PENJABARAN PERUBAHAN APBD - pemkomedan.go.id. bkd(1).pdfPenjabaran Perubahan APBD 2016 Lampiran II...

Penjabaran Perubahan APBD

2016

Lampiran II

Nomor

23 Nopember 2016:Tanggal

43:

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.20.08.01 Badan Kepegawaian Daerah

KODE

REKENINGURAIAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN

JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 14.710.921.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5 14.835.256.800,00 (124.335.800,00) (0,84)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.618.201.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1 6.382.476.800,00 235.724.200,00 3,69

6.618.201.000,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.08 . 00.00 Sumber Dana : 6.382.476.800,00 235.724.200,00 3,69

Belanja Pegawai 6.618.201.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1 6.382.476.800,00 235.724.200,00 3,69

4.355.711.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01 4.355.711.000,00 0,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.283.933.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.01 0,00 3.283.933.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS

1 Tahun x 3.283.933.000,00 =

3.283.933.000,00

Tunjangan Keluarga 282.089.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.02 0,00 282.089.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

1 Tahun x 282.089.000,00 =

282.089.000,00

Tunjangan Jabatan 202.310.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.03 0,00 202.310.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 202.310.000,00 =

202.310.000,00

Tunjangan Fungsional 42.926.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.04 0,00 42.926.000,00 0,00

Tunjangan Fungsional

1 Tahun x 42.926.000,00 = 42.926.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 152.966.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.05 0,00 152.966.000,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 152.966.000,00 =

152.966.000,00

Tunjangan Beras 196.376.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.06 0,00 196.376.000,00 0,00

Tunjangan Beras

1 Tahun x 196.376.000,00 =

196.376.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 64.724.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.07 (8.560.000,00) 73.284.000,00 (11,68)

Tunjangan PPh

1 Tahun x 64.724.000,00 = 64.724.000,00

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah Halaman 1

KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Pembulatan Gaji 500.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.08 0,00 500.000,00 0,00

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 106.104.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.09 0,00 106.104.000,00 0,00

Iuran Asuransi Kesehatan

BPJS Kesehatan

1 Tahun x 106.104.000,00 =

106.104.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 23.783.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.22 8.560.000,00 15.223.000,00 56,23

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan (JKK dan JKM)

1 Tahun x 23.783.000,00 = 23.783.000,00

2.262.490.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.02 2.026.765.800,00 235.724.200,00 11,63

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2.077.430.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.02.01 227.064.200,00 1.850.365.800,00 12,27

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban

kerja

1 Tahun x 2.077.430.000,00 =

2.077.430.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan

Objektif

185.060.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.02.06 8.660.000,00 176.400.000,00 4,91

Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Objektif

1 Tahun x 185.060.000,00 =

185.060.000,00

BELANJA LANGSUNG 8.092.720.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01.01 . 5.2 8.452.780.000,00 (360.060.000,00) (4,26)

712.625.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.08 . 01 712.625.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.08 . 01.01 Sumber Dana : 5.000.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : BKD Kota Medan

Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01.01 . 5.2.2 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.08 . 01.01 . 5.2.2.03 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Paket/Pengiriman 5.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01.01 . 5.2.2.03.07 0,00 5.000.000,00 0,00

Belanja Jasa Pengiriman Surat-menyurat

Pengiriman Surat-menyurat

1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

189.950.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.08 . 01.10 Sumber Dana : 189.950.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 3.550.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01.10 . 5.2.1 3.550.000,00 0,00 0,00

3.550.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 01.10 . 5.2.1.01 3.550.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01.10 . 5.2.1.01.01 0,00 1.000.000,00 0,00

Honorarium Pengguna Anggaran

1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 850.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01.10 . 5.2.1.01.02 0,00 850.000,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan

Jasa

1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01.10 . 5.2.1.01.03 0,00 900.000,00 0,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan

Jasa

800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01.10 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00


186.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.08 . 01.10 . 5.2.2.01 186.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 186.400.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01.10 . 5.2.2.01.01 0,00 186.400.000,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor

1 Tahun x 186.400.000,00 =

186.400.000,00

189.950.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.08 . 01.11 Sumber Dana : 189.950.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 3.550.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01.11 . 5.2.1 3.550.000,00 0,00 0,00

3.550.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 01.11 . 5.2.1.01 3.550.000,00 0,00 0,00



1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00



Jasa

1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00



1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00


Jasa

800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01.11 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00


1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00


186.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.08 . 01.11 . 5.2.2.06 186.400.000,00 0,00 0,00

Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 186.400.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01.11 . 5.2.2.06.07 0,00 186.400.000,00 0,00

Biaya Cetak dan Penggandaan Lainnya

Cetak dan Penggandaan Lainnya

1 Tahun x 186.400.000,00 =

186.400.000,00

37.725.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.08 . 01.14 Sumber Dana : 37.725.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6



Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan

Pembersih

37.725.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01.14 . 5.2.2.01.05 0,00 37.725.000,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih

Bayfresh Cair

1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Bayfresh Kering

1 Tahun x 12.225.000,00 = 12.225.000,00

Bulu Ayam / Kemoceng

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

Tissue Kotak

1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

40.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.08 . 01.17 Sumber Dana : 40.000.000,00 0,00 0,00



40.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.08 . 01.17 . 5.2.2.11 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01.17 . 5.2.2.11.02 0,00 20.000.000,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Makanan dan Minuman Rapat

1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 20.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01.17 . 5.2.2.11.03 0,00 20.000.000,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Makanan dan Minuman Tamu

1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

250.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.20 . 1.20.08 . 01.18 Sumber Dana : 250.000.000,00 0,00 0,00



250.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.08 . 01.18 . 5.2.2.15 250.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 250.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01.18 . 5.2.2.15.02 0,00 250.000.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Paket x 250.000.000,00 =

250.000.000,00

473.195.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20 . 1.20.08 . 02 413.195.000,00 60.000.000,00 14,52

264.415.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02.09 Sumber Dana : 204.415.000,00 60.000.000,00 29,35


Belanja Pegawai 3.550.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02.09 . 5.2.1 3.550.000,00 0,00 0,00

3.550.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 02.09 . 5.2.1.01 3.550.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6



Pengguna Anggaran

1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00



Jasa

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00


Jasa

800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02.09 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00


Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Belanja Modal 260.865.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02.09 . 5.2.3 200.865.000,00 60.000.000,00 29,87

23.565.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Kantor

1.20 . 1.20.08 . 02.09 . 5.2.3.27 23.565.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

23.565.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02.09 . 5.2.3.27.04 0,00 23.565.000,00 0,00

Filling Besi/Metal

6 Buah x 3.927.500,00 = 23.565.000,00


Alat Rumah Tangga

1.20 . 1.20.08 . 02.09 . 5.2.3.28 18.750.000,00 0,00 0,00


Alat Pendingin

18.750.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02.09 . 5.2.3.28.04 0,00 18.750.000,00 0,00

AC Split

3 Buah x 6.250.000,00 = 18.750.000,00


Komputer

1.20 . 1.20.08 . 02.09 . 5.2.3.29 158.550.000,00 60.000.000,00 37,84


Personal Komputer

123.550.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02.09 . 5.2.3.29.02 0,00 123.550.000,00 0,00

P.C Unit/ Komputer PC

PC Unit

10 Buah x 9.355.000,00 = 93.550.000,00

Lap Top

Laptop

3 Buah x 10.000.000,00 = 30.000.000,00


Peralatan Personal Komputer

95.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02.09 . 5.2.3.29.05 60.000.000,00 35.000.000,00 171,43

Printer

10 Buah x 3.500.000,00 = 35.000.000,00

Scanner

1 Unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

90.970.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.08 . 02.10 Sumber Dana : 90.970.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6


Belanja Pegawai 3.550.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02.10 . 5.2.1 3.550.000,00 0,00 0,00

3.550.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 02.10 . 5.2.1.01 3.550.000,00 0,00 0,00



1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 =

1.000.000,00



Jasa


1 Orang/Kegiatan x 850.000,00 =

850.000,00



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


900.000,00


Jasa

800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02.10 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00



1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Belanja Modal 87.420.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02.10 . 5.2.3 87.420.000,00 0,00 0,00


Alat Kantor

1.20 . 1.20.08 . 02.10 . 5.2.3.27 10.000.000,00 0,00 0,00



10.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02.10 . 5.2.3.27.04 0,00 10.000.000,00 0,00

Lemari Besi

1 Buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00


Alat Rumah Tangga

1.20 . 1.20.08 . 02.10 . 5.2.3.28 77.420.000,00 0,00 0,00


Meubelair

77.420.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02.10 . 5.2.3.28.01 0,00 77.420.000,00 0,00

Meja Rapat

1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Meja Biro

Meja 1 Biro

1 Buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Meja 1/2 Biro

5 Buah x 1.500.000,00 = 7.500.000,00

Kursi Kerja

15 Buah x 700.000,00 = 10.500.000,00

Kursi Putar

3 Buah x 4.140.000,00 = 12.420.000,00

Kursi Rapat

10 Unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00

Kursi Tamu


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

2 Set x 9.500.000,00 = 19.000.000,00

117.810.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.20 . 1.20.08 . 02.28 Sumber Dana : 117.810.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 3.550.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02.28 . 5.2.1 3.550.000,00 0,00 0,00

3.550.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 02.28 . 5.2.1.01 3.550.000,00 0,00 0,00



1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00



Jasa

1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00



1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00


Jasa

800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02.28 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00


1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00



Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan

perlengkapan dan peralatan kantor

114.260.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02.28 . 5.2.2.03.16 0,00 114.260.000,00 0,00

Belanja Jasa Pemeliharaan/Perawatan Peralatan

Kantor

Mesin Fotocopy

1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Mesin Tik

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Komputer/Laptop

1 Tahun x 31.260.000,00 = 31.260.000,00

Printer

1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Air Conditioner

1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

621.675.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.20 . 1.20.08 . 05 621.675.000,00 0,00 0,00

170.000.000,00 Pengiriman Peserta Diklat Struktural bagi PNS

Daerah (PIM II)

1.20 . 1.20.08 . 05.27 Sumber Dana : 170.000.000,00 0,00 0,00



170.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.20 . 1.20.08 . 05.27 . 5.2.2.17 170.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 170.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05.27 . 5.2.2.17.01 0,00 170.000.000,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Belanja Kursus/Pelatihan PIM II

Diklat Kepemimpinan Tk.II

5 Orang x 34.000.000,00 =

170.000.000,00

300.000.000,00 Pengiriman Peserta Diklat

teknis/fungsional/substantif

1.20 . 1.20.08 . 05.28 Sumber Dana : 300.000.000,00 0,00 0,00



300.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.20 . 1.20.08 . 05.28 . 5.2.2.17 300.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 300.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05.28 . 5.2.2.17.01 0,00 300.000.000,00 0,00

Belanja Kursus/Pelatihan

Teknis/Fungsional/Substantif

Diklat Teknis/Fungsional/Substantif

1 Paket x 300.000.000,00 =

300.000.000,00

151.675.000,00 Pelatihan Perilaku Manajerial di Alam Terbuka1.20 . 1.20.08 . 05.201 Sumber Dana : 151.675.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 15.515.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05.201 . 5.2.1 15.515.000,00 0,00 0,00

15.515.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 05.201 . 5.2.1.01 15.515.000,00 0,00 0,00


Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab

1 Orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00

Ketua

1 Orang x 1.330.000,00 = 1.330.000,00

Wakil Ketua

1 Orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00

Sekretaris

1 Orang x 1.275.000,00 = 1.275.000,00

Wakil Sekretaris

1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

Anggota

8 Orang x 920.000,00 = 7.360.000,00


Honorrarium Pejabat Pengadaan Barang dan

Jasa

1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00


Jasa

800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05.201 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00

Honorrarium Pejabat penerima hasil pekerjaan

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00





KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6


Alat Tulis Kantor

1 Paket x 1.160.000,00 = 1.160.000,00

1.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.08 . 05.201 . 5.2.2.02 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan

Kegiatan

1.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05.201 . 5.2.2.02.06 0,00 1.000.000,00 0,00

Belanja Bahan Produk Keperluan Kegiatan

Produk Keperluan Kegiatan

1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00


Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05.201 . 5.2.2.03.17 0,00 1.000.000,00 0,00

Belanja Dokumentasi dan Publikasi

Dokumentasi dan Publikasi

1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00


Belanja Cetak 1.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05.201 . 5.2.2.06.01 0,00 1.000.000,00 0,00

Belanja Cetak

Cetakan

1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

69.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.08 . 05.201 . 5.2.2.07 69.000.000,00 0,00 0,00

Belanja akomodasi/penginapan 69.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05.201 . 5.2.2.07.05 0,00 69.000.000,00 0,00

Belanja Akomodasi/Penginapan

Akomodasi/Penginapan

1 Paket x 69.000.000,00 = 69.000.000,00

5.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.20 . 1.20.08 . 05.201 . 5.2.2.08 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05.201 . 5.2.2.08.01 0,00 5.000.000,00 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Sewa Bus

1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

10.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.08 . 05.201 . 5.2.2.10 10.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05.201 . 5.2.2.10.07 0,00 10.000.000,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Sewa Perlengkapan dan Peralatan

1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

28.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.20 . 1.20.08 . 05.201 . 5.2.2.14 28.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Olahraga 28.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05.201 . 5.2.2.14.04 0,00 28.000.000,00 0,00

Belanja Pakaian Olahraga

Pakaian Olahraga

70 Stel x 400.000,00 = 28.000.000,00

20.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.20 . 1.20.08 . 05.201 . 5.2.2.21 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 20.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05.201 . 5.2.2.21.05 0,00 20.000.000,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber

Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

58.300.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.08 . 06 56.300.000,00 2.000.000,00 3,55

38.300.000,00 Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat

Negara

1.20 . 1.20.08 . 06.16 Sumber Dana : 36.300.000,00 2.000.000,00 5,51


Belanja Pegawai 25.800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06.16 . 5.2.1 25.000.000,00 800.000,00 3,20

25.800.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 06.16 . 5.2.1.01 25.000.000,00 800.000,00 3,20

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06.16 . 5.2.1.01.01 800.000,00 25.000.000,00 3,20


Pengarah

2 Orang/Bln x 1.100.000,00 =

2.200.000,00

Penanggung Jawab

2 Orang/Bln x 1.000.000,00 =

2.000.000,00

Koordinator

2 Orang/Bln x 900.000,00 = 1.800.000,00

Wakil Koordinator

4 Orang/Bln x 900.000,00 = 3.600.000,00

Ketua

2 Orang/Bln x 800.000,00 = 1.600.000,00

Sekretaris

2 Orang/Bln x 700.000,00 = 1.400.000,00

Anggota

22 Orang/Bln x 600.000,00 =

13.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06.16 . 5.2.2 11.300.000,00 1.200.000,00 10,62

2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.08 . 06.16 . 5.2.2.01 1.300.000,00 1.200.000,00 92,31

Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06.16 . 5.2.2.01.01 1.200.000,00 1.300.000,00 92,31


Alat Tulis Kantor

1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00


Belanja Cetak 8.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06.16 . 5.2.2.06.01 0,00 8.000.000,00 0,00

Belanja Cetak

Cetak Formulir LHKPN

1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00


Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06.16 . 5.2.2.11.04 0,00 2.000.000,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

Makanan dan Minuman Kegiatan


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

20.000.000,00 Pemutahiran Renstra1.20 . 1.20.08 . 06.29 Sumber Dana : 20.000.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 17.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06.29 . 5.2.1 17.000.000,00 0,00 0,00

17.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 06.29 . 5.2.1.01 17.000.000,00 0,00 0,00



Penanggung Jawab

2 Orang/Bulan x 1.000.000,00 =

2.000.000,00

Ketua

2 Orang/Bulan x 800.000,00 =

1.600.000,00

Sekretaris

2 Orang/Bulan x 700.000,00 =

1.400.000,00

Anggota

20 Orang/Bulan x 600.000,00 =

12.000.000,00


500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.08 . 06.29 . 5.2.2.01 500.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06.29 . 5.2.2.01.01 0,00 500.000,00 0,00


Alat Tulis Kantor

1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00


Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06.29 . 5.2.2.06.02 0,00 1.500.000,00 0,00

Belanja Penggandaan

Penggandaan

1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00





1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

192.050.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.08 . 16 192.050.000,00 0,00 0,00

192.050.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip

kepegawaian

1.24 . 1.20.08 . 16.09 Sumber Dana : 192.050.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 55.650.000,00 1.24 . 1.20.08 . 16.09 . 5.2.1 55.650.000,00 0,00 0,00

55.650.000,00 Honorarium PNS1.24 . 1.20.08 . 16.09 . 5.2.1.01 55.650.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6



Pengarah

4 Orang/Bulan x 1.300.000,00 =

5.200.000,00

Penanggung Jawab

4 Orang/Bulan x 1.200.000,00 =

4.800.000,00

Koordinator

4 Orang/Bulan x 1.100.000,00 =

4.400.000,00

Ketua

4 Orang/Bulan x 1.000.000,00 =

4.000.000,00

Sekretaris

4 Orang/Bulan x 900.000,00 =

3.600.000,00

Anggota

40 Orang/Bulan x 800.000,00 =

32.000.000,00



Jasa

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00


Jasa

800.000,00 1.24 . 1.20.08 . 16.09 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00


1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00





Alat Tulis Kantor

1 Paket x 8.900.000,00 = 8.900.000,00


Belanja Fotocopy 8.500.000,00 1.24 . 1.20.08 . 16.09 . 5.2.2.06.03 0,00 8.500.000,00 0,00

Belanja Fotocopy

Fotocopy

1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00



Belanja Jasa Tenaga Ahli

Sistem Analis

12 Orang/Bulan x 4.500.000,00 =

54.000.000,00

Pemrograman

12 Orang/Bulan x 4.000.000,00 =

48.000.000,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Belanja Modal 17.000.000,00 1.24 . 1.20.08 . 16.09 . 5.2.3 17.000.000,00 0,00 0,00


Alat Kantor

1.24 . 1.20.08 . 16.09 . 5.2.3.27 17.000.000,00 0,00 0,00



17.000.000,00 1.24 . 1.20.08 . 16.09 . 5.2.3.27.04 0,00 17.000.000,00 0,00

Lemari Besi

Lemari Arsip Multimedia

1 Buah x 17.000.000,00 = 17.000.000,00

6.034.875.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur1.20 . 1.20.08 . 29 6.456.935.000,00 (422.060.000,00) (6,54)

0,00 Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN1.20 . 1.20.08 . 29.02 Sumber Dana : 583.550.000,00 (583.550.000,00) (100,00)


Belanja Pegawai 0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.02 . 5.2.1 563.770.000,00 (563.770.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.02 . 5.2.1.01 23.770.000,00 (23.770.000,00) (100,00)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.02 . 5.2.1.01.01 (23.770.000,00) 23.770.000,00 (100,00)

0,00 Uang untuk diberikan kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

1.20 . 1.20.08 . 29.02 . 5.2.1.05 540.000.000,00 (540.000.000,00) (100,00)

Belanja Beasiswa Siswa 0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.02 . 5.2.1.05.01 (540.000.000,00) 540.000.000,00 (100,00)

Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.02 . 5.2.2 19.780.000,00 (19.780.000,00) (100,00)

0,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.08 . 29.02 . 5.2.2.01 7.000.000,00 (7.000.000,00) (100,00)

Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.02 . 5.2.2.01.01 (7.000.000,00) 7.000.000,00 (100,00)

0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.08 . 29.02 . 5.2.2.06 2.000.000,00 (2.000.000,00) (100,00)

Belanja Penggandaan 0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.02 . 5.2.2.06.02 (2.000.000,00) 2.000.000,00 (100,00)

0,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.08 . 29.02 . 5.2.2.11 10.780.000,00 (10.780.000,00) (100,00)

Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.02 . 5.2.2.11.04 (10.780.000,00) 10.780.000,00 (100,00)

40.500.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS

1.20 . 1.20.08 . 29.09 Sumber Dana : 40.500.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 37.500.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.09 . 5.2.1 37.500.000,00 0,00 0,00

37.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.09 . 5.2.1.01 37.500.000,00 0,00 0,00



Pengarah

3 Orang/Bulan x 1.100.000,00 =

3.300.000,00

Penanggung Jawab

3 Orang/Bulan x 1.000.000,00 =

3.000.000,00

Koordinator


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

3 Orang/Bulan x 900.000,00 =

2.700.000,00

Ketua

3 Orang/Bulan x 800.000,00 =

2.400.000,00

Wakil Ketua

3 Orang/Bulan x 800.000,00 =

2.400.000,00

Sekretaris

3 Orang/Bulan x 700.000,00 =

2.100.000,00

Anggota

36 Orang/Bulan x 600.000,00 =

21.600.000,00





Alat Tulis Kantor

1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00





1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

100.400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.08 . 29.15 Sumber Dana : 100.400.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 95.400.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.15 . 5.2.1 95.400.000,00 0,00 0,00

95.400.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.15 . 5.2.1.01 95.400.000,00 0,00 0,00



Penanggung Jawab

9 Orang/Bulan x 1.000.000,00 =

9.000.000,00

Ketua

9 Orang/Bulan x 900.000,00 =

8.100.000,00

Sekretaris

9 Orang/Bulan x 850.000,00 =

7.650.000,00

Wakil sekretaris

9 Orang/Bulan x 850.000,00 =

7.650.000,00

Anggota

90 Orang/Bulan x 700.000,00 =

63.000.000,00



KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6




Alat Tulis Kantor

1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00



Belanja Penggandaan

Penggandaan

1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

778.570.000,00 Pembinaan solidaritas PNS1.20 . 1.20.08 . 29.19 Sumber Dana : 778.570.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 78.570.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.19 . 5.2.1 78.570.000,00 0,00 0,00

78.570.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.19 . 5.2.1.01 78.570.000,00 0,00 0,00



Penanggung Jawab

9 Orang/Bulan x 1.180.000,00 =

10.620.000,00

Ketua

9 Orang/Bulan x 950.000,00 =

8.550.000,00

Sekretaris

9 Orang/Bulan x 900.000,00 =

8.100.000,00

Wakil Sekretaris

9 Orang/Bulan x 900.000,00 =

8.100.000,00

Anggota

54 Orang/Bulan x 800.000,00 =

43.200.000,00


700.000.000,00 Belanja Pemulangan Pegawai1.20 . 1.20.08 . 29.19 . 5.2.2.19 700.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam

Melaksanakan Tugas

700.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.19 . 5.2.2.19.03 0,00 700.000.000,00 0,00

Belanja Pemulangan Pegawai yang Meninggal

Dunia

Santunan Kepada Keluarga yang Meninggal

1 Paket x 700.000.000,00 =

700.000.000,00

92.025.000,00 Penyelenggaran ujian penyesuaian ijazah1.20 . 1.20.08 . 29.20 Sumber Dana : 92.025.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 26.550.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.20 . 5.2.1 26.550.000,00 0,00 0,00

26.550.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.20 . 5.2.1.01 26.550.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6



Pengarah

1 Kegiatan x 1.360.000,00 = 1.360.000,00

Penanggung Jawab

1 Kegiatan x 1.350.000,00 = 1.350.000,00

Koordinator

1 Kegiatan x 1.340.000,00 = 1.340.000,00

Ketua

1 Kegiatan x 1.330.000,00 = 1.330.000,00

Wakil Ketua

1 Kegiatan x 1.330.000,00 = 1.330.000,00

Sekretaris

1 Kegiatan x 1.275.000,00 = 1.275.000,00

Wakil Sekretaris

1 Kegiatan x 1.275.000,00 = 1.275.000,00

Anggota


15.640.000,00



Jasa

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00


Jasa

800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.20 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00


1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00





Alat Tulis Kantor

1 Paket x 13.500.000,00 = 13.500.000,00

300.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.08 . 29.20 . 5.2.2.03 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa

Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan

300.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.20 . 5.2.2.03.19 0,00 300.000,00 0,00

Belanja Jasa


Spanduk

1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00


Belanja Cetak 8.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.20 . 5.2.2.06.01 0,00 8.000.000,00 0,00

Belanja Cetak

Cetakan

1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00


Belanja Fotocopy

Fotocopy


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

1 Kegiatan x 3.675.000,00 = 3.675.000,00





1 Kegiatan x 25.000.000,00 =

25.000.000,00



Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Penguji

Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Penguji

1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

71.000.000,00 Pengangkatan sumpah PNS1.20 . 1.20.08 . 29.26 Sumber Dana : 71.000.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 58.650.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.26 . 5.2.1 58.650.000,00 0,00 0,00

56.250.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.26 . 5.2.1.01 56.250.000,00 0,00 0,00



Pengarah


3.900.000,00

Koordinator


2.700.000,00

Ketua


3.300.000,00

Wakil Ketua


3.300.000,00

Sekretaris


3.000.000,00

Wakil Sekretaris


3.000.000,00

Anggota


24.000.000,00

Saksi


4.800.000,00

Rohaniawan


3.000.000,00

Protokoler


1.800.000,00

Kehumasan


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6


1.800.000,00



1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00


Jasa

800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.26 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00

Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

2.400.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.08 . 29.26 . 5.2.1.02 2.400.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.400.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.26 . 5.2.1.02.02 0,00 2.400.000,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Operator Komputer


2.400.000,00





Alat Tulis Kantor

1 Paket x 12.350.000,00 = 12.350.000,00

0,00 Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum1.20 . 1.20.08 . 29.28 Sumber Dana : 250.160.000,00 (250.160.000,00) (100,00)


Belanja Pegawai 0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.28 . 5.2.1 63.400.000,00 (63.400.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.28 . 5.2.1.01 62.200.000,00 (62.200.000,00) (100,00)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.28 . 5.2.1.01.01 (60.550.000,00) 60.550.000,00 (100,00)

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.28 . 5.2.1.01.02 (850.000,00) 850.000,00 (100,00)


Jasa

0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.28 . 5.2.1.01.06 (800.000,00) 800.000,00 (100,00)

0,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.08 . 29.28 . 5.2.1.02 1.200.000,00 (1.200.000,00) (100,00)

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.28 . 5.2.1.02.02 (1.200.000,00) 1.200.000,00 (100,00)

Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.28 . 5.2.2 186.760.000,00 (186.760.000,00) (100,00)

0,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.08 . 29.28 . 5.2.2.01 37.210.000,00 (37.210.000,00) (100,00)

Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.28 . 5.2.2.01.01 (37.210.000,00) 37.210.000,00 (100,00)

0,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.08 . 29.28 . 5.2.2.05 30.000.000,00 (30.000.000,00) (100,00)

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.28 . 5.2.2.05.03 (30.000.000,00) 30.000.000,00 (100,00)

0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.08 . 29.28 . 5.2.2.06 6.150.000,00 (6.150.000,00) (100,00)

Belanja Cetak 0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.28 . 5.2.2.06.01 (3.150.000,00) 3.150.000,00 (100,00)

Belanja Penggandaan 0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.28 . 5.2.2.06.02 (3.000.000,00) 3.000.000,00 (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

0,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.08 . 29.28 . 5.2.2.11 113.400.000,00 (113.400.000,00) (100,00)

Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.28 . 5.2.2.11.04 (113.400.000,00) 113.400.000,00 (100,00)

144.190.000,00 Pemeliharaan Jaringan SAPK ( Sistem Aplikasi

Pelayanan Kepegawaian )

1.20 . 1.20.08 . 29.35 Sumber Dana : 144.190.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 15.690.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.35 . 5.2.1 15.690.000,00 0,00 0,00

15.690.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.35 . 5.2.1.01 15.690.000,00 0,00 0,00



Pengarah

1 Kegiatan x 1.360.000,00 = 1.360.000,00

Penanggung Jawab

1 Kegiatan x 1.350.000,00 = 1.350.000,00

Ketua

1 Kegiatan x 1.330.000,00 = 1.330.000,00

Sekretaris

1 Kegiatan x 1.275.000,00 = 1.275.000,00

Koordinator

1 Kegiatan x 1.175.000,00 = 1.175.000,00

Anggota


9.200.000,00





Alat Tulis Kantor

1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00


Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV

Kabel/TV Satelit

126.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.35 . 5.2.2.03.06 0,00 126.000.000,00 0,00

Belanja Pemakaian Internet

International Wireless 15 Mbps

12 Bulan x 10.500.000,00 =

126.000.000,00

29.200.000,00 Pemberian Penghargaa/Tanda Jasa1.20 . 1.20.08 . 29.42 Sumber Dana : 29.200.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 25.200.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.42 . 5.2.1 25.200.000,00 0,00 0,00

25.200.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.42 . 5.2.1.01 25.200.000,00 0,00 0,00



Pengarah


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

2 Orang/Bulan x 1.100.000,00 =

2.200.000,00

Penangung Jawab

2 Orang/Bulan x 1.000.000,00 =

2.000.000,00

Koordinator

2 Orang/Bulan x 1.000.000,00 =

2.000.000,00

Ketua

2 Orang/Bulan x 800.000,00 =

1.600.000,00

Wakil Ketua

2 Orang/Bulan x 800.000,00 =

1.600.000,00

Sekretaris

2 Orang/Bulan x 700.000,00 =

1.400.000,00

Anggota

24 Orang/Bulan x 600.000,00 =

14.400.000,00





Alat Tulis Kantor

1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00



Belanja Fotocopy

Fotocopy

5,000 Lembar x 200,00 = 1.000.000,00





1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

111.000.000,00 Pemberian Biaya Pendidikan Tugas Belajar1.20 . 1.20.08 . 29.61 Sumber Dana : 111.000.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 111.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.61 . 5.2.1 111.000.000,00 0,00 0,00

111.000.000,00 Belanja Beasiswa pendidikan PNS1.20 . 1.20.08 . 29.61 . 5.2.1.09 111.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 39.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.61 . 5.2.1.09.02 0,00 39.000.000,00 0,00

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1

Beasiswa Tugas Belajar S1

3 Orang x 13.000.000,00 = 39.000.000,00

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 72.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.61 . 5.2.1.09.03 0,00 72.000.000,00 0,00

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Beasiswa Tugas Belajar S2

4 Orang x 18.000.000,00 = 72.000.000,00

106.810.000,00 Inspeksi Mendadak (Sidak) dalam Rangka Tahun

baru dan Hari Raya Idul Fitri

1.20 . 1.20.08 . 29.62 Sumber Dana : 106.810.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 103.810.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.62 . 5.2.1 103.810.000,00 0,00 0,00

103.810.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.62 . 5.2.1.01 103.810.000,00 0,00 0,00



Pengarah


2.720.000,00

Penanggung Jawab


2.700.000,00

Ketua


2.660.000,00

Wakil Ketua


2.660.000,00

Sekretaris


2.550.000,00

Koordinator


2.200.000,00

Anggota


88.320.000,00





Alat Tulis Kantor

1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00





1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

255.890.000,00 Pelantikan PNS dalam Jabatan1.20 . 1.20.08 . 29.63 Sumber Dana : 255.890.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 227.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.63 . 5.2.1 227.000.000,00 0,00 0,00

227.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.63 . 5.2.1.01 227.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6



Pengarah


13.000.000,00

Koordinator


9.000.000,00

Ketua


11.000.000,00

Wakil Ketua


11.000.000,00

Sekretaris


10.000.000,00

Wakil Sekretaris


10.000.000,00

Anggota


96.000.000,00

Saksi


16.000.000,00

Rohaniawan


10.000.000,00

Protokoler


9.000.000,00

Kehumasan


12.000.000,00

Paduan Suara

10 Kegiatan x 2.000.000,00 =

20.000.000,00





Alat Tulis Kantor

1 Paket x 1.490.000,00 = 1.490.000,00

Toner

2 Buah x 1.200.000,00 = 2.400.000,00

25.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.20 . 1.20.08 . 29.63 . 5.2.2.23 25.000.000,00 0,00 0,00

Belanja transport peserta 25.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.63 . 5.2.2.23.01 0,00 25.000.000,00 0,00

Belanja Transport Pengganti

Transport Pengganti


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

50 Orang/Pjl x 500.000,00 =

25.000.000,00

218.070.000,00 Tim Kenaikan Pangkat PNS1.20 . 1.20.08 . 29.64 Sumber Dana : 218.070.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 103.710.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.64 . 5.2.1 103.710.000,00 0,00 0,00

103.710.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.64 . 5.2.1.01 103.710.000,00 0,00 0,00



Pengarah

6 Orang/Bulan x 1.350.000,00 =

8.100.000,00

Penanggung Jawab

6 Orang/Bulan x 1.300.000,00 =

7.800.000,00

Koordinator

6 Orang/Bulan x 1.290.000,00 =

7.740.000,00

Ketua

6 Orang/Bulan x 1.280.000,00 =

7.680.000,00

Wakil Ketua

6 Orang/Bulan x 1.270.000,00 =

7.620.000,00

Sekretaris

6 Orang/Bulan x 1.260.000,00 =

7.560.000,00

Wakil Sekretaris

6 Orang/Bulan x 1.260.000,00 =

7.560.000,00

Anggota

60 Orang/Bulan x 800.000,00 =

48.000.000,00



Jasa

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00


Jasa

800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.64 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00


1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00





Alat Tulis Kantor

1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00



KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Belanja Cetak 17.360.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.64 . 5.2.2.06.01 0,00 17.360.000,00 0,00

Belanja Cetak

Cetakan

1 Paket x 17.360.000,00 = 17.360.000,00


Belanja Fotocopy

Fotocopy

1 Paket x 5.960.000,00 = 5.960.000,00





1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00



Honorarium Tenaga



1 Paket x 21.040.000,00 = 21.040.000,00

461.750.000,00 Pengembangan Sistem Informaasi Kepegawaian

Daerah

1.20 . 1.20.08 . 29.65 Sumber Dana : 440.550.000,00 21.200.000,00 4,81


Belanja Pegawai 167.250.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.65 . 5.2.1 167.250.000,00 0,00 0,00

91.650.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.65 . 5.2.1.01 91.650.000,00 0,00 0,00



Pengarah

6 Orang/Bulan x 1.400.000,00 =

8.400.000,00

Penanggung Jawab

6 Orang/Bulan x 1.300.000,00 =

7.800.000,00

Koordinator

6 Orang/Bulan x 1.200.000,00 =

7.200.000,00

Ketua

6 Orang/Bulan x 1.100.000,00 =

6.600.000,00

Sekretaris

6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 =

6.000.000,00

Anggota

60 Orang/Bulan x 900.000,00 =

54.000.000,00



Jasa


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00


Jasa

800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.65 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00


1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00




Petugas Entri dan Edit Data

36 Orang/Bulan x 2.100.000,00 =

75.600.000,00





Alat Tulis Kantor

1 Paket x 19.800.000,00 = 19.800.000,00



Belanja Fotocopy

Fotocopy

1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.08 . 29.65 . 5.2.2.20 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.65 . 5.2.2.20.01 0,00 15.000.000,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan

Komputer dan Listrik

Instalasi Jaringan Komputer dan Listrik

1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00



Belanja Jasa Tenaga Ahli

Sistem Analis

12 Orang/Bulan x 4.500.000,00 =

54.000.000,00

Pemrograman

24 Orang/Bulan x 4.000.000,00 =

96.000.000,00

Jaringan Komputer

12 Orang/Bulan x 4.000.000,00 =

48.000.000,00

Belanja Modal 54.200.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.65 . 5.2.3 33.000.000,00 21.200.000,00 64,24

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Kantor

1.20 . 1.20.08 . 29.65 . 5.2.3.27 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6



0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.65 . 5.2.3.27.04 (20.000.000,00) 20.000.000,00 (100,00)


Komputer

1.20 . 1.20.08 . 29.65 . 5.2.3.29 13.000.000,00 41.200.000,00 316,92


Peralatan Komputer Mainframe

30.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.65 . 5.2.3.29.03 30.000.000,00 0,00 0,00

Hard Disk

Hard Disk Server

2 Buah x 15.000.000,00 = 30.000.000,00


Peralatan Personal Komputer

24.200.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.65 . 5.2.3.29.05 11.200.000,00 13.000.000,00 86,15

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal

Komputer

UPS/Stabilizer

1 Buah x 13.000.000,00 = 13.000.000,00

Harddisk Eksternal

Hard Disk Eksternal 2 TB

4 Buah x 2.000.000,00 = 8.000.000,00

DVD-Rom Drive

DVD-ROM Eksternal

4 Buah x 800.000,00 = 3.200.000,00

125.450.000,00 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara

1.20 . 1.20.08 . 29.67 Sumber Dana : 125.450.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 30.450.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.67 . 5.2.1 30.450.000,00 0,00 0,00

30.450.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.67 . 5.2.1.01 30.450.000,00 0,00 0,00



Pengarah

1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Penanggung Jawab

1 Kegiatan x 2.400.000,00 = 2.400.000,00

Ketua

1 Kegiatan x 2.300.000,00 = 2.300.000,00

Wakil Ketua

1 Kegiatan x 2.300.000,00 = 2.300.000,00

Sekretaris

1 Kegiatan x 2.200.000,00 = 2.200.000,00

Koordinator

1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Anggota


15.600.000,00



Jasa

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00


Jasa

800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.67 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6


1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00





Alat Tulis Kantor

1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00



Kegiatan

30.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.67 . 5.2.2.02.06 0,00 30.000.000,00 0,00

Belanja Bahan Produk/Material Keperluan

Kegiatan

Tas Peserta

1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00


Biaya Dokumentasi dan Publikasi 300.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.67 . 5.2.2.03.17 0,00 300.000,00 0,00

Biaya Dokumentasi dan Publikasi

Dokumentasi

1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Jasa


400.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.67 . 5.2.2.03.19 0,00 400.000,00 0,00

Belanja Jasa


Spanduk

1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00


Belanja Cetak 10.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.67 . 5.2.2.06.01 0,00 10.000.000,00 0,00

Belanja Cetak

Cetakan

1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00


Belanja akomodasi/penginapan 1.300.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.67 . 5.2.2.07.05 0,00 1.300.000,00 0,00

Belanja Akomodasi/Penginapan

Akomodasi/Penginapan

2 Orang x 650.000,00 = 1.300.000,00





1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00





KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

1 Paket x 44.000.000,00 = 44.000.000,00



Honorarium Tanaga



8 Orang/Jam x 500.000,00 = 4.000.000,00

42.500.000,00 Tim Monitoring Sasaran Kinerja Pegawai1.20 . 1.20.08 . 29.68 Sumber Dana : 42.500.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 37.500.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.68 . 5.2.1 37.500.000,00 0,00 0,00

37.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.68 . 5.2.1.01 37.500.000,00 0,00 0,00



Pengarah

3 Orang/Bulan x 1.100.000,00 =

3.300.000,00

Penanggung Jawab

3 Orang/Bulan x 1.000.000,00 =

3.000.000,00

Koordinator

3 Orang/Bulan x 900.000,00 =

2.700.000,00

Ketua

3 Orang/Bulan x 800.000,00 =

2.400.000,00

Wakil Ketua

3 Orang/Bulan x 800.000,00 =

2.400.000,00

Sekretaris

3 Orang/Bulan x 700.000,00 =

2.100.000,00

Anggota

36 Orang/Bulan x 600.000,00 =

21.600.000,00





Alat Tulis Kantor

1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



Belanja Fotocopy

Fotocopy

5,000 Lembar x 200,00 = 1.000.000,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6





1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

952.600.000,00 Pemantauan dan Penyusunan Rencana

Pembinaan karir dan PNS

1.20 . 1.20.08 . 29.71 Sumber Dana : 752.600.000,00 200.000.000,00 26,57


Belanja Pegawai 230.400.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.71 . 5.2.1 232.050.000,00 (1.650.000,00) (0,71)

220.800.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.71 . 5.2.1.01 222.450.000,00 (1.650.000,00) (0,74)



Ketua Tim

12 Orang/Bulan x 1.200.000,00 =

14.400.000,00

Anggota Tim

60 Orang/Bulan x 1.000.000,00 =

60.000.000,00

Sekretaris

12 Orang/Bulan x 1.100.000,00 =

13.200.000,00

Wakil Sekretaris

12 Orang/Bulan x 1.100.000,00 =

13.200.000,00

Anggota

120 Orang/Bulan x 1.000.000,00 =

120.000.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.71 . 5.2.1.01.02 (850.000,00) 850.000,00 (100,00)


Jasa

0,00 1.20 . 1.20.08 . 29.71 . 5.2.1.01.06 (800.000,00) 800.000,00 (100,00)




Operator Komputer

24 Orang/Bulan x 400.000,00 =

9.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa 722.200.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.71 . 5.2.2 520.550.000,00 201.650.000,00 38,74

716.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.08 . 29.71 . 5.2.2.01 515.150.000,00 201.650.000,00 39,14

Belanja Alat Tulis Kantor 16.800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.71 . 5.2.2.01.01 1.650.000,00 15.150.000,00 10,89


Alat Tulis Kantor

1 Paket x 16.800.000,00 = 16.800.000,00

Belanja Penyelenggaraan Ujian 700.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.71 . 5.2.2.01.12 200.000.000,00 500.000.000,00 40,00

Belanja Penyelenggaraan Psikotest

Psikotest


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

1 Paket x 700.000.000,00 =

700.000.000,00





216 Porsi x 25.000,00 = 5.400.000,00

130.600.000,00 Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil1.20 . 1.20.08 . 29.72 Sumber Dana : 130.600.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 117.600.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.72 . 5.2.1 117.600.000,00 0,00 0,00

117.600.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.72 . 5.2.1.01 117.600.000,00 0,00 0,00



Pengarah

6 Orang/Bulan x 1.300.000,00 =

7.800.000,00

Penanggung Jawab

6 Orang/Bulan x 1.200.000,00 =

7.200.000,00

Ketua

6 Orang/Bulan x 1.100.000,00 =

6.600.000,00

Wakil Ketua

6 Orang/Bulan x 1.100.000,00 =

6.600.000,00

Sekretaris

6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 =

6.000.000,00

Wakil Sekretaris

6 Orang /Bulan x 1.000.000,00 =

6.000.000,00

Koordinator

6 Orang/Bulan x 900.000,00 =

5.400.000,00

Anggota

90 Orang/Bulan x 800.000,00 =

72.000.000,00





Alat Tulis Kantor

1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00



Belanja Penggandaan


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Penggandaan

1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

180.940.000,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah

1.20 . 1.20.08 . 29.73 Sumber Dana : 180.940.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 17.340.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.73 . 5.2.1 17.340.000,00 0,00 0,00

17.340.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.73 . 5.2.1.01 17.340.000,00 0,00 0,00



Pengarah

1 Kegiatan x 1.360.000,00 = 1.360.000,00

Penanggung Jawab

1 Kegiatan x 1.350.000,00 = 1.350.000,00

Ketua

1 Kegiatan x 1.330.000,00 = 1.330.000,00

Sekretaris

1 Kegiatan x 1.275.000,00 = 1.275.000,00

Koordinator

1 Kegiatan x 1.175.000,00 = 1.175.000,00

Anggota


9.200.000,00



Jasa

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00


Jasa

800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.73 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00


1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00





Alat Tulis Kantor

1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00



Kegiatan

21.600.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.73 . 5.2.2.02.06 0,00 21.600.000,00 0,00


Kegiatan

Tas Kegiatan

1 Paket x 21.600.000,00 = 21.600.000,00




KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6


Dokumentasi

1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00

Belanja Jasa


500.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.73 . 5.2.2.03.19 0,00 500.000,00 0,00

Belanja Jasa


Spanduk

1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00

3.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.08 . 29.73 . 5.2.2.10 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.73 . 5.2.2.10.07 0,00 3.000.000,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kegiatan

Sewa Server dan Perangkat Jaringan

1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00





1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00



Honorarium Tenaga



24 Orang/Jam x 2.000.000,00 =

48.000.000,00

353.650.000,00 Tim Verifikasi Penilaian Angka Kredit Guru dan

Pengawas Sekolah

1.20 . 1.20.08 . 29.74 Sumber Dana : 353.650.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 49.650.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.74 . 5.2.1 49.650.000,00 0,00 0,00

49.650.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.74 . 5.2.1.01 49.650.000,00 0,00 0,00



Pengarah


4.000.000,00

Penanggung Jawab


3.800.000,00

Koordinator


3.600.000,00

Ketua


3.400.000,00

Sekretaris


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6


3.200.000,00

Anggota


30.000.000,00



Jasa

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00


Jasa

800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.74 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00


1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00





Alat Tulis Kantor

1 Paket x 28.000.000,00 = 28.000.000,00


Belanja Cetak 8.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.74 . 5.2.2.06.01 0,00 8.000.000,00 0,00

Belanja Cetak

Cetakan

1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00


Belanja Fotocopy

Fotocopy

1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00





1 Paket x 42.000.000,00 = 42.000.000,00



Honorarium Tenaga



1 Paket x 220.000.000,00 =

220.000.000,00

215.410.000,00 Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional

Analis Kepegawaian

1.20 . 1.20.08 . 29.75 Sumber Dana : 215.410.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 112.410.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.75 . 5.2.1 112.410.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

112.410.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.75 . 5.2.1.01 112.410.000,00 0,00 0,00



Pengarah

6 Orang/Bulan x 1.360.000,00 =

8.160.000,00

Penangung Jawab

6 Orang/Bulan x 1.350.000,00 =

8.100.000,00

Koordinator

6 Orang/Bulan x 1.340.000,00 =

8.040.000,00

Ketua

6 Orang/Bulan x 1.330.000,00 =

7.980.000,00

Wakil Ketua

6 Orang/Bulan x 1.330.000,00 =

7.980.000,00

Sekretaris

6 Orang/Bulan x 1.275.000,00 =

7.650.000,00

Wakil Sekretaris

6 Orang/Bulan x 1.275.000,00 =

7.650.000,00

Anggota

60 Orang/Bulan x 920.000,00 =

55.200.000,00



Jasa

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00


Jasa

800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.75 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00


1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00





Alat Tulis Kantor

1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00



Belanja Penggandaan

Penggandaan

1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00


Belanja Fotocopy

Fotocopy


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00





1 Paket x 20.500.000,00 = 20.500.000,00



Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber/Penguji

Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penguji

1 Paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00

900.120.000,00 Seleksin Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan

Tinggi dan Administrator

1.20 . 1.20.08 . 29.76 Sumber Dana : 900.120.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 34.870.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.76 . 5.2.1 34.870.000,00 0,00 0,00

34.870.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.76 . 5.2.1.01 34.870.000,00 0,00 0,00



Ketua Tim


2.780.000,00

Anggota Tim


5.760.000,00

Sekretaris


2.740.000,00

Wakil Sekretaris


2.740.000,00

Anggota


19.200.000,00



Jasa

1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00


Jasa

800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.76 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00

Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00






KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Alat Tulis Kantor

1 Paket x 27.750.000,00 = 27.750.000,00

Belanja Penyelenggaraan Ujian 500.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.76 . 5.2.2.01.12 0,00 500.000.000,00 0,00

Belanja Penyelenggaraan Ujian/Test

Penyelenggaraan Psikotest

1 Paket x 500.000.000,00 =

500.000.000,00



Belanja Penggandaan

Penggandaan

1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00


Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 40.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.76 . 5.2.2.07.02 0,00 40.000.000,00 0,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Sewa Gedung/Kantor/Tempat

1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00





1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00



Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Penguji

Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Penguji


237.500.000,00

184.100.000,00 Bimbingan Teknis tentang Sasaran Kerja

Pegawai

1.20 . 1.20.08 . 29.77 Sumber Dana : 184.100.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 32.050.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.77 . 5.2.1 32.050.000,00 0,00 0,00

32.050.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.77 . 5.2.1.01 32.050.000,00 0,00 0,00



Pengarah


5.000.000,00

Penanggung Jawab


2.400.000,00

Ketua


2.300.000,00

Wakil Ketua


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6


2.300.000,00

Sekretaris


1.300.000,00

Koordinator


1.500.000,00

Anggota


15.600.000,00



Jasa

1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00


Jasa

800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.77 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00


1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00





Alat Tulis Kantor

1 Paket x 3.350.000,00 = 3.350.000,00



Kegiatan

30.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.77 . 5.2.2.02.06 0,00 30.000.000,00 0,00


Kegiatan

Tas Peserta

1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00




Dokumentasi

1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00

Belanja Jasa


300.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.77 . 5.2.2.03.19 0,00 300.000,00 0,00

Belanja Jasa


Spanduk

1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00


Belanja Cetak 20.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.77 . 5.2.2.06.01 0,00 20.000.000,00 0,00

Belanja Cetak

Cetakan


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00





1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00




1 Paket x 88.000.000,00 = 88.000.000,00



Honorarium Tenaga



1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

349.650.000,00 Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru dalam

Penerapan Angka Kredit berkenaan dengan

Sasaran Kerja

1.20 . 1.20.08 . 29.78 Sumber Dana : 349.650.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 55.980.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.78 . 5.2.1 55.980.000,00 0,00 0,00

55.980.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.78 . 5.2.1.01 55.980.000,00 0,00 0,00


Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Pengarah


3.600.000,00

Penanggung Jawab


3.540.000,00

Koordinator


3.180.000,00

Ketua


2.820.000,00

Wakil Ketua


2.820.000,00

Sekretaris


2.760.000,00

Koordinator


2.760.000,00

Anggota


32.850.000,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6



Jasa

1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00


Jasa

800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.78 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00


1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00





1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00



Kegiatan

27.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.78 . 5.2.2.02.06 0,00 27.000.000,00 0,00


Kegiatan

Tas Peserta

1 Paket x 27.000.000,00 = 27.000.000,00


Biaya Dokumentasi dan Publikasi 6.900.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.78 . 5.2.2.03.17 0,00 6.900.000,00 0,00


Dokumentasi

1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Pas Photo

180 Orang x 30.000,00 = 5.400.000,00

Belanja Jasa


900.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.78 . 5.2.2.03.19 0,00 900.000,00 0,00

Belanja Jasa


Spanduk

3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00


Belanja Cetak 23.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.78 . 5.2.2.06.01 0,00 23.000.000,00 0,00

Belanja Cetak

Cetakan

1 Paket x 23.000.000,00 = 23.000.000,00


Belanja Fotocopy

Fotocopy

1 Paket x 4.470.000,00 = 4.470.000,00





KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

1 Paket x 121.400.000,00 =

121.400.000,00



Honorarium Tenaga



1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

190.450.000,00 Tim Verifikasi Penilaian Angka Kredit Tenaga

Medis

1.20 . 1.20.08 . 29.81 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

0,00 190.450.000,00 0,00


Belanja Pegawai 36.450.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.81 . 5.2.1 0,00 36.450.000,00 0,00

36.450.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.08 . 29.81 . 5.2.1.01 0,00 36.450.000,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34.800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.81 . 5.2.1.01.01 34.800.000,00 0,00 0,00


Pengarah

1 Orang/Keg x 2.000.000,00 =

2.000.000,00

Penanggung Jawab

1 Orang/Keg x 1.900.000,00 =

1.900.000,00

Koordinator

1 Orang/Keg x 1.800.000,00 =

1.800.000,00

Ketua

1 Orang/Keg x 1.700.000,00 =

1.700.000,00

Wakil Ketua

1 Orang/Keg x 1.700.000,00 =

1.700.000,00

Sekretaris

1 Orang/Keg x 1.600.000,00 =

1.600.000,00

Wakil Sekretaris

1 Orang/Keg x 1.600.000,00 =

1.600.000,00

Anggota

15 Orang/Keg x 1.500.000,00 =

22.500.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 850.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.81 . 5.2.1.01.02 850.000,00 0,00 0,00


Jasa


1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00


Jasa

800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.81 . 5.2.1.01.06 800.000,00 0,00 0,00



1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Belanja Barang dan Jasa 154.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.81 . 5.2.2 0,00 154.000.000,00 0,00

14.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.08 . 29.81 . 5.2.2.01 0,00 14.000.000,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 14.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.81 . 5.2.2.01.01 14.000.000,00 0,00 0,00


Alat Tulis Kantor

1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00

8.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.20 . 1.20.08 . 29.81 . 5.2.2.06 0,00 8.000.000,00 0,00

Belanja Cetak 5.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.81 . 5.2.2.06.01 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

Cetakan

1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Fotocopy 3.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.81 . 5.2.2.06.03 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy

Fotocopy

1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

22.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.08 . 29.81 . 5.2.2.11 0,00 22.000.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 22.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.81 . 5.2.2.11.04 22.000.000,00 0,00 0,00



1 Paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00

110.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.20 . 1.20.08 . 29.81 . 5.2.2.21 0,00 110.000.000,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 110.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29.81 . 5.2.2.21.05 110.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

1 Paket x 110.000.000,00 =

110.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (14.710.921.000,00)(14.835.256.800,00) 124.335.800,00 (0,84)


PENJABARAN PERUBAHAN APBD - pemkomedan.go.id. bkd(1).pdfPenjabaran Perubahan APBD 2016 Lampiran II...

Documents

Transcript of PENJABARAN PERUBAHAN APBD - pemkomedan.go.id. bkd(1).pdfPenjabaran Perubahan APBD 2016 Lampiran II...