PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/27....

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Halaman : 868

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 4.04. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

4.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

4.04.4.04.01.00.00.4. PENDAPATAN

JUMLAH PENDAPATAN

4.04.4.04.01.00.00.5. 16.392.894.000,00 BELANJA DAERAH

4.04.4.04.01.00.00.5.1. 4.672.894.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.04.4.04.01.00.00.5.1.1. 4.672.894.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01. 2.937.094.000,00 Gaji dan Tunjangan

4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.01. 2.319.509.668,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.02. 226.702.635,00 Tunjangan Keluarga

4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.03. 177.905.000,00 Tunjangan Jabatan

4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.05. 78.520.000,00 Tunjangan Fungsional Umum

4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.06. 132.311.340,00 Tunjangan Beras

4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.07. 2.073.744,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.08. 71.613,00 Pembulatan Gaji

4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02. 1.735.800.000,00 Tambahan Penghasilan PNS

4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02.05. 1.735.800.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

4.04.4.04.01.00.00.5.2. 11.720.000.000,00 BELANJA LANGSUNG

4.04.4.04.01.01. 1.934.320.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

4.04.4.04.01.01.02. 130.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Prosentasi terpenuhinya kebutuhan pendukung Adm kepegawaian

yang bersifat kedinasan ; 100%

- Keluaran : a. Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan

b. Jumlah Kebutuhan Penggandaan ; a. 17 jenis 32 barang

b. 11325 Eksemplar

- Hasil : Nilai SKM atas pelayanan kepegawaian ; 77%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat dan bidang-bidang di BKD ; -

- Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

4.04.4.04.01.01.02.5.2.2. 130.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

4.04.4.04.01.01.02.5.2.2.06. 130.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.04.4.04.01.01.02.5.2.2.06.01. 128.400.000,00 Belanja Cetak

4.04.4.04.01.01.02.5.2.2.06.02. 1.600.000,00 Belanja Penggandaan

Halaman : 869


1 2 3 4

4.04.4.04.01.01.03. 10.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN


- Capaian Program : Prosentasi terpenuhinya sarana pengetahuan informasi melalui media

cetak bagi pegawai di lingkungan BKD ; 80%

- Keluaran : Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ; 5

jenis, 12 barang

- Hasil : Nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan kepegawaian ; 80%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan / Karyawati dan tamu kedinasan di lingkungan

BKD ; -



4.04.4.04.01.01.03.5.2.2.01. 10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.04.4.04.01.01.03.5.2.2.01.09. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan

4.04.4.04.01.01.05. 1.450.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Prosentasi Makanan dan minuman tamu, rapat-rapat dan harian

pegawai ; 100%

- Keluaran : Jumlah Penyediaan Kebutuhan Mamin ; 600 orang/peserta rapat

- Hasil : Nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan kepegawaian ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Makanan dan minuman tamu, rapat-rapat dan harian

pegawai ; 100%


4.04.4.04.01.01.05.5.2.2. 1.450.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

4.04.4.04.01.01.05.5.2.2.11. 1.450.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.04.4.04.01.01.05.5.2.2.11.01. 13.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian

4.04.4.04.01.01.05.5.2.2.11.02. 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

4.04.4.04.01.01.05.5.2.2.11.03. 1.430.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

4.04.4.04.01.01.06. 175.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Prosentasi terwujudnya pengelolaan Adm kepegawaian yang cepat

dan akurat ; 80%

- Keluaran : Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ; 80 kali

- Hasil : Nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan kepegawaian ; -

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat dan pegawai BKD yang melaksanakan tugas

kedinasan sesuai SP ; -



4.04.4.04.01.01.06.5.2.2.15. 175.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

4.04.4.04.01.01.06.5.2.2.15.01. 22.845.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4.04.4.04.01.01.06.5.2.2.15.02. 152.155.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Halaman : 870


1 2 3 4

4.04.4.04.01.01.07. 160.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Prosentasi terwujudnya pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang

cepat dan akurat ; 100%

- Keluaran : Jumlah Tenaga Administrasi Kantor ; 14 orang

- Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kepegawaian ; 76%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan,

Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Tenaga Pengadministrasian Keuangan dan

Surat Menyurat ; 11 Orang


4.04.4.04.01.01.07.5.2.1. 102.400.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.01.07.5.2.1.01. 50.040.000,00 Honorarium PNS

4.04.4.04.01.01.07.5.2.1.01.02. 19.440.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

4.04.4.04.01.01.07.5.2.1.01.06. 30.600.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

4.04.4.04.01.01.07.5.2.1.03. 52.360.000,00 Uang Lembur

4.04.4.04.01.01.07.5.2.1.03.01. 52.360.000,00 Uang Lembur PNS


4.04.4.04.01.01.07.5.2.2.03. 57.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

4.04.4.04.01.01.07.5.2.2.03.11. 57.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

4.04.4.04.01.01.08. 9.320.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Prosentasi terwujudnya pengelolaan administrasi yang cepat dan

akurat ; 78%

- Keluaran : Jumlah Jasa Kebersihan ; 12 bulan

- Hasil : Nilak indeks pelayanan Adm kepegawaian yang akurat ; -

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh ruang di lingkungan BKD ; -




4.04.4.04.01.01.08.5.2.2.01.04. 3.320.000,00 Belanja Bahan Pembersih


4.04.4.04.01.01.08.5.2.2.03.10. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

4.04.4.04.01.02. 588.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

4.04.4.04.01.02.03. 280.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA



akurat ; 80%

- Keluaran : Jumlah Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor ; 27 jenis dan 590 barang

- Hasil : Kepuasan masyarakat atas pelayanan kepegawaian ; -

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan kerja sekretariat dan bidang-bidang di

lingkungan BKD Kab. Gresik ; -


Halaman : 871


1 2 3 4



4.04.4.04.01.02.03.5.2.2.01.01. 106.312.400,00 Belanja alat tulis kantor

4.04.4.04.01.02.03.5.2.3. 173.687.600,00 BELANJA MODAL

4.04.4.04.01.02.03.5.2.3.06. 113.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

4.04.4.04.01.02.03.5.2.3.06.01. 37.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

4.04.4.04.01.02.03.5.2.3.06.02. 19.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

4.04.4.04.01.02.03.5.2.3.06.03. 56.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat

4.04.4.04.01.02.03.5.2.3.07. 20.687.600,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

4.04.4.04.01.02.03.5.2.3.07.01. 20.687.600,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

4.04.4.04.01.02.03.5.2.3.11. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

4.04.4.04.01.02.03.5.2.3.11.02. 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer

4.04.4.04.01.02.06. 128.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL



akurat ; 80%

- Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas ; 5 jenis pemeliharaan, 36

kali, 5 unit kendaraan

- Hasil : Nilai Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan kepegawaian ; -

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh ruang lingkup BKD ; -




4.04.4.04.01.02.06.5.2.2.01.06. 84.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

4.04.4.04.01.02.06.5.2.2.01.11. 23.000.000,00 Belanja Suku Cadang

4.04.4.04.01.02.06.5.2.2.20. 21.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

4.04.4.04.01.02.06.5.2.2.20.04. 21.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

4.04.4.04.01.02.07. 180.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA


- Capaian Program : Prosentasi terpeliharanya peralatan kantor pada BKD Kab. Gresik dan

terpeliharanya mesin Check Clock pada SKPD-SKPD di lingkup Pemkab. Gresik ; 100%

- Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; 5 jenis

20 barang

- Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya kinerja dan pelayanan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan kerja/computer BKD ; 100%

- Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Gresik



Halaman : 872


1 2 3 4

4.04.4.04.01.02.07.5.2.2.20.02. 180.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

4.04.4.04.01.03. 196.768.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

4.04.4.04.01.03.01. 196.768.000,00 PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


akurat ; 100%

- Keluaran : Jumlah pemasangan perangkat mesin checklok pada beberapa unit / satuan

kerja ; 11 unit / 11 OPD

- Hasil : Nilai indeks pelayanan Adm Kepegawaian yang akurat ; -

- Kelompok Sasaran Kegiatan : 11 unit kerja pada SKPD ; -


4.04.4.04.01.03.01.5.2.3. 196.768.000,00 BELANJA MODAL


4.04.4.04.01.03.01.5.2.3.11.02. 14.718.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer

4.04.4.04.01.03.01.5.2.3.27. 182.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

4.04.4.04.01.03.01.5.2.3.27.10. 182.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Lain

4.04.4.04.01.06. 107.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

4.04.4.04.01.06.01. 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD


- Capaian Program : Persentase terpenuhinya laporan keuangan dan kinerja tahunan ;

100%

- Keluaran : Jumlah Laporan yang disampaikan ; 5 jenis (Lkj, PK, IKI, Kurja, dan RKT) / 25

jumlah laporan

- Hasil : Persentase terpenuhinya laporan SKPD ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :


4.04.4.04.01.06.01.5.2.1. 15.048.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.06.01.5.2.1.01. 4.610.000,00 Honorarium PNS

4.04.4.04.01.06.01.5.2.1.01.01. 1.860.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

4.04.4.04.01.06.01.5.2.1.01.03. 2.750.000,00 Honorarium Peserta PNS

4.04.4.04.01.06.01.5.2.1.03. 10.438.000,00 Uang Lembur

4.04.4.04.01.06.01.5.2.1.03.01. 10.438.000,00 Uang Lembur PNS



4.04.4.04.01.06.01.5.2.2.06.01. 1.050.000,00 Belanja Cetak


4.04.4.04.01.06.02. 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.04.4.04.01.06.02.5.2.1. 17.770.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.06.02.5.2.1.01. 1.900.000,00 Honorarium PNS


Halaman : 873


1 2 3 4

4.04.4.04.01.06.02.5.2.1.03. 15.870.000,00 Uang Lembur

4.04.4.04.01.06.02.5.2.1.03.01. 15.870.000,00 Uang Lembur PNS




4.04.4.04.01.06.03. 25.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

4.04.4.04.01.06.03.5.2.1. 18.474.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.06.03.5.2.1.01. 2.510.000,00 Honorarium PNS

4.04.4.04.01.06.03.5.2.1.01.01. 860.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan


4.04.4.04.01.06.03.5.2.1.03. 15.964.000,00 Uang Lembur

4.04.4.04.01.06.03.5.2.1.03.01. 15.964.000,00 Uang Lembur PNS



4.04.4.04.01.06.03.5.2.2.06.01. 1.350.000,00 Belanja Cetak


4.04.4.04.01.06.05. 22.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD

4.04.4.04.01.06.05.5.2.1. 860.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.06.05.5.2.1.01. 860.000,00 Honorarium PNS




4.04.4.04.01.06.05.5.2.2.06.01. 18.000.000,00 Belanja Cetak


4.04.4.04.01.06.07. 20.000.000,00 PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

4.04.4.04.01.06.07.5.2.1. 14.640.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.06.07.5.2.1.01. 8.590.000,00 Honorarium PNS



4.04.4.04.01.06.07.5.2.1.03. 6.050.000,00 Uang Lembur

4.04.4.04.01.06.07.5.2.1.03.01. 6.050.000,00 Uang Lembur PNS



4.04.4.04.01.06.07.5.2.2.06.01. 1.225.000,00 Belanja Cetak



Halaman : 874


1 2 3 4


4.04.4.04.01.15. 4.030.300.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

APARATUR SIPIL NEGARA

4.04.4.04.01.15.01. 162.500.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Prosentase ASN yang mengikuti Diklat teknis/fungsional lebih dari 80

JP ; 69%

- Keluaran : a. Jumlah peserta Diklat Manajemen Aset dan Diklat Penanggulangan Bencana

b. Jenis Materi yang disampaikan ; a. 30 Orang dan 30 Orang

b. Diklat Manajemen Aset - (Pengelolaan Aset OPD, Mekanisme pencatatan Aset OPD,

Mekanisme penyusutan Aset)

Diklat Penanggulangan Bencana - (Prosedur penanganan bencana darurat, metode

penangangan korban bencana, mekanisme pelaporan atas bencana)

- Hasil : Prosentase ASN yang memiliki sertifikat diklat kompetensi ; 69%



4.04.4.04.01.15.01.5.2.1. 64.835.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.15.01.5.2.1.01. 64.835.000,00 Honorarium PNS



4.04.4.04.01.15.01.5.2.1.01.04. 39.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

4.04.4.04.01.15.01.5.2.1.01.08. 660.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan



4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.01.08. 300.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.01.10. 5.400.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta




4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.06.01. 9.000.000,00 Belanja Cetak

4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.06.02. 205.000,00 Belanja Penggandaan



4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.17. 14.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.17.01. 14.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

Halaman : 875


1 2 3 4

4.04.4.04.01.15.02. 1.190.360.000,00 PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan Kompeten

dalam bidang tugasnya ; -

- Keluaran : a. Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV

b. jenis substansi materi yang disampaikan ; a. 40 orang x 1 angkatan

b. materi kepemimpinan, materi dinamika kelompok, materi isu2 aktual, materi kebijakan

pemerintah daerah


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah

Kab. Gresik ; 40 orang


4.04.4.04.01.15.02.5.2.1. 586.730.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.15.02.5.2.1.01. 577.605.000,00 Honorarium PNS




4.04.4.04.01.15.02.5.2.1.01.08. 76.730.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan

4.04.4.04.01.15.02.5.2.1.03. 9.125.000,00 Uang Lembur

4.04.4.04.01.15.02.5.2.1.03.01. 9.125.000,00 Uang Lembur PNS



4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.01.08. 3.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi





4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.06.01. 16.000.000,00 Belanja Cetak


4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.07. 314.000.000,00 Belanja Sewa

4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.07.02. 306.000.000,00 Belanja Sewa Bangunan

4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.07.03. 8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas





Halaman : 876


1 2 3 4

4.04.4.04.01.15.03. 87.450.000,00 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN (EVALUASI DAMPAK PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN)


- Capaian Program : Prosentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional lebih dari 20

JP ; 69 %

- Keluaran : a. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Dampak Diklat PIM Kab. Gresik

b. Jumlah OPD penerima manfaat ; a. 80 buku

b. 30 OPD

- Hasil : Tersusunnya Buku Laporan Hasil EDD Tahun 2018 ; 50 buku

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Alumni Diklat PIM Tahun 2017 ; 80 orang sampling


4.04.4.04.01.15.03.5.2.1. 16.175.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.15.03.5.2.1.01. 16.175.000,00 Honorarium PNS









4.04.4.04.01.15.03.5.2.2.06.01. 20.000.000,00 Belanja Cetak




4.04.4.04.01.15.03.5.2.2.21. 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

4.04.4.04.01.15.03.5.2.2.21.01. 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

4.04.4.04.01.15.05. 479.410.000,00 PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN

PROFESIONALISME


- Capaian Program : Prosentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional lebih sari 20

JP ; 69%

- Keluaran : a. Jumlah peserta diklat penguatan kepala sekolah SD

b. Jenis materi substansi diklat ; a. 80 orang

b. Penguatan Kompeyensi Kepala Sekolah


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Sekolah SD dan SMP ; 80 orang


4.04.4.04.01.15.05.5.2.1. 190.610.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.15.05.5.2.1.01. 190.610.000,00 Honorarium PNS




Halaman : 877


1 2 3 4









4.04.4.04.01.15.05.5.2.2.06.01. 31.600.000,00 Belanja Cetak


4.04.4.04.01.15.05.5.2.2.07. 126.000.000,00 Belanja Sewa




4.04.4.04.01.15.07. 150.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI

PNS DAERAH



JP ; 69 %

- Keluaran : a. Jumlah Peserta Diklat Orientasi Jabatan Bagi CPNS baru

b. Jenis Substansi materi ; a. 65 orang

b. - Pengenalan OPD, - Pengenalan tugas dan fungsi OPD, - Pelaksanaan Program

Kegiatan APBD di OPD


- Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Baru di Lingkungan Pemkab Gresik ; 65 orang


4.04.4.04.01.15.07.5.2.1. 23.805.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.15.07.5.2.1.01. 23.805.000,00 Honorarium PNS












4.04.4.04.01.15.07.5.2.2.06.01. 19.500.000,00 Belanja Cetak

Halaman : 878


1 2 3 4


4.04.4.04.01.15.07.5.2.2.07. 2.000.000,00 Belanja Sewa






4.04.4.04.01.15.08. 326.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN

FUNGSI BAGI PNS DAERAH

4.04.4.04.01.15.08.5.2.1. 130.770.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.15.08.5.2.1.01. 130.770.000,00 Honorarium PNS












4.04.4.04.01.15.08.5.2.2.06.01. 18.000.000,00 Belanja Cetak






4.04.4.04.01.15.09. 200.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI

PNS DAERAH



JP ; 69 %

- Keluaran : a. Jumlah Peserta

b. Jenis Substansi ; a. 30 orang Penyuluh Pertanian

b. Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyuluh Pertanian ; 30 orang


4.04.4.04.01.15.09.5.2.1. 88.405.000,00 BELANJA PEGAWAI

Halaman : 879


1 2 3 4

4.04.4.04.01.15.09.5.2.1.01. 88.405.000,00 Honorarium PNS












4.04.4.04.01.15.09.5.2.2.06.01. 8.100.000,00 Belanja Cetak






4.04.4.04.01.15.10. 200.000.000,00 DIKLAT FUNGSIONAL, SOSIALISASI, WORKSHOP,

SEMINAR DAN LOKAKARYA


- Capaian Program : Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten

dalam bidang tugasnya ; 50 orang

- Keluaran : Jumlah ASN yang dikirim untuk mengikuti Diklat Fungsional, Sosialisasi,

Workshop, Seminar dan Lokakarya ; 50 orang


- Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik ; 50

orang


4.04.4.04.01.15.10.5.2.1. 94.850.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.15.10.5.2.1.01. 94.850.000,00 Honorarium PNS




4.04.4.04.01.15.10.5.2.2.06. 496.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan






Halaman : 880


1 2 3 4

4.04.4.04.01.15.11. 300.000.000,00 DIKLAT MANAJEMEN KEPEMIMPINAN ORGANISASI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


JP ; 69 %


b. Jenis substansi materi yang disampaikan ; a. 55 orang pns Pada Dinas PTSP

b. Penerapan SOP


- Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS pada Dinas Penananman Modal dan PTSP Kabupaten

Gresik ; 55 orang


4.04.4.04.01.15.11.5.2.1. 24.880.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.15.11.5.2.1.01. 24.880.000,00 Honorarium PNS












4.04.4.04.01.15.11.5.2.2.06.01. 16.225.000,00 Belanja Cetak


4.04.4.04.01.15.11.5.2.2.07. 19.500.000,00 Belanja Sewa






Halaman : 881


1 2 3 4

4.04.4.04.01.15.12. 150.000.000,00 ACHEVMENT MOTIVATION TRAINING - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Prosentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsionbal lebih dari

20 JP ; 69 %


b. Jenis Substansi materi yang disampaikan ; a. 30 orang PNS Wanita

b. Manajemen Keuangan Rumah Tangga


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Para pejabat Eselon IV Wanita di Lingkungan Kab. Gresik ;

30 orang


4.04.4.04.01.15.12.5.2.1. 14.705.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.15.12.5.2.1.01. 14.705.000,00 Honorarium PNS












4.04.4.04.01.15.12.5.2.2.06.01. 7.350.000,00 Belanja Cetak


4.04.4.04.01.15.12.5.2.2.07. 18.000.000,00 Belanja Sewa






Halaman : 882


1 2 3 4

4.04.4.04.01.15.13. 294.070.000,00 DIKLAT PEMANTABAN TUGAS BAGI PNS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Terwujudnya aparatur sipil Negara yang berkualitas dan kompeten

dalam bidang tugasnya ; 30 orang

- Keluaran : a. Jumlah Peserta diklat pemantaban tugas Satpol PP

b. Jenis Substansi materi ; a. 30 orang

b. materi tentang SOP pelaksanaan tugas satpol PP, materi tentang dasar hukum tugas

dan fungsi satpol PP, materi tentang cara menghadapi masyarakat saat penindakan


- Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Satpol PP Kab. gresik ; -

- Lokasi : BKD Kabupaten Gresik

4.04.4.04.01.15.13.5.2.1. 121.970.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.15.13.5.2.1.01. 119.930.000,00 Honorarium PNS





4.04.4.04.01.15.13.5.2.1.03. 2.040.000,00 Uang Lembur

4.04.4.04.01.15.13.5.2.1.03.01. 2.040.000,00 Uang Lembur PNS








4.04.4.04.01.15.13.5.2.2.06.01. 9.500.000,00 Belanja Cetak


4.04.4.04.01.15.13.5.2.2.07. 71.550.000,00 Belanja Sewa






Halaman : 883


1 2 3 4

4.04.4.04.01.15.14. 402.475.000,00 PENYELENGGARAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL

DAN KEPEMIMPINAN



JP ; 69 %


b. Jenis Substansi Materi Yang disampaiakan ; a. 30 orang Pengawas Sekolah

b. Kompetensi Pengawas Sekolah


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kab. Gresik ;

40 orang


4.04.4.04.01.15.14.5.2.1. 125.580.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.15.14.5.2.1.01. 125.580.000,00 Honorarium PNS












4.04.4.04.01.15.14.5.2.2.06.01. 17.800.000,00 Belanja Cetak


4.04.4.04.01.15.14.5.2.2.07. 80.500.000,00 Belanja Sewa




4.04.4.04.01.15.15. 88.035.000,00 PENGEMBANGAN DIKLAT (ANALISIS KEBUTUHAN

DIKLAT, PENYUSUNAN SILABI, PENYUSUNAN

MODUL, PENYUSUNAN PEDOMAN DIKLAT)



JP ; -

- Keluaran : a. Jumlah OPD penerima manfaat

b. Jumlah Buku Analisa Kebutuhan Diklat ; a. 10 OPD

b. 50 buku

- Hasil : Prosentase ASN yang memiliki Sertifikat Diklat Kompetensi ; 69%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : 10 OPD yang belum di AKD ; 50 buku laporan hasil AKD


4.04.4.04.01.15.15.5.2.1. 17.275.000,00 BELANJA PEGAWAI

Halaman : 884


1 2 3 4

4.04.4.04.01.15.15.5.2.1.01. 17.275.000,00 Honorarium PNS





4.04.4.04.01.15.15.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis



4.04.4.04.01.15.15.5.2.2.06.01. 22.500.000,00 Belanja Cetak






4.04.4.04.01.16. 1.156.915.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN


4.04.4.04.01.16.01. 69.400.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA


- Capaian Program : Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang cepat dan

akurat ; 100%

- Keluaran : Jumlah penyediaan Kartu Identitas Pegawai bagi PNS di lingkungan

Pemerintah Kab. Gresik ; 4000 Buah

- Hasil : 1. Prosentase ASN yang memiliki nilai SKP baik

2. Prosentase ASN yang memiliki indeks disiplin baik ; 1. 100%

2. 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Guru PNS di lingkungan Pemkab Gresik ; -


4.04.4.04.01.16.01.5.2.1. 5.875.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.16.01.5.2.1.01. 5.875.000,00 Honorarium PNS


4.04.4.04.01.16.01.5.2.1.01.02. 625.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa





4.04.4.04.01.16.01.5.2.2.12. 63.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

4.04.4.04.01.16.01.5.2.2.12.01. 63.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

4.04.4.04.01.16.02. 109.740.000,00 WORKSHOP SASARAN KERJA PEGAWAI

(PROGRAM E-SKP)

Halaman : 885


1 2 3 4

4.04.4.04.01.16.02.5.2.1. 35.250.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.16.02.5.2.1.01. 35.250.000,00 Honorarium PNS


4.04.4.04.01.16.02.5.2.1.01.02. 1.800.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa




4.04.4.04.01.16.02.5.2.2.03.01. 2.520.000,00 Belanja Telekomunikasi


4.04.4.04.01.16.02.5.2.2.06.01. 9.000.000,00 Belanja Cetak






4.04.4.04.01.16.02.5.2.2.20.05. 40.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya

4.04.4.04.01.16.04. 100.000.000,00 PELAKSANAAN UJI KESEHATAN BAGI APARATUR

PEMERINTAH


- Capaian Program : Terselenggaranya pengujian kesehatan bagi Aparaur Pemerintah

Kabupaten Gresik ; 100%

- Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti uji kesehatan ; 300 orang pejabat struktural

- Hasil : Prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan analisa jabatan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat struktural di lingkungan Pemkab Gresik ; -

- Lokasi : BKD Kabupaten Gresik

4.04.4.04.01.16.04.5.2.1. 1.725.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.16.04.5.2.1.01. 1.725.000,00 Honorarium PNS









4.04.4.04.01.16.04.5.2.2.25. 94.500.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

4.04.4.04.01.16.04.5.2.2.25.05. 94.500.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran

Halaman : 886


1 2 3 4

4.04.4.04.01.16.05. 20.000.000,00 PELAKSANAAN SUMPAH JANJI PNS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Tercapainya pelaksanaan sumpah janji ; 100%

- Keluaran : Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti sumpah janji ; 200 orang

- Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan kepegawaian ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai ASN yang belum disumpah janji ; -


4.04.4.04.01.16.05.5.2.1. 5.200.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.16.05.5.2.1.01. 5.200.000,00 Honorarium PNS










4.04.4.04.01.16.05.5.2.2.06.01. 8.000.000,00 Belanja Cetak




4.04.4.04.01.16.06. 70.915.000,00 SOSIALISASI PERATURAN KEPEGAWAIAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Terselenggaranya sosialisasi peraturan kepegawaian kepada PNS di

lingkungan Pemkab Gresik ; 100%

- Keluaran : 1. Jumlah peserta sosialisasi peraturan kepegawaian kepada PNS di

lingkungan Pemkab Gresik

2. Materi yang disampaikan ; 1. 150 orang

2. Peraturan-peraturan kepegawaian yang terbaru

- Hasil : Tersampaikanya peraturan-peraturan kepegawaian yang terbaru kepada seluruh

PNS di lingkungan Pemkab Gresik ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai ASN di lingkungan Pemkab Gresik ; -


4.04.4.04.01.16.06.5.2.1. 42.950.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.16.06.5.2.1.01. 42.950.000,00 Honorarium PNS






Halaman : 887


1 2 3 4





4.04.4.04.01.16.06.5.2.2.06.01. 18.750.000,00 Belanja Cetak





4.04.4.04.01.16.07. 70.365.000,00 PEMBINAAN APARATUR NEGARA - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Prosentase ASN yang tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin

jam kerja ; 100%

- Keluaran : a. Jumlah peserta pembinaan kepada pejabat pengelola kepegawaian terkait

pelayanan kepegawaian

b. Jenis Substansi ; a. 125 orang

b. Pembinaan Kedisiplinan pegawai dan tindak pidana korupsi

- Hasil : Prosentase ASN yang memenuhi ketentuan jam kerja ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di lingkungan Pemkab Gresik ; -


4.04.4.04.01.16.07.5.2.1. 46.114.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.16.07.5.2.1.01. 46.114.000,00 Honorarium PNS











4.04.4.04.01.16.07.5.2.2.06.01. 20.000.000,00 Belanja Cetak




Halaman : 888


1 2 3 4

4.04.4.04.01.16.08. 60.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PELAPORAN

KEPEGAWAIAN


- Capaian Program : Terselenggaranya bimbingan teknis peraturan kepegawaian kepada

pegawai ASN ; 100%

- Keluaran : a. Jumlah peserta Bimtek penyusunan laporan pajak-pajak pribadi bagi

seluruh SKPD

b. materi yang disampaikan ; a. 150 orang

b. mekanisme pelaporan LP2P, dan kebijakan perpajakan lainnya

- Hasil : Tersusunnya laporan LP2P sesuai dengan mekanisme pelaporan dan peraturan

perpajakan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai yang menangani pelaporan pajak SKPD ; -


4.04.4.04.01.16.08.5.2.1. 24.965.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.16.08.5.2.1.01. 24.965.000,00 Honorarium PNS










4.04.4.04.01.16.08.5.2.2.06.01. 6.750.000,00 Belanja Cetak



4.04.4.04.01.16.08.5.2.2.15.01. 380.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


4.04.4.04.01.16.09. 65.000.000,00 PEMBINAAN JIWA KORSA ANGGOTA KORPRI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Prosentase jumlah ASN yang disiplin ; 100%

- Keluaran : a. Jumlah Apel bulanan anggota KORPRI

b. seleksi pembentukan paduan suara KORPRI

C. Pengiriman Atlet Mengikuti PORDA Tingkat Prov. Jatim ; a. 7 kali

b. 1 Tim

c. 2 Tim

- Hasil : meningkatnya solidaritas sesama anggota KORPRI ; 1. 85 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota ASN /Korpri Kab. Gresik ; -


4.04.4.04.01.16.09.5.2.1. 38.865.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.16.09.5.2.1.01. 38.865.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 889


1 2 3 4














4.04.4.04.01.16.10. 65.000.000,00 PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI ANGGOTA

KORPRI


- Capaian Program : Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian yang Prima ; 100%

- Keluaran : a. Jumlah Seleksi MTQ KORPRI

b. Jumlah peserta pembinaan kepribadian bagi anggota KORPRI ; a. 3 Katagori

b. 1 kali sebanyak 50 orang

- Hasil : nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan kepegawaian ; 90%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota ASN/KORPRI Kab. Gresik ; -


4.04.4.04.01.16.10.5.2.1. 9.100.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.16.10.5.2.1.01. 9.100.000,00 Honorarium PNS












4.04.4.04.01.16.10.5.2.2.23. 29.400.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

4.04.4.04.01.16.10.5.2.2.23.04. 29.400.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih

Halaman : 890


1 2 3 4

4.04.4.04.01.16.11. 36.000.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG

BERPRESTASI


- Capaian Program : Tercapainya jumlah PNS yang menerima SLKS ; 100%

- Keluaran : Jumlah PNS yang menerima SLKS ; 500 orang


- Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS kabupaten Gresik ; -


4.04.4.04.01.16.11.5.2.1. 6.405.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.16.11.5.2.1.01. 6.405.000,00 Honorarium PNS



4.04.4.04.01.16.11.5.2.1.01.05. 1.600.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan










4.04.4.04.01.16.12. 71.000.000,00 PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS

PELANGGARAN DISIPLIN PNS



akurat ; 100%

- Keluaran : a. Jumlah kasus disiplin PNS yang ditangani

b. Jumlah Sidak-Sidak Disiplin ; a. 20 kasus

b. 40 kali

- Hasil : 1. Prosentase ASN yang memiliki nilai SKP baik

2. Prosentase ASN yang memiliki indeks disiplin baik ; 1.100%

2.100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di lingkungan Pemkab Kab. Gresik ; -


4.04.4.04.01.16.12.5.2.1. 10.215.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.16.12.5.2.1.01. 10.215.000,00 Honorarium PNS







Halaman : 891


1 2 3 4



4.04.4.04.01.16.13. 257.570.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PEMBEKALAN BAGI PNS YANG

AKAN PURNA TUGAS


- Capaian Program : Terselenggaranya bimbingan teknis pembekalan bagi PNS yang akan

purna tugas ; 100%

- Keluaran : a. Jumlah peserta PNS yang mengikuti bimtek purna tugas

b. Jenis Substansi yang disampaikan ; a. 200 orang

b. Pelatihan Wirausaha, pengurusan taspen, pembinaan mental




4.04.4.04.01.16.13.5.2.1. 54.190.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.16.13.5.2.1.01. 54.190.000,00 Honorarium PNS









4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.03. 300.000,00 Belanja Jasa Kantor

4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.03.11. 300.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan


4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.06.01. 17.000.000,00 Belanja Cetak










Halaman : 892


1 2 3 4

4.04.4.04.01.16.14. 60.750.000,00 PENYELENGGARAAN HUT KORPRI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


- Keluaran : Terselenggaranya Upacara HUT KORPRI , Jalan Sehat ; a. 1 kali

b. 1 kali


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota ASN/Korpri Kab. Gresik ; -


4.04.4.04.01.16.14.5.2.1. 18.974.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.16.14.5.2.1.01. 18.974.000,00 Honorarium PNS







4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.03.15. 2.500.000,00 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga


4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.06.01. 1.500.000,00 Belanja Cetak


4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.07. 8.000.000,00 Belanja Sewa

4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.07.05. 8.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor/Rumah Tangga

4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.15. 380.000,00 Belanja Perjalanan Dinas





4.04.4.04.01.16.15. 49.800.000,00 FASILITASI DAN PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


- Keluaran : a. pelaksanaan fasilitasi konsultasi bantuan hukum

b. Jumlah peserta sosialisasi bantuan hukum ; a. 1 paket

b. 1 kali sebanyak 50 orang


- Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN / Anggota KOPRRI Kab. Gresik ; -


4.04.4.04.01.16.15.5.2.1. 15.585.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.16.15.5.2.1.01. 15.585.000,00 Honorarium PNS



Halaman : 893


1 2 3 4
















4.04.4.04.01.16.18. 32.500.000,00 PENGUATAN DAN PENINGKATAN KINERJA

ORGANISASI



- Keluaran : Jumlah peserta Sosialisasi tentang peningkatan kinerja organisasi, Jumlah

OPD yang di monitor ; 100 Orang, 48 OPD


- Kelompok Sasaran Kegiatan : anggota ASN/KORPRI Kabupaten Gresik ; -


4.04.4.04.01.16.18.5.2.1. 15.410.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.16.18.5.2.1.01. 15.410.000,00 Honorarium PNS














Halaman : 894


1 2 3 4

4.04.4.04.01.16.28. 18.875.000,00 FASILITASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ASN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Tercapainya jenis pelayanan (Karis, Karsu, Taspen, BPJS dan

Bapertarum) ; 100%

- Keluaran : a. Jenis Pelayanan

b. Jumlah PNS yang dilayani ; a. Karis, Karsu, Taspen, BPJS dan Bapertarum

b. 9214 PNS



- Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Gresik

4.04.4.04.01.16.28.5.2.1. 4.675.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.16.28.5.2.1.01. 4.675.000,00 Honorarium PNS







4.04.4.04.01.17. 1.994.996.000,00 PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR

SIPIL NEGARA

4.04.4.04.01.17.01. 25.785.000,00 PENEMPATAN PNS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Prosentase usulan penempatan ASN sesuai Anjab ; 82%

- Keluaran : Jumlah SK pengangkatan CPNS, SK pengangkatan CPNS menjadi PNS dan SK

Pengangkatan pertama kali jabatan fungsional ; 450 orang

- Hasil : Prosentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan standart kompetensi ; 82%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : CPNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

; -


4.04.4.04.01.17.01.5.2.1. 6.495.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.17.01.5.2.1.01. 6.495.000,00 Honorarium PNS











Halaman : 895


1 2 3 4




4.04.4.04.01.17.02. 86.950.000,00 PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN

PANGKAT OTOMATIS PNS



akurat ; 100%

- Keluaran : a. Jumlah SK kenaikan pangkat peserta yang menerima

b. Jumlah pelaksanaan penerimaan SK kenaikan pangkat ; a. 2000 orang

b. 2000 orang

- Hasil : Prosentse ASN yang ditempatkan sesuai dengan standart kompetensistandart

kompetensi ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : - ; -


4.04.4.04.01.17.02.5.2.1. 19.500.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.17.02.5.2.1.01. 19.500.000,00 Honorarium PNS














4.04.4.04.01.17.03. 68.898.000,00 PENGADMINISTRASIAN PELAYANANAN

KEPEGAWAIAN



akurat ; 100%

- Keluaran : a. Jumlah pelayanan pengurusan SK pensiun dan kenaikan gaji berkala yang

cepat dan akurat

b. Jumlah PNS yang dilayani ; a. 4500 orang

b. 4500 orang

- Hasil : Prosentse ASN yang ditempatkan sesuai dengan standart kompetensi ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Penerimaan layanan kepegawaian ; -


4.04.4.04.01.17.03.5.2.1. 37.820.000,00 BELANJA PEGAWAI

Halaman : 896


1 2 3 4

4.04.4.04.01.17.03.5.2.1.01. 37.820.000,00 Honorarium PNS










4.04.4.04.01.17.04. 138.044.000,00 PENATAAN SUMBER DAYA APARATUR SESUAI

KEBUTUHAN DAN KOMPETENSI (STRUKTURAL)



- Keluaran : a. Jumlah rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kab. Gresik

b. Jumlah SK Kenaikan Jabatan Fungsional ; a. 40 kali

b. 2 kali


- Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Gresik ; -


4.04.4.04.01.17.04.5.2.1. 104.600.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.17.04.5.2.1.01. 104.600.000,00 Honorarium PNS












Halaman : 897


1 2 3 4

4.04.4.04.01.17.06. 100.000.000,00 SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS

KEPEGAWAIAN, PRANATA KOMPUTER DAN

ARSIPARIS (BINTEK PENYUSUNAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL)


- Capaian Program : Prosentase penempatan aparatur sipil Negara yang sesuain dengan

keahliannya ; 100%

- Keluaran : a. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Bagi Pejabat Fungsional

b. Jenis substansi yang disampaikan ; a. 200 orang

b. Penilaian Angka kredit PNS jabatan fungsional

- Hasil : 1.Prosentse ASN yang ditempatkan sesuai dengan standart kompetensi

2. Prosentse ASN yang ditempatkan sesuai dengan standart kompetensi ; 1.100%

2.77%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Fungsional ; -


4.04.4.04.01.17.06.5.2.1. 62.125.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.17.06.5.2.1.01. 62.125.000,00 Honorarium PNS











4.04.4.04.01.17.06.5.2.2.06.01. 34.980.000,00 Belanja Cetak


4.04.4.04.01.17.07. 137.669.000,00 PENYELENGGARAAN PELANTIKAN PEJABAT

STRUKTURAL



- Keluaran : a. Jumlah Acara pelantikan pejabat Pemkab Gresik

b. Jumlah jabatan di lingkungan Pemkab Gresik ; a. 7 kali

b. 1058 jabatan


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab

Gresik ; -


4.04.4.04.01.17.07.5.2.1. 37.415.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.17.07.5.2.1.01. 37.415.000,00 Honorarium PNS




Halaman : 898


1 2 3 4











4.04.4.04.01.17.07.5.2.2.28. 7.700.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

4.04.4.04.01.17.07.5.2.2.28.01. 7.700.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

4.04.4.04.01.17.08. 300.000.000,00 PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN PEJABAT

STRUKTURAL DAN/ATAU FUNGSIONAL


- Capaian Program : Terselenggaranya data pertimbangan yang valid guna

pengembangan aparatur ; 100%

- Keluaran : Jumlah peserta uji kelayakan (assessment centre) bagi pejabat eselon IV ;

130 orang

- Hasil : Prosentse ASN yang ditempatkan sesuai dengan standart kompetensi ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Kab. Gresik ;

150 orang


4.04.4.04.01.17.08.5.2.1. 17.020.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.17.08.5.2.1.01. 17.020.000,00 Honorarium PNS



4.04.4.04.01.17.08.5.2.1.01.04. 700.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS







4.04.4.04.01.17.08.5.2.2.03.13. 276.000.000,00 Belanja Jasa Perijinan/Kontribusi/Iuran





Halaman : 899


1 2 3 4

4.04.4.04.01.17.09. 725.000.000,00 SELEKSI PEMANGKU JABATAN

STRUKTURAL/FUNGSIONAL


- Capaian Program : Prosentase usulan penempatan ASN sesuai dengan Anjab ; 82%

- Keluaran : a.Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diseleksi

b. Tahapan seleksi ; a. 9 jabatan

b. 1. Seleksi administrasi

2. Seleksi kompetensi manajerial

3. Seleksi kompetensi bidang

4. Tes kesehatan




4.04.4.04.01.17.09.5.2.1. 106.150.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.17.09.5.2.1.01. 106.150.000,00 Honorarium PNS









4.04.4.04.01.17.09.5.2.2.03.12. 40.500.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan






4.04.4.04.01.17.11. 412.650.000,00 PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI ASN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


- Keluaran : a. Jumlah pelaksanaan uji kompetensi Kepala Sekolah

b. Tahapan seleksi ; a. 1 kali

b. 1. Psikotest

2. Seleksi kompetensi




4.04.4.04.01.17.11.5.2.1. 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.17.11.5.2.1.01. 6.750.000,00 Honorarium PNS


Halaman : 900


1 2 3 4












4.04.4.04.01.18. 1.711.701.000,00 PROGRAMDATA FORMASI DAN PENGEMBANGAN


4.04.4.04.01.18.01. 343.101.000,00 SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Terwujudnya penerimaan ASN yang sesuai dengan keahliannya ; -

- Keluaran : a. Jumlah calon pendaftar PNS

b. Jumlah formasi CPNS

b. ; a. 10000 orang

b. 1 Aplikasi

- Hasil : Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan ; 71%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Lingkungan Kab. Gresik ; -


4.04.4.04.01.18.01.5.2.1. 31.800.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.18.01.5.2.1.01. 31.800.000,00 Honorarium PNS










4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.20.02. 68.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.25. 47.329.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.25.04. 47.329.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Studio dan Komunikasi

4.04.4.04.01.18.01.5.2.3. 161.200.000,00 BELANJA MODAL


Halaman : 901


1 2 3 4

4.04.4.04.01.18.01.5.2.3.11.01. 161.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit

4.04.4.04.01.18.02. 45.000.000,00 PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS KEPEGAWAIAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


akurat ; 100%

- Keluaran : a. Jumlah Peraturan Bupati tentang jabatan pelaksana & mutasi masuk

b. Jumlah Pemanfaat Perbup ; a. 2 Ranperbup

b. 46 opd


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan Kepegawaian ; -


4.04.4.04.01.18.02.5.2.1. 21.725.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.18.02.5.2.1.01. 21.725.000,00 Honorarium PNS




4.04.4.04.01.18.02.5.2.2.06.01. 21.275.000,00 Belanja Cetak


4.04.4.04.01.18.03. 300.000.000,00 PEMBINAAN KARIER PNS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Terwujudnya ASN yang berkualitas dan kompeten dalam bidang

tugasnya ; 100%

- Keluaran : a. Jumlah peserta pembinaan mental dan disiplin CPNS

b. Jenis substansi yang disampaikan ; a. 150 orang

b. Penyesuaian Ijazah dan ujian kenaikan pangkat




4.04.4.04.01.18.03.5.2.1. 52.660.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.18.03.5.2.1.01. 52.660.000,00 Honorarium PNS










4.04.4.04.01.18.03.5.2.2.06.01. 68.600.000,00 Belanja Cetak


Halaman : 902


1 2 3 4

4.04.4.04.01.18.03.5.2.2.07. 55.300.000,00 Belanja Sewa


4.04.4.04.01.18.03.5.2.2.07.03. 10.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas





4.04.4.04.01.18.04. 196.347.000,00 PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH


- Capaian Program : Prosentase terwujudnya administrasi kepegawaian yang cepat dan

akurat ; 100%

- Keluaran : a. Jumlah Pengguna Sistem Informasi OPD dan UPT

b. Jumlah Fungsi system informasi ; a. 50 OPD dan 55 UPT

b. 5 jenis


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Data Kepegawaian PNS se Kabupaten Gresik ; 100%


4.04.4.04.01.18.04.5.2.1. 19.350.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.18.04.5.2.1.01. 19.350.000,00 Honorarium PNS





4.04.4.04.01.18.04.5.2.2.03.07. 1.300.000,00 Belanja Pengiriman







Halaman : 903


1 2 3 4

4.04.4.04.01.18.05. 63.913.000,00 PENATAAN DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


akurat ; 100%

- Keluaran : a. Jumlah pengguna sistem

b. Jumlah arsip

c. Jumlah PNS ; a. 3 admin operator

b. 154.200 lembar

c. 8001


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen kepegawaian ; 75000 lembar


4.04.4.04.01.18.05.5.2.1. 3.310.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.18.05.5.2.1.01. 3.310.000,00 Honorarium PNS







4.04.4.04.01.18.06. 101.840.000,00 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN DAN

TEKNOLOGI INFORMASI


- Capaian Program : Terwujudnya informasi kepegawaian yang cepat dan update ; 100%

- Keluaran : a. Jumlah aplikasi yang dikembangkan

b. Jumlah Pengguna ; a. 3 aplikasi

b. Semua PNS Kab.Gresik 8001


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Informasi kepegawaian ; 100%


4.04.4.04.01.18.06.5.2.1. 12.900.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.18.06.5.2.1.01. 12.900.000,00 Honorarium PNS




4.04.4.04.01.18.06.5.2.2.03.01. 1.248.000,00 Belanja Telekomunikasi


4.04.4.04.01.18.06.5.2.2.06.01. 8.500.000,00 Belanja Cetak




Halaman : 904


1 2 3 4

4.04.4.04.01.18.09. 375.000.000,00 PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN

IKATAN DINAS

4.04.4.04.01.18.09.5.2.1. 10.975.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.18.09.5.2.1.01. 10.975.000,00 Honorarium PNS






4.04.4.04.01.18.09.5.2.2.06.01. 14.275.000,00 Belanja Cetak




4.04.4.04.01.18.09.5.2.2.16. 313.000.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

4.04.4.04.01.18.09.5.2.2.16.01. 313.000.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

4.04.4.04.01.18.10. 35.000.000,00 PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN

PENERIMAAN PRAJA IPDN

4.04.4.04.01.18.10.5.2.1. 6.000.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.18.10.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS




4.04.4.04.01.18.10.5.2.2.06.01. 8.000.000,00 Belanja Cetak




4.04.4.04.01.18.10.5.2.2.28. 4.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

4.04.4.04.01.18.10.5.2.2.28.01. 4.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

4.04.4.04.01.18.11. 160.000.000,00 ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI (PENYUSUNAN

FORMASI KEBUTUHAN CALON PNS)


- Capaian Program : Terwujudnya penempatan ASN yangs sesuai dengan keahliannya ;

100%

- Keluaran : a. Jumlah Dokumen formasi kebutuhan CPNS

b. Jumlah OPD penerima manfaat ; a. 60 dokumen, peserta 110 orang

b. 60 OPD

b.


- Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik ; -


Halaman : 905


1 2 3 4

4.04.4.04.01.18.11.5.2.1. 38.590.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.18.11.5.2.1.01. 38.590.000,00 Honorarium PNS









4.04.4.04.01.18.11.5.2.2.06.01. 16.200.000,00 Belanja Cetak






4.04.4.04.01.18.12. 50.000.000,00 PENERIMAAN PEGAWAI TIDAK TETAP

(PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN

PERJANJIAN KERJA)


- Capaian Program : Terwujudnya penempatan ASN yang sesuai dengan keahliannya ;

100%

- Keluaran : a. Jumlah pendaftar penerimaan pegawai tidak tetap (PPPK)

b. Jumlah formasi kebutuhan Pegawai Tidak Tetap ; a. 200 orang

b. 100 orang




4.04.4.04.01.18.12.5.2.1. 35.963.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.18.12.5.2.1.01. 18.095.000,00 Honorarium PNS




4.04.4.04.01.18.12.5.2.1.03. 17.868.000,00 Uang Lembur

4.04.4.04.01.18.12.5.2.1.03.01. 17.868.000,00 Uang Lembur PNS





4.04.4.04.01.18.12.5.2.2.06.01. 1.500.000,00 Belanja Cetak


Halaman : 906


1 2 3 4

4.04.4.04.01.18.12.5.2.2.07. 2.420.000,00 Belanja Sewa


4.04.4.04.01.18.13. 41.500.000,00 PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


akurat ; 100%

- Keluaran : a. Jumlah buku DUK PNS

b. Jumlah OPD penerima pemanfaat ; a. 21 buku DUK

b. 46 OPD


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Data kepegawaian PNS se Kabupaten Gresik ; -


4.04.4.04.01.18.13.5.2.1. 4.845.000,00 BELANJA PEGAWAI

4.04.4.04.01.18.13.5.2.1.01. 4.845.000,00 Honorarium PNS



4.04.4.04.01.18.13.5.2.1.01.04. 700.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS



4.04.4.04.01.18.13.5.2.2.06.01. 8.250.000,00 Belanja Cetak




. 16.392.894.000,00 JUMLAH BELANJA

- (16.392.894.000,00)SURPLUS/(DEFISIT)

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/27....

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/27....