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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR

TANGGAL

:

:

:

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 30

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.01.01. - PENDIDIKAN

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.0100.00.4. PENDAPATAN

1.01.01.1.01.01.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.01.01.1.01.01.0100.00.5. 503.370.804.395,00 BELANJA

1.01.01.1.01.01.0100.00.9. 503.370.804.395,00 BEBAN

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1. 413.981.661.540,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1. 413.981.661.540,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01. 408.113.686.540,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.01. 206.491.672.077,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.02. 21.435.136.569,00 Tunjangan Keluarga DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.03. 320.363.750,00 Tunjangan Jabatan DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.04. 18.661.816.250,00 Tunjangan Fungsional DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.05. 1.719.201.750,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.06. 11.735.508.474,00 Tunjangan Beras DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.07. 81.676.670,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.23. 142.348.265.000,00 Tunjanqan Profesi Guru PNSD DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.24. 2.328.000.000,00 Tambahan Penghasilan Guru PNSD DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.25. 2.992.046.000,00 Tunjangan Khusus Guru DAU

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02. 5.867.975.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.01. 5.280.975.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.02. 587.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas PAD

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.2. 89.389.142.855,00 BELANJA LANGSUNG

1.01.1.01.01.01. 2.174.338.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.01.1.01.01.01.01. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota

1.01.1.01.01.01.01.5.2.2. 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01. 3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 31

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04. 3.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.1.01.01.01.02. 145.596.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2. 145.596.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.01. 9.996.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.01.06. 9.996.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03. 135.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.01. 51.600.000,00 Belanja telepon

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.02. 20.400.000,00 Belanja air

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03. 63.600.000,00 Belanja listrik

1.01.1.01.01.01.06. 15.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota

1.01.1.01.01.01.06.5.2.2. 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.05. 15.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.05.05. 15.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.01.01.07. 1.552.363.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1. 602.653.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01. 315.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.03. 15.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.04. 25.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.05. 27.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

(PPK SKPD) dan Pembantu PPK

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.07. 214.200.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.02. 275.600.000,00 Honorarium Non PNS

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.02.01. 275.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.03. 11.153.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.03.01. 6.659.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.03.02. 4.494.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2. 949.710.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03. 949.710.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.12. 15.360.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.22. 929.940.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

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Halaman : 32

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.26. 350.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.30. 3.960.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina

1.01.1.01.01.01.08. 74.164.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota

1.01.1.01.01.01.08.5.2.2. 74.164.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01. 11.824.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.05. 11.824.500,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03. 62.340.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.21. 62.340.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

1.01.1.01.01.01.10. 37.368.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota

1.01.1.01.01.01.10.5.2.2. 37.368.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01. 37.368.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.01. 37.368.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.01.01.11. 44.157.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2. 44.157.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.01. 3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.01.12. 3.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06. 40.657.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.01. 26.257.500,00 Belanja cetak

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.02. 12.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.03. 2.400.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.1.01.01.01.12. 5.440.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota

1.01.1.01.01.01.12.5.2.2. 5.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01. 5.440.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.03. 5.440.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik))

1.01.1.01.01.01.15. 15.510.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota

1.01.1.01.01.01.15.5.2.2. 15.510.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03. 15.510.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03.05. 3.260.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03.13. 12.250.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa

/ Cetak / Elektronik

1.01.1.01.01.01.17. 23.625.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

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Halaman : 33

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.1.01.01.01.17.5.2.2. 23.625.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11. 23.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.02. 7.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.03. 16.500.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.01.1.01.01.01.18. 258.114.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2. 258.114.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15. 258.114.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.02. 258.114.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.1.01.01.02. 384.320.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.01.1.01.01.02.09. 51.735.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3. 51.735.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.27. 2.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.27.07. 2.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik (Genset)

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29. 39.285.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29.02. 9.285.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer

Mainframe/Software

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29.06. 22.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29.07. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29.09. 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.31. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.31.08. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam

1.01.1.01.01.02.10. 76.175.000,00 PENGADAAN MEBELEUR UPT Pangkalan

1.01.1.01.01.02.10.5.2.1. 1.175.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01. 1.175.000,00 Honorarium PNS

1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01.02. 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

1.01.1.01.01.02.10.5.2.3. 75.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.30. 75.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.30.07. 75.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing

Kabinet

1.01.1.01.01.02.24. 149.710.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota

1.01.1.01.01.02.24.5.2.2. 149.710.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.01. 55.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.01.06. 55.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

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Halaman : 34

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05. 94.710.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.01. 22.000.000,00 Belanja Jasa Service

1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.02. 72.710.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.01.1.01.01.02.28. 6.700.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG

KANTOR

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.01.1.01.01.02.28.5.2.2. 6.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.02.28.5.2.2.20. 6.700.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.01.1.01.01.02.28.5.2.2.20.09. 6.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.01.1.01.01.02.42. 100.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.01.1.01.01.02.42.5.2.3. 100.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.01.02.42.5.2.3.49. 100.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.1.01.01.02.42.5.2.3.49.01. 100.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

1.01.1.01.01.05. 21.850.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1.01.1.01.01.05.03. 21.850.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.1.01.01.05.03.5.2.2. 21.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.05.03.5.2.2.15. 8.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.01.05.03.5.2.2.15.02. 8.350.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.1.01.01.05.03.5.2.2.18. 13.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.1.01.01.05.03.5.2.2.18.03. 13.500.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.01.1.01.01.06. 1.229.981.560,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.01.1.01.01.06.01. 74.427.760,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Lima Puluh kotaDAU,

1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. 20.047.200,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03. 20.047.200,00 Uang Lembur

1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03.01. 14.277.200,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03.02. 5.770.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2. 54.380.560,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01. 21.896.560,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.01. 17.336.560,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.04. 4.560.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06. 27.074.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.01. 320.000,00 Belanja cetak

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Halaman : 35

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.02. 24.024.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.03. 2.730.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.15. 5.410.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.15.01. 5.410.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.01.06.03. 6.285.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI

ANGGARAN

Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.01.06.03.5.2.1. 5.958.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.03. 5.958.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.03.01. 5.702.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.03.02. 256.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.1.01.01.06.03.5.2.2. 327.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.01. 87.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.01.01. 87.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.06. 240.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.06.02. 240.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.01.06.04. 11.678.800,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.01.06.04.5.2.1. 9.000.800,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03. 9.000.800,00 Uang Lembur

1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03.01. 7.184.800,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03.02. 1.816.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.1.01.01.06.04.5.2.2. 2.678.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.01. 174.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.01.01. 174.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06. 2.504.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.01. 32.000,00 Belanja cetak

1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.02. 2.322.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.03. 150.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.1.01.01.06.07. 1.137.590.000,00 PENYUSUNAN DAN PELAPORAN ASET DINAS PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota

1.01.1.01.01.06.07.5.2.1. 1.115.990.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.01. 1.086.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.01.07. 1.086.900.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.03. 29.090.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.03.01. 19.990.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.03.02. 9.100.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.1.01.01.06.07.5.2.2. 21.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 36

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.15. 21.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.15.01. 21.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.15. 2.940.066.600,00 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1.01.01.1.01.01.15.01. 157.390.500,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2. 157.390.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01. 2.344.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.01. 664.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.15. 4.046.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.15.01. 4.046.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.25. 150.000.000,00 Belanja Hibah Barang

1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.25.02. 150.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga

1.01.01.1.01.01.15.03. 1.367.249.000,00 PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2. 1.367.249.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.01. 5.024.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.01.01. 664.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.01.06. 4.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.15. 9.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.15.01. 9.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.25. 1.351.125.000,00 Belanja Hibah Barang

1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.25.02. 1.351.125.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga

1.01.01.1.01.01.15.07. 244.284.500,00 PEMBANGUNAN SARANAN DAN PRASARANA BERMAIN Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2. 244.284.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.01. 1.165.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.01.01. 850.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.01.04. 315.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.06.02. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan

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Halaman : 37

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.15. 7.619.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.15.01. 7.619.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.25. 234.300.000,00 Belanja Hibah Barang

1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.25.02. 234.300.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga

1.01.01.1.01.01.15.18. 678.556.000,00 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2. 662.656.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.01. 3.601.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.01.01. 1.651.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.15. 38.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.15.01. 7.020.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.15.02. 31.060.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.25. 618.975.000,00 Belanja Hibah Barang

1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.25.02. 618.975.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga

1.01.01.1.01.01.15.23. 78.720.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BANGUNAN SEKOLAH Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2. 34.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.01. 13.920.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.01.01. 11.245.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.01.12. 675.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.01.13. 2.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.02. 4.500.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.02.02. 2.500.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.02.04. 900.000,00 Belanja bahan obat-obatan

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.02.06. 1.100.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.03. 12.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.03.05. 3.600.000,00 Belanja surat kabar/majalah

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Halaman : 38

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.03.14. 8.600.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.06. 700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.06.02. 700.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.20. 3.400.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.20.03. 3.400.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.3. 44.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.3.49. 44.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.3.49.10. 44.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Pendidikan

1.01.01.1.01.01.15.57. 11.133.000,00 PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2. 11.133.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.01. 1.110.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.01.01. 870.400,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.01.04. 240.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.06. 1.772.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.06.02. 1.772.600,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.15. 8.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.15.02. 8.250.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.15.58. 63.900.500,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (SUBSIDI) Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2. 48.000.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.01. 18.523.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.01.01. 2.523.300,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.01.13. 16.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.03. 3.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.03.30. 3.600.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.06. 6.502.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.06.01. 4.550.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.06.02. 1.952.200,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.10. 4.300.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.10.01. 700.000,00 Belanja sewa meja kursi

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Halaman : 39

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.10.05. 3.600.000,00 Belanja sewa tenda

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.11. 9.215.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.11.04. 9.215.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.15. 5.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.15.01. 5.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.15.59. 112.143.600,00 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2. 112.143.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01. 1.782.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.01. 1.422.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06. 5.146.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06.01. 3.900.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06.02. 1.246.600,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15. 65.165.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15.01. 49.335.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15.02. 15.830.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.18. 40.050.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.18.02. 40.050.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.01.1.01.01.15.60. 54.970.000,00 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI

Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.1. 1.976.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.1.03. 1.976.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.1.03.01. 1.976.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2. 52.994.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.01. 24.969.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.01.01. 4.774.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.01.04. 195.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.01.13. 20.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.03. 9.250.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.03.14. 7.750.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.03.20. 1.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.03.26. 75.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.03.27. 150.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

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Halaman : 40

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.03.29. 75.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.11. 8.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.11.04. 8.750.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.15. 8.025.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.15.01. 8.025.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.15.62. 31.543.500,00 PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2. 31.543.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01. 347.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01.01. 257.600,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.06. 3.398.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.06.02. 3.398.400,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.11. 8.797.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.11.04. 8.797.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.18. 19.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.18.02. 19.000.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.01.1.01.01.15.63. 16.130.000,00 PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2. 16.130.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.01. 4.180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.01.01. 3.490.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.03. 3.950.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.03.14. 3.800.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.03.26. 75.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.03.29. 75.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.11. 4.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.11.04. 4.400.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

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Halaman : 41

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.18. 1.600.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.18.02. 1.600.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.01.1.01.01.15.65. 111.134.000,00 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA

DINI

Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2. 95.234.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.01. 11.764.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.01.01. 3.384.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.01.12. 1.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.01.13. 7.200.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.06. 3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.18. 80.470.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.18.02. 80.470.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.01.1.01.01.15.66. 12.912.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.1. 1.619.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.1.03. 1.619.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.1.03.01. 1.619.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2. 11.293.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2.01. 2.863.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2.01.01. 1.363.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2.15. 7.430.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2.15.01. 5.310.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2.15.02. 2.120.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.16. 78.114.341.725,00 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

SEMBILAN TAHUN

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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.02. 613.637.500,00 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU,

PENJAGA SEKOLAH

Kabupaten Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.2. 7.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.2.01. 1.241.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.2.01.01. 992.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.2.01.04. 249.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.2.06. 374.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.2.06.02. 374.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.2.15. 5.435.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.2.15.01. 5.435.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.3. 606.587.500,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.3.50. 606.587.500,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Tinggal

1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.3.50.09. 606.587.500,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Jabatan

1.01.01.1.01.01.16.03. 1.991.235.000,00 PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH Kabupaten Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.1. 10.545.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.1.01. 6.600.000,00 Honorarium PNS

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.1.01.06. 6.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.1.03. 3.945.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.1.03.01. 1.625.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.1.03.02. 2.320.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.2. 5.841.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.2.01. 1.361.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.2.01.01. 1.151.100,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.2.01.04. 210.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.2.15. 4.480.600,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.2.15.01. 4.480.600,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.3. 1.974.848.300,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.3.49. 1.974.848.300,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.3.49.10. 1.974.848.300,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Pendidikan

1.01.01.1.01.01.16.05. 1.773.094.000,00 PEMBANGUNAN LABORATORIUM & RUANG PRAKTIKUM

SEKOLAH

Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.2. 5.769.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.2.01. 1.291.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis

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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.2.01.01. 991.200,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.2.06. 997.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.2.06.02. 997.800,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.2.15. 3.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.2.15.01. 3.480.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.3. 1.767.325.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.3.49. 1.767.325.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.3.49.05. 1.767.325.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Laboratorium

1.01.01.1.01.01.16.09. 2.534.830.000,00 PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA &

FASILITAS PARKIR

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2. 10.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.01. 2.473.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.01.01. 1.183.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.01.04. 390.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.01.06. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.06. 1.337.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.06.01. 390.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.06.02. 947.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.15. 7.170.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.15.01. 7.170.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.3. 2.523.850.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.3.49. 2.523.850.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.3.49.28. 2.523.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran

1.01.01.1.01.01.16.10. 353.500.000,00 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.2. 3.739.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.2.01. 1.562.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.2.01.01. 1.382.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.2.06. 237.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.2.06.02. 237.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.2.15. 1.940.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.2.15.01. 1.940.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

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Halaman : 44

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.3. 349.761.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.3.49. 349.761.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.3.49.06. 349.761.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan

1.01.01.1.01.01.16.11. 570.000.000,00 PEMBANGUNAN RUANG IBADAH Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2. 3.739.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2.01. 1.036.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2.01.01. 811.200,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2.01.04. 225.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2.06. 517.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2.06.01. 300.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2.06.02. 217.800,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2.15. 2.185.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2.15.01. 2.185.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.3. 566.261.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.3.49. 566.261.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.3.49.08. 566.261.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Ibadah

1.01.01.1.01.01.16.12. 2.543.969.650,00 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH Kabupaten Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.1. 2.010.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.1.03. 2.010.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.1.03.01. 2.010.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2. 22.459.650,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.01. 3.093.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.01.01. 1.308.350,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.01.04. 285.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.06. 3.146.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.06.01. 146.300,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.15. 5.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.15.01. 5.920.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.18. 10.300.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.18.02. 10.300.000,00 Belanja sosialisasi

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Halaman : 45

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.3. 2.519.500.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.3.49. 2.519.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.3.49.19. 2.519.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Perpustakaan

1.01.01.1.01.01.16.14. 666.800.000,00 PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.1. 1.605.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.1.03. 1.605.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.1.03.01. 1.605.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2. 6.146.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.01. 2.203.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.01.01. 1.063.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.01.04. 390.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.01.06. 750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.06. 668.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.06.01. 120.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.06.02. 548.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.15. 3.275.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.15.01. 3.275.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.3. 659.049.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.3.49. 659.049.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.3.49.30. 659.049.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kamar Mandi/Toilet

1.01.01.1.01.01.16.15. 2.452.723.000,00 PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.1. 5.196.900,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.1.03. 5.196.900,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.1.03.01. 2.586.900,00 Uang Lembur PNS

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.1.03.02. 2.610.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2. 31.926.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.01. 6.917.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.01.01. 1.055.200,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.01.04. 1.380.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.01.06. 4.182.600,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.06. 6.668.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

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Halaman : 46

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.06.01. 668.800,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.06.02. 6.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.15. 18.339.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.15.01. 9.287.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.15.02. 9.052.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.3. 2.415.600.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.3.83. 2.415.600.000,00 Belanja modal Pengadaan Buku

1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.3.83.01. 2.415.600.000,00 Belanja modal Pengadaan Buku Umum

1.01.01.1.01.01.16.18. 1.942.459.600,00 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.1. 9.828.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.1.03. 2.628.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.1.03.01. 2.628.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2. 10.856.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2.01. 3.856.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2.01.01. 748.600,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2.01.04. 1.608.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2.15. 6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2.15.01. 6.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.3. 1.921.775.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.3.37. 1.921.775.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.3.37.13. 1.921.775.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain

1.01.01.1.01.01.16.19. 1.536.860.000,00 PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH Kabupaten Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2. 8.345.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.01. 2.765.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.01.01. 1.862.850,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.01.04. 390.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.01.06. 512.950,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.06. 989.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.06.01. 80.000,00 Belanja cetak

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Halaman : 47

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.06.02. 909.200,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.15. 4.590.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.15.01. 4.590.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.3. 1.528.515.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.3.28. 1.528.515.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.3.28.01. 1.528.515.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.01.01.1.01.01.16.24. 325.840.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA RUMAH DINAS KEPALA

SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH

-

1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.2. 7.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.2.01. 1.241.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.2.01.01. 992.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.2.01.04. 249.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.2.06. 374.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.2.06.02. 374.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.2.15. 5.435.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.2.15.01. 5.435.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.3. 318.790.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.3.50. 318.790.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Tinggal

1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.3.50.09. 318.790.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Jabatan

1.01.01.1.01.01.16.42. 481.300.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA

SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH

Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.2. 3.274.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.2.01. 907.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.2.01.01. 727.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.2.06. 252.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.2.06.02. 252.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.2.15. 2.115.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.2.15.01. 2.115.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.3. 478.026.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.3.50. 478.026.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Tinggal

1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.3.50.09. 478.026.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Jabatan

1.01.01.1.01.01.16.44. 3.865.424.700,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.1. 27.530.000,00 Belanja Pegawai

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Halaman : 48

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.1.01. 24.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.1.01.04. 9.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.1.03. 2.630.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.1.03.01. 2.630.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2. 69.845.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.01. 4.610.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.01.01. 2.160.800,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.01.06. 1.250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.06. 1.346.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.06.01. 390.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.06.02. 956.200,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.07.03. 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.11. 8.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.11.02. 8.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.15. 33.288.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.15.01. 8.490.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.15.02. 24.798.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.18. 20.300.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.18.02. 20.300.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.3. 3.768.049.700,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.3.49. 3.768.049.700,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.3.49.10. 3.768.049.700,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Pendidikan

1.01.01.1.01.01.16.51. 1.269.809.500,00 PEMELIHARAAN SEDANG /BERAT TAMAN, LAPANGAN

UPACARA DAN FASILITAS PARKIR

Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2. 12.909.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.01. 5.472.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.01.01. 1.612.500,00 Belanja alat tulis kantor

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Halaman : 49

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.01.02. 3.000.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender

1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.01.06. 500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.06. 1.307.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.06.02. 1.307.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.15. 6.130.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.15.01. 6.130.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.3. 1.256.900.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.3.49. 1.256.900.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.3.49.28. 1.256.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran

1.01.01.1.01.01.16.53. 94.770.850,00 PEMELIHARAAN SEDANG /BERAT RUANG IBADAH Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2. 6.570.850,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2.01. 1.210.850,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2.01.01. 390.850,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2.01.06. 700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2.06. 810.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2.06.02. 810.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2.15. 4.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2.15.01. 4.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.3. 88.200.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.3.49. 88.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.3.49.08. 88.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Ibadah

1.01.01.1.01.01.16.54. 50.000.000,00 PEMELIHARAAN SEDANG /BERAT PERPUSTAKAAN

SEKOLAH

-

1.01.01.1.01.01.16.54.5.2.3. 50.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.54.5.2.3.49. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.01.1.01.01.16.54.5.2.3.49.19. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Perpustakaan

1.01.01.1.01.01.16.56. 426.822.625,00 PEMELIHARAAN SEDANG /BERAT SARANA AIR BERSIH

DAN SANITASI

Kabupaten Lima Pulung Kota

1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.2. 15.123.125,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01. 1.223.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 50

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01.01. 373.125,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01.04. 600.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01.06. 250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.2.06. 160.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.2.06.02. 160.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.2.15. 13.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.2.15.01. 13.740.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.3. 411.699.500,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.3.49. 411.699.500,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.3.49.30. 411.699.500,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kamar Mandi/Toilet

1.01.01.1.01.01.16.57. 21.267.000,00 PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.1. 10.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.1.01. 10.800.000,00 Honorarium PNS

1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2. 10.467.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.01. 3.959.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.01.01. 3.059.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.15. 6.507.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.15.01. 6.507.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.59. 40.192.700,00 PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2. 40.192.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01. 1.107.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01.01. 981.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01.04. 126.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.03. 35.650.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.03.20. 23.650.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.03.24. 12.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06. 3.435.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06.01. 520.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06.02. 2.915.200,00 Belanja Penggandaan

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Halaman : 51

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.63. 257.797.100,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

JENJANG SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS SERTA PESANTREN

SALAFIYAH DAN SATUAN PENDIDIKAN NON-ISLAM

SETARA SD DAN SMP

Kab. Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.1. 3.444.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.1.03. 3.444.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.1.03.01. 3.444.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2. 254.353.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01. 3.126.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.01. 2.736.100,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.04. 390.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.06. 3.805.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.06.02. 3.805.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.15. 61.757.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.15.01. 36.225.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.15.02. 25.532.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.18. 185.665.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.18.02. 185.665.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.01.1.01.01.16.67. 81.951.300,00 PENYELENGGRAAN PAKET A SETARA SD Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2. 81.951.300,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01. 9.214.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01.01. 8.379.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01.04. 45.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01.06. 790.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.02. 10.500.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.02.14. 10.500.000,00 Belanja Bahan Material Keterampilan

1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.03. 50.850.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.03.14. 4.800.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.03.24. 46.050.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.06. 2.614.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.06.01. 1.350.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.06.02. 1.264.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.15. 8.773.300,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.15.01. 7.038.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.15.02. 1.734.800,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

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Halaman : 52

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.68. 180.852.800,00 PENYELENGGRAAN PAKET B SETARA SMP Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2. 180.852.800,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01. 7.525.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.01. 6.098.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.06. 1.337.300,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.02. 10.500.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.02.14. 10.500.000,00 Belanja Bahan Material Keterampilan

1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.03. 154.150.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.03.14. 9.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.03.24. 145.150.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06. 1.054.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.01. 750.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.02. 304.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.11. 2.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.11.02. 2.475.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.15. 5.148.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.15.01. 5.148.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.70. 361.686.800,00 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.1. 13.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.1.01. 13.200.000,00 Honorarium PNS

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.1.01.06. 13.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2. 348.486.800,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01. 20.438.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.01. 12.398.600,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.04. 1.290.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.12. 6.750.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.02. 1.050.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.02.10. 1.050.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.03. 179.895.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.03.14. 61.745.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.03.20. 118.150.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

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Halaman : 53

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06. 3.725.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.01. 770.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.02. 2.955.200,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.10. 16.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.10.06. 7.200.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.10.07. 9.000.000,00 Belanja sewa sound system

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11. 55.180.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.04. 55.180.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.14. 16.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.14.06. 16.000.000,00 Belanja Pakaian Peserta

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.15. 5.348.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.15.02. 5.348.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.18. 50.650.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.18.02. 50.650.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.01.1.01.01.16.75. 702.994.500,00 PENYEDIAAN BEASISWA TRANSISI Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2. 702.994.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.01. 845.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.01.01. 590.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.01.04. 255.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.06. 1.129.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.06.01. 300.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.06.02. 829.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.15. 7.620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.15.01. 7.620.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.24. 693.400.000,00 Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan Non PNS (Umum)

1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.24.01. 693.400.000,00 Belanja Pendidikan (SPP)

1.01.01.1.01.01.16.76. 274.565.000,00 PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR Kab. Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.1. 3.220.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.1.03. 3.220.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.1.03.01. 3.220.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2. 121.345.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.01. 1.260.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.01.04. 510.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.01.12. 750.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

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Halaman : 54

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.06. 10.530.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.06.01. 1.250.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.06.02. 9.280.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.15. 17.530.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.15.01. 12.005.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.15.02. 5.525.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.18. 92.025.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.18.02. 92.025.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.3. 150.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.3.32. 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.3.32.08. 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard

1.01.01.1.01.01.16.78. 39.988.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.16.78.5.2.2. 39.988.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.78.5.2.2.15. 39.988.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.78.5.2.2.15.01. 39.988.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.79. 264.026.300,00 PEMBINAAN UNIT KESEHATAN SEKOLAH Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2. 169.026.300,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01. 157.722.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.01. 792.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.04. 330.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.05. 138.600.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.13. 18.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06. 538.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.01. 36.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.02. 502.800,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11. 770.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11.02. 770.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.15. 9.995.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.15.01. 7.710.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.15.02. 2.285.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.3. 95.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.3.35. 95.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.3.35.01. 95.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

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Halaman : 55

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.81. 729.694.300,00 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH

PENDIDIKAN DASAR

Kab. Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.1. 13.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01. 13.500.000,00 Honorarium PNS

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01.06. 13.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2. 716.194.300,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.01. 44.557.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.01.01. 44.257.300,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.03. 750.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.03.24. 750.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.06. 567.032.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.06.01. 86.150.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.06.02. 480.882.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.11. 50.020.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.11.01. 46.720.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.11.02. 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.15. 53.835.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.15.01. 49.275.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.15.02. 4.560.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.16.82. 739.727.500,00 PEMBANGUNAN ASRAMA Kabupaten lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2. 6.527.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01. 2.900.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01.01. 1.525.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01.04. 375.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01.06. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2.06. 1.122.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2.06.02. 1.122.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2.15. 2.505.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2.15.01. 2.505.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.3. 733.200.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.3.50. 733.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Tinggal

1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.3.50.05. 733.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama

1.01.01.1.01.01.16.83. 35.972.800.000,00 KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SD -

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Halaman : 56

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.1. 136.417.500,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.1.07. 136.417.500,00 Belanja Pegawai BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.1.07.01. 126.417.500,00 Uang Lembur PNS BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.1.07.02. 10.000.000,00 Uang Lembur Non PNS BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2. 26.217.742.382,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33. 26.217.742.382,00 Belanja Barang dan Jasa BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.01. 3.210.283.213,00 Belanja alat tulis kantor BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.02. 280.731.184,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik) BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.03. 179.531.500,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.04. 700.703.110,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.05. 45.193.940,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.06. 540.368.900,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.07. 280.373.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.11. 110.655.975,00 Belanja bahan/bibit tanaman BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.12. 83.884.441,00 Belanja bahan obat-obatan BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.13. 98.113.200,00 Belanja telepon BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.14. 90.905.938,00 Belanja air BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.15. 542.737.008,00 Belanja listrik BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.16. 245.719.300,00 Belanja surat kabar/majalah BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.17. 753.587.800,00 Belanja kawat/faksimili/internet BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.19. 54.024.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.20. 679.688.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.21. 2.240.990.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor / Narasumber BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.22. 713.043.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.23. 4.676.076.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.24. 295.724.850,00 Belanja cetak BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.26. 3.393.281.037,00 Belanja Penggandaan BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.27. 632.047.760,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.28. 4.888.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.29. 1.301.266.398,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.30. 328.538.700,00 Belanja makanan dan minuman rapat BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.31. 125.946.500,00 Belanja makanan dan minuman tamu BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.32. 332.477.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta BOS

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Halaman : 57

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.33. 1.616.276.000,00 Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.34. 244.595.000,00 Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.35. 94.554.520,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.36. 1.163.060.044,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.38. 150.000,00 Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.39. 433.160.976,00 Belanja Olahraga BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.40. 157.011.150,00 Belanja Hibah Barang BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.41. 112.326.338,00 Belanja bahan baku bangunan BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.42. 1.500.000,00 Belanja Sewa Tenda BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.43. 454.327.600,00 Belanja Event BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3. 9.618.640.118,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90. 9.618.640.118,00 Belanja Modal Dana BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.01. 2.770.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman

BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.03. 1.469.619.970,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.05. 334.196.720,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.06. 818.825.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop

BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.07. 616.872.462,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.09. 52.045.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan

Film BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.12. 15.210.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.13. 96.185.651,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Pendidikan BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.14. 10.560.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik Sambungan

Kekantor BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.15. 5.947.819.003,00 Belanja modal Pengadaan Buku Umum BOS

1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.25. 254.536.312,00 Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya BOS

1.01.01.1.01.01.16.84. 13.598.000.000,00 KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SMP -

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.1. 236.451.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.1.07. 236.451.000,00 Belanja Pegawai BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.1.07.01. 158.898.000,00 Uang Lembur PNS BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.1.07.02. 77.553.000,00 Uang Lembur Non PNS BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2. 9.642.826.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33. 9.642.826.500,00 Belanja Barang dan Jasa BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.01. 1.181.154.100,00 Belanja alat tulis kantor BOS

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Halaman : 58

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.02. 64.570.400,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik) BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.03. 47.626.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.04. 238.589.400,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.05. 40.702.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.06. 102.118.500,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.07. 89.239.500,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.10. 48.598.000,00 Belanja Peralatan Pendidkan Pakai Habis BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.11. 27.527.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.12. 17.922.500,00 Belanja bahan obat-obatan BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.13. 40.380.000,00 Belanja telepon BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.14. 66.492.000,00 Belanja air BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.15. 222.901.700,00 Belanja listrik BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.16. 115.714.000,00 Belanja surat kabar/majalah BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.17. 145.316.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.19. 136.200.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.20. 227.377.500,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.21. 842.690.400,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor / Narasumber BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.22. 336.060.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.23. 1.734.709.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.24. 189.213.200,00 Belanja cetak BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.26. 1.135.893.700,00 Belanja Penggandaan BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.27. 159.262.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.28. 8.150.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.29. 178.456.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.30. 81.448.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.31. 14.446.500,00 Belanja makanan dan minuman tamu BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.32. 126.872.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.33. 878.105.000,00 Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.34. 169.350.000,00 Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.35. 152.755.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.36. 425.808.100,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.37. 267.135.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BOS

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Halaman : 59

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.39. 83.960.000,00 Belanja Olahraga BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.40. 45.284.000,00 Belanja Hibah Barang BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.43. 800.000,00 Belanja Event BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3. 3.718.722.500,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90. 3.718.722.500,00 Belanja Modal Dana BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.02. 2.600.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

Ruangan/AC/Kipas Angin BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.03. 549.222.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.04. 46.343.950,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya

(Home Use) BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.05. 312.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.06. 197.043.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop

BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.07. 79.834.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.08. 8.013.800,00 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

(Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.10. 20.576.500,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.11. 7.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard

BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.12. 76.977.500,00 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.13. 37.112.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Pendidikan BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.15. 2.310.597.250,00 Belanja modal Pengadaan Buku Umum BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.25. 60.975.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya BOS

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.51. 9.677.500,00 Belanja Pramuka BOS

1.01.01.1.01.01.16.85. 1.355.722.000,00 PEMBANGUNAN RUANG KANTOR GURU -

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2. 30.322.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01. 3.006.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01.01. 1.516.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01.04. 390.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01.06. 800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

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Halaman : 60

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06. 1.817.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06.01. 780.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06.02. 1.037.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.07.03. 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.11. 1.512.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.11.02. 1.512.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15. 15.686.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15.01. 6.324.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15.02. 9.362.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.18. 6.800.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.18.02. 6.800.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.3. 1.318.200.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.3.49. 1.318.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.3.49.01. 1.318.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

1.01.01.1.01.01.17. 202.301.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

1.01.01.1.01.01.17.58. 25.576.000,00 PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2. 25.576.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2.01. 2.476.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2.01.01. 2.296.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2.03. 3.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2.03.24. 3.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2.18. 17.900.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2.18.02. 17.900.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.01.1.01.01.17.63. 176.725.000,00 PENYELENGGRAAN PAKET C SETARA SMU Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2. 176.725.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01. 5.949.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01.01. 5.004.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01.04. 45.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01.06. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

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Halaman : 61

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.02. 13.437.500,00 Belanja Bahan/Material

1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.02.14. 13.437.500,00 Belanja Bahan Material Keterampilan

1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.03. 142.450.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.03.14. 10.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.03.24. 132.450.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.06. 1.658.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.06.01. 562.500,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.06.02. 1.096.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.11. 825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.11.02. 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.15. 12.405.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.15.01. 6.990.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.15.02. 5.415.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.18. 633.910.400,00 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

1.01.01.1.01.01.18.01. 2.884.400,00 PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.18.01.5.2.2. 2.884.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.18.01.5.2.2.01. 1.180.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.18.01.5.2.2.01.01. 1.030.600,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.18.01.5.2.2.01.04. 150.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.18.01.5.2.2.06. 1.703.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.18.01.5.2.2.06.02. 1.703.800,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.18.02. 92.547.000,00 PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON

FORMAL

Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.1. 26.100.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.1.01. 26.100.000,00 Honorarium PNS

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.1.01.04. 10.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2. 63.147.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01. 14.370.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01.01. 9.513.965,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01.03. 1.622.880,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik))

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01.05. 1.149.955,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01.06. 2.083.200,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

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Halaman : 62

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03. 24.240.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.01. 6.540.000,00 Belanja telepon

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.02. 9.000.000,00 Belanja air

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja listrik

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.05. 1.500.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.06. 1.200.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.06. 4.062.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.06.01. 105.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.06.02. 3.957.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.11. 2.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.11.02. 2.475.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.15. 18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.15.01. 10.440.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.15.02. 7.560.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3. 3.300.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3.29. 3.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3.29.07. 3.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

1.01.01.1.01.01.18.03. 38.829.500,00 PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2. 38.829.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01. 847.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01.01. 572.900,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01.04. 75.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01.06. 200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.03. 20.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.03.24. 20.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06. 1.851.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.01. 225.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.02. 1.416.600,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.03. 210.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.15. 2.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.15.02. 2.230.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.18. 13.900.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.18.02. 13.900.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.01.1.01.01.18.04. 200.000.000,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN Lima Puluh kota

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Halaman : 63

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2. 197.497.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.01. 11.972.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.01.01. 10.838.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.01.06. 1.014.250,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.02. 60.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.02.14. 60.000.000,00 Belanja Bahan Material Keterampilan

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.03. 99.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.03.24. 99.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06. 3.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06.01. 2.250.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06.02. 1.500.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.11. 2.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.11.02. 2.475.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.15. 20.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.15.01. 13.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.15.02. 6.340.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.3. 2.502.750,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.3.29. 2.502.750,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.3.29.09. 2.502.750,00 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer

1.01.01.1.01.01.18.05. 171.732.500,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2. 171.732.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.01. 2.082.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.01.01. 572.200,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.01.06. 1.420.300,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.02. 40.090.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.02.10. 90.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.02.14. 40.000.000,00 Belanja Bahan Material Keterampilan

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.03. 13.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.03.24. 13.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.05. 120.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.05.03. 120.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.06. 2.175.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

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Halaman : 64

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.06.01. 450.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.06.02. 1.725.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.11. 825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.11.02. 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.15. 12.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.15.01. 8.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.15.02. 4.240.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.18. 100.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.18.02. 100.000.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.01.1.01.01.18.08. 9.500.000,00 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2. 8.340.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.01. 770.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.01.01. 650.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.03. 5.850.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.03.20. 5.850.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.06. 895.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.06.01. 150.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.06.02. 745.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.11. 825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.11.02. 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.3. 1.160.000,00 BELANJA MODAL

1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.3.83. 1.160.000,00 Belanja modal Pengadaan Buku

1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.3.83.07. 1.160.000,00 Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis

1.01.01.1.01.01.18.12. 118.417.000,00 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL Lima Puluh kota

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2. 118.417.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01. 18.343.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01.01. 346.600,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01.03. 8.807.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik))

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01.12. 9.100.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.02. 32.618.800,00 Belanja Bahan/Material

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Halaman : 65

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.02.01. 13.418.800,00 Belanja bahan baku bangunan

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.02.10. 1.650.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.02.13. 17.550.000,00 Balanja Bahan Material Pameran

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06. 2.794.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06.01. 375.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06.02. 2.419.600,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.10. 23.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.10.05. 23.200.000,00 Belanja sewa tenda

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.11. 825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.11.02. 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.15. 40.635.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.15.02. 40.635.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.20. 1.006.617.800,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

1.01.01.1.01.01.20.01. 161.932.150,00 PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.1. 122.758.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.1.03. 122.758.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.1.03.01. 104.830.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.1.03.02. 17.928.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.2. 39.174.150,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01. 8.046.150,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.01. 7.836.150,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.04. 210.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06. 3.043.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.02. 3.043.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15. 28.085.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.01. 28.085.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.20.02. 263.222.000,00 PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.1. 10.702.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.1.03. 10.702.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.1.03.01. 9.350.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.1.03.02. 1.352.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2. 252.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.01. 128.360.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 66

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.01.01. 3.360.400,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.01.12. 1.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.01.13. 123.500.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.03. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.03.24. 18.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.06. 5.217.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.06.01. 342.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.06.02. 4.875.600,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.11. 28.710.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.11.02. 6.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.11.04. 22.110.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.15. 72.232.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.15.01. 15.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.15.02. 57.182.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.20.03. 139.241.000,00 PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR

KOMPETENSI

Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.1. 28.972.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.1.01. 23.100.000,00 Honorarium PNS

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.1.01.06. 23.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.1.03. 5.872.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.1.03.01. 5.390.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.1.03.02. 482.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2. 110.269.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.01. 1.291.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.01.01. 1.291.100,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06. 4.540.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06.01. 720.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06.02. 3.820.400,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.11. 3.462.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.11.02. 3.462.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.18. 100.975.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.18.01. 100.975.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.01.01.1.01.01.20.04. 210.463.850,00 PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU (KKG) Lima Puluh kota

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Halaman : 67

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.1. 7.402.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.1.03. 7.402.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.1.03.01. 6.920.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.1.03.02. 482.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2. 203.061.850,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01. 1.469.650,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.01. 857.650,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.04. 612.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2.06. 2.142.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2.06.02. 2.142.200,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2.15. 13.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2.15.01. 13.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2.18. 186.100.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2.18.01. 186.100.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.01.01.1.01.01.20.07. 95.133.400,00 PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK

MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI

Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2. 79.233.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.01. 1.804.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.01.01. 1.804.200,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.06. 894.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.06.02. 894.200,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.11. 6.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.11.02. 6.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.24. 70.235.000,00 Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan Non PNS (Umum)

1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.24.01. 68.400.000,00 Belanja Pendidikan (SPP)

1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.24.02. 1.835.000,00 Belanja Buku

1.01.01.1.01.01.20.10. 136.625.400,00 PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN

PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK

Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.1. 22.686.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.1.03. 22.686.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.1.03.01. 17.596.000,00 Uang Lembur PNS

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Halaman : 68

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.1.03.02. 5.090.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2. 113.939.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2.01. 6.466.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2.01.01. 6.466.200,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2.06. 3.793.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2.06.02. 3.793.200,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2.11. 68.455.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2.11.02. 68.455.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2.15. 35.225.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2.15.01. 8.625.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2.15.02. 26.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.22. 358.068.270,00 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

1.01.01.1.01.01.22.05. 19.364.000,00 PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota

1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2. 19.364.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01. 1.736.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.01. 1.736.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06. 2.575.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06.01. 875.000,00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06.02. 1.700.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.11. 2.062.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.11.02. 2.062.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.15. 12.990.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.15.01. 8.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.15.02. 4.240.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.22.07. 168.772.100,00 PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN

PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1. 36.740.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01. 24.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01.06. 14.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1.03. 11.840.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1.03.01. 11.840.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2. 132.032.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01. 10.197.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 69

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.01. 9.657.100,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.04. 540.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06. 7.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06.02. 7.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.15. 17.385.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.15.01. 11.515.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.15.02. 5.870.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.18. 97.450.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.18.02. 97.450.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.01.1.01.01.22.08. 68.760.450,00 PENYELENGGARAAN PELATIHAN, SEMINAR DAN

LOKAKARYA SERTA DISKUSI ILMIAH TENTANG BERBAGAI

ISU PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.01.01.1.01.01.22.08.5.2.2. 68.760.450,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.22.08.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.22.08.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.22.08.5.2.2.15. 16.455.850,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.22.08.5.2.2.15.02. 16.455.850,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.22.08.5.2.2.18. 50.304.600,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.01.1.01.01.22.08.5.2.2.18.02. 50.304.600,00 Belanja sosialisasi

1.01.01.1.01.01.22.10. 101.171.720,00 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM

PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.1. 24.550.000,00 Belanja Pegawai

1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.1.03. 24.550.000,00 Uang Lembur

1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.1.03.01. 24.550.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2. 76.621.720,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01. 9.550.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.01. 9.010.750,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.04. 540.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06. 12.000.970,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.02. 12.000.970,00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.15. 20.420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.15.01. 15.020.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.15.02. 5.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.18. 34.650.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

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Halaman : 70

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.18.03. 34.650.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.02.16.1.01.01.15. 380.966.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

1.02.16.1.01.01.15.01. 380.966.000,00 PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.1. 15.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.1.01. 15.200.000,00 Honorarium PNS

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.1.01.04. 3.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.1.01.06. 12.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2. 365.766.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.01. 7.847.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.01.01. 1.282.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.01.04. 315.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.01.12. 500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.01.13. 5.750.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.02. 200.045.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.02.10. 200.045.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.03. 40.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.03.14. 36.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.03.30. 4.000.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.06. 2.624.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.06.01. 850.000,00 Belanja cetak

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.06.02. 1.774.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.07.03. 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.11. 13.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.11.02. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.11.04. 11.000.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.25. 100.000.000,00 Belanja Hibah Barang

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.25.01. 100.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

1.02.16.1.01.01.16. 515.982.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

1.02.16.1.01.01.16.04. 304.284.000,00 SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA LOKAL

DAERAH

Kabupaten Lima Puluh Kota

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Halaman : 71

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2. 304.284.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2.01. 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2.01.01. 500.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2.06. 3.784.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2.06.01. 3.250.000,00 Belanja cetak

1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2.06.02. 534.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2.18. 300.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2.18.01. 250.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2.18.02. 50.000.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.16.1.01.01.16.05. 28.790.000,00 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN

PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN

PENINGGALAN BAWAH AIR

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2. 28.790.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.01. 1.306.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.01.01. 1.126.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.05. 1.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.05.03. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.06. 1.894.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.06.01. 550.000,00 Belanja cetak

1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.06.02. 1.344.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.15. 17.290.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.15.01. 8.490.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.15.02. 8.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.18. 7.300.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.18.01. 7.300.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.02.16.1.01.01.16.07. 91.213.000,00 PENGEMBANGAN NILAI DAN GEOGRAFI SEJARAH Lima Puluh kota

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2. 91.213.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.01. 7.209.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.01.01. 1.234.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.01.04. 225.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.01.13. 5.750.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.02. 60.000,00 Belanja Bahan/Material

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Halaman : 72

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.02.10. 60.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.03. 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.03.30. 2.000.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.05. 3.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.05.03. 3.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.06. 1.205.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.06.01. 300.000,00 Belanja cetak

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.06.02. 905.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.08. 8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.08.01. 8.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.10. 4.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.10.06. 2.500.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.10.07. 1.500.000,00 Belanja sewa sound system

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.11. 10.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.11.02. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.11.04. 7.500.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.15. 38.564.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.15.01. 5.470.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.15.02. 33.094.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.18. 16.425.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.18.03. 16.425.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.02.16.1.01.01.16.11. 72.345.000,00 PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN

BUDAYA DI DAERAH

Lima Puluh kota

1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2. 72.345.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.01. 1.745.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.01.01. 655.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.01.06. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.02. 14.700.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.02.10. 14.700.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.03. 52.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.03.22. 52.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

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Halaman : 73

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.15. 2.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.15.01. 2.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.16.1.01.01.16.13. 19.350.000,00 PENGEMBANGAN DATA BASE SISTEM INFORMASI

SEJARAH PURBAKALA

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.1. 1.080.000,00 Belanja Pegawai

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.1.03. 1.080.000,00 Uang Lembur

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.1.03.01. 1.080.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2. 18.270.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.01. 799.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.01.01. 619.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.05. 1.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.05.03. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.06. 1.743.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.06.01. 450.000,00 Belanja cetak

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.06.02. 1.293.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.11. 962.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.11.02. 962.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.15. 13.265.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.15.01. 7.595.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.15.02. 5.670.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.16.1.01.01.17. 1.426.399.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

1.02.16.1.01.01.17.01. 620.632.000,00 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.1. 16.700.000,00 Belanja Pegawai

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.1.01. 16.700.000,00 Honorarium PNS

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.1.01.04. 3.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.1.01.06. 13.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2. 603.932.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.01. 240.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.01.04. 240.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.03. 132.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.03.18. 116.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,

Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)

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Halaman : 74

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.03.22. 16.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.06. 848.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.06.02. 848.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.15. 20.644.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.15.02. 20.644.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.25. 450.000.000,00 Belanja Hibah Barang

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.25.01. 450.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

1.02.16.1.01.01.17.02. 20.700.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DATA BASE BIDANG

KEBUDAYAAN

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.1. 3.834.000,00 Belanja Pegawai

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.1.03. 3.834.000,00 Uang Lembur

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.1.03.01. 3.834.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2. 16.866.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.01. 731.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.01.01. 641.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.05. 1.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.05.03. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.06. 9.630.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.06.01. 9.000.000,00 Belanja cetak

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.06.02. 480.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.06.03. 150.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.11. 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.11.02. 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.15. 4.455.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.15.01. 4.455.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.16.1.01.01.17.04. 188.277.000,00 FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA

DAERAH

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.1. 2.085.000,00 Belanja Pegawai

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.1.03. 2.085.000,00 Uang Lembur

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.1.03.01. 2.085.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2. 186.192.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.01. 3.734.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.01.01. 624.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

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Halaman : 75

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.01.06. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.01.12. 1.750.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.02. 2.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.02.13. 2.000.000,00 Balanja Bahan Material Pameran

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.03. 115.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.03.18. 115.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,

Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.06.01. 400.000,00 Belanja cetak

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.06.02. 600.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.10. 40.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.10.05. 15.000.000,00 Belanja sewa tenda

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.10.07. 25.000.000,00 Belanja sewa sound system

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.11. 825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.11.02. 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.15. 23.632.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.15.01. 6.632.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.15.02. 17.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.16.1.01.01.17.05. 596.790.000,00 FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA

DAERAH

Kabupaten Lima Puluh Kotadan Propinsi Sumpar

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.1. 15.000.000,00 Belanja Pegawai

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.1.01. 15.000.000,00 Honorarium PNS

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.1.01.06. 15.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2. 581.790.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.01. 76.270.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.01.01. 1.370.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.01.04. 330.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.01.06. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.01.12. 5.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.01.13. 64.570.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.01.19. 3.500.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03. 333.650.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.03. 10.000.000,00 Belanja listrik

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Halaman : 76

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.13. 11.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa

/ Cetak / Elektronik

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.14. 94.950.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.15. 4.800.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.18. 181.600.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,

Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.20. 30.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.26. 200.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.27. 400.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.06. 6.935.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja cetak

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.06.02. 1.935.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.07.03. 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.10. 61.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.10.05. 40.000.000,00 Belanja sewa tenda

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.10.06. 1.000.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.10.07. 20.000.000,00 Belanja sewa sound system

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.11. 40.425.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.11.02. 16.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.11.04. 23.925.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.14. 50.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.14.02. 50.000.000,00 Belanja pakaian adat daerah

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.15. 12.010.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.15.01. 4.210.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.15.02. 7.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

. 503.370.804.395,00 JUMLAH BELANJA

- (503.370.804.395,00)SURPLUS/(DEFISIT)

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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR

TANGGAL

:

:

:

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 77

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.01.02. - KESEHATAN

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.0100.00.4. 16.034.792.000,00 PENDAPATAN

1.01.02.1.01.02.0100.00.8. 16.034.792.000,00 PENDAPATAN - LO

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1. 16.034.792.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2. 1.925.060.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.01. 1.925.060.000,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.01.01. 1.925.060.000,00 Pelayanan kesehatan di Puskesmas Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.4. 14.109.732.000,00 Lain-lain PAD Yang Sah

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.4.12. 14.109.732.000,00 Pendapatan BLUD

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.4.12.01. 14.109.732.000,00 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2009, BLUD

16.034.792.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

1.01.02.1.01.02.0100.00.5. 98.023.609.271,00 BELANJA

1.01.02.1.01.02.0100.00.9. 98.023.609.271,00 BEBAN

1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1. 45.622.449.121,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1. 45.622.449.121,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01. 40.270.861.621,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.01. 31.568.926.046,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU

1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.02. 3.009.332.458,00 Tunjangan Keluarga DAU

1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.03. 531.452.250,00 Tunjangan Jabatan DAU

1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.04. 2.231.568.500,00 Tunjangan Fungsional DAU

1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.05. 664.979.000,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU

1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.06. 2.262.397.179,00 Tunjangan Beras DAU

1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.07. 2.206.188,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU

1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.02. 5.351.587.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.02.01. 4.293.187.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD

1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.02.02. 1.058.400.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas PAD

1.01.02.1.01.02.0100.00.5.2. 52.401.160.150,00 BELANJA LANGSUNG

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Halaman : 78

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.1.01.02.01. 1.078.973.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.01.1.01.02.01.01. 5.800.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.01.01.5.2.2. 5.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.01.5.2.2.01. 5.080.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.02.01.01.5.2.2.01.04. 5.080.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.1.01.02.01.01.5.2.2.03. 720.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.02.01.01.5.2.2.03.07. 720.000,00 Belanja paket/pengiriman

1.01.1.01.02.01.02. 312.680.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

Dinas Kesehatan dan UPTDAU,

1.01.1.01.02.01.02.5.2.2. 312.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03. 312.680.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.01. 31.000.000,00 Belanja telepon

1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.02. 33.280.000,00 Belanja air

1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.03. 178.800.000,00 Belanja listrik

1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.06. 69.600.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet

1.01.1.01.02.01.06. 12.600.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.01.06.5.2.2. 12.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.06.5.2.2.05. 12.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.02.01.06.5.2.2.05.05. 12.600.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.02.01.07. 328.232.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1. 216.107.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01. 152.700.000,00 Honorarium PNS

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.02. 13.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.04. 58.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.05. 15.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

(PPK SKPD) dan Pembantu PPK

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.07. 50.400.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.02. 23.400.000,00 Honorarium Non PNS

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.02.01. 23.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.03. 40.007.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.03.01. 40.007.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.02.01.07.5.2.2. 112.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 79

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.1.01.02.01.07.5.2.2.03. 89.160.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.02.01.07.5.2.2.03.12. 43.800.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)

1.01.1.01.02.01.07.5.2.2.03.22. 45.360.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.1.01.02.01.07.5.2.2.15. 22.965.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.02.01.07.5.2.2.15.01. 22.965.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.02.01.08. 21.644.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.01.08.5.2.2. 21.644.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.08.5.2.2.01. 6.344.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.02.01.08.5.2.2.01.05. 6.344.500,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.01.1.01.02.01.08.5.2.2.03. 15.300.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.02.01.08.5.2.2.03.21. 15.300.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

1.01.1.01.02.01.10. 82.901.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.01.10.5.2.2. 82.901.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.10.5.2.2.01. 82.901.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.02.01.10.5.2.2.01.01. 75.669.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.02.01.10.5.2.2.01.09. 7.232.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.1.01.02.01.11. 23.310.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.01.11.5.2.2. 23.310.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.11.5.2.2.06. 23.310.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.02.01.11.5.2.2.06.01. 5.310.000,00 Belanja cetak

1.01.1.01.02.01.11.5.2.2.06.02. 18.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.02.01.12. 5.850.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.01.12.5.2.2. 5.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.12.5.2.2.01. 5.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.02.01.12.5.2.2.01.03. 5.850.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik))

1.01.1.01.02.01.15. 4.680.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.01.15.5.2.2. 4.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.15.5.2.2.03. 4.680.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.02.01.15.5.2.2.03.05. 4.680.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.01.1.01.02.01.17. 29.865.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.01.17.5.2.2. 29.865.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.01. 3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 80

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.01.10. 3.000.000,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah

tangga)

1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.11. 26.865.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.11.02. 21.615.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.11.03. 5.250.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.01.1.01.02.01.18. 251.411.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.01.18.5.2.2. 251.411.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.18.5.2.2.15. 251.411.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.02.01.18.5.2.2.15.02. 251.411.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.1.01.02.02. 647.790.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.01.1.01.02.02.09. 126.175.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.02.09.5.2.2. 1.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.02.09.5.2.2.01. 800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.02.02.09.5.2.2.01.09. 800.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.1.01.02.02.09.5.2.2.06. 200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.02.02.09.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.02.02.09.5.2.3. 125.175.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.27. 22.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.27.06. 22.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

Ruangan/AC/Kipas Angin

1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.29. 34.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.29.01. 25.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.29.07. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.31. 68.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio

1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.31.07. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Proyektor

1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.31.09. 56.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio

1.01.1.01.02.02.10. 10.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.02.10.5.2.3. 10.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.02.02.10.5.2.3.28. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.01.1.01.02.02.10.5.2.3.28.01. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.01.1.01.02.02.22. 230.665.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.02.22.5.2.2. 740.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.02.22.5.2.2.06. 410.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.02.02.22.5.2.2.06.02. 410.000,00 Belanja Penggandaan

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Halaman : 81

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.1.01.02.02.22.5.2.2.11. 330.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.1.01.02.02.22.5.2.2.11.02. 330.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.02.02.22.5.2.3. 229.925.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.02.02.22.5.2.3.49. 202.925.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.1.01.02.02.22.5.2.3.49.01. 202.925.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

1.01.1.01.02.02.22.5.2.3.79. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum/Air Bersih

1.01.1.01.02.02.22.5.2.3.79.05. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan sambungan air

Kekantor

1.01.1.01.02.02.22.5.2.3.80. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik

1.01.1.01.02.02.22.5.2.3.80.03. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik Sambungan

Kekantor

1.01.1.01.02.02.24. 273.040.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.02.24.5.2.2. 273.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.01. 136.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.01.06. 136.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.03. 15.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.03.22. 15.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.05. 120.940.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.05.01. 44.540.000,00 Belanja Jasa Service

1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.05.02. 76.400.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.01.1.01.02.02.28. 7.910.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG

KANTOR

Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.02.28.5.2.2. 7.910.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.02.28.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.02.02.28.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.1.01.02.02.28.5.2.2.20. 7.610.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.01.1.01.02.02.28.5.2.2.20.09. 7.610.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.01.1.01.02.05. 175.034.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1.01.1.01.02.05.01. 74.543.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.05.01.5.2.1. 45.888.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.05.01.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS

1.01.1.01.02.05.01.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.1.01.02.05.01.5.2.1.03. 41.088.000,00 Uang Lembur

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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.1.01.02.05.01.5.2.1.03.01. 41.088.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.02.05.01.5.2.2. 28.655.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.05.01.5.2.2.06. 6.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.02.05.01.5.2.2.06.02. 6.650.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.02.05.01.5.2.2.15. 22.005.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.02.05.01.5.2.2.15.01. 11.205.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.02.05.01.5.2.2.15.02. 10.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.1.01.02.05.02. 20.087.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.05.02.5.2.2. 20.087.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.05.02.5.2.2.15. 11.372.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.02.05.02.5.2.2.15.02. 11.372.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.1.01.02.05.02.5.2.2.18. 8.715.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.1.01.02.05.02.5.2.2.18.02. 8.715.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.1.01.02.05.03. 80.404.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.05.03.5.2.2. 80.404.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.05.03.5.2.2.18. 80.404.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.1.01.02.05.03.5.2.2.18.03. 80.404.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.01.1.01.02.06. 75.945.100,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.01.1.01.02.06.01. 67.448.100,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Dinas KesehatanDAU,

1.01.1.01.02.06.01.5.2.1. 14.820.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.06.01.5.2.1.03. 14.820.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.02.06.01.5.2.1.03.01. 14.820.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.02.06.01.5.2.2. 52.628.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.06. 8.832.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.06.02. 8.832.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.15. 17.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.15.01. 13.030.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.15.02. 4.220.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.18. 26.546.100,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.18.02. 26.546.100,00 Belanja sosialisasi

1.01.1.01.02.06.04. 8.497.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas KesehatanDAU,

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Halaman : 83

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.1.01.02.06.04.5.2.1. 7.522.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.06.04.5.2.1.03. 7.522.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.02.06.04.5.2.1.03.01. 7.522.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.02.06.04.5.2.2. 975.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.06.04.5.2.2.06. 975.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.02.06.04.5.2.2.06.01. 375.000,00 Belanja cetak

1.01.1.01.02.06.04.5.2.2.06.02. 600.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.15. 1.962.823.000,00 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.15.01. 1.714.570.000,00 PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Dinas KesehatanDAU,DAK,

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1. 13.342.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1.03. 6.142.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1.03.01. 6.142.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2. 1.701.228.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.02. 1.691.348.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.02.04. 1.691.348.000,00 Belanja bahan obat-obatan

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.06. 1.070.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.06.02. 1.070.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.11. 1.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.11.02. 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.15. 7.435.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.15.02. 7.435.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.15.02. 35.783.000,00 PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.1. 4.043.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.1.03. 4.043.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.1.03.01. 4.043.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2. 29.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.01. 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.01.06. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.06. 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.06.01. 900.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.10. 7.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.10.09. 7.500.000,00 Belanja sewa peralatan khusus

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Halaman : 84

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.15. 15.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.15.01. 7.830.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.15.02. 8.010.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.3. 2.500.000,00 BELANJA MODAL

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.3.27. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.3.27.10. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind)

1.01.02.1.01.02.15.05. 30.715.000,00 PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN

PERBEKALAN KESEHATAN

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2. 30.715.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.06. 405.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.06.02. 405.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.15. 20.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.15.01. 17.010.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.15.02. 3.180.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.18. 10.120.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.18.02. 10.120.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.15.07. 181.755.000,00 DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK -DAK,

1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2. 181.755.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.01. 42.916.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.01.06. 33.676.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.01.09. 9.240.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.03. 37.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.03.06. 7.200.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet

1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.03.20. 15.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.03.22. 14.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.15. 91.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.15.01. 84.360.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.15.02. 7.265.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.18. 10.213.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.18.02. 10.213.500,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16. 16.476.605.650,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.01.02.1.01.02.16.09. 224.345.000,00 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.1. 14.100.000,00 Belanja Pegawai

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Halaman : 85

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.1.01. 14.100.000,00 Honorarium PNS

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.1.01.06. 14.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2. 210.245.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.01. 69.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.01.06. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.01.13. 59.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.02. 600.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.02.10. 600.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.06. 4.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.06.02. 2.850.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.06.03. 1.900.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.07. 600.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.07.03. 600.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.10. 1.400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.10.01. 400.000,00 Belanja sewa meja kursi

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.10.05. 1.000.000,00 Belanja sewa tenda

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.11. 15.620.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.11.04. 15.620.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.15. 82.865.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.15.01. 53.565.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.15.02. 29.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.18. 35.410.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.18.02. 35.410.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.10. 72.750.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENGUNGSI

KORBAN BENCANA

Dinas Kesehatan, Puskesmas, Nagari/JorongDAU,

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.1. 2.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.1.03. 2.300.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.1.03.01. 2.300.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2. 70.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.01. 3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.01.06. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan

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Halaman : 86

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.11. 4.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.11.04. 4.200.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.13. 20.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.13.01. 20.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.15. 30.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.15.01. 23.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.15.02. 7.340.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.18. 11.210.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.18.02. 11.210.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.12. 1.862.525.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN Dinas Kesehatan dan PuskesmasDAU,

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.1. 235.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.1.01. 235.500.000,00 Honorarium PNS

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.1.01.04. 69.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.1.01.07. 150.600.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2. 1.627.025.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.01. 229.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.01.01. 4.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.01.03. 16.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik))

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.01.05. 39.800.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.01.06. 150.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.01.08. 6.400.000,00 Belanja pengisian tabung gas (kebutuhan pengobatan

pasien)

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.01.10. 13.050.000,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah

tangga)

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.03. 1.108.900.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.03.12. 153.300.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.03.21. 450.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.03.22. 396.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.03.31. 109.600.000,00 Belanja Jasa Piket Malam

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.05. 35.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.05.05. 35.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

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Halaman : 87

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.06. 9.720.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.06.01. 3.000.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.06.02. 6.720.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.11. 60.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.11.05. 60.000.000,00 Belanja makanan dan minuman pasien

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.15. 184.155.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.15.01. 142.325.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.15.02. 41.830.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.16.53. 1.392.000.000,00 PENYUSUNAN AKREDITASI PUSKESMAS Dinas KesehatanDAK,

1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2. 1.392.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.03. 765.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.03.24. 522.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.03.30. 243.000.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina

1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.11. 309.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.11.04. 309.375.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.15. 191.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.15.01. 54.825.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.15.02. 136.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.18. 126.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.18.02. 126.000.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.54. 697.238.250,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS KOTO BARU SIMALANGGANG

-Puskesmas Koto Baru SimalanggangDAK,

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2. 697.238.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.01. 51.368.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.01.01. 18.020.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.01.04. 468.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.01.12. 24.780.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.01.16. 8.100.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.02. 25.650.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.02.06. 25.650.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.06. 2.747.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.06.01. 2.500.000,00 Belanja cetak

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Halaman : 88

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.06.02. 247.200,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.11. 48.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.11.02. 12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.11.04. 36.475.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.15. 385.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.15.01. 385.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.18. 180.958.050,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.18.02. 180.958.050,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.55. 515.351.250,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS BATU HAMPAR

-Puskesmas Batu HamparDAK,

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2. 515.351.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.01. 19.365.650,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.01.01. 8.148.800,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.01.04. 1.320.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.01.09. 896.850,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.01.12. 3.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.01.16. 5.500.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.02. 22.350.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.02.06. 22.350.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.06. 24.645.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.06.01. 12.000.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.06.02. 12.645.600,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.11. 31.957.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.11.02. 6.545.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.11.04. 25.412.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.15. 261.790.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.15.01. 261.790.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.18. 152.242.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.18.02. 152.242.500,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.56. 424.407.750,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS PILADANG

-Puskesmas PiladangDAK,

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2. 424.407.750,00 Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 89

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.01. 26.110.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.01.01. 8.527.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.01.04. 720.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.01.09. 1.863.250,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.01.12. 15.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.02. 23.700.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.02.06. 23.700.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.06. 23.630.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.06.01. 13.630.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.06.02. 10.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.11. 19.957.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.11.02. 8.662.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.11.04. 11.295.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.15. 215.090.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.15.01. 215.090.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.18. 112.920.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.18.02. 112.920.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.57. 575.980.250,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS MUNGO

-Puskesmas MungoDAK,

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2. 575.980.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.01. 26.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.01.01. 12.500.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.01.04. 1.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.01.09. 3.500.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.01.12. 7.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.01.16. 2.250.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.02. 17.300.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.02.06. 17.300.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.06. 16.440.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

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Halaman : 90

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.06.01. 14.440.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.11. 47.455.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.11.02. 6.900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.11.04. 40.555.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.15. 319.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.15.01. 319.260.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.18. 145.775.250,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.18.02. 145.775.250,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.58. 485.036.750,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS HALABAN

-Puskesmas HalabanDAK,

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2. 485.036.750,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.01. 26.166.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.01.01. 10.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.01.04. 2.250.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.01.09. 2.921.950,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.01.12. 1.995.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.01.16. 9.000.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.02. 39.750.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.02.06. 39.750.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.06. 17.549.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.06.01. 9.250.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.06.02. 8.299.800,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.11. 30.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.11.02. 12.150.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.11.04. 18.750.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.15. 197.595.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.15.01. 197.595.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.18. 170.075.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.18.02. 170.075.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.59. 606.294.750,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS PAKAN RABAA

-Puskesmas Pakan RabaaDAK,

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Halaman : 91

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2. 606.294.750,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.01. 26.078.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.01.01. 18.850.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.01.04. 1.200.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.01.09. 3.028.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.01.12. 3.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.02. 19.925.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.02.06. 19.925.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.06. 18.936.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.06.01. 3.350.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.06.02. 15.586.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.11. 35.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.11.02. 17.900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.11.04. 17.100.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.15. 315.955.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.15.01. 315.955.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.18. 187.400.750,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.18.02. 187.400.750,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.60. 575.980.200,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS SITUJUAH

-Puskesmas SitujuhDAK,

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2. 575.980.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.01. 31.862.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.01.01. 15.710.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.01.04. 810.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.01.09. 2.417.600,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.01.12. 10.675.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.01.16. 2.250.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.02. 30.150.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.02.06. 30.150.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

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Halaman : 92

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.06. 16.468.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.06.01. 2.175.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.06.02. 14.293.600,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.11. 36.555.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.11.02. 13.680.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.11.04. 22.875.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.15. 284.570.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.15.01. 284.570.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.18. 173.374.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.18.02. 173.374.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.61. 485.036.750,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS TARAM

-Puskesmas TaramDAK,

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2. 485.036.750,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.01. 53.798.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.01.01. 29.398.600,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.01.04. 2.400.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.01.09. 5.000.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.01.12. 10.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.01.16. 6.500.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.02. 23.200.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.02.06. 23.200.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.06. 24.927.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.06.01. 16.700.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.06.02. 8.227.200,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.11. 45.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.11.02. 11.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.11.04. 34.450.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.15. 206.492.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.15.01. 206.492.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.18. 127.918.950,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.18.02. 127.918.950,00 Belanja sosialisasi

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Halaman : 93

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.62. 666.923.750,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS TANJUNG PATI

-Puskesmas Tanjung PatiDAK,

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2. 666.923.750,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.01. 32.106.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.01.01. 10.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.01.04. 1.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.01.09. 1.931.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.01.12. 10.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.01.16. 8.675.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.02. 27.750.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.02.06. 27.750.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.06. 21.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.06.01. 12.500.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.06.02. 8.500.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.11. 52.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.11.02. 22.050.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.11.04. 30.900.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.15. 320.855.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.15.01. 320.855.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.18. 209.262.750,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.18.02. 209.262.750,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.63. 697.238.250,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS DANGUANG-DANGUANG

-Puskesmas Dangung-DangungDAK,

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2. 697.238.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.01. 56.617.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.01.01. 16.702.200,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.01.09. 820.250,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.01.12. 11.195.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.01.16. 27.000.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.02. 69.325.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.02.06. 69.325.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

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Halaman : 94

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.06. 52.400.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.06.01. 52.000.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.06.02. 400.800,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.11. 26.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.11.02. 15.280.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.11.04. 11.400.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.15. 287.170.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.15.01. 287.170.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.18. 202.045.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.18.02. 202.045.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.64. 424.407.750,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS PADANG KANDIS

-Puskesmas Padang KandisDAK,

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2. 424.407.750,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.01. 40.664.850,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.01.01. 16.084.600,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.01.04. 1.350.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.01.09. 3.975.250,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.01.12. 13.755.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.01.16. 5.500.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.02. 17.100.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.02.06. 17.100.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.06. 23.205.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.06.01. 14.340.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.06.02. 8.865.400,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.11. 27.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.11.02. 7.290.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.11.04. 20.550.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.15. 182.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.15.01. 182.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

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Halaman : 95

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.18. 130.397.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.18.02. 130.397.500,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.65. 606.294.750,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS MUNGKA

-Puskesmas MungkaDAK,

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2. 606.294.750,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.01. 35.915.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.01.01. 10.177.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.01.04. 1.320.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.01.09. 1.018.250,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.01.12. 14.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.01.16. 9.400.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.02. 20.850.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.02.06. 20.850.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.06. 31.838.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.06.01. 21.000.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.06.02. 10.838.400,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.11. 21.525.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.11.02. 9.900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.11.04. 11.625.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.15. 291.890.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.15.01. 291.890.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.18. 201.276.100,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.18.02. 201.276.100,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.66. 515.351.350,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS SULIKI

-Puskesmas SulikiDAK,

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2. 515.351.350,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.01. 16.579.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.01.01. 10.557.250,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.01.09. 1.122.500,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.01.12. 4.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

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Halaman : 96

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.02. 27.300.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.02.06. 27.300.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.06. 9.382.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.06.01. 4.400.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.06.02. 4.982.600,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.11. 40.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.11.02. 11.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.11.04. 28.875.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.15. 274.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.15.01. 274.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.18. 143.564.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.18.02. 143.564.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.67. 454.722.250,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS MAEK

Puskesmas MaekDAK,

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2. 454.722.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.01. 36.877.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.01.01. 10.241.250,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.01.04. 1.200.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.01.09. 2.311.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.01.12. 20.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.01.16. 3.125.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.02. 16.150.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.02.06. 16.150.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.06. 34.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.06.01. 32.000.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.11. 24.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.11.02. 8.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.11.04. 16.500.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.15. 201.465.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

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Halaman : 97

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.15.01. 201.465.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.18. 138.330.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.18.02. 138.330.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.68. 424.407.600,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS BARUAH GUNUANG

-Puskesmas Baruh GunungDAK,

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2. 424.407.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.01. 24.142.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.01.01. 10.964.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.01.04. 903.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.01.09. 1.599.600,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.01.12. 3.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.01.16. 7.175.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.02. 10.950.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.02.06. 10.950.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.06. 22.137.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.06.01. 19.437.500,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.06.02. 2.700.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.11. 11.880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.11.02. 6.680.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.11.04. 5.200.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.15. 192.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.15.01. 192.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.18. 160.198.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.18.02. 160.198.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.69. 363.778.750,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS BANJA LOWEH

-Puskesmas Banja LawehDAK,

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2. 363.778.750,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.01. 19.433.050,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.01.01. 8.033.050,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.01.04. 480.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.01.12. 9.800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

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Halaman : 98

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.01.16. 1.120.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.02. 14.100.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.02.06. 14.100.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.06. 15.698.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.06.01. 12.600.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.06.02. 3.098.200,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.11. 45.225.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.11.02. 9.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.11.04. 36.225.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.15. 173.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.15.01. 173.840.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.18. 92.482.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.18.02. 92.482.500,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.70. 485.033.000,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS KOTO TINGGI

-Puskesmas Koto TinggiDAK,

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2. 485.033.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.01. 54.259.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.01.01. 24.851.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.01.04. 3.600.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.01.09. 3.548.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.01.12. 10.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.01.16. 11.760.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.02. 9.150.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.02.06. 9.150.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.06. 38.789.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.06.01. 34.881.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.06.02. 3.908.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.11. 19.262.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.11.02. 7.672.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.11.04. 11.590.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

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Halaman : 99

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.15. 240.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.15.01. 240.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.18. 120.572.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.18.02. 120.572.500,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.71. 575.980.250,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS MUARO PAITI

-Puskesmas Muaro PaitiDAK,

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2. 575.980.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.01. 24.843.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.01.01. 9.645.250,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.01.04. 1.050.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.01.09. 4.523.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.01.12. 5.250.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.01.16. 4.375.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.02. 33.600.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.02.06. 33.600.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.06. 36.160.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.06.01. 7.160.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.06.02. 29.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.11. 10.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.11.02. 10.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.15. 274.730.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.15.01. 274.730.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.18. 192.847.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.18.02. 192.847.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.72. 575.980.250,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS PANGKALAN

-Puskesmas PangkalanDAK,

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2. 575.980.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.01. 34.071.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.01.01. 19.476.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.01.04. 1.800.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.01.09. 4.135.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

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Halaman : 100

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.01.12. 5.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.01.16. 3.160.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.02. 9.600.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.02.06. 9.600.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.06. 24.520.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.06.01. 22.500.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.06.02. 2.020.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.11. 33.975.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.11.02. 18.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.11.04. 15.975.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.15. 298.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.15.01. 298.020.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.18. 172.794.250,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.18.02. 172.794.250,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.73. 333.470.900,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS RIMBO DATA

-Puskesmas Rimbo DataDAK,

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2. 333.470.900,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.01. 27.047.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.01.01. 12.717.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.01.04. 330.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.01.12. 7.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.01.16. 6.500.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.02. 17.750.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.02.06. 17.750.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.06. 21.038.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.06.01. 13.610.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.06.02. 7.428.400,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.11. 11.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.11.02. 5.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

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Halaman : 101

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.11.04. 6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.15. 155.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.15.01. 155.230.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.18. 98.005.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.18.02. 98.005.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.74. 333.470.900,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS GUNUANG MALINTANG

-Puskesmas Gunung MalintangDAK,

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2. 333.470.900,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.01. 21.283.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.01.01. 10.633.900,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.01.12. 8.400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.01.16. 2.250.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.02. 17.400.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.02.06. 17.400.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.06. 6.457.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.06.01. 3.445.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.06.02. 3.012.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.11. 46.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.11.02. 9.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.11.04. 37.300.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.15. 134.905.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.15.01. 134.905.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.18. 104.125.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.18.02. 104.125.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.75. 424.407.750,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS SIALANG

-Puskesmas SialangDAK,

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2. 424.407.750,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.01. 36.670.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.01.01. 8.940.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.01.09. 1.930.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.01.12. 4.200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

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Halaman : 102

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.01.16. 21.600.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.02. 20.250.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.02.06. 20.250.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.06. 8.102.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.06.02. 3.102.750,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.11. 27.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.11.02. 10.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.11.04. 16.875.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.15. 253.975.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.15.01. 253.975.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.18. 75.035.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.18.02. 75.035.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.76. 631.609.200,00 MANAJEMEN BOK -Manajemen BOKDAK,

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.1. 42.924.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.1.03. 42.924.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.1.03.01. 42.924.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2. 588.685.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.01. 42.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.01.01. 20.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.01.04. 5.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.01.09. 17.500.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.03. 104.500.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.03.24. 104.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.06. 14.549.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.06.02. 12.549.200,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.06.03. 2.000.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.11. 9.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.11.02. 9.625.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.15. 201.716.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.15.01. 51.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.15.02. 149.836.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

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Halaman : 103

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.18. 215.795.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.18.02. 215.795.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.77. 753.777.500,00 BOK KESEHATAN -DAK,

1.01.02.1.01.02.16.77.5.2.2. 753.777.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.77.5.2.2.03. 22.100.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.16.77.5.2.2.03.24. 22.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.16.77.5.2.2.15. 294.425.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.77.5.2.2.15.01. 141.015.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.77.5.2.2.15.02. 153.410.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.16.77.5.2.2.18. 437.252.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.77.5.2.2.18.02. 437.252.500,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.78. 106.958.000,00 PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR -DAU,

1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2. 49.458.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.01. 9.790.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.01.16. 9.790.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.06. 3.920.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.06.01. 3.420.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.15. 18.805.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.15.01. 15.745.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.15.02. 3.060.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.18. 16.943.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.18.02. 16.943.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.3. 57.500.000,00 BELANJA MODAL

1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.3.32. 1.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.3.32.08. 1.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard

1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.3.34. 56.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.3.34.01. 56.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum

1.01.02.1.01.02.16.79. 24.425.000,00 PENANGGULANGAN GANGGUAN INDERA DAN

FUNGSIONAL

-DAU,

1.01.02.1.01.02.16.79.5.2.2. 24.425.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.79.5.2.2.15. 13.185.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.79.5.2.2.15.01. 11.545.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

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Halaman : 104

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.79.5.2.2.15.02. 1.640.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.16.79.5.2.2.18. 11.240.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.79.5.2.2.18.02. 11.240.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.80. 65.707.500,00 PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA NAPZA Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.1. 7.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.1.01. 7.700.000,00 Honorarium PNS

1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.1.01.06. 7.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2. 58.007.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.01. 19.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.01.16. 19.400.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.06. 800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.06.02. 800.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.11. 2.337.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.11.02. 2.337.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.15. 17.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.15.01. 15.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.15.02. 2.980.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.18. 17.490.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.18.02. 17.490.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.82. 25.075.000,00 UPAYA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.16.82.5.2.2. 25.075.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.82.5.2.2.15. 11.570.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.82.5.2.2.15.01. 8.920.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.82.5.2.2.15.02. 2.650.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.16.82.5.2.2.18. 13.505.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.82.5.2.2.18.02. 13.505.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.83. 37.575.000,00 UPAYA KESEHATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTER -DAU,

1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2. 37.575.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.01. 6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.01.13. 6.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.02. 300.000,00 Belanja Bahan/Material

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Halaman : 105

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.02.10. 300.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.10. 700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.10.01. 200.000,00 Belanja sewa meja kursi

1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.10.05. 500.000,00 Belanja sewa tenda

1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.11. 4.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.11.04. 4.950.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.15. 18.305.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.15.01. 13.555.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.15.02. 4.750.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.18. 7.320.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.18.02. 7.320.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.16.84. 33.065.000,00 UPAYA KESEHATAN RUJUKAN -DAU,

1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS

1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2. 29.465.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2.06. 2.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2.06.02. 2.400.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2.11. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2.11.04. 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2.15. 10.690.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2.15.01. 2.950.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2.15.02. 7.740.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2.18. 8.125.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2.18.02. 8.125.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.17. 48.447.500,00 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1.01.02.1.01.02.17.01. 25.945.000,00 PENINGKATAN PEMBERDAYAAN

KONSUMEN/MASYARAKAT DI BIDANG OBAT DAN

MAKANAN

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.2. 25.945.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.2.18. 25.945.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.2.18.02. 25.945.000,00 Belanja sosialisasi

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Halaman : 106

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.17.02. 22.502.500,00 PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN

BAHAN BERBAHAYA

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2. 22.502.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.01. 2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.01.06. 2.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.06. 1.180.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.06.02. 1.180.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.11. 962.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.11.02. 962.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.15. 17.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.15.01. 11.590.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.15.02. 6.270.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.19. 332.679.700,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

1.01.02.1.01.02.19.01. 180.236.600,00 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI

SADAR HIDUP SEHAT

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2. 180.236.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.01. 33.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.01.01. 1.400.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.01.12. 30.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.01.13. 2.400.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.02. 3.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.02.01. 3.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.03. 54.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.03.13. 50.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa

/ Cetak / Elektronik

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.03.20. 1.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.03.24. 3.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.06. 72.696.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.06.01. 70.525.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.06.02. 2.171.600,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.07. 13.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.07.02. 13.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.15. 2.940.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

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Halaman : 107

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.15.01. 2.940.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.19.02. 50.055.000,00 PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2. 50.055.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2.15. 15.805.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2.15.01. 15.805.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2.18. 34.250.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2.18.02. 34.250.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.19.04. 60.388.100,00 PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA PENYULUH

KESEHATAN

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2. 53.188.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.01. 5.050.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.01.01. 550.600,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.01.13. 4.500.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.03. 600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.03.30. 600.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.06. 10.070.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.06.02. 10.070.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.11. 467.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.11.04. 467.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.15. 32.030.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.15.01. 23.730.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.15.02. 8.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.18. 4.970.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.18.02. 4.970.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.19.06. 42.000.000,00 PENGEMBANGAN NAGARI SIAGA Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.19.06.5.2.2. 42.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.19.06.5.2.2.01. 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.19.06.5.2.2.01.06. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.02.1.01.02.19.06.5.2.2.15. 11.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.19.06.5.2.2.15.01. 11.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

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Halaman : 108

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.19.06.5.2.2.18. 30.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.19.06.5.2.2.18.02. 30.000.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.20. 95.643.000,00 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

1.01.02.1.01.02.20.03. 95.643.000,00 PEANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP),

ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM

(GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI

MIKRO LAINNYA

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.1. 4.335.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.1.03. 4.335.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.1.03.01. 4.335.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2. 91.308.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.02. 17.400.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.02.04. 17.400.000,00 Belanja bahan obat-obatan

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.06. 11.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.06.01. 9.300.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.06.02. 2.400.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.11.05. 4.500.000,00 Belanja makanan dan minuman pasien

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.15. 17.885.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.15.01. 9.285.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.15.02. 8.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.18. 39.823.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.18.01. 3.813.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.18.02. 36.010.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.21. 296.529.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

1.01.02.1.01.02.21.01. 190.564.000,00 PENGKAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2. 190.564.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.01. 16.572.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.01.01. 7.082.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.01.04. 240.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.01.06. 3.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.01.12. 6.250.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.02. 4.400.000,00 Belanja Bahan/Material

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Halaman : 109

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.02.10. 4.400.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.03. 1.440.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.03.02. 240.000,00 Belanja air

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.03.03. 1.200.000,00 Belanja listrik

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.06. 15.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.06.02. 15.500.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.10. 30.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.10.09. 30.000.000,00 Belanja sewa peralatan khusus

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.11. 9.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.11.02. 9.625.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.15. 60.034.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.15.01. 27.485.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.15.02. 32.549.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.18. 48.992.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.18.02. 48.992.500,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.20. 4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.20.03. 4.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding

1.01.02.1.01.02.21.02. 24.065.000,00 PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.21.02.5.2.2. 24.065.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.21.02.5.2.2.15. 7.690.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.21.02.5.2.2.15.01. 7.690.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.21.02.5.2.2.18. 16.375.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.21.02.5.2.2.18.02. 16.375.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.21.03. 59.252.500,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.1. 7.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.1.01. 7.700.000,00 Honorarium PNS

1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.1.01.06. 7.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2. 51.552.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2.03. 19.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2.03.16. 19.800.000,00 Belanja Jasa Laboratorium

1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2.15. 19.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2.15.01. 10.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

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Halaman : 110

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2.15.02. 8.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2.18. 12.072.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2.18.02. 12.072.500,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.21.04. 22.647.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.21.04.5.2.2. 22.647.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.21.04.5.2.2.15. 10.795.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.21.04.5.2.2.15.01. 10.795.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.21.04.5.2.2.18. 11.852.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.21.04.5.2.2.18.02. 11.852.500,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.22. 483.792.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT MENULAR

1.01.02.1.01.02.22.01. 54.805.000,00 PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2. 54.805.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.01. 8.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.01.03. 900.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik))

1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.01.06. 8.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.03. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.03.20. 18.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.11. 2.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.11.01. 2.520.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.15. 12.885.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.15.01. 9.935.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.15.02. 2.950.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.18. 10.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.18.02. 10.500.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.20. 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.20.11. 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Mesin Foging

1.01.02.1.01.02.22.04. 130.220.000,00 PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK

SEKOLAH

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.1. 9.650.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.1.01. 8.100.000,00 Honorarium PNS

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.1.01.06. 8.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

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Halaman : 111

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.1.03. 1.550.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.1.03.01. 1.550.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2. 120.570.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.01. 36.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.01.06. 6.750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.01.12. 30.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.06. 15.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.06.01. 9.500.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.06.02. 6.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.10. 7.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.10.01. 6.000.000,00 Belanja sewa meja kursi

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.10.05. 1.000.000,00 Belanja sewa tenda

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.11. 1.925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.11.04. 1.925.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.15. 25.225.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.15.01. 25.225.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.18. 34.170.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.18.02. 34.170.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.22.05. 69.770.000,00 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT MENULAR

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.1. 7.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.1.01. 7.500.000,00 Honorarium PNS

1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.1.01.06. 7.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2. 62.270.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.02. 90.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.02.10. 90.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.06.02. 4.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.11. 10.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.11.02. 10.450.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.15. 23.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.15.01. 14.520.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.15.02. 8.710.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

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Halaman : 112

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.18. 24.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.18.02. 24.500.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.22.08. 54.224.000,00 PENINGKATAN IMUNISASI Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.1. 1.380.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.1.03. 1.380.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.1.03.01. 1.380.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2. 52.844.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.10. 1.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.10.01. 600.000,00 Belanja sewa meja kursi

1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.10.05. 1.000.000,00 Belanja sewa tenda

1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.11. 3.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.11.04. 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.15. 31.854.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.15.01. 24.284.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.15.02. 7.570.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.18. 15.540.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.18.02. 15.540.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.22.09. 90.693.000,00 PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMINOLOGI DAN

PENAGGULANGAN WABAH

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.1. 9.680.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.1.01. 8.300.000,00 Honorarium PNS

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.1.01.06. 8.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.1.03. 1.380.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.1.03.01. 1.380.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2. 81.013.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.06. 2.918.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.06.02. 2.918.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.10. 5.750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.10.01. 2.000.000,00 Belanja sewa meja kursi

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.10.05. 3.750.000,00 Belanja sewa tenda

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.11. 5.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.11.04. 5.950.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.15. 32.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

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Halaman : 113

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.15.01. 22.185.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.15.02. 10.205.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.18. 34.005.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.18.02. 34.005.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.22.12. 84.080.000,00 KOMISI PENANGGULANGAN AIDS -DAU,

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2. 72.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.01. 6.860.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.01.01. 1.400.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.01.06. 2.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.01.12. 3.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.06. 11.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.06.01. 7.500.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.06.02. 4.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.11. 5.775.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.11.02. 5.775.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.15. 12.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.15.01. 7.665.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.15.02. 5.280.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.18. 35.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.18.02. 35.000.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.3. 12.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.3.29. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.3.29.04. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.3.29.07. 2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

1.01.02.1.01.02.23. 737.427.000,00 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.23.02. 16.715.000,00 EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN

KESAHTAN

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.23.02.5.2.2. 16.715.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.23.02.5.2.2.15. 4.715.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.23.02.5.2.2.15.01. 4.715.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.23.02.5.2.2.18. 12.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.23.02.5.2.2.18.02. 12.000.000,00 Belanja sosialisasi

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Halaman : 114

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.23.03. 42.462.000,00 PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN

-Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.1. 10.158.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.1.03. 10.158.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.1.03.01. 10.158.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2. 32.304.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2.06. 6.229.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2.06.02. 4.729.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2.06.03. 1.500.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2.15. 15.075.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2.15.01. 6.610.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2.15.02. 8.465.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2.18. 11.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2.18.02. 11.000.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.23.07. 678.250.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN Dinas KesehatanDAU,DAK,

1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.1. 5.400.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.1.01. 5.400.000,00 Honorarium PNS

1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.1.01.06. 5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.2. 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.2.20. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.2.20.10. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi

1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.3. 662.850.000,00 BELANJA MODAL

1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.3.29. 602.850.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.3.29.01. 279.675.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.3.29.06. 323.175.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop

1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.3.81. 60.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon/Internet

1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.3.81.05. 60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Internet

1.01.02.1.01.02.25. 8.183.087.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN

SARANA PRASARANA PUSKESMAS/PUSTU DAN

JARINGANNYA

1.01.02.1.01.02.25.01. 2.477.145.000,00 PEMBANGUNAN /PENINGKATAN PUSKESMAS -Dinas KesehatanDAU,DAK,

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.1. 11.985.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.1.03. 11.985.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.1.03.01. 11.985.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2. 28.935.000,00 Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 115

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.01. 8.240.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.01.06. 8.240.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.02. 1.500.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.02.10. 1.500.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.06. 4.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.06.02. 4.800.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.11. 3.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.11.02. 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.15. 10.545.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.15.01. 10.545.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3. 2.436.225.000,00 BELANJA MODAL

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.49. 1.967.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.49.06. 1.967.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.70. 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.70.05. 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.80. 132.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.80.03. 132.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik Sambungan

Kekantor

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.94. 186.775.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi

1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.94.02. 186.775.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Perencanaan

1.01.02.1.01.02.25.04. 1.139.162.000,00 PENGADAAAN PUSKESMAS KELILING Dinas KesehatanDAU,DAK,

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.1. 382.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.1.03. 382.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.1.03.01. 382.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.2. 1.630.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.2.01. 375.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.2.01.06. 375.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.2.06. 100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.2.06.02. 100.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.2.15. 1.155.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.2.15.01. 1.155.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.3. 1.137.150.000,00 BELANJA MODAL

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.3.17. 1.137.150.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.3.17.04. 1.054.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

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Halaman : 116

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.3.17.05. 82.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda

Dua

1.01.02.1.01.02.25.07. 2.713.611.000,00 PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS Dinas KesehatanDAU,DAK,

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.1. 4.086.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.1.03. 4.086.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.1.03.01. 4.086.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.2. 28.974.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.2.06. 800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.2.06.02. 800.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.2.11. 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.2.11.02. 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.2.15. 27.624.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.2.15.01. 9.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.2.15.02. 18.584.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3. 2.680.551.000,00 BELANJA MODAL

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3.16. 1.176.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3.16.08. 1.176.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3.28. 126.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3.28.01. 126.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3.34. 1.377.926.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3.34.01. 1.377.926.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum

1.01.02.1.01.02.25.08. 370.374.000,00 PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS

PEMBANTU

-DAU,DAK,

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.1. 2.414.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.1.03. 2.414.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.1.03.01. 2.414.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.2. 13.260.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.2.06. 700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.2.06.02. 700.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.2.11. 825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.2.11.02. 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.2.15. 11.735.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.2.15.01. 8.510.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.2.15.02. 3.225.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.3. 354.700.000,00 BELANJA MODAL

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.3.28. 101.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

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Halaman : 117

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.3.28.01. 101.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.3.34. 253.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.3.34.01. 253.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum

1.01.02.1.01.02.25.14. 182.050.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN

PRASARANA PUSKESMAS

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.25.14.5.2.2. 182.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.25.14.5.2.2.02. 300.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.02.1.01.02.25.14.5.2.2.02.10. 300.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.01.02.1.01.02.25.14.5.2.2.15. 11.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.25.14.5.2.2.15.01. 11.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.25.14.5.2.2.20. 170.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.01.02.1.01.02.25.14.5.2.2.20.03. 150.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding

1.01.02.1.01.02.25.14.5.2.2.20.13. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan

1.01.02.1.01.02.25.17. 110.850.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANAN DAN

PRASARANA PUSKESMAS KELILING

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.25.17.5.2.2. 110.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.25.17.5.2.2.05. 100.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.02.1.01.02.25.17.5.2.2.05.02. 100.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.01.02.1.01.02.25.17.5.2.2.15. 10.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.25.17.5.2.2.15.01. 10.850.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.25.21. 1.154.525.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT PUSKESMAS PEMBATU Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.1. 7.440.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.1.03. 7.440.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.1.03.01. 7.440.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.2. 26.335.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.2.01. 4.120.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.2.01.06. 4.120.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.2.06. 6.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.2.06.02. 6.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.2.11. 3.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.2.11.02. 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.2.15. 12.365.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.2.15.01. 12.365.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.3. 1.120.750.000,00 BELANJA MODAL

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Halaman : 118

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.3.49. 1.110.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.3.49.06. 1.110.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.3.80. 10.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik

1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.3.80.03. 10.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik Sambungan

Kekantor

1.01.02.1.01.02.25.23. 35.370.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2. 19.470.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2.01. 200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2.01.01. 200.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2.15. 11.620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2.15.01. 9.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2.15.02. 2.620.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2.18. 6.650.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2.18.02. 6.650.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.28. 3.627.020.335,00 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.28.01. 3.550.894.335,00 KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.1. 20.444.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.1.03. 4.544.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.1.03.01. 4.544.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.2. 3.530.450.335,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.2.04. 3.510.930.335,00 Belanja Premi Asuransi

1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.2.04.05. 3.510.930.335,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat

1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.2.15. 19.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.2.15.01. 12.690.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.2.15.02. 6.830.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

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Halaman : 119

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.28.08. 76.126.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.28.08.5.2.2. 76.126.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.28.08.5.2.2.06. 6.026.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.28.08.5.2.2.06.02. 6.026.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.28.08.5.2.2.15. 19.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.28.08.5.2.2.15.01. 10.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.28.08.5.2.2.15.02. 9.020.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.28.08.5.2.2.18. 50.120.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.28.08.5.2.2.18.02. 50.120.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.29. 39.701.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK

BALITA

1.01.02.1.01.02.29.08. 39.701.000,00 PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.29.08.5.2.2. 39.701.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.29.08.5.2.2.15. 17.725.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.29.08.5.2.2.15.01. 9.915.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.29.08.5.2.2.15.02. 7.810.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.29.08.5.2.2.18. 21.976.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.29.08.5.2.2.18.02. 21.976.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.30. 34.787.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

LANSIA

1.01.02.1.01.02.30.06. 34.787.500,00 PELAYANAN KESEHATAN Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.30.06.5.2.2. 34.787.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.30.06.5.2.2.15. 15.405.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.30.06.5.2.2.15.01. 9.915.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.30.06.5.2.2.15.02. 5.490.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.30.06.5.2.2.18. 19.382.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.30.06.5.2.2.18.02. 19.382.500,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.31. 38.515.000,00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

KESEHATAN MAKANAN

1.01.02.1.01.02.31.02. 38.515.000,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN

KESEHATAN MAKANAN HASIL PRODUKSI RUMAH

TANGGA

Dinas KesehatanDAU,

1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2. 38.515.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.03. 7.850.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.03.16. 7.850.000,00 Belanja Jasa Laboratorium

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Halaman : 120

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.06. 1.835.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja cetak

1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.06.02. 835.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.15. 12.830.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.15.01. 9.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.15.02. 3.180.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.18. 16.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.18.02. 16.000.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.32. 3.956.627.865,00 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU

MELAHIRKAN DAN ANAK

1.01.02.1.01.02.32.04. 114.227.865,00 PEMBINAAN PELAYANAN IBU DAN REPRODUKSI -DAU,

1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.1. 12.276.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.1.01. 7.800.000,00 Honorarium PNS

1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.1.01.06. 7.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.1.03. 4.476.000,00 Uang Lembur

1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.1.03.01. 4.476.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.2. 101.951.865,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.2.15. 32.365.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.2.15.01. 23.155.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.2.15.02. 9.210.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.2.18. 69.586.865,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.2.18.02. 69.586.865,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.32.27. 3.842.400.000,00 JAMINAN PERSALINAN Dinas KesehatanDAK,

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2. 3.842.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.01. 306.562.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.01.01. 123.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.01.06. 110.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.01.10. 73.562.400,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah

tangga)

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.03. 2.376.693.600,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.03.02. 18.000.000,00 Belanja air

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.03.03. 36.000.000,00 Belanja listrik

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.03.23. 2.322.693.600,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.07. 123.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

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Halaman : 121

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.07.01. 123.000.000,00 Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.11. 609.024.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.11.01. 152.256.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.11.05. 456.768.000,00 Belanja makanan dan minuman pasien

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.15. 291.905.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.15.01. 274.805.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.15.02. 17.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.18. 135.215.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.18.02. 135.215.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.02.1.01.02.33. 14.109.732.000,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

BLUD

1.01.02.1.01.02.33.02. 14.109.732.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD

PUSKESMAS

-

1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.2. 11.388.008.835,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.2.31. 11.388.008.835,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD

1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.2.31.02. 11.388.008.835,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas

1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.3. 2.721.723.165,00 BELANJA MODAL

1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.3.91. 2.721.723.165,00 Belanja Modal BLUD

1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.3.91.02. 2.721.723.165,00 Belanja Modal BLUD Puskesmas

. 98.023.609.271,00 JUMLAH BELANJA

- (81.988.817.271,00)SURPLUS/(DEFISIT)

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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR

TANGGAL

:

:

:

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 122

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.01.02. - KESEHATAN

1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Achmad Darwis

1.01.02.1.01.02.0200.00.4. 20.384.867.000,00 PENDAPATAN

1.01.02.1.01.02.0200.00.8. 20.384.867.000,00 PENDAPATAN - LO

1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1. 20.384.867.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4. 20.384.867.000,00 Lain-lain PAD Yang Sah

1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4.12. 20.384.867.000,00 Pendapatan BLUD

1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4.12.01. 20.384.867.000,00 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2009, BLUD

20.384.867.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

1.01.02.1.01.02.0200.00.5. 42.657.346.039,00 BELANJA

1.01.02.1.01.02.0200.00.9. 42.657.346.039,00 BEBAN

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1. 13.799.212.889,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1. 13.799.212.889,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01. 8.607.337.889,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.01. 6.674.210.830,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.02. 621.813.784,00 Tunjangan Keluarga

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.03. 144.074.000,00 Tunjangan Jabatan

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.04. 604.780.750,00 Tunjangan Fungsional

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.05. 93.633.750,00 Tunjangan Fungsional Umum

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.06. 468.691.377,00 Tunjangan Beras

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.07. 133.398,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.02. 5.191.875.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.02.01. 1.760.625.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.02.03. 20.250.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja PAD

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.02.04. 3.411.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PAD

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.2. 28.858.133.150,00 BELANJA LANGSUNG

1.01.1.01.02.01. 902.004.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

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Halaman : 123

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Achmad Darwis

1.01.1.01.02.01.02. 615.450.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

RSUD dr. Achmad Darwis

1.01.1.01.02.01.02.5.2.2. 615.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03. 615.450.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.01. 18.600.000,00 Belanja telepon

1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.02. 168.000.000,00 Belanja air

1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.03. 426.000.000,00 Belanja listrik

1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.05. 2.850.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.01.1.01.02.01.07. 200.790.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN RSUD dr. Achmad Darwis

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1. 192.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01. 150.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.04. 36.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.05. 12.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

(PPK SKPD) dan Pembantu PPK

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.06. 69.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.07. 33.000.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.02. 41.600.000,00 Honorarium Non PNS

1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.02.01. 41.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.01.1.01.02.01.07.5.2.2. 8.290.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.07.5.2.2.15. 8.290.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.02.01.07.5.2.2.15.01. 8.290.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.02.01.17. 22.920.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RSUD dr. Achmad Darwis

1.01.1.01.02.01.17.5.2.2. 22.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.11. 22.920.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.11.02. 16.980.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.11.03. 5.940.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.01.1.01.02.01.18. 62.844.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

RSUD dr. Achmad Darwis

1.01.1.01.02.01.18.5.2.2. 62.844.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.01.18.5.2.2.15. 62.844.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.02.01.18.5.2.2.15.02. 62.844.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.1.01.02.02. 70.792.750,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.01.1.01.02.02.24. 70.792.750,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

RSUD dr. Achmad Darwis

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Halaman : 124

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Achmad Darwis

1.01.1.01.02.02.24.5.2.2. 70.792.750,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.05. 70.792.750,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.05.01. 12.475.000,00 Belanja Jasa Service

1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.05.02. 11.850.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.05.03. 41.667.750,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.05.05. 4.800.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.02.06. 4.919.400,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.01.1.01.02.06.01. 4.919.400,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

RSUD dr. Achmad Darwis

1.01.1.01.02.06.01.5.2.2. 4.919.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.06. 2.744.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.06.02. 2.744.400,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.15. 2.175.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.15.01. 2.175.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.02.1.01.02.26. 6.450.100.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH

SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

1.01.02.1.01.02.26.04. 5.286.622.500,00 PENAMBAHAN RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT (VVIP,

VIP, KELAS I, II DAN III)

RSUD dr. Achmad Darwis

1.01.02.1.01.02.26.04.5.2.3. 5.286.622.500,00 BELANJA MODAL

1.01.02.1.01.02.26.04.5.2.3.49. 5.286.622.500,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.02.1.01.02.26.04.5.2.3.49.04. 3.460.365.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi

1.01.02.1.01.02.26.04.5.2.3.49.06. 1.826.257.500,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.26.18. 1.163.477.500,00 PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT RSUD dr. Achmad Darwis

1.01.02.1.01.02.26.18.5.2.3. 1.163.477.500,00 BELANJA MODAL

1.01.02.1.01.02.26.18.5.2.3.34. 263.842.500,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.01.02.1.01.02.26.18.5.2.3.34.18. 263.842.500,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi

1.01.02.1.01.02.26.18.5.2.3.35. 899.635.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan

1.01.02.1.01.02.26.18.5.2.3.35.01. 899.635.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

1.01.02.1.01.02.28. 1.045.450.000,00 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.28.05. 845.450.000,00 KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN

PARAMEDIS

RSUD dr. Achmad Darwis

1.01.02.1.01.02.28.05.5.2.2. 845.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.28.05.5.2.2.03. 845.450.000,00 Belanja Jasa Kantor

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Halaman : 125

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Achmad Darwis

1.01.02.1.01.02.28.05.5.2.2.03.20. 845.450.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.01.02.1.01.02.28.07. 200.000.000,00 KEMITRAAN PENGOBATAN BAGI PASIEN KURANG MAMPU RSUD dr. Achmad Darwis

1.01.02.1.01.02.28.07.5.2.2. 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.28.07.5.2.2.32. 200.000.000,00 Belanja Rawatan Pasien

1.01.02.1.01.02.28.07.5.2.2.32.01. 200.000.000,00 Belanja rawatan pasien rumah sakit

1.01.02.1.01.02.33. 20.384.867.000,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

BLUD

1.01.02.1.01.02.33.01. 20.384.867.000,00 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN (BLUD) RSUD dr. Achmad Darwis

1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.1. 3.693.100.000,00 Belanja Pegawai

1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.1.06. 3.693.100.000,00 Belanja Pegawai BLUD

1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.1.06.01. 3.693.100.000,00 Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit

1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.2. 15.340.714.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.2.31. 15.340.714.000,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD

1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.2.31.01. 15.340.714.000,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit

1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.3. 1.351.053.000,00 BELANJA MODAL

1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.3.91. 1.351.053.000,00 Belanja Modal BLUD

1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.3.91.01. 1.351.053.000,00 Belanja Modal BLUD Rumah Sakit

. 42.657.346.039,00 JUMLAH BELANJA

- (22.272.479.039,00)SURPLUS/(DEFISIT)

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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR

TANGGAL

:

:

:

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 126

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.0100.00.4. 893.000.000,00 PENDAPATAN

1.01.03.1.01.03.0100.00.8. 893.000.000,00 PENDAPATAN - LO

1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1. 893.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2. 893.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah

1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.02. 39.000.000,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.02.01. 39.000.000,00 Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke

lokasi pembuangan sementara

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.10. 854.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.10.05. 854.000.000,00 Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

893.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

1.01.03.1.01.03.0100.00.5. 187.806.230.328,00 BELANJA

1.01.03.1.01.03.0100.00.9. 187.806.230.328,00 BEBAN

1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1. 7.178.258.873,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1. 7.178.258.873,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01. 6.198.683.873,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.01. 4.677.488.690,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU

1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.02. 434.732.991,00 Tunjangan Keluarga DAU

1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.03. 371.593.250,00 Tunjangan Jabatan DAU

1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.05. 408.815.000,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU

1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.06. 303.454.284,00 Tunjangan Beras DAU

1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.07. 2.599.658,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU

1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02. 979.575.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02.01. 915.075.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja DAU

1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02.03. 64.500.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja DAU

1.01.03.1.01.03.0100.00.5.2. 180.627.971.455,00 BELANJA LANGSUNG

1.01.1.01.03.01. 1.182.087.455,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

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Halaman : 127

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.1.01.03.01.01. 5.885.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.03.01.01.5.2.2. 5.885.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.01. 5.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.01.04. 5.400.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.03. 485.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.03.07. 485.000,00 Belanja paket/pengiriman

1.01.1.01.03.01.02. 98.160.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.03.01.02.5.2.2. 98.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.03. 98.160.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.03.01. 1.200.000,00 Belanja telepon

1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.03.02. 1.800.000,00 Belanja air

1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.03.03. 66.360.000,00 Belanja listrik

1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.03.06. 28.800.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet

1.01.1.01.03.01.06. 31.004.355,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.03.01.06.5.2.2. 31.004.355,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.05. 31.004.355,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.05.04. 3.504.355,00 Belanja Jasa KIR

1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.05.05. 27.500.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.03.01.07. 378.232.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.03.01.07.5.2.1. 130.252.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.01. 109.500.000,00 Honorarium PNS

1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.01.04. 30.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.01.05. 22.200.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

(PPK SKPD) dan Pembantu PPK

1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.01.07. 40.800.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.03. 20.752.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.03.01. 10.300.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.03.02. 10.452.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.1.01.03.01.07.5.2.2. 247.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.03. 247.980.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.03.22. 247.980.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

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Halaman : 128

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.1.01.03.01.08. 53.761.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.03.01.08.5.2.2. 53.761.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.03.01.08.5.2.2.01. 10.021.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.03.01.08.5.2.2.01.05. 10.021.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.01.1.01.03.01.08.5.2.2.03. 43.740.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.03.01.08.5.2.2.03.22. 43.740.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.1.01.03.01.09. 20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.03.01.09.5.2.2. 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.03.01.09.5.2.2.20. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.01.1.01.03.01.09.5.2.2.20.09. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.01.1.01.03.01.10. 109.480.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.03.01.10.5.2.2. 109.480.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.01. 109.480.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.01.01. 109.480.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.03.01.11. 102.043.100,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.03.01.11.5.2.2. 102.043.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.03.01.11.5.2.2.01. 1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.03.01.11.5.2.2.01.12. 1.200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.1.01.03.01.11.5.2.2.06. 100.843.100,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.03.01.11.5.2.2.06.01. 42.085.000,00 Belanja cetak

1.01.1.01.03.01.11.5.2.2.06.02. 54.726.600,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.03.01.11.5.2.2.06.03. 4.031.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.1.01.03.01.12. 9.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.03.01.12.5.2.2. 9.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.03.01.12.5.2.2.01. 9.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.03.01.12.5.2.2.01.03. 9.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik))

1.01.1.01.03.01.13. 203.575.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.03.01.13.5.2.3. 203.575.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.27. 24.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.27.04. 13.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan

Perlengkapan Kantor

1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.27.05. 11.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.29. 134.575.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

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Halaman : 129

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.29.06. 48.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop

1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.29.07. 86.575.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.31. 45.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio

1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.31.06. 45.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur

1.01.1.01.03.01.15. 9.840.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.03.01.15.5.2.2. 9.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.03.01.15.5.2.2.03. 9.840.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.03.01.15.5.2.2.03.05. 9.840.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.01.1.01.03.01.17. 36.850.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.03.01.17.5.2.2. 36.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.03.01.17.5.2.2.11. 36.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.1.01.03.01.17.5.2.2.11.02. 32.725.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.03.01.17.5.2.2.11.03. 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.01.1.01.03.01.18. 124.257.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.01.1.01.03.01.18.5.2.2. 124.257.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.03.01.18.5.2.2.15. 124.257.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.03.01.18.5.2.2.15.02. 124.257.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.1.01.03.02. 428.620.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.01.1.01.03.02.10. 15.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR -DAU,

1.01.1.01.03.02.10.5.2.3. 15.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.03.02.10.5.2.3.30. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

1.01.1.01.03.02.10.5.2.3.30.01. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja

1.01.1.01.03.02.10.5.2.3.30.06. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu, Kursi Tunggu

1.01.1.01.03.02.22. 205.120.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.1.01.03.02.22.5.2.2. 52.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.03.02.22.5.2.2.06. 2.020.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.03.02.22.5.2.2.06.02. 1.655.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.03.02.22.5.2.2.06.03. 365.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.1.01.03.02.22.5.2.2.20. 50.300.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.01.1.01.03.02.22.5.2.2.20.10. 50.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi

1.01.1.01.03.02.22.5.2.3. 152.800.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.03.02.22.5.2.3.49. 152.800.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

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Halaman : 130

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.1.01.03.02.22.5.2.3.49.01. 152.800.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

1.01.1.01.03.02.24. 208.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.1.01.03.02.24.5.2.2. 208.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.03.02.24.5.2.2.05. 208.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.03.02.24.5.2.2.05.01. 20.000.000,00 Belanja Jasa Service

1.01.1.01.03.02.24.5.2.2.05.02. 55.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.01.1.01.03.02.24.5.2.2.05.03. 133.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.1.01.03.05. 25.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1.01.1.01.03.05.03. 25.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.1.01.03.05.03.5.2.2. 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.03.05.03.5.2.2.18. 25.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.1.01.03.05.03.5.2.2.18.03. 25.000.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.01.1.01.03.06. 63.226.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.01.1.01.03.06.01. 41.850.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.1.01.03.06.01.5.2.1. 19.510.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.03.06.01.5.2.1.03. 19.510.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.03.06.01.5.2.1.03.01. 10.500.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.03.06.01.5.2.1.03.02. 9.010.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.1.01.03.06.01.5.2.2. 22.340.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.03.06.01.5.2.2.01. 720.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.03.06.01.5.2.2.01.04. 720.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.1.01.03.06.01.5.2.2.06. 10.870.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.03.06.01.5.2.2.06.02. 9.770.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.03.06.01.5.2.2.06.03. 1.100.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.1.01.03.06.01.5.2.2.15. 10.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.03.06.01.5.2.2.15.01. 10.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.03.06.03. 8.276.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI

ANGGARAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.1.01.03.06.03.5.2.1. 6.976.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.03.06.03.5.2.1.03. 6.976.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.03.06.03.5.2.1.03.01. 3.380.000,00 Uang Lembur PNS

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Halaman : 131

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.1.01.03.06.03.5.2.1.03.02. 3.596.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.1.01.03.06.03.5.2.2. 1.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.03.06.03.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.03.06.03.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.1.01.03.06.03.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.03.06.03.5.2.2.06.02. 835.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.03.06.03.5.2.2.06.03. 165.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.1.01.03.06.04. 13.100.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.1.01.03.06.04.5.2.1. 12.000.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.03.06.04.5.2.1.03. 12.000.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.03.06.04.5.2.1.03.01. 6.380.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.03.06.04.5.2.1.03.02. 5.620.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.1.01.03.06.04.5.2.2. 1.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.03.06.04.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.03.06.04.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.1.01.03.06.04.5.2.2.06. 800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.03.06.04.5.2.2.06.02. 690.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.03.06.04.5.2.2.06.03. 110.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.15. 63.391.780.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1.01.03.1.01.03.15.01. 391.606.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1. 24.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1.01. 24.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1.01.04. 9.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2. 88.956.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.01. 450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.03. 43.740.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.03.22. 43.740.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.05. 5.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.05.03. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.06. 3.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.06.02. 3.500.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.15. 36.266.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

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Halaman : 132

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.15.01. 12.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.15.02. 24.216.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3. 277.750.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.94. 277.750.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.94.02. 277.750.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Perencanaan

1.01.03.1.01.03.15.03. 53.326.593.000,00 PEMBANGUNAN JALAN Baruah Gunuang - Pauah (R102), Jalan Koto Tangah Galugua Nagari Galugua Kec. Kapur IX,

Bukik Kambuik - Banda Raik (R-101), Jalan Sungai Mangkirai - Titian Dalam segmen Taleh,

Koto Harau - Kandang Lamo, Pembukaan Jalan Sontuang - Koto Tangah, Jalan Maek -

Nenan, Durian Gadang - Batu Hampa, Suayan - Siamang Bunyi, Peningkatan Jalan Sei

Antuan - Lubuak Simato segmen Nagari Sei Antuan, Jalan Simpang Subarang Tabek

Situjuah Banda Dalam, Pembukaan Jalan Sungai Ipuh - Mudiak Coran Ampalu Jorong

Sungai Ipuh NagariPAD,DAU,DAK,Sisa Lebih TA Lalu,Transfer dari Dana Cadangan,

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1. 43.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.01. 26.700.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.02. 16.800.000,00 Honorarium Non PNS

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.02.01. 16.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2. 171.693.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.01. 15.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.01.04. 2.400.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.01.06. 13.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.03. 72.900.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.03.22. 72.900.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.11. 6.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.11.02. 6.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.15. 76.293.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.15.01. 26.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.15.02. 50.043.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3. 53.111.400.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3.60. 53.111.400.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3.60.03. 53.111.400.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

1.01.03.1.01.03.15.04. 188.858.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2. 61.258.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 133

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.05. 6.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.05.03. 6.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.06. 5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.06.02. 5.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.11. 3.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.11.02. 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.15. 45.508.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.15.01. 13.560.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.15.02. 31.948.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.3. 127.600.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.3.94. 127.600.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi

1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.3.94.02. 127.600.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Perencanaan

1.01.03.1.01.03.15.05. 9.484.723.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN Pembangunan Jembatan Kabupaten, Jembatan Balai Mansiro Nag. Kubang, Plate Duker

Jalan di Buluah Kasok, Jembatan Malawe Nag. Koto Lamo, Jembatan Pua Data, Jembatan

Sei. Siriah Koto Tinggi, Jembatan Situjuah Gadang, Jembatan Pilola 1, Jembatan Tanjuang

Kubang Nag. Kubang, Jembatan Lubuak Simato II (R-193) Kec. Mungka, Jembatan Sasak

Simpang Ampek Tiaka Kec. Guguak, Jembatan Bumbuang (R-56) Kec. Situjuah Limo Nagari,

Jembatan Air Suci Taram, Jembatan Sawah Liek Sarilamak, Pembangunan Jembatan Plat

Duker Jalan

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1. 26.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.01. 26.700.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2. 94.665.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.01. 2.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.01.04. 2.400.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.03. 43.740.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.03.22. 43.740.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.05. 10.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.05.03. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.06.02. 4.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.11. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.11.02. 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

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Halaman : 134

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.15. 26.275.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.15.01. 15.865.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.15.02. 10.410.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3. 9.363.358.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3.61. 9.363.358.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3.61.03. 9.363.358.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota

1.01.03.1.01.03.16. 5.014.972.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

1.01.03.1.01.03.16.01. 279.044.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.1. 12.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.1.01. 12.600.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.1.01.06. 12.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2. 62.244.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.05. 5.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.05.03. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.06. 4.346.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.06.02. 4.346.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.11. 3.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.11.02. 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.15. 48.148.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.15.01. 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.15.02. 34.648.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.3. 204.200.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.3.94. 204.200.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.3.94.02. 204.200.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Perencanaan

1.01.03.1.01.03.16.03. 4.735.928.000,00 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG Kec. Payakumbuh. Kec. Luak. Kec. Kapur IX. Kec. Mungka. Kec. Akabiluru. Kec. Lareh Sago

HalabanPAD,DAU,DAK,Sisa Lebih TA Lalu,Transfer dari Dana Cadangan,

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.1. 10.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.1.01. 10.800.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2. 79.478.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.01. 1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 135

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.01.04. 1.200.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.05. 12.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.05.03. 12.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.06. 5.825.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.06.02. 5.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.06.03. 825.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.11. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.11.02. 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.15. 52.203.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.15.01. 19.855.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.15.02. 32.348.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.3. 4.645.650.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.3.68. 4.645.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.3.68.03. 4.645.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air

Kotor

1.01.03.1.01.03.18. 25.296.554.000,00 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

1.01.03.1.01.03.18.01. 211.808.000,00 PERENCANAAN PERIODIK JALAN KABUPATEN Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2. 53.408.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.05. 8.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.05.03. 8.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.06.02. 4.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.11. 4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.11.02. 4.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.15. 36.508.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.15.01. 12.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.15.02. 24.508.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.3. 158.400.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.3.94. 158.400.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi

1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.3.94.02. 158.400.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Perencanaan

1.01.03.1.01.03.18.02. 62.340.000,00 PERENCANAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN

JEMBATAN

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2. 26.290.000,00 Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 136

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.01. 450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.05. 8.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.05.03. 8.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.06. 4.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.15. 13.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.15.01. 8.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.15.02. 5.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.3. 36.050.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.3.94. 36.050.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi

1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.3.94.02. 36.050.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Perencanaan

1.01.03.1.01.03.18.03. 6.940.760.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN Situjuah Batua - Batas Kota, Koto Baru - Simalanggang, Sp. Andiang - Maek, Situjuah Batua -

Ladang Laweh, Alang Laweh - Mangunai, Pakan Sabtu - Mungo, Piobang - Koto Panjang,

Sarilamak - Akabarayun, Koto Tinggi - Sei. Dadok, Lubuak Batingkok - Taeh Bukik, Piladang -

Batu Hampa, Kubang - Simanang Bunyi, Cagar Alam - Sarasah Murai, Tambun Ijuak - Taeh

Baruah, Suliki - Sei. Dadok, Bukik Apik - Sariak laweh, Bahu Jalan Maua Jorong Maua Nagari

Talang Maua Kec. Mungka, Pemeliharaan jalan Batang Tabik Andaleh NagBagi Hasil

Pajak/Bukan Pajak,Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ,Bantuan Keu Bersi fat

Khus,PAD,DAU,DAK,Sisa Lebih TA Lalu,Transfer dari Dana Cadangan,Dana Penyesuaian

dan Otsus,JKN,Dana Hibah,DBHCHT

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.1. 45.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.1.01. 45.300.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.1.01.06. 34.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2. 55.260.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.01. 2.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.01.04. 2.400.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.05. 10.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.05.03. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.11. 4.675.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.11.02. 4.675.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.15. 38.185.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.15.01. 23.135.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.15.02. 15.050.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.3. 6.840.200.000,00 BELANJA MODAL

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Halaman : 137

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.3.60. 6.840.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.3.60.03. 6.840.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

1.01.03.1.01.03.18.04. 1.168.220.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN Pemeliharaan Jembatan Sei. Mangkirai, Pemeliharaan Jembatan Lubuak Batingkok,

Pemeliharaan Jembatan Buluh Kasok, Pemeliharaan Jembatan Sariak Laweh,

Pemeliharaan Jembatan Ronah

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.1. 45.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.1.01. 45.300.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.1.01.06. 34.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2. 38.570.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.01. 2.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.01.04. 2.400.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.05. 9.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.05.03. 9.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.06.02. 4.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.11. 4.675.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.11.02. 4.675.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.15. 18.495.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.15.01. 18.495.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.3. 1.084.350.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.3.61. 1.084.350.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.3.61.03. 1.084.350.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota

1.01.03.1.01.03.18.05. 16.913.426.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN

KABUPATEN

Lampasi - Mungka (R-03). Padang Lawas - Talang Maua (R-17). Dangung Dangung -

Limbanang (R 136). P. Usang / Kantor Kapolsek - Pasar Usang. Pakan Sinayan - Pakan

Rabaa (R-126). Simp. Pulutan - Padang Barangan (R-161). Bukik Apik - Sariak Laweh (R-16)

Nagari Sarik Laweh. Pemeliharaan jalan Kabupaten ruas Batu Hampa - Suayan segmen

Jorong Suayan Tinggi. Pemeliharaan jalan Kabupaten ruas Batu Hampa - Pauh Sangik

segmen Pauh Sangik

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.1. 48.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.1.01. 48.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.1.01.01. 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.1.01.06. 34.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

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Halaman : 138

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2. 117.226.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.01. 4.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.01.04. 4.800.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.05. 20.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.05.03. 20.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.06. 8.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.06.02. 8.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.11. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.11.02. 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.15. 76.176.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.15.01. 20.625.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.15.02. 55.551.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.3. 16.747.300.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.3.60. 16.747.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan

1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.3.60.03. 16.747.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

1.01.03.1.01.03.20. 120.690.000,00 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN

1.01.03.1.01.03.20.01. 120.690.000,00 INSPEKSI KONDISI JALAN Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2. 120.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.01. 450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.05. 7.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.05.03. 7.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.06. 3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.15. 17.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.15.01. 9.950.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.15.02. 7.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.21. 91.890.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.21.06. 91.890.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pendataan

1.01.03.1.01.03.23. 608.126.900,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

KEBINAMARGAAN

1.01.03.1.01.03.23.10. 531.520.400,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT UPT Alat Berat dan Labor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima

Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

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Halaman : 139

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2. 490.620.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.01. 5.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.01.04. 5.700.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.03. 160.380.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.03.22. 160.380.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.05. 269.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.05.01. 50.000.000,00 Belanja Jasa Service

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.05.02. 154.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.05.03. 65.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.06. 5.921.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.06.02. 3.721.400,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.06.03. 2.200.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.08. 19.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.08.01. 19.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.11. 5.015.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.11.02. 5.015.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.15. 25.604.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.15.01. 8.925.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.15.02. 16.679.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.3. 25.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.3.23. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.3.23.07. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja

1.01.03.1.01.03.23.12. 76.606.500,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN

BAHAN LABOLATORIUM KEBINAMARGAAN

UPT Alat Berat dan Labor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima

Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2. 51.606.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.01. 3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.01.04. 3.600.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.06. 7.502.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.06.02. 5.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.06.03. 2.502.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.11. 5.030.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.11.02. 5.030.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.15. 27.474.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.15.01. 8.530.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

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Halaman : 140

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.15.02. 18.944.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.20. 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.20.09. 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.3. 25.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.3.24. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur

1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.3.24.09. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya

1.01.03.1.01.03.24. 24.134.264.100,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN

LAINNYA

1.01.03.1.01.03.24.01. 337.438.100,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.1. 12.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.1.01. 12.600.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.1.01.06. 12.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2. 69.588.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.05. 10.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.05.03. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.06. 4.982.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.06.02. 4.982.600,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.11. 3.437.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.11.02. 3.437.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.15. 50.268.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.15.01. 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.15.02. 36.768.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.3. 255.250.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.3.94. 255.250.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi

1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.3.94.02. 255.250.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Perencanaan

1.01.03.1.01.03.24.06. 3.018.340.000,00 PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH/AIR MINUM Kecamatan Harau

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2. 87.815.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.01. 1.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 141

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.01.04. 1.650.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.05. 12.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.05.03. 12.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.06. 6.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.06.02. 5.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.06.03. 1.100.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.11. 5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.11.02. 5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.15. 62.565.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.15.01. 22.485.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.15.02. 40.080.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.3. 2.914.625.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.3.67. 2.914.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.3.67.03. 2.914.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih

1.01.03.1.01.03.24.10. 10.218.812.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1. 41.100.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1.01. 26.700.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1.02. 14.400.000,00 Honorarium Non PNS

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1.02.01. 14.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2. 215.837.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.01. 7.770.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.01.02. 4.920.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.01.04. 2.850.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.03. 102.060.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.03.22. 102.060.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.05. 18.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.05.03. 18.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.06. 5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.06.02. 5.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.11. 10.010.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.11.02. 10.010.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.15. 72.997.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

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Halaman : 142

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.15.01. 30.275.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.15.02. 42.722.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.3. 9.961.875.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.3.62. 9.961.875.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.3.62.03. 9.961.875.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi

1.01.03.1.01.03.24.15. 10.559.674.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG

TELAH DIBANGUN

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.1. 19.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.1.01. 19.500.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.1.01.01. 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2. 144.999.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.01. 32.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.01.02. 10.000.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.01.04. 4.050.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.01.19. 18.450.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.05. 14.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.05.03. 14.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.06. 6.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.06.02. 5.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.06.03. 1.250.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.11. 7.975.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.11.02. 7.975.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.15. 84.274.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.15.01. 31.330.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.15.02. 52.944.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.3. 10.395.175.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.3.62. 10.395.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.3.62.03. 10.395.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi

1.01.03.1.01.03.26. 989.620.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN

KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR

LAINNYA

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Halaman : 143

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.26.02. 989.620.000,00 PEMELIHARAAN/ REHABILITASI EMBUNG DAN

PENAMPUNG AIR LAINNYA

Rehab Embung Tabek Gadang Nagari Banja Loweh Kec. Bukik Barisan, Embung Lakuak

Doda Nag. Taeh Bukik Kec. Payakumbuh, Pembangunan Embung Sarasah Talang

Nag.Tanjung Haro Sikabu-kabu Kec. Luak, Pembangunan Embung Lurah Inai Nagari Mungo

Kec. Luak, Pembangunan Embung Lurah Pincuran Tinggi, Lanjutan Embung Nagari Gunung

Malintang

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2. 47.770.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.01. 4.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.01.02. 3.000.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.01.04. 1.200.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.05. 6.775.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.05.03. 6.775.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.06. 2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.06.03. 500.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.11. 6.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.11.02. 6.325.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.15. 27.970.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.15.01. 16.410.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.15.02. 11.560.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.3. 941.850.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.3.66. 941.850.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan

Sumber Air dan Air Tanah

1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.3.66.01. 941.850.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk

Pengembangan Sumber Air

1.01.03.1.01.03.27. 6.626.012.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR

MINUM DAN AIR LIMBAH

1.01.03.1.01.03.27.02. 6.626.012.000,00 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH Kec. Kapur IX. Kec. Pangkalan. Kec. Akabiluru

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.1. 19.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.1.01. 19.500.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.1.01.06. 19.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2. 511.512.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.01. 1.410.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.01.04. 1.410.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.03. 304.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.03.20. 304.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.05. 4.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

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Halaman : 144

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.05.03. 4.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.06. 5.495.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.06.02. 5.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.06.03. 495.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.11. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.11.02. 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.13. 12.990.000,00 Belanja Pakaian Kerja

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.13.01. 12.990.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.15. 57.367.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.15.01. 15.125.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.15.02. 42.242.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.18. 117.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.18.02. 117.500.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.3. 6.095.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.3.68. 6.095.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor

1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.3.68.03. 6.095.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air

Kotor

1.01.03.1.01.03.28. 3.433.542.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

1.01.03.1.01.03.28.03. 3.433.542.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL

SUNGAI

Kec. Kapur IX. Kec. Lareh Sago Halaban. Kec. Mungka. Kec. Suliki. Kec. Harau. Kec.

Pangkalan Koto Baru. Kec. Payakumbuh.

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2. 80.267.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.01. 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.01.02. 3.500.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.01.04. 1.500.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.05. 10.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.05.03. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.06.02. 4.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.11. 6.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.11.02. 6.325.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.15. 54.942.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

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Halaman : 145

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.15.01. 14.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.15.02. 40.792.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.3. 3.337.375.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.3.62. 3.337.375.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.3.62.05. 3.337.375.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi

1.01.03.1.01.03.29. 1.417.188.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN

CEPAT TUMBUH

1.01.03.1.01.03.29.01. 117.690.000,00 PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2. 117.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.06. 285.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.06.02. 10.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.06.03. 275.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.11. 3.410.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.11.02. 3.410.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.15. 18.745.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.15.01. 4.145.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.15.02. 14.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.21. 94.950.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.21.02. 94.950.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.01.03.1.01.03.29.02. 1.299.498.000,00 PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR Sarilamak

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.1. 92.700.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.1.01. 75.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.1.01.01. 60.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.1.02. 16.800.000,00 Honorarium Non PNS

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.1.02.01. 16.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2. 712.323.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.01. 1.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.01.04. 1.050.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.03. 58.320.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.03.22. 58.320.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.05. 12.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.05.03. 12.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

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Halaman : 146

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.06. 2.275.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.06.03. 275.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.11. 6.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.11.02. 6.050.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.15. 42.253.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.15.01. 10.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.15.02. 31.753.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.25. 589.875.000,00 Belanja Hibah Barang

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.25.02. 589.875.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3. 494.475.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3.49. 221.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3.49.02. 221.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3.92. 272.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian

Bangunan

1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3.92.06. 272.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembangunan

Gerbang/Gapura

1.01.03.1.01.03.30. 45.666.434.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PERDESAAAN

1.01.03.1.01.03.30.02. 42.079.987.000,00 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN Jalan Menuju SMP 1 Akabiluru, Pembukaan Jalan Sungai Balopo, Nag Gunuang Malintang,

Jalan Baruah Andaleh Jr. Baruah Andaleh, Nag. Sariak Laweh, Lanjutan Pengaspalan Jalan

dari Koto Kociak ke SMP 3 Taeh Baruah, Jalan Sarasah Nagari Talang Anau, Peningkatan

Jalan Balai-Kapuak, Nag. Simpang Kapuak, Peningkatan dan Plat Dekker Jalan Bukik

Tongah ke Kantor Camat Mungka, Nag. Sei. Antuan, DAM Jalan Kampung Lamo ke Sontuang,

Nag. Sialang, Peningkatan Jalan Simpang Empat Balai Panjang-Padang Cibodak, Nag. Balai

Pan

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2. 113.937.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.01. 3.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.01.04. 3.750.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.05. 10.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.05.03. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.06. 9.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

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Halaman : 147

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.06.02. 9.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.11. 9.075.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.11.02. 9.075.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.15. 82.112.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.15.01. 33.220.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.15.02. 48.892.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.3. 41.950.150.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.3.60. 38.593.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.3.60.04. 38.593.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan Desa

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.3.61. 3.356.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.3.61.04. 3.356.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa

1.01.03.1.01.03.30.03. 2.362.372.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH

PERDESAAAN

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.1. 50.000.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.1.01. 50.000.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.1.01.01. 50.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2. 2.312.372.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.01. 990.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.01.04. 990.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.05. 15.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.05.03. 15.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.06. 3.550.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.06.03. 550.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.11. 6.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.11.02. 6.050.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.15. 53.557.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.15.01. 11.615.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.15.02. 41.942.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.18. 44.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.18.02. 44.500.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.25. 2.188.725.000,00 Belanja Hibah Barang

1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.25.01. 2.188.725.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

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Halaman : 148

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.30.05. 1.224.075.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

PERDESAAAN

Rehab Jembatan Gantung Sialang Bawah Ronah Bengkek, Rehab Jembatan Batang

Panjang Aie Angek, Pemeliharaan Jembatan Gantung Lombah Nagari Sungai Rimbang Kec.

Suliki

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2. 46.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.01. 3.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.01.04. 3.750.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.05. 8.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.05.03. 8.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.06. 15.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.06.02. 15.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.11. 4.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.11.02. 4.950.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.15. 15.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.15.01. 15.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.3. 1.161.275.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.3.60. 633.925.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.3.60.04. 633.925.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan Desa

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.3.61. 527.350.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan

1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.3.61.04. 527.350.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa

1.01.03.1.01.03.32. 841.533.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

1.01.03.1.01.03.32.02. 157.105.000,00 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2. 78.530.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.01. 750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.01.04. 750.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.03. 52.380.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.03.18. 52.380.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,

Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)

1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.06. 1.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.06.02. 1.010.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.06.03. 440.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.15. 23.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

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Halaman : 149

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.15.01. 12.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.15.02. 11.850.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.3. 78.575.000,00 BELANJA MODAL

1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.3.95. 78.575.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kebersihan

1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.3.95.01. 78.575.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kebersihan (Kontainer

Sampah, Tongsampah, Bak Sampah)

1.01.03.1.01.03.32.04. 684.428.000,00 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2. 668.528.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.01. 10.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.01.04. 1.500.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.01.05. 9.230.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.03. 445.260.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.03.22. 445.260.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.05. 162.750.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.05.01. 22.750.000,00 Belanja Jasa Service

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.05.02. 28.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.05.03. 112.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.06. 1.628.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.06.02. 1.463.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.06.03. 165.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.11. 8.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.11.02. 8.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.13. 28.800.000,00 Belanja Pakaian Kerja

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.13.01. 28.800.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.15. 10.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.15.01. 6.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.15.02. 4.110.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.35. 811.747.500,00 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1.01.03.1.01.03.35.02. 153.164.000,00 PENETAPAN KEBIJAKAN TENTANG RDTRK, RTRK, DAN

RTBL

IKK Sarilamak

1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2. 153.164.000,00 Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 150

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.01. 189.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.01.04. 189.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.05. 12.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.05.03. 12.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.06. 1.165.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.06.03. 165.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.11. 3.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.11.02. 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.15. 135.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.15.01. 5.480.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.15.02. 130.480.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.35.03. 52.569.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TENTANG RENCANA TATA RUANG

-

1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2. 52.569.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.01. 180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.05. 2.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.05.03. 2.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.06. 711.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.06.02. 601.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.06.03. 110.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.11. 1.925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.11.02. 1.925.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.15. 24.453.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.15.01. 3.075.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.15.02. 21.378.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.18. 22.800.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.18.02. 22.800.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.03.1.01.03.35.05. 344.413.000,00 PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN -

1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2. 344.413.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.01. 180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.05. 6.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.05.03. 6.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

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Halaman : 151

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.06. 1.110.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.06.03. 110.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.11. 4.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.11.02. 4.950.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.15. 27.773.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.15.01. 2.395.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.15.02. 25.378.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.21. 303.900.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.21.02. 303.900.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.01.03.1.01.03.35.07. 185.169.000,00 PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN

-

1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.1. 12.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.1.01. 12.600.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.1.01.06. 12.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2. 172.569.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.05. 7.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.05.03. 7.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.06. 999.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.06.02. 900.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.06.03. 99.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.11. 3.575.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.11.02. 3.575.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.15. 5.770.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.15.01. 1.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.15.02. 4.220.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.21. 154.725.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.21.02. 154.725.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.01.03.1.01.03.35.08. 17.095.000,00 RAPAT KOORDINASI TENTANG RENCANA TATA RUANG -

1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2. 17.095.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.05. 3.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.05.03. 3.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.06. 3.275.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.06.03. 275.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

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Halaman : 152

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.11. 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.11.02. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.15. 8.070.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.15.01. 6.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.15.02. 1.930.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.35.12. 59.337.500,00 PELATIHAN APARAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG -

1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2. 59.337.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.01. 180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.05. 2.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.05.03. 2.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.06. 282.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.06.03. 82.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.11. 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.11.02. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.18. 53.625.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.18.03. 53.625.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.01.03.1.01.03.36. 35.993.500,00 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

1.01.03.1.01.03.36.06. 35.993.500,00 PELATIHAN APARAT DALAM PEMANFAATAN RUANG -

1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2. 35.993.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.05. 5.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.05.03. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.06. 2.027.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.06.03. 27.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.11. 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.11.02. 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.15. 26.766.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.15.01. 3.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.15.02. 23.116.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.37. 69.466.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1.01.03.1.01.03.37.05. 16.045.000,00 PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2. 16.045.000,00 Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 153

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2.05. 2.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2.05.03. 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2.15. 12.145.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2.15.01. 5.820.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2.15.02. 6.325.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.03.1.01.03.37.08. 53.421.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN -

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.1. 22.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.1.01. 22.800.000,00 Honorarium PNS

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.1.01.04. 10.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.1.01.06. 12.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2. 30.621.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.01. 360.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.05. 3.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.05.03. 3.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.06. 2.786.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.06.02. 2.500.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.06.03. 286.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.11. 2.145.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.11.02. 2.145.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.13. 13.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.13.01. 13.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.15. 9.330.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.15.01. 5.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.15.02. 3.780.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.04.1.01.03.16. 183.815.000,00 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

1.02.04.1.01.03.16.01. 183.815.000,00 PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN

DAN PEMANFAATAN TANAH

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.1. 26.700.000,00 Belanja Pegawai

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Halaman : 154

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.1.01. 26.700.000,00 Honorarium PNS

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2. 157.115.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.02. 255.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.02.10. 255.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.03. 113.740.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.03.08. 70.000.000,00 Belanja Sertifikat

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.03.22. 43.740.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.05. 2.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.05.03. 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.06. 3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.11. 18.040.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.11.02. 8.140.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.11.04. 9.900.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.15. 19.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.15.01. 12.325.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.15.02. 7.455.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.04.1.01.03.17. 287.300.000,00 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK

PERTANAHAN

1.02.04.1.01.03.17.01. 287.300.000,00 FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK

PERTANAHAN

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2. 11.625.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.01. 150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.01.04. 150.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.05. 2.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.05.03. 2.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

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Halaman : 155

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.06. 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.06.02. 900.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.11. 2.035.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.11.02. 2.035.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.15. 6.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.15.01. 6.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.3. 272.075.000,00 BELANJA MODAL

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.3.17. 272.075.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.3.17.02. 272.075.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor

Penumpang

. 187.806.230.328,00 JUMLAH BELANJA

- (186.913.230.328,00)SURPLUS/(DEFISIT)

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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR

TANGGAL

:

:

:

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 156

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.01.05.1.01.05.0100.00.4. PENDAPATAN

1.01.05.1.01.05.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.01.05.1.01.05.0100.00.5. 7.761.739.197,00 BELANJA

1.01.05.1.01.05.0100.00.9. 7.761.739.197,00 BEBAN

1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1. 3.500.226.672,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1. 3.500.226.672,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01. 2.966.301.672,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.01. 2.221.315.425,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU

1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.02. 265.606.718,00 Tunjangan Keluarga DAU

1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.03. 211.877.750,00 Tunjangan Jabatan DAU

1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.05. 80.647.000,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU

1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.06. 184.982.406,00 Tunjangan Beras DAU

1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.07. 1.872.373,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU

1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.02. 533.925.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.02.01. 533.925.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD

1.01.05.1.01.05.0100.00.5.2. 4.261.512.525,00 BELANJA LANGSUNG

1.01.1.01.05.01. 356.126.850,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.01.1.01.05.01.01. 2.100.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.1.01.05.01.01.5.2.2. 2.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.01.5.2.2.01. 2.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.05.01.01.5.2.2.01.04. 2.100.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.1.01.05.01.02. 20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.1.01.05.01.02.5.2.2. 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03. 20.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

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Halaman : 157

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.01. 9.000.000,00 Belanja telepon

1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.02. 1.500.000,00 Belanja air

1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.03. 9.500.000,00 Belanja listrik

1.01.1.01.05.01.07. 207.595.500,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1. 206.595.500,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01. 105.600.000,00 Honorarium PNS

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.04. 25.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.05. 18.600.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

(PPK SKPD) dan Pembantu PPK

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.06. 21.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.07. 32.700.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.02. 91.000.000,00 Honorarium Non PNS

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.02.01. 91.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.03. 9.995.500,00 Uang Lembur

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.03.01. 9.995.500,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.05.01.07.5.2.2. 1.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.07.5.2.2.01. 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.05.01.07.5.2.2.01.01. 1.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.05.01.08. 33.698.700,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.1.01.05.01.08.5.2.2. 33.698.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.08.5.2.2.01. 2.018.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.05.01.08.5.2.2.01.05. 2.018.700,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.01.1.01.05.01.08.5.2.2.03. 31.680.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.05.01.08.5.2.2.03.21. 31.680.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

1.01.1.01.05.01.09. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.1.01.05.01.09.5.2.2. 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.09.5.2.2.20. 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.01.1.01.05.01.09.5.2.2.20.09. 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.01.1.01.05.01.10. 9.533.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.1.01.05.01.10.5.2.2. 9.533.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.10.5.2.2.01. 9.533.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 158

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.01.1.01.05.01.10.5.2.2.01.01. 9.533.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.05.01.11. 11.196.800,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.1.01.05.01.11.5.2.2. 11.196.800,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.06. 11.196.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja cetak

1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.06.02. 6.196.800,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.05.01.12. 1.935.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.1.01.05.01.12.5.2.2. 1.935.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.12.5.2.2.01. 1.935.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.05.01.12.5.2.2.01.03. 1.935.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik))

1.01.1.01.05.01.15. 2.375.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Satauan Polisi Pamong Praja

1.01.1.01.05.01.15.5.2.2. 2.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.15.5.2.2.03. 2.375.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.05.01.15.5.2.2.03.05. 2.375.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.01.1.01.05.01.17. 9.535.350,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.1.01.05.01.17.5.2.2. 9.535.350,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.17.5.2.2.11. 9.535.350,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.1.01.05.01.17.5.2.2.11.02. 4.372.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.05.01.17.5.2.2.11.03. 5.162.850,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.01.1.01.05.01.18. 55.157.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.1.01.05.01.18.5.2.2. 55.157.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.18.5.2.2.15. 55.157.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.05.01.18.5.2.2.15.02. 55.157.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.1.01.05.02. 88.914.500,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.01.1.01.05.02.22. 8.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.1.01.05.02.22.5.2.2. 8.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.02.22.5.2.2.20. 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.01.1.01.05.02.22.5.2.2.20.12. 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman

1.01.1.01.05.02.24. 80.914.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.1.01.05.02.24.5.2.2. 80.914.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05. 80.914.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

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Halaman : 159

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05.01. 10.000.000,00 Belanja Jasa Service

1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05.02. 23.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05.03. 37.914.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05.05. 10.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.05.03. 49.942.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.01.1.01.05.03.03. 49.942.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.1.01.05.03.03.5.2.2. 49.942.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.03.03.5.2.2.13. 49.942.000,00 Belanja Pakaian Kerja

1.01.1.01.05.03.03.5.2.2.13.01. 49.942.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

1.01.1.01.05.05. 36.663.900,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1.01.1.01.05.05.03. 36.663.900,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.1.01.05.05.03.5.2.1. 26.400.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.05.05.03.5.2.1.01. 26.400.000,00 Honorarium PNS

1.01.1.01.05.05.03.5.2.1.01.01. 26.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.01.1.01.05.05.03.5.2.2. 10.263.900,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.05.03.5.2.2.01. 758.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.05.05.03.5.2.2.01.01. 518.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.05.05.03.5.2.2.01.04. 240.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.1.01.05.05.03.5.2.2.05. 3.475.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.05.05.03.5.2.2.05.03. 3.475.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.1.01.05.05.03.5.2.2.06. 237.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.05.05.03.5.2.2.06.02. 237.400,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.05.05.03.5.2.2.18. 5.792.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.1.01.05.05.03.5.2.2.18.03. 5.792.500,00 Belanja bimbingan teknis

1.01.1.01.05.06. 11.795.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.01.1.01.05.06.01. 11.795.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.1.01.05.06.01.5.2.1. 10.000.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.05.06.01.5.2.1.03. 10.000.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.05.06.01.5.2.1.03.01. 10.000.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.05.06.01.5.2.2. 1.795.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.01. 1.795.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.01.01. 1.795.000,00 Belanja alat tulis kantor

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Halaman : 160

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.01.05.1.01.05.15. 3.531.130.150,00 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

1.01.05.1.01.05.15.01. 1.568.100.000,00 PENYIAPAN TENAGA KERJA PENGENDALI KEAMANAN

DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2. 1.568.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.01. 1.380.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.01.01. 930.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.03. 1.562.880.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.03.22. 852.480.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.03.31. 710.400.000,00 Belanja Jasa Piket Malam

1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.15. 3.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.15.02. 3.840.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.05.1.01.05.15.02. 76.732.700,00 PEMBANGUNAN POS JAGA/ RONDA Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.1. 22.725.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.1.01. 22.725.000,00 Honorarium PNS

1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.1.01.06. 22.725.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2. 54.007.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.01. 1.495.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.01.01. 1.045.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.05. 5.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.05.03. 5.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.11. 1.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.11.02. 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.15. 8.937.700,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.15.01. 8.937.700,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.25. 36.600.000,00 Belanja Hibah Barang

1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.25.01. 36.600.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

1.01.05.1.01.05.15.03. 1.760.000.000,00 PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2. 1.760.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.01. 9.526.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.01.01. 2.513.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.01.04. 1.050.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

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Halaman : 161

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.01.11. 5.062.500,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.01.12. 900.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.02. 3.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.02.10. 3.000.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.03. 44.300.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.03.14. 20.250.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.03.21. 1.950.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.03.24. 19.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.03.25. 2.600.000,00 Belanja Jasa Moderator

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.05. 13.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.05.03. 13.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.06. 5.612.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.06.01. 1.012.500,00 Belanja cetak

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.06.03. 2.600.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.07. 1.950.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.07.02. 1.950.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.11. 20.487.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.11.02. 3.987.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.11.04. 16.500.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.13. 1.554.350.000,00 Belanja Pakaian Kerja

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.13.01. 1.554.350.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.15. 107.774.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.15.01. 29.285.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.15.02. 78.489.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.05.1.01.05.15.04. 19.660.000,00 PENGENDALIAN KEBISINGAN DAN GANGGUAN DARI

KEGIATAN MASYARAKAT

stel

1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2. 19.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.05. 2.520.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.05.03. 2.520.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.15. 17.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.15.01. 17.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.15.05. 69.522.700,00 PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.1. 13.500.000,00 Belanja Pegawai

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Halaman : 162

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.1.01. 13.500.000,00 Honorarium PNS

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.1.01.01. 13.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2. 56.022.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.01. 4.024.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.01.01. 651.700,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.01.19. 3.372.500,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.02. 510.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.02.10. 510.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.05. 6.300.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.05.03. 6.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.06. 570.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.06.02. 570.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.11. 2.420.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.11.02. 1.045.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.11.03. 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.15. 42.198.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.15.01. 31.131.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.15.02. 11.067.500,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.05.1.01.05.15.06. 37.114.750,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.1. 7.575.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.1.01. 7.575.000,00 Honorarium PNS

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.1.01.06. 7.575.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2. 29.539.750,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.01. 260.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.01.04. 60.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.01.12. 200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.02. 212.500,00 Belanja Bahan/Material

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.02.10. 212.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.05. 6.893.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.05.01. 593.000,00 Belanja Jasa Service

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.05.03. 6.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.06. 4.605.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

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Halaman : 163

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.06.01. 4.230.000,00 Belanja cetak

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.06.02. 95.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.06.03. 280.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.11. 8.318.750,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.11.02. 8.318.750,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.15. 9.250.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.15.01. 7.114.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.15.02. 2.136.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.05.1.01.05.16. 144.036.125,00 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

1.01.05.1.01.05.16.01. 45.531.250,00 PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN

POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.1. 22.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.1.01. 22.200.000,00 Honorarium PNS

1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.1.01.06. 22.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.2. 23.331.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.2.05. 3.150.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.2.05.03. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.2.15. 20.181.250,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.2.15.01. 20.181.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.16.02. 33.040.500,00 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN

DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN

Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.1. 20.100.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.1.01. 20.100.000,00 Honorarium PNS

1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.1.01.06. 20.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2. 12.940.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.01. 283.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.01.01. 283.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.05. 1.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.05.03. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.06. 185.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.06.02. 185.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.11. 510.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.11.02. 510.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.15. 6.162.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

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Halaman : 164

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.15.01. 1.742.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.15.02. 4.420.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.18. 4.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.18.02. 4.000.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.05.1.01.05.16.03. 10.788.375,00 KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT

POLISI PAMONG PRAJA DENGAN TNI/ POLRI DAN

KEJAKSAAN

Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2. 10.788.375,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2.01. 408.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2.01.01. 408.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2.05. 2.818.375,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2.05.03. 2.818.375,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2.06. 200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2.15. 7.362.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2.15.01. 2.110.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2.15.02. 5.252.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.05.1.01.05.16.04. 16.333.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA

PELAKSANAAN SISKAMSWAKARSA DI DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.05.1.01.05.16.04.5.2.2. 16.333.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.16.04.5.2.2.01. 683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.05.1.01.05.16.04.5.2.2.01.01. 683.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.05.1.01.05.16.04.5.2.2.05. 1.750.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.16.04.5.2.2.05.03. 1.750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.05.1.01.05.16.04.5.2.2.06. 250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.05.1.01.05.16.04.5.2.2.06.02. 250.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.05.1.01.05.16.04.5.2.2.18. 13.650.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.05.1.01.05.16.04.5.2.2.18.01. 13.650.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.01.05.1.01.05.16.06. 23.420.000,00 PENYELENGGARAAN HUT SATPOL PP Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.05.1.01.05.16.06.5.2.2. 23.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.16.06.5.2.2.15. 23.420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.16.06.5.2.2.15.02. 23.420.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.05.1.01.05.16.07. 14.923.000,00 DETEKSI DINI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

TERHADAP GANGGUAN DAN ANCAMAN TIBUMTRAMAS

Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2. 14.923.000,00 Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 165

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.01. 475.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.01.01. 475.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.02. 134.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.02.10. 134.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.05. 3.450.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.05.01. 1.000.000,00 Belanja Jasa Service

1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.05.03. 2.450.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.06. 377.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.06.02. 377.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.15. 10.487.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.15.01. 8.695.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.15.02. 1.792.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.05.1.01.05.19. 20.446.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK

MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

1.01.05.1.01.05.19.02. 20.446.000,00 GABUNGAN PENEGAK PERDA Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2. 20.446.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.01. 325.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.01.01. 325.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.03. 4.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.03.20. 4.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.05. 3.150.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.05.03. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.06. 169.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.06.02. 169.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.11. 1.280.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.11.02. 880.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.11.03. 400.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.15. 6.228.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.15.01. 2.428.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.15.02. 3.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.18. 4.493.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.18.02. 4.493.500,00 Belanja sosialisasi

6.xx.01.1.01.05.20. 22.458.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

MASYARAKAT (PEKAT)

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Halaman : 166

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

6.xx.01.1.01.05.20.01. 17.071.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN

MINUMAN KERAS DAN NARKOBA

Satuan Polisi Pamong Praja

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2. 17.071.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.01. 506.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.01.01. 506.000,00 Belanja alat tulis kantor

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.05. 2.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.05.03. 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.06. 323.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.06.02. 323.000,00 Belanja Penggandaan

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.11. 380.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.11.02. 380.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.15. 6.640.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.15.01. 2.972.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.15.02. 3.668.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.18. 7.221.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.18.02. 7.221.500,00 Belanja sosialisasi

6.xx.01.1.01.05.20.08. 5.387.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Satuan Polisi Pamong Praja

6.xx.01.1.01.05.20.08.5.2.2. 5.387.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.xx.01.1.01.05.20.08.5.2.2.05. 1.890.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

6.xx.01.1.01.05.20.08.5.2.2.05.03. 1.890.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

6.xx.01.1.01.05.20.08.5.2.2.11. 1.567.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

6.xx.01.1.01.05.20.08.5.2.2.11.02. 1.567.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

6.xx.01.1.01.05.20.08.5.2.2.15. 1.929.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

6.xx.01.1.01.05.20.08.5.2.2.15.01. 1.929.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

. 7.761.739.197,00 JUMLAH BELANJA

- (7.761.739.197,00)SURPLUS/(DEFISIT)

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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR

TANGGAL

:

:

:

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 167

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1.01.05.1.01.05.0200.00.4. 50.000.000,00 PENDAPATAN

1.01.05.1.01.05.0200.00.8. 50.000.000,00 PENDAPATAN - LO

1.01.05.1.01.05.0200.00.4.1. 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1.01.05.1.01.05.0200.00.4.1.2. 50.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah

1.01.05.1.01.05.0200.00.4.1.2.06. 50.000.000,00 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.0200.00.4.1.2.06.01. 50.000.000,00 Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat

Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

50.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

1.01.05.1.01.05.0200.00.5. 7.299.615.523,00 BELANJA

1.01.05.1.01.05.0200.00.9. 7.299.615.523,00 BEBAN

1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1. 2.367.072.173,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1. 2.367.072.173,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01. 1.935.522.173,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.01. 1.484.661.045,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU

1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.02. 156.744.002,00 Tunjangan Keluarga DAU

1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.03. 137.760.000,00 Tunjangan Jabatan DAU

1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.05. 46.924.500,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU

1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.06. 109.118.835,00 Tunjangan Beras DAU

1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.07. 313.791,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU

1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.02. 431.550.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.02.01. 431.550.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD

1.01.05.1.01.05.0200.00.5.2. 4.932.543.350,00 BELANJA LANGSUNG

1.01.1.01.05.01. 515.887.100,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.01.1.01.05.01.01. 2.460.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.01.01.5.2.2. 2.460.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.01.5.2.2.01. 2.460.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 168

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1.01.1.01.05.01.01.5.2.2.01.04. 2.460.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.1.01.05.01.02. 38.130.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.01.02.5.2.2. 38.130.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03. 38.130.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.01. 2.400.000,00 Belanja telepon

1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.02. 3.330.000,00 Belanja air

1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.03. 24.000.000,00 Belanja listrik

1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.06. 8.400.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet

1.01.1.01.05.01.07. 255.938.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1. 166.018.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01. 108.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.04. 25.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.05. 18.600.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

(PPK SKPD) dan Pembantu PPK

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.06. 23.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.07. 41.400.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.02. 23.400.000,00 Honorarium Non PNS

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.02.01. 23.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.03. 33.718.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.03.01. 12.260.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.03.02. 21.458.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.1.01.05.01.07.5.2.2. 89.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.07.5.2.2.03. 75.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.05.01.07.5.2.2.03.22. 75.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.1.01.05.01.07.5.2.2.15. 14.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.05.01.07.5.2.2.15.01. 14.320.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.05.01.08. 11.085.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.01.08.5.2.2. 11.085.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.08.5.2.2.01. 11.085.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.05.01.08.5.2.2.01.05. 11.085.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.01.1.01.05.01.10. 18.300.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.01.10.5.2.2. 18.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.10.5.2.2.01. 18.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 169

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1.01.1.01.05.01.10.5.2.2.01.01. 18.300.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.05.01.11. 16.648.600,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.01.11.5.2.2. 16.648.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.06. 16.648.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.06.01. 9.233.000,00 Belanja cetak

1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.06.02. 7.115.600,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.06.03. 300.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.1.01.05.01.12. 11.090.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.01.12.5.2.2. 11.090.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.12.5.2.2.01. 5.090.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.05.01.12.5.2.2.01.03. 5.090.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik))

1.01.1.01.05.01.12.5.2.2.03. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.05.01.12.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja listrik

1.01.1.01.05.01.13. 7.300.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR -

1.01.1.01.05.01.13.5.2.3. 7.300.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.05.01.13.5.2.3.28. 7.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.01.1.01.05.01.13.5.2.3.28.03. 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih

1.01.1.01.05.01.13.5.2.3.28.04. 5.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

1.01.1.01.05.01.14. 6.150.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.01.14.5.2.2. 1.525.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.14.5.2.2.01. 1.525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.05.01.14.5.2.2.01.09. 1.525.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.01.1.01.05.01.14.5.2.3. 4.625.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.05.01.14.5.2.3.28. 4.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.01.1.01.05.01.14.5.2.3.28.05. 4.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Dapur

1.01.1.01.05.01.15. 4.100.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.01.15.5.2.2. 4.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.15.5.2.2.03. 4.100.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.05.01.15.5.2.2.03.05. 4.100.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.01.1.01.05.01.17. 37.965.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.01.17.5.2.2. 37.965.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.17.5.2.2.11. 37.965.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.1.01.05.01.17.5.2.2.11.01. 26.125.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

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Halaman : 170

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1.01.1.01.05.01.17.5.2.2.11.02. 6.640.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.05.01.17.5.2.2.11.03. 5.200.500,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.01.1.01.05.01.18. 106.720.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.01.18.5.2.2. 106.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.01.18.5.2.2.15. 106.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.05.01.18.5.2.2.15.02. 106.720.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.1.01.05.02. 811.230.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.01.1.01.05.02.05. 471.500.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.02.05.5.2.3. 471.500.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.05.02.05.5.2.3.17. 471.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

1.01.1.01.05.02.05.5.2.3.17.01. 282.975.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor

Perorangan

1.01.1.01.05.02.05.5.2.3.17.05. 188.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda

Dua

1.01.1.01.05.02.09. 7.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.02.09.5.2.3. 7.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.05.02.09.5.2.3.31. 7.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio

1.01.1.01.05.02.09.5.2.3.31.10. 7.000.000,00 Belanja modal pengadaan Televisi/Parabola

1.01.1.01.05.02.10. 30.750.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.02.10.5.2.3. 30.750.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.05.02.10.5.2.3.30. 30.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

1.01.1.01.05.02.10.5.2.3.30.07. 30.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing

Kabinet

1.01.1.01.05.02.22. 200.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.02.22.5.2.2. 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.02.22.5.2.2.20. 200.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.01.1.01.05.02.22.5.2.2.20.06. 200.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Tempat Parkir

1.01.1.01.05.02.24. 71.230.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.02.24.5.2.2. 71.230.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05. 71.230.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05.01. 5.480.200,00 Belanja Jasa Service

1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05.02. 20.300.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05.03. 42.749.800,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05.05. 2.700.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

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Halaman : 171

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1.01.1.01.05.02.28. 12.300.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG

KANTOR

Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.02.28.5.2.2. 12.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.02.28.5.2.2.20. 12.300.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.01.1.01.05.02.28.5.2.2.20.09. 12.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.01.1.01.05.02.42. 18.450.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR -

1.01.1.01.05.02.42.5.2.3. 18.450.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.05.02.42.5.2.3.49. 18.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.01.1.01.05.02.42.5.2.3.49.01. 18.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

1.01.1.01.05.03. 73.175.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.01.1.01.05.03.03. 73.175.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN -

1.01.1.01.05.03.03.5.2.1. 1.175.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.05.03.03.5.2.1.01. 1.175.000,00 Honorarium PNS

1.01.1.01.05.03.03.5.2.1.01.02. 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.03.03.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

1.01.1.01.05.03.03.5.2.2. 72.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.03.03.5.2.2.13. 72.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja

1.01.1.01.05.03.03.5.2.2.13.01. 72.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

1.01.1.01.05.05. 46.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1.01.1.01.05.05.01. 46.300.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.05.01.5.2.2. 46.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.05.01.5.2.2.15. 32.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.05.05.01.5.2.2.15.02. 32.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.1.01.05.05.01.5.2.2.18. 14.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.1.01.05.05.01.5.2.2.18.03. 14.000.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.01.1.01.05.06. 29.139.900,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.01.1.01.05.06.01. 27.883.500,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.06.01.5.2.1. 9.240.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.05.06.01.5.2.1.03. 9.240.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.05.06.01.5.2.1.03.01. 8.100.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.05.06.01.5.2.1.03.02. 1.140.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.1.01.05.06.01.5.2.2. 18.643.500,00 Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 172

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.01. 2.501.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.01.01. 2.501.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.06. 417.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.06.02. 132.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.06.03. 285.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.15. 15.725.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.15.01. 15.725.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.05.06.04. 1.256.400,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.05.06.04.5.2.1. 988.400,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.05.06.04.5.2.1.03. 988.400,00 Uang Lembur

1.01.1.01.05.06.04.5.2.1.03.01. 608.400,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.05.06.04.5.2.1.03.02. 380.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.1.01.05.06.04.5.2.2. 268.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.05.06.04.5.2.2.01. 177.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.05.06.04.5.2.2.01.01. 177.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.05.06.04.5.2.2.06. 91.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.05.06.04.5.2.2.06.02. 91.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.05.1.01.05.20. 984.010.300,00 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN

BAHAYA KEBAKARAN

1.01.05.1.01.05.20.01. 49.794.900,00 PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, DAN

MANUAL PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

-

1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.1. 4.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS

1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2. 44.994.900,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.01. 629.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.01.01. 629.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.05. 3.790.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.05.02. 3.790.500,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.06. 1.465.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.06.02. 1.465.400,00 Belanja Penggandaan

1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.11. 4.851.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.11.02. 4.851.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.15. 34.259.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.15.01. 13.565.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

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Halaman : 173

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.15.02. 20.694.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.05.1.01.05.20.03. 20.775.000,00 KOORDINASI PERIJINAN PEMANFAATAN GEDUNG Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.1. 12.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.1.01. 12.600.000,00 Honorarium PNS

1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.1.01.06. 12.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2. 8.175.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2.01. 261.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2.01.01. 261.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2.05. 1.750.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2.05.03. 1.750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2.06. 304.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2.06.01. 304.000,00 Belanja cetak

1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2.15. 5.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2.15.01. 5.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.20.04. 15.965.000,00 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN

KEBAKARAN

Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.1. 4.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS

1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.2. 11.165.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.2.01. 90.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.2.05. 1.260.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.2.05.03. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.2.06. 190.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.2.06.02. 190.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.2.15. 9.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.2.15.01. 9.625.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.20.05. 29.600.000,00 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTOLONGAN

DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN

Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.20.05.5.2.1. 4.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.20.05.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS

1.01.05.1.01.05.20.05.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.05.1.01.05.20.05.5.2.2. 24.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 174

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1.01.05.1.01.05.20.05.5.2.2.18. 24.800.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.05.1.01.05.20.05.5.2.2.18.01. 24.800.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.01.05.1.01.05.20.06. 25.680.000,00 KEGIATAN REKRUITMENT TENAGA SUKARELA

PERTOLONGAN BENCANA KEBAKARAN

Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2. 25.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.01. 1.700.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.01.01. 151.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.01.06. 1.549.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.06. 497.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.06.01. 250.000,00 Belanja cetak

1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.06.02. 247.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.11. 8.717.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.11.04. 8.717.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.15. 11.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.15.01. 11.520.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.18. 3.245.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.18.03. 3.245.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.01.05.1.01.05.20.07. 55.239.000,00 KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN

Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2. 55.239.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.05. 4.725.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.05.03. 4.725.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.06. 702.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.06.02. 702.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.11. 1.617.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.11.02. 1.617.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.15. 40.195.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.15.01. 34.845.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.15.02. 5.350.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.18. 8.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.18.02. 8.000.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.05.1.01.05.20.08. 86.054.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN

BAHAYA KEBAKARAN

Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.2. 35.404.000,00 Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 175

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.2.05. 9.954.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.2.05.03. 9.954.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.2.15. 25.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.2.15.01. 18.690.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.2.15.02. 6.760.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.3. 50.650.000,00 BELANJA MODAL

1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.3.28. 50.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.3.28.07. 50.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.20.09. 635.825.000,00 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN

BAHAYA KEBAKARAN

Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.1. 28.500.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.1.01. 28.500.000,00 Honorarium PNS

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.1.01.06. 28.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.2. 105.025.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.2.05. 85.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.2.05.01. 20.000.000,00 Belanja Jasa Service

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.2.05.02. 50.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.2.05.05. 15.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.2.15. 20.025.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.2.15.01. 11.275.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.2.15.02. 8.750.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.3. 502.300.000,00 BELANJA MODAL

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.3.28. 191.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.3.28.07. 191.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.3.48. 311.125.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan

Perlindungan

1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.3.48.02. 311.125.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan

1.01.05.1.01.05.20.11. 17.276.400,00 KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA

KEBAKARAN

Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.20.11.5.2.2. 17.276.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.20.11.5.2.2.01. 3.391.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.05.1.01.05.20.11.5.2.2.01.01. 241.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.05.1.01.05.20.11.5.2.2.01.06. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.05.1.01.05.20.11.5.2.2.06. 295.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.05.1.01.05.20.11.5.2.2.06.01. 295.400,00 Belanja cetak

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Halaman : 176

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1.01.05.1.01.05.20.11.5.2.2.15. 13.590.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.20.11.5.2.2.15.01. 13.590.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.20.12. 17.080.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA

KEBAKARAN

Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.20.12.5.2.2. 17.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.20.12.5.2.2.18. 17.080.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.05.1.01.05.20.12.5.2.2.18.03. 17.080.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.01.05.1.01.05.20.14. 20.086.000,00 KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN RENCANA INDUK

SISTEM PEMADAM KEBAKARAN (RISPK)

Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2. 20.086.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.01. 984.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.01.01. 984.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.05. 1.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.05.03. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.06. 722.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.06.02. 722.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.11. 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.11.02. 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.15. 13.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.15.01. 2.330.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.15.02. 11.250.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.05.1.01.05.20.15. 10.635.000,00 KEGIATAN INSPEKSI DAN MONITPRING SARANA DAN

PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN

Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.20.15.5.2.2. 10.635.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.20.15.5.2.2.05. 3.240.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.20.15.5.2.2.05.03. 3.240.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.05.1.01.05.20.15.5.2.2.15. 7.395.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.20.15.5.2.2.15.01. 7.395.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.22. 2.472.801.050,00 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN

KORBAN BENCANA ALAM

1.01.05.1.01.05.22.07. 2.446.326.050,00 BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERALATAN

PENANGGULANGAN BENCANA

Damkar

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.1. 30.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

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Halaman : 177

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2. 2.416.026.050,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.01. 630.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.01.04. 630.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.03. 2.102.310.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.03.12. 588.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.03.14. 292.950.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.03.22. 1.221.360.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.04. 136.362.600,00 Belanja Premi Asuransi

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.04.01. 65.944.800,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.04.03. 70.417.800,00 Belanja Premi Asuransi Jiwa

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.05. 135.752.450,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.05.03. 135.752.450,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.11. 30.380.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.11.03. 30.380.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.15. 10.591.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.15.01. 10.591.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.22.22. 15.355.000,00 KEGIATAN INVESTIGASI KEJADIAN KEBAKARAN Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.22.22.5.2.2. 15.355.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.22.22.5.2.2.15. 15.355.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.22.22.5.2.2.15.01. 9.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.22.22.5.2.2.15.02. 6.305.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.05.1.01.05.22.23. 11.120.000,00 KEGIATAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN

BERACUN KEBAKARAN

Dinas Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.01.05.22.23.5.2.2. 11.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.05.1.01.05.22.23.5.2.2.15. 11.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.05.1.01.05.22.23.5.2.2.15.01. 7.555.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.05.1.01.05.22.23.5.2.2.15.02. 3.565.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

. 7.299.615.523,00 JUMLAH BELANJA

- (7.249.615.523,00)SURPLUS/(DEFISIT)

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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR

TANGGAL

:

:

:

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 178

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.01.06. - SOSIAL

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.06.1.01.06.0100.00.4. PENDAPATAN

1.01.06.1.01.06.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.01.06.1.01.06.0100.00.5. 9.578.362.727,00 BELANJA

1.01.06.1.01.06.0100.00.9. 9.578.362.727,00 BEBAN

1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1. 2.807.592.260,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1. 2.807.592.260,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01. 2.283.454.760,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.01. 1.767.881.255,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU

1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.02. 197.957.045,00 Tunjangan Keluarga DAU

1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.03. 145.509.000,00 Tunjangan Jabatan DAU

1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.04. 4.620.000,00 Tunjangan Fungsional

1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.05. 52.951.500,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU

1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.06. 114.314.970,00 Tunjangan Beras DAU

1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.07. 220.990,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU

1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.02. 524.137.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.02.01. 524.137.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD

1.01.06.1.01.06.0100.00.5.2. 6.770.770.467,00 BELANJA LANGSUNG

1.01.1.01.06.01. 844.393.680,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.01.1.01.06.01.01. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Sosial

1.01.1.01.06.01.01.5.2.2. 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.06.01.01.5.2.2.01. 3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.06.01.01.5.2.2.01.04. 3.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.1.01.06.01.02. 60.780.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

Dinas Sosial

1.01.1.01.06.01.02.5.2.2. 60.780.000,00 Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 179

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03. 60.780.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03.01. 18.000.000,00 Belanja telepon

1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03.02. 2.040.000,00 Belanja air

1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03.03. 15.300.000,00 Belanja listrik

1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03.06. 25.440.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet

1.01.1.01.06.01.06. 20.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Dinas Sosial

1.01.1.01.06.01.06.5.2.2. 20.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.06.01.06.5.2.2.05. 20.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.06.01.06.5.2.2.05.05. 20.500.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.06.01.07. 341.820.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Sosial

1.01.1.01.06.01.07.5.2.1. 159.660.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.01. 102.300.000,00 Honorarium PNS

1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.01.02. 6.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.01.04. 25.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.01.05. 18.600.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

(PPK SKPD) dan Pembantu PPK

1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.01.06. 23.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.01.07. 28.200.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.02. 27.300.000,00 Honorarium Non PNS

1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.02.01. 27.300.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.03. 30.060.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.03.01. 30.060.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.06.01.07.5.2.2. 182.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.06.01.07.5.2.2.03. 182.160.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.06.01.07.5.2.2.03.20. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.01.1.01.06.01.07.5.2.2.03.22. 178.560.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.1.01.06.01.07.5.2.2.03.28. 1.800.000,00 Belanja Jasa Penceramah Agama / Konselor

1.01.1.01.06.01.08. 5.498.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas Sosial

1.01.1.01.06.01.08.5.2.2. 5.498.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.06.01.08.5.2.2.01. 5.498.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.06.01.08.5.2.2.01.05. 5.498.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.01.1.01.06.01.09. 8.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Dinas Sosial

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Halaman : 180

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.1.01.06.01.09.5.2.2. 8.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.06.01.09.5.2.2.20. 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.01.1.01.06.01.09.5.2.2.20.09. 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.01.1.01.06.01.10. 14.746.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Sosial

1.01.1.01.06.01.10.5.2.2. 14.746.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.06.01.10.5.2.2.01. 14.746.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.06.01.10.5.2.2.01.01. 14.746.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.06.01.11. 15.850.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Sosial

1.01.1.01.06.01.11.5.2.2. 15.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.01. 1.610.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.01.12. 1.610.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.06. 14.240.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.06.01. 2.480.000,00 Belanja cetak

1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.06.02. 11.020.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.06.03. 740.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.1.01.06.01.12. 10.300.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Dinas Sosial

1.01.1.01.06.01.12.5.2.2. 10.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.06.01.12.5.2.2.01. 6.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.06.01.12.5.2.2.01.03. 6.300.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik))

1.01.1.01.06.01.12.5.2.2.03. 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.06.01.12.5.2.2.03.03. 4.000.000,00 Belanja listrik

1.01.1.01.06.01.14. 3.275.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Dinas Sosial

1.01.1.01.06.01.14.5.2.3. 3.275.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.06.01.14.5.2.3.28. 3.275.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.01.1.01.06.01.14.5.2.3.28.05. 3.275.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Dapur

1.01.1.01.06.01.15. 6.800.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Dinas Sosial

1.01.1.01.06.01.15.5.2.2. 6.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.06.01.15.5.2.2.03. 6.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.06.01.15.5.2.2.03.05. 6.800.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.01.1.01.06.01.17. 15.615.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Sosial

1.01.1.01.06.01.17.5.2.2. 15.615.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.06.01.17.5.2.2.11. 15.615.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 181

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.1.01.06.01.17.5.2.2.11.02. 7.425.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.06.01.17.5.2.2.11.03. 8.190.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.01.1.01.06.01.18. 338.209.680,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

Dinas Sosial

1.01.1.01.06.01.18.5.2.2. 338.209.680,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.06.01.18.5.2.2.15. 338.209.680,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.06.01.18.5.2.2.15.02. 338.209.680,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.1.01.06.02. 210.290.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.01.1.01.06.02.09. 51.400.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Dinas Sosial

1.01.1.01.06.02.09.5.2.3. 51.400.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.27. 900.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.27.08. 900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran

1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.29. 41.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.29.01. 7.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.29.06. 24.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop

1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.29.07. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.29.08. 4.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

(Speaker)

1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.29.09. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer

1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.31. 9.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio

1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.31.07. 9.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Proyektor

1.01.1.01.06.02.10. 12.350.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Dinas Sosial

1.01.1.01.06.02.10.5.2.3. 12.350.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.06.02.10.5.2.3.28. 12.350.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.01.1.01.06.02.10.5.2.3.28.01. 12.350.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.01.1.01.06.02.24. 146.540.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

Dinas Sosial

1.01.1.01.06.02.24.5.2.2. 146.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.06.02.24.5.2.2.03. 15.840.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.06.02.24.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.1.01.06.02.24.5.2.2.05. 130.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.06.02.24.5.2.2.05.01. 9.750.000,00 Belanja Jasa Service

1.01.1.01.06.02.24.5.2.2.05.02. 61.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.01.1.01.06.02.24.5.2.2.05.03. 59.450.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.1.01.06.03. 31.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

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Halaman : 182

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.1.01.06.03.05. 31.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU Dinas Sosial

1.01.1.01.06.03.05.5.2.2. 31.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.06.03.05.5.2.2.14. 31.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.01.1.01.06.03.05.5.2.2.14.02. 31.500.000,00 Belanja pakaian adat daerah

1.01.1.01.06.06. 93.123.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.01.1.01.06.06.01. 62.431.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Dinas Sosial

1.01.1.01.06.06.01.5.2.1. 37.626.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.06.06.01.5.2.1.03. 37.626.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.06.06.01.5.2.1.03.01. 37.626.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.06.06.01.5.2.2. 24.805.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.06.06.01.5.2.2.01. 1.565.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.06.06.01.5.2.2.01.01. 1.565.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.06.06.01.5.2.2.06. 1.375.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.06.06.01.5.2.2.06.02. 1.045.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.06.06.01.5.2.2.06.03. 330.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.1.01.06.06.01.5.2.2.15. 21.865.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.06.06.01.5.2.2.15.01. 21.865.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.06.06.03. 9.414.200,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI

ANGGARAN

Dinas Sosial

1.01.1.01.06.06.03.5.2.1. 4.983.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.06.06.03.5.2.1.03. 4.983.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.06.06.03.5.2.1.03.01. 4.983.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.06.06.03.5.2.2. 4.431.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.06.06.03.5.2.2.01. 775.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.06.06.03.5.2.2.01.01. 775.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.06.06.03.5.2.2.06. 396.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.06.06.03.5.2.2.06.02. 301.200,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.06.06.03.5.2.2.06.03. 95.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.1.01.06.06.03.5.2.2.15. 3.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.06.06.03.5.2.2.15.01. 3.260.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.06.06.04. 9.972.800,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Sosial

1.01.1.01.06.06.04.5.2.1. 5.406.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.06.06.04.5.2.1.03. 5.406.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.06.06.04.5.2.1.03.01. 5.406.000,00 Uang Lembur PNS

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Halaman : 183

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.1.01.06.06.04.5.2.2. 4.566.800,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.06.06.04.5.2.2.01. 485.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.06.06.04.5.2.2.01.01. 485.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.06.06.04.5.2.2.06. 161.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.06.06.04.5.2.2.06.02. 116.800,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.06.06.04.5.2.2.06.03. 45.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.1.01.06.06.04.5.2.2.15. 3.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.06.06.04.5.2.2.15.01. 3.920.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.06.06.06. 11.305.000,00 MONITORING, PENGENDALIAN DAN PEMBUATAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD

- Kabupaten LIma Puluh Kota

1.01.1.01.06.06.06.5.2.2. 11.305.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.06.06.06.5.2.2.15. 11.305.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.06.06.06.5.2.2.15.01. 11.305.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.06.1.01.06.15. 793.696.025,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS

ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

1.01.06.1.01.06.15.02. 92.022.085,00 PENINGKATAN (CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN

PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN

KAT DAN PMKS LAINNYA

Dinas Sosial

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2. 84.822.085,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.01. 4.254.285,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.01.01. 843.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.01.04. 195.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.01.06. 3.216.285,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.03. 62.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.03.22. 62.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.06. 2.186.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.06.01. 532.000,00 Belanja cetak

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.06.02. 1.654.800,00 Belanja Penggandaan

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.15. 8.420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.15.01. 8.420.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.18. 7.561.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

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Halaman : 184

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.18.02. 7.561.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.06.1.01.06.15.03. 266.855.330,00 PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA

MISKIN

Dinas Sosial

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2. 250.955.330,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.01. 88.898.530,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.01.01. 1.728.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.01.04. 126.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.01.06. 2.544.030,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.01.13. 84.500.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.03. 4.100.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.03.14. 4.100.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.06. 872.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.06.01. 315.000,00 Belanja cetak

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.06.02. 557.800,00 Belanja Penggandaan

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.07.03. 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.11. 2.079.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.11.02. 2.079.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.15. 7.065.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.15.01. 7.065.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.18. 16.440.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.18.02. 16.440.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.27. 130.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang

1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.27.01. 130.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada

Masyarakat

1.01.06.1.01.06.15.06. 245.144.250,00 PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.1. 10.325.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.1.01. 10.325.000,00 Honorarium PNS

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.1.01.01. 500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.1.01.02. 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

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Halaman : 185

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.1.01.03. 1.125.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2. 234.819.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.01. 4.424.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.01.01. 1.219.250,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.01.04. 405.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.01.06. 2.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.06. 1.530.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.06.01. 675.000,00 Belanja cetak

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.06.02. 820.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.06.03. 35.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.15. 6.985.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.15.01. 6.985.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.18. 91.880.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.18.03. 91.880.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.27. 130.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang

1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.27.01. 130.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada

Masyarakat

1.01.06.1.01.06.15.07. 189.674.360,00 IDENTIFIKASI PENDATAAN DAN PENGUATAN KAPASITAS Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2. 182.474.360,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.01. 14.449.360,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.01.01. 4.759.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.01.04. 240.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.01.06. 9.450.360,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.02. 2.280.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.02.10. 2.280.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.03. 121.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.03.22. 121.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.06. 5.930.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.06.01. 2.840.000,00 Belanja cetak

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Halaman : 186

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.06.02. 1.900.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.06.03. 1.190.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.07. 1.600.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.07.02. 1.600.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.11. 14.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.11.02. 14.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.15. 21.765.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.15.01. 21.765.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.06.1.01.06.16. 3.964.771.247,00 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.01.06.1.01.06.16.01. 2.019.802.696,00 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TENTANG AKSES SARANA

DAN PRASARANA PUBLIK BAGI PENYANDANG CACAT DAN

LANSIA

Lima Puluh Kota

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2. 2.003.902.696,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.01. 17.573.195,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.01.01. 3.498.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.01.04. 540.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.01.06. 13.534.695,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.03. 31.680.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.03.22. 31.680.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.06. 4.519.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.06.01. 1.570.000,00 Belanja cetak

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.06.02. 2.949.600,00 Belanja Penggandaan

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.15. 29.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.15.01. 29.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.27. 1.920.329.901,00 Belanja Bantuan Sosial Barang

1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.27.01. 1.920.329.901,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada

Masyarakat

1.01.06.1.01.06.16.07. 625.698.200,00 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN

PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAGI PMKS

Lima Puluh Kota

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

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Halaman : 187

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2. 609.798.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.01. 57.429.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.01.01. 3.329.800,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.01.04. 1.800.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.01.06. 13.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.01.13. 39.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.02. 2.550.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.02.10. 2.550.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.03. 198.500.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.03.14. 8.900.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.03.22. 189.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.06. 17.663.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.06.01. 17.200.000,00 Belanja cetak

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.06.02. 463.400,00 Belanja Penggandaan

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.07. 3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.07.03. 3.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.15. 19.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.15.01. 19.190.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.18. 46.465.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.18.02. 21.075.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.18.03. 25.390.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.27. 265.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang

1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.27.01. 265.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada

Masyarakat

1.01.06.1.01.06.16.08. 168.448.451,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANANDAN REHABILITASI

SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL

Dinas Sosial

1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2. 168.448.451,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.01. 5.083.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.01.01. 1.397.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.01.06. 3.686.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.03. 150.655.451,00 Belanja Jasa Kantor

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Halaman : 188

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.03.20. 61.180.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.03.22. 31.680.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.03.23. 57.795.451,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.06. 2.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.06.01. 900.000,00 Belanja cetak

1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.06.02. 1.900.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.11. 5.225.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.11.02. 5.225.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.15. 4.685.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.15.01. 4.685.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.06.1.01.06.16.09. 952.660.100,00 KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SIKRONISASI

PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN SOSIAL

Lima Puluh Kota

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.1. 18.636.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.1.03. 2.736.000,00 Uang Lembur

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.1.03.02. 2.736.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2. 934.024.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.01. 30.784.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.01.01. 15.084.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.01.04. 1.500.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.01.06. 14.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.03. 252.210.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.03.14. 10.270.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.03.22. 241.940.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.06. 8.790.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.06.01. 1.265.000,00 Belanja cetak

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.06.02. 7.037.600,00 Belanja Penggandaan

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.06.03. 488.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.08. 606.177.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.08.01. 606.177.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.11. 16.197.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.11.02. 16.197.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

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Halaman : 189

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.15. 19.865.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.15.01. 19.865.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.06.1.01.06.16.10. 198.161.800,00 PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG

MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN

LUAR BIASA

Dinas Sosial

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2. 110.961.800,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.01. 9.580.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.01.01. 1.480.300,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.01.15. 7.650.000,00 Belanja Penguburan dan Pemulangan Klien

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.03. 23.980.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.03.14. 8.140.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.05. 36.492.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.05.01. 4.800.000,00 Belanja Jasa Service

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.05.02. 21.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.05.03. 10.692.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.06. 1.482.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.06.01. 722.000,00 Belanja cetak

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.06.02. 760.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.11. 1.292.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.11.02. 1.292.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.13. 14.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.13.01. 14.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.15. 11.665.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.15.01. 11.665.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.18. 12.220.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.18.02. 12.220.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.3. 80.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.3.17. 80.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.3.17.05. 80.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda

Dua

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Halaman : 190

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.06.1.01.06.17. 157.632.435,00 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

1.01.06.1.01.06.17.02. 91.342.935,00 PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR

KERJA BAGI ANAK TERLANTAR

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2. 91.342.935,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.01. 4.377.935,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.01.01. 1.250.750,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.01.06. 2.767.185,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.02. 10.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.02.07. 10.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.03. 3.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.03.14. 3.800.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.06. 580.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.06.01. 580.000,00 Belanja cetak

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.10. 1.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.10.09. 1.250.000,00 Belanja sewa peralatan khusus

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.11. 12.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.11.04. 12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.15. 5.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.15.01. 5.160.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.18. 12.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.18.01. 12.500.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.27. 41.675.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang

1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.27.01. 41.675.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada

Masyarakat

1.01.06.1.01.06.17.05. 66.289.500,00 PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA PEMBINAAN

ANAK TERLANTAR

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2. 66.289.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.01. 6.588.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.01.01. 965.750,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.01.06. 3.750.750,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.01.11. 1.512.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.03. 49.520.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.03.14. 1.050.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

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Halaman : 191

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.03.22. 48.470.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.06. 1.041.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.06.01. 680.000,00 Belanja cetak

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.06.02. 361.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.07. 1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.07.03. 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.11. 1.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.11.02. 1.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.15. 5.090.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.15.01. 5.090.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.18. 1.800.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.18.01. 1.800.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.01.06.1.01.06.18. 164.289.190,00 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN

TRAUMA

1.01.06.1.01.06.18.03. 72.228.765,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT

DAN EKS TRAUMA

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2. 65.028.765,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.01. 5.263.765,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.01.01. 1.120.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.01.06. 3.843.765,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.01.11. 120.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.03. 3.550.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.03.14. 3.550.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.06. 2.210.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.06.01. 880.000,00 Belanja cetak

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.06.02. 1.330.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.11. 1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.11.04. 1.350.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.15. 6.755.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.15.01. 6.755.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

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Halaman : 192

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.18. 900.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.18.01. 900.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.27. 45.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang

1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.27.01. 45.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada

Masyarakat

1.01.06.1.01.06.18.04. 92.060.425,00 PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS

TRAUMA

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2. 92.060.425,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.01. 5.930.425,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.01.01. 1.117.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.01.06. 3.512.925,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.01.11. 1.030.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.03. 5.510.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.03.14. 3.510.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.03.20. 2.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.06. 2.305.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.06.01. 880.000,00 Belanja cetak

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.06.02. 1.425.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.07.03. 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.08. 4.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.08.01. 4.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.11. 8.225.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.11.04. 8.225.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.15. 8.090.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.15.01. 8.090.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.27. 56.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang

1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.27.01. 56.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada

Masyarakat

1.01.06.1.01.06.19. 109.229.090,00 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO

1.01.06.1.01.06.19.03. 109.229.090,00 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

PANTI ASUHAN/ JOMPO

Lima Puluh Kota

1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2. 109.229.090,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.01. 3.679.090,00 Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 193

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.01.01. 289.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.01.04. 240.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.01.06. 3.150.090,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.06. 1.310.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.06.01. 360.000,00 Belanja cetak

1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.06.02. 950.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.15. 5.365.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.15.01. 5.365.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.27. 98.875.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang

1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.27.01. 98.875.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada

Masyarakat

1.01.06.1.01.06.20. 70.847.950,00 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT

SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN

PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

1.01.06.1.01.06.20.01. 70.847.950,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA

BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2. 63.647.950,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.01. 4.066.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.01.01. 685.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.01.04. 135.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.01.06. 3.246.950,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.06. 1.245.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.06.01. 580.000,00 Belanja cetak

1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.06.02. 665.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.15. 4.530.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.15.01. 4.530.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.18. 2.631.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.18.01. 2.631.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.27. 51.175.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang

1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.27.01. 51.175.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada

Masyarakat

1.01.06.1.01.06.21. 330.997.850,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

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Halaman : 194

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.06.1.01.06.21.01. 63.134.400,00 PENINGKATAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN DUNIA

USAHA

Lima Puluh Kota

1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2. 63.134.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.01. 3.334.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.01.01. 1.603.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.01.06. 1.611.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.06. 4.937.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.06.01. 4.394.000,00 Belanja cetak

1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.06.02. 543.400,00 Belanja Penggandaan

1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.07. 3.300.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.07.03. 3.300.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.15. 4.135.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.15.01. 4.135.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.18. 47.427.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.18.01. 47.427.500,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.01.06.1.01.06.21.04. 53.295.950,00 PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN

SOSIAL

Dinas Sosial

1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2. 53.295.950,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.01. 4.172.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.01.01. 918.225,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.01.04. 525.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.01.06. 2.729.475,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.06. 1.600.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.06.01. 650.750,00 Belanja cetak

1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.06.02. 950.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.11. 29.012.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.11.02. 23.512.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.11.03. 5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.15. 7.012.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.15.01. 7.012.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.18. 11.497.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.18.02. 11.497.500,00 Belanja sosialisasi

1.01.06.1.01.06.21.11. 214.567.500,00 PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DAN

KEJUANGAN

Dinas Sosial

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Halaman : 195

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2. 14.567.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.01. 2.765.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.01.01. 280.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.01.06. 2.485.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.02. 1.400.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.02.07. 1.400.000,00 Belanja Bahan Percontohan

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.03. 3.300.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.03.27. 3.300.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.07. 400.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.07.02. 400.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.10. 850.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.10.05. 850.000,00 Belanja sewa tenda

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.11. 4.087.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.11.04. 4.087.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.15. 1.765.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.15.01. 1.765.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.3. 200.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.3.52. 200.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah

1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.3.52.04. 200.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Makam Sejarah

. 9.578.362.727,00 JUMLAH BELANJA

- (9.578.362.727,00)SURPLUS/(DEFISIT)

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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR

TANGGAL

:

:

:

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 196

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.01. - TENAGA KERJA

1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

1.02.01.1.02.01.0100.00.4. PENDAPATAN

1.02.01.1.02.01.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.02.01.1.02.01.0100.00.5. 6.448.031.161,00 BELANJA

1.02.01.1.02.01.0100.00.9. 6.448.031.161,00 BEBAN

1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1. 2.325.391.846,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1. 2.325.391.846,00 Belanja Pegawai

1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01. 1.901.716.846,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.01. 1.440.893.545,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU

1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.02. 141.713.468,00 Tunjangan Keluarga DAU

1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.03. 211.877.750,00 Tunjangan Jabatan DAU

1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.05. 18.439.750,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU

1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.06. 86.255.841,00 Tunjangan Beras DAU

1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.07. 2.536.492,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU

1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.02. 423.675.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.02.01. 423.675.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD

1.02.01.1.02.01.0100.00.5.2. 4.122.639.315,00 BELANJA LANGSUNG

1.02.1.02.01.01. 574.243.200,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.02.1.02.01.01.01. 2.250.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.01.01.01.5.2.2. 2.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01. 2.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.04. 2.250.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.01.02. 45.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. 41.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03. 41.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

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Halaman : 197

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.01. 10.000.000,00 Belanja telepon

1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.02. 1.000.000,00 Belanja air

1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.03. 30.000.000,00 Belanja listrik

1.02.1.02.01.01.02.5.2.3. 4.200.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.01.02.5.2.3.28. 4.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.01.01.02.5.2.3.28.03. 4.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih

1.02.1.02.01.01.06. 8.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.01.01.06.5.2.2. 8.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05. 8.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.04. 250.000,00 Belanja Jasa KIR

1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.05. 7.750.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

1.02.1.02.01.01.07. 239.700.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.01.01.07.5.2.1. 69.000.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01. 69.000.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.04. 20.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.05. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

(PPK SKPD) dan Pembantu PPK

1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.06. 20.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.07. 14.800.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

1.02.1.02.01.01.07.5.2.2. 170.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03. 170.700.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03.22. 170.700.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.1.02.01.01.08. 63.300.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2. 63.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.01. 4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.01.05. 4.500.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03. 58.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.12. 43.800.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.21. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

1.02.1.02.01.01.10. 21.850.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kab. Lima Puluh Kota

1.02.1.02.01.01.10.5.2.2. 21.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 198

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01. 21.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.01. 21.850.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.01.11. 18.792.200,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.01.01.11.5.2.2. 18.792.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.01. 2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.01.12. 2.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06. 16.792.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.01. 3.515.000,00 Belanja cetak

1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.02. 12.657.200,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.03. 620.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.1.02.01.01.12. 3.600.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.01.01.12.5.2.2. 3.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01. 3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.03. 3.600.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik))

1.02.1.02.01.01.15. 4.360.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.01.01.15.5.2.2. 4.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.03. 4.360.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.03.05. 3.360.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.03.13. 1.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa

/ Cetak / Elektronik

1.02.1.02.01.01.17. 15.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.01.01.17.5.2.2. 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11. 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.02. 6.675.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.03. 8.325.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.02.1.02.01.01.18. 152.191.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.01.01.18.5.2.2. 152.191.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15. 152.191.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.02. 152.191.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.01.02. 882.175.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.02.1.02.01.02.03. 477.475.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR -DAU,

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Halaman : 199

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

1.02.1.02.01.02.03.5.2.2. 1.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.01. 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.01.02. 1.000.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender

1.02.1.02.01.02.03.5.2.3. 476.475.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.49. 476.475.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.49.14. 476.475.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool

1.02.1.02.01.02.07. 280.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR -DAU,

1.02.1.02.01.02.07.5.2.3. 280.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.27. 280.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.27.05. 55.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.27.06. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

Ruangan/AC/Kipas Angin

1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.27.07. 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik (Genset)

1.02.1.02.01.02.09. 29.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.01.02.09.5.2.3. 29.500.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.29. 24.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.29.01. 18.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.29.07. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.31. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio

1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.31.09. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio

1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.32. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.32.09. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Faksimili

1.02.1.02.01.02.22. 18.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.01.02.22.5.2.2. 18.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.20. 18.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.20.03. 18.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding

1.02.1.02.01.02.24. 74.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.01.02.24.5.2.2. 74.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05. 74.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.01. 2.500.000,00 Belanja Jasa Service

1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.02. 17.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.03. 54.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.1.02.01.02.28. 3.200.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG

KANTOR

Kab. Lima Puluh KotaDAU,

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Halaman : 200

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

1.02.1.02.01.02.28.5.2.2. 3.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.20. 3.200.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.20.09. 3.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.01.05. 16.421.600,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1.02.1.02.01.05.01. 11.921.600,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL -DAU,

1.02.1.02.01.05.01.5.2.2. 11.921.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.15. 11.921.600,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.15.02. 11.921.600,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.01.05.02. 4.500.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN -DAU,

1.02.1.02.01.05.02.5.2.2. 4.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.05.02.5.2.2.18. 4.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.1.02.01.05.02.5.2.2.18.02. 4.500.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.1.02.01.06. 8.249.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.02.1.02.01.06.01. 7.626.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.01.06.01.5.2.1. 2.986.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.03. 2.986.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.03.01. 2.353.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.03.02. 633.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.1.02.01.06.01.5.2.2. 4.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.15. 4.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.15.01. 4.640.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.06.04. 623.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.1.02.01.06.04.5.2.1. 423.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.06.04.5.2.1.03. 423.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.01.06.04.5.2.1.03.01. 423.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.01.06.04.5.2.2. 200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.01. 200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.01.01. 200.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.01.1.02.01.15. 139.676.700,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1.02.01.1.02.01.15.06. 125.395.700,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI

PENCARI KERJA

Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.1. 14.400.000,00 Belanja Pegawai

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Halaman : 201

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.1.01. 14.400.000,00 Honorarium PNS

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.1.01.01. 14.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2. 110.995.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.01. 4.919.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.01.01. 1.039.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.01.04. 540.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.01.06. 2.620.800,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.01.11. 320.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.02. 27.745.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.02.07. 27.550.000,00 Belanja Bahan Percontohan

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.02.10. 195.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.06. 2.019.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.06.01. 783.000,00 Belanja cetak

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.06.02. 1.236.400,00 Belanja Penggandaan

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.07. 2.677.500,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.07.02. 2.677.500,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.10. 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.10.09. 6.000.000,00 Belanja sewa peralatan khusus

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.11. 37.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.11.04. 37.800.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.13. 6.460.000,00 Belanja Pakaian Kerja

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.13.01. 6.460.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.15. 23.374.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.15.01. 3.135.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.15.02. 20.239.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.01.1.02.01.15.09. 14.281.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2. 14.281.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.01. 1.666.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.01.01. 850.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.01.04. 60.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.01.06. 756.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.06. 2.360.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.06.01. 240.000,00 Belanja cetak

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Halaman : 202

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.06.02. 1.900.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.06.03. 220.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.15. 10.255.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.15.01. 6.835.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.15.02. 3.420.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.01.1.02.01.16. 66.907.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

1.02.01.1.02.01.16.02. 22.885.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA Kab. Lima Puluh KotaDAU,

1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai

1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS

1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2. 16.885.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.01. 2.175.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.01.01. 1.125.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.01.04. 105.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.01.06. 945.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.06. 4.455.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.06.01. 3.535.000,00 Belanja cetak

1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.06.02. 665.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.06.03. 255.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.15. 10.255.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.15.01. 6.010.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.15.02. 4.245.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.01.1.02.01.16.05. 44.022.500,00 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIVITAS DAN

PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN

Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2. 44.022.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.01. 2.618.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.01.01. 558.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.01.06. 1.080.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.01.11. 400.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.06. 1.874.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.06.01. 974.000,00 Belanja cetak

1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.06.02. 800.000,00 Belanja Penggandaan

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Halaman : 203

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.06.03. 100.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.07. 637.500,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.07.03. 637.500,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.11. 8.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.11.04. 8.050.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.15. 30.843.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.15.01. 3.735.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.15.02. 27.108.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.01.1.02.01.17. 35.673.315,00 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

1.02.01.1.02.01.17.04. 20.017.000,00 SOSIALISASI BERBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN

TENTANG KETENAGAKERJAAN

Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2. 12.817.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.01. 2.265.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.01.01. 425.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.01.06. 1.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.01.11. 400.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.01.12. 250.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.03. 100.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.03.25. 50.000,00 Belanja Jasa Moderator

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.06. 2.212.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.06.01. 782.000,00 Belanja cetak

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.06.02. 1.330.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.06.03. 100.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.15. 4.065.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.15.01. 1.845.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.15.02. 2.220.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.18. 4.175.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.18.02. 4.175.000,00 Belanja sosialisasi

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Halaman : 204

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

1.02.01.1.02.01.17.05. 15.656.315,00 PENINGKATAN PENGAWASAN, PERLINDUNGANDAN

PENEGAKKAN HUKUM TEHADAP KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,

1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2. 15.656.315,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.01. 3.316.315,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.01.01. 1.246.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.01.06. 1.890.315,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.06. 4.440.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.06.01. 2.410.000,00 Belanja cetak

1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.06.03. 30.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.15. 7.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.15.01. 7.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.xx.07.1.02.01.15. 714.335.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM

PRODUKSI

2.xx.07.1.02.01.15.04. 39.414.000,00 PENGEMBANGAN KAPASITAS PRANATA PENGUKURAN,

STANDARISASI, PENGUJIAN DAN KUALITAS

Kab. Lima Puluh KotaDAU,

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2. 39.414.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.01. 2.969.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.01.01. 919.000,00 Belanja alat tulis kantor

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.01.06. 1.690.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.03. 14.250.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.03.18. 14.250.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,

Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.06. 1.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.06.01. 350.000,00 Belanja cetak

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.06.02. 950.000,00 Belanja Penggandaan

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.15. 14.245.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.15.01. 8.340.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.15.02. 5.905.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.18. 6.650.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.18.02. 6.650.000,00 Belanja sosialisasi

2.xx.07.1.02.01.15.05. 34.537.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLOGI INDUSTRI Kab. Lima Puluh KotaDAU,

2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2. 34.537.000,00 Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 205

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.01. 1.457.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.01.01. 362.000,00 Belanja alat tulis kantor

2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.01.04. 150.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.01.06. 945.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.06. 575.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.06.01. 175.000,00 Belanja cetak

2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.06.02. 400.000,00 Belanja Penggandaan

2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.15. 7.110.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.15.01. 3.945.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.15.02. 3.165.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.18. 25.395.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.18.03. 25.395.000,00 Belanja bimbingan teknis

2.xx.07.1.02.01.15.06. 640.384.500,00 PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS

TEKNOLOGI

Kab. Lima Puluh KotaDAU,

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.1. 30.300.000,00 Belanja Pegawai

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2. 610.084.500,00 Belanja Barang dan Jasa

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.01. 2.482.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.01.01. 727.000,00 Belanja alat tulis kantor

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.02. 127.500,00 Belanja Bahan/Material

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.06. 785.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.06.01. 120.000,00 Belanja cetak

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.06.02. 665.000,00 Belanja Penggandaan

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.15. 8.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.15.01. 8.510.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.25. 583.180.000,00 Belanja Hibah Barang

2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.25.01. 583.180.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

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Halaman : 206

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

2.xx.07.1.02.01.16. 237.761.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH

2.xx.07.1.02.01.16.02. 224.630.000,00 PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM

MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI

Kab. Lima Puluh KotaDAU,

2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.1. 24.300.000,00 Belanja Pegawai

2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.1.01. 24.300.000,00 Honorarium PNS

2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.1.01.06. 24.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2. 200.330.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.01. 3.985.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.01.01. 1.300.000,00 Belanja alat tulis kantor

2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.01.04. 435.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.01.06. 2.250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.06. 755.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.06.01. 280.000,00 Belanja cetak

2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.06.02. 475.000,00 Belanja Penggandaan

2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.15. 16.455.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.15.01. 6.025.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.15.02. 10.430.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.18. 179.135.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.18.03. 179.135.000,00 Belanja bimbingan teknis

2.xx.07.1.02.01.16.03. 13.131.500,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN INDUSTRI TERKAIT DAN

INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Kab. Lima Puluh KotaDAU,

2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2. 13.131.500,00 Belanja Barang dan Jasa

2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.01. 1.387.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.01.01. 637.000,00 Belanja alat tulis kantor

2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.01.06. 630.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.06. 2.567.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.06.02. 2.567.000,00 Belanja Penggandaan

2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.07. 850.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.07.03. 850.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.11. 5.087.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.11.02. 5.087.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.15. 3.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.15.02. 3.240.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

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Halaman : 207

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

2.xx.07.1.02.01.18. 321.144.000,00 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI

2.xx.07.1.02.01.18.03. 321.144.000,00 PEMBINAAN KETERKAITAN PRODUKSI INDUSTRI HULU

HINGGA KE HILIR

Kab. Lima Puluh KotaDAU,

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2. 321.144.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.01. 2.830.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.01.01. 730.000,00 Belanja alat tulis kantor

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.01.04. 210.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.01.06. 1.890.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.02. 44.550.000,00 Belanja Bahan/Material

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.02.07. 22.800.000,00 Belanja Bahan Percontohan

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.02.10. 150.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.02.13. 21.600.000,00 Balanja Bahan Material Pameran

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.06. 3.572.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.06.01. 2.690.000,00 Belanja cetak

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.06.02. 882.000,00 Belanja Penggandaan

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.07. 110.250.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.07.02. 110.250.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.11. 1.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.11.02. 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.14. 6.750.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.14.06. 6.750.000,00 Belanja Pakaian Peserta

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.15. 136.817.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.15.01. 4.965.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.15.02. 131.852.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

2.xx.07.1.02.01.19. 1.096.696.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI

POTENSIAL

2.xx.07.1.02.01.19.02. 1.096.696.000,00 PENYEDIAAN SARANA INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES

MASYARAKAT

Kab. Lima Puluh KotaDAU,DAK,

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2. 41.365.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.01. 2.883.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.01.01. 1.173.000,00 Belanja alat tulis kantor

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.01.04. 135.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

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Halaman : 208

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.02. 120.000,00 Belanja Bahan/Material

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.02.10. 120.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.06. 1.862.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.06.01. 1.330.000,00 Belanja cetak

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.06.02. 532.000,00 Belanja Penggandaan

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.15. 21.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.15.01. 18.510.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.15.02. 2.990.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.3. 1.055.331.000,00 BELANJA MODAL

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.3.25. 169.955.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.3.25.06. 169.955.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Procesing

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.3.49. 885.376.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.3.49.27. 885.376.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja Lainnya

2.xx.08.1.02.01.15. 29.356.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI

2.xx.08.1.02.01.15.01. 4.720.000,00 PENGUATAN SDM PEMERINTAH DAERAH DAN

MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KAWASAN

TRANSMIGRASI DI PERBATASAN

Kec. Kapur IXDAU,

2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai

2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS

2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2. 1.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2.01. 798.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2.01.01. 358.000,00 Belanja alat tulis kantor

2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2.01.06. 350.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2.06. 57.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2.06.02. 57.000,00 Belanja Penggandaan

2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2.15. 265.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2.15.01. 265.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

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Halaman : 209

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

2.xx.08.1.02.01.15.02. 12.074.000,00 PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH, ANTAR

PELAKU DAN ANTAR SEKTOR DALAM RANGKA

PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh KotaDAU,

2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.1. 9.600.000,00 Belanja Pegawai

2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.1.01. 9.600.000,00 Honorarium PNS

2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.1.01.06. 9.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2. 2.474.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.01. 1.269.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.01.01. 479.000,00 Belanja alat tulis kantor

2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.01.06. 700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.06. 410.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan

2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.06.03. 210.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.15. 795.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.15.01. 795.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.xx.08.1.02.01.15.03. 12.562.000,00 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN

SARANA SOSIAL DAN EKONOMI DI KAWASAN

TRANSMIGRASI

Kec. Kapur IX dan Pangkalan Koto BaruDAU,

2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai

2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS

2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2. 8.962.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2.01. 2.134.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2.01.01. 784.000,00 Belanja alat tulis kantor

2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2.01.06. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2.06. 143.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2.06.02. 143.000,00 Belanja Penggandaan

2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2.15. 6.685.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2.15.01. 2.495.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2.15.02. 4.190.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

. 6.448.031.161,00 JUMLAH BELANJA

- (6.448.031.161,00)SURPLUS/(DEFISIT)

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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR

TANGGAL

:

:

:

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 210

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.03. - PANGAN

1.02.03.01. - DINAS PANGAN

1.02.03.1.02.03.0100.00.4. PENDAPATAN

1.02.03.1.02.03.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.02.03.1.02.03.0100.00.5. 3.790.175.246,00 BELANJA

1.02.03.1.02.03.0100.00.9. 3.790.175.246,00 BEBAN

1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1. 1.606.696.446,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1. 1.606.696.446,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01. 1.290.121.446,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.01. 976.350.230,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU

1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.02. 110.197.194,00 Tunjangan Keluarga DAU

1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.03. 108.199.000,00 Tunjangan Jabatan DAU

1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.05. 23.821.000,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU

1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.06. 70.667.436,00 Tunjangan Beras DAU

1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.07. 886.586,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU

1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.02. 316.575.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.02.01. 316.575.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD

1.02.03.1.02.03.0100.00.5.2. 2.183.478.800,00 BELANJA LANGSUNG

1.02.1.02.03.01. 375.326.100,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.02.1.02.03.01.01. 2.400.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Pangan

1.02.1.02.03.01.01.5.2.2. 2.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.01.01.5.2.2.01. 2.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.03.01.01.5.2.2.01.04. 2.400.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.03.01.02. 24.330.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

Dinas Pangan

1.02.1.02.03.01.02.5.2.2. 24.330.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.01.02.5.2.2.03. 24.330.000,00 Belanja Jasa Kantor

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Halaman : 211

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.03.01. - DINAS PANGAN

1.02.1.02.03.01.02.5.2.2.03.01. 7.200.000,00 Belanja telepon

1.02.1.02.03.01.02.5.2.2.03.03. 4.800.000,00 Belanja listrik

1.02.1.02.03.01.02.5.2.2.03.05. 5.130.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.02.1.02.03.01.02.5.2.2.03.06. 7.200.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.03.01.07. 133.290.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Pangan

1.02.1.02.03.01.07.5.2.1. 63.870.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.01. 57.000.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.01.04. 22.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.01.05. 10.200.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

(PPK SKPD) dan Pembantu PPK

1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.01.06. 8.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.01.07. 9.900.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.03. 6.870.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.03.01. 3.450.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.03.02. 3.420.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.1.02.03.01.07.5.2.2. 69.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.01.07.5.2.2.03. 69.420.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.03.01.07.5.2.2.03.22. 69.420.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.1.02.03.01.09. 8.980.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Dinas Pangan

1.02.1.02.03.01.09.5.2.2. 8.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.01.09.5.2.2.20. 8.980.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.03.01.09.5.2.2.20.09. 8.980.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.03.01.10. 23.324.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Pangan

1.02.1.02.03.01.10.5.2.2. 22.324.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.01.10.5.2.2.01. 22.324.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.03.01.10.5.2.2.01.01. 13.867.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.03.01.10.5.2.2.01.09. 8.457.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.02.1.02.03.01.10.5.2.3. 1.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.03.01.10.5.2.3.29. 1.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.03.01.10.5.2.3.29.03. 1.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer

1.02.1.02.03.01.11. 23.457.600,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Pangan

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Halaman : 212

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.03.01. - DINAS PANGAN

1.02.1.02.03.01.11.5.2.2. 23.457.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.01.11.5.2.2.06. 23.457.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.03.01.11.5.2.2.06.01. 16.560.000,00 Belanja cetak

1.02.1.02.03.01.11.5.2.2.06.02. 6.409.600,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.03.01.11.5.2.2.06.03. 488.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.1.02.03.01.12. 3.660.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Dinas Pangan

1.02.1.02.03.01.12.5.2.2. 3.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.01.12.5.2.2.01. 3.660.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.03.01.12.5.2.2.01.03. 3.660.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik))

1.02.1.02.03.01.17. 12.980.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Pangan

1.02.1.02.03.01.17.5.2.2. 12.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.01.17.5.2.2.11. 12.980.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.03.01.17.5.2.2.11.02. 7.740.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.1.02.03.01.17.5.2.2.11.03. 5.240.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.02.1.02.03.01.18. 142.904.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

Dinas pangan

1.02.1.02.03.01.18.5.2.2. 142.904.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.01.18.5.2.2.15. 142.904.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.03.01.18.5.2.2.15.02. 142.904.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.03.02. 203.581.700,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.02.1.02.03.02.07. 82.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Dinas Pangan

1.02.1.02.03.02.07.5.2.3. 82.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.27. 16.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.27.06. 16.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

Ruangan/AC/Kipas Angin

1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.29. 46.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.29.01. 40.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.29.07. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.30. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.30.07. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing

Kabinet

1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.33. 8.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar

1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.33.20. 8.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena

1.02.1.02.03.02.22. 23.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Pangan

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Halaman : 213

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.03.01. - DINAS PANGAN

1.02.1.02.03.02.22.5.2.2. 23.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.02.22.5.2.2.03. 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.03.02.22.5.2.2.03.20. 5.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.1.02.03.02.22.5.2.2.20. 18.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.03.02.22.5.2.2.20.03. 18.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding

1.02.1.02.03.02.24. 98.581.700,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

Dinas Pangan

1.02.1.02.03.02.24.5.2.2. 98.581.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.02.24.5.2.2.05. 98.581.700,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.1.02.03.02.24.5.2.2.05.01. 10.200.000,00 Belanja Jasa Service

1.02.1.02.03.02.24.5.2.2.05.02. 19.800.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.02.1.02.03.02.24.5.2.2.05.03. 63.461.700,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.1.02.03.02.24.5.2.2.05.04. 140.000,00 Belanja Jasa KIR

1.02.1.02.03.02.24.5.2.2.05.05. 4.980.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

1.02.1.02.03.05. 44.724.300,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1.02.1.02.03.05.02. 14.849.300,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Dinas Pangan

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2. 14.849.300,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.01. 1.610.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.01.11. 1.360.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.01.12. 250.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.02. 81.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.02.10. 81.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.03. 1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.03.24. 1.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.06. 1.295.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.06.02. 1.295.800,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.07. 500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.07.03. 500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.11. 3.362.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.11.04. 3.362.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.18. 6.800.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.18.02. 6.800.000,00 Belanja sosialisasi

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Halaman : 214

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.03.01. - DINAS PANGAN

1.02.1.02.03.05.03. 29.875.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

-

1.02.1.02.03.05.03.5.2.2. 29.875.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.03.05.03.5.2.2.18. 29.875.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.1.02.03.05.03.5.2.2.18.03. 29.875.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.02.03.1.02.03.15. 1.438.099.300,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

1.02.03.1.02.03.15.01. 198.845.000,00 PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN Dinas Pangan

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.1. 16.470.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.1.03. 570.000,00 Uang Lembur

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.1.03.02. 570.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2. 119.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.01. 2.800.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.01.06. 1.400.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.01.11. 1.000.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.02. 63.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.02.10. 63.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.03. 21.160.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.03.14. 3.220.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.03.24. 2.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.06. 1.596.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.06.02. 786.500,00 Belanja Penggandaan

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.06.03. 810.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.11. 5.060.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.11.04. 5.060.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.15. 22.695.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.15.01. 7.790.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.15.02. 14.905.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

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Halaman : 215

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.03.01. - DINAS PANGAN

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.18. 4.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.18.02. 4.000.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.27. 62.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.27.01. 62.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada

Masyarakat

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.3. 63.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.3.17. 38.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.3.17.05. 38.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda

Dua

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.3.32. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.3.32.08. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard

1.02.03.1.02.03.15.05. 15.917.000,00 LAPORAN BERKALA KONDISI KETAHANAN PANGAN

DAERAH

Dinas Pangan

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.1. 570.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.1.03. 570.000,00 Uang Lembur

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.1.03.01. 570.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2. 15.347.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.01. 1.060.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.01.06. 660.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.02. 75.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.02.10. 75.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.06. 2.597.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.06.02. 1.097.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.06.03. 1.500.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.07. 1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.07.03. 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.11. 1.210.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.11.04. 1.210.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.15. 7.205.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.15.01. 1.655.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.15.02. 5.550.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.18. 2.200.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

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Halaman : 216

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.03.01. - DINAS PANGAN

1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.18.02. 2.200.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.03.1.02.03.15.09. 289.800.500,00 PEMANFAATAN PERKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN

PANGAN

Dinas Pangan

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1. 15.756.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1.01. 14.400.000,00 Honorarium PNS

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1.01.06. 14.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1.02. 900.000,00 Honorarium Non PNS

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1.02.01. 900.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1.03. 456.000,00 Uang Lembur

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1.03.02. 456.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2. 274.044.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.01. 12.390.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.01.06. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.01.11. 5.340.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.01.12. 1.200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.01.13. 2.700.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.02. 99.127.500,00 Belanja Bahan/Material

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.02.02. 99.000.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.03. 57.230.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.03.14. 19.800.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.03.22. 31.680.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.03.24. 4.650.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.03.30. 1.100.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.06. 11.467.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.06.01. 10.000.000,00 Belanja cetak

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.06.02. 1.147.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.06.03. 320.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.10. 5.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.10.01. 835.000,00 Belanja sewa meja kursi

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.10.05. 2.565.000,00 Belanja sewa tenda

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.10.07. 2.400.000,00 Belanja sewa sound system

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.11. 40.975.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 217

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.03.01. - DINAS PANGAN

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.11.04. 40.975.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.15. 19.895.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.15.01. 13.705.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.15.02. 6.190.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.18. 27.160.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.18.01. 27.160.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.02.03.1.02.03.15.10. 126.732.300,00 PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES PANGAN

MASYARAKAT

Dinas Pangan

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.1. 7.770.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.1.03. 570.000,00 Uang Lembur

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.1.03.02. 570.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2. 68.962.300,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.01. 1.990.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.01.06. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.01.11. 130.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.02. 7.027.500,00 Belanja Bahan/Material

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.02.13. 6.900.000,00 Balanja Bahan Material Pameran

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.03. 44.090.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.03.14. 28.250.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.06. 249.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.06.02. 209.800,00 Belanja Penggandaan

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.06.03. 40.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.07. 425.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.07.03. 425.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.10. 1.520.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.10.05. 1.520.000,00 Belanja sewa tenda

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.11. 2.090.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.11.04. 2.090.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

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Halaman : 218

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.03.01. - DINAS PANGAN

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.15. 11.570.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.15.01. 4.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.15.02. 7.570.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.3. 50.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.3.32. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.3.32.08. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard

1.02.03.1.02.03.15.13. 93.745.000,00 PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH Dinas Pangan

1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2. 93.745.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.01.06. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.02. 51.300.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.02.06. 51.300.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.03. 19.060.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.03.20. 8.060.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.03.22. 11.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.11. 605.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.11.04. 605.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.15. 6.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.15.01. 3.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.15.02. 3.230.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.20. 15.300.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.20.03. 15.300.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding

1.02.03.1.02.03.15.14. 338.187.900,00 PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN -

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.1. 1.140.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.1.03. 1.140.000,00 Uang Lembur

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.1.03.02. 1.140.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2. 262.047.900,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.01. 7.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.01.06. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.01.11. 1.350.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.01.12. 2.800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.02. 237.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.02.10. 237.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

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Halaman : 219

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.03.01. - DINAS PANGAN

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.03. 55.550.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.03.14. 4.680.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.03.22. 47.520.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.03.24. 3.150.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.06. 4.118.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.06.02. 3.698.400,00 Belanja Penggandaan

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.06.03. 420.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.07. 1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.07.03. 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.10. 7.625.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.10.01. 950.000,00 Belanja sewa meja kursi

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.10.05. 4.275.000,00 Belanja sewa tenda

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.10.07. 2.400.000,00 Belanja sewa sound system

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.11. 15.482.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.11.04. 15.482.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.14. 27.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.14.06. 27.000.000,00 Belanja Pakaian Peserta

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.15. 58.985.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.15.01. 58.985.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.18. 3.750.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.18.02. 3.750.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.27. 81.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.27.01. 81.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada

Masyarakat

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.3. 75.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.3.32. 75.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.3.32.08. 75.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard

1.02.03.1.02.03.15.18. 234.692.600,00 PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN DESA Dinas Pangan

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.1. 9.775.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.1.01. 9.775.000,00 Honorarium PNS

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.1.01.02. 1.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

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Halaman : 220

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.03.01. - DINAS PANGAN

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2. 224.917.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.01. 6.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.01.06. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.01.11. 4.590.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.02. 76.500,00 Belanja Bahan/Material

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.02.10. 76.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.03. 19.040.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.03.24. 3.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.06. 1.853.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.06.02. 1.293.600,00 Belanja Penggandaan

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.06.03. 560.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.07. 2.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.07.03. 2.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.11. 6.187.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.11.04. 6.187.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.15. 16.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.15.01. 7.165.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.15.02. 9.055.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.18. 7.650.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.18.01. 7.650.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.21. 8.640.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.21.02. 8.640.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.27. 157.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang

1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.27.01. 157.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada

Masyarakat

1.02.03.1.02.03.15.22. 140.179.000,00 PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN Dinas Pangan

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

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Halaman : 221

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.03.01. - DINAS PANGAN

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2. 134.179.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.01. 2.975.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.01.11. 1.000.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.02. 17.127.500,00 Belanja Bahan/Material

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.02.08. 17.000.000,00 Belanja Bahan Percobaan

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.03. 47.090.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.03.13. 10.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa

/ Cetak / Elektronik

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.03.16. 13.000.000,00 Belanja Jasa Laboratorium

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.03.24. 8.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.06. 23.859.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.06.01. 19.950.000,00 Belanja cetak

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.06.02. 3.209.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.06.03. 700.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.07. 1.020.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.07.03. 1.020.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.11. 9.507.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.11.04. 9.507.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.15. 28.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.15.01. 14.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.15.02. 14.090.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.18. 3.650.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.18.02. 3.650.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.03.1.02.03.16. 121.747.400,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

1.02.03.1.02.03.16.01. 101.959.900,00 PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS Dinas Pangan

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.1. 1.425.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.1.03. 1.425.000,00 Uang Lembur

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.1.03.02. 1.425.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2. 100.534.900,00 Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 222

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.03.01. - DINAS PANGAN

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.01. 15.340.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.01.06. 1.890.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.01.11. 5.250.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.01.12. 2.800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.01.13. 5.400.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.02. 6.870.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.02.08. 6.600.000,00 Belanja Bahan Percobaan

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.02.10. 270.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.03. 30.140.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.03.24. 12.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.03.25. 50.000,00 Belanja Jasa Moderator

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.03.30. 1.700.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.06. 1.292.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.06.02. 1.178.400,00 Belanja Penggandaan

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.06.03. 114.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.07. 4.590.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.07.03. 4.590.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.11. 14.967.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.11.04. 14.967.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.15. 6.335.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.15.01. 6.335.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.18. 21.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.18.02. 21.000.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.03.1.02.03.16.03. 19.787.500,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI -

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2. 13.787.500,00 Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 223

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.03.01. - DINAS PANGAN

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.01. 1.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.01.06. 1.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.02. 37.500,00 Belanja Bahan/Material

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.02.10. 37.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.03. 1.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.03.24. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.06. 430.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.06.02. 380.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.06.03. 50.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.11. 4.455.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.11.04. 4.455.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.15. 5.465.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.15.01. 5.465.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

. 3.790.175.246,00 JUMLAH BELANJA

- (3.790.175.246,00)SURPLUS/(DEFISIT)

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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR

TANGGAL

:

:

:

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 224

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.02.05.1.02.05.0100.00.4. PENDAPATAN

1.02.05.1.02.05.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.02.05.1.02.05.0100.00.5. 12.078.802.518,00 BELANJA

1.02.05.1.02.05.0100.00.9. 12.078.802.518,00 BEBAN

1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1. 2.774.425.442,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1. 2.774.425.442,00 Belanja Pegawai

1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01. 2.132.875.442,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.01. 1.641.657.220,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU

1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.02. 156.740.472,00 Tunjangan Keluarga DAU

1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.03. 211.877.750,00 Tunjangan Jabatan DAU

1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.05. 30.000.000,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU

1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.06. 90.000.000,00 Tunjangan Beras DAU

1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.07. 2.500.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU

1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.08. 100.000,00 Pembulatan Gaji DAU

1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.02. 641.550.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.02.01. 641.550.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD

1.02.05.1.02.05.0100.00.5.2. 9.304.377.076,00 BELANJA LANGSUNG

1.02.1.02.05.01. 955.576.706,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.02.1.02.05.01.01. 6.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,

1.02.1.02.05.01.01.5.2.2. 6.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.05.01.01.5.2.2.01. 6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.05.01.01.5.2.2.01.04. 6.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.05.01.02. 49.563.876,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,

1.02.1.02.05.01.02.5.2.2. 49.563.876,00 Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 225

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03. 49.563.876,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.01. 1.440.000,00 Belanja telepon

1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.02. 3.000.000,00 Belanja air

1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.03. 22.623.876,00 Belanja listrik

1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.05. 1.560.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.06. 19.800.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.13. 1.140.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa

/ Cetak / Elektronik

1.02.1.02.05.01.07. 318.330.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,

1.02.1.02.05.01.07.5.2.1. 207.450.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.01. 171.600.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.01.04. 25.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.01.05. 11.400.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

(PPK SKPD) dan Pembantu PPK

1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.01.06. 114.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.01.07. 16.800.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.03. 35.850.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.03.01. 35.850.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.05.01.07.5.2.2. 110.880.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.05.01.07.5.2.2.03. 110.880.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.05.01.07.5.2.2.03.22. 110.880.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.1.02.05.01.08. 10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,

1.02.1.02.05.01.08.5.2.2. 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.05.01.08.5.2.2.01. 10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.05.01.08.5.2.2.01.05. 10.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.02.1.02.05.01.09. 15.750.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA -DAU,

1.02.1.02.05.01.09.5.2.2. 15.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.05.01.09.5.2.2.20. 15.750.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.05.01.09.5.2.2.20.09. 15.750.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.05.01.10. 34.449.330,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,

1.02.1.02.05.01.10.5.2.2. 34.449.330,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.05.01.10.5.2.2.01. 34.449.330,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.05.01.10.5.2.2.01.01. 34.449.330,00 Belanja alat tulis kantor

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Halaman : 226

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.02.1.02.05.01.11. 20.557.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,

1.02.1.02.05.01.11.5.2.2. 20.557.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.05.01.11.5.2.2.06. 20.557.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.05.01.11.5.2.2.06.01. 8.860.000,00 Belanja cetak

1.02.1.02.05.01.11.5.2.2.06.02. 11.697.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.05.01.12. 10.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,

1.02.1.02.05.01.12.5.2.2. 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.05.01.12.5.2.2.01. 10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.05.01.12.5.2.2.01.03. 10.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik))

1.02.1.02.05.01.13. 40.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,

1.02.1.02.05.01.13.5.2.3. 40.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.05.01.13.5.2.3.27. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.05.01.13.5.2.3.27.13. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

1.02.1.02.05.01.13.5.2.3.31. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio

1.02.1.02.05.01.13.5.2.3.31.08. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam

1.02.1.02.05.01.17. 15.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,

1.02.1.02.05.01.17.5.2.2. 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.05.01.17.5.2.2.11. 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.05.01.17.5.2.2.11.02. 11.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.1.02.05.01.17.5.2.2.11.03. 4.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.02.1.02.05.01.18. 435.926.500,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,

1.02.1.02.05.01.18.5.2.2. 435.926.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.05.01.18.5.2.2.15. 435.926.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.05.01.18.5.2.2.15.02. 435.926.500,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.05.02. 527.625.170,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.02.1.02.05.02.05. 250.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,

1.02.1.02.05.02.05.5.2.3. 250.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.05.02.05.5.2.3.17. 250.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

1.02.1.02.05.02.05.5.2.3.17.02. 250.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor

Penumpang

1.02.1.02.05.02.22. 185.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,

1.02.1.02.05.02.22.5.2.3. 185.000.000,00 BELANJA MODAL

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Halaman : 227

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.02.1.02.05.02.22.5.2.3.49. 185.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.02.1.02.05.02.22.5.2.3.49.01. 185.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

1.02.1.02.05.02.24. 92.625.170,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,

1.02.1.02.05.02.24.5.2.2. 92.625.170,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.05.02.24.5.2.2.05. 92.625.170,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.1.02.05.02.24.5.2.2.05.01. 2.800.000,00 Belanja Jasa Service

1.02.1.02.05.02.24.5.2.2.05.02. 37.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.02.1.02.05.02.24.5.2.2.05.03. 46.515.170,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.1.02.05.02.24.5.2.2.05.05. 6.310.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

1.02.1.02.05.05. 21.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1.02.1.02.05.05.03. 21.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman

1.02.1.02.05.05.03.5.2.2. 21.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.05.05.03.5.2.2.18. 21.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.1.02.05.05.03.5.2.2.18.03. 21.000.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.02.1.02.05.06. 12.258.650,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.02.1.02.05.06.01. 12.258.650,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman

1.02.1.02.05.06.01.5.2.1. 3.450.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.05.06.01.5.2.1.03. 3.450.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.05.06.01.5.2.1.03.01. 3.450.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.05.06.01.5.2.2. 8.808.650,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.05.06.01.5.2.2.01. 6.186.650,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.05.06.01.5.2.2.01.01. 6.186.650,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.05.06.01.5.2.2.06. 2.622.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.05.06.01.5.2.2.06.02. 2.622.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.15. 282.358.120,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

1.02.05.1.02.05.15.01. 87.305.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN

SAMPAH

-

1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2. 87.305.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.01. 7.105.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.01.01. 1.835.000,00 Belanja alat tulis kantor

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Halaman : 228

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.01.06. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.03. 50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.03.24. 50.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.06. 700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.06.02. 700.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.11. 2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.11.02. 2.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.15. 11.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.15.01. 11.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.18. 15.600.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.18.02. 15.600.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.05.1.02.05.15.05. 116.905.100,00 PENGEMBANGAN TEKNOLIGI PENGOLAHAN

PERSAMPAHAN

-

1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2. 116.905.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.01. 1.663.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.01.01. 1.483.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.05. 2.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.05.03. 2.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.06. 702.100,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.06.02. 702.100,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.11. 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.11.02. 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.15. 10.940.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.15.01. 10.940.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.25. 100.000.000,00 Belanja Hibah Barang

1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.25.01. 100.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

1.02.05.1.02.05.15.06. 21.311.720,00 BIMBINGAN TEKNIS PERSAMPAHAN -

1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2. 21.311.720,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.01. 762.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.01.01. 672.400,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.05. 1.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

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Halaman : 229

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.05.03. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.06. 281.820,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.06.02. 281.820,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.15. 2.975.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.15.01. 2.975.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.18. 16.292.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.18.03. 16.292.500,00 Belanja bimbingan teknis

1.02.05.1.02.05.15.11. 41.372.500,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

-

1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2. 41.372.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.01. 1.131.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.01.01. 1.041.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.03. 26.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.03.22. 26.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.05. 2.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.05.03. 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.06. 889.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.06.02. 889.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.11. 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.11.02. 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.15. 3.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.15.01. 3.640.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.18. 6.762.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.18.02. 6.762.500,00 Belanja sosialisasi

1.02.05.1.02.05.15.12. 15.463.800,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN -

1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2. 15.463.800,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.01. 652.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.01.01. 532.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.05. 4.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.05.03. 4.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.06. 1.241.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.06.02. 1.241.800,00 Belanja Penggandaan

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Halaman : 230

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.11. 650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.11.02. 650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.15. 8.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.15.01. 8.920.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.16. 1.127.815.380,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.1.02.05.16.03. 445.783.600,00 PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN Lima Puluh Kota

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.1. 380.000,00 Belanja Pegawai

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.1.03. 380.000,00 Uang Lembur

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.1.03.02. 380.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2. 145.403.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.01. 21.843.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.01.01. 3.283.600,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.01.06. 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.01.17. 16.200.000,00 Belanja Peralatan Laboratorium Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.02. 10.600.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.02.05. 10.600.000,00 Belanja bahan kimia

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.03. 102.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.03.16. 100.000.000,00 Belanja Jasa Laboratorium

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.03.22. 2.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.06. 2.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.06.02. 1.400.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.06.03. 1.500.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.11. 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.11.02. 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.15. 6.410.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.15.01. 6.410.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.3. 300.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.3.36. 300.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.3.36.12. 300.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum

1.02.05.1.02.05.16.04. 21.261.040,00 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2. 21.261.040,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2.01. 4.331.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2.01.01. 331.800,00 Belanja alat tulis kantor

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Halaman : 231

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2.01.06. 4.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2.02. 150.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2.02.10. 150.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2.06. 2.739.240,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2.06.02. 2.739.240,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2.15. 14.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2.15.01. 14.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.16.06. 18.337.660,00 PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3 -

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.1. 475.000,00 Belanja Pegawai

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.1.03. 475.000,00 Uang Lembur

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.1.03.02. 475.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2. 17.862.660,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.01. 4.778.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.01.01. 613.200,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.01.04. 165.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.01.06. 4.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.02. 150.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.02.10. 150.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.06. 5.239.460,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.06.02. 1.489.460,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.06.03. 3.750.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.11. 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.11.02. 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.15. 7.145.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.15.01. 7.145.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.16.07. 35.730.000,00 PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN Lima Puluh Kota

1.02.05.1.02.05.16.07.5.2.2. 35.730.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.16.07.5.2.2.03. 31.680.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.05.1.02.05.16.07.5.2.2.03.22. 31.680.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.05.1.02.05.16.07.5.2.2.18. 4.050.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.05.1.02.05.16.07.5.2.2.18.02. 4.050.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.05.1.02.05.16.09. 27.005.120,00 PENINGKATAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN

(PROPER)

Kabupaten Lima Puluh Kota

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Halaman : 232

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2. 27.005.120,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.01. 6.710.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.01.01. 617.400,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.01.04. 93.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.01.06. 6.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.02. 120.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.02.10. 120.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.06. 2.799.720,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.06.02. 2.799.720,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.11. 4.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.11.02. 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.15. 13.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.15.01. 13.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.16.12. 112.858.060,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN

DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Lima Puluh Kota

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2. 112.858.060,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.01. 6.879.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.01.01. 789.200,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.01.06. 6.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.02. 475.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.02.10. 475.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.03. 15.840.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.06. 5.478.860,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.06.02. 3.478.860,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.06.03. 2.000.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.11. 4.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.11.02. 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.15. 6.310.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.15.01. 6.310.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.18. 21.750.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.18.02. 21.750.000,00 Belanja sosialisasi

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Halaman : 233

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.21. 52.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.21.02. 52.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.02.05.1.02.05.16.14. 466.839.900,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.1. 228.000,00 Belanja Pegawai

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.1.03. 228.000,00 Uang Lembur

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.1.03.02. 228.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2. 20.961.900,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.01. 5.847.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.01.01. 877.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.01.04. 210.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.01.06. 4.760.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.02. 150.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.02.10. 150.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.06. 1.465.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.06.02. 1.425.900,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.06.03. 40.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.11. 762.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.11.02. 762.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.15. 3.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.15.01. 3.460.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.18. 9.276.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.18.02. 9.276.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.3. 445.650.000,00 BELANJA MODAL

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.3.16. 445.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu

1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.3.16.08. 445.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor

1.02.05.1.02.05.17. 459.355.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM

1.02.05.1.02.05.17.01. 104.200.000,00 KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN

KERUSAKAN SUMBER-SUMBER AIR

Kabupaten Lima PUluh Kota

1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2. 104.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.01. 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.03. 15.840.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

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Halaman : 234

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.06. 4.560.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.06.02. 560.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.06.03. 4.000.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.15. 7.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.15.01. 7.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.18. 10.100.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.18.02. 10.100.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.25. 65.000.000,00 Belanja Hibah Barang

1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.25.01. 65.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

1.02.05.1.02.05.17.04. 66.325.000,00 PENGEMBANGAN EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN -

1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2. 66.325.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.01. 2.920.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.01.01. 1.920.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.01.06. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.03. 15.840.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.06. 2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.06.03. 2.500.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.11. 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.11.02. 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.15. 7.115.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.15.01. 7.115.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.21. 36.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.21.02. 36.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.02.05.1.02.05.17.07. 96.550.000,00 PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR

DAN SUMBER-SUMBER AIR

-

1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2. 96.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.01. 7.140.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.01.01. 2.246.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.01.04. 390.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.01.06. 4.504.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.03. 31.680.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.03.22. 31.680.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.06. 4.725.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

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Halaman : 235

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.06.02. 4.725.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.11. 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.11.02. 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.15. 4.705.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.15.01. 4.705.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.20. 45.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.20.07. 45.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Plang Nama

Gedung/Tugu/Monumen

1.02.05.1.02.05.17.10. 18.315.000,00 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN

EKOSISTEM

Kabupaten Lima PUluh Kota

1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2. 18.315.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2.01. 5.470.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2.01.01. 1.920.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2.01.06. 3.550.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2.11. 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2.11.02. 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2.15. 5.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2.15.01. 5.945.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2.18. 5.250.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2.18.02. 5.250.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.05.1.02.05.17.14. 140.670.000,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2. 140.670.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.01. 10.477.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.01.01. 1.542.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.01.06. 6.935.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.01.12. 2.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.06. 3.423.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.06.02. 3.423.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.10. 4.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.10.05. 4.000.000,00 Belanja sewa tenda

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.11. 25.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.11.03. 23.750.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.11.04. 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.14. 40.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

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Halaman : 236

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.14.03. 40.000.000,00 Belanja pakaian Olahraga

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.15. 5.070.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.15.01. 5.070.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.18. 7.300.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.18.02. 7.300.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.25. 45.000.000,00 Belanja Hibah Barang

1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.25.01. 45.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

1.02.05.1.02.05.17.15. 33.295.000,00 KOORDINASI PENINGKATAN PENGELOLAAN KAWASAN

KONSERVASI

-

1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2. 33.295.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.01. 5.375.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.01.01. 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.01.06. 3.225.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.06. 750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.06.01. 750.000,00 Belanja cetak

1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.11. 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.11.02. 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.15. 7.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.15.01. 7.020.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.18. 3.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.18.02. 3.500.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.25. 15.000.000,00 Belanja Hibah Barang

1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.25.01. 15.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

1.02.05.1.02.05.19. 1.447.225.860,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES

INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

1.02.05.1.02.05.19.01. 1.428.917.100,00 PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

DI BIDANG LINGKUNGAN

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.1. 475.000,00 Belanja Pegawai

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.1.03. 475.000,00 Uang Lembur

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.1.03.02. 475.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2. 1.428.442.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.01. 55.058.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.01.01. 11.788.000,00 Belanja alat tulis kantor

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Halaman : 237

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.01.06. 6.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.01.13. 37.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.02. 315.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.02.10. 315.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.03. 21.840.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.03.22. 21.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.06. 4.527.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.06.02. 3.612.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.06.03. 915.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.11. 7.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.11.02. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.11.03. 5.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.15. 20.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.15.01. 20.280.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.18. 23.172.100,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.18.03. 23.172.100,00 Belanja bimbingan teknis

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.25. 1.295.500.000,00 Belanja Hibah Barang

1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.25.01. 1.295.500.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

1.02.05.1.02.05.19.02. 18.308.760,00 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN -

1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2. 18.308.760,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.01. 2.504.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.01.01. 2.504.200,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.03. 200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.03.07. 200.000,00 Belanja paket/pengiriman

1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.06. 8.184.560,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.06.02. 5.684.560,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.06.03. 2.500.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.11. 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.11.02. 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.15. 5.770.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.15.01. 5.770.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

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Halaman : 238

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.02.05.1.02.05.20. 70.429.630,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

1.02.05.1.02.05.20.01. 44.501.980,00 PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR -

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.1. 8.500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.1.01. 8.025.000,00 Honorarium PNS

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.1.01.01. 8.025.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.1.03. 475.000,00 Uang Lembur

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.1.03.02. 475.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2. 36.001.980,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.01. 3.249.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.01.01. 1.749.600,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.02. 750.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.02.10. 750.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.03.20. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.06. 14.502.380,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.06.01. 13.800.000,00 Belanja cetak

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.06.02. 702.380,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.10. 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.10.05. 2.000.000,00 Belanja sewa tenda

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.10.09. 4.000.000,00 Belanja sewa peralatan khusus

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.11. 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.11.02. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.15. 5.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.15.01. 5.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.20.03. 16.291.650,00 PENGUJIAN KADAR POLUSI LIMBAH PADAT DAN LIMBAH

CAIR

Lima Puluh Kota

1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2. 16.291.650,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2.01. 1.296.650,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2.01.01. 546.650,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2.01.06. 750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2.03. 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2.03.16. 10.000.000,00 Belanja Jasa Laboratorium

1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2.06. 560.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

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Halaman : 239

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2.06.02. 560.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2.15. 4.435.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2.15.01. 4.435.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.20.05. 9.636.000,00 PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN POLUSI DAN

PENCEMARAN

-

1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2. 9.636.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2.01. 2.031.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2.01.01. 1.029.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2.01.06. 1.002.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2.06. 630.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2.06.02. 630.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2.15. 3.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2.15.01. 3.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2.18. 3.725.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2.18.02. 3.725.000,00 Belanja sosialisasi

1.01.04.1.02.05.15. 3.294.245.600,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1.01.04.1.02.05.15.07. 3.294.245.600,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SEDERHANA SEHAT

Pembangunan/Rehab Rumah Layak Huni Bagi KK Miskin, Pembangunan Rumah Layak Huni

di Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.1. 35.320.000,00 Belanja Pegawai

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.1.01. 33.300.000,00 Honorarium PNS

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.1.01.04. 10.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.1.01.06. 23.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.1.03. 2.020.000,00 Uang Lembur

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.1.03.02. 2.020.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2. 3.258.925.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.01. 21.068.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.01.04. 1.068.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.01.06. 20.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.03. 63.360.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.03.22. 63.360.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.06. 14.012.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.06.02. 14.012.600,00 Belanja Penggandaan

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.11. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.11.02. 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

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Halaman : 240

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.15. 32.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.15.01. 32.760.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.27. 3.119.475.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang

1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.27.01. 3.119.475.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada

Masyarakat

1.01.04.1.02.05.16. 406.938.360,00 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

1.01.04.1.02.05.16.02. 406.938.360,00 PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR

TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN

Kecamatan Harau

1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.2. 49.398.360,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.2.01. 34.438.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.2.01.01. 10.503.700,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.2.01.04. 435.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.2.01.06. 23.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.2.06. 4.209.660,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.2.06.02. 4.209.660,00 Belanja Penggandaan

1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.2.15. 10.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.2.15.01. 10.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.3. 357.540.000,00 BELANJA MODAL

1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.3.68. 357.540.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor

1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.3.68.03. 357.540.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air

Kotor

1.01.04.1.02.05.17. 699.548.600,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

1.01.04.1.02.05.17.02. 637.523.600,00 FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA

DASAR PEMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT

Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.1. 1.375.000,00 Belanja Pegawai

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.1.03. 1.375.000,00 Uang Lembur

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.1.03.02. 1.375.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2. 50.950.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.01. 20.864.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.01.01. 19.970.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.01.04. 894.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.05. 10.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.05.03. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.06. 4.251.100,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.06.02. 4.251.100,00 Belanja Penggandaan

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.11. 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 241

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.11.02. 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.15. 12.535.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.15.01. 12.535.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.3. 585.198.000,00 BELANJA MODAL

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.3.60. 585.198.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan

1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.3.60.04. 585.198.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan Desa

1.01.04.1.02.05.17.07. 62.025.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kabupaten Lima Puluh Kota

1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.1. 40.900.000,00 Belanja Pegawai

1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.1.01. 40.900.000,00 Honorarium PNS

1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.1.01.01. 40.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.2. 21.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.2.11. 6.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.2.11.02. 6.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.2.14. 10.600.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.2.14.06. 10.600.000,00 Belanja Pakaian Peserta

1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.2.15. 3.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.2.15.01. 3.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

. 12.078.802.518,00 JUMLAH BELANJA

- (12.078.802.518,00)SURPLUS/(DEFISIT)

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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR

TANGGAL

:

:

:

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 242

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.06.1.02.06.0100.00.4. PENDAPATAN

1.02.06.1.02.06.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.02.06.1.02.06.0100.00.5. 5.327.107.023,00 BELANJA

1.02.06.1.02.06.0100.00.9. 5.327.107.023,00 BEBAN

1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1. 2.722.107.023,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1. 2.722.107.023,00 Belanja Pegawai

1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01. 2.250.394.523,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.01. 1.700.011.495,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU

1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.02. 182.186.007,00 Tunjangan Keluarga DAU

1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.03. 223.644.750,00 Tunjangan Jabatan DAU

1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.05. 31.570.000,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU

1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.06. 110.158.062,00 Tunjangan Beras DAU

1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.07. 2.824.209,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU

1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.02. 471.712.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.02.01. 471.712.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD

1.02.06.1.02.06.0100.00.5.2. 2.605.000.000,00 BELANJA LANGSUNG

1.02.1.02.06.01. 361.573.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.02.1.02.06.01.01. 1.100.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.01.01.5.2.2. 1.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.06.01.01.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.06.01.01.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.06.01.01.5.2.2.03. 200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.06.01.01.5.2.2.03.07. 200.000,00 Belanja paket/pengiriman

1.02.1.02.06.01.02. 61.092.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

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Halaman : 243

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.1.02.06.01.02.5.2.2. 61.092.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.06.01.02.5.2.2.03. 61.092.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.06.01.02.5.2.2.03.01. 22.092.000,00 Belanja telepon

1.02.1.02.06.01.02.5.2.2.03.02. 3.000.000,00 Belanja air

1.02.1.02.06.01.02.5.2.2.03.03. 36.000.000,00 Belanja listrik

1.02.1.02.06.01.07. 114.353.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.01.07.5.2.1. 109.353.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.01. 67.800.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.01.04. 22.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.01.05. 13.800.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

(PPK SKPD) dan Pembantu PPK

1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.01.06. 13.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.01.07. 18.300.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.02. 36.400.000,00 Honorarium Non PNS

1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.02.01. 36.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.03. 5.153.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.03.01. 4.815.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.03.02. 338.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.1.02.06.01.07.5.2.2. 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.06.01.07.5.2.2.15. 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.06.01.07.5.2.2.15.01. 5.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.06.01.10. 12.970.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.01.10.5.2.2. 12.970.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.06.01.10.5.2.2.01. 12.970.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.06.01.10.5.2.2.01.01. 12.970.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.06.01.11. 10.355.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.01.11.5.2.2. 10.355.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.06.01.11.5.2.2.06. 10.355.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.06.01.11.5.2.2.06.01. 6.555.000,00 Belanja cetak

1.02.1.02.06.01.11.5.2.2.06.02. 3.800.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.06.01.12. 3.600.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.01.12.5.2.2. 3.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.06.01.12.5.2.2.01. 3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 244

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.1.02.06.01.12.5.2.2.01.03. 3.600.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik))

1.02.1.02.06.01.13. 34.800.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.01.13.5.2.2. 34.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.06.01.13.5.2.2.01. 3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.06.01.13.5.2.2.01.05. 3.600.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.02.1.02.06.01.13.5.2.2.03. 31.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.06.01.13.5.2.2.03.21. 31.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

1.02.1.02.06.01.15. 5.700.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.01.15.5.2.2. 5.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.06.01.15.5.2.2.03. 5.700.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.06.01.15.5.2.2.03.05. 5.700.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.02.1.02.06.01.17. 6.950.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.01.17.5.2.2. 6.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.06.01.17.5.2.2.11. 6.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.06.01.17.5.2.2.11.02. 900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.1.02.06.01.17.5.2.2.11.03. 6.050.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.02.1.02.06.01.18. 110.653.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.01.18.5.2.2. 110.653.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.06.01.18.5.2.2.15. 110.653.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.06.01.18.5.2.2.15.02. 110.653.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.06.02. 488.150.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.02.1.02.06.02.07. 90.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.02.07.5.2.3. 90.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.06.02.07.5.2.3.28. 90.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.02.1.02.06.02.07.5.2.3.28.01. 90.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.02.1.02.06.02.22. 323.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.02.22.5.2.2. 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.06.02.22.5.2.2.02. 2.300.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.06.02.22.5.2.2.02.01. 2.300.000,00 Belanja bahan baku bangunan

1.02.1.02.06.02.22.5.2.2.03. 700.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.06.02.22.5.2.2.03.20. 700.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.1.02.06.02.22.5.2.3. 320.000.000,00 BELANJA MODAL

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Halaman : 245

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.1.02.06.02.22.5.2.3.27. 22.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.06.02.22.5.2.3.27.10. 22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind)

1.02.1.02.06.02.22.5.2.3.49. 230.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.02.1.02.06.02.22.5.2.3.49.14. 92.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool

1.02.1.02.06.02.22.5.2.3.49.30. 137.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kamar Mandi/Toilet

1.02.1.02.06.02.22.5.2.3.96. 67.500.000,00 Belanja Modal Pekarangan/Taman

1.02.1.02.06.02.22.5.2.3.96.01 67.500.000,00 belanja modal pekarangan/taman

1.02.1.02.06.02.24. 72.150.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.02.24.5.2.2. 72.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.06.02.24.5.2.2.03. 14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.06.02.24.5.2.2.03.22. 14.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.1.02.06.02.24.5.2.2.05. 57.750.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.1.02.06.02.24.5.2.2.05.01. 6.250.000,00 Belanja Jasa Service

1.02.1.02.06.02.24.5.2.2.05.02. 13.250.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.02.1.02.06.02.24.5.2.2.05.03. 32.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.1.02.06.02.24.5.2.2.05.05. 6.250.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

1.02.1.02.06.02.28. 3.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG

KANTOR

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.02.28.5.2.2. 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.06.02.28.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.06.02.28.5.2.2.03.20. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.1.02.06.05. 28.580.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1.02.1.02.06.05.01. 28.580.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.05.01.5.2.2. 28.580.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.06.05.01.5.2.2.18. 28.580.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.1.02.06.05.01.5.2.2.18.03. 28.580.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.02.1.02.06.06. 8.746.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.02.1.02.06.06.01. 3.669.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.06.01.5.2.1. 2.559.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.06.06.01.5.2.1.03. 2.559.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.06.06.01.5.2.1.03.01. 2.221.000,00 Uang Lembur PNS

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Halaman : 246

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.1.02.06.06.01.5.2.1.03.02. 338.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.1.02.06.06.01.5.2.2. 1.110.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.06.06.01.5.2.2.01. 160.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.06.06.01.5.2.2.01.01. 160.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.06.06.01.5.2.2.06. 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.06.06.01.5.2.2.06.02. 950.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.06.06.02. 1.767.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.06.02.5.2.1. 1.667.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.06.06.02.5.2.1.03. 1.667.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.06.06.02.5.2.1.03.01. 1.443.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.06.06.02.5.2.1.03.02. 224.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.1.02.06.06.02.5.2.2. 100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.06.06.02.5.2.2.01. 80.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.06.06.02.5.2.2.01.01. 80.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.06.06.02.5.2.2.06. 20.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.06.06.02.5.2.2.06.02. 20.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.06.06.04. 3.310.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.1.02.06.06.04.5.2.1. 3.210.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.06.06.04.5.2.1.03. 3.210.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.06.06.04.5.2.1.03.01. 2.872.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.06.06.04.5.2.1.03.02. 338.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.1.02.06.06.04.5.2.2. 100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.06.06.04.5.2.2.01. 80.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.06.06.04.5.2.2.01.01. 80.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.06.06.04.5.2.2.06. 20.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.06.06.04.5.2.2.06.02. 20.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.06.1.02.06.15. 1.717.951.000,00 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1.02.06.1.02.06.15.01. 426.805.000,00 PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA

TERPADU

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1. 33.355.000,00 Belanja Pegawai

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.01. 30.175.000,00 Honorarium PNS

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.01.02. 450.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.01.03. 1.825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.01.06. 24.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.01.08. 3.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator

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Halaman : 247

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.03. 3.180.000,00 Uang Lembur

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.03.01. 2.535.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.03.02. 645.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2. 393.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.01. 280.128.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.01.01. 280.128.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.03. 30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.03.22. 30.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.05. 3.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.05.03. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.06. 406.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.06.02. 406.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.15. 59.141.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.15.01. 35.115.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.15.02. 24.026.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.20. 20.175.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.20.09. 20.175.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.06.1.02.06.15.03. 54.776.000,00 IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

(MEMBANGUN, UPDATING, DAN PEMELIHARAAN)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.1. 3.870.000,00 Belanja Pegawai

1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.1.03. 3.870.000,00 Uang Lembur

1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.1.03.01. 2.944.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.1.03.02. 926.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2. 50.906.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.01. 12.560.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.01.01. 12.560.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.05. 5.400.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.05.03. 5.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.06. 14.741.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.06.01. 12.500.000,00 Belanja cetak

1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.06.02. 2.241.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.11. 780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.11.02. 780.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.15. 17.425.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.15.01. 17.425.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

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Halaman : 248

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.06.1.02.06.15.05. 141.830.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KEPENDUDUKAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.1. 42.922.000,00 Belanja Pegawai

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.1.01. 41.250.000,00 Honorarium PNS

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.1.01.01. 19.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.1.01.06. 22.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.1.03. 1.672.000,00 Uang Lembur

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.1.03.01. 1.672.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2. 98.908.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.01. 8.517.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.01.01. 4.547.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.01.06. 3.880.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.03. 8.665.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.03.07. 8.665.000,00 Belanja paket/pengiriman

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.06. 743.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.06.02. 743.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.11. 7.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.11.02. 4.165.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.11.04. 3.585.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.15. 28.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.15.01. 28.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.18. 45.192.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.18.02. 45.192.500,00 Belanja sosialisasi

1.02.06.1.02.06.15.06. 167.021.000,00 PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN

INFORMASI KEPENDUDUKAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1. 42.747.000,00 Belanja Pegawai

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.01. 23.375.000,00 Honorarium PNS

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.01.02. 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.01.06. 22.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.02. 15.000.000,00 Honorarium Non PNS

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.02.01. 15.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.03. 4.372.000,00 Uang Lembur

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Halaman : 249

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.03.01. 2.991.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.03.02. 1.381.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2. 118.124.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.03. 25.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.03.22. 25.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.05. 6.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.05.03. 6.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.06. 70.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.06.01. 60.000.000,00 Belanja cetak

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.06.02. 10.450.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.15. 14.974.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.15.02. 14.974.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.20. 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.20.09. 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.3. 6.150.000,00 BELANJA MODAL

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.3.27. 1.950.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.3.27.06. 1.950.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

Ruangan/AC/Kipas Angin

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.3.29. 4.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.3.29.07. 4.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

1.02.06.1.02.06.15.08. 571.183.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG

KEPENDUDUKAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1. 145.892.000,00 Belanja Pegawai

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.01. 97.475.000,00 Honorarium PNS

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.01.01. 72.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.01.02. 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.01.06. 24.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.02. 45.600.000,00 Honorarium Non PNS

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.02.01. 45.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.03. 2.817.000,00 Uang Lembur

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.03.01. 1.347.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.03.02. 1.470.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2. 425.291.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.01. 25.197.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 250

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.01.01. 25.197.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.03. 180.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.03.22. 180.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.05. 6.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.05.03. 6.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.06. 134.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.06.01. 134.500.000,00 Belanja cetak

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.15. 76.194.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.15.01. 53.310.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.15.02. 22.884.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.20. 3.400.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.20.09. 3.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.06.1.02.06.15.15. 103.725.000,00 PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL SISTEM JEMPUT BOLA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2. 103.725.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.01. 17.670.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.01.01. 17.520.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.01.12. 150.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.03. 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.03.13. 500.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa

/ Cetak / Elektronik

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.03.21. 100.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.03.24. 1.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.03.25. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.06. 400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.06.02. 400.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.07.03. 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.10. 3.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.10.03. 100.000,00 Belanja sewa proyektor

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.10.07. 3.100.000,00 Belanja sewa sound system

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.11. 9.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.11.04. 9.750.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

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Halaman : 251

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.15. 69.205.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.15.01. 69.205.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.06.1.02.06.15.16. 252.611.000,00 PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2. 76.186.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.01. 8.460.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.01.01. 8.460.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.05. 870.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.05.03. 870.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.06. 15.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.06.01. 15.000.000,00 Belanja cetak

1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.11. 660.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.11.02. 660.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.15. 51.196.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.15.01. 27.170.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.15.02. 24.026.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.3. 176.425.000,00 BELANJA MODAL

1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.3.29. 176.425.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.3.29.01. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.3.29.02. 151.425.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer

Mainframe/Software

1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.3.29.09. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer

. 5.327.107.023,00 JUMLAH BELANJA

- (5.327.107.023,00)SURPLUS/(DEFISIT)

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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR

TANGGAL

:

:

:

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 252

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.0100.00.4. PENDAPATAN

1.02.07.1.02.07.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.02.07.1.02.07.0100.00.5. 4.472.420.651,00 BELANJA

1.02.07.1.02.07.0100.00.9. 4.472.420.651,00 BEBAN

1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1. 2.052.469.006,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1. 2.052.469.006,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01. 1.672.106.506,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.01. 1.281.437.780,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU

1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.02. 113.821.316,00 Tunjangan Keluarga DAU

1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.03. 145.509.000,00 Tunjangan Jabatan DAU

1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.05. 33.794.250,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU

1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.06. 83.138.160,00 Tunjangan Beras DAU

1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.07. 14.406.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PAD

1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.02. 380.362.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.02.01. 380.362.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD

1.02.07.1.02.07.0100.00.5.2. 2.419.951.645,00 BELANJA LANGSUNG

1.02.1.02.07.01. 548.023.056,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.02.1.02.07.01.01. 3.630.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT -DPMDN

1.02.1.02.07.01.01.5.2.2. 3.630.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.07.01.01.5.2.2.01. 3.630.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.07.01.01.5.2.2.01.04. 3.630.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.07.01.02. 25.680.840,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

DPMDN

1.02.1.02.07.01.02.5.2.2. 25.680.840,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.07.01.02.5.2.2.03. 25.680.840,00 Belanja Jasa Kantor

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Halaman : 253

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.1.02.07.01.02.5.2.2.03.01. 13.200.000,00 Belanja telepon

1.02.1.02.07.01.02.5.2.2.03.03. 9.600.840,00 Belanja listrik

1.02.1.02.07.01.02.5.2.2.03.13. 2.880.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa

/ Cetak / Elektronik

1.02.1.02.07.01.03. 2.250.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

DPMDN

1.02.1.02.07.01.03.5.2.3. 2.250.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.07.01.03.5.2.3.29. 2.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.07.01.03.5.2.3.29.08. 2.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

(Speaker)

1.02.1.02.07.01.07. 269.100.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN DPMDN

1.02.1.02.07.01.07.5.2.1. 111.300.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.07.01.07.5.2.1.01. 72.600.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.07.01.07.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

1.02.1.02.07.01.07.5.2.1.01.04. 25.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.02.1.02.07.01.07.5.2.1.01.05. 11.400.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

(PPK SKPD) dan Pembantu PPK

1.02.1.02.07.01.07.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.1.02.07.01.07.5.2.1.01.07. 16.500.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

1.02.1.02.07.01.07.5.2.1.02. 38.700.000,00 Honorarium Non PNS

1.02.1.02.07.01.07.5.2.1.02.01. 38.700.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.02.1.02.07.01.07.5.2.2. 157.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.07.01.07.5.2.2.03. 157.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.07.01.07.5.2.2.03.22. 157.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.1.02.07.01.09. 3.950.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DPMDN

1.02.1.02.07.01.09.5.2.2. 3.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.07.01.09.5.2.2.05. 3.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.1.02.07.01.09.5.2.2.05.01. 3.950.000,00 Belanja Jasa Service

1.02.1.02.07.01.10. 9.558.150,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR DPMDN

1.02.1.02.07.01.10.5.2.2. 9.558.150,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.07.01.10.5.2.2.01. 9.558.150,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.07.01.10.5.2.2.01.01. 5.470.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.07.01.10.5.2.2.01.09. 4.087.650,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.02.1.02.07.01.11. 7.634.620,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN DPMDN

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Halaman : 254

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.1.02.07.01.11.5.2.2. 7.634.620,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.07.01.11.5.2.2.06. 7.634.620,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.07.01.11.5.2.2.06.01. 1.750.000,00 Belanja cetak

1.02.1.02.07.01.11.5.2.2.06.02. 5.884.620,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.07.01.12. 2.700.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

DPMDN

1.02.1.02.07.01.12.5.2.2. 2.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.07.01.12.5.2.2.01. 2.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.07.01.12.5.2.2.01.03. 2.700.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering, kabel listrik))

1.02.1.02.07.01.13. 4.500.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR DPMDN

1.02.1.02.07.01.13.5.2.2. 4.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.07.01.13.5.2.2.01. 4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.07.01.13.5.2.2.01.05. 4.500.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.02.1.02.07.01.16. 4.400.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR DPMDN

1.02.1.02.07.01.16.5.2.2. 4.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.07.01.16.5.2.2.01. 4.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.07.01.16.5.2.2.01.10. 4.400.000,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah

tangga)

1.02.1.02.07.01.17. 14.829.850,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DPMDN

1.02.1.02.07.01.17.5.2.2. 14.829.850,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.07.01.17.5.2.2.11. 14.829.850,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.07.01.17.5.2.2.11.02. 6.009.850,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.1.02.07.01.17.5.2.2.11.03. 8.820.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.02.1.02.07.01.18. 199.789.596,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

DPMDN

1.02.1.02.07.01.18.5.2.2. 199.789.596,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.07.01.18.5.2.2.15. 199.789.596,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.07.01.18.5.2.2.15.01. 29.915.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.07.01.18.5.2.2.15.02. 169.874.596,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.07.02. 227.836.250,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.02.1.02.07.02.05. 37.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DPMDN

1.02.1.02.07.02.05.5.2.3. 37.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.07.02.05.5.2.3.17. 37.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

1.02.1.02.07.02.05.5.2.3.17.05. 37.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda

Dua

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Halaman : 255

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.1.02.07.02.09. 12.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR DPMDN

1.02.1.02.07.02.09.5.2.3. 12.500.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.07.02.09.5.2.3.29. 12.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.07.02.09.5.2.3.29.06. 12.500.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop

1.02.1.02.07.02.10. 9.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR DPMDN

1.02.1.02.07.02.10.5.2.3. 9.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.07.02.10.5.2.3.30. 9.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

1.02.1.02.07.02.10.5.2.3.30.04. 9.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat

1.02.1.02.07.02.22. 96.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR DPMDN

1.02.1.02.07.02.22.5.2.2. 96.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.07.02.22.5.2.2.02. 71.500.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.1.02.07.02.22.5.2.2.02.01. 71.500.000,00 Belanja bahan baku bangunan

1.02.1.02.07.02.22.5.2.2.03. 25.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.07.02.22.5.2.2.03.20. 25.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.1.02.07.02.24. 70.736.250,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

DPMDN

1.02.1.02.07.02.24.5.2.2. 70.736.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.07.02.24.5.2.2.05. 70.736.250,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.1.02.07.02.24.5.2.2.05.01. 12.040.000,00 Belanja Jasa Service

1.02.1.02.07.02.24.5.2.2.05.02. 20.720.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.02.1.02.07.02.24.5.2.2.05.03. 30.326.250,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.1.02.07.02.24.5.2.2.05.04. 250.000,00 Belanja Jasa KIR

1.02.1.02.07.02.24.5.2.2.05.05. 7.400.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

1.02.1.02.07.02.26. 2.100.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

DPMDN

1.02.1.02.07.02.26.5.2.2. 2.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.07.02.26.5.2.2.20. 2.100.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.07.02.26.5.2.2.20.09. 2.100.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.07.05. 14.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1.02.1.02.07.05.01. 14.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DPMDN

1.02.1.02.07.05.01.5.2.2. 14.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.07.05.01.5.2.2.15. 14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.07.05.01.5.2.2.15.02. 14.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.07.06. 7.023.400,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

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Halaman : 256

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.1.02.07.06.01. 5.033.800,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

DPMDN

1.02.1.02.07.06.01.5.2.1. 2.859.600,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.07.06.01.5.2.1.03. 2.859.600,00 Uang Lembur

1.02.1.02.07.06.01.5.2.1.03.01. 2.859.600,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.07.06.01.5.2.2. 2.174.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.07.06.01.5.2.2.06. 2.174.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.07.06.01.5.2.2.06.01. 630.000,00 Belanja cetak

1.02.1.02.07.06.01.5.2.2.06.02. 1.544.200,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.07.06.02. 601.800,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DPMDN

1.02.1.02.07.06.02.5.2.1. 580.800,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.07.06.02.5.2.1.03. 580.800,00 Uang Lembur

1.02.1.02.07.06.02.5.2.1.03.01. 580.800,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.07.06.02.5.2.2. 21.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.07.06.02.5.2.2.06. 21.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.07.06.02.5.2.2.06.02. 21.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.07.06.04. 1.387.800,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN DPMDN

1.02.1.02.07.06.04.5.2.1. 928.600,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.07.06.04.5.2.1.03. 928.600,00 Uang Lembur

1.02.1.02.07.06.04.5.2.1.03.01. 928.600,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.07.06.04.5.2.2. 459.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.07.06.04.5.2.2.06. 459.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.07.06.04.5.2.2.06.01. 105.000,00 Belanja cetak

1.02.1.02.07.06.04.5.2.2.06.02. 354.200,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.15. 796.157.429,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDESAAN

1.02.07.1.02.07.15.01. 401.363.408,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI

MASYARAKAT PEDESAAN

DPMDN

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.1. 278.500.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.1.02. 271.300.000,00 Honorarium Non PNS

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.1.02.01. 271.300.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2. 122.863.408,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.01. 14.670.205,00 Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 257

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.01.01. 450.205,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.01.06. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.01.13. 12.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.02. 950.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.02.07. 950.000,00 Belanja Bahan Percontohan

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.03. 2.700.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.03.21. 300.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.03.30. 2.400.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.06. 823.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.06.01. 158.600,00 Belanja cetak

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.06.02. 665.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.10. 1.900.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.10.05. 1.900.000,00 Belanja sewa tenda

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.11. 80.029.103,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.11.02. 3.840.375,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.11.03. 1.347.500,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.11.04. 74.841.228,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.13. 14.750.000,00 Belanja Pakaian Kerja

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.13.01. 14.750.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.15. 7.040.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.15.01. 6.196.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.15.02. 844.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.15.02. 25.718.074,00 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TENAGA TEKNIS DAN MASYARAKAT

DPMDN

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2. 25.718.074,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.01. 2.758.987,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.01.01. 403.987,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.01.04. 165.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.01.11. 315.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

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Halaman : 258

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.02. 178.500,00 Belanja Bahan/Material

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.02.10. 178.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.03. 2.850.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.03.20. 2.850.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.06. 478.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.06.02. 478.800,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.11. 1.596.787,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.11.02. 384.037,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.11.04. 1.212.750,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.15. 15.524.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.15.01. 11.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.15.02. 3.624.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.18. 2.331.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.18.03. 2.331.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.02.07.1.02.07.15.03. 20.953.199,00 PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI BAGI

MASYARAKAT DESA

DPMDN

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2. 20.953.199,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.01. 2.939.612,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.01.01. 487.112,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.01.04. 135.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.01.06. 1.102.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.01.11. 735.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.03. 3.657.500,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.03.20. 3.657.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.06. 500.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.06.01. 35.000,00 Belanja cetak

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.06.02. 465.500,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.07. 1.275.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.07.03. 1.275.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.11. 3.321.587,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.11.02. 896.087,00 Belanja makanan dan minuman rapat

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Halaman : 259

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.11.04. 2.425.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.15. 9.259.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.15.01. 6.851.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.15.02. 2.408.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.15.05. 16.841.622,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN

PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA

MASYARAKAT

DPMDN

1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2. 16.841.622,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.01. 2.340.165,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.01.01. 732.165,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.01.06. 1.008.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.06. 703.332,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.06.02. 663.332,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.06.03. 40.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.07. 850.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.07.03. 850.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.11. 3.840.375,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.11.02. 3.840.375,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.15. 9.107.750,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.15.01. 7.611.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.15.02. 1.496.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.15.09. 279.798.596,00 PEMBINAAN PKK DPMDN

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2. 279.798.596,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.01. 33.787.430,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.01.01. 1.623.930,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.01.06. 9.261.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.01.11. 1.102.500,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.01.12. 2.400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.01.13. 18.500.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.02. 9.262.500,00 Belanja Bahan/Material

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.02.07. 9.262.500,00 Belanja Bahan Percontohan

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Halaman : 260

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.06. 4.174.741,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.06.01. 1.210.300,00 Belanja cetak

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.06.02. 2.038.191,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.06.03. 926.250,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.10. 10.100.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.10.05. 7.600.000,00 Belanja sewa tenda

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.10.06. 2.500.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.11. 78.366.925,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.11.02. 40.498.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.11.03. 10.780.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.11.04. 27.088.425,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.14. 22.050.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.14.06. 22.050.000,00 Belanja Pakaian Peserta

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.15. 122.057.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.15.01. 31.025.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.15.02. 91.032.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.15.15. 51.482.530,00 TEMU WICARA LEMBAGA ADAT SE-KAB.LIMA PULUH

KOTA

DPMDN

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2. 51.482.530,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.01. 9.317.405,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.01.01. 694.925,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.01.04. 150.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.01.06. 1.102.480,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.01.11. 6.650.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.01.12. 720.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.03. 9.560.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.03.24. 8.360.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.03.25. 800.000,00 Belanja Jasa Moderator

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.03.29. 100.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.06. 1.031.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.06.01. 100.000,00 Belanja cetak

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.06.02. 931.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.07. 3.800.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

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Halaman : 261

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.07.03. 3.800.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.11. 7.699.125,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.11.02. 1.029.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.11.04. 6.670.125,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.15. 14.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.15.01. 14.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.18. 5.625.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.18.02. 5.625.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.07.1.02.07.16. 176.290.503,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI

PEDESAAN

1.02.07.1.02.07.16.02. 28.810.075,00 PELATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN BADAN USAHA

MILIK DESA

DPMDN

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2. 21.610.075,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.01. 3.795.875,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.01.01. 315.875,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.01.04. 30.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.01.11. 3.150.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.02. 100.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.02.10. 100.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.03. 1.665.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.03.20. 1.665.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.05. 882.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.05.03. 882.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.06. 196.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.06.02. 196.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.07. 637.500,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.07.03. 637.500,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.11. 2.280.950,00 Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 262

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.11.02. 2.280.950,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.15. 9.721.750,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.15.01. 3.837.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.15.02. 5.884.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.18. 2.331.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.18.03. 2.331.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.02.07.1.02.07.16.05. 21.361.509,00 FASILITASI PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN

MENENGAH DI PERDESAAN

DPMDN

1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2. 21.361.509,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.01. 4.871.075,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.01.01. 296.575,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.01.06. 1.102.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.01.11. 3.472.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.03. 2.612.500,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.03.20. 2.612.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.06. 390.022,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.06.02. 390.022,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.11. 2.800.962,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.11.02. 640.062,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.11.04. 2.160.900,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.15. 8.278.250,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.15.01. 5.478.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.15.02. 2.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.18. 2.408.700,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.18.03. 2.408.700,00 Belanja bimbingan teknis

1.02.07.1.02.07.16.06. 46.884.822,00 FASILITASI KEMITRAAN SWASTA DAN USAHA MIKRO

KECIL DAN MENENGAH DI PEDESAAN

DPMDN

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2. 46.884.822,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.01. 10.735.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.01.04. 135.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.01.12. 1.600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.01.13. 9.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

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Halaman : 263

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.02. 4.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.02.01. 4.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.03. 1.900.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.03.20. 1.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.05. 700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.05.03. 700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.06. 997.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.06.01. 465.500,00 Belanja cetak

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.06.02. 532.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.10. 15.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.10.05. 15.000.000,00 Belanja sewa tenda

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.11. 2.312.072,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.11.01. 640.072,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.11.02. 902.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.11.04. 770.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.14. 2.880.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.14.06. 2.880.000,00 Belanja Pakaian Peserta

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.15. 8.360.250,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.15.01. 4.696.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.15.02. 3.664.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.16.15. 79.234.097,00 PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN Kab. Lima Puluh Kota

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2. 72.034.097,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.01. 42.613.655,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.01.01. 403.655,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.01.06. 2.520.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.01.13. 39.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.06. 1.330.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

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Halaman : 264

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.06.02. 1.330.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.11. 1.561.942,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.11.02. 1.561.942,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.15. 26.528.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.15.01. 21.156.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.15.02. 5.372.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.17. 205.038.130,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM MEMBANGUN DESA

1.02.07.1.02.07.17.01. 35.325.033,00 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN

DESA

DPMDN

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2. 35.325.033,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.01. 2.586.083,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.01.01. 406.083,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.01.06. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.01.12. 800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.03. 100.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.06. 1.429.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.06.01. 385.000,00 Belanja cetak

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.06.02. 994.200,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.06.03. 50.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.10. 2.070.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.10.01. 570.000,00 Belanja sewa meja kursi

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.10.05. 1.500.000,00 Belanja sewa tenda

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.11. 5.736.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.11.03. 1.886.500,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.11.04. 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.13. 5.937.500,00 Belanja Pakaian Kerja

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.13.01. 5.937.500,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.15. 17.465.750,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.15.01. 13.197.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.15.02. 4.268.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.17.02. 18.865.230,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kab. Lima Puluh Kota

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Halaman : 265

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2. 18.865.230,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.01. 1.996.330,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.01.01. 392.350,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.01.06. 1.603.980,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.06. 1.065.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.06.02. 665.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.06.03. 400.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.11. 984.100,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.11.02. 984.100,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.15. 14.819.800,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.15.01. 14.819.800,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.17.03. 40.925.148,00 PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA DPMDN

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2. 40.925.148,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.01. 4.653.648,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.01.01. 2.268.648,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.01.04. 330.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.03. 150.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.03.26. 150.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.06. 2.368.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.06.01. 350.000,00 Belanja cetak

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.06.02. 1.958.500,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.06.03. 60.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.07. 1.912.500,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.07.03. 1.912.500,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.11. 6.737.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.11.02. 6.737.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.15. 25.103.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.15.01. 13.447.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.15.02. 11.656.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.17.04. 33.953.714,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DPMDN

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.1. 8.400.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.1.01. 8.400.000,00 Honorarium PNS

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Halaman : 266

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.1.01.06. 8.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2. 25.553.714,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.01. 2.353.402,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.01.01. 238.402,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.01.04. 225.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.01.06. 1.890.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.02. 272.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.02.10. 272.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.06. 947.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.06.02. 897.750,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.06.03. 50.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.07. 1.275.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.07.03. 1.275.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.11. 3.200.312,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.11.02. 3.200.312,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.15. 17.505.250,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.15.01. 12.465.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.15.02. 5.040.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.17.05. 25.664.170,00 PEMANTAPAN DATA PROFIL DAN MONOGRAFI NAGARI Kab. Lima Puluh Kota

1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2. 25.664.170,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.01. 1.996.170,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.01.01. 331.170,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.06. 628.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.06.02. 498.750,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.06.03. 130.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.15. 23.039.250,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.15.01. 14.328.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.15.02. 8.711.250,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.17.06. 50.304.835,00 PEMBINAAN KELOMPOK PENGELOLA PRASARANA

FASILITAS UMUM (KPP-FASUM)

DPMDN

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

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Halaman : 267

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2. 34.404.835,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.01. 2.908.335,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.01.01. 664.335,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.01.04. 309.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.01.12. 360.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.06. 1.387.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.06.02. 1.330.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.06.03. 57.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.07. 1.700.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.07.03. 1.700.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.11. 7.837.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.11.02. 7.837.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.15. 20.572.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.15.01. 14.976.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.15.02. 5.596.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.18. 229.857.977,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

PEMERINTAH DESA

1.02.07.1.02.07.18.01. 41.069.895,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM

BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DPMDN

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2. 25.169.895,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.01. 3.207.345,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.01.01. 527.345,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.01.06. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.01.11. 770.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.01.12. 200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.03. 2.850.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.03.24. 2.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

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Halaman : 268

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.03.25. 400.000,00 Belanja Jasa Moderator

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.06. 399.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.06.02. 399.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.07. 1.700.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.07.03. 1.700.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.11. 3.965.550,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.11.02. 1.297.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.11.04. 2.668.050,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.15. 13.048.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.15.01. 13.048.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.18.02. 56.059.757,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM

BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DPMDN

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.1. 9.600.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.1.01. 9.600.000,00 Honorarium PNS

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.1.01.08. 9.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2. 46.459.757,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.01. 9.892.132,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.01.01. 747.132,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.01.11. 7.000.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.02. 127.500,00 Belanja Bahan/Material

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.03. 16.110.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.03.14. 7.100.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.03.15. 8.010.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.03.25. 600.000,00 Belanja Jasa Moderator

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.03.29. 100.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

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Halaman : 269

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.06. 1.596.125,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.06.02. 1.546.125,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.06.03. 50.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.07. 1.275.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.07.03. 1.275.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.11. 9.261.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.11.04. 9.261.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.15. 8.198.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.15.01. 8.198.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.18.03. 47.379.530,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM

BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

-

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2. 47.379.530,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.01. 3.897.815,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.01.01. 339.815,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.01.04. 81.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.01.06. 945.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.01.11. 1.932.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.03. 20.949.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.03.14. 14.229.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.03.24. 3.420.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.03.25. 2.800.000,00 Belanja Jasa Moderator

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.03.26. 150.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.03.27. 300.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.06. 645.715,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.06.01. 113.715,00 Belanja cetak

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.06.02. 532.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.11. 8.635.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.11.02. 1.265.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.11.04. 7.370.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.15. 13.252.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.15.01. 7.620.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.15.02. 5.632.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.18.04. 47.253.650,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN -

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Halaman : 270

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2. 40.053.650,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.01. 19.339.150,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.01.01. 643.150,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.01.04. 96.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.01.06. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.01.12. 800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.01.13. 16.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.03. 3.050.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.03.30. 2.850.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.06. 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.06.02. 950.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.11. 3.767.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.11.02. 1.292.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.11.04. 2.475.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.15. 12.947.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.15.01. 5.915.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.15.02. 7.032.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.18.06. 38.095.145,00 RAPAT KOORDINAS WALINAGARI -

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2. 38.095.145,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.01. 4.025.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.01.01. 532.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.01.11. 1.428.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.03. 13.366.000,00 Belanja Jasa Kantor

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Halaman : 271

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.03.14. 9.486.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.03.24. 2.280.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.03.25. 1.200.000,00 Belanja Jasa Moderator

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.03.29. 100.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.06. 665.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.06.02. 665.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.07. 1.275.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.07.03. 1.275.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.11. 6.228.145,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.11.02. 1.280.125,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.11.04. 4.948.020,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.15. 12.536.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.15.01. 5.540.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.15.02. 6.996.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.19. 156.117.125,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

1.02.07.1.02.07.19.01. 31.279.895,00 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB

DESA

DPMDN

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.1. 9.146.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.1.03. 1.946.000,00 Uang Lembur

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.1.03.01. 1.946.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2. 22.133.895,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2.01. 2.380.770,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2.01.01. 2.380.770,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2.06. 1.376.550,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2.06.02. 1.376.550,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2.11. 768.075,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2.11.02. 768.075,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2.15. 17.608.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2.15.01. 9.604.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2.15.02. 8.004.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

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Halaman : 272

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.19.03. 40.883.360,00 PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DESA

DPMDN

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.1. 2.238.660,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.1.03. 2.238.660,00 Uang Lembur

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.1.03.01. 2.005.460,00 Uang Lembur PNS

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.1.03.02. 233.200,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2. 38.644.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.01. 5.448.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.01.01. 2.992.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.01.06. 2.156.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.06. 13.498.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.06.01. 3.990.000,00 Belanja cetak

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.06.02. 3.808.200,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.06.03. 5.700.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.11. 7.081.250,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.11.02. 7.081.250,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.15. 12.616.750,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.15.01. 9.288.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.15.02. 3.328.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.19.04. 29.632.400,00 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA

DPMDN

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.1. 8.723.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.1.03. 1.523.000,00 Uang Lembur

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.1.03.01. 1.007.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.1.03.02. 516.000,00 Uang Lembur Non PNS

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.2. 20.909.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.2.01. 3.220.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.2.01.01. 1.330.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.2.01.06. 1.890.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.2.06. 4.443.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.2.06.02. 4.443.400,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.2.15. 13.246.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

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Halaman : 273

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.2.15.01. 10.642.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.2.15.02. 2.604.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.19.05. 54.321.470,00 BIMTEK PENGELOLAAN ASET DAN KEKAYAAN DPMDN

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.1. 9.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.1.01. 9.200.000,00 Honorarium PNS

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.1.01.08. 3.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2. 45.121.470,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.01. 9.967.745,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.01.01. 766.745,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.01.11. 7.056.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.02. 150.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.02.10. 150.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.03. 10.480.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.03.14. 8.280.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.03.25. 1.600.000,00 Belanja Jasa Moderator

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.03.26. 200.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.03.29. 200.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.06. 1.596.125,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.06.02. 1.546.125,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.06.03. 50.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.07. 4.760.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.07.02. 2.210.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.07.03. 2.550.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.11. 10.496.600,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.11.04. 10.496.600,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.15. 7.671.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.15.01. 7.671.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.22. 40.930.225,00 PROGRAM PENATAAN DESA

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Halaman : 274

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.22.01. 27.026.900,00 FASILITASI PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI

PENDUKUNG PROSES PEMEKARAN NAGARI

DPMDN

1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2. 27.026.900,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.01. 2.188.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.01.01. 838.400,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.01.06. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.06. 1.330.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.06.02. 1.330.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.11. 768.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.11.02. 768.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.15. 22.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.15.01. 16.320.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.15.02. 6.420.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.22.02. 13.903.325,00 FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS

WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR NAGARI

DPMDN

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2. 13.903.325,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.01. 3.872.150,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.01.01. 757.150,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.01.04. 111.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.01.06. 1.890.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.01.11. 714.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.03. 7.243.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.03.14. 4.743.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.03.24. 1.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.03.25. 800.000,00 Belanja Jasa Moderator

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.06. 532.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.06.02. 532.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.07. 850.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.07.03. 850.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.11. 3.237.675,00 Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 275

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.11.02. 768.075,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.11.04. 2.469.600,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.15. (1.831.500,00)Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.15.01. (7.147.500,00)Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.15.02. 5.316.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.07.1.02.07.23. 18.677.550,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN

1.02.07.1.02.07.23.01. 18.677.550,00 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM NAGARI

SKALA KABUPATEN DAN NAGARI

DPMDN

1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2. 18.677.550,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.01. 1.525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.01.01. 280.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.01.04. 45.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.01.06. 1.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.06. 1.330.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.06.02. 1.330.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.11. 1.253.550,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.11.02. 1.253.550,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.15. 14.569.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.15.01. 9.129.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.15.02. 5.440.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

. 4.472.420.651,00 JUMLAH BELANJA

- (4.472.420.651,00)SURPLUS/(DEFISIT)

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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR

TANGGAL

:

:

:

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 276

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.08.1.02.08.0100.00.4. PENDAPATAN

1.02.08.1.02.08.0100.00.8. PENDAPATAN - LO

JUMLAH PENDAPATAN

1.02.08.1.02.08.0100.00.5. 11.986.634.304,00 BELANJA

1.02.08.1.02.08.0100.00.9. 11.986.634.304,00 BEBAN

1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1. 4.978.828.939,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1. 4.978.828.939,00 Belanja Pegawai

1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.01. 4.255.903.939,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.01.01. 3.350.321.765,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU

1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.01.02. 260.031.945,00 Tunjangan Keluarga DAU

1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.01.03. 291.305.000,00 Tunjangan Jabatan DAU

1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.01.04. 98.297.500,00 Tunjangan Fungsional DAU

1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.01.05. 39.390.750,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU

1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.01.06. 174.590.136,00 Tunjangan Beras DAU

1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.01.07. 41.966.843,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU

1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.02. 722.925.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.02.01. 722.925.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD

1.02.08.1.02.08.0100.00.5.2. 7.007.805.365,00 BELANJA LANGSUNG

1.02.1.02.08.01. 786.652.450,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.02.1.02.08.01.01. 2.520.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.01.01.5.2.2. 2.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.08.01.01.5.2.2.01. 2.520.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.08.01.01.5.2.2.01.04. 2.520.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.08.01.02. 40.020.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.01.02.5.2.2. 40.020.000,00 Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 277

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.1.02.08.01.02.5.2.2.03. 40.020.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.08.01.02.5.2.2.03.01. 10.860.000,00 Belanja telepon

1.02.1.02.08.01.02.5.2.2.03.02. 3.600.000,00 Belanja air

1.02.1.02.08.01.02.5.2.2.03.03. 25.560.000,00 Belanja listrik

1.02.1.02.08.01.07. 291.234.500,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.01.07.5.2.1. 96.234.500,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.01. 94.700.000,00 Honorarium PNS

1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.01.04. 25.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran

1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.01.05. 15.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

(PPK SKPD) dan Pembantu PPK

1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.01.06. 26.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.01.07. 21.600.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.03. 1.534.500,00 Uang Lembur

1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.03.01. 1.534.500,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.08.01.07.5.2.2. 195.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.08.01.07.5.2.2.03. 195.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.08.01.07.5.2.2.03.22. 195.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.1.02.08.01.08. 18.932.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.01.08.5.2.2. 18.932.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.08.01.08.5.2.2.01. 3.932.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.08.01.08.5.2.2.01.05. 3.932.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.02.1.02.08.01.08.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.08.01.08.5.2.2.03.21. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

1.02.1.02.08.01.09. 5.950.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.01.09.5.2.2. 5.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.08.01.09.5.2.2.01. 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.08.01.09.5.2.2.01.09. 1.000.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.02.1.02.08.01.09.5.2.2.20. 4.050.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.08.01.09.5.2.2.20.09. 4.050.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.08.01.09.5.2.3. 900.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.08.01.09.5.2.3.29. 900.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

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Halaman : 278

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.1.02.08.01.09.5.2.3.29.02. 900.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer

Mainframe/Software

1.02.1.02.08.01.10. 18.979.700,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.01.10.5.2.2. 18.979.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.08.01.10.5.2.2.01. 18.979.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.08.01.10.5.2.2.01.01. 13.689.700,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.08.01.10.5.2.2.01.09. 5.290.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.02.1.02.08.01.11. 10.428.300,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.01.11.5.2.2. 10.428.300,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.08.01.11.5.2.2.06. 10.428.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.08.01.11.5.2.2.06.01. 2.587.000,00 Belanja cetak

1.02.1.02.08.01.11.5.2.2.06.02. 7.132.800,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.08.01.11.5.2.2.06.03. 708.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.1.02.08.01.15. 4.750.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.01.15.5.2.2. 4.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.08.01.15.5.2.2.03. 4.750.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.08.01.15.5.2.2.03.05. 4.750.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.02.1.02.08.01.17. 34.056.950,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.01.17.5.2.2. 34.056.950,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.08.01.17.5.2.2.11. 34.056.950,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.1.02.08.01.17.5.2.2.11.02. 28.101.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.1.02.08.01.17.5.2.2.11.03. 5.955.950,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.02.1.02.08.01.18. 359.781.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.01.18.5.2.2. 359.781.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.08.01.18.5.2.2.15. 359.781.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.08.01.18.5.2.2.15.02. 359.781.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.08.02. 368.861.100,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.02.1.02.08.02.09. 28.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.02.09.5.2.3. 28.500.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.08.02.09.5.2.3.29. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.02.1.02.08.02.09.5.2.3.29.04. 13.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

1.02.1.02.08.02.09.5.2.3.29.06. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop

1.02.1.02.08.02.09.5.2.3.29.07. 2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

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Halaman : 279

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.1.02.08.02.09.5.2.3.30. 3.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

1.02.1.02.08.02.09.5.2.3.30.07. 3.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing

Kabinet

1.02.1.02.08.02.22. 133.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.02.22.5.2.2. 9.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.08.02.22.5.2.2.20. 9.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02.1.02.08.02.22.5.2.2.20.03. 9.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding

1.02.1.02.08.02.22.5.2.3. 124.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.08.02.22.5.2.3.49. 90.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.02.1.02.08.02.22.5.2.3.49.28. 90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran

1.02.1.02.08.02.22.5.2.3.96. 34.000.000,00 Belanja Modal Pekarangan/Taman

1.02.1.02.08.02.22.5.2.3.96.01 34.000.000,00 belanja modal pekarangan/taman

1.02.1.02.08.02.24. 132.361.100,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.02.24.5.2.2. 132.361.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.08.02.24.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.1.02.08.02.24.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.1.02.08.02.24.5.2.2.05. 117.361.100,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.1.02.08.02.24.5.2.2.05.01. 9.500.000,00 Belanja Jasa Service

1.02.1.02.08.02.24.5.2.2.05.02. 31.600.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.02.1.02.08.02.24.5.2.2.05.03. 61.361.100,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.1.02.08.02.24.5.2.2.05.05. 14.900.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

1.02.1.02.08.02.42. 75.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.02.42.5.2.3. 75.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.1.02.08.02.42.5.2.3.49. 75.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.02.1.02.08.02.42.5.2.3.49.02. 75.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang

1.02.1.02.08.05. 3.885.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1.02.1.02.08.05.01. 3.885.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.05.01.5.2.2. 3.885.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.08.05.01.5.2.2.18. 3.885.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.1.02.08.05.01.5.2.2.18.03. 3.885.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.02.1.02.08.06. 34.027.250,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

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Halaman : 280

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.1.02.08.06.01. 28.353.300,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.06.01.5.2.1. 837.600,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.08.06.01.5.2.1.03. 837.600,00 Uang Lembur

1.02.1.02.08.06.01.5.2.1.03.01. 837.600,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.08.06.01.5.2.2. 27.515.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.08.06.01.5.2.2.01. 247.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.08.06.01.5.2.2.01.01. 247.950,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.08.06.01.5.2.2.06. 684.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.08.06.01.5.2.2.06.02. 190.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.08.06.01.5.2.2.06.03. 494.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.1.02.08.06.01.5.2.2.15. 26.583.750,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.1.02.08.06.01.5.2.2.15.01. 26.583.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.08.06.04. 5.673.950,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN DPPKBP3ADAU,

1.02.1.02.08.06.04.5.2.1. 4.495.000,00 Belanja Pegawai

1.02.1.02.08.06.04.5.2.1.03. 4.495.000,00 Uang Lembur

1.02.1.02.08.06.04.5.2.1.03.01. 4.495.000,00 Uang Lembur PNS

1.02.1.02.08.06.04.5.2.2. 1.178.950,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.08.06.04.5.2.2.01. 238.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.1.02.08.06.04.5.2.2.01.01. 238.450,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.08.06.04.5.2.2.06. 940.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.1.02.08.06.04.5.2.2.06.02. 465.500,00 Belanja Penggandaan

1.02.1.02.08.06.04.5.2.2.06.03. 475.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)

1.02.02.1.02.08.16. 234.796.865,00 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

1.02.02.1.02.08.16.02. 103.707.965,00 FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)

DPPKBP3ADAU,

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.1. 8.100.000,00 Belanja Pegawai

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.1.01. 8.100.000,00 Honorarium PNS

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.1.01.06. 8.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2. 95.507.965,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.01. 5.411.415,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.01.01. 2.361.415,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.01.11. 1.750.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

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Halaman : 281

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.02. 240.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.02.10. 240.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03. 44.720.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03.18. 10.670.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,

Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03.20. 9.310.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03.21. 1.080.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03.24. 7.410.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03.25. 500.000,00 Belanja Jasa Moderator

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03.26. 250.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03.27. 250.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03.29. 250.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.05. 2.772.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.05.03. 2.772.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.06. 2.739.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.06.02. 2.739.800,00 Belanja Penggandaan

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.07. 850.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.07.03. 850.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.11. 11.467.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.11.02. 11.467.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.13. 1.425.000,00 Belanja Pakaian Kerja

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.13.01. 1.425.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.15. 19.919.750,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.15.01. 19.919.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.18. 5.962.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.18.02. 5.962.500,00 Belanja sosialisasi

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.3. 100.000,00 BELANJA MODAL

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.3.27. 100.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.3.27.02. 100.000,00 Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah

1.02.02.1.02.08.16.05. 131.088.900,00 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN ANAK

DPPKBP3ADAU,

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Halaman : 282

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.1. 8.100.000,00 Belanja Pegawai

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.1.01. 8.100.000,00 Honorarium PNS

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.1.01.06. 8.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2. 122.988.900,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.01. 8.693.050,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.01.01. 1.463.050,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.01.04. 330.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.01.11. 2.100.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.01.12. 800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.01.19. 4.000.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.02. 323.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.02.10. 323.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.03. 46.567.500,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.03.20. 30.067.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.03.25. 600.000,00 Belanja Jasa Moderator

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.03.26. 300.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.03.27. 300.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.03.29. 300.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.05. 7.476.200,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.05.03. 7.476.200,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.06. 730.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.06.02. 730.900,00 Belanja Penggandaan

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.07. 6.885.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.07.03. 6.885.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.11. 32.739.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.11.02. 32.739.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.15. 8.733.750,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.15.01. 8.733.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.18. 10.840.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.18.02. 10.840.500,00 Belanja sosialisasi

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Halaman : 283

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.02.1.02.08.17. 86.179.700,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1.02.02.1.02.08.17.08. 86.179.700,00 FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN

TERHADAP TINDAK KEKERASAN

DPPKBP3ADAU,

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.1. 8.100.000,00 Belanja Pegawai

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.1.01. 8.100.000,00 Honorarium PNS

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.1.01.06. 8.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2. 78.079.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.01. 2.800.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.01.01. 1.870.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.03. 22.537.500,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.03.18. 4.850.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,

Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.03.20. 4.892.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.03.21. 180.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.03.24. 11.115.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.03.26. 500.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.03.27. 500.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.03.29. 500.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.05. 2.772.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.05.03. 2.772.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.06. 4.686.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.06.01. 2.859.500,00 Belanja cetak

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.06.02. 1.827.400,00 Belanja Penggandaan

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.07. 4.080.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.07.03. 4.080.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.11. 26.779.300,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.11.02. 26.779.300,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.15. 6.723.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.15.01. 6.723.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.18. 7.700.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

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Halaman : 284

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.18.02. 7.700.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.02.1.02.08.18. 307.157.700,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

1.02.02.1.02.08.18.01. 195.443.600,00 KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN DPPKBP3ADAU,

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.1. 7.400.000,00 Belanja Pegawai

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.1.01. 7.400.000,00 Honorarium PNS

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.1.01.06. 7.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2. 174.043.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.01. 24.241.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.01.01. 5.557.400,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.01.04. 894.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.01.12. 2.640.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.01.13. 15.150.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.02. 1.210.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.02.07. 190.000,00 Belanja Bahan Percontohan

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.02.10. 1.020.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.03. 22.824.500,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.03.20. 15.722.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.03.21. 1.332.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.03.25. 800.000,00 Belanja Jasa Moderator

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.03.26. 400.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.03.27. 800.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.03.29. 350.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.03.30. 3.420.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.05. 12.382.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.05.03. 12.382.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.06. 1.334.700,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.06.02. 1.334.700,00 Belanja Penggandaan

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.07. 3.570.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.07.03. 3.570.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.10. 12.700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.10.06. 7.500.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional

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Halaman : 285

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.10.07. 5.200.000,00 Belanja sewa sound system

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.11. 39.627.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.11.02. 39.627.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.15. 56.153.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.15.01. 18.861.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.15.02. 37.292.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.3. 14.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.3.29. 10.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.3.29.06. 10.250.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.3.31. 3.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio

1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.3.31.09. 3.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio

1.02.02.1.02.08.18.02. 69.850.700,00 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN

PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER

DPPKBP3ADAU,

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.1. 7.400.000,00 Belanja Pegawai

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.1.01. 7.400.000,00 Honorarium PNS

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.1.01.06. 7.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2. 62.450.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.01. 3.743.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.01.01. 1.983.750,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.01.04. 780.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.01.11. 500.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.02. 446.250,00 Belanja Bahan/Material

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.02.10. 446.250,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.03. 34.342.500,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.03.20. 3.562.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.03.21. 180.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.03.22. 30.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.03.25. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.03.26. 200.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.05. 3.461.200,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.05.03. 3.461.200,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

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Halaman : 286

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.06. 5.320.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.06.01. 1.995.000,00 Belanja cetak

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.06.02. 3.325.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.07. 1.275.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.07.03. 1.275.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.11. 5.225.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.11.02. 5.225.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.15. 6.137.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.15.01. 6.137.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.18. 2.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.18.01. 2.500.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.02.02.1.02.08.18.04. 41.863.400,00 KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI

PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA

DPPKBP3ADAU,

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.1. 7.400.000,00 Belanja Pegawai

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.1.01. 7.400.000,00 Honorarium PNS

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.1.01.06. 7.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2. 34.463.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.01. 2.962.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.01.01. 1.152.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.01.11. 1.150.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.03. 21.207.500,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.03.14. 4.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.03.20. 1.282.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.03.21. 225.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.03.25. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.05. 1.722.400,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.05.03. 1.722.400,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.06. 570.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

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Halaman : 287

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.06.02. 570.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.07. 425.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.07.03. 425.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.11. 3.657.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.11.04. 3.657.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.15. 3.918.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.15.01. 3.918.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.08.1.02.08.15. 2.015.739.250,00 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

1.02.08.1.02.08.15.01. 261.377.000,00 PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI

BAGI KELUARGA MISKIN

DPPKBP3ADAU,

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2. 261.377.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.01. 6.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.01.01. 1.690.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.01.06. 3.060.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.01.11. 600.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.01.12. 880.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.02. 4.480.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.02.04. 4.225.000,00 Belanja bahan obat-obatan

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.02.10. 255.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.03. 202.500.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.03.14. 18.600.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.03.20. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.03.22. 180.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.03.24. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.06. 1.140.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.06.02. 1.140.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.07. 700.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.07.03. 700.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.10. 5.225.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.10.05. 5.225.000,00 Belanja sewa tenda

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.11. 24.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.11.04. 24.750.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

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Halaman : 288

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.15. 10.902.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.15.01. 10.902.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.18. 5.180.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.18.03. 5.180.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.02.08.1.02.08.15.02. 1.266.716.100,00 PELAYANAN KIE/TEKHNIK MOTIVASI DAN KONSELING

PROGRAM KB/KS

DPPKBP3ADAU,DAK,

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2. 1.259.516.100,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.01. 189.386.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.01.01. 1.899.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.01.06. 5.612.600,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.01.11. 2.000.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.01.12. 880.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.01.13. 2.550.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.01.18. 176.175.000,00 Belanja Peralatan Pendidkan Pakai Habis

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.02. 510.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.02.10. 510.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.03. 737.940.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.03.14. 384.800.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.03.24. 351.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.03.30. 2.090.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.06. 4.085.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.06.01. 3.325.000,00 Belanja cetak

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.06.02. 760.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.11. 305.766.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.11.04. 305.766.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.15. 17.328.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.15.01. 17.328.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

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Halaman : 289

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.18. 4.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.18.02. 4.500.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.08.1.02.08.15.05. 435.075.450,00 PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DPPKBP3ADAU,

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2. 219.175.450,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.01. 6.113.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.01.01. 2.103.200,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.01.06. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.01.11. 350.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.01.12. 240.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.02. 318.750,00 Belanja Bahan/Material

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.02.10. 318.750,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.03. 195.855.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.03.22. 195.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.03.24. 855.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.06. 380.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.06.02. 380.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.07. 425.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.07.03. 425.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.11. 1.127.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.11.04. 1.127.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.15. 14.081.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.15.01. 14.081.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.18. 875.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.18.02. 875.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.3. 200.000.000,00 BELANJA MODAL

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.3.49. 177.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.3.49.28. 177.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran

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Halaman : 290

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.3.70. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.3.70.02. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.3.80. 7.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik

1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.3.80.03. 7.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik Sambungan

Kekantor

1.02.08.1.02.08.15.09. 52.570.700,00 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALOKON DPPKBP3ADAU,DAK,

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2. 45.370.700,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.01. 13.625.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.01.01. 2.255.200,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.01.06. 11.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.02. 127.500,00 Belanja Bahan/Material

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.03. 18.500.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.03.14. 18.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.06. 380.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.06.02. 380.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.11. 8.885.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.11.04. 8.885.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.15. 2.103.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.15.01. 2.103.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.18. 1.750.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.18.03. 1.750.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.02.08.1.02.08.16. 46.034.500,00 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

1.02.08.1.02.08.16.01. 46.034.500,00 ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

REMAJA (KRR)

DPPKBP3ADAU,

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2. 46.034.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.01. 8.879.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.01.01. 852.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

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Halaman : 291

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.01.12. 2.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.01.19. 5.937.500,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.02. 12.750.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.02.01. 12.750.000,00 Belanja bahan baku bangunan

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.05. 2.250.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.05.03. 2.250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.06. 475.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.06.02. 475.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.07. 2.499.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.07.02. 2.499.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.10. 3.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.10.06. 3.250.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.11. 7.425.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.11.04. 7.425.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.15. 5.806.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.15.01. 5.806.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.18. 2.700.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.18.02. 2.700.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.08.1.02.08.18. 2.986.909.000,00 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI

1.02.08.1.02.08.18.01. 2.986.909.000,00 FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT

PEDULI KB

DPPKBP3ADAU,DAK,

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.1. 30.300.000,00 Belanja Pegawai

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan Pembantu PPTK

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2. 2.432.034.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.01. 365.265.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.01.01. 43.915.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.01.04. 720.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.01.05. 85.800.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.01.11. 500.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.01.18. 233.850.000,00 Belanja Peralatan Pendidkan Pakai Habis

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Halaman : 292

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.02. 4.505.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.02.01. 4.250.000,00 Belanja bahan baku bangunan

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.02.10. 255.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.03. 1.538.015.500,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.03.14. 114.700.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.03.20. 1.228.165.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /

Mandor

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.03.22. 195.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.03.26. 75.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.03.27. 75.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.05. 4.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.05.03. 4.950.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.06. 159.829.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.06.01. 142.969.500,00 Belanja cetak

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.06.02. 16.860.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.11. 333.430.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.11.02. 333.430.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.14. 7.125.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.14.03. 7.125.000,00 Belanja pakaian Olahraga

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.15. 15.988.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.15.01. 15.988.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.18. 2.925.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.18.02. 2.925.000,00 Belanja sosialisasi

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.3. 524.575.000,00 BELANJA MODAL

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.3.17. 132.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.3.17.05. 132.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda

Dua

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.3.29. 196.025.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.3.29.04. 196.025.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.3.34. 196.025.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran

1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.3.34.03. 196.025.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga

Berencana

1.02.08.1.02.08.23. 122.431.300,00 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK

BINA KELUARGA

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Halaman : 293

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.08.1.02.08.23.01. 122.431.300,00 PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA

KELUARGA DI KECAMATAN

DPPKBP3ADAU,

1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2. 122.431.300,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.01. 5.650.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.01.01. 1.730.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.01.04. 420.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.01.13. 3.500.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.03. 105.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.03.22. 105.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.05. 1.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.05.03. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.06. 1.922.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.06.02. 1.922.800,00 Belanja Penggandaan

1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.15. 8.058.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.15.01. 8.058.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.08.1.02.08.24. 15.131.250,00 PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL

BKB-POSYANDU-PADU

1.02.08.1.02.08.24.01. 15.131.250,00 PENGKAJIAN PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL

BKB-POSYANDU-PADU

DPPKBP3ADAU,

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2. 15.131.250,00 Belanja Barang dan Jasa

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.01. 3.160.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.01.01. 1.836.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.01.09. 324.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.01.11. 400.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.01.12. 240.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.02. 318.750,00 Belanja Bahan/Material

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.02.10. 318.750,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,

frame)

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.03. 1.005.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.03.24. 855.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.05. 2.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

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Halaman : 294

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.05.03. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.06. 475.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.06.02. 475.000,00 Belanja Penggandaan

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.07. 425.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.07.03. 425.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.11. 1.292.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.11.02. 1.292.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.15. 5.755.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.15.01. 5.755.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

. 11.986.634.304,00 JUMLAH BELANJA

- (11.986.634.304,00)SURPLUS/(DEFISIT)

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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR

TANGGAL

:

:

:

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

29 DESEMBER 2017

79 TAHUN 2017

Halaman : 295

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.02.09. - PERHUBUNGAN

1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

1.02.09.1.02.09.0100.00.4. 1.273.085.000,00 PENDAPATAN

1.02.09.1.02.09.0100.00.8. 1.273.085.000,00 PENDAPATAN - LO

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1. 1.273.085.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2. 1.273.085.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.03. 14.400.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.03.01. 14.400.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.05. 708.335.000,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.05.03. 10.650.000,00 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.05.05. 24.025.000,00 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.05.06. 499.075.000,00 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.05.08. 174.585.000,00 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.10. 5.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.10.05. 5.000.000,00 Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.12. 515.952.000,00 Retribusi Terminal

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.12.03. 515.952.000,00 Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.13. 28.998.000,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.13.01. 28.998.000,00 Pelayanan Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.19. 400.000,00 Retribusi Izin Trayek

1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.19.01. 400.000,00 Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

1.273.085.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

1.02.09.1.02.09.0100.00.5. 18.472.520.076,00 BELANJA

1.02.09.1.02.09.0100.00.9. 18.472.520.076,00 BEBAN

1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1. 2.765.185.417,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1. 2.765.185.417,00 Belanja Pegawai

1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01. 2.298.985.417,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.01. 1.758.057.245,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU