TAHUN ANGGARAN 2018 PENJABARAN APBD PEMERINTAH …...lampiran iiperaturan bupati nomor tanggal :::...

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR

TANGGAL

:

:

:

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 30

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.01.01. - PENDIDIKAN

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.0100.00.4. PENDAPATAN

1.01.01.1.01.01.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.01.01.1.01.01.0100.00.5. 503.370.804.395,00 BELANJA

1.01.01.1.01.01.0100.00.9. 503.370.804.395,00 BEBAN

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1. 413.981.661.540,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1. 413.981.661.540,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01. 408.113.686.540,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.01. 206.491.672.077,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.02. 21.435.136.569,00 Tunjangan Keluarga DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.03. 320.363.750,00 Tunjangan Jabatan DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.04. 18.661.816.250,00 Tunjangan Fungsional DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.05. 1.719.201.750,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.06. 11.735.508.474,00 Tunjangan Beras DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.07. 81.676.670,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.23. 142.348.265.000,00 Tunjanqan Profesi Guru PNSD DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.24. 2.328.000.000,00 Tambahan Penghasilan Guru PNSD DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.25. 2.992.046.000,00 Tunjangan Khusus Guru DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02. 5.867.975.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.01. 5.280.975.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.02. 587.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas PAD

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.2. 89.389.142.855,00 BELANJA LANGSUNG

1.01.1.01.01.01. 2.174.338.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.01.1.01.01.01.01. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota

1.01.1.01.01.01.01.5.2.2. 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01. 3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

Halaman : 31


1 2 3 4


1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04. 3.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.1.01.01.01.02. 145.596.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota



1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.01.06. 9.996.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03. 135.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.01. 51.600.000,00 Belanja telepon

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.02. 20.400.000,00 Belanja air

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03. 63.600.000,00 Belanja listrik

1.01.1.01.01.01.06. 15.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL



1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.05. 15.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.05.05. 15.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.01.01.07. 1.552.363.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1. 602.653.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01. 315.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.03. 15.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.04. 25.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.05. 27.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

(PPK SKPD) dan Pembantu PPK

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.07. 214.200.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.02. 275.600.000,00 Honorarium Non PNS

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.02.01. 275.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.03. 11.153.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.03.01. 6.659.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.03.02. 4.494.000,00 Uang Lembur Non PNS



1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.12. 15.360.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.22. 929.940.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

Halaman : 32


1 2 3 4


1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.26. 350.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.30. 3.960.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina

1.01.1.01.01.01.08. 74.164.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota



1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.05. 11.824.500,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih


1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.21. 62.340.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

1.01.1.01.01.01.10. 37.368.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota



1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.01. 37.368.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.01.01.11. 44.157.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota



1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.01.12. 3.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06. 40.657.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.01. 26.257.500,00 Belanja cetak

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.02. 12.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.03. 2.400.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.1.01.01.01.12. 5.440.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR




1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.03. 5.440.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik))

1.01.1.01.01.01.15. 15.510.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN




1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03.05. 3.260.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03.13. 12.250.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa

/ Cetak / Elektronik

1.01.1.01.01.01.17. 23.625.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

Halaman : 33


1 2 3 4



1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11. 23.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.02. 7.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.03. 16.500.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.01.1.01.01.01.18. 258.114.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH



1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15. 258.114.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.02. 258.114.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.1.01.01.02. 384.320.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.01.1.01.01.02.09. 51.735.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3. 51.735.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.27. 2.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.27.07. 2.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik (Genset)

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29. 39.285.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29.02. 9.285.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer

Mainframe/Software

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29.06. 22.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29.07. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29.09. 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.31. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.31.08. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam

1.01.1.01.01.02.10. 76.175.000,00 PENGADAAN MEBELEUR UPT Pangkalan

1.01.1.01.01.02.10.5.2.1. 1.175.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01. 1.175.000,00 Honorarium PNS

1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01.02. 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

1.01.1.01.01.02.10.5.2.3. 75.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.30. 75.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.30.07. 75.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing

Kabinet

1.01.1.01.01.02.24. 149.710.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL





Halaman : 34


1 2 3 4



1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.01. 22.000.000,00 Belanja Jasa Service

1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.02. 72.710.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.01.1.01.01.02.28. 6.700.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG

KANTOR

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


1.01.1.01.01.02.28.5.2.2.20. 6.700.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.01.1.01.01.02.28.5.2.2.20.09. 6.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.01.1.01.01.02.42. 100.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.01.1.01.01.02.42.5.2.3. 100.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.01.02.42.5.2.3.49. 100.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.1.01.01.02.42.5.2.3.49.01. 100.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

1.01.1.01.01.05. 21.850.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1.01.1.01.01.05.03. 21.850.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota




1.01.1.01.01.05.03.5.2.2.18. 13.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.1.01.01.05.03.5.2.2.18.03. 13.500.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.01.1.01.01.06. 1.229.981.560,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.01.1.01.01.06.01. 74.427.760,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Lima Puluh kotaDAU,

1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. 20.047.200,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03. 20.047.200,00 Uang Lembur

1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03.01. 14.277.200,00 Uang Lembur PNS







1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.01. 320.000,00 Belanja cetak

Halaman : 35


1 2 3 4





1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.15.01. 5.410.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.01.06.03. 6.285.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI

ANGGARAN

Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.01.06.03.5.2.1. 5.958.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.03. 5.958.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.03.01. 5.702.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.03.02. 256.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.1.01.01.06.03.5.2.2. 327.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.01. 87.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.01.01. 87.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.06. 240.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.06.02. 240.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.01.06.04. 11.678.800,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.01.06.04.5.2.1. 9.000.800,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03. 9.000.800,00 Uang Lembur

1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03.01. 7.184.800,00 Uang Lembur PNS






1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.01. 32.000,00 Belanja cetak


1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.03. 150.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.1.01.01.06.07. 1.137.590.000,00 PENYUSUNAN DAN PELAPORAN ASET DINAS PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota

1.01.1.01.01.06.07.5.2.1. 1.115.990.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.01. 1.086.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.01.07. 1.086.900.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.03. 29.090.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.03.01. 19.990.000,00 Uang Lembur PNS



Halaman : 36


1 2 3 4




1.01.01.1.01.01.15. 2.940.066.600,00 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1.01.01.1.01.01.15.01. 157.390.500,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2. 157.390.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01. 2.344.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.01. 664.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.15. 4.046.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.15.01. 4.046.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.25. 150.000.000,00 Belanja Hibah Barang

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.25.02. 150.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga

1.01.01.1.01.01.15.03. 1.367.249.000,00 PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2. 1.367.249.000,00 Belanja Barang dan Jasa









1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.25. 1.351.125.000,00 Belanja Hibah Barang

1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.25.02. 1.351.125.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga

1.01.01.1.01.01.15.07. 244.284.500,00 PEMBANGUNAN SARANAN DAN PRASARANA BERMAIN Lima Puluh kota







Halaman : 37


1 2 3 4






Ketiga

1.01.01.1.01.01.15.18. 678.556.000,00 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK



1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.01.01. 1.651.000,00 Belanja alat tulis kantor







1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.15.02. 31.060.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah



Ketiga

1.01.01.1.01.01.15.23. 78.720.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BANGUNAN SEKOLAH Lima Puluh kota




1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.01.12. 675.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.01.13. 2.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.02. 4.500.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.02.02. 2.500.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.02.04. 900.000,00 Belanja bahan obat-obatan

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.02.06. 1.100.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.03. 12.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.03.05. 3.600.000,00 Belanja surat kabar/majalah

Halaman : 38


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.03.14. 8.600.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.06. 700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.06.02. 700.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.20. 3.400.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.20.03. 3.400.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.3. 44.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.3.49. 44.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.3.49.10. 44.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Pendidikan

1.01.01.1.01.01.15.57. 11.133.000,00 PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK Lima Puluh kota









1.01.01.1.01.01.15.58. 63.900.500,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (SUBSIDI) Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK





elektronik)


1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.03.30. 3.600.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina


1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.06.01. 4.550.000,00 Belanja cetak


1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.10. 4.300.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.10.01. 700.000,00 Belanja sewa meja kursi

Halaman : 39


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.10.05. 3.600.000,00 Belanja sewa tenda

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.11. 9.215.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.11.04. 9.215.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta



1.01.01.1.01.01.15.59. 112.143.600,00 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Lima Puluh kota






1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06.01. 3.900.000,00 Belanja cetak





1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.18. 40.050.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.18.02. 40.050.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.01.1.01.01.15.60. 54.970.000,00 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI

Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.1. 1.976.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.1.03. 1.976.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.1.03.01. 1.976.000,00 Uang Lembur PNS






elektronik)



1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.03.20. 1.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.03.26. 75.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.03.27. 150.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

Halaman : 40


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.03.29. 75.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu







1.01.01.1.01.01.15.62. 31.543.500,00 PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Lima Puluh kota


1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01. 347.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis








teknis PNS


1.01.01.1.01.01.15.63. 16.130.000,00 PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Lima Puluh kota






lambang negara









Halaman : 41


1 2 3 4



teknis PNS


1.01.01.1.01.01.15.65. 111.134.000,00 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA

DINI

Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK





1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.01.12. 1.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara


elektronik)




teknis PNS


1.01.01.1.01.01.15.66. 12.912.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.1. 1.619.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.1.03. 1.619.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.1.03.01. 1.619.000,00 Uang Lembur PNS










1.01.01.1.01.01.16. 78.114.341.725,00 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

SEMBILAN TAHUN

Halaman : 42


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.16.02. 613.637.500,00 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU,

PENJAGA SEKOLAH

Kabupaten Lima Puluh kota









1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.3. 606.587.500,00 BELANJA MODAL


Tinggal

1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.3.50.09. 606.587.500,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Jabatan

1.01.01.1.01.01.16.03. 1.991.235.000,00 PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH Kabupaten Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.1. 10.545.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.1.01. 6.600.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.1.03. 3.945.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.1.03.01. 1.625.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.1.03.02. 2.320.000,00 Uang Lembur Non PNS







1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.3. 1.974.848.300,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.3.49. 1.974.848.300,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.3.49.10. 1.974.848.300,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Pendidikan

1.01.01.1.01.01.16.05. 1.773.094.000,00 PEMBANGUNAN LABORATORIUM & RUANG PRAKTIKUM

SEKOLAH

Lima Puluh kota



Halaman : 43


1 2 3 4








1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.3. 1.767.325.000,00 BELANJA MODAL


Kerja

1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.3.49.05. 1.767.325.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Laboratorium

1.01.01.1.01.01.16.09. 2.534.830.000,00 PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA &

FASILITAS PARKIR

Kabupaten Lima Puluh Kota





1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.01.06. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas


1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.06.01. 390.000,00 Belanja cetak




1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.3. 2.523.850.000,00 BELANJA MODAL


Kerja

1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.3.49.28. 2.523.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran

1.01.01.1.01.01.16.10. 353.500.000,00 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH Kabupaten Lima Puluh Kota









Halaman : 44


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.3. 349.761.000,00 BELANJA MODAL


Kerja

1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.3.49.06. 349.761.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan

1.01.01.1.01.01.16.11. 570.000.000,00 PEMBANGUNAN RUANG IBADAH Lima Puluh kota






1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2.06.01. 300.000,00 Belanja cetak




1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.3. 566.261.000,00 BELANJA MODAL


Kerja


Ibadah

1.01.01.1.01.01.16.12. 2.543.969.650,00 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH Kabupaten Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.1. 2.010.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.1.03. 2.010.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.1.03.01. 2.010.000,00 Uang Lembur PNS







1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.06.01. 146.300,00 Belanja cetak





teknis PNS


Halaman : 45


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.3. 2.519.500.000,00 BELANJA MODAL


Kerja

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.3.49.19. 2.519.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Perpustakaan

1.01.01.1.01.01.16.14. 666.800.000,00 PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.1. 1.605.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.1.03. 1.605.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.1.03.01. 1.605.000,00 Uang Lembur PNS







1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.06.01. 120.000,00 Belanja cetak




1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.3. 659.049.000,00 BELANJA MODAL


Kerja

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.3.49.30. 659.049.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kamar Mandi/Toilet

1.01.01.1.01.01.16.15. 2.452.723.000,00 PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.1. 5.196.900,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.1.03. 5.196.900,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.1.03.01. 2.586.900,00 Uang Lembur PNS





1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.01.04. 1.380.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya



lambang negara


Halaman : 46


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.06.01. 668.800,00 Belanja cetak





1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.3. 2.415.600.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.3.83. 2.415.600.000,00 Belanja modal Pengadaan Buku

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.3.83.01. 2.415.600.000,00 Belanja modal Pengadaan Buku Umum

1.01.01.1.01.01.16.18. 1.942.459.600,00 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.1. 9.828.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.1.03. 2.628.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.1.03.01. 2.628.000,00 Uang Lembur PNS










1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.3. 1.921.775.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.3.37. 1.921.775.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.3.37.13. 1.921.775.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain

1.01.01.1.01.01.16.19. 1.536.860.000,00 PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH Kabupaten Lima Puluh kota







1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.06.01. 80.000,00 Belanja cetak

Halaman : 47


1 2 3 4





1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.3. 1.528.515.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.3.28. 1.528.515.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.3.28.01. 1.528.515.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.01.01.1.01.01.16.24. 325.840.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA RUMAH DINAS KEPALA

SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH

-









1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.3. 318.790.000,00 BELANJA MODAL


Tinggal


1.01.01.1.01.01.16.42. 481.300.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA

SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH

Lima Puluh kota









1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.3. 478.026.000,00 BELANJA MODAL


Tinggal


1.01.01.1.01.01.16.44. 3.865.424.700,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.1. 27.530.000,00 Belanja Pegawai

Halaman : 48


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.1.01. 24.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.1.01.04. 9.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran


dan Pembantu PPTK

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.1.03. 2.630.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.1.03.01. 2.630.000,00 Uang Lembur PNS







lambang negara


1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.06.01. 390.000,00 Belanja cetak


1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.07.03. 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan


1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.11.02. 8.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat





teknis PNS


1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.3. 3.768.049.700,00 BELANJA MODAL


Kerja

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.3.49.10. 3.768.049.700,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Pendidikan

1.01.01.1.01.01.16.51. 1.269.809.500,00 PEMELIHARAAN SEDANG /BERAT TAMAN, LAPANGAN

UPACARA DAN FASILITAS PARKIR

Lima Puluh kota




Halaman : 49


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.01.02. 3.000.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender







1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.3. 1.256.900.000,00 BELANJA MODAL


Kerja

1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.3.49.28. 1.256.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran

1.01.01.1.01.01.16.53. 94.770.850,00 PEMELIHARAAN SEDANG /BERAT RUANG IBADAH Lima Puluh kota










1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.3. 88.200.000,00 BELANJA MODAL


Kerja


Ibadah

1.01.01.1.01.01.16.54. 50.000.000,00 PEMELIHARAAN SEDANG /BERAT PERPUSTAKAAN

SEKOLAH

-

1.01.01.1.01.01.16.54.5.2.3. 50.000.000,00 BELANJA MODAL


Kerja

1.01.01.1.01.01.16.54.5.2.3.49.19. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Perpustakaan

1.01.01.1.01.01.16.56. 426.822.625,00 PEMELIHARAAN SEDANG /BERAT SARANA AIR BERSIH

DAN SANITASI

Kabupaten Lima Pulung Kota



Halaman : 50


1 2 3 4









1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.3. 411.699.500,00 BELANJA MODAL


Kerja

1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.3.49.30. 411.699.500,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kamar Mandi/Toilet

1.01.01.1.01.01.16.57. 21.267.000,00 PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.1. 10.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.1.01. 10.800.000,00 Honorarium PNS


Anggaran







1.01.01.1.01.01.16.59. 40.192.700,00 PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM Lima Puluh kota







Mandor

1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.03.24. 12.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber


1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06.01. 520.000,00 Belanja cetak


Halaman : 51


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.16.63. 257.797.100,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

JENJANG SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS SERTA PESANTREN

SALAFIYAH DAN SATUAN PENDIDIKAN NON-ISLAM

SETARA SD DAN SMP

Kab. Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.1. 3.444.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.1.03. 3.444.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.1.03.01. 3.444.000,00 Uang Lembur PNS











teknis PNS


1.01.01.1.01.01.16.67. 81.951.300,00 PENYELENGGRAAN PAKET A SETARA SD Lima Puluh kota







1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.02.14. 10.500.000,00 Belanja Bahan Material Keterampilan





1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.06.01. 1.350.000,00 Belanja cetak





Halaman : 52


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.16.68. 180.852.800,00 PENYELENGGRAAN PAKET B SETARA SMP Lima Puluh Kota












1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.01. 750.000,00 Belanja cetak






1.01.01.1.01.01.16.70. 361.686.800,00 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.1. 13.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.1.01. 13.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK






lambang negara


1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.02.10. 1.050.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)




Mandor

Halaman : 53


1 2 3 4



1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.01. 770.000,00 Belanja cetak



1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.10.06. 7.200.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.10.07. 9.000.000,00 Belanja sewa sound system



1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.14. 16.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.14.06. 16.000.000,00 Belanja Pakaian Peserta




teknis PNS


1.01.01.1.01.01.16.75. 702.994.500,00 PENYEDIAAN BEASISWA TRANSISI Lima Puluh Kota






1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.06.01. 300.000,00 Belanja cetak




1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.24. 693.400.000,00 Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan Non PNS (Umum)

1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.24.01. 693.400.000,00 Belanja Pendidikan (SPP)

1.01.01.1.01.01.16.76. 274.565.000,00 PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR Kab. Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.1. 3.220.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.1.03. 3.220.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.1.03.01. 3.220.000,00 Uang Lembur PNS





lambang negara

Halaman : 54


1 2 3 4



1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.06.01. 1.250.000,00 Belanja cetak






teknis PNS


1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.3. 150.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.3.32. 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.3.32.08. 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard

1.01.01.1.01.01.16.78. 39.988.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Lima Puluh kota




1.01.01.1.01.01.16.79. 264.026.300,00 PEMBINAAN UNIT KESEHATAN SEKOLAH Lima Puluh Kota





1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.05. 138.600.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih


elektronik)


1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.01. 36.000,00 Belanja cetak


1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11. 770.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11.02. 770.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat




1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.3. 95.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.3.35. 95.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.3.35.01. 95.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

Halaman : 55


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.16.81. 729.694.300,00 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH

PENDIDIKAN DASAR


1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.1. 13.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01. 13.500.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK





1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.03. 750.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.03.24. 750.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber


1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.06.01. 86.150.000,00 Belanja cetak



1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.11.01. 46.720.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai





1.01.01.1.01.01.16.82. 739.727.500,00 PEMBANGUNAN ASRAMA Kabupaten lima Puluh Kota










1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.3. 733.200.000,00 BELANJA MODAL


Tinggal

1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.3.50.05. 733.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama

1.01.01.1.01.01.16.83. 35.972.800.000,00 KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SD -

Halaman : 56


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.1. 136.417.500,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.1.07. 136.417.500,00 Belanja Pegawai BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.1.07.01. 126.417.500,00 Uang Lembur PNS BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.1.07.02. 10.000.000,00 Uang Lembur Non PNS BOS


1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33. 26.217.742.382,00 Belanja Barang dan Jasa BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.01. 3.210.283.213,00 Belanja alat tulis kantor BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.02. 280.731.184,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik) BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.03. 179.531.500,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.04. 700.703.110,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.05. 45.193.940,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.06. 540.368.900,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis BOS


lambang negara BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.11. 110.655.975,00 Belanja bahan/bibit tanaman BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.12. 83.884.441,00 Belanja bahan obat-obatan BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.13. 98.113.200,00 Belanja telepon BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.14. 90.905.938,00 Belanja air BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.15. 542.737.008,00 Belanja listrik BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.16. 245.719.300,00 Belanja surat kabar/majalah BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.17. 753.587.800,00 Belanja kawat/faksimili/internet BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.19. 54.024.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.20. 679.688.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.21. 2.240.990.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor / Narasumber BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.22. 713.043.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.23. 4.676.076.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.24. 295.724.850,00 Belanja cetak BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.26. 3.393.281.037,00 Belanja Penggandaan BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.27. 632.047.760,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.28. 4.888.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.29. 1.301.266.398,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.30. 328.538.700,00 Belanja makanan dan minuman rapat BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.31. 125.946.500,00 Belanja makanan dan minuman tamu BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.32. 332.477.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta BOS

Halaman : 57


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.33. 1.616.276.000,00 Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.34. 244.595.000,00 Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.35. 94.554.520,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.36. 1.163.060.044,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.38. 150.000,00 Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.39. 433.160.976,00 Belanja Olahraga BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.40. 157.011.150,00 Belanja Hibah Barang BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.41. 112.326.338,00 Belanja bahan baku bangunan BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.42. 1.500.000,00 Belanja Sewa Tenda BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.43. 454.327.600,00 Belanja Event BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3. 9.618.640.118,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90. 9.618.640.118,00 Belanja Modal Dana BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.01. 2.770.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman

BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.03. 1.469.619.970,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.05. 334.196.720,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.06. 818.825.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop

BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.07. 616.872.462,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.09. 52.045.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan

Film BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.12. 15.210.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain BOS


Pendidikan BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.14. 10.560.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik Sambungan

Kekantor BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.15. 5.947.819.003,00 Belanja modal Pengadaan Buku Umum BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.25. 254.536.312,00 Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya BOS

1.01.01.1.01.01.16.84. 13.598.000.000,00 KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SMP -

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.1. 236.451.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.1.07. 236.451.000,00 Belanja Pegawai BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.1.07.01. 158.898.000,00 Uang Lembur PNS BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.1.07.02. 77.553.000,00 Uang Lembur Non PNS BOS


1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33. 9.642.826.500,00 Belanja Barang dan Jasa BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.01. 1.181.154.100,00 Belanja alat tulis kantor BOS

Halaman : 58


1 2 3 4



kering, kabel listrik) BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.03. 47.626.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.04. 238.589.400,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.05. 40.702.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.06. 102.118.500,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis BOS


lambang negara BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.10. 48.598.000,00 Belanja Peralatan Pendidkan Pakai Habis BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.11. 27.527.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.12. 17.922.500,00 Belanja bahan obat-obatan BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.13. 40.380.000,00 Belanja telepon BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.14. 66.492.000,00 Belanja air BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.15. 222.901.700,00 Belanja listrik BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.16. 115.714.000,00 Belanja surat kabar/majalah BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.17. 145.316.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.19. 136.200.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.20. 227.377.500,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi BOS


Mandor / Narasumber BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.22. 336.060.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.23. 1.734.709.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.24. 189.213.200,00 Belanja cetak BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.26. 1.135.893.700,00 Belanja Penggandaan BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.27. 159.262.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.28. 8.150.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.29. 178.456.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.30. 81.448.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.31. 14.446.500,00 Belanja makanan dan minuman tamu BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.32. 126.872.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.33. 878.105.000,00 Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.34. 169.350.000,00 Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.35. 152.755.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.36. 425.808.100,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.37. 267.135.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BOS

Halaman : 59


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.39. 83.960.000,00 Belanja Olahraga BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.40. 45.284.000,00 Belanja Hibah Barang BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.43. 800.000,00 Belanja Event BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3. 3.718.722.500,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90. 3.718.722.500,00 Belanja Modal Dana BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.02. 2.600.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

Ruangan/AC/Kipas Angin BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.03. 549.222.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.04. 46.343.950,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya

(Home Use) BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.05. 312.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan BOS


BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.07. 79.834.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.08. 8.013.800,00 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

(Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.10. 20.576.500,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio BOS


BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.12. 76.977.500,00 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain BOS


Pendidikan BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.15. 2.310.597.250,00 Belanja modal Pengadaan Buku Umum BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.25. 60.975.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.51. 9.677.500,00 Belanja Pramuka BOS

1.01.01.1.01.01.16.85. 1.355.722.000,00 PEMBANGUNAN RUANG KANTOR GURU -

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK







lambang negara

Halaman : 60


1 2 3 4



1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06.01. 780.000,00 Belanja cetak










teknis PNS


1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.3. 1.318.200.000,00 BELANJA MODAL


Kerja

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.3.49.01. 1.318.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

1.01.01.1.01.01.17. 202.301.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

1.01.01.1.01.01.17.58. 25.576.000,00 PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM Lima Puluh Kota










teknis PNS


1.01.01.1.01.01.17.63. 176.725.000,00 PENYELENGGRAAN PAKET C SETARA SMU Lima Puluh kota






Halaman : 61


1 2 3 4








1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.06.01. 562.500,00 Belanja cetak







1.01.01.1.01.01.18. 633.910.400,00 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

1.01.01.1.01.01.18.01. 2.884.400,00 PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL Lima Puluh kota







1.01.01.1.01.01.18.02. 92.547.000,00 PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON

FORMAL

Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.1. 26.100.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.1.01. 26.100.000,00 Honorarium PNS


Anggaran


dan Pembantu PPTK








Halaman : 62


1 2 3 4



1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.01. 6.540.000,00 Belanja telepon

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.02. 9.000.000,00 Belanja air

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja listrik


1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.06. 1.200.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet


1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.06.01. 105.000,00 Belanja cetak







1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3. 3.300.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3.29. 3.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3.29.07. 3.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

1.01.01.1.01.01.18.03. 38.829.500,00 PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN Lima Puluh kota









1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.01. 225.000,00 Belanja cetak


1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.03. 210.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)




teknis PNS


1.01.01.1.01.01.18.04. 200.000.000,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN Lima Puluh kota

Halaman : 63


1 2 3 4












1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06.01. 2.250.000,00 Belanja cetak







1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.3. 2.502.750,00 BELANJA MODAL


1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.3.29.09. 2.502.750,00 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer

1.01.01.1.01.01.18.05. 171.732.500,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP Lima Puluh Kota







1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.02.10. 90.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)




1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.05. 120.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.05.03. 120.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas


Halaman : 64


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.06.01. 450.000,00 Belanja cetak








teknis PNS


1.01.01.1.01.01.18.08. 9.500.000,00 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL Lima Puluh kota







Mandor


1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.06.01. 150.000,00 Belanja cetak




1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.3. 1.160.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.3.83. 1.160.000,00 Belanja modal Pengadaan Buku

1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.3.83.07. 1.160.000,00 Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis

1.01.01.1.01.01.18.12. 118.417.000,00 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL Lima Puluh kota








lambang negara


Halaman : 65


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.02.01. 13.418.800,00 Belanja bahan baku bangunan


frame)

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.02.13. 17.550.000,00 Balanja Bahan Material Pameran


1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06.01. 375.000,00 Belanja cetak








1.01.01.1.01.01.20. 1.006.617.800,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

1.01.01.1.01.01.20.01. 161.932.150,00 PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.1. 122.758.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.1.03. 122.758.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.1.03.01. 104.830.000,00 Uang Lembur PNS










1.01.01.1.01.01.20.02. 263.222.000,00 PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN


1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.1. 10.702.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.1.03. 10.702.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.1.03.01. 9.350.000,00 Uang Lembur PNS




Halaman : 66


1 2 3 4




lambang negara


elektronik)




1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.06.01. 342.000,00 Belanja cetak








1.01.01.1.01.01.20.03. 139.241.000,00 PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR

KOMPETENSI


1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.1. 28.972.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.1.01. 23.100.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.1.03. 5.872.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.1.03.01. 5.390.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.1.03.02. 482.000,00 Uang Lembur Non PNS





1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06.01. 720.000,00 Belanja cetak





teknis PNS

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.18.01. 100.975.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.01.01.1.01.01.20.04. 210.463.850,00 PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU (KKG) Lima Puluh kota

Halaman : 67


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.1. 7.402.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.1.03. 7.402.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.1.03.01. 6.920.000,00 Uang Lembur PNS











teknis PNS


1.01.01.1.01.01.20.07. 95.133.400,00 PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK

MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI


1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK








1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.24. 70.235.000,00 Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan Non PNS (Umum)

1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.24.01. 68.400.000,00 Belanja Pendidikan (SPP)

1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.24.02. 1.835.000,00 Belanja Buku

1.01.01.1.01.01.20.10. 136.625.400,00 PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN

PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK


1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.1. 22.686.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.1.03. 22.686.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.1.03.01. 17.596.000,00 Uang Lembur PNS

Halaman : 68


1 2 3 4













1.01.01.1.01.01.22. 358.068.270,00 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

1.01.01.1.01.01.22.05. 19.364.000,00 PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota





1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06.01. 875.000,00 Belanja cetak







1.01.01.1.01.01.22.07. 168.772.100,00 PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN

PENDIDIKAN


1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1. 36.740.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01. 24.900.000,00 Honorarium PNS


Anggaran


dan Pembantu PPTK

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1.03. 11.840.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1.03.01. 11.840.000,00 Uang Lembur PNS



Halaman : 69


1 2 3 4










teknis PNS


1.01.01.1.01.01.22.08. 68.760.450,00 PENYELENGGARAAN PELATIHAN, SEMINAR DAN

LOKAKARYA SERTA DISKUSI ILMIAH TENTANG BERBAGAI

ISU PENDIDIKAN








teknis PNS


1.01.01.1.01.01.22.10. 101.171.720,00 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM

PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.1. 24.550.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.1.03. 24.550.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.1.03.01. 24.550.000,00 Uang Lembur PNS











teknis PNS

Halaman : 70


1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.18.03. 34.650.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.02.16.1.01.01.15. 380.966.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

1.02.16.1.01.01.15.01. 380.966.000,00 PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.1. 15.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.1.01. 15.200.000,00 Honorarium PNS


Anggaran


dan Pembantu PPTK






lambang negara


elektronik)



frame)





1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.06.01. 850.000,00 Belanja cetak








1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.25.01. 100.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

1.02.16.1.01.01.16. 515.982.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

1.02.16.1.01.01.16.04. 304.284.000,00 SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA LOKAL

DAERAH


Halaman : 71


1 2 3 4






1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2.06.01. 3.250.000,00 Belanja cetak



teknis PNS



1.02.16.1.01.01.16.05. 28.790.000,00 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN

PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN

PENINGGALAN BAWAH AIR






1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.05. 1.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.05.03. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas


1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.06.01. 550.000,00 Belanja cetak






teknis PNS


1.02.16.1.01.01.16.07. 91.213.000,00 PENGEMBANGAN NILAI DAN GEOGRAFI SEJARAH Lima Puluh kota






elektronik)

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.02. 60.000,00 Belanja Bahan/Material

Halaman : 72


1 2 3 4



frame)






1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.06.01. 300.000,00 Belanja cetak


1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.08. 8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.08.01. 8.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat











teknis PNS


1.02.16.1.01.01.16.11. 72.345.000,00 PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN

BUDAYA DI DAERAH

Lima Puluh kota








frame)


1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.03.22. 52.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas


Halaman : 73


1 2 3 4





1.02.16.1.01.01.16.13. 19.350.000,00 PENGEMBANGAN DATA BASE SISTEM INFORMASI

SEJARAH PURBAKALA


1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.1. 1.080.000,00 Belanja Pegawai

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.1.03. 1.080.000,00 Uang Lembur

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.1.03.01. 1.080.000,00 Uang Lembur PNS








1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.06.01. 450.000,00 Belanja cetak







1.02.16.1.01.01.17. 1.426.399.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

1.02.16.1.01.01.17.01. 620.632.000,00 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.1. 16.700.000,00 Belanja Pegawai

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.1.01. 16.700.000,00 Honorarium PNS


Anggaran


dan Pembantu PPTK





1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.03.18. 116.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,

Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)

Halaman : 74


1 2 3 4









Masyarakat

1.02.16.1.01.01.17.02. 20.700.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DATA BASE BIDANG

KEBUDAYAAN


1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.1. 3.834.000,00 Belanja Pegawai

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.1.03. 3.834.000,00 Uang Lembur

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.1.03.01. 3.834.000,00 Uang Lembur PNS








1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.06.01. 9.000.000,00 Belanja cetak







1.02.16.1.01.01.17.04. 188.277.000,00 FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA

DAERAH


1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.1. 2.085.000,00 Belanja Pegawai

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.1.03. 2.085.000,00 Uang Lembur

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.1.03.01. 2.085.000,00 Uang Lembur PNS





Halaman : 75


1 2 3 4




lambang negara







1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.06.01. 400.000,00 Belanja cetak










1.02.16.1.01.01.17.05. 596.790.000,00 FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA

DAERAH

Kabupaten Lima Puluh Kotadan Propinsi Sumpar

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.1. 15.000.000,00 Belanja Pegawai

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.1.01. 15.000.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK







lambang negara


elektronik)

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.01.19. 3.500.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan


1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.03. 10.000.000,00 Belanja listrik

Halaman : 76


1 2 3 4


1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.13. 11.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa



1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.15. 4.800.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi




Mandor




1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja cetak












1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.14.02. 50.000.000,00 Belanja pakaian adat daerah




. 503.370.804.395,00 JUMLAH BELANJA

- (503.370.804.395,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 77


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.01.02. - KESEHATAN

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.0100.00.4. 16.034.792.000,00 PENDAPATAN

1.01.02.1.01.02.0100.00.8. 16.034.792.000,00 PENDAPATAN - LO

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1. 16.034.792.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2. 1.925.060.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.01. 1.925.060.000,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.01.01. 1.925.060.000,00 Pelayanan kesehatan di Puskesmas Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.4. 14.109.732.000,00 Lain-lain PAD Yang Sah

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.4.12. 14.109.732.000,00 Pendapatan BLUD

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.4.12.01. 14.109.732.000,00 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2009, BLUD

16.034.792.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

1.01.02.1.01.02.0100.00.5. 98.023.609.271,00 BELANJA

1.01.02.1.01.02.0100.00.9. 98.023.609.271,00 BEBAN


1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1. 45.622.449.121,00 Belanja Pegawai



1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.02. 3.009.332.458,00 Tunjangan Keluarga DAU


1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.04. 2.231.568.500,00 Tunjangan Fungsional DAU

1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.05. 664.979.000,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU

1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.06. 2.262.397.179,00 Tunjangan Beras DAU




1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.02.02. 1.058.400.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas PAD


Halaman : 78


1 2 3 4



1.01.1.01.02.01.01. 5.800.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas KesehatanDAU,




1.01.1.01.02.01.01.5.2.2.03. 720.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.02.01.01.5.2.2.03.07. 720.000,00 Belanja paket/pengiriman


LISTRIK

Dinas Kesehatan dan UPTDAU,



1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.01. 31.000.000,00 Belanja telepon

1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.02. 33.280.000,00 Belanja air

1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.03. 178.800.000,00 Belanja listrik

1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.06. 69.600.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet



Dinas KesehatanDAU,




1.01.1.01.02.01.07. 328.232.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1. 216.107.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01. 152.700.000,00 Honorarium PNS



Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu



1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.03. 40.007.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.03.01. 40.007.000,00 Uang Lembur PNS


Halaman : 79


1 2 3 4







1.01.1.01.02.01.08. 21.644.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas KesehatanDAU,






1.01.1.01.02.01.10. 82.901.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas KesehatanDAU,




1.01.1.01.02.01.10.5.2.2.01.09. 7.232.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.1.01.02.01.11. 23.310.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas KesehatanDAU,



1.01.1.01.02.01.11.5.2.2.06.01. 5.310.000,00 Belanja cetak




Dinas KesehatanDAU,






PERUNDANG-UNDANGAN

Dinas KesehatanDAU,




1.01.1.01.02.01.17. 29.865.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas KesehatanDAU,



Halaman : 80


1 2 3 4


1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.01.10. 3.000.000,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah

tangga)





DAERAH

Dinas KesehatanDAU,





APARATUR

1.01.1.01.02.02.09. 126.175.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Dinas KesehatanDAU,



1.01.1.01.02.02.09.5.2.2.01.09. 800.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis



1.01.1.01.02.02.09.5.2.3. 125.175.000,00 BELANJA MODAL


1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.27.06. 22.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

Ruangan/AC/Kipas Angin


1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.29.01. 25.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan



1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.31.07. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Proyektor

1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.31.09. 56.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio

1.01.1.01.02.02.10. 10.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.02.10.5.2.3. 10.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.02.02.10.5.2.3.28. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.01.1.01.02.02.10.5.2.3.28.01. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.01.1.01.02.02.22. 230.665.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas KesehatanDAU,




Halaman : 81


1 2 3 4


1.01.1.01.02.02.22.5.2.2.11. 330.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.1.01.02.02.22.5.2.2.11.02. 330.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.02.02.22.5.2.3. 229.925.000,00 BELANJA MODAL


Kerja


1.01.1.01.02.02.22.5.2.3.79. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum/Air Bersih

1.01.1.01.02.02.22.5.2.3.79.05. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan sambungan air

Kekantor

1.01.1.01.02.02.22.5.2.3.80. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik

1.01.1.01.02.02.22.5.2.3.80.03. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik Sambungan

Kekantor


DINAS/OPERASIONAL

Dinas KesehatanDAU,










KANTOR

Dinas KesehatanDAU,



1.01.1.01.02.02.28.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara




APARATUR

1.01.1.01.02.05.01. 74.543.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.05.01.5.2.1. 45.888.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.05.01.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.01.1.01.02.05.01.5.2.1.03. 41.088.000,00 Uang Lembur

Halaman : 82


1 2 3 4


1.01.1.01.02.05.01.5.2.1.03.01. 41.088.000,00 Uang Lembur PNS







1.01.1.01.02.05.02. 20.087.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Dinas KesehatanDAU,





teknis PNS

1.01.1.01.02.05.02.5.2.2.18.02. 8.715.000,00 Belanja sosialisasi


PERUNDANG-UNDANGAN

Dinas KesehatanDAU,



teknis PNS


1.01.1.01.02.06. 75.945.100,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM




Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.06.01.5.2.1. 14.820.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.06.01.5.2.1.03. 14.820.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.02.06.01.5.2.1.03.01. 14.820.000,00 Uang Lembur PNS








teknis PNS


1.01.1.01.02.06.04. 8.497.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas KesehatanDAU,

Halaman : 83


1 2 3 4


1.01.1.01.02.06.04.5.2.1. 7.522.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.06.04.5.2.1.03. 7.522.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.02.06.04.5.2.1.03.01. 7.522.000,00 Uang Lembur PNS



1.01.1.01.02.06.04.5.2.2.06.01. 375.000,00 Belanja cetak


1.01.02.1.01.02.15. 1.962.823.000,00 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.15.01. 1.714.570.000,00 PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Dinas KesehatanDAU,DAK,

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1. 13.342.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1.03. 6.142.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1.03.01. 6.142.000,00 Uang Lembur PNS


1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.02. 1.691.348.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.02.04. 1.691.348.000,00 Belanja bahan obat-obatan







1.01.02.1.01.02.15.02. 35.783.000,00 PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.1. 4.043.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.1.03. 4.043.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.1.03.01. 4.043.000,00 Uang Lembur PNS





1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.06.01. 900.000,00 Belanja cetak


1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.10.09. 7.500.000,00 Belanja sewa peralatan khusus

Halaman : 84


1 2 3 4





1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.3. 2.500.000,00 BELANJA MODAL

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.3.27. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.3.27.10. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind)

1.01.02.1.01.02.15.05. 30.715.000,00 PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN

PERBEKALAN KESEHATAN

Dinas KesehatanDAU,








teknis PNS


1.01.02.1.01.02.15.07. 181.755.000,00 DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK -DAK,




1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.01.09. 9.240.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis




Mandor






teknis PNS


1.01.02.1.01.02.16. 16.476.605.650,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.01.02.1.01.02.16.09. 224.345.000,00 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.1. 14.100.000,00 Belanja Pegawai

Halaman : 85


1 2 3 4


1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.1.01. 14.100.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK





elektronik)



frame)



1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.06.03. 1.900.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.07. 600.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.07.03. 600.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan










teknis PNS


1.01.02.1.01.02.16.10. 72.750.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENGUNGSI

KORBAN BENCANA

Dinas Kesehatan, Puskesmas, Nagari/JorongDAU,

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.1. 2.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.1.03. 2.300.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.1.03.01. 2.300.000,00 Uang Lembur PNS






Halaman : 86


1 2 3 4




1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.13. 20.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.13.01. 20.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan





teknis PNS


1.01.02.1.01.02.16.12. 1.862.525.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN Dinas Kesehatan dan PuskesmasDAU,

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.1. 235.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.1.01. 235.500.000,00 Honorarium PNS


Anggaran


dan Pembantu PPTK

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.1.01.07. 150.600.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu








1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.01.08. 6.400.000,00 Belanja pengisian tabung gas (kebutuhan pengobatan

pasien)

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.01.10. 13.050.000,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah

tangga)

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.03. 1.108.900.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.03.12. 153.300.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.03.21. 450.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor


1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.03.31. 109.600.000,00 Belanja Jasa Piket Malam


1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.05.05. 35.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

Halaman : 87


1 2 3 4



1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.06.01. 3.000.000,00 Belanja cetak



1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.11.05. 60.000.000,00 Belanja makanan dan minuman pasien




1.01.02.1.01.02.16.53. 1.392.000.000,00 PENYUSUNAN AKREDITASI PUSKESMAS Dinas KesehatanDAK,











teknis PNS


1.01.02.1.01.02.16.54. 697.238.250,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS KOTO BARU SIMALANGGANG

-Puskesmas Koto Baru SimalanggangDAK,






lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.01.16. 8.100.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis






1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.06.01. 2.500.000,00 Belanja cetak

Halaman : 88


1 2 3 4









teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS BATU HAMPAR

-Puskesmas Batu HamparDAK,





1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.01.09. 896.850,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis


lambang negara







1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.06.01. 12.000.000,00 Belanja cetak








teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS PILADANG

-Puskesmas PiladangDAK,


Halaman : 89


1 2 3 4







lambang negara






1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.06.01. 13.630.000,00 Belanja cetak








teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS MUNGO

-Puskesmas MungoDAK,







lambang negara







Halaman : 90


1 2 3 4


1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.06.01. 14.440.000,00 Belanja cetak








teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS HALABAN

-Puskesmas HalabanDAK,







lambang negara







1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.06.01. 9.250.000,00 Belanja cetak








teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS PAKAN RABAA

-Puskesmas Pakan RabaaDAK,

Halaman : 91


1 2 3 4








lambang negara






1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.06.01. 3.350.000,00 Belanja cetak








teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS SITUJUAH

-Puskesmas SitujuhDAK,







lambang negara






Halaman : 92


1 2 3 4



1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.06.01. 2.175.000,00 Belanja cetak








teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS TARAM

-Puskesmas TaramDAK,







lambang negara







1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.06.01. 16.700.000,00 Belanja cetak








teknis PNS


Halaman : 93


1 2 3 4



KESEHATAN PUSKESMAS TANJUNG PATI

-Puskesmas Tanjung PatiDAK,







lambang negara







1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.06.01. 12.500.000,00 Belanja cetak








teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS DANGUANG-DANGUANG

-Puskesmas Dangung-DangungDAK,







lambang negara




Halaman : 94


1 2 3 4





1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.06.01. 52.000.000,00 Belanja cetak








teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS PADANG KANDIS

-Puskesmas Padang KandisDAK,







lambang negara







1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.06.01. 14.340.000,00 Belanja cetak







Halaman : 95


1 2 3 4



teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS MUNGKA

-Puskesmas MungkaDAK,







lambang negara







1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.06.01. 21.000.000,00 Belanja cetak








teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS SULIKI

-Puskesmas SulikiDAK,







lambang negara

Halaman : 96


1 2 3 4







1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.06.01. 4.400.000,00 Belanja cetak








teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS MAEK

Puskesmas MaekDAK,







lambang negara







1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.06.01. 32.000.000,00 Belanja cetak






Halaman : 97


1 2 3 4




teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS BARUAH GUNUANG

-Puskesmas Baruh GunungDAK,







lambang negara







1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.06.01. 19.437.500,00 Belanja cetak








teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS BANJA LOWEH

-Puskesmas Banja LawehDAK,






lambang negara

Halaman : 98


1 2 3 4








1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.06.01. 12.600.000,00 Belanja cetak








teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS KOTO TINGGI

-Puskesmas Koto TinggiDAK,







lambang negara







1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.06.01. 34.881.000,00 Belanja cetak





Halaman : 99


1 2 3 4





teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS MUARO PAITI

-Puskesmas Muaro PaitiDAK,







lambang negara







1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.06.01. 7.160.000,00 Belanja cetak







teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS PANGKALAN

-Puskesmas PangkalanDAK,






Halaman : 100


1 2 3 4



lambang negara







1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.06.01. 22.500.000,00 Belanja cetak








teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS RIMBO DATA

-Puskesmas Rimbo DataDAK,






lambang negara







1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.06.01. 13.610.000,00 Belanja cetak




Halaman : 101


1 2 3 4






teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS GUNUANG MALINTANG

-Puskesmas Gunung MalintangDAK,





lambang negara







1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.06.01. 3.445.000,00 Belanja cetak








teknis PNS



KESEHATAN PUSKESMAS SIALANG

-Puskesmas SialangDAK,






lambang negara

Halaman : 102


1 2 3 4








1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja cetak








teknis PNS


1.01.02.1.01.02.16.76. 631.609.200,00 MANAJEMEN BOK -Manajemen BOKDAK,

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.1. 42.924.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.1.03. 42.924.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.1.03.01. 42.924.000,00 Uang Lembur PNS
















Halaman : 103


1 2 3 4



teknis PNS


1.01.02.1.01.02.16.77. 753.777.500,00 BOK KESEHATAN -DAK,








teknis PNS


1.01.02.1.01.02.16.78. 106.958.000,00 PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR -DAU,





1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.06.01. 3.420.000,00 Belanja cetak






teknis PNS


1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.3. 57.500.000,00 BELANJA MODAL



1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.3.34. 56.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.3.34.01. 56.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum

1.01.02.1.01.02.16.79. 24.425.000,00 PENANGGULANGAN GANGGUAN INDERA DAN

FUNGSIONAL

-DAU,




Halaman : 104


1 2 3 4




teknis PNS


1.01.02.1.01.02.16.80. 65.707.500,00 PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA NAPZA Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.1. 7.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.1.01. 7.700.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK












teknis PNS


1.01.02.1.01.02.16.82. 25.075.000,00 UPAYA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA Dinas KesehatanDAU,






teknis PNS


1.01.02.1.01.02.16.83. 37.575.000,00 UPAYA KESEHATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTER -DAU,




elektronik)


Halaman : 105


1 2 3 4



frame)

1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.10. 700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor


1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.10.05. 500.000,00 Belanja sewa tenda







teknis PNS


1.01.02.1.01.02.16.84. 33.065.000,00 UPAYA KESEHATAN RUJUKAN -DAU,

1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK










teknis PNS


1.01.02.1.01.02.17. 48.447.500,00 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1.01.02.1.01.02.17.01. 25.945.000,00 PENINGKATAN PEMBERDAYAAN

KONSUMEN/MASYARAKAT DI BIDANG OBAT DAN

MAKANAN

Dinas KesehatanDAU,



teknis PNS


Halaman : 106


1 2 3 4


1.01.02.1.01.02.17.02. 22.502.500,00 PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN

BAHAN BERBAHAYA

Dinas KesehatanDAU,











1.01.02.1.01.02.19. 332.679.700,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

1.01.02.1.01.02.19.01. 180.236.600,00 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI

SADAR HIDUP SEHAT

Dinas KesehatanDAU,





lambang negara


elektronik)







Mandor



1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.06.01. 70.525.000,00 Belanja cetak



1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.07.02. 13.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat


Halaman : 107


1 2 3 4



1.01.02.1.01.02.19.02. 50.055.000,00 PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT Dinas KesehatanDAU,





teknis PNS


1.01.02.1.01.02.19.04. 60.388.100,00 PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA PENYULUH

KESEHATAN

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK





elektronik)


1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.03.30. 600.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina




1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.11.04. 467.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta





teknis PNS


1.01.02.1.01.02.19.06. 42.000.000,00 PENGEMBANGAN NAGARI SIAGA Dinas KesehatanDAU,






Halaman : 108


1 2 3 4



teknis PNS


1.01.02.1.01.02.20. 95.643.000,00 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

1.01.02.1.01.02.20.03. 95.643.000,00 PEANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP),

ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM

(GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI

MIKRO LAINNYA

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.1. 4.335.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.1.03. 4.335.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.1.03.01. 4.335.000,00 Uang Lembur PNS



1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.02.04. 17.400.000,00 Belanja bahan obat-obatan


1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.06.01. 9.300.000,00 Belanja cetak








teknis PNS



1.01.02.1.01.02.21. 296.529.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

1.01.02.1.01.02.21.01. 190.564.000,00 PENGKAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Dinas KesehatanDAU,







lambang negara


Halaman : 109


1 2 3 4



frame)


1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.03.02. 240.000,00 Belanja air

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.03.03. 1.200.000,00 Belanja listrik











teknis PNS




1.01.02.1.01.02.21.02. 24.065.000,00 PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT Dinas KesehatanDAU,





teknis PNS


1.01.02.1.01.02.21.03. 59.252.500,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.1. 7.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.1.01. 7.700.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK



1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2.03.16. 19.800.000,00 Belanja Jasa Laboratorium



Halaman : 110


1 2 3 4




teknis PNS


1.01.02.1.01.02.21.04. 22.647.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Dinas KesehatanDAU,





teknis PNS


1.01.02.1.01.02.22. 483.792.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT MENULAR

1.01.02.1.01.02.22.01. 54.805.000,00 PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK Dinas KesehatanDAU,



1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.01.03. 900.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery





Mandor







teknis PNS



1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.20.11. 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Mesin Foging

1.01.02.1.01.02.22.04. 130.220.000,00 PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK

SEKOLAH

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.1. 9.650.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.1.01. 8.100.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

Halaman : 111


1 2 3 4


1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.1.03. 1.550.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.1.03.01. 1.550.000,00 Uang Lembur PNS





lambang negara


1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.06.01. 9.500.000,00 Belanja cetak



1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.10.01. 6.000.000,00 Belanja sewa meja kursi







teknis PNS


1.01.02.1.01.02.22.05. 69.770.000,00 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT MENULAR

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.1. 7.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.1.01. 7.500.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK




frame)








Halaman : 112


1 2 3 4



teknis PNS


1.01.02.1.01.02.22.08. 54.224.000,00 PENINGKATAN IMUNISASI Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.1. 1.380.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.1.03. 1.380.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.1.03.01. 1.380.000,00 Uang Lembur PNS











teknis PNS


1.01.02.1.01.02.22.09. 90.693.000,00 PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMINOLOGI DAN

PENAGGULANGAN WABAH

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.1. 9.680.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.1.01. 8.300.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.1.03. 1.380.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.1.03.01. 1.380.000,00 Uang Lembur PNS










Halaman : 113


1 2 3 4





teknis PNS


1.01.02.1.01.02.22.12. 84.080.000,00 KOMISI PENANGGULANGAN AIDS -DAU,







lambang negara


1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.06.01. 7.500.000,00 Belanja cetak








teknis PNS


1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.3. 12.000.000,00 BELANJA MODAL


1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.3.29.04. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer


1.01.02.1.01.02.23. 737.427.000,00 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.23.02. 16.715.000,00 EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN

KESAHTAN

Dinas KesehatanDAU,





teknis PNS


Halaman : 114


1 2 3 4


1.01.02.1.01.02.23.03. 42.462.000,00 PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN

-Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.1. 10.158.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.1.03. 10.158.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.1.03.01. 10.158.000,00 Uang Lembur PNS









teknis PNS


1.01.02.1.01.02.23.07. 678.250.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN Dinas KesehatanDAU,DAK,

1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.1. 5.400.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.1.01. 5.400.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK



1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.2.20.10. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi

1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.3. 662.850.000,00 BELANJA MODAL


1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.3.29.01. 279.675.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan


1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.3.81. 60.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon/Internet

1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.3.81.05. 60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Internet

1.01.02.1.01.02.25. 8.183.087.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN

SARANA PRASARANA PUSKESMAS/PUSTU DAN

JARINGANNYA

1.01.02.1.01.02.25.01. 2.477.145.000,00 PEMBANGUNAN /PENINGKATAN PUSKESMAS -Dinas KesehatanDAU,DAK,

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.1. 11.985.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.1.03. 11.985.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.1.03.01. 11.985.000,00 Uang Lembur PNS


Halaman : 115


1 2 3 4






frame)







1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3. 2.436.225.000,00 BELANJA MODAL


Kerja

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.49.06. 1.967.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.70. 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.70.05. 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.80. 132.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik


Kekantor

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.94. 186.775.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.94.02. 186.775.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Perencanaan

1.01.02.1.01.02.25.04. 1.139.162.000,00 PENGADAAAN PUSKESMAS KELILING Dinas KesehatanDAU,DAK,

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.1. 382.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.1.03. 382.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.1.03.01. 382.000,00 Uang Lembur PNS








1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.3. 1.137.150.000,00 BELANJA MODAL

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.3.17. 1.137.150.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.3.17.04. 1.054.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

Halaman : 116


1 2 3 4


1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.3.17.05. 82.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda

Dua

1.01.02.1.01.02.25.07. 2.713.611.000,00 PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS Dinas KesehatanDAU,DAK,

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.1. 4.086.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.1.03. 4.086.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.1.03.01. 4.086.000,00 Uang Lembur PNS









1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3. 2.680.551.000,00 BELANJA MODAL

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3.16. 1.176.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3.16.08. 1.176.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3.28. 126.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3.28.01. 126.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3.34. 1.377.926.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3.34.01. 1.377.926.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum

1.01.02.1.01.02.25.08. 370.374.000,00 PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS

PEMBANTU

-DAU,DAK,

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.1. 2.414.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.1.03. 2.414.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.1.03.01. 2.414.000,00 Uang Lembur PNS









1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.3. 354.700.000,00 BELANJA MODAL


Halaman : 117


1 2 3 4


1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.3.28.01. 101.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair


1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.3.34.01. 253.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum

1.01.02.1.01.02.25.14. 182.050.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN

PRASARANA PUSKESMAS

Dinas KesehatanDAU,




frame)





1.01.02.1.01.02.25.14.5.2.2.20.13. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan

1.01.02.1.01.02.25.17. 110.850.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANAN DAN

PRASARANA PUSKESMAS KELILING

Dinas KesehatanDAU,



1.01.02.1.01.02.25.17.5.2.2.05.02. 100.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang



1.01.02.1.01.02.25.21. 1.154.525.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT PUSKESMAS PEMBATU Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.1. 7.440.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.1.03. 7.440.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.1.03.01. 7.440.000,00 Uang Lembur PNS










1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.3. 1.120.750.000,00 BELANJA MODAL

Halaman : 118


1 2 3 4



Kerja




Kekantor


1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK










teknis PNS


1.01.02.1.01.02.28. 3.627.020.335,00 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.28.01. 3.550.894.335,00 KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.1. 20.444.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.1.03. 4.544.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.1.03.01. 4.544.000,00 Uang Lembur PNS


1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.2.04. 3.510.930.335,00 Belanja Premi Asuransi

1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.2.04.05. 3.510.930.335,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat




Halaman : 119


1 2 3 4










teknis PNS


1.01.02.1.01.02.29. 39.701.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK

BALITA

1.01.02.1.01.02.29.08. 39.701.000,00 PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA Dinas KesehatanDAU,






teknis PNS


1.01.02.1.01.02.30. 34.787.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

LANSIA

1.01.02.1.01.02.30.06. 34.787.500,00 PELAYANAN KESEHATAN Dinas KesehatanDAU,






teknis PNS


1.01.02.1.01.02.31. 38.515.000,00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

KESEHATAN MAKANAN

1.01.02.1.01.02.31.02. 38.515.000,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN

KESEHATAN MAKANAN HASIL PRODUKSI RUMAH

TANGGA

Dinas KesehatanDAU,




Halaman : 120


1 2 3 4



1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja cetak






teknis PNS


1.01.02.1.01.02.32. 3.956.627.865,00 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU

MELAHIRKAN DAN ANAK

1.01.02.1.01.02.32.04. 114.227.865,00 PEMBINAAN PELAYANAN IBU DAN REPRODUKSI -DAU,

1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.1. 12.276.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.1.01. 7.800.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.1.03. 4.476.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.1.03.01. 4.476.000,00 Uang Lembur PNS






teknis PNS


1.01.02.1.01.02.32.27. 3.842.400.000,00 JAMINAN PERSALINAN Dinas KesehatanDAK,





1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.01.10. 73.562.400,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah

tangga)


1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.03.02. 18.000.000,00 Belanja air

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.03.03. 36.000.000,00 Belanja listrik

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.03.23. 2.322.693.600,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan


Halaman : 121


1 2 3 4


1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.07.01. 123.000.000,00 Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas








teknis PNS


1.01.02.1.01.02.33. 14.109.732.000,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

BLUD

1.01.02.1.01.02.33.02. 14.109.732.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD

PUSKESMAS

-


1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.2.31. 11.388.008.835,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD

1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.2.31.02. 11.388.008.835,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas

1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.3. 2.721.723.165,00 BELANJA MODAL

1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.3.91. 2.721.723.165,00 Belanja Modal BLUD

1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.3.91.02. 2.721.723.165,00 Belanja Modal BLUD Puskesmas

. 98.023.609.271,00 JUMLAH BELANJA

- (81.988.817.271,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 122


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.01.02. - KESEHATAN

1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Achmad Darwis

1.01.02.1.01.02.0200.00.4. 20.384.867.000,00 PENDAPATAN

1.01.02.1.01.02.0200.00.8. 20.384.867.000,00 PENDAPATAN - LO


1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4. 20.384.867.000,00 Lain-lain PAD Yang Sah

1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4.12. 20.384.867.000,00 Pendapatan BLUD

1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4.12.01. 20.384.867.000,00 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2009, BLUD


1.01.02.1.01.02.0200.00.5. 42.657.346.039,00 BELANJA

1.01.02.1.01.02.0200.00.9. 42.657.346.039,00 BEBAN


1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1. 13.799.212.889,00 Belanja Pegawai


1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.01. 6.674.210.830,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.02. 621.813.784,00 Tunjangan Keluarga

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.03. 144.074.000,00 Tunjangan Jabatan

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.04. 604.780.750,00 Tunjangan Fungsional

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.05. 93.633.750,00 Tunjangan Fungsional Umum

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.06. 468.691.377,00 Tunjangan Beras

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.07. 133.398,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus



1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.02.03. 20.250.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja PAD

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.02.04. 3.411.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PAD


1.01.1.01.02.01. 902.004.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Halaman : 123


1 2 3 4



LISTRIK

RSUD dr. Achmad Darwis



1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.01. 18.600.000,00 Belanja telepon

1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.02. 168.000.000,00 Belanja air

1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.03. 426.000.000,00 Belanja listrik


1.01.1.01.02.01.07. 200.790.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN RSUD dr. Achmad Darwis

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1. 192.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01. 150.900.000,00 Honorarium PNS


Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu






1.01.1.01.02.01.17. 22.920.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RSUD dr. Achmad Darwis






DAERAH






APARATUR


DINAS/OPERASIONAL


Halaman : 124


1 2 3 4






1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.05.03. 41.667.750,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas












1.01.02.1.01.02.26. 6.450.100.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH

SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

1.01.02.1.01.02.26.04. 5.286.622.500,00 PENAMBAHAN RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT (VVIP,

VIP, KELAS I, II DAN III)


1.01.02.1.01.02.26.04.5.2.3. 5.286.622.500,00 BELANJA MODAL


Kerja

1.01.02.1.01.02.26.04.5.2.3.49.04. 3.460.365.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi


1.01.02.1.01.02.26.18. 1.163.477.500,00 PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT RSUD dr. Achmad Darwis

1.01.02.1.01.02.26.18.5.2.3. 1.163.477.500,00 BELANJA MODAL


1.01.02.1.01.02.26.18.5.2.3.34.18. 263.842.500,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi

1.01.02.1.01.02.26.18.5.2.3.35. 899.635.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan

1.01.02.1.01.02.26.18.5.2.3.35.01. 899.635.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

1.01.02.1.01.02.28. 1.045.450.000,00 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.28.05. 845.450.000,00 KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN

PARAMEDIS




Halaman : 125


1 2 3 4



Mandor

1.01.02.1.01.02.28.07. 200.000.000,00 KEMITRAAN PENGOBATAN BAGI PASIEN KURANG MAMPU RSUD dr. Achmad Darwis


1.01.02.1.01.02.28.07.5.2.2.32. 200.000.000,00 Belanja Rawatan Pasien

1.01.02.1.01.02.28.07.5.2.2.32.01. 200.000.000,00 Belanja rawatan pasien rumah sakit

1.01.02.1.01.02.33. 20.384.867.000,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

BLUD

1.01.02.1.01.02.33.01. 20.384.867.000,00 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN (BLUD) RSUD dr. Achmad Darwis

1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.1. 3.693.100.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.1.06. 3.693.100.000,00 Belanja Pegawai BLUD

1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.1.06.01. 3.693.100.000,00 Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit


1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.2.31. 15.340.714.000,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD

1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.2.31.01. 15.340.714.000,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit

1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.3. 1.351.053.000,00 BELANJA MODAL

1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.3.91. 1.351.053.000,00 Belanja Modal BLUD

1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.3.91.01. 1.351.053.000,00 Belanja Modal BLUD Rumah Sakit

. 42.657.346.039,00 JUMLAH BELANJA

- (22.272.479.039,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 126


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.0100.00.4. 893.000.000,00 PENDAPATAN

1.01.03.1.01.03.0100.00.8. 893.000.000,00 PENDAPATAN - LO

1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1. 893.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2. 893.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah

1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.02. 39.000.000,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.02.01. 39.000.000,00 Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke

lokasi pembuangan sementara

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.10. 854.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.10.05. 854.000.000,00 Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

893.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

1.01.03.1.01.03.0100.00.5. 187.806.230.328,00 BELANJA

1.01.03.1.01.03.0100.00.9. 187.806.230.328,00 BEBAN


1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1. 7.178.258.873,00 Belanja Pegawai



1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.02. 434.732.991,00 Tunjangan Keluarga DAU



1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.06. 303.454.284,00 Tunjangan Beras DAU


1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02. 979.575.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02.01. 915.075.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja DAU

1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02.03. 64.500.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja DAU



Halaman : 127


1 2 3 4


1.01.1.01.03.01.01. 5.885.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,







LISTRIK

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,



1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.03.01. 1.200.000,00 Belanja telepon

1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.03.02. 1.800.000,00 Belanja air

1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.03.03. 66.360.000,00 Belanja listrik







1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.05.04. 3.504.355,00 Belanja Jasa KIR


1.01.1.01.03.01.07. 378.232.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.03.01.07.5.2.1. 130.252.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.01. 109.500.000,00 Honorarium PNS


Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu

1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.03. 20.752.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.03.01. 10.300.000,00 Uang Lembur PNS





Halaman : 128


1 2 3 4


1.01.1.01.03.01.08. 53.761.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,






1.01.1.01.03.01.09. 20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,




1.01.1.01.03.01.10. 109.480.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,




1.01.1.01.03.01.11. 102.043.100,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,




lambang negara


1.01.1.01.03.01.11.5.2.2.06.01. 42.085.000,00 Belanja cetak










1.01.1.01.03.01.13. 203.575.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.03.01.13.5.2.3. 203.575.000,00 BELANJA MODAL


1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.27.04. 13.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan

Perlengkapan Kantor

1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.27.05. 11.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya


Halaman : 129


1 2 3 4





1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.31.06. 45.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur


PERUNDANG-UNDANGAN





1.01.1.01.03.01.17. 36.850.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,






DAERAH






APARATUR

1.01.1.01.03.02.10. 15.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR -DAU,

1.01.1.01.03.02.10.5.2.3. 15.000.000,00 BELANJA MODAL


1.01.1.01.03.02.10.5.2.3.30.01. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja

1.01.1.01.03.02.10.5.2.3.30.06. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu, Kursi Tunggu

1.01.1.01.03.02.22. 205.120.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota






1.01.1.01.03.02.22.5.2.2.20.10. 50.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi

1.01.1.01.03.02.22.5.2.3. 152.800.000,00 BELANJA MODAL


Kerja

Halaman : 130


1 2 3 4




DINAS/OPERASIONAL

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota







APARATUR


PERUNDANG-UNDANGAN




teknis PNS







1.01.1.01.03.06.01.5.2.1. 19.510.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.03.06.01.5.2.1.03. 19.510.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.03.06.01.5.2.1.03.01. 10.500.000,00 Uang Lembur PNS




1.01.1.01.03.06.01.5.2.2.01.04. 720.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya







ANGGARAN


1.01.1.01.03.06.03.5.2.1. 6.976.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.03.06.03.5.2.1.03. 6.976.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.03.06.03.5.2.1.03.01. 3.380.000,00 Uang Lembur PNS

Halaman : 131


1 2 3 4









1.01.1.01.03.06.04. 13.100.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.1.01.03.06.04.5.2.1. 12.000.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.03.06.04.5.2.1.03. 12.000.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.03.06.04.5.2.1.03.01. 6.380.000,00 Uang Lembur PNS








1.01.03.1.01.03.15. 63.391.780.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1.01.03.1.01.03.15.01. 391.606.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1. 24.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1.01. 24.900.000,00 Honorarium PNS


Anggaran


dan Pembantu PPTK











Halaman : 132


1 2 3 4




1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3. 277.750.000,00 BELANJA MODAL



1.01.03.1.01.03.15.03. 53.326.593.000,00 PEMBANGUNAN JALAN Baruah Gunuang - Pauah (R102), Jalan Koto Tangah Galugua Nagari Galugua Kec. Kapur IX,

Bukik Kambuik - Banda Raik (R-101), Jalan Sungai Mangkirai - Titian Dalam segmen Taleh,

Koto Harau - Kandang Lamo, Pembukaan Jalan Sontuang - Koto Tangah, Jalan Maek -

Nenan, Durian Gadang - Batu Hampa, Suayan - Siamang Bunyi, Peningkatan Jalan Sei

Antuan - Lubuak Simato segmen Nagari Sei Antuan, Jalan Simpang Subarang Tabek

Situjuah Banda Dalam, Pembukaan Jalan Sungai Ipuh - Mudiak Coran Ampalu Jorong

Sungai Ipuh NagariPAD,DAU,DAK,Sisa Lebih TA Lalu,Transfer dari Dana Cadangan,

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1. 43.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.01. 26.700.000,00 Honorarium PNS


Anggaran


dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.02. 16.800.000,00 Honorarium Non PNS

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.02.01. 16.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap












1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3. 53.111.400.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3.60. 53.111.400.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3.60.03. 53.111.400.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

1.01.03.1.01.03.15.04. 188.858.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN Kabupaten Lima Puluh Kota



Halaman : 133


1 2 3 4












1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.3. 127.600.000,00 BELANJA MODAL



1.01.03.1.01.03.15.05. 9.484.723.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN Pembangunan Jembatan Kabupaten, Jembatan Balai Mansiro Nag. Kubang, Plate Duker

Jalan di Buluah Kasok, Jembatan Malawe Nag. Koto Lamo, Jembatan Pua Data, Jembatan

Sei. Siriah Koto Tinggi, Jembatan Situjuah Gadang, Jembatan Pilola 1, Jembatan Tanjuang

Kubang Nag. Kubang, Jembatan Lubuak Simato II (R-193) Kec. Mungka, Jembatan Sasak

Simpang Ampek Tiaka Kec. Guguak, Jembatan Bumbuang (R-56) Kec. Situjuah Limo Nagari,

Jembatan Air Suci Taram, Jembatan Sawah Liek Sarilamak, Pembangunan Jembatan Plat

Duker Jalan

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1. 26.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.01. 26.700.000,00 Honorarium PNS


Anggaran


dan Pembantu PPTK












Halaman : 134


1 2 3 4





1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3. 9.363.358.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3.61. 9.363.358.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3.61.03. 9.363.358.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota

1.01.03.1.01.03.16. 5.014.972.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

1.01.03.1.01.03.16.01. 279.044.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG


1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.1. 12.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.1.01. 12.600.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK













1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.3. 204.200.000,00 BELANJA MODAL



1.01.03.1.01.03.16.03. 4.735.928.000,00 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG Kec. Payakumbuh. Kec. Luak. Kec. Kapur IX. Kec. Mungka. Kec. Akabiluru. Kec. Lareh Sago

HalabanPAD,DAU,DAK,Sisa Lebih TA Lalu,Transfer dari Dana Cadangan,

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.1. 10.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.1.01. 10.800.000,00 Honorarium PNS


Anggaran



Halaman : 135


1 2 3 4













1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.3. 4.645.650.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.3.68. 4.645.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.3.68.03. 4.645.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air

Kotor

1.01.03.1.01.03.18. 25.296.554.000,00 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

1.01.03.1.01.03.18.01. 211.808.000,00 PERENCANAAN PERIODIK JALAN KABUPATEN Kabupaten Lima Puluh Kota













1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.3. 158.400.000,00 BELANJA MODAL



1.01.03.1.01.03.18.02. 62.340.000,00 PERENCANAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN

JEMBATAN



Halaman : 136


1 2 3 4











1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.3. 36.050.000,00 BELANJA MODAL



1.01.03.1.01.03.18.03. 6.940.760.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN Situjuah Batua - Batas Kota, Koto Baru - Simalanggang, Sp. Andiang - Maek, Situjuah Batua -

Ladang Laweh, Alang Laweh - Mangunai, Pakan Sabtu - Mungo, Piobang - Koto Panjang,

Sarilamak - Akabarayun, Koto Tinggi - Sei. Dadok, Lubuak Batingkok - Taeh Bukik, Piladang -

Batu Hampa, Kubang - Simanang Bunyi, Cagar Alam - Sarasah Murai, Tambun Ijuak - Taeh

Baruah, Suliki - Sei. Dadok, Bukik Apik - Sariak laweh, Bahu Jalan Maua Jorong Maua Nagari

Talang Maua Kec. Mungka, Pemeliharaan jalan Batang Tabik Andaleh NagBagi Hasil

Pajak/Bukan Pajak,Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ,Bantuan Keu Bersi fat

Khus,PAD,DAU,DAK,Sisa Lebih TA Lalu,Transfer dari Dana Cadangan,Dana Penyesuaian

dan Otsus,JKN,Dana Hibah,DBHCHT

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.1. 45.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.1.01. 45.300.000,00 Honorarium PNS


Anggaran


dan Pembantu PPTK











1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.3. 6.840.200.000,00 BELANJA MODAL

Halaman : 137


1 2 3 4




1.01.03.1.01.03.18.04. 1.168.220.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN Pemeliharaan Jembatan Sei. Mangkirai, Pemeliharaan Jembatan Lubuak Batingkok,

Pemeliharaan Jembatan Buluh Kasok, Pemeliharaan Jembatan Sariak Laweh,

Pemeliharaan Jembatan Ronah

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.1. 45.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.1.01. 45.300.000,00 Honorarium PNS


Anggaran


dan Pembantu PPTK












1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.3. 1.084.350.000,00 BELANJA MODAL


1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.3.61.03. 1.084.350.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota

1.01.03.1.01.03.18.05. 16.913.426.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN

KABUPATEN

Lampasi - Mungka (R-03). Padang Lawas - Talang Maua (R-17). Dangung Dangung -

Limbanang (R 136). P. Usang / Kantor Kapolsek - Pasar Usang. Pakan Sinayan - Pakan

Rabaa (R-126). Simp. Pulutan - Padang Barangan (R-161). Bukik Apik - Sariak Laweh (R-16)

Nagari Sarik Laweh. Pemeliharaan jalan Kabupaten ruas Batu Hampa - Suayan segmen

Jorong Suayan Tinggi. Pemeliharaan jalan Kabupaten ruas Batu Hampa - Pauh Sangik

segmen Pauh Sangik

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.1. 48.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.1.01. 48.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.1.01.01. 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


Anggaran


dan Pembantu PPTK

Halaman : 138


1 2 3 4














1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.3. 16.747.300.000,00 BELANJA MODAL



1.01.03.1.01.03.20. 120.690.000,00 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN

1.01.03.1.01.03.20.01. 120.690.000,00 INSPEKSI KONDISI JALAN Kabupaten Lima Puluh Kota











1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.21. 91.890.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.21.06. 91.890.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pendataan

1.01.03.1.01.03.23. 608.126.900,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

KEBINAMARGAAN

1.01.03.1.01.03.23.10. 531.520.400,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT UPT Alat Berat dan Labor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima

Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 139


1 2 3 4



dan Pembantu PPTK







1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.05.01. 50.000.000,00 Belanja Jasa Service













1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.3. 25.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.3.23. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.3.23.07. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja

1.01.03.1.01.03.23.12. 76.606.500,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN

BAHAN LABOLATORIUM KEBINAMARGAAN

UPT Alat Berat dan Labor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima

Puluh Kota











Halaman : 140


1 2 3 4





1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.3. 25.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.3.24. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur

1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.3.24.09. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya

1.01.03.1.01.03.24. 24.134.264.100,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN

LAINNYA

1.01.03.1.01.03.24.01. 337.438.100,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.1. 12.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.1.01. 12.600.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK













1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.3. 255.250.000,00 BELANJA MODAL



1.01.03.1.01.03.24.06. 3.018.340.000,00 PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH/AIR MINUM Kecamatan Harau

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK



Halaman : 141


1 2 3 4













1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.3. 2.914.625.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.3.67. 2.914.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.3.67.03. 2.914.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih

1.01.03.1.01.03.24.10. 10.218.812.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1. 41.100.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1.01. 26.700.000,00 Honorarium PNS


Anggaran


dan Pembantu PPTK
















Halaman : 142


1 2 3 4




1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.3. 9.961.875.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.3.62. 9.961.875.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.3.62.03. 9.961.875.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi

1.01.03.1.01.03.24.15. 10.559.674.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG

TELAH DIBANGUN


1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.1. 19.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.1.01. 19.500.000,00 Honorarium PNS



dan Pembantu PPTK
















1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.3. 10.395.175.000,00 BELANJA MODAL


1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.3.62.03. 10.395.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi

1.01.03.1.01.03.26. 989.620.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN

KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR

LAINNYA

Halaman : 143


1 2 3 4


1.01.03.1.01.03.26.02. 989.620.000,00 PEMELIHARAAN/ REHABILITASI EMBUNG DAN

PENAMPUNG AIR LAINNYA

Rehab Embung Tabek Gadang Nagari Banja Loweh Kec. Bukik Barisan, Embung Lakuak

Doda Nag. Taeh Bukik Kec. Payakumbuh, Pembangunan Embung Sarasah Talang

Nag.Tanjung Haro Sikabu-kabu Kec. Luak, Pembangunan Embung Lurah Inai Nagari Mungo

Kec. Luak, Pembangunan Embung Lurah Pincuran Tinggi, Lanjutan Embung Nagari Gunung

Malintang















1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.3. 941.850.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.3.66. 941.850.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan

Sumber Air dan Air Tanah

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.3.66.01. 941.850.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk

Pengembangan Sumber Air

1.01.03.1.01.03.27. 6.626.012.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR

MINUM DAN AIR LIMBAH

1.01.03.1.01.03.27.02. 6.626.012.000,00 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH Kec. Kapur IX. Kec. Pangkalan. Kec. Akabiluru

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.1. 19.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.1.01. 19.500.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK






Mandor


Halaman : 144


1 2 3 4














teknis PNS


1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.3. 6.095.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.3.68. 6.095.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.3.68.03. 6.095.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air

Kotor

1.01.03.1.01.03.28. 3.433.542.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

1.01.03.1.01.03.28.03. 3.433.542.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL

SUNGAI

Kec. Kapur IX. Kec. Lareh Sago Halaban. Kec. Mungka. Kec. Suliki. Kec. Harau. Kec.

Pangkalan Koto Baru. Kec. Payakumbuh.

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK












Halaman : 145


1 2 3 4




1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.3. 3.337.375.000,00 BELANJA MODAL


1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.3.62.05. 3.337.375.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi

1.01.03.1.01.03.29. 1.417.188.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN

CEPAT TUMBUH

1.01.03.1.01.03.29.01. 117.690.000,00 PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota













1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.21.02. 94.950.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.01.03.1.01.03.29.02. 1.299.498.000,00 PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR Sarilamak

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.1. 92.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.1.01. 75.900.000,00 Honorarium PNS



dan Pembantu PPTK










Halaman : 146


1 2 3 4












Ketiga

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3. 494.475.000,00 BELANJA MODAL


Kerja

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3.49.02. 221.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3.92. 272.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian

Bangunan

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3.92.06. 272.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembangunan

Gerbang/Gapura

1.01.03.1.01.03.30. 45.666.434.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PERDESAAAN

1.01.03.1.01.03.30.02. 42.079.987.000,00 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN Jalan Menuju SMP 1 Akabiluru, Pembukaan Jalan Sungai Balopo, Nag Gunuang Malintang,

Jalan Baruah Andaleh Jr. Baruah Andaleh, Nag. Sariak Laweh, Lanjutan Pengaspalan Jalan

dari Koto Kociak ke SMP 3 Taeh Baruah, Jalan Sarasah Nagari Talang Anau, Peningkatan

Jalan Balai-Kapuak, Nag. Simpang Kapuak, Peningkatan dan Plat Dekker Jalan Bukik

Tongah ke Kantor Camat Mungka, Nag. Sei. Antuan, DAM Jalan Kampung Lamo ke Sontuang,

Nag. Sialang, Peningkatan Jalan Simpang Empat Balai Panjang-Padang Cibodak, Nag. Balai

Pan

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK







Halaman : 147


1 2 3 4








1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.3. 41.950.150.000,00 BELANJA MODAL


1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.3.60.04. 38.593.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan Desa


1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.3.61.04. 3.356.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa

1.01.03.1.01.03.30.03. 2.362.372.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH

PERDESAAAN


1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.1. 50.000.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.1.01. 50.000.000,00 Honorarium PNS
















teknis PNS



1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.25.01. 2.188.725.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

Halaman : 148


1 2 3 4


1.01.03.1.01.03.30.05. 1.224.075.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

PERDESAAAN

Rehab Jembatan Gantung Sialang Bawah Ronah Bengkek, Rehab Jembatan Batang

Panjang Aie Angek, Pemeliharaan Jembatan Gantung Lombah Nagari Sungai Rimbang Kec.

Suliki

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK












1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.3. 1.161.275.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.3.60. 633.925.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.3.60.04. 633.925.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan Desa

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.3.61. 527.350.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.3.61.04. 527.350.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa

1.01.03.1.01.03.32. 841.533.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

1.01.03.1.01.03.32.02. 157.105.000,00 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN












Halaman : 149


1 2 3 4




1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.3. 78.575.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.3.95. 78.575.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kebersihan

1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.3.95.01. 78.575.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kebersihan (Kontainer

Sampah, Tongsampah, Bak Sampah)

1.01.03.1.01.03.32.04. 684.428.000,00 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN


1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK





















1.01.03.1.01.03.35. 811.747.500,00 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1.01.03.1.01.03.35.02. 153.164.000,00 PENETAPAN KEBIJAKAN TENTANG RDTRK, RTRK, DAN

RTBL

IKK Sarilamak


Halaman : 150


1 2 3 4














1.01.03.1.01.03.35.03. 52.569.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TENTANG RENCANA TATA RUANG

-















teknis PNS


1.01.03.1.01.03.35.05. 344.413.000,00 PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN -






Halaman : 151


1 2 3 4












1.01.03.1.01.03.35.07. 185.169.000,00 PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN

-

1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.1. 12.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.1.01. 12.600.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK














1.01.03.1.01.03.35.08. 17.095.000,00 RAPAT KOORDINASI TENTANG RENCANA TATA RUANG -







Halaman : 152


1 2 3 4







1.01.03.1.01.03.35.12. 59.337.500,00 PELATIHAN APARAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG -












teknis PNS


1.01.03.1.01.03.36. 35.993.500,00 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

1.01.03.1.01.03.36.06. 35.993.500,00 PELATIHAN APARAT DALAM PEMANFAATAN RUANG -












1.01.03.1.01.03.37. 69.466.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1.01.03.1.01.03.37.05. 16.045.000,00 PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG Kabupaten Lima Puluh Kota


Halaman : 153


1 2 3 4











1.01.03.1.01.03.37.08. 53.421.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN -

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.1. 22.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.1.01. 22.800.000,00 Honorarium PNS


Anggaran


dan Pembantu PPTK
















1.02.04.1.01.03.16. 183.815.000,00 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

1.02.04.1.01.03.16.01. 183.815.000,00 PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN

DAN PEMANFAATAN TANAH


1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.1. 26.700.000,00 Belanja Pegawai

Halaman : 154


1 2 3 4


1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.1.01. 26.700.000,00 Honorarium PNS


Anggaran


dan Pembantu PPTK






frame)


1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.03.08. 70.000.000,00 Belanja Sertifikat












1.02.04.1.01.03.17. 287.300.000,00 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK

PERTANAHAN

1.02.04.1.01.03.17.01. 287.300.000,00 FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK

PERTANAHAN


1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS


Anggaran






Halaman : 155


1 2 3 4








1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.3. 272.075.000,00 BELANJA MODAL

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.3.17. 272.075.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.3.17.02. 272.075.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor

Penumpang

. 187.806.230.328,00 JUMLAH BELANJA

- (186.913.230.328,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 156


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.01.05.1.01.05.0100.00.4. PENDAPATAN

1.01.05.1.01.05.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.01.05.1.01.05.0100.00.5. 7.761.739.197,00 BELANJA

1.01.05.1.01.05.0100.00.9. 7.761.739.197,00 BEBAN


1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1. 3.500.226.672,00 Belanja Pegawai









1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.02.01. 533.925.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD



1.01.1.01.05.01.01. 2.100.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Satuan Polisi Pamong Praja





LISTRIK

Satuan Polisi Pamong Praja



Halaman : 157


1 2 3 4


1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.01. 9.000.000,00 Belanja telepon

1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.02. 1.500.000,00 Belanja air

1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.03. 9.500.000,00 Belanja listrik

1.01.1.01.05.01.07. 207.595.500,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1. 206.595.500,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01. 105.600.000,00 Honorarium PNS




Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu



1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.03. 9.995.500,00 Uang Lembur

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.03.01. 9.995.500,00 Uang Lembur PNS




1.01.1.01.05.01.08. 33.698.700,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Satuan Polisi Pamong Praja






1.01.1.01.05.01.09. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Satuan Polisi Pamong Praja




1.01.1.01.05.01.10. 9.533.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Satuan Polisi Pamong Praja



Halaman : 158


1 2 3 4



1.01.1.01.05.01.11. 11.196.800,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Satuan Polisi Pamong Praja



1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja cetak










PERUNDANG-UNDANGAN

Satauan Polisi Pamong Praja




1.01.1.01.05.01.17. 9.535.350,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Satuan Polisi Pamong Praja






DAERAH






APARATUR

1.01.1.01.05.02.22. 8.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Satuan Polisi Pamong Praja



1.01.1.01.05.02.22.5.2.2.20.12. 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman


DINAS/OPERASIONAL




Halaman : 159


1 2 3 4






1.01.1.01.05.03. 49.942.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.01.1.01.05.03.03. 49.942.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN Satuan Polisi Pamong Praja


1.01.1.01.05.03.03.5.2.2.13. 49.942.000,00 Belanja Pakaian Kerja

1.01.1.01.05.03.03.5.2.2.13.01. 49.942.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan


APARATUR


PERUNDANG-UNDANGAN


1.01.1.01.05.05.03.5.2.1. 26.400.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.05.05.03.5.2.1.01. 26.400.000,00 Honorarium PNS

1.01.1.01.05.05.03.5.2.1.01.01. 26.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan










teknis PNS







1.01.1.01.05.06.01.5.2.1. 10.000.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.05.06.01.5.2.1.03. 10.000.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.05.06.01.5.2.1.03.01. 10.000.000,00 Uang Lembur PNS




Halaman : 160


1 2 3 4


1.01.05.1.01.05.15. 3.531.130.150,00 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

1.01.05.1.01.05.15.01. 1.568.100.000,00 PENYIAPAN TENAGA KERJA PENGENDALI KEAMANAN

DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN








1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.03.31. 710.400.000,00 Belanja Jasa Piket Malam



1.01.05.1.01.05.15.02. 76.732.700,00 PEMBANGUNAN POS JAGA/ RONDA Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.1. 22.725.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.1.01. 22.725.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK













Masyarakat

1.01.05.1.01.05.15.03. 1.760.000.000,00 PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN






Halaman : 161


1 2 3 4


1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.01.11. 5.062.500,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta


lambang negara



frame)





1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.03.25. 2.600.000,00 Belanja Jasa Moderator




1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.06.01. 1.012.500,00 Belanja cetak








1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.13. 1.554.350.000,00 Belanja Pakaian Kerja

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.13.01. 1.554.350.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan




1.01.05.1.01.05.15.04. 19.660.000,00 PENGENDALIAN KEBISINGAN DAN GANGGUAN DARI

KEGIATAN MASYARAKAT

stel






1.01.05.1.01.05.15.05. 69.522.700,00 PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.1. 13.500.000,00 Belanja Pegawai

Halaman : 162


1 2 3 4


1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.1.01. 13.500.000,00 Honorarium PNS








frame)







1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.11.03. 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu




1.01.05.1.01.05.15.06. 37.114.750,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.1. 7.575.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.1.01. 7.575.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK





lambang negara



frame)


1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.05.01. 593.000,00 Belanja Jasa Service



Halaman : 163


1 2 3 4


1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.06.01. 4.230.000,00 Belanja cetak








1.01.05.1.01.05.16. 144.036.125,00 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

1.01.05.1.01.05.16.01. 45.531.250,00 PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN

POLISI PAMONG PRAJA


1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.1. 22.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.1.01. 22.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK






1.01.05.1.01.05.16.02. 33.040.500,00 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN

DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN


1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.1. 20.100.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.1.01. 20.100.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK











Halaman : 164


1 2 3 4





teknis PNS


1.01.05.1.01.05.16.03. 10.788.375,00 KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT

POLISI PAMONG PRAJA DENGAN TNI/ POLRI DAN

KEJAKSAAN












1.01.05.1.01.05.16.04. 16.333.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA

PELAKSANAAN SISKAMSWAKARSA DI DAERAH










teknis PNS


1.01.05.1.01.05.16.06. 23.420.000,00 PENYELENGGARAAN HUT SATPOL PP Satuan Polisi Pamong Praja




1.01.05.1.01.05.16.07. 14.923.000,00 DETEKSI DINI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

TERHADAP GANGGUAN DAN ANCAMAN TIBUMTRAMAS



Halaman : 165


1 2 3 4






frame)









1.01.05.1.01.05.19. 20.446.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK

MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

1.01.05.1.01.05.19.02. 20.446.000,00 GABUNGAN PENEGAK PERDA Satuan Polisi Pamong Praja






Mandor







1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.11.03. 400.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu





teknis PNS


6.xx.01.1.01.05.20. 22.458.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

MASYARAKAT (PEKAT)

Halaman : 166


1 2 3 4


6.xx.01.1.01.05.20.01. 17.071.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN

MINUMAN KERAS DAN NARKOBA


6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2. 17.071.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.01. 506.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.01.01. 506.000,00 Belanja alat tulis kantor

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.05. 2.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.05.03. 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.06. 323.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.06.02. 323.000,00 Belanja Penggandaan

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.11. 380.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.11.02. 380.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.15. 6.640.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.15.01. 2.972.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.15.02. 3.668.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.18. 7.221.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.18.02. 7.221.500,00 Belanja sosialisasi

6.xx.01.1.01.05.20.08. 5.387.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Satuan Polisi Pamong Praja




6.xx.01.1.01.05.20.08.5.2.2.11. 1.567.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

6.xx.01.1.01.05.20.08.5.2.2.11.02. 1.567.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat



. 7.761.739.197,00 JUMLAH BELANJA

- (7.761.739.197,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 167


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1.01.05.1.01.05.0200.00.4. 50.000.000,00 PENDAPATAN

1.01.05.1.01.05.0200.00.8. 50.000.000,00 PENDAPATAN - LO



1.01.05.1.01.05.0200.00.4.1.2.06. 50.000.000,00 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.0200.00.4.1.2.06.01. 50.000.000,00 Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat

Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi


1.01.05.1.01.05.0200.00.5. 7.299.615.523,00 BELANJA

1.01.05.1.01.05.0200.00.9. 7.299.615.523,00 BEBAN


1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1. 2.367.072.173,00 Belanja Pegawai







1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.07. 313.791,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU





1.01.1.01.05.01.01. 2.460.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Pemadam Kebakaran



Halaman : 168


1 2 3 4




LISTRIK

Dinas Pemadam Kebakaran



1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.01. 2.400.000,00 Belanja telepon

1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.02. 3.330.000,00 Belanja air

1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.03. 24.000.000,00 Belanja listrik


1.01.1.01.05.01.07. 255.938.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1. 166.018.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01. 108.900.000,00 Honorarium PNS


Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu



1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.03. 33.718.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.03.01. 12.260.000,00 Uang Lembur PNS







1.01.1.01.05.01.08. 11.085.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas Pemadam Kebakaran




1.01.1.01.05.01.10. 18.300.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Pemadam Kebakaran



Halaman : 169


1 2 3 4



1.01.1.01.05.01.11. 16.648.600,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Pemadam Kebakaran



1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.06.01. 9.233.000,00 Belanja cetak











1.01.1.01.05.01.12.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja listrik

1.01.1.01.05.01.13. 7.300.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR -

1.01.1.01.05.01.13.5.2.3. 7.300.000,00 BELANJA MODAL


1.01.1.01.05.01.13.5.2.3.28.03. 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih


1.01.1.01.05.01.14. 6.150.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Dinas Pemadam Kebakaran




1.01.1.01.05.01.14.5.2.3. 4.625.000,00 BELANJA MODAL


1.01.1.01.05.01.14.5.2.3.28.05. 4.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Dapur


PERUNDANG-UNDANGAN





1.01.1.01.05.01.17. 37.965.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Pemadam Kebakaran



1.01.1.01.05.01.17.5.2.2.11.01. 26.125.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

Halaman : 170


1 2 3 4





DAERAH






APARATUR

1.01.1.01.05.02.05. 471.500.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.02.05.5.2.3. 471.500.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.05.02.05.5.2.3.17. 471.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

1.01.1.01.05.02.05.5.2.3.17.01. 282.975.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor

Perorangan

1.01.1.01.05.02.05.5.2.3.17.05. 188.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda

Dua

1.01.1.01.05.02.09. 7.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.02.09.5.2.3. 7.000.000,00 BELANJA MODAL


1.01.1.01.05.02.09.5.2.3.31.10. 7.000.000,00 Belanja modal pengadaan Televisi/Parabola

1.01.1.01.05.02.10. 30.750.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.02.10.5.2.3. 30.750.000,00 BELANJA MODAL



Kabinet

1.01.1.01.05.02.22. 200.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Pemadam Kebakaran



1.01.1.01.05.02.22.5.2.2.20.06. 200.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Tempat Parkir


DINAS/OPERASIONAL








Halaman : 171


1 2 3 4



KANTOR





1.01.1.01.05.02.42. 18.450.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR -

1.01.1.01.05.02.42.5.2.3. 18.450.000,00 BELANJA MODAL


Kerja



1.01.1.01.05.03.03. 73.175.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN -

1.01.1.01.05.03.03.5.2.1. 1.175.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.05.03.03.5.2.1.01. 1.175.000,00 Honorarium PNS




1.01.1.01.05.03.03.5.2.2.13. 72.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja

1.01.1.01.05.03.03.5.2.2.13.01. 72.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan


APARATUR

1.01.1.01.05.05.01. 46.300.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Dinas Pemadam Kebakaran





teknis PNS







1.01.1.01.05.06.01.5.2.1. 9.240.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.05.06.01.5.2.1.03. 9.240.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.05.06.01.5.2.1.03.01. 8.100.000,00 Uang Lembur PNS



Halaman : 172


1 2 3 4









1.01.1.01.05.06.04. 1.256.400,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.06.04.5.2.1. 988.400,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.05.06.04.5.2.1.03. 988.400,00 Uang Lembur

1.01.1.01.05.06.04.5.2.1.03.01. 608.400,00 Uang Lembur PNS







1.01.05.1.01.05.20. 984.010.300,00 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN

BAHAYA KEBAKARAN

1.01.05.1.01.05.20.01. 49.794.900,00 PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, DAN

MANUAL PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

-

1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.1. 4.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK












Halaman : 173


1 2 3 4



1.01.05.1.01.05.20.03. 20.775.000,00 KOORDINASI PERIJINAN PEMANFAATAN GEDUNG Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.1. 12.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.1.01. 12.600.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK







1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2.06.01. 304.000,00 Belanja cetak



1.01.05.1.01.05.20.04. 15.965.000,00 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN

KEBAKARAN


1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.1. 4.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK










1.01.05.1.01.05.20.05. 29.600.000,00 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTOLONGAN

DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN


1.01.05.1.01.05.20.05.5.2.1. 4.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.20.05.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK


Halaman : 174


1 2 3 4



teknis PNS


1.01.05.1.01.05.20.06. 25.680.000,00 KEGIATAN REKRUITMENT TENAGA SUKARELA

PERTOLONGAN BENCANA KEBAKARAN







1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.06.01. 250.000,00 Belanja cetak







teknis PNS


1.01.05.1.01.05.20.07. 55.239.000,00 KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN













teknis PNS


1.01.05.1.01.05.20.08. 86.054.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN

BAHAYA KEBAKARAN



Halaman : 175


1 2 3 4







1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.3. 50.650.000,00 BELANJA MODAL


1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.3.28.07. 50.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.20.09. 635.825.000,00 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN

BAHAYA KEBAKARAN


1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.1. 28.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.1.01. 28.500.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK





1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.2.05.05. 15.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor




1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.3. 502.300.000,00 BELANJA MODAL


1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.3.28.07. 191.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.3.48. 311.125.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan

Perlindungan

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.3.48.02. 311.125.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan

1.01.05.1.01.05.20.11. 17.276.400,00 KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA

KEBAKARAN







1.01.05.1.01.05.20.11.5.2.2.06.01. 295.400,00 Belanja cetak

Halaman : 176


1 2 3 4




1.01.05.1.01.05.20.12. 17.080.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA

KEBAKARAN




teknis PNS


1.01.05.1.01.05.20.14. 20.086.000,00 KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN RENCANA INDUK

SISTEM PEMADAM KEBAKARAN (RISPK)














1.01.05.1.01.05.20.15. 10.635.000,00 KEGIATAN INSPEKSI DAN MONITPRING SARANA DAN

PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN







1.01.05.1.01.05.22. 2.472.801.050,00 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN

KORBAN BENCANA ALAM

1.01.05.1.01.05.22.07. 2.446.326.050,00 BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERALATAN

PENANGGULANGAN BENCANA

Damkar

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.1. 30.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

Halaman : 177


1 2 3 4






1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.03.12. 588.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)


1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.03.22. 1.221.360.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.04. 136.362.600,00 Belanja Premi Asuransi

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.04.01. 65.944.800,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.04.03. 70.417.800,00 Belanja Premi Asuransi Jiwa







1.01.05.1.01.05.22.22. 15.355.000,00 KEGIATAN INVESTIGASI KEJADIAN KEBAKARAN Dinas Pemadam Kebakaran





1.01.05.1.01.05.22.23. 11.120.000,00 KEGIATAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN

BERACUN KEBAKARAN






. 7.299.615.523,00 JUMLAH BELANJA

- (7.249.615.523,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 178


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.01.06. - SOSIAL

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.06.1.01.06.0100.00.4. PENDAPATAN

1.01.06.1.01.06.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.01.06.1.01.06.0100.00.5. 9.578.362.727,00 BELANJA

1.01.06.1.01.06.0100.00.9. 9.578.362.727,00 BEBAN


1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1. 2.807.592.260,00 Belanja Pegawai





1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.04. 4.620.000,00 Tunjangan Fungsional








1.01.1.01.06.01.01. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Sosial





LISTRIK

Dinas Sosial


Halaman : 179


1 2 3 4



1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03.01. 18.000.000,00 Belanja telepon

1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03.02. 2.040.000,00 Belanja air

1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03.03. 15.300.000,00 Belanja listrik




Dinas Sosial




1.01.1.01.06.01.07. 341.820.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Sosial

1.01.1.01.06.01.07.5.2.1. 159.660.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.01. 102.300.000,00 Honorarium PNS



Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu



1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.03. 30.060.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.03.01. 30.060.000,00 Uang Lembur PNS



1.01.1.01.06.01.07.5.2.2.03.20. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor


1.01.1.01.06.01.07.5.2.2.03.28. 1.800.000,00 Belanja Jasa Penceramah Agama / Konselor

1.01.1.01.06.01.08. 5.498.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas Sosial




1.01.1.01.06.01.09. 8.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Dinas Sosial

Halaman : 180


1 2 3 4





1.01.1.01.06.01.10. 14.746.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Sosial




1.01.1.01.06.01.11. 15.850.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Sosial




lambang negara


1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.06.01. 2.480.000,00 Belanja cetak





Dinas Sosial






1.01.1.01.06.01.12.5.2.2.03.03. 4.000.000,00 Belanja listrik

1.01.1.01.06.01.14. 3.275.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Dinas Sosial

1.01.1.01.06.01.14.5.2.3. 3.275.000,00 BELANJA MODAL


1.01.1.01.06.01.14.5.2.3.28.05. 3.275.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Dapur


PERUNDANG-UNDANGAN

Dinas Sosial




1.01.1.01.06.01.17. 15.615.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Sosial



Halaman : 181


1 2 3 4





DAERAH

Dinas Sosial





APARATUR

1.01.1.01.06.02.09. 51.400.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Dinas Sosial

1.01.1.01.06.02.09.5.2.3. 51.400.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.27. 900.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.27.08. 900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran





1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.29.08. 4.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

(Speaker)



1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.31.07. 9.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Proyektor

1.01.1.01.06.02.10. 12.350.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Dinas Sosial

1.01.1.01.06.02.10.5.2.3. 12.350.000,00 BELANJA MODAL




DINAS/OPERASIONAL

Dinas Sosial









Halaman : 182


1 2 3 4


1.01.1.01.06.03.05. 31.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU Dinas Sosial


1.01.1.01.06.03.05.5.2.2.14. 31.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.01.1.01.06.03.05.5.2.2.14.02. 31.500.000,00 Belanja pakaian adat daerah





Dinas Sosial

1.01.1.01.06.06.01.5.2.1. 37.626.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.06.06.01.5.2.1.03. 37.626.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.06.06.01.5.2.1.03.01. 37.626.000,00 Uang Lembur PNS










ANGGARAN

Dinas Sosial

1.01.1.01.06.06.03.5.2.1. 4.983.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.06.06.03.5.2.1.03. 4.983.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.06.06.03.5.2.1.03.01. 4.983.000,00 Uang Lembur PNS









1.01.1.01.06.06.04. 9.972.800,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Sosial

1.01.1.01.06.06.04.5.2.1. 5.406.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.06.06.04.5.2.1.03. 5.406.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.06.06.04.5.2.1.03.01. 5.406.000,00 Uang Lembur PNS

Halaman : 183


1 2 3 4










1.01.1.01.06.06.06. 11.305.000,00 MONITORING, PENGENDALIAN DAN PEMBUATAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD

- Kabupaten LIma Puluh Kota




1.01.06.1.01.06.15. 793.696.025,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS

ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

1.01.06.1.01.06.15.02. 92.022.085,00 PENINGKATAN (CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN

PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN

KAT DAN PMKS LAINNYA

Dinas Sosial

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK









1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.06.01. 532.000,00 Belanja cetak





teknis PNS

Halaman : 184


1 2 3 4



1.01.06.1.01.06.15.03. 266.855.330,00 PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA

MISKIN

Dinas Sosial

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK







elektronik)




1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.06.01. 315.000,00 Belanja cetak









teknis PNS


1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.27. 130.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.27.01. 130.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada

Masyarakat

1.01.06.1.01.06.15.06. 245.144.250,00 PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL


1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.1. 10.325.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.1.01. 10.325.000,00 Honorarium PNS

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.1.01.01. 500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.1.01.02. 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman : 185


1 2 3 4


1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.1.01.03. 1.125.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan


dan Pembantu PPTK







1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.06.01. 675.000,00 Belanja cetak






teknis PNS




Masyarakat

1.01.06.1.01.06.15.07. 189.674.360,00 IDENTIFIKASI PENDATAAN DAN PENGUATAN KAPASITAS Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK








frame)




1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.06.01. 2.840.000,00 Belanja cetak

Halaman : 186


1 2 3 4










1.01.06.1.01.06.16. 3.964.771.247,00 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI


1.01.06.1.01.06.16.01. 2.019.802.696,00 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TENTANG AKSES SARANA

DAN PRASARANA PUBLIK BAGI PENYANDANG CACAT DAN

LANSIA

Lima Puluh Kota

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK









1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.06.01. 1.570.000,00 Belanja cetak




1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.27. 1.920.329.901,00 Belanja Bantuan Sosial Barang

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.27.01. 1.920.329.901,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada

Masyarakat

1.01.06.1.01.06.16.07. 625.698.200,00 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN

PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAGI PMKS

Lima Puluh Kota

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 187


1 2 3 4



dan Pembantu PPTK







elektronik)



frame)





1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.06.01. 17.200.000,00 Belanja cetak







teknis PNS





Masyarakat

1.01.06.1.01.06.16.08. 168.448.451,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANANDAN REHABILITASI

SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL

Dinas Sosial






Halaman : 188


1 2 3 4



Mandor


1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.03.23. 57.795.451,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan


1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.06.01. 900.000,00 Belanja cetak






1.01.06.1.01.06.16.09. 952.660.100,00 KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SIKRONISASI

PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN SOSIAL

Lima Puluh Kota

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.1. 18.636.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.1.03. 2.736.000,00 Uang Lembur











1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.06.01. 1.265.000,00 Belanja cetak







Halaman : 189


1 2 3 4




1.01.06.1.01.06.16.10. 198.161.800,00 PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG

MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN

LUAR BIASA

Dinas Sosial

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK





1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.01.15. 7.650.000,00 Belanja Penguburan dan Pemulangan Klien









1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.06.01. 722.000,00 Belanja cetak









teknis PNS


1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.3. 80.000.000,00 BELANJA MODAL



Dua

Halaman : 190


1 2 3 4


1.01.06.1.01.06.17. 157.632.435,00 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

1.01.06.1.01.06.17.02. 91.342.935,00 PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR

KERJA BAGI ANAK TERLANTAR








1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.02.07. 10.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan




1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.06.01. 580.000,00 Belanja cetak








teknis PNS




Masyarakat

1.01.06.1.01.06.17.05. 66.289.500,00 PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA PEMBINAAN

ANAK TERLANTAR










Halaman : 191


1 2 3 4




1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.06.01. 680.000,00 Belanja cetak









teknis PNS


1.01.06.1.01.06.18. 164.289.190,00 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN

TRAUMA

1.01.06.1.01.06.18.03. 72.228.765,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT

DAN EKS TRAUMA


1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK






1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.01.11. 120.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta




1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.06.01. 880.000,00 Belanja cetak






Halaman : 192


1 2 3 4


1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.18. 900.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.18.01. 900.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan



Masyarakat

1.01.06.1.01.06.18.04. 92.060.425,00 PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS

TRAUMA











Mandor


1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.06.01. 880.000,00 Belanja cetak












Masyarakat

1.01.06.1.01.06.19. 109.229.090,00 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO

1.01.06.1.01.06.19.03. 109.229.090,00 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

PANTI ASUHAN/ JOMPO

Lima Puluh Kota



Halaman : 193


1 2 3 4






1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.06.01. 360.000,00 Belanja cetak






Masyarakat

1.01.06.1.01.06.20. 70.847.950,00 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT

SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN

PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

1.01.06.1.01.06.20.01. 70.847.950,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA

BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL


1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK







1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.06.01. 580.000,00 Belanja cetak





teknis PNS




Masyarakat

1.01.06.1.01.06.21. 330.997.850,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN


Halaman : 194


1 2 3 4


1.01.06.1.01.06.21.01. 63.134.400,00 PENINGKATAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN DUNIA

USAHA

Lima Puluh Kota







1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.06.01. 4.394.000,00 Belanja cetak







teknis PNS


1.01.06.1.01.06.21.04. 53.295.950,00 PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN

SOSIAL

Dinas Sosial







1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.06.01. 650.750,00 Belanja cetak








teknis PNS


1.01.06.1.01.06.21.11. 214.567.500,00 PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DAN

KEJUANGAN

Dinas Sosial

Halaman : 195


1 2 3 4









1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.03.27. 3.300.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an


1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.07.02. 400.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat


1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.10.05. 850.000,00 Belanja sewa tenda





1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.3. 200.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.3.52. 200.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.3.52.04. 200.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Makam Sejarah

. 9.578.362.727,00 JUMLAH BELANJA

- (9.578.362.727,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 196


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.01. - TENAGA KERJA

1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

1.02.01.1.02.01.0100.00.4. PENDAPATAN

1.02.01.1.02.01.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.02.01.1.02.01.0100.00.5. 6.448.031.161,00 BELANJA

1.02.01.1.02.01.0100.00.9. 6.448.031.161,00 BEBAN


1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1. 2.325.391.846,00 Belanja Pegawai












1.02.1.02.01.01.01. 2.250.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kab. Lima Puluh KotaDAU,





LISTRIK

Kab. Lima Puluh KotaDAU,



Halaman : 197


1 2 3 4


1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.01. 10.000.000,00 Belanja telepon

1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.02. 1.000.000,00 Belanja air

1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.03. 30.000.000,00 Belanja listrik

1.02.1.02.01.01.02.5.2.3. 4.200.000,00 BELANJA MODAL








1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.04. 250.000,00 Belanja Jasa KIR


1.02.1.02.01.01.07. 239.700.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.01.01.07.5.2.1. 69.000.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01. 69.000.000,00 Honorarium PNS




Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu




1.02.1.02.01.01.08. 63.300.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kab. Lima Puluh KotaDAU,







1.02.1.02.01.01.10. 21.850.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kab. Lima Puluh Kota


Halaman : 198


1 2 3 4




1.02.1.02.01.01.11. 18.792.200,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kab. Lima Puluh KotaDAU,




lambang negara


1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.01. 3.515.000,00 Belanja cetak











PERUNDANG-UNDANGAN







1.02.1.02.01.01.17. 15.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kab. Lima Puluh KotaDAU,






DAERAH






APARATUR

1.02.1.02.01.02.03. 477.475.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR -DAU,

Halaman : 199


1 2 3 4




1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.01.02. 1.000.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender

1.02.1.02.01.02.03.5.2.3. 476.475.000,00 BELANJA MODAL


Kerja

1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.49.14. 476.475.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool

1.02.1.02.01.02.07. 280.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR -DAU,

1.02.1.02.01.02.07.5.2.3. 280.000.000,00 BELANJA MODAL





1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.27.07. 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik (Genset)

1.02.1.02.01.02.09. 29.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.01.02.09.5.2.3. 29.500.000,00 BELANJA MODAL






1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.32. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.32.09. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Faksimili

1.02.1.02.01.02.22. 18.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Kab. Lima Puluh KotaDAU,



1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.20.03. 18.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding


DINAS/OPERASIONAL








KANTOR


Halaman : 200


1 2 3 4






APARATUR

1.02.1.02.01.05.01. 11.921.600,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL -DAU,




1.02.1.02.01.05.02. 4.500.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN -DAU,



teknis PNS







1.02.1.02.01.06.01.5.2.1. 2.986.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.03. 2.986.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.03.01. 2.353.000,00 Uang Lembur PNS





1.02.1.02.01.06.04. 623.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.01.06.04.5.2.1. 423.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.06.04.5.2.1.03. 423.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.01.06.04.5.2.1.03.01. 423.000,00 Uang Lembur PNS




1.02.01.1.02.01.15. 139.676.700,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1.02.01.1.02.01.15.06. 125.395.700,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI

PENCARI KERJA


1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.1. 14.400.000,00 Belanja Pegawai

Halaman : 201


1 2 3 4


1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.1.01. 14.400.000,00 Honorarium PNS









lambang negara




frame)


1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.06.01. 783.000,00 Belanja cetak













1.02.01.1.02.01.15.09. 14.281.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,







1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.06.01. 240.000,00 Belanja cetak

Halaman : 202


1 2 3 4







1.02.01.1.02.01.16. 66.907.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

1.02.01.1.02.01.16.02. 22.885.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai

1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK







1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.06.01. 3.535.000,00 Belanja cetak






1.02.01.1.02.01.16.05. 44.022.500,00 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIVITAS DAN

PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN

Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,








lambang negara


1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.06.01. 974.000,00 Belanja cetak


Halaman : 203


1 2 3 4










1.02.01.1.02.01.17. 35.673.315,00 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

1.02.01.1.02.01.17.04. 20.017.000,00 SOSIALISASI BERBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN

TENTANG KETENAGAKERJAAN


1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK








lambang negara


1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.03.25. 50.000,00 Belanja Jasa Moderator



1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.06.01. 782.000,00 Belanja cetak







teknis PNS


Halaman : 204


1 2 3 4


1.02.01.1.02.01.17.05. 15.656.315,00 PENINGKATAN PENGAWASAN, PERLINDUNGANDAN

PENEGAKKAN HUKUM TEHADAP KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA








1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.06.01. 2.410.000,00 Belanja cetak





2.xx.07.1.02.01.15. 714.335.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM

PRODUKSI

2.xx.07.1.02.01.15.04. 39.414.000,00 PENGEMBANGAN KAPASITAS PRANATA PENGUKURAN,

STANDARISASI, PENGUJIAN DAN KUALITAS



2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.01. 2.969.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis


2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.01.06. 1.690.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.03. 14.250.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.03.18. 14.250.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,


2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.06. 1.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.06.01. 350.000,00 Belanja cetak






teknis PNS


2.xx.07.1.02.01.15.05. 34.537.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLOGI INDUSTRI Kab. Lima Puluh KotaDAU,


Halaman : 205


1 2 3 4





2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.01.06. 945.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas


2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.06.01. 175.000,00 Belanja cetak






teknis PNS

2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.18.03. 25.395.000,00 Belanja bimbingan teknis

2.xx.07.1.02.01.15.06. 640.384.500,00 PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS

TEKNOLOGI


2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.1. 30.300.000,00 Belanja Pegawai

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK






2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.02. 127.500,00 Belanja Bahan/Material

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)


2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas


2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.06.01. 120.000,00 Belanja cetak




2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.25. 583.180.000,00 Belanja Hibah Barang

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.25.01. 583.180.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

Halaman : 206


1 2 3 4


2.xx.07.1.02.01.16. 237.761.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH

2.xx.07.1.02.01.16.02. 224.630.000,00 PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM

MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI





dan Pembantu PPTK



2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.01.01. 1.300.000,00 Belanja alat tulis kantor




2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.06.01. 280.000,00 Belanja cetak






teknis PNS

2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.18.03. 179.135.000,00 Belanja bimbingan teknis

2.xx.07.1.02.01.16.03. 13.131.500,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN INDUSTRI TERKAIT DAN

INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH








2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.06.02. 2.567.000,00 Belanja Penggandaan

2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.07. 850.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.07.03. 850.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan





Halaman : 207


1 2 3 4


2.xx.07.1.02.01.18. 321.144.000,00 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI

2.xx.07.1.02.01.18.03. 321.144.000,00 PEMBINAAN KETERKAITAN PRODUKSI INDUSTRI HULU

HINGGA KE HILIR







2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.02. 44.550.000,00 Belanja Bahan/Material

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.02.07. 22.800.000,00 Belanja Bahan Percontohan


frame)

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.02.13. 21.600.000,00 Balanja Bahan Material Pameran




2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.06.01. 2.690.000,00 Belanja cetak


2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.07. 110.250.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.07.02. 110.250.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat



2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.14. 6.750.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.14.06. 6.750.000,00 Belanja Pakaian Peserta




2.xx.07.1.02.01.19. 1.096.696.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI

POTENSIAL

2.xx.07.1.02.01.19.02. 1.096.696.000,00 PENYEDIAAN SARANA INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES

MASYARAKAT

Kab. Lima Puluh KotaDAU,DAK,






Halaman : 208


1 2 3 4




frame)




2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.06.01. 1.330.000,00 Belanja cetak





2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.3. 1.055.331.000,00 BELANJA MODAL

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.3.25. 169.955.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.3.25.06. 169.955.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Procesing

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.3.49. 885.376.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.3.49.27. 885.376.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja Lainnya

2.xx.08.1.02.01.15. 29.356.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI

2.xx.08.1.02.01.15.01. 4.720.000,00 PENGUATAN SDM PEMERINTAH DAERAH DAN

MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KAWASAN

TRANSMIGRASI DI PERBATASAN

Kec. Kapur IXDAU,




dan Pembantu PPTK








2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2.15. 265.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2.15.01. 265.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Halaman : 209


1 2 3 4


2.xx.08.1.02.01.15.02. 12.074.000,00 PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH, ANTAR

PELAKU DAN ANTAR SEKTOR DALAM RANGKA

PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh KotaDAU,




dan Pembantu PPTK








2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.06.03. 210.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)



2.xx.08.1.02.01.15.03. 12.562.000,00 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN

SARANA SOSIAL DAN EKONOMI DI KAWASAN

TRANSMIGRASI

Kec. Kapur IX dan Pangkalan Koto BaruDAU,




dan Pembantu PPTK











. 6.448.031.161,00 JUMLAH BELANJA

- (6.448.031.161,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 210


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.03. - PANGAN

1.02.03.01. - DINAS PANGAN

1.02.03.1.02.03.0100.00.4. PENDAPATAN

1.02.03.1.02.03.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.02.03.1.02.03.0100.00.5. 3.790.175.246,00 BELANJA

1.02.03.1.02.03.0100.00.9. 3.790.175.246,00 BEBAN


1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1. 1.606.696.446,00 Belanja Pegawai


1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.01. 976.350.230,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU










1.02.1.02.03.01.01. 2.400.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Pangan





LISTRIK

Dinas Pangan



Halaman : 211


1 2 3 4


1.02.1.02.03.01.02.5.2.2.03.01. 7.200.000,00 Belanja telepon

1.02.1.02.03.01.02.5.2.2.03.03. 4.800.000,00 Belanja listrik



1.02.1.02.03.01.07. 133.290.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Pangan

1.02.1.02.03.01.07.5.2.1. 63.870.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.01. 57.000.000,00 Honorarium PNS




Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu

1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.03. 6.870.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.03.01. 3.450.000,00 Uang Lembur PNS





1.02.1.02.03.01.09. 8.980.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Dinas Pangan




1.02.1.02.03.01.10. 23.324.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Pangan





1.02.1.02.03.01.10.5.2.3. 1.000.000,00 BELANJA MODAL


1.02.1.02.03.01.10.5.2.3.29.03. 1.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer

1.02.1.02.03.01.11. 23.457.600,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Pangan

Halaman : 212


1 2 3 4




1.02.1.02.03.01.11.5.2.2.06.01. 16.560.000,00 Belanja cetak





Dinas Pangan





1.02.1.02.03.01.17. 12.980.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Pangan






DAERAH

Dinas pangan





APARATUR

1.02.1.02.03.02.07. 82.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Dinas Pangan

1.02.1.02.03.02.07.5.2.3. 82.000.000,00 BELANJA MODAL









Kabinet

1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.33. 8.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar

1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.33.20. 8.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena

1.02.1.02.03.02.22. 23.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Pangan

Halaman : 213


1 2 3 4





Mandor




DINAS/OPERASIONAL

Dinas Pangan






1.02.1.02.03.02.24.5.2.2.05.04. 140.000,00 Belanja Jasa KIR



APARATUR

1.02.1.02.03.05.02. 14.849.300,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Dinas Pangan



1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.01.11. 1.360.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.01.12. 250.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.02. 81.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.02.10. 81.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)


1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.03.24. 1.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber



1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.07. 500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.07.03. 500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan


1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.11.04. 3.362.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta


teknis PNS


Halaman : 214


1 2 3 4



PERUNDANG-UNDANGAN

-



teknis PNS


1.02.03.1.02.03.15. 1.438.099.300,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

1.02.03.1.02.03.15.01. 198.845.000,00 PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN Dinas Pangan

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.1. 16.470.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.1.03. 570.000,00 Uang Lembur







lambang negara



frame)













Halaman : 215


1 2 3 4



teknis PNS




Masyarakat

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.3. 63.000.000,00 BELANJA MODAL



Dua



1.02.03.1.02.03.15.05. 15.917.000,00 LAPORAN BERKALA KONDISI KETAHANAN PANGAN

DAERAH

Dinas Pangan

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.1. 570.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.1.03. 570.000,00 Uang Lembur

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.1.03.01. 570.000,00 Uang Lembur PNS





lambang negara



frame)












teknis PNS

Halaman : 216


1 2 3 4



1.02.03.1.02.03.15.09. 289.800.500,00 PEMANFAATAN PERKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN

PANGAN

Dinas Pangan

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1. 15.756.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1.01. 14.400.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1.02. 900.000,00 Honorarium Non PNS

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1.02.01. 900.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1.03. 456.000,00 Uang Lembur







lambang negara


elektronik)


1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.02.02. 99.000.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman


frame)







1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.06.01. 10.000.000,00 Belanja cetak








Halaman : 217


1 2 3 4







teknis PNS


1.02.03.1.02.03.15.10. 126.732.300,00 PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES PANGAN

MASYARAKAT

Dinas Pangan

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.1. 7.770.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.1.03. 570.000,00 Uang Lembur







lambang negara



frame)














Halaman : 218


1 2 3 4





1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.3. 50.000.000,00 BELANJA MODAL



1.02.03.1.02.03.15.13. 93.745.000,00 PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH Dinas Pangan








Mandor









1.02.03.1.02.03.15.14. 338.187.900,00 PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN -

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.1. 1.140.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.1.03. 1.140.000,00 Uang Lembur







lambang negara



frame)

Halaman : 219


1 2 3 4

























teknis PNS




Masyarakat

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.3. 75.000.000,00 BELANJA MODAL



1.02.03.1.02.03.15.18. 234.692.600,00 PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN DESA Dinas Pangan

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.1. 9.775.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.1.01. 9.775.000,00 Honorarium PNS


1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

Halaman : 220


1 2 3 4



dan Pembantu PPTK






lambang negara



frame)















teknis PNS






Masyarakat

1.02.03.1.02.03.15.22. 140.179.000,00 PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN Dinas Pangan

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

Halaman : 221


1 2 3 4







lambang negara


1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.02.08. 17.000.000,00 Belanja Bahan Percobaan


frame)








1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.06.01. 19.950.000,00 Belanja cetak











teknis PNS


1.02.03.1.02.03.16. 121.747.400,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

1.02.03.1.02.03.16.01. 101.959.900,00 PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS Dinas Pangan

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.1. 1.425.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.1.03. 1.425.000,00 Uang Lembur



Halaman : 222


1 2 3 4






lambang negara


elektronik)


1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.02.08. 6.600.000,00 Belanja Bahan Percobaan


frame)



















teknis PNS


1.02.03.1.02.03.16.03. 19.787.500,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI -

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK


Halaman : 223


1 2 3 4






frame)










. 3.790.175.246,00 JUMLAH BELANJA

- (3.790.175.246,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 224


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.02.05.1.02.05.0100.00.4. PENDAPATAN

1.02.05.1.02.05.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.02.05.1.02.05.0100.00.5. 12.078.802.518,00 BELANJA

1.02.05.1.02.05.0100.00.9. 12.078.802.518,00 BEBAN


1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1. 2.774.425.442,00 Belanja Pegawai








1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.08. 100.000,00 Pembulatan Gaji DAU





1.02.1.02.05.01.01. 6.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,





LISTRIK

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,


Halaman : 225


1 2 3 4



1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.01. 1.440.000,00 Belanja telepon

1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.02. 3.000.000,00 Belanja air

1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.03. 22.623.876,00 Belanja listrik





1.02.1.02.05.01.07. 318.330.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,

1.02.1.02.05.01.07.5.2.1. 207.450.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.01. 171.600.000,00 Honorarium PNS



Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu

1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.03. 35.850.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.03.01. 35.850.000,00 Uang Lembur PNS




1.02.1.02.05.01.08. 10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,




1.02.1.02.05.01.09. 15.750.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA -DAU,




1.02.1.02.05.01.10. 34.449.330,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,




Halaman : 226


1 2 3 4


1.02.1.02.05.01.11. 20.557.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,



1.02.1.02.05.01.11.5.2.2.06.01. 8.860.000,00 Belanja cetak









1.02.1.02.05.01.13. 40.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,

1.02.1.02.05.01.13.5.2.3. 40.000.000,00 BELANJA MODAL


1.02.1.02.05.01.13.5.2.3.27.13. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi


1.02.1.02.05.01.13.5.2.3.31.08. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam

1.02.1.02.05.01.17. 15.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,






DAERAH






APARATUR

1.02.1.02.05.02.05. 250.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,

1.02.1.02.05.02.05.5.2.3. 250.000.000,00 BELANJA MODAL


1.02.1.02.05.02.05.5.2.3.17.02. 250.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor

Penumpang

1.02.1.02.05.02.22. 185.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,

1.02.1.02.05.02.22.5.2.3. 185.000.000,00 BELANJA MODAL

Halaman : 227


1 2 3 4



Kerja



DINAS/OPERASIONAL









APARATUR


PERUNDANG-UNDANGAN

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman



teknis PNS






Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman

1.02.1.02.05.06.01.5.2.1. 3.450.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.05.06.01.5.2.1.03. 3.450.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.05.06.01.5.2.1.03.01. 3.450.000,00 Uang Lembur PNS






1.02.05.1.02.05.15. 282.358.120,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

1.02.05.1.02.05.15.01. 87.305.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN

SAMPAH

-




Halaman : 228


1 2 3 4













teknis PNS


1.02.05.1.02.05.15.05. 116.905.100,00 PENGEMBANGAN TEKNOLIGI PENGOLAHAN

PERSAMPAHAN

-















Masyarakat

1.02.05.1.02.05.15.06. 21.311.720,00 BIMBINGAN TEKNIS PERSAMPAHAN -






Halaman : 229


1 2 3 4








teknis PNS


1.02.05.1.02.05.15.11. 41.372.500,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

-
















teknis PNS











Halaman : 230


1 2 3 4






1.02.05.1.02.05.16. 1.127.815.380,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.1.02.05.16.03. 445.783.600,00 PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN Lima Puluh Kota

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.1. 380.000,00 Belanja Pegawai

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.1.03. 380.000,00 Uang Lembur







1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.01.17. 16.200.000,00 Belanja Peralatan Laboratorium Pakai Habis


1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.02.05. 10.600.000,00 Belanja bahan kimia











1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.3. 300.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.3.36. 300.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.3.36.12. 300.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum

1.02.05.1.02.05.16.04. 21.261.040,00 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP





Halaman : 231


1 2 3 4





frame)





1.02.05.1.02.05.16.06. 18.337.660,00 PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3 -

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.1. 475.000,00 Belanja Pegawai

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.1.03. 475.000,00 Uang Lembur









frame)








1.02.05.1.02.05.16.07. 35.730.000,00 PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN Lima Puluh Kota





teknis PNS


1.02.05.1.02.05.16.09. 27.005.120,00 PENINGKATAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN

(PROPER)


Halaman : 232


1 2 3 4









frame)







1.02.05.1.02.05.16.12. 112.858.060,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN

DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Lima Puluh Kota








frame)











teknis PNS


Halaman : 233


1 2 3 4





PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP


1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.1. 228.000,00 Belanja Pegawai

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.1.03. 228.000,00 Uang Lembur









frame)









teknis PNS


1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.3. 445.650.000,00 BELANJA MODAL

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.3.16. 445.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.3.16.08. 445.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor

1.02.05.1.02.05.17. 459.355.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM

1.02.05.1.02.05.17.01. 104.200.000,00 KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN

KERUSAKAN SUMBER-SUMBER AIR

Kabupaten Lima PUluh Kota






Halaman : 234


1 2 3 4








teknis PNS




Masyarakat

1.02.05.1.02.05.17.04. 66.325.000,00 PENGEMBANGAN EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN -















1.02.05.1.02.05.17.07. 96.550.000,00 PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR

DAN SUMBER-SUMBER AIR

-









Halaman : 235


1 2 3 4








1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.20.07. 45.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Plang Nama

Gedung/Tugu/Monumen

1.02.05.1.02.05.17.10. 18.315.000,00 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN

EKOSISTEM

Kabupaten Lima PUluh Kota










teknis PNS



PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA







lambang negara









Halaman : 236


1 2 3 4


1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.14.03. 40.000.000,00 Belanja pakaian Olahraga




teknis PNS




Masyarakat

1.02.05.1.02.05.17.15. 33.295.000,00 KOORDINASI PENINGKATAN PENGELOLAAN KAWASAN

KONSERVASI

-






1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.06.01. 750.000,00 Belanja cetak






teknis PNS




Masyarakat

1.02.05.1.02.05.19. 1.447.225.860,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES

INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

1.02.05.1.02.05.19.01. 1.428.917.100,00 PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

DI BIDANG LINGKUNGAN


1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.1. 475.000,00 Belanja Pegawai

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.1.03. 475.000,00 Uang Lembur





Halaman : 237


1 2 3 4





elektronik)



frame)












teknis PNS




Masyarakat

1.02.05.1.02.05.19.02. 18.308.760,00 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN -





1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.03.07. 200.000,00 Belanja paket/pengiriman








Halaman : 238


1 2 3 4


1.02.05.1.02.05.20. 70.429.630,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

1.02.05.1.02.05.20.01. 44.501.980,00 PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR -

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.1. 8.500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.1.01. 8.025.000,00 Honorarium PNS


1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.1.03. 475.000,00 Uang Lembur








frame)



Mandor


1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.06.01. 13.800.000,00 Belanja cetak









1.02.05.1.02.05.20.03. 16.291.650,00 PENGUJIAN KADAR POLUSI LIMBAH PADAT DAN LIMBAH

CAIR

Lima Puluh Kota








Halaman : 239


1 2 3 4





1.02.05.1.02.05.20.05. 9.636.000,00 PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN POLUSI DAN

PENCEMARAN

-










teknis PNS


1.01.04.1.02.05.15. 3.294.245.600,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1.01.04.1.02.05.15.07. 3.294.245.600,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SEDERHANA SEHAT

Pembangunan/Rehab Rumah Layak Huni Bagi KK Miskin, Pembangunan Rumah Layak Huni

di Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.1. 35.320.000,00 Belanja Pegawai

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.1.01. 33.300.000,00 Honorarium PNS


Anggaran


dan Pembantu PPTK

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.1.03. 2.020.000,00 Uang Lembur












Halaman : 240


1 2 3 4




1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.27. 3.119.475.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.27.01. 3.119.475.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada

Masyarakat

1.01.04.1.02.05.16. 406.938.360,00 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

1.01.04.1.02.05.16.02. 406.938.360,00 PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR

TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN

Kecamatan Harau










1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.3. 357.540.000,00 BELANJA MODAL

1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.3.68. 357.540.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor

1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.3.68.03. 357.540.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air

Kotor

1.01.04.1.02.05.17. 699.548.600,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

1.01.04.1.02.05.17.02. 637.523.600,00 FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA

DASAR PEMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT


1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.1. 1.375.000,00 Belanja Pegawai

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.1.03. 1.375.000,00 Uang Lembur











Halaman : 241


1 2 3 4





1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.3. 585.198.000,00 BELANJA MODAL

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.3.60. 585.198.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.3.60.04. 585.198.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan Desa

1.01.04.1.02.05.17.07. 62.025.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.1. 40.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.1.01. 40.900.000,00 Honorarium PNS









. 12.078.802.518,00 JUMLAH BELANJA

- (12.078.802.518,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 242


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.06.1.02.06.0100.00.4. PENDAPATAN

1.02.06.1.02.06.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.02.06.1.02.06.0100.00.5. 5.327.107.023,00 BELANJA

1.02.06.1.02.06.0100.00.9. 5.327.107.023,00 BEBAN


1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1. 2.722.107.023,00 Belanja Pegawai












1.02.1.02.06.01.01. 1.100.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil







LISTRIK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman : 243


1 2 3 4




1.02.1.02.06.01.02.5.2.2.03.01. 22.092.000,00 Belanja telepon

1.02.1.02.06.01.02.5.2.2.03.02. 3.000.000,00 Belanja air

1.02.1.02.06.01.02.5.2.2.03.03. 36.000.000,00 Belanja listrik

1.02.1.02.06.01.07. 114.353.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.01.07.5.2.1. 109.353.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.01. 67.800.000,00 Honorarium PNS


Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu



1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.03. 5.153.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.03.01. 4.815.000,00 Uang Lembur PNS





1.02.1.02.06.01.10. 12.970.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




1.02.1.02.06.01.11. 10.355.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1.02.1.02.06.01.11.5.2.2.06.01. 6.555.000,00 Belanja cetak







Halaman : 244


1 2 3 4




1.02.1.02.06.01.13. 34.800.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil







PERUNDANG-UNDANGAN





1.02.1.02.06.01.17. 6.950.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1.02.1.02.06.01.17.5.2.2.11.02. 900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat



DAERAH






APARATUR

1.02.1.02.06.02.07. 90.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.02.07.5.2.3. 90.000.000,00 BELANJA MODAL



1.02.1.02.06.02.22. 323.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


1.02.1.02.06.02.22.5.2.2.02. 2.300.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.06.02.22.5.2.2.02.01. 2.300.000,00 Belanja bahan baku bangunan


1.02.1.02.06.02.22.5.2.2.03.20. 700.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.1.02.06.02.22.5.2.3. 320.000.000,00 BELANJA MODAL

Halaman : 245


1 2 3 4



1.02.1.02.06.02.22.5.2.3.27.10. 22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind)


Kerja


1.02.1.02.06.02.22.5.2.3.49.30. 137.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kamar Mandi/Toilet

1.02.1.02.06.02.22.5.2.3.96. 67.500.000,00 Belanja Modal Pekarangan/Taman

1.02.1.02.06.02.22.5.2.3.96.01 67.500.000,00 belanja modal pekarangan/taman


DINAS/OPERASIONAL











KANTOR





Mandor


APARATUR

1.02.1.02.06.05.01. 28.580.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



teknis PNS







1.02.1.02.06.06.01.5.2.1. 2.559.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.06.06.01.5.2.1.03. 2.559.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.06.06.01.5.2.1.03.01. 2.221.000,00 Uang Lembur PNS

Halaman : 246


1 2 3 4








1.02.1.02.06.06.02. 1.767.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.06.02.5.2.1. 1.667.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.06.06.02.5.2.1.03. 1.667.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.06.06.02.5.2.1.03.01. 1.443.000,00 Uang Lembur PNS







1.02.1.02.06.06.04. 3.310.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.06.04.5.2.1. 3.210.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.06.06.04.5.2.1.03. 3.210.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.06.06.04.5.2.1.03.01. 2.872.000,00 Uang Lembur PNS







1.02.06.1.02.06.15. 1.717.951.000,00 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1.02.06.1.02.06.15.01. 426.805.000,00 PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA

TERPADU


1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1. 33.355.000,00 Belanja Pegawai

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.01. 30.175.000,00 Honorarium PNS

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.01.02. 450.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa



dan Pembantu PPTK

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.01.08. 3.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator

Halaman : 247


1 2 3 4


1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.03. 3.180.000,00 Uang Lembur

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.03.01. 2.535.000,00 Uang Lembur PNS
















1.02.06.1.02.06.15.03. 54.776.000,00 IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

(MEMBANGUN, UPDATING, DAN PEMELIHARAAN)


1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.1. 3.870.000,00 Belanja Pegawai

1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.1.03. 3.870.000,00 Uang Lembur

1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.1.03.01. 2.944.000,00 Uang Lembur PNS








1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.06.01. 12.500.000,00 Belanja cetak






Halaman : 248


1 2 3 4


1.02.06.1.02.06.15.05. 141.830.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KEPENDUDUKAN


1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.1. 42.922.000,00 Belanja Pegawai

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.1.01. 41.250.000,00 Honorarium PNS



dan Pembantu PPTK

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.1.03. 1.672.000,00 Uang Lembur

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.1.03.01. 1.672.000,00 Uang Lembur PNS







1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.03.07. 8.665.000,00 Belanja paket/pengiriman









teknis PNS


1.02.06.1.02.06.15.06. 167.021.000,00 PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN

INFORMASI KEPENDUDUKAN


1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1. 42.747.000,00 Belanja Pegawai

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.01. 23.375.000,00 Honorarium PNS




dan Pembantu PPTK



1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.03. 4.372.000,00 Uang Lembur

Halaman : 249


1 2 3 4


1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.03.01. 2.991.000,00 Uang Lembur PNS








1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.06.01. 60.000.000,00 Belanja cetak






1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.3. 6.150.000,00 BELANJA MODAL


1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.3.27.06. 1.950.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin




1.02.06.1.02.06.15.08. 571.183.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG

KEPENDUDUKAN


1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1. 145.892.000,00 Belanja Pegawai

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.01. 97.475.000,00 Honorarium PNS





dan Pembantu PPTK



1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.03. 2.817.000,00 Uang Lembur

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.03.01. 1.347.000,00 Uang Lembur PNS




Halaman : 250


1 2 3 4








1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.06.01. 134.500.000,00 Belanja cetak






1.02.06.1.02.06.15.15. 103.725.000,00 PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL SISTEM JEMPUT BOLA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil





lambang negara


1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.03.13. 500.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa


1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.03.21. 100.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor











1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.10.03. 100.000,00 Belanja sewa proyektor




Halaman : 251


1 2 3 4




1.02.06.1.02.06.15.16. 252.611.000,00 PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil







1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.06.01. 15.000.000,00 Belanja cetak






1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.3. 176.425.000,00 BELANJA MODAL



1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.3.29.02. 151.425.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer

Mainframe/Software

1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.3.29.09. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer

. 5.327.107.023,00 JUMLAH BELANJA

- (5.327.107.023,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 252


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.0100.00.4. PENDAPATAN

1.02.07.1.02.07.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.02.07.1.02.07.0100.00.5. 4.472.420.651,00 BELANJA

1.02.07.1.02.07.0100.00.9. 4.472.420.651,00 BEBAN


1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1. 2.052.469.006,00 Belanja Pegawai







1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.07. 14.406.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PAD





1.02.1.02.07.01.01. 3.630.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT -DPMDN





LISTRIK

DPMDN



Halaman : 253


1 2 3 4


1.02.1.02.07.01.02.5.2.2.03.01. 13.200.000,00 Belanja telepon

1.02.1.02.07.01.02.5.2.2.03.03. 9.600.840,00 Belanja listrik



1.02.1.02.07.01.03. 2.250.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

DPMDN

1.02.1.02.07.01.03.5.2.3. 2.250.000,00 BELANJA MODAL



(Speaker)

1.02.1.02.07.01.07. 269.100.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN DPMDN

1.02.1.02.07.01.07.5.2.1. 111.300.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.07.01.07.5.2.1.01. 72.600.000,00 Honorarium PNS



Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu






1.02.1.02.07.01.09. 3.950.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DPMDN




1.02.1.02.07.01.10. 9.558.150,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR DPMDN





1.02.1.02.07.01.11. 7.634.620,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN DPMDN

Halaman : 254


1 2 3 4




1.02.1.02.07.01.11.5.2.2.06.01. 1.750.000,00 Belanja cetak




DPMDN





1.02.1.02.07.01.13. 4.500.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR DPMDN




1.02.1.02.07.01.16. 4.400.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR DPMDN




tangga)

1.02.1.02.07.01.17. 14.829.850,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DPMDN






DAERAH

DPMDN






APARATUR

1.02.1.02.07.02.05. 37.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DPMDN

1.02.1.02.07.02.05.5.2.3. 37.000.000,00 BELANJA MODAL


1.02.1.02.07.02.05.5.2.3.17.05. 37.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda

Dua

Halaman : 255


1 2 3 4


1.02.1.02.07.02.09. 12.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR DPMDN

1.02.1.02.07.02.09.5.2.3. 12.500.000,00 BELANJA MODAL



1.02.1.02.07.02.10. 9.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR DPMDN

1.02.1.02.07.02.10.5.2.3. 9.000.000,00 BELANJA MODAL


1.02.1.02.07.02.10.5.2.3.30.04. 9.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat

1.02.1.02.07.02.22. 96.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR DPMDN


1.02.1.02.07.02.22.5.2.2.02. 71.500.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.07.02.22.5.2.2.02.01. 71.500.000,00 Belanja bahan baku bangunan



Mandor


DINAS/OPERASIONAL

DPMDN






1.02.1.02.07.02.24.5.2.2.05.04. 250.000,00 Belanja Jasa KIR


1.02.1.02.07.02.26. 2.100.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

DPMDN





APARATUR

1.02.1.02.07.05.01. 14.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DPMDN






Halaman : 256


1 2 3 4




DPMDN

1.02.1.02.07.06.01.5.2.1. 2.859.600,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.07.06.01.5.2.1.03. 2.859.600,00 Uang Lembur

1.02.1.02.07.06.01.5.2.1.03.01. 2.859.600,00 Uang Lembur PNS



1.02.1.02.07.06.01.5.2.2.06.01. 630.000,00 Belanja cetak


1.02.1.02.07.06.02. 601.800,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DPMDN

1.02.1.02.07.06.02.5.2.1. 580.800,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.07.06.02.5.2.1.03. 580.800,00 Uang Lembur

1.02.1.02.07.06.02.5.2.1.03.01. 580.800,00 Uang Lembur PNS




1.02.1.02.07.06.04. 1.387.800,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN DPMDN

1.02.1.02.07.06.04.5.2.1. 928.600,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.07.06.04.5.2.1.03. 928.600,00 Uang Lembur

1.02.1.02.07.06.04.5.2.1.03.01. 928.600,00 Uang Lembur PNS



1.02.1.02.07.06.04.5.2.2.06.01. 105.000,00 Belanja cetak


1.02.07.1.02.07.15. 796.157.429,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDESAAN

1.02.07.1.02.07.15.01. 401.363.408,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI

MASYARAKAT PEDESAAN

DPMDN

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.1. 278.500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK





Halaman : 257


1 2 3 4






lambang negara


elektronik)


1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.02.07. 950.000,00 Belanja Bahan Percontohan





1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.06.01. 158.600,00 Belanja cetak












1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.15.02. 844.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.15.02. 25.718.074,00 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TENAGA TEKNIS DAN MASYARAKAT

DPMDN








lambang negara

Halaman : 258


1 2 3 4




frame)



Mandor










teknis PNS


1.02.07.1.02.07.15.03. 20.953.199,00 PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI BAGI

MASYARAKAT DESA

DPMDN








lambang negara



Mandor


1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.06.01. 35.000,00 Belanja cetak






Halaman : 259


1 2 3 4






1.02.07.1.02.07.15.05. 16.841.622,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN

PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA

MASYARAKAT

DPMDN







lambang negara











1.02.07.1.02.07.15.09. 279.798.596,00 PEMBINAAN PKK DPMDN








lambang negara


elektronik)



Halaman : 260


1 2 3 4



1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.06.01. 1.210.300,00 Belanja cetak















1.02.07.1.02.07.15.15. 51.482.530,00 TEMU WICARA LEMBAGA ADAT SE-KAB.LIMA PULUH

KOTA

DPMDN








lambang negara








1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.06.01. 100.000,00 Belanja cetak



Halaman : 261


1 2 3 4









teknis PNS


1.02.07.1.02.07.16. 176.290.503,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI

PEDESAAN

1.02.07.1.02.07.16.02. 28.810.075,00 PELATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN BADAN USAHA

MILIK DESA

DPMDN

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK







lambang negara



frame)



Mandor








Halaman : 262


1 2 3 4







teknis PNS


1.02.07.1.02.07.16.05. 21.361.509,00 FASILITASI PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN

MENENGAH DI PERDESAAN

DPMDN








Mandor










teknis PNS


1.02.07.1.02.07.16.06. 46.884.822,00 FASILITASI KEMITRAAN SWASTA DAN USAHA MIKRO

KECIL DAN MENENGAH DI PEDESAAN

DPMDN





lambang negara


elektronik)

Halaman : 263


1 2 3 4






Mandor




1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.06.01. 465.500,00 Belanja cetak





1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.11.01. 640.072,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai








1.02.07.1.02.07.16.15. 79.234.097,00 PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN Kab. Lima Puluh Kota

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK







lambang negara


elektronik)


Halaman : 264


1 2 3 4








1.02.07.1.02.07.17. 205.038.130,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM MEMBANGUN DESA

1.02.07.1.02.07.17.01. 35.325.033,00 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN

DESA

DPMDN







lambang negara





1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.06.01. 385.000,00 Belanja cetak














1.02.07.1.02.07.17.02. 18.865.230,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kab. Lima Puluh Kota

Halaman : 265


1 2 3 4













1.02.07.1.02.07.17.03. 40.925.148,00 PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA DPMDN







lambang negara




1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.06.01. 350.000,00 Belanja cetak










1.02.07.1.02.07.17.04. 33.953.714,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DPMDN

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.1. 8.400.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.1.01. 8.400.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 266


1 2 3 4



dan Pembantu PPTK








frame)











1.02.07.1.02.07.17.05. 25.664.170,00 PEMANTAPAN DATA PROFIL DAN MONOGRAFI NAGARI Kab. Lima Puluh Kota












1.02.07.1.02.07.17.06. 50.304.835,00 PEMBINAAN KELOMPOK PENGELOLA PRASARANA

FASILITAS UMUM (KPP-FASUM)

DPMDN

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 267


1 2 3 4



dan Pembantu PPTK







lambang negara











1.02.07.1.02.07.18. 229.857.977,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

PEMERINTAH DESA

1.02.07.1.02.07.18.01. 41.069.895,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM

BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DPMDN

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK








lambang negara



Halaman : 268


1 2 3 4
















BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DPMDN

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.1. 9.600.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.1.01. 9.600.000,00 Honorarium PNS









lambang negara



frame)








Halaman : 269


1 2 3 4












BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

-








lambang negara









1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.06.01. 113.715,00 Belanja cetak









Halaman : 270


1 2 3 4


1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK







lambang negara


elektronik)














1.02.07.1.02.07.18.06. 38.095.145,00 RAPAT KOORDINAS WALINAGARI -








lambang negara


Halaman : 271


1 2 3 4


















1.02.07.1.02.07.19. 156.117.125,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

1.02.07.1.02.07.19.01. 31.279.895,00 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB

DESA

DPMDN

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.1. 9.146.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.1.03. 1.946.000,00 Uang Lembur

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.1.03.01. 1.946.000,00 Uang Lembur PNS











Halaman : 272


1 2 3 4


1.02.07.1.02.07.19.03. 40.883.360,00 PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DESA

DPMDN

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.1. 2.238.660,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.1.03. 2.238.660,00 Uang Lembur

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.1.03.01. 2.005.460,00 Uang Lembur PNS








1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.06.01. 3.990.000,00 Belanja cetak








1.02.07.1.02.07.19.04. 29.632.400,00 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA

DPMDN

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.1. 8.723.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.1.03. 1.523.000,00 Uang Lembur

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.1.03.01. 1.007.000,00 Uang Lembur PNS









Halaman : 273


1 2 3 4




1.02.07.1.02.07.19.05. 54.321.470,00 BIMTEK PENGELOLAAN ASET DAN KEKAYAAN DPMDN

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.1. 9.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.1.01. 9.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK









lambang negara



frame)

















1.02.07.1.02.07.22. 40.930.225,00 PROGRAM PENATAAN DESA

Halaman : 274


1 2 3 4


1.02.07.1.02.07.22.01. 27.026.900,00 FASILITASI PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI

PENDUKUNG PROSES PEMEKARAN NAGARI

DPMDN













1.02.07.1.02.07.22.02. 13.903.325,00 FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS

WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR NAGARI

DPMDN








lambang negara













Halaman : 275


1 2 3 4




1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.15. (1.831.500,00)Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.15.01. (7.147.500,00)Belanja perjalanan dinas dalam daerah


1.02.07.1.02.07.23. 18.677.550,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN

1.02.07.1.02.07.23.01. 18.677.550,00 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM NAGARI

SKALA KABUPATEN DAN NAGARI

DPMDN













. 4.472.420.651,00 JUMLAH BELANJA

- (4.472.420.651,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 276


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.08.1.02.08.0100.00.4. PENDAPATAN

1.02.08.1.02.08.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.02.08.1.02.08.0100.00.5. 11.986.634.304,00 BELANJA

1.02.08.1.02.08.0100.00.9. 11.986.634.304,00 BEBAN


1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1. 4.978.828.939,00 Belanja Pegawai





1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.01.04. 98.297.500,00 Tunjangan Fungsional DAU








1.02.1.02.08.01.01. 2.520.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT DPPKBP3ADAU,





LISTRIK

DPPKBP3ADAU,


Halaman : 277


1 2 3 4



1.02.1.02.08.01.02.5.2.2.03.01. 10.860.000,00 Belanja telepon

1.02.1.02.08.01.02.5.2.2.03.02. 3.600.000,00 Belanja air

1.02.1.02.08.01.02.5.2.2.03.03. 25.560.000,00 Belanja listrik

1.02.1.02.08.01.07. 291.234.500,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.01.07.5.2.1. 96.234.500,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.01. 94.700.000,00 Honorarium PNS




Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu

1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.03. 1.534.500,00 Uang Lembur

1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.03.01. 1.534.500,00 Uang Lembur PNS




1.02.1.02.08.01.08. 18.932.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DPPKBP3ADAU,






1.02.1.02.08.01.09. 5.950.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DPPKBP3ADAU,






1.02.1.02.08.01.09.5.2.3. 900.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.08.01.09.5.2.3.29. 900.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

Halaman : 278


1 2 3 4


1.02.1.02.08.01.09.5.2.3.29.02. 900.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer

Mainframe/Software

1.02.1.02.08.01.10. 18.979.700,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR DPPKBP3ADAU,





1.02.1.02.08.01.11. 10.428.300,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN DPPKBP3ADAU,



1.02.1.02.08.01.11.5.2.2.06.01. 2.587.000,00 Belanja cetak




PERUNDANG-UNDANGAN

DPPKBP3ADAU,




1.02.1.02.08.01.17. 34.056.950,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DPPKBP3ADAU,






DAERAH

DPPKBP3ADAU,





APARATUR

1.02.1.02.08.02.09. 28.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.02.09.5.2.3. 28.500.000,00 BELANJA MODAL


1.02.1.02.08.02.09.5.2.3.29.04. 13.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer



Halaman : 279


1 2 3 4




Kabinet

1.02.1.02.08.02.22. 133.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR DPPKBP3ADAU,




1.02.1.02.08.02.22.5.2.3. 124.000.000,00 BELANJA MODAL


Kerja

1.02.1.02.08.02.22.5.2.3.49.28. 90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran




DINAS/OPERASIONAL

DPPKBP3ADAU,









1.02.1.02.08.02.42. 75.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.02.42.5.2.3. 75.000.000,00 BELANJA MODAL


Kerja

1.02.1.02.08.02.42.5.2.3.49.02. 75.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang


APARATUR

1.02.1.02.08.05.01. 3.885.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DPPKBP3ADAU,



teknis PNS




Halaman : 280


1 2 3 4




DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.06.01.5.2.1. 837.600,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.08.06.01.5.2.1.03. 837.600,00 Uang Lembur

1.02.1.02.08.06.01.5.2.1.03.01. 837.600,00 Uang Lembur PNS









1.02.1.02.08.06.04. 5.673.950,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.06.04.5.2.1. 4.495.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.08.06.04.5.2.1.03. 4.495.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.08.06.04.5.2.1.03.01. 4.495.000,00 Uang Lembur PNS







1.02.02.1.02.08.16. 234.796.865,00 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

1.02.02.1.02.08.16.02. 103.707.965,00 FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)

DPPKBP3ADAU,

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.1. 8.100.000,00 Belanja Pegawai

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.1.01. 8.100.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK






Halaman : 281


1 2 3 4



lambang negara



frame)





Mandor





















teknis PNS


1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.3. 100.000,00 BELANJA MODAL

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.3.27. 100.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.3.27.02. 100.000,00 Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah

1.02.02.1.02.08.16.05. 131.088.900,00 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN ANAK

DPPKBP3ADAU,

Halaman : 282


1 2 3 4


1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.1. 8.100.000,00 Belanja Pegawai

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.1.01. 8.100.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK







lambang negara




frame)



Mandor

















teknis PNS


Halaman : 283


1 2 3 4


1.02.02.1.02.08.17. 86.179.700,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1.02.02.1.02.08.17.08. 86.179.700,00 FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN

TERHADAP TINDAK KEKERASAN

DPPKBP3ADAU,

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.1. 8.100.000,00 Belanja Pegawai

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.1.01. 8.100.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK






lambang negara





Mandor









1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.06.01. 2.859.500,00 Belanja cetak









teknis PNS

Halaman : 284


1 2 3 4



1.02.02.1.02.08.18. 307.157.700,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

1.02.02.1.02.08.18.01. 195.443.600,00 KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN DPPKBP3ADAU,

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.1. 7.400.000,00 Belanja Pegawai

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.1.01. 7.400.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK






lambang negara


elektronik)


1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.02.07. 190.000,00 Belanja Bahan Percontohan


frame)



Mandor















Halaman : 285


1 2 3 4








1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.3. 14.000.000,00 BELANJA MODAL



1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.3.31. 3.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.3.31.09. 3.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio

1.02.02.1.02.08.18.02. 69.850.700,00 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN

PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER

DPPKBP3ADAU,

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.1. 7.400.000,00 Belanja Pegawai

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.1.01. 7.400.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK







lambang negara



frame)



Mandor








Halaman : 286


1 2 3 4



1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.06.01. 1.995.000,00 Belanja cetak









teknis PNS


1.02.02.1.02.08.18.04. 41.863.400,00 KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI

PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA

DPPKBP3ADAU,

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.1. 7.400.000,00 Belanja Pegawai

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.1.01. 7.400.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK







lambang negara




Mandor









Halaman : 287


1 2 3 4









1.02.08.1.02.08.15. 2.015.739.250,00 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

1.02.08.1.02.08.15.01. 261.377.000,00 PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI

BAGI KELUARGA MISKIN

DPPKBP3ADAU,








lambang negara




frame)




Mandor











Halaman : 288


1 2 3 4





teknis PNS


1.02.08.1.02.08.15.02. 1.266.716.100,00 PELAYANAN KIE/TEKHNIK MOTIVASI DAN KONSELING

PROGRAM KB/KS

DPPKBP3ADAU,DAK,

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK








lambang negara


elektronik)

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.01.18. 176.175.000,00 Belanja Peralatan Pendidkan Pakai Habis



frame)







1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.06.01. 3.325.000,00 Belanja cetak






Halaman : 289


1 2 3 4



teknis PNS


1.02.08.1.02.08.15.05. 435.075.450,00 PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DPPKBP3ADAU,

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK








lambang negara



frame)












1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.18. 875.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.18.02. 875.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.3. 200.000.000,00 BELANJA MODAL


Kerja

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.3.49.28. 177.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran

Halaman : 290


1 2 3 4


1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.3.70. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.3.70.02. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air



Kekantor

1.02.08.1.02.08.15.09. 52.570.700,00 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALOKON DPPKBP3ADAU,DAK,

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK








frame)










teknis PNS


1.02.08.1.02.08.16. 46.034.500,00 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

1.02.08.1.02.08.16.01. 46.034.500,00 ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

REMAJA (KRR)

DPPKBP3ADAU,





Halaman : 291


1 2 3 4



lambang negara

















teknis PNS


1.02.08.1.02.08.18. 2.986.909.000,00 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI

1.02.08.1.02.08.18.01. 2.986.909.000,00 FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT

PEDULI KB

DPPKBP3ADAU,DAK,

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.1. 30.300.000,00 Belanja Pegawai

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK








lambang negara

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.01.18. 233.850.000,00 Belanja Peralatan Pendidkan Pakai Habis

Halaman : 292


1 2 3 4





frame)



1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.03.20. 1.228.165.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor







1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.06.01. 142.969.500,00 Belanja cetak









teknis PNS


1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.3. 524.575.000,00 BELANJA MODAL



Dua


1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.3.29.04. 196.025.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer


1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.3.34.03. 196.025.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga

Berencana

1.02.08.1.02.08.23. 122.431.300,00 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK

BINA KELUARGA

Halaman : 293


1 2 3 4


1.02.08.1.02.08.23.01. 122.431.300,00 PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA

KELUARGA DI KECAMATAN

DPPKBP3ADAU,






elektronik)









1.02.08.1.02.08.24. 15.131.250,00 PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL

BKB-POSYANDU-PADU

1.02.08.1.02.08.24.01. 15.131.250,00 PENGKAJIAN PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL

BKB-POSYANDU-PADU

DPPKBP3ADAU,








lambang negara



frame)







Halaman : 294


1 2 3 4











. 11.986.634.304,00 JUMLAH BELANJA

- (11.986.634.304,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 295


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.09. - PERHUBUNGAN

1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

1.02.09.1.02.09.0100.00.4. 1.273.085.000,00 PENDAPATAN

1.02.09.1.02.09.0100.00.8. 1.273.085.000,00 PENDAPATAN - LO



1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.03. 14.400.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.03.01. 14.400.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.05. 708.335.000,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.05.03. 10.650.000,00 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.05.05. 24.025.000,00 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.05.06. 499.075.000,00 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.05.08. 174.585.000,00 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi


1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.10.05. 5.000.000,00 Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.12. 515.952.000,00 Retribusi Terminal

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.12.03. 515.952.000,00 Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.13. 28.998.000,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.13.01. 28.998.000,00 Pelayanan Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.19. 400.000,00 Retribusi Izin Trayek

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.19.01. 400.000,00 Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi


1.02.09.1.02.09.0100.00.5. 18.472.520.076,00 BELANJA

1.02.09.1.02.09.0100.00.9. 18.472.520.076,00 BEBAN


1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1. 2.765.185.417,00 Belanja Pegawai



Halaman : 296


1 2 3 4








1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.02.01. 466.200.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja DAU



1.02.1.02.09.01.01. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Perhubungan




1.02.1.02.09.01.02. 5.790.395.770,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

Dinas Perhubungan

1.02.1.02.09.01.02.5.2.2. 5.790.395.770,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.09.01.02.5.2.2.03. 5.790.395.770,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.09.01.02.5.2.2.03.01. 6.720.771,00 Belanja telepon

1.02.1.02.09.01.02.5.2.2.03.03. 5.771.674.999,00 Belanja listrik


1.02.1.02.09.01.03. 8.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

Dinas Perhubungan






Dinas Perhubungan



1.02.1.02.09.01.06.5.2.2.05.04. 324.000,00 Belanja Jasa KIR


1.02.1.02.09.01.07. 406.672.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Perhubungan

1.02.1.02.09.01.07.5.2.1. 156.952.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.09.01.07.5.2.1.01. 106.500.000,00 Honorarium PNS


Halaman : 297


1 2 3 4



Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu

1.02.1.02.09.01.07.5.2.1.03. 50.452.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.09.01.07.5.2.1.03.01. 40.553.000,00 Uang Lembur PNS







1.02.1.02.09.01.10. 24.085.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Perhubungan




1.02.1.02.09.01.11. 9.499.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Perhubungan



1.02.1.02.09.01.11.5.2.2.06.01. 4.350.000,00 Belanja cetak




Dinas Perhubungan





1.02.1.02.09.01.13. 2.730.500,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Dinas Perhubungan





PERUNDANG-UNDANGAN

Dinas Perhubungan

Halaman : 298


1 2 3 4





lambang negara






1.02.1.02.09.01.17. 10.080.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Perhubungan






DAERAH

Dinas Perhubungan





APARATUR

1.02.1.02.09.02.09. 37.100.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Dinas Perhubungan

1.02.1.02.09.02.09.5.2.3. 37.100.000,00 BELANJA MODAL








1.02.1.02.09.02.09.5.2.3.32. 3.850.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.02.1.02.09.02.09.5.2.3.32.05. 3.850.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF

1.02.1.02.09.02.10. 150.020.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Dinas Perhubungan




Halaman : 299


1 2 3 4


1.02.1.02.09.02.10.5.2.3. 149.000.000,00 BELANJA MODAL



1.02.1.02.09.02.10.5.2.3.30.02. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Rapat

1.02.1.02.09.02.10.5.2.3.30.03. 16.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja

1.02.1.02.09.02.10.5.2.3.30.04. 45.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat


Kabinet

1.02.1.02.09.02.22. 137.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Perhubungan

1.02.1.02.09.02.22.5.2.1. 400.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.09.02.22.5.2.1.01. 400.000,00 Honorarium PNS





1.02.1.02.09.02.22.5.2.3. 135.000.000,00 BELANJA MODAL


Kerja



DINAS/OPERASIONAL

Dinas Perhubungan









APARATUR

1.02.1.02.09.05.01. 144.130.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Dinas Perhubungan



teknis PNS

1.02.1.02.09.05.01.5.2.2.18.01. 104.680.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan


Halaman : 300


1 2 3 4






Dinas Perhubungan

1.02.1.02.09.06.01.5.2.1. 8.749.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.09.06.01.5.2.1.03. 8.749.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.09.06.01.5.2.1.03.01. 6.127.000,00 Uang Lembur PNS








1.02.1.02.09.06.01.5.2.2.11. 440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.09.06.01.5.2.2.11.01. 440.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai



1.02.1.02.09.06.04. 10.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Perhubungan

1.02.1.02.09.06.04.5.2.1. 8.410.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.09.06.04.5.2.1.03. 8.410.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.09.06.04.5.2.1.03.01. 6.320.000,00 Uang Lembur PNS






1.02.1.02.09.06.04.5.2.2.06.01. 350.000,00 Belanja cetak



1.02.09.1.02.09.15. 235.933.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN

1.02.09.1.02.09.15.07. 235.933.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN

DARAT


1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.1. 4.800.000,00 Belanja Pegawai

1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 301


1 2 3 4



dan Pembantu PPTK









1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.2.06.01. 810.000,00 Belanja cetak




1.02.09.1.02.09.16. 2.201.097.589,00 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

1.02.09.1.02.09.16.07. 48.165.000,00 PEMELIHARAAN RAMBU, APILL, PAGAR PENGAMAN

JALAN, PITA PENGGADUH DAN HALTE










1.02.09.1.02.09.16.07.5.2.2.20.01. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharan Jalan

1.02.09.1.02.09.16.11. 2.152.932.589,00 PEMELIHARAAN RUTIN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) Kabupaten Lima Puluh Kota









Halaman : 302


1 2 3 4







1.02.09.1.02.09.16.11.5.2.2.20. 2.026.245.089,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.09.1.02.09.16.11.5.2.2.20.10. 2.026.245.089,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi

1.02.09.1.02.09.17. 736.152.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

1.02.09.1.02.09.17.04. 376.930.000,00 KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI

GUNA KESELAMATAN PENUMPANG

Dinas Perhubungan

1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.1. 14.400.000,00 Belanja Pegawai

1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.1.01. 14.400.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK





1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2.02.09. 228.500.000,00 Belanja Bahan Penguji Kendaraan






1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2.06.01. 22.000.000,00 Belanja cetak





1.02.09.1.02.09.17.05. 33.783.000,00 KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN

ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA

Dinas Perhubungan






Halaman : 303


1 2 3 4




1.02.09.1.02.09.17.05.5.2.2.06.01. 300.000,00 Belanja cetak





1.02.09.1.02.09.17.11. 18.033.000,00 PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA BASE PELAYANAN

JASA ANGKUTAN

Dinas Perhubungan













1.02.09.1.02.09.17.13. 48.400.500,00 FASILITASI PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan

1.02.09.1.02.09.17.13.5.2.1. 7.800.000,00 Belanja Pegawai

1.02.09.1.02.09.17.13.5.2.1.01. 7.800.000,00 Honorarium PNS












Halaman : 304


1 2 3 4


1.02.09.1.02.09.17.14. 49.234.000,00 SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS

DAN ANGKUTAN

Dinas Perhubungan

1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai

1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK







lambang negara



frame)



1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.03.26. 4.800.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara


1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.06.01. 1.600.000,00 Belanja cetak







1.02.09.1.02.09.17.15. 107.043.000,00 KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN ANGKUTAN

UMUM TELADAN

Dinas Perhubungan

1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.1. 2.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.1.01. 2.200.000,00 Honorarium PNS

1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.1.01.06. 400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK




Halaman : 305


1 2 3 4





lambang negara


elektronik)



frame)














1.02.09.1.02.09.17.16. 30.177.000,00 KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN

ANGKUTAN

Dinas Perhubungan

1.02.09.1.02.09.17.16.5.2.1. 23.625.000,00 Belanja Pegawai

1.02.09.1.02.09.17.16.5.2.1.01. 23.625.000,00 Honorarium PNS







lambang negara



Halaman : 306


1 2 3 4


1.02.09.1.02.09.17.26. 72.552.000,00 PENGAWASAN LLAJ DAN PEMANDUAN PERJALANAN

KUNJUNGAN KERJA BUPATI / WAKIL BUPATI DAN TAMU -

TAMU PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Dinas Perhubungan

1.02.09.1.02.09.17.26.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai

1.02.09.1.02.09.17.26.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK









1.02.09.1.02.09.19. 4.396.387.500,00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU

LINTAS

1.02.09.1.02.09.19.01. 103.921.000,00 PENGADAAN RAMBU RAMBU LALU LINTAS Kabupaten Lima Puluh Kota










1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.3. 101.125.000,00 BELANJA MODAL

1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.3.58. 101.125.000,00 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu

1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.3.58.02. 101.125.000,00 Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar

1.02.09.1.02.09.19.02. 303.550.000,00 PENGADAAN MARKA JALAN Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.09.1.02.09.19.02.5.2.3. 303.550.000,00 BELANJA MODAL



1.02.09.1.02.09.19.04. 59.790.000,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN TRAFFIC LIGHT Kabupaten Lima Puluh Kota


Halaman : 307


1 2 3 4




1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.2.01.02. 225.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender



1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.2.15. 770.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.2.15.01. 770.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.3. 58.165.000,00 BELANJA MODAL


1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.3.58.01. 58.165.000,00 Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas

Darat

1.02.09.1.02.09.19.05. 27.840.000,00 PENGADAAN SARANA PRASARANA LALU LINTAS JALAN Dinas Perhubungan






1.02.09.1.02.09.19.06. 74.934.000,00 PENGADAAN RAMBU PENDAHULU PETUNJUK JURUSAN

(RPPJ)







frame)







1.02.09.1.02.09.19.06.5.2.3. 67.625.000,00 BELANJA MODAL



1.02.09.1.02.09.19.08. 2.553.423.000,00 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PJU Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

Halaman : 308


1 2 3 4


1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK






frame)







1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.3. 2.516.770.000,00 BELANJA MODAL

1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.3.80. 2.516.770.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik

1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.3.80.04. 2.516.770.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Lampu PJU dan

Kelengkapannya

1.02.09.1.02.09.19.09. 24.367.500,00 PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU

LINTAS JALAN







elektronik)








teknis PNS


1.02.09.1.02.09.19.10. 1.248.562.000,00 PENGAMANAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN PARKIR Kabupaten Lima Puluh Kota

Halaman : 309


1 2 3 4


1.02.09.1.02.09.19.10.5.2.1. 12.900.000,00 Belanja Pegawai

1.02.09.1.02.09.19.10.5.2.1.01. 12.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK







Mandor

1.02.09.1.02.09.19.10.5.2.2.03.22. 1.050.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas






1.02.09.1.02.09.20. 894.413.800,00 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR

1.02.09.1.02.09.20.02. 878.189.500,00 PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Dinas Perhubungan







1.02.09.1.02.09.20.02.5.2.2.15. 290.000,00 Belanja Perjalanan Dinas


1.02.09.1.02.09.20.02.5.2.3. 876.518.000,00 BELANJA MODAL

1.02.09.1.02.09.20.02.5.2.3.24. 876.518.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur

1.02.09.1.02.09.20.02.5.2.3.24.09. 876.518.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya

1.02.09.1.02.09.20.05. 7.191.800,00 PENDATAAN SARANA PENDUKUNG KESELAMATAN

KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

Dinas Perhubungan




Halaman : 310


1 2 3 4



1.02.09.1.02.09.20.05.5.2.2.06.01. 130.000,00 Belanja cetak



1.02.09.1.02.09.20.06. 9.032.500,00 SOSIALISASI/PENYULUHAN TENTANG PENGOPERASIAN

BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Dinas Perhubungan








1.02.09.1.02.09.20.06.5.2.2.06.01. 800.000,00 Belanja cetak






. 18.472.520.076,00 JUMLAH BELANJA

- (17.199.435.076,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 311


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.02.10.1.02.10.0100.00.4. 73.000.000,00 PENDAPATAN

1.02.10.1.02.10.0100.00.8. 73.000.000,00 PENDAPATAN - LO



1.02.10.1.02.10.0100.00.4.1.2.09. 73.000.000,00 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

1.02.10.1.02.10.0100.00.4.1.2.09.01. 73.000.000,00 Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi


1.02.10.1.02.10.0100.00.5. 5.166.901.954,00 BELANJA

1.02.10.1.02.10.0100.00.9. 5.166.901.954,00 BEBAN


1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1. 2.077.223.354,00 Belanja Pegawai












1.02.1.02.10.01.01. 1.800.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,




Halaman : 312


1 2 3 4



LISTRIK

Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,



1.02.1.02.10.01.02.5.2.2.03.01. 18.000.000,00 Belanja telepon

1.02.1.02.10.01.02.5.2.2.03.02. 6.000.000,00 Belanja air

1.02.1.02.10.01.02.5.2.2.03.03. 108.000.000,00 Belanja listrik







1.02.1.02.10.01.07. 324.269.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,

1.02.1.02.10.01.07.5.2.1. 126.329.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.10.01.07.5.2.1.01. 90.075.000,00 Honorarium PNS




Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu



1.02.1.02.10.01.07.5.2.1.03. 8.954.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.10.01.07.5.2.1.03.01. 8.954.000,00 Uang Lembur PNS





1.02.1.02.10.01.08. 3.278.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,




Halaman : 313


1 2 3 4


1.02.1.02.10.01.09. 6.900.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,




1.02.1.02.10.01.10. 17.783.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,




1.02.1.02.10.01.11. 13.125.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,




lambang negara


1.02.1.02.10.01.11.5.2.2.06.01. 2.635.000,00 Belanja cetak










1.02.1.02.10.01.13. 6.500.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,

1.02.1.02.10.01.13.5.2.3. 6.500.000,00 BELANJA MODAL


1.02.1.02.10.01.13.5.2.3.27.10. 4.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind)




PERUNDANG-UNDANGAN





1.02.1.02.10.01.17. 13.062.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,


Halaman : 314


1 2 3 4






DAERAH







APARATUR

1.02.1.02.10.02.09. 515.450.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,

1.02.1.02.10.02.09.5.2.3. 515.450.000,00 BELANJA MODAL







1.02.1.02.10.02.09.5.2.3.29.02. 356.050.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer

Mainframe/Software

1.02.1.02.10.02.09.5.2.3.29.04. 8.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

1.02.1.02.10.02.09.5.2.3.29.05. 49.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan



1.02.1.02.10.02.10. 53.700.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,

1.02.1.02.10.02.10.5.2.3. 53.700.000,00 BELANJA MODAL





Kabinet

1.02.1.02.10.02.22. 32.595.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,

1.02.1.02.10.02.22.5.2.3. 32.595.000,00 BELANJA MODAL


Kerja


Halaman : 315


1 2 3 4



DINAS/OPERASIONAL










APARATUR


PERUNDANG-UNDANGAN




teknis PNS














1.02.1.02.10.06.01.5.2.2.15.01. 610.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah


1.02.1.02.10.06.04. 4.104.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,

1.02.1.02.10.06.04.5.2.1. 890.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.10.06.04.5.2.1.03. 890.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.10.06.04.5.2.1.03.01. 890.000,00 Uang Lembur PNS




Halaman : 316


1 2 3 4







1.02.15.1.02.10.01. 47.928.000,00 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

1.02.15.1.02.10.01.01. 47.928.000,00 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.1. 9.660.000,00 Belanja Pegawai

1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.1.01. 9.450.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.1.03. 210.000,00 Uang Lembur

1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.1.03.01. 210.000,00 Uang Lembur PNS








lambang negara



frame)







1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.06.01. 190.000,00 Belanja cetak






Halaman : 317


1 2 3 4








1.02.10.1.02.10.15. 890.589.650,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI

DAN MEDIA MASSA

1.02.10.1.02.10.15.02. 648.407.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMASI


1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.1. 28.875.000,00 Belanja Pegawai

1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.1.01. 28.875.000,00 Honorarium PNS




dan Pembantu PPTK















1.02.10.1.02.10.15.04. 25.305.000,00 MAINTENANCE INFRASTRUKTUR TIK Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,






Halaman : 318


1 2 3 4






1.02.10.1.02.10.15.06. 2.756.400,00 PENINGKATAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI PADA

SISTEM ELEKTRONIK PEMDA








1.02.10.1.02.10.15.07. 130.536.250,00 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN



1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.1. 14.400.000,00 Belanja Pegawai

1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.1.01. 14.400.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

















teknis PNS


Halaman : 319


1 2 3 4


1.02.10.1.02.10.15.08. 4.024.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.02.10.1.02.10.15.08.5.2.1. 23.000,00 Belanja Pegawai

1.02.10.1.02.10.15.08.5.2.1.03. 23.000,00 Uang Lembur

1.02.10.1.02.10.15.08.5.2.1.03.01. 23.000,00 Uang Lembur PNS











1.02.10.1.02.10.15.09. 79.561.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN

BARANG / JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK


1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai

1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK







1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.2.03.01. 3.000.000,00 Belanja telepon









Halaman : 320


1 2 3 4



teknis PNS


1.02.10.1.02.10.16. 326.061.750,00 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG


1.02.10.1.02.10.16.02. 326.061.750,00 PEMBINAAN SARANA KOMINFO DAN TELKOM Kab. lima Puluh KotaDAU,

1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.1. 1.905.000,00 Belanja Pegawai

1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.1.01. 1.775.000,00 Honorarium PNS



1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.1.03. 130.000,00 Uang Lembur

1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.1.03.01. 130.000,00 Uang Lembur PNS












1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.2.21.01. 300.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

1.02.10.1.02.10.17. 36.716.750,00 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG


1.02.10.1.02.10.17.01. 27.645.000,00 PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN

INFORMASI








lambang negara


Halaman : 321


1 2 3 4



frame)




Mandor











1.02.10.1.02.10.17.02. 9.071.750,00 PELATIHAN JURNALISTIK BAGI SISWA SLTP/SLTA Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,







lambang negara




1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.06.01. 104.000,00 Belanja cetak









Halaman : 322


1 2 3 4



teknis PNS


1.02.10.1.02.10.18. 272.469.950,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMSI DAN MEDIA MASSA

1.02.10.1.02.10.18.01. 44.968.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Kab. Lima puluh KotaDAU,

1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai

1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK













teknis PNS




1.02.10.1.02.10.18.02. 80.196.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH


1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.1. 7.476.000,00 Belanja Pegawai

1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.1.03. 276.000,00 Uang Lembur

1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.1.03.01. 276.000,00 Uang Lembur PNS





Halaman : 323


1 2 3 4



lambang negara


elektronik)



frame)







1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.06.01. 5.985.000,00 Belanja cetak



1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.07.02. 665.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat


1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.10.07. 700.000,00 Belanja sewa sound system







1.02.10.1.02.10.18.03. 23.916.950,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT

PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT


1.02.10.1.02.10.18.03.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.10.1.02.10.18.03.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK






1.02.10.1.02.10.18.03.5.2.2.06.01. 9.000.000,00 Belanja cetak

Halaman : 324


1 2 3 4






1.02.10.1.02.10.18.07. 58.172.000,00 PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)


1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.1. 6.139.000,00 Belanja Pegawai

1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.1.03. 1.339.000,00 Uang Lembur

1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.1.03.01. 1.339.000,00 Uang Lembur PNS







lambang negara



frame)








1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.06.01. 2.375.000,00 Belanja cetak







Halaman : 325


1 2 3 4






1.02.10.1.02.10.18.08. 39.264.500,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI RADIO DAN

TELEVISI


1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.1. 15.600.000,00 Belanja Pegawai

1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.1.01. 15.600.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK















1.02.10.1.02.10.18.09. 25.952.500,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI PERINGATAN

HARI BESAR NASIONAL (HARKITNAS)


1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.1. 262.000,00 Belanja Pegawai

1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.1.03. 262.000,00 Uang Lembur

1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.1.03.01. 262.000,00 Uang Lembur PNS






lambang negara


Halaman : 326


1 2 3 4



frame)






Mandor





1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.06.01. 665.000,00 Belanja cetak









1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.15.02. 820.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.14.1.02.10.15. 78.633.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK

DAERAH

1.02.14.1.02.10.15.02. 78.633.000,00 PENGOLAHAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA DAN

STATISTIK DAERAH


1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.1. 12.486.000,00 Belanja Pegawai

1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.1.01. 10.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.1.03. 2.286.000,00 Uang Lembur

1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.1.03.01. 2.286.000,00 Uang Lembur PNS






Halaman : 327


1 2 3 4




Mandor



1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.2.06.01. 25.695.000,00 Belanja cetak







. 5.166.901.954,00 JUMLAH BELANJA

- (5.093.901.954,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 328


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1.02.11.1.02.11.0100.00.4. 28.420.000,00 PENDAPATAN

1.02.11.1.02.11.0100.00.8. 28.420.000,00 PENDAPATAN - LO



1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.2.04. 28.420.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar

1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.2.04.03. 28.420.000,00 Kios Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi


1.02.11.1.02.11.0100.00.5. 16.164.430.768,00 BELANJA

1.02.11.1.02.11.0100.00.9. 16.164.430.768,00 BEBAN


1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1. 3.068.546.634,00 Belanja Pegawai












1.02.1.02.11.01.01. 1.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,




Halaman : 329


1 2 3 4



LISTRIK




1.02.1.02.11.01.02.5.2.2.03.01. 27.600.000,00 Belanja telepon

1.02.1.02.11.01.02.5.2.2.03.02. 2.160.000,00 Belanja air

1.02.1.02.11.01.02.5.2.2.03.03. 79.200.000,00 Belanja listrik

1.02.1.02.11.01.02.5.2.3. 5.500.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.11.01.02.5.2.3.79. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum/Air Bersih

1.02.1.02.11.01.02.5.2.3.79.05. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan sambungan air

Kekantor

1.02.1.02.11.01.02.5.2.3.81. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon/Internet

1.02.1.02.11.01.02.5.2.3.81.04. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Sambungan

Kekantor






1.02.1.02.11.01.06.5.2.2.05.04. 300.000,00 Belanja Jasa KIR


1.02.1.02.11.01.07. 364.680.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.11.01.07.5.2.1. 89.700.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.11.01.07.5.2.1.01. 89.700.000,00 Honorarium PNS



Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu




1.02.1.02.11.01.08. 97.390.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,



Halaman : 330


1 2 3 4






1.02.1.02.11.01.08.5.2.3. 4.000.000,00 BELANJA MODAL



1.02.1.02.11.01.09. 8.280.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,




1.02.1.02.11.01.10. 21.352.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,




1.02.1.02.11.01.11. 13.637.900,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN -Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,




lambang negara


1.02.1.02.11.01.11.5.2.2.06.01. 3.278.000,00 Belanja cetak











1.02.1.02.11.01.12.5.2.2.03.03. 728.200,00 Belanja listrik


PERUNDANG-UNDANGAN




Halaman : 331


1 2 3 4



1.02.1.02.11.01.17. 22.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,






DAERAH






APARATUR

1.02.1.02.11.02.03. 212.875.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.11.02.03.5.2.3. 212.875.000,00 BELANJA MODAL


Kerja



Kerja Lainnya

1.02.1.02.11.02.07. 55.325.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.11.02.07.5.2.3. 55.325.000,00 BELANJA MODAL





1.02.1.02.11.02.09. 121.780.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.11.02.09.5.2.3. 121.780.000,00 BELANJA MODAL








1.02.1.02.11.02.10. 327.686.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahDAU,

1.02.1.02.11.02.10.5.2.3. 327.686.000,00 BELANJA MODAL

Halaman : 332


1 2 3 4





1.02.1.02.11.02.10.5.2.3.30.06. 12.350.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu, Kursi Tunggu


Kabinet


DINAS/OPERASIONAL












Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,

1.02.1.02.11.06.01.5.2.1. 1.546.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.11.06.01.5.2.1.03. 1.546.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.11.06.01.5.2.1.03.01. 850.000,00 Uang Lembur PNS





1.02.1.02.11.06.02. 747.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,

1.02.1.02.11.06.02.5.2.1. 547.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.11.06.02.5.2.1.03. 547.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.11.06.02.5.2.1.03.01. 351.000,00 Uang Lembur PNS





1.02.1.02.11.06.04. 4.700.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,

1.02.1.02.11.06.04.5.2.1. 4.500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.11.06.04.5.2.1.03. 4.500.000,00 Uang Lembur

Halaman : 333


1 2 3 4


1.02.1.02.11.06.04.5.2.1.03.01. 861.000,00 Uang Lembur PNS





1.02.11.1.02.11.15. 1.983.614.100,00 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH

YANG KONDUSIF

1.02.11.1.02.11.15.01. 4.520.250,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG USAHA KECIL

MENENGAH








1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.06.01. 143.250,00 Belanja cetak




1.02.11.1.02.11.15.03. 74.984.750,00 FASILITASI KEMUDAHAN FORMALISASI BADAN USAHA

KECIL MENENGAH


1.02.11.1.02.11.15.03.5.2.1. 62.400.000,00 Belanja Pegawai









teknis PNS


1.02.11.1.02.11.15.08. 1.815.381.150,00 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,

1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.1. 32.444.000,00 Belanja Pegawai

1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

Halaman : 334


1 2 3 4


1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.1.03. 2.144.000,00 Uang Lembur

1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.1.03.01. 1.508.000,00 Uang Lembur PNS









frame)






teknis PNS




Masyarakat

1.02.11.1.02.11.15.11. 88.727.950,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,










1.02.11.1.02.11.16. 76.463.725,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

1.02.11.1.02.11.16.06. 46.008.050,00 PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,



Halaman : 335


1 2 3 4








teknis PNS


1.02.11.1.02.11.16.07. 30.455.675,00 PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/ KUD Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,









teknis PNS


1.02.11.1.02.11.17. 154.534.200,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA

BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

1.02.11.1.02.11.17.01. 21.502.600,00 SOSIALISASI DUKUNGAN INFORMASI PENYEDIAAN

PERMODALAN








teknis PNS


1.02.11.1.02.11.17.03. 3.630.350,00 KOORDINASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH

UNTUK USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahDAU,




Halaman : 336


1 2 3 4


1.02.11.1.02.11.17.05. 17.353.900,00 PEMANTAUAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA

PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH


1.02.11.1.02.11.17.05.5.2.1. 1.115.000,00 Belanja Pegawai

1.02.11.1.02.11.17.05.5.2.1.03. 1.115.000,00 Uang Lembur

1.02.11.1.02.11.17.05.5.2.1.03.01. 1.115.000,00 Uang Lembur PNS






1.02.11.1.02.11.17.06. 50.000.000,00 PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK USAHA

MIKRO KECIL MENENGAH

DINA PERDAGANGAN, KOPERASI, UKMDAU,

1.02.11.1.02.11.17.06.5.2.3. 50.000.000,00 BELANJA MODAL


1.02.11.1.02.11.17.06.5.2.3.28.06. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya

(Home Use)


1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.1. 852.500,00 Belanja Pegawai

1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.1.03. 852.500,00 Uang Lembur

1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.1.03.01. 615.000,00 Uang Lembur PNS














teknis PNS


1.02.11.1.02.11.18. 472.851.900,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN

KOPERASI

Halaman : 337


1 2 3 4


1.02.11.1.02.11.18.04. 28.921.800,00 SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN

PERKOPERASIAN











teknis PNS


1.02.11.1.02.11.18.05. 255.708.900,00 PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN

KOPERASI BERPRESTASI


1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.1. 1.245.000,00 Belanja Pegawai

1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.1.03. 1.245.000,00 Uang Lembur

1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.1.03.01. 960.000,00 Uang Lembur PNS







lambang negara


elektronik)



frame)








Halaman : 338


1 2 3 4



1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.06.01. 2.952.500,00 Belanja cetak














teknis PNS


1.02.11.1.02.11.18.06. 141.210.000,00 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN

KERJASAMA USAHA KOPERASI


1.02.11.1.02.11.18.06.5.2.1. 413.000,00 Belanja Pegawai

1.02.11.1.02.11.18.06.5.2.1.03. 413.000,00 Uang Lembur

1.02.11.1.02.11.18.06.5.2.1.03.01. 223.000,00 Uang Lembur PNS








teknis PNS





1.02.11.1.02.11.18.09.5.2.1. 20.962.500,00 Belanja Pegawai

1.02.11.1.02.11.18.09.5.2.1.01. 20.100.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 339


1 2 3 4



dan Pembantu PPTK

1.02.11.1.02.11.18.09.5.2.1.03. 862.500,00 Uang Lembur

1.02.11.1.02.11.18.09.5.2.1.03.01. 720.000,00 Uang Lembur PNS









2.xx.06.1.02.11.15. 285.414.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN

2.xx.06.1.02.11.15.01. 37.498.750,00 KOORDINASI PENINGKATAN HUBUNGAN KERJA DENGAN

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN





2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.01.11. 2.500.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.01.12. 960.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara



frame)


2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.03.14. 11.340.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.03.20. 6.270.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.03.21. 80.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor


2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.06.01. 1.444.000,00 Belanja cetak



2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.11.04. 6.187.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta



Halaman : 340


1 2 3 4


2.xx.06.1.02.11.15.03. 36.123.650,00 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN

JASA





dan Pembantu PPTK






2.xx.06.1.02.11.15.03.5.2.2.06.01. 232.750,00 Belanja cetak





teknis PNS


2.xx.06.1.02.11.15.04. 211.791.600,00 OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT

KEMETROLOGIAN DAERAH








frame)


2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.2.03.24. 47.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber


2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.2.06.01. 420.000,00 Belanja cetak




2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.3. 144.935.500,00 BELANJA MODAL

2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.3.24. 144.935.500,00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur

2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.3.24.09. 144.935.500,00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya

Halaman : 341


1 2 3 4


2.xx.06.1.02.11.17. 20.257.500,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

2.xx.06.1.02.11.17.05. 20.257.500,00 KERJASAMA STANDARDISASI MUTU PRODUK BAIK

NASIONAL, BILATERAL, REGIONAL, DAN INTERNASIONAL

-DAU,







2.xx.06.1.02.11.17.05.5.2.2.03.16. 7.000.000,00 Belanja Jasa Laboratorium





2.xx.06.1.02.11.18. 7.798.684.750,00 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN

DALAM NEGRI

2.xx.06.1.02.11.18.02. 38.644.250,00 FASILITASI KEMUDAHAN PERIJINAN PENGEMBANGAN

USAHA









frame)







2.xx.06.1.02.11.18.03. 7.227.197.000,00 PENGAMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG /

PRODUK

Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,DAK,

2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2. 7.227.197.000,00 Belanja Barang dan Jasa



Halaman : 342


1 2 3 4






frame)


2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2.06.02. 2.850.000,00 Belanja Penggandaan





2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2.25. 7.160.800.000,00 Belanja Hibah Barang

2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2.25.02. 7.160.800.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga

2.xx.06.1.02.11.18.06. 532.843.500,00 PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI

PERDAGANGAN





dan Pembantu PPTK






2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.01.12. 3.600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara


2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.02.12. 31.000.000,00 Belanja Bahan Baku / Material Jalan dan Jembatan


2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.03.12. 3.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)







Halaman : 343


1 2 3 4


2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.07.02. 224.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat






teknis PNS


2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.3. 81.175.000,00 BELANJA MODAL

2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.3.92. 81.175.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian

Bangunan

2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.3.92.06. 81.175.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembangunan

Gerbang/Gapura

2.xx.06.1.02.11.19. 317.300.650,00 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN

ASONGAN

2.xx.06.1.02.11.19.01. 28.933.250,00 KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEDAGANG

KAKILIMA DAN ASONGAN












teknis PNS


2.xx.06.1.02.11.19.04. 243.645.000,00 KEGIATAN FASILITASI MODAL USAHA BAGI PEDAGANG









Halaman : 344


1 2 3 4






2.xx.06.1.02.11.19.04.5.2.2.25.02. 229.675.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga

2.xx.06.1.02.11.19.05. 44.722.400,00 KEGIATAN PENGAWASAN MUTU DAGANGAN PEDAGANG









2.xx.06.1.02.11.19.05.5.2.2.03.16. 2.000.000,00 Belanja Jasa Laboratorium






. 16.164.430.768,00 JUMLAH BELANJA

- (16.136.010.768,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 345


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.12. - PENANAMAN MODAL

1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.02.12.1.02.12.0100.00.4. 390.000.000,00 PENDAPATAN

1.02.12.1.02.12.0100.00.8. 390.000.000,00 PENDAPATAN - LO



1.02.12.1.02.12.0100.00.4.1.2.17. 390.000.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

1.02.12.1.02.12.0100.00.4.1.2.17.01. 390.000.000,00 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi


1.02.12.1.02.12.0100.00.5. 4.884.300.035,00 BELANJA

1.02.12.1.02.12.0100.00.9. 4.884.300.035,00 BEBAN


1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1. 3.273.343.435,00 Belanja Pegawai












1.02.1.02.12.01.01. 3.200.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT DPMPTSP




Halaman : 346


1 2 3 4



LISTRIK

DPMPTSP



1.02.1.02.12.01.02.5.2.2.03.01. 7.200.000,00 Belanja telepon

1.02.1.02.12.01.02.5.2.2.03.02. 7.200.000,00 Belanja air

1.02.1.02.12.01.02.5.2.2.03.03. 18.000.000,00 Belanja listrik




DPMPTSP




1.02.1.02.12.01.07. 185.180.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.1.02.12.01.07.5.2.1. 156.500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.12.01.07.5.2.1.01. 110.400.000,00 Honorarium PNS


Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu



1.02.1.02.12.01.07.5.2.1.03. 4.500.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.12.01.07.5.2.1.03.01. 2.000.000,00 Uang Lembur PNS





1.02.1.02.12.01.08. 19.250.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kabupaten Lima Puluh Kota





Halaman : 347


1 2 3 4



1.02.1.02.12.01.10. 11.019.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kabupaten Lima Puluh Kota




1.02.1.02.12.01.11. 13.200.600,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kabupaten Lima Puluh Kota



1.02.1.02.12.01.11.5.2.2.06.01. 8.658.000,00 Belanja cetak










1.02.1.02.12.01.17. 3.540.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kabupaten Lima Puluh Kota






DAERAH








APARATUR

1.02.1.02.12.02.07. 10.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.1.02.12.02.07.5.2.1. 500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.12.02.07.5.2.1.01. 500.000,00 Honorarium PNS



Halaman : 348


1 2 3 4


1.02.1.02.12.02.07.5.2.3. 9.500.000,00 BELANJA MODAL





Kabinet

1.02.1.02.12.02.09. 19.900.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.1.02.12.02.09.5.2.3. 19.900.000,00 BELANJA MODAL





DINAS/OPERASIONAL










KANTOR





1.02.1.02.12.02.42. 286.100.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Kabupaten Lima Puluh Kota






1.02.1.02.12.02.42.5.2.2.06.01. 1.300.000,00 Belanja cetak


1.02.1.02.12.02.42.5.2.3. 283.200.000,00 BELANJA MODAL


Kerja

Halaman : 349


1 2 3 4



Ibadah


Kerja Lainnya




APARATUR

1.02.1.02.12.05.01. 20.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DPMPTSP








DPMPTSP

1.02.1.02.12.06.01.5.2.1. 4.109.400,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.12.06.01.5.2.1.03. 4.109.400,00 Uang Lembur

1.02.1.02.12.06.01.5.2.1.03.01. 1.569.400,00 Uang Lembur PNS







1.02.1.02.12.06.01.5.2.2.06.01. 2.700.000,00 Belanja cetak








1.02.1.02.12.06.04. 5.691.500,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN DPMPTSP

1.02.1.02.12.06.04.5.2.1. 1.295.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.12.06.04.5.2.1.03. 1.295.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.12.06.04.5.2.1.03.01. 120.000,00 Uang Lembur PNS

Halaman : 350


1 2 3 4









1.02.12.1.02.12.15. 254.187.600,00 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA

INVESTASI

1.02.12.1.02.12.15.02. 132.301.000,00 PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH DPMPTSP

1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.1. 17.124.000,00 Belanja Pegawai

1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.1.01. 13.150.000,00 Honorarium PNS




dan Pembantu PPTK

1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.1.03. 3.974.000,00 Uang Lembur

1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.1.03.01. 1.524.000,00 Uang Lembur PNS







lambang negara




1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.06.01. 4.800.000,00 Belanja cetak






1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.3. 49.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.3.85. 49.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan

Halaman : 351


1 2 3 4


1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.3.85.09. 49.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman

Video

1.02.12.1.02.12.15.04. 25.825.000,00 KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENGENDALIAN

PELAKSANAAN INVESTASI PMDN/ PMA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.1. 4.800.000,00 Belanja Pegawai

1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK











1.02.12.1.02.12.15.08. 37.388.000,00 PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN,

DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

DPMPTSP

1.02.12.1.02.12.15.08.5.2.1. 12.600.000,00 Belanja Pegawai

1.02.12.1.02.12.15.08.5.2.1.01. 12.600.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK











1.02.12.1.02.12.15.10. 27.416.000,00 PENYELENGGARAANPAMERAN INVESTASI Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.1. 5.734.000,00 Belanja Pegawai

1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 352


1 2 3 4



dan Pembantu PPTK

1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.1.03. 934.000,00 Uang Lembur

1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.1.03.01. 469.000,00 Uang Lembur PNS








frame)










1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.08. 800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.08.01. 800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat



1.02.12.1.02.12.15.12. 31.257.600,00 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

DPMPTSP

1.02.12.1.02.12.15.12.5.2.1. 4.800.000,00 Belanja Pegawai

1.02.12.1.02.12.15.12.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK







Halaman : 353


1 2 3 4





teknis PNS


1.02.12.1.02.12.16. 337.783.500,00 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN

REALISASI INVESTASI

1.02.12.1.02.12.16.04. 31.494.000,00 PENGEMBANGAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN

MODAL

DPMPTSP

1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.1. 7.788.000,00 Belanja Pegawai

1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.1.03. 2.988.000,00 Uang Lembur

1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.1.03.01. 1.500.000,00 Uang Lembur PNS












1.02.12.1.02.12.16.05. 22.053.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

DI DAERAH

DPMPTSP

1.02.12.1.02.12.16.05.5.2.1. 5.400.000,00 Belanja Pegawai

1.02.12.1.02.12.16.05.5.2.1.01. 5.400.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK






Halaman : 354


1 2 3 4


1.02.12.1.02.12.16.05.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja cetak




1.02.12.1.02.12.16.06. 157.359.500,00 PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN

PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

DPMPTSP

1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.1. 18.334.000,00 Belanja Pegawai

1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.1.01. 15.300.000,00 Honorarium PNS




dan Pembantu PPTK

1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.1.03. 3.034.000,00 Uang Lembur

1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.1.03.01. 1.514.000,00 Uang Lembur PNS










1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.2.06.01. 5.384.000,00 Belanja cetak








teknis PNS


1.02.12.1.02.12.16.07. 31.002.000,00 KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DPMPTSP

1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.1. 13.914.000,00 Belanja Pegawai

1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.1.01. 12.600.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 355


1 2 3 4



dan Pembantu PPTK

1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.1.03. 1.314.000,00 Uang Lembur

1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.1.03.01. 900.000,00 Uang Lembur PNS














1.02.12.1.02.12.16.09.5.2.1. 4.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.12.1.02.12.16.09.5.2.1.01. 4.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK











1.02.12.1.02.12.16.10. 50.900.000,00 OPERASIONAL PELAYANAN INVESTASI DAERAH DPMPTSP

1.02.12.1.02.12.16.10.5.2.1. 5.400.000,00 Belanja Pegawai

1.02.12.1.02.12.16.10.5.2.1.01. 5.400.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

Halaman : 356


1 2 3 4













1.02.12.1.02.12.17. 23.840.000,00 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA

DAN PRASARANA DAERAH

1.02.12.1.02.12.17.01. 23.840.000,00 KAJIAN POTENSI SUMBERDAYA YANG TERKAIT DENGAN

INVESTASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.1. 6.050.000,00 Belanja Pegawai

1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.1.03. 1.250.000,00 Uang Lembur

1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.1.03.01. 650.000,00 Uang Lembur PNS







1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja cetak





. 4.884.300.035,00 JUMLAH BELANJA

- (4.494.300.035,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 357


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.02.13.1.02.13.0100.00.4. 1.088.104.000,00 PENDAPATAN

1.02.13.1.02.13.0100.00.8. 1.088.104.000,00 PENDAPATAN - LO




1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2.10.02. 6.120.000,00 Penyewaan Tanah dan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2.15. 1.081.984.000,00 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2.15.02. 1.081.984.000,00 Pelayanan Tempat Pariwisata


1.02.13.1.02.13.0100.00.5. 24.544.624.402,00 BELANJA

1.02.13.1.02.13.0100.00.9. 24.544.624.402,00 BEBAN


1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1. 3.157.521.552,00 Belanja Pegawai












1.02.1.02.13.01.01. 4.800.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas parpora


Halaman : 358


1 2 3 4





LISTRIK

Dinas parpora



1.02.1.02.13.01.02.5.2.2.03.01. 20.340.000,00 Belanja telepon

1.02.1.02.13.01.02.5.2.2.03.02. 6.000.000,00 Belanja air

1.02.1.02.13.01.02.5.2.2.03.03. 24.000.000,00 Belanja listrik

1.02.1.02.13.01.07. 208.400.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas parpora

1.02.1.02.13.01.07.5.2.1. 139.700.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.13.01.07.5.2.1.01. 121.500.000,00 Honorarium PNS




Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu







1.02.1.02.13.01.08. 8.285.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas parpora




1.02.1.02.13.01.10. 22.654.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas parpora




1.02.1.02.13.01.11. 5.945.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas parpora

Halaman : 359


1 2 3 4




1.02.1.02.13.01.11.5.2.2.06.01. 4.985.000,00 Belanja cetak




-





1.02.1.02.13.01.14. 3.110.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Dinas parpora




tangga)


PERUNDANG-UNDANGAN

Dinas parpora






1.02.1.02.13.01.17. 37.660.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas parpora






DAERAH

Dinas parpora





APARATUR

1.02.1.02.13.02.09. 33.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Dinas parpora



Halaman : 360


1 2 3 4



lambang negara

1.02.1.02.13.02.09.5.2.3. 31.100.000,00 BELANJA MODAL


1.02.1.02.13.02.09.5.2.3.27.01. 3.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik






(Speaker)

1.02.1.02.13.02.22. 98.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas parpora




1.02.1.02.13.02.22.5.2.2.20.10. 15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi

1.02.1.02.13.02.22.5.2.3. 78.500.000,00 BELANJA MODAL


Kerja



DINAS/OPERASIONAL

Dinas parpora






1.02.1.02.13.02.24.5.2.2.05.04. 1.000.000,00 Belanja Jasa KIR



KANTOR

Dinas parpora






Halaman : 361


1 2 3 4




Dinas parpora Kab. Lima Puluh Kota

1.02.1.02.13.06.01.5.2.1. 2.810.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.13.06.01.5.2.1.03. 2.810.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.13.06.01.5.2.1.03.01. 2.810.000,00 Uang Lembur PNS







1.02.1.02.13.06.04. 1.349.500,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas parpora Kab. Lima Puluh Kota

1.02.1.02.13.06.04.5.2.1. 613.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.13.06.04.5.2.1.03. 613.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.13.06.04.5.2.1.03.01. 613.000,00 Uang Lembur PNS





1.02.13.1.02.13.16. 749.663.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

1.02.13.1.02.13.16.01. 135.289.500,00 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN -

1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.1. 7.593.000,00 Belanja Pegawai

1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.1.03. 393.000,00 Uang Lembur

1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.1.03.01. 393.000,00 Uang Lembur PNS






lambang negara


elektronik)


Halaman : 362


1 2 3 4



frame)






Mandor





1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.06.01. 2.810.000,00 Belanja cetak









1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.12. 40.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.12.05. 40.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)



1.02.13.1.02.13.16.02. 121.180.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.1. 1.971.000,00 Belanja Pegawai

1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.1.03. 1.971.000,00 Uang Lembur

1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.1.03.01. 1.971.000,00 Uang Lembur PNS






lambang negara


Halaman : 363


1 2 3 4



frame)












teknis PNS







1.02.13.1.02.13.16.10. 477.869.000,00 PELATIHAN DAN PELAKSANAAN PASKIBRA Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.1. 18.276.000,00 Belanja Pegawai

1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.1.03. 2.376.000,00 Uang Lembur

1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.1.03.01. 2.376.000,00 Uang Lembur PNS






lambang negara




frame)

Halaman : 364


1 2 3 4









Mandor






1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.06.01. 2.400.000,00 Belanja cetak




1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.10.08. 1.148.000,00 Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias





1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.14.04. 95.975.000,00 Belanja pakaian Paskibraka



1.02.13.1.02.13.17. 113.775.500,00 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN

KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

1.02.13.1.02.13.17.01. 113.775.500,00 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA -

1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.1. 7.755.000,00 Belanja Pegawai

1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.1.03. 555.000,00 Uang Lembur

1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.1.03.01. 555.000,00 Uang Lembur PNS




Halaman : 365


1 2 3 4




lambang negara




frame)













teknis PNS




Masyarakat

1.02.13.1.02.13.18. 56.049.500,00 PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN

NARKOBA

1.02.13.1.02.13.18.01. 56.049.500,00 PEMBERIAN PENYULUHAN TENTANG BAHAYA NARKOBA

BAGI PEMUDA


1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.1. 1.760.000,00 Belanja Pegawai

1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.1.03. 1.760.000,00 Uang Lembur

1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.1.03.01. 1.760.000,00 Uang Lembur PNS






Halaman : 366


1 2 3 4



lambang negara



frame)






1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.06.01. 450.000,00 Belanja cetak












teknis PNS


1.02.13.1.02.13.19. 24.200.025,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN

MANAJEMEN OLAHRAGA

1.02.13.1.02.13.19.01. 24.200.025,00 PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA

KEOLAHRAGAAN


1.02.13.1.02.13.19.01.5.2.1. 725.000,00 Belanja Pegawai

1.02.13.1.02.13.19.01.5.2.1.03. 725.000,00 Uang Lembur

1.02.13.1.02.13.19.01.5.2.1.03.01. 725.000,00 Uang Lembur PNS







Halaman : 367


1 2 3 4



teknis PNS


1.02.13.1.02.13.20. 10.513.929.675,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN

OLAHRAGA

1.02.13.1.02.13.20.01. 301.049.500,00 PELAKSANAAN IDENTIFIKASI BAKAT DAN POTENSI

PELAJAR DALAM OLAHRAGA









frame)










1.02.13.1.02.13.20.02. 128.710.500,00 PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN

OLAHRAGA UNGGULAN DAERAH









frame)




Halaman : 368


1 2 3 4








1.02.13.1.02.13.20.03. 218.473.750,00 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN

BERBAKAT







lambang negara




frame)




Mandor




1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.06.01. 152.000,00 Belanja cetak









1.02.13.1.02.13.20.05. 25.524.500,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN ROHANI Kabupaten Lima Puluh Kota


Halaman : 369


1 2 3 4






lambang negara


elektronik)



frame)




Mandor




1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.06.01. 76.000,00 Belanja cetak







1.02.13.1.02.13.20.06. 2.165.574.525,00 PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA -

1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.1. 27.932.500,00 Belanja Pegawai

1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.1.01. 23.100.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.1.03. 4.832.500,00 Uang Lembur

1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.1.03.01. 4.832.500,00 Uang Lembur PNS






lambang negara

Halaman : 370


1 2 3 4






frame)




Mandor





1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.06.01. 38.674.500,00 Belanja cetak


















1.02.13.1.02.13.20.08. 118.408.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN OLAHRAGA

YANG BERDIKARI DAN BERPRESTASI




Halaman : 371


1 2 3 4



lambang negara


elektronik)





1.02.13.1.02.13.20.08.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja cetak








1.02.13.1.02.13.20.10. 61.090.000,00 PENGEMBANGAN OLAHRAGA LANJUT USIA TERMASUK

PENYANDANG CACAT






lambang negara


elektronik)




frame)




Mandor




1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.06.01. 644.000,00 Belanja cetak


Halaman : 372


1 2 3 4










1.02.13.1.02.13.20.11. 119.083.500,00 PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.1. 429.000,00 Belanja Pegawai

1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.1.03. 429.000,00 Uang Lembur

1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.1.03.01. 429.000,00 Uang Lembur PNS






lambang negara


elektronik)





frame)




teknis PNS


1.02.13.1.02.13.20.14. 602.275.900,00 PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI

MASYARAKAT


1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.1. 8.422.000,00 Belanja Pegawai

1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.1.03. 1.222.000,00 Uang Lembur

Halaman : 373


1 2 3 4


1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.1.03.01. 1.222.000,00 Uang Lembur PNS






lambang negara


elektronik)





frame)





Mandor


1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.06.01. 5.095.800,00 Belanja cetak














Masyarakat

1.02.13.1.02.13.20.18. 6.773.739.500,00 PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA PROPINSI -

1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.1. 13.489.000,00 Belanja Pegawai

Halaman : 374


1 2 3 4


1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.1.01. 12.375.000,00 Honorarium PNS



1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.1.03. 1.114.000,00 Uang Lembur

1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.1.03.01. 1.114.000,00 Uang Lembur PNS


1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.01. 3.022.265.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis







lambang negara

1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.01.13. 3.000.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)



frame)



1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.03.02. 10.800.000,00 Belanja air








Mandor

1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.04. 38.500.000,00 Belanja Premi Asuransi

1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.04.01. 38.500.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan




1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.06.01. 10.750.000,00 Belanja cetak


Halaman : 375


1 2 3 4










1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.11. 1.079.055.000,00 Belanja Makanan dan Minuman


1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.11.04. 1.072.317.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta





Ketiga

1.02.13.1.02.13.21. 3.146.306.850,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

OLAHRAGA

1.02.13.1.02.13.21.02. 2.932.448.000,00 PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA OLAHRAGA


1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.1. 8.034.000,00 Belanja Pegawai

1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS


dan Pembantu PPTK

1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.1.03. 834.000,00 Uang Lembur

1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.1.03.01. 834.000,00 Uang Lembur PNS








1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.2.06.01. 165.000,00 Belanja cetak



Halaman : 376


1 2 3 4







Masyarakat

1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.3. 924.740.000,00 BELANJA MODAL


Kerja


Olah Raga

1.02.13.1.02.13.21.07. 213.858.850,00 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN

PRASARANA OLAHRAGA


1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.1. 180.000,00 Belanja Pegawai

1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.1.03. 180.000,00 Uang Lembur

1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.1.03.01. 180.000,00 Uang Lembur PNS


















1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.20.12. 1.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman



1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.3. 35.500.000,00 BELANJA MODAL

Halaman : 377


1 2 3 4



1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.3.27.07. 25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik (Genset)


1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.3.94.03. 10.500.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Pengawasan

2.xx.02.1.02.13.15. 1.371.246.450,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

2.xx.02.1.02.13.15.05. 1.312.622.450,00 PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI

DALAM DAN DI LUAR NEGERI





dan Pembantu PPTK

2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.1.03. 727.000,00 Uang Lembur

2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.1.03.01. 727.000,00 Uang Lembur PNS

2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2. 1.295.995.450,00 Belanja Barang dan Jasa





lambang negara

2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.01.13. 157.950.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)


2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.03.13. 32.400.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa









2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.06.01. 89.300.000,00 Belanja cetak

2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.08. 16.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.08.01. 16.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.10. 130.475.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.10.01. 18.275.000,00 Belanja sewa meja kursi

2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.10.05. 108.200.000,00 Belanja sewa tenda

Halaman : 378


1 2 3 4


2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.10.06. 4.000.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional








2.xx.02.1.02.13.15.07. 58.624.000,00 PENGEMBANGAN STATISTIK KEPARIWISATAAN -

2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.1. 528.000,00 Belanja Pegawai

2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.1.03. 528.000,00 Uang Lembur







2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.02.10. 1.700.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.05. 720.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.05.03. 720.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas


2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja cetak


2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.11. 560.000,00 Belanja Makanan dan Minuman




2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.21. 46.050.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.21.07. 46.050.000,00 Belanja Jasa Konsultan Sistem Informasi

2.xx.02.1.02.13.16. 3.673.264.200,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

2.xx.02.1.02.13.16.01. 404.074.200,00 PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN Kabupaten Lima Puluh Kota




dan Pembantu PPTK

Halaman : 379


1 2 3 4






2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.01.19. 6.690.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan


2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.02.04. 475.000,00 Belanja bahan obat-obatan

2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.02.11. 6.500.000,00 Belanja Bahan Makanan Ternak














2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.20. 1.560.000,00 Belanja Pemeliharaan

2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.20.12. 1.560.000,00 Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman

2.xx.02.1.02.13.16.02. 3.269.190.000,00 PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN

PERASARANA PARIWISATA





dan Pembantu PPTK

2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.1.03. 1.031.000,00 Uang Lembur

2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.1.03.01. 1.031.000,00 Uang Lembur PNS






Halaman : 380


1 2 3 4


2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.03.20. 10.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor




2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.06.01. 280.000,00 Belanja cetak








2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.25.01. 596.325.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.3. 2.618.488.000,00 BELANJA MODAL

2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.3.49. 2.618.488.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.3.49.29. 2.618.488.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat Wisata

2.xx.02.1.02.13.17. 573.639.650,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

2.xx.02.1.02.13.17.04. 128.591.000,00 FASILITASI PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTAR

PELAKU INDUSTRI PARIWISATA DAN BUDAYA





2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.01.11. 8.820.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta


lambang negara



frame)


2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.03.15. 18.900.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi




2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.06.01. 400.000,00 Belanja cetak

Halaman : 381


1 2 3 4




2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.07.03. 3.400.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan








teknis PNS


2.xx.02.1.02.13.17.07. 166.652.600,00 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN

PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA





dan Pembantu PPTK

2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.1.03. 230.000,00 Uang Lembur






2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.01.11. 550.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.01.12. 900.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara



frame)





2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.05. 930.600,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.05.03. 930.600,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas


Halaman : 382


1 2 3 4


2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.06.01. 1.130.000,00 Belanja cetak




2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.07.03. 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan











teknis PNS

2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.18.01. 106.400.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

2.xx.02.1.02.13.17.08. 278.396.050,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA





dan Pembantu PPTK






lambang negara

2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.01.13. 39.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)



frame)




Halaman : 383


1 2 3 4





2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja cetak


2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.10. 34.550.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.10.01. 19.200.000,00 Belanja sewa meja kursi

2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.10.05. 15.350.000,00 Belanja sewa tenda









teknis PNS

2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.18.01. 50.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan


. 24.544.624.402,00 JUMLAH BELANJA

- (23.456.520.402,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 384


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.17. - PERPUSTAKAAN

1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1.02.17.1.02.17.0100.00.4. PENDAPATAN

1.02.17.1.02.17.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.02.17.1.02.17.0100.00.5. 3.793.832.906,00 BELANJA

1.02.17.1.02.17.0100.00.9. 3.793.832.906,00 BEBAN


1.02.17.1.02.17.0100.00.5.1.1. 2.295.276.706,00 Belanja Pegawai





1.02.17.1.02.17.0100.00.5.1.1.01.04. 7.462.000,00 Tunjangan Fungsional DAU



1.02.17.1.02.17.0100.00.5.1.1.01.07. 2.693.723,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PAD





1.02.1.02.17.01.01. 3.600.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT -DAU,





LISTRIK

-DAU,


Halaman : 385


1 2 3 4



1.02.1.02.17.01.02.5.2.2.03.01. 10.000.000,00 Belanja telepon

1.02.1.02.17.01.02.5.2.2.03.02. 1.000.000,00 Belanja air

1.02.1.02.17.01.02.5.2.2.03.03. 10.000.000,00 Belanja listrik

1.02.1.02.17.01.07. 201.750.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN -DAU,

1.02.1.02.17.01.07.5.2.1. 158.550.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.17.01.07.5.2.1.01. 122.700.000,00 Honorarium PNS


Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu



1.02.1.02.17.01.07.5.2.1.03. 5.950.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.17.01.07.5.2.1.03.01. 5.950.000,00 Uang Lembur PNS




1.02.1.02.17.01.08. 14.173.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR -DAU,






1.02.1.02.17.01.09. 1.880.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA -DAU,




1.02.1.02.17.01.10. 14.762.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR -DAU,




Halaman : 386


1 2 3 4


1.02.1.02.17.01.11. 9.083.600,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN -DAU,



1.02.1.02.17.01.11.5.2.2.06.01. 2.430.000,00 Belanja cetak




-DAU,





1.02.1.02.17.01.17. 13.490.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN -DAU,






DAERAH

-DAU,






APARATUR

1.02.1.02.17.02.10. 5.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR -DAU,

1.02.1.02.17.02.10.5.2.3. 5.500.000,00 BELANJA MODAL





DINAS/OPERASIONAL

-DAU,







Halaman : 387


1 2 3 4



APARATUR

1.02.1.02.17.05.01. 32.605.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL -DAU,





1.02.17.1.02.17.15. 422.396.100,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1.02.17.1.02.17.15.01. 94.899.600,00 PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA

UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT

PEMBELAJAR

-DAU,

1.02.17.1.02.17.15.01.5.2.1. 9.364.000,00 Belanja Pegawai

1.02.17.1.02.17.15.01.5.2.1.03. 9.364.000,00 Uang Lembur

1.02.17.1.02.17.15.01.5.2.1.03.01. 9.364.000,00 Uang Lembur PNS












1.02.17.1.02.17.15.02. 40.558.500,00 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA -DAU,

1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.1. 659.000,00 Belanja Pegawai

1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.1.03. 659.000,00 Uang Lembur

1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.1.03.01. 659.000,00 Uang Lembur PNS





lambang negara


elektronik)

Halaman : 388


1 2 3 4




frame)



















1.02.17.1.02.17.15.03. 38.688.500,00 SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA

PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS,

PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN

MASYARAKAT

-

1.02.17.1.02.17.15.03.5.2.1. 541.000,00 Belanja Pegawai

1.02.17.1.02.17.15.03.5.2.1.03. 541.000,00 Uang Lembur

1.02.17.1.02.17.15.03.5.2.1.03.01. 541.000,00 Uang Lembur PNS









Halaman : 389


1 2 3 4



teknis PNS


1.02.17.1.02.17.15.05. 118.878.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN PENGEMBANGAN

PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH

-DAU,

1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.1. 3.067.000,00 Belanja Pegawai

1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.1.01. 1.175.000,00 Honorarium PNS



1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.1.03. 1.892.000,00 Uang Lembur

1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.1.03.01. 1.892.000,00 Uang Lembur PNS











Ketiga

1.02.17.1.02.17.15.07. 29.406.500,00 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM BUDAYA

BACA

-DAU,

1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.1. 850.000,00 Belanja Pegawai

1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.1.03. 850.000,00 Uang Lembur

1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.1.03.01. 850.000,00 Uang Lembur PNS




1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.2.01.19. 695.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan






Halaman : 390


1 2 3 4








1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.3. 5.450.000,00 BELANJA MODAL

1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.3.31. 5.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio

1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.3.31.04. 5.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak

1.02.17.1.02.17.15.08. 37.124.000,00 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA -DAU,

1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.1. 541.000,00 Belanja Pegawai

1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.1.03. 541.000,00 Uang Lembur

1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.1.03.01. 541.000,00 Uang Lembur PNS





lambang negara


elektronik)



frame)














teknis PNS

Halaman : 391


1 2 3 4



1.02.17.1.02.17.15.09. 51.506.000,00 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM

DAERAH

-DAU,

1.02.17.1.02.17.15.09.5.2.1. 1.399.000,00 Belanja Pegawai

1.02.17.1.02.17.15.09.5.2.1.03. 1.399.000,00 Uang Lembur

1.02.17.1.02.17.15.09.5.2.1.03.01. 1.399.000,00 Uang Lembur PNS




1.02.17.1.02.17.15.09.5.2.3. 48.750.000,00 BELANJA MODAL

1.02.17.1.02.17.15.09.5.2.3.83. 48.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Buku

1.02.17.1.02.17.15.09.5.2.3.83.10. 48.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Bacaan Pustaka.

1.02.17.1.02.17.15.10. 11.335.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN -DAU,










1.02.18.1.02.17.15. 201.251.000,00 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI

KEARSIPAN

1.02.18.1.02.17.15.01. 175.423.000,00 PEMBANGUNAN DATA BASE INFORMASI KEARSIPAN -DAU,

1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.1. 2.255.000,00 Belanja Pegawai

1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.1.01. 1.175.000,00 Honorarium PNS



1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.1.03. 1.080.000,00 Uang Lembur

1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.1.03.01. 1.080.000,00 Uang Lembur PNS






Halaman : 392


1 2 3 4




1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.3. 168.250.000,00 BELANJA MODAL



1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.3.29.02. 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer

Mainframe/Software


1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.3.29.08. 1.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

(Speaker)

1.02.18.1.02.17.15.02. 7.598.000,00 PENGUMPULAN DATA -DAU,











1.02.18.1.02.17.15.06. 18.230.000,00 KAJIAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIFAN -DAU,





1.02.18.1.02.17.15.06.5.2.2.06.01. 700.000,00 Belanja cetak







1.02.18.1.02.17.16. 102.426.500,00 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN

DOKUMEN/ARSIP DAERAH

1.02.18.1.02.17.16.02. 59.751.000,00 PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH -DAU,

Halaman : 393


1 2 3 4


1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.1. 1.795.000,00 Belanja Pegawai

1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.1.03. 1.795.000,00 Uang Lembur

1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.1.03.01. 1.795.000,00 Uang Lembur PNS







1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.2.06.01. 1.595.000,00 Belanja cetak





1.02.18.1.02.17.16.03. 31.456.500,00 PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM

BENTUK INFORMATIKA

-DAU,

1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.1. 1.110.000,00 Belanja Pegawai

1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.1.03. 1.110.000,00 Uang Lembur

1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.1.03.01. 1.110.000,00 Uang Lembur PNS







frame)









1.02.18.1.02.17.16.05. 11.219.000,00 AKUISISI ARSIP -DAU,

1.02.18.1.02.17.16.05.5.2.1. 1.603.000,00 Belanja Pegawai

Halaman : 394


1 2 3 4


1.02.18.1.02.17.16.05.5.2.1.03. 1.603.000,00 Uang Lembur

1.02.18.1.02.17.16.05.5.2.1.03.01. 1.603.000,00 Uang Lembur PNS







1.02.18.1.02.17.16.05.5.2.2.06.01. 580.000,00 Belanja cetak





1.02.18.1.02.17.17. 107.954.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN

PRASARANA KERASIPAN

1.02.18.1.02.17.17.01. 48.285.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN

DAN PENYIMPANAN ARSIP

-DAU,








1.02.18.1.02.17.17.01.5.2.3. 2.500.000,00 BELANJA MODAL

1.02.18.1.02.17.17.01.5.2.3.30. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

1.02.18.1.02.17.17.01.5.2.3.30.07. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing

Kabinet

1.02.18.1.02.17.17.02. 49.593.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH -DAU,

1.02.18.1.02.17.17.02.5.2.1. 1.469.000,00 Belanja Pegawai

1.02.18.1.02.17.17.02.5.2.1.03. 1.469.000,00 Uang Lembur

1.02.18.1.02.17.17.02.5.2.1.03.01. 1.469.000,00 Uang Lembur PNS





Halaman : 395


1 2 3 4








teknis PNS


1.02.18.1.02.17.17.03. 10.076.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KONDISI

SITUASI DATA

-DAU,





1.02.18.1.02.17.17.03.5.2.2.06.01. 60.000,00 Belanja cetak




1.02.18.1.02.17.18. 65.205.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

INFORMASI

1.02.18.1.02.17.18.01. 24.023.000,00 PENYUSUNAN DAN PENERBITAN NASKAH SUMBER ARSIP -DAU,












1.02.18.1.02.17.18.03. 41.182.000,00 SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN

INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA

-DAU,

1.02.18.1.02.17.18.03.5.2.1. 504.000,00 Belanja Pegawai

1.02.18.1.02.17.18.03.5.2.1.03. 504.000,00 Uang Lembur

1.02.18.1.02.17.18.03.5.2.1.03.01. 504.000,00 Uang Lembur PNS

Halaman : 396


1 2 3 4






1.02.18.1.02.17.18.03.5.2.2.06.01. 440.000,00 Belanja cetak






teknis PNS


. 3.793.832.906,00 JUMLAH BELANJA

- (3.793.832.906,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 397


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 2.xx.01. - KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.xx.01.01. - DINAS PERIKANAN

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.4. 280.400.000,00 PENDAPATAN

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.8. 280.400.000,00 PENDAPATAN - LO

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.4.1. 280.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.4.1.2. 280.400.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.4.1.2.10. 180.850.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.4.1.2.10.05. 180.850.000,00 Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.4.1.2.16. 99.550.000,00 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.4.1.2.16.01. 99.550.000,00 Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi


2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5. 8.035.066.659,00 BELANJA

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.9. 8.035.066.659,00 BEBAN

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1. 3.091.541.667,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1. 3.091.541.667,00 Belanja Pegawai

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.01. 2.530.841.667,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.01.01. 1.876.240.975,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.01.02. 203.150.912,00 Tunjangan Keluarga DAU

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.01.03. 242.873.750,00 Tunjangan Jabatan DAU

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.01.04. 70.171.500,00 Tunjangan Fungsional DAU

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.01.05. 13.058.500,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.01.06. 123.668.013,00 Tunjangan Beras DAU

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.01.07. 1.678.017,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.02. 560.700.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.02.01. 560.700.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.2. 4.943.524.992,00 BELANJA LANGSUNG

2.xx.2.xx.01.01. 658.723.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.xx.2.xx.01.01.01. 3.200.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas PerikananDAU,

Halaman : 398


1 2 3 4


2.xx.2.xx.01.01.01.5.2.2. 3.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.xx.2.xx.01.01.01.5.2.2.01. 3.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.xx.2.xx.01.01.01.5.2.2.01.04. 3.200.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.xx.2.xx.01.01.02. 41.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

Dinas PerikananDAU,


2.xx.2.xx.01.01.02.5.2.2.03. 41.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.xx.2.xx.01.01.02.5.2.2.03.01. 1.800.000,00 Belanja telepon

2.xx.2.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 8.400.000,00 Belanja air

2.xx.2.xx.01.01.02.5.2.2.03.03. 20.400.000,00 Belanja listrik

2.xx.2.xx.01.01.02.5.2.2.03.06. 10.800.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet

2.xx.2.xx.01.01.07. 348.017.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas PerikananDAU,

2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1. 98.702.000,00 Belanja Pegawai

2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.01. 93.300.000,00 Honorarium PNS

2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.01.04. 25.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.01.05. 11.400.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD


2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.01.06. 23.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.01.07. 26.400.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.03. 5.402.000,00 Uang Lembur

2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.03.01. 2.254.500,00 Uang Lembur PNS

2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.03.02. 3.147.500,00 Uang Lembur Non PNS



2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.2.03.22. 217.440.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.2.15. 31.875.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.2.15.01. 31.875.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.xx.2.xx.01.01.10. 19.570.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas PerikananDAU,



2.xx.2.xx.01.01.10.5.2.2.01.01. 19.570.000,00 Belanja alat tulis kantor

2.xx.2.xx.01.01.11. 14.725.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas PerikananDAU,

Halaman : 399


1 2 3 4



2.xx.2.xx.01.01.11.5.2.2.06. 14.725.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.xx.2.xx.01.01.11.5.2.2.06.01. 6.840.000,00 Belanja cetak

2.xx.2.xx.01.01.11.5.2.2.06.02. 7.410.000,00 Belanja Penggandaan

2.xx.2.xx.01.01.11.5.2.2.06.03. 475.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

2.xx.2.xx.01.01.12. 2.250.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI


Dinas PerikananDAU,



2.xx.2.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 2.250.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery


2.xx.2.xx.01.01.13. 20.960.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Dinas PerikananDAU,

2.xx.2.xx.01.01.13.5.2.2. 960.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.xx.2.xx.01.01.13.5.2.2.01. 960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.xx.2.xx.01.01.13.5.2.2.01.12. 960.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

2.xx.2.xx.01.01.13.5.2.3. 20.000.000,00 BELANJA MODAL

2.xx.2.xx.01.01.13.5.2.3.32. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

2.xx.2.xx.01.01.13.5.2.3.32.08. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard

2.xx.2.xx.01.01.14. 2.301.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Dinas PerikananDAU,



2.xx.2.xx.01.01.14.5.2.2.01.09. 801.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis


2.xx.2.xx.01.01.14.5.2.3.28. 1.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

2.xx.2.xx.01.01.14.5.2.3.28.05. 1.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Dapur

2.xx.2.xx.01.01.15. 4.104.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Dinas PerikananDAU,



2.xx.2.xx.01.01.15.5.2.2.03.05. 4.104.000,00 Belanja surat kabar/majalah

2.xx.2.xx.01.01.17. 26.125.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas PerikananDAU,


2.xx.2.xx.01.01.17.5.2.2.11. 26.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.xx.2.xx.01.01.17.5.2.2.11.02. 15.675.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

2.xx.2.xx.01.01.17.5.2.2.11.03. 10.450.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

Halaman : 400


1 2 3 4


2.xx.2.xx.01.01.18. 176.071.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

Dinas PerikananDAU,




2.xx.2.xx.01.01.18.5.2.2.15.02. 167.741.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

2.xx.2.xx.01.02. 190.503.800,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

2.xx.2.xx.01.02.24. 89.450.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

Dinas PerikananDAU,


2.xx.2.xx.01.02.24.5.2.2.05. 89.450.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.xx.2.xx.01.02.24.5.2.2.05.01. 5.500.000,00 Belanja Jasa Service

2.xx.2.xx.01.02.24.5.2.2.05.02. 26.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

2.xx.2.xx.01.02.24.5.2.2.05.03. 45.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

2.xx.2.xx.01.02.24.5.2.2.05.04. 750.000,00 Belanja Jasa KIR

2.xx.2.xx.01.02.24.5.2.2.05.05. 12.200.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

2.xx.2.xx.01.02.26. 6.553.800,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

Dinas PerikananDAU,



2.xx.2.xx.01.02.26.5.2.2.01.05. 2.953.800,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

2.xx.2.xx.01.02.26.5.2.2.20. 3.600.000,00 Belanja Pemeliharaan

2.xx.2.xx.01.02.26.5.2.2.20.09. 3.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.xx.2.xx.01.02.42. 94.500.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Dinas PerikananDAU,


2.xx.2.xx.01.02.42.5.2.2.02. 1.425.000,00 Belanja Bahan/Material

2.xx.2.xx.01.02.42.5.2.2.02.01. 1.425.000,00 Belanja bahan baku bangunan

2.xx.2.xx.01.02.42.5.2.2.03. 950.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.xx.2.xx.01.02.42.5.2.2.03.20. 950.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor


2.xx.2.xx.01.02.42.5.2.3.49. 92.125.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

2.xx.2.xx.01.02.42.5.2.3.49.01. 92.125.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

2.xx.2.xx.01.05. 3.375.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

Halaman : 401


1 2 3 4


2.xx.2.xx.01.05.02. 3.375.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Dinas PerikananDAU,


2.xx.2.xx.01.05.02.5.2.2.18. 3.375.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

2.xx.2.xx.01.05.02.5.2.2.18.02. 3.375.000,00 Belanja sosialisasi

2.xx.2.xx.01.06. 57.533.450,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM


2.xx.2.xx.01.06.01. 49.732.200,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN


Dinas PerikananDAU,


2.xx.2.xx.01.06.01.5.2.1.03. 6.260.000,00 Uang Lembur











2.xx.2.xx.01.06.04. 7.801.250,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas PerikananDAU,


2.xx.2.xx.01.06.04.5.2.1.03. 4.329.000,00 Uang Lembur




2.xx.2.xx.01.06.04.5.2.2.06. 969.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.xx.2.xx.01.06.04.5.2.2.06.02. 731.500,00 Belanja Penggandaan




2.xx.01.2.xx.01.20. 2.929.777.775,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

2.xx.01.2.xx.01.20.01. 642.698.500,00 PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2. 628.048.500,00 Belanja Barang dan Jasa

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.01. 21.228.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

Halaman : 402


1 2 3 4


2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.01.02. 300.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.01.04. 1.200.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.01.09. 19.728.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.02. 45.000.000,00 Belanja Bahan/Material

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.02.11. 45.000.000,00 Belanja Bahan Makanan Ternak

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.03. 151.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.03.22. 151.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.05. 5.670.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.05.03. 5.670.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.06. 332.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.06.02. 332.500,00 Belanja Penggandaan

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.11. 2.282.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.11.02. 2.282.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.15. 17.142.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.15.01. 13.030.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.15.02. 4.112.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.18. 2.493.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.18.02. 2.493.000,00 Belanja sosialisasi

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.25. 382.700.000,00 Belanja Hibah Barang

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.25.01. 382.700.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.3. 14.650.000,00 BELANJA MODAL

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.3.26. 14.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan

Tanaman/Alat Penyimpan

2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.3.26.05. 14.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Penangkap Ikan

2.xx.01.2.xx.01.20.02. 190.113.600,00 PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK TANI PEMBUDIDAYA

IKAN




2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.01.01. 455.050,00 Belanja alat tulis kantor

2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.01.13. 10.900.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)


Halaman : 403


1 2 3 4


2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.03.30. 4.132.500,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina



2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.06. 1.846.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.06.02. 1.609.300,00 Belanja Penggandaan

2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.06.03. 237.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.10. 665.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.10.05. 665.000,00 Belanja sewa tenda



2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.11.04. 4.812.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta





teknis PNS

2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.18.03. 3.237.500,00 Belanja bimbingan teknis



Masyarakat

2.xx.01.2.xx.01.20.04. 85.966.775,00 PENGADAAN CALON INDUK IKAN UNGGULAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.1. 30.300.000,00 Belanja Pegawai

2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS

2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK


2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.2.01. 360.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis









Halaman : 404


1 2 3 4



teknis PNS



2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.3.88. 37.945.000,00 Belanja modal Pengadaan Hewan

2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.3.88.04. 37.945.000,00 Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan

2.xx.01.2.xx.01.20.05. 330.223.250,00 REVITALISASI PERIKANAN BUDIDAYA DIKAWASAN

BUDIDAYA AIR TAWAR





dan Pembantu PPTK














Masyarakat

2.xx.01.2.xx.01.20.06. 92.143.150,00 PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA TERPADU Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,







2.xx.01.2.xx.01.20.06.5.2.2.06.01. 1.088.300,00 Belanja cetak



Halaman : 405


1 2 3 4






Masyarakat

2.xx.01.2.xx.01.20.08. 1.533.503.500,00 PENGEMBANGAN KAWASAN PENDEDERAN IKAN

UNGGULAN

Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,DAK,





2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.01.09. 44.466.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis













teknis PNS




Masyarakat

2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.3. 1.347.859.000,00 BELANJA MODAL

2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.3.06. 1.318.359.000,00 Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan

2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.3.06.02. 1.318.359.000,00 Belanja modal Pengadaan Air Tawar

2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.3.16. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu

2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.3.16.11. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Mesin Air

2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.3.70. 24.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih

2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.3.70.02. 24.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air

Halaman : 406


1 2 3 4


2.xx.01.2.xx.01.20.10. 55.129.000,00 PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENEBARAN

PENYAKIT IKAN




2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.02.04. 9.500.000,00 Belanja bahan obat-obatan


2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.03.16. 2.750.000,00 Belanja Jasa Laboratorium











teknis PNS




Masyarakat


2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.3.25. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan

2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.3.25.08. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Perikanan

2.xx.01.2.xx.01.22. 74.032.050,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN

PERIKANAN

2.xx.01.2.xx.01.22.01. 74.032.050,00 KAJIAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,









Halaman : 407


1 2 3 4





teknis PNS




Masyarakat

2.xx.01.2.xx.01.23. 418.159.075,00 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN

PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

2.xx.01.2.xx.01.23.01. 263.263.825,00 KAJIAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN

PRODUKSI PERIKANAN


2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.1. 972.400,00 Belanja Pegawai

2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.1.03. 972.400,00 Uang Lembur

2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.1.03.01. 364.400,00 Uang Lembur PNS

2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.1.03.02. 608.000,00 Uang Lembur Non PNS





2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.02.13. 10.694.000,00 Balanja Bahan Material Pameran


2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.03.13. 5.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa






2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.10. 1.995.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.10.05. 1.995.000,00 Belanja sewa tenda







teknis PNS

Halaman : 408


1 2 3 4





Masyarakat

2.xx.01.2.xx.01.23.02. 127.387.250,00 PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,





elektronik)




2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.03.14. 1.462.500,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.03.30. 926.250,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina






2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.08. 1.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.08.01. 1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat









teknis PNS




Masyarakat

2.xx.01.2.xx.01.23.03. 27.508.000,00 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL

PERIKANAN


Halaman : 409


1 2 3 4




2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.2.02.03. 1.050.000,00 Belanja bibit ternak / ikan




2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.2.06.01. 950.000,00 Belanja cetak





teknis PNS



2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.3.25. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan

2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.3.25.08. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Perikanan

2.xx.01.2.xx.01.24. 611.420.842,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT,

AIR PAYAU DAN AIR TAWAR

2.xx.01.2.xx.01.24.01. 237.115.100,00 KAJIAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR

TAWAR














teknis PNS




Masyarakat

Halaman : 410


1 2 3 4


2.xx.01.2.xx.01.24.02. 374.305.742,00 PENGEMBANGAN KAWASAN DAN PELESTARIAN SUMBER

DAYA PERIKANAN





dan Pembantu PPTK






lambang negara


elektronik)


2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.02.08. 10.000.000,00 Belanja Bahan Percobaan

2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.02.10. 1.351.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)



2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.03.13. 300.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa


2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.03.30. 926.250,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina







2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.10.05. 950.000,00 Belanja sewa tenda







Halaman : 411


1 2 3 4



Masyarakat


2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.3.06. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan

2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.3.06.02. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Air Tawar

2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.3.88. 5.001.742,00 Belanja modal Pengadaan Hewan

2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.3.88.04. 5.001.742,00 Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan

. 8.035.066.659,00 JUMLAH BELANJA

- (7.754.666.659,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 412


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 2.xx.03. - PERTANIAN

2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4. 166.000.000,00 PENDAPATAN





2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4.1.2.10.01. 50.000.000,00 Sewa Alsintan

2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4.1.2.16. 40.000.000,00 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4.1.2.16.01. 40.000.000,00 Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4.1.4. 76.000.000,00 Lain-lain PAD Yang Sah

2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4.1.4.15. 76.000.000,00 Jasa Dana Revolping

2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4.1.4.15.01. 76.000.000,00 Jasa Dana Revolping.


2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5. 21.860.810.167,00 BELANJA

2.xx.03.2.xx.03.0100.00.9. 21.860.810.167,00 BEBAN




2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.01.01. 6.310.524.430,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.01.02. 492.437.800,00 Tunjangan Keluarga

2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.01.03. 275.089.500,00 Tunjangan Jabatan

2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.01.04. 384.867.000,00 Tunjangan Fungsional

2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.01.05. 145.509.000,00 Tunjangan Fungsional Umum

2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.01.06. 332.552.640,00 Tunjangan Beras

2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.01.07. 4.030.198,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.01.08. 82.699,00 Pembulatan Gaji

2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.02. 1.085.962.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Halaman : 413


1 2 3 4


2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.02.01. 1.085.962.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD


2.xx.2.xx.03.01. 1.284.065.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.xx.2.xx.03.01.01. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,





LISTRIK

Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,




2.xx.2.xx.03.01.02.5.2.2.03.02. 17.400.000,00 Belanja air



2.xx.2.xx.03.01.07. 269.858.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,





Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu

2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1.03. 758.000,00 Uang Lembur

2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1.03.01. 758.000,00 Uang Lembur PNS




2.xx.2.xx.03.01.08. 353.700.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,



2.xx.2.xx.03.01.08.5.2.2.03.12. 123.300.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)

2.xx.2.xx.03.01.08.5.2.2.03.21. 230.400.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

Halaman : 414


1 2 3 4


2.xx.2.xx.03.01.10. 59.272.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,




2.xx.2.xx.03.01.11. 16.695.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,













2.xx.2.xx.03.01.12.5.2.2.20.10. 2.128.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi

2.xx.2.xx.03.01.13. 16.276.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,





PERUNDANG-UNDANGAN





2.xx.2.xx.03.01.17. 46.942.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,






DAERAH

Dalam dan Luar DaerahDAU,




Halaman : 415


1 2 3 4



APARATUR

2.xx.2.xx.03.02.09. 292.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,


2.xx.2.xx.03.02.09.5.2.3.27. 200.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

2.xx.2.xx.03.02.09.5.2.3.27.07. 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik (Genset)

2.xx.2.xx.03.02.09.5.2.3.29. 78.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

2.xx.2.xx.03.02.09.5.2.3.29.06. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop

2.xx.2.xx.03.02.09.5.2.3.29.07. 28.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

2.xx.2.xx.03.02.09.5.2.3.31. 13.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio

2.xx.2.xx.03.02.09.5.2.3.31.07. 13.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Proyektor

2.xx.2.xx.03.02.22. 22.760.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,





2.xx.2.xx.03.02.22.5.2.2.03.20. 11.360.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor


DINAS/OPERASIONAL









2.xx.2.xx.03.02.28. 18.010.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG

KANTOR











Halaman : 416


1 2 3 4


2.xx.2.xx.03.06.01.5.2.1. 609.000,00 Belanja Pegawai

2.xx.2.xx.03.06.01.5.2.1.03. 609.000,00 Uang Lembur








2.xx.2.xx.03.06.04. 1.515.800,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,


2.xx.2.xx.03.06.04.5.2.1.03. 738.000,00 Uang Lembur


2.xx.2.xx.03.06.04.5.2.1.03.02. 336.000,00 Uang Lembur Non PNS



2.xx.2.xx.03.06.04.5.2.2.01.01. 92.000,00 Belanja alat tulis kantor




2.xx.03.2.xx.03.17. 126.543.200,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

2.xx.03.2.xx.03.17.07. 126.543.200,00 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGUL DAERAH





dan Pembantu PPTK



2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.01.01. 1.416.700,00 Belanja alat tulis kantor


2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.01.12. 1.400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara


2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.02.01. 11.400.000,00 Belanja bahan baku bangunan

Halaman : 417


1 2 3 4


2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.02.07. 11.400.000,00 Belanja Bahan Percontohan

2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.02.10. 255.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)


2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.03.18. 15.132.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
















teknis PNS




2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.3.28. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.3.28.06. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya

(Home Use)

2.xx.03.2.xx.03.18. 609.253.950,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI


2.xx.03.2.xx.03.18.01. 50.642.000,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA





2.xx.03.2.xx.03.18.01.5.2.2.02. 170.000,00 Belanja Bahan/Material


frame)

Halaman : 418


1 2 3 4












teknis PNS


2.xx.03.2.xx.03.18.02. 442.043.900,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA









2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.05.02. 10.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang












Masyarakat


2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.3.22. 83.271.900,00 Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

Halaman : 419


1 2 3 4


2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.3.22.04. 83.271.900,00 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service

2.xx.03.2.xx.03.18.06. 40.787.050,00 PELATIHAN PENERAPAN

TEKNOLOGIPERTANIAN/PERKEBUNAN MODERN

BERCOCOK TANAM








frame)






2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.11. 700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.11.02. 700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat





teknis PNS




Masyarakat

2.xx.03.2.xx.03.18.10. 75.781.000,00 PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN

TANAMAN PERKEBUNAN





dan Pembantu PPTK





Halaman : 420


1 2 3 4




frame)


2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.03.08. 1.500.000,00 Belanja Sertifikat
















teknis PNS


2.xx.03.2.xx.03.19. 4.313.153.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI


2.xx.03.2.xx.03.19.01. 34.702.500,00 PENYULUHAN PENINGKATAN PRODUKSI







2.xx.03.2.xx.03.19.01.5.2.2.01.06. 945.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas



frame)




Halaman : 421


1 2 3 4







teknis PNS


2.xx.03.2.xx.03.19.02. 177.642.000,00 PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI















2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.13. 17.100.000,00 Belanja Pakaian Kerja

2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.13.01. 17.100.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan






Masyarakat

2.xx.03.2.xx.03.19.03. 320.279.500,00 PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL






dan Pembantu PPTK



Halaman : 422


1 2 3 4






frame)



2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.03.15. 32.858.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi














Masyarakat


2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.3.29. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.3.29.04. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.3.29.07. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

2.xx.03.2.xx.03.19.05. 131.283.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN ALIH FUNGSI

LAHAN PERTANIAN







2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.05. 720.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.05.03. 720.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas


Halaman : 423


1 2 3 4










teknis PNS


2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.21. 90.675.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.21.02. 90.675.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan


2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.3.24. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur

2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.3.24.17. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Global Positioning System

(GPS)

2.xx.03.2.xx.03.19.06. 102.485.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,


2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.1.03. 981.000,00 Uang Lembur







frame)





2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.2.06.03. 1.000.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)






Halaman : 424


1 2 3 4




2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.3.29.06. 12.500.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop


2.xx.03.2.xx.03.19.07. 841.207.000,00 PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN USAHA TANI Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,DAK,




dan Pembantu PPTK

2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.1.03. 345.000,00 Uang Lembur




















Masyarakat

2.xx.03.2.xx.03.19.08. 2.594.300.000,00 PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN PRODUKSI Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,DAK,




dan Pembantu PPTK

2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2. 2.585.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

Halaman : 425


1 2 3 4
















2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2.25. 2.486.712.000,00 Belanja Hibah Barang

2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2.25.01. 2.486.712.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

2.xx.03.2.xx.03.19.10. 111.254.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH/BIBIT

PERKEBUNAN




2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.1.01.01. 3.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


dan Pembantu PPTK






2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.02.02. 10.690.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman


2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.02.05. 19.148.000,00 Belanja bahan kimia


frame)



Halaman : 426


1 2 3 4



2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.03.20. 8.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor










2.xx.03.2.xx.03.20. 1.216.545.600,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH

PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

2.xx.03.2.xx.03.20.02. 1.216.545.600,00 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENYULUH


Kabupaten Lima Puluh kotaDAU,DAK,




2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.1.01.02. 2.475.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.1.01.03. 2.475.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan






lambang negara



frame)




2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.03.24. 27.930.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber




Halaman : 427


1 2 3 4




2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.14. 2.700.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.14.06. 2.700.000,00 Belanja Pakaian Peserta







2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.3.49. 977.317.250,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.3.49.27. 977.317.250,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja Lainnya

2.xx.03.2.xx.03.29. 3.071.148.750,00 PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

PERTANIAN

2.xx.03.2.xx.03.29.01. 127.835.500,00 PEMBANGUNAN/REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

TINGKAT USAHA TANI (JITUT)















Masyarakat

2.xx.03.2.xx.03.29.02. 217.983.750,00 PEMBANGUNAN/REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DESA

(JIDES)

Kab. Lima Puluh KotaDAU,DAK,




Halaman : 428


1 2 3 4





frame)







2.xx.03.2.xx.03.29.02.5.2.2.15.02. 450.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah



Masyarakat

2.xx.03.2.xx.03.29.03. 1.456.590.000,00 PEMBANGUNAN / REHABILITASI DAM PARIT Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,DAK,


















Masyarakat

2.xx.03.2.xx.03.29.04. 1.268.739.500,00 PEMBANGUNAN/REHABILITASI EMBUNG

(DAK+PENDAMPING)

Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,DAK,


Halaman : 429


1 2 3 4


















Masyarakat

1.02.03.2.xx.03.15. 1.442.813.900,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

1.02.03.2.xx.03.15.02. 62.118.500,00 PENYUSUNAN DATA BASE POTENSI PRODUKSI PANGAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2. 54.918.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.01. 1.123.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.01.01. 1.123.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.06. 3.213.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.06.02. 1.463.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.06.03. 1.750.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.11. 2.557.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.11.02. 2.557.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.15. 48.025.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.15.01. 23.955.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.15.02. 24.070.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

Halaman : 430


1 2 3 4


1.02.03.2.xx.03.15.08. 57.111.525,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN

SUBSIDI PERTANIAN





dan Pembantu PPTK


1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.01. 796.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.01.01. 796.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.02. 85.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.02.10. 85.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.03. 14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.03.22. 14.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.05. 1.680.525,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.05.03. 1.680.525,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas



1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.06.03. 160.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)






1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.18. 8.760.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.18.02. 8.760.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.03.2.xx.03.15.12. 69.634.200,00 PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL

PERTANIAN





dan Pembantu PPTK




1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.01.04. 204.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Halaman : 431


1 2 3 4



1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.02.07. 950.000,00 Belanja Bahan Percontohan



1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.05. 684.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.05.03. 684.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.06. 581.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.06.01. 94.400,00 Belanja cetak

1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.06.02. 487.200,00 Belanja Penggandaan

1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.11. 632.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.11.04. 632.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta





teknis PNS


1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.18.03. 11.972.500,00 Belanja bimbingan teknis

1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.25. 21.000.000,00 Belanja Hibah Barang

1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.25.01. 21.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

1.02.03.2.xx.03.15.15. 170.044.750,00 PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI,

PALAWIJA

-DAU,




dan Pembantu PPTK





1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.01.06. 3.200.750,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.01.13. 5.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.01.19. 9.600.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan


Halaman : 432


1 2 3 4



frame)






1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.11.02. 783.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat





teknis PNS



1.02.03.2.xx.03.15.16. 276.248.690,00 PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI TANAMAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,



1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.1.01.02. 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan


dan Pembantu PPTK







frame)








Halaman : 433


1 2 3 4








teknis PNS




Masyarakat

1.02.03.2.xx.03.15.17. 16.016.000,00 PENGEMBANGAN PERTANIAN PADA LAHAN KERING Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,




1.02.03.2.xx.03.15.17.5.2.2.02. 6.405.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.03.2.xx.03.15.17.5.2.2.02.05. 6.405.000,00 Belanja bahan kimia





1.02.03.2.xx.03.15.17.5.2.2.09. 3.750.000,00 Belanja Sewa Alat Berat

1.02.03.2.xx.03.15.17.5.2.2.09.01. 3.750.000,00 Belanja sewa Eskavator




1.02.03.2.xx.03.15.20. 550.906.135,00 PENGEMBANGAN /PENYEDIAAN SARANA DAN

PRASARANA PERBENIHAN TANAMAN

PANGAN/PENGEMBANGAN PERBENIHAN / PERBIBITAN





dan Pembantu PPTK





Halaman : 434


1 2 3 4



1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.02.02. 70.353.200,00 Belanja bahan/bibit tanaman



1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.03.08. 1.400.000,00 Belanja Sertifikat












teknis PNS



1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.21. 7.245.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.21.02. 7.245.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan



Masyarakat

1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.3. 201.750.000,00 BELANJA MODAL

1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.3.49. 201.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.3.49.12. 51.775.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Pertokoan/Koperasi/Pasar

1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.3.49.27. 149.975.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja Lainnya

1.02.03.2.xx.03.15.31. 64.373.500,00 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.1. 700.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.1.03. 700.000,00 Uang Lembur

1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.1.03.01. 700.000,00 Uang Lembur PNS



Halaman : 435


1 2 3 4





frame)









1.02.03.2.xx.03.15.34. 176.360.600,00 PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,



1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.1.01.01. 12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


dan Pembantu PPTK






1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.01.09. 3.646.800,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.01.12. 200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara


1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.02.02. 29.640.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman

1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.02.04. 440.800,00 Belanja bahan obat-obatan



frame)


1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.03.08. 334.000,00 Belanja Sertifikat

1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.03.20. 10.635.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor


Halaman : 436


1 2 3 4


1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.03.24. 1.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber







teknis PNS



1.02.03.2.xx.03.16. 298.724.900,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

1.02.03.2.xx.03.16.01. 159.335.300,00 PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,


1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.1.02. 119.000.000,00 Honorarium Non PNS

1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.1.02.01. 119.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap




1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.2.01.11. 1.000.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta



Mandor










teknis PNS


1.02.03.2.xx.03.16.03. 46.257.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,



Halaman : 437


1 2 3 4











1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.06.01. 2.726.000,00 Belanja cetak





1.02.03.2.xx.03.16.04. 93.132.600,00 PENINGKATAN SISTEM INSENTIF DAN DISINSENTIF BAGI

PETANI/KELOMPOK TANI

Kabupaten Lima Puluh kotaDAU,






elektronik)




1.02.03.2.xx.03.16.04.5.2.2.06.01. 5.370.000,00 Belanja cetak








. 21.860.810.167,00 JUMLAH BELANJA

- (21.694.810.167,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 438


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 2.xx.03. - PERTANIAN

2.xx.03.02. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2.xx.03.2.xx.03.0200.00.4. PENDAPATAN

2.xx.03.2.xx.03.0200.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

2.xx.03.2.xx.03.0200.00.5. 8.800.489.283,00 BELANJA

2.xx.03.2.xx.03.0200.00.9. 8.800.489.283,00 BEBAN















2.xx.2.xx.03.01.01. 5.425.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kab. Lima Puluh KotaDAU,






Halaman : 439


1 2 3 4



LISTRIK








2.xx.2.xx.03.01.02.5.2.2.03.02. 10.800.000,00 Belanja air



2.xx.2.xx.03.01.07. 210.540.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kab. Lima Puluh KotaDAU,






Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu




2.xx.2.xx.03.01.08. 15.453.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kab. Lima Puluh KotaDAU,






Mandor

2.xx.2.xx.03.01.10. 63.605.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kab. Lima Puluh KotaDAU,



Halaman : 440


1 2 3 4



2.xx.2.xx.03.01.11. 14.725.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kab. Lima Puluh KotaDAU,





2.xx.2.xx.03.01.13. 15.795.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kab. Lima Puluh KotaDAU,



2.xx.2.xx.03.01.13.5.2.2.01.07. 500.000,00 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

2.xx.2.xx.03.01.13.5.2.2.01.09. 4.245.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis




2.xx.2.xx.03.01.13.5.2.3.16. 4.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu

2.xx.2.xx.03.01.13.5.2.3.16.10. 4.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Mesin Potong




PERUNDANG-UNDANGAN





2.xx.2.xx.03.01.17. 5.237.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kab. Lima Puluh KotaDAU,






DAERAH






APARATUR

Halaman : 441


1 2 3 4



DINAS/OPERASIONAL










APARATUR

2.xx.2.xx.03.05.01. 2.805.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Kab. Lima Puluh KotaDAU,












2.xx.2.xx.03.06.01.5.2.2.06.03. 1.675.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)



2.xx.03.2.xx.03.20. 30.197.500,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH

PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

2.xx.03.2.xx.03.20.01. 30.197.500,00 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH Kab.Lima Puluh KotaDAU,




2.xx.03.2.xx.03.20.01.5.2.2.01.06. 1.350.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas






Halaman : 442


1 2 3 4





2.xx.03.2.xx.03.21. 119.240.100,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT TERNAK

2.xx.03.2.xx.03.21.01. 44.199.700,00 PENDATAAN MASALAH PETERNAKAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,




dan Pembantu PPTK













teknis PNS


2.xx.03.2.xx.03.21.02. 45.098.200,00 PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN

PENYAKIT MENULAR TERNAK






dan Pembantu PPTK







Halaman : 443


1 2 3 4



Mandor






2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.2.11.05. 700.000,00 Belanja makanan dan minuman pasien



2.xx.03.2.xx.03.21.03. 2.780.000,00 PEMUSNAHAN TERNAK YANG TERJANGKIT PENYAKIT

ENDEMIK







2.xx.03.2.xx.03.21.04. 27.162.200,00 PENGAWASAN PERDAGANGAN TERNAK ANTAR DAERAH Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,




dan Pembantu PPTK






lambang negara

2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.2.01.17. 2.500.000,00 Belanja Peralatan Laboratorium Pakai Habis









Halaman : 444


1 2 3 4





teknis PNS


2.xx.03.2.xx.03.22. 1.069.824.300,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

2.xx.03.2.xx.03.22.01. 85.119.400,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBIBITAN

TERNAK







2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.01.16. 11.750.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis


2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.02.03. 13.000.000,00 Belanja bibit ternak / ikan

2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.02.05. 26.500.000,00 Belanja bahan kimia









2.xx.03.2.xx.03.22.02. 43.680.100,00 PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK -Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,










Halaman : 445


1 2 3 4



teknis PNS


2.xx.03.2.xx.03.22.03. 851.644.400,00 PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK KEPADA MASYARAKAT Kabupaten lima puluh kotaDAU,




dan Pembantu PPTK












teknis PNS




Masyarakat

2.xx.03.2.xx.03.22.05. 26.243.000,00 PENELITIAN DAN PENGOLAHAN GIZI DAN PAKAN TERNAK Kabupaten lima puluh kotaDAU,






2.xx.03.2.xx.03.22.05.5.2.2.02.08. 8.250.000,00 Belanja Bahan Percobaan


2.xx.03.2.xx.03.22.05.5.2.2.03.07. 200.000,00 Belanja paket/pengiriman




Halaman : 446


1 2 3 4






2.xx.03.2.xx.03.22.06. 15.363.500,00 PEMBELIAN DAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN DAN PAKAN

TEMAK




2.xx.03.2.xx.03.22.06.5.2.2.01.05. 210.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

2.xx.03.2.xx.03.22.06.5.2.2.01.16. 2.887.500,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis


2.xx.03.2.xx.03.22.06.5.2.2.02.02. 96.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman




2.xx.03.2.xx.03.22.08. 47.773.900,00 PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTENAKAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,







frame)








2.xx.03.2.xx.03.22.08.5.2.2.21.01. 32.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

2.xx.03.2.xx.03.23. 139.809.200,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PETERNAKAN

2.xx.03.2.xx.03.23.05. 34.671.200,00 PEMELIHARAAN NUTIN/BERKALA SARANA DAN

PRASARANA PASAR PRODUKSI HASIL PETERNAKAN



Halaman : 447


1 2 3 4




dan Pembantu PPTK

2.xx.03.2.xx.03.23.05.5.2.1.02. 4.320.000,00 Honorarium Non PNS

2.xx.03.2.xx.03.23.05.5.2.1.02.01. 4.320.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap




2.xx.03.2.xx.03.23.05.5.2.2.01.07. 600.000,00 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran





2.xx.03.2.xx.03.23.07. 105.138.000,00 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN

UNGGULAN DAERAH.





dan Pembantu PPTK






lambang negara



2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.02.07. 950.000,00 Belanja Bahan Percontohan


frame)







Mandor

Halaman : 448


1 2 3 4








2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.10.06. 500.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional

2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.10.08. 4.000.000,00 Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias


2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.11.01. 380.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai







2.xx.03.2.xx.03.24. 46.717.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PETEMAKAN

2.xx.03.2.xx.03.24.02. 46.717.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI

PETERNAKAN TEPAT GUNA














Masyarakat

1.02.03.2.xx.03.16. 18.206.800,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

1.02.03.2.xx.03.16.03. 18.206.800,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,


Halaman : 449


1 2 3 4











. 8.800.489.283,00 JUMLAH BELANJA

- (8.800.489.283,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 450


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 3.xx.01. - INSPEKTORAT.

3.xx.01.01. - INSPEKTORAT

3.xx.01.3.xx.01.0100.00.4. PENDAPATAN


JUMLAH PENDAPATAN

3.xx.01.3.xx.01.0100.00.5. 6.529.634.169,00 BELANJA

3.xx.01.3.xx.01.0100.00.9. 6.529.634.169,00 BEBAN













3.xx.01.3.xx.01.0100.00.5.1.1.02.03. 308.250.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja PAD



3.xx.3.xx.01.01.01. 6.087.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT inspektorat





LISTRIK

inspektorat

Halaman : 451


1 2 3 4





3.xx.3.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 960.000,00 Belanja air



3.xx.3.xx.01.01.07. 237.014.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN inspektorat






Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu

3.xx.3.xx.01.01.07.5.2.1.03. 32.114.000,00 Uang Lembur





3.xx.3.xx.01.01.08. 21.250.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR inspektorat






3.xx.3.xx.01.01.10. 50.622.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR inspektorat




3.xx.3.xx.01.01.11. 36.772.900,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN inspektorat


Halaman : 452


1 2 3 4







inspektorat






PERUNDANG-UNDANGAN

inspektorat




3.xx.3.xx.01.01.17. 79.997.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN inspektorat






DAERAH

inspektorat





APARATUR

3.xx.3.xx.01.02.09. 205.400.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR inspektorat



3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.27.05. 6.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.27.06. 33.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin





3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.29.01. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

Halaman : 453


1 2 3 4


3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.29.02. 23.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer

Mainframe/Software





3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.31.08. 16.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam

3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.31.09. 15.400.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio

3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.31.10. 8.000.000,00 Belanja modal pengadaan Televisi/Parabola

3.xx.3.xx.01.02.10. 125.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR inspektorat


3.xx.3.xx.01.02.10.5.2.3.30. 125.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

3.xx.3.xx.01.02.10.5.2.3.30.02. 28.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Rapat

3.xx.3.xx.01.02.10.5.2.3.30.03. 32.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja

3.xx.3.xx.01.02.10.5.2.3.30.04. 32.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat

3.xx.3.xx.01.02.10.5.2.3.30.07. 33.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing

Kabinet

3.xx.3.xx.01.02.22. 30.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR inspektorat



3.xx.3.xx.01.02.22.5.2.2.20.03. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding


DINAS/OPERASIONAL

inspektorat










KANTOR

inspektorat




Halaman : 454


1 2 3 4


3.xx.3.xx.01.02.29. 3.852.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR inspektorat





APARATUR

3.xx.3.xx.01.05.01. 251.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL inspektorat



teknis PNS

3.xx.3.xx.01.05.01.5.2.2.18.01. 251.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan





inspektorat


3.xx.3.xx.01.06.01.5.2.1.03. 18.668.000,00 Uang Lembur






3.xx.01.3.xx.01.20. 1.168.372.800,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN

INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

3.xx.01.3.xx.01.20.01. 870.909.800,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA

BERKALA (PEMERIKSAAN REGULER)

inspektorat








3.xx.01.3.xx.01.20.06. 148.138.000,00 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN inspektorat


3.xx.01.3.xx.01.20.06.5.2.1.03. 9.400.000,00 Uang Lembur

Halaman : 455


1 2 3 4


3.xx.01.3.xx.01.20.06.5.2.1.03.01. 9.400.000,00 Uang Lembur PNS












3.xx.01.3.xx.01.20.07. 126.378.000,00 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF inspektorat


3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.1.03. 7.000.000,00 Uang Lembur






lambang negara





3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.2.07. 1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.2.07.03. 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan






3.xx.01.3.xx.01.20.08. 10.980.000,00 EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN inspektorat


3.xx.01.3.xx.01.20.08.5.2.1.03. 6.900.000,00 Uang Lembur

Halaman : 456


1 2 3 4









3.xx.01.3.xx.01.20.28. 11.967.000,00 PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN

TUNTUTAN GANTI RUGI

inspektorat


3.xx.01.3.xx.01.20.28.5.2.1.03. 6.565.000,00 Uang Lembur







3.xx.01.3.xx.01.21. 221.259.450,00 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA

PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

3.xx.01.3.xx.01.21.01. 43.569.450,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN

APARATUR PENGAWASAN

inspektorat



teknis PNS


3.xx.01.3.xx.01.21.09. 177.690.000,00 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH

-









4.xx.01.3.xx.01.23. 93.245.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI

INFORMASI

Halaman : 457


1 2 3 4


4.xx.01.3.xx.01.23.01. 93.245.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN

PUBLIK

-




Mandor







4.xx.01.3.xx.01.23.01.5.2.3.29.01. 40.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan


4.xx.01.3.xx.01.23.01.5.2.3.29.08. 1.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

(Speaker)

4.xx.01.3.xx.01.23.01.5.2.3.29.09. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer

4.xx.01.3.xx.01.24. 258.022.000,00 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN

PENGADUAN MASYARAKAT

4.xx.01.3.xx.01.24.01. 258.022.000,00 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN

MASYARAKAT

-









4.xx.01.3.xx.01.24.01.5.2.2.11.03. 9.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu



. 6.529.634.169,00 JUMLAH BELANJA

- (6.529.634.169,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 458


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 3.xx.02. - PERENCANAAN

3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

3.xx.02.3.xx.02.0100.00.4. PENDAPATAN


JUMLAH PENDAPATAN

3.xx.02.3.xx.02.0100.00.5. 6.312.708.461,00 BELANJA

3.xx.02.3.xx.02.0100.00.9. 6.312.708.461,00 BEBAN














3.xx.3.xx.02.01.01. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Bapelitbang





3.xx.3.xx.02.01.01.5.2.2.03.07. 285.000,00 Belanja paket/pengiriman


LISTRIK

Bapelitbang

Halaman : 459


1 2 3 4





3.xx.3.xx.02.01.02.5.2.2.03.02. 8.640.000,00 Belanja air



3.xx.3.xx.02.01.06. 14.504.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN


Bapelitbang




3.xx.3.xx.02.01.07. 232.020.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Bapelitbang






Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu




3.xx.3.xx.02.01.08. 46.603.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Bapelitbang






3.xx.3.xx.02.01.09. 15.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Bapelitbang



3.xx.3.xx.02.01.09.5.2.2.01.06. 4.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Halaman : 460


1 2 3 4




Mandor

3.xx.3.xx.02.01.10. 16.768.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Bapelitbang




3.xx.3.xx.02.01.11. 20.903.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Bapelitbang







Bapelitbang






PERUNDANG-UNDANGAN

Bapelitbang




3.xx.3.xx.02.01.17. 19.470.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Bapelitbang






DAERAH

Bapelitbang







APARATUR

Halaman : 461


1 2 3 4


3.xx.3.xx.02.02.09. 66.680.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Bapelitbang



3.xx.3.xx.02.02.09.5.2.3.28.06. 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya

(Home Use)





3.xx.3.xx.02.02.22. 94.200.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Bapelitbang






Mandor



DINAS/OPERASIONAL

Bapelitbang









APARATUR

3.xx.3.xx.02.05.01. 37.715.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Bapelitbang








Bapelitbang


Halaman : 462


1 2 3 4


3.xx.3.xx.02.06.01.5.2.1.02. 35.000.000,00 Honorarium Non PNS

3.xx.3.xx.02.06.01.5.2.1.02.01. 35.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

3.xx.3.xx.02.06.01.5.2.1.03. 12.127.000,00 Uang Lembur







3.xx.3.xx.02.06.02. 9.576.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN Bapelitbang


3.xx.3.xx.02.06.02.5.2.1.03. 8.081.000,00 Uang Lembur







3.xx.3.xx.02.06.03. 7.576.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI

ANGGARAN

Bapelitbang


3.xx.3.xx.02.06.03.5.2.1.03. 5.990.000,00 Uang Lembur







3.xx.3.xx.02.06.04. 14.200.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Bapelitbang


3.xx.3.xx.02.06.04.5.2.1.03. 12.472.000,00 Uang Lembur





Halaman : 463


1 2 3 4




3.xx.02.3.xx.02.15. 120.196.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

3.xx.02.3.xx.02.15.01. 85.259.500,00 PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA

INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN





dan Pembantu PPTK

3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.1.03. 5.786.000,00 Uang Lembur


















teknis PNS


3.xx.02.3.xx.02.15.05. 34.936.500,00 PENYUSUNAN PROFILE DAERAH Kab. Lima Puluh Kota




dan Pembantu PPTK

3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.1.03. 3.046.000,00 Uang Lembur


Halaman : 464


1 2 3 4
















3.xx.02.3.xx.02.18. 152.502.200,00 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

3.xx.02.3.xx.02.18.02. 57.598.000,00 KOORDINASI PENETAPAN RENCANA PENGEMBANGAN

WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

Bapelitbang


3.xx.02.3.xx.02.18.02.5.2.1.03. 2.090.000,00 Uang Lembur













3.xx.02.3.xx.02.18.04. 40.309.300,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kab. Lima Puluh Kota



Halaman : 465


1 2 3 4



dan Pembantu PPTK














3.xx.02.3.xx.02.18.05. 54.594.900,00 KOORDINASI PENINGKATAN PENGELOLAAN IRIGASI

PARTISIPATIF



3.xx.02.3.xx.02.18.05.5.2.1.03. 1.461.000,00 Uang Lembur














3.xx.02.3.xx.02.19. 476.190.750,00 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA

MENENGAH DAN BESAR

3.xx.02.3.xx.02.19.04. 46.759.500,00 KOORDINASI PERENCANAAN PENANGANAN

PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI


Halaman : 466


1 2 3 4





dan Pembantu PPTK

3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.1.03. 1.180.000,00 Uang Lembur
















3.xx.02.3.xx.02.19.07. 363.916.250,00 KOORDINASI PERENCANAAN PENANGANAN PERUMAHAN Kab. Lima Puluh Kota




3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.1.03. 1.686.000,00 Uang Lembur











Halaman : 467


1 2 3 4








3.xx.02.3.xx.02.19.09. 65.515.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN AIR MINUM, DRAINASE DAN

SANITASI PERKOTAAN



3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.1.03. 2.305.000,00 Uang Lembur







lambang negara












teknis PNS


3.xx.02.3.xx.02.20. 67.186.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.xx.02.3.xx.02.20.01. 67.186.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT

PERENCANA





Halaman : 468


1 2 3 4






teknis PNS


3.xx.02.3.xx.02.21. 654.208.400,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.xx.02.3.xx.02.21.07. 217.080.400,00 PENETAPAN RPJMD Kab. Lima Puluh Kota


3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.1.03. 10.326.000,00 Uang Lembur


3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.1.03.02. 2.308.000,00 Uang Lembur Non PNS






Mandor













teknis PNS


3.xx.02.3.xx.02.21.08. 136.186.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD Kab. Lima Puluh Kota


3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.1.03. 18.816.000,00 Uang Lembur


Halaman : 469


1 2 3 4

















teknis PNS


3.xx.02.3.xx.02.21.09. 249.505.000,00 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD Kab. Lima Puluh Kota


3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.1.03. 11.313.000,00 Uang Lembur








Mandor









Halaman : 470


1 2 3 4






teknis PNS


3.xx.02.3.xx.02.21.10. 51.437.000,00 PENETAPAN RKPD Kab. Lima Puluh Kota


3.xx.02.3.xx.02.21.10.5.2.1.03. 2.590.000,00 Uang Lembur








3.xx.02.3.xx.02.22. 246.724.900,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

3.xx.02.3.xx.02.22.01. 88.001.000,00 PENYUSUNAN MASTERPLAN PEMBANGUNAN EKONOMI

DAERAH





dan Pembantu PPTK

3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.1.03. 2.340.000,00 Uang Lembur













Halaman : 471


1 2 3 4







teknis PNS


3.xx.02.3.xx.02.22.02. 12.447.000,00 PENYUSUNAN INDIKATOR EKONOMI DAERAH Kab. Lima Puluh Kota


3.xx.02.3.xx.02.22.02.5.2.1.03. 990.000,00 Uang Lembur














3.xx.02.3.xx.02.22.04. 85.594.400,00 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG

EKONOMI





dan Pembantu PPTK

3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.1.03. 873.000,00 Uang Lembur







Halaman : 472


1 2 3 4














3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.18. 300.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.18.02. 300.000,00 Belanja sosialisasi



3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.1.03. 1.551.000,00 Uang Lembur












3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.2.07. 850.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.2.07.03. 850.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan





Halaman : 473


1 2 3 4



3.xx.02.3.xx.02.23. 366.287.700,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBAGUNAN SOSIAL

BUDAYA

3.xx.02.3.xx.02.23.03. 119.580.500,00 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG

SOSIAL DAN BUDAYA





dan Pembantu PPTK

3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.1.03. 3.279.000,00 Uang Lembur

















teknis PNS




3.xx.02.3.xx.02.23.04.5.2.1.03. 2.893.000,00 Uang Lembur






Halaman : 474


1 2 3 4












3.xx.02.3.xx.02.23.05. 93.505.900,00 KOORDINASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Kab. Lima Puluh Kota




dan Pembantu PPTK

3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.1.03. 2.203.000,00 Uang Lembur

















teknis PNS



3.xx.02.3.xx.02.23.06. 83.346.000,00 PEMBINAAN KABUPATEN SEHAT Kab. Lima Puluh Kota

Halaman : 475


1 2 3 4





dan Pembantu PPTK

3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.1.03. 2.278.000,00 Uang Lembur

















teknis PNS


3.xx.02.3.xx.02.24. 107.349.350,00 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN

SUMBER DAYA ALAM

3.xx.02.3.xx.02.24.02. 58.061.550,00 KOORDINASI PENYUSUNAN MASTERPLAN

PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP



3.xx.02.3.xx.02.24.02.5.2.1.03. 1.265.000,00 Uang Lembur








Halaman : 476


1 2 3 4










3.xx.02.3.xx.02.24.04. 49.287.800,00 KOORDINASI PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP



3.xx.02.3.xx.02.24.04.5.2.1.03. 2.065.000,00 Uang Lembur














3.xx.06.3.xx.02.16. 145.963.400,00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK

UNTUK MENUNJANG PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN

3.xx.06.3.xx.02.16.01. 145.963.400,00 KOORDINASI KELITBANGAN Kab. Lima Puluh Kota




dan Pembantu PPTK

3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.1.03. 3.470.000,00 Uang Lembur




Halaman : 477


1 2 3 4
















teknis PNS




3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.3.29.02. 45.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer

Mainframe/Software

. 6.312.708.461,00 JUMLAH BELANJA

- (6.312.708.461,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 478


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 3.xx.03. - KEUANGAN

3.xx.03.00. - PPKD

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4. 1.199.223.396.152,00 PENDAPATAN

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.8. 1.199.223.396.152,00 PENDAPATAN - LO

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2. 1.019.644.219.000,00 DANA PERIMBANGAN

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1. 18.197.930.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.01. 11.318.030.000,00 Bagi Hasil Pajak

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.01.01. 6.324.627.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor

Pertambangan

Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.01.04. 4.993.403.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan

Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan

PPh Pasal 21


3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.02. 6.879.900.000,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.02.02. 267.469.000,00 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.02.04. 3.035.015.000,00 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.02.05. 2.196.540.000,00 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi

(Royalti)


3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.02.06. 946.027.000,00 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.02.10. 39.840.000,00 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.02.11. 395.009.000,00 Bagi Hasil dari Mineral

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.2. 747.073.168.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU)

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.2.01. 747.073.168.000,00 Dana Alokasi Umum

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.2.01.01. 747.073.168.000,00 Dana Alokasi Umum Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3. 254.373.121.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK)

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01. 81.321.000.000,00 Dana Alokasi Khusus Fisik

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.01. 20.460.000.000,00 DAK Bidang Infrastruktur Jalan Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.02. 9.007.000.000,00 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.03. 2.370.000.000,00 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.04. 5.805.000.000,00 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .

Halaman : 479


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.06. 1.121.000.000,00 DAK Bidang Pariwisata Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.07. 6.177.000.000,00 DAK Bidang Infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Pemukiman


3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.09. 1.261.000.000,00 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.15. 4.199.000.000,00 DAK Bidang Pertanian Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.18. 9.490.000.000,00 DAK Bidang Pendidikan Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.24. 5.943.000.000,00 DAK Bidang Pasar

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.25. 1.040.000.000,00 DAK Bidang Sentra Industri Menengah

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.30 14.448.000.000,00 DAK Bidang Kesehatan dan KB

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02. 173.052.121.000,00 DAK Non Fisik

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.02. 5.179.200.000,00 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini (BOP PAUD)

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.03. 140.856.576.000,00 Tunianqan Profesi Guru PNSD

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.04. 1.614.000.000,00 Tambahan Penghasilan Guru PNSD

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.06. 12.813.939.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.07. 570.000.000,00 Akreditasi RumahSakit

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.08. 1.392.000.000,00 Akreditasi Puskesmas

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.09. 3.842.400.000,00 Jaminan Persalinan (Jampersal)

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.10. 2.572.810.000,00 Bantuan Operasional Keluarga Berencana

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.11. 2.979.914.000,00 DAK Bidang TKG

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.12. 1.231.282.000,00 DAK Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3. 179.579.177.152,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.3. 38.289.711.152,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.3.01. 38.289.711.152,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.3.01.01. 8.614.859.733,00 Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.3.01.03. 5.427.798.927,00 Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.3.01.05. 14.409.533.993,00 Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.3.01.07. 413.312.798,00 Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.3.01.08. 9.424.205.701,00 Bagi Hasil dari Pajak Rokok

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.4. 141.289.466.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.4.01. 141.289.466.000,00 Dana Penyesuaian

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.4.01.03. 26.750.000.000,00 Dana Insentif Daerah

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.4.01.05. 49.570.800.000,00 Bantuan Operasional Sekolah

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.4.01.06. 64.968.666.000,00 Dana Desa Yang Berasal dari APBN.

1.199.223.396.152,00 JUMLAH PENDAPATAN

Halaman : 480


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5. 176.152.997.644,00 BELANJA

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.9. 176.152.997.644,00 BEBAN


3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.4. 9.172.200.000,00 Belanja Hibah

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.4.04. 6.257.200.000,00 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.4.04.01. 6.257.200.000,00 Belanja hibah kepada Kelompok/anggota masyarakat

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.4.05. 2.915.000.000,00 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.4.05.01. 2.915.000.000,00 Belanja Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.5. 6.853.150.000,00 Belanja Bantuan Sosial

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.5.03. 6.853.150.000,00 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.5.03.01. 739.150.000,00 Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga

yang direncanakan

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.5.03.02. 6.114.000.000,00 Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga

yang tidak direncanakan

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6. 2.993.160.544,00 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03. 2.349.999.993,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan

Desa

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.01. 24.142.128,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan

Desa Nagari Pandan Gadang.


Desa Nagari Talang Anau.


Desa Nagari Koto Tinggi.


Desa Nagari Limbanang .


Desa Nagari Sungai Rimbang .


Desa Nagari Suliki .


Desa Nagari Kurai .


Desa Nagari Tanjung Bungo


Desa Nagari Andiang .


Desa Nagari Baruah Gunuang .


Desa Nagari Sungai Naniang .

Halaman : 481


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD


Desa Nagari Koto Tangah.


Desa Nagari Banja Loweh.


Desa Nagari Maek.


Desa Nagari Sungai Talang.


Desa Nagari Guguak VIII Koto.


Desa Nagari Kubang.


Desa Nagari VII Koto Talago.


Desa Nagari Simpang Sugiran.


Desa Nagari Jopang Manganti .


Desa Nagari Mungka.


Desa Nagari Talang Maur.


Desa Nagari Simpang Kapuak.


Desa Nagari Sungai Antuan.


Desa Nagari Koto Tangah Batu Hampa.


Desa Nagari Batu Hampa.


Desa Nagari Sariak Laweh.


Desa Nagari Sungai Balantiak.


Desa Nagari Suayan.


Desa Nagari Pauh Sangik.


Desa Nagari Durian Gadang.


Desa Nagari Koto Tangah Simalanggang.

Halaman : 482


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD


Desa Nagari Simalanggang.


Desa Nagari Koto Baru Simalanggang.


Desa Nagari Piobang.


Desa Nagari Sungai Beringin .


Desa Nagari Taeh Baruah .


Desa Nagari Taeh Bukik.


Desa Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu.


Desa Nagari Sungai Kamuyang.


Desa Nagari Andaleh.


Desa Nagari Mungo.


Desa Nagari Bukik Sikumpa.


Desa Nagari Balai Panjang.


Desa Nagari Batu Payuang.


Desa Nagari Labuah Gunuang.


Desa Nagari Tanjuang Gadang.


Desa Nagari Sitanang.


Desa Nagari Halaban.


Desa Nagari Ampalu.


Desa Nagari Situjuah Banda Dalam.


Desa Nagari Situjuah Gadang.


Desa Nagari Situjuah Batua.

Halaman : 483


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD


Desa Nagari Tungkar.


Desa Nagari Ladang Laweh.


Desa Nagari Koto Tuo.


Desa Nagari Lubuak Batingkok.


Desa Nagari Gurun.


Desa Nagari Batu Balang.


Desa Nagari Sarilamak.


Desa Nagari Bukik Limbuku.


Desa Nagari Solok Bio-Bio.


Desa Nagari Taram.


Desa Nagari Tarantang.


Desa Nagari Harau.


Desa Nagari Pilubang.


Desa Nagari Pangkalan.


Desa Nagari Manggilang.


Desa Nagari Koto Alam.


Desa Nagari Tanjuang Balik.


Desa Nagari Tanjuang Pauh.


Desa Nagari Gunuang Malintang.


Desa Nagari Muara Paiti.


Desa Nagari Koto Bangun.

Halaman : 484


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD


Desa Nagari Durian Tinggi.


Desa Nagari Sialang.


Desa Nagari Galugua.


Desa Nagari Lubuak Alai.


Desa Nagari Koto Lamo.

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05. 643.160.551,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada

Pemerintahan Desa

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.01. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada

Pemerintahan Desa Nagari Pandan Gadang.


Pemerintahan Desa Nagari Talang Anau.


Pemerintahan Desa Nagari Koto Tinggi.


Pemerintahan Desa Nagari Limbanang .


Pemerintahan Desa Nagari Sungai Rimbang .


Pemerintahan Desa Nagari Suliki .


Pemerintahan Desa Nagari Kurai .


Pemerintahan Desa Nagari Tanjung Bungo


Pemerintahan Desa Nagari Andiang .


Pemerintahan Desa Nagari Baruah Gunuang .


Pemerintahan Desa Nagari Sungai Naniang .


Pemerintahan Desa Nagari Koto Tangah.


Pemerintahan Desa Nagari Banja Loweh.


Pemerintahan Desa Nagari Maek.


Pemerintahan Desa Nagari Sungai Talang.

Halaman : 485


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD


Pemerintahan Desa Nagari Guguak VIII Koto.


Pemerintahan Desa Nagari Kubang.


Pemerintahan Desa Nagari VII Koto Talago.


Pemerintahan Desa Nagari Simpang Sugiran.


Pemerintahan Desa Nagari Jopang Manganti .


Pemerintahan Desa Nagari Mungka.


Pemerintahan Desa Nagari Talang Maur.


Pemerintahan Desa Nagari Simpang Kapuak.


Pemerintahan Desa Nagari Sungai Antuan.


Pemerintahan Desa Nagari Koto Tangah Batu Hampa.


Pemerintahan Desa Nagari Batu Hampa.


Pemerintahan Desa Nagari Sariak Laweh.


Pemerintahan Desa Nagari Sungai Balantiak.


Pemerintahan Desa Nagari Suayan.


Pemerintahan Desa Nagari Pauh Sangik.


Pemerintahan Desa Nagari Durian Gadang.


Pemerintahan Desa Nagari Koto Tangah Simalanggang.


Pemerintahan Desa Nagari Simalanggang.


Pemerintahan Desa Nagari Koto Baru Simalanggang.


Pemerintahan Desa Nagari Piobang.


Pemerintahan Desa Nagari Sungai Beringin .

Halaman : 486


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD


Pemerintahan Desa Nagari Taeh Baruah .


Pemerintahan Desa Nagari Taeh Bukik.


Pemerintahan Desa Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu.


Pemerintahan Desa Nagari Sungai Kamuyang.


Pemerintahan Desa Nagari Andaleh.


Pemerintahan Desa Nagari Mungo.


Pemerintahan Desa Nagari Bukik Sikumpa.


Pemerintahan Desa Nagari Balai Panjang.


Pemerintahan Desa Nagari Batu Payuang.


Pemerintahan Desa Nagari Labuah Gunuang.


Pemerintahan Desa Nagari Tanjuang Gadang.


Pemerintahan Desa Nagari Sitanang.


Pemerintahan Desa Nagari Halaban.


Pemerintahan Desa Nagari Ampalu.


Pemerintahan Desa Nagari Situjuah Banda Dalam.


Pemerintahan Desa Nagari Situjuah Gadang.


Pemerintahan Desa Nagari Situjuah Batua.


Pemerintahan Desa Nagari Tungkar.


Pemerintahan Desa Nagari Ladang Laweh.


Pemerintahan Desa Nagari Koto Tuo.


Pemerintahan Desa Nagari Lubuak Batingkok.

Halaman : 487


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD


Pemerintahan Desa Nagari Gurun.


Pemerintahan Desa Nagari Batu Balang.


Pemerintahan Desa Nagari Sarilamak.


Pemerintahan Desa Nagari Bukik Limbuku.


Pemerintahan Desa Nagari Solok Bio-Bio.


Pemerintahan Desa Nagari Taram.


Pemerintahan Desa Nagari Tarantang.


Pemerintahan Desa Nagari Harau.


Pemerintahan Desa Nagari Pilubang.


Pemerintahan Desa Nagari Pangkalan.


Pemerintahan Desa Nagari Manggilang.


Pemerintahan Desa Nagari Koto Alam.


Pemerintahan Desa Nagari Tanjuang Balik.


Pemerintahan Desa Nagari Tanjuang Pauh.


Pemerintahan Desa Nagari Gunuang Malintang.


Pemerintahan Desa Nagari Muara Paiti.


Pemerintahan Desa Nagari Koto Bangun.


Pemerintahan Desa Nagari Durian Tinggi.


Pemerintahan Desa Nagari Sialang.


Pemerintahan Desa Nagari Galugua.


Pemerintahan Desa Nagari Lubuak Alai.

Halaman : 488


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD


Pemerintahan Desa Nagari Koto Lamo.

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7. 142.441.209.977,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai

Politik

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03. 59.389.166.396,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari

(DAUN)

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.01. 818.324.859,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari

Pandan Gadang (DAUN)


Talang Anau (DAUN)


Koto Tinggi (DAUN)


Limbanang (DAUN)


Sungai Rimbang (DAUN)


Suliki (DAUN)


Kurai (DAUN)


Tanjung Bungo (DAUN)


Andiang (DAUN)


Baruah Gunuang (DAUN)


Sungai Naniang (DAUN)


Koto Tangah (DAUN)


Banja Loweh (DAUN)

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.14. 1.145.190.039,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari

Maek (DAUN)


Sungai Talang (DAUN)


Guguak VIII Koto (DAUN)


Kubang (DAUN)

Halaman : 489


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.18. 829.555.111,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari VII

Koto Talago (DAUN)


Simpang Sugiran (DAUN)


Jopang Manganti (DAUN)


Mungka (DAUN)


Talang Maur (DAUN)


Simpang Kapuak (DAUN)


Sungai Antuan (DAUN)


Koto Tangah Batu Hampa (DAUN)


Batu Hampa (DAUN)


Sariak Laweh (DAUN)


Sungai Balantiak (DAUN)


Suayan (DAUN)


Pauh Sangik (DAUN)


Durian Gadang (DAUN)


Koto Tangah Simalanggang (DAUN)


Simalanggang (DAUN)


Koto Baru Simalanggang (DAUN)


Piobang (DAUN)


Sungai Beringin (DAUN)


Taeh Baruah (DAUN)


Taeh Bukik (DAUN)

Halaman : 490


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD


Tanjuang Haro Sikabu-Kabu (DAUN)


Sungai Kamuyang (DAUN)


Andaleh (DAUN)


Mungo (DAUN)


Bukik Sikumpa (DAUN)


Balai Panjang (DAUN)


Batu Payuang (DAUN)


Labuah Gunuang (DAUN)


Tanjuang Gadang (DAUN)


Sitanang (DAUN)


Halaban (DAUN)


Ampalu (DAUN)


Situjuah Banda Dalam (DAUN)


Situjuah Gadang (DAUN)


Situjuah Batua (DAUN)


Tungkar (DAUN)


Ladang Laweh (DAUN)


Koto Tuo (DAUN)


Lubuak Batingkok (DAUN)


Gurun (DAUN)


Batu Balang (DAUN)

Halaman : 491


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD


Sarilamak (DAUN)


Bukik Limbuku (DAUN)


Solok Bio-Bio (DAUN)


Taram (DAUN)


Tarantang (DAUN)


Harau (DAUN)


Pilubang (DAUN)


Pangkalan (DAUN)


Manggilang (DAUN)


Koto Alam (DAUN)


Tanjuang Balik (DAUN)


Tanjuang Pauh (DAUN)


Gunuang Malintang (DAUN)


Muara Paiti (DAUN)


Koto Bangun (DAUN)


Durian Tinggi (DAUN)


Sialang (DAUN)


Galugua (DAUN)


Lubuak Alai (DAUN)


Koto Lamo (DAUN)


(BPJS Wali Nagari)

Halaman : 492


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD


(DAKN)


Pandan Gadang (DAKN)


Talang Anau (DAKN)


Koto Tinggi (DAKN)


Limbanang (DAKN)


Sungai Rimbang (DAKN)


Suliki (DAKN)


Kurai (DAKN)


Tanjung Bungo (DAKN)


Andiang (DAKN)


Baruah Gunuang (DAKN)


Sungai Naniang (DAKN)


Koto Tangah (DAKN)


Banja Loweh (DAKN)


Maek (DAKN)


Sungai Talang (DAKN)


Guguak VIII Koto (DAKN)


Kubang (DAKN)


Koto Talago (DAKN)


Simpang Sugiran (DAKN)


Jopang Manganti (DAKN)

Halaman : 493


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD


Mungka (DAKN)


Talang Maur (DAKN)


Simpang Kapuak (DAKN)


Sungai Antuan (DAKN)


Koto Tangah Batu Hampa (DAKN)


Batu Hampa (DAKN)


Sariak Laweh (DAKN)


Sungai Balantiak (DAKN)


Suayan (DAKN)


Pauh Sangik (DAKN)


Durian Gadang (DAKN)


Koto Tangah Simalanggang (DAKN)


Simalanggang (DAKN)


Koto Baru Simalanggang (DAKN)


Piobang (DAKN)


Sungai Beringin (DAKN)


Taeh Baruah (DAKN)


Taeh Bukik (DAKN)


Tanjuang Haro Sikabu-Kabu (DAKN)


Sungai Kamuyang (DAKN)


Andaleh (DAKN)

Halaman : 494


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD


Mungo (DAKN)


Bukik Sikumpa (DAKN)


Balai Panjang (DAKN)


Batu Payuang (DAKN)


Labuah Gunuang (DAKN)


Tanjuang Gadang (DAKN)


Sitanang (DAKN)


Halaban (DAKN)


Ampalu (DAKN)


Situjuah Banda Dalam (DAKN)


Situjuah Gadang (DAKN)


Situjuah Batua (DAKN)


Tungkar (DAKN)


Ladang Laweh (DAKN)


Koto Tuo (DAKN)


Lubuak Batingkok (DAKN)


Gurun (DAKN)


Batu Balang (DAKN)


Sarilamak (DAKN)


Bukik Limbuku (DAKN)


Solok Bio-Bio (DAKN)

Halaman : 495


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD


Taram (DAKN)


Tarantang (DAKN)


Harau (DAKN)


Pilubang (DAKN)


Pangkalan (DAKN)


Manggilang (DAKN)


Koto Alam (DAKN)


Tanjuang Balik (DAKN)


Tanjuang Pauh (DAKN)


Gunuang Malintang (DAKN)


Muara Paiti (DAKN)


Koto Bangun (DAKN)


Durian Tinggi (DAKN)


Sialang (DAKN)


Galugua (DAKN)


Lubuak Alai (DAKN)


Koto Lamo (DAKN)


(DD APBN)


Pandan Gadang (Dana Desa APBN)


Talang Anau (Dana Desa APBN)


Koto Tinggi (Dana Desa APBN)

Halaman : 496


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD


Limbanang (Dana Desa APBN)


Sungai Rimbang (Dana Desa APBN)


Suliki (Dana Desa APBN)


Kurai (Dana Desa APBN)


Tanjung Bungo (Dana Desa APBN)


Andiang (Dana Desa APBN)


Baruah Gunuang (Dana Desa APBN)


Sungai Naniang (Dana Desa APBN)


Koto Tangah (Dana Desa APBN)


Banja Loweh (Dana Desa APBN)


Maek (Dana Desa APBN)


Sungai Talang (Dana Desa APBN)


Guguak VIII Koto (Dana Desa APBN)


Kubang (Dana Desa APBN)


Koto Talago (Dana Desa APBN)


Simpang Sugiran (Dana Desa APBN)


Jopang Manganti (Dana Desa APBN)


Mungka (Dana Desa APBN)


Talang Maur (Dana Desa APBN)


Simpang Kapuak (Dana Desa APBN)


Sungai Antuan (Dana Desa APBN)

Halaman : 497


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD


Koto Tangah Batu Hampa (Dana Desa APBN)


Batu Hampa (Dana Desa APBN)


Sariak Laweh (Dana Desa APBN)


Sungai Balantiak (Dana Desa APBN)


Suayan (Dana Desa APBN)


Pauh Sangik (Dana Desa APBN)


Durian Gadang (Dana Desa APBN)


Koto Tangah Simalanggang (Dana Desa APBN)


Simalanggang (Dana Desa APBN)


Koto Baru Simalanggang (Dana Desa APBN)


Piobang (Dana Desa APBN)


Sungai Beringin (Dana Desa APBN)


Taeh Baruah (Dana Desa APBN)


Taeh Bukik (Dana Desa APBN)


Tanjuang Haro Sikabu-Kabu (Dana Desa APBN)


Sungai Kamuyang (Dana Desa APBN)


Andaleh (Dana Desa APBN)


Mungo (Dana Desa APBN)


Bukik Sikumpa (Dana Desa APBN)


Balai Panjang (Dana Desa APBN)


Batu Payuang (Dana Desa APBN)

Halaman : 498


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD


Labuah Gunuang (Dana Desa APBN)


Tanjuang Gadang (Dana Desa APBN)


Sitanang (Dana Desa APBN)


Halaban (Dana Desa APBN)


Ampalu (Dana Desa APBN)


Situjuah Banda Dalam (Dana Desa APBN)


Situjuah Gadang (Dana Desa APBN)


Situjuah Batua (Dana Desa APBN)


Tungkar (Dana Desa APBN)


Ladang Laweh (Dana Desa APBN)


Koto Tuo (Dana Desa APBN)


Lubuak Batingkok (Dana Desa APBN)


Gurun (Dana Desa APBN)


Batu Balang (Dana Desa APBN)


Sarilamak (Dana Desa APBN)


Bukik Limbuku (Dana Desa APBN)


Solok Bio-Bio (Dana Desa APBN)


Taram (Dana Desa APBN)


Tarantang (Dana Desa APBN)


Harau (Dana Desa APBN)


Pilubang (Dana Desa APBN)

Halaman : 499


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD


Pangkalan (Dana Desa APBN)


Manggilang (Dana Desa APBN)


Koto Alam (Dana Desa APBN)


Tanjuang Balik (Dana Desa APBN)


Tanjuang Pauh (Dana Desa APBN)


Gunuang Malintang (Dana Desa APBN)


Muara Paiti (Dana Desa APBN)


Koto Bangun (Dana Desa APBN)


Durian Tinggi (Dana Desa APBN)


Sialang (Dana Desa APBN)


Galugua (Dana Desa APBN)


Lubuak Alai (Dana Desa APBN)


Koto Lamo (Dana Desa APBN)

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07. 840.222.581,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.01. 67.023.718,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.02. 65.533.665,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.03. 61.202.005,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.04. 152.921.436,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.05. 77.110.228,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.06. 110.287.780,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.07. 78.619.384,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.08. 104.470.844,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.09. 76.188.497,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Hanura

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.10. 46.865.024,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Bulan Bintang

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.8. 14.693.277.123,00 Belanja Tidak Terduga

Halaman : 500


1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.8.01. 14.693.277.123,00 Belanja Tidak Terduga

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.8.01.01. 14.693.277.123,00 Belanja Tidak Terduga

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.2. BELANJA LANGSUNG

. 176.152.997.644,00 JUMLAH BELANJA

- 1.023.070.398.508,00 SURPLUS/(DEFISIT)

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6. 49.412.581.933,00 PEMBIAYAAN

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.1. 52.412.581.933,00 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.1.1. 49.412.581.933,00 Penggunaan SiLPA

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.1.1.01. 49.412.581.933,00 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.1.1.01.01. 49.412.581.933,00 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.1.6. 3.000.000.000,00 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.1.6.04. 3.000.000.000,00 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.1.6.04.01. 3.000.000.000,00 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

52.412.581.933,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.2. 3.000.000.000,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.2.2. 3.000.000.000,00 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.2.2.02. 3.000.000.000,00 Penyertaan Modal pada BUMD

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.2.2.02.01. 3.000.000.000,00 Penyertaan Modal pada BUMD

. 3.000.000.000,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

49.412.581.933,00 PEMBIAYAAN NETO

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

(SILPA)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 501


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 3.xx.03. - KEUANGAN

3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4. 43.900.935.100,00 PENDAPATAN

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.8. 43.900.935.100,00 PENDAPATAN - LO

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1. 43.900.935.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1. 23.500.000.000,00 Pendapatan Pajak Daerah

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.01. 25.500.000,00 Pajak Hotel

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.01.04. 25.500.000,00 Losmen Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2011, Pajak Daerah

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.02. 1.503.725.790,00 Pajak Restoran

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.02.01. 35.200.000,00 Restoran

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.02.02. 1.468.525.790,00 Rumah Makan

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.03. 30.000.000,00 Pajak Hiburan

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.03.02. 2.500.000,00 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.03.06. 7.000.000,00 Sirkus/Akrobat/Sulap

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.03.08. 5.000.000,00 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan

Ketangkasan

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.03.10. 15.500.000,00 Pertandingan Olahraga

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.04. 538.500.000,00 Pajak Reklame

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.04.01. 202.500.000,00 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.04.02. 133.500.000,00 Reklame Kain

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.04.03. 122.500.000,00 Reklame Melekat/Stiker

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.04.04. 80.000.000,00 Reklame Selebaran

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.05. 11.410.326.723,00 Pajak Penerangan Jalan

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.05.02. 11.410.326.723,00 Pajak Penerangan Jalan sumber lain

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.07. 290.000.000,00 Pajak Air Tanah

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.07.01. 290.000.000,00 Pajak Air Tanah

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.08. 500.000,00 Pajak Sarang Burung Walet

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.08.01. 500.000,00 Pajak Sarang Burung Walet

Halaman : 502


1 2 3 4


3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.09. 4.518.893.587,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.09.04. 4.518.893.587,00 Pasir dan kerikil

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.10. 3.121.222.900,00 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.10.01. 3.121.222.900,00 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.11. 2.061.331.000,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.11.01. 2.061.331.000,00 BPHTB - Pemindahan Hak



3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.2.10.05. 89.181.000,00 Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.3. 2.957.700.000,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.3.01. 2.807.700.000,00 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden)

atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik

Daerah/BUMD

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.3.01.01. 7.700.000,00 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas

penyertaan modal pada Perusahaan Daerah

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.3.01.02. 2.800.000.000,00 BUMD Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.3.03. 150.000.000,00 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden)

atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.3.03.01. 150.000.000,00 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas

penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta ........

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4. 17.354.054.100,00 Lain-lain PAD Yang Sah

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.01. 300.000.000,00 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.01.02. 250.000.000,00 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.01.03. 50.000.000,00 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.03. 6.750.054.100,00 Penerimaan Jasa Giro

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.03.01. 6.750.054.100,00 Jasa Giro Kas Daerah

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.04. 7.500.000.000,00 Pendapatan Bunga

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.04.01. 7.500.000.000,00 Pendapatan Bunga Deposito Pada Bank

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.05. 1.900.000.000,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.05.01. 1.900.000.000,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.08. 50.000.000,00 Pendapatan Denda Retribusi

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.08.03. 50.000.000,00 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Biaya Akta Capil

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.10. 275.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.10.03. 275.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Gaji dan Tunjangan

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.13. 10.000.000,00 Lain-lain PAD yang Sah lainnya

Halaman : 503


1 2 3 4


3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.13.01. 10.000.000,00 Setoran Pengembalian Hibah, Bantuan Sosial dam

Belanja Tidak Terduga yang tidak di pertanggung jawabkan

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.15. 49.000.000,00 Jasa Dana Revolping

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.15.01. 49.000.000,00 Jasa Dana Revolping.

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.16. 520.000.000,00 Kontribusi PDAM Kota Payakumbuh

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.16.01. 520.000.000,00 Kontribusi PDAM Kota Payakumbuh


3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5. 26.948.197.976,00 BELANJA

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.9. 26.948.197.976,00 BEBAN









3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.01.07. 390.033,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.01.09. 10.771.197.635,00 Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS Kesehatan DAU

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.01.22. 2.666.812.001,00 Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan Jaminan Kematian DAU


3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.02.01. 790.650.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja DAU

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.04. 113.409.061,00 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.04.01. 113.409.061,00 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pertambangan

PAD

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05. 1.174.999.999,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.01. 1.275.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel PAD

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.02. 75.186.289,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran PAD

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.03. 1.500.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan PAD

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.04. 26.925.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame PAD

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.05. 570.516.336,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan

Jalan

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.07. 14.500.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah PAD

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.08. 25.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung

Walet

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.09. 225.944.679,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan

PAD

Halaman : 504


1 2 3 4


3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.10. 156.061.145,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

PAD

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.11. 103.066.550,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan

PAD

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.06. 4.459.050,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.06.10. 4.459.050,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian

Kekayaan Daerah

PAD



3.xx.3.xx.03.01.01. 4.600.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Badan KeuanganDAU,





LISTRIK

Badan KeuanganDAU,




3.xx.3.xx.03.01.02.5.2.2.03.02. 10.200.000,00 Belanja air


3.xx.3.xx.03.01.07. 462.222.400,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Badan KeuanganDAU,






Anggaran




Bendahara Pembantu



3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.1.03. 128.890.000,00 Uang Lembur




Halaman : 505


1 2 3 4




3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya







3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.2.11.01. 10.000.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai




3.xx.3.xx.03.01.10. 43.867.600,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Badan KeuanganDAU,




3.xx.3.xx.03.01.11. 97.584.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Badan KeuanganDAU,




dan Pembantu PPTK









Badan KeuanganDAU,







Halaman : 506


1 2 3 4


3.xx.3.xx.03.01.13. 18.230.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Badan KeuanganDAU,




3.xx.3.xx.03.01.13.5.2.2.01.09. 345.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

3.xx.3.xx.03.01.13.5.2.2.01.12. 8.200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

3.xx.3.xx.03.01.13.5.2.3. 900.000,00 BELANJA MODAL

3.xx.3.xx.03.01.13.5.2.3.27. 900.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

3.xx.3.xx.03.01.13.5.2.3.27.02. 900.000,00 Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah

3.xx.3.xx.03.01.14. 10.988.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Badan KeuanganDAU,





PERUNDANG-UNDANGAN

Badan KeuanganDAU,




3.xx.3.xx.03.01.17. 39.395.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Badan KeuanganDAU,







DAERAH

Badan KeuanganDAU,







APARATUR

3.xx.3.xx.03.02.09. 77.920.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Badan KeuanganDAU,


Halaman : 507


1 2 3 4











3.xx.3.xx.03.02.09.5.2.3.29.02. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer

Mainframe/Software



3.xx.3.xx.03.02.09.5.2.3.29.08. 1.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

(Speaker)

3.xx.3.xx.03.02.10. 79.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Badan KeuanganDAU,



3.xx.3.xx.03.02.10.5.2.3.30.01. 40.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja



Kabinet

3.xx.3.xx.03.02.22. 262.950.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Badan KeuanganDAU,











Kerja

3.xx.3.xx.03.02.22.5.2.3.49.14. 29.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool

3.xx.3.xx.03.02.22.5.2.3.92. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian

Bangunan

Halaman : 508


1 2 3 4


3.xx.3.xx.03.02.22.5.2.3.92.06. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembangunan

Gerbang/Gapura


DINAS/OPERASIONAL

Badan KeuanganDAU,










KANTOR

Badan KeuanganDAU,









APARATUR

3.xx.3.xx.03.05.02. 17.385.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Badan KeuanganDAU,



teknis PNS

3.xx.3.xx.03.05.02.5.2.2.18.02. 17.385.000,00 Belanja sosialisasi

3.xx.3.xx.03.05.03. 22.722.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Badan KeuanganDAU,





teknis PNS

3.xx.3.xx.03.05.03.5.2.2.18.03. 10.010.000,00 Belanja bimbingan teknis



Halaman : 509


1 2 3 4




Badan KeuanganDAU,


3.xx.3.xx.03.06.01.5.2.1.03. 33.850.000,00 Uang Lembur











3.xx.3.xx.03.06.02. 75.664.500,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN Badan KeuanganDAU,


3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.1.03. 24.005.000,00 Uang Lembur















3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.2.15.01. 570.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah



ANGGARAN

Badan KeuanganDAU,


Halaman : 510


1 2 3 4


3.xx.3.xx.03.06.03.5.2.1.03. 44.460.000,00 Uang Lembur







3.xx.3.xx.03.06.04. 39.158.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Badan KeuanganDAU,


3.xx.3.xx.03.06.04.5.2.1.03. 18.200.000,00 Uang Lembur








3.xx.3.xx.03.06.04.5.2.2.06.01. 450.000,00 Belanja cetak






3.xx.03.3.xx.03.17. 3.407.619.300,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.xx.03.3.xx.03.17.01. 80.758.500,00 PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.1.03. 6.801.000,00 Uang Lembur








Halaman : 511


1 2 3 4












3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.2.21.04. 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Keuangan

3.xx.03.3.xx.03.17.02. 29.481.000,00 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.1.03. 11.002.000,00 Uang Lembur













3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.2.11.01. 2.940.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai




3.xx.03.3.xx.03.17.03. 28.394.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

DAERAH

Badan KeuanganDAU,




Halaman : 512


1 2 3 4











3.xx.03.3.xx.03.17.04. 71.401.000,00 PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Badan KeuanganDAU,




dan Pembantu PPTK

3.xx.03.3.xx.03.17.04.5.2.1.03. 29.920.000,00 Uang Lembur














3.xx.03.3.xx.03.17.06. 80.233.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG APBD

Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.06.5.2.1.03. 26.215.000,00 Uang Lembur




Halaman : 513


1 2 3 4












3.xx.03.3.xx.03.17.07. 87.307.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG

PENJABARAN APBD

Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.07.5.2.1.03. 22.550.000,00 Uang Lembur
















TENTANG PERUBAHAN APBD

Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.08.5.2.1.03. 32.315.000,00 Uang Lembur





Halaman : 514


1 2 3 4













PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.09.5.2.1.03. 29.867.000,00 Uang Lembur














TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

APBD

Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.10.5.2.1.03. 38.510.000,00 Uang Lembur






Halaman : 515


1 2 3 4












PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

APBD

Badan KeuanganDAU,




3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.1.03. 34.254.000,00 Uang Lembur














3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.2.15.01. 570.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah


3.xx.03.3.xx.03.17.12. 27.224.800,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH Badan KeuanganDAU,





Halaman : 516


1 2 3 4





3.xx.03.3.xx.03.17.13. 352.954.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Badan KeuanganDAU,




dan Pembantu PPTK

3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.1.03. 60.210.000,00 Uang Lembur





3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.2.03.06. 37.000.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet








teknis PNS


3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.2.20. 9.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.2.20.10. 9.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi

3.xx.03.3.xx.03.17.16. 149.644.500,00 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.1.03. 19.349.000,00 Uang Lembur







3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.03.04. 5.000.000,00 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang

Halaman : 517


1 2 3 4


3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.03.08. 6.500.000,00 Belanja Sertifikat


Mandor











3.xx.03.3.xx.03.17.17. 39.613.500,00 PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH Badan KeuanganDAU,














3.xx.03.3.xx.03.17.21. 32.754.800,00 PENYUSUNAN DUKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN

APBD

Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.21.5.2.1.03. 12.456.000,00 Uang Lembur






Halaman : 518


1 2 3 4






3.xx.03.3.xx.03.17.22. 46.576.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN APBD Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.22.5.2.1.03. 16.380.000,00 Uang Lembur










3.xx.03.3.xx.03.17.23. 18.117.000,00 REKONSILIASI DATA AKUNTANSI Badan KeuanganDAU,














3.xx.03.3.xx.03.17.24. 497.451.000,00 PEMUKTAHIRAN DATA ASET DAERAH Badan KeuanganDAU,




dan Pembantu PPTK

Halaman : 519


1 2 3 4


3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.1.03. 72.395.000,00 Uang Lembur







lambang negara














teknis PNS


3.xx.03.3.xx.03.17.25. 56.363.000,00 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET DAERAH Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.1.03. 17.065.000,00 Uang Lembur











Halaman : 520


1 2 3 4








3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.2.21.07. 9.000.000,00 Belanja Jasa Konsultan Sistem Informasi

3.xx.03.3.xx.03.17.27. 52.614.900,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN BARANG MILIK DAERAH Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.1.03. 18.104.000,00 Uang Lembur


















3.xx.03.3.xx.03.17.28. 71.840.100,00 PENETAPAN PAJAK DAN RETRIBUSI Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.28.5.2.1.03. 17.380.000,00 Uang Lembur






Halaman : 521


1 2 3 4












3.xx.03.3.xx.03.17.29. 91.919.500,00 KOORDINASI DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN PAJAK

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.1.03. 10.238.000,00 Uang Lembur








lambang negara











3.xx.03.3.xx.03.17.31. 315.464.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI SISMOP Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.1.03. 20.810.000,00 Uang Lembur


Halaman : 522


1 2 3 4




















3.xx.03.3.xx.03.17.32. 39.147.000,00 MONITORING DAN REKONSILIASI PENERIMAAN BAGI

HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK

Badan KeuanganDAU,











3.xx.03.3.xx.03.17.33. 146.388.200,00 PENDATAAN, PEMUKTAHIRAN DAN PENGEMBANGAN

DATA POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI

Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.1.03. 12.334.000,00 Uang Lembur



Halaman : 523


1 2 3 4







3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.2.03.17. 51.375.000,00 Belanja Pajak Bumi dan Bangunan












3.xx.03.3.xx.03.17.34. 60.210.200,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA

DAERAH TENTANG PENDAPATAN DAERAH (PENAGIHAN)

Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.34.5.2.1.03. 9.180.000,00 Uang Lembur














3.xx.03.3.xx.03.17.35. 145.659.100,00 INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH

Badan KeuanganDAU,

Halaman : 524


1 2 3 4





dan Pembantu PPTK

3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.1.03. 8.625.000,00 Uang Lembur






lambang negara










3.xx.03.3.xx.03.17.36. 58.384.000,00 PENYUSUNAN REGULASI TENTANG PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH

Badan KeuanganDAU,




dan Pembantu PPTK

3.xx.03.3.xx.03.17.36.5.2.1.03. 8.005.000,00 Uang Lembur










Halaman : 525


1 2 3 4





3.xx.03.3.xx.03.17.37. 36.902.500,00 MONITORING DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.37.5.2.1.03. 11.165.000,00 Uang Lembur











3.xx.03.3.xx.03.17.38. 188.129.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.1.03. 21.600.000,00 Uang Lembur

















Halaman : 526


1 2 3 4




teknis PNS



3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.21.04. 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Keuangan

3.xx.03.3.xx.03.17.39. 33.000.000,00 PENYUSUNAN KUA DAN PPAS Badan KeuanganDAU,








3.xx.03.3.xx.03.17.40. 131.285.700,00 PENYUSUNAN RANCANGAN KABIJAKAN ANGGARAN

DAERAH

Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.1.03. 31.610.000,00 Uang Lembur



















Halaman : 527


1 2 3 4



3.xx.03.3.xx.03.18. 1.686.176.600,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA

3.xx.03.3.xx.03.18.05. 91.000.800,00 ASISTENSI PENYUSUNAN RANCANGAN REGULASI

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.18.05.5.2.1.03. 40.875.000,00 Uang Lembur















3.xx.03.3.xx.03.18.06. 1.012.925.500,00 FASILITASI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.18.06.5.2.1.01. 1.008.600.000,00 Honorarium PNS

3.xx.03.3.xx.03.18.06.5.2.1.01.01. 1.008.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan






3.xx.03.3.xx.03.18.07. 74.439.400,00 PENYULUHAN PAJAK DAERAH Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.1.03. 5.630.000,00 Uang Lembur




Halaman : 528


1 2 3 4





3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2.01.11. 4.000.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta


lambang negara












3.xx.03.3.xx.03.18.09. 55.255.000,00 FASILITASI PENINGKATAN KINERJA TIM INTENSIFIKASI

PBB DAN PENDAPATAN DAERAH

Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.18.09.5.2.1.03. 8.040.000,00 Uang Lembur











3.xx.03.3.xx.03.18.10. 88.282.600,00 INVENTARISASI DAN SINKRONISASI DATA TUNJANGAN

PROFESI GURU, TAMBAHAN PENGHASILAN GURU, DAK

DAN DBH

Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.1.03. 39.935.000,00 Uang Lembur

Halaman : 529


1 2 3 4


















3.xx.03.3.xx.03.18.11. 155.620.000,00 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAU, DAK DAN DBH

Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.1.03. 35.397.000,00 Uang Lembur
















Halaman : 530


1 2 3 4




3.xx.03.3.xx.03.18.12. 81.911.000,00 REKONSILIASI DATA BELANJA PEGAWAI KABUPATEN

LIMA PULUH KOTA

Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.18.12.5.2.1.03. 37.652.000,00 Uang Lembur
















3.xx.03.3.xx.03.18.13. 31.492.800,00 PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PAJAK DAERAH Badan KeuanganDAU,











3.xx.03.3.xx.03.18.14. 39.677.500,00 PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH Badan KeuanganDAU,



Halaman : 531


1 2 3 4












3.xx.03.3.xx.03.18.15. 55.572.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PAJAK DAERAH UNTUK KOLEKTOR

PBB NAGARI DAN JORONG

Badan KeuanganDAU,


3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.1.03. 3.635.000,00 Uang Lembur









lambang negara












. 26.948.197.976,00 JUMLAH BELANJA

- 16.952.737.124,00 SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 532


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN

3.xx.04.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.xx.04.3.xx.04.0100.00.4. PENDAPATAN


JUMLAH PENDAPATAN

3.xx.04.3.xx.04.0100.00.5. 6.620.262.819,00 BELANJA

3.xx.04.3.xx.04.0100.00.9. 6.620.262.819,00 BEBAN















3.xx.3.xx.04.01.01. 3.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM





3.xx.3.xx.04.01.01.5.2.2.03.07. 260.000,00 Belanja paket/pengiriman

Halaman : 533


1 2 3 4



LISTRIK

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM











3.xx.3.xx.04.01.07. 341.425.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM




Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu

3.xx.3.xx.04.01.07.5.2.1.03. 3.925.000,00 Uang Lembur





3.xx.3.xx.04.01.08. 7.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM




3.xx.3.xx.04.01.09. 4.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA BKD Kab. Lima Puluh Kota




3.xx.3.xx.04.01.10. 33.250.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM


Halaman : 534


1 2 3 4




3.xx.3.xx.04.01.11. 33.550.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM






PERUNDANG-UNDANGAN





3.xx.3.xx.04.01.17. 15.980.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM






DAERAH






APARATUR

3.xx.3.xx.04.02.09. 40.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM



3.xx.3.xx.04.02.09.5.2.3.28.01. 40.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair


DINAS/OPERASIONAL








Halaman : 535


1 2 3 4



3.xx.3.xx.04.04. 68.547.500,00 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS

3.xx.3.xx.04.04.01. 68.547.500,00 PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM




dan Pembantu PPTK

3.xx.3.xx.04.04.01.5.2.1.03. 615.000,00 Uang Lembur













APARATUR

3.xx.3.xx.04.05.02. 43.617.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM





3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.01.11. 3.500.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta


lambang negara

3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.02. 100.000,00 Belanja Bahan/Material

3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.02.10. 100.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)


3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.03.14. 2.952.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.03.15. 900.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi

3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.03.21. 100.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

Halaman : 536


1 2 3 4


3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.03.24. 5.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.03.25. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator

3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.03.27. 120.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.03.29. 60.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu



3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.07.02. 1.500.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat


3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.11.02. 400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.11.04. 6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta










3.xx.3.xx.04.06.01.5.2.1.03. 5.250.000,00 Uang Lembur






3.xx.04.3.xx.04.30. 642.084.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA

APARATUR

3.xx.04.3.xx.04.30.01. 402.278.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON

PNS DAERAH








Halaman : 537


1 2 3 4


3.xx.04.3.xx.04.30.01.5.2.2.07.02. 28.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat





teknis PNS

3.xx.04.3.xx.04.30.01.5.2.2.18.01. 358.088.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

3.xx.04.3.xx.04.30.02. 239.806.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS

DAERAH





dan Pembantu PPTK








teknis PNS


3.xx.04.3.xx.04.31. 1.917.674.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

3.xx.04.3.xx.04.31.01. 629.062.500,00 PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN KARIR PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM




dan Pembantu PPTK

3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.1.03. 4.010.000,00 Uang Lembur









Halaman : 538


1 2 3 4
















3.xx.04.3.xx.04.31.02. 157.304.000,00 SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM


3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.1.03. 2.201.000,00 Uang Lembur




















Halaman : 539


1 2 3 4




3.xx.04.3.xx.04.31.03. 53.052.000,00 PENEMPATAN PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM


3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.1.03. 3.679.000,00 Uang Lembur








lambang negara


3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.03.21. 1.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.03.26. 400.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.03.27. 800.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.03.28. 400.000,00 Belanja Jasa Penceramah Agama / Konselor

3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.03.29. 400.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu








3.xx.04.3.xx.04.31.04. 112.162.000,00 PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIAKAN PANGKAT

OTOMATIS PNS





dan Pembantu PPTK

3.xx.04.3.xx.04.31.04.5.2.1.03. 9.255.000,00 Uang Lembur




Halaman : 540


1 2 3 4












3.xx.04.3.xx.04.31.05. 255.668.000,00 PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

KEPEGAWAIAN DAERAH





dan Pembantu PPTK

3.xx.04.3.xx.04.31.05.5.2.1.03. 5.040.000,00 Uang Lembur














3.xx.04.3.xx.04.31.08. 105.273.500,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM




dan Pembantu PPTK

3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.1.03. 4.220.000,00 Uang Lembur

Halaman : 541


1 2 3 4









lambang negara


elektronik)



frame)


3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.03.07. 1.500.000,00 Belanja paket/pengiriman













3.xx.04.3.xx.04.31.09. 59.933.000,00 PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN

DISIPLIN PNS





dan Pembantu PPTK

3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.1.03. 2.775.000,00 Uang Lembur




Halaman : 542


1 2 3 4













3.xx.04.3.xx.04.31.11. 186.378.000,00 PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN

DINAS





dan Pembantu PPTK










3.xx.04.3.xx.04.31.11.5.2.2.24. 128.400.000,00 Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan Non PNS (Umum)

3.xx.04.3.xx.04.31.11.5.2.2.24.04. 128.400.000,00 Belanja Bulanan

3.xx.04.3.xx.04.31.13. 130.309.000,00 PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN

KEPEMIMPINAN








Halaman : 543


1 2 3 4






teknis PNS


3.xx.04.3.xx.04.31.20. 37.533.000,00 FASILITASI PEMBUATAN KARIS/KARSU, TASPEN DAN

TAPERUM










3.xx.04.3.xx.04.31.21. 63.381.000,00 PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM


3.xx.04.3.xx.04.31.21.5.2.1.03. 866.000,00 Uang Lembur

















3.xx.04.3.xx.04.31.22. 42.583.000,00 PEMUTAKHIRAN DATA PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Halaman : 544


1 2 3 4



3.xx.04.3.xx.04.31.22.5.2.1.03. 5.809.000,00 Uang Lembur












3.xx.04.3.xx.04.31.24. 48.301.000,00 PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN SISTEM ELEKTRONIK Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM




dan Pembantu PPTK

3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.1.03. 4.120.000,00 Uang Lembur















3.xx.04.3.xx.04.31.25. 36.734.000,00 PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI/ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM


Halaman : 545


1 2 3 4













. 6.620.262.819,00 JUMLAH BELANJA

- (6.620.262.819,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 546


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 4.xx.01. - SEKRETARIAT

4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH

4.xx.01.4.xx.01.0100.00.4. 60.900.000,00 PENDAPATAN





4.xx.01.4.xx.01.0100.00.4.1.2.10.02. 60.900.000,00 Penyewaan Tanah dan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi


4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5. 28.361.690.756,00 BELANJA

4.xx.01.4.xx.01.0100.00.9. 28.361.690.756,00 BEBAN








4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5.1.1.01.05. 213.097.500,00 Tunjangan Fungsional Umum





4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5.1.1.02.03. 98.437.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja PAD



4.xx.4.xx.01.01.01. 15.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT -


Halaman : 547


1 2 3 4





LISTRIK

-




4.xx.4.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 119.600.000,00 Belanja air


4.xx.4.xx.01.01.07. 643.146.100,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Sekretariat daerah




Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu

4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.1.03. 59.360.000,00 Uang Lembur















4.xx.4.xx.01.01.08. 273.975.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR -


Halaman : 548


1 2 3 4






4.xx.4.xx.01.01.08.5.2.2.13. 7.125.000,00 Belanja Pakaian Kerja

4.xx.4.xx.01.01.08.5.2.2.13.01. 7.125.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

4.xx.4.xx.01.01.10. 65.764.160,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR -





lambang negara




(Speaker)

4.xx.4.xx.01.01.11. 73.799.825,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN -








-








4.xx.4.xx.01.01.17. 1.172.500.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN -


4.xx.4.xx.01.01.17.5.2.1.03. 44.000.000,00 Uang Lembur



Halaman : 549


1 2 3 4


4.xx.4.xx.01.01.17.5.2.2. 1.128.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

4.xx.4.xx.01.01.17.5.2.2.11. 1.128.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman




4.xx.4.xx.01.01.18. 1.019.290.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

-

4.xx.4.xx.01.01.18.5.2.2. 1.019.290.000,00 Belanja Barang dan Jasa

4.xx.4.xx.01.01.18.5.2.2.15. 1.019.290.000,00 Belanja Perjalanan Dinas


4.xx.4.xx.01.01.18.5.2.2.15.03. 110.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri

4.xx.4.xx.01.01.19. 370.156.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI /

TEKNIS PERKANTORAN

-




Anggaran


dan Pembantu PPTK



4.xx.4.xx.01.01.19.5.2.1.03. 2.696.000,00 Uang Lembur






4.xx.4.xx.01.02. 4.745.342.875,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

4.xx.4.xx.01.02.05. 981.525.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL -


4.xx.4.xx.01.02.05.5.2.3.17. 981.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

4.xx.4.xx.01.02.05.5.2.3.17.01. 747.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor

Perorangan

4.xx.4.xx.01.02.05.5.2.3.17.05. 233.775.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda

Dua

4.xx.4.xx.01.02.08. 604.542.000,00 PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS -

Halaman : 550


1 2 3 4




4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.1.01.02. 500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa













4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.3.27.09. 45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Karpet

4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.3.27.10. 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind)



4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.3.28.05. 47.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Dapur


(Home Use)

4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.3.28.08. 59.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan

4.xx.4.xx.01.02.09. 341.047.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR -











4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.2.02.04. 17.100.000,00 Belanja bahan obat-obatan

Halaman : 551


1 2 3 4







4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.2.20.12. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman



4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.3.27.01. 13.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik






(Home Use)








4.xx.4.xx.01.02.10. 178.943.075,00 PENGADAAN MEBELEUR -














Halaman : 552


1 2 3 4




(Home Use)

4.xx.4.xx.01.02.21. 382.070.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS -


4.xx.4.xx.01.02.21.5.2.1.03. 9.440.000,00 Uang Lembur









4.xx.4.xx.01.02.21.5.2.2.03.17. 15.000.000,00 Belanja Pajak Bumi dan Bangunan


Mandor





4.xx.4.xx.01.02.22. 581.140.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR -






Mandor







Kerja


Halaman : 553


1 2 3 4


4.xx.4.xx.01.02.23. 597.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN -











DINAS/OPERASIONAL

-











4.xx.4.xx.01.02.26. 130.360.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

-


4.xx.4.xx.01.02.26.5.2.1.03. 13.660.000,00 Uang Lembur




4.xx.4.xx.01.02.26.5.2.2.10. 116.700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.xx.4.xx.01.02.26.5.2.2.10.01. 36.100.000,00 Belanja sewa meja kursi

4.xx.4.xx.01.02.26.5.2.2.10.05. 64.600.000,00 Belanja sewa tenda

4.xx.4.xx.01.02.26.5.2.2.10.08. 16.000.000,00 Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias

4.xx.4.xx.01.02.40. 276.765.500,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN -



Halaman : 554


1 2 3 4



4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.1.01.03. 675.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan



4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.1.03. 8.456.500,00 Uang Lembur









Mandor





4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.2.21. 10.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.2.21.02. 10.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan



Kerja

4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.3.49.02. 73.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang

4.xx.4.xx.01.03. 280.310.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

4.xx.4.xx.01.03.02. 280.310.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

-






4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.12. 87.700.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.12.03. 48.000.000,00 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.12.04. 29.700.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.12.05. 10.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Halaman : 555


1 2 3 4


4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.13. 103.610.000,00 Belanja Pakaian Kerja

4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.13.01. 103.610.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.14. 87.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.14.01. 5.000.000,00 Belanja pakaian KORPRI

4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.14.02. 67.000.000,00 Belanja pakaian adat daerah

4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.14.03. 15.000.000,00 Belanja pakaian Olahraga





-




dan Pembantu PPTK

4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.1.03. 2.097.000,00 Uang Lembur

















teknis PNS



4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.2.21.07. 63.000.000,00 Belanja Jasa Konsultan Sistem Informasi

4.xx.4.xx.01.06.02. 23.132.700,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN -

Halaman : 556


1 2 3 4



4.xx.4.xx.01.06.02.5.2.1.03. 12.452.200,00 Uang Lembur










4.xx.4.xx.01.06.04. 28.780.500,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN -


4.xx.4.xx.01.06.04.5.2.1.03. 12.842.000,00 Uang Lembur









4.xx.01.4.xx.01.16. 1.184.179.685,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN

KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH

4.xx.01.4.xx.01.16.01. 40.338.550,00 DIALOG/ AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH

MASYARAKAT, PIMPINAN/ ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL

DAN MASYARAKAT






lambang negara





Halaman : 557


1 2 3 4





4.xx.01.4.xx.01.16.01.5.2.2.10.01. 2.280.000,00 Belanja sewa meja kursi



4.xx.01.4.xx.01.16.02. 358.396.000,00 PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/

DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON

DEPARTEMEN/ LUAR NEGERI

-


4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.1.03. 78.375.000,00 Uang Lembur






elektronik)




Mandor


4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.2.03.27. 1.500.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an




4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.2.10.07. 8.000.000,00 Belanja sewa sound system





4.xx.01.4.xx.01.16.04. 52.930.900,00 RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH Kabupaten Lima Puluh Kota




dan Pembantu PPTK


Halaman : 558


1 2 3 4












4.xx.01.4.xx.01.16.05. 85.550.000,00 KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL

KEPALA DAERAH

-








4.xx.01.4.xx.01.16.06. 127.667.435,00 KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN

PEMERINTAH DAERAH LAINNYA











4.xx.01.4.xx.01.16.06.5.2.2.05.01. 3.500.000,00 Belanja Jasa Service






Halaman : 559


1 2 3 4





4.xx.01.4.xx.01.16.08. 384.206.400,00 PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DAERAH/KDH DAN

WAKIL KDH (LEMHANAS)

-











4.xx.01.4.xx.01.16.08.5.2.2.14.03. 2.700.000,00 Belanja pakaian Olahraga



4.xx.01.4.xx.01.16.09. 135.090.400,00 LAYANAN KEPROTOKOLER KUNJUNGAN KERJA KEPALA

DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

-


4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.1.03. 5.045.200,00 Uang Lembur















Halaman : 560


1 2 3 4






INFORMASI


PUBLIK

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota




dan Pembantu PPTK

4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.1.03. 350.000,00 Uang Lembur








elektronik)



frame)








4.xx.01.4.xx.01.23.05. 45.538.300,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PATEN BAGI APARATUR

KECAMATAN



4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.1.03. 331.100,00 Uang Lembur




Halaman : 561


1 2 3 4







lambang negara


4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.03.14. 315.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi











teknis PNS


4.xx.01.4.xx.01.25. 280.324.800,00 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR

PEMERINTAH DAERAH

4.xx.01.4.xx.01.25.02. 104.188.700,00 FASILITASI/PEMBENTUKAN PERKUATAN KERJASAMA

ANTAR DAERAH PADA BIDANG EKONOMI

-



4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.1.01.04. 2.700.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran


dan Pembantu PPTK








Halaman : 562


1 2 3 4









4.xx.01.4.xx.01.25.05. 101.277.800,00 KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR

DAERAH

Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota




dan Pembantu PPTK



4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.1.03. 1.131.600,00 Uang Lembur

















4.xx.01.4.xx.01.25.06. 74.858.300,00 FASILITASI/PEMBENTUKAN KERJASAMA DENGAN DUNIA

USAHA/LEMBAGA

-



Halaman : 563


1 2 3 4



dan Pembantu PPTK








Mandor







4.xx.01.4.xx.01.26. 673.354.050,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

4.xx.01.4.xx.01.26.01. 222.598.100,00 KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

-




dan Pembantu PPTK








Mandor





Halaman : 564


1 2 3 4


4.xx.01.4.xx.01.26.02. 86.727.750,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-




dan Pembantu PPTK

4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.1.03. 5.720.000,00 Uang Lembur



















4.xx.01.4.xx.01.26.03. 116.170.100,00 LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

-


4.xx.01.4.xx.01.26.03.5.2.1.03. 5.776.000,00 Uang Lembur








Halaman : 565


1 2 3 4










4.xx.01.4.xx.01.26.04. 61.029.200,00 FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

-





















4.xx.01.4.xx.01.26.05. 96.325.100,00 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN -




Anggaran

Halaman : 566


1 2 3 4



dan Pembantu PPTK














4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.2.20.09. 1.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.xx.01.4.xx.01.26.11. 39.686.600,00 DISEMINASI DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH -





4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.01.11. 600.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta




Mandor











Halaman : 567


1 2 3 4



4.xx.01.4.xx.01.26.17. 50.817.200,00 EVALUASI DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM NAGARI -














4.xx.01.4.xx.01.27. 40.980.800,00 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU

4.xx.01.4.xx.01.27.03. 40.980.800,00 FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS

WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH

















4.xx.01.4.xx.01.28. 692.890.325,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN

MASYARAKAT

4.xx.01.4.xx.01.28.02. 554.977.700,00 PENYELENGGARAAN EVEN-EVEN KEAGAMAAN Lima Puluh Kota

Halaman : 568


1 2 3 4




4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.1.01.02. 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.1.01.03. 1.325.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan


dan Pembantu PPTK

4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.1.03. 2.745.600,00 Uang Lembur








lambang negara


elektronik)



Mandor

















Halaman : 569


1 2 3 4


4.xx.01.4.xx.01.28.04. 55.641.300,00 PENINGKATAN MANAJEMEN ORGANISASI DAN

KOPETENSI PEMBIMBING LEMBAGA DIDIKAN SUBUH

-






lambang negara


elektronik)












4.xx.01.4.xx.01.28.05. 82.271.325,00 PRINGATAN HARI BESAR ISLAM (PHBI) Kab. Lima Puluh Kota


4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.1.03. 2.688.000,00 Uang Lembur








lambang negara



frame)



Halaman : 570


1 2 3 4



Mandor









4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.10.09. 6.000.000,00 Belanja sewa peralatan khusus






4.xx.01.4.xx.01.33. 174.712.575,00 PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN MASYARAKAT

4.xx.01.4.xx.01.33.01. 174.712.575,00 SAFARI RAMADHAN -




dan Pembantu PPTK







lambang negara



Mandor





Halaman : 571


1 2 3 4









4.xx.01.4.xx.01.35. 123.738.500,00 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

4.xx.01.4.xx.01.35.01. 123.738.500,00 RESRUKTURISASI / PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD -




dan Pembantu PPTK

4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.1.03. 1.681.500,00 Uang Lembur


















1.01.03.4.xx.01.31. 102.810.725,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI

1.01.03.4.xx.01.31.01. 30.647.165,00 PEMBERDAYAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ORANG

PERSEORANGAN, BADAN USAHA)

Kabupaten Lima Puluh Kota ( Bagian Administrasi Pembangunan )


1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.1.03. 1.913.500,00 Uang Lembur

Halaman : 572


1 2 3 4



1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.1.03.02. 1.722.500,00 Uang Lembur Non PNS






lambang negara







1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.07. 850.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.07.03. 850.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan






1.01.03.4.xx.01.31.02. 72.163.560,00 PEMBERDAYAAN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI (ORANG

PERSEORANGAN, BADAN USAHA)

Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)




dan Pembantu PPTK

1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.1.03. 1.010.000,00 Uang Lembur


1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.1.03.02. 740.000,00 Uang Lembur Non PNS






lambang negara

Halaman : 573


1 2 3 4
















1.01.06.4.xx.01.21. 164.624.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN


1.01.06.4.xx.01.21.02. 57.635.000,00 PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA STAKEHOLDER

USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

Lima Puluh Kota






lambang negara


1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.03.14. 4.725.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi




1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.06.01. 86.000,00 Belanja cetak



1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.11.04. 9.261.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta




Halaman : 574


1 2 3 4


1.01.06.4.xx.01.21.03. 36.231.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL lima Puluh Kota






frame)



Mandor





1.01.06.4.xx.01.21.10. 70.758.000,00 PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN LOMBA - LOMBA UKS Lima Puluh Kota





1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2.01.12. 1.760.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara


elektronik)




1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2.06.01. 1.224.000,00 Belanja cetak








1.02.05.4.xx.01.17. 24.163.500,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM

1.02.05.4.xx.01.17.16. 24.163.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN -

Halaman : 575


1 2 3 4





dan Pembantu PPTK













1.02.10.4.xx.01.15. 82.445.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI

DAN MEDIA MASSA

1.02.10.4.xx.01.15.02. 82.445.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN


-



1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran


dan Pembantu PPTK

1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.1.03. 1.380.000,00 Uang Lembur








lambang negara



Halaman : 576


1 2 3 4



1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.03.25. 800.000,00 Belanja Jasa Moderator

1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.03.26. 200.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.03.27. 400.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.03.29. 200.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu



1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.07. 2.040.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.07.03. 2.040.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan






1.02.10.4.xx.01.18. 1.112.571.000,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMSI DAN MEDIA MASSA

1.02.10.4.xx.01.18.01. 486.435.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH -




dan Pembantu PPTK





1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.03.05. 163.680.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.03.13. 132.500.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa






1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.07. 1.530.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.07.03. 1.530.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan



1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.11.03. 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

Halaman : 577


1 2 3 4






1.02.10.4.xx.01.18.02. 409.330.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

-




dan Pembantu PPTK

1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.1.03. 1.984.000,00 Uang Lembur













1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.2.06.01. 62.700.000,00 Belanja cetak






1.02.10.4.xx.01.18.03. 216.806.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT

PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT

-




dan Pembantu PPTK

1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.1.03. 1.340.000,00 Uang Lembur


Halaman : 578


1 2 3 4





1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.01.04. 1.800.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya



lambang negara


1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.02.10. 54.595.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)




1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.06.01. 19.300.000,00 Belanja cetak







1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.20. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.20.09. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.11.4.xx.01.16. 67.982.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

1.02.11.4.xx.01.16.05. 51.341.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA PROMOSI HASIL

PRODUKSI

-




dan Pembantu PPTK








Halaman : 579


1 2 3 4







1.02.11.4.xx.01.16.07. 16.641.000,00 PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/ KUD Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota





1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.01.11. 300.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta


lambang negara



frame)


1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.03.14. 998.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi






1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.06.01. 380.000,00 Belanja cetak








1.02.11.4.xx.01.17. 34.093.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA

BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

1.02.11.4.xx.01.17.03. 34.093.000,00 KOORDINASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH

UNTUK USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI



Halaman : 580


1 2 3 4




dan Pembantu PPTK






1.02.11.4.xx.01.17.03.5.2.2.05.01. 630.000,00 Belanja Jasa Service

1.02.11.4.xx.01.17.03.5.2.2.05.02. 1.400.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang






1.02.12.4.xx.01.15. 32.845.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA

INVESTASI

1.02.12.4.xx.01.15.04. 32.845.000,00 KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENGENDALIAN

PELAKSANAAN INVESTASI PMDN/ PMA

-









1.02.12.4.xx.01.15.04.5.2.2.05.02. 4.788.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang






1.02.14.4.xx.01.15. 36.940.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK

DAERAH

1.02.14.4.xx.01.15.02. 36.940.000,00 PENGOLAHAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA DAN

STATISTIK DAERAH

-

Halaman : 581


1 2 3 4






dan Pembantu PPTK







1.02.14.4.xx.01.15.02.5.2.2.06.01. 5.653.000,00 Belanja cetak






1.02.16.4.xx.01.15. 2.574.805.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

1.02.16.4.xx.01.15.05. 278.188.500,00 PEMBERIAN DUKUNGAN, PENGHARGAAN DAN

KERJASAMA DI BIDANG BUDAYA DAN KEAGAMAAN

-






lambang negara


1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.03.18. 48.888.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,



Mandor





1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.06.01. 342.000,00 Belanja cetak


Halaman : 582


1 2 3 4


1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.08. 110.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.08.01. 110.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat




1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.14. 4.050.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.14.06. 4.050.000,00 Belanja Pakaian Peserta



1.02.16.4.xx.01.15.10. 2.296.616.500,00 PENINGKATAN NILAI-NILAI BUDAYA DAN KEAGAMAAN Kab. Lima Puluh Kota



1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran


dan Pembantu PPTK



1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.1.03. 2.436.000,00 Uang Lembur

1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.1.03.01. 1.761.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.1.03.02. 675.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2. 2.244.780.500,00 Belanja Barang dan Jasa



1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.01.04. 1.500.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya



lambang negara



frame)

1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.03. 2.208.390.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.03.06. 6.000.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet




Halaman : 583


1 2 3 4


1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.03.20. 2.052.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor



1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.03.25. 1.500.000,00 Belanja Jasa Moderator





1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.06.01. 3.575.000,00 Belanja cetak








2.xx.02.4.xx.01.17. 16.460.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

2.xx.02.4.xx.01.17.05. 16.460.000,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KEMITRAAN

PARIWISATA





Anggaran







2.xx.02.4.xx.01.17.05.5.2.2.05.01. 900.000,00 Belanja Jasa Service






Halaman : 584


1 2 3 4


2.xx.06.4.xx.01.15. 140.327.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN

2.xx.06.4.xx.01.15.03. 112.391.000,00 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN

JASA






dan Pembantu PPTK















2.xx.06.4.xx.01.15.05. 27.936.000,00 KOORDINASI DAN PENDATAAN TENTANG HASIL

PRODUKSI DI BIDANG PERTAMBANGAN

-












Halaman : 585


1 2 3 4



2.xx.06.4.xx.01.18. 46.215.000,00 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN

DALAM NEGRI

2.xx.06.4.xx.01.18.06. 46.215.000,00 PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI

PERDAGANGAN

-




dan Pembantu PPTK










3.xx.01.4.xx.01.20. 826.706.890,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN

INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

3.xx.01.4.xx.01.20.03. 19.656.250,00 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KDH












3.xx.01.4.xx.01.20.09. 33.076.950,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA

DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN

PENGATURAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Kabupaten Lima Puluh Kota ( Bagian Administrasi Pembangunan )


Halaman : 586


1 2 3 4


3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.1.03. 1.685.000,00 Uang Lembur



















3.xx.01.4.xx.01.20.20. 20.632.500,00 PENYUSUNAN FORMAT STANDAR ADMINISTRASI

PENGADAAN BARANG / JASA








lambang negara









Halaman : 587


1 2 3 4


3.xx.01.4.xx.01.20.32. 114.334.000,00 PENAMAAN RUPA BUMI Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota


3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.1.03. 14.598.000,00 Uang Lembur


















3.xx.01.4.xx.01.20.33. 359.993.640,00 PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN

BARANG/JASA

Kabupaten Lima Puluh Kota ( Bagian Administrasi Pembangunan)




Anggaran


dan Pembantu PPTK

3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.1.03. 980.000,00 Uang Lembur








Halaman : 588


1 2 3 4




















3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.3.29.01. 109.587.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

3.xx.01.4.xx.01.20.34. 28.229.150,00 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENGADAAN

BARANG/JASA
















Halaman : 589


1 2 3 4





3.xx.01.4.xx.01.20.35. 20.442.200,00 PENILAIAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN

PENGADAAN BARANG/JASA



3.xx.01.4.xx.01.20.35.5.2.1.03. 1.688.000,00 Uang Lembur
















3.xx.01.4.xx.01.20.36. 68.542.000,00 EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN APBD Kabupaten Lima Puluh Kota ( Bagian Administrasi Pembangunan)




dan Pembantu PPTK










Halaman : 590


1 2 3 4







3.xx.01.4.xx.01.20.38. 161.800.200,00 EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH





Anggaran


dan Pembantu PPTK

3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.1.03. 2.221.000,00 Uang Lembur





















3.xx.04.4.xx.01.30. 165.451.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA

APARATUR

Halaman : 591


1 2 3 4


3.xx.04.4.xx.01.30.03. 41.086.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI

BAGI PNS DAERAH



3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.1.03. 576.000,00 Uang Lembur










lambang negara













teknis PNS


3.xx.04.4.xx.01.30.05. 20.015.500,00 PELATIHAN, BIMTEK DAN WORKSHOP ULP Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)








Halaman : 592


1 2 3 4



teknis PNS


3.xx.04.4.xx.01.30.06. 104.350.000,00 BIMBINGAN TEKNIS KEPROTOKOLAN -




dan Pembantu PPTK








lambang negara


elektronik)


3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.03.13. 225.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa




3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.03.25. 800.000,00 Belanja Jasa Moderator

3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.03.26. 4.000.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara








3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.10.07. 360.000,00 Belanja sewa sound system





Halaman : 593


1 2 3 4



3.xx.04.4.xx.01.31. 162.818.100,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

3.xx.04.4.xx.01.31.06. 104.596.000,00 PENYUSUNAN INSTRUMEN ANALISIS JABATAN PNS -




Anggaran


dan Pembantu PPTK

3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.1.03. 2.132.000,00 Uang Lembur


















3.xx.04.4.xx.01.31.17. 58.222.100,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI CAMAT BERPRESTASI Kabupaten Lima Puluh Kota







lambang negara

Halaman : 594


1 2 3 4



elektronik)








. 28.361.690.756,00 JUMLAH BELANJA

- (28.300.790.756,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 595


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 4.xx.01. - SEKRETARIAT

4.xx.01.02. - KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH

4.xx.01.4.xx.01.0200.00.4. PENDAPATAN


JUMLAH PENDAPATAN

4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5. 683.749.705,00 BELANJA

4.xx.01.4.xx.01.0200.00.9. 683.749.705,00 BEBAN

4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1. 683.749.705,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG


4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1.1.01. 283.749.705,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1.1.01.01. 59.685.308,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1.1.01.02. 7.072.556,00 Tunjangan Keluarga

4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1.1.01.03. 107.433.554,00 Tunjangan Jabatan



4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1.1.01.09. 98.060.724,00 Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS Kesehatan

4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1.1.03. 400.000.000,00 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD

serta KDH/WKDH

4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1.1.03.02. 400.000.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan

KDH/WKDH


. 683.749.705,00 JUMLAH BELANJA

- (683.749.705,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 596


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 4.xx.02. - SEKRETARIAT DPRD

4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

4.xx.02.4.xx.02.0100.00.4. PENDAPATAN


JUMLAH PENDAPATAN

4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5. 22.471.566.545,00 BELANJA

4.xx.02.4.xx.02.0100.00.9. 22.471.566.545,00 BEBAN












4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5.1.1.03. 312.480.000,00 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD

serta KDH/WKDH

4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5.1.1.03.02. 312.480.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan

KDH/WKDH

PAD



4.xx.4.xx.02.01.01. 32.450.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT -DAU,




Halaman : 597


1 2 3 4





LISTRIK

-DAU,




4.xx.4.xx.02.01.02.5.2.2.03.02. 12.600.000,00 Belanja air



4.xx.4.xx.02.01.04. 52.500.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN

KESEHATAN PNS

-DAU,


4.xx.4.xx.02.01.04.5.2.2.04. 52.500.000,00 Belanja Premi Asuransi

4.xx.4.xx.02.01.04.5.2.2.04.01. 52.500.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan

4.xx.4.xx.02.01.07. 181.180.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN -DAU,




Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu

4.xx.4.xx.02.01.07.5.2.1.03. 58.480.000,00 Uang Lembur






4.xx.4.xx.02.01.08. 218.475.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR -DAU,





Halaman : 598


1 2 3 4




4.xx.4.xx.02.01.08.5.2.2.01.02. 300.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender



4.xx.4.xx.02.01.08.5.2.2.03.18. 194.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,


4.xx.4.xx.02.01.10. 50.418.125,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR -DAU,




4.xx.4.xx.02.01.11. 103.484.200,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN -DAU,




lambang negara

4.xx.4.xx.02.01.11.5.2.2.01.13. 26.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)





4.xx.4.xx.02.01.13. 467.485.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR -DAU,




dan Pembantu PPTK




4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.2.01.10. 10.000.000,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah

tangga)

4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.2.10. 41.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.2.10.01. 10.000.000,00 Belanja sewa meja kursi

4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.2.10.05. 21.000.000,00 Belanja sewa tenda

4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.2.10.08. 10.500.000,00 Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias


Halaman : 599


1 2 3 4


4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.2.21.02. 12.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan




(Home Use)





(Speaker)



Kabinet




Kerja

4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.3.49.08. 187.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Ibadah


PERUNDANG-UNDANGAN

-DAU,




4.xx.4.xx.02.01.15.5.2.2.24. 19.550.000,00 Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan Non PNS (Umum)

4.xx.4.xx.02.01.15.5.2.2.24.02. 19.550.000,00 Belanja Buku

4.xx.4.xx.02.01.17. 317.472.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN -DAU,




dan Pembantu PPTK







Halaman : 600


1 2 3 4



DAERAH

-DAU,




4.xx.4.xx.02.02. 1.544.351.150,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

4.xx.4.xx.02.02.03. 174.625.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR Sekretariat DPTDDAU,


4.xx.4.xx.02.02.03.5.2.3.26. 162.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan


4.xx.4.xx.02.02.03.5.2.3.26.03. 162.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan

4.xx.4.xx.02.02.03.5.2.3.94. 12.000.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi

4.xx.4.xx.02.02.03.5.2.3.94.02. 12.000.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Perencanaan

4.xx.4.xx.02.02.05. 61.075.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL -DAU,



4.xx.4.xx.02.02.05.5.2.3.17.01. 61.075.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor

Perorangan

4.xx.4.xx.02.02.08. 105.700.000,00 PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS -DAU,











4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.3.28.03. 5.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih



(Home Use)



Halaman : 601


1 2 3 4



Kabinet



4.xx.4.xx.02.02.20. 176.131.150,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN -DAU,







4.xx.4.xx.02.02.20.5.2.2.02.02. 5.000.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman




Mandor



Tinggal

4.xx.4.xx.02.02.20.5.2.3.50.09. 80.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Jabatan

4.xx.4.xx.02.02.22. 430.250.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR -DAU,







4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.2.02.02. 14.250.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman




Mandor





4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.3.32. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

Halaman : 602


1 2 3 4


4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.3.32.08. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard


Kerja


4.xx.4.xx.02.02.23. 214.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN -DAU,







DINAS/OPERASIONAL

-DAU,











PERLENGKAPANNYA

-DAU,



4.xx.4.xx.02.03.02.5.2.2.01.13. 10.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)


4.xx.4.xx.02.03.02.5.2.2.12.02. 106.175.000,00 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)


4.xx.4.xx.02.03.02.5.2.2.12.06. 70.000.000,00 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)

4.xx.4.xx.02.03.02.5.2.2.14. 51.175.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

4.xx.4.xx.02.03.02.5.2.2.14.02. 51.175.000,00 Belanja pakaian adat daerah


APARATUR

4.xx.4.xx.02.05.01. 135.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL -DAU,


Halaman : 603


1 2 3 4



teknis PNS

4.xx.4.xx.02.05.01.5.2.2.18.01. 135.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan


PERUNDANG-UNDANGAN

-DAU,



teknis PNS






-DAU,


4.xx.4.xx.02.06.01.5.2.1.03. 2.493.000,00 Uang Lembur









4.xx.4.xx.02.06.02. 3.396.100,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN -DAU,


4.xx.4.xx.02.06.02.5.2.1.03. 2.009.500,00 Uang Lembur










ANGGARAN

-DAU,


Halaman : 604


1 2 3 4


4.xx.4.xx.02.06.03.5.2.1.03. 2.007.000,00 Uang Lembur









4.xx.4.xx.02.06.04. 3.910.800,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN -DAU,


4.xx.4.xx.02.06.04.5.2.1.03. 2.519.000,00 Uang Lembur










INFORMASI


PUBLIK

-DAU,






lambang negara



frame)


4.xx.01.4.xx.02.23.01.5.2.2.03.05. 284.150.000,00 Belanja surat kabar/majalah



Halaman : 605


1 2 3 4



Mandor



4.xx.01.4.xx.02.23.01.5.2.2.20.10. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi

4.xx.01.4.xx.02.26. 221.816.200,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

4.xx.01.4.xx.02.26.01. 203.786.200,00 KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

-DAU,







4.xx.01.4.xx.02.26.05. 18.030.000,00 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN -DAU,








4.xx.02.4.xx.02.15. 14.992.766.725,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

4.xx.02.4.xx.02.15.01. 2.091.144.200,00 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH -DAU,




dan Pembantu PPTK

4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.1.03. 14.903.200,00 Uang Lembur







Halaman : 606


1 2 3 4



4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.2.15. 1.925.818.000,00 Belanja Perjalanan Dinas


4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.2.15.02. 1.915.038.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah


4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.2.21.01. 105.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

4.xx.02.4.xx.02.15.02. 136.487.000,00 HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT

PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT TOKOH

AGAMA

-DAU,





lambang negara



frame)





4.xx.02.4.xx.02.15.03. 294.510.000,00 RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN -DAU,




dan Pembantu PPTK




frame)








Halaman : 607


1 2 3 4


4.xx.02.4.xx.02.15.04. 376.474.950,00 RAPAT-RAPAT PARIPURNA -DAU,




dan Pembantu PPTK

4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.1.03. 49.835.000,00 Uang Lembur









frame)



4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.03.26. 2.500.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.03.27. 7.500.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.03.28. 2.500.000,00 Belanja Jasa Penceramah Agama / Konselor

4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.03.29. 5.000.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu





4.xx.02.4.xx.02.15.05. 667.447.500,00 KEGIATAN RESES -DAU,







frame)




Halaman : 608


1 2 3 4








4.xx.02.4.xx.02.15.06. 5.184.366.775,00 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD -DAU,




dan Pembantu PPTK

4.xx.02.4.xx.02.15.06.5.2.1.03. 31.204.000,00 Uang Lembur












4.xx.02.4.xx.02.15.07. 6.242.336.300,00 PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA

DPRD

-DAU,




dan Pembantu PPTK








Halaman : 609


1 2 3 4




. 22.471.566.545,00 JUMLAH BELANJA

- (22.471.566.545,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 610


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 4.xx.02. - SEKRETARIAT DPRD

4.xx.02.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.4. PENDAPATAN


JUMLAH PENDAPATAN

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5. 12.145.674.015,00 BELANJA

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.9. 12.145.674.015,00 BEBAN




4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.01. 801.591.000,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi PAD

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.02. 79.600.000,00 Tunjangan Keluarga PAD

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.03. 1.162.308.950,00 Tunjangan Jabatan PAD

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.06. 47.000.000,00 Tunjangan Beras PAD

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.07. 340.934.665,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PAD

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.09. 132.000.000,00 Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS Kesehatan PAD

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.10. 72.618.000,00 Uang Paket PAD

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.11. 30.000.000,00 Tunjangan Badan Musyawarah PAD

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.12. 45.000.000,00 Tunjangan Komisi PAD

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.13. 30.000.000,00 Tunjangan Badan Anggaran PAD

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.14. 9.500.000,00 Tunjangan Badan Kehormatan PAD

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.15. 36.000.000,00 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya PAD

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.16. 1.700.561.400,00 Tunjangan Perumahan PAD

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.18. 102.060.000,00 Uang Jasa Pengabdian PAD

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.22. 25.000.000,00 Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan Jaminan Kematian PAD

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.26. 4.224.000.000,00 Tunjangan Transportasi PAD

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.27. 661.500.000,00 Tunjangan Reses PAD

Halaman : 611


1 2 3 4

4.xx.02.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.03. 2.646.000.000,00 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD

serta KDH/WKDH

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.03.01. 2.646.000.000,00 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota

DPRD

PAD


. 12.145.674.015,00 JUMLAH BELANJA

- (12.145.674.015,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 612


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 5.xx.01. - KECAMATAN

5.xx.01.01. - KECAMATAN GUNUANG OMEH

5.xx.01.5.xx.01.0100.00.4. 9.500.000,00 PENDAPATAN




5.xx.01.5.xx.01.0100.00.4.1.2.17. 9.500.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

5.xx.01.5.xx.01.0100.00.4.1.2.17.01. 9.500.000,00 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi


5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5. 1.458.859.912,00 BELANJA

5.xx.01.5.xx.01.0100.00.9. 1.458.859.912,00 BEBAN

5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5.1. 970.409.332,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG



5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5.1.1.01.01. 585.218.830,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU








5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5.2. 488.450.580,00 BELANJA LANGSUNG


5.xx.5.xx.01.01.01. 2.760.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan Gunuang OmehDAU,




Halaman : 613


1 2 3 4



LISTRIK

Kecamatan Gunuang OmehDAU,




5.xx.5.xx.01.01.07. 64.916.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kecamatan Gunuang OmehDAU,




Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu

5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03. 2.516.000,00 Uang Lembur





5.xx.5.xx.01.01.08. 17.085.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kecamatan Gunuang OmehDAU,






5.xx.5.xx.01.01.09. 3.380.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kecamatan Gunuang OmehDAU,




5.xx.5.xx.01.01.10. 8.289.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kecamatan Gunuang OmehDAU,




5.xx.5.xx.01.01.11. 6.775.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kecamatan Gunuang OmehDAU,


Halaman : 614


1 2 3 4












5.xx.5.xx.01.01.13. 14.230.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kecamatan Gunuang OmehDAU,








5.xx.5.xx.01.01.17. 13.200.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Gunuang OmehDAU,





DAERAH







APARATUR

5.xx.5.xx.01.02.05. 17.500.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Kecamatan Gunuang OmehDAU,




Dua

5.xx.5.xx.01.02.10. 7.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Kecamatan Gunuang OmehDAU,



Halaman : 615


1 2 3 4



Kabinet


DINAS/OPERASIONAL









APARATUR

5.xx.5.xx.01.05.01. 16.920.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Kecamatan Gunuang OmehDAU,










5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03. 2.516.000,00 Uang Lembur





5.xx.01.5.xx.01.36. 21.230.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI DAN

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

5.xx.01.5.xx.01.36.01. 5.307.500,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN

APB-NAGARI LAPORAN KEUANGAN NAGARI, LKPJ DAN

PUBLIK





lambang negara

5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03. 300.000,00 Belanja Jasa Kantor

5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.24. 300.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

Halaman : 616


1 2 3 4



5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11.04. 687.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta




teknis PNS


5.xx.01.5.xx.01.36.02. 5.307.500,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kecamatan Gunuang OmehDAU,




lambang negara








teknis PNS


5.xx.01.5.xx.01.36.03. 5.307.500,00 PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN

MASYARAKAT





lambang negara








teknis PNS


Halaman : 617


1 2 3 4


5.xx.01.5.xx.01.36.04. 5.307.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

SOSIAL, RASKIN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA












teknis PNS


1.02.07.5.xx.01.15. 46.975.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDESAAN

1.02.07.5.xx.01.15.01. 46.975.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI

MASYARAKAT PEDESAAN





lambang negara


elektronik)





1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10. 3.650.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.01. 950.000,00 Belanja sewa meja kursi

1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.05. 1.900.000,00 Belanja sewa tenda

1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.07. 800.000,00 Belanja sewa sound system



1.02.07.5.xx.01.17. 6.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT


1.02.07.5.xx.01.17.02. 6.300.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kecamatan Gunuang OmehDAU,


Halaman : 618


1 2 3 4





lambang negara




INFORMASI

4.xx.01.5.xx.01.23.06. 12.816.380,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI

TERPADU KECAMATAN (PATEN)




4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.10. 7.481.380,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah

tangga)


lambang negara








teknis PNS




4.xx.01.5.xx.01.24.03. 40.800.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kecamatan Gunuang OmehDAU,




. 1.458.859.912,00 JUMLAH BELANJA

- (1.449.359.912,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 619


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :


5.xx.01.02. - KECAMATAN BUKIK BARISAN

5.xx.01.5.xx.01.0200.00.4. 10.500.000,00 PENDAPATAN







5.xx.01.5.xx.01.0200.00.5. 1.764.341.673,00 BELANJA

5.xx.01.5.xx.01.0200.00.9. 1.764.341.673,00 BEBAN














5.xx.5.xx.01.01.01. 1.900.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kec.Bukik BarisanDAU,




Halaman : 620


1 2 3 4



5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.03.08. 100.000,00 Belanja Sertifikat


LISTRIK

Kec.Bukik BarisanDAU,



5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 900.000,00 Belanja air


5.xx.5.xx.01.01.07. 59.595.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kec.Bukik BarisanDAU,




Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu

5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03. 2.485.000,00 Uang Lembur





5.xx.5.xx.01.01.08. 16.278.900,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kec.Bukik BarisanDAU,






5.xx.5.xx.01.01.09. 2.540.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kec.Bukik BarisanDAU,




5.xx.5.xx.01.01.10. 8.635.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kec.Bukik BarisanDAU,



Halaman : 621


1 2 3 4



5.xx.5.xx.01.01.11. 5.398.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kec.Bukik BarisanDAU,













5.xx.5.xx.01.01.13. 6.500.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kec.Bukik BarisanDAU,


5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.16. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu

5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.16.10. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Mesin Potong



5.xx.5.xx.01.01.17. 26.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Bukik BarisanDAU,






DAERAH







APARATUR

5.xx.5.xx.01.02.09. 5.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Kec.Bukik BarisanDAU,




Halaman : 622


1 2 3 4


5.xx.5.xx.01.02.10. 32.780.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Kec.Bukik BarisanDAU,






Kabinet

5.xx.5.xx.01.02.22. 23.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Kec.Bukik BarisanDAU,



Kerja



DINAS/OPERASIONAL














5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03. 2.820.000,00 Uang Lembur










Halaman : 623


1 2 3 4







PUBLIK



5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1.03. 1.920.000,00 Uang Lembur






elektronik)














teknis PNS


5.xx.01.5.xx.01.36.02. 19.545.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kec. Bukik BarisanDAU,








Halaman : 624


1 2 3 4








MASYARAKAT

Kec.Bukik BariasanDAU,


5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.03. 1.150.000,00 Uang Lembur












Kecamatan Bukik BarisanDAU,


5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.03. 1.150.000,00 Uang Lembur










PEDESAAN


MASYARAKAT PEDESAAN




Halaman : 625


1 2 3 4




lambang negara


elektronik)








1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.30. 1.500.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina


1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.01. 1.520.000,00 Belanja cetak




1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.07. 4.000.000,00 Belanja sewa sound system






teknis PNS




1.02.07.5.xx.01.17.02. 16.185.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kec.Bukik BarisanDAU,








Halaman : 626


1 2 3 4



teknis PNS



INFORMASI


















4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.3.29.06. 3.938.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop



4.xx.01.5.xx.01.24.03. 43.785.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kec.Bukik BarisanDAU,








. 1.764.341.673,00 JUMLAH BELANJA

- (1.753.841.673,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 627


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :


5.xx.01.03. - KECAMATAN SULIKI

5.xx.01.5.xx.01.0300.00.4. 11.000.000,00 PENDAPATAN







5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5. 1.738.762.660,00 BELANJA

5.xx.01.5.xx.01.0300.00.9. 1.738.762.660,00 BEBAN












5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5.1.1.06. 250.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5.1.1.06.01. 250.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan

Kesehatan

PAD



5.xx.5.xx.01.01.01. 1.125.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan SulikiDAU,

Halaman : 628


1 2 3 4






LISTRIK

Kecamatan SulikiDAU,



5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 600.000,00 Belanja air




5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.3.29. 700.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.3.29.05. 700.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan

5.xx.5.xx.01.01.07. 93.900.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kecamatan SulikiPAD,DAU,




Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu




5.xx.5.xx.01.01.08. 20.550.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kecamatan Suliki






5.xx.5.xx.01.01.09. 3.580.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kecamatan Suliki



Halaman : 629


1 2 3 4



Mandor

5.xx.5.xx.01.01.10. 11.197.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kecamatan Suliki




5.xx.5.xx.01.01.11. 9.560.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kecamatan Suliki







Kecamatan Suliki





5.xx.5.xx.01.01.13. 25.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kecamatan Suliki







PERUNDANG-UNDANGAN

Kecamatan Suliki




5.xx.5.xx.01.01.17. 8.635.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Suliki





DAERAH

Kecamatan Suliki




Halaman : 630


1 2 3 4




APARATUR

5.xx.5.xx.01.02.10. 4.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Kecamatan Suliki





DINAS/OPERASIONAL

Kecamatan Suliki








APARATUR

5.xx.5.xx.01.05.01. 7.882.500,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Kecamatan Suliki


5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.1.01. 300.000,00 Honorarium PNS

5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.1.01.06. 300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK



5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.01.11. 400.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta


lambang negara



frame)




5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.03.24. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber




Halaman : 631


1 2 3 4



5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.05. 900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.05.03. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas








PERUNDANG-UNDANGAN

Kecamatan Suliki





lambang negara



frame)




5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.03.24. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber













Halaman : 632


1 2 3 4






Kecamatan Suliki


5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03. 3.370.000,00 Uang Lembur













5.xx.5.xx.01.06.04. 7.985.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Kecamatan Suliki


5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.1.03. 2.930.000,00 Uang Lembur
















Halaman : 633


1 2 3 4




PUBLIK

Kecamatan Suliki





lambang negara



frame)



5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.21. 50.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor












5.xx.01.5.xx.01.36.02. 7.872.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kecamatan Suliki


5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1.01. 300.000,00 Honorarium PNS

5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1.01.06. 300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK





lambang negara


Halaman : 634


1 2 3 4



frame)


















MASYARAKAT

Kecamatan Suliki




dan Pembantu PPTK





lambang negara



frame)






Halaman : 635


1 2 3 4















Kecamatan Suliki




dan Pembantu PPTK





lambang negara



frame)












Halaman : 636


1 2 3 4








PEDESAAN


MASYARAKAT PEDESAAN

Kecamatan Suliki






frame)





1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.21. 100.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor








1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08. 450.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08.01. 450.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat







1.02.07.5.xx.01.17.02. 15.842.500,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kecamatan Suliki


Halaman : 637


1 2 3 4





lambang negara



frame)

















INFORMASI



Kecamatan Suliki




dan Pembantu PPTK






lambang negara


Halaman : 638


1 2 3 4



frame)




















4.xx.01.5.xx.01.24.03. 68.337.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kecamatan Suliki




lambang negara


elektronik)



frame)



Mandor


4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.03.28. 4.800.000,00 Belanja Jasa Penceramah Agama / Konselor


Halaman : 639


1 2 3 4







4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.10.07. 2.900.000,00 Belanja sewa sound system






. 1.738.762.660,00 JUMLAH BELANJA

- (1.727.762.660,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 640


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :


5.xx.01.04. - KECAMATAN GUGUAK

5.xx.01.5.xx.01.0400.00.4. 13.500.000,00 PENDAPATAN







5.xx.01.5.xx.01.0400.00.5. 2.145.070.726,00 BELANJA

5.xx.01.5.xx.01.0400.00.9. 2.145.070.726,00 BEBAN














5.xx.5.xx.01.01.01. 2.235.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan GuguakDAU,




Halaman : 641


1 2 3 4



LISTRIK

Kecamatan GuguakDAU,








-DAU,




5.xx.5.xx.01.01.07. 66.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN -DAU,






Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu




5.xx.5.xx.01.01.08. 23.602.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR -DAU,






5.xx.5.xx.01.01.09. 3.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA -DAU,



Halaman : 642


1 2 3 4



5.xx.5.xx.01.01.10. 12.312.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR -DAU,




5.xx.5.xx.01.01.11. 13.985.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN -DAU,







-DAU,





5.xx.5.xx.01.01.13. 32.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR -DAU,








PERUNDANG-UNDANGAN

-DAU,




5.xx.5.xx.01.01.17. 7.700.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN -DAU,





DAERAH

-DAU,



Halaman : 643


1 2 3 4





APARATUR

5.xx.5.xx.01.02.10. 12.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR -DAU,



5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.06. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu, Kursi Tunggu


DINAS/OPERASIONAL

-DAU,






5.xx.5.xx.01.02.42. 35.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR -DAU,



Kerja







PUBLIK

-DAU,






lambang negara






Halaman : 644


1 2 3 4









5.xx.01.5.xx.01.36.02. 24.610.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI -DAU,






lambang negara
















MASYARAKAT

-DAU,






lambang negara

Halaman : 645


1 2 3 4
















-DAU,





lambang negara














PEDESAAN


MASYARAKAT PEDESAAN

-DAU,


Halaman : 646


1 2 3 4






lambang negara


elektronik)




frame)






Mandor




1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.01. 24.500.000,00 Belanja cetak













1.02.07.5.xx.01.17.02. 15.915.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA -DAU,




Halaman : 647


1 2 3 4



lambang negara



frame)














INFORMASI



Kecamatan GuguakDAU,





lambang negara












Halaman : 648


1 2 3 4








4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.3.27. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.3.27.05. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya



4.xx.01.5.xx.01.24.03. 45.845.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN -DAU,




lambang negara


elektronik)



frame)









. 2.145.070.726,00 JUMLAH BELANJA

- (2.131.570.726,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 649


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :


5.xx.01.05. - KECAMATAN MUNGKA

5.xx.01.5.xx.01.0500.00.4. 14.000.000,00 PENDAPATAN







5.xx.01.5.xx.01.0500.00.5. 1.689.068.474,00 BELANJA

5.xx.01.5.xx.01.0500.00.9. 1.689.068.474,00 BEBAN














5.xx.5.xx.01.01.01. 1.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan MungkaDAU,




Halaman : 650


1 2 3 4



LISTRIK

Kecamatan MungkaDAU,



5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 120.000,00 Belanja air


5.xx.5.xx.01.01.07. 73.140.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kecamatan MungkaDAU,






Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu




5.xx.5.xx.01.01.08. 16.160.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kecamatan MungkaDAU,






5.xx.5.xx.01.01.09. 3.920.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kecamatan MungkaDAU,




5.xx.5.xx.01.01.10. 9.309.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kecamatan MungkaDAU,




5.xx.5.xx.01.01.11. 9.375.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kecamatan MungkaDAU,

Halaman : 651


1 2 3 4














PERUNDANG-UNDANGAN





5.xx.5.xx.01.01.17. 16.225.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Mungka





DAERAH

Kecamatan Mungka





APARATUR

5.xx.5.xx.01.02.07. 27.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Kecamatan Mungka






5.xx.5.xx.01.02.07.5.2.3.48. 7.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan

Perlindungan

5.xx.5.xx.01.02.07.5.2.3.48.01. 7.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan

5.xx.5.xx.01.02.09. 24.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Kecamatan Mungka


Halaman : 652


1 2 3 4







5.xx.5.xx.01.02.10. 49.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Kecamatan Mungka






Kabinet


DINAS/OPERASIONAL

Kecamatan Mungka








APARATUR


PERUNDANG-UNDANGAN

Kecamatan Mungka





lambang negara



frame)



5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.03.24. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber



Halaman : 653


1 2 3 4












Kecamatan Mungka








5.xx.5.xx.01.06.04. 2.270.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Kecamatan Mungka













PUBLIK

Kecamatan Mungka





lambang negara


Halaman : 654


1 2 3 4



frame)










5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.05.02. 750.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang









5.xx.01.5.xx.01.36.02. 43.615.400,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kecamatan Mungka





lambang negara



frame)








Halaman : 655


1 2 3 4














MASYARAKAT

Kecamatan Mungka





lambang negara



frame)
















Halaman : 656


1 2 3 4







Kecamatan Mungka





lambang negara



frame)


















PEDESAAN


MASYARAKAT PEDESAAN

Kecamatan Mungka




Halaman : 657


1 2 3 4



lambang negara





Mandor


1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.25. 1.200.000,00 Belanja Jasa Moderator


1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.27. 1.200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an












1.02.07.5.xx.01.17.02. 17.350.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kecamatan Mungka





lambang negara



frame)







Halaman : 658


1 2 3 4










INFORMASI



Kecamatan Mungka






lambang negara



frame)

















Halaman : 659


1 2 3 4





4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.3.49. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.3.49.01. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor



4.xx.01.5.xx.01.24.03. 57.170.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kecamatan Mungka




lambang negara


elektronik)





. 1.689.068.474,00 JUMLAH BELANJA

- (1.675.068.474,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 660


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :


5.xx.01.06. - KECAMATAN AKABILURU

5.xx.01.5.xx.01.0600.00.4. 12.000.000,00 PENDAPATAN







5.xx.01.5.xx.01.0600.00.5. 1.929.512.246,00 BELANJA

5.xx.01.5.xx.01.0600.00.9. 1.929.512.246,00 BEBAN














5.xx.5.xx.01.01.01. 1.600.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kec. Akabiluru




Halaman : 661


1 2 3 4



LISTRIK

Kec. Akabiluru



5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.01. 600.000,00 Belanja telepon






Kec. Akabiluru




5.xx.5.xx.01.01.07. 78.300.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kec. Akabiluru




Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu




5.xx.5.xx.01.01.08. 17.930.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kec. Akabiluru






5.xx.5.xx.01.01.09. 4.300.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kec. Akabiluru




Halaman : 662


1 2 3 4


5.xx.5.xx.01.01.10. 12.613.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kec. Akabiluru




5.xx.5.xx.01.01.11. 6.380.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kec. Akabiluru







Kec. Akabiluru





5.xx.5.xx.01.01.13. 11.250.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kec. Akabiluru




5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.29.09. 2.250.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer

5.xx.5.xx.01.01.17. 11.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kec. Akabiluru






DAERAH

Kec. Akabiluru






APARATUR

5.xx.5.xx.01.02.10. 15.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Kec.Akabiluru



Halaman : 663


1 2 3 4



5.xx.5.xx.01.02.22. 9.650.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Kec. Akabiluru






Mandor


DINAS/OPERASIONAL

Kec. Akabiluru






5.xx.5.xx.01.02.42. 15.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Kec.Akabiluru



Kerja






Kec. Akabiluru


5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03. 1.290.000,00 Uang Lembur







5.xx.5.xx.01.06.04. 5.020.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Kec.Akabiluru


5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.1.03. 1.010.000,00 Uang Lembur



Halaman : 664


1 2 3 4













PUBLIK

Kec. Akabiluru




dan Pembantu PPTK





lambang negara















5.xx.01.5.xx.01.36.02. 21.570.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kec. Akabiluru


Halaman : 665


1 2 3 4




dan Pembantu PPTK





lambang negara



5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.20. 605.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor













MASYARAKAT

Kec. Akabiluru




dan Pembantu PPTK









Halaman : 666


1 2 3 4




Kec. Akabiluru




dan Pembantu PPTK









PEDESAAN


MASYARAKAT PEDESAAN

Kec. Akabiluru




lambang negara


1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.14. 500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi




Mandor





1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.07. 800.000,00 Belanja sewa sound system







Halaman : 667


1 2 3 4


1.02.07.5.xx.01.17.02. 13.780.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kec. Akabiluru





lambang negara



frame)




1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.24. 765.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber












INFORMASI



Kec. Akabiluru




dan Pembantu PPTK







Halaman : 668


1 2 3 4








4.xx.01.5.xx.01.24.03. 11.405.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kec. Akabiluru





lambang negara


elektronik)





. 1.929.512.246,00 JUMLAH BELANJA

- (1.917.512.246,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 669


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :


5.xx.01.07. - KECAMATAN PAYAKUMBUH

5.xx.01.5.xx.01.0700.00.4. 12.600.000,00 PENDAPATAN







5.xx.01.5.xx.01.0700.00.5. 1.982.278.664,00 BELANJA

5.xx.01.5.xx.01.0700.00.9. 1.982.278.664,00 BEBAN














5.xx.5.xx.01.01.01. 1.320.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan Payakumbuh




Halaman : 670


1 2 3 4



LISTRIK

-




5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 720.000,00 Belanja air





Kecamatan Payakumbuh




5.xx.5.xx.01.01.07. 78.780.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kecamatan Payakumbuh




Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu




5.xx.5.xx.01.01.08. 6.795.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kecamatan Payakumbuh






5.xx.5.xx.01.01.09. 1.425.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kecamatan Payakumbuh




Halaman : 671


1 2 3 4


5.xx.5.xx.01.01.10. 9.667.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kecamatan Payakumbuh




5.xx.5.xx.01.01.11. 2.820.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kecamatan Payakumbuh





5.xx.5.xx.01.01.17. 17.270.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Payakumbuh






DAERAH






5.xx.5.xx.01.01.20. 1.710.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN Kecamatan Payakumbuh





APARATUR

5.xx.5.xx.01.02.10. 12.554.600,00 PENGADAAN MEBELEUR Kecamatan Payakumbuh






Kabinet


DINAS/OPERASIONAL



Halaman : 672


1 2 3 4











PUBLIK





dan Pembantu PPTK

















5.xx.01.5.xx.01.36.02. 44.705.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kecamatan Payakumbuh




dan Pembantu PPTK



Halaman : 673


1 2 3 4















MASYARAKAT





dan Pembantu PPTK
















dan Pembantu PPTK




Halaman : 674


1 2 3 4







5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.10.01. 1.439.250,00 Belanja sewa meja kursi








PEDESAAN


MASYARAKAT PEDESAAN








1.02.07.5.xx.01.17.02. 10.623.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kecamatan Payakumbuh





lambang negara

1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03. 150.000,00 Belanja Jasa Kantor









Halaman : 675


1 2 3 4




INFORMASI







dan Pembantu PPTK










4.xx.01.5.xx.01.24.03. 16.985.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kecamatan Payakumbuh




elektronik)



. 1.982.278.664,00 JUMLAH BELANJA

- (1.969.678.664,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 676


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :


5.xx.01.08. - KECAMATAN LUAK

5.xx.01.5.xx.01.0800.00.4. 15.340.000,00 PENDAPATAN







5.xx.01.5.xx.01.0800.00.5. 1.987.602.533,00 BELANJA

5.xx.01.5.xx.01.0800.00.9. 1.987.602.533,00 BEBAN














5.xx.5.xx.01.01.01. 1.815.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan Luak




Halaman : 677


1 2 3 4



LISTRIK

Kecamatan Luak




5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 300.000,00 Belanja air





Kecamatan Luak




5.xx.5.xx.01.01.07. 95.675.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kecamatan Luak





Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu



5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03. 5.175.000,00 Uang Lembur





5.xx.5.xx.01.01.08. 19.170.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kecamatan Luak





Halaman : 678


1 2 3 4



5.xx.5.xx.01.01.09. 5.400.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kecamatan Luak







(Speaker)

5.xx.5.xx.01.01.10. 11.837.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kecamatan Luak




5.xx.5.xx.01.01.11. 10.541.200,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kecamatan Luak






Kecamatan Luak





5.xx.5.xx.01.01.13. 38.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kecamatan Luak








5.xx.5.xx.01.01.17. 11.875.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Luak





DAERAH

Kecamatan Luak

Halaman : 679


1 2 3 4







APARATUR

5.xx.5.xx.01.02.10. 52.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Kecamatan Luak



5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.28.01. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair





Kabinet

5.xx.5.xx.01.02.22. 51.975.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Kecamatan Luak






Kerja

5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.3.49.28. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran


DINAS/OPERASIONAL

Kecamatan Luak






5.xx.5.xx.01.02.42. 20.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Kecamatan Luak



Kerja

5.xx.5.xx.01.02.42.5.2.3.49.30. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kamar Mandi/Toilet

Halaman : 680


1 2 3 4







PUBLIK

Kecamatan Luak




dan Pembantu PPTK





lambang negara











5.xx.01.5.xx.01.36.02. 20.502.500,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kecamatan Luak




dan Pembantu PPTK





lambang negara




Halaman : 681


1 2 3 4










MASYARAKAT

Kecamatan Luak




dan Pembantu PPTK





lambang negara













Kecamatan Luak




dan Pembantu PPTK




Halaman : 682


1 2 3 4



lambang negara












PEDESAAN


MASYARAKAT PEDESAAN

Kecamatan Luak





lambang negara


elektronik)





Mandor




1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.01. 9.750.000,00 Belanja cetak






Halaman : 683


1 2 3 4






1.02.07.5.xx.01.17.02. 5.178.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kecamatan Luak





lambang negara




INFORMASI



Kecamatan Luak




dan Pembantu PPTK










4.xx.01.5.xx.01.24.03. 8.370.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kecamatan Luak




. 1.987.602.533,00 JUMLAH BELANJA

- (1.972.262.533,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 684


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :


5.xx.01.09. - KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

5.xx.01.5.xx.01.0900.00.4. 12.200.000,00 PENDAPATAN







5.xx.01.5.xx.01.0900.00.5. 2.249.938.332,00 BELANJA

5.xx.01.5.xx.01.0900.00.9. 2.249.938.332,00 BEBAN














5.xx.5.xx.01.01.01. 5.280.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan Lareh Sago Halaban




Halaman : 685


1 2 3 4



LISTRIK

Kecamatan Lareh Sago Halaban







5.xx.5.xx.01.01.07. 122.801.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kecamatan Lareh Sago Halaban




Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu



5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03. 3.501.000,00 Uang Lembur





5.xx.5.xx.01.01.08. 14.447.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kecamatan Lareh Sago Halaban-






5.xx.5.xx.01.01.09. 8.700.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kecamatan Lareh Sago Halaban




5.xx.5.xx.01.01.10. 10.805.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kecamatan Lareh Sago Halaban

Halaman : 686


1 2 3 4





5.xx.5.xx.01.01.11. 9.081.400,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kecamatan Lareh Sago Halaban













5.xx.5.xx.01.01.13. 17.750.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kecamatan Lareh Sago Halaban




5.xx.5.xx.01.01.17. 16.115.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Lareh Sago Halaban






DAERAH







APARATUR

5.xx.5.xx.01.02.10. 34.700.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Kantor Camat Lareh Sago Halaban




Halaman : 687


1 2 3 4



5.xx.5.xx.01.02.22. 20.300.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Kantor Camat Lareh Sago Halaban





DINAS/OPERASIONAL

Kantor Camat Lareh Sago Halaban













5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03. 2.680.000,00 Uang Lembur








5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.11. 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.11.01. 600.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai








PUBLIK



Halaman : 688


1 2 3 4




dan Pembantu PPTK















teknis PNS


5.xx.01.5.xx.01.36.02. 16.775.500,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kantor Camat Lareh Sago Halaban
















5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15. 665.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

Halaman : 689


1 2 3 4




MASYARAKAT





dan Pembantu PPTK





lambang negara











dan Pembantu PPTK





lambang negara




Mandor







Halaman : 690


1 2 3 4





PEDESAAN


MASYARAKAT PEDESAAN







lambang negara


elektronik)






Mandor



1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.01. 8.000.000,00 Belanja cetak











1.02.07.5.xx.01.17.02. 32.570.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kantor Camat Lareh Sago Halaban




Halaman : 691


1 2 3 4



lambang negara



Mandor






1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06.01. 500.000,00 Belanja cetak




1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11.03. 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu





teknis PNS



INFORMASI







dan Pembantu PPTK









Halaman : 692


1 2 3 4








4.xx.01.5.xx.01.24.03. 27.170.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kantor Camat Lareh Sago Halaban





lambang negara


elektronik)




Mandor





. 2.249.938.332,00 JUMLAH BELANJA

- (2.237.738.332,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 693


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :


5.xx.01.10. - KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

5.xx.01.5.xx.01.1000.00.4. 10.500.000,00 PENDAPATAN







5.xx.01.5.xx.01.1000.00.5. 2.065.468.334,00 BELANJA

5.xx.01.5.xx.01.1000.00.9. 2.065.468.334,00 BEBAN














5.xx.5.xx.01.01.01. 1.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,




Halaman : 694


1 2 3 4



LISTRIK

-Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,







5.xx.5.xx.01.01.07. 99.420.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,




Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu




5.xx.5.xx.01.01.08. 2.924.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,




5.xx.5.xx.01.01.09. 3.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,




5.xx.5.xx.01.01.10. 10.641.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,




5.xx.5.xx.01.01.11. 5.380.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,



Halaman : 695


1 2 3 4




5.xx.5.xx.01.01.12. 900.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI





5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 900.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery


5.xx.5.xx.01.01.17. 10.807.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,






DAERAH







APARATUR


DINAS/OPERASIONAL














5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03. 1.781.000,00 Uang Lembur



Halaman : 696


1 2 3 4




5.xx.5.xx.01.06.03. 714.400,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI

ANGGARAN



5.xx.5.xx.01.06.03.5.2.1.03. 667.000,00 Uang Lembur





5.xx.5.xx.01.06.04. 1.852.600,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,


5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.1.03. 1.790.000,00 Uang Lembur










PUBLIK





dan Pembantu PPTK






lambang negara





Halaman : 697


1 2 3 4











5.xx.01.5.xx.01.36.02. 17.603.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,




dan Pembantu PPTK






lambang negara




Mandor












Halaman : 698


1 2 3 4



MASYARAKAT





dan Pembantu PPTK

















dan Pembantu PPTK





lambang negara










PEDESAAN

Halaman : 699


1 2 3 4



MASYARAKAT PEDESAAN










lambang negara


elektronik)






Mandor







1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.01. 8.228.000,00 Belanja cetak


1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08. 900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08.01. 900.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat


1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.01. 1.425.000,00 Belanja sewa meja kursi







Halaman : 700


1 2 3 4





1.02.07.5.xx.01.17.02. 8.467.500,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,





lambang negara










1.02.07.5.xx.01.17.03. 2.900.000,00 PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,




lambang negara


elektronik)


INFORMASI







dan Pembantu PPTK





Halaman : 701


1 2 3 4












4.xx.01.5.xx.01.24.03. 34.625.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,






. 2.065.468.334,00 JUMLAH BELANJA

- (2.054.968.334,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 702


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :


5.xx.01.11. - KECAMATAN HARAU

5.xx.01.5.xx.01.1100.00.4. 28.000.000,00 PENDAPATAN







5.xx.01.5.xx.01.1100.00.5. 2.599.096.187,00 BELANJA

5.xx.01.5.xx.01.1100.00.9. 2.599.096.187,00 BEBAN














5.xx.5.xx.01.01.01. 2.196.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan Harau




Halaman : 703


1 2 3 4



LISTRIK

Kecamatan Harau







5.xx.5.xx.01.01.03. 13.200.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

Kecamatan Harau








Kecamatan Harau




5.xx.5.xx.01.01.07. 104.720.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kecamatan Harau



5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.01. 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu






Halaman : 704


1 2 3 4


5.xx.5.xx.01.01.08. 18.702.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kecamatan Harau






5.xx.5.xx.01.01.09. 4.400.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kecamatan Harau




5.xx.5.xx.01.01.10. 16.558.800,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kecamatan Harau




5.xx.5.xx.01.01.11. 12.176.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kecamatan Harau






Kecamatan Kantor





5.xx.5.xx.01.01.13. 13.500.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kecamatan Harau




5.xx.5.xx.01.01.17. 41.015.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Harau






DAERAH

Kecamatan Harau


Halaman : 705


1 2 3 4





APARATUR

5.xx.5.xx.01.02.05. 20.400.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Kecamatan Harau




Dua

5.xx.5.xx.01.02.09. 3.425.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Kecamatan Harau




Kabinet

5.xx.5.xx.01.02.10. 12.600.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Kecamatan Harau





DINAS/OPERASIONAL

-Kecamatan Harau










-


5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03. 14.275.000,00 Uang Lembur







Halaman : 706


1 2 3 4







PUBLIK

-










5.xx.01.5.xx.01.36.02. 45.707.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI -




dan Pembantu PPTK






5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.20. 250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor










MASYARAKAT

-

Halaman : 707


1 2 3 4





dan Pembantu PPTK










-




dan Pembantu PPTK











PEDESAAN


MASYARAKAT PEDESAAN

-





elektronik)


Halaman : 708


1 2 3 4






1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.28. 2.160.000,00 Belanja Jasa Penceramah Agama / Konselor


1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11.01. 12.255.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai





1.02.07.5.xx.01.17.02. 38.627.500,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA -







1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03. 225.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.20. 225.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor








INFORMASI



-




dan Pembantu PPTK



Halaman : 709


1 2 3 4









4.xx.01.5.xx.01.24.03. 51.250.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN -




elektronik)



. 2.599.096.187,00 JUMLAH BELANJA

- (2.571.096.187,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 710


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :


5.xx.01.12. - KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

5.xx.01.5.xx.01.1200.00.4. 12.500.000,00 PENDAPATAN







5.xx.01.5.xx.01.1200.00.5. 2.052.960.709,00 BELANJA

5.xx.01.5.xx.01.1200.00.9. 2.052.960.709,00 BEBAN














5.xx.5.xx.01.01.01. 1.080.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan Pangkalan Koto Baru




Halaman : 711


1 2 3 4



LISTRIK

Kecamatan Pangkalan Koto Baru




5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 1.200.000,00 Belanja air





-




5.xx.5.xx.01.01.07. 122.339.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kecamatan Pangkalan Koto Baru





Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu

5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03. 4.139.000,00 Uang Lembur





5.xx.5.xx.01.01.08. 1.079.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kecamatan Pangkalan Koto Baru




5.xx.5.xx.01.01.09. 4.700.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kantor Camat Pangkalan Koto Baru



Halaman : 712


1 2 3 4



Mandor

5.xx.5.xx.01.01.10. 8.828.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kecamatan Pangkalan Koto Baru




5.xx.5.xx.01.01.11. 8.115.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kecamatan Pangkalan Koto Baru





5.xx.5.xx.01.01.12. 675.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI





5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 675.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery


5.xx.5.xx.01.01.13. 9.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kecamatan Pangkalan Koto Baru



5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.29.03. 7.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer


5.xx.5.xx.01.01.17. 17.875.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Pangkalan Koto Baru






DAERAH







APARATUR


DINAS/OPERASIONAL


Halaman : 713


1 2 3 4













5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03. 5.310.000,00 Uang Lembur











PUBLIK





dan Pembantu PPTK






lambang negara






Halaman : 714


1 2 3 4













5.xx.01.5.xx.01.36.02. 60.644.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kecamatan Pangkalan Koto Baru




dan Pembantu PPTK







lambang negara














Halaman : 715


1 2 3 4



MASYARAKAT





dan Pembantu PPTK







lambang negara
















dan Pembantu PPTK







lambang negara



Halaman : 716


1 2 3 4













PEDESAAN


MASYARAKAT PEDESAAN










lambang negara


elektronik)







Mandor






Halaman : 717


1 2 3 4



1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.01. 13.741.000,00 Belanja cetak











1.02.07.5.xx.01.17.02. 19.925.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kecamatan Pangkalan Koto Baru




lambang negara








INFORMASI







dan Pembantu PPTK






lambang negara

Halaman : 718


1 2 3 4








4.xx.01.5.xx.01.24.03. 11.870.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kecamatan Pangkalan Koto Baru




elektronik)



. 2.052.960.709,00 JUMLAH BELANJA

- (2.040.460.709,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 719


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :


5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

5.xx.01.5.xx.01.1300.00.4. 12.900.000,00 PENDAPATAN







5.xx.01.5.xx.01.1300.00.5. 2.417.156.999,00 BELANJA

5.xx.01.5.xx.01.1300.00.9. 2.417.156.999,00 BEBAN














5.xx.5.xx.01.01.01. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan Kapur IXDAU,




Halaman : 720


1 2 3 4



LISTRIK

Kec. Kapur IXDAU,




5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 3.000.000,00 Belanja air




5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.3.29. 900.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.3.29.05. 900.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan

5.xx.5.xx.01.01.07. 103.573.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kecamatan Kapur IXDAU,




Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu

5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03. 42.853.000,00 Uang Lembur





5.xx.5.xx.01.01.08. 24.997.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kec.Kapur IXDAU,






5.xx.5.xx.01.01.09. 8.920.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kecamatan Kapur IXDAU,




Halaman : 721


1 2 3 4


5.xx.5.xx.01.01.10. 25.859.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kecamatan Kapur IXDAU,




5.xx.5.xx.01.01.11. 13.924.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kecamatan Kapur IXDAU,







Kecamatan Kapur IXDAU,





5.xx.5.xx.01.01.13. 12.180.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kecamatan Kapur IXDAU,



5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.2.01.10. 1.080.000,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah

tangga)


5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.23. 2.705.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.23.07. 2.705.000,00 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja

5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.26. 1.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan


5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.26.01. 1.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman





(Home Use)

5.xx.5.xx.01.01.17. 18.900.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Kapur IXDAU,





Halaman : 722


1 2 3 4



DAERAH







5.xx.5.xx.01.01.20. 2.850.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN Kecamatan Kapur IXDAU,





APARATUR

5.xx.5.xx.01.02.10. 20.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Kecamatan Kapur IXDAU,




Kabinet

5.xx.5.xx.01.02.22. 22.386.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Kecamatan Kapur IXDAU,



Kerja



DINAS/OPERASIONAL

-DAU,









PERLENGKAPANNYA





Halaman : 723


1 2 3 4



APARATUR


PERUNDANG-UNDANGAN



5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.1.03. 2.549.000,00 Uang Lembur











5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03. 6.920.000,00 Uang Lembur













5.xx.01.5.xx.01.36.02. 17.060.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kecamatan Kapur IXDAU,









Halaman : 724


1 2 3 4










teknis PNS



MASYARAKAT







lambang negara



frame)



Mandor








teknis PNS







Halaman : 725


1 2 3 4



lambang negara



frame)








PEDESAAN


MASYARAKAT PEDESAAN





1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.1.01.08. 46.350.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator

1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.1.03. 5.050.000,00 Uang Lembur




1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.10. 2.000.000,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah

tangga)



lambang negara

1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.19. 500.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan



frame)


1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.12. 2.100.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)




Halaman : 726


1 2 3 4



Mandor




1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.01. 7.000.000,00 Belanja cetak







1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11.03. 225.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu






1.02.07.5.xx.01.17.02. 28.378.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kecamatan Kapur IXDAU,


1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.1.03. 2.583.000,00 Uang Lembur







lambang negara



frame)



1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.20. 500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor



Halaman : 727


1 2 3 4


1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11.03. 550.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu




teknis PNS



INFORMASI

















4.xx.01.5.xx.01.24.03. 40.035.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kecamatan Kapur IXDAU,










. 2.417.156.999,00 JUMLAH BELANJA

- (2.404.256.999,00)SURPLUS/(DEFISIT)


NOMOR

TANGGAL

:

:

:


PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 728


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

6.xx.01.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6.xx.01.6.xx.01.0100.00.4. PENDAPATAN


JUMLAH PENDAPATAN

6.xx.01.6.xx.01.0100.00.5. 4.480.541.074,00 BELANJA

6.xx.01.6.xx.01.0100.00.9. 4.480.541.074,00 BEBAN














6.xx.6.xx.01.01.01. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,





LISTRIK




Halaman : 729


1 2 3 4



6.xx.6.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 3.600.000,00 Belanja air




6.xx.6.xx.01.01.07. 172.144.500,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,




Anggaran




dan Pembantu PPTK


Bendahara Pembantu



6.xx.6.xx.01.01.07.5.2.1.03. 1.244.500,00 Uang Lembur





6.xx.6.xx.01.01.08. 23.487.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,






6.xx.6.xx.01.01.10. 17.588.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,




6.xx.6.xx.01.01.11. 13.468.200,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,



Halaman : 730


1 2 3 4






Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,





6.xx.6.xx.01.01.13. 3.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,





6.xx.6.xx.01.01.17. 22.890.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,






DAERAH

Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,





APARATUR

6.xx.6.xx.01.02.09. 11.760.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,








6.xx.6.xx.01.02.09.5.2.3.31.08. 4.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam

6.xx.6.xx.01.02.22. 4.750.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,



TAHUN ANGGARAN 2018 PENJABARAN APBD PEMERINTAH …...lampiran iiperaturan bupati nomor tanggal :::...

Documents

Transcript of TAHUN ANGGARAN 2018 PENJABARAN APBD PEMERINTAH …...lampiran iiperaturan bupati nomor tanggal :::...