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PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

5.01. - SEKRETARIAT

5.01.04. - SEKRETARIAT DPRDHalaman : 1.216

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

1 6 5 432 7

PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.00.00.4.

Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

BELANJA DAERAH 75.550.904.700,00 75.440.876.600,00 (110.028.100,00) (0,15)5.01.5.01.04.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.074.286.000,00 3.969.254.000,00 (105.032.000,00) (2,58)5.01.5.01.04.00.00.5.1.

BELANJA PEGAWAI 4.074.286.000,00 3.969.254.000,00 (105.032.000,00) (2,58)5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 2.722.486.000,00 2.666.718.000,00 (55.768.000,00) (2,05)5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.788.619.000,00 1.731.426.000,00 (57.193.000,00) (3,20)5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 205.532.000,00 202.154.808,00 (3.377.192,00) (1,64)5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 155.025.000,00 165.920.194,00 10.895.194,00 7,03 5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional Umum 58.695.000,00 60.845.000,00 2.150.000,00 3,66 5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 119.072.000,00 109.939.000,00 (9.133.000,00) (7,67)5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.312.000,00 3.204.000,00 892.000,00 38,58 5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 111.000,00 108.998,00 (2.002,00) (1,80)5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.01.08.

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 393.120.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.01.19.

Tambahan Penghasilan PNS 1.351.800.000,00 1.302.536.000,00 (49.264.000,00) (3,64)5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 1.351.800.000,00 1.302.536.000,00 (49.264.000,00) (3,64)5.01.5.01.04.00.00.5.1.1.02.05.

BELANJA LANGSUNG 71.476.618.700,00 71.471.622.600,00 (4.996.100,00) (0,01)5.01.5.01.04.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.218.155.300,00 6.639.119.200,00 420.963.900,00 6,77 5.01.5.01.04.01.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 169.450.000,00 306.750.000,00 137.300.000,00 81,03 5.01.5.01.04.01.02.

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah ; 100 %

Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ; 12 jenis

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.217

1 6 5 432 7

:Hasil Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan

Sekretariat DPRD ; Baik

:Kelompok Sasaran Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 169.450.000,00 306.750.000,00 137.300.000,00 81,03 5.01.5.01.04.01.02.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 169.450.000,00 162.750.000,00 (6.700.000,00) (3,95)5.01.5.01.04.01.02.5.2.2.06.

Belanja Cetak 163.500.000,00 158.750.000,00 (4.750.000,00) (2,91)5.01.5.01.04.01.02.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 5.950.000,00 4.000.000,00 (1.950.000,00) (32,77)5.01.5.01.04.01.02.5.2.2.06.02.

Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.01.02.5.2.2.23.

Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.01.02.5.2.2.23.04.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.939.745.000,00 3.947.248.900,00 7.503.900,00 0,19 5.01.5.01.04.01.05.





Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu ;

853 kegiatan



:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai Sekretariat DPRD dan Tamu

; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 17.844.000,00 17.844.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.05.5.2.1.

Honorarium PNS 17.844.000,00 17.844.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.05.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 17.844.000,00 17.844.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.05.5.2.1.01.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 3.921.901.000,00 3.929.404.900,00 7.503.900,00 0,19 5.01.5.01.04.01.05.5.2.2.

Belanja Makanan dan Minuman 3.921.901.000,00 3.929.404.900,00 7.503.900,00 0,19 5.01.5.01.04.01.05.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Harian 80.431.000,00 95.431.000,00 15.000.000,00 18,65 5.01.5.01.04.01.05.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 281.820.000,00 266.820.000,00 (15.000.000,00) (5,32)5.01.5.01.04.01.05.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.559.650.000,00 3.567.153.900,00 7.503.900,00 0,21 5.01.5.01.04.01.05.5.2.2.11.03.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 332.838.300,00 537.998.300,00 205.160.000,00 61,64 5.01.5.01.04.01.06.





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.218

1 6 5 432 7

Keluaran : Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ; 15 kali



:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai Sekretariat DPRD ; -


:Penjelasan lain


Belanja Perjalanan Dinas 332.838.300,00 537.998.300,00 205.160.000,00 61,64 5.01.5.01.04.01.06.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 5.01.5.01.04.01.06.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 332.838.300,00 535.248.300,00 202.410.000,00 60,81 5.01.5.01.04.01.06.5.2.2.15.02.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 696.797.000,00 696.797.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.





Keluaran : Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Pembantu Administrasi

Kantor, Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD) ; 30

Orang



:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai sekretariat DPRD ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 189.825.000,00 189.825.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.1.

Honorarium PNS 65.040.000,00 65.040.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.1.01.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 51.840.000,00 51.840.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.1.01.02.

Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.1.01.06.

Uang Lembur 124.785.000,00 124.785.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 124.785.000,00 124.785.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 506.972.000,00 506.972.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.2.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.2.01.05.

Belanja Jasa Kantor 472.172.000,00 472.172.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.2.03.

Belanja Pengiriman 4.972.000,00 4.972.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.2.03.07.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 467.200.000,00 467.200.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.2.03.11.

Belanja Perjalanan Dinas 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.07.5.2.2.15.01.

PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 1.079.325.000,00 1.150.325.000,00 71.000.000,00 6,58 5.01.5.01.04.01.08.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.219

1 6 5 432 7





Keluaran : Jasa Operasional Kantor (telepon, air, listrik, jasa

kebersihan, tenaga pramusaji dan jasa sopir pimpinan) ; 3

Rekening, 11 orang, 2 paket





:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.08.5.2.1.

Uang Lembur 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.08.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.08.5.2.1.03.01.


Belanja Jasa Kantor 1.031.625.000,00 1.102.625.000,00 71.000.000,00 6,88 5.01.5.01.04.01.08.5.2.2.03.

Belanja Telekomunikasi 147.225.000,00 218.225.000,00 71.000.000,00 48,23 5.01.5.01.04.01.08.5.2.2.03.01.

Belanja Air 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.08.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.08.5.2.2.03.03.

Belanja Jasa Kebersihan 315.600.000,00 315.600.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.01.08.5.2.2.03.10.


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

5.232.156.400,00 6.595.880.400,00 1.363.724.000,00 26,06 5.01.5.01.04.02.

PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

2.536.154.400,00 3.566.228.400,00 1.030.074.000,00 40,62 5.01.5.01.04.02.03.



:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana

aparatur ; 100 %

Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor ; 25 Jenis





:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 2.948.000,00 5.159.000,00 2.211.000,00 75,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.1.

Honorarium PNS 2.948.000,00 5.159.000,00 2.211.000,00 75,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.1.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.220

1 6 5 432 7

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.948.000,00 5.159.000,00 2.211.000,00 75,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.1.01.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 1.240.783.800,00 556.569.400,00 (684.214.400,00) (55,14)5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 275.908.800,00 348.769.400,00 72.860.600,00 26,41 5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 150.000.000,00 199.000.000,00 49.000.000,00 32,67 5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Listrik dan Elektronik 73.400.000,00 88.260.000,00 14.860.000,00 20,25 5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.01.03.

Belanja Bahan Pembersih 52.508.800,00 61.509.400,00 9.000.600,00 17,14 5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan/Material 960.000.000,00 0,00 (960.000.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.02.

Belanja Bahan Makanan/Minuman 960.000.000,00 0,00 (960.000.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.02.05.



Belanja Perlengkapan/Peralatan 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.25.

Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.2.25.03.

BELANJA MODAL 1.292.422.600,00 3.004.500.000,00 1.712.077.400,00 132,47 5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan 0,00 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 0,00 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.03.01.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 992.422.600,00 611.500.000,00 (380.922.600,00) (38,38)5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 148.000.000,00 148.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.06.01.

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 992.422.600,00 463.500.000,00 (528.922.600,00) (53,30)5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.06.02.

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan

Pemancar

50.000.000,00 350.000.000,00 300.000.000,00 600,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.07.

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 50.000.000,00 350.000.000,00 300.000.000,00 600,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.07.01.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 250.000.000,00 363.000.000,00 113.000.000,00 45,20 5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 200.000.000,00 304.000.000,00 104.000.000,00 52,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.11.01.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer 50.000.000,00 59.000.000,00 9.000.000,00 18,00 5.01.5.01.04.02.03.5.2.3.11.02.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

1.345.682.000,00 1.540.682.000,00 195.000.000,00 14,49 5.01.5.01.04.02.05.




aparatur ; 100 %

Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor ; 21 Paket



:Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor DPRD ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.422.000,00 6.633.000,00 2.211.000,00 50,00 5.01.5.01.04.02.05.5.2.1.

Honorarium PNS 4.422.000,00 6.633.000,00 2.211.000,00 50,00 5.01.5.01.04.02.05.5.2.1.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.221

1 6 5 432 7


BELANJA BARANG DAN JASA 1.341.260.000,00 1.334.049.000,00 (7.211.000,00) (0,54)5.01.5.01.04.02.05.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 737.000,00 737.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.05.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 0,00 737.000,00 737.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.05.5.2.2.06.02.

Belanja Pemeliharaan 1.341.260.000,00 1.333.312.000,00 (7.948.000,00) (0,59)5.01.5.01.04.02.05.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.341.260.000,00 1.333.312.000,00 (7.948.000,00) (0,59)5.01.5.01.04.02.05.5.2.2.20.03.

BELANJA MODAL 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.05.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.05.5.2.3.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 5.01.5.01.04.02.05.5.2.3.06.01.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

582.802.000,00 582.802.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.02.06.




aparatur ; 100 %

Keluaran : Terpeliharanya kendaraan jabatan dan kendaraan

operasional ; 20 unit kendaraan roda dua dan 24 unit

kendaraan roda empat



:Kelompok Sasaran Kegiatan Kendaraan dinas pimpinan dan

operasional Sekretariat DPRD ; -


:Penjelasan lain



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 171.630.000,00 121.710.000,00 (49.920.000,00) (29,09)5.01.5.01.04.02.06.5.2.2.01.06.

Belanja Suku Cadang 231.972.000,00 350.092.000,00 118.120.000,00 50,92 5.01.5.01.04.02.06.5.2.2.01.11.

Belanja Pemeliharaan 179.200.000,00 111.000.000,00 (68.200.000,00) (38,06)5.01.5.01.04.02.06.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 179.200.000,00 111.000.000,00 (68.200.000,00) (38,06)5.01.5.01.04.02.06.5.2.2.20.02.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

296.718.000,00 296.718.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.02.07.




aparatur ; 100 %

Keluaran : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan ; 7 Jenis

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.222

1 6 5 432 7



:Kelompok Sasaran Kegiatan Peralatan dan perlengkapan ; -


:Penjelasan lain


Belanja Pemeliharaan 296.718.000,00 296.718.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.02.07.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 296.718.000,00 296.718.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.02.07.5.2.2.20.02.

PENGADAAN PAKAIAN BESERTA PERLENGKAPANNYA 470.800.000,00 609.450.000,00 138.650.000,00 29,45 5.01.5.01.04.02.08.




aparatur ; 100 %

Keluaran : Tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD ; 6 Jenis



:Kelompok Sasaran Kegiatan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD

; -


:Penjelasan lain



Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.02.08.5.2.2.03.04.

Belanja Pakaian dan Atributnya 462.800.000,00 601.450.000,00 138.650.000,00 29,96 5.01.5.01.04.02.08.5.2.2.12.

Belanja Pakaian dan Atributnya 462.800.000,00 601.450.000,00 138.650.000,00 29,96 5.01.5.01.04.02.08.5.2.2.12.01.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

743.450.000,00 896.450.000,00 153.000.000,00 20,58 5.01.5.01.04.05.

PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 638.450.000,00 791.450.000,00 153.000.000,00 23,96 5.01.5.01.04.05.01.



:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur ; 100 %

Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sekretariat DPRD ;

14 kali





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.223

1 6 5 432 7

:Penjelasan lain




Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 297.000.000,00 337.500.000,00 40.500.000,00 13,64 5.01.5.01.04.05.01.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 297.000.000,00 337.500.000,00 40.500.000,00 13,64 5.01.5.01.04.05.01.5.2.2.17.01.

PENYEDIAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.05.




Sumberdaya

Aparatur ; 100%

Keluaran : Terselenggaranya Medical Check Up Anggota DPRD ; 50

orang



:Kelompok Sasaran Kegiatan Anggota DPRD ; -


:Penjelasan lain



Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.05.5.2.2.03.12.

PENYUSUNAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT DPRD DAN DPRD

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.




Sumberdaya

Aparatur ; 100%

Keluaran : Tertatanya administrasi kepegawaian DPRD dan

Sekretariat DPRD ; 1 Tahun



:Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur Sekretariat DPRD dan DPRD

; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 28.060.000,00 28.060.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.1.

Honorarium PNS 12.210.000,00 12.210.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.1.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.224

1 6 5 432 7


Honorarium Peserta PNS 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.1.01.04.

Uang Lembur 15.850.000,00 15.850.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 15.850.000,00 15.850.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.1.03.01.


Belanja Bahan Pakai Habis 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.2.01.

Belanja Dokumentasi 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.2.01.07.

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.05.06.5.2.2.06.02.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

517.800.000,00 667.800.000,00 150.000.000,00 28,97 5.01.5.01.04.06.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

247.800.000,00 322.800.000,00 75.000.000,00 30,27 5.01.5.01.04.06.01.



:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan

Keuangan ; 100 %

Keluaran : Jumlah buku laporan kinerja SKPD ; 255 buku



:Kelompok Sasaran Kegiatan Program dan Kegiatan Tahun 2018 ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 34.328.000,00 48.598.000,00 14.270.000,00 41,57 5.01.5.01.04.06.01.5.2.1.

Honorarium PNS 17.688.000,00 17.688.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.01.5.2.1.01.


Uang Lembur 16.640.000,00 30.910.000,00 14.270.000,00 85,76 5.01.5.01.04.06.01.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 16.640.000,00 30.910.000,00 14.270.000,00 85,76 5.01.5.01.04.06.01.5.2.1.03.01.


Belanja Jasa Kantor 40.448.000,00 41.216.000,00 768.000,00 1,90 5.01.5.01.04.06.01.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 40.448.000,00 41.216.000,00 768.000,00 1,90 5.01.5.01.04.06.01.5.2.2.03.11.


Belanja Cetak 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.01.5.2.2.06.01.




PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.02.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.225

1 6 5 432 7




Keuangan ; 100 %

Keluaran : Jumlah Buku Laporan Keuangan SKPD ; 160 buku



:Kelompok Sasaran Kegiatan Sekretariat DPRD ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 46.608.000,00 46.608.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.02.5.2.1.

Honorarium PNS 17.688.000,00 17.688.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.02.5.2.1.01.


Uang Lembur 28.920.000,00 28.920.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.02.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 28.920.000,00 28.920.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.02.5.2.1.03.01.





Belanja Cetak 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.02.5.2.2.06.01.


PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 195.000.000,00 270.000.000,00 75.000.000,00 38,46 5.01.5.01.04.06.03.




Keuangan ; 100 %

Keluaran : Jumlah buku rencana kerja Sekretariat DPRD ; 160 Buku



:Kelompok Sasaran Kegiatan Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan

Tahun 2019 ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 34.097.000,00 40.445.000,00 6.348.000,00 18,62 5.01.5.01.04.06.03.5.2.1.

Honorarium PNS 17.169.000,00 17.169.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.03.5.2.1.01.


Honorarium Peserta PNS 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.03.5.2.1.01.03.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.226

1 6 5 432 7

Uang Lembur 16.928.000,00 23.276.000,00 6.348.000,00 37,50 5.01.5.01.04.06.03.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 16.928.000,00 23.276.000,00 6.348.000,00 37,50 5.01.5.01.04.06.03.5.2.1.03.01.


Belanja Jasa Kantor 2.560.000,00 2.816.000,00 256.000,00 10,00 5.01.5.01.04.06.03.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 2.560.000,00 2.816.000,00 256.000,00 10,00 5.01.5.01.04.06.03.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 20.143.000,00 29.539.000,00 9.396.000,00 46,65 5.01.5.01.04.06.03.5.2.2.06.

Belanja Cetak 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.06.03.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 4.143.000,00 13.539.000,00 9.396.000,00 226,79 5.01.5.01.04.06.03.5.2.2.06.02.



PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN 277.800.000,00 377.800.000,00 100.000.000,00 36,00 5.01.5.01.04.08.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 277.800.000,00 377.800.000,00 100.000.000,00 36,00 5.01.5.01.04.08.02.



:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelayanan

administrasi

Keuangan ; 100 %

Keluaran : Jumlah pengelola keuangan SKPD ; 10 orang



:Kelompok Sasaran Kegiatan Program dan Kegiatan Tahun 2018 ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 82.320.000,00 82.320.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.08.02.5.2.1.

Honorarium PNS 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.08.02.5.2.1.01.

Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.08.02.5.2.1.01.06.

Uang Lembur 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.08.02.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.08.02.5.2.1.03.01.








PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

50.514.948.000,00 48.128.876.000,00 (2.386.072.000,00) (4,72)5.01.5.01.04.15.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.227

1 6 5 432 7

PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN

DPRD

3.924.512.000,00 3.245.112.000,00 (679.400.000,00) (17,31)5.01.5.01.04.15.01.



:Capaian Program Produktivitas Perda Inisiatif DPRD ; 100 %

Keluaran : Tersusunnya KUA PPAS 2019, KUPA PPAS 2018,

PAPBD

2018, RAPBD 2019 dan Pertanggungjawaban APBD 2017

; 5 Dokumen

:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang difasilitasi

; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Badan Anggaran DPRD ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 84.250.000,00 84.250.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.01.5.2.1.

Honorarium PNS 84.250.000,00 84.250.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.01.5.2.1.01.







Belanja Cetak 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.01.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa 180.000.000,00 90.000.000,00 (90.000.000,00) (50,00)5.01.5.01.04.15.01.5.2.2.07.

Belanja Sewa Bangunan 180.000.000,00 90.000.000,00 (90.000.000,00) (50,00)5.01.5.01.04.15.01.5.2.2.07.02.

Belanja Perjalanan Dinas 3.375.040.000,00 2.789.790.000,00 (585.250.000,00) (17,34)5.01.5.01.04.15.01.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.375.040.000,00 2.789.790.000,00 (585.250.000,00) (17,34)5.01.5.01.04.15.01.5.2.2.15.02.

HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT

PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH

MASYARAKAT/TOKOH AGAMA

282.400.000,00 0,00 (282.400.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.




Keluaran : Terlaksananya Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan

pejabat pemda dan tokoh masyarakat/tokoh agama ; 0

orang, 0 kali

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.228

1 6 5 432 7

:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang Difasilitasi

; 0 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan,

Kemasyarakatan dan Ekonomi ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 61.350.000,00 0,00 (61.350.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.1.

Honorarium PNS 61.350.000,00 0,00 (61.350.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 20.100.000,00 0,00 (20.100.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 41.250.000,00 0,00 (41.250.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.1.01.03.

BELANJA BARANG DAN JASA 221.050.000,00 0,00 (221.050.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 41.725.000,00 0,00 (41.725.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.01.

Belanja Dokumentasi 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.01.07.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 38.625.000,00 0,00 (38.625.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.01.10.

Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 51.825.000,00 0,00 (51.825.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.06.

Belanja Cetak 41.250.000,00 0,00 (41.250.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 10.575.000,00 0,00 (10.575.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.06.02.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 82.500.000,00 0,00 (82.500.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 82.500.000,00 0,00 (82.500.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.02.5.2.2.28.01.

PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN

MUSYAWARAH DPRD

1.794.844.000,00 1.741.774.000,00 (53.070.000,00) (2,96)5.01.5.01.04.15.03.




Keluaran : Jumlah buku laporan kegiatan Badan Musyawarah ; 200

buku

:Hasil Persentase Penyusunan Peraturan Daerah terhadap

Pelayanan Sekretariat DPRD ; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Badan Musyawarah DPRD ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 3.350.000,00 0,00 (3.350.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.03.5.2.1.

Uang Lembur 3.350.000,00 0,00 (3.350.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.03.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 3.350.000,00 0,00 (3.350.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.03.5.2.1.03.01.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.229

1 6 5 432 7




Belanja Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.03.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.03.5.2.2.07.

Belanja Sewa Bangunan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.03.5.2.2.07.02.



RAPAT - RAPAT PARIPURNA 96.401.000,00 72.936.000,00 (23.465.000,00) (24,34)5.01.5.01.04.15.04.




Keluaran : Jumlah buku laporan rapat paripurna/Risalah ; 200 buku (35

kali sidang Paripurna)


; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Rapat - Rapat Paripurna ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 56.624.000,00 37.575.000,00 (19.049.000,00) (33,64)5.01.5.01.04.15.04.5.2.1.

Honorarium PNS 40.575.000,00 37.575.000,00 (3.000.000,00) (7,39)5.01.5.01.04.15.04.5.2.1.01.


Honorarium Peserta PNS 36.000.000,00 33.000.000,00 (3.000.000,00) (8,33)5.01.5.01.04.15.04.5.2.1.01.03.

Uang Lembur 16.049.000,00 0,00 (16.049.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.04.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 16.049.000,00 0,00 (16.049.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.04.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 39.777.000,00 35.361.000,00 (4.416.000,00) (11,10)5.01.5.01.04.15.04.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 7.416.000,00 3.250.000,00 (4.166.000,00) (56,18)5.01.5.01.04.15.04.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 7.416.000,00 3.250.000,00 (4.166.000,00) (56,18)5.01.5.01.04.15.04.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 32.361.000,00 32.111.000,00 (250.000,00) (0,77)5.01.5.01.04.15.04.5.2.2.06.

Belanja Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.04.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 7.361.000,00 7.111.000,00 (250.000,00) (3,40)5.01.5.01.04.15.04.5.2.2.06.02.

KEGIATAN RESES 1.606.400.000,00 1.395.599.000,00 (210.801.000,00) (13,12)5.01.5.01.04.15.05.




Keluaran : Terlaksananya kegiatan reses dan tersusunnya laporan

hasil reses ; 150 buku/laporan (3 kali reses)

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.230

1 6 5 432 7

:Hasil Persentasi Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah yang

Difasilitasi ; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat pemilih di wilayah

Kabupaten Gresik ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 10.239.000,00 10.239.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.05.5.2.1.

Honorarium PNS 10.239.000,00 10.239.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.05.5.2.1.01.




Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.05.5.2.2.01.08.


Belanja Cetak 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.05.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 15.000.000,00 16.820.000,00 1.820.000,00 12,13 5.01.5.01.04.15.05.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.05.5.2.2.07.


Belanja Perjalanan Dinas 613.661.000,00 401.040.000,00 (212.621.000,00) (34,65)5.01.5.01.04.15.05.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 613.661.000,00 401.040.000,00 (212.621.000,00) (34,65)5.01.5.01.04.15.05.5.2.2.15.01.

KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA

KOMISI A ( BIDANG PEMERINTAHAN) DPRD

4.668.724.000,00 5.157.536.500,00 488.812.500,00 10,47 5.01.5.01.04.15.06.



:Capaian Program Produktivitas Perda Inisiatif DPRD ; 10 Perda

Keluaran : Jumlah koordinasi, konsultasi dan kunjungan kerja komisi

I DPRD serta jumlah buku laporan kegiatan komisi ; 20

KKDD, 30 KKLD, 1 Kunjungan Luar Negeri, 200 buku


; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Bidang Pemerintahan ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.06.5.2.1.

Uang Lembur 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.06.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.06.5.2.1.03.01.




Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.231

1 6 5 432 7


Belanja Cetak 12.500.000,00 25.000.000,00 12.500.000,00 100,00 5.01.5.01.04.15.06.5.2.2.06.01.


Belanja Perjalanan Dinas 4.612.930.000,00 5.093.262.500,00 480.332.500,00 10,41 5.01.5.01.04.15.06.5.2.2.15.


Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.613.465.000,00 4.119.747.500,00 506.282.500,00 14,01 5.01.5.01.04.15.06.5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 700.000.000,00 825.000.000,00 125.000.000,00 17,86 5.01.5.01.04.15.06.5.2.2.15.04.


KOMISI B (BIDANG EKONOMI) DPRD

4.668.724.000,00 5.157.536.500,00 488.812.500,00 10,47 5.01.5.01.04.15.07.





II DPRD serta jumlah buku laporan kegiatan komisi ; 20



; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Bidang Ekonomi ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.07.5.2.1.

Uang Lembur 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.07.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.07.5.2.1.03.01.





Belanja Cetak 12.500.000,00 25.000.000,00 12.500.000,00 100,00 5.01.5.01.04.15.07.5.2.2.06.01.







KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN) DPRD

4.668.724.000,00 5.157.536.500,00 488.812.500,00 10,47 5.01.5.01.04.15.08.




Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.232

1 6 5 432 7


III DPRD serta Jumlah buku laporan kegiatan komisi ; 20



; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Bidang Pembangunan ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.08.5.2.1.

Uang Lembur 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.08.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.08.5.2.1.03.01.





Belanja Cetak 12.500.000,00 25.000.000,00 12.500.000,00 100,00 5.01.5.01.04.15.08.5.2.2.06.01.







KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) DPRD

4.668.724.000,00 5.157.536.500,00 488.812.500,00 10,47 5.01.5.01.04.15.09.





IV DPRD serta buku laporan kegiatan komisi ; 20 KKDD,

30 KKLD, 1 Kunjungan Luar Negeri, 200 buku


; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Bidang Kesejahteraan ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.09.5.2.1.

Uang Lembur 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.09.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 4.020.000,00 0,00 (4.020.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.09.5.2.1.03.01.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.233

1 6 5 432 7




Belanja Cetak 12.500.000,00 25.000.000,00 12.500.000,00 100,00 5.01.5.01.04.15.09.5.2.2.06.01.






PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA

DPRD

7.329.450.000,00 5.885.450.000,00 (1.444.000.000,00) (19,70)5.01.5.01.04.15.10.




Keluaran : Jumlah workshop/bimbingan teknis anggota DPRD ; 6 kali

workshop DPRD, 4 kali workshop pimpinan

DPRD


; 100 %



:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 36.150.000,00 36.150.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.10.5.2.1.

Honorarium PNS 36.150.000,00 36.150.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.10.5.2.1.01.


BELANJA BARANG DAN JASA 7.293.300.000,00 5.849.300.000,00 (1.444.000.000,00) (19,80)5.01.5.01.04.15.10.5.2.2.



Belanja Cetak dan Penggandaan 10.350.000,00 10.500.000,00 150.000,00 1,45 5.01.5.01.04.15.10.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 10.350.000,00 10.500.000,00 150.000,00 1,45 5.01.5.01.04.15.10.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 5.028.450.000,00 3.876.800.000,00 (1.151.650.000,00) (22,90)5.01.5.01.04.15.10.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.028.450.000,00 3.876.800.000,00 (1.151.650.000,00) (22,90)5.01.5.01.04.15.10.5.2.2.15.02.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 2.002.500.000,00 1.710.000.000,00 (292.500.000,00) (14,61)5.01.5.01.04.15.10.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 2.002.500.000,00 1.710.000.000,00 (292.500.000,00) (14,61)5.01.5.01.04.15.10.5.2.2.17.01.

PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN RANPERDA INISIATIF

DPRD

3.296.850.000,00 4.466.360.000,00 1.169.510.000,00 35,47 5.01.5.01.04.15.11.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.234

1 6 5 432 7


Keluaran : Jumlah ranperda inisiatif yang disusun dan dibahas ; 10

perda inisiatif


; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Perda Inisiatif DPRD ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 104.925.000,00 84.300.000,00 (20.625.000,00) (19,66)5.01.5.01.04.15.11.5.2.1.

Honorarium PNS 104.925.000,00 84.300.000,00 (20.625.000,00) (19,66)5.01.5.01.04.15.11.5.2.1.01.


Honorarium Peserta PNS 41.250.000,00 20.625.000,00 (20.625.000,00) (50,00)5.01.5.01.04.15.11.5.2.1.01.03.

BELANJA BARANG DAN JASA 3.191.925.000,00 4.382.060.000,00 1.190.135.000,00 37,29 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.


Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 100,00 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 91.250.000,00 228.125.000,00 136.875.000,00 150,00 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.01.10.




Belanja Cetak 390.000.000,00 577.500.000,00 187.500.000,00 48,08 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa 60.000.000,00 193.750.000,00 133.750.000,00 222,92 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.07.

Belanja Sewa Bangunan 60.000.000,00 91.250.000,00 31.250.000,00 52,08 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 0,00 102.500.000,00 102.500.000,00 100,00 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.07.05.


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 76.060.000,00 76.060.000,00 100,00 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.15.01.


Belanja Jasa Konsultansi 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.21.01.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 82.500.000,00 866.250.000,00 783.750.000,00 950,00 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 82.500.000,00 866.250.000,00 783.750.000,00 950,00 5.01.5.01.04.15.11.5.2.2.28.01.


PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

1.483.470.000,00 1.334.910.000,00 (148.560.000,00) (10,01)5.01.5.01.04.15.12.




Keluaran : Jumlah kegiatan badan pembentukan peraturan daerah ; 5

kali kegiatan

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.235

1 6 5 432 7


; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Badan pembentukan Peraturan Daerah

DPRD ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.1.

Honorarium PNS 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.1.01.




Belanja Bahan Bacaan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.01.09.

Belanja Perlengkapan Peserta 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.01.10.




Belanja Cetak 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.07.


Belanja Perjalanan Dinas 1.097.240.000,00 948.680.000,00 (148.560.000,00) (13,54)5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.097.240.000,00 948.680.000,00 (148.560.000,00) (13,54)5.01.5.01.04.15.12.5.2.2.15.02.


KEHORMATAN DPRD

466.250.000,00 579.250.000,00 113.000.000,00 24,24 5.01.5.01.04.15.13.




Keluaran : Jumlah buku laporan kegiatan Badan kehormatan DPRD ;

75 buku


; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Badan Kehormatan DPRD ; -

:Latar Belakang Perubahan Rasionalisasi belanja uang lembur

PNS dan penambahan belanja

perjalanan dinas luar daerah ; Rp.

579.250.000,00

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 6.255.000,00 0,00 (6.255.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.13.5.2.1.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.236

1 6 5 432 7

Uang Lembur 6.255.000,00 0,00 (6.255.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.13.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 6.255.000,00 0,00 (6.255.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.13.5.2.1.03.01.





Belanja Cetak 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.13.5.2.2.06.01.




PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PIMPINAN DPRD

DAN FRAKSI

1.640.964.000,00 1.996.964.000,00 356.000.000,00 21,69 5.01.5.01.04.15.14.




Keluaran : Jumlah buku laporan kegiatan pimpinan ; 200 buku


; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pimpinan DPRD ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.14.5.2.1.

Uang Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.14.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.14.5.2.1.03.01.


Belanja Jasa Kantor 144.000.000,00 0,00 (144.000.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.14.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 144.000.000,00 0,00 (144.000.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.14.5.2.2.03.11.


Belanja Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.14.5.2.2.06.01.




PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANITIA KHUSUS

DPRD

8.750.011.000,00 5.719.064.000,00 (3.030.947.000,00) (34,64)5.01.5.01.04.15.15.




Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.237

1 6 5 432 7

Keluaran : Jumlah Panitia Khusus DPRD dan jumlah buku laporan

kegiatan panitia khusus ; 10 pansus, 770 buku


; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Panitia Khusus DPRD ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 166.122.000,00 137.250.000,00 (28.872.000,00) (17,38)5.01.5.01.04.15.15.5.2.1.

Honorarium PNS 137.250.000,00 137.250.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.15.5.2.1.01.



Uang Lembur 28.872.000,00 0,00 (28.872.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.15.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 28.872.000,00 0,00 (28.872.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.15.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 8.583.889.000,00 5.581.814.000,00 (3.002.075.000,00) (34,97)5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.







Belanja Cetak 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa 210.000.000,00 70.000.000,00 (140.000.000,00) (66,67)5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.07.

Belanja Sewa Bangunan 210.000.000,00 70.000.000,00 (140.000.000,00) (66,67)5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.07.02.

Belanja Perjalanan Dinas 8.005.950.000,00 5.143.875.000,00 (2.862.075.000,00) (35,75)5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.005.950.000,00 5.143.875.000,00 (2.862.075.000,00) (35,75)5.01.5.01.04.15.15.5.2.2.15.02.

PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 1.168.500.000,00 1.061.311.000,00 (107.189.000,00) (9,17)5.01.5.01.04.15.16.




Keluaran : Jumlah buku pokok - pokok pikiran DPRD ; 200 buku


; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pokok - Pokok Pikiran DPRD ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 7.189.000,00 0,00 (7.189.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.16.5.2.1.

Uang Lembur 7.189.000,00 0,00 (7.189.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.16.5.2.1.03.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.238

1 6 5 432 7

Uang Lembur PNS 7.189.000,00 0,00 (7.189.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.15.16.5.2.1.03.01.



Belanja Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.16.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.15.16.5.2.2.07.


Belanja Perjalanan Dinas 1.034.600.000,00 935.850.000,00 (98.750.000,00) (9,54)5.01.5.01.04.15.16.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.034.600.000,00 935.850.000,00 (98.750.000,00) (9,54)5.01.5.01.04.15.16.5.2.2.15.02.

PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN HUBUNGAN DPRD

DENGAN MASYARAKAT

7.972.309.000,00 8.165.697.000,00 193.388.000,00 2,43 5.01.5.01.04.16.

OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

198.280.000,00 252.655.000,00 54.375.000,00 27,42 5.01.5.01.04.16.01.



:Capaian Program Persentase Hubungan DPRD dengan Masyarakat

yang Difasilitasi ; 100 %

Keluaran : Terpeliharanya Website dan Jaringan Intranet DPRD ; 1

Tahun


; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 18.615.000,00 18.615.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.1.

Honorarium PNS 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.1.01.


Uang Lembur 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.1.03.01.



Belanja Alat Listrik dan Elektronik 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.01.03.

Belanja Dokumentasi 13.120.000,00 13.120.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.01.07.



Belanja Cetak dan Penggandaan 88.000,00 138.000,00 50.000,00 56,82 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 88.000,00 138.000,00 50.000,00 56,82 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.06.02.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.239

1 6 5 432 7


Belanja Pemeliharaan 24.000.000,00 25.000.000,00 1.000.000,00 4,17 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00 5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.20.02.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.16.01.5.2.2.20.04.



FASILITASI DAN EVALUASI PENANGANGAN PENGADUAN

UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.02.





Keluaran : Jumlah Buku Laporan pengaduan ; 60 Buku


; 100 %



:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.02.5.2.1.

Honorarium PNS 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.02.5.2.1.01.






Belanja Cetak 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.02.5.2.2.06.01.


PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN DPRD 3.426.607.000,00 3.316.607.000,00 (110.000.000,00) (3,21)5.01.5.01.04.16.03.





Keluaran : Termuatnya berita dan informasi di media massa ; 750

Advetorial/iklan


; 100 %



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.240

1 6 5 432 7

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 55.750.000,00 55.750.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.03.5.2.1.

Honorarium PNS 55.750.000,00 55.750.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.03.5.2.1.01.




Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 49.000.000,00 64.000.000,00 15.000.000,00 30,61 5.01.5.01.04.16.03.5.2.2.01.08.

Belanja Jasa Kantor 3.057.600.000,00 3.057.600.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.03.5.2.2.03.


Belanja Jasa Publikasi 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.03.5.2.2.03.14.

Belanja Cetak dan Penggandaan 257.000,00 1.757.000,00 1.500.000,00 583,66 5.01.5.01.04.16.03.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 257.000,00 1.757.000,00 1.500.000,00 583,66 5.01.5.01.04.16.03.5.2.2.06.02.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 264.000.000,00 137.500.000,00 (126.500.000,00) (47,92)5.01.5.01.04.16.03.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 264.000.000,00 137.500.000,00 (126.500.000,00) (47,92)5.01.5.01.04.16.03.5.2.2.28.01.

PENYUSUNAN DAN PENERBITAN BULETIN, PROFIL

DPRD DAN LIFLAT DPRD

440.532.000,00 467.314.000,00 26.782.000,00 6,08 5.01.5.01.04.16.04.





Keluaran : Tersedianya media untuk Mempublikasikan Kegiatan

DPRD ; 4 Jenis


; 100 %



:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 24.240.000,00 24.240.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.04.5.2.1.

Honorarium PNS 22.650.000,00 22.650.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.04.5.2.1.01.


Uang Lembur 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.04.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.04.5.2.1.03.01.



Belanja Pengiriman 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.04.5.2.2.03.07.


Belanja Jasa Publikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.04.5.2.2.03.14.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.241

1 6 5 432 7

Belanja Cetak 241.000.000,00 241.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.04.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.436.000,00 802.000,00 (634.000,00) (44,15)5.01.5.01.04.16.04.5.2.2.06.02.




PENINGKATAN HUBUNGAN KEMITRAAN DPRD DENGAN

WARTAWAN

463.108.000,00 670.559.000,00 207.451.000,00 44,80 5.01.5.01.04.16.05.





Keluaran : Terlaksananya kegiatan kemitraan antara DPRD,

Sekretariat DPRD dan wartawan ; 1 kali kegiatan


; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD dan

Wartawan ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.05.5.2.1.

Honorarium PNS 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.05.5.2.1.01.




Belanja Dokumentasi 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.05.5.2.2.01.07.


Belanja Perlengkapan Peserta 3.770.000,00 49.896.000,00 46.126.000,00 1.223,50 5.01.5.01.04.16.05.5.2.2.01.10.

Belanja Jasa Kantor 70.000.000,00 170.000.000,00 100.000.000,00 142,86 5.01.5.01.04.16.05.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 70.000.000,00 170.000.000,00 100.000.000,00 142,86 5.01.5.01.04.16.05.5.2.2.03.11.


Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)5.01.5.01.04.16.05.5.2.2.06.01.




ORIENTASI KEHUMASAN DAN JURNALISTIK 60.710.000,00 150.920.000,00 90.210.000,00 148,59 5.01.5.01.04.16.06.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.242

1 6 5 432 7



Keluaran : Kegiatan orientasi kehumasan dan jurnalistik yang diikuti ; 2

kali


; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Sekretariat DPRD ; -


:Penjelasan lain


Belanja Cetak dan Penggandaan 35.000,00 1.345.000,00 1.310.000,00 3.742,86 5.01.5.01.04.16.06.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 35.000,00 1.345.000,00 1.310.000,00 3.742,86 5.01.5.01.04.16.06.5.2.2.06.02.





PENYEDIAAN INFORMASI BAHAN BACAAN DAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

507.920.000,00 542.920.000,00 35.000.000,00 6,89 5.01.5.01.04.16.07.





Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang -

undangan ; 13 jenis


; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai Sekretariat DPRD dan

Anggota DPRD ; -


:Penjelasan lain





Belanja Cetak 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.07.5.2.2.06.01.




Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.243

1 6 5 432 7



SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN 2.737.352.000,00 2.606.732.000,00 (130.620.000,00) (4,77)5.01.5.01.04.16.08.





Keluaran : Jumlah Kegiatan sosialisasi peraturan perundang -

undangan ; 2 kali kegiatan


; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat pemilih di Kabupaten

Gresik ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 121.300.000,00 123.700.000,00 2.400.000,00 1,98 5.01.5.01.04.16.08.5.2.1.

Honorarium PNS 121.300.000,00 123.700.000,00 2.400.000,00 1,98 5.01.5.01.04.16.08.5.2.1.01.











Belanja Cetak 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa 224.000.000,00 224.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.07.


Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 161.500.000,00 161.500.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.07.05.

Belanja Perjalanan Dinas 330.092.000,00 242.120.000,00 (87.972.000,00) (26,65)5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.15.


Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.08.5.2.2.28.01.

PROTOKOLER KEGIATAN DPRD 112.800.000,00 132.990.000,00 20.190.000,00 17,90 5.01.5.01.04.16.09.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.244

1 6 5 432 7




Keluaran : Jumlah buku laporan protokoler kegiatan DPRD ; 60 buku


; 100 %



:Penjelasan lain





Belanja Cetak 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5.01.5.01.04.16.09.5.2.2.06.01.




Jumlah Belanja 75.550.904.700,00 75.440.876.600,00 (110.028.100,00) (0,15)

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