 1.467.357.000

Layanan konseling gizi rawat inap dan rawat jalan. 4.861.777.000

Penyediaan makanan pasien

Terwujudnya layanan e-rekam medik 150.000.000

Terpenuhinya form pemeriksaan rekam medic sesuai kebutuhan

1.000.000.000

5.

Terwujudnya transformasi layanan kesehatan jiwa dengan pendekatan pelayanan multidisiplin

Proses bisnis yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan jiwa

1. Pertemuan lintas sektoral 527.740.000

2. Kunjungan rumah

6.

Terwujudnya pemberdayaan

Pembinaan kelompok swabantu dalam pelayanan kesehatan jiwa

1. Pertemuan 4.000.000

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2017 xix

masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan jiwa

2. Pelatihan staf psikiatri forensik 20.000.000

7. Terwujudnya efisiensi anggaran berbasis kebutuhan

Tingkat efisiensi anggaran Pengendalian penggunaan anggaran secara selektif sesuai skala prioritas tahap 1. 446.080.000

8. Terwujudnya POBO yang optimal

Terwujudnya POBO yang optimal Peningkatan pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, efektif, akuntabel dan transparan tahap 1

445.000.000

Peningkatan kerjasama pembiayaan layanan kesehatan dengan pihak ketiga tahap 1

Pembentukan kelembagaan untuk kegiatan pemasaran

9. Terwujudnya budaya kinerja yang efektif

Tingkat proses budaya kinerja Pembekalan Budaya Kerja Pegawai 1.802.800.000

Pembinaan Jasmani Dan Rohani 186.508.000

Penyempurnaan Sistem Pembinaan Pegawai 20.800.000

Persentase SDM yang memiliki kinerja sesuai standar

Pelayanan Gizi Penambah Daya Tahan Tubuh 1.636.660.000

Penilaian Kinerja Pegawai 76.350.000

Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 118.250.000

Jasa Pelayanan dengan Pola Remunerasi 47.537.517.000

Pemberian Jaminan Hari Tua 201.180.000

Pelayanan Biaya Kesehatan Pegawai 118.250.000

Program Jaminan Kematian 201.180.000

Uang Makan Pegawai Non PNS 1.584.000.000

Gaji Pegawai BLU Non PNS (TENAGA KONTRAK) 7.590.427.000

10. Terwujudnya sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi

Level Integrasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIMRS). 2.996.640.000

11. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana

OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Penyediaan sarana prasarana sesuai perencanaan dengan kinerja dan kualitas yang handal untuk mendukung program pelayanan, pendidikan dan penelitian dan pengembangan SDM

14.057.853.000

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2017 xx

12. Terwujudnya SDM yang handal dan kompeten

Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar

Pendidikan formal pegawai 525.800.000

Rekrutmen Pegawai 37.500.000

Pembekalan bagi Peserta Tes Khusus 26.220.000

Pelatihan Jabatan Fungsional 43.750.000

Pengembangan SiePeg RSMM Bogor 21.926.000

Pengembangan Sistem Karir 21.450.000

Persentase SDM yang mendapat pelatihan dalam satu tahun

Peningkatan Kemampuan SDM melalui pendidikan informal (pelatihan, seminar, workshop dll)

1.656.000.000

13. Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan

Tersedianya anggaran operasional dalam mendukung kegiatan rumah sakit.

Penyediaan anggaran belanja operasional dan tupoksi untuk menunjang terlaksananya kegiatan RS sesuai perencanaan, terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang (Dana RM dan Dana BLU).

1. Belanja Gaji PNS 50.306.498.000

2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan 18.496.538.000

Jumlah Anggaran Yang Dibutuhkan Pada Tahun 2017

201.977.279.000

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA RS. dr. H. … BOGOR 2017 .pdf · Laporan ini merupakan bentuk...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA RS. dr. H. … BOGOR 2017 .pdf · Laporan ini merupakan bentuk...