LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI...
Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI...
1 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
Alamat : Jalan Pemerintahan No.14 RT.4 Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu KP.72272
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN KUSAN HULU
TAHUN 2016
2 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
Kata Pengantar ................................................................................................................ i
Daftar Isi ........................................................................................................................ ii
Daftar Tabel ..................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................................
A. Gambaran Umum Kecamatan ............................................................................
B. Sosial Budaya .....................................................................................................
C. Sarana dan prasana Umum Lainnya ..................................................................
D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan ......................................................
E. Sumber Daya Manusia dan Personil SKPD ........................................................
BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................................
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran ..............................................................................................
BAB IV PENUTUP .............................................................................................................
A. Kesimpulan .........................................................................................................
B. Saran .................................................................................................................
D A F T A R I S I
3 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
KATA PENGANTAR
Untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan “ Good Governance ”,
diupayakan setiap programnya menyerap aspirasi, diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berdaya guna secara optimal.
Dalam hal ini kantor Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu sebagai
Perangkat Daerah yang merupakan bagian integral dan perpanjangantangan Kabupaten
Tanah Bumbu yang bertanggungjawab mengkoordinir Bidang Pemerintahan,
Pembangunan dan Bidang kemasyarakatan.
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah( LAKIP ) Kecamatan Kusan
Huludisusunberdasarkan. tugas pokok dan fungsinya hanya melaksanakan satu urusan
wajib yakni Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Diharapkan Laporanyang disajikan memberikan gambaran tentang pelaksanaan
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatanpadatahun
2015.Semoga LAKIP Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun ini dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak terkait. Kami menyadari bahwa
penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna maka dari itu saran dan kritik kami
harapkan untuk kesempurnaan. Akhirnya kepada semua pihak terkait yang memberikan
bantuan dalam penyusunan LAKIP ini diucapkan terimakasih.
Kusan Hulu,Desember 2016
CAMAT KUSAN HULU
Suryadi, S.Sos,M.Sos
NIP. 19641102 198602 1 006
4 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A.GAMBARAN UMUM KECAMATAN KUSAN HULU
Letak Geografis dan Luas Wilayah
Secara administratif Kecamatan Kusan Hulu terdiri dari 21desa dengan 21 desa
definitif.Dengan luas wilayah + 1.609,39 Km2
. (KDA, BPS 2011)
Letak geografis Kecamatan Kusan Hulu terletak pada sisi Barat Laut Kabupaten
Tanah Bumbu dengan ibukota kecamatan di Desa Binawara. Berdasarkan garis batas
koordinat, posisi Kecamatan Kusan Hulu terletak di antara Garis Lintang 2057’0” –
3038’24” Lintang Selatan dan Garis Bujur 115
024’0” – 115
049’12” Bujur Timur.
Secara wilayah administratif Kecamatan Kusan Hulu berbatasan sebelah :
Utara Berbatasan dengan Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Kusan Hilir.
Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Bintang dan Kecamatan Kusan Hilir
Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuranji,Sungai Loban dan Kecamatan Satui
Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar
Iklim
Iklim Pada Kondisi normal Kecamatan Kusan Hulu dipengaruhi oleh musim kemarau
dengan suhu udara maksimum rata – rata antara 30,50C – 32,9
0C dan musim hujan dengan
suhu udara minimum berkisar rata – rata 22,70C – 24,7
0C.
Penyinaran matahari yang tinggi menyebabkan tingginya intensitas penguapan,
sehingga selalu terdapat awan aktif dan udara yang penuh menyebabkan tingginya
intensitas curah hujan yang berkisar antara 0,9 – 13,5 mm dengan jumlah hari hujan
berkisar antara 5 – 28 hari / tahun
Topografi
Topografi wilayah daratan Kecamatan Kusan Hulu sebagian besar merupakan jalur
pegunungan yakni pegunungan meratus yang memanjang di sebagian besar wilayah
sepanjang garis bagian utara, tengan dan barat. Sehingga menjadikan bagian – bagian
wilayah daratan Kecamatan Kusan Hulu bergelombang sampai terjal, terutama terdapat di
wilayah desa – desa yang terletak di bagian tengah, utara dan barat. Sementara bagian
timur dan selatan merupakan daerah rawa sungai dengan letak desa cenderung mengikuti
alur sungai Kusan. Sehingga terkelompok dalam desa – desa bantaran sungai / Daerah
Aliran Sungai (DAS). Sementara rata – rata ketinggian berada pada 500 meter dari
permukaan laut.
5 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
B. SOSIAL BUDAYA
Desa dan Kependudukan
Jumlah desa di Kecamatan Kusan Hulu adalah 21 desa. Penduduk yang heterogen
terdiri dari berbagai suku bangsa antara lain Banjar, Jawa, Bugis, Lombok, Bali, Nusa
Tenggara dan yang berasal dari berbagai provinsi pulau Sumatera.
C. SARANA dan PRASARANA
1. Transportasi
Transportasi dari dan menuju Kecamatan Kusan Hulu dan antardesa dalam
kecamatan dapat ditempuh melalui dua jalur. Yakni sarana transportasi air / sungai dan
sarana transportasi darat.
Hubungan antardesa dalam kecamatan dapat dilakukan melalui jalur air / sungai
dapat ditempuh melalui Kecamatan Kusan Hilir dengan fasilitas perahu motor, dalam
masyarakat biasa disebut dengan nama ketinting / kelotok. Sementara jalur darat dapat di
lakukan dengan kendaraan roda dua dan empat. Dengan kondisi jalan sebagian sudah
beraspal, perkerasan / tanah dimana kondisi saat ini dalam keadaan sdah mulai dalam tahap
perbaikan. Sementara akses dari dan menuju Kecamatan Kusan Hulu selain jalur sungai,
sebagian besar dapat dilakukan melalui darat yang dapat ditembus melalui Jalur Utara
yaitu Kecamatan Mantewe, jalur selatan melalui Kecamatan Karang Bintang dan
Kecamatan Kusan Hilir serta Kecamatan Sungai Loban.
2. Air Bersih
Sumber air bersih diperoleh masyarakat dari mata air umumnya di desa – desa
pegunungan seperti desa Tamunih,Batu Bulan dan Desa Dadap Kusan Raya,sumur gali
umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat daerah dataran rendah yang jauh dari sungai,
sementara sumber air bersih yang semata – mata mengandalkan air sungai rata – rata oleh
desa – desa yang berada di daerah bantaran sungai kusan dan sungai – sungai kecil lainnya.
3. Kelistrikan
Pada umumnya sumber penerangan warga berasal dari PLN, pembangkit listrik
Diesel (swadaya dan pribadi) sebagian dengan tekhnologi listrik tenaga surya serta lampu
minyak / teplok meliputi Desa Tamunih, Batu Bulan dan Dadap Kusan Raya.
6 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI URAIAN TUGAS CAMAT
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Kecamatan sebagai berikut (pasal 14 dan Pasal 15) :
A. Pasal 14 :
1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis
kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
2. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui
sekretaris daerah.
B. Pasal 15 :
1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan; dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau
yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, yang meliputi aspek :
a. perizinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
h. penyelenggaraan; dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
3. Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup
penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan
perundang-undangan.
4. Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan
Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintahan ini.
Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu No``mor
26 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur – Unsur Organisasi
Kecamatan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu. Pasal Pasal 2 :
7 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
1. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum,ekonomi, pembangunan, pendidikan,
kebudayaan, pariwisata dan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan masyarakatan
2. Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemerintahan;
b. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;
c. Pelaksanaan pengoordinasian di bidang ekonomi dan pembangunan;
d. Pelaksanaan pengoordinasian di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
e. Pelaksanaan pengoordinasian di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan
masyarakat.
3. Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2), Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Merumuskan program kerja dan kegiatan kecamatan dalam wilayahnya;
b. Melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan, meliputi :
1. Bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Bidang ketentraman dan ketertiban;
3. Bidang penegakan peraturan perundang – undangan;
4. Bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Bidang pemerintahan kecamatan;
6. Bidang pemerintahan pemerintahan desa dan kelurahan.
c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
h. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas Pokok Camat beserta seluruh
aparaturnya dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) ketegori yakni Tugas Pokok yang
bersifat Atributif dan bersifat Deligatif. Yang bersifat atributif adalah sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Kecamatan serta yang sudah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah BumbuNomor 18 Tahun 2007 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
Sementara tugas pokok yang bersifat deligatif adalah apabila ada pelimpahan
kewenangan oleh Bupati secara nyata yang dituangkan dalam bentuk kekuatan
hukum yang mengikat.
8 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
E. Sumber Daya Manusia dan Personil SKPD Tahun 2016
NO
NAMA / NIP /
SERI KARPEG / TEMPAT TANGGAL LAHIR /
AGAMA
L / P STATUS
PANGKAT / GOL.RUANG JABATAN / ESELON TAHUN
TMT SK.CAPEG SK PANGKAT
TERAKHIR
TMT TMT
1 2 3 4 5 6
1 Suryadi, S.Sos, M. Sos
L Kawin
Penata Muda . III/ a 01 Maret 1994
Pembina TK 1 IV/b .
Camat
NIP. 19641102 198602 1006
Barabai, 02 November 1964
Islam
2 H. ABDUL JABAR, S.AP
P Kawin
Penata muda III/a 01 Maret 1998
Penata Tingkat I III/d
01 April 2012
Sekretaris Kecamatan
III.b 2011
NIP 196611201986021003
E 132516
Lasung, 20 Nopember 1966
Islam
3 WAHYUDI APRIANTO
L Kawin
Pengatur Muda II/a 01 Maret 1987
Penata TK. 1 III/d 01 April 2009
Kasi Ekobang IV.a
2007
NIP 196404241987031029
E 443880
Kotabaru, 24 April 1964
Islam
4 SITI JAMILAH
P Kawin
Pengatur Muda II/a 01 Pebruari 1986
Penata III/c 01 April 2009
Kasi Pemmas IV.a
2012
NIP 196508231986022005
E 019236
Kotabaru, 23 Agustus 1965
Islam
5 SITI RAHMAH, S. Hut
L Kawin
Penata Muda III/a 01 Januari 2007
Penata Md TK.I III/b 01 April 2011
Kasi Pem IV.a
2012
NIP 19780412 200801 2003
Guntung 12April 1969
Islam
7 SALAFUDDIN
L Kawin
Penata Muda III/a 01 Januari 2008
Penata Muda TK.I III/b 01 April
2012
Kasubag Umum dan Kepegawaian
IV.b 2011
NIP. 197407142008011010
N 362620
Kotabaru, 14 Juli 1974
Islam
9 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
8 MAHLUDIN, S.Hut
L Kawin
Penata Muda III/a April 2006
Penata Md TK.I III/b 01 April 2010
Kasi Kessos. IV.a 2012
NIP 197212102006041019
N 071764
Pagatan, 10 Desember 1972
Islam
9 JOKO SUNDORO, SP
L Kawin
Penata Muda III/a 01 Maret 2009
Penata Muda III/a 01 Juli 2010
Kasubag perencanaan dan keuangan
IV.b 2012
NIP. 197006032009031001
Bandung, 03 Juni 1970
Islam
10 FIDHIAN AFRIANADI, S.Hut
L Kawin
Penata Muda III/a 01 Januari 2010
Penata Muda III/a 01 Januari 2010
Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
IV.b 2012
NIP. 19790418 201001 1 009
P 540533
Barito Kuala, 18 April 1979
Islam
13 Drs. ADUN ABDUL RAHIM
NIP. 196502012008011009
Jawa Barat, 01 Februari 1965
Islam
L
Kawin
Penata III/b
01 Januari 2008
Penata III/b
01 Januari 2008
Pjs. Kasubag
Umpeg
IVb
2015
14 DALIMAN, A.Md
L Kawin
Pengatur II/c 01 Maret 2009
Pengatur II/c 01 Mei 2010
Pengelola Data
NIP. 197912312009031014
P 417833
Kulon Progo, 31 Desember 1979
Islam
15 NELY SUMARNI, A.Md
P Kawin
Pengatur II/c 01 Maret 2009
Pengatur II/c 01 Mei 2010
Pengelola Data
NIP. 198006162009032013
P 417834
Binawara, 16 Juni 1980
Islam
16 SRI PUJI ASTUTI
P Kawin
Pengatur Muda II/a 01 Januari 2007
Pengatur Md TK.I II/b
01 April 2011
Pengadministrasi Data
NIP 197611092007012017
N 355926
Kotabaru, 09 Nopember 1976
Islam
17 ERNAWATI P Kawin
Pengatur Muda II/a 01 Januari 2007
Pengatur Md TK.I II/b
01 April 2011
Pengadministrasi Data
NIP 197506272007012018
N 355925
Binawara, 27 Juni 1975
Islam
10 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
18 MASMAN
L Kawin
Pengatur Muda II/a 01 Januari 2007
Pengatur Md TK.I II/b
01 April 2011 Pengelola Data
NIP. 197007192007011023
P 305265
Pacakan, 19 Juli 1970
Islam
19 NOOR RAHMAN
L Kawin
Pengatur Muda II/a 01 Januari 2008
Pengatur Muda TK.I II/b
01 April 2012 Pengelola Data
NIP. 197403242008011010
P 305266
Kotabaru, 24 Maret 1974
Islam
20 NURALIANSYAH
L Kawin
Pengatur Muda II/a 01 Maret 2009
Pengatur Muda II/a 01 Mei 2010
Pengadministasi Umum
NIP. 196405092009031001
P 305267
Pagatan, 09 Mei 1964
Islam
21 NAZAR RITAUDIN
L Kawin
Pengatur Muda II/a 01 Januari 2010
Pengatur Muda II/a 01 Januari 2010
Sekdes Anjir Baru
NIP. 197704112010011007
P 366115
Kotabaru, 11 April 1977
Islam
22 RADIANSYAH
L Kawin
Pengatur Muda II/a 01 Januari 2010
Pengatur Muda II/a 01 Mei 2011
Penginventaris Barang
NIP. 197508142010011012
P 535299
Pagatan, 14 Agustus 21975
Islan
23 FAHRUR RAJI
L Kawin
Pengatur Muda II/a 01 Januari 2010
Pengatur Muda II/a 01 Mei 2011
Petugas Inventaris
NIP. 198001052010011018
P 535300
Kusan Hulu, 05 Januari 1980
Islam
24 MUHAMMAD AKHYADI
L Kawin
Pengatur Muda II/a 01 Januari 2010
Pengatur Muda II/a 01 Mei 2011
Pengadministasi Umum
NIP. 198011042010011016
P 535301
HST ( Paya Besar ), 04 Nopember 1980
Islam
25 MUHAMMAD SYAHBUDIN
L Kawin
Pengatur Muda II/a 01 Januari 2010
Pengatur Muda II/a 01 Agustus 2011
Pengkaji Reklamasi Bekas
Tambang
NIP. 198505082010011033
P 535298
Banjarmasin, 08 Mei 1985
Islam
11 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
26 NURAINI
L Kawin
Juru Muda I/a 01 Nopember 1989
Juru TK. 1 I/d 01 April 2003
Pelaksana
NIP 196602011989111004
E 814184
Kusan Hulu, 01 Pebruari 1966
Islam
27 SUTRISNO
L Kawin
Juru Muda I/a 01 Maret 2001
Pengtur Muda / II. a 01 April 2012
Pelaksana
NIP. 196405012001031003
B 160586
Tulung Agung, 01 Mei 1966
Islam
28 AHMAD NUARI
L Kawin
Juru I/c 01 Januari 2007
Juru I/c 01 Januari 2007
Sekdes Pacakan
NIP. 196601102007011021
P 417837
Kotabaru, 10 Januari 1966
Islam
29 MASRUDIN
L Kawin
Juru Muda I/a 01 Januari 2007
Juru Muda I/a 01 Januari 2007
Sekdes Tibarau Panjang
NIP. 196509122007011053
P 366114
Kotabaru, 12 September 1965
Islam
30 H. ARDIANSYAH
L Kawin
Juru Muda I/a 01 Januari 2007
Juru Muda Tk .I I/b
01 Januari 2012 Sekdes Guntung
NIP. 196510072007011020
P 547334
Kotabaru, 07 Oktober 1965
Islam
31 TANWIRUL ANWAR
L Kawin
Juru I/c 01 Juni 2009
Juru I/c 01 Juni 2009
Sekdes Sungai Rukam
NIP 197206072009061005
P 417836
Sungai Rukam, 07 Juni 1972
Islam
32 SALMAN
L Kawin
Juru Muda I/a 01 Juni 2009
Juru Muda Tk I I/b
01 Juni 2012
Sekdes Darasan Binjai
NIP 196901052009061004
P 366116
Lasung, 05 Januari 1969
Islam
33 GUSTI ABDUL HADI
L Kawin
Juru Muda I/a 01 Juni 2009
Juru Muda I/a 01 Juni 2009
Sekdes Manuntung
NIP. 197404032009061003
P 366117
Kotabaru, 03 April 1974
Islam
34 JAINUDDIN
L Kawin
Juru Muda I/a 01 Juni 2009
Juru Muda I/a 01 Juni 2009
Sekdes Hati'if
NIP. 197408172009061005
P 417818
Hati'if, 17 Agustus 1974
Islam
12 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
35 ACHMAD RACHMADI
L Kawin
Juru Muda I/a 01 Juni 2009
Juru Muda I/a 01 Juni 2009
Pelaksana Administrasi
Pemmas
Pagatan, 05 Januari 1968
Islam
Data Pegawai Tidak Tetap di Kecamatan Kusan Hulu Tahun 2012
NO NAMA / TTL /
AGAMA
L / P STATUS
JABATAN
PENDIDIKAN TERAKHIR
JURUSAN
TAHUN
1 2 3 4 5
1 NELLY SUMARNI P SMU
Kotabaru, 09 Nopember 1986 Kawin Pelaksana Adm. Pemerintahan IPS
Islam 2006/2007
2 MUHAMMAD KUSDI L SMU
Kotabaru, 18 Juli 1988 Belum Kawin
Pelaksana Adm. Keuangan IPS
Islam 2006/2007
4 MUTAHARAH P SMP
Binawara, 15 Oktober 1987 Kawin Pelaksana Adm. Pemmas
Islam 2003/2004
13 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A.VISI, MISI, TUJUAN/SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1. VISI
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih di kecamatan Kusan
Hulu tahun 2016.
2.MISI
Guna mewujudkan cita – cita tersebut yang tertuang dalam misi Kecamatan Kusan
Hulu, diperlukan upaya – upaya yang terangkum dalam program – program pembangunan
dan dituangkan dalam misi Kecamatan Kusan Hulu sebagai berikut :
a. Pemantapan peningkatan pelayanan publik.
b. Melaksanakan penataan administrasi pemerintahan kecamatan.
c. Meningkatkan peran aparatur kecamatan dan masyarakat dalam penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum.
d. Melaksanakan penataan administrasi pemerintahan kecamatan
e. Mendorong terimplementasinya kebijakan pemerintah daerah dan pusat.
f. Peningkatan pembinaan administrasi dan pemerintahan desa dan kelurahan.
3.TUJUAN
1. Mewujudkan peningkatan pelayanan publik
2. Mewujudkan sistem koordinasi yang baik antar internal dan eksternal pemerintah
kecamatan,swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan
3. Mewujudkan peningkatan peran aparatur kecamatan dan masyarakat dalam
penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mewujudkan penataan administrasi pemerintahan kecamatan yang baik dan akuntabel
5. Mewujudkan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan pusat
6. Mewujudkan administrasi dan pemerintahan desa yang baik dan benar
14 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
4.STRATEGI
Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan
secara berkesinambungan dalam rencana strategis.
Kantor Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Visi dan
Misi serta tujuan Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan
pelayanan terhadap masyarakat sesuai sasaran utama yaitu :
a. Terselenggaranya pembinaan terhadap pemerintahan desa dan pelayanan kepada
masyarakat secara maksimal
b. Terlaksananya program pembangunan melalui dinas dan instansi terkait
c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pemerintah desa dan
kecamatan
15 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM (KEGIATAN YANG TEREALISASI)
A. KESEKRETARIATAN
Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Pelaporan, meliputi
hal – hal antara lain :
a. Pembuatan laporan bulanan realisasi keuangan.
b. Persiapan rapat koordinasi teknis lingkup kantor kecamatan.
c. Pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai (pejabat dan staf).
Secara rinci sebagai berikut :
1. KEPEGAWAIAN
( Tabel terlampir...)
2. KEUANGAN
Rincian sebagaimana terlampir;
Catatan : Realisasi penggunaan dana s/d bulan Desember 2013.
16 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
B. PEMERINTAHAN
1. Jumlah penduduk / Agregat Kependudukan
No Nama Desa JUMLAH KK
JUMLAH PENDUDUK
Keterangan - LAKI-LAKI
- PEREMPUAN
Jumlah
1 HARAPAN JAYA 261 KK 441 Jiwa 392 Jiwa 833 Jiwa
2 BAKARANGAN 179 KK 251 Jiwa 262 Jiwa 515 Jiwa
3 KARANG MULYA 434 KK 686 Jiwa 693 Jiwa 1.379 Jiwa
4 LASUNG 260 KK 431 Jiwa 398 Jiwa 829 Jiwa
5 SUNGAI RUKAM 179 KK 315 Jiwa 313 Jiwa 628 Jiwa
6 MANUNTUNG 196 KK 323 Jiwa 302 Jiwa 625 Jiwa
7 ANJIRBARU 201 KK 301 Jiwa 309 Jiwa 601 Jiwa
8 BINAWARA 523 KK 858 Jiwa 851 Jiwa 1.709 Jiwa
9 PACAKAN WONOREJO
340 KK 573 Jiwa 540 Jiwa 1.113 Jiwa
10 544 KK 948 Jiwa 860 Jiwa 1.808 Jiwa
11 KARANG SARI 293 KK 475 Jiwa 267 Jiwa 942 Jiwa
12 TIBARAU PANJANG 209 KK 338 Jiwa 335 Jiwa 673 Jiwa
13 GUNTUNG 359 KK 566 Jiwa 503 Jiwa 1.071 Jiwa
14 TELUK KEPAYANG 907 KK 1.571 Jiwa 1.477 Jiwa 3.048 Jiwa
15 DARASAN BINJAI 205 KK 331 Jiwa 326 Jiwa 657 Jiwa
16 TAPUS 239 KK 420 Jiwa 387 Jiwa 807 Jiwa
17 HATI'IF 171 KK 235 Jiwa 223 Jiwa 458 Jiwa
18 MANGKALAPI 270 KK 491 Jiwa 417 Jiwa 908 Jiwa
19 BATU BULAN 230 KK 325 Jiwa 299 Jiwa 624 Jiwa
20 TAMUNIH 91 KK 150 Jiwa 148 Jiwa 298 Jiwa
21 DADAP KSN RAYA 109 KK 172 Jiwa 147 Jiwa 319 Jiwa
TOTAL 6.227 KK 10.201 Jiwa 9.642 Jiwa 19.843 Jiwa
Sumber : Laporan bulanan desa Nov 2016
17 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
Tabel 2. Data kependudukan desa dalam kecamatan kusan hulu
2. Administrasi Desa
No Nama Desa
Luas
Desa
(Km2)
Status
Kepala
Desa
Jumlah
BPD LKMD
JumlahRW/
DUSUN JumlahRT
1 Lasung 27,70 Definitif 7 5 2 5
2 Sungai Rukam 24,73 Definitif 5 5 1 4
3 Manuntung 14,84 Definitif 5 3 3/3 4
4 Anjirbaru 21,76 Definitif 5 7 3 5
5 Binawara 31,65 Definitif 9 6 2 5
6 Pacakan 63,03 Definitif 5 7 3 6
7 Bakarangan 45,05 Definitif 5 6 1/1 4
8 Karang Mulya 8,40 Definitif 9 7 3/3 15
9 Harapan Jaya 6,39 Definitif 5 4/2 10
10 Wonorejo 14,33 Definitif 9 4/2 14
11 Karang Sari 6,70 Definitif 7 3 9
12 Tibarau Panjang 13,86 Definitif 5 1 4
13 Guntung 86,06 Definitif 5 2/2 6
14 Darasan Binjai 18,79 Definitif 5 5 1/1 3
15 Teluk Kepayang 29,68 Definitif 5 4 16
16 Tapus 27,70 Definitif 5 - 6
17 Hati’if 17,32 Definitif 5 1 4
18 Mangkalapi 552,40 Definitif 5 - 5
19 Tamunih 300,00 Definitif 5 1/2 3
20 Batu Bulan 200,00 Definitif 5 1/2 -
21 Dadap Kusan Raya 100,00 Pjs 5 1/1 3
JUMLAH 1.609,39 Sumber : Data BPS Kecamatan dalam angka 2011
Tabel 3. Data administrasi wilayah desa dalam Kecamatan Kusan Hulu
C. Hal – hal lain yang perlu dilaporkan
3. Pembinaan ADD
Sebagian desa dalam wilayah Kecamatan Kusan Hulu sudah melakukan pencairan
dana triwulan I dan II. Sementara proses pembuatan pertanggungjawaban dana masih
proses penyusunan dibawah bimbingan tekhnis dari tim pendamping tingkat kecamatan
dan Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Sampai
dengan laporan ini dibuat,Laporan pelaksanaan ADD tahun 2016 semester pertama
(Januari – Juni) dan semester kedua (Juli - Desember) Semua desa sudah melaksanakan
pelaporan langsung ketingkat Instansi penanggungjawab yakni Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tanah Bumbu.
18 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
Alokasi Dana Desa dan ADD Desa – Desa Kecamatan Kusan Hulu.
NO
DESA
DANA DESA
(APBN)
ADD-DAN BANTUAN KEU
(APBD)
TOTAL
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
LASUNG SUNGAI RUKAM MANUNTUNG BINAWARA BAKARANGAN KARANG MULYA PACAKAN WONOREJO KARANG SARI TIBARAU PANJANG GUNTUNG DARASAN BINJAI T KEPAYANG TAPUS HATIIF MANGKAL API TAMUNIH DADAP KR BATU BULAN ANJIR BARU HARAPAN JAYA
600.444.847 596.267.053 588.763.906 611.128.529 598.907.353 601.336.873 616.926.921 604.132.668 604.730.667 590.252.574 598.719.648 593.812.552 618.865.578 604.006,279 597.704.993 620.878.630 597.226.771 597.026.489 606.449.826 590.196.366 598.091.213
661.605.153 611.832.947 651.836.094 710.721,471 620.242.647 816.713.127 627.573.079 852.217.332 710.619.333 617.847.426 658.780.352 609.087.448 788.134.422 663.243,721 610.395.007 615.171.370 634.923.229 628.623.511 630.900.174 636.103.634 735.458.787
1.262.050.000 1.208.100.000 1.240.600.000 1.321.850.000 1.219.150.000 1.418.050.000 1.244.500.000 1.456.350.000 1.315.350.000 1.208.100.000 1.257.500.000 1.202.900.000 1.407.000.000 1.267.250.000 1.208.100.000 1.236.050.000 1.232.150.000 1.225.650.000 1.237.350.000 1.226.300.000 1.333.550.000
C. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
Secara umum ketertiban dan keamanan masyarakat tidak ada gangguan. Dimana
aktifitas ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan lainnya berjalan secara normal.
19 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
D. KESEJAHTERAAN SOSIAL
1. Pendistribusian Raskin
No NAMA DESA Jumlah
RTM SATUAN JUMLAH Nilai (Rp/Kg)
1 HARAPAN JAYA 41 15 615 Rp 984.000
2 BAKARANGAN 57 15 855 Rp 1.368.000
3 KARANG MULYA 62 15 930 Rp 1.488.000
4 LASUNG 54 15 810 Rp 1.296.000
5 SUNGAI RUKAM 18 15 270 Rp 432.000
6 MANUNTUNG 20 15 300 Rp 480.000
7 ANJIRBARU 24 15 360 Rp 576.000
8 BINAWARA 70 15 1050 Rp 1.680.000
9 PACAKAN 51 15 765 Rp 1.224.000
10 WONOREJO 81 15 1215 Rp 1.944.000
11 KARANG SARI 112 15 1680 Rp 2.688.000
12 TIBARAU PANJANG 41 15 615 Rp 984.000
13 GUNTUNG 68 15 1020 Rp 1.632.000
14 TELUK KEPAYANG 55 15 825 Rp 1.320.000
15 DARASAN BINJAI 30 15 450 Rp 720.000
16 TAPUS 46 15 690 Rp 1.104.000
17 HATI'IF 22 15 330 Rp 528.000
18 MANGKALAPI 75 15 1125 Rp 1.800.000
19 BATU BULAN 25 15 375 Rp 600.000
20 TAMUNIH 34 15 510 Rp 816.000
21 RINGKIT 44 15 660 Rp 1.056.000
22 Dadap Raya - - - -
TOTAL 986 14.790 Rp 23.664.000
Tabel 6. Data Distribusi Raskin
20 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
Realisasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2016
NO DESA ALOKASI KSM REALISASI KSM NOMINAL
PERSENTASE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BAKARANGAN KARANG MULYA HARAPAN JAYA LASUNG S RUKAM MANUNTUNG A BARU BINAWARA PACAKAN WONOREJO K SARI T PANJANG TAPUS D BINJAI GUNTUNG T KEPAYANG HATIIF M API TAMUNIH BATU BULAN
11 19 10 12 5 3 3 11 15 17 36 6 11 5 4 24 3 12 3 15
11 19 10 12 5 3 3 11 15 17 36 6 11 5 4 24 3 12 3 15
4.225.000 6.575.000 2.462.500 5.825.000 2.375.000 812.500 1.450.000 3.725.000 4.737.500 5.862.500 11.987.500 2.025.000 3.587.500 1.637.500 1.737.500 8.225.000 1.037.500 4.037 500 862.500 2.162.5000
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
75.350.000
100 %
3. Hal – hal lain yang perlu dilaporkan.
1. Fasilitasi kelengkapan berkas Calon penerima Bansos bedah rumah
2. Fasilitasi Pelaksanaan TMMD di Desa Tibarau Panjang
3. Pelayanan Perijinan Bagi Masyarakat ( Kredit Usaha Mikro )
4. Pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat Kecamatan dan Kabupaten
5. Peringatan-peringatan hari besar keagamaan
6. Pelaksanaan upacara dan apel peringatan hari-hari besar
7. Fasilitasi sosialisasi Perundang-undangan
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
A. Permasalahan
Dalam pelaksanaan tugas – tugas rutin dan administrasi pemerintahan kantor
kecamatan Kusan Hulu sesuai Tugas Pokok dan Fungsi pada dasarnya dapat berjalan
dengan baik dan lancar, hanya saja terdapat keterbatasan personil.
Sementara dalam hal pembinaan administrasi pemerintahan desa terdapat masalah
dalam hal keterbatasan kemampuan sumberdaya kepala desa dan aparatur pemerintahan
desa serta beratnya sebagian besar medan yang ditempuh.
21 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
B. Solusi
Dalam hal memperlancar dan ketertiban administrasi:
1. Penambahan beberapa orang staf pelaksana
2. Perlunya fasilitas transportasi yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan
lapangan,seperti Kendaraan Roda dua
3. Dalam rangka peningkatan kemampuan kepala desa dan aparatur pemerintahan
desa, sangat diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintahan
desa khususnya dalam hal pelaksanaan administrasi pemerintahan umum dan
pertanggungjawaban alokasi dana ADD, serta adanya perbaikan aksesibilitas
transportasi ke desa - desa
22 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
BAB IV
PENUTUP
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak atas kerjasamanya
sehingga tersedia data – data yang kami butuhkan dalam pelaporan ini.
Atas disampaikannya laporan bulanan Camat Kusan Hulu ini dimana data – data
yang disajikan telah dilakukan seoptimal mungkin, kekurangan dan ketidaksempurnaan
mungkin saja masih terjadi, sehingga kritik dan saran untuk perbaikan akan sangat berarti
bagi kami untuk perbaikan dalam penyusunan laporan berikutnya.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita
semua, amin. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
23 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
Format ID
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
S K P D : KECAMATAN KUSAN HULU TAHUN
ANGGARAN : 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,554,459,667
BELANJA LANGSUNG 1,105,297,500
Menigkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
705,169,500
Terbayarnya rekening kantor 12 Bulan Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
12,690,000
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opersional
8 Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
36,600,000
Tersedianya jasa administrasi keuangan
12 Bulan Penyediaan jasa adminitrasi keuangan
132,080,000
Teersedianya Peralatan kebersihan kantor
12 Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 6,119,000
Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan Penyediaan alat tulis kantor 20,290,500
Tersedianya bahan cetak dan penggandaan
12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
14,440,000
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
0 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0
Tersedianya peralatan rumah tangga
0 Penyediaan peralatan rumah tangga 0
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
89,900,000
Tenaga Non PNS 9 Orang Penyediaan jasa tenaga non PNS 207,800,000
Terlaksananya koordinasi dalam daerah
1 Tahun Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 185,250,000
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1,500,000
Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0
Terpeliharanya peralatan/perlengkapan kantor
10 Unit Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor
1,500,000
24 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
Meningkatnya Disiplin Aparatur
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16,400,000
Jumlah pakaian olah raga 41 Steel Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu 16,400,000
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0
Terlaksananya Sosialisasi 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
363,828,000
Terlaksananya pengiriman Khafilah MTQ, Terdistribusinya raskin, Pemberdayaan perempuan, Kegiatan lomba desa dan Kegiatan rapat lintas sektoral
1 Tahun Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
363,828,000
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
18,400,000
Musrenbang tingkat Desa - Kecamatan
1 Kali Pelaksanaan Musyawarah Pembanguann Desa 18,400,000
Jumlah Anggaran Program
Binawara, Nopember 2016
Bupati Tanah Bumbu
Camat Kusan Hulu,
MARDANI H MAMING
SURYADI, S. Sos,M.Sos
NIP 19641102 198602 1 006
25 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
Format IIB
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
S K P D : KECAMATAN KUSAN HULU
TAHUN ANGGARAN : 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Menigkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terbayarnya rekening kantor 12 Bulan
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opersional
8 Unit
Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan
Teersedianya Peralatan kebersihan kantor 12 Bulan
Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan
Tersedianya bahan cetak dan penggandaan 12 Bulan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor -
Tersedianya peralatan rumah tangga -
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun
Tenaga Non PNS 9 Orang
Terlaksananya koordinasi dalam daerah 1 Tahun
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun
Terpeliharanya peralatan/perlengkapan kantor 10 Unit
Meningkatnya Disiplin Aparatur
Jumlah pakaian olah raga 41 Steel
26 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Sosialisasi -
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya pengiriman Khafilah MTQ, Terdistribusinya raskin, Pemberdayaan perempuan, Kegiatan lomba desa dan Kegiatan rapat lintas sektoral
1 Tahun
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Musrenbang tingkat Desa - Kecamatan 1 Kali
Bupati Tanah Bumbu Binawara, Nopember 2016
Camat Kusan Hulu,
MARDANI H MAMING SURYADI, S. Sos,M.Sos
NIP 19641102 198602 1 006
27 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
Format III B
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
S K P D : KECAMATAN KUSAN HULU TAHUN ANGGARAN : 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Menigkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
705,169,500
604,061,242
Terbayarnya rekening kantor 12,690,000
9,847,136
77.60
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opersional
36,600,000
31,810,000
86.91
Tersedianya jasa administrasi keuangan
132,080,000
129,274,000
97.88
Teersedianya Peralatan kebersihan kantor
6,119,000
6,119,000
100.00
Tersedianya alat tulis kantor 20,290,500
14,214,500
70.05
Tersedianya bahan cetak dan penggandaan
14,440,000
11,775,000
81.54
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
- - -
Tersedianya peralatan rumah tangga - - -
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
89,900,000
68,424,106
76.11
Tenaga Non PNS 207,800,000
184,547,500
88.81
Terlaksananya koordinasi dalam daerah
185,250,000
148,050,000
79.92
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
11,500,000
-
Terpeliharanya gedung kantor 10,000,000
10,000,000
100.00
Terpeliharanya peralatan/perlengkapan kantor
1,500,000
1,186,000
79.07
Meningkatnya Disiplin Aparatur
16,400,000
-
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
16,400,000
16,400,000
100.00
28 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
- - -
Terlaksananya Sosialisasi - - -
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
363,828,000
-
Terlaksananya pengiriman Khafilah MTQ, Terdistribusinya raskin, Pemberdayaan perempuan, Kegiatan lomba desa dan Kegiatan rapat lintas sektoral
363,828,000
333,658,000
91.71
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
18,400,000
-
Musrenbang tingkat Desa - Kecamatan
18,400,000
18,400,000
100.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2,554,459,667
Belanja Tidak Langsung 2,554,459,667
2,388,505,682
93.50
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp. 3.669.757.167
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp. 3.372.210.924
Binawara, Januari 2016
Bupati Tanah Bumbu
Camat Kusan Hulu,
MARDANI H MAMING
SURYADI, S. Sos,M.Sos
NIP 19641102 198602 1 006
29 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
Format III B
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
S K P D : KECAMATAN KUSAN HULU TAHUN ANGGARAN : 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Menigkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terbayarnya rekening kantor 12 Bulan 12 Bulan 100
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opersional
8 Unit 8 Unit 100
Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan 12 Bulan 100
Teersedianya Peralatan kebersihan kantor 12 Bulan 12 Bulan 100
Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 12 Bulan 100
Tersedianya bahan cetak dan penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 100
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - - -
Tersedianya peralatan rumah tangga - - -
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun 1 Tahun 100
Tenaga Non PNS 9 Orang 9 Orang 100
Terlaksananya koordinasi dalam daerah 1 Tahun 1 Tahun 100
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 1 Tahun 100
Terpeliharanya peralatan/perlengkapan kantor 10 Unit 3 Unit 100
Meningkatnya Disiplin Aparatur
Jumlah pakaian olah raga 41 Steel 41 Steel 100
30 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Sosialisasi - - -
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya pengiriman Khafilah MTQ, Terdistribusinya raskin, Pemberdayaan perempuan, Kegiatan lomba desa dan Kegiatan rapat lintas sektoral
1 Tahun 1 Tahun
100
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Musrenbang tingkat Desa - Kecamatan 1 Kali 1 Kali 100
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun : Rp. 3.669.757.167 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan
Tahun : Rp. 2.946.545.852
Binawara, Januari 2016
Bupati Tanah Bumbu
Camat Kusan Hulu,
MARDANI H MAMING
SURYADI, S. Sos,M.Sos
NIP 19641102 198602 1 006
31 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
LAPORAN REALISASI KEUANGAN KECAMATAN KUSAN HULU
T A H U N A N G G A R A N 2016
T A H U N A N G G A R A N 2 0 0 9
KECAMATAN KUSAN HULU
TRIWULAN KE 4 ( EMPAT )
BLN : JAN s/d DES 2016
No Nama Program Nama Kegiatan Pagu Rp
Realisasi
Sisa Pagu Fisik ( %)
Keuangan
(Rp) %
1 2 4 5 8 10 11
1 PEMERINTAHAN UMUM
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Tidak Langsung 2,554,459,667.00 2,388,505,682.00 93.50 165,953,985.00
2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi
sumber daya air dan listrik 12,690,000.00 9,847,136.00 77.60 2,842,864.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional 36,600,000.00 31,810,000.00 86.91 4,790,000.00
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 132,080,000.00 129,274,000.00 97.88 2,806,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 6,119,000.00 6,119,000.00 100. 0.00
Penyediaan Alat tulis Kantor 20,290,500.00 14,214,500.00 70.05 6,076,000.00
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 14,440,000.00 11,775,000.00 81.54 2,665,000.00
Penyediaan Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor 0.00 0.00 0.00 0.00
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga 0.00 0.00 0.00 0.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 89,900,000.00 68,424,106.00 76.11 21,475,894.00
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 207,800,000.00 184,547,500.00 88.81 23,252,500.00
Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah 185,250,000.00 148,050,000.00 79.92 37,200,000.00
3
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 10,000,000.00 10,000,000.00 100. 0.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Perlengkapan kantor 1,500,000.00 1,186,000.00 79.07 314,000.00
4 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 16,400,000.00 16,400,000.00 100. 0.00
5
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 0.00 0.00 0.00 0.00
6
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
32 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 363,828,000.00 333,658,000.00 91.71 30,170,000.00
7
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 18,400,000.00 18,400,000.00 100. 0.00
JUMLAH 3,669,757,167.00 3,372,210,924.00 91.89 297,546,243.00
Binawara, Des 2016
CAMAT
Suryadi, S.Sos,M.Sos
196411021986021 006
33 LAKIP Kecamatan Kusan Hulu tahun 2016
S T R U K T U R O R G A N I S A S I
KECAMATAN KUSAN HULU
CAMAT
Suryadi, S.Sos,M.Sos
SEKCAM
H. Abdul Jabar, S.AP
KASUBAG UM PEG
Drs. ABDUN A. RAHIM
KASI KESOS
MAHLUDIN S.Hut
KASI PEMMAS
SITI JAMILAH
KASI PEMERINTAHAN
SITI RAHMAH S.Hut
KASI TRANTIB
SALAFUDDIN, SAG
KASI EKOBANG
WAHYUDI
APRIANTO
KELOMPOK JABFUNG
KASUBAG PRCN
DAN KEUANGAN JOKO SUDORO S.P
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. TANBU
NOMOR : 19 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 September 2011