PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/DINAS PEKERJAAN...

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANGHalaman : 328

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

1 6 5 432 7

PENDAPATAN 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.00.00.4.

PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.00.00.4.1.

RETRIBUSI DAERAH 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.

Retribusi Jasa Usaha 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 Berdasarkan : - , Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi

Jasa Usaha

1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01.

Jumlah Pendapatan 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00

BELANJA DAERAH 352.199.287.000,00 330.193.098.224,00 (22.006.188.776,00) (6,25)1.03.1.03.01.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.379.400.000,00 10.652.534.814,00 (726.865.186,00) (6,39)1.03.1.03.01.00.00.5.1.

BELANJA PEGAWAI 11.379.400.000,00 10.652.534.814,00 (726.865.186,00) (6,39)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 7.814.200.000,00 7.444.752.126,00 (369.447.874,00) (4,73)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.215.216.181,00 5.880.931.244,00 (334.284.937,00) (5,38)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 614.177.347,00 638.379.025,00 24.201.678,00 3,94 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 267.865.000,00 274.745.000,00 6.880.000,00 2,57 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional Umum 320.840.000,00 272.740.000,00 (48.100.000,00) (14,99)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 394.287.391,00 376.472.467,00 (17.814.924,00) (4,52)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.586.220,00 1.361.814,00 (224.406,00) (14,15)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 227.861,00 122.576,00 (105.285,00) (46,21)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08.

Tambahan Penghasilan PNS 3.565.200.000,00 3.207.782.688,00 (357.417.312,00) (10,03)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 3.565.200.000,00 3.207.782.688,00 (357.417.312,00) (10,03)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.05.

BELANJA LANGSUNG 340.819.887.000,00 319.540.563.410,00 (21.279.323.590,00) (6,24)1.03.1.03.01.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.825.177.000,00 1.770.177.000,00 (55.000.000,00) (3,01)1.03.1.03.01.01.

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

60.000.000,00 5.000.000,00 (55.000.000,00) (91,67)1.03.1.03.01.01.01.

Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 329

1 6 5 432 7

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah ; 100%

Keluaran : Penyediaan jasa peralatan kantor ; 2 Jenis

:Hasil Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ;

100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Peralatan Kantor ; -

:Latar Belakang Perubahan Mobilitas pada Dinas PU dan Tata

Ruang Sudah tercukupi ; -

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00 5.000.000,00 (55.000.000,00) (91,67)1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.

Belanja Sewa 60.000.000,00 5.000.000,00 (55.000.000,00) (91,67)1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.07.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.07.05.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.02.





Keluaran : Spanduk, cetak kop surat dan penggandaan ; 3 Jenis


100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Barang Cetakan & Penggandaan

Dinas PU ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.01.08.

Belanja Cetak dan Penggandaan 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.06.

Belanja Cetak 30.380.000,00 30.380.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.06.02.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.03.





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 330

1 6 5 432 7

Keluaran : Penyediaan bahan bacaan ; 11 Jenis


100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Karyawan & Karyawati Dinas PUTR

; -


:Penjelasan lain



Belanja Bahan Bacaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.01.09.

PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.04.





Keluaran : Penyediaan souvenir ; 1 Jenis


100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang ; 100%

:Latar Belakang Perubahan SKPD lain / Kunjungan dari Daerah

lain dan Pemerintah Daerah ; -

:Penjelasan lain


Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.23.

Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.23.04.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 548.714.000,00 548.714.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.05.





Keluaran : Makanan dan Minuman tamu ; 3 Jenis


100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Tamu dan Staf untuk Keperluan

Rapat/Kegiatan ; -


:Penjelasan lain

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 331

1 6 5 432 7


Belanja Makanan dan Minuman 548.714.000,00 548.714.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Harian 31.806.000,00 31.806.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 496.608.000,00 496.608.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.11.03.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 180.010.000,00 180.010.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.06.





Keluaran : Terlaksannya koordinasi dan Konsultasi ; 2 Jenis


100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Untuk perjalanan dinas Pegawai

DPUTR ; -


:Penjelasan lain


Belanja Perjalanan Dinas 180.010.000,00 180.010.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.365.000,00 39.365.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 140.645.000,00 140.645.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.15.02.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 141.453.000,00 141.453.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.07.





Keluaran : Honorarium pengelola keuangan, pemegang barang dan non

PNS sekretariat ; 2 Jenis


100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Tenaga Administrasi Keuangan

Pengurus dan wakil barang, Tenaga

Non PNS dan Instruktur Senam ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.

Honorarium PNS 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.

Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.06.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 332

1 6 5 432 7


Belanja Jasa Kantor 91.053.000,00 91.053.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 91.053.000,00 91.053.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.03.11.

PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.





Keluaran : Pembayaran Telepon, listrik, air, keamanan kantor,

kebersihan ; 9 Jenis


100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Petugas jaga, Jasa & Peralatan

Kebersihan serta Peralatan Listrik &

elektronik ; -


:Penjelasan lain



Belanja Alat Listrik dan Elektronik 35.590.000,00 35.590.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.03.

Belanja Bahan Pembersih 42.050.000,00 42.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.04.


Belanja Telekomunikasi 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.01.

Belanja Air 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.03.

Belanja Jasa Kebersihan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.10.


Belanja Pakaian dan Atributnya 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.12.

Belanja Pakaian dan Atributnya 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.12.01.

Belanja Perlengkapan/Peralatan 3.160.000,00 3.160.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.25.

Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 3.160.000,00 3.160.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.25.03.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.302.979.000,00 1.852.379.000,00 549.400.000,00 42,16 1.03.1.03.01.02.

PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

805.539.000,00 1.154.939.000,00 349.400.000,00 43,37 1.03.1.03.01.02.03.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 333

1 6 5 432 7



Keluaran : Tersedianya Atk dan Peralatan & Perlengkapan Kantor ; 9

Jenis


100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Alat tulis kantor dan peralatan kantor ; -

:Latar Belakang Perubahan Kebutuhan alat kerja untuk menunjang

kegiatan lapangan ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00 12.100.000,00 3.100.000,00 34,44 1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.

Honorarium PNS 9.000.000,00 12.100.000,00 3.100.000,00 34,44 1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 11.000.000,00 4.400.000,00 66,67 1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.01.01.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.400.000,00 1.100.000,00 (1.300.000,00) (54,17)1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.01.02.

BELANJA BARANG DAN JASA 240.074.000,00 286.974.000,00 46.900.000,00 19,54 1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 166.274.000,00 154.374.000,00 (11.900.000,00) (7,16)1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 142.334.000,00 148.449.000,00 6.115.000,00 4,30 1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 23.940.000,00 5.925.000,00 (18.015.000,00) (75,25)1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.01.05.

Belanja Jasa Konsultansi 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.21.01.

Belanja Perlengkapan/Peralatan 73.800.000,00 82.600.000,00 8.800.000,00 11,92 1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.25.

Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.25.01.

Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 73.000.000,00 81.800.000,00 8.800.000,00 12,05 1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.25.03.

BELANJA MODAL 556.465.000,00 855.865.000,00 299.400.000,00 53,80 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur 149.900.000,00 214.900.000,00 65.000.000,00 43,36 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.04.

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur 149.900.000,00 214.900.000,00 65.000.000,00 43,36 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.04.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 374.290.000,00 454.290.000,00 80.000.000,00 21,37 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 374.290.000,00 454.290.000,00 80.000.000,00 21,37 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.06.01.

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan

Pemancar

32.275.000,00 86.675.000,00 54.400.000,00 168,55 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.07.

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 32.275.000,00 86.675.000,00 54.400.000,00 168,55 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.07.01.

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.09.

Belanja Modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.09.01.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

146.615.000,00 346.615.000,00 200.000.000,00 136,41 1.03.1.03.01.02.05.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 334

1 6 5 432 7



Keluaran : Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kantor ; 7 Lokasi


100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Bangunan Gedung Kantor Dan

Peralatan Kantor/rumah tangga ; -

:Latar Belakang Perubahan Bangunan gedung kantor UPT Selatan

yang kurang baik ; Bangunan gedung

kantor UPT Selatan yang kurang baik

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.05.5.2.1.

Honorarium PNS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.05.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.05.5.2.1.01.01.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.05.5.2.1.01.02.


Belanja Pemeliharaan 140.615.000,00 340.615.000,00 200.000.000,00 142,23 1.03.1.03.01.02.05.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 140.615.000,00 340.615.000,00 200.000.000,00 142,23 1.03.1.03.01.02.05.5.2.2.20.03.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

225.825.000,00 225.825.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.06.





Keluaran : Jumlah kendaraaan operasional yang dipelihara ; Roda 4 =

10 Unit, Roda 2 = 7 Unit, Truck = 10 Unit, Pt.Rumput = 3

Unit


100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Kendaraan Dinas Operasional ; -


:Penjelasan lain



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 141.835.000,00 141.835.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.01.06.

Belanja Pemeliharaan 83.990.000,00 83.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 83.990.000,00 83.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.20.02.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.07.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 335

1 6 5 432 7





Keluaran : Pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja ; 12 Jenis


100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Kendaraan Dinas Operasional ; -


:Penjelasan lain



Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.07.5.2.2.20.01.


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

296.742.000,00 339.995.000,00 43.253.000,00 14,58 1.03.1.03.01.06.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

34.588.000,00 47.678.000,00 13.090.000,00 37,85 1.03.1.03.01.06.01.



:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan

keuangan ; 100 %

Keluaran : Jumlah laporan SAKIP ; 4 Dokumen (Laporan Bulanan,

LPPD, LKPJ, Sakip)

:Hasil Tercapainya penilaian akuntabilitas kinerja ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Bidang dilingkungan Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang ; -

:Latar Belakang Perubahan Penambahan Anggaran Kegiatan untuk

menunjang kegiatan pelaporan kinerja ;

-

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00 6.009.000,00 2.259.000,00 60,24 1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.

Honorarium PNS 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.


Uang Lembur 450.000,00 2.709.000,00 2.259.000,00 502,00 1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 450.000,00 2.709.000,00 2.259.000,00 502,00 1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.01.


Belanja Jasa Kantor 19.456.000,00 21.504.000,00 2.048.000,00 10,53 1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.03.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 336

1 6 5 432 7

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.456.000,00 21.504.000,00 2.048.000,00 10,53 1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 4.172.000,00 7.791.000,00 3.619.000,00 86,74 1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 4.172.000,00 7.791.000,00 3.619.000,00 86,74 1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 7.210.000,00 12.374.000,00 5.164.000,00 71,62 1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.210.000,00 12.374.000,00 5.164.000,00 71,62 1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.15.02.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 35.000.000,00 40.163.000,00 5.163.000,00 14,75 1.03.1.03.01.06.02.




keuangan ; 100%

Keluaran : Jumlah laporan keuangan ; 4 laporan (Laporan operasional,

pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, LRA,dan

Neraca)


:Kelompok Sasaran Kegiatan Bagian keuangan Dinas Pekerjaan



menunjang kinerja SKPD ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 9.540.000,00 11.685.000,00 2.145.000,00 22,48 1.03.1.03.01.06.02.5.2.1.

Honorarium PNS 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.02.5.2.1.01.


Uang Lembur 4.290.000,00 6.435.000,00 2.145.000,00 50,00 1.03.1.03.01.06.02.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 4.290.000,00 6.435.000,00 2.145.000,00 50,00 1.03.1.03.01.06.02.5.2.1.03.01.


Belanja Jasa Kantor 19.840.000,00 20.160.000,00 320.000,00 1,61 1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.840.000,00 20.160.000,00 320.000,00 1,61 1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.03.11.



PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 29.120.000,00 29.120.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.




keuangan ; 100%

Keluaran : Jumlah dokumen rencana kerja ; 1 dokumen


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 337

1 6 5 432 7

:Kelompok Sasaran Kegiatan Stakeholder ; Bidang di lingkungan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.

Honorarium PNS 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 825.000,00 825.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01.04.


Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.01.08.




Belanja Cetak 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 319.000,00 319.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.06.02.



Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.28.01.

PENYUSUNAN PROFIL SKPD 50.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00 1.03.1.03.01.06.05.




keuangan ; 100%

Keluaran : Jumlah dokumen ; 1 dokumen


:Kelompok Sasaran Kegiatan Stakeholder dan masyarakat ; -

:Latar Belakang Perubahan Pergeseran anggaran untuk penunjang

kinerja SKPD ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 425.000,00 425.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.

Honorarium PNS 425.000,00 425.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.01.


Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.01.02.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 338

1 6 5 432 7




Belanja Cetak 18.750.000,00 33.750.000,00 15.000.000,00 80,00 1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.06.01.

PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

148.034.000,00 158.034.000,00 10.000.000,00 6,76 1.03.1.03.01.06.07.



:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan

keuangan ; 100%

Keluaran : Penyusunan dan penunjang database sistem informasi

pembangunan daerah ; 7 Dokumen (Laporan Monev Renja,

DPPA, RKA, DPA, SIPD, SIDAK, dan RKT)


:Kelompok Sasaran Kegiatan Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan



menunjang kegiatan pengendalian

program ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 16.175.000,00 13.270.000,00 (2.905.000,00) (17,96)1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.

Honorarium PNS 12.850.000,00 6.145.000,00 (6.705.000,00) (52,18)1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00 4.500.000,00 (1.800.000,00) (28,57)1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.01.01.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.050.000,00 600.000,00 (450.000,00) (42,86)1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.01.02.

Honorarium Peserta PNS 5.500.000,00 1.045.000,00 (4.455.000,00) (81,00)1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.01.03.

Uang Lembur 3.325.000,00 7.125.000,00 3.800.000,00 114,29 1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 3.325.000,00 7.125.000,00 3.800.000,00 114,29 1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.03.01.


Belanja Bahan Pakai Habis 35.000.000,00 15.000.000,00 (20.000.000,00) (57,14)1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.01.

Belanja Dokumentasi 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.01.07.




Belanja Jasa Perijinan/Kontribusi/Iuran 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.03.13.





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 339

1 6 5 432 7

PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

281.966.000,00 331.966.000,00 50.000.000,00 17,73 1.03.1.03.01.07.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT 91.733.000,00 91.733.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.92.



:Capaian Program Presentase Fasilitas UPT ; 100%

Keluaran : Jumlah Peralatan Yang Dipelihara ; 8 unit

:Hasil Presentase Cakupan Pelayanan UPT ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Alat berat Dinas PUTR ; -

:Latar Belakang Perubahan Penyesuaian anggaran kegiatan untuk

pemeliharaan alat berat ; -

:Penjelasan lain


Belanja Bahan Pakai Habis 91.733.000,00 0,00 (91.733.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.01.

Belanja Suku Cadang 91.733.000,00 0,00 (91.733.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.01.11.

Belanja Pemeliharaan 0,00 91.733.000,00 91.733.000,00 100,00 1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 91.733.000,00 91.733.000,00 100,00 1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.20.02.

BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG SELATAN 31.093.000,00 31.093.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.93.

Lokasi : Kab. Gresik Cabang Selatan


:Capaian Program Persentase Fasilitasi UPT ; 100%

Keluaran : Peningkatan kinerja UPT ; 100%

:Hasil Persentase cakupan pelayan UPT ; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Staf dilingkungan UPT wilayah selatan

; -


:Penjelasan lain




Belanja Bahan/Material 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.02.

Belanja Bahan Baku Bangunan 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.02.01.

Belanja Cetak dan Penggandaan 840.000,00 840.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.06.





Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur 3.973.000,00 3.973.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.25.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 340

1 6 5 432 7

BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG UTARA 31.093.000,00 31.093.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.94.

Lokasi : Kab. Gresik Cabang Utara




:Hasil Persentase cakupan pelayanan UPT ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan UPT utara di lingkungan Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ; -


:Penjelasan lain




Belanja Bahan/Material 3.920.000,00 3.920.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.02.

Belanja Bahan Kimia 3.920.000,00 3.920.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.02.03.





BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG BAWEAN 78.047.000,00 128.047.000,00 50.000.000,00 64,06 1.03.1.03.01.07.95.

Lokasi : Kab. Gresik Cabang Bawean





:Kelompok Sasaran Kegiatan DPUTR UPT wilayah bawean ;

100%


BBM dan Material ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.1.

Honorarium PNS 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.1.01.



Belanja Bahan Pakai Habis 16.956.000,00 25.956.000,00 9.000.000,00 53,08 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 1.956.000,00 1.956.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 15.000.000,00 24.000.000,00 9.000.000,00 60,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.01.06.

Belanja Bahan/Material 36.000.000,00 77.000.000,00 41.000.000,00 113,89 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.02.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 341

1 6 5 432 7

Belanja Bahan Baku Bangunan 36.000.000,00 77.000.000,00 41.000.000,00 113,89 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.02.01.



Belanja Pakaian dan Atributnya 966.000,00 966.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.12.

Belanja Pakaian dan Atributnya 966.000,00 966.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.12.01.





BOP KEGIATAN KE PU-AN PERALATAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.96.



:Capaian Program Persentase Fasilitas UPT ; 100%

Keluaran : Jumlah Peralatan Yang Dipelihara ; 15 Unit

:Hasil Cakupan layanan UPT ; 70%

:Kelompok Sasaran Kegiatan UPT Peralatan dilingkungan Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ; -


:Penjelasan lain





Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.07.96.5.2.2.03.20.

PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

494.077.000,00 494.077.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.

OPEREASIONAL UPT PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

DOMESTIK

494.077.000,00 494.077.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.

Lokasi : Gresik


:Capaian Program Persentase Fasilitasi UPT Pengelolaan Air Limbah

Domestik ; 100%

Keluaran : Peningkatan Kinerja UPT ; 100%


:Kelompok Sasaran Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Unit

Pelaksana Teknis Pengelolahan Air

Limbah Domestik ; -

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 342

1 6 5 432 7

:Latar Belakang Perubahan Pengoptimalan Operasional Kegiatan

Air Limbah Domestik ; - Penambahan

material pemeliharaan IPAL skala

Permukiman dan Material Screen bak

inlet SSC IPLT

- Perbaikan kendaraan operasional

UPT PAL

- Pengubahan dan penambahan fitur

database uptpal.com

- Penambahan cadangan air bersih

Operasional IPLT

- Pengurangan Jasa Operasional

Kegiatan dan pengurangan hari jasa

kebersihan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 790.000,00 790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.1.

Honorarium PNS 790.000,00 790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.1.01.




Belanja Bahan/Material 10.000.000,00 22.950.000,00 12.950.000,00 129,50 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.02.

Belanja Bahan Baku Bangunan 10.000.000,00 22.950.000,00 12.950.000,00 129,50 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.02.01.

Belanja Jasa Kantor 400.200.000,00 376.200.000,00 (24.000.000,00) (6,00)1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.03.

Belanja Air 2.400.000,00 3.000.000,00 600.000,00 25,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.03.03.

Belanja Jasa Kebersihan 177.000.000,00 165.200.000,00 (11.800.000,00) (6,67)1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.03.10.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 206.400.000,00 193.600.000,00 (12.800.000,00) (6,20)1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 7.850.000,00 8.150.000,00 300.000,00 3,82 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.06.

Belanja Cetak 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.100.000,00 1.400.000,00 300.000,00 27,27 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.06.02.





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 343

1 6 5 432 7


Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.342.000,00 12.092.000,00 5.750.000,00 90,67 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.20.02.





Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.27.

Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.27.01.

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 183.087.438.000,00 176.350.621.200,00 (6.736.816.800,00) (3,68)1.03.1.03.01.15.

PEMBANGUNAN JALAN 102.252.816.000,00 96.647.712.400,00 (5.605.103.600,00) (5,48)1.03.1.03.01.15.01.

Lokasi : DPUTR


:Capaian Program Presentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi

baik ; 72.7 %

Keluaran : Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan ; 27 Ruas Jalan

:Hasil Presentase panjang jalan kabupaten kondisi baik ; 72.7 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Jalan Kabupaten ; 100 %

:Latar Belakang Perubahan Pengurangan anggaran kegiatan

karena pengembalian sisa kontrak ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 488.501.000,00 352.111.000,00 (136.390.000,00) (27,92)1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.

Honorarium PNS 453.804.000,00 298.954.000,00 (154.850.000,00) (34,12)1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.





Honorarium Tim Teknis Kegiatan 217.200.000,00 94.500.000,00 (122.700.000,00) (56,49)1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.05.

Uang Lembur 34.697.000,00 53.157.000,00 18.460.000,00 53,20 1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 34.697.000,00 53.157.000,00 18.460.000,00 53,20 1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.03.01.


Belanja Bahan/Material 6.600.000,00 5.000.000,00 (1.600.000,00) (24,24)1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.02.

Belanja Bahan Baku Bangunan 6.600.000,00 5.000.000,00 (1.600.000,00) (24,24)1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.02.01.


Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.03.04.



Belanja Cetak dan Penggandaan 6.444.000,00 5.044.000,00 (1.400.000,00) (21,73)1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.06.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 344

1 6 5 432 7

Belanja Penggandaan 6.444.000,00 5.044.000,00 (1.400.000,00) (21,73)1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 237.048.000,00 220.598.000,00 (16.450.000,00) (6,94)1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80.200.000,00 113.200.000,00 33.000.000,00 41,15 1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 156.848.000,00 107.398.000,00 (49.450.000,00) (31,53)1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.15.02.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 106.400.000,00 212.000.000,00 105.600.000,00 99,25 1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 106.400.000,00 212.000.000,00 105.600.000,00 99,25 1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.17.01.


Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur 10.000.000,00 8.200.000,00 (1.800.000,00) (18,00)1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.25.01.

Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.25.06.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 33.000.000,00 22.000.000,00 (11.000.000,00) (33,33)1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 33.000.000,00 22.000.000,00 (11.000.000,00) (33,33)1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.28.01.

BELANJA MODAL 101.029.063.000,00 95.363.959.400,00 (5.665.103.600,00) (5,61)1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.03.01.

Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan 100.279.063.000,00 94.613.959.400,00 (5.665.103.600,00) (5,65)1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.25.

Belanja Modal Pengadaan Jalan 100.279.063.000,00 94.613.959.400,00 (5.665.103.600,00) (5,65)1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.25.01.

PEMBANGUNAN JEMBATAN 19.734.980.000,00 18.277.845.000,00 (1.457.135.000,00) (7,38)1.03.1.03.01.15.02.

Lokasi : DPUTR


:Capaian Program Presentase Jumlah jembatan dalam kondisi baik ;

66,31%

Keluaran : Jumlah lokasi jembatan yang diperbaiki ; 10 Lokasi

:Hasil Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ;

72.7 %




:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 186.376.000,00 151.171.000,00 (35.205.000,00) (18,89)1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.

Honorarium PNS 186.376.000,00 151.171.000,00 (35.205.000,00) (18,89)1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01.









Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 345

1 6 5 432 7




BELANJA MODAL 19.400.000.000,00 17.974.099.000,00 (1.425.901.000,00) (7,35)1.03.1.03.01.15.02.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan 19.400.000.000,00 17.974.099.000,00 (1.425.901.000,00) (7,35)1.03.1.03.01.15.02.5.2.3.25.

Belanja Modal Pengadaan Jembatan 19.400.000.000,00 17.974.099.000,00 (1.425.901.000,00) (7,35)1.03.1.03.01.15.02.5.2.3.25.02.

PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN 13.843.991.000,00 13.292.118.300,00 (551.872.700,00) (3,99)1.03.1.03.01.15.03.

Lokasi : DPUTR



baik ; 72.7 %

Keluaran : Jumlah ruas jalan pedesaan yang ditingkatkan ; 11 Ruas

Jalan


72.7 %




:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 92.389.000,00 92.389.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.

Honorarium PNS 92.389.000,00 92.389.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01.




Uang Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.03.01.








BELANJA MODAL 13.700.000.000,00 13.148.127.300,00 (551.872.700,00) (4,03)1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan 13.700.000.000,00 13.148.127.300,00 (551.872.700,00) (4,03)1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.25.

Belanja Modal Pengadaan Jalan 13.700.000.000,00 13.148.127.300,00 (551.872.700,00) (4,03)1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.25.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 346

1 6 5 432 7

PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN

BIDANG JALAN SUB BIDANG PENDUKUNG

KONEKTIFITAS

17.042.000.000,00 17.042.302.000,00 302.000,00 0,00 1.03.1.03.01.15.04.

Lokasi : DPUTR

Sumber Dana : DAK


baik ; 72.7 %

Keluaran : Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan ; 3 Ruas Jalan


72.7 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Menghadirkan Pembangunan

Berkelanjutan Yang Berwawasan

Lingkungan Didukung Kemantapan

Infrastruktur dan Konektivitas Daerah

(Kabupaten Gresik) ; -

:Latar Belakang Perubahan Perpres No. 107 Tahun 2017 tentang

Rincian APBN TA.2012 ( DAK Bidang

jalan sub bidang pendukung

Konektifitas, bertambah sebesar

Rp.302.000 ) ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 156.604.000,00 162.136.000,00 5.532.000,00 3,53 1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.

Honorarium PNS 156.604.000,00 131.104.000,00 (25.500.000,00) (16,28)1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.





Honorarium Operasional Kegiatan 24.000.000,00 9.000.000,00 (15.000.000,00) (62,50)1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.08.

Uang Lembur 0,00 31.032.000,00 31.032.000,00 100,00 1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 0,00 31.032.000,00 31.032.000,00 100,00 1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.03.01.


Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 6.000.000,00 (600.000,00) (9,09)1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.03.

Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 6.600.000,00 6.000.000,00 (600.000,00) (9,09)1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.03.20.






Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 347

1 6 5 432 7



BELANJA MODAL 16.692.000.000,00 16.692.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.04.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan 16.692.000.000,00 16.692.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.04.5.2.3.25.

Belanja Modal Pengadaan Jalan 16.692.000.000,00 16.692.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.04.5.2.3.25.01.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN LABORATORIUM

KEBINAMARGAAN

127.220.000,00 127.220.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.05.

Lokasi : DPUTR


:Capaian Program Presentase Panjang Jalan Kabupaten ; 72,7%

Keluaran : Tersedianya Data test laboratorium jalan dan jembatan ; 100

Dokumen


72.7 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Jalan Kabupaten ; 100%

:Latar Belakang Perubahan Pergeseran biaya operasional ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 25.680.000,00 17.961.000,00 (7.719.000,00) (30,06)1.03.1.03.01.15.05.5.2.1.

Honorarium PNS 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.05.5.2.1.01.


Uang Lembur 18.780.000,00 11.061.000,00 (7.719.000,00) (41,10)1.03.1.03.01.15.05.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 18.780.000,00 11.061.000,00 (7.719.000,00) (41,10)1.03.1.03.01.15.05.5.2.1.03.01.


Belanja Cetak dan Penggandaan 1.740.000,00 1.659.000,00 (81.000,00) (4,66)1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 1.740.000,00 1.659.000,00 (81.000,00) (4,66)1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.06.02.






Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.25.06.

REHABILITASI/PEMELIHARAN JALAN 24.800.288.000,00 23.677.280.500,00 (1.123.007.500,00) (4,53)1.03.1.03.01.15.06.

Lokasi : Kabupaten Gresik


:Capaian Program Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi

baik ; 72.7%

Keluaran : Pemeliharaan rutin jalan kabupaten ; 45 ruas

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 348

1 6 5 432 7


72.7 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Jalan Kabupaten ; 45 ruas



:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 394.225.000,00 317.988.000,00 (76.237.000,00) (19,34)1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.

Honorarium PNS 336.440.000,00 273.100.000,00 (63.340.000,00) (18,83)1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.01.



Honorarium Peserta PNS 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.01.03.


Uang Lembur 57.785.000,00 44.888.000,00 (12.897.000,00) (22,32)1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 57.785.000,00 44.888.000,00 (12.897.000,00) (22,32)1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 24.406.063.000,00 23.359.292.500,00 (1.046.770.500,00) (4,29)1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.




Belanja Bahan Bacaan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.01.09.

Belanja Suku Cadang 108.000.000,00 79.500.000,00 (28.500.000,00) (26,39)1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.01.11.

Belanja Bahan/Material 4.007.000.000,00 4.005.000.000,00 (2.000.000,00) (0,05)1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.02.

Belanja Bahan Baku Bangunan 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.02.01.

Belanja Bahan Kimia 7.000.000,00 5.000.000,00 (2.000.000,00) (28,57)1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.02.03.

Belanja Jasa Kantor 1.624.520.000,00 1.579.745.000,00 (44.775.000,00) (2,76)1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.03.

Belanja Air 6.800.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 17,65 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.03.02.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.617.720.000,00 1.571.745.000,00 (45.975.000,00) (2,84)1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.03.11.


Belanja Cetak 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.06.01.






Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 67.030.000,00 0,00 (67.030.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.15.02.

Belanja Pemeliharaan 16.713.000.000,00 14.964.992.500,00 (1.748.007.500,00) (10,46)1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 16.680.000.000,00 14.931.992.500,00 (1.748.007.500,00) (10,48)1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.20.01.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 349

1 6 5 432 7

Belanja Jasa Konsultansi 1.100.000.000,00 1.550.000.000,00 450.000.000,00 40,91 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 1.100.000.000,00 1.550.000.000,00 450.000.000,00 40,91 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.21.01.



0,00 112.500.000,00 112.500.000,00 100,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.23.

Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 0,00 112.500.000,00 112.500.000,00 100,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.23.04.


Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 400.000.000,00 445.000.000,00 45.000.000,00 11,25 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.25.03.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

PERDESAAN

4.954.730.000,00 6.954.730.000,00 2.000.000.000,00 40,37 1.03.1.03.01.15.07.



:Capaian Program Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi

baik ; 72,7%

Keluaran : Jumlah ruas yang ditingkatkan ; 26 ruas


72,7 %


:Latar Belakang Perubahan Penambahan Anggaran Untuk

Tambahan Ruas Jalan Yang Ditangani

; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 171.642.000,00 134.340.000,00 (37.302.000,00) (21,73)1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.

Honorarium PNS 160.600.000,00 133.700.000,00 (26.900.000,00) (16,75)1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.01.




Honorarium Tim Teknis Kegiatan 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.01.05.

Uang Lembur 11.042.000,00 640.000,00 (10.402.000,00) (94,20)1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 11.042.000,00 640.000,00 (10.402.000,00) (94,20)1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 4.783.088.000,00 6.820.390.000,00 2.037.302.000,00 42,59 1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 5.760.000,00 256.000,00 (5.504.000,00) (95,56)1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 5.760.000,00 256.000,00 (5.504.000,00) (95,56)1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 5.773.000,00 4.079.000,00 (1.694.000,00) (29,34)1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 5.773.000,00 4.079.000,00 (1.694.000,00) (29,34)1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.06.02.



Belanja Pemeliharaan 4.700.000.000,00 6.750.000.000,00 2.050.000.000,00 43,62 1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.700.000.000,00 6.750.000.000,00 2.050.000.000,00 43,62 1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.20.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 350

1 6 5 432 7



INPEKSI KONDISI JALAN 137.053.000,00 137.053.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.08.

Lokasi : DPUTR


:Capaian Program Presentase jalan dalam kondisi baik ; 72,7%

Keluaran : Kondisi Jalan di Kabupaten Gresik ; 1 dokumen


72,7 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Kondisi Jalan Kabupaten ; 1 dokumen


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 68.540.000,00 67.940.000,00 (600.000,00) (0,88)1.03.1.03.01.15.08.5.2.1.

Honorarium PNS 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.08.5.2.1.01.


Uang Lembur 55.640.000,00 55.040.000,00 (600.000,00) (1,08)1.03.1.03.01.15.08.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 55.640.000,00 55.040.000,00 (600.000,00) (1,08)1.03.1.03.01.15.08.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 68.513.000,00 69.113.000,00 600.000,00 0,88 1.03.1.03.01.15.08.5.2.2.




Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66.300.000,00 61.880.000,00 (4.420.000,00) (6,67)1.03.1.03.01.15.08.5.2.2.15.01.

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA JALAN DAN

JEMBATAN

194.360.000,00 194.360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.

Lokasi : DPUTR


:Capaian Program Presentase jumlah jembatan dalam kondisi baik,

Presentase jalan dalam jumlah baik ; 72,7 %

Keluaran : Sarana dan Prasana Jalan dan Jembatan ; 3 ruas


72,7 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Jalan kabupaten ; 3 ruas


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 41.904.000,00 41.904.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.1.

Honorarium PNS 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.1.01.


Uang Lembur 15.504.000,00 15.504.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.1.03.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 351

1 6 5 432 7

Uang Lembur PNS 15.504.000,00 15.504.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.1.03.01.



Belanja Bahan Baku Bangunan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.02.01.







PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

KEBINAMARGAAN

11.659.328.000,00 12.110.459.300,00 451.131.300,00 3,87 1.03.1.03.01.16.

PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM 10.558.749.000,00 10.359.880.300,00 (198.868.700,00) (1,88)1.03.1.03.01.16.02.

Lokasi : Dinas PUTR


:Capaian Program Persentase ketersediaan Lampu PJU sesuai

kebutuhan ; 56,07 %

Keluaran : Jumlah lampu PJU yang terpasang di kecamatan ; 31 ruas

:Hasil Persentase ketersediaan lampu PJU sesuai kebutuhan ;

72,7 %




:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 193.345.000,00 163.715.000,00 (29.630.000,00) (15,32)1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.

Honorarium PNS 193.345.000,00 163.715.000,00 (29.630.000,00) (15,32)1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01.





Uang Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.03.01.






BELANJA MODAL 10.294.115.000,00 10.123.815.300,00 (170.299.700,00) (1,65)1.03.1.03.01.16.02.5.2.3.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 352

1 6 5 432 7

Belanja Modal Pengadaan Instalasi 10.294.115.000,00 10.123.815.300,00 (170.299.700,00) (1,65)1.03.1.03.01.16.02.5.2.3.27.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Lain 10.294.115.000,00 10.123.815.300,00 (170.299.700,00) (1,65)1.03.1.03.01.16.02.5.2.3.27.10.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN

UMUM

1.100.579.000,00 1.750.579.000,00 650.000.000,00 59,06 1.03.1.03.01.16.03.



:Capaian Program Presentase ketersediaan lampu PJU sesuai

kebutuhan ; 56,07%

Keluaran : Terawatnya Lampu Penerangan Jalan Umum

; 16 Kecamatan


72,7 %


:Latar Belakang Perubahan Penambahan Anggaran untuk

komponen pemeliharaan ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 114.042.000,00 96.376.000,00 (17.666.000,00) (15,49)1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.

Honorarium PNS 76.848.000,00 47.928.000,00 (28.920.000,00) (37,63)1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.01.



Honorarium Tim Teknis Kegiatan 28.920.000,00 0,00 (28.920.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.01.05.

Uang Lembur 37.194.000,00 48.448.000,00 11.254.000,00 30,26 1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 37.194.000,00 48.448.000,00 11.254.000,00 30,26 1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 986.537.000,00 1.654.203.000,00 667.666.000,00 67,68 1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.



Belanja Suku Cadang 27.000.000,00 18.000.000,00 (9.000.000,00) (33,33)1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.01.11.



Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 21.600.000,00 0,00 (21.600.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.03.20.





Belanja Perjalanan Dinas 66.125.000,00 0,00 (66.125.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66.125.000,00 0,00 (66.125.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.15.01.


Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 200.000.000,00 850.000.000,00 650.000.000,00 325,00 1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.20.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 353

1 6 5 432 7

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.000.000,00 13.000.000,00 2.000.000,00 18,18 1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.20.02.

Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.20.05.

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 8.453.838.000,00 7.062.607.800,00 (1.391.230.200,00) (16,46)1.03.1.03.01.19.

PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN

SUNGAI/KALI

8.453.838.000,00 7.062.607.800,00 (1.391.230.200,00) (16,46)1.03.1.03.01.19.01.



:Capaian Program Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi

Baik ; 50 %

Keluaran : Jumlah saluran pembuang yang dipelihara ; 30 Saluran

Pembuang

:Hasil Persentase saluran pembuang dalam kondisi baik ; 50.85

%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Saluran Pembuang ; -



:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 86.942.000,00 86.942.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.

Honorarium PNS 86.942.000,00 86.942.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01.








Belanja Sewa 42.500.000,00 2.500.000,00 (40.000.000,00) (94,12)1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.07.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Alat Berat 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.07.04.




Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 10.000.000,00 (40.000.000,00) (80,00)1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 10.000.000,00 (40.000.000,00) (80,00)1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.20.02.

Belanja Jasa Konsultansi 356.600.000,00 356.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 356.600.000,00 356.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.21.01.

BELANJA MODAL 7.767.838.000,00 6.486.507.800,00 (1.281.330.200,00) (16,50)1.03.1.03.01.19.01.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 7.767.838.000,00 6.486.507.800,00 (1.281.330.200,00) (16,50)1.03.1.03.01.19.01.5.2.3.26.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 354

1 6 5 432 7

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 7.767.838.000,00 6.486.507.800,00 (1.281.330.200,00) (16,50)1.03.1.03.01.19.01.5.2.3.26.01.

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

23.390.857.000,00 19.960.686.200,00 (3.430.170.800,00) (14,66)1.03.1.03.01.20.

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 19.375.534.000,00 15.945.363.200,00 (3.430.170.800,00) (17,70)1.03.1.03.01.20.01.

Lokasi : Menyebar di 5 Kecamatan


:Capaian Program Persentase Panjang Saluran Drainase Perkotaan

Dalam Kondisi Baik ; 51,71 %

Keluaran : Jumlah saluran drainase perkotaan yang dibangun

; 21 Lokasi

:Hasil Persentase Panjang Saluran Drainase dan Saluran

Pembuang dalam kondisi mantab ; 50,85 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Persentase saluran pembuang dalam

kondisi baik ; -



:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 64.085.000,00 64.085.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.

Honorarium PNS 64.085.000,00 64.085.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01.














BELANJA MODAL 19.025.514.000,00 15.595.343.200,00 (3.430.170.800,00) (18,03)1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 19.025.514.000,00 15.595.343.200,00 (3.430.170.800,00) (18,03)1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 19.025.514.000,00 15.595.343.200,00 (3.430.170.800,00) (18,03)1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.26.07.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

4.015.323.000,00 4.015.323.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 355

1 6 5 432 7


:Capaian Program Persentase Panjang Saluran Drainase Perkotaan

Dalam Kondisi Baik ; 51,71 %

Keluaran : - Pmeliharaan rutin rumah pompa banjir

- Rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase dan

operasional tenaga drainase ; - 4 unit rumah pompa banjir

- 10 sistem saluran drainase

:Hasil Persentase Panjang Saluran drainase dan Saluran

Pembuang dalam kondisi mantab ; 50,85 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi saluran

drainase/ gorong-gorong ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 26.025.000,00 26.025.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.

Honorarium PNS 26.025.000,00 26.025.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01.



Honorarium Peserta PNS 825.000,00 825.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01.03.

BELANJA BARANG DAN JASA 3.989.298.000,00 3.989.298.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.




Belanja Bahan Kimia 14.280.000,00 14.280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.02.03.

Belanja Jasa Kantor 1.507.340.000,00 1.507.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.

Belanja Air 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.03.

Belanja Jasa Kebersihan 671.660.000,00 609.180.000,00 (62.480.000,00) (9,30)1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.10.








Belanja Pemeliharaan 2.110.000.000,00 2.110.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.660.000.000,00 1.660.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.20.01.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 356

1 6 5 432 7

Belanja Perlengkapan/Peralatan Pertanian 45.133.000,00 45.133.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.25.02.

Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 109.500.000,00 109.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.27.

Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 109.500.000,00 109.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.27.01.



PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN

LAINNYA

11.239.842.000,00 11.839.529.000,00 599.687.000,00 5,34 1.03.1.03.01.21.

PEMBANGUNAN PINTU AIR 1.777.140.000,00 1.777.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.01.



:Capaian Program Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara

; 33,23%

Keluaran : Jumlah pintu ; 10 buah

:Hasil Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Daerah Irigasi ; -

:Latar Belakang Perubahan Pergeseran lokasi dilakukan karena

Kondisi lapangan tidak bisa dilakukan

kegiatan perencanaan sampai dengan

akhir bulan Mei 2018 karena debit air

masih tinggi, sedangkan waktu

pelaksanaan dibutuhkan kurang lebih 6

bulan ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 37.710.000,00 37.710.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.

Honorarium PNS 37.710.000,00 37.710.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.01.











Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.28.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 357

1 6 5 432 7

BELANJA MODAL 1.713.000.000,00 1.638.000.000,00 (75.000.000,00) (4,38)1.03.1.03.01.21.01.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 1.713.000.000,00 1.638.000.000,00 (75.000.000,00) (4,38)1.03.1.03.01.21.01.5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 1.713.000.000,00 1.638.000.000,00 (75.000.000,00) (4,38)1.03.1.03.01.21.01.5.2.3.26.01.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 3.665.866.000,00 4.265.866.000,00 600.000.000,00 16,37 1.03.1.03.01.21.02.




; 33,23%

Keluaran : Panjang saluran irigasi ; 3650 M'


:Kelompok Sasaran Kegiatan Jaringan Irigasi ; 12 Daerah Irigasi


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 52.675.000,00 52.675.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.

Honorarium PNS 52.675.000,00 52.675.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.01.
















BELANJA MODAL 3.204.000.000,00 3.804.000.000,00 600.000.000,00 18,73 1.03.1.03.01.21.02.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 3.204.000.000,00 3.804.000.000,00 600.000.000,00 18,73 1.03.1.03.01.21.02.5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 3.204.000.000,00 3.804.000.000,00 600.000.000,00 18,73 1.03.1.03.01.21.02.5.2.3.26.01.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR 643.336.000,00 643.336.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.03.




; 33,23%

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 358

1 6 5 432 7

Keluaran : Jumlah pintu air yang direhab/dipelihara ; 4 pintu


:Kelompok Sasaran Kegiatan Pemeliharaan Pintu Air Irigasi ; 4 pintu


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 22.006.000,00 22.006.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.

Honorarium PNS 22.006.000,00 22.006.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.01.













REHABILITASI/PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR 1.096.500.000,00 1.096.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.




; 33,23%

Keluaran : Jumlah satgas operasional satgas sumber daya Air ; 25

orang


:Kelompok Sasaran Kegiatan Jaringan Irigasi Terpelihara ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.1.

Honorarium PNS 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.1.01.


BELANJA BARANG DAN JASA 1.095.600.000,00 1.095.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.




Belanja Bahan Baku Bangunan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.02.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 359

1 6 5 432 7






Belanja Perlengkapan/Peralatan Pertanian 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.25.02.


PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS

INFRASTRUKTUR IRIGASI UNTUK KEDAULATAN

PANGAN

4.057.000.000,00 4.056.687.000,00 (313.000,00) (0,01)1.03.1.03.01.21.06.


Sumber Dana : DAK


; 33,23%

Keluaran : Panjang saluran jaringan irigasi ; 5621 M'


:Kelompok Sasaran Kegiatan Saluran Irigasi ; 5621 M'

:Latar Belakang Perubahan Perpres No.107 Tahun 2017 tentang


Infrastruktur Kedaulatan pangan

berkurang sebesar Rp. 313.000 ) ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 29.310.000,00 29.310.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.06.5.2.1.

Honorarium PNS 29.310.000,00 29.310.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.21.06.5.2.1.01.






BELANJA MODAL 4.017.450.000,00 4.017.137.000,00 (313.000,00) (0,01)1.03.1.03.01.21.06.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 4.017.450.000,00 4.017.137.000,00 (313.000,00) (0,01)1.03.1.03.01.21.06.5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 4.017.450.000,00 4.017.137.000,00 (313.000,00) (0,01)1.03.1.03.01.21.06.5.2.3.26.01.

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU 5.192.568.000,00 5.028.271.600,00 (164.296.400,00) (3,16)1.03.1.03.01.22.

PEMBANGUNAN PENGAMANAN SUMBER DAYA AIR 491.643.000,00 691.643.000,00 200.000.000,00 40,68 1.03.1.03.01.22.01.



:Capaian Program Persentase kapasitas daya tampung air waduk

kabupaten ; 68,86%

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 360

1 6 5 432 7

Keluaran : Panjang aset tanah yang dipatok ; 7 km


:Kelompok Sasaran Kegiatan Pengamanan aset negara ; -


kegiatan perencanaan ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.

Honorarium PNS 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.01.





Belanja Cetak dan Penggandaan 935.000,00 1.443.000,00 508.000,00 54,33 1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 935.000,00 1.443.000,00 508.000,00 54,33 1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.06.02.








BELANJA MODAL 437.680.000,00 437.680.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.01.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 437.680.000,00 437.680.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.01.5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 437.680.000,00 437.680.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.01.5.2.3.26.01.

PENINGKATAN DISTRIBUSI PENYEDIAAN AIR BAKU 81.280.000,00 81.280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.




kabupaten ; 68,86%

Keluaran : Jumlah anggota HIPPA yang dibina ; 30 orang


:Kelompok Sasaran Kegiatan Petugas operasional ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 29.430.000,00 29.430.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.

Honorarium PNS 29.430.000,00 29.430.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 361

1 6 5 432 7















PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG

AIR LAINNYA

1.951.560.000,00 1.587.263.600,00 (364.296.400,00) (18,67)1.03.1.03.01.22.03.




kabupaten ; 68,86%

Keluaran : Jumlah Waduk yang dibangun ; 3 Waduk


:Kelompok Sasaran Kegiatan Waduk/Embung ; -







bulan ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 35.421.000,00 35.421.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.

Honorarium PNS 35.421.000,00 35.421.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.01.






Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 362

1 6 5 432 7






BELANJA MODAL 1.897.211.000,00 1.532.914.600,00 (364.296.400,00) (19,20)1.03.1.03.01.22.03.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 1.897.211.000,00 1.532.914.600,00 (364.296.400,00) (19,20)1.03.1.03.01.22.03.5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 1.897.211.000,00 1.532.914.600,00 (364.296.400,00) (19,20)1.03.1.03.01.22.03.5.2.3.26.01.

PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI EMBUNG DAN

BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA

993.397.000,00 993.397.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.04.




kabupaten ; 68,86%

Keluaran : Jumlah bangunan penampung air baku ; 5 waduk


:Kelompok Sasaran Kegiatan Embung dan waduk ; 5 waduk


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 34.285.000,00 34.285.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.

Honorarium PNS 34.285.000,00 34.285.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.













REHABILITASI KAWASAN KRITIS DAERAH TANGKAPAN

SUNGAI DAN DANAU

1.674.688.000,00 1.674.688.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 363

1 6 5 432 7


kabupaten TRW ; 68,86%

Keluaran : Jumlah waduk yang direhabilitasi ; 8 Waduk


:Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan Daya Tampung Waduk ; -







bulan ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 41.922.000,00 41.922.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.

Honorarium PNS 41.922.000,00 41.922.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01.












BELANJA MODAL 1.574.000.000,00 1.574.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 1.574.000.000,00 1.574.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 1.574.000.000,00 1.574.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.05.5.2.3.26.01.

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR

BERSIH/MINUM

17.238.745.000,00 19.009.207.000,00 1.770.462.000,00 10,27 1.03.1.03.01.23.

PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH 5.934.745.000,00 7.204.745.000,00 1.270.000.000,00 21,40 1.03.1.03.01.23.01.



:Capaian Program Presentase Rumah Tangga Akses Air Bersih

Non-PDAM ; 67,89%

Keluaran : Jumlah terbangunnya sarana prasarana Air Bersih ; 25

Lokasi

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 364

1 6 5 432 7

:Hasil Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM

; 67,89%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana

air bersih ; -

:Latar Belakang Perubahan Penambahan Lokasi Pambangunan

Sarana dan Prasarana Air Bersih ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 55.254.000,00 55.254.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.

Honorarium PNS 55.254.000,00 55.254.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.






BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.169.000,00 1.000.619.000,00 (199.550.000,00) (16,63)1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.


Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.01.05.

Belanja Perlengkapan Peserta 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.01.10.

Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 0,00 (38.400.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.03.






Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 335.550.000,00 93.600.000,00 (241.950.000,00) (72,11)1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 335.550.000,00 93.600.000,00 (241.950.000,00) (72,11)1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.17.01.

Belanja Jasa Konsultansi 700.000.000,00 750.000.000,00 50.000.000,00 7,14 1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 700.000.000,00 750.000.000,00 50.000.000,00 7,14 1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.21.01.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 37.400.000,00 68.200.000,00 30.800.000,00 82,35 1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 37.400.000,00 68.200.000,00 30.800.000,00 82,35 1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.28.01.

BELANJA MODAL 4.679.322.000,00 6.148.872.000,00 1.469.550.000,00 31,41 1.03.1.03.01.23.01.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi 4.679.322.000,00 6.148.872.000,00 1.469.550.000,00 31,41 1.03.1.03.01.23.01.5.2.3.27.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku 4.679.322.000,00 6.148.872.000,00 1.469.550.000,00 31,41 1.03.1.03.01.23.01.5.2.3.27.01.

FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA

AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT

1.900.000.000,00 2.400.000.000,00 500.000.000,00 26,32 1.03.1.03.01.23.02.

Lokasi : Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Cerme, Kecamatan

Manyar, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Dukun,

Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Sidayu

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 365

1 6 5 432 7



Non-PDAM ; 67,89%

Keluaran : Jumlah Rumah Tangga Yang Terakses Air Bersih ; 764

Sambungan Rumah


; 67,89%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air

Bersih ; 764 Sambungan Rumah

:Latar Belakang Perubahan Penambahan Jumlah Sambungan

Rumah ; 764 Sambungan Rumah

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 90.585.000,00 91.385.000,00 800.000,00 0,88 1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.

Honorarium PNS 90.585.000,00 91.385.000,00 800.000,00 0,88 1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.01.


Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.460.000,00 5.260.000,00 800.000,00 17,94 1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.01.02.




Belanja Jasa Operasional Kegiatan 35.200.000,00 19.200.000,00 (16.000.000,00) (45,45)1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.03.11.


Belanja Cetak 7.000.000,00 20.250.000,00 13.250.000,00 189,29 1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.06.01.







BELANJA MODAL 1.560.000.000,00 1.960.000.000,00 400.000.000,00 25,64 1.03.1.03.01.23.02.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Jaringan 1.560.000.000,00 1.960.000.000,00 400.000.000,00 25,64 1.03.1.03.01.23.02.5.2.3.28.

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum 1.560.000.000,00 1.960.000.000,00 400.000.000,00 25,64 1.03.1.03.01.23.02.5.2.3.28.01.

PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG AIR

MINUM

9.404.000.000,00 9.404.462.000,00 462.000,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.


Sumber Dana : DAK


Non-PDAM ; 67,89%

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 366

1 6 5 432 7

Keluaran : Jumlah terbangunnya sarana prasarana air bersih ; 26

Lokasi


; 67,89%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pengelolaan dana alokasi khusus

bidang air minum ; -

:Latar Belakang Perubahan Perpres No. 107 Tahun 2017 tentang


Air Minum bertambah sebesar

Rp.462.000 ) ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 46.228.000,00 46.228.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.

Honorarium PNS 46.228.000,00 46.228.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01.







Belanja alat tulis kantor 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.01.01.



Belanja Makanan dan Minuman 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.11.03.



BELANJA MODAL 9.338.400.000,00 9.338.862.000,00 462.000,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi 9.338.400.000,00 9.338.862.000,00 462.000,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.3.27.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku 9.338.400.000,00 9.338.862.000,00 462.000,00 0,00 1.03.1.03.01.23.03.5.2.3.27.01.

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR WILAYAH STRATEGIS

74.770.735.000,00 61.714.816.510,00 (13.055.918.490,00) (17,46)1.03.1.03.01.25.

PEMBANGUNAN/PENINGK ATAN INFRASTRUKTUR 7.850.187.000,00 9.414.213.810,00 1.564.026.810,00 19,92 1.03.1.03.01.25.01.



:Capaian Program Jumlah Infrastruktur strategis sesuai tata ruang ; 35

Lokasi

Keluaran : Terealisasinya Pembangunan Infrastruktur ; 7 LOkasi

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 367

1 6 5 432 7

:Hasil Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai

dengan RDTR dan RTBL ; 95%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Pengguna Sarana WEP ,

Para Peziarah dan Masayarakat

Sekitar dan Khususnya Masayarakat

Sekitar Alon-alon Sidayu ; -

:Latar Belakang Perubahan Penambahan anggaran untuk

pelaksanaan pembangunan infrastruktur

; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 103.735.000,00 103.735.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.

Honorarium PNS 103.735.000,00 103.735.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01.












Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 13.347.410,00 13.347.410,00 100,00 1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.15.02.





BELANJA MODAL 7.640.000.000,00 8.986.521.900,00 1.346.521.900,00 17,62 1.03.1.03.01.25.01.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 7.640.000.000,00 8.986.521.900,00 1.346.521.900,00 17,62 1.03.1.03.01.25.01.5.2.3.21.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 7.640.000.000,00 8.986.521.900,00 1.346.521.900,00 17,62 1.03.1.03.01.25.01.5.2.3.21.01.

REVITALISASI KAWASAN 11.164.837.000,00 10.148.175.000,00 (1.016.662.000,00) (9,11)1.03.1.03.01.25.02.



:Capaian Program Jumlah Infrastruktur Strategis Sesuai Tata Ruang ;

35%

Keluaran : Jumlah Lokasi Kawasan yang direvitalisasi ; 6 Lokasi

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 368

1 6 5 432 7


dengan Rencana Tata Ruang ; 95%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Kawasan religius dan bangunan Kuno

yang tersebar di Kabupaten Gresik ; -



:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 181.411.000,00 181.411.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.

Honorarium PNS 181.411.000,00 181.411.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01.





BELANJA BARANG DAN JASA 1.683.426.000,00 1.133.426.000,00 (550.000.000,00) (32,67)1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.



Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.03.14.

Belanja Cetak dan Penggandaan 6.217.000,00 6.200.000,00 (17.000,00) (0,27)1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 6.217.000,00 6.200.000,00 (17.000,00) (0,27)1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 230.209.000,00 230.226.000,00 17.000,00 0,01 1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 91.540.000,00 91.557.000,00 17.000,00 0,02 1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.15.01.


Belanja Pemeliharaan 1.300.000.000,00 750.000.000,00 (550.000.000,00) (42,31)1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.300.000.000,00 750.000.000,00 (550.000.000,00) (42,31)1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.20.03.



BELANJA MODAL 9.300.000.000,00 8.833.338.000,00 (466.662.000,00) (5,02)1.03.1.03.01.25.02.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 9.300.000.000,00 8.833.338.000,00 (466.662.000,00) (5,02)1.03.1.03.01.25.02.5.2.3.21.

Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 9.300.000.000,00 8.833.338.000,00 (466.662.000,00) (5,02)1.03.1.03.01.25.02.5.2.3.21.03.

PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.25.03.



:Capaian Program Jumlah Insfrastruktur Startegis Sesuai Tata Ruang ;

35%

Keluaran : Jumlah Gedung Islamic Center yang dibangun ; 1 LOkasi



:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Muslim ; 1 Lokasi

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 369

1 6 5 432 7

:Latar Belakang Perubahan Efisiensi Anggaran ; 1 Lokasi

:Penjelasan lain

BELANJA MODAL 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.25.03.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.25.03.5.2.3.21.

Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)1.03.1.03.01.25.03.5.2.3.21.03.

PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA 21.421.282.000,00 21.977.310.500,00 556.028.500,00 2,60 1.03.1.03.01.25.04.



:Capaian Program Jumlah Infrastruktur strategis sesuai tata ruang ; 35

Lokasi

Keluaran : Teralisasinya Sarana Olah Raga pada Gelora JOko

Samudro ; 1 Lokasi



:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Pengguna Sarana OLah

Raga Gelora Joko Samudro ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 82.215.000,00 82.215.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.

Honorarium PNS 82.215.000,00 82.215.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01.











Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.250.000,00 9.000.000,00 750.000,00 9,09 1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.15.01.


Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 0,00 29.150.000,00 29.150.000,00 100,00 1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 0,00 29.150.000,00 29.150.000,00 100,00 1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.17.01.



BELANJA MODAL 21.230.000.000,00 21.756.468.900,00 526.468.900,00 2,48 1.03.1.03.01.25.04.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 21.230.000.000,00 21.756.468.900,00 526.468.900,00 2,48 1.03.1.03.01.25.04.5.2.3.21.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 370

1 6 5 432 7

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 21.230.000.000,00 21.756.468.900,00 526.468.900,00 2,48 1.03.1.03.01.25.04.5.2.3.21.01.

PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG 114.550.000,00 114.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.05.




35 Lokasi

Keluaran : Jumlah dokumen data bangunan gedung ; 1 buku



:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat dan OPD di Wilayah

Kabupaten Gresik ; 95%


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.05.5.2.1.

Honorarium PNS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.05.5.2.1.01.













PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 33.719.879.000,00 20.060.567.200,00 (13.659.311.800,00) (40,51)1.03.1.03.01.25.06.




35%

Keluaran : Jumlah gedung Kantor Yang di Bangun ; 7 Lokasi



:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD di wilayah Kabupaten gresik ; -



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 371

1 6 5 432 7

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 271.839.000,00 238.839.000,00 (33.000.000,00) (12,14)1.03.1.03.01.25.06.5.2.1.

Honorarium PNS 271.839.000,00 238.839.000,00 (33.000.000,00) (12,14)1.03.1.03.01.25.06.5.2.1.01.





BELANJA BARANG DAN JASA 469.322.000,00 1.018.606.000,00 549.284.000,00 117,04 1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.












BELANJA MODAL 32.978.718.000,00 18.803.122.200,00 (14.175.595.800,00) (42,98)1.03.1.03.01.25.06.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 32.978.718.000,00 18.803.122.200,00 (14.175.595.800,00) (42,98)1.03.1.03.01.25.06.5.2.3.21.

Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 32.978.718.000,00 18.803.122.200,00 (14.175.595.800,00) (42,98)1.03.1.03.01.25.06.5.2.3.21.03.

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 518.574.000,00 513.359.800,00 (5.214.200,00) (1,01)1.03.1.03.01.29.

PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN (RTBL)

244.546.000,00 239.331.800,00 (5.214.200,00) (2,13)1.03.1.03.01.29.01.



:Capaian Program Jumlah RDTR dan RTBL yang disusun ; 20 RTBL

2 RDTR

Keluaran : Tersusunnya dokumen RTBL ; 1 dokumen RTBL



:Kelompok Sasaran Kegiatan Pemerintah daerah, masyarakat, dan

swasta di Kabupaten Gresik ; -



:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 19.170.000,00 19.170.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 372

1 6 5 432 7

Honorarium PNS 19.170.000,00 19.170.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01.









Belanja Cetak 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.06.01.





Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000,00 194.785.800,00 (5.214.200,00) (2,61)1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000,00 194.785.800,00 (5.214.200,00) (2,61)1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.21.01.



PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)

DAN PERATURAN ZONASI

244.700.000,00 244.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.




2 RDTR

Keluaran : Tersusunnya dokumen RDTR dan PZ ; 1 Dokumen


dengan Rencana Tata Ruang ; 95 %



:Latar Belakang Perubahan - ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 34.550.000,00 34.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.

Honorarium PNS 34.550.000,00 34.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01.






Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 373

1 6 5 432 7




Belanja Cetak 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.06.01.









PEMETAAN TEMATIK DAN UPDATING BASIS DATA

INFORMASI TATA RUANG

29.328.000,00 29.328.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.06.

Lokasi : Seluruh Kabupaten Gresik



2 RDTR

Keluaran : tersedianya peta tematik dan basis data informasi ; 1 (satu)

album peta tematik





:Latar Belakang Perubahan - ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.06.5.2.1.

Honorarium PNS 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.06.5.2.1.01.









PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 360.664.000,00 360.664.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 374

1 6 5 432 7

OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

PELANGGARAN BIDANG PENATAAN RUANG

52.178.000,00 52.178.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.02.



:Capaian Program Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Sesuai dengan Rekomendasi/izin Rencana Tata

Ruang ; 75%

Keluaran : Jumlah rekomendasi izin pemanfaatan ruang ; 30

rekomendasi



:Kelompok Sasaran Kegiatan Setiap orang dan badan usaha di

Kabupaten Gresik ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 22.500.000,00 15.500.000,00 (7.000.000,00) (31,11)1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.

Honorarium PNS 22.500.000,00 15.500.000,00 (7.000.000,00) (31,11)1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.01.



Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 14.000.000,00 7.000.000,00 (7.000.000,00) (50,00)1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.01.04.









PENGENDALIAN PEMASANGAN PIPA,KABEL DAN

UTILITAS

39.850.000,00 39.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.04.



:Capaian Program Presentase pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai

dengan rekomendasi/ijin tata ruang ; 75%

Keluaran : Jumlah rekomendasi teknis utilitas dan pengawasan

pemasangan pipa, kabel, jaringan utilitas ; 10 rekom utilitas

10 kegiatan pengawasan

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 375

1 6 5 432 7



:Kelompok Sasaran Kegiatan Pemilik jaringan utilitas ; -

:Latar Belakang Perubahan Penyesuaian kegiatan pengawasan

pemasangan pipa, kabel, jaringan

utilitas ; 18 kali pengawasan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 17.325.000,00 13.585.000,00 (3.740.000,00) (21,59)1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.

Honorarium PNS 17.325.000,00 13.585.000,00 (3.740.000,00) (21,59)1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.











Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 3.740.000,00 4.675.000,00 935.000,00 25,00 1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 3.740.000,00 4.675.000,00 935.000,00 25,00 1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.28.01.

OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PEMANFAATAN

RUANG (ADVICE PLANNING)

40.150.000,00 40.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.06.





Ruang ; 75%

Keluaran : jumlah rekomendasi Teknis Tata Ruang yang diterbitkan ; 30

rekomendasi



:Kelompok Sasaran Kegiatan setiap orang/badan hukum ; -

:Latar Belakang Perubahan penyesuaian anggaran biaya

operasional ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 11.120.000,00 11.120.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.06.5.2.1.

Honorarium PNS 11.120.000,00 11.120.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.06.5.2.1.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 376

1 6 5 432 7








Belanja Perjalanan Dinas 5.980.000,00 5.880.000,00 (100.000,00) (1,67)1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.300.000,00 4.200.000,00 (100.000,00) (2,33)1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.15.01.




PENGAWASAN DAN TASKFORCE TATA RUANG 56.596.000,00 56.596.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.07.

Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Gresik




Ruang ; 75%

Keluaran : Jumlah lokasi/kawasan yang dilakukan pengawasan

pemanfaatan ruang ; 20 lokasi/kawasan dan kompetisi

penataan ruang



:Kelompok Sasaran Kegiatan Setiap orang dan badan hukum di Kab.

Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan Penyesuaian anggaran biaya

operasional ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.1.

Honorarium PNS 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.1.01.






Belanja Jasa Operasional Kegiatan 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.03.11.

Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00 7.500.000,00 5.500.000,00 275,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.03.14.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 377

1 6 5 432 7

Belanja Cetak dan Penggandaan 331.000,00 531.000,00 200.000,00 60,42 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 331.000,00 531.000,00 200.000,00 60,42 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.06.02.




Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.15.03.



0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.23.

Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.23.04.

Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.27.

Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.27.01.



PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN DATABASE

PENATAAN RUANG

52.601.000,00 52.601.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.08.



:Capaian Program Presentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

sesuai dengan Rekomendasi/Ijin Tata Ruang ;

75%

Keluaran : Jumlah pelaporan pemanfaatan ruang yang menggunakan

sistem informasi ; 240 pelaporan



:Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur pengendalian pemanfaatan

ruang dan masyarakat ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.08.5.2.1.

Honorarium PNS 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.08.5.2.1.01.









Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 378

1 6 5 432 7



DISEMINASI INFORMASAI RENCANA TATA RUANG 65.802.000,00 65.802.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.09.



:Capaian Program Presentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

sesuai dengan Rekomendasi/Ijin Tata Ruang ;

75%

Keluaran : Jumlah Kecamatan yang telah mendapatkan sosialisasi dan

informasi tata ruang ; 4 kecamatan



:Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur pengendalian pemanfaatan

ruang ; -

:Latar Belakang Perubahan Penyesuaiam amggaran kegiatan

untuk memaksimalkan penyampaian

informasi penataan ruang ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 14.610.000,00 13.460.000,00 (1.150.000,00) (7,87)1.03.1.03.01.31.09.5.2.1.

Honorarium PNS 14.610.000,00 13.460.000,00 (1.150.000,00) (7,87)1.03.1.03.01.31.09.5.2.1.01.




Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 4.500.000,00 5.000.000,00 500.000,00 11,11 1.03.1.03.01.31.09.5.2.1.01.04.











Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.120.000,00 3.155.000,00 (965.000,00) (23,42)1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.15.02.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 7.590.000,00 7.920.000,00 330.000,00 4,35 1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 7.590.000,00 7.920.000,00 330.000,00 4,35 1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.28.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 379

1 6 5 432 7

PENYUSUNAN NORMA, STANDART DAN KRITERIA

(NSPK) PEMANFAATAN RUANG

53.487.000,00 53.487.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.10.





Ruang ; 75%

Keluaran : Jumlah Penyusunan regulasi tata ruang ; 1 dokumen Juknis



:Kelompok Sasaran Kegiatan Orgamisasi Perangkat Daerah (OPD)

Terkait ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.10.5.2.1.

Honorarium PNS 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.31.10.5.2.1.01.










PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI 706.357.000,00 801.747.000,00 95.390.000,00 13,50 1.03.1.03.01.34.

PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA JASA

KONSTRUKSI

180.300.000,00 200.000.000,00 19.700.000,00 10,93 1.03.1.03.01.34.01.



:Capaian Program Jumlah Sertifikat Bangunan Laik Fungsi yang

Diterbitkan ; 4 Dokumen

Keluaran : Jumlah Sertifikat Kompetensi Usaha Jasa Konstruksi

direkomendasi ; 40 Sertifikat

:Hasil Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan

RDTR dan RTBL ; 95 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Assosiasi/Rekanan Jasa Konstruksi ;

Assosiasi/Rekanan Jasa Konstruksi

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 380

1 6 5 432 7

:Latar Belakang Perubahan Penambahan untuk Pembiayaan

Sertifikasi ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 32.420.000,00 32.420.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.

Honorarium PNS 32.420.000,00 32.420.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01.







Belanja alat tulis kantor 0,00 1.685.000,00 1.685.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.01.01.





Belanja Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.06.01.







PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI 76.910.000,00 101.910.000,00 25.000.000,00 32,51 1.03.1.03.01.34.02.





Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Jasa Konstruksi ; 60 Aparatur

dan BUJK



:Kelompok Sasaran Kegiatan Assosiasi Jasa Konstruksi dan

Aparatur ; Assosiasi Jasa Konstruksi

dan Aparatur

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 381

1 6 5 432 7

:Latar Belakang Perubahan Penambahan untuk bimbingan Teknis

SIKAP dan Perpres No. 16 Tahun

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 21.420.000,00 21.420.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.

Honorarium PNS 21.420.000,00 21.420.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01.












Belanja Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.06.01.





Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 0,00 23.650.000,00 23.650.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 0,00 23.650.000,00 23.650.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.17.01.



MONITORING PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BANGUNAN GEDUNG

144.960.000,00 190.000.000,00 45.040.000,00 31,07 1.03.1.03.01.34.04.





Keluaran : Jumlah Dokumen Pemantauan dan Pengendalian Bangunan

Gedung, Terselesaikannya pengurusan IMB BGN ; 1

Dokumen, 2 IMB BGN


dengan RDTR dan RTBL ; 95 %

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 382

1 6 5 432 7

:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat dan OPD di Wilayah Kab.

Gresik ; Masyarakat dan OPD di

Wilayah Kab. Gresik

:Latar Belakang Perubahan Penambahan untuk Pembiayaan

Pembongkaran Bangunan Liar ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 48.090.000,00 48.090.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.1.

Honorarium PNS 48.090.000,00 48.090.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.1.01.





Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 620.000,00 620.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 0,00 620.000,00 620.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.01.01.





Belanja Sewa 0,00 27.600.000,00 27.600.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.07.

Belanja Sewa Alat Berat 0,00 27.600.000,00 27.600.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.07.04.

Belanja Makanan dan Minuman 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.11.03.






SERTIFIKASI STANDAR LAIK FUNGSI BANGUNAN

GEDUNG

129.837.000,00 129.837.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.





Keluaran : Jumlah Sertifikat Bangunan Gedung Laik Fungsi yang

Diterbitkan ; 2 Sertifikat



:Kelompok Sasaran Kegiatan Wilayah Kabupaten Gresik ; -

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 383

1 6 5 432 7


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 28.770.000,00 28.770.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.5.2.1.

Honorarium PNS 28.770.000,00 28.770.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.05.5.2.1.01.














PENGUJIAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.06.





Keluaran : Jumlah Presentasi Hasil Pengujian Bangunan Yang Laik

Fungsi ; 20 Bangunan Gedung

:Hasil Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan

RDTR dan RTBL ; 95 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Seluruh Bangunan Baru Di Kabupaten

Gresik ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.06.5.2.1.

Honorarium PNS 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.06.5.2.1.01.







Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 384

1 6 5 432 7


VERIFIKASI REKOMENDASI TEKNIS KEGIATAN KE-PU-AN 74.350.000,00 80.000.000,00 5.650.000,00 7,60 1.03.1.03.01.34.07.



:Capaian Program Jumlah Sertifikat Banguanan Laik Fungsi yang


Keluaran : Jumlah Rekomendasi Teknis yang Diterbitkan ; 100

Rekomendasi



:Kelompok Sasaran Kegiatan Seluruh Perencanan di Lingkungan

Pemkab. Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan Penambahan untuk jumlah kehadiran

peserta Rapat Masyarakat Umum ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 29.964.000,00 29.964.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.07.5.2.1.

Honorarium PNS 29.964.000,00 29.964.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.34.07.5.2.1.01.





Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 2.963.000,00 2.963.000,00 100,00 1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.01.










Jumlah Belanja 352.199.287.000,00 330.193.098.224,00 (22.006.188.776,00) (6,25)

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 385

1 6 5 432 7

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/DINAS PEKERJAAN...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/DINAS PEKERJAAN...