LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA -...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

TAHUN 2018

TANAH BUMBU

2019

i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat

Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Priwisata Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 sesuai

jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan LKJIP ini merupakan Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kepemudaan Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 ini disusun untuk menindaklanjuti hasil

evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB).

Tentunya keberhasilan Penyerapan Anggaran dan Kegiatan pada Dinas Kepemudaan

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu tidak terlepas dari kerja keras seluruh

pihak yang telah bersama-sama merasakan suka dukanya dalam memajukan Dinas

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk itu dalam kesempatan

ini, kami patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kepemudaan

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat

bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun Evaluasi Kinerja

Pemerintah.

Batulicin, Januari 2019

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan

Pariwisata

Hamaluddin Tahir, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19701005 199602 1 002

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................... i

DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ......................................... . . . . . 2

C. STRUKTUR ORGANISASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

D. SISTEMMATIKA PENYAJIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

BAB II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 ................................................. 14

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018 ................................... 20

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA .......................................................................... 24

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ...................................................................... 26

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN ................................................................................................. 28

iii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Dinas

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu

melaporkan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2018

dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) 2018 yang

sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2016 – 2021 dan Renja

Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sarana bagi Dinas Kepemudaan

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu untuk menyampaikan pertanggung jawaban

kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu kepada Bupati.

Kedua, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sumber informasi bagi Dinas

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu sendiri untuk perbaikan dan

peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktifitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam

LKJIP 2018 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi

mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 20187. Rencana Kinerja

(Performance Plan) 2018 dan Penetapan Kinerja 2018 merupakan sasaran kinerja yang ingin

dicapai selama tahun 2018 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA)

2016 – 2021 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu.

Sementara itu, capaian kinerja (performance results) merupakan hasil realisasi seluruh

kegiatan selama tahun 2018 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang

ditetapkan dalam Rencana Kinerja ( RENJA ) 2018.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2018, Dinas Kepemudaan Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Sasaran Strategis yaitu :

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.

Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga.

Selanjutnya Sasaran Strategis tersebut diwujudkan dalam 7 (tujuh) program yang

terdiri atas :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Program peningkatan peran serta kepemudaan

4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

iv


5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Adapun untuk melaksanakan program tersebut, Alokasi Anggaran sebesar Rp.

13.949.424.316,00,- (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus

dua puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) Terealisasi Rp. 13.361.274.289,- (tiga

belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus

delapan puluh sembilan rupiah ), dengan uraian sebagai berikut :

Belanja tidak langsung Rp. 2.606.576.266,- (dua miliar enam ratus enam juta lima ratus

tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) terealisasi Rp. 2.484.799.609,-

( dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan

ribu enam ratus tujuh sembilan rupiah).

Belanja langsung sebesar Rp. 11.342.848.050,- (sebelas miliar tiga ratus empat puluh dua

juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah) teralisasi Rp.

10.876.474.680,- (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh

puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa, hasil capaian kinerja Dinas

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu selama tahun 2018 telah sesuai

dengan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam RENJA tahun 2018 dan DPA-SKPD tahun

2018 serta RENJA Perubahan tahun 2018 dan DPPA – SKPD tahun 2018. Dalam tahun Ke 5

(lima) keberadaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu telah

dapat menunjukan keberhasilannya dengan berbagai indikator keberhasilan yang terukur.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat

dan kerja sama yang baik dari Pimpinan dengan seluruh aparatur Dinas Kepemudaan Olahraga

dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu dan koordinasi dengan pihak-pihak yang

berkepentingan, untuk menfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana organisasi

dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra 2016 – 2021 dan

RENJA Tahun 2018.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran

yang sangat berharga bagi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah

Bumbu untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan

hasil analisis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu atas

capaian kinerja 2018, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu

merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan

dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja

Tahun 2018, yaitu sebagai berikut :

v


1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang-

bidang.

2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan

efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada

sasaran-sasaran strategis yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang

ditetapkan.

3. Tetap mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Tanah Bumbu agar program –

program dan kegiatan yang belum terealisasi di tahun 2018 diajukan kembali.



Pariwisata


Pembina Utama Muda

NIP. 19701005 199602 1 002

1


B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan instrument

pertanggungjawaban yang strategis sebagai langkah awal untuk melakukan

pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar

mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global

serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun dengan tujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan aktifitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam

persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang juga berubah sangat cepat

sebagaimana kondisi saat ini. Oleh karenanya, setiap instansi pemerintah harus terus

menerus melakukan perubahan kearah perbaikan-perbaikan berdasarkan tahapan-

tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas

kinerja yang berorientasi kepada optimalisasi hasil yang dicapai.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKJIP) adalah :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Keputusan Presiden Nomor 228/M/2001 Tentang Pembentukan Kabinet

Gotong Royong;

5. Keputusan Presiden Nomor 163/M/1998 Tentang Pengangkatan Kepala

Lembaga Administrasi Negara;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

Non Departemen sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;

2


7. Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi

dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah

dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun

2002;

8. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan

Pendayagunaan Aparatur Negara;

9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Kepala LAN Nomor 1049A/IX/6/4/2001 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Kepala LAN Nomor 171/IX/6/4/2001;

11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor :

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 38 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi,

Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kepemudaan,

Olahraga Dan Pariwisata.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tugas,

Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kepemudaan,

Olahraga Dan Pariwisata pada BAB II Bagian Pertama Pasal 2 ayat (1) di jelaskan bahwa

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan,

olahraga dan pariwisata.

Selain tugas diatas Dinas Kepemudaan olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Tanah Bumbu juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penataan kelembagaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sesuai

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas

3


Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

Kabupaten Tanah Bumbu terdiri unsur-unsur sebagai berikut :

1. Sekretariat;

2. Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif;

3. Bidang Destinasi Pariwisata;

4. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

5. Unit Pelaksana Teknis; dan

6. Kelompok Jabatan Fungsional;

1. Sekretariat

Sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi. Dan sesuai ayat (2) menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :

a. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;

b. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan

masyarakatdan kearsipan;

d. pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;

e. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/negara;

g. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;

h. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;

i. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

j. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Dan sesuai Pasal 5 Bagian Kedua Sekretariat terdiri atas:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Pasal 6); dengan tugas melaksanakan

kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumah tangga,

perlengkapan, kepegawaian, organisasi, kehumasan dan pengelolaan barang milik

Daerah/Negara sesuai tertuli pada ayat (1), dan pada ayat (2) tetulis uraian tugas

sebagai berikut :

1) menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha;

2) menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga;

3) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana

tahunan barang unit (RKBU dan RTBU);

4


4) melaksanakan layanan pengadaan Dinas;

5) melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan

keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unit organisasi;

6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi,

pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik

daerah/negara;

7) melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan

kantor;

8) menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;

9) melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi

serta penyusutan arsip;

10) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu,

kehumasan dan keprotokolan serta kerjasama;

11) menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin,

pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/ penghargaan dan

kedudukan hukum pegawai;

12) melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting,

formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi

absensi pegawai;

13) menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan,

kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,

pemindahan, pemberhentian, pensiun dan cuti;

14) menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

(LHKASN);

15) menyiapkan bahan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Aparatur

Sipil Negara Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

16) menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata

kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang

benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

17) menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;

18) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam

rangka pelaksanaan tugas;

19) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

20) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas;

b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (Pasal 7); dengan tugas

melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, keuangan,

5


penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pengelolaan data dan informasi

publik, pendokumentasian serta pelaporan Dinas sesuai ayat (1), dan pada ayat (2)

tertulis uraian tugas sebagai berikut :

1) menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja

dinas;

2) menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta

Rencana Kerja Tahunan (Renja);

3) menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan dinas;

4) menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan

anggaran (RKA) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

dan anggaran belanja negara;

5) menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak

langsung dinas;

6) menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja dinas;

7) melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan

kantor;

8) menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

9) melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan;

10) menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan

administrasi keuangan;

11) melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;

12) menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan,

analisa dan penyajian data;

13) menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi;

14) menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;

15) melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

16) menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas dinas,

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan-laporan kedinasan

lainnya;

17) menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan

administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas;

18) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk disampaikan

kepada satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja Dinas:

19) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

20) menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;




6



tugas;

2. Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif

Sebagaimana dimaksud pada Bagian Ketiga Pasal 8 ayat (1) memiliki tugas

melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di

bidang pemasaran dan ekonomi kreatif. Dan sesuai ayat (2) menyelenggarakan fungsi

yaitu :

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pemasaran dan ekonomi kreatif;

b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang

pemasaran pariwisata;

c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang

pengembangan ekonomi kreatif;

d. koordinasi dan kerjasama dengan intansi terkait;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dan kemudian pada Bagian Ketiga Pasal 9 Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif

terdiri atas :

a. Seksi Pemasaran Pariwisata; sesuai pasal 10 ayat (1) memiliki tugas menyiapkan

bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian

penyelenggaraan kegiatan di bidang pemasaran pariwisata. Pada ayat (2) tertulis

uraian tugas sebagai berikut :

a) melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang pemasaran

pariwisata;

b) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di

bidang pemasaran pariwisata;

c) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemasaran

pariwisata;

d) menyelenggarakan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;

e) menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis pemasaran pariwisata;

f) menyelenggarakan pembinaan pengembangan pemasaran pariwisata daerah;

g) menetapkan dan melaksanakan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata;

h) melaksanakan pengadaan sarana pemasaran;

i) melaksanakan event pemasaran pariwisata;

j) melaksanakan pengaturan dan pengendalian kegiatan pemasaran pariwisata;

k) menetapkan dan melaksanakan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata;

l) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam


7


m) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas

b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif; sesuai Pasal 11 ayat (1) memiliki tugas

menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian

penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan ekonomi kreatif. Dan pada

ayat (2) tertulis uraian tugas sebagai berikut :

1) melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang pengembangan

ekonomi kreatif;

2) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di

bidang pengembangan ekonomi kreatif;

3) melakukan segmen pasar pengembangan ekonomi kreatif;

4) menyediakan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif sebagai ruang

berekspreasi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif daerah;

5) melaksanakan pengaturan dan pengendalian kegiatan pengembangan

ekonomi kreatif;

6) menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif

daerah;

7) menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan dan pengembangan SDM;

8) memberikan fasilitasi bagi industri kreatif dalam rangka pengembangan

ekonomi kreatif;

9) menetapkan dan melaksanakan pedoman perencanaan pengembangan

ekonomi kreatif;




12) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

3. Bidang Destinasi Pariwisata

Sebagaimana dimaksud pada Bagian Keempat Pasal 12 ayat (1) ; mempunyai tugas

melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di

bidang destinasi pariwisata. Dan sesuai ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang destinasi pariwisata;

b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang

pengelolaan daya tarik wisata dan kawasan strategis;

c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana

prasarana pariwisata;

d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

8


e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dan pada Pasal 13 disebutkan bidang Destinasi Pariwisata terdiri atas

a. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Kawasan Strategis; sesuai pasal 14

ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk

teknis dan pengoordinasian di bidang pengelolaan daya tarik wisata dan kawasan

strategis. Dan pada ayat (2) tertulis uraian tugas sebagai berikut :

1) melakukan penyiapan bahan penyusunan program pengelolaan daya tarik

wisata dan kawasan strategis;

2) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan

pengelolaan daya tarik wisata dan kawasan strategis;

3) menyelenggarakan pengelolaan daya tarik wisata dan kawasan strategis

pariwisata;

4) menetapkan dan melaksanakan pedoman pengelolaan daya tarik wisata dan

kawasan strategis pariwisata;

5) menyelenggarakan pengelolaan destinasi pariwisata;

6) menyelenggarakan kegiatan pengembangan pariwisata;

7) melaksanakan penetapan daftar usaha pariwisata daerah;

8) melaksanakan pengembangan kawasan strategis pariwisata dan obyek

wisata daerah ;

9) melaksanakan analisis, pengumpulan dan pengolahan data untuk

pengembangan destinasi pariwisata;

10) menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia di

bidang pengembangan destinasi pariwisata;

11) melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan destinasi

pariwisata;




14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

b. Seksi Sarana Prasarana Pariwisata; sesuai Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas

menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian di

bidang sarana prasarana pariwisata. Dan pada ayat (2) tertulis uraian tugas sebagai

berikut :

1) melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang sarana prasarana

pariwisata;

2) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di

bidang sarana prasarana pariwisata;

9


3) menyelenggarakan penyediaan sarana prasarana pariwisata;

4) menetapkan dan melaksanakan pedoman pengelolaan sarana prasarana

pariwisata;

5) menyelenggarakan pemeliharaan dan pengawasan terhadap sarana prasarana

pariwisata;

6) melaksanakan analasisis, pengumpulan dan pengolahan data terhadap

kebutuhan sarana prasarana pariwisata daerah;

7) melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang

sarana prasarana pariwisata;





4. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Sebagaimana dimaksud pada Bagian Kelima Pasal 16 ayat (1); mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan

kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga. Dan sesuai ayat (2) menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan

olahraga;

b. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan penyelenggaraan

serta pembiayaan keolahragaan;

c. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;

d. pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;

e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;

f. pengembangan IPTEK, kerjasama dan informasi serta industri keolahragaan;

g. pengembangan kemitraan pemerintah, industri, kewirausahaan dan masyarakat

dalam pembangunan serta olahraga:

h. pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan prestasi;

i. pengaturan pelaksanaan standarisasi lembaga kepemudaan dan olahraga,

akreditasi dan sertifikat keolahragaan;

j. pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran

jasmani masyarakat;

k. pencegahan dan perlindungan bahaya distrukif;

l. penyelenggaraan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan

kepemudaan;

10


m. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat

daerah;

n. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dan pada Pasal 17 disebutkan bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :

a. Seksi Kepemudaan; pada Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan

kegiatan di bidang kepemudaan; dan pada ayat (2) tertulis uraian tugas :

1) melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang kepemudaan;

2) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan

di bidang kepemudaan;

3) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang kepemudaan;

4) menyusun keserasian kebijakan dan pemberdayaan pemuda;

5) mengembangkan manajemen, wawasan dan kreatifitas pemuda;

6) mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam

pembangunan serta kewirausahaan;

7) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan

ketaqwaan (IMTAQ);

8) mengatur sistem penganugerahan prestasi;

9) menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi

kepemudaan yang ada di daerah serta infrastruktur;

10) menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran terhadap

pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader daerah;

11) menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan terhadap

pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader daerah;

12) mengatur dan mengawasi pelaksanaan norma dan standar di bidang

kepemudaan;

13) membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemudaan;

14) membina kegiatan kepemudaan;

15) membina koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang

kepemudaan;

16) membina, menyusun pedoman dan standar pelaksanaan urusan

pemerintahan di bidang kepemudaan;

17) membina dan mengembangkan organisasi kepramukaan di daerah;



11




b. Seksi Olahraga; pada Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan

kegiatan di bidang olahraga; dan pada ayat (2) tertulis uraian tugas :

1) melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang olahraga;

2) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis

kegiatan di bidang olahraga;

3) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data keolahragaan;

4) melaksanakan pengelolaan pembinaan sentra olahraga serta pengelolaan

olahraga rekreasi;

5) melaksanakan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;

6) membina dan mengembangkan prestasi olahraga termasuk olahraga

unggulan;

7) menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga;

8) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan

pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;

9) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga di

daerah;

10) mengembangkan IPTEK keolahragaan;

11) mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam

pembangunan olahraga;

12) mengatur sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku

olahraga;

13) mengatur pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragan;

14) memberdayakan dan memasyarakatkan olahraga serta meningkatkan

kebugaran jasmani masyarakat;

15) membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana olahraga;

16) mengembangkan kerjasama, manajemen dan informasi olahraga;

17) membina, membangun dan mengembangkan industri olahraga;

18) melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pembibitan dan tenaga keolahragaan serta promosi olahraga;





tugasnya

12


C. STRUKTUR ORGANISASI

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai

berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), maksud dan

tujuan, dasar hukum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan

Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 yang

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2016 – 2021.

BAB. II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA

Berisi tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 yang memuat visi, misi, tujuan,

dasar, sasaran, indikator dan perencanaan program sebagai dasar penyusunan, Rencana

Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Kepemudaan

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018.

Kepala Dinas

Hamaluddin Tahir, S.Pd, MM Drs. H. M. Thaa, M. Pd

Sekretaris Dinas

Drs. H. Abdul Zabir

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Risnawati, SE

Kasubag Perencanaan Keuangan dan

Pelaporan

Yayuk Dwi Puji Astuti, SE

Kabid Destinasi Pariwisata

Arief Hidayat, SSTP

Kabid Pemuda & Olahraga Sukandar, S.Pd, MM

Kasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan

Kawasan Strategis Khairil Anwar, S.Hut

Kelompok Jabatan

Fungsional

Kabid Pemasaran dan

Ekonomi Kreatif

Drs. Ahmad Faizin, M.Pd

Kasi Sarana dan Prasarana Pariwisata

Sanangsyah, A. Ma.Pd

Kasi Olahraga Noorhasanah

Kasi Kepemudaan

Arianto Sani, ST, MM

UPTD

Kasi Pemasaran Pariwisata

Ratman Fauzi, S.Sn

Kasi Pengembangan

Ekonomi

Kaspul Anwar, M.AP

13


BAB. lll AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Berisi mengenai Pengukuran Kinerja tahun 2018 yang memuat persentase capaian target

kinerja terhadap Penetapan Kinerja,setelah dilaksanakan program kegiatan dan laporan di

masing-masing bidang. Selanjutnya untuk mengetahui kinerja yang sudah terpenuhi target

dan atau belum terpenuhi targetnya maka dalam bab ini diuraikan tentang analisis capaian

kinerja dan akuntabilitas Keuangan yang menjadi dasar untuk mempertaggung jawabkan

kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu kepada

Bupati.

BAB. lV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian tersebut diatas,agar pihak-pihak yang berkepentingan

dengan mudah memahami isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata secara sistematis, sehinga ada kesepahaman dan

kejelasan tujuan, dasar, sasaran dan hasil yang akan dicapai. Yang akhirnya pihak yang

berkepentingan dapat memberi saran, masukan dan koreksi terhadap program-program

dinas.

14


BAB II

RENCANA KERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN

PARIWISATA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 – 2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Tahun 2016 - 2021 ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 5 (lima) tahun

dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2016 - 2021 yang berkedudukan sebagai dokumen induk perencanaan di Kabupaten

Tanah Bumbu untuk lima tahun ke depan. Renstra ini memuat rencana pembangunan dan

pengembangan, program, kegiatan, sasaran dan target capaian pembangunan

kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Memahami Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga bahwa dalam rangka

rencana Pembangunan jangka panjang Nasional dari Tahun 2005 – 2025 telah teridentifikasi

dimana tantangan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan adalah sebab kurang

Optimalnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan serta masih rendahnya Budaya dan

Prestasi Olahraga. Oleh karena itu arah Pembangunan jangka panjang Pembangunan

Kepemudaan dan Keolahragaan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembangunan Pemuda diarahkan pada Peningkatan Sumber Manusia , Pembangunan

Karakter Kebangsaan ( Nation Building ) dan Partisipasi Pemuda diberbagai Bidang

Pembangunan , terutama dibidang Sosial Ekonomi, Sosial Budaya, Iptek dan Politik

serta memiliki Wawasan Kebangsaan.

2. Pembangunan Olahraga diarahkan pada Peningkatan Budaya Olahraga dan Prestasi

Olahraga.

Kemudian untuk sektor Kepariwisataan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

telah menetukan suatu rencana Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) yang terbagi 3

(tiga) Zona atau wilayah, yaitu:

1. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Utara, yaitu Kecamatan Batulicin, Simpang

Empat, Mantewe, dan Karang Bintang.

2. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Tengah, yaitu : Kecamatan Kusan Hulu,

Kusan Hilir, Sungai Loban dan Kuranji.

3. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Barat Daya, yaitu : Kecamatan Angsana

dan Satui.

Dari ketiga zona tersebut kedepan masing-masingnya terus akan dikembangkan

menyesuaikan tuntutan kebutuhan yang juga terus semakin berkembang dan mengalami

peningkatan dari tahun ketahun. Dan terhadap model dari ketiga zona (wilayah

pengembangan pariwisata) dimaksud secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut :

15


1. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Utara diarahkan untuk pengembangan

wisata buatan seperti Water Boom, pusat perbelanjaan, restoran / kuliner, perhotelan,

kolam renang dan lain-lain dengan ditunjang oleh wisata ekologi (ecotourism / wild

tourism), wisata pendidikan ( education tourism) dan wisata petualang (tracking)

yaitu :

a. Pengembangan wisata buatan (kolam renang, kolam pemancingan, mina wisata)

sebagi wisata, rekreasi keluarga

b. Pengembangan Pulau Burung dan Pulau Sewangi sebagi kawasan wisata ekologi

dan wisata pendidikan

c. Dan pengembangan wisata goa sebagai wisata petualang

2. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Tengah diarahkan untuk pengembangan

wisata budaya (Culture tourism) seperti Mappanre Ri Tasi dan Melasti dengan

ditunjang oleh wisata bahari (Marine tourism), wisata sejarah (heritage tourism),

wisata pendidikan (education tourism) wisata kesehatan, dan event atau festival

ekonomi kreatif, yaitu :

a. Pengembangan sentra wisata budaya (culture tourism)

b. Pengembangan pantai pagatan sebagai wisata alam pantai

c. Pengembangan kawasan wisata pantai rindu alam, cemara indah, pulau salak

sebagai wisata alam bahari, petualangan dan Camping Around

d. Pengembangan wisata sumber air panas sebagi area wisata kesehatan

e. Pengembangan lokasi makam sebagai kawasan wisata sejarah dan religi

f. Pengembangan wisata kuliner dan mina wisata sebagai wisata keluarga dan

g. Pengembangan wisata olahraga

3. Pengembangan Wilayah Pariwisata (WPP) Barat Daya diarahkan untuk

pengembangan wisata bahari (Marine tourims) seperti pantai angsana dengan

ditunjang oleh wisata keluarga (recreation), wisata pendidikan (education tourism),

wisata petualang (adventure tourism),dan olahraga yaitu :

a. Pengembangan wisata bawah laut, yaitu terumbu karang dan ekosistem biota laut.

b. Pengembangan wisata olahraga dilokasi grass track pantai Angsana

c. Pengembangan kawasan pantai Bunati Indah sebagai kawasan wisata alam,

rekreasi keluarga, petualangan dan olahraga.

Rencana pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu lima tahun kedepan pada

periode 2016-2021 diarahkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanah Bumbu yaitu:

Visi Kabupaten Tanah Bumbu

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat

perdagangan, industri dan pariwisata Kalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan

potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, sejahtera dan berintelektual

tinggi”

16


Dalam upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi tersebut

kemudian Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dituangkan dalam Misi Kabupaten

Tanah Bumbu, yaitu pada :

Misi Pertama : Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai

terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta

menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi

perekonomian masyarakat dan pariwisata.

Misi Keempat : Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya

Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi

ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar

lokal.

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu tersebut,

maka Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan

tugas dan fungsinya berperan dalam mendorong tercapainya Misi Kabupaten Tanah

Bumbu.

1. Arah Kebijakan

Kebijakan yang digunakan sebagai landasan Dinas Kepemudaan Olahraga dan

Pariwisata adalah :

a. Peningkatan koordinasi integrasi dan sinkronisasi antara instansi dan pelaku

industri pariwisata;

b. Peningkatan kualitas dan intensitas promosi pariwisata;

c. Sosialisasi dalam rangka menumbuhkan apresiasi dan sadar wisata bagi pelaku

wisata dan masyarakat;

d. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan;

e. Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar dan kebutuhan

daerah;

f. Menyelenggarakan event-event olahraga minat atau olahraga kelompok umur;

g. Fasilitasi bagi para altlit dalam berkreasi sesuai dengan bidang keahlian olahraga

yang dikuasai dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Berikut ini adalah sasaran dan indikator kinerja utama yang melekat pada

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu sesuai

dengan tujuan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 :

17


Misi Pertama RPJMD Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Tujuan SKPD

Menyelenggarakan penataan dan

pengelolaan pelabuhan sebagai

terminal point guna mendorong

pemanfaatan keunggulan maritim serta

menyelenggarakan pengelolaan

wilayah pesisir yang mampu

mendorong optimalisasi perekonomian

masyarakat dan pariwisata

Mewujudkan

pembangunan industri

kepariwisataan yang

selaras dengan

kehidupan beragama,

sosial budaya yang

berakar pada nilai-nilai

luhur

Berkembangnya

Industri

pariwisata daerah

Meningkatnya

Jumlah Kunjungan

Wisatawan

Misi Keempat RPJMD

Menyelenggarakan Penguatan Kualitas

Sumber Daya Manusia yang memiliki

daya saing di tengah arus persaingan

masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)

dengan berbasis pada masyarakat yang

berakhlak dan memiliki akar lokal.

Meningkatkan peran

pemuda dalam

pembangunan

Meningkatnya

presetasi pemuda

dalam

pembangunan

Terwujudnya

kemandirian

pemuda

Berikut Indikator Kerja Utama Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah

Bumbu.

Sasaran Stategis Indikator Kinerja

Utama Formulasi

Target

(2018)

Meningkatnya

kompetensi pemuda

dibidang ekonomi,

sosial dan budaya

Persentase pemuda

berprestasi

Jumlah Pemuda yang Berprestasi

x 100% Jumlah Keseluruhan Pemuda pada

Organisasi Kepemudaaan

87%

Meningkatnya Destinasi

Wisata

Persentase destinasi

pariwisata unggulan

yang dikembangkan

Jumlah daya tarik wisata yang ada

x 100% Jumlah daya tarik wisata yang

dibangun menjadi destinasi wisata

unggulan

50%

Persentase promosi

daya tarik wisata

yang dilaksanakan

Jumlah promosi yang dilakukan

x 100% Jumlah promosi yang

direncanakan

100%

3. Program dan Kegiatan

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu pada

tahun 2018 menyelenggarakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6) Penyediaan Alat Tulis Kantor

7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

10) Penyediaan Makanan dan Minuman

18


11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

12) Penyediaan Jasa Non PNS

13) Rapat-Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

c. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri

- Promosi Pariwisata Pesta Adat Mappanre Ri Tasi

- Promosi Wisata Ade Massorong di Pulau Sewangi

- Promosi Wisata Religius Budaya Melasti

- Promosi Wisata Pesta Laut Kecamatan Satui

- Pameran Pembangunan HUT Kabupaten Tanah Bumbu

- Pameran Pasar Terapung

- Kalsel Expo

- Pameran Luar Provinsi

- Festival Keanekaragaman Budaya

- Pembuatan Website Dinas

- Pemilihan Nanang Galuh Tingkat Kabupaten

- Dokumenter Semarak Parade Ribuan Lampion Kabupaten Tanah Bumbu

- Dokumenter Festival Gunungan Kanrejawapute

2) Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

3) Pelatihan Desa Wisata dan Kerajinan Souvenir

- Pelatihan Desa Wisata

- Pelatihan dan Pembinaan Kreatifitas Kerajinan Rumah Tangga

d. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

- Pengerasan Jalan Dilokasi Objek Wisata Batu Buaya

- Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Objek Wisata Pantai Rindu Alam

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Pantai Angsana

- Pekerjaan Pemeliharaan Toilet Ikan Objek Wisata Pantai Angsana

- Pemeliharaan Rehab Panggung Objek Wisata Pantai Cemara

- Pembuatan DED Pantai Wahana Batu Buaya

- Pembuatan DED Objek Wisata Angsana

- Pembuatan DED wisata Goa Liang Bangkai

- Pembuatan DED Wisata Pantai Rindu Alam

- Penyusunan Review Dokumen RIPPDA Kabupaten Tanah Bumbu

- Pembuatan DED Goa Batu Besawar

- Pekerjaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Goa Liang Bangkai

19


- Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Objek Wisata

Wahana Batu Buaya

- Pekerjaan Pembangunan Toilet Objek Wisata Pantai Cemara Indah

- Pekerjaan Pembuatan Pendopo Wisata Pemancingan Kusan Hulu

- Pekerjaan Pembangunan Menara Pandang Pantai Rindu Alam (DAK)

- Pekerjaan Pembuatan Jalur Pejalan Kaki Tepian Pantai dan Siring Pantai

Rindu Alam (DAK)

- Pekerjaan Pembuatan Gazebo Pantai Rindu Alam (DAK)

- Pekerjaan Pembuatan Jalur Pejalan Kaki / Boardwalk Pantai Angsana

(DAK)

- Pengadaan Papan Nama /Petunjuk Arah Objek Wisata Wahana Batu

Buaya Dan Rindu Alam

e. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

- Kemah Gelora Pemuda

- Seleksi JPI, NTJP, KPN, PPAN, PPAP di Provinsi

2) Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda

3) Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRA Kabupaten dan Propinsi

4) Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara

f. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1) Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

- Lomba Perahu Naga

- Trail Adventure

- POPDA Kabupaten

- Festival Dayung Tradisional

- Pertandingan Pencak Silat

- Invitasi Olahraga Dalam Daerah

- POPDA Propinsi

- Paralympic Tingkat Propinsi

- FORDA Tingkat Propinsi

- Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi

- Invitasi Dayung Tingkat Provinsi

- Tinju/Muay Thai Luar Daerah Luar Propinsi

- Karate Bina Prestasi

2) Permassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat

- Senam di Educatoin Park

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

20


- Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola Desa Sei Cuka

- Peningkatan Lapangan Sepakbola Desa Teluk Kepayang

- Pembuatan Lapangan Balogo

- Pembuatan Lapangan Bagasing

- Pengadaan Peralatan Olahraga Dayung

- Pengadaan Matras

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

Dengan memperhatikan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2018 dan berpedoman

pada RENSTRA Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016-2021 menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang memuat kebijakan, program,

dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pedukung untuk mencapai

Sasaran, IKU (Indikator Kinerja Utama) SKPD dan target. Guna mencapai kinerja tersebut

maka disepakatilah target pada Indikator kinerja Program dan kegiatan. diilustrasikan

dalam bentuk tabel sbb:

Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan

(output)

Satuan Target

Meningkatnya

kompetensi

pemuda

dibidang

ekonomi,

sosial dan

budaya

Program Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran

Tingkat ketersediaan layanan

administrasi perkantoran

% 100%

Keg :

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening kantor Bulan 12

Penyediaan Jasa

pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan dinas

operasional Yang Terpelihara

Unit 17

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Tersedianya jasa administrasi

keuangan

Bulan 12

Penyediaan Jasa kebersihan

kantor

Tersedianya alat dan bahan

kebersihan kantor

Bulan 12

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan

kantor

Unit 7

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Bulan 12

Penyediaan Cetak dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

Bulan 12

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

Unit 14

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Tersedianya jasa logistik kantor Bulan 12

Penyediaan Makanan dan

minuman

Tersedianya makanan dan

minuman rapat

OK 640

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah

Junlah rapat rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

OK 51

Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya jasa tenaga Non PNS OK/OB 663

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah rapat rapat koordinasi &

konsultasi dalam daerah

OK 220

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tingkat kelengkapan sarana

dan prasarana

% 100%

Keg :

21


Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah Gedung kantor yang

terpelihara

Unit 1

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Tingkat kedisiplinan aparatur

dalam kehadiran dan

penggunaan atribut pegawai

% 100%

Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari

tertentu yang tersedia

Stell 90

Program Peningkatan

Peran Serta Kepemudaan

Persentase organisasi pemuda

yang aktif

% 27%

Pembinaan organisasi

kepemudaan

JumlahDokumen Data Organisasi

Kepemudaan

Laporan 59

Penyuluhan pencegahan

penggunaan narkoba di

kalangan generasi muda

Jumlah peserta penyuluhan

narkoba

Orang 300

Seleksi Pendidikan dan

pelatihan PASKIBRA

Kabupaten dan Provinsi

Jumlah peserta PASKIBRA Orang 145

Pelaksanaan Gita Bahana

Nusantara

Jumlah Peserta Gita Bahana

Nusantara

Orang 45

Penguatan Peran

Kepemudaan

Jumlah peserta seleksi Orang 5

Program Peningkatan

Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

Persentase Wirausaha Muda % 100%

Pelatihan kewirausahaan

bagi pemuda

Jumlah Peserta Pelatihan

kewirausahaan

Orang 100

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya jumlah kegiatan

olahraga

% 80%

Pembibitan dan pembinaan

olahraga berbakat

Jumlah olahragawan yang

berprestasi

Orang 50

Peningkatan kesegaran

jasmani dan rekreasi

Jumlah keikutsertaan masyarakat

dalam kesegaran jasmani dan

rekreasi

Orang -

Penyelenggaraan kompetisi

olahraga

Jumlah kompetisi olahraga

pelajar

cabor -

Pemberian Penghargaan bagi

insan olahraga yang

berdedikasi dan berprestasi

Jumlah penghargaan yang

diberikan

Orang -

Pemassalan olahraga bagi

pelajar, mahasiswa, dan

masyarakat

Terlaksananya Olahraga Massal Kali 48

Program Peningkatan


Olahraga

Tingkat Ketersediaan sarana

dan prasarana olahraga

% 18,18

Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana

olahraga

Jumlah sarana dan prasarana

olahraga

unit 4

Meningkatnya

Destinasi

Wisata

Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

persentase promosi pariwisata

tingkat nasional

% 40%

Pelaksanaan Promosi

Pariwisata Nusantara di

Dalam dan di Luar Negeri

Meningkatnya Jumlah Promosi

yang Terlaksana

Kali 10

Pelatihan Pemandu Wisata Jumlah peserta pelatihan

pemandu wisata terpadu

Orang 20

Pelatihan Desa Wisata dan

Kerajinan Souvenir

Jumlah peserta pelatihan desa

Wisata dan Kerajinan souvenir

Orang 300


Destinasi Pariwisata

Presentase objek wisata

unggulan

% 33%

Peningkatan Pembangunan


Pariwisata

Jumlah sarana dan prasarana

representatif yang terbangun

Unit 15

22


Pengembangan Jenis dan

Paket Wisata Unggulan

Jumlah jenis dan paket wisata

unggulan

Jenis 3

Pemberdayaan Masyarakat

Destinasi Pariwisata

Pelatihan Kewirausahaan bagi

pemuda

Orang 100


Kemitraan

Jumlah kerjasama pariwisata Organisasi/

Kelompok

80

Pengembangan dan

Penguatan Informasi

Database

Jumlah kegiatan pendataan

kepariwisataan

Laporan 1

Fasilitasi Pembentukan

Forum antar Pelaku Industri

Pariwisata dan Budaya

Jumlah Kelompok Pelaku

Industri Pariwisata dan Budaya

Kelompok 10

Pengembangan SDM dan

Profesionalisme Bidang

Pariwisata

Jumlah SDM yang profesional

pada Industri Pariwisata

Orang 20


Ekonomi Kreatif

Persentase peningkatan produk

barang jasa ekonomi kreatif

% 32

Penyediaan data ekonomi

kreatif

Jumlah laporan Dokumen 1

Peningkatan motivasi pelaku

ekonomi kreatif

Jumlah Orang yang mendapatkan

motivasi

Orang 100

Pelatihan Desa Wisata dan

Kerajinan Souvenir

Jumlah peserta Pelatihan Desa

Wisata dan Kerajinan

Orang 300

Pengembangan Promosi dan

Pemasaran Pariwisata

Jumlah Inovasi kegiatan promosi

yang dilaksanakan

Kegiatan 1

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2018 mencakup 3 indikator kinerja pada sasaran strategis sesuai

dengan perencanaan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Penetapan

Kinerja tahun 2018 diilustrasikan dalam bentuk table sbb :

Sasaran Stategis Indikator Kinerja

Utama Formulasi

Target

(2018)

Meningkatnya

kompetensi pemuda

dibidang ekonomi,

sosial dan budaya

Persentase pemuda

berprestasi

Jumlah Pemuda yang Berprestasi

x 100% Jumlah Keseluruhan Pemuda pada


87%

Meningkatnya Destinasi

Wisata

Persentase destinasi

pariwisata unggulan

yang dikembangkan

Jumlah daya tarik wisata yang


unggulan x 100%


50%

Persentase promosi

daya tarik wisata

yang dilaksanakan

Jumlah promosi yang dilakukan x 100%

Jumlah promosi yang

direncanakan

100%

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Kepemudaan

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu didukung dengan program dan kegiatan

dengan alokasi Anggaran Belanja Langsung sebelum perubahan sebesar Rp.

11.082.109.050,- (sebelas miliar delapan puluh dua juta seratus sembilan ribu lima puluh

rupiah) dan anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 11.342.848.050,- (sebelas miliar tiga

ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah),

diilustrasikan dalam bentuk tabel sbb :

23


No Program/Kegiatan

Pagu (Rp) Sumber

Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.960.746.050,00 2.125.856.050,00 APBD II

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 235.900.000,00 356.350.000,00 APBD II

3 Program peningkatan peran serta

kepemudaan 918.527.000,00 928.327.000,00 APBD II

4 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga 1.451.950.000,00 1.881.100.000,00 APBD II

5 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga 490.050.000,00 443.650.000,00 APBD II

6 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata 2.970.836.000,00 2.985.016.000,00

APBD II

dan DAK

7 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata 3.054.100.000,00 2.622.549.000,00 APBD II

11.082.109.050,00 11.342.848.050,00

Kemudian untuk mekanisme pelaksanaan/aksi waktu pelaksanaan, target, bentuk

kegiatan serta korelasinya dengan Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan dapat dilihat

pada tabel Rencana Aksi sebagaimana terlampir.

24


BAB III

RENCANA KERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2017 dan Tahun 2018 dengan

Realisasinya. Di ilustrasikan dalam tabel sbb :

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kompetensi pemuda dibidang ekonomi,

sosial dan budaya.

Indikator

Kinerja Formulasi perhitungan

Target

(2017)

Realisasi

(2017)

Target

(2018)

Realisasi

(2018)

Persentase

pemuda

berprestasi

∑ Pemuda yang Berprestasi

x 100% ∑ Keseluruhan Pemuda pada


65% 64,33% 73% 22,5%

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Destinasi Wisata

Indikator

Kinerja Formulasi perhitungan

Target

(2017)

Realisasi

(2017)

Target

(2018)

Realisasi

(2018)

Persentase

destinasi

pariwisata

unggulan yang

dikembangkan

Jumlah daya tarik wisata yang


unggulan x 100%


38% 37,5% 50% 50%

Persentase

promosi daya

tarik wisata

yang

dilaksanakan

Jumlah promosi yang dilakukan

x 100% Jumlah promosi yang

direncanakan

100% 100% 100% 100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu dalam

mengukur capaian kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utaman Tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

1. Membandingkan target realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya sesuai dengan

terget yang ada pada dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu.

25


2. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu :

a) Sasaran strategis pertama dengan indikator kinerja Persentase Pemuda

Berprestasi pada Tahun 2018 menetapkan target capaian 73%. Dari target

tersebut, pencapaian yang berhasil diraih hanya sebesar 22,5%. Kecilnya

pencapaian tersebut dikarenakan pada tahun 2018 perestasi yang berhasil

dicapai hanya dari sub bidang olahraga, dari jumlah keseluruhan atlit pelajar

yang terdaftar berjumlah 200 orang yang berhasil mencetak prestasi hanya

sebaganyak 45 orang ditingkat nasional.

Sedangkan dari sub bidang kepemudaan pada tahun 2018 belum mampu

mencapai tingkat nasional dalam pencapaian prestasi, dan hal tersebut

berdampak pada rendahnya capaian kinerja.

b) Sasaran strategis kedua terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

- Persentase destinasi pariwisata unggulan yang dikembangkan, tahun 2018

ditetapkan target capaian sebesar 50% dan realisasi capaian berhasil memenuhi

target yaitu 50% dengan pelaksanaan berupa pembangunan dan pemeliharaan

pada 3 destinasi unggulan yaitu Pekerjaan peningkatan sarana dan prasarana

goa liang bangkai, Pekerjaan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

objek wisata wahana batu buaya, Pekerjaan Pembangunan Toilet Objek Wisata

Pantai Cemara Indah, Pekerjaan Pembuatan Pendopo Wisata Pemancingan

Kusan Hulu. Kemudian pemeliharaan pada Objek wisata Rindu Alam,

Angsana, dan Cemara Indah. Pada tahun 2018 Dinas Kepemudaan Olahraga

dan Pariwisata mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk

Pembangunan Menara Pandang Pantai Rindu Alam, Pembuatan Jalur Pejalan

Kaki Tepian Pantai dan Siring Pantai Rindu Alam, Pembuatan Gazebo Pantai

Rindu Alam, Pembuatan Jalur Pejalan Kaki / Boardwalk Pantai Angsana.

Dibandingkan tahun 2017, terdapat peningkatan sebesar 12,5% dalam

pencapaian kinerja indikator sasaran, hal tersebut menunjukkan bahwa tahun

2018 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu

terus berupaya meingkatkan kinerja dan kerja untuk pembangunan daerah.

- Persentase promosi daya tarik wisata yang dilaksanakan, tahun 2018 Dinas

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata kembali berhasil mencapai target kinerja

yang ditetapkan sebesar 100%, dengan bentuk pelaksanaan kegiatan berupa :

Promosi Wisata Pesta Ada Mappanre Ri Tasi, Promosi Wisata Ade Massorong

Pulau Sewangi, Promosi Wisata Pesta Laut Kecamatan Satui, Wisata Religius

Budaya Melasti, Kalsel Expo, Pasar Terapung, Dokumenter Semarak Parade

Ribuan Lampion Kabupaten Tanah Bumbu, Dokumenter Festival Gunungan

Kanrejawapute, Pameran luar Provinsi, Festival Keanekaragaman budaya,

26


Pameran Pembangunan HUT Tanah Bumbu, Pameran di kegiatan APKASI,

dan Pemilihan Nanang Galuh.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pagu Anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 13.949.424.316,- (Tiga Belas Milyard

Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga

Ratus Enam Belas Rupiah), dengan rincian :

- Belanja Pegawai Rp. 2.606.576.266,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.022.999.050,-

- Belanja Modal Rp. 2.319.849.000,-

2. Realisasi pada per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.

13.361.274.289,- (Tiga Belas Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus

Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 95,78 %

dari Pagu Anggaran, dengan rincian :

- Belanja Pegawai Rp. 2.484.799.609,- atau 95,33 %

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.633.216.184,- atau 95,68 %

- Belanja Modal Rp. 2.243.258.496,- atau 96,70%

Tabel Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2018

No PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

PAGU REALISASI (%)

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

a. Belanja pegawai 2.606.576.266,- 2.484.799.609,- 95,33

B. BELANJA LANGSUNG

I Program Peningkatan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 86.280.000,00 64.894.220,00 75,21%

2

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

28.000.000,00 27.995.600,00 99,98%

3 Penyediaan jasa administrasi

keuangan 207.770.000,00 196.320.000,00 94,49%

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.384.000,00 8.384.000,00 100,00%

5 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja 11.350.000,00 6.989.000,00 61,58%

6 Penyediaan alat tulis kantor 30.832.050,00 30.832.050,00 100,00%

7 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 16.480.000,00 16.381.600,00 99,40%

8 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 160.000.000,00 159.700.000,00 99,81%

9 Penyediaan bahan logistik kantor 8.860.000,00 8.720.000,00 98,42%

10 Penyediaan makanan dan minuman 30.250.000,00 29.725.000,00 98,26%

11 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 532.200.000,00 527.430.663,00 99,10%

27


12 Penyediaan Jasa Non PNS 965.700.000,00 892.312.500,00 92,40%

13 Rapat-rapat koordinasi ke dalam

daerah 39.750.000,00 32.250.000,00 81,13%

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

356.350.000,00

348.195.000,00 97,71%

III Program peningkatan peran serta kepemudaan

2 Pendidikan dan pelatihan dasar

kepemimpinan 154.872.000,00 126.702.000,00 81,81%

3

Penyuluhan pencegahan

penggunaan narkoba dikalangan

generasi muda

16.200.000,00 15.750.000,00 97,22%

4

Seleksi Pendidikan dan Pelatihan

PASKIBRA Kabupaten dan

Propinsi

687.605.000,00 670.245.000,00 97,48%

5 Pelaksanaan Gita Bahana

Nusantara 69.650.000,00 60.500.000,00 86,86%

IV Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1 Pembibitan dan pembinaan

olahragawan berbakat

1.857.100.000,00 1.831.550.000,00 98,62%

2 Permassalan olah raga bagi pelajar,

mahasiswa, dan masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00%

V Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 Peningkatan pembangunan sarana

dan prasarana olah raga 443.650.000,00 434.013.000,00 97,83%

VI Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1 Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan di luar

negeri

2.837.566.000,00 2.704.998.700,00 95,33%

2 Pelatihan pemandu wisata terpadu 31.000.000,00 27.575.000,00 88,95%

3 Pelatihan desa wisata dan kerajinan

souvenir 116.450.000,00 101.525.000,00 87,18%

V

I Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1 Peningkatan pembangunan sarana

dan prasarana pariwisata

2.622.549.000,00

2.533.696.356,00 96,61%

JUMLAH 11.342.848.050,00 10.880.684.689,00 95,78%

28


BAB IV

PENUTUP

Menindak lanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 pada setiap akhir tahun setiap SKPD

dituntut untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), guna

pengukuran peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2018 Dinas Kepemudaan

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu, yang memuat visi,misi, tujuan, sasaran,

indikator, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Pengukuran

Kinerja serta pelaksanaan program kegiatan disusun untuk memberikan laporan kepada

Pemerintah Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

guna peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018.

Program Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2018 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.949.424.316,- (Tiga Belas

Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga

Ratus Enam Belas Rupiah), dengan realisasi pada per 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp. 13.361.274.289,- (Tiga Belas Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh

Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 95,78 % dari Pagu

Anggaran.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun

2018 masih belum sempurna, oleh karenanya saran, masukan, kritik yang membangun sangat

kami butuhkan dalam rangka penyempurnaan laporan di tahun-tahun mendatang.



Pariwisata


Pembina Utama Muda

NIP. 19701005 199602 1 002

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA -...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA -...