LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH...

KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA Jl Tatabumi No 3 Banyuraden, Gamping, Sleman, DI Yogyakarta

Telp/Fax. (0274) 617601 e-mail : [email protected] http://www.poltekkesjogja.ac.id

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA

TAHUN 2016

JL. TATABUMI NO 3 BANYURADEN GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA (0274) 617601

mailto:[email protected]

LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat

dan rahmat-Nya sehingga Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta

dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016. Laporan ini

merupakan pertanggungjawaban Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian

Kesehatan Yogyakarta atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam

penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

Didalam laporan ini disajikan target dan capaian kinerja Politeknik

Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta tahun 2016 yang terdiri dari 10

(sepuluh) indikator kinerja utama (IKU) dan 36 (tiga puluh enam) indikator lainya

(SPM). Kinerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta diarahkan

kepada tercapainya indikator-indikator tersebut sebagai dukungan terhadap

tercapainya 4 (empat) misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Yogyakarta yaitu : (1) Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang professional; (2)

Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna; (3)

Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik; (4) Mengembangkan

kemitraan untuk pendayagunaan lulusan.

Dengan dukungan anggaran Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Yogyakarta yang setiap tahun secara bertahap meningkat, secara

bertahap pula telah dilaksanakan berbagai program inovatif dan kreatif dalam

penyelenggaraan pendidikan kesehatan guna merealisasikan Rencana Strategis

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta 2015 – 2019. Untuk

masing-masing program dan kegiatan telah ditetapkan indicator kinerja, sehingga

evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi jelas, terukur dan akuntabel. Dan telah

berhasil merealisasikan sebagaian besar target kinerja yang ditetapkan oleh Kepala

Badan PPSDM Kesehatan tahun 2016 maupun target-target yang lainnya, dalam

kategori tercapai.

Melalui laporan ini, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Yogyakarta berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerjanya dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan tahun 2016

dan diharapkan dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan

LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016 ii

dan melaksanakan program-program pendidikan tenaga kesehatan ditahun-thun

mendatang.

Kepada semua pihak yang telah dengan cara dan kemampuannya

masing-masing terlibat dalam penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi

data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan

banyak terima kasih.

LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016 iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR............................................................................................

DAFTAR ISI........................................................................................................

DAFTAR TABEL.................................................................................................

DAFTAR GAMBAR.............................................................................................

DAFTAR LAMPIRAN..........................................................................................

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................

A. Latar Belakang....................................................................................................

B. Gambaran Umum...............................................................................................

C. Maksud dan Tujuan............................................................................................

D. Tugas Pokok dan Fungsi....................................................................................

E. Sumber Daya......................................................................................................

F. Sistematika ........................................................................................................

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA......................................

A. Gambaran Umum................................................................................................

B. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015-2019...........

C. Tujuan dan Sasaran............................................................................................

D. Strategi................................................................................................................

E. Kebijakan dan Program......................................................................................

F. Kegiatan.............................................................................................................

G. Budaya Kerja.....................................................................................................

H. Motto..................................................................................................................

I. Janji Layanan......................................................................................................

J. Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja tahun 2016...............................

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...................................................................

A. Pengukuran Kinerja...........................................................................................

B. Metode Pengukuran Kinerja..............................................................................

C. Pengukuran Capaian Kinerja.............................................................................

D. Capaian Kinerja Tahun 2016.............................................................................

LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016 iv

E. Realisasi Anggaran............................................................................................

F. Analisis Akuntabilitas Kinerja.............................................................................

G. Permasalahan atau hambatan............................................................................

BAB IV PENUTUP..............................................................................................

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 : Jumlah Mahasiswa dan Jenis Program Studi...................................

Tabel 1.2 : Nilai dan Strata Akreditasi Prodi dan Institusi...................................

Tabel 1.3 : Jumlah Tenaga Pendidik Berdasarkan Tingkat Pendidikan...........

Tabel 1.4 : Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan..

Tabel 1.5 : Sarana dan Prasarana.....................................................................

Tabel 1.6 : Jumlah Mahasiswa dan Rasio terhadap Dosen...............................

Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran..........................................................................

Tabel 2,2 : Indikator Kinerja Utama (IKU)...........................................................

Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Lainnya (SPM).......................................................

Tabel 3.1 : Kriteria Evaluasi Kinerja...................................................................

Tabel 3.2 : Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).......................

Tabel 3.3 : Target Dan Realisasi Kinerja Lainnya (SPM)...................................

Tabel 3.4 : Jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran.............................................

Tabel 3.5 : Realisasi Jenis Belanja....................................................................

Tabel 3.6 : Perbandingan Capaian (Kinerja) tahun 2015 dan 2016

LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016 v

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta...................

Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Jurusan di lingkungan Poltekkes....................

Gambar 3.1 : Grafik (trend) Jumlah Pendapatan PNBP......................................

Gambar 3.2 : Grafik (trend) Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa........................

Gambar 3.3 : Grafik (trend) Prosentase Lulusan Dengan IPK ≥ 3,25.................

Gambar 3.4 : Grafik (trend) Prosentase Dosen Yang Pengabmas.....................

Gambar 3.5 : Grafik (trend) Prosentase Serapan Lulusan.................................

Gambar 3.6 : Grafik (trend) Nilai Publikasi Hasil Penelitian................................

Gambar 3.7 : Grafik (trend) Prosentase Dosen yang Berkualifikasi S-3............

Gambar 3.8 : Grafik (trend) Prosentase Kelulusan Uji Kompetensi...................

Gambar 3.9 : Grafik (trend) Indeks Kepuasan Masyarakat................................

Gambar 310: Grafik (trend) Realisasi Anggaran................................................

LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016 vi

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 : Rekapitulasi Ketercapaian Pelaksanaan Kegiatan...........................

Lampiran 2 : Identifikasi Ketercapaian Pelaksanaan Kegiatan per misi...............

Lampiran 3 : Naskah Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)...........................

Lampiran 4 : Perhitungan/Kriteria Indek/Nilai Beberapa IKU...........................

LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016 vii

LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setiap pemimpin

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan

Kerja atau Unit Kerja didalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara

berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Intruksi Presiden ini

kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan yang selanjutnya menjadi

dasar hukum penyusunan LAKIP antara lain :

1. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan

pemberantasan korupsi,

2. Permenkes nomor 988/MENKES/PER/XI /2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan

Depertemen Kesehatan.

3. Permenkes nomor 950/MENKES/PER/VII /2010 tentang Pedoman Teknis

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan

4. Permen PAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan

Kinerja & Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Permenkes nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Kementerian Kesehatan

Kinerja menurut Permenpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 adalah

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi

pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah

yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan


akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung

jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi

pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap

akhir tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun

untuk mengetahui kemajuan serta permasalahan dalam melaksanan Tugas Pokok

dan Fungsi (TUPOKSI) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016, dalam

rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya dengan

mengetahui kemajuan dan hambatan dalam tahun 2016, maka hal ini akan dapat

digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan periode selanjutnya.

B. Gambaran Umum

1. Struktur Organisasi

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes)

Yogyakarta dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan

Kesejahteraan Sosial RI No. : 298/Men.Kes.-Kessos/SK/IV/2001 tanggal 16 April

2001, yang beralamat di Jalan Tatabumi 3 Banyuraden Gamping Sleman

Yogyakarta, dan merupakan merupakan Perguruan Tinggi di bawah Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

(PPSDMK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penyempurnaan

Struktur organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sesuai dengan PP 23

tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum dan Surat Keputusan Kemndikbud

RI. No. 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina

Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes RI dari

Kemenkes RI kepada Kemendikbud.


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

Direktur,

Abidillah Mursyid, SKM, MS

NIP. 195606061981111001

SPI

Senat DIREKTUR

PUDIR I PUDIR II

PUDIR III

DEWAS

Jurusan Analis

Kesehatan

Jurusan Gizi

Jurusan

Kebidanan

Jurusan

Keperawatan

Jurusan

Keperawatan

Gigi

Jurusan

Kesehatan

Lingkungan

Kelompok Tenaga Fungsional

Sub. Bag. ADAK

Ka. Ur Sistem Informasi

Ka. Ur. Kemahasiswaan

Ka. Ur. Akademik

Sub. Bag. ADUM

Ka. Ur. Keuangan,

Akutansi Pelaporan dan

BMN

Ka. Ur. Kepegawaian

Ka. Ur. Umum

Ket. :

= Garis Koordinasi

= Garis Komando

Ka. Unit Laboratorium

Ka. Unit HPEU

Ka. Unit PPM

Ka. Unit Usaha

Ka. Unit Penjaminan Mutu

Ka. Unit Hukmas&Promosi

Ka. Unit Perpustakaan

Ka. Unit Asrama

Ka. Unit LayananPengadaan

Ka. Unit Klinik

Ka. Unit CDC dan Alumni Ka. Unit Kerjasama


Gambar 1.2

Struktur Organisasi Jurusan dilingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes

Yogyakarta

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT JURUSAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

Direktur,

Abidillah Mursyid, SKM, MS

NIP. 195606061981111001

Sekretaris Jurusan

KETUA JURUSAN

Ka. Sub Unit PPM

Ka. Sub Unit Laboratorium

Ka. Sub Penjaminan Mutu

Ka. Sub Usaha, Humas, Kerjasama

Ka. Sub Asrama, CDC, Alumni, Promosi

Pengelola Perpustakaan

Ka. Prodi DIII

Sek. Prodi DIII

Ka. Prodi DIV

Sek. Prodi DIV

Pengelola Umum dan Kepegawaian

Pengelola Kemahasiswaan

Pengelola Akademik

Pengelola Pemeliharaan dan Perbaikan

Ka. Kelompok Dosen

Kelompok Fungsional Dosen

Ket. :

= Garis Koordinasi

= Garis Komando


Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung

jawab kepada Kepala Badan PPSDMK dan dalam melaksanakan tugas teknis,

secara fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga

Kesehatan., terdiri dari 6 (enam) jurusan yang merupakan fusi (peleburan) dari

Akademi Kesehatan Dep.Kes. yang telah berdiri sejak tahun 1983, dan sampai saat

ini telah mempunyai 6 (enam) jurusan, yaitu :

1. Jurusan Analis Kesehatan

2. Jurusan Gizi

3. Jurusan Kebidanan

4. Jurusan Keperawatan

5. Jurusan Keperawatan Gigi

6. Jurusan Kesehatan Lingkungan

Sesuai SK Menkes-Kessos RI tersebut di atas, tugas pokok Poltekkes Dep.Kes.

Yogyakarta adalah menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan pada jenjang

D.III dan D-IV dan sejak tahun 2009 semua jurusan sudah membuka program D-

IV. Program pendidikan D.IV ini menjadi kebijakan baru dari Badan PPSDM

Kesehatan Kemenkes RI untuk diselenggarakan di Poltekkes, dalam rangka

penyediaan tenaga kesehatan “terampil” sebagaimana yang diharapkan oleh

Menteri Kesehatan RI. Disamping itu Prodi D IV juga sebagai sarana untuk

meningkatkan pendidikan tenaga kesehatan dengan latar belakang pendidikan

Diploma III yang telah bekerja di berbagai instansi pelayanan kesehatan, dan

mulai tahun 2014 telah menyelenggarakan Program D IV dengan latar belakang

pendidikan SMU/SMA.

Pada saat ini Poltekkes Kemenkes Yogyakarta juga mengadakan kerja sama

dengan pemerintah daerah (kabupaten pemekaran) dalam bentuk membuka

Kelas Kerja sama dengan Kabupaten Malinau, Kebupaten Bengkayang,

Kabupaten Membramoraya dan Kabupaten Papua dan Papua Barat. Selain

dengan pemerintah daerah Poltekkes Kemenkes Yogyakarta juga mengadakan

kerja sama dengan orgasnisasi profesi (PATELKI, IBI, PPNI, HAKLI, PPGI,

PERSAGI) dalam rangka meningkatkan pendidikan tenaga kesehatan dari jenjang

D I ke jenjang D III.Jurusan dan program studi yang ada pada saat ini disajikan

dalam tabel sebagai berikut :

Ur Laboratorium

Ur Keuangan


Tabel 1.1. Jumlah Mahasiswa dan Jenis Program Studi

yang Diselenggarakan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun Tahun 2016

No Jurusan Diploma III JML MHS

Diploma IV JML MHS

1 Analis Kesehatan 1. Kelas Reg Tk. I 2. Kelas Reg Tk. II 3. Kelas Reg Tk. III 4. Kelas Karyawan 5. Kelas Kerja sama

dengan Pustanserdik kelas Papua dan Papua Barat

40 40 38 34 23

1. Kelas Reg Tk. I 2. Kelas Reg Tk. II 3. Kelas Reg. Tk. III 3. Kelas Alih Jenjang

41 37 37 31

2 Gizi 1. Kelas Reg Tk. I 2. Kelas Reg Tk. II 3. Kelas Reg Tk. III

50 50 42

1. Kelas Reg Tk. I 2. Kelas Reg Tk. II 3. Kelas Reg Tk. III 4. Kelas Reg Tk. IV 5. Kelas Alih Jenjang TK I 6. Kelas Alih Jenjang

TK II

50 38 36 36 31

40

3 Kebidanan 1. Kelas Reg Tk. I 2. Kelas Reg Tk. II 3. Kelas Reg Tk. III 4. Kelas Kerja sama

dengan Pustanserdik kelas Papua dan Papua Barat

40 39 78 41

1. Kelas Reg Tk. I 2. Kelas Reg Tk. II 3. Kelas Reg Tk III 4. Kelas Reg TK IV 5. Kelas Alih Jenjang TK. I 6. Kelas Alih Jenjang TK II

80 74 40 39 40

39

4 Keperawatan 1. Kelas Reg Tk. I 2. Kelas Reg Tk. II 3. Kelas Reg. Tk. III

80 40 42

1. Kelas Reg Tk. I 2. Kelas Reg Tk. II 3. Kelas Reg Tk. III 4. Kelas Reg TK IV 5. Kelas Alih Jenjang Tk II

80 41 40 37 40

6 Keperawatan Gigi 1. Kelas Reg Tk. I 2. Kelas Reg Tk. II 3. Kelas Reg Tk. III 4. Kelas Karyawan

TK I 5. Kelas kerjasama

dengan Kab.

38 39 40 44

20

1. Kelas Reg Tk. I 2. Kelas Reg. Tk. II 3. Kelas Reg Tk. III 4. Kelas Alih Jenjang TK. I 5. Kelas Alih Jenjang Tk. II

38 40 36 73

30


Program Studi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 8 (delapan ) Program Studi

diakreditasi oleh BAN PT dan 4 (empat) diakareditasi LAM PT Kes., serta

Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi diakreditasi oleh BAN PT.

Tabel 1.2 Nilai dan Strata Akreditasi Potekkes Kemenkes Yogyakarta

Jurusan/Institusi Program Studi

Nilai Strata Tahun Akreditasi

Analis Kesehatan D-III 340 B 2015 (BAN PT)

D-IV 312 B 2015 (BAN PT)

Gizi D-III 317 B 2015 (BAN PT)

D-IV 308 B 2015 (BAN PT)

Kebidanan D-III 348 B 2015 (LAM PT Kes)

D-IV 319 B 2016 (LAM PT Kes)

Keperawatan D-III 365 A 2015 (LAM PT Kes)

D-IV 362 A 2016 (LAM PT Kes)

Keperawatan Gigi D-III 321 B 2015 (BAN PT)

D-IV 313 B 2015 (BAN PT)

Kesehatan Lingkungan

D-III 317 B 2015 (BAN PT)

D-IV 311 B 2015 (BAN PT)

Institusi 327 B 2016 (BAN PT)

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Poltekes Kemenkes Yogyakarta tahun 2016

merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat

keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016

yang harus dipertanggungjawabkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta kepada Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Bengkayang

7 Kesehatan Lingkungan

1. Kelas Reg Tk. I 2. Kelas Reg Tk. II 3. Kelas Reg Tk. III

80 39 41

1. Kelas Reg Tk. I 2. Kelas Reg. Tk. II 3. Kelas Reg Tk. III 4. Kelas Reg Tk. IV 5. Kelas Alih jenjang Tk. I

40 38 37 40 36


D. Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang

merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI

mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI. No.: HK.02.03/I.2/06284/2014

tanggal 23 April 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keseharan RI

Nomor : HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Organisasi dan Tatalaksana

Politeknik Kesehatan Kemenkes RI, sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mempunyai tugas

melaksanakan pendidikan profesional dalam Program Diploma I, Diploma II,

Diploma III dan atau Program Diploma DIV Kesehatan sesuai peraturan

perundang – undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta mempunyai tugas :

a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dalam sejumlah keahlian di

bidang kesehatan.

b. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan kesehatan.

c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang

menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan

lingkungan.

e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.

E. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Tenaga


Tabel 1.3. Jumlah Tenaga Pendidik berdasarkan tingkat Pendidikan

Tahun 2016

No Jurusan

Tingkat Pendidikan

Jumlah

S1/D4 S 2 S 3

1 Analis Kesehatan - 17 - 17

2 Gizi - 19 4 23

3 Kebidanan - 23 1 24

4 Keperawatan - 30 1 31

6 Keperawatan Gigi - 12 2 14

7 Kesehatan Lingkungan - 22 4 26

POLTEKKES - 123 12 135

Tabel 1.3 terlihat bahwa jumlah tenaga pendidik/dosen Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta adalah 135 orang dengan kualifikasi pendidikan terbanyak adalah

S2 yaitu 123 orang dan S3 sebanyak 12 orang.

Tabel 1.4. Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2016

No Jurusan Tingkat Pendidikan

Jumlah

SLTA D3 D4 S1 S 2

1 Direktorat 27 8 4 21 - 60

2 Analis Kesehatan 11 1 3 3 2 20

3 Gizi 10 2 4 6 - 22

4 Kebidanan 16 1 5 2 - 24


6 Keperawatan 14 3 2 6 1 26

7 Keperawatan Gigi

13 - 4 4 - 21

8 Kesehatan Lingkungan 9 5 6 6 - 26

POLTEKKES 100 20 28 48 3 199

Tabel 1.4 terlihat bahwa tenaga kependidikan/non dosen di Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta paling banyak dengan latar belakang pendidikan SLTA yaitu 100

orang dan latar belakang pendidikan S1 sebanyak 48 orang

2. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2016

NO SARANA/ FASILITAS JUMLAH KETERANGAN

1 Tanah 66188 m2 4 lokasi

2 Ruang Kuliah 2665 m2 43 ruang

3 Ruang Dosen Tetap 847 m2 6 lokasi

4 Ruang Administrasi 1219 m2 6 lokasi

5 Ruang Perpustakaan 790 m2 4 lokasi

6 Ruang Laboratorium 5969 m2 30 Jenis lab

7 Ruang Komputer 552 m2 Direktorat

8 Klinik Terpadu 200 m2 Direktorat

9 Auditorium 3690 m2 3 lokasi

10 Asrama mahasiswa 5033 m2 3 lokasi

11 Perumahan Dosen 496 m2 2 lokasi

12 Mushola 415 m2 5 lokasi

13 Koperasi 1 unit Berbadan hukum

14 Kantin 6 unit 4 lokasi

15 Ruang Parkir 1030 m2 5 area parkir

16 Kendaraan roda 2 17 unit Direktorat dan Jurusan

17 Kendaraan roda 4 29 unit Direktorat dan Jurusan

18 Kendaraan roda 6 (Bus pelayanan Mahasiswa)

9 unit Direktorat dan Jurusan

19 Area Hot spot Semua ruangan terjangkau

20 Halaman dan taman 1130 m2 4 lokasi


Tabel 1.6 Jumlah Mahasiswa dan Rasio Dosen terhadap mahasiswa


NO

JURUSAN

JUMLAH KETERANGAN

MHS DIII

Dosen DIII

Rasio DIII

MHS DIV

Dosen DIV

Rasio DIV

1 Analis Kesehatan 175 10 1 : 17 146 7 1 : 20

2 Gizi 142 11 1 : 12 231 12 1 : 19

3 Kebidanan 198 13 1 : 15 312 11 1 : 28

4 Keperawatan 162 15 1 : 10 238 16 1 : 14

5 Keperawatan Gigi 181 7 1 : 25 217 7 1 : 31

6 Kes. lingkungan 160 13 1 : 12 191 13 1 : 14

Poltekkes 1018 69 1 : 15 1335 66 1 : 21

F. Sistematika

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

tahun 2016 ini menjelaskan pencapaian kinerja selama tahun 2016. Capaian

kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja) juga

dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan

organisasi. Sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Poltekkes

Kemenkes Yogyakarta sebagai berikut.

1. Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud

dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta, visi misi dan gambaran umum sumber daya yang dimiliki

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta serta sistematika penyajian laporan.

2. Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja), menjelaskan tujuan dan

sasaran, penetapan kinerja, rencana kinerja tahunan Poltekes Kemenkes

Yogyakarta tahun 2016.

3. Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pengukuran kinerja,

evaluasi kinerja, analisis akuntabilitas kinerja Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta selama tahun 2016.

4. Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja tahun

2016


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Gambaran Umum

Secara umum tujuan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah menyiapkan

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik,

terampil dan profesional yang dapat mengembangkan, menerapkan serta

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan, tujuan

tersebut sejalan dan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Badan PPSDM

Kesehatan RI, sebagai berikut.

Visi Badan PPSDM Kesehatan :

“Penggerak Terwujudnya Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan yang Profesional Dalam Mewujudkan Masyarakat Sehat yang

Mandiri dan Berkeadilan”

Misi Badan PPSDM Kesehatan :

1. Memenuhi jumlah, jenis dan mutu SDM Kesehatan sesuai yang direncanakan

dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

2. Menyerasikan pengadaan SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan

dengan kebutuhan SDM Kesehatan dalam mendukung pembangunan

kesehatan

3. Menjamin pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan SDM Kesehatan

dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan

5. Memantapkan manajemen dan dukungan kegiatan teknis serta sumber daya

pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.

B. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2015-2019

Berorientasi pada visi dan misi Badan PPSDM Kesehatan, maka Poltekkes

Kemenkes Yogyakarta menyusun Rencana Strategis tahun 2015-2019. Rencana


strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memuat visi, misi, tujuan, sasaran,

program dan kebijakan serta indikator kinerja sasaran.

1. Visi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2015-2019

Visi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2015-2019 adalah :

“Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Rujukan di tingkat

Nasional” dengan 6 (enam) ruang lingkup “Rujukan” yang terdiri dari :

a. Lingkup jenis kegiatan, adalah :

1) Kegiatan Tri Dhrama Perguruan Tinggi, meliputi :

a) Kegiatan terkait dengan Pendidikan dan Pengajaran

b) Kegiatan terkait dengan Penelitian

c) Kegiatan terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat

(Pengabmas)

2) Kegiatan Dukungan Kemahasiswaan, Kegiatan Eksternal, dan

Sarana Pendidikan, meliputi :

a) Pengelolaan pembinaan kemahasiswaan

b) Pengelolaan kerjasama

c) Pengelolaan promosi dan alumni

d) Pengelolaan sarana pendukung pendidikan (perpustakaan,

klinik, asrama, dan laboratorium)

3) Kegiatan Dukungan Administrasi Umum, meliputi :

a) Pengelolaan kepegawaian

b) Pengelolaan keuangan

c) Pengelolaan sarana prasarana dan ketatausahaan

b. Lingkup Keilmuan, adalah :

1) Kegiatan rujukan untuk keilmuan Kesehatan dengan sasaran Komunitas

atau Masyarakat

2) Kegiatan rujukan untuk keilmuan Kesehatan dengan sasaran

individu


c. Lingkup Tempat, adalah :

1) Kegiatan internal

2) Kegiatan eksternal

d. Lingkup Proses Manajerial, adalah:

1) Kegiatan rujukan yang terkait dengan Perencanaan suatu kegiatan atau

dokumen,

2) Kegiatan rujukan yang terkait dengan Penggerakan dan

Pelaksanaan suatu kegiatan atau dokumen,

3) Kegiatan rujukan yang terkait dengan Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan suatu kegiatan atau dokumen

e. Lingkup Institusi Sasaran, adalah:

1) Institusi Poltekes Kemenkes se-Indonesia

2) Institusi di luar Poltekes Kemenkes

f. Lingkup Pemangku Kepentingan (Stake holder), yaitu :

1) Institusi Pemerintah, yaitu kegiatan rujukan yang ditujukan untuk

a) Kementerian Kesehatan,

b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian

Riset dan Pendidikan Tinggi,

c) Kementerian lain

d) Pemerintah Daerah

2) Institusi Non Pemerintah, yaitu kegiatan rujukan yang ditujukan untuk

a) Swasta

b) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

c) Organisasi Profesi

2. MISI 2015 - 2019

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang telah

dirumuskan, adalah :

1) Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional.

2) Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna


3) Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik

4) Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan.

C. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan dan

sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

2015-2019

1. Misi 1. ”Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional”

Tujuan Sasaran

1.1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal

Terselenggaranya pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal

1.2. Mengembangkan kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/ merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 (kurikulum).

Dikembangkannya kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 (kurikulum).

1.3. Mengembangkan program kreativitas mahasiswa.

Dikembangkannya program kreativitas mahasiswa.

1.4. Menciptakan kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Terciptanya kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi 2. “Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna”

Tujuan Sasaran

2.1 Menyelesaikan pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3A pada

Terselesaikannya pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga


semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT

diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT

2.2 Meningatkan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.

Meningatnya reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.

2.3 Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan

Terselenggaranya kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan

2.4 Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna/stake holder.

Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan pengguna/ stake holder.

2.5 Meningkatkan sarana akademik dan penelitian.

Meningkatnya sarana akademik dan penelitian.

2.6 Meningkatkan publikasi ilmiah oleh dosen

Meningkatnya publikasi ilmiah oleh dosen

2.7 Memantapkan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT

Mantapnya kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT

3 Misi 3. ” Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik”

Tujuan Sasaran

3.1 Mengkaji dan memperbaiki manajemen, sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian

Terkaji dan memperbaiki sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian

3.2 Mengembangkan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Dikembangkannya dan dilengkapinya pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

3.3 Mengembangkan usaha usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.

Dikembangkannya usaha usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.

3.4 Mengelola suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.

Terkelolanya suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.

3.5 Menciptakan suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan

Terciptanya suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi


inovasi

3.6 Mengembangkan berbagai pedoman/ acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan

Dikembangkannya berbagai pedoman/acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan

3.7. Mengkaji prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengaan kebutuhan akriditasi

Terkajinya prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengaan kebutuhan akriditasi

3.8. Mengkaji pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan

Terkajinya pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan

3.9. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan dosen

Meningkatnya kesejahteraan karyawan dan dosen

3.10. Mewujudkan budaya ekoefisiensi di lingkungan kampus

Terwujudnya budaya ekoefisiensi di lingkungan kampus

3.11. Mengembangkan usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU

Dikembangkannya usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU

4. Misi 4. ” Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan”

Tujuan Sasaran

4.1. Meningkatkan jejaring kemitraan/ kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/ net working dengan luar negeri

Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/net working dengan luar negeri

4.2. Memantau serapan lulusan di pasar kerja

Terpantaunya serapan lulusan di pasar kerja

4.3. Meningkatkan jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan

Meningkatnya jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan


4.4. Merintis jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (doctor)

Terintisnya jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (doctor)

D. Strategi

Strategi yang akan diterapkan adalah dalam bentuk program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi yang akan ditempuh

sampai pada tahun 2019, selain hasil SWOT analysis, strategi

pengembangan yang akan disusun juga berdasarkan pada isu-isu

pengembangan :

1. Undang-Undang No.: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional

2. Undang-Undang No.: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Undang-Undang No.: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah No.: 23 Tahun 2003 tentang Badan Layanan

Umum

5. Peraturan Presiden No.: 8 Tahun 2014 tentang Kerangka Kualifikasi

nasional Indonesia (KKNI)

6. Komitmen Pemerintah melalui Dana DIPA murni sudah melaksanakan

bantuan biaya bagi masyarakat tidak mampu, meskupun belum

melakukan bantuan secara menyeluruh.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disusun, maka strategi yang

akan ditempuh sampai pada tahun 2019 adalah :

1. Pengembangan dan peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi

(pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) berbasis

kompetensi, teknologi informasi, Standar Nasional Pendidikan dan

pelayanan prima

2. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)


3. Pengembangan status kelembagaan sebagai perwujudan komitmen

bersama

4. Pemenuhan, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya secara

terpadu (Sumber Daya Manusia, Pembiayaan, Sarana Prasarana)

5. Peningkatan subsidi Dana DIPA Murni (APBN)

6. Pengembangan dan peningkatan pendapatan melalui unit bisnis

potensial

E. Kebijakan dan Program

1. Kebijakan

Penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas sesuai dengan Visi

dan Misi. Rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu yang

menjadi tanggung jawabnya. Berisi satu atau beberapa upaya untuk

mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan

pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk

Kerangka Regulasi, serta Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi

Pemerintah. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai Institusi Pendidikan

vokasi di bidang kesehatan, Direktur dan seluruh jajarannya berkomitmen :

1.1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan,

penelitian dan pengabdian masyarakat) dengan menerapkan Sistem

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara efektif dan efisien.

1.2. Mengelola proses Pembelajaran berbasis kompetensi, teknologi

informasi, Standar Nasional Pendidikan dan pelayanan prima

1.3. Menyediakan dan mengembangkan sumber daya pendidikan yang

memenuhi syarat kuantitas dan kualitas secara berkelanjutan untuk

Sumber Daya Manusia yang berkompeten, pembiayaan, sarana dan

prasarana

1.4. Meningkatkan jejaring dan kerjasama baik di tingkat nasional maupun

internasional.


2. Program :

Berupa instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh

alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat. Secara rinci rencana

program kerja terjadwal seperti berikut :

1) Pembelajaran yang efektif dan efisien melalui pengembangan

pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat

nasional dengan berbasis kearifan lokal

2) Pengembangan kurikulum dan kompetensi yang mengikut/merujuk

pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menunjang

akreditasi terutama pada standard 5

3) Pengembangan program kreativitas mahasiswa

4) Kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang

kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan

komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

5) Pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah 3B sehingga

diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN PT

6) Peningkatan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan

penunjang lainnya

7) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standard

Nasional Pendidikan

8) Peningkatan kepercayaan dan kepuasan pengguna

9) Peningkatan sarana akademik dan penelitian

10) Peningkatan publikasi ilmiah oleh dosen

11) Pemantapan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT

12) Pengembangan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma PT

13) Pengembangan usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU

14) Pengelolaan suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik,

kemahasiswaan dan administrasi


15) Suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-

jurusan dan transparansi manajemen pemberdayaan jurusan, sehingga

menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi

16) Pengembangan berbagai pedoman/acuan dalam setiap pelaksanaan

bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu

pekerjaan

17) Pengkajian prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung

mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi

disesuaikan dengan kebutuhan akreditasi

18) Pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pasca

UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan pengkajian

pengembangan pendidikan kearah pendidikan profesi dan megister

terapan

19) Peningkatan kesejahteraan karyawan dan dosen

20) Budaya ekoefisiensi yang akan menuntun semua karyawan, dosen,

dan mahasiswa untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dan

meminimalkan sumber daya yang terbuang

21) Usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU

22) Peningkatan jejaring kemitraan/kerjasama dalam bidang pendidikan

dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan rintisan

kemitraan/net working dengan luar negeri

23) Pemantauan serapan lulusan di pasar kerja

24) Peningkatan jejaring alumni sebagai pionir dalam promosi institusi dan

pendayagunaan lulusan

25) Perintisan jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan

belajar ke program S2 (megister) dan S3 (doktor)


F. Kegiatan

1. Kegiatan untuk melaksanakan Misi ke 1. “Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional”

Tujuan Kegiatan

1.1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal

1.1.1. Evaluasi Pembelajaran Semester dalam bentuk Ujian tengah Semester dan Ujian Akhir semester

1.1.2. Pembelajaran materi atau MK “Budi Pekerti”

1.1.3. Pembelajaran materi atau MK “Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)”

1.1.4. Pembelajaran materi atau MK “Pengelolaan Bencana” sesuai karakteristik jenis program

1.1.5. Test TOEFL Bahas Inggris untuk mahasiswa

1.1.6. Evaluasi Pembelajaran SemesterAkhir Program dalam bentuk Ujian Akhir Program (UAP)

1.1.7. Penyusunan Laporan kegiatan PBM


1.2.1. Review dan pengembangan kurikulum inti

1.2.2. Review dan pengembangan kurikulum institusi

1.2.3. Review dan pengembangan kurikulum pendidikan profesi

1.2.4. Review dan pengembangan kurikulum Magister Sain Terapan (MST)

1.2.5. Pengembangan Laboratorium Lapangan atau Desa Binaan

1.2.6. Workshop Item Develompment, Item Review, analisa butir soal untuk soal UTS-UAS-UAP-Ukom


1.3.1. Pembinaan kegiatan mahasiswa melalui BEM dan HMJ

1.3.2. Pemilihan mahasiswa berprestasi

1.3.3. Monitoring dan Evaluasi hasil penelitian mahasiswa

1.3.4. Bursa kerja

1.3.5. Mengiktui lomba / kompetensi tingkat nasional atau internasional

1.4. Menciptakan kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua

1.4.1. Pelatihan fungsional dosen

1.4.3. Pemilihan dosen prestasi

1.4.4. Short course untuk dosen

1.4.5. Penyelenggaraan Kuliah pakar / tamu

1.4.6. Meningkatkkan jaringan internet


prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kegiatan untuk melaksanakan Misi ke 2. “Mengembangkan Pendididikan yang Bermutu untuk Kepuasan Pengguna”

Tujuan Kegiatan

2.1. Menyelesaikan pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT

2.1.1. Workshop pengisian borang 3 A

2.1.2. Workshop penyusunan eval. Diri

2.1.3. Monitoring dan Evaluasi Feedback PBM ke mahasiswa

2.1.4. Evaluasi PBM

2.2. Meningatkan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.

2.2.1. Workshop persiapan akreditasi Institusi

2.2.2. Pengisian borang 3 B dan kelengkapan dokumen pendukung

2.2.3. Pengisian borang Institusi (AIPT) kelengkapan dokumen pendukung

2.2.4. Studi banding pengelolaan akreditasi Prodi

2.2.5. Akreditasi Program Studi dan Institusi

2.3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan

2.3.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan proses pembelajaran

2.3.2. Monitoring dan Evaluasi Kalender Akademik

2.3.3. Monitoring dan Evaluasi dokumen Pembelajaran

2.3.4. Monitoring dan Evaluasi PBM semester

2.4. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna/stake holder.

2.4.1. Identifikasi kompetensi dosen

2.4.2. Identifikasi kepuasan mahasiswa, stake holder, dan pengguna

2.5. Meningkatkan sarana akademik dan penelitian.

2.5.1. Workshop pengelolaan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan dan penelitian

2.5.2. Identifikasi Sarana akademik dan penelitian

2.6. Meningkatkan publikasi ilmiah oleh dosen

2.6.1. Pengelolaan naskah dan jurnal ilmiah


2.7. Memantapkan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT

2.7.1. Workshop Peninjauan Manual Mutu SPMI

2.7.2. Workshop Peninjauan dokumen akademik

2.7.3. Pelaksanaan audit internal

3. Kegatan untuk melaksanakan Misi ke 3. “Mengembangkan Tata Kelola yang

Baik”

Tujuan Kegiatan

3.1. Mengkaji dan memperbaiki manajemen, sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian

3.1.1. Workshop pengembangan sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian

3.1.2. Monitoring dan Evaluasi sertifikasi SDM keuangan

3.1.3. Identifikasi kepuasan civitas terhadap pelayanan administrasi umum

3.2. Mengembangkan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

3.2.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengabmas

3.2.2. Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan hasil pengabmas

3.3. Mengembangkan usaha usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.

3.3.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan usaha BLU

3.4. Mengelola suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.

3.4.1. Identifikasi masukan mahasiswa terhadap pengelolaan prodi dan institusi melalui acara “secangkir teh”, kerokhanian, dll

3.4.2. Identifikasi masukan staf terhadap

pengelolaan prodi dan instiusi

3.5. Menciptakan suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi

3.5.1. Mengelola anggaran institusi

3.5.2.Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Terbatas di Tk Direktorat

3.5.3.Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Bersama Jajaran Direktorat dan Jurusan


3.5.4.Menyelenggarakan rapat civitas di tingkat Jurusan

3.5.5.Menyelenggarakan visitasi / konsultasi Direktorat – Jurusan – Prodi

3.6.1. Workshop penyusunan pedoman kerja

3.6.2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi akademik

3.7.1. Monitoring dan Evaluasi pendanaan pendidikan / pengajaran

3.7.2. Monitoring dan Evalusi pendanaan penelitian

3.7.3. Monitoring dan Evalusi pendanaan pengabmas

3.8.1. Workshop pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

3.8.2. Workshop pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi

3.8.3. Workshop pengembangan pendidikan kearah pendidikan Magister Sain Terapan (MST)

3.9.1. Pengelolaan kesejahteraan karyawan dan dosen berupa: koperasi, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat tepat waktu, Pelatihan, Seminar, Workshop, 1Bagi Dospres mendapatkan reward : Tubel


3.9.2. Menyelengarakan Capacity building untuk civitas

3.9.3. Test TOEFL Bahas Inggris untuk Dosen dan karyawan


3.10.1 Pengemasan makanan dan minuman yang ramah lingkungan saat rapat, seminar, workshop, pelatihan

3.10.2. Mengelola sampah dengan system menabung sampah di bank sampah

3.10.3. Menggunakan air yang berwawasan lingkungan

3.10.4. Pelaksanaan gerakan hemat listrik

3.10.5. Pembuatan resapan air hujan dengan system biopori

3.10.6. Bike to Work dan hari bebas kendaraan tiap hari jumat

3.10.7. Pengelolaan sampah organik


3.11.1. Memberikan layanan pemeriksaan sampel (Analis Kesehatan, Gizi, Kesling)

3.11.2. Monitoring konsultasi Kes. Lingkungan (UKL, UPL, DPPL)

3.11.3. Seminar ilmiah yang relevan di 6 jurusan untuk umum

3.11.4. Pelatihan & workshop yang relevan di 6 jurusan untuk umum

3.11.5. Memberikan layanan konsultasi proposal & penelitian bagi umum

3.11.6. Memberikan layanan magang dosen di 6 jurusan (dari institusi lain)

3.11.7. Memberikan layanan pengeboran sumur di masyarakat

3.11.8. Memberikan layanan Jasa pest control di masyarakat

3.11.9 Memberikan layanan pendampingan Bank Sampah di masyarakat

3.11.10. Memberikan layanan kegiatan sterilisasi (ruangan/kamar di RS-RS)

3.11.11. Menyusun buku bahan ajar untuk umum

3.11.12. Memberikan layanan Klinik Kesehatan


4. Kegiatan untuk melaksanakan Misi ke 4. “Mengembangkan Kerjasama untuk Pendayagunaan Lulusan”

Tujuan Kegiatan


4.1.1. Monitoring dan Evaluasi ruang lingkup kegiatan Jejaring kemitraan sebagai Poltekes Rujukan

4.1.2. Studi banding / banchmarking ke Institusi dlm negeri / LN

4.1.3. Menghadiri International Conference

4.1.4. Menyelenggarakan International Conference

4.1.5. Workshop Pengembangan kerjasama


4.2.1. Pelacakan alumni (tracer study)

4.2.2. Usaha pencarian tempat kerja bagi lulusan antara lain informasi website, social media, promosi ke lembaga kerja, PDA, kerjasama dengan Pemda perbatasan


4.3.1. Monitoring dan Evaluasi Sipensimaru

4.3.2. Monitoring dan Evaluasi masukan atau feedback lulusan melalui wadah Organisasi Alumni

4.3.3. Monitoring dan Evaluasi masukan atau feedback pengguna lulusan


4.4.1. Rintisan jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (doctor

Rekapitulasi jumlah Kegiatan dan Jumlah Indikator dari tiap-tiap Misi, adalah sebagai berikut:

Misi Jumlah

Tujuan Kegiatan Indikator

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional

4 23 48

3. Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna

7 21 78

3. Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik

11 43 79

4. Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan

4 11 40

Jumlah 26 98 245


G. Budaya Organisasi

Dalam rangka meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai di

lingkungan organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, maka perlu

menerapkan budaya kerja yang telah disusun berdasar Visi dan Misi, dengan

sebutan : “I R S A”, yang mengadung makna sebagai berikut :

I = Iman : Semua tindakan dilandasi dengan keimanan dan

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

R = Ridho : Semua tugas dijalankan dengan hati yang tulus karena

ridho dari yang Maha Esa.

S = Shidig : Jujur, memiliki integritas dan mandiri.

A = Amanah : Dapat diandalkan dan transparan dalam menjalankan

tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

H. Motto

MOTTO Organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah : “ Poltekkes

Berbasis Program Studi (Prodi) Bernuansa Inovasi dan Penjaminan Mutu”.

Motto ini memberi makna mendudukkan posisi Prodi sebagai pondasi utama

kekuatan Organisasi.

Prodi perlu diberdayakan, disemangati untuk selalu berinovasi dan

menjalankan penjaminan mutu dalam hal program, metode pembelajaran,

dan kegiatan-kegiatan lain yang akhirnya bermuara pada peningkatan

kualitas layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan untuk proses

pembelajaran dari segenap tenaga pendidik, kependidikan, dan

administrasi.

Jurusan dan Direktorat Poltekes kemenkes Yogyakarta mengatur

(regulator) dan memberi fasilitas (fasilitator) untuk layanan administrasi

umum, sarana prasarana, keuangan dan kepegawaian.


I. Janji Layanan

Janji layanan merupakan sikap dan tindakan yang harus direalisasikan ke

dalam wujud nyata dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang

disesuaikan dengan Visi dan Misi Oganisasi. Janji layanan Orgnisasi

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah : “BERSERI”, yang mengandung

makna kami melayanai dengan “Memberi Senyum, Ramah, Salam dan

Ikhlas”.

J. Rencana/Penetapan Kinerja Tahun 2016

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016

Diantara indikator kinerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta terdapat 10

(sepuluh) indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU)

oleh Kepala Badan PPSDM Kesesehatan pada tanggal 4 Januari 2016,

sekaligus sebagai Penetapan Kinerja tahun 2016 (naskah terlampir) untuk

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, sebagai berikut

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja dan Target (IKU) Yang Ditetapkan Ka. Badan PPSDM Kesehatan tahun 2016 untuk Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

N0

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

I

Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel

a. Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional

26,80 %

b. Pendapatan PNBP Tahun 2016 17.505.000.000 Rp

II

Layana Prima a. Rasio dosen terhadap mahaiswa

4 Rasio

b. Persentase jumlah lulusan dengan IPK > 3,25

70 %

c. Presentase jumlah dosen yang melaksanakan pengabdian masyarakat

90,68 %

d. Penelitian yang dipublikasikan

1,52 Nilai

e. Presentase jumlah dosen berkualifikasi S3

7,0 %

f. Indeks kepuasan masyarakat 3 Indeks


2. Indikator Kinerja Lain (SPM) tahun 2016

Indikator Kinerja Lain yang dimaksud dalam laporan ini adalah Standar

Pelayanan Minimal (SPM). SPM berisi daftar indikator beserta target

capaiannya (minimal) per tahun, yang disahkan oleh Menteri Kesehatan

sebagai konsekuensi dari satuan kerja yang menerapkan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). SPM merupakan kristalisasi

indikator kinerja (out put) dari banyak program yang dilakukan sesuai visi

dan misi.

Tabel 2.3.

Indikator Kinerja Lain (SPM) Yang Ditetapkan Oleh Menteri

Kesehatan (sebagai satker BLU) tahun 2016 untuk Poltekkes

Kemenkes Yogyakarta

a. Indikator Kinerja Layanan

No Indikator Satuan Target 2016

Misi

1 Rasio jumlah pendaftar dan yang diterima

orang 5:1 Misi 1,2,4

2 Prosentase mahasiswa yang memperoleh materi kuliah (MK) Budi Pekerti

% 100 Misi 1, 2

3 Prosentase mahasiswa yang memperoleh materi kuliah (MK) PBAK

% 100 Misi 1, 2

4 Prosentase mahasiswa yang memperoleh materi kuliah (MK) Pengelolaan Bencana

% 80 Misi 1, 2

5 Prosentase lulusan (calon lulusan) yang dites TOEFL

% 100 Misi 1, 2

6 Prosentase lulusan tepat waktu % 98 Misi 1, 2

7 Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam 1 (satu) tahun

judul 110 Misi 1, 2

8 Jumlah penelitian mahasiswa (PKM) Program Kreatifitas Mahasiswa

judul 10 Misi 1, 2

9 Frekuensi penyelenggaraan bursa kerja kali 2 Misi 1, 2

10 Nilai akreditasi institusi kategori A Misi 1, 2

11 Prosentase implementasi kalender akademik

% 100 Misi 1, 2

12 Prosentase Mata Kuliah yang dilengkapi silabi

% 100 Misi 1, 2

13 Prosentase Mata Kuliah yang dilengkapi % 100 Misi 1, 2


RPS

14 Rata-rata prosentase kehadiran mahasiswa dalam pertemuan pembelajaran

% 98 Misi 1, 2

15 Prosentase mahasiswa yang puas terhadap pelayanan administrasi akademik

% 95 Misi 1, 2

16 Prosentase ligalisir ijazah yang tuntas dilayani dalam waktu 1 (satu) haru

% 60 Misi 1, 2

17 Jumlah jenis pelayanan akademik yang menggunakan komputerisasi

jenis 6 Misi 1, 2

18 Jumlah kunjungan ke Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam lingkup sebagai RUJUKAN

kali 20 Misi 1, 2

19 Jumlah (kumulatif) naskah kerjasama (kemitraan) aktif

Naskah 127 Misi 1, 2

b. Indikator Kinerja Keuangan


Misi

20 Peningkatan pendapatan Rupiah Murni (RM)

% 40 Misi 3

21 Peningkatan pendapatan PNBP bidang pendidikan

% 10 Misi 3

22 Peningkatan pendapatan PNBP bidang usaha

% 10 Misi 3

c. Indikator Kinerja SDM


Misi

23 Prosentase kehadiran dosen dalam proses pembelajaran

% 100 Misi 1, 2

24 Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional

orang 1 Misi 1, 2

25 Prosentase dosen tetap yang memiliki sertifikat dosen profesional (serdos)

% 87 Misi 1, 2,3

26 Jumlah tenaga Keuangan yang bersertifikat bendahara

Orang 11 Misi 1, 2,3

27 Prosentase dosen yang menjadi narasumber di luar institusi

% 53 Misi 1, 2,3

28 Prosentase dosen tetap yang mengikuti Pelatihan Fungsional

% 84 Misi 1, 2

29 Jumlah dosen berprestasi tingkat nasional

Orang 1 Misi 1, 2

30 Rasio instruktur : mahasiswa Rasio 1:17 Misi 1, 2

31 Prosentase dosen dan karyawan yang di tes TOEFL

% 75 Misi 1, 2

32 Prosentase perpustakaan yang memiliki % 100 Misi 1, 2,3


tenaga fungsional Pustakawan

d. Indikator Kinerja Sarana dan Prasarana


Misi

33 Prosentase keterpenuhan ABBM % 90 Misi 1, 2

34 Penambahan jumlah buku perpustakaan Eksp (ribu)

1.5 Misi 1, 2

35 Jumlah jurnal yang diterbitkan Jurnal 7 Misi 1, 2

36 Jumlah jurnal internasional yang dilanggan

Jurnal 2 Misi 1, 2


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan

tingkat kinerja yang dicapai dengan standar/rencana/ target dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan Permenpan 29/2010

tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan.

Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana

realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta dalam kurun waktu Januari – Desember 2016.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan dari Rencana Strategis

Poltekkes Kementerian Kesehatan Yogyakarta Tahun 2015–2019.

B. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan

capaian sasaran. Pembandingan dilakukan dengan melakukan perbandingan

antara realisasi dan target untuk masing-masing indikator kinerja. Metode ini

terutama untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan dan keberhasilan

yang terjadi didalam pelaksanaan suatu kegiatan. Metode pembandingan

capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana

kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance

result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap

penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan

perbaikan yang diperlukan di masa mendatang untuk suatu kekurang berhasilan

dan dapat dijadikan acuan untuk suatu keberhasilan. Informasi hasil pengukuran

kinerja ini terutama untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal

tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


C. Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja (perumusan keberhasilan

pencapaian sasaran), Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menetapkan kriteria

internal Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kriteria Evaluasi Kinerja

Rentang capaian Predikat Dikonversi

> 85 % Sangat Berhasil

Tercapai >70 s/d 85 % Berhasil

≥55 s/d 70 % Cukup Berhasil

Tidak Tercapai < 55 % Kurang Berhasil

Keadaan tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan

langkah-langkah prioritas penyusunan kegiatan dan anggaran tahun berikutnya.

D. Capaian Kinerja Tahun 2016

Analisis atas pencapaian kinerja tahun 2016 dilaksanakan dengan melakukan

evaluasi kinerja yang merupakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran melalui

keguatan yang dilaksanakan dalam tahun 2016. Analisis dilakukan dengan

tujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang

mendukung keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga

dapat dipakai sebagai acuan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa

yang akan datang.


Evaluasi kinerja dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2016

1. Pengukuran Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.2. Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama

Poltekkes YogyakartaTahun 2016

Sasaran Strategis

Indikator

Target

Pencapaian

Terkait Misi

Tujuan Kegiatan

[1] [2] [3] [4] [5]

Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel

1. Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional

26,80

%

28,99

3.5.1.

2. Pendapatan PNBP tahun 2016

17.506.000.000 Rp 18.938.630.020 3.5.1.

Layanan Prima

1. Rasio Dosen terhadap Mahasiswa

4

(Rasio 1:11 – 15)

Nilai

4

(Ratio 1:15)

2.3.1.

2. Persentase jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,25

70

%

74

1.1.6.

3. Persentase jumlah Dosen yang melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat

70

%

82,5

(113 dari 137 org)

3.2.1.

4. Persentase penyerapan lulusan ≤ 6 bulan

60

%

87

4.2.1.

5. Penelitian yang

dipublikasikan

1,52

Nilai

3,02

2.6.1.

6. Persentase Jumlah Dosen berkualifikasi S3

7

%

8,6 (12 dari 137 org)

2.4.1.

7. Prosentase Lulus Uji Kompetensi

90 % 96,2 1.1.6.

Mutu Manfaat Kepada Masyarakat

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

3

Indek

3,55

2.4.2.


Tabel 3.2. Menunjukan bahwa dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2016 seluruhnya tercapai atau dapat

direalisasikan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Uraian secara

rinci akan dibahas sebagai berikut :

a. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional

Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta pada tahun 2016 sebesar 28,99 % lebih tinggi atau melampaui

yang ditetapkan dalam IKU yaitu 26,80%. Indikator ini merupakan indikator

baru dalam IKU, sehingga trend dari tahun-tahun sebelumnya tidak bisa

disajikan dalam laporan ini.

b. Pendapatan PNBP tahun 2016

Pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

meliputi pendapatan yang berasal dari : Pendapatan jasa pelayanan

akademik, pendapatan hasil usaha, hibah dan pendapatan lain yang sah.

Pendapatan PNBP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2016 sebesar

Rp.18.938.630.020. lebih tinggi atau melampaui target yang ditetapkan

dalam IKU yaitu Rp.17.506.000.000,-

Gambar 3.1. Grafik (trend) Jumlah Pendapatan PNBP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

13.641.293.184

18.012.323.026 18.938.630.020

2014 2015 2016


b. Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa tahun 2016

Gambar 3.2. Grafik (trend) Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Gambar 3.2 Menunjukkan bahwa rasio dosen terhadap mahasiswa dari

tahun ke tahun mengalami fluktuasi, namun demikian masih dalam

kualifikasi nilai 4 dan berarti mencapai target IKU. Perhitungan nilai

terlampir.

d. Prosentase lulusan Dengan IPK ≥ 3.25 tahun 2016

Gambar 3.3. Grafik (trend) Prosentase Lulusan Dengan IPK ≥ 3.25 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Prosentase lulusan yang memperoleh Indek Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3,25

taun 2016 sebesar 74%, melampaui target yang ditetapkan dalam IKU

yaitu 70%. Capaian tahun 2014 dan 2015 tidak dicantumkan dalam grafik

karena pada tahun-tahun tersebut IPK targetnya masih ≥ 2,75.

12 (nilai 4)

16 (nilai 4) 15 (nilai 4)

0

5

10

15

20

2014 2015 2016

0 0

74

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2014 2015 2016


e. Prosentase Dosen Yang Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat

tahun 2016

Gambar 3.4. Grafik (trend) Prosentase Dosen yang Melaksanakan Pengabmas Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Gambar 3.4 menunjukkan bahwa prosentase dosen yang melakukan

pengabdian kepada masyarakat sedikit mengalami penurunan, hal itu

lebih disebabkan karena banyaknya jumlah dosen yang sedang mengikuti

pendidikan lanjutan (tubel), meskipun demikian capaian pengabdian

kepada masyarakat sebesar 82,5 % tersebut sudah melampaui target

yang ditetapkan pada IKU yaitu 60%. Capaian tahun 2014 tidak bisa

dicantumkan karena perbedaan definisi operasional.

f. Prosentase Serapan Lulusan Dipasar Kerja Dengan Masa Tunggu

Kurang dari 6 bulann tahun 2016

87 82,5

0

20

40

60

80

100

2014 2015 2016


Gambar 3.5. Grafik (trend) Prosentase Serapan Lulusan dipasar Kerja dengan masa tunggu < 6 bulan

Gambar 3.5 menunjukkan bahwa tingkat serapan lulusan dengan masa

tunggu kurang dari 6 bulan di tahun 2016 sedikit mengalami penurunan,

meskipun melampaui target serapan pada IKU yaitu capaian 87% dari

target 60%. Hal ini disebabkan karena jumlah mahasiswa alih jenjang dan

kelas-kelas kerjasama mengalami sedikit penurunan dan trend nya

digantikan oleh mahasiswa dari jalur umum (SMU). Tahun 2017 akan

diselenggarakan program-program dikjut dan diharapkan akan

meningkatkan serapan lulusan.

g. Indek/Nilai Publikasi Hasil Penelitian Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta

90 90

87

85

86

87

88

89

90

91

2014 2015 2016

0 0

3,02

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2014 2015 2016


Gambar 3.6. Grafik (trend) Indek/Nilai Publikasi Hasil Penelitian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Nilai untuk publikasi hasil penelitian yang di capai Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta pada tahun 2016 sebesar 3,02, sedikit melampaui nilai yang

ditargetkan dalam IKU yaitu sebesar 1,52. Perhitungan nilai (terlampir).

Pada tahun 2016 indikator publikasi hasil penelitian dalam IKU mengalami

perubahan definisi operasional. Hasil ukur indikator ini sebelumnya

berupa prosentase , sehingga hasil-hasil ukur atau capaian kinerja tahun-

tahun sebelumnya tidak dicantumka pada grafik 3.6.

h. Prosentase Dosen Yang Berkualifikasi S-3 Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta

Gambar 3.7. Grafik (trend) Prosentase Dosen Yang Berkualifikasi S-3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

i. Prosentase Kelulusan Uji kompetensi Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta

5,18 5,18

8,6

0

2

4

6

8

10

2014 2015 2016

0 0

96,2

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016


Gambar 3.8. Grafik (trend) Prosentase Kelulusan Uji Kompetensi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

j. Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta

Gambar 3.9. Grafik (trend) Indeks Kepuasan Masyarakat Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan

oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada tahun ini sebesar 3,55 (cukup

puas), sedikit melampaui target “3”. Meskipun masih dalam satu kategori

cukup puas. Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi IKU untuk pertama

kalinya di tahun 2016 (pada tahun-tahun sebelumnya IKM belum menjadi

IKU), meskipun sudah menjadi indikator penunjang (SPM) internal

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sejak tahun 2012. Karena definisi

operasional dan parameternya berbeda maka hasil survey kepuasan

masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya tidak dicantumkan pada grafik

3,9.

2. Pengukuran Terhadap Indikator Kinerja Lainnya (SPM)

Disamping Indikator kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Kepala Badan

PPSDM Kesehatan, masing banya indikator-indikator kinerja lain yang

0 0

3,55

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2014 2015 2016


ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Standar Pelayanan Minimal

(SPM). SPM ditetapkan sebagai konsekuensi Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (PK-BLU). SPM diukur pencapaiannya sebagaimana tersaji pada tabel

berikut :

Tabel.3.3 Target dan Realisasi Kinerja Lainnya (Standar Pelayanan Minimal)



Realisasi

KET

A KINERJA LAYANAN


Orang 5:1 8 : 1 Tercapai *)


% 100 100 Tercapai


% 100 100 Tercapai


% 80 80 Tercapai


% 100 100 Tercapai

6 Prosentase lulusan tepat waktu % 98 99,77 Tercapai *)


Judul 110 110 Tercapai


Judul 10 12 Tercapai *)

9 Frekuensi penyelenggaraan bursa kerja

Kali 2 1 Tidak Tercapai

10 Nilai akreditasi institusi kategori A B (327)

Tidak Tercapai


% 100 100 Tercapai


% 100 100 Tercapai

13 Prosentase Mata Kuliah yang dilengkapi RPS

% 100 100 Tercapai


% 98 98.8 Tercapai *)

15 Prosentase mahasiswa yang puas terhadap pelayanan administrasi

% 95 98 Tercapai *)


akademik


% 60 98 Tercapai *)


Jenis 6 5 Tidak Tercapai


kali 20 22 Tercapai *)


Naskah 127 128 Tercapai *)

B KINERJA KEUANGAN


% 40 89 Tercapai *)


% 10 5,8 Tidak Tercapai


% 10 45,78 Tercapai *)

C KINERJA SDM


% 100 100 Tercapai


Orang 1 8 Tercapai *)


% 87 93.3 Tercapai *)


Orang 11 12 Tercapai *)

27 Prosentase dosen yang menjadi narasumber di luar institusi

% 53 47,4 Tidak Tercapai


% 84


Orang 1 0 Tercapai

30 Rasio instruktur : mahasiswa Rasio 1:17 1 : 25 Tidak Tercapai


% 75 25 Tidak Tercapai

32 Prosentase perpustakaan yang memiliki tenaga fungsional Pustakawan

% 100 100 Tercapai

D KINERJA SARPRAS

33 Prosentase keterpenuhan ABBM % 90 93 Tercapai *)

34 Penambahan jumlah buku perpustakaan

Eksp (ribu)

1.5 442 Tidak Tercapai

35 Jumlah jurnal yang diterbitkan Jurnal 7 7 Tercapai


Jurnal 2 8 Tercapai *)


E. Realisasi Anggaran

Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan di Politeknik Kesehatan

Yogyakarta adalah DIPA Politeknik Kesehatan Yogyakarta (Rupiah Murni dan

Rupiah PNBP), seperti tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4

Jumlah dan Realisasi Anggaran Politeknik Kesehatan Yogyakarta Menurut Sumber Dana 2014 s/d 2016

87,63 88,12

93,01

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

2014 2015 2016

No Sumber Uraian 2014 2015 2016

1 Rupiah Murni

Pagu 29.599.436.000 31.715.741.000 60.889.017.000

Realisasi 29.099.592.386 30.801.577.474 58.226.180.321

Prosentase 98,20 97,12 95,63

2 Rupiah BLU

Pagu 20.896.079.000 20.900.005.000 19.776.868.000

Realisasi 15.147.268.045 15.562.854.841 16.801.539.124

Prosentase 72,49 74,46 84,96

JUMLAH

Pagu 50.495.515.000 52.615.746.000 80.665.885.000

Realisasi 44.246.860.431 46.364.432.315 75.027.719.445

Prosentase 87,63 88,12 93.01


Gambar 3.10. Grafik (trend) Realisasi Anggaran Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Dana untuk menunjang semua program kegiatan Poltekkes Yogyakarta untuk

tahun 2016 adalah sebesar Rp. 84.699.754.000,00 dana yang dapat

direalisasikan/diserap untuk pelaksanaan program sebesar Rp

75.027.719.445,00 sehingga pencapaian kinerja adalah sebesar 93,01 %.

Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2014 dan 2015, maka realisasi

terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan kinerja Poltekkes

Kemenkes Yogyakarta terus meningkat.

Jumlah anggaran DIPA tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja

barang dan belanja modal. Rincian belanja tersebut dapat dilihat pada tabel 3.5

berikut :

Tabel 3.5. Realisasi Jenis Belanja Politeknik Kesehatan Yogyakarta Tahun 2016

F. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memiliki dua tolok ukur kinerja, yaitu

menurut Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Kepala Badan

PPSDM Kesehatan dan indikator lain berdasarkan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Interpretasi dan analisis untuk masing-masing capaian kinerja yang

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2015) sebagai

berikut :

No Sumber Dana DIPA 2016 Prosentase

Blokir Non Blokir Realisasi Blokir Non Blokir

1 Belanja Pegawai 28.028.554.000 30.328.554.000 27.181.015.953 96,98 89,62

2 Belanja Barang 32.389.169.000 33.787.167.000 28.592.548.849 88,28 84,63

3 Belanja Modal 20.248.162.000 20.584.033.000 19.254.154.643 95,09 93,54

Jumlah 80.665.885.000 84.669.754.000 75.027.719.445 93,01 88,58


Tabel.3.6 Perbandingan Capaian (Kinerja) Tahun 2015 dan 2016

Beserta Analisisnya

No Indikator Capaian Analisis

2015 2016

A KINERJA LAYANAN


8 : 1 8 : 1 *** Capaian pada indikator ini melebihi target tahun 2016, meskipun bila dibanding dengan capaian tahun 2015 tidak mengalami peningkatan atau tetap.


100%

100%

** MK Budi Pekerti telah dimasukkan dalam struktur program pengajaran (kurikulum) sehingga setiap mahasiswa mahasiswa akan memperoleh materi MK tersebut.


-

100% ** MK PBAK telah dimasukkan dalam struktur program pengajaran (kurikulum) dan direalisasikan perkuliahannya sejak 2 tahun terakhir ini sehingga setiap mahasiswa mahasiswa akan memperoleh materi MK tersebut. Pada tahun 2015 tidak dilaporkan karena belum menjadi indikator SPM.


-

80% ** MK Pengelolaan bencana merupakan MK yang baru dimasukkan pada kurikulum, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya belum menjadi indikator kinerja. Pada tahun 2016 ini capaiannya sebesar 80%.


-

100% ** Meskipun baru ditetapkan sebagai Indikator kinerja, capaian tes TOEFL ini mencapai 100% karena


diwajibkan (menjadi syarat wisuda) bagi seluruh calon wisudawan.

6 Prosentase lulusan tepat waktu

98%

99,77% *** Target kinerja pada indikator ini tercapai, bahkan melampaui target dan lebih tinggi (meningkat) dari capaian di tahun 2015. Capaian belum 100% dikarenakan ada sebagian kecil mahasiswa yang mengajukan cuti akademik.


96 110 ** Target jumlah penelitian tahun 2016 dapat tercapai, dan meningkat dibanding capaian tahun 2015.


- 12 *** Target jumlah penelitian mahasiswa dalam program PKM dapat tercapai bahkan melampaui target di tahun 2016.

9 Frekuensi penyelenggaraan bursa kerja

- 1 * Target penyelenggaraan bursa kerja (JOB FAIR) tidak tercapai ( hanya terealisasi 1 kali dari target 2 kali) hal ini lebih disebabkan karena pertimbangan dana, animo dan interval penyelenggaraan.

10 Nilai akreditasi institusi - B (327)

* Target untuk memperoleh Strata A (nilai >360) pada akreditasi Institusi di tahun 2016 ini tidak tercapai, karena hanya memperoleh nilai 327 (B), meskipun capaian tersebut sudah merupakan prestasi yang menyebabkan Poltekkes Yogyakarta memperoleh penghargaan dari Ka Badan PPSDM Kes. berkaitan dengan capaian akreditasi prodi dan institusi yang gemiilang.


100 100% ** Penyelenggaraan kegiatan akademik 100% sesuai dengan yang direncanakan pada kalender akademik


100% 100% ** Ketersediaan silabi merupakan standar isi pada SNPT, dan di Poltekkes Yogyakarta secara periodik selalu dilakukan AMI (Audit Mutu Internal) sehingga target 100% MK memiliki silabi dapat tercapai.

13 Prosentase Mata Kuliah yang 100% 100% **


dilengkapi RPS Kelengkapan/ketersediaan RPS merupakan standar isi pada SNPT, dan di Poltekkes Yogyakarta secara periodik selalu dilakukan AMI (Audit Mutu Internal) sehingga target 100% MK memilikiRPSi dapat tercapai.


98% 98,8% *** Tingkat kehadiran mahasiswa dari tahun-ketahun terus meningkat, sehingga melebihi target tahun 2016 bahkan lebih tinggi dibanding capaian pada tahun 2015.

15 Prosentase mahasiswa yang puas terhadap pelayanan administrasi akademik

98% 98% *** Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan administrasi akademik juga melampaui target tahun 2016, meskipun tidak lebih tinggi dari capaian di tahun 2015 (tetap).


88% 98% *** Layanan ligalisai ijazah melampaui target tahun 2016, bahkan meningkat dibanding capaian di tahun 2015.


5 5 * Target penambahan 1 jenis layanan akademik yang menggunakan komputerisasi di tahun 2016 tidak tercapai dan hanya mampu mempertahankan 5 jenis seperti capaian pada tahun 2015. Pada akhir tahun 2016 sedang dikerjakan perancangan (proses pengembangan) aplikasi beberapa layanan akademik sekaligus.


45 22 *** Target jumlah kunjungan ke Poltekkes Yogyakarta dapat terlampaui, meskipun ada sedikit penurunan jumlah pengunjung dibanding tahun 2015.


125 128 *** Target perluasan jejaring kerja melalui penandatanganan MOU dapat terlampaui dan meningkat pada kerjasama luar negeri.

B KINERJA KEUANGAN


25% 89% *** Peningkatan yang sangat signifikan ini disebabkan antara lain oleh


karena alokasi pembangunan gedung dan BOPTN.


0.2% 5,8% * Target pendapatan PNBP bidang akademik mengalami peningkatan dari tahun 2015, meskipun masing belum mencapai target. Hal ini disebabkan salah satunya karena pola tarip baru yang kita usulkan ke Kementerian Keuangan belum mendapatkan persetujuan.


16% 45,78% *** Pendapatan PNBP bidang usaha terus mengalami peningkatan sehingga melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 10 %.

C KINERJA SDM


100% 100% ** Faktor semakin baiknya etos kerja dosen, sistem pengendalian / pemantauan kegiatan PBM, CCTV, survey kepuasan mahasiswa, kewajiban penyusunan LKD dan mulai berlakunya remunerasi semakin memantapkan aktifitas dosen dalam PBM


5 8 *** Mahasiswa Poltekkes Yogyakarta selalu mengakses peluang untuk dapat ambil bagian dalam berbagai kontes tingkat nasional, sehingga target jumlah mahasiswa yang berprestasi tingkat nasional dapat tercapai bahkan jauh melampaui tarjed. Mencapai 8 dari target 1, lebih tinggi dari capaian tahun 2015.


86% 93.3% *** Target sertifikasi dosen tahun 2016 juga terlampaui, yaitu mencapai 93,3%.


5 12 *** Pengiriman SDM yang mengelola keuangan pada pelatihan-pelatihan perbendaharaan efektif dalam meningkatkan SDM yang bersertifikat bendahara.

27 Prosentase dosen yang menjadi narasumber di luar

60% 47,4 % * Pada tahun 2016 ditargetkan 53%


institusi dosen menjadi narasumber diluar institusi, namun terget tersebut tidak tercapai, meskipun secara frekuensi jauh lebih meningkat dibanding tahun 2015. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 lebih banyak user steriotif dalam kebutuhan materi atau keahlian,sehingga jumlah NS tidak merata dalam frekuensi NS. Frekuensi jauh lebih tinggi.


75% 77% ** Prosentase dosen tetap yang mengikuti pelatihan fungsional sedikit meningkat dibanding tahun 2015.


1 0 * Setiap tahun Badan PPSDM Kesehatan selalu mengadakan pemilihan dosen berprestasi tingkat nasional. Poltekkes Yogyakarta setiap tahun selalu mengirimkan 1 orang dosen sebagai kandidat/peserta dan selalu meraih predikat terbaik I/II, namun pada tahun 2016 ini hanya meraih predikat terbaik “Harapan”. (peringkat 8) Hal ini disebabkan oleh salah satunya karena strategi pola pembinaan di Poltekkes Yogyakarta telah di tiru oleh peserta yang lain. Justru karena Poltekkes sebagai Rujukan Nasional.

30 Rasio instruktur : mahasiswa 1 : 21 1: 25 * Target untuk mewujudkan rasio instruktur terhadap mahasiswa 1 : 17 tidak tercapai, meskipun riel rasio yang ada masing dalam batas baik, hal ini disebabkan justru karena meningkatnya jumlah mahasiswa. Peningkatan jumlah mahasiswa ini merupakan bukti meningkatnya animo masyarakat untuk mengikuti pendidikan di Poltekkes. Kondisi meningkatnya mahasiswa kurang sebanding dengan upaya meningkatkan jumlah instruktur sehingga rasio menjadi meningkat.


- 25% * Target untuk mewujukan 75% karyawan dan dosen di tes TOEFL pada tahun 2016 tidak tercapai. Hal


ini lebih disebabkan karena karyawan merasa bahwa tes itu kurang perlu bagi pengembangan karir dan pekerjaan/tugasnya.

32 Prosentase perpustakaan yang memiliki tenaga fungsional Pustakawan

100% 100% ** Target untuk mewujudkan/menjaga agar seluruh unit perpustakaan yang ada di Lingkungan Poltekkes Yogyakarta memiliki tenaga fungsional dosen ditahun 2016 tercapai.

D KINERJA SARPRAS

33 Prosentase keterpenuhan ABBM

90% 93% *** Alokasi dana yang ada di tahun 2016 menunjang pencapaian target pemenuhan ABBM bahkan sedikit melampaui target.

34 Penambahan jumlah buku perpustakaan

1.3 rb 442 * Target penambahan buku pustaka sebanyak 1.500 exemplar di tahun 2016 tidak tercapai. Pengadangan lebih difokuskan pada pembangunan akses sumber-sumber belajar elektronik termasuk jurnal elektronik.

35 Jumlah jurnal yang diterbitkan - 7 ** Target untuk mewujudkan 7 jurnal tersebut didasari bahwa masing-masung keahlian (Jurusan) memiliki penerbitan 1 jurnal ditambah 1 jurnal institusi. Untuk sementara 7 jurnal ini dianggap cukup dan publikasi lebih ditekankan pada jurnal-jurnal Nasional dan internasional.


1 8 *** Target penambahan jumlah jurnal internasional yang dilanggan jauh terlampaui, yaitu 8 capaian dari 2 target.

G. Permasalahan/hambatan

1. Penyelenggaraan bursa kerja “JOB FAIR” yang kita targetkan 2 kali pada

tahun 2016 ternyata tidak tercapai. Kita hanya menyelenggarakan 1 kali

seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan beberapa

bertimbangan diantaranya :1) Wisuda raya hanya sekali, sedang wisuda


yang lain relatif sedikit pesertanya, 2) Interval yang terlalu pendek untuk

sementara dirasa kurang diperlukan, 3) Efisiensi anggaran untuk

sementara, 4) Wisuda kecil lebih diikuti oleh lulusan prodi-prodi alih

jenjang dimana mereka sudah berkerja.

2. Target memperoleh Nilai >3.60 (strata -A) pada Akreditasi Institusi pada

tahun 2016 tidak tercapai, kita hanya mampu memperoleh nilai 327

(strata-B). Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : 1)

Akreditasi tersebut merupakan akreditasi untuk yang pertama kalinya

oleh BAN-PT, 2) Persiapan yang relatif singkat, karena begitu

mendaftar,sesaat kemudian langsung divisitasi.

3. Kendala dalam publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah yang

terakrditasi dan internasional, karena harus melalui beberapa

persyaratan yang cukup sulit dan relatif mahal.

4. Pendapatan PNBP kususnya bidang usaha belum optimal, karena

keraguan dalam legalitas atau keabsahan dalam menggunakan peluang

usaha pemanfaatan sarpras.

5. Terbitnya PMK tentang Pola Tarip terlambat (berlaku surut) sehingga

ada jeda waktu tertentu yang tidak sesuai antara kebijakan dengan PMK

Pola Tarip, sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam penerapannya.


BAB IV

P E N U T U P

Laporan akuntabilitas kinerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Yogyakarta merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Yogyakarta kepada pimpinan (Badan PPSDM Kesehatan) dan seluruh

stakeholders yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan

pendidikan kesehatan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Yogyakarta telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun

2016, hal ini didukung dengan fakta bahwa kinerja Politeknik Kesehatan


Kementerian Kesehatan Yogyakarta pada tahun 2016 telah berhasil merealisasikan

kegiatan yang merupakan penjabaran dari program dan sasaran Badan PPSDM

Kesehatan dalam rangka dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan mendukung

penyelenggaraan pendidikan bidang kesehatan.

Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2016 merupakan titik awal untuk

melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada

periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa

mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan segala

kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan

diharapkan dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan

profesionalisme dan kekeluargaan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Yogyakarta

Lampiran 1.

Rekapitulasi Ketercapaian Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Misi, Tujuan,

dan Kegiatan.

Rekapitulasi Jumlah kegiatan, jumlah indikator dan ketercapaiannya tahun 2016,

adalah sebagai berikut (tercapai 96,3%; Belum tercapai 2,4%; Belum teridentifikasi

1.2%.

Misi Jumlah Tercapai

Blm Tercapai

UD

Tujuan Kegiatan Indikator n % N % n %


4 24/23 48 47 97,9 1 2,1 0 0,0

2. Mengembangkan pendidikan yang bermutu untu

7 21 78 74 94,9 3 3,8 1 1,3


kepuasan pengguna

3. Mengembangkan tata kelola yang baik

11 42/43 79 78 98,7 1 1,3 0 0,0


4 11 40 37 92,5 1 2,5 2 5,0

Total 26 98 245 236 96,3 6 2,4 3 1,2

Keterangan :UD (Unidentified data)

Rekapitulasi Jumlah kegiatan, jumlah indikator dan ketercapaiannya tahun 2015,

adalah sebagai berikut (tercapai 89%; Belum tercapai 11%; Belum teridentifikasi

4,8%.

Misi Jumlah Tercapai

Tdk Tercapai

UI

Tujuan Kegiatan Indikator n % n % n %


4 24/23 48

39 83 8 17 1 2,0

2. Mengembangkan pendidikan yang bermutu untu kepuasan pengguna

7 21 78 69 87 11 13 3 3,6

3. Mengembangkan tata kelola yang baik

11 42/43 79

63 89 8 11 8 10,1


4 11 40

40 100 0 5 0 0,0

Total 26 98 245 209 89 27 11 12 4,8

Keterangan :UD (Unidentified data)

Ketercapaian indikitor dinyatakan jika hasil capaian memenuhi target yang

ditetapkan untuk indikator tersebut. Ketercapaian kegiatan dinyatakan dengan

prosentase ketercapaian indikator minimal 75% dari total indikator dari kegiatan

tersebut, disamping itu seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) tercapai sesuai

target.

Berdasarkan kedua Table di atas, diketahui terjadi peningkatan prosentase

ketercapaian indikator tahun 2016 dibanding tahun 2015, yaitu dari 89% di tahun

2015 menjadi 96,3% di tahun 2016.


Lampiran 2 :

Identifikasi capaian kegiatan per misi dan tujuan

1. Analisis Misi ke 1. “Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional”

Tujuan Kegiatan

Indikator

Jml Capaian

C TC

UD

1.1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di

1.1.1. Evaluasi Pembelajaran Semester dalam bentuk Ujian tengah Semester dan Ujian Akhir semester

2 2 0 0

1.1.2. Pembelajaran materi atau MK “Budi Pekerti”

1 1 0 0

1.1.3. Pembelajaran materi atau MK “Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)”

1 1 0 0

1.1.4. Pembelajaran materi atau 1 1 0 0


tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal

MK “Pengelolaan Bencana” sesuai karakteristik jenis program

1.1.5. Test TOEFL Bahas Inggris untuk mahasiswa

2 1 0 0

1.1.6. Evaluasi Pembelajaran SemesterAkhir Program dalam bentuk Ujian Akhir Program (UAP)

7 7 0 0

1.1.7. Penyusunan Laporan kegiatan PBM

3 3 0 0

17 17 0 0


1.2.1. Review dan pengembangan kurikulum inti

3 3 0 0

1.2.2. Review dan pengembangan kurikulum institusi

3 3 0 0

1.2.3. Review dan pengembangan kurikulum pendidikan profesi

4 4 0 0

1.2.4. Review dan pengembangan kurikulum Magister Sain Terapan (MST)

4 4 0 0

1.2.5. Pengembangan Laboratorium Lapangan atau Desa Binaan

1 1 0 0

1.2.6. Workshop Item Develompment, Item Review, analisa butir soal untuk soal UTS-UAS-UAP-Ukom

1 1 0 0

16 16 0 0


1.3.1. Pembinaan kegiatan mahasiswa melalui BEM dan HMJ

3 3 0 0

1.3.2. Pemilihan mahasiswa berprestasi

1 1 0 0

1.3.3. Monitoring dan Evaluasi hasil penelitian mahasiswa

3 3 0 0

1.3.4. Bursa kerja 1 1 0 0

1.3.5. Mengiktui lomba / kompetensi tingkat nasional atau internasional

1 1 0 0

9 9 0 0

1.4. Menciptakan kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana

1.4.1. Pelatihan fungsional dosen

1 1 0 0

1.4.2. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan dosen di

1 1 0 0


akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

eksternal institusi

1.4.3. Pemilihan dosen prestasi 1 0 1 0

1.4.4. Short course untuk dosen 1 1 0 0

1.4.5. Penyelenggaraan Kuliah pakar / tamu

1 1 0 0

1.4.6. Meningkatkkan jaringan internet

1 1 0 0

6 6 0 0

TOTAL CAPAIAN MISI 1

JUMLAH INDIKATOR 48 47 1 0

% INDIKATOR % 97,1 2,1 0

Keterangan : C (Tercapai); TC (Tidak Tercapai); UD (Unidentified data). Blok

warna BIRU merupkaan Indikator Kinerja Utama (IKU)

2. Analisis Misi ke 2. “Mengembangkan Pendididikan yang Bermutu untuk Kepuasan Pengguna”

Tujuan Kegiatan

Indikator

Jml

C TC UD

2.1. Menyelesaikan pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT

2.1.1. Workshop pengisian borang 3 A

1 1 0 0

2.1.2. Workshop penyusunan eval. Diri

1 1 0 0

2.1.3. Monitoring dan Evaluasi Feedback PBM ke mahasiswa

2 2 0 0

2.1.4. Evaluasi PBM 12 11 1 0

16 15 1 0

2.2. Meningatkan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.

2.2.1. Workshop persiapan akreditasi Institusi

1 1 0 0

2.2.2. Pengisian borang 3 B dan kelengkapan dokumen pendukung

1 1 0 0

2.2.3. Pengisian borang Institusi (AIPT) kelengkapan dokumen pendukung

1 1 0 0

2.2.4. Studi banding pengelolaan akreditasi Prodi

1 1 0 0

2.2.5. Akreditasi Program Studi dan Institusi

3 3 0 0

7 7 0 0

2.3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional

2.3.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan proses pembelajaran

17 15 1 1

2.3.2. Monitoring dan Evaluasi Kalender Akademik

1 1 0 0

2.3.3. Monitoring dan Evaluasi 6 6 0 0


Penddidikan dokumen Pembelajaran

2.3.4. Monitoring dan Evaluasi PBM semester

8 7 1 0

32 31 2 1

2.4. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna/stake holder.

2.4.1. Identifikasi kompetensi dosen

3 3 0 0

2.4.2. Identifikasi kepuasan mahasiswa, stake holder, dan pengguna

5 5 0 0

8 8 0 0

2.5. Meningkatkan sarana akademik dan penelitian.

2.5.1. Workshop pengelolaan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan dan penelitian

1 1 0 0

2.5.2. Identifikasi Sarana akademik dan penelitian

4 4 0 0

5 5 0 0

2.6. Meningkatkan publikasi ilmiah oleh dosen

2.6.1. Pengelolaan naskah dan jurnal ilmiah

5 5 0 0

5 5 0 0

2.7. Memantapkan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT

2.7.1. Workshop Peninjauan Manual Mutu SPMI

2 2 0 0

2.7.2. Workshop Peninjauan dokumen akademik

1 1 0 0

2.7.3. Pelaksanaan audit internal

2 2 0 0

5 3 0 0



% INDIKATOR % 93,7

3,3 1,2

Keterangan : C (Tercapai); TC (Tidak Tercapai); UD (Unidentified data); Blok warna

BIRU merupkaan Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Analisis Misi ke 3. “Mengembangkan Tata Kelola yang Baik”

Tujuan Kegiatan

Indikator

Jml

C TC UD

3.1. Mengkaji dan memperbaiki manajemen, sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian

3.1.1. Workshop pengembangan sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian

1 1 0 0

3.1.2. Monitoring dan Evaluasi sertifikasi SDM keuangan

1 1 0 0

3.1.3. Identifikasi kepuasan civitas terhadap pelayanan administrasi

3 3 0 0


umum

5 5 0 0

3.2. Mengembangkan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

3.2.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengabmas

7 7 0 0

3.2.2. Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan hasil pengabmas

1 1 0 0

8 8 0 0

3.3. Mengembangkan usaha usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.

3.3.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan usaha BLU

2 2 0 0

2 2 0 0

3.4. Mengelola suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.

3.4.1. Identifikasi masukan mahasiswa terhadap pengelolaan prodi dan institusi melalui acara “secangkir teh”, kerokhanian, dll

3 3 0 0

3.4.2. Identifikasi masukan staf terhadap pengelolaan prodi dan instiusi

3 3 0 0

6 6 0 0

3.5. Menciptakan suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi

3.5.1. Mengelola anggaran institusi

3 3 0 0

3.5.2.Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Terbatas di Tk Direktorat

1 1 0 0

3.5.3.Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Bersama Jajaran Direktorat dan Jurusan

1 1 0 0

3.5.4.Menyelenggarakan rapat civitas di tingkat Jurusan

1 1 0 0

3.5.5.Menyelenggarakan visitasi / konsultasi Direktorat – Jurusan – Prodi

1 1 0 0

7 7 0 0

3.6. Mengembangkan berbagai pedoman/ acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan

3.6.1. Workshop penyusunan pedoman kerja

2 2 0 0

3.6.2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi akademik

3 3 0 0

5 5 0 0

3.7. Mengkaji 3.7.1. Monitoring dan Evaluasi 2 2 0 0


prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengaan kebutuhan akriditasi

pendanaan pendidikan / pengajaran

3.7.2. Monitoring dan Evalusi pendanaan penelitian

5 5 0 0

3.7.3. Monitoring dan Evalusi pendanaan pengabmas

5 5 0 0

12 12 0 0

3.8. Mengkaji pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan

3.8.1. Workshop pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

2 1 0 1

3.8.2. Workshop pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi

2 2 0 0

3.8.3. Workshop pengembangan pendidikan kearah pendidikan Magister Sain Terapan (MST)

2 2 0 0

6 5 0 1

3.9. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan dosen

3.9.1. Pengelolaan kesejahteraan karyawan dan dosen berupa: koperasi, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat tepat waktu, Pelatihan, Seminar, Workshop, 1Bagi Dospres mendapatkan reward : Tubel

3 3 0 0

3.9.2. Menyelengarakan Capacity building untuk civitas

1 1 0 0

3.9.3. Test TOEFL Bahas Inggris untuk Dosen dan karyawan

1 1 0 0

5 5 0 0


3.10.1 Pengemasan makanan dan minuman yang ramah lingkungan saat rapat, seminar, workshop, pelatihan

1 1 0 0

3.10.2. Mengelola sampah dengan system menabung sampah di

2 2 0 0


bank sampah

3.10.3. Menggunakan air yang berwawasan lingkungan

2 2 0 0

3.10.4. Pelaksanaan gerakan hemat listrik

1 1 0 0

3.10.5. Pembuatan resapan air hujan dengan system biopori

1 1 0 0

3.10.6. Bike to Work dan hari bebas kendaraan tiap hari jumat

3 3 0 0

3.10.7. Pengelolaan sampah organik

1 1 0 0

11 11 0 0


3.11.1. Memberikan layanan pemeriksaan sampel (Analis Kesehatan, Gizi, Kesling)

1 1 0 0

3.11.2. Monitoring konsultasi Kes. Lingkungan (UKL, UPL, DPPL)

1 1 0 0

3.11.3. Seminar ilmiah yang relevan di 6 jurusan untuk umum

1 1 0 0

3.11.4. Pelatihan & workshop yang relevan di 6 jurusan untuk umum

1 1 0 0

3.11.5. Memberikan layanan konsultasi proposal & penelitian bagi umum

1 1 0 0

3.11.6. Memberikan layanan magang dosen di 6 jurusan (dari institusi lain)

1 1 0 0

3.11.7. Memberikan layanan pengeboran sumur di masyarakat

1 1 0 0

3.11.8. Memberikan layanan Jasa pest control di masyarakat

1 1 0 0

3.11.9Memberikan layanan pendampingan Bank Sampah di masyarakat

1 1 0 0

3.11.10. Memberikan layanan kegiatan sterilisasi (ruangan/kamar di RS-RS)

1 1 0 0

3.11.11. Menyusun buku bahan ajar untuk umum

1 1 0 0

3.11.12. Memberikan layanan Klinik Kesehatan

1 1 0 0


12 12 0 0



% INDIKATOR % 100 0 0

Keterangan : C (Tercapai); TC (Tidak Tercapai); UD (Unidentified data); Blok warna BIRU merupkaan Indikator Kinerja Utama (IKU)

4. Analisis Misi ke 4. Mengembangkan Kerjasama untuk Pendayagunaan Lulusan

Tujuan Kegiatan

Indikator

Jml

C TC UD


4.1.1. Monitoring dan Evaluasi ruang lingkup kegiatan Jejaring kemitraan sebagai Poltekes Rujukan

16 16 0 0

4.1.2. Studi banding / banchmarking ke Institusi dlm negeri / LN

1 1 0 0

4.1.3. Menghadiri International Conference

1 1 0 0

4.1.4. Menyelenggarakan International Conference

1 1 0 0

4.1.5. Workshop Pengembangan kerjasama

1 1 0 0

20 20 0 0


4.2.1. Pelacakan alumni (tracer study)

5 4 1 0

4.2.2. Usaha pencarian tempat kerja bagi lulusan antara lain informasi website, social media, promosi ke lembaga kerja, PDA, kerjasama dengan Pemda perbatasan

1 1 0 0

6 5 1 0


4.3.1. Monitoring dan Evaluasi Sipensimaru

3 3 0 0

4.3.2. Monitoring dan Evaluasi masukan atau feedback lulusan melalui wadah Organisasi Alumni

3 3 0 0

4.3.3. Monitoring dan Evaluasi masukan atau feedback pengguna lulusan

3 3 0 0

9 9 0 0


4.4.1. Rintisan jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (doctor

5 5 0 2


5 5 0 0



% INDIKATOR % 92,5 2,5 5

Keterangan : C (Tercapai); TC (Tidak Tercapai); UD (Unidentified data); Blok warna BIRU

merupkaan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Lampiran 3 :

Naskah Penetapan Kinerja (IKU) oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan tahun

2016.


Lampiran 4 :

Perhitungan/kriteria Indeks/Nilai beberapa Indikator Kinarja Utama (IKU)

No Indikator Perhitungan/Kriteria

1 Rasio Pendapatan PNBP terhadap biaya operasional

Jumlah pendapatan PNBP

------------------------------------- X 100%

Jumlah biaya operasional

2 Prosentase serapan lulusan dengan masa tunggu < 6 bulan

Lulusan 2015 = 561orang

Terserap 0 bulan = 4 orang (0,6%)








Terserap 6 s/d 12 bulan = 45 orang (8%)

Terserap > 12 bulan = 28 orang (5%)

Total 0 s/d 6 bulan = 488 orang (87%)

3 Publikasi hasil penelitian Pada jurnal terakreditasi internasional = bobot 5

Pada jurnal terakreditasi nasional = bobot 4

Pada jurnal nasional non akreditasi = bobot 3

Pada jurnal institusi non akreditasi = bobot 2

Tidak dipublikasikan = bobot 0

4 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks 4 = Puas

Indeks 3 = Cukup puas

Indeks 2 = Kurang puan

Indeks 1 = Tidak puas

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH...