Lampiran Surat No : 083.1/EQ.S/II/2014, tanggal 13 ... · PDF fileWisma Barito Pacific Tower B...

Lampiran Surat No : 083.1/EQ.S/II/2014, tanggal 13 Februari 2014

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAANPENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA

Sehubungan dengan adanya perubahan alamat PT EQUALITY Indonesia, maka denganini kami sampaikan hasil kegiatan P e n i l i k a n Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TahunPertama, sebagai berikut :

I. Nama LVLKNomor AkreditasiAlamat Domisili

: PT EQUALITY INDONESIA: LV-LK-006-IDN: Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong

BogorAlamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kab. Bogor 16710Telp. : +62251 7157103, 7550722Fax. : +62251 7550724Email : [email protected] : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun PertamaTerhadap :

II. Nama IUPHHK-HT : PT LESTARI ASRI JAYANo. SK IUPHHK-HT : 141/Menhut-II/2010 Tanggal 31 Mei 2010Luas : ± 61.495 HektarLokasi : Kabupaten Tebo, Provinsi JambiAlamat Kantor : Jl. Prof. HMO Bafadhal Putih No. 9 RT 03 RW 02,

Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, JambiIII. Waktu Pelaksanaan : 21 sd 24 Januari 2014IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TAHUN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUSSEHINGGA SERTIFIKAT VLK YANG DIBERIKAN KEPADAPT LESTARI ASRI JAYA DAPAT DIPERTAHANKAN.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 13 Februari 2014PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.HutManager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 18

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722; 0251-7157103

Nomor Fax : 0251-7550724

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu

g. Tim Audit : Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor)Ir. Irin Wedalia (Auditor)Ir. Y.H. Arasyugo (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan :

: Ir. Agustri Warsono

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT LESTARI ASRI JAYAb. Nomor & Tanggal SK : SK.141/Menhut-II/2010 tanggal 31 Maret 2010c. Luas dan Lokasi : ±61.495 Ha di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.d. Alamat kantor : 1. Wisma Barito Pacific Tower B. Lantai 10 Jl. S.

Prman kav. 62-63, Jakarta Barat 11410, Telp.021-5347050, Fax. 021- 5347048

2. Jl. Prof. HMO Bafadhal Putih No. 9 RT 03 RW02, Kelurahan Cempaka Putih, KecamatanJelutung, Jambi 36134 Telp. (0741) 7555867

e. Kelas Perusahaan : Kayu Pertukanganf. Status Permodalan : Perusahaan Swasta Nasionalg. Susunan Pemegang

Saham: PT. Royal Lestari Utama : 98 % PT. Putra Bara Utama : 2 %

h. PengurusKomisaris Utama : Cornel SimbolonKomisaris : Harlina TjandinegaraDirektur Utama : Yazirwan UyunDirektur Produksi : Armando Robert Wiranjendi

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanPertemuanPembukaan

Tanggal 21 Januari2014

Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT LESTARIASRI JAYA

Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikantujuan dan ruang lingkup penilaian,menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,menyampaikan metodologi dan prosedurpenilaian, serta mengkonfirmasikan kepadaManajemen PT LESTARI ASRI JAYA tentangtanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuanpenutupan

Pertemuan pembukaan diakhiri denganpembuatan BAP

Verifikasi Dokumendan ObservasiLapangan

Tanggal 21 sd 23Januari 2014

Verifikasi dokumen untuk periode bulan Januari2013 sampai dengan Desember 2013.

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dandokumen PT LESTARI ASRI JAYA danmenganalisis menggunakan kriteria danindikator pada Lampiran 2.1 Peraturan DirekturJenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.

Pertemuan Penutupan Tanggal 23 Januari2014

Menyampaikan ucapan terima kasih kepadaManajemen PT LESTARI ASRI JAYA atas bantuandan kerjasamanya selama penilaian.

Menyampaikan Daftar Periksa Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/

observasi. Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian/ observasi Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

PengambilanKeputusan

Tanggal 06 Februari2014

Rapat pengambil keputusan meninjau dokumenpenilaian yang diajukan untuk menjamin bahwapenilaian dilakukan secara efektif dan efisiensesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesiadan mengambil keputusan apakah PT LESTARIASRI JAYA apakah dapat mempertahankan S-LKyang telah diberikan atau tidak.


(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiP.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatanK.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait perizinanusaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan).

MEMENUHI 1. PT Lestari Asri Jaya (PT LAJ) memperoleh SKIUPHHK-HTI berdasarkan KeputusanMenteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : SK.141/MENHUT-II/2010 tanggal31 Maret 2010 tentang Pemberian IzinUsaha atas areal hutan produksi seluas ±61.495 Hektar di Kabupaten Tebo, ProvinsiJambi, berlaku sejak tanggal ditetapkanuntuk jangka waktu 60 tahun, kecualiapabila diserahkan kembali oleh pemegangizin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan.

2. SK IUPHHK-HTI PT LAJ ditandatangani olehMenteri Kehutanan Republik Indonesia(Zulkifli Hasan) dengan salinan sesuaiaslinya ditandatangani oleh Kepala BiroHukum dan Organisasi (Suparno, SH./NIP.19590514 198303 1 001).

3. SK dilampiri dengan Peta Areal Kerja skala1 : 250.000 dan ditandatangani olehMenteri Kehutanan Republik Indonesia(Zulkifli Hasan) dan diberi cap MenteriKehutanan Republik Indonesia.

4. Hasil overlay antara peta lampiran SKIUPHHK-HTI PT LAJ dengan Peta KawasanHutan dan Perairan Provinsi Jambi, Skala1 : 250.000 (Lampiran SK No. 421/Kpts-II/1999, Tanggal 15 Juni 1999)menunjukkan bahwa seluruh areal kerja PTLAJ berada pada Kawasan Hutan Produksi(HP).

b. Bukti pemenuhan kewajiban IuranIzin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untukPemegang Hak Pengelolaan.

MEMENUHI 1. Tersedia Surat Perintah Pembayaran (SPP)IIUPHHK-HTI PT LAJ Nomor : S.315/VI-BIKPHH/2010 tanggal 16 April 2010,dimana dengan luas areal IUPHHK-HT : ±61.495 Ha dan tarif IIUPHHK per Ha : Rp2.600,-, maka besarnya IIUPHHK-HT yangwajib dibayarkan selama jangka waktu 60tahun adalah sebesar 61.495 Ha x Rp2.600,-/Ha = Rp 159.887.000,-. SPPtersebut diterbitkan oleh Direktur JenderalBina Produksi Kehutanan DepartemenKehutanan (Dr. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A. /NIP. 19571020 198203 1 002) denganketentuan Rekening penerima : BankMandiri Cabang Jakarta Gedung PusatKehutanan atas nama BendaharawanPenerima Setoran IIUPH No.1020004203870.


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi2. Tersedia bukti setor pembayaran Iuran

UPHHK-HTI yang dilakukan oleh PT LAJberupa bukti pembayaran pada tanggal 20April 2010 dari PT Barito Pacific ke BankMandiri Cabang Jakarta Gedung PusatKehutanan atas nama BendaharawanPenerima Setoran IIUPH No.1020004203870 sebesar Rp.159.887.000.

P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sahK.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkanoleh pejabat yang berwenang2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yangberwenang

a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT besertalampirannya yang telah disahkanoleh pejabat yang berwenang,meliputi :

1) Dokumen RKUPHHK/RPKH &lampirannya yang disusunberdasarkan IHMB/ risalahhutan dan dilaksanakan olehGanis PHPL TimberCruisingdan/atau Canhut.

2) Dokumen RKT/RTT yangdisusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan olehpejabat yang berwenang atauyang disahkan secara selfapproval.

3) Peta rencana penataan arealkerja yang dibuat oleh GanisPHPL Canhut.

MEMENUHI 1.Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI dan telahmendapat persetujuan dari KementerianKehutanan melalui Keputusan MenteriKehutanan No. SK.13/VI-BUHT/2012tanggal 20 Februari 2012 untuk jangkawaktu 10 tahun periode tahun 2012-2021di Provinsi Jambi berlaku selama 10 tahunpada tanggal ditetapkan dengan ketentuanakan ditinjau kembali apabila dikemudianhari diketahui terdapat kekeliruan dalampenetapannya. Surat persetujuan RKUPHHK-HTI tersebut ditandatangani olehDirektur Bina Usaha Hutan Tanaman (Ir.Herry Prijono, MM./NIP. 19560425 1982031 010) an. Menteri Kehutanan dan DirekturJenderal Bina Usaha Kehutanan dengansalinan sesuai dengan aslinyaditandatangani oleh Kepala Bagian Hukumdan Kerjasama Teknik (Imam Setiohargo,SH, MH/NIP. 19630125 199203 1 003.

2.Dokumen RKUPHHK-HTI tersebutdilampirkan dengan Peta Rencana KerjaUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman Industri skala 1 : 100.000yang dibuat dan ditandatangani olehDirektur (Tan Chong Giap) dan DirekturUtama (Yazirwan Uyun), diperiksa danditandatangani oleh Kepala Sub DirektoratRencana Kerja dan Produksi HutanTanaman (Ir. Timbul Batubara, MSi/NIP.19610620 198901 1 001), disetujui,disahkan dan ditandatangani oleh DirekturBina Usaha Hutan Tanaman (Ir. HerryPrijono, MM./NIP. 19560425 198203 1010) an. Menteri Kehutanan dan DirekturJenderal Bina Usaha Kehutanan.

3.Dengan adanya pengembanganagroforestry pada areal tanaman pokok dantanaman kehidupan yaitu jagung dankedelai, maka Auditee mengajukan revisiRKUPHHK-HTI. Dokumen tersebut telahmendapat persetujuan dari Kementerian


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiKehutanan melalui Keputusan MenteriKehutanan No. SK.77/VI-BUHT/2012tanggal 12 November 2012 tentangPersetujuan Revisi RKUPHHK-HTI untukjangka waktu 10 (sepuluh) tahun periodetahun 2012-2021 atas nama PT Lestari AsriJaya di Provinsi Jambi. Surat persetujuanRKUPHHK-HTI tersebut ditandatangani olehDirektur Bina Usaha Hutan Tanaman (Ir.Herry Prijono, MM./NIP. 19560425 1982031 010) an. Menteri Kehutanan dan DirekturJenderal Bina Usaha Kehutanan dengansalinan sesuai dengan aslinyaditandatangani oleh Kepala Bagian Hukumdan Kerjasama Teknik (Imam Setiohargo,SH, MH/NIP. 19630125 199203 1 003).

4.Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI tersebutdilampirkan dengan Peta Revisi RencanaKerja UPHHK-HTI skala 1 : 100.000 yangdibuat dan ditandatangani oleh Direktur(Armando R. Wirajendi) dan Direktur Utama(Yazirwan Uyun), diperiksa danditandatangani oleh Kepala Sub DirektoratRencana Kerja dan Produksi (Ir. BambangRiyanto, MSc/NIP. 19570815 198503 1002), disetujui dan ditandatangani olehDirektur Bina Usaha Hutan Tanaman (Ir.Herry Prijono, MM./NIP. 19560425 1982031 010) an. Menteri Kehutanan dan DirekturJenderal Bina Usaha Kehutanan.

5.Penyusunan RKUPHHK berdasarkan datasurvey potensi hasil deliniasi mikro yangtelah dipresentasikan di KementerianKehutanan pada tanggal 26 November2010 dan hasil perbaikannya telahdiserahkan kembali sesuai Surat Nomor187/LAJ-SDA/XII/2010, tanggal 16Desember 2010.

6.RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 PT LAJmerupakan rencana kerja yang disusunberdasarkan Revisi RKUPHHK-HTI untukjangka waktu 10 tahun periode 2012 s/d2021 PT LAJ. RKTUPHHK-HTI Tahun 2013a.n. PT LAJ ditetapkan berdasarkanKeputusan Kepala Dinas KehutananProvinsi Jambi melalui SK nomor312/Kpts/Dishut-4.2/2013 di Jambi padatanggal 27 Februari 2013, ditandatanganioleh Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiJambi (Ir. Irmansyah Rachman / PembinaUtama Madya NIP. 19610415 198903 1005) dengan masa berlaku 12 bulan sejaktanggal ditetapkan, dengan ketentuanapabila dikemudian hari terdapatkekeliruan dalam penetapan ini, maka akandiubah dan diperbaiki sebagaimanamestinya.

7.Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 PT


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiLAJ dilampirkan dengan peta skala1:100.000. Peta tersebut dibuat danditandatangani oleh Direktur Utama PT LAJ(Yazirwan Uyun) dan distempel capperusahaan, telah disetujui dan disahkanoleh Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiJambi (Ir. Irmansyah Rachman / PembinaUtama Madya NIP. 19610415 198903 1005).

8.Peta rencana penataan areal kerja dibuatoleh Ganis PHPL Canhut yaitu :- Ismantri, S. dengan No. Register 0030-

05/Canhut/VII/2010- Ir. Wildan dengan No. Register 00101-

04/CANHUT/VI/2012

b. Peta areal yang tidak boleh ditebangpada RKT/Bagan Kerja dan buktiimplementasinya di lapangan

MEMENUHI 1. Tersedia peta areal yang tidak bolehditebang seluas 9.161 Ha berdasarkanRevisi RKUPHHK-HTI PT LAJ periode tahun2012-2021 skala 1:100.000 dantergambarkan juga dalam peta RKT tahun2013 terdiri dari :- Buffer zone hutan lindung dan TN 3.581

Ha- Areal sempadan sungai 2.327 Ha- Areal KPPN 1.397 Ha- Areal DPSL 1.856 Ha

2. Uji petik di lapangan dilakukan terhadap :

Blok Sumay :a. Buffer Zone telah dialokasikan,

dipetakan dalam peta kerja (RKTtahun 2013), penandaan batas dilapangan berupa pemasangan papannama, pemeriksaan lapanganmenggunakan GPSmap 78S Garmindengan koordinat S = 01o11,597’dan E = 102o30,660’.

b. Sempadan Sungai Manggatal telahdialokasikan, dipetakan dalam petakerja (RKT tahun 2013), terletakpada koordinat S = 01o13,553’ danE = 102o30,706’ dan berbatasandengan eks PT Dalek, penandaan dilapangan berupa pemasanganpapan nama.

c. Zona penyangga dengan kawasanhutan lindung dan hutan konservasi(Buffer zone) belum dilakukanpenataan batas di lapangan.

Blok Salak :Sempadan Sungai Pemberihan telahdialokasikan, dipetakan dalam petakerja (RKT tahun 2013), pemeriksaan dilapangan terletak pada koordinat S =00o58,977’ dan E = 101o58,954’,


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasipenandaan di lapangan berupapemasangan papan nama.

c. Penandaan lokasi bloktebangan/blok RKT/petak RTT yangjelas di peta dan terbukti dilapangan.

MEMENUHI 1. Tersedia peta RKTUPHHK-HTI PT LAJ tahun2013 skala 1:100.000 yang disahkan olehKepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambiberdasarkan SK nomor 312/Kpts/Dishut-4.2/2013 tanggal 27 Februari 2013 yangdibuat oleh Ganis PHPL-Canhut.

2. Pemeriksaan di lapangan menggunakanGPSmap 78S Garmin pada Blok Sumay :- Penandaan batas blok tebangan

dilakukan pada Blok RKT 2013 yangberbatasan dengan Buffer Zone dengankoordinat S = 01o11,597’ dan E =102o30,660’ penandaan batas blokberupa pemasangan papan nama diareal Buffer Zone.

- Penandaan batas petak antara petak 5dan 10 RKT tahun 2013 berupa jalan danpita warna kuning yang diikatkan padasebatang kayu. Petak tersebut terletakpada koordinat S = 01o13,199’ dan E =102o30,287’.

- Penandaan batas petak antara petak 4dan 5 RKT tahun 2013 berupa jalan.Petak tersebut terletak pada koordinat S= 01o12,782’ dan E = 102o30,081’.

3. Pemeriksaan di lapangan pada Blok Salak :- Uji petik posisi batas blok tebangan

dilakukan pada Blok RKT 2013 di petak10 yang berbatasan dengan RKT tahun2012 di petak 13 dan 14 menggunakanGPSmap 78S Garmin dengan koordinat S= 00o58,296’ dan E = 102o01,519’penandaan batas blok adalah jalan.

- Penandaan batas petak antara petak 11dan 10 RKT tahun 2013 berupa jalanterletak pada koordinat S = 00o58,722’dan E = 102o01,445’.

K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yangberlaku

a. Dokumen Rencana Kerja UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu(RKUPHHK) (bisa dalam proses)dengan lampiran- lampirannya

MEMENUHI Proses penyusunan dan pengesahan RevisiRKUPHHK-HTI PT LAJ periode tahun 2012-2021 :1. Berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.141/MENHUT-II/2010 tanggal 31 Maret2010 kepada PT Lestari Asri Jaya diberikanIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)seluas ± 61.495 Hektar di Kabupaten Tebo,Provinsi Jambi.

2. Berdasarkan Keputusan MenteriKehutanan No. SK.13/VI-BUHT/2012tanggal 20 Februari 2012 RKUPHHK-HTI PT


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiLAJ periode tahun 2012-2021 mendapatpersetujuan dan dilampirkan dengan peta.

3. Penyusunan RKUPHHK berdasarkan datasurvey potensi hasil deliniasi mikro yangtelah dipresentasikan di KementerianKehutanan pada tanggal 26 November2010 dan hasil perbaikannya telahdiserahkan kembali sesuai Surat Nomor187/LAJ-SDA/XII/2010, tanggal 16Desember 2010.

4. Dengan adanya pengembanganagroforestry pada areal tanaman pokok dantanaman kehidupan, maka Auditeemengajukan revisi RKUPHHK-HTI sesuaisurat Direktur Utama PT LAJ No. 158/LAJ-OP/IX/2012 tanggal 9 Oktober 2012.

5. Berpedoman pada Peraturan MenteriKehutanan No. P.62/Menhut-II/2008 yangtelah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Menteri Kehutanan No.P.19/Menhut-II/2012 tentang RencanaKerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman Industri dan HutanTanaman Rakyat, maka Revisi RKUPHHK-HTI PT LAJ periode tahun 2012-2021 telahmendapat persetujuan dari KementerianKehutanan melalui Keputusan MenteriKehutanan No. SK.77/VI-BUHT/2012tanggal 12 November 2012 dandilampirkan dengan peta.

b. Kesesuaian lokasi dan volumepemanfaatan kayu hutan alam padaareal penyiapan lahan yangdiizinkan untuk pembangunan hutantanaman industri.

MEMENUHI Pada tahun 2013 terdapat kegiatanpemanfaatan kayu hutan alam bekastebangan pada areal penyiapan lahan (landclearing) untuk pembangunan hutan tanamanindustri. Sesuai dengan dokumen RKTUPHHK-HTI PT LAJ tahun 2013, rencana dan realisasipemanfaatan kayu hutan alam bekastebangan adalah :

Luas penyiapan lahan pada areal hutan alambekas tebangan : rencana = 15.207 Ha,realisasi = 1.262 Ha.

Luas Pemanenan : rencana = 5.096 Ha,realisasi =2.475,05 Ha.

Volume Produksi : rencana = 109.582 m3,realisasi = 53.213,62 m3.

2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaanperalatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan

Izin peralatan dan mutasi MEMENUHI 1. Peralatan yang digunakan oleh PT LAJ padakegiatan tahun 2013 sudah terlampirdalam dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun2013 .

2. Hasil pemeriksaan antara dokumen danfisik di lapangan diketahui bahwa :- Berdasarkan RKT 2013, jumlah peralatan

yang ditargetkan sebanyak 170 unit


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasiterealisasi 170 unit. Peralatan tersebutdigunakan untuk kegiatan penyiapanlahan, muat kayu, bongkar kayu,pengangkutan kayu, perbaikan jalan,kegiatan di persemaian untuktransportasi bibit, transportasi antarjemput karyawan serta pembuatansarana dan prasarana.

- Hasil pemeriksaan fisik di lapangankeadaan dan jumlah peralatan yangdigunakan sesuai dan tidak melebihijumlah yang disebutkan dalam RKT 2013.

P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulatK.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasilhutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah3.1.1. Seluruh kayu bulat yangditebang/ dipanen atau yangdipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan

MEMENUHI Areal kerja PT Lestari Asri Jaya (PT LAJ)terbagi menjadi dua blok, yaitu :a. Blok Salakb. Blok Sumay

Pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2013, PT LAJmelakukan kegiatan penyiapan lahan dalamrangka kegiatan penanaman seluas 15.207Ha dengan pemanfaatan kayu bulat besaruntuk seluruh jenis sejumlah 79.232 M3

dan pemanfaatan kayu bulat kecil sejumlah30.350 M3 (Berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi No.312/Kpts/Dishut-4.2/2013, TentangPengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2013Atas Nama PT Lestari Asri Jaya di ProvinsiJambi).

PT LAJ telah meng-LHP-kan semua kayuyang telah ditebang periode bulan Januarisd Desember 2013 untuk Kayu Bulatsejumlah 38.678,83 M3 dan Kayu BulatKecil sejumlah14.534,79 M3 dengan rincian:a. Blok Salak :1. Kayu Bulat dengan volume sebesar

16.885,04 M3.2. Kayu Bulat Kecil dengan volume sebesar

5.744,38 M3.b. Blok Sumay :1. Kayu Bulat dengan volume sebesar

21.793,79 M3.2. Kayu Bulat Kecil dengan volume sebesar

8.790,41 M3. LHP dibuat petugas yang telah ditunjuk oleh

Dinas Kehutanan Provinsi Jambiberdasarkan SK No. 724/Kpts/Dishut-3.1/2013, Tentang Penunjukan danPenetapan Nomor Register PetugasPembuat LHP Atas Nama Ade Andi DianChaerani, B.ScF Untuk RKTUPHHK-HTIPada Tahun 2013, (No. Reg.


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi051/04/0407/ LAJ/ADE/KB-KBK untukBlok Sumay dan No. Reg.052/04/0407/LAJ/ADE/KB-KBK untuk BlokSalak) berlaku sampai tanggal 26 Februari2014, Ditetapkan di Jambi Pada Tanggal 1Oktober 2013, Yang ditandatangani olehKepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Ir.Irmansyah Rachman, Pembina UtamaMadya NIP. 19610415 198903 1 005).

Pejabat Pengesah Laporan HasilPenebangan (P2LHP) ditunjuk berdasarkanSK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi JambiNo. 855/Kpts/Dishut-3.1/2012 TentangPenunjukan dan Penetapan Nomor RegisterPejabat Pengesah Laporan HasilPenebangan (P2LHP) dan P2LP HHBK PadaIzin IUPHHK/IPK dan ILS Dalam WilayahKabupaten Muara Tebo, Ditetapkan diJambi Pada Tanggal 28 Desember 2012,Yang ditandatangani oleh Kepala DinasKehutanan Provinsi Jambi (Ir. IrmansyahRachman, Pembina Utama Madya NIP.196104151989031005), berlaku sejakTanggal 1 Januari 2013 sampai denganTanggal 31 Desember 2013. Untuk AtasNama :- Arpan, SP. dengan No. Reg.

008/04/0407/ ARP/P2LHP untuk WilayahKerja IUPHHK-HTI PT Lestari Asri Jaya BlokSalak.

- Heri Nurhadi, S.Hut dengan No. Reg.009/04/ 0407/FAT/P2LHP untuk WilayahKerja IUPHHK-HTI PT Lestari Asri Jaya BlokSumay.

Pejabat Pengesah Laporan HasilPenebangan (P2LHP) ditunjuk berdasarkanSK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi JambiNo. 914/Kpts/Dishut-3.1/2013 TentangPenunjukan dan Penetapan Nomor RegisterPejabat Pengesah Laporan HasilPenebangan (P2LHP) dan P2LP HHBK PadaIzin IUPHHK/IPK dan ILS Dalam WilayahKabupaten Muara Tebo, Ditetapkan diJambi Pada Tanggal 27 Desember 2013,Yang ditandatangani oleh Kepala DinasKehutanan Provinsi Jambi (Ir. IrmansyahRachman, Pembina Utama Madya NIP.196104151989031005), berlaku sejakTanggal 1 januari 2014 sampai denganTanggal 31 Desember 2014. Untuk AtasNama :- Feri Antoni, S.Hut (19840620 201001 1

010/ Penata Muda/IIIa) dengan No. Reg.02/04/ 0407/FAT/P2LHP untuk WilayahKerja IUPHHK-HTI PT Lestari Asri Jaya BlokSalak.

- Arpan, SP. (19739072 200604 1 010/


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiPenata Muda/IIIa) dengan No. Reg.03/04/0407/ ARP/P2LHP untuk WilayahKerja IUPHHK-HTI PT Lestari Asri Jaya BlokSumay.

Hasil uji petik antara LHP dengan buku ukursudah sesuai begitu pula antara LHP danfisik kayu.Uji petik dilakukan terhadap stock kayuyang berada di TPK Hutan blok SumayKabupaten Tebo untuk kayu bulat sebanyak205 batang, dengan terdapat selisihperbedaan volume sebesar 1,65 % danuntuk kayu bulat kecil sebanyak 480 batangdengan terdapat selisih perbedaan volumesebesar 2,88 %.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkutkeluar areal izin dilindungi dengan suratketerangan sahnya hasil hutan

MEMENUHI Alur proses pengangkutan kayu sertadokumen yang menyertai yang dilakukan olehPT Lestari Asri Jaya (LAJ) adalah sebagaiberikut :

TPK hutan ke Industri Primer dan/ataupenampung kayu terdaftar

PT LAJ melakukan pengangkutan kayu secaralangsung dari TPK Hutan menuju industriprimer dengan menggunakan Truck. UntukKayu Bulat diangkut menggunakan dokumenSKSKB yang dilengkapi dengan SuratPengantar Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat(DKB) diterbitkan oleh P2SKSKB dengantujuan penerima kayu industri primersedangkan untuk KBK diangkut denganmenggunakan dokumen Faktur AngkutanKayu Bulat Kecil (FAKB) yang dilampirkandengan Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK)diterbitkan oleh penerbit FAKB dan SuratPengantar dari PT LAJ ditujukan kepadaindustri primer penerima kayu.Realisasi pengangkutan kayu periode bulanJanuari s/d Desember 2013 adalah47.936,78 M3 terdiri dari kayu bulat kecildengan menggunakan dokumen FAKBsebesar 2.830,37 M3, dan pengangkutankayu bulat dengan menggunakan dokumenSKSKB sebanyak 45.106,41 M3

Stock TPK berdasarkan data di LMKB danLMKBK periode bulan Januari s/d Desember2013 terdiri dari :1. Kayu Bulat : 2.047 batang = 1.235,01

M3

2. Kayu Bulat Kecil : 4.795 batang =819,04 M3

Periode bulan Januari s/d Desember 2013pada LMKBk terdapat kayu pemakaian sendiri(Berita Acara Pemakaian Sendiri Kayu BulatKecil Nomor 01/BAPPS/LAJ/XI/2013 Tanggal


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi30 November 2013) berjumlah 111 batangdengan volume 1,27 M3.Hasil uji petik pada dokumen SuratKeterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB)dengan Nomor Seri :a. DG 1968917 dan DG 1968921

menunjukkan bahwa jumlah batang danvolume kayu yang terdapat pada SKSKB,sesuai dengan dokumen Laporan MutasiKayu Bulat (LMKB) pada TPK hutan SeiSalak bulan Oktober 2013 Nomor :08/LMKB/LAJ/TBO/SLK/X/2013.

b. DG 1972393 dan DG 1972401menunjukkan bahwa jumlah batang danvolume kayu yang terdapat pada SKSKB,sesuai dengan dokumen Laporan MutasiKayu Bulat (LMKB) pada TPK hutan SeiSumay bulan Desember 2013 Nomor :10/LMKB/LAJ/TBO/SMY/XII/2013.

Hasil uji petik pada dokumen FakturAngkutan Kayu Bulat (FA-KB) dengan NomorSeri :a. PT. LAJ. A. 006121 dan PT. LAJ 006123

menunjukkan bahwa jumlah batang danvolume kayu yang terdapat pada FA-KB,sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu BulatKecil (LMKBk) pada TPK Hutan Sei Salakbulan Desember 2013 Nomor :021/LMKBk/LAJ/TBO/SLK/XIl/2013.

b. PT. LAJ. A. 006091 dan PT. LAJ 006096menunjukkan bahwa jumlah batang danvolume kayu yang terdapat pada FA-KB,sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu BulatKecil (LMKBk) pada TPK Hutan Sei Sumaybulan Desember 2013 Nomor :10/LMKBk/LAJ/TBO/SMY/XIl/2013.

Terdapat kesesuaian antara penggunaanSKSKB dan FAKB dengan LMKB.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat(KB) dari Pemegang Izin/HakPengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan

Verifier 3.1.3.a.

Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayudari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/ Pemegang HakPengelolaan bisa dilacak balak.

MEMENUHI Dalam implementasi di lapangan terdapatpenandaan pada setiap batang kayu yangditebang pada bontos tertera :- Nomor Batang- Kode Perusahaan- Diameter- Panjang- Jenis Kayu dan sesuai dengan dokumen.

Verifier 3.1.3.b.

Identitas kayu diterapkan secarakonsisten oleh pemegang izin.

MEMENUHI Penandaan kayu dapat ditelusuri danidentitas kayu telah diterapkan oleh PT LAJsecara konsisten.

3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaanmampu membuktikan adanya catatan

MEMENUHI Seluruh dokumen SKSKB dan FAKBditerbitkan dan ditanda tangani olehPetugas yang bernomor Register. SKSKB


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasiangkutan kayu ke luar TPK diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSKB

sedangkan FAKB diterbitkan oleh penerbitFAKB.

Identitas yang terdapat dalam SKSKB danFAKB adalah: nomor seri, tanggalpenerbitan, masa berlaku, asal kayu bulat,alat angkut, pengirim dan penerima, tujuanbongkar, jumlah kayu bulat yang diangkut ,tanda tangan nomor dan tanggal DKB,nomor register penerbit, telah diisi sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen SKSKB dan FAKB periode bulanJanuari 2013 sampai dengan Desember2013 di lampiri dengan Daftar Kayu Bulat(DKB).

Penunjukan dan Penetapan Nomor RegisterPejabat Penerbit SKSKB (P2SKSKB) PadaWilayah Dinas Kehutanan Kabupaten MuaraTebo untuk IUPHHK-HTI PT Lestari Asri Jaya(PT LAJ) berdasarkan :1. Surat Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Jambi Nomor ;215/Kpts/Dishut-3.1/ 2013, tanggal 12Februari 2013 Atas Nama :a. Indra Cahyadi (NIP. 19780121

199803 1 002/ Pengatur Tk. l (ll/d)dengan No. Register 005/04/0407/ICH/P2SKSKB untuk IUPHHK-HTI PTLAJ Sumay berlaku dari tanggal 12Februari 2013 sd 31 Desember2013;

b. Devid Septriyantoni (NIP.19810911 20012 1 002/ Pengaturdengan No. Register 006/04/0407/DST/P2SKSKB untuk IUPHHK-HTI PTLAJ Salak berlaku dari tanggal 12Februari 2013 sd 31 Desember2013;

2. Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Jambi Nomor ;913/Kpts/Dishut-3.1/2013, tanggal 27Desember 2013 Atas Nama :a. Indra Cahyadi (NIP. 19780121

199803 1 002/ Penata Muda (lll/a)dengan No. Register 04/04/0407/ICD/P2SKSKB untuk IUPHHK-HTI PTLAJ berlaku dari tanggal 1 Januari2014 sd 31 Desember 2014.

Penetapan Nomor Register danPengangkatan Penerbit Faktur AngkutanKayu Bulat dan Kayu Bulat Kecil (FA-KB/KBK) berdasarkan :1. Surat Keputusan Kepala Balai

Pemantauan Pemanafaatan HutanProduksi Wilayah IV Jambi Nomor : SK.101/BP2HP.IV-3/2012, Tanggal 5 Maret


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi2012 Atas Nama : Arief Junaidi, NomorRegister : 125.12/04/0407/ FA-KB/AJD/KB-KBK pada lokasi TPK AntaraPT Lestari Asri Jaya Ds. Malako IntanKabupaten Tebo Provinsi Jambi, masaberlaku sampai dengan 26 juli 2014.

2. Surat Keputusan Kepala BalaiPemantauan Pemanafaatan HutanProduksi Wilayah IV Jambi Nomor : SK.102/BP2HP.IV-3/2012, Tanggal 5 Maret2012 Atas Nama : Arief Junaidi, NomorRegister : 126.12/04/0407/ FA-KB/AJD/KBK pada lokasi TPn Blok SeiSumay PT Lestari Asri Jaya KabupatenTebo Provinsi Jambi, masa berlakusampai dengan 26 juli 2014.

3. Surat Keputusan Kepala BalaiPemantauan Pemanafaatan HutanProduksi Wilayah IV Jambi Nomor : SK.103/BP2HP.IV-3/2012, Tanggal 5 Maret2012 Atas Nama : Ade A Chaerani,B.ScfNomor Register : 127.12/04/ 0407/FA-KB/ADE/KBK pada lokasi PT Lestari AsriJaya Blok Sei Salak Kabupaten TeboProvinsi Jambi, masa berlaku sampaidengan 13 Oktober 2013.

4. Surat Keputusan Kepala BalaiPemantauan Pemanafaatan HutanProduksi Wilayah IV Jambi Nomor : SK.424/BP2HP.IV-3/2012, Tanggal 16Oktober 2012 Atas Nama : Sarnudin,Nomor Register : 141.12/04/0407/ FA-KB/SRD/KB-KBK pada lokasi TPK AntaraPT Lestari Asri Jaya Ds. Taman RajaKabupaten Tanjung Jabung BaratProvinsi Jambi, masa berlaku sampaidengan 11 November 2013.

K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkaitdengan kayu

3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaanmenunjukkan bukti pelunasan DanaReboisasi (DR) dan/atau ProvisiSumberdaya Hutan (PSDH)

Verifier 3.2.1.a.

Dokumen SPP (Surat PerintahPembayaran) DR dan/atau PSDH telahditerbitkan.

MEMENUHI Dokumen Surat Perintah Pembayaran(SPP)Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) danDana Reboisasi (DR) periode bulan Januaris/d Desember 2013 dibuat dan diterbitkanoleh Pejabat Penagih Dinas KehutananKabupaten Tebo sesuai dengan dokumenLaporan Hasil Penebangan yang disahkanoleh pejabat berwenang. Realisasi dokumenSurat Perintah Pembayaran (SPP) PSDHsebesar Rp 1.830.442.736,50 dan DRsebesar US$ 523.024,01.

Dokumen SPP yang dibuat oleh PejabatPenagih Dinas Kehutanan Kabupaten Tebosesuai dengan dokumen LHP yang disahkanoleh pejabat berwenang.

Verifier 3.2.1.b.

Bukti Setor DR dan/atau PSDH

MEMENUHI PT. LAJ telah melakukan pembayaran PSDHDR ke Bank Mandiri periode bulan Januari


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasisampai dengan Desember 2013, lunas dansesuai antara LHP dengan SPP dan SPPsesuai dengan bukti setor.

Realisasi pembayaran PSDH untuk :a. Blok Salak :1. KB Rp 789.977.328,00 dengan volume

sebesar 16.885,04 M3.2. KBK Rp 16.654.237,50 dengan volume

sebesar 5.744,38 M3.b. Blok Sumay :1. KB Rp 1.007.270.341,00 dengan

volume sebesar 21.793,79 M3.2. KBK Rp 21.575.800,50 dengan volume

sebesar 8.790,41 M3. Realisasi pembayaran DR untuk:

a. Blok Salak :1. KB US$ 217.796,52 dengan volume

sebesar 16.885,04 M3.2. KBK US$ 11.877,72 dengan volume

sebesar 5.744,38 M3.b. Blok Sumay :1. KB US$ 15.132,26 dengan volume

sebesar 21.793,79 M3.2. KBK US$ 17.260,34 dengan volume

sebesar 8.790,41 M3. Penyetoran PSDH untuk Rekening

Bendahara Penerima Setoran Murni PSDHpada Bank Mandiri Cabang Gedung PusatKehutanan Jakarta, Rekening No. 102-0004204001

Penyetoran DR untuk Rekening BendaharaPenerima Setoran Murni DR pada BankMandiri Cabang Gedung Pusat KehutananJakarta, Rekening No. 102-0004819717

Verifier 3.2.1.c.

Kesesuaian tarif DR dan PSDH ataskayu hutan alam (termasuk hasilkegiatan penyiapan lahan untukpembangunan hutan tanaman) dankesesuaian tarif PSDH untuk kayuhutan tanaman.

MEMENUHI SPP yang di terbitkan oleh Pejabat Penagihkepada PT LAJ sudah sesuai antara ukurandengan tarif yang berlaku dan buktipembayaran yaitu :

PSDH untuk periode bulan Januari s/dDesember 2013 menggunakan tarif sesuaidengan:a. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina

Usaha Kehutanan KementerianKehutanan Nomor: SE. 6/BIKPHH-I/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentangHarga Patokan PSDH;

b. PP 74/1999 yaitu untuk kelompokmeranti adalah Rp 60.000, untuk RimbaCampuran adalah Rp 36.000 danKBK/BBS adalah Rp. 2.450.

Untuk DR telah sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 92 tahun 1999 tanggal13 Oktober 1999 tentang Tarif Atas JenisPenerimaan Bukan Pajak yang berlaku padaDepartemen Kehutanan Dan Perkebunan


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasiuntuk wilayah Sumatera yaitu KelompokMeranti sebesar USD. 14/M³, RimbaCampuran sebesar USD. 12/M³ danKBK/BBS adalah USD. 2/M³.

K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaanyang mengirim kayu bulat antar pulaumemiliki pengakuan sebagai PedagangKayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

MEMENUHI PT LAJ mempunyai Dokumen PKAPT denganNomor : 344/UPP/PKAPT/2/2013 Tanggal12 Februari 2013; Nomor PKAPT :09.05.1.03536 berlaku sampai 10 Februari2018.

Dokumen PKAPT diterbitkan oleh DirektoratJenderal Perdagangan Dalam Negeri ditanda tangani oleh a.n. MenteriPerdagangan Koordinator dan PelaksanaUb. Pelayanan Perdagangan Atas NamaJunaedi tanggal 12 Februari 2013.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yangmenggunakan kapal harus kapal yangberbendera Indonesia dan memiliki izinyang sah

Tidakdiverifikasi/No

Applecable

Tidak diverifikasi karena semua kayu yangdiproduksi dijual ke Industri menggunakanKendaraan Truck.

P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebanganK.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakankewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaantelah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPLyang telah disahkan sesuai peraturanyang berlaku meliputi seluruh arealkerjanya

MEMENUHI PT LAJ mendapatkan persetujuan Calon ArealIzin UPHHK-HT melalui Surat MenteriKehutanan No : S.662/Menhut-VI/2009Tanggal 21 Agustus 2009 untuk arealpencadangan seluas ± 61.495 Ha dikabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Proses Penyusunan Amdal menggunakanKontrak kerjasama dengan konsultan PTAyamaru Bhakti Pertiwi dalam kegiatanPenyusunan Dokumen AMDAL.

Dokumen ANDAL auditee merupakanseperangkat dokumen lengkap yang terdiriatas : Ringkasan Eksekutif Dokumen ANDAL (Analisis Dampak

Lingkungan) Kerangka Acuan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan)

Auditee mendapat Pengesahan dokumenAMDAL melalui Surat Keputusan GubernurJambi Nomor 10/Kep.Gub/BLHD/2010tanggal 11 Januari 2010.

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkanpenerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosialVerifier a. Dokumen RKL dan RPL MEMENUHI PT LAJ telah memiliki dokumen Rencana

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) danRencana Pemantauan Lingkungan Hidup


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi(RPL) IUPHHK-HTI yang disusun denganmengacu pada dokumen AMDAL yang telahdisahkan oleh Gubernur Jambi melalui SKNomor : 10/Kep.Gub/BLHD/2010 tanggal 11Januari 2010.

Verifier b. Bukti pelaksanaanpengelolaan dan pemantauan dampakpenting aspek fisik-kimia, biologi dansosial

MEMENUHI RKL dan RPL Kegiatan UPHHK-HT PT LAJ telahdilaksanakan dan telah dibuat laporannyasetiap Semester dengan sistematikapelaporan sudah sesuai dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun2005 yang mengacu kepada rencana dandampak penting yang terjadi di lapangan.

Laporan Pelaksanaan RKL – RPL tersebuttelah disampaikan kepada Badan LingkunganHidup Kabupaten Tebo, melalui Surat GeneralManager Operasional PT LAJ No. 03/LAJ-SLK/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 perihalLaporan Pelaksanaan RKL & RPL PeriodeSemester I dan Semester II Tahun 2013 an.IUPHHK-HTI PT LAJ., dengan tembusan kepadayth, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi,Kepala Dinas dan Arsip PT Lestari Asri Jaya.

P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaanK.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3Verifier a.Implementasi prosedur K3 MEMENUHI Auditee mempunyai prosedur tentang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).Auditee belum menunjuk tenaga K3 secarakhusus, tetapi telah mempunyai organisasiP2K3 dengan susunan panitia sebagai berikut: Penanggung Jawab/Ketua : Zeid BiramaSofyan, Sarana/Prasarana : Teguh AriseIrawan, Pemantauan/Evaluasi : Tomi Jafeldadan Penangann Insiden : Muhammad. PanitiaP2K3 tersebut baru diajukan kepada pihakManajemn untuk didaftarkan kepada DinasSOSNAKERTRANS Provinsi Jambi.

Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 MEMENUHI Auditee mempunyai daftar peralatan APD danDamkar Tahun 2013. Cek lapangan disekitarkantor dijumpai kotak P3K, APAR yangditempatkan di tempat tempat yg strategisdan beresiko. Cek di klinik terdapat peralatanklinik standar, lemari obat obatan.

Untuk pengawasan K3 dan PencegahanKebakaran Hutan auditee belum mempunyaimenara pengawas kebakaran yang di sebarmerata di areal yg sudah ada kegiatan, begitupula kendaraan untuk mobilitas pengawaskebakaran/K3.

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja MEMENUHI Auditee mempunyai laporan kecelakaan kerjatahun 2013. Jumlah kecelakaan ringan


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasimaupun berat tercatat tidak ada kasus.

Auditee mempunyai Laporan Bulanan /Monthly Report Klinik Selama Tahun 2013

Auditee mempunyai program K3 Untuk Tahun2014.

Auditee mengikut sertakan karyawannyadalam asuransi JAMSOSTEK.

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier :Ada serikat pekerja ataukebijakan perusahaan yangmembolehkan untuk membentuk atauterlibat dalam kegiatan serikat pekerja

MEMENUHI Karyawan auditee sudah membentuk SerikatPekerja, yang diketuai oleh Edi Sulistio, WakilKetua : Anggiansyah P. Anggota : TommyJafelda, Hansen Theo, Ahmad Hasan, Apriantodan Zulhendri. Susunan Pengurus SerikatPekerja tersebut sedang diproses lebih lanjutke Dinas SOSNAKERTRANS kabupaten Tebo.

Auditee telah memenuhi kewajiban membuatKebijakan Perusahaan (secara tertulis) untukmemberi kebebasan kepada seluruhkaryawan dalam berserikat.

5.2.2. Adanya Kesepakatan KerjaBersama (KKB) atau PeraturanPerusahaan (PP)

MEMENUHI Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan(PP) Tahun 2013 - 2015 yang disahkan olehKementrian Tenaga Kerja dan TransmigrasiRI, Direktorat Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga KerjaNO KEP 73/PHIJSK-PKKAD/ PP/III/2013tanggal 4 Februari 2013. Disahkan di Jakartadengan an. Direktur Jenderal , DirekturPersyaratan Kerja, Kesejahteraan dan AnalisisDiskriminasi dan ditandatangani oleh SriNurhaningsih, SH/NIP 19570211 198203 2001

5.2.3. Perusahaan tidakmempekerjakan anak di bawah umur

MEMENUHI Auditee mempunyai Kebijakan yangmenyatakan komitmen auditee tidak akanmempekerjakan anak dibawah umur 18 th.

Dari Total Karyawan PT LAJ sejumlah 779orang, baik karyawan tetap maupun lepas,setelah dokumennya ditelaah, menunjukkanbahwa karyawan paling muda adalahkaryawan dengan umur lebih dari 18 tahundan karyawan yang paling tua berumur lebihdari 50 tahun.

Lampiran Surat No : 083.1/EQ.S/II/2014, tanggal 13 ... · PDF fileWisma Barito Pacific Tower B...

Documents

Transcript of Lampiran Surat No : 083.1/EQ.S/II/2014, tanggal 13 ... · PDF fileWisma Barito Pacific Tower B...