LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2018

BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KALIMANTAN TENGAH2018

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) TAHUN 2018

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL REGIONAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KALIMANTAN TENGAH

2018

i

KATA PENGANTAR

aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP PAUD dan

Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban

BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah sebagai salah satu instansi pemerintah

yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

kepada pejabat berwenang maupun para pemangku kepentingan (stakeholder) sekaligus sebagai

sumber informasi bagi seluruh pihak tentang pelaksanaan program serta kemajuan yang telah

dicapai BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah selama kurun waktu tahun 2018.

Dalam LAKIP ini, acuan utama dalam penyusunannya adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BP

PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2018 yang dilandasi dengan analisis kekuatan dan

kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Format laporan mengacu kepada format

standar LAKIP. Di dalamnya dipaparkan Visi, Misi, Tujuan Stratejik, Sasaran dan Program yang

kemudian dilanjutkan dengan pemaparan akuntabilitas kinerja, yang juga disajikan dalam bentuk

format isian Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Kegiatan, serta

Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan,

khususnya bagi organisasi internal BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Desember 2018

Kepala,

Ttd

Dr. Didik Tri Yuswanto

NIP. 19601225 198303 1002

ii

DAFTAR ISI

halaman

Kata Pengantar .................................................................................................................. i

Daftar Isi .......................................................................................................................... ii

Ikhtisar Eksekutif ............................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

A. Gambaran Umum ....................................................................................... 1

B. Dasar Hukum .............................................................................................. 3

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi............................................... 4

D. Permasalahan Utama (Isu Strategis) ........................................................... 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................................... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 20

A. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................................... 20

B. Realisasi Anggaran .................................................................................... 34

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................ . 37

Lampiran-Lampiran

1. Dokumen Perjanjian Kinerja (Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Revisi

terakhir)

2. Dokumen Pengukuran Kinerja

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

ada awal tahun anggaran 2018, Balai Pengembangan Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas)

Kalimantan Tengah memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 12.138.261.000,-

(Dua Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu

Rupiah) kemudian terjadi revisi pagu anggaran menjadi Rp. 11.781.673.000,- (Sebelas

Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu

Rupiah).

Pagu anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai pencapaian 1 (satu) sasaran

strategis yang meliputi 4 (empat) Indikator Kinerja: (1) Model PAUD-Dikmas yang

Dikembangkan sebanyak 7 naskah; (2) Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang

Disiapkan untuk Memenuhi Standar Nasional 400 lembaga; (3) SDM PAUD Dikmas

yang ditingkatkan kompetensinya 189 orang; (4) Dokumen penyelenggaraan lomba

dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas.

Adapun kegiatan yang telah diprogramkan pada tahun 2018 untuk mendukung

pencapaian target sebagaimana rencana strategis yang ditetapkan, yaitu (1) Model

PAUD-Dikmas yang Dikembangkan sejumlah 7 naskah, (2) Lembaga/Satuan PAUD-

Dikmas yang disiapkan Untuk Memenuhi Standar Nasional sejumlah 400 lembaga, (3)

SDM PAUD dan Dikmas yang meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya sejumlah

189 orang, dan (4) Dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-

Dikmas.

Sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2018 hasil yang dicapai berdasarkan IKK

yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja (1) jumlah Model PAUD Dikmas yang dikembangkan ditargetkan 7

naskah terealisasi 7 naskah (100%);

iv

2. Indikator Kinerja (2) Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan Untuk

Memenuhi Standar Nasional ditargetkan 400 lembaga teralisasi 438 lembaga

(109,50%);

3. Indikator Kinerja (3) SDM PAUD dan Dikmas yang meningkat Kualifikasi dan

Kompetensinya ditargetkan 189 orang terealisasi 348 orang (184,13%);

4. Indikator Kinerja (4) Dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-

Dikmas tidak dianggarkan secara khusus, tetapi direalisasikan melalui kegiatan

peningkatan SDM eksternal, Pameran tingkat Nasional dan tingkat Provinsi serta

kemitraan dengan organisasi mitra PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Tengah.

Pencapaian yang telah diraih BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah berdasarkan

dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ( versi terakhir) pagu anggaran yang diperjanjikan

sebesar Rp. 4.079.885.000,- terealisasi Rp. 4.077.873.462,- (99,95%).

Di samping indikator kinerja tersebut diatas ada juga kegiatan penunjang yang

dilaksanakan yaitu Layanan Dukungan Manajemen Eselon I. Pelaksanaan kegiatan

didalamnya Penyusunan Rencana Program dan anggaran, Pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi, Pengelolaan data dan informasi, Pengelolaan keuangan, Pengelolaan

kepegawaian, Pelayanan umum dan perlengkapan, Pelayanan rumah tangga, dan Pelayanan

humas dan protokoler.

Total pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp. 11.781.673.000,- (Sebelas Miliar Tujuh

Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan dapat

direalisasikan sebesar Rp. 11.752.569.949,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua

Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan

Rupiah) atau sebesar 99,75%.

Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2018

hal

aman

1

A. Gambaran Umum

alai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Kalimantan Tengah

merupakan salah satu dari 29 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat yang ada di Indonesia. Sebagaimana Balai yang lain, BP PAUD dan

Dikmas Kalimantan Tengah akan berupaya memberikan karya terbaik kepada

bangsa dan negara, baik berupa hasil pengembangan mutu satuan PAUD dan

Dikmas, pengembangan model/program PAUD dan Dikmas, fasilitasi penyusunan

dan pelaksanaan program, dan pengembangan sumberdaya serta pelaksanaan

kemitraan bidang PAUD dan Dikmas.

Salah satu prasyarat untuk mewujudkan harapan di atas, program-program BP-

PAUD dan Dikmas) Kalimantan Tengah harus mampu menjawab kebutuhan

masyarakat. Sejalan dengan tuntutan masyarakat akan kualitas program, layanan

serta manajemen yang lebih bermutu, BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

akan berusaha untuk tetap menjaga kualitas input, proses, output maupun outcome

yang menjadi tugas utamanya melalui perencanaan yang mampu mengakomodasi

berbagai aspek strategis serta strategi pengelolaan lembaga yang tertuang dalam

kegiatan dan dokumen perencanaan lembaga yang efektif dan efisien. Aktualisasi

kegiatan tersebut di antaranya diwujudkan dalam penyusunan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) lembaga yang berfokus pada kajian isu-isu strategis serta segala

problematika yang berhubungan dengan perkembangan PAUD dan Dikmas

secara makro yang mengakomodasi berbagai sudut pandang yang beragam oleh

masing-masing praktisi PAUD dan Dikmas di tingkat lapangan, baik oleh unsur

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

Organisasi Mitra serta berbagai forum PAUD dan Dikmas, sehingga rencana kerja

yang disusun benar-benar menjawab permasalahan yang ada di lapangan.

PENDAHULUAN

BAB

1


hal

aman

2

Perencanaan pada dasarnya merupakan sebuah proses pemikiran mengenai

kegiatan atau tindakan yang dinamis dalam rangka penentuan sasaran, sarana,

pengalokasian dana, daya, ruang, waktu dan organisasi yang setepat-tepatnya

untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang efektif selalu berdasarkan fakta, bukan

berdasarkan keinginan pribadi atau kelompok tertentu.

Penyusunan rencana berarti suatu proses menghubungkan pengetahuan atau

pengalaman di masa lalu dengan fakta atau keadaan pada masa sekarang untuk

mencapai tujuan organisasi di masa mendatang. Sedangkan rencana kerja adalah

seperangkat tindakan yang akan dilakukan selama waktu tertentu (misalnya satu

tahun anggaran), khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

lembaga.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dalam proses penyusunan rencana kinerja

tahunan (RKT), BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah menerapkan strategi

membedah permasalahan strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi

lembaga. Permasalahan strategis dianalisis secara bersama-sama dengan berbagai

elemen PAUD dan Dikmas baik di tingkat pengambil kebijakan sampai dengan

para akademisi, praktisi, pelaku/pelaksana di tingkat lapangan yang menyangkut

bidang ketenagaan dan kelembagaan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

keaksaraan, kesetaraan, vocational, serta bidang teknologi informasi (TI).

Harapannya, berbagai pengalaman lapangan benar-benar akan dapat mendasari

rencana kinerja tahunan (RKT) yang disusun, sehingga pencapaian visi dan misi

lembaga benar-benar didasari oleh data dan fakta yang ada.

Setelah kurun waktu satu tahun, maka diperlukan langkah-langkah evaluatif untuk

mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja tahunan (RKT)

yang telah dibuat. Salah satu dokumen yang dapat dikaji untuk mengetahui

keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja tahunan (RKT) adalah melalui Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


hal

aman

3

B. Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP BP PAUD dan Dikmas Tahun 2018 dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah

dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

10. Peraturam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;


hal

aman

4

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005

tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017,

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

14. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BP PAUD dan Dikmas Kalimantan

Tengah Tahun 2018.

C. Tugas dan Fungsi serta struktur organisasi

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5 tahun 2017 di atas, BP-PAUD dan Dikmas

Kalimatan Tengah memiliki tugas melaksanakan pengembangan program dan

mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Dalam melaksanakan

tugas tersebut, BP-PAUD dan Dikmas memiliki fungsi:

a. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

b. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

c. supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

d. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

e. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

f. pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

g. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat; dan

h. pelaksanaan urusan administrasi BP PAUD dan Dikmas.


hal

aman

5

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

(BP-PAUD dan Dikmas) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas)

Kemdikbud. BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah sebelumnya bernama

Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal

(BP2PNFI) Kalimantan Tengah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan dibentuk berdasarkan

Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

BTKIP Kalimantan Tengah dan BP2PNFI Kalimantan Tengah.

Dengan adanya UU nomor 23 tahun 2014 bahwa Paud dan Dikmas bukan lagi

menjadi kewenangan Provinsi tapi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, maka

BP2PNFI yang sebelumnya merupakan UPTD Dinas Pendidikan Provinsi

Kalimantan Tengah diambil alih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat. Perubahan tersebut secara formal didasarkan pada

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas).

1. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung

jawabnya, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan

Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Kalimantan Tengah memiliki Struktur

Organisasi yang secara garis besar meliputi (1) Kepala, (2) Sub Bagian

Umum, dan (3) Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi tersebut

dapat digambarkan sebagai berikut ini:


hal

aman

6

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

(BP-PAUD DAN DIKMAS) KALIMANTAN TENGAH

Keterangan:

Kepala BP-PAUD dan Dikmas, pejabat struktural eselon III/a

Kepala Sub Bagian Umum, pejabat struktural eselon IV/a

Kelompok Jabatan Fungsional disebut Pamong Belajar

KEPALA

SUB BAGIAN

UMUM

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL


hal

aman

7

2. Wilayah Kerja

BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah memiliki wilayah kerja meliputi

seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Tengah, yaitu: (1)

Kota Palangka Raya, (2) Kabupaten Pulang Pisau, (3) Kabupaten Kapuas, (4)

Kabupaten Barito Selatan, (5) Kabupaten Barito Timur, (6) Kabupaten Barito

Utara, (7) Kabupaten Puruk Cahu, (8) Kabupaten Gunung Mas, (9)

Kabupaten Katingan, (10) Kabupaten Kotawaringin Timur, (11) Kabupaten

Kotawaringin Barat, (12) Kabupaten Seruyan, (13) Kabupaten Seruyan, dan

(14) Kabupaten Lamandau.

3. Ketenagaan

Tugas dan fungsi sebagaimana paparan di atas mengisyaratkan bahwa BP-

PAUD dan Dikmas harus didukung oleh SDM yang memadai, baik dari segi

jumlah, kualifikasi pendidikan, kompetensi, maupun profesionalisme, serta

perencanaan dan kualitas program yang akurat serta dapat menjawab

tantangan dan kebutuhan nyata di lapangan. Sebagai UPT baru, BP-PAUD

dan Dikmas Kalimantan Tengah baru beroperasional menjadi UPT pusat pada

awal tahun 2017, sehingga belum didukung SDM dan sarana prasarana yang

memadai.

Sampai dengan awal tahun 2018 BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

didukung oleh 62 orang personal, yang terdiri 36 orang PNS dan 26 orang

tenaga pramubakti. Adapun 36 orang PNS yang ada terdiri dari:

(1) Pejabat struktural sebanyak 2 orang; yang meliputi 1 orang pejabat

eselon III.a (Kepala BP-PAUD dan Dikmas) dan 1 orang pejabat eselon

IV.a (Kepala Sub Bagian Umum) .

(2) Tenaga Fungsional Pamong sebanyak 21 orang, yang meliputi 20 orang

Pamong Belajar Madya dan 1 orang Pamong Belajar Muda.

(3) Tenaga Fungsional Umum sebanyak 13 orang.

Secara visual, komposisi ketenagaan BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan

Tengah dapat digambarkan sebagai berikut:


hal

aman

8

a. Gambaran Umum Ketenagaan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa jumlah seluruh pegawai BP-

PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah adalah 62 orang, yang berdasarkan

jenis kelamin dan status kepegawaiannya dapat divisualkan sebagai berikut:

(1) Data Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari 62 orang pegawai, 33 orang berjenis kelamin laki-laki dan 29 orang

berjenis kelamin perempuan.

(2) Data Ketenagaan Berdasarkan Status Kepegawaian

Dari 62 orang pegawai, 36 orang berstatus PNS dan 26 orang berstatus

Pramubhakti (non PNS).

b. Gambaran Umum Ketenagaan yang Berstatus PNS

Visualisasi di atas menjelaskan bahwa jumlah pegawai BP-PAUD dan

Dikmas Kalimantan Tengah yang berstatus PNS adalah 36 orang, yang


hal

aman

9

berdasarkan jenis kelamin, latar belakang pendidikan, kepangkatan, dan

jabatannya dapat digambarkan sebagai berikut:

(1) Data Ketenagaan yang Berstatus PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari 36 orang PNS berjenis kelamin laki-laki 16 orang dan 20 orang

berjenis kelamin perempuan.

(2) Data Ketenagaan yang Berstatus PNS Berdasarkan Pendidikan

Dari 36 orang PNS, yang berpendidikan S3 = 1 orang, S2 = 6 orang, S1 =

20 orang, Diploma = 2 orang, dan SLTA = 7 orang.


hal

aman

1

0

(3) Data Ketenagaan yang Berstatus PNS Berdasarkan Golongan

Kepangkatan

Dari 36 orang PNS, yang mempunyai golongan IV/b = 19 orang, IV/a = 2

orang, III/d = 2 orang, III/c = 2 orang III/b = 3 orang, III/a = 1 orang , II/d = 1

dan II/c = 6 orang.

(4) Data Ketenagaan yang Berstatus PNS Berdasarkan Jabatan

Dari 36 orang PNS, yang menduduki jabatan Kepala = 1 orang, Kasubbag

= 1 orang, Tenaga Fungsional Khusus (Pamong Belajar) = 21 orang, dan

Fungsional Umum/Staf Administrasi = 13 orang.

1 1

21

13

c. Gambaran Umum Ketenagaan yang Berstatus non PNS

Sebagaimana telah divisualisasikan sebelumnya bahwa ketenagaan BP-PAUD

dan Dikmas Kalimantan Tengah yang berstatus Pramubhakti (non PNS)

adalah 26 orang, yang berdasarkan jenis kelamin dan latar belakang

pendidikannya dapat digambarkan sebagai berikut:


hal

aman

1

1

(1) Data Ketenagaan yang Berstatus non PNS Berdasarkan Jenis

Kelamin

Dari 26 orang pegawai berstatus Non PNS, 17 orang berjenis kelamin

laki-laki dan 9 orang berjenis kelamin perempuan.

(2) Data Ketenagaan yang Berstatus non PNS Berdasarkan Pendidikan

Dari 26 orang pegawai berstatus Non PNS, yang berpendidikan S1 = 11

orang, Diploma = 1 orang, SLTA = 12 orang, SLTP = 1 orang dan SD = 1

orang.

11

1

12

1 1

S1

Diploma

SLTA

SLTP

SD


hal

aman

1

2

Secara keseluruhan, gambaran pegawai di BP-PAUD dan Dikmas Kalteng pada

bulan Desember 2018 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

No. Uraian JML

GOLONGAN PENDIDIKAN

IV III II Non

PNS S3 S2 S1 D3 D2 SLTA SLTP SD

A PNS

1 Pejabat Struktural 2 1 1 - - 1 - 1 - - - -

2 Pamong Belajar 21 20 1 - - - 6 15 - - - -

3 Fungsional Umum 13 - 6 7 - - - 4 1 1 7 -

JUMLAH PNS 36 21 8 7 - 1 6 20 1 1 7 -

B NON PNS

1 Pramubhakti 26 - - - 26 - - 11 1 - 12 1 1

JUMLAH NON PNS 26 - - - 26 - - 11 1 - 12 1 1

JUMLAH SELURUHNYA 62 21 8 7 26 1 6 31 2 1 19 1 1

62 62

4. Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang dimiliki BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Dinas

Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah) yang secara kuantitas dan

kualitasnya masih sangat terbatas. Namun demikian, kondisi ini tidak

mengurangi semangat para pengelolanya dalam melakukan tugas pokok dan

fungsinya untuk mewujudakan kinerja yang terbaik. Hal ini didukung dengan

telah dimiliki dan ditempatinya gedung kantor baru sendiri, termasuk aula dan

asrama.


hal

aman

1

3

D. Permasalahan Utama (Isu strategis)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BP PAUD Dikmas Kalimantan

Tengah melaksanakan satu sasaran strategis yang ditetapkan Direktorat

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat satu sasaran

strategis yaitu: Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan

model/program PAUD-DIKMAS yang bermutu, berwawasan gender,

pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan

global, serta replikabel diseluruh regional/wilayah. Dari kenyataan yang ada di

temukan berbagai permasalahan khusus Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat dijadikan

pertimbangan dalam penyusunanan rencana dan pelaksanaan kegiatan menjadi

Isu Strategis sebagai berikut:

✓ Masih terdapat perbedaan mutu program PAUD dan Dikmas antar

Kota/Kab di Kalimantan Tengah.

✓ SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan Khusus PAUD dan Dikmas

belum seluruhnya memenuhi Standar Kualifikasi dan Kompetensi.

✓ Belum optimalnya satuan pendidikan nonformal dalam melaksanakan

layanan pendidikan masyarakat.

✓ Masih terdapat angka pengangguran di usia produktif di Kalimantan

Tengah.

✓ SKB yang ada di Kalimantan Tengah sudah beralih fungsi menjadi satuan

pendidikan Nonformal, tetapi seluruhnya belum terakreditasi.

Sebagaimana hal di atas perlu adanya keterkaitan dengan kesiapan setiap

warga masyarakat dalam persaingan menghadapi arus globalisasi, masalah

pengangguran dan kemiskinan serta SDM yang mampu bersaing. Untuk

hal itu menjadi bagian tugas utama dunia pendidikan baik formal,

nonformal dan informal untuk berperan serta dalam menghadapi daya

saing diera globalisasi. Dunia pendidikan harus terus dikembangkan agar

tidak tertinggal di dunia Internasional. Untuk itu diperlukan terobosan

baru dalam pengembangan dan revitalisasi khusus program pendidikan

Nonformal yang berkualitas dan memiliki skill dalam rangka memerangi

kemiskinan dan penanggulangan pengangguran di pedesaan maupun di

perkotaan.


hal

aman

1

4

alam Rencana strategis BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

yang telah disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat (Renstra Ditjen PAUD dan Dikmas) dan Rencana

Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemdikbud) bahwa

tujuan strategis yang harus dicapai BP PAUD dan Dikmas adalah tersedianya

sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima

pelaksanaan PAUDNI.

Untuk mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan strategis tersebut ditetapkan

sasaran strategis, yang berisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 yang

menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2018. Di samping itu,

telah dibuat pula Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja yang merupakan

kesanggupan Kepala BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah kepada Direktur

Jenderal PAUD dan Dikmas untuk mencapai target yang ditetapkan sebagaima

lampiran LAKIP ini.

Sebagaimana Perjanjian Kinerja BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas untuk mencapai sasaran strategis,

dan target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun

2018, dengan menetapkan satu sasaran strategis. Tersedianya hasil pengkajian dan

pengembangan model/program PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan

gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan

kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh regional/wilayah, yang

perealisasiannya didukung oleh 4 indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran

dari total pagu awal sebesar Rp. 12.138.261.000,- (pagu awal) yang diperjanjikan

sebesar Rp.5.115.625.000,- kemudian direvisi menjadi sejumlah

Rp.11.781.673.000,- (pagu setelah revisi) yang diperjanjikan sebesar

Rp.4.079.885.000,- dengan rincian sebagai berikut:

PERENCANAAAN KINERJA

BAB

2


hal

aman

1

5

1. Model/program PAUD Dikmas yang dikembangkan dengan target 7 naskah model

Yang perealisasiannya didukung oleh kegiatan model/program PAUD Dikmas

yang dikembangkan dan labsite pengembangan model. Target kinerjanya sebanyak

7 naskah model, dengan anggaran semula sejumlah Rp. 1.118.452.000,- dan

4 labsite.

Adapun langkah strategi untuk mencapai perealisasian kinerja tersebut didukung

oleh beberapa tahapan/kegiatan yaitu:

a. Model/program PAUD Dikmas yang dikembangkan

(1) Pelaksanaan studi pendahuluan

(a) Studi kepustakaan dan identifikasi masalah/pengumpulan data

(b) FGD hasil studi pendahuluan

(2) Penyusunan draft model

(a) Penyusunan draft model

(b) FGD draft model

(3) Pelaksanaan uji coba model konseptual dan operasional

(a) Uji model konseptual

(b) Revisi model konseptual dan laporan

(c) Pelaksanaan uji coba model operasional

(d) Seminar hasil uji coba

(e) Penggandaan hasil uji coba pasca pembakuan (editing, tata naskah, dan

penggandaan)

b. Labsite pengembangan model.

Labsite program PAUD dan Dikmas:

(1) TK Jelita

(2) KB Jelita

(3) TPA Jelita

(4) Saka Widya Budaya Bakti (SWBB)

Dari tahapan berbagai kegiatan tersebut perealisasiannya dilakukan dengan cara

swakelola anggaran dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Dimana pelaksanaannya diserahkan wewenang pada bagian yang sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. Satuan PAUD Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar nasional dengan

target 400 lembaga dan anggaran sejumlah Rp.2.247.963.000,-


hal

aman

1

6

Adapun langkah untuk mencapai perealisasian target kinerja tersebut didukung oleh

beberapa tahapan/kegiatan yaitu:

a. Pemetaan mutu satuan PAUD Dikmas

(1) Persiapan dan pembentukan tim

(2) Simulasi perangkat pemetaan mutu

(3) pengumpulan dan input data

(4) Pelaksanaan checking dan verifikasi data

(5) Analisis data hasil

(6) Pemaparan hasil dan tindak lanjut

(7) Pelaksanaan distribusi hasil pemetaan mutu

b. Supervisi satuan PAUD Dikmas

(1) Pelaksanaan orientasi tim lapangan

(2) Pelaksanaan supervisi

(3) Penyusunan laporan pelaksanaan supervisi

c. Pengembangan kemitraan PAUD Dikmas

(1) Pelaksanaan kerja sama dan kemitraan

(2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) SKB

Dari tahapan berbagai kegiatan tersebut perealisasiannya dilakukan dengan

cara swakelola anggaran dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang

ditetapkan. Dimana pelaksanaannya diserahkan wewenang pada bagian yang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya dengan target

sebanyak 189 orang dan anggaran sejumlah Rp. 713.470.000,-

Adapun langkah untuk mencapai perealisasian kinerja tersebut didukung oleh

beberapa kegiatan yaitu:

a. Peningkatan Kompetensi SDM Internal

(1) Magang/Peningkatan kompetensi SDM Balai di dalam Negeri

(2) Peningkatan kohesivitas pegawai

(3) Sosialisasi dan simulasi e-SKP

(4) Pembinaan disiplin pegawai

b. Peningkatan Kompetensi SDM Eksternal

(1) Penguatan PTK PAUD-Dikmas


hal

aman

1

7

Dari tahapan kegiatan tersebut perealisasiannya dilakukan dengan cara

swakelola anggaran dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Dimana pelaksanaannya diserahkan wewenang pada bagian yang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

4. Dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas

direalisasikan melalui kegiatan:

a. Peningkatan SDM eksternal sebanyak 250 orang

b. Pameran tingkat Nasional 2 kali dan tingkat Provinsi 1 kali

c. Kemitraan dengan organisasi mitra PAUD dan Dikmas Provinsi

Kalimantan Tengah sebanyak 11 kegiatan.


dilaksanakan yaitu:

1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan target 1 layanan dan

anggaran sejumlah Rp.1.022.131.000,-

Adapun langkah untuk mencapai perealisasian kinerja/program tersebut

didukung oleh beberapa tahapan/kegiatan yaitu:

a. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran

sebanyak 3 dokumen.

b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 1 dokumen.

c. Pengelolaan Data dan Informasi sebanyak 1 dokumen.

d. Pengelolaan Keuangan sebanyak 1 dokumen.

e. Pengelolaan Kepegawaian sebanyak 1 dokumen.

f. Pelayanan Umum dan Perlengkapan sebanyak 1 dokumen.

g. Pelayanan Rumah Tangga sebanyak 1 dokumen.

h. Pelayanan Humas dan Protokoler sebanyak 1 dokumen.





2. Layanan Internal (Overhead) dengan target 1 layanan dan anggaran sejumlah

Rp.1.986.559.000,-


hal

aman

1

8



a. Pengadaan kendaraan bermotor roda empat sebanyak 1 unit.

b. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 2 paket (1 paket

melalui e-Catalog dan 1 paket melalui pengadaan langsung).

c. Pengadaan gedung dan bangunan sebanyak 5 paket:

(1) Renovasi gudang (70 m2).

(2) Renovasi bengkel kerja (128 m2).

(3) Renovasi rumah tamu/guest house (233 m2).

(4) Land Clearing (600 m).

(5) Renovasi mushola (1 paket).


cara swakelola anggaran, lelang, dan pengadaan langsung serta dilaksanakan

sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dimana pelaksanaannya diserahkan

wewenang pada bagian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Layanan Perkantoran (Base line) dengan target 1 layanan dan anggaran

sejumlah Rp.4.693.098.000,-



a. Gaji dan tunjangan sebanyak 14 bulan.

b. Operasional dan pemeliharaan kantor sebanyak 12 bulan.






hal

aman

1

9

Adapun perubahan pagu anggaran tersebut diatas dapat digambarkan sebagaimana

tabel berikut:

PERUBAHAN PAGU PADA REVISI KE 9

TANGGAL 30 NOVEMBER 2018

Kode

Output Uraian

Jumlah Anggaran

Awal Terakhir Perubahan

4074.001

Model PAUD Dikmas

yang dikembangkan 1.303.466.000,- 1.118.452.000,- 185.014.000,-

4074.002 Satuan PAUD Dikmas

yang disiapkan untuk

memenuhi standar

Nasional

2.299.221.000,- 2.247.963.000,- 51.258.000,-

4074.003 SDM PAUD Dikmas

yang ditingkatkan

kompetensinya

713.470.000,- 713.470.000,- 0

4074.950 Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I 1.077.931.000,- 1.022.131.000,- 55.800.000,-

4074.951 Layanan Internal

(Overhead) 2.051.075.000,- 1.986.559.000,- 64.516.000,-

4074.994 Layanan Perkantoran

(Base Line) 4.693.098.000,- 4.693.098.000,- 0

Jumlah 12.138.261.000,- 11.781.673.000,- 356.588.000,-

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan harus ada kekompakan dan kerjasama

tim yang baik, serta komitmen bersama dalam melaksanakan program/kegiatan.

Seluruh jajaran di lingkungan BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah wajib

memiliki rasa tanggung jawab yang sama untuk mencapai target kinerja yang telah

ditetapkan.


hal

aman

2

0

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana Perjanjian Kinerja tahun 2018, BP PAUD dan Dikmas Kalimantan

Tengah menetapkan 1 sasaran strategis yaitu tersedianya hasil pengkajian dan

pengembangan model/program PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan

gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan

kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh wilayah kerja dengan 4

Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan.

2. Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar

Nasional.

3. SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya.

4. Dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-DIKMAS.

Pencapaian target kinerja BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah sampai

dengan akhir tahun 2018 dengan 4 indikator diatas sebagai berikut:

1. Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangakan.

Pada tahun 2018, ditargetkan sebanyak 7 naskah model serta penyelenggaraan

4 Labsite. Setelah diukur pencapaian target kinerja terealisasi sebanyak 7

naskah (100%). Dengan demikian untuk tahun 2017 (terealisasi 7 naskah) dan

tahun 2018 (terealisasi 7 naskah), sehingga telah terealisasi sebanyak 14

naskah dari target sampai tahun 2019 sejumlah 22 naskah, dengan persentase

capaian sebesar 63,64%.

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB

3


hal

aman

2

1

Seminar hasil ujicoba Model

Kegiatan penyelenggaraan Labsite di atas merupakan kegiatan penujang, oleh

karena itu output kegiatan tersebut tidak diperhitungkan sebagai pencapaian

output atau indikator kinerja. Adapun naskah model yang dikembangkan

sebanyak 7 naskah pada tahun 2018 masing –masing sebagai berikut:

a. Pengembangan Model PAUD sebanyak 2 naskah, dengan judul

(1) Aplikasi Monev Pengumpulan Tugas Mandiri Diklat PAUD

Berjenjang Berbasis Web.

(2) Pengembangan Instrumen Evaluasi Keaktifan Guru PAUD Dalam

KKG Gugus PAUD di Kota Palangka Raya

b. Pengembangan Model Dikmas (Keaksaraan dan Kesetaraan) sebanyak 2

naskah, dengan judul:

(1) E Module Matematika Paket C Kelas XII Berbasis Kontekstual

Implementasi Kurikulum 2013.

(2) Model Pengembangan Pembelajaran Literasi Ekonomi Melalui

Diversifikasi Produk Unggulan Lokal.

c. Pengembangan Model Kursus sebanyak 2 naskah, dengan judul:

(1) Sistem Informasi dan Administrasi Program Kursus Berbasis Aplikasi

Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan.

(2) Pemanfaatan Aplikasi Digital Marketing Siladik.Com di Lembaga

Kursus dan Pelatihan


hal

aman

2

2

d. Pengembangan Model Pendidikan Keluarga sebanyak 1 naskah, dengan

judul:

(1) Pelibatan Keluarga di PAUD Bahalap Mutiara Hati Palangka Raya.

Realisasi capaian kinerja pengembangan model tersebut di atas telah

mencapai target karena adanya faktor pendukung sebagai berikut:

(1) Kekompakan seluruh Tim Pengembang, baik secara internal maupun

eksternal terkait.

(2) Bimbingan Tim Akademisi dan Tim Substansi yang sangat intensif

dalam proses pengembangan model.

(3) Adanya bimbingan dari Direktorat Teknis terkait di lingkungan Ditjen

PAUD dan Dikmas sehingga proses pengembangan model lebih

terarah.

Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya

masih ditemukan kendala atau hambatan sebagai berikut:

(1) Adanya kesulitan dalam menciptakan inovasi model disebabkan

kurangnya kompetensi para pengembang model.

(2) Sebagian tim pengembang model tidak dapat mengikuti jadwal/tahapan

yang telah ditetapkan (tidak tepat waktu) sehingga menghambat proses

validasi dari Direktorat Teknis.

Langkah antisipasi untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut

adalah:

(1) Optimalisasi peran narasumber/akademisi yang kompeten dalam

proses pengembang model dan menyelenggarakan bimbingan teknis

bagi pamong belajar.

(2) Proses validasi terus dilakukan walaupun telah melewati tahun

anggaran.

Pada tahun 2017 ada 7 naskah model yang sudah divalidasi dari 7 naskah

model yang ditargetkan, sedangkan tahun 2018 ada 4 naskah model yang


hal

aman

2

3

sudah divalidasi dari 7 naskah model yang ditargetkan. Sedangkan 3

naskah model masih dalam proses validasi.

2. Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar Nasional pada

tahun 2018, ditargetkan sebanyak 400 lembaga. Indikator kinerja ini meliputi

kegiatan pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas dengan sasaran sebanyak 400

lembaga, Supervisi satuan PAUD-Dikmas dengan sasaran sebanyak 400

lembaga dan Pengembangan kemitraan PAUD-Dikmas 11 kegiatan. Setelah

diukur pencapaian target kinerja, baik kegiatan pemetaan mutu maupun

supervisi, masing-masing terealisasi 438 lembaga (109,50%). Dengan

demikian untuk tahun 2017 (terealisasi 200 lembaga) dan tahun 2018

(terealisasi 438 lembaga), sehingga telah terealisasi sebanyak 638 lembaga

dari target sampai tahun 2019 sejumlah 953 lembaga, dengan persentase


Kegiatan Supervisi di Kabupaten Barsel dan Bartim

Kegiatan pengembangan kemitraan PAUD dan Dikmas di atas merupakan

kegiatan penujang, oleh karena itu output kegiatan tersebut tidak

diperhitungkan sebagai pencapaian output atau indikator kinerja.

Realisasi capaian kinerja Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk

memenuhi satandar Nasional sesuai target/melebihi target tersebut

dimungkinkan karena adanya:


hal

aman

2

4

(1) Adanya kerjasama yang sangat baik dengan Badan Akreditasi Nasional

(BAN) PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran Dinas

Pendidikan Kabupaten/ Kota.

(2) Adanya dukungan petugas pengumpul data dari unsur tim pemetaan mutu

dan tim supervisi Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah.

(3) Adanya dukungan tenaga narasumber supervisi dari unsur assesor BAN

PAUD dan PNF serta jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

(4) Adanya bimbingan dari unsur Bagian Perencanaan dan Penganggaran

Setditjen PAUD dan Dikmas, khususnya yang menangani bidang

pendataan.

(5) Adanya kekompakan kerja antara Tim Inti Pemetaan/Supervisi dengan

unsur Tenaga Fungsional Umum atau staf Administrasi, khususnya staf

Pengelola Keuangan, sehingga memperlancar pelaksanaan proses

pengembangan mutu (pemetaan mutu dan supervisi).

Walaupun telah memenuhi target yang ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaan

kegiatan masih ditemukan hambatan/permasalahan sebagai berikut:

(1) Masih ada lembaga yang memiliki data dukung kurang lengkap.

(2) Pelaksanaan pemetaan terlambat sehingga mengakibatkan analisis

terlambat.

(3) Masih ada petugas yang kurang memahami dan cara mengisi instrumen.

(4) Ada petugas baru yang belum pernah mengikuti orientasi teknis lapangan.

(5) Adanya kekurang pahaman lembaga terhadap tugas tim supervisi dengan

tim akreditasi.

(6) Ada lembaga yang lokasinya jauh dari Dinas Pendidikan sehingga proses

pemetaan menjadi terlambat.

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut langkah yang dilakukan

adalah sebagai berikut:

(1) Petugas supervisi membimbing lembaga untuk melengkapi data yang

masih kurang.

(2) Selalu mengingatkan Dinas Kabupaten/Kota untuk segera menyelesaikan

pemetaan dan segera mengirimkan laporan.


hal

aman

2

5

(3) Melaksanakan pendampingan terhadap petugas yang kurang memahami

dan cara mengisi instrumen.

(4) Menghimbau kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota agar tidak

mengganti petugas yang sudah pernah mengikuti orientasi teknis lapangan.

(5) Memberikan penjelasan kepada lembaga tentang tugas tim supervisi.

(6) Menghimbau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan

waktu pelaksanaan pemetaan dan supervisi.

3. SDM PAUD-Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya.

Pada tahun 2018, ditargetkan sebanyak 189 orang. Indikator kinerja ini

meliputi kegiatan Peningkatan kompetensi SDM Internal 14 orang dan

Peningkatan kompetensi SDM Eksternal 175 orang. Setelah diukur pencapaian

target kinerja, kegiatan peningkatan kompetensi SDM Internal terealisasi 98

orang, dan kegiatan peningkatan kompetensi SDM Eksternal teralisasi 250

orang. Sehingga seluruhnya dari target 189 orang terealisasi 348 orang

(184,13%). Dengan demikian untuk tahun 2017 (terealisasi 144 orang) dan

tahun 2018 (terealisasi 348 orang), sehingga telah terealisasi sebanyak 492

orang dari target sampai tahun 2019 sejumlah 524 orang, dengan persentase


Sosialisasi Peningkatan SDM Internal


hal

aman

2

6

Realisasi capaian SDM PAUD-Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya

sesuai target/melebihi target tersebut dimungkinkan karena adanya:

(1) Kekompakan seluruh pihak internal di lingkungan BP PAUD dan Dikmas

Kalimantan Tengah.

(2) Adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak eksternal (organisasi

mitra, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, lembaga/satuan PAUD dan

Dikmas, jajaran Ditjen PAUD dan Dikmas).



(1) Ada sebagian narasumber dari pihak internal yang kurang memiliki

kompetensi.

(2) Kurangnya jumlah panitia berdasarkan standar yang ditetapkan.

(3) Sarana prasarana yang ada kurang optimal.



(1) Meningkatkan kompetensi narasumber dari pihak internal (diklat, bimtek,

magang, seminar, dan lain-lain).

(2) Mengusulkan penambahan jumlah panitia.

(3) Mengusulkan renovasi dan penambahan sarana prasarana.

4. Dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas.

Target kinerja dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-

Dikmas direalisasikan melalui kegiatan:

a. Peningkatan SDM eksternal sebanyak 250 orang

b. Pameran tingkat Nasional 2 kali dan tingkat Provinsi 1 kali

c. Kemitraan dengan organisasi mitra PAUD dan Dikmas Provinsi

Kalimantan Tengah sebanyak 11 kegiatan.


hal

aman

2

7

Pameran GTK Apresiasi PAUD dan Dikmas di Kalimantan Barat

Target kinerja tersebut di atas dapat direalisasikan seluruhnya (100%).



(1) Tidak semua kabupaten/kota menyelenggarakan seleksi apresiasi tetapi

dilakukan dengan cara penunjukan langsung sehingga kualitas peserta

kurang optimal.

(2) Kurangnya kesiapan dan koordinasi panitia pameran.

(3) Keterlambatan penyerahan laporan dari organisasi mitra.



(1) Menyelenggarakan seleksi di tingkat provinsi secara lebih ketat.

(2) Meningkatkan kreativitas peserta pameran.

(3) Selalu mengingatkan organisasi mitra untuk secepatnya menyerahkan

laporan.


dilaksanakan yaitu:

1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan target 1 layanan, yang

meliputi:


hal

aman

2

8

a. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran

sebanyak 3 dokumen.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan BP-PAUD dan

dikmas Kalimantan Tengah perlu adanya penyusunan rencana program

dan anggaran. Perencanaan ini merupakan kegiatan utama untuk

pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dilaksananakan sesuai

sasaran, tepat waktu, tepat dalam penggunaan sumber anggaran dan

penggunaan sumber daya yang ada. Kegiatan ini meliputi penyusunan

RKAKL, Rencana Kerja Tahunan (RKT)/program kerja BP PAUD dan

Dikmas Kalimantan Tengah, serta Koordinasi program BP PAUD dan

Dikmas Kalimantan Tengah.

b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 1 dokumen.

Kegiatan ini dilakukan untuk memantau pelaksanaan serta pendampingan

pelaksanaan program/kegiatan. Untuk mengetahui sejauh mana

keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan.

Realisasi kegiatan ini berupa Penyusunan LAKIP.

c. Pengelolaan Data dan Informasi sebanyak 1 dokumen.

Pengelolaan data dan informasi merupakan sarana pendukung yang

penting dengan keterbukaan untuk menunjang keberhasilan tugas fungsi

BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah. Kegiatan ini meliputi

pengelolaan website dan penerbitan buletin.

d. Pengelolaan Keuangan sebanyak 1 dokumen.

Realisasi kegiatan ini berupa pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)/

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK).

e. Pengelolaan Kepegawaian sebanyak 1 dokumen.

Realisasi kegiatan ini berupa asistensi kepegawaian.

f. Pelayanan Umum dan Perlengkapan sebanyak 1 dokumen.

Realisasi kegiatan ini berupa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

g. Pelayanan Rumah Tangga sebanyak 1 dokumen.

Realisasi kegiatan ini berupa pengelolaan perpustakaan dan pelaksanaan

Unit Layanan Terpadu (ULT).

h. Pelayanan Humas dan Protokoler sebanyak 1 dokumen.

Realisasi kegiatan ini berupa pelaksanaan pameran dan publikasi.


hal

aman

2

9

Secara keseluruhan kegiatan tersebut di atas dapat terealisasi seluruhnya

(100%). Hal tersebut dimungkinkan karena adanya:

(1) Kekompakan seluruh pihak internal di lingkungan BP PAUD dan Dikmas

Kalimantan Tengah.

(2) Adanya kerjasama yang baik dengan pihak eksternal, termasuk dengan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB), Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya.

(3) Urusan pencairan anggaran yang cukup lancar sehingga mendukung

kelancaran pelaksanaan kegiatan.

(4) Adanya tenaga pramubhakti/honorer yang sangat membantu pelaksanaan

tugas PNS, sehingga proses pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran

lebih optimal.

Meskipun target kinerja telah tercapai sesuai target namun dalam

pelaksanaannya masih ada hambatan/permasalahan sebagai berikut:

(1) Adanya pemotongan anggaran di tengah-tengah pelaksanaan kegiatan.

(2) Kurang optimalnya penyelenggaraan Unit Layanan Terpadu (ULT).

(3) Pelaksanaan Pengelolaan SPI belum maksimal mendukung pelaksanaan

program/kegiatan yang ada dikantor.

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut langkah antisipasi yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Meningkatkan kompetensi pengelola Unit Layanan Terpadu (ULT).

(3) Bimbingan teknis kepada tim SPI.

Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2018

hal

aman

3

0

2. Layanan Internal (Overhead) dengan target 1 layanan.

Kegiatan ini meliputi:

a. Pengadaan kendaraan bermotor roda empat sebanyak 1 unit.

b. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 2 paket (1 paket melalui

e-Catalog dan 1 paket melalui pengadaan langsung).

c. Pengadaan gedung dan bangunan sebanyak 5 paket:

(1) Renovasi gudang (70 m2).

(2) Renovasi bengkel kerja (128 m2).

(3) Renovasi rumah tamu/guest house (233 m2).

(4) Land Clearing (600 m).

(5) Renovasi mushola (1 paket).

Secara keseluruhan kegiatan tersebut di atas dapat terealisasi seluruhnya (100%). Hal

tersebut dimungkinkan karena adanya:

(1) Kerjasama yang baik dengan Pokja ULP.

(2) Kinerja rekanan/penyedia barang dan jasa yang cukup baik.

Meskipun target kinerja telah tercapai sesuai target namun dalam pelaksanaannya

masih ada hambatan/permasalahan sebagai berikut:

(1) Pembukaan blokir anggaran yang terlalu lama sehingga waktu pelaksanaan

pengadaan menjadi terbatas.

(2) Terbatasnya jenis barang yang tersedia di e-Catalog.

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut langkah antisipasi yang dilakukan


(1) Penyusunan jadwal secara cermat dan pengawasan pelaksanaan secara ketat.

(2) Pengadaan secara langsung melalui pihak ketiga yang terseleksi.

3. Layanan Perkantoran (Base line) dengan target 1 layanan.

Realisasi kegiatan ini meliputi:

a. Gaji dan tunjangan sebanyak 14 bulan.

b. Operasional dan pemeliharaan kantor sebanyak 12 bulan.



hal

aman

3

1

Secara keseluruhan kegiatan tersebut di atas dapat terealisasi seluruhnya (100%). Hal

tersebut dimungkinkan karena adanya:

(1) Kerjasama yang baik dengan seluruh pihak internal.

(2) Dukungan tenaga pramubakti dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.

Meskipun target kinerja telah tercapai sesuai target namun dalam pelaksanaannya

masih ada hambatan/permasalahan sebagai berikut:

(1) Kurangnya anggaran untuk langganan belanja daya dan jasa.

(2) Kurangnya tingkat kedisiplinan pegawai dalam mematuhi jam kerja.

(3) Kurangnya pemahaman dalam penyusunan E-SKP.

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut langkah antisipasi yang dilakukan


(1) Melakukan revisi anggaran.

(2) Bimbingan kedisiplinan pegawai.

(3) Bimbingan teknis penyusunan E-SKP.

Pencapaian target kinerja tahunan BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah selama

kurun waktu tahun 2018 adalah sebagaimana Tabel 3.1. berikut:



hal

aman

3

2

Tabel 3.1.

Pengukuran Kinerja yang diperjanjikan Tahun 2018

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja/Program Target Realisasi Target Realisasi

Kinerja % Anggaran %

Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh regional/wilayah

1.

Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan a. Pengembangan Model b. Penyelenggaraan Labsite

7 Naskah

7 Naskah 4 Lab

7 Naskah 4 Lab

100% 100%

1.118.452.000

1.117.797.300 99,94%

2. Satuan PAUD-Dikmas yang Disiapkan Untuk Memenuhi Standar Nasional a. Pemetaan mutu satuan

PAUD-Dikmas b. Supervisi satuan PAUD-

Dikmas c. Pengembangan kemitraan PAUD-Dikmas

400 Lembaga 400 Lembaga 400 Lembaga

11 Kegiatan

438 Lembaga 438 Lembaga 438 Lembaga 11 Kegiatan

109,50%

109,50%

109,50%

100%

2.247.963.000 2.247.398.762 99,97%

3. yang Meningkat

Kualifikasi dan

Kompetensinya

a. Peningkatan kompetensi

SDM Internal

b. Peningkatan kompetensi

SDM Eksternal

189 orang

14 orang

175 orang

348 orang

98 orang

250 orang

184,13%

713.470.000 712.677.400 99,95%

4. Dokumen

penyelenggaraan lomba

dan apresiasi UPT PAUD-

Dikmas

1 Layanan - - - - -



hal

aman

3

3

Untuk perbandingan capaian kinerja BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah secara

keseluruhan, daya serap anggaran tahun 2017 mencapai sebesar 98,01%, dan pada tahun

2018, daya serap anggaran meningkat menjadi 99,75%. Dengan demikian, berdasarkan daya

serap anggaran, terdapat peningkatan sebesar 1,74%.

Jika ditinjau berdasarkan output kegiatan, perbandingan pencapaian kinerja BP PAUD dan

Dikmas Kalimantan Tengah tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebagaimana Tabel 3.2.

berikut:

Tabel 3.2.

Pengukuran Kinerja yang diperjanjikan

Indikator kinerja

kagiatan

Output

Tahun 2017 Tahun 2018

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8

Model/program

PAUD Dikmas

yang

dikembangkan

Jumlah

model/program

PAUD Dikmas

yang

dikembangkan

7 naskah 7 naskah 100 7 naskah 7 naskah 100

Penyelenggaraan Labsite

3 Lab 3 Lab 100 4 Lab 4 Lab 100

Satuan PAUD-

Dikmas yang

Disiapkan Untuk

Memenuhi

Standar Nasional

Jumlah Satuan

PAUD-Dikmas

yang Disiapkan

Untuk

Memenuhi

Standar

Nasional

200

lembaga

200

lembaga 100

400

lembaga

438

lembaga 109,50

SDM PAUD dan

Dikmas yang

Meningkat

Kualifikasi dan

Kompetensinya

Jumlah SDM

PAUD dan

Dikmas yang

Meningkat

Kualifikasi dan

Kompetensinya

135

orang 144 orang 107 189 orang 348 orang 184,13

Dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas

Jumlah dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas

- - - - - -



hal

aman

3

4

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2018, BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah menerima

pagu anggaran sebesar Rp. 12.138.261.000,- (Dua Belas Milyar Seratus Tiga Puluh

Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Setelah revisi, pagu

anggaran menjadi sebesar Rp. 11.781.673.000,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Delapan

Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Dari total pagu anggaran tersebut, pagu anggaran yang diperjanjikan dalam perjanjian

kinerja adalah sebesar Rp.4.079.885.000,- (Empat Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta

Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Adapun persentase pagu anggaran

yang diperjanjikan telah terserap/terealisasi 99,95% sebesar Rp. 4.077.873.462,-

(Empat Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat

Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

Pagu anggaran yang tidak masuk dalam perjanjian kinerja adalah sebesar

Rp.7.701.788.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh

Delapan Ribu Rupiah). Adapun persentase pagu anggaran telah terserap/terealisasi

99,65% sebesar Rp. 7.674.696.487,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat

Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh

Rupiah).

Dengan demikian daya serap seluruh anggaran (baik yang diperjanjikan maupun

yang tidak diperjanjikan) sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2018 adalah

sebesar 99,75%. Ketercapaian anggaran tersebut di atas didukung oleh 4 indikator

kinerja yaitu:

(1) Model/program PAUD Dikmas yang dikembangkan pada tahun 2018 dengan

alokasi anggaran sejumlah Rp. 1.303.446.000,-. Setelah revisi anggaran menjadi

Rp. 1.118.452.000,- dan terealisasi sejumlah Rp. 1.117.797.300,- (99,94%).

(2) Satuan PAUD Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar Nasional dengan

alokasi anggaran sejumlah Rp. 2.299.221.000,-. Setelah revisi anggaran menjadi

Rp.2.247.963.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.2.247.398.762,- (99,97%).



hal

aman

3

5

(3) SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya dengan alokasi anggaran

sejumlah Rp. 713.470.000,- dan terealisasi sejumlah Rp. 712.677.400,- (99,89%).

(4) Dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas.

Kegiatan dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi tidak dianggarkan secara

khusus, tetapi direalisasikan melalui kegiatan peningkatan SDM eksternal,

Pameran tingkat Nasional dan tingkat Provinsi serta kemitraan dengan organisasi

mitra PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Tengah.


dilaksanakan yaitu:

(1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I yang meliputi:

a. Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana dengan alokasi

anggaran sejumlah Rp. 381.028.000,-. Setelah revisi anggaran menjadi Rp.

401.558.000,- dan terealisasi sejumlah Rp. 400.593.923,- (99,76%).

b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.

77.284.000,-. Setelah revisi anggaran menjadi Rp. 73.478.000,- dan terealisasi

sejumlah Rp. 73.092.000,- (99,47%).

c. Pengelolaan data dan informasi dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.

140.200.000,-. Setelah revisi anggaran menjadi Rp. 114.120.000,- dan

terealisasi Rp. 110.540.000,- ( 96,86%).

d. Pengelolaan keuangan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 36.200.000,-.

Setelah revisi anggaran menjadi Rp. 28.852.000,- dan terealisasi Rp.

28.300.000,- ( 98,09%).

e. Pengelolaan kepegawaian dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 52.196.000,-.

Setelah revisi anggaran menjadi Rp. 31.800.000,- dan terealisasi Rp.

30.272.100,- ( 95,20%).

f. Pelayanan umum dan perlengkapan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.

29.000.000,-. Setelah revisi anggaran menjadi Rp. 15.050.000,- dan terealisasi

Rp. 14.550.000,- ( 96,68%).

g. Pelayanan rumah tangga dengan alokasi anggaran awal sejumlah Rp.

83.580.000,-. Setelah revisi menjadi Rp.71.580.000,- dan terealisasi sejumlah

Rp. 69.780.000,- (97,49%).



hal

aman

3

6

h. Pelayanan humas dan protokoler perlengkapan dengan alokasi anggaran

sejumlah Rp. 278.443.000,-. Setelah revisi anggaran menjadi Rp.

285.693.000,- dan terealisasi Rp. 285.558.400,- ( 99,95%).

Komposisi realisasi belanja menurut jenis belanja dapat disajikan seperti tabel 3.3.

berikut:

Tabel 3.3.

Komposisi Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Kode Uraian Pagu Anggaran Realisasi

Anggaran % Sisa Anggaran

51 Belanja

Pegawai

2.839.640.000 2.825.220.762 99,49 14.419.238

52 Belanja

Barang

6.955.474.000 6.943.754.935 99,83 11.719.065

53 Belanja

Modal

1.986.559.000 1.983.594.180 99,85 2.964.820

57 Belanja

Bansos

0 0 0 0

Total 11.781.673.000 11.752.569.949 99,75 29.103.051



hal

aman

3

7

aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP PAUD dan

Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2018 yang telah dipaparkan ini merupakan

wujud pertanggung jawaban lembaga terhadap publik dan para stakeholder.

Rencana Stratejik yang digunakan dalam LAKIP ini mengacu pada Visi, Misi

serta kebijakan mutu yang telah dijabarkan dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Berdasarkan penjelasan atau uraian diatas berdasarkan sasaran strategis, Indikator

kinerja/Program, Rencana kegiatan, Pelaksanaan kegiatan dan Evaluasi kegiatan di buat

kesimpulan sebagai berikut:

1) Jumlah Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan pada tahun 2018 ditargetkan

7 naskah Model terealisasi 7 naskah Model. Namun yang sudah divalidasi baru 4 naskah

Model. Sementara yang 3 naskah model sedang dalam proses validasi.

2) Jumlah Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar nasional pada

tahun 2018 ditargetkan 400 lembaga terealisasi 438 lembaga.

3) Jumlah SDM PAUD-Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya pada tahun 2018

ditargetkan 189 orang terealisasi 348 orang.

4) Dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas.

Kegiatan dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi tidak dianggarkan secara khusus,

tetapi direalisasikan melalui kegiatan peningkatan SDM eksternal, Pameran tingkat

Nasional dan tingkat Provinsi serta kemitraan dengan organisasi mitra PAUD dan Dikmas

Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan segala kekurangannya, LAKIP BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun

2018 ini diharapkan dapat menjadi wahana introspeksi dan landasan pijak serta pemantik

PENUTUP

BAB

4



hal

aman

3

8

semangat kerja seluruh jajaran BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah dan dapat menjadi

bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan pendidikan, khususnya

pengembangan program/model dan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat pada periode yang akan datang.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan yang telah dilakukan adalah adanya dukungan

dan komitmen yang kuat dari pimpinan balai, dan seluruh jajaran BP PAUD dan Dikmas

Kalimantan Tengah untuk melaksanakan program sesuai dengan kebijakan yang telah di

tetapkan dan pedoman pelaksanaan serta memfokuskan pencapaian sasaran dari indikator

kinerja yang telah ditetapkan.

mewujudkan satuan PAUD dan Dikmas berstandar nasional

untuk membentuk insan Kalimantan Tengah

yang berkarakter, cerdas dan kompetitif

berlandaskan keswadayaan dan kearifan lokal

pada tahun 2018

Sasaran Stragegis Indikator Kinerja Target

Kinerja

Rencana Aksi Program Kegiatan/Output Indikator Output

Kegiatan

Target

OutputAnggaran

Penanggung-

jawab

TW1 TW2 TW3 TW4 Awal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tersedianya hasil

pengkajian dan

pengembangan

model/program

PAUD-Dikmas yang

bermutu,

berwawasan

gender, pendidikan

untuk

pembangunan

berkelanjutan (ESD)

dan

kewarganegaraan

global, serta

replikabel di

seluruh

regional/wilayah

Model/Program PAUD-Dikmas yang

dikembangkan

100% 13,07% 24,49% 32,88% 29,56% TW1 :

Melaksanakan

kegiatan

Pelaksanaan

studi

Pendahuluan

TW 2 :

Melaksanakan

kegiatan

Penyusunan draf

model TW3 :

Melaksanakan

kegiatan

Pelaksanaan

Ujicoba Model

Konseptual dan

operasional TW

4 :

melaksanakan

kegiatan Lebsite

Pengembangan

Model

Pendidikan Anak

Usia Dini dan

Pendidikan

Masyarakat

Model/Program PAUD-

Dikmas yang

dikembangkan

Model/Program

PAUD-Dikmas

yang

dikembangkan

7 naskah 1.303.466.000

PPK

Satuan PAUD Dikmas yang disiapkan

untuk memenuhi standar Nasional

100% 3,26% 30,09% 66,64% .. % TW1 :

Melaksanakan

kegiatan

Pemetaan mutu

satuan PAUD

Dikmas TW 2 :

Melaksanakan

kegiatan

Pengembangan

Kemitraan TW3

: Melaksanakan

kegiatan

Supervisi satuan

PAUD Dikmas

TW 4 :

melaksanakan

kegiatan ...

Pendidikan Anak

Usia Dini dan

Pendidikan

Masyarakat

Satuan PAUD Dikmas

yang disiapkan untuk

memenuhi standar

Nasional

Pemetaan Mutu

Satuan PAUD Dikmas

(400 lembaga),

Supervisi Satuan

PAUD Dikmas (400

lembaga), dan

Pengembangan

Kemitraan (10

kegiatan)

400

lembaga

2.299.221.000

PPK

TW1 TW2 TW3 TW4

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET PERJANJIAN KINERJABP -PAUD DAN DIKMAS KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2018

Rincian Jadwal Kegiatan

SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan

kompetensinya

100% 3,78% 22,84% 50,53% 22,84% TW1 :

Melaksanakan

kegiatan

Peningkatan

Kompetensi

SDM Internal

TW 2 :

Melaksanakan

kegiatan

Peningkatan

Kompetensi

SDM eKSTERNAL

TW3 :

Melaksanakan

kegiatan .......

TW 4 :

melaksanakan

kegiatan ...

Dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnya

Kemendikbud

SDM PAUD Dikmas

yang ditingkatkan

kompetensinya

Peningkatan

kompetensi SDM

Internal (14

orang),

Peningkatan

kompetensi SDM

Exsternal (175

orang)

189 orang 713.470.000

PPK

Jumlah dokumen perencanaan dan

Evaluasi pelaksanaan

100% 8,35% 16,71% 25,01% 49,93% TW1 :

Melaksanakan

kegiatan

Penyusunan

rencana

program dan

penyusunan

rencana

anggaran TW 2

: Melaksanakan

kegiatan

Pelaksanaan

pemantauan dan

evaluasi TW3 :

Melaksanakan

kegiatan

Pengelolaan

data dan

informasi TW 4 :

melaksanakan

kegiatan

Pelayanan

humas dan

protokoler

Pendidikan Anak

Usia Dini dan

Pendidikan

Masyarakat

Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

Penyusunan

rencana program

dan penyusunan

rencana anggaran

(1 dokumen),

Pelaksanaan

Pemantauan dan

evaluasi (1

dokumen),

pengelola data

dan informasi,

dan pelayanan

humas dan

protokoler (1

dokumen)

3 dokumen 598.512.000

PPK

Dokumen Keuangan, Kepegawaian,

Ketatausahaan, dan BMN

100% 22,39% 24,88% 27,37% 25,36% TW1 :

Melaksanakan

kegiatan

Pengelolaan

keuangan TW 2

: Melaksanakan

kegiatan

pengelolaan

kepegawaian

TW3 :

Melaksanakan

kegiatan

Pelayanan

umum dan

perlengkapan

TW 4 :

melaksanakan

kegiatan

Pelayanan

rumah tangga

Pendidikan Anak

Usia Dini dan

Pendidikan

Masyarakat

Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

Pengelolaan

keuangan,

Kepegawaian (1

dokumen),

pelayanan umum

dan

perlengkapan,dan

pelayanan rumah

tangga (1

dokumen)

2 dokumen 200.976.000

PPK

PENGUKURAN KINERJA

Unit Kerja : BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

Tahun : 2018

Narasi/Penjelasan

Target % Anggaran %

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 1.118.452.000 100 1.117.797.300 99,94

2. 400 2.247.963.000 438 109,50 2.247.398.762 99,97

lembaga lembaga

3. 189 713.470.000 348 184 712.677.400 99,89

orang orang

Anggaran

setelah revisi

Realisasi

9

7 naskah Pada tahun 2018 ada

4 naskah model yang

sudah divalidasi dari 7

naskah model yang

ditagetkan.

Sedangkan 3 naskah

model masih dalam

proses validasi.

Terealisasi melebihi

target dimungkinkan

karena antara lain

adanya kekompakan

seluruh pihak internal

di lingkungan BP

PAUD dan Dikmas

Kalimantan Tengah

dan adanya

kerjasama yang baik

dengan berbagai

pihak eksternal

(organisasi mitra,


target dimungkinkan

karena antara lain

adanya kerjasama

yang sangat baik

dengan Badan

Akreditasi Nasional

PAUD dan PNF

Provinsi Kalimantan

Tengah dan Jajaran

Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota

Sasaran strategis Indikator kinerja Target

Tersedianya hasil

pengkajian dan

pengembangan

model/program

PAUD-Dikmas

yang bermutu,

berwawasan

gender,

pendidikan untuk

pembangunan

berkelanjutan

(ESD) dan

kewarganegaraan

global, serta

replikabel di

seluruh

regional/wilayah

7 naskahModel PAUD-Dikmas yang

dikembangkan

SDM PAUD-Dikmas yang

ditingkatkan kompetensinya

Lembaga/satuan PAUD-Dikmas

yang disiapkan untuk memenuhi

standar nasional

4.

- - - - - -

5. 1.022.131.000

a. 3 401.558.000 3 100 400.593.923 99,76

dokumen dokumen


target dimungkinkan

karena antara lain

adanya kekompakan

seluruh pihak internal

di lingkungan BP

PAUD dan Dikmas

Kalimantan Tengah

dan adanya

kerjasama yang baik

dengan berbagai

pihak eksternal

(organisasi mitra,

Kegiatan dokumen

penyelenggaraan

lomba dan apresiasi

tidak dianggarkan

secara khusus, tetapi

direalisasikan melalui

kegiatan peningkatan

SDM eksternal,

Pameran Tingkat

Nasional dan Tingkat

Provinsi serta

kemitraan dengan

organisasi mitra

PAUD dan Dikmas

Provinsi Kalimantan

Tengah

Kegiatan ini meliputi

penyusunan RKAKL,

Rencana Kerja

Tahunan/program

kerja BP PAUD dan

Dikmas Kalimantan

Tengah, serta

koordinasi program

BP PAUD dan Dikmas

Kalimantan Tengah

Layanan dukungan manajemen

Eselon I

Tersedianya hasil

pengkajian dan

pengembangan

model/program

PAUD-Dikmas

yang bermutu,

berwawasan

gender,

pendidikan untuk

pembangunan

berkelanjutan

(ESD) dan

kewarganegaraan

global, serta

replikabel di

seluruh

regional/wilayah

Penyusunan rencana program dan

penyusunan rencana anggaran

1 layanan

Dokumen penyelenggaraan lomba

dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas

b. 1 73.478.000 1 100 73.092.000 99,47

dokumen dokumen

c. 1 114.120.000 1 100 110.540.000 96,86

dokumen dokumen

d. 28.852.000 1 100 28.300.000 98,09

dokumen

1

dokumen

Dokumen keuangan

Kegiatan ini dilakukan

untuk memantau

pelaksanaan serta

pendampingan

pelaksanaan

program/kegiatan.

Untuk mengetahui

sejauh mana

keberhasilan

pelaksanaan

program/kegiatan

yang telah

direncanakan.

Pengelolaan data dan

informasi merupakan

sarana pendukung

yang penting dengan

keterbukaan untuk

menunjang

keberhasilan tugas

fungsi BP-PAUD dan

Dikmas Kalimantan

Tengah. Kegiatan ini

meliputi pengelolaan

website dan

penerbitan buletin.

Realisasi kegiatan ini

berupa pengelolaan

Sistem Akuntansi

Instansi (SAI)/ Sistem

Akuntansi Keuangan

(SAK).

Tersedianya hasil

pengkajian dan

pengembangan

model/program

PAUD-Dikmas

yang bermutu,

berwawasan

gender,

pendidikan untuk

pembangunan

berkelanjutan

(ESD) dan

kewarganegaraan

global, serta

replikabel di

seluruh

regional/wilayah

Pelaksana pemantauan dan

evaluasi

Pengelolaan data dan informasi

e. Pengelolaan Kepegawaian1

dokumen31.800.000 1 dokumen 100 30.272.100 95,20

f. Pelayanan umum dan

perlengkapan1

dokumen15.050.000 1 dokumen 100 14.550.000 96,68

g. 1 71.580.000 1 100 69.780.000 97,49

dokumen dokumen

h. Pelayanan humas dan protokoler 1 285.693.000 1 100 285.558.400 99,95

dokumen dokumen

6. Layanan Internal 1 layanan 1.986.559.000 1 layanan

a. kendaraan bermotor 1 unit 326.511.000 1 unit 100 326.463.375 99,99

b. 2 492.903.000 2 100 492.900.105 99,999

paket paket

Pelayanan rumah tangga


berupa pengelolaan

Sistem Akuntansi

Instansi (SAI)/ Sistem

Akuntansi Keuangan

(SAK).

Peralatan dan fasilitas

perkantoran

Pengadaan peralatan

dan fasilitas

perkantoran

sebanyak 2 paket (1

paket melalui e-

Catalog dan 1 paket

melalui pengadaan

langsung).


berupa asistensi

kepegawaian.


berupa pengelolaan

Barang Milik Negara

(BMN).


berupa pengelolaan

perpustakaan dan

pelaksanaan Unit

Layanan Terpadu

(ULT).


berupa pelaksanaan

pameran dan

publikasi.

Pengadaan kendaraan

bermotor roda empat

sebanyak 1 unit.

c. Gedung dan bangunan 5 paket 1.167.145.000 5 paket 100 1.164.230.700 99,750

7. Layanan perkantoran 4.693.098.000

a. Gaji dan tunjangan 1 layanan 2.839.640.000 1 layanan 100 2.825.220.834 99,492

b. Operasional dan pemeliharaan

kantor1 layanan 1.853.458.000 1 layanan 100 1.853.195.050 99,99

Kepala,

Ttd


NIP. 19601225 198303 1002

Gaji dan tunjangan

sebanyak 14 bulan.

Operasional dan

pemeliharaan kantor

sebanyak 12 bulan.

Renovasi gudang (70

m2).,

Renovasi bengkel

kerja (128 m2).

Renovasi rumah

tamu/guest house

(233 m2).

Land Clearing (600

m).

Renovasi mushola

(1 paket).

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

Dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

TUGAS

Melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat

FUNGSI

a. Pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

b. Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

c. Supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

d. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

e. Pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

f. Pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

g. Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat; dan

h. Pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan DIkmas.

Perjanjian Kinerja Akhir

Target Capaian BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja/ Program Target

Kinerja

Anggaran

(Rp)

1. Tersedianya hasil pengkajian

dan pengembangan

model/program PAUD-

DIKMAS yang bermutu,

berwawasan gender,

pendidikan untuk

pembangunan berkelanjutan

(ESD) dan kewarganegaraan

global, serta replikabel

diseluruh regional/wilayah

1. MODEL /PROGRAM PAUD-DIKMAS YANG

DIKEMBANGKAN

- Model/program PAUD-Dikmas yang

dikembangkan

7 Naskah

7 Naskah

1.118.452.000

1.118.452.000

2. SATUAN PAUD-DIKMAS YANG DISIAPKAN UNTUK

MEMENUHI STANDAR NASIONAL

- Satuan PAUD-DIKMAS yang disiapkan untuk

memenuhi standar nasional

400 Lembaga

400 Lembaga

2.247.963.000

2.247.963.000

3. SDM PAUD-DIKMAS YANG DITINGKATKAN

KOMPETENSINYA

- Peningkatan kompetensi SDM PAUD-DIKMAS

189 Orang

189 Orang

713.470.000

713.470.000

4. DOKUMEN PENYELENGGARAAN LOMBA DAN

APRESIASI UPT PAUD-DIKMAS

- -

Jumlah anggaran BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah sebesar Rp. 11.781.673.000,- (Sebelas Miliar

Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018 BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

(dlm juta) RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018

NO RENCANA

PENYERAPAN Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des

1 Bulanan

500.000

550.000

600.000

675.000

135.000

345.000

700.000

1.073.000

1.435.000

2.584.000

2.700.000

450.000

2 Kumulatif 500.000 1.050.000 1.650.000 2.325.000 2.460.000 2.805.000 3.505.000 4.580.000 6.015.000 8.745.000 11.445.000 11.895.000

3 % Kumulatif 4,17% 8,76% 13,76% 19,40% 20,25% 23,40% 29,24% 38,19% 50,16% 71,72% 94,24% 98,00%

EVALUASI Jakarta, Desember 2018 Kepala BP-PAUD dan Dikmas Direktur Jenderal PAUD Kalimantan Tengah Dan Pendidikan Masyarakat Ttd Harris Iskandar Didik Tri Yuswanto

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH

Jalan Tjilik Riwut Km.5.5 Palangkaraya 73112 Telepon/Faximili (0536) 3231277, Email: [email protected]

Laman: http://pauddikmaskalteng.kemdikbud.go.id

SURAT PERNYATAAN Nomor: 934/C32/KU/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dr. Didik Tri Yuswanto

NIP : 19600125 198303 1 002

Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/IVb

Jabatan : Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen:

1. Renstra BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019.

2. Rencana Kinerja Tahun 2018.

3. Perjanjian Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah dengan Direktur Jenderal

PAUD dan Dikmas Tahun 2018.

4. Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah dengan

Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2018.

5. LAKIP semester I Tahun 2018.

6. Rencana aksi Tahun 2018.

7. Notulensi capaian target kinerja yang diperjanjikan Tahun 2018.

8. SOP pengumpulan data kinerja.

Telah diunggah di laman BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah dengan alamat

pauddikmaskalteng.kemdikbud.go.id, pada menu halaman sistem informasi Dokumen.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pendukung dalam

penilaian SAKIP Tahun 2018.

Palangka Raya, Agustus 2018

Kepala,

Ttd


NIP 19600125 198303 1 002

mailto:[email protected]

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH...