LAPORAN AKHIR TAHUN PENINGKATAN MUTU...

i

LAPORAN AKHIR TAHUN

PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN SATKER

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN

BENGKULU 2011

ii

LAPORAN AKHIR TAHUN

PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN SATKER

Oleh :

Dr. Ir. DEDI SUGANDI, MP

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

2011

No Kode : 04.03.04.RODHP. 0470A/2010

iii

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul RPTP : Peningkatan Mutu Manajemen Satker 2. Unit Kerja : BPTP Bengkulu

3. Alamat Unit Kerja : JL. Irian KM, 6,5 Bengkulu 38119

4. Penanggung Jawab :

a. Nama : Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP

b. Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I/IVb

c. Jabatan Struktural : Kepala BPTP Bengkulu

5. Lokasi : Provinsi Bengkulu

6. Tahun Dimulai : 2010

7. Jangka Waktu : 1 tahun

8. Biaya : Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) 9. Sumber Dana : DIPA TA. 2011

Mengetahui, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu

Dr.Ir. Dedi Sugandi, MP NIP. 195902061986031002

Penanggung Jawab

Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP NIP.195902061986031002

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat

karunianyalah Laporan Akhir Peningkatan Mutu Manajemen Satker yang tertuang

dalam Laporan Akhir Tahun 2011 sudah dapat diselesaikan. Laporan ini dibuat

sebagai salah satu pertanggungjawaban terhadap hasil pelaksanaan kegiatan

Peningkatan Mutu Manajemen Satker dalam Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO

9001:2008 di BPTP Bengkulu yang telah berjalan selama tahun 2011.

Kami menyadari bahwa laporan ini sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu

evaluasi dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Bengkulu, Desember 2011

Penanggungjawab Kegiatan

Dr. Dedi Sugandi,MP NIP. 195902061986031002

v

RINGKASAN

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu harus mampu

melayani Sistem tata kelola kebutuhan pelayanan publik maupun sistem tata kelola

pemerintahan, yang mendukung setiap unsur organisasi pemerintahan atau aparatur

pemerintah mampu menjalankan fungsinya dan mendorong peningkatan kinerjanya.

Transformasi tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan

lingkungan global maupun regional dicirikan dengan adanya komitmen stakeholder

terhadap peningkatan mutu, reformasi birokrasi, pedoman kerja yang transparan,

standard etika, dan jaminan akuntabilitas terhadap publik. Penerapan Mutu

Manajemen Satker di BPTP Bengkulu yaitu Sistim Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dilakukan pada seluruh aktivitas Jasa

pelayanan Umum pada bagian Sub Tata usaha, Seksi Kerjasama dan Pelayanan

Pengkajian, Unit Program dan kelompok Pengkaji di BPTP Bengkulu.

Kegiatan ini dimulai dengan melakukan internal audit Sub Tata usaha dan

Keuangan, Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian, Unit Program dan kelompok

Pengkaji. Dan selanjutnya dilakukan surveilance Pertama ISO 9001:2008 dari Mutu

Certification International untuk menilai dan memastikan penerapan Sistim Manajemen

Mutu ISO 9001:2008 dilakukan secara konsisten di BPTP Bengkulu.

Pelaksanaan kegiatan BPTP Bengkulu dalam menerapkan ISO 9001:2008

sepanjang tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Hasil evaluasi surveilance

oleh auditor ekternal dari PT. Mutu Agung lestari yang di ketua oleh Bapak Didit

Abdurrahman menunjukkan bahwa BPTP Bengkulu secara umum telah menerapkan

ISO 9001:2008. Dimana organisasi mulai dari Top Manajemen dan seluruh personal

memiliki komitmen dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu

berkesesuaian dengan standar ISO 9001:2008. Organisasi diharapkan terus

melakukan perbaikan terhadap hal yang masih belum sesuai dengan persyaratan

standar ISO 9001:2008. Pemahaman dan efektivitas penerapan Sistem Manajemen

Mutu sesuai standar ISO 9001:2008 perlu terus menerus ditingkatkan oleh organisasi

kepada seluruh personilnya sehingga dapat mendukung terhadap peningkatan kinerja

organisasi menuju pencapaian kinerja yang terbaik.

vi

DAFTAR ISI

Hal.

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................... iii

KATA PENGANTAR ............................................................................................. iv

DAFTAR ISI ......................................................................................................... v

DAFTAR TABEL .................................................................................................. vi

I. PENDAHULUAN ............................................................................................... 1

A. Latar Belakang .......................................................................................... 1

B. Tujuan ....................................................................................................... 2

c. Keluaran...................................................................................................... 2

II. PROSEDUR ..................................................................................................... 2

A. Ruang Lingkup ........................................................................................... 2

B. Tahapan Kegiatan ...................................................................................... 2

III. HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................................

A. Hasil ........................................................................................................ 3

B. Pembahasan ............................................................................................ 5

IV. KESIMPULAN ................................................................................................. 25

vii

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 1. Laporan Kinerja Sistem Manajemen Tahun 2011........ ....................... 4

Tabel 2. Evaluasi Kesesuaian Kompetensi BPTP Bengkulu Tahun 2011............ ........................................................................................ 8

Tabel 3. Evaluasi Kesesuaian Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahTahun2011........................................................................ 14

Tabel 4. Hasil Pelaksanaan Audit Internal BPTP Bengkulu Tahun 2011............. ....................................................................................... 16

Tabel 5. Kriteria Kompetensi Sumber Daya Manusia BPTP Bengkulu........... .. 19

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan lingkungan strategis telah mendorong Badan Litbang Pertanian

melakukan pemantapan organisasi, serta tugas dan fungsinya agar mampu menjawab

tantangan dan mengantisipasi tuntutan kebutuhan manajemen dimasa mendatang,

secara tidak langsung perubahan tersebut membawa pengaruh terhadap pelaksaan

manajemen internal yang harus disikapi dan dicermati dalam rangka pencapaian

tujuan dan sasaran kinerja Badan Litbang Pertanian.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPTP Bengkulu sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/OT.140/3/2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, dengan tugas utama

melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat

guna spesifik lokasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPTP Bengkulu

menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian

tepat guna spesifik lokasi

2. Melaksanakan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat

guna spesifik lokasi

3. Melaksanakan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta

perakitan materi penyuluhan

4. Menyiapkan kerja sama, informasi dokumentasi serta penyebarluasan dan

pendayagunaan hasil pengkajian,perakitan,dan pengembangan teknologi

pertanian tepat guna spesifik lokasi

5. Memberikan pelayanan teknik kegiatan pengkajian dan pengembangan

teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi

6. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga balai

Transformasi tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan

lingkungan global maupun regional dicirikan dengan adanya komitmen stakeholder

terhadap peningkatan mutu, reformasi birokrasi, pedoman kerja yang transparan,

standard etika, dan jaminan akuntabilitas terhadap publik. Sistem tata kelola Balai

Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu harus mampu menjawab kebutuhan

2

pelayanan publiknya maupun sistem tata kelola pemerintahannya yang mendukung

setiap unsur organisasi pemerintahan atau aparatur pemerintah mampu menjalankan

fungsinya dan mendorong peningkatan kinerjanya.

Penerapan standar dan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 akan banyak

menguntungkan pelanggan pengguna jasa organisasi, menjamin konsistensi mutu

produk/layanannya dan peningkatannya secara terus menerus walaupun tuntutan

pelanggan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. Pilihan

penerapan standar ini mrupakan perangkat untuk mendorong dan menterjemahkan

kebijakan reformasi birokrasi dan kebijakan yang terkait layanan publik, ke dalam

format sistem manajemen mutu yang secara praktis dapat dipahami, diterapkan dan

mendapat dukungan pengakuan secara Internasional.

B. Tujuan

Meningkatkan penerapan Sistim Manajemen Mutu di BPTP Bengkulu secara

efektif sehingga memenuhi persyaratan standar ISO 9001:2008.

C. Keluaran

Meningkatnya penerapan Sistim Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dilakukan pada

seluruh aktivitas Jasa pelayanan Umum pada bagian Sub Tata usaha, Seksi

Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian, Unit Program dan kelompok Pengkaji di

BPTP Bengkulu.

3

II. PROSEDUR

A. Ruang lingkup

Penerapan Mutu Manajemen Satker di BPTP Bengkulu yaitu Sistim Manajemen

Mutu ISO 9001:2008. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dilakukan pada

seluruh aktivitas Jasa pelayanan Umum pada bagian Sub Tata usaha, Seksi

Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian, Unit Program dan kelompok Pengkaji di

BPTP Bengkulu.

B. Tahapan Kegiatan

Kegiatan ini sudah dimulai dengan melakukan internal audit Sub Tata usaha dan

Keuangan, Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian, Unit Program dan

kelompok Pengkaji. Dan selanjutnya akan dilakukan surveilance Pertama ISO

9001:2008 dari Mutu Certification International untuk menilai dan memastikan

penerapan Sistim Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dilakukan secara konsisten di

BPTP Bengkulu.

4

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Pelaksanaan kegiatan BPTP Bengkulu dalam menerapkan ISO 9001:2008

sepanjang tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Hasil evaluasi surveilance

oleh auditor ekternal dari PT. Mutu Agung lestari yang di ketua oleh Bapak Didit

Abdurrahman menunjukkan bahwa BPTP Bengkulu secara umum telah menerapkan

ISO 9001:2008. Dimana organisasi mulai dari Top Manajemen dan seluruh personal

memiliki komitmen dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu

berkesesuaian dengan standar ISO 9001:2008. Organisasi diharapkan terus

melakukan perbaikan terhadap hal yang masih belum sesuai dengan persyaratan

standar ISO 9001:2008. Pemahaman dan efektivitas penerapan Sistem Manajemen

Mutu sesuai standar ISO 9001:2008 perlu terus menerus ditingkatkan oleh organisasi

kepada seluruh personilnya sehingga dapat mendukung terhadap peningkatan kinerja

organisasi menuju pencapaian kinerja yang terbaik.

Audit ekternal dilaksanakan pada lingkup administrasi publik yang meliputi sub

bagian tata usaha, seksi kerjasama dan pelayanan pengkajian, unit program dan

kelompok pengkaji. Dengan tujuan untuk memastikan penerapan dan pemeliharaan

Sistem Manajemen Mutu (SMM) berdasarkan persyaratan ISO 9001:2008 dan

prosedur yang dibuat organisasi, memverifikasi tindaklanjut dari hasil audit

sebelumnya serta mengidentifikasi peluang meningkatkan efektifitas SMM. Sebelum

dilakukan audit eksternal organisasi telah melakukan audit internal terhadap semua

area yang dilakukan oleh tim audit internal, dari hasil pelaksanaan audit internal wakil

manajer dlam hal ini Kepala Sub bagian Tata Usaha membuat laporan Kinerja Sistem

Manajemen kepada Top Manajer (Kepala balai) yang disampaikan pada pelaksanaan

Tinjauan Manajemen pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011. Laporan Kinerja Sistem

Manajemen disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

4

Tabel 1. Laporan Kinerja Sistem Manajemen Tahun 2011.

No Parameter Hasil Masalah Rekomendasi Perbaikan Penaggungjawab

Target Keterangan

1 Audit Mutu Internal

Masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana dalam menjalankan aktivitas balai

Tegangan listrik sering tdk stabil shg mengakibatkan kerusakan pd beberapa alat elektronik dan sangat mengganggu

Dilakukan pengusulan belanja modal tahun 2012 untuk penambahan daya listrik dari 16.000 watt menjadi 24.000 watt Pengusulan belanja modal untuk pengadaan AC 2 split serta kebutuhan alat/AC, PC serta peralatan lain untuk meningkatkan kinerja Balai agar dapat dilaksanakan tepat waktu

MR, Sekretaris ISO, Kasie, Kasubag

Tahun 2012

sudah di ajukan pengusulan belanja modal untuk tahun 2012

2. Hasil Akhir Kepuasan Pelanggan

Kepuasan Pelanggan untuk tahun 2011 menunjukkan nilai kepuasan diatas 80 %

Sebaiknya perlu ditingkatkam jumlah pengambilan sampel nilai kepuasan Pelanggan eksternal

Perbaikan pelayanan sesuai saran pelanggan dengan meningkatkan kordinasi pada instansi terkait dan untuk kegiatan lapangan untuk menambah jumlah demplot dan kegiatan diseminasi seperti gelar teknologi

Top Managemen MR, Kasie/ Kasubag terkait

6/11/2011 Survey pelanggan akan tetap dilakukan setiap tahun (1 tahun 1x)

3 Keluhan Pelanggan/ Kesesuaian Layanan

Tidak Ada keluhan terkait pelayanan

Belum ada Mempertahankan kinerja layanan

N/A N/A

4. Tinjauan Kebijakan Mutu

Kebijakan Mutu tetap dilaksanakan dan belum perlu untuk ditinjau ulang.

Sosialisasi harus lebih giat dengan penempelan Kebijakan Mutu disemua area yang terkait

Memantau Penempelan Kebijakan Mutu diarea terkait

MR, Sekretaris ISO

setiap triwulan 2011

5. Pencapaian Sasaran Mutu Oktober N/A Meneruskan monitoring Top setiap

5

Sasaran Mutu/Kinerja Proses

2010 - Maret 2011 terlaksana dengan baik. Untuk Sasaran Mutu 2011, perlu dicapai oleh semua Bagian/Bidang

sasaran mutu setiap 3 bulan sekali sampai akhir 2011

Management, MR, Kasie/ kasubag

triwulan 2011

6. Status Tindakan Perbaikan / Pencegahan

Tindakan Perbaikan dan Pencegahan dijalankan berdasarkan hasil audit internal yang ada

N/A Mengikuti tindakan koreksi dan pencegahan hasil audit internal

Masing-masing Seksi/ Sub Bagian

6/11/2011

7. Tinjauan Hasil Manajemen Sebelumnya

Fokus mempertahankan SMM ISO dalam kegiatan balai

Perlu tetap dilakukan monitoring sasaram mutu dan kebijakan mutu

Monitoring untuk seluruh bidang dalam melaksanakan SMM ISO 2011

N/A N/A

8. Rekomendasi Perbaikan Dari Kepala Bptp Bengkulu

Fokus untuk memperbaiki hasil audit internal yang sudah dilakukan tahun 2011

Perlu dilakukan monitoring pada semua bidang

Fokus untuk memperbaiki hasil audit internal yang sudah dilakukan dan tetap monitoring seluruh kegiatan pada setiap bidang

MR,Sekretaris ISO

6/11/2011

9. Perbaikan Efektifitas Sistem

SMM baru ditetapkan awal Januari 2010, belum ada perbaikan sistem.

Belum ada Efektif sistem belum perlu perbaikan

N/A N/A

10. Perbaikan Pelayanan Mutu

Pelayanan mutu tetap dipertahankan minimal 80% dan kedepan perlu lebih baik lagi

Perlu dilakukan monitoring proses pelayanan

Monitoring SDM yang bertugas meningkatkan pelayanan mutu

Top Management, MR

31/12/2011

11. Sumber Daya yang Diperlukan

Perlu adanya monitoring kompetensi terkait pengembangan SDM

Perlu dilakukan monitoring kompetensi personel Layanan

mengapdate data kompetensi SDM yang diperlukan

MR, Sekretaris ISO , Kepegawaian

Triwulan 2011

Pelatihan SDM akan dibiayai dari anggaran peningkatan Kapasitas SDM

6

Audit eksternal yang dilakukan oleh tim auditor surveillance PT. Mutu Agung

Lestari pada tanggal 22 - 23 Agustus 2011 dihasilkan temuan dibeberapa hal yang

harus ditindaklanjuti organisasi, yakni sebanyak 2 (dua) ketidaksesuaian yang

tergolong major, 1 (satu) ketidaksesuaian yang tergolong minor serta 7 (tujuh) saran

untuk ditindaklanjuti. Untuk ketidaksesuaian, organisasi diwajibkan untuk memberikan

respon/usulan perbaikan melalui formulir audit finding report yang diberikan oleh

auditor pada saat closing meeting dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk

ketidaksesuaian Major dan 2(dua) bulan untuk ketidaksesuaian Minor disertai

dokumen-dokumen bukti perbaikannya. Sedangkan untuk saran tindaklanjut hanya

sebagai input bagi organisasi untuk peningkatan dimasa mendatang, dan auditor tidak

membutuhkan bukti perbaikan namun hanya respon/usulan tindakan saja.

Ketidaksesuaian berdasarkan standar ISO 9001:2008 adalah:

1. Sumberdaya manusia – ISO 9001:2008 klausul 6.2.2 (major)

Organisasi telah menetapkan kriteria kompetensi (pendidikan, pengalaman,

pelatihan dan keterampilan) untuk semua jabatan dalam organisasi namun belum

cukup bukti telah dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan kompetensi tersebut.

2. Evaluasi kinerja rekanan – ISO 9001:2008 klausul 7.4 (minor)

Dari hasil audit belum ditemukan cukup bukti memadai organisasi telah melakukan

evalulasi kinerja rekanan, misal terhadap CV. Pinang Belarik

3. Internal audit – ISO 9001:2008 klausul 8.2.2 (major)

Belum cukup bukti internal audit sudah berjalan efektif, dimana dari daftar periksa

diketahui bahwa audit belum melihat terhadap semua persyaratan standard ISO

9001:2008, misal: tinjauan manajemen, sasaran mutu, internal audit dan belum

mencakup semua area yang diagendakan misal: top manajemen.

Saran untuk tindaklanjut

1. Manual mutu – ISO 9001:2008 klausul 4.2.2

Sangat disarankan klausul 7.6 tentang pengendalian peralatan pengukuran tidak

dikecualikan dalam lingkup penerapan SMM

2. Sasaran mutu – ISO 9001:2008 klausul 5.4.1

Sangat disarankan agar sasaran mutu tidak menjadi satu kesatuan dengan

panduan mutu, karena sasaran mutu bersifat dinamis bisa sewaktu-waktu

berubah. Perubahan pada sasaran mutu yang menjadi kesatuan dengan panduan

mutu akan menyebabkan pedoman mutu mengalami revisi

3. Wakil manajemen – ISO 9001:2008 klausul 5.5.2

Sangat disarankan laporan dari wakil manajemen kepada top manajemen dapat

lebih detil dan jelas menggambarkan kinerja sistem manajemen mutu organisasi

7

4. Komunikasi internal – ISO 9001:2008 klausul 5.5.3

Sangat disarankan untuk menetapkan target waktu penyelesaian maupun

penanggung jawab pelaksana pada setiap rekomendasi dari hasil meeting, serta

selalu melakukan verifikasi tindak lanjut pada meeting berikutnya

5. Sumberdaya manusia – ISO 9001:2008 klausul 6.2.2

Sangat disarankan untuk menetapkan kriteria kompetensi (pendidikan,

pengalaman, pelatihan dan keterampilan) untuk wakil manajemen dan internal

auditor dan dilanjutkan melakukan evaluasi terhadap pemenuhannya

6. Kalibrasi – ISO 9001:2008 klausul 7.6

Sesuai saran no 1 di atas dimana klausul 7.6 sangat disarankan untuk tidak

dikecualikan selanjutnya juga sangat disarankan organisasi melakukan pemastian

terhadap peralatan pengukuran dengan melakukan kalibrasi dan atau verifikasi

pada setiap alat yang digunakan di laboratorium, misal : alat timbangan analitik,

spektro dll

7. Kepuasan pelanggan – ISO 9001:2008 klausul 8.2.1

Sangat disarankan untuk lebih mengembangkan dan memperluas pengukuran

kepuasan pelanggan/stakeholder eksternal tidak terbatas pada instansi

pemerintah daerah ataupun petani, namun juga untuk pengunjung perpustakaan,

misal: mahasiswa dan pelajar juga pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama,

misal: RRI

B. PEMBAHASAN

Dari hasil ketidaksesuaian berdasarkan standar ISO 9001:2008 dilakukan

perbaikan untuk seluruh katagori yang termasuk pada ketidaksesuaian yang dimaksud

yaitu :

1. Sumberdaya manusia – ISO 9001:2008 klausul 6.2.2 (major)


pelatihan dan keterampilan) untuk semua jabatan dalam organisasi dengan

dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan kompetensi tersebut, dapat dilihat pada

Tabel 2.

8

Tabel 2. Evaluasi Kesesuaian Kompetensi BPTP Bengkulu Tahun 2011

No Nama Jabatan Standar Kompetensi Ok Tidak Ok

Keterangan

1 Dr. Dedi Sugandi,MP KPA Menjabat sebagai Kepala kantor/satker

v

Sehat Jasmani dan Rohani

Membuat surat pernyataan untuk bekerja dengan bersih, Jujur dan tidak KKN

2 Wilda Mikasari, M.Si P4 Berstatus PNS melekat sebagai Kasubag TU V

Sehat Jasmani dan Rohani

Mampu dan jujur dalam proses penindakan suatu pelanggaran kejahatan.

Tidak terlibat dlm kesalahan merugikan Negara

3. Dr.Dedi Sugandi Wilda Mikasari,M.Si Dr. Wahyu Wibawa Rudi Hartono,SP,MP Wahyuni A.W ,M.Si Drs. Afrizon, M.Si Shanora Y. S.TP,M.Si Hamdan,SP Yong Farmanta,SP Nur Megawati,SP Zulfendi,S.Pt Miswarti,SP Harwi Kusnadi,S.Pt

P. Madya P.muda P.muda P.muda P.Pertama P.Pertama P.Pertama P.Pertama P.Pertama P.Pertama P.Pertama P.Pertama P.Pertama

- Ber Ijazah minimal S.1 dengan IP.3,00

- Telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Fungsional Peneliti Pertama

- Sehat Jasmani dan Rohani dng melampirkan surat keterangan

- kesehatan dari Dokter Pemerintah.

- Daftar Riwayat Hidup (DRH ) - Mempunyai pengalaman

penelitian - dibidangnya minimal 2 (Dua )

tahun. - Membuat surat pernyataan

bersedia - diangkat dalam jabatan

Fungsional Peneliti - Surat Keputusan Calon

Pegawai Negeri Sipil - Surat Keputusan Pangkat

Terakhir - Nilai Pekerjaan dalam DP.3

rata-rata BAIK - Dapat menguasai teknologi

komputer

V V V V V V V V V V V V v

Jabatan Fungsional

4. Ir. Ruswendi,MP Ir. Edi Makruf Ir. Umi Pudji Astuti,MP Ir. Ahmad Damiri,M.Si Ir. Siswani Dwidaliani

P.P.Madya P.P.Madya P.P.Madya P.P.Madya P.P.Madya P.P.Muda

- Ber Ijazah minimal S.1 dengan IP.3,00

- Telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Fungsional Peneliti Pertama

- Sehat Jasmani dan Rohani dng melampirkan surat keterangan

- kesehatan dari Dokter Pemerintah.

- Daftar Riwayat Hidup (DRH ) - Mempunyai pengalaman

penelitian - dibidangnya minimal 2 ( Dua

) tahun.

V V V V V V

Jabatan Fungsional

9

- Membuat surat pernyataan bersedia

- diangkat dalam jabatan Fungsional Peneliti

- Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil

- Surat Keputusan Pangkat Terakhir

- Nilai Pekerjaan dalam DP.3 rata-rata BAIK

- Dapat menguasai teknologi komputer

5 Wilda Mikasari,M.Si

Kasubag TU - Ber Ijazah minimal S.1 - Telah memiliki sertifikat

pendidikan dan latihan dibidang administrasi

- Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintahanan

- Pangkat Minimal III/c - mempunyai pengalaman

kerja dibidang administrasi minimal 2 tahun

- Dapat menguasai teknologi computer


- DRH

v Jabatan Struktural

6 Wahyuni Amelia Wulandari,M.Si

Kasi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian

- Ber Ijazah minimal S.1 - Telah memiliki sertifikat

pendidikan dan latihan dibidang administrasi



kerja dibidang administrasi minimal 2 tahun



- DRH

v Jabatan Struktural

7 Bastian Bendahara Pengeluaran

- Ber Ijazah minimal SLTA/D3 - Telah memiliki sertifikat

pendidikan dan latihan dibidang keuangan


- Pangkat Minimal III/a - mempunyai pengalaman

kerja dibidang keuangan minimal 4 tahun


- Nilai Pekerjaan dalam DP.3

v

10

rata-rata BAIK - DRH

8 Rizal Efendi Bendahara Penerimaan

- Ber Ijazah minimal SLTA/D3 - Telah memiliki sertifikat

pendidikan dan latihan dibidang keuangan


- Pangkat Minimal III/a - mempunyai pengalaman

kerja dibidang keuangan minimal 4 tahun



- DRH

v

8 Adianto,A.Md Pengelola perpustakaan

- Ber Ijazah minimal DII/Perpustakaan

- Telah memiliki sertifikat pendidikan dan latihan dibidang Perpustakaan



kerja dibidang perpustakaan minimal 2 tahun



- DRH

v

9 Yahumri,SP Pengelola lab.Tanah

- Ber Ijazah minimal D3 - Telah memiliki sertifikat

pendidikan dan latihan dibidangnya


- Umur 20 – 35 tahun - mempunyai pengalaman

kerja dibidang analisis tanah minimal 4 tahun



- DRH

v

10 Catur yanto Julianto,A.Md

Operator SAKPA

- Ber Ijazah minimal D3 komputer/akuntansi

- Telah memiliki sertifikat pendidikan dan latihan SAKPA dan SABMN

- Berbadan sehat dengan melampirkan surat

v

11

keterangan dokter pemerintahanan

- Pangkat serendah-rendahnya IIb





- DRH 11 Ahmad Safitri,A.Md Operator

SIMAKBMN - Ber Ijazah minimal D3

komputer/akuntansi - Telah memiliki sertifikat

pendidikan dan latihan SAKPA dan SABMN







- DRH

v

Waluyo,A.Md Operator Simpeg

- Berijazah minimal SLTA - Telah memiliki sertifikat

pendidikan dan latihan Kepegawaian




kerja dibidang kepegawaian minimal 4 tahun



- DRH

v

Mariana Erawati,A.Md Pengelola Website

- Ber Ijazah minimal D3 komputer

- Telah memiliki sertifikat pendidikan dan latihan SAKPA dan SABMN

- Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dokter

v

12

pemerintahanan - Pangkat serendah-

rendahnya II/c - Umur 20 – 40 tahun - mempunyai pengalaman

kerja dibidang website minimal 2 tahun



- DRH Basuni Asnawi

Sri Hartati Arsip Arsip

- Ber Ijazah minimal SLTA - Telah memiliki sertifikat

pendidikan dan latihan kearsipan



kerja dibidang minimal 2 tahun



- DRH

V v

Agusdarmadi,SP Design Grafis Lab.Diseminasi

- Ber ijazah minimal D3 dibidangnya

- Telah memiliki sertifikat pendidikan dan latihan dibidang design grafis




kerja dibidang nya minimal 4 tahun



- DRH

v

Yayang Fitriani Sekretaris Kepala Balai

- Ber Ijazah minimal SLTA - Berpenampilan sopan dan

menarik serta disiplin - Berbadan sehat dengan

melampirkan surat keterangan dokter pemerintahanan

- Umur 20 – 30 tahun - Dapat menguasai teknologi

computer

v

13

Y o y o Pengelola Gudang

- Ber Ijazah minimal SLTP - Berbadan sehat dengan


- Memiliki kemauan bekerja baik dan disiplin


v

Yanhar Eko Suryadi Yasser David Arijuniansyah

Pengemudi - Ber Ijazah minimal SLTP - Berbadan sehat dengan



- Umur 20 – 45 tahun - Memiliki SIM A - Berkelauan baik dengan

melampirkan surat dari kepolisian

- Telah mengikuti pelatihan perbengkelan

V V V V

Muchtarmin Iwan Wahyudi Jumedi Hendri

Satuan Keamanan Kantor

- Ber Ijazah minimal SLTA - Berbadan sehat dengan



- Umur 25 – 45 tahun - Berkelauan baik dengan

melampirkan surat dari kepolisian

- Telah mengikuti pelatihan Satpam

- Menguasai salahsatu bela diri

V V V V

Wilda Mikasari,M.Si Wakil Managemen

- Ber Ijazah minimal S.1 - Telah mengikuti pendidikan

dan latihan dibidang ISO /standar mutu managemen






V

14

Wahyuni A.W, M.Si Wilda Mikasari,M.Si Sri Suryani R, M.Agr Dr.Wahyu Wibawa Agus Darmadi,SP Zul Efendi,S.Pt

Auditor Internal - Ber Ijazah minimal S.1 - Telah mengikuti pendidikan

dan latihan dibidang ISO /standar mutu managemen


- Pangkat Minimal III/b - mempunyai pengalaman




- Bersifat independen

V V V V V V

2. Evaluasi kinerja rekanan – ISO 9001:2008 klausul 7.4 (minor)

Organisasi telah melakukan evaluasi kinerja rekanan untuk pengadaan barang dan

jasa pemerintah tahun 2011 seperti tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Evaluasi Kesesuaian Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2011

No Nama Rekanan Paket Pekerjaan

Evaluasi Pekerjaan Baik Kurang Keterangan

1 CV. Utaka Essa Konsultan

Perencanaan

pembangunan

Gedung kantor

Kesesuaian spesifikasi barang yang diadakan dengan harga

Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan

Tanggungjawab terhadap perencanaan bila dibutuhkan

V V V

2

CV. Sahabat Prima

Konstruksi Konstruksi

pembangunan

Gedung kantor



Tanggungjawab terhadap perbaikan dalam masa pemeliharaan

Dokumentasi paket pekerjaan

V V V

V

3. CV. Parama Loka Konsultan

Pengawas

pembangunan

Gedung kantor




V V V

4. CV. Pinang Belarik Pengadaan sarana produksi pertanian



V V

15

5 CV. Prima Konstruksi

Pemeliharaan gedung kantor



Tanggungjawab terhadap perbaikan dalam masa pemeliharaan


V V V V

6 Cv. Yodhi Karya

Pengadaan meubeler



Tanggungjawab terhadap perbaikan bila diperlukan

V V V

7 CV. Puang Tanawali

Pengadaan alat Pascapanen



Tanggungjawab terhadap perbaikan pada masa garansi

V V V

8 CV. Pinang Belarik Pengadaan alat pengolah data dan fasilitas gedung kantor



Tanggungjawab terhadap perbaikan dalam masa garansi

V V V

8 CV. Titian Sejahtera

Pengadaan ATK dan computer suplies


Ketepatan waktu

V V

9 CV. Zyrex Ellitecom

Pengadaan bahan kimia Lab.Tanah


Ketepatan waktu

v v

10 CV. Yudha Karya Purnama

Pengadaan Genset



Tanggungjawab terhadap perbaikan dalam masa garansi

V V V

11 CV. Mitra Andalan Pengadaan Pakaian Dinas



Tanggungjawab terhadap perbaikan bila diperlukan

V V V

16

3. Internal audit – ISO 9001:2008 klausul 8.2.2 (major)

Organisasi telah melakukan internal audit terhadap semua persyaratan standar

ISO 9001:2008, misal: tinjauan manajemen, sasaran mutu, internal audit dan

mencakup semua area yang diagendakan oleh organisasi.

Tabel 4. Hasil Pelaksanaan Audit Internal BPTP Bengkulu Tahun 2011

No Daftar Periksa Hasil Audit

1. Top Manajemen - Secara keseluruhan system manajemen mutu sudah terdokumentasi baik dan masih perlu ditingkatkan pencapaiannya.

- Dokumen SMM dapat dibaca dan mudah dikenali karena sudah didistribusikan ditiap ruangan dengan ditempel pada tempat strategis untuk dilihat.

- Kebijakan Mutu sudah dibuat untuk dapat mendukung tercapainya sasaran mutu dan di tempat di tiap ruangan.

- Sasaran mutu di laksanakan sesuai target

- Komunikasi organisasi baik dengan pelanggan maupun dengan pegawai dapat dilaksanakan dengan intensif pada saat pelaksanaan apel pagi, apel sore dan pada rapat terbatas.

- Pimpinan puncak telah melakukan tinjauan manajemen dan dilakukan perbaikan berkelanjutan

- Top manajemen komitmen untuk mencapai sasaran mutu dengan mengoptimalkan seluruh SDM dana secara efektif, efisien sesuai dengan proipritas.

2. Peneliti/penyuluh/Kelji - Dukungan sarana dan prasarana cukup baik namun masih perlu penambahan fasilitas ruangan untuk kenyamanan dan bekerja

- Peneliti/penyuluh didukung dari bidng administrasi dan keuangan dlam menjalankan kegiatan dan kelancaran pengkajiannya.

- Layanan dari bidang ketata usahaan/kepegawaian dalam

17

proses administrasi cukup mendukung

- SDM masih cukup banyak yang belum latihan fungsional sehingga perlu diusulkan.

- Ditiapkelji secara kontinu telah melakukan pertemuan intern pada masing-masing keljinya.

3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Tim pengadaan barang dan jasa melayani tapat waktu namun perlu perbaikan untuk meningkatkan kualitas barang sesuai spesifikasi barang.

- Panduan kerja tim sesuai SOP dan lebih mengacu pada perpres 54 tahun 2010.

- Kinerja tim pengadaan barang dan jasa diawasi langsung oleh PPK.

- Permasalan operasional pada tim pengadaan adalah tidak adanya dana talangan dalam penyediaan barang dan jasa.

4. Sarana dan Prasarana/RT - Perlu peningkatan SDM dari segi pendidikan dan pelatihan (Pelatihan inventaris barang, arsiparis dan peningkatan strata pendidikan dari SD,SMP ke strata SMA).

- Sarana dan prasarana kantor cukup banyak namun masih belum disertai dana pemeliharaan yang memadai.

- Laporan SABMN telah dilakukan secara kontinu setiap bulan dengan melakukan rekonsiliasi ke KPPN setempat.

5. Kepegawaian - Bagian kepegawaian telah cukup baik melayani proses administrasi baik untuk keperluan eksternal maupun internal.

- Perlu penambahan sarana PC/laptop dan printer untuk mendukung pelaksanaan pekerjaannya.

6. SAI/Keuangan/UAW - Pemeliharaan rekaman data sudah dilakukan dengan membackupnya dalam bentuk CD.

- Perangkat lunak sudah cukup untuk mendukung kinerja personilnya.

18

- Jasa pendukung berupa kendaraan bermotor roda dua dapat digunakan dan dalam kondisi baik.

7. Bidang Program - Kompetensi personil dibagian perencanaan dan program sudah sesuai kualitasnya namun belum optimal karenamasih merangkap di kegiatan lainnya.

- Dokumen belum diarsipkan dengan baik

- Ruangan masih kurang nyaman, listrik masih sering turun sehingga mengganggu pekerjaan.

8. Bidang Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian

- Kompetensi personil sudah sesuai.

- Sarana dan prasana laboratorium tanah dan pascapanen masih belum lengkap perlu usulan penambahan alat.

- Laboratorium diseminasi telah melayani pelanggan baik dari luar dan dalam balai baik dalam pembuatan buku, leaflet, brosur, banner,spanduk dll.

- Sarana dan prasarana lab.diseminasi cukup baik dan ruang kerja cukup nyaman.

9. Perpustakaan/website - Kompetensi personil belum sepenuhnya sesuai karena personil belum ada yang mengikuti pelatihan bidang perpustakaan.

- Sarana dan prasana ruang perpustakaan cukup nyaman

- Perencanaan kegiatan sudah dibuat sesuai ROKTM 2011, dokumentasi serta rekaman data cukup baik dan perlu peningkatan dimas mendatang.

- Alat operasional website masih terbatas perlu usulan untuk tahun mendatang.

19

Saran untuk tindaklanjut

8. Manual mutu – ISO 9001:2008 klausul 4.2.2

Organisasi akan mempertimbangkan yang disarankan klausul 7.6 tentang

pengendalian peralatan pengukuran tidak dikecualikan dalam lingkup penerapan

SMM.

9. Sasaran mutu – ISO 9001:2008 klausul 5.4.1

Organisasi telah melakukan perbaikan kedepan untuk sasaran mutu tidak menjadi

satu kesatuan dengan panduan mutu, karena sasaran mutu bersifat dinamis bisa

sewaktu-waktu berubah sesuai kebutuhan organisasi.

10. Wakil manajemen – ISO 9001:2008 klausul 5.5.2

Organisasi membuat laporan dari wakil manajemen kepada top manajemen dapat

lebih terinci dan berkelanjutan sehingga dapat tergambar kinerja sistem

manajemen mutu organisasi.

11. Komunikasi internal – ISO 9001:2008 klausul 5.5.3

Organisasi telah menetapkan target waktu penyelesaian maupun penanggung

jawab pelaksana pada setiap rekomendasi dari hasil meeting yang dilakukan

dengan menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan KepalaBalai sebagai tindak

lanjut pada meeting berikutnya.

12. Sumberdaya manusia – ISO 9001:2008 klausul 6.2.2


pelatihan dan keterampilan) untuk semua jabatan termasuk untuk wakil

manajemen dan internal auditor dalam organisasi yang terangkum pada Tabel 5.

Tabel 5. Kriteria Kompetensi Sumber Daya Manusia BPTP Bengkulu No. Nama Jabatan Kriteria Kompetensi Jabatan Keterangan 1. KPA

1. Menjabat sebagai Kepala kantor/satker 2. Sehat Jasmani dan Rohani

3. Membuat surat pernyataan untuk bekerja dengan bersih, Jujur dan tidak KKN

2. Pejabat penguji tagihan /Penanda Tangan SPM

1. Berstatus PNS melekat sebagai Kasubag Tata usaha

2. Sehat Jasmani dan Rohani

3. Mampu dan jujur dalam proses penindakan suatu pelanggaran kejahatan.

4. tidak terlibat dalam kesalahan merugikan Negara

3. Peneliti

1. Ber Ijazah minimal S.1 dengan IP. 3,00

2. Telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Fungsional Peneliti Pertama.

3. Sehat Jasmani dan Rohani dengan

Jabatan Fungsional

20

melampirkan surat keterangan kesehatan dari Dokter Pemerintah.

4. Daftar Riwayat Hidup ( DRH )

5. Mempunyai pengalaman penel;itian dibidangnya minimal 2 ( Dua ) tahun.

6. Membuat surat pernyataan bersedia di-angkat dalam jabatan Fungsional Peneliti

7. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil

8. Surat Keputusan Pangkat Terakhir 9. Nilai Pekerjaan dalam DP.3 rata-rata BAIK 10. Dapat menguasai teknologi computer

4.

Penyuluh Per-tanian

1. Ber Ijazah Minimal S.1 dengan IP. 2,75

2. Telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar Penyuluhan Pertanian.

3. Sehat Jasmani dan Rohani dengan melampirkan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah.

4. Mempunyai pengalaman Penyuluhan dibidangnya Minimal 2 ( Dua ) tahun


6. Membuat surat pernyataan bersedia di-angkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian.


8. Surat Keputusan Pangkat Terakhir 9. Nilai DP3 rata-rata baik

1. 10.Dapat menguasai teknologi komputer 2.

Jabatan Fungsional

5.

Pengelola Per-pustakaan

1. Ber Ijazah serendah-rendahnya D.II Per-pustakaan

2. Sehat Jasmani dan Rohani dengan melampirkan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah.

3. Telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Perpustakaan Digital

4. Mempunyai pengalaman diperpustakaan minimal 2 ( Dua ) tahun

5. Membuat Surat keterangan bersedia di-angkat dalam Jabatan Fungsional Per-pustakaan.


7. Surat Keputusan Pangkat terakhir 8. DRH 9. Nilai DP3 rata-rata baik 10. menguasai teknologi komputer

21

6.

Kepala Sub Bagi-an Tata Usaha

1. Ber Ijazah Minimal S.1 2. Telah memiliki sertifikat pendidikan dan lati-han di bidang Administrasi. 3. Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah. 4. Pangkat Minimal III/c 5. mempunyai pengalaman kerja dibidang Administrasi Minimal 2 ( Dua ) tahun 6. Dapat menguasai teknologi komputer 7. Nilai pekerjaan dalam DP.3 Rata-rata BAIK 8. Daftar Riwayat Hidup ( DRH )

Jabatan Struktural

7.. Kepala Seksi Kerja sama dan Pela-yanan Pengkajian

1. Ber Ijazah Minimal S.1 2. Telah memiliki sertifikat pendidikan dan lati-

han di bidang Administrasi. 3. Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah. 4. Pangkat Minimal III/c 5. mempunyai pengalaman kerja dibidang Teknis Pertanian Minimal 2 ( Dua ) tahun 6. Dapat menguasai teknologi komputer 7. Nilai pekerjaan dalam DP.3 Rata-rata BAIK 8. Daftar Riwayat Hidup ( DRH )

Jabatan Struktural

8. Bendahara Pengeluaran

1. BerIjazah Serendah-rendahnya SLTA 2. Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah. 3. Memiliki sertifikat pendidikan dan latihan

dibidang keuangan. 4. mempunyai pengalaman kerja dibidang Keuangan Minimal 4 ( Empat ) tahun 5. Pangkat Minimal III/a 6. Dapat menguasai teknologi komputer 7. Nilai pekerjaan dalam DP.3 Rata-rata BAIK

9. Bendahara Pen-erimaan

1. Ber Ijazah Serendah-rerndahnya SLTA 2. Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah. 3. Memiliki sertifikat pendidikan dan latihan

dibidang keuangan. 4. mempunyai pengalaman kerja dibidang Keuangan Minimal 4 ( Empat ) tahun 5. Pangkat Minimal III/a 6. Dapat menguasai teknologi komputer 7. Nilai pekerjaan dalam DP.3 Rata-rata BAIK

10. Analisis Laboratu-rium Tanah

1. Ber Ijazah serendah-rendahnya SLTA atau D.III dibidangnya.

2. Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah 3. Dapat menguasai teknologi komputer 4. Usia Minimal 20 s/d 35 tahun

22

5. Memiliki sertifikat pendidikan dan latihan dibidang Analisis Tanah.

6. mempunyai pengalaman kerja dibidang analisis tanah Minimal 4 ( Empat ) tahun


11. Operator SAKPA 1. Ber Ijazah serendah-rendahnya D.III Kom-puter atau Akutansi.

2. Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah 3. Dapat menguasai teknologi komputer 4. Pangkat serendah-rendahnya II/b 5. Usia Minimal 20 s/d 40 tahun 6. Memiliki sertifikat pendidikan dan latihan

dibidang SABMN dan SAKPA 7. mempunyai pengalaman kerja dibidangnya

Minimal 4 ( Empat ) tahun 8. Daftar Riwayat Hidup ( DRH )

12. Operator SIMPEG 1. Ber Ijazah serendah-rendahnya SLTA 2. Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah 3. Dapat menguasai teknologi komputer 4. Pangkat serendah-rendahnya II/b 5. Memiliki sertifikat pendidikan dan latihan

dibidang Kepegawaian 6. mempunyai pengalaman kerja sebagai op-

erator Simpeg Minimal 4 ( Empat ) tahun

13. Operator WibSite 1. Ber Ijazah serendah-rendahnya D.III Kom-puter 2. Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah 3. Dapat menguasai teknologi komputer 4. Pangkat serendah-rendahnya II/c 5. Usia Minimal 20 s/d 40 tahun 6. Memiliki sertifikat pendidikan dan latihan

dibidang WebSite 7. mempunyai pengalaman kerja dibidang

Wibe Site Minimal 4 ( Empat ) tahun 8. Daftar Riwayat Hidup ( DRH )

14. Operator SABMN

1. Ber Ijazah serendah-rendahnya D.III Kom-puter atau Akutansi.

2. Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah 3. Dapat menguasai teknologi komputer 4. Pangkat serendah-rendahnya II/b 5. Usia Minimal 20 s/d 40 tahun 6. Memiliki sertifikat pendidikan dan latihan

dibidang SABMN dan SAKPA 7. mempunyai pengalaman kerja dibidangnya

Minimal 4 ( Empat ) tahun 8. Daftar Riwayat Hidup ( DRH )

15. Kearsipan 1. Ber Ijazah Serendah-rendahnya SLTA 2. Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah 3. Telah memiliki sertifikat pendidikan dan lati-

23

han di bidang Kearsipan 4. Membuat surat pernyataan bersedia di-

angkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Per-

tanian 5. Mempunyai pengalaman Kearsipan minimal 4 ( Empat ) tahun 6. Daftar Riwayat Hidup ( DRH )

16. Design Grafis Lab. Diseminasi

1. Ber Ijazah Minimal D.III di Bidangnya 2. Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah 3. Usia 25 s/d 45 tahun

4. mempunyai pengalaman kerja di Lab Diseminasi minimal 4 ( Empat ) tahun.

5. Dapat menguasai teknologi computer 6. Telah mengukuti pelatihan dibidangnya 7. Daftar Riwayat Hidup ( DRH

).

17. Sekretaris Kepala Balai

1. Ber Ijazah Serendah-rendahnya SLTA 2. Berpenampilan menarik, sopan dan disiplin 3. Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah 4. Usia 20 s/d 30 tahun 5. Dapat mengoperasikan computer dg baik 6. Daftar Riwayat Hidup ( DRH )

18. Pengelola Gudang

1. Ber Ijazah Serendah-rendahnya SLTP

2. Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah

3. Bekemauan besar untuk bekerja 4. Usia 20 s/d 45 tahun

19. Pengemudi

1. Ber Ijazah Minimal SLTP 2. Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah 3. Mempunyai SIM. A 4. Usia 20 s/d 45 Tahun 5. Telah mengukuti pelatihan perbengkelan. 6. mempunyai pengalaman kerja sebagai pengemudi minimal 4 ( Empat ) tahun 7. Daftar Riwayat Hidup ( DRH ) 8. Berkelakuan baik dengan melampirkan surat

keterangan Polisi

20 Satpam

1. Ber Ijazah Minimal SLTA 2. Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah 3. Berkelakuan baik dengan melampirkan surat

keterangan Polisi 4. Usia 25 s/d 45 tahun 5. Telah mengukuti pelatihan Satpam. 6. mempunyai pengalaman kerja sebagai Satpam minimal 4 ( Empat ) tahun. 7. Menguasai salah satu beladiri 8. Daftar Riwayat Hidup ( DRH )

21 Wakil Mana-jemen

1. Ber Ijazah Minimal S.1 2. Pangkat Minimal III/c

24

3. Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah. 4. Dapat menguasai teknologi komputer 5. Pengalaman kerja yang memadai (pengala-

man kerja yang berhubungan dengan standar mutu)

6. Pernah mengikuti pelatihan ISO 9001:2008

22 Internal Auditor 1. Ber Ijazah Minimal S1 2. Berbadan sehat 3. Pernah mengikuti pelatihan ISO 9001:2008 4. Pengalaman kerja yang memadai (pengala-

man kerja yang berhubungan dengan stand-ard mutu)

5. Bersifat independen

13. Kalibrasi – ISO 9001:2008 klausul 7.6

Organisasi telah melakukan perbaikan kedepan untuk memasukkan poin tidak

dikecualikan terhadap peralatan pengukuran dengan melakukan kalibrasi dan atau

verifikasi pada setiap alat yang digunakan di laboratorium, misal : alat timbangan

analitik, spektro dll.

14. Kepuasan Pelanggan – ISO 9001:2008 klausul 8.2.1

Organisasi telah memperluas dan mengembangkan pengukuran kepuasan

pelanggan/stakeholder eksternal tidak terbatas pada instansi pemerintah daerah

ataupun petani, namun juga untuk pengunjung perpustakaan, pelajar yang

melakukan PKL di BPTP Bengkulu serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan

kerjasama dengan BPTP Bengkulu.

25

IV. KESIMPULAN

1. Organisasi telah melaksanakan standar mutu manajemen sesuai ISO 9001:2008,

namun masih perlu dilakukan perbaikan terhadap hal yang masih belum

berkesesuaian dengan standar ISO 9001:2008

2. Untuk tetap menjaga komitmen organisasi dalam mengimplementasikan Sistem

manajemen Mutu ISO 9001:2008, organisasi diharapkan trus menerus melakukan

sosialisasi dan peningkatan pemahaman termasuk kepedulian terhadap

penerapan SMM kepada seluruh personilnya, sehingga dapat mendukung

terhadap peningkatan kinerja organisasi menuju pencapaian kinerja yang terbaik.

LAPORAN AKHIR TAHUN PENINGKATAN MUTU...

Documents

Transcript of LAPORAN AKHIR TAHUN PENINGKATAN MUTU...