Lampiran I : Peraturan Bupati - gresikkab.go.idgresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/Lampiran I...

halaman : 1

SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/

PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG)

2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 2.897.503.571.000,00 2.870.853.525.257,00 (26.650.045.743,00) (0,92)

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 947.570.465.000,00 921.926.953.257,00 (25.643.511.743,00) (2,71)

4 1 1 HASIL PAJAK DAERAH 517.050.000.000,00 529.210.000.000,00 12.160.000.000,00 2,35

4 1 1 01 Pajak Hotel 2.450.000.000,00 2.700.000.000,00 250.000.000,00 10,20

4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 1.620.000.000,00 1.720.000.000,00 100.000.000,00 6,17

4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 50.000.000,00 50.000.000,00

4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 750.000.000,00 800.000.000,00 50.000.000,00 6,67

4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/-Hostel/Rumah Kos 80.000.000,00 130.000.000,00 50.000.000,00 62,50

4 1 1 02 Pajak Restoran 17.000.000.000,00 17.100.000.000,00 100.000.000,00 0,59

4 1 1 02 01 Restoran 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00

4 1 1 02 02 Rumah Makan 4.200.000.000,00 4.300.000.000,00 100.000.000,00 2,38

4 1 1 02 05 Katering 3.780.000.000,00 3.780.000.000,00

4 1 1 02 06 Warung 20.000.000,00 20.000.000,00

4 1 1 03 Pajak Hiburan 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00

4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 48.000.000,00 7.640.000,00 (40.360.000,00) (84,08)

4 1 1 03 09 Sirkus/Akrobat/Sulap 35.000.000,00 (35.000.000,00) (100,00)

4 1 1 03 10 Permainan Biliar 252.000.000,00 171.303.000,00 (80.697.000,00) (32,02)

4 1 1 03 15 Permainan Ketangkasan 96.000.000,00 79.217.000,00 (16.783.000,00) (17,48)

4 1 1 03 18 Pusat Kebugaran 120.000.000,00 80.264.000,00 (39.736.000,00) (33,11)

4 1 1 03 19 Pertandingan Olahraga 198.000.000,00 159.586.000,00 (38.414.000,00) (19,40)

4 1 1 03 20 Kolam Renang 270.000.000,00 535.433.000,00 265.433.000,00 98,31

4 1 1 03 21 Hiburan dunia anak 6.000.000,00 50.000.000,00 44.000.000,00 733,33

4 1 1 03 22 Hiburan Lainnya 75.000.000,00 16.557.000,00 (58.443.000,00) (77,92)

1

Lampiran I : Peraturan Bupati

Nomor :

Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

%KODE URAIAN

halaman : 2



2 3 4 5 61

%KODE URAIAN

4 1 1 04 Pajak Reklame 4.500.000.000,00 4.000.000.000,00 (500.000.000,00) (11,11)

4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron 2.700.000.000,00 2.100.000.000,00 (600.000.000,00) (22,22)

4 1 1 04 02 Reklame Kain 1.795.000.000,00 1.640.000.000,00 (155.000.000,00) (8,64)

4 1 1 04 04 Reklame Selebaran 5.000.000,00 260.000.000,00 255.000.000,00 5.100,00

4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 196.000.000.000,00 198.600.000.000,00 2.600.000.000,00 1,33

4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 180.000.000.000,00 181.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,89

4 1 1 05 02 Pajak Penerangan Jalan Non PLN 16.000.000.000,00 17.000.000.000,00 1.000.000.000,00 6,25

4 1 1 07 Pajak Parkir 5.500.000.000,00 2.800.000.000,00 (2.700.000.000,00) (49,09)

4 1 1 07 01 Pajak Parkir. 5.500.000.000,00 2.800.000.000,00 (2.700.000.000,00) (49,09)

4 1 1 10 Pajak Air Tanah 1.400.000.000,00 1.410.000.000,00 10.000.000,00 0,71

4 1 1 10 01 Pajak Air Tanah. 1.400.000.000,00 1.410.000.000,00 10.000.000,00 0,71

4 1 1 11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8.100.000.000,00 4.500.000.000,00 (3.600.000.000,00) (44,44)

4 1 1 11 04 Batu Kapur 8.100.000.000,00 4.500.000.000,00 (3.600.000.000,00) (44,44)

4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan. 106.000.000.000,00 106.000.000.000,00

4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 106.000.000.000,00 106.000.000.000,00

4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 175.000.000.000,00 191.000.000.000,00 16.000.000.000,00 9,14

4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 175.000.000.000,00 191.000.000.000,00 16.000.000.000,00 9,14

4 1 2 RETRIBUSI DAERAH 126.010.881.000,00 76.019.326.300,00 (49.991.554.700,00) (39,67)

4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 19.150.000.000,00 16.900.000.000,00 (2.250.000.000,00) (11,75)

4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 800.000.000,00 800.000.000,00

4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 5.000.000.000,00 1.800.000.000,00 (3.200.000.000,00) (64,00)

4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 1.250.000.000,00 2.200.000.000,00 950.000.000,00 76,00

4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00

4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 7.355.721.000,00 5.614.166.300,00 (1.741.554.700,00) (23,68)

4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.400.121.000,00 1.838.500.000,00 (561.621.000,00) (23,40)

4 1 2 02 03 Retribusi Tempat Pelelangan 15.000.000,00 15.000.000,00

4 1 2 02 04 Retribusi Terminal 120.000.000,00 90.926.300,00 (29.073.700,00) (24,23)

4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.683.000.000,00 532.140.000,00 (1.150.860.000,00) (68,38)

4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 110.600.000,00 110.600.000,00

4 1 2 02 10 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.777.000.000,00 2.777.000.000,00

halaman : 3



2 3 4 5 61

%KODE URAIAN

4 1 2 02 11 Retribusi Penyeberangan di Air 250.000.000,00 250.000.000,00

4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 99.505.160.000,00 53.505.160.000,00 (46.000.000.000,00) (46,23)

4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 96.000.000.000,00 50.000.000.000,00 (46.000.000.000,00) (47,92)

4 1 2 03 04 Retribusi Izin Trayek 5.160.000,00 5.160.000,00

4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

4 1 3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 13.157.353.000,00 10.927.945.041,00 (2.229.407.959,00) (16,94)

4 1 3 01 Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 13.157.353.000,00 10.927.945.041,00 (2.229.407.959,00) (16,94)

4 1 3 01 01 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 1.500.000.000,00 (1.500.000.000,00) (100,00)

4 1 3 01 02 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik 1.130.000.000,00 1.130.000.000,00

4 1 3 01 03 PT Gresik Migas 78.909.244,00 78.909.244,00

4 1 3 01 04 PT Bank Jatim 10.510.387.000,00 9.711.400.797,00 (798.986.203,00) (7,60)

4 1 3 01 05 PT BPR Jatim 16.966.000,00 7.635.000,00 (9.331.000,00) (55,00)

4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 291.352.231.000,00 305.769.681.916,00 14.417.450.916,00 4,95

4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro 5.000.000.000,00 2.950.000.000,00 (2.050.000.000,00) (41,00)

4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 5.000.000.000,00 2.800.000.000,00 (2.200.000.000,00) (44,00)

4 1 4 02 02 Jasa Giro Pemegang Kas 150.000.000,00 150.000.000,00

4 1 4 03 Pendapatan Bunga deposito 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00

4 1 4 03 01 Rekening Deposito pada Bank Jatim 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00

4 1 4 06 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 446.000.000,00 446.000.000,00

4 1 4 06 03 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 353.000.000,00 353.000.000,00

4 1 4 06 35 Bidang Keuangan 93.000.000,00 93.000.000,00

4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak 770.000.000,00 770.000.000,00

4 1 4 07 11 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan 770.000.000,00 770.000.000,00

4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi 210.814.623,00 210.814.623,00

4 1 4 08 03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu 210.814.623,00 210.814.623,00

4 1 4 10 Pendapatan dari Pengembalian 1.709.000.000,00 1.709.000.000,00

4 1 4 10 03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan 64.000.000,00 64.000.000,00

4 1 4 10 04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas 135.000.000,00 135.000.000,00

halaman : 4



2 3 4 5 61

%KODE URAIAN

4 1 4 10 06 Pendapatan dari Pengembalian Belanja Lainnya 1.510.000.000,00 1.510.000.000,00

4 1 4 15 Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah 153.183.275.000,00 165.754.911.293,00 12.571.636.293,00 8,21

4 1 4 15 01 Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 153.183.275.000,00 165.754.911.293,00 12.571.636.293,00 8,21

4 1 4 17 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

(FKTP)

44.676.456.000,00 44.676.456.000,00

4 1 4 17 01 Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Puskesmas Alon - Alon

1.512.000.000,00 1.512.000.000,00


Puskesmas Nelayan

493.920.000,00 493.920.000,00


Puskesmas Industri

637.488.000,00 637.488.000,00


Puskesmas Kebomas

1.612.440.000,00 1.612.440.000,00


Puskesmas Gending

703.872.000,00 703.872.000,00


Puskesmas Manyar

1.584.000.000,00 1.584.000.000,00


Puskesmas Sembayat

1.020.240.000,00 1.020.240.000,00


Puskesmas Sukomulyo

1.119.024.000,00 1.119.024.000,00


Puskesmas Duduk Sampeyan

1.931.256.000,00 1.931.256.000,00


Puskesmas Cerme

2.710.800.000,00 2.710.800.000,00


Puskesmas Dadap Kuning

796.680.000,00 796.680.000,00


Puskesmas Balongpanggang

1.300.320.000,00 1.300.320.000,00


Puskesmas Dapet

546.840.000,00 546.840.000,00

halaman : 5



2 3 4 5 61

%KODE URAIAN


Puskesmas Benjeng

1.884.168.000,00 1.884.168.000,00


Puskesmas Metatu

993.960.000,00 993.960.000,00


Puskesmas Menganti

2.359.728.000,00 2.359.728.000,00


Puskesmas Kepatihan

1.084.104.000,00 1.084.104.000,00


Puskesmas Kedamean

1.479.384.000,00 1.479.384.000,00


Puskesmas Slempit

804.816.000,00 804.816.000,00


Puskesmas Driyorejo

1.991.592.000,00 1.991.592.000,00


Puskesmas Karangandong

1.424.160.000,00 1.424.160.000,00


Puskesmas Wringinanom

1.512.000.000,00 1.512.000.000,00


Puskesmas Kesamben Kulon

1.203.840.000,00 1.203.840.000,00


Puskesmas Bungah

2.740.680.000,00 2.740.680.000,00


Puskesmas Dukun

1.696.680.000,00 1.696.680.000,00


Puskesmas Mentaras

954.000.000,00 954.000.000,00


Puskesmas Sidayu

2.203.560.000,00 2.203.560.000,00


Puskesmas Ujung Pangkah

1.534.968.000,00 1.534.968.000,00

halaman : 6



2 3 4 5 61

%KODE URAIAN


Puskesmas Sekapuk

402.000.000,00 402.000.000,00


Puskesmas Panceng

1.763.784.000,00 1.763.784.000,00


Puskesmas Sangkapura

1.747.368.000,00 1.747.368.000,00


Puskesmas Tambak

926.784.000,00 926.784.000,00

4 1 4 18 Tindak Lanjut Penghapusan Aset 760.000.000,00 760.000.000,00

4 1 4 18 01 Tindak Lanjut Penghapusan Aset 760.000.000,00 760.000.000,00

4 1 4 19 PENDAPATAN DANA BOS 76.492.500.000,00 76.492.500.000,00

4 1 4 19 01 Pendapatan Dana BOS SD 54.411.500.000,00 54.411.500.000,00

4 1 4 19 02 Pendapatan Dana BOS SMP 22.081.000.000,00 22.081.000.000,00

4 2 DANA PERIMBANGAN 1.438.593.338.000,00 1.437.511.804.000,00 (1.081.534.000,00) (0,08)

4 2 1 DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 177.133.682.000,00 176.052.579.000,00 (1.081.103.000,00) (0,61)

4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 138.043.957.000,00 137.162.854.000,00 (881.103.000,00) (0,64)

4 2 1 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 30.050.489.000,00 30.050.489.000,00

4 2 1 01 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak

orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21

93.853.963.000,00 93.853.963.000,00

4 2 1 01 04 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 14.139.505.000,00 13.258.402.000,00 (881.103.000,00) (6,23)

4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 39.089.725.000,00 38.889.725.000,00 (200.000.000,00) (0,51)

4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 943.027.000,00 943.027.000,00

4 2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 37.664.702.000,00 36.632.114.000,00 (1.032.588.000,00) (2,74)

4 2 1 02 09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 200.000.000,00 1.032.588.000,00 832.588.000,00 416,29

4 2 1 02 10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 30.365.000,00 30.365.000,00

4 2 1 02 11 Bagi Hasil Dari Sumber Daya Kehutanan 250.915.000,00 250.915.000,00

4 2 1 02 13 Bagi Hasil Mineral dan Batubara 716.000,00 716.000,00

4 2 2 DANA ALOKASI UMUM 909.888.092.000,00 909.888.092.000,00

4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 909.888.092.000,00 909.888.092.000,00

4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum. 909.888.092.000,00 909.888.092.000,00

4 2 3 DANA ALOKASI KHUSUS 351.571.564.000,00 351.571.133.000,00 (431.000,00) (0,00)

halaman : 7



2 3 4 5 61

%KODE URAIAN

4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 125.450.608.000,00 125.450.177.000,00 (431.000,00) (0,00)

4 2 3 01 01 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SD 11.368.000.000,00 11.368.269.000,00 269.000,00 0,00

4 2 3 01 02 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP 5.420.000.000,00 5.420.453.000,00 453.000,00 0,01

4 2 3 01 04 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang

Pelayanan Dasar

5.028.529.000,00 5.028.529.000,00

4 2 3 01 06 Dana alokasi khusus Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang

Pelayanan Kefarmasian

7.882.743.000,00 7.882.743.000,00

4 2 3 01 07 Dana alokasi khusus Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Keluarga

Berencana

951.000.000,00 950.526.000,00 (474.000,00) (0,05)

4 2 3 01 08 Dana alokasi khusus Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman 2.295.000.000,00 2.294.926.000,00 (74.000,00) (0,00)

4 2 3 01 09 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pertanian 8.598.736.000,00 8.598.736.000,00

4 2 3 01 10 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan 599.000.000,00 599.000.000,00

4 2 3 01 13 Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kesehatan (RS Rujukan dan

Pratama)

18.128.000.000,00 18.127.593.000,00 (407.000,00) (0,00)

4 2 3 01 14 Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Air Minum 9.404.000.000,00 9.404.462.000,00 462.000,00 0,00

4 2 3 01 16 Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan Sub Bidang Pendukung

Konektifitas

17.042.000.000,00 17.042.302.000,00 302.000,00 0,00

4 2 3 01 18 Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Irigasi Sub Bidang Pendukung

Kedaulatan Pangan

4.057.000.000,00 4.056.687.000,00 (313.000,00) (0,01)

4 2 3 01 29 Dana Alokasi khusus Reguler Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi Sub

Bidang Sanitasi

2.253.000.000,00 2.252.519.000,00 (481.000,00) (0,02)

4 2 3 01 32 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SKB 1.550.000.000,00 1.550.266.000,00 266.000,00 0,02

4 2 3 01 33 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Prioritas

Daerah

29.894.600.000,00 29.894.600.000,00

4 2 3 01 34 Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Bidang Lingkungan Hidup

979.000.000,00 978.566.000,00 (434.000,00) (0,04)

4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 226.120.956.000,00 226.120.956.000,00

4 2 3 02 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Bantuan Operasional Penyelenggaran

PAUD

31.044.600.000,00 31.044.600.000,00

4 2 3 02 03 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Tunjangan Profesi Guru. 158.523.254.000,00 158.523.254.000,00

4 2 3 02 04 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Tambahan Penghasilan Guru. 762.000.000,00 762.000.000,00

halaman : 8



2 3 4 5 61

%KODE URAIAN

4 2 3 02 05 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Tunjangan Khusus Guru. 207.425.000,00 207.425.000,00

4 2 3 02 06 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Bantuan Operasional Kesehatan 26.952.405.000,00 26.952.405.000,00

4 2 3 02 10 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Bantuan Operasional KB 5.656.440.000,00 5.656.440.000,00

4 2 3 02 13 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Dana Pelayanan Administrasi

Kependudukan

2.974.832.000,00 2.974.832.000,00

4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 511.339.768.000,00 511.414.768.000,00 75.000.000,00 0,01

4 3 3 DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH

LAINNYA

214.548.840.000,00 214.548.840.000,00

4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 214.548.840.000,00 214.548.840.000,00

4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 57.712.734.000,00 57.712.734.000,00

4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 45.533.945.000,00 45.533.945.000,00

4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 73.095.729.000,00 73.095.729.000,00

4 3 3 01 07 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 629.243.000,00 629.243.000,00

4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 37.577.189.000,00 37.577.189.000,00

4 3 4 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 280.565.128.000,00 280.565.128.000,00

4 3 4 01 Dana Penyesuaian 280.565.128.000,00 280.565.128.000,00

4 3 4 01 18 Dana Desa 246.315.128.000,00 246.315.128.000,00

4 3 4 01 19 Dana Insentif Daerah 34.250.000.000,00 34.250.000.000,00

4 3 5 BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH

LAINNYA

16.225.800.000,00 16.300.800.000,00 75.000.000,00 0,46

4 3 5 01 Bantuan keuangan dari provinsi 16.225.800.000,00 16.300.800.000,00 75.000.000,00 0,46

4 3 5 01 01 Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur 16.225.800.000,00 16.300.800.000,00 75.000.000,00 0,46

5 BELANJA DAERAH 2.983.138.197.036,00 3.036.339.122.030,74 53.200.924.994,74 1,78

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.649.634.926.500,00 1.689.291.787.647,11 39.656.861.147,11 2,40

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 865.620.340.750,00 858.144.441.141,35 (7.475.899.608,65) (0,86)

5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 717.184.423.800,00 715.791.601.922,35 (1.392.821.877,65) (0,19)

5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 408.905.787.473,00 394.814.928.345,50 (14.090.859.127,50) (3,45)

5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 38.148.375.371,00 39.533.849.838,30 1.385.474.467,30 3,63

5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 10.366.306.755,00 10.615.980.769,00 249.674.014,00 2,41

5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 25.944.802.073,00 27.069.534.265,00 1.124.732.192,00 4,34

halaman : 9



2 3 4 5 61

%KODE URAIAN

5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 5.486.769.600,00 5.523.125.107,00 36.355.507,00 0,66

5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 21.316.289.483,00 20.347.545.699,00 (968.743.784,00) (4,54)

5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 770.211.961,00 745.000.878,00 (25.211.083,00) (3,27)

5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 11.520.627,00 10.159.613,20 (1.361.013,80) (11,81)

5 1 1 01 10 Uang Paket 95.508.000,00 95.193.000,00 (315.000,00) (0,33)

5 1 1 01 11 Tunjangan Badan Musyawarah 32.704.000,00 32.613.000,00 (91.000,00) (0,28)

5 1 1 01 12 Tunjangan Komisi 61.388.000,00 60.824.000,00 (564.000,00) (0,92)

5 1 1 01 13 Tunjangan Badan Anggaran 32.704.000,00 32.339.000,00 (365.000,00) (1,12)

5 1 1 01 14 Tunjangan Badan Kehormatan 7.857.000,00 7.867.000,00 10.000,00 0,13

5 1 1 01 15 Tunjangan Alat Kelengkapan 66.869.000,00 66.869.000,00

5 1 1 01 16 Tunjangan Perumahan 7.432.800.000,00 7.404.000.000,00 (28.800.000,00) (0,39)

5 1 1 01 18 Uang Jasa Pengabdian 20.000.000,00 32.245.000,00 12.245.000,00 61,23

5 1 1 01 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 393.120.000,00

5 1 1 01 20 Tunjangan Badan Legislasi 18.087.000,00 17.997.000,00 (90.000,00) (0,50)

5 1 1 01 21 Iuran BPJS Kesehatan 14.400.000.000,00 22.400.000.000,00 8.000.000.000,00 55,56

5 1 1 01 22 Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kematian 2.450.000.000,00 3.961.106.000,00 1.511.106.000,00 61,68

5 1 1 01 23 Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus 119.600.000,00 110.400.000,00 (9.200.000,00) (7,69)

5 1 1 01 24 Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik) 178.061.013.457,00 180.492.628.407,35 2.431.614.950,35 1,37

5 1 1 01 25 Tunjangan Khusus Guru (DAK Non Fisik) 221.201.000,00 318.026.000,00 96.825.000,00 43,77

5 1 1 01 26 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DAK Non Fisik) 2.821.509.000,00 1.706.250.000,00 (1.115.259.000,00) (39,53)

5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 98.182.500.000,00 91.296.542.719,00 (6.885.957.281,00) (7,01)

5 1 1 02 05 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 98.182.500.000,00 91.296.542.719,00 (6.885.957.281,00) (7,01)

5 1 1 03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta

KDH/WKDH

17.606.350.000,00 17.033.150.000,00 (573.200.000,00) (3,26)

5 1 1 03 01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000,00 8.790.600.000,00 (29.400.000,00) (0,33)

5 1 1 03 02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 1.421.350.000,00 1.421.350.000,00

5 1 1 03 03 Tunjangan Reses 2.205.000.000,00 2.146.200.000,00 (58.800.000,00) (2,67)

5 1 1 03 04 Tunjangan Transportasi 5.160.000.000,00 4.675.000.000,00 (485.000.000,00) (9,40)

5 1 1 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 25.852.500.000,00 30.400.000.000,00 4.547.500.000,00 17,59

5 1 1 05 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 25.852.500.000,00 30.400.000.000,00 4.547.500.000,00 17,59

5 1 1 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 6.794.566.950,00 3.623.146.500,00 (3.171.420.450,00) (46,68)

halaman : 10



2 3 4 5 61

%KODE URAIAN

5 1 1 06 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 6.794.566.950,00 3.623.146.500,00 (3.171.420.450,00) (46,68)

5 1 4 BELANJA HIBAH 242.613.836.250,00 235.968.629.000,00 (6.645.207.250,00) (2,74)

5 1 4 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat 84.710.181.750,00 91.670.519.000,00 6.960.337.250,00 8,22

5 1 4 05 01 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat 84.710.181.750,00 91.670.519.000,00 6.960.337.250,00 8,22

5 1 4 08 Belanja Hibah Pendidikan. 107.161.054.500,00 93.555.510.000,00 (13.605.544.500,00) (12,70)

5 1 4 08 01 Belanja Hibah Pendidikan Swasta 107.161.054.500,00 93.555.510.000,00 (13.605.544.500,00) (12,70)

5 1 4 09 Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru

Swasta.

20.010.000.000,00 20.010.000.000,00

5 1 4 09 01 Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta 20.010.000.000,00 20.010.000.000,00

5 1 4 10 Belanja Hibah Operasional PAUD 30.732.600.000,00 30.732.600.000,00

5 1 4 10 01 Belanja Hibah Operasional PAUD untuk Sekolah Swasta (DAK Non Fisik) 30.732.600.000,00 30.732.600.000,00

5 1 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 28.703.050.000,00 27.407.500.000,00 (1.295.550.000,00) (4,51)

5 1 5 03 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 28.703.050.000,00 27.407.500.000,00 (1.295.550.000,00) (4,51)

5 1 5 03 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 28.703.050.000,00 27.407.500.000,00 (1.295.550.000,00) (4,51)

5 1 6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN

PEMERINTAHAN DESA

64.306.089.000,00 95.263.823.791,00 30.957.734.791,00 48,14

5 1 6 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada

Pemerintahan Desa

64.306.089.000,00 95.263.823.791,00 30.957.734.791,00 48,14

5 1 6 03 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan

Desa

64.306.089.000,00 95.263.823.791,00 30.957.734.791,00 48,14

5 1 7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK

446.891.610.500,00 468.278.610.500,00 21.387.000.000,00 4,79

5 1 7 03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 445.890.307.500,00 467.277.307.500,00 21.387.000.000,00 4,80

5 1 7 03 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 445.890.307.500,00 467.277.307.500,00 21.387.000.000,00 4,80

5 1 7 05 Belanja Bantuan kepada Partai Politik 1.001.303.000,00 1.001.303.000,00

5 1 7 05 01 Bantuan Partai Politik Partai Golongan Karya 239.833.300,00 239.833.300,00

halaman : 11



2 3 4 5 61

%KODE URAIAN

5 1 7 05 02 Bantuan Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa 199.486.300,00 199.486.300,00

5 1 7 05 03 Bantuan Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya 122.934.600,00 122.934.600,00

5 1 7 05 04 Bantuan Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 115.914.050,00 115.914.050,00

5 1 7 05 05 Bantuan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan 103.000.450,00 103.000.450,00

5 1 7 05 06 Bantuan Partai Politik Partai Demokrat 91.829.550,00 91.829.550,00

5 1 7 05 07 Bantuan Partai Politik Partai Amanat Nasional 79.561.600,00 79.561.600,00

5 1 7 05 08 Bantuan Partai Politik Partai Nasional Demokrat 48.743.150,00 48.743.150,00

5 1 8 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.500.000.000,00 4.228.783.214,76 2.728.783.214,76 181,92

5 1 8 01 Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00 4.228.783.214,76 2.728.783.214,76 181,92

5 1 8 01 01 Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00 4.228.783.214,76 2.728.783.214,76 181,92

5 2 BELANJA LANGSUNG 1.333.503.270.536,00 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 114.697.206.246,12 116.407.261.398,42 1.710.055.152,30 1,49

5 2 1 01 Honorarium PNS 59.963.713.970,12 57.754.738.622,42 (2.208.975.347,70) (3,68)

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 9.629.130.500,00 9.675.964.400,00 46.833.900,00 0,49

5 2 1 01 02 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.128.250.000,00 2.129.721.000,00 1.471.000,00 0,07

5 2 1 01 03 Honorarium Peserta PNS 8.722.907.000,00 7.707.588.000,00 (1.015.319.000,00) (11,64)

5 2 1 01 04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 6.053.789.000,00 6.498.784.000,00 444.995.000,00 7,35

5 2 1 01 05 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 8.360.364.550,00 7.849.375.550,00 (510.989.000,00) (6,11)

5 2 1 01 06 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD 1.732.663.000,00 1.771.313.000,00 38.650.000,00 2,23

5 2 1 01 07 Honorarium Pelayanan Kesehatan 21.922.203.920,12 20.750.702.672,42 (1.171.501.247,70) (5,34)

5 2 1 01 08 Honorarium Operasional Kegiatan 1.414.406.000,00 1.371.290.000,00 (43.116.000,00) (3,05)

5 2 1 03 Uang Lembur 4.439.712.000,00 4.332.295.000,00 (107.417.000,00) (2,42)

5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 4.439.712.000,00 4.332.295.000,00 (107.417.000,00) (2,42)

5 2 1 04 Honorarium Pengelolaan Dana BOS 11.476.275.000,00 11.476.275.000,00

5 2 1 04 01 Honorarium Pengelolaan Dana BOS 11.476.275.000,00 11.476.275.000,00

5 2 1 06 Belanja Pegawai BLUD 38.817.505.276,00 42.843.952.776,00 4.026.447.500,00 10,37

5 2 1 06 01 Belanja Pegawai BLUD 38.817.505.276,00 42.843.952.776,00 4.026.447.500,00 10,37

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 703.363.971.551,88 736.243.836.235,25 32.879.864.683,37 4,67

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 39.548.541.026,00 40.865.239.019,60 1.316.697.993,60 3,33

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 12.384.102.910,00 12.180.519.095,60 (203.583.814,40) (1,64)

5 2 2 01 02 Belanja Makanan Ternak 125.500.000,00 125.500.000,00

halaman : 12



2 3 4 5 61

%KODE URAIAN

5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 2.960.653.600,00 3.264.452.950,00 303.799.350,00 10,26

5 2 2 01 04 Belanja Bahan Pembersih 3.551.934.216,00 3.706.014.816,00 154.080.600,00 4,34

5 2 2 01 05 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 57.586.600,00 36.463.600,00 (21.123.000,00) (36,68)

5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 7.860.847.400,00 8.150.869.000,00 290.021.600,00 3,69

5 2 2 01 07 Belanja Dokumentasi 503.395.100,00 470.599.100,00 (32.796.000,00) (6,51)

5 2 2 01 08 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 4.614.873.900,00 4.846.977.008,00 232.103.108,00 5,03

5 2 2 01 09 Belanja Bahan Bacaan 2.540.558.000,00 2.540.758.000,00 200.000,00 0,01

5 2 2 01 10 Belanja Perlengkapan Peserta 2.644.381.400,00 3.001.365.400,00 356.984.000,00 13,50

5 2 2 01 11 Belanja Suku Cadang 2.304.707.900,00 2.541.720.050,00 237.012.150,00 10,28

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 25.177.561.995,00 26.727.453.157,39 1.549.891.162,39 6,16

5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 5.245.412.500,00 5.304.894.500,00 59.482.000,00 1,13

5 2 2 02 02 Belanja Tanaman/Ternak 737.283.000,00 837.078.700,00 99.795.700,00 13,54

5 2 2 02 03 Belanja Bahan Kimia 3.613.221.573,00 4.751.571.215,00 1.138.349.642,00 31,51

5 2 2 02 04 Belanja Bahan Percontohan/Praktek 1.134.065.650,00 1.168.688.650,00 34.623.000,00 3,05

5 2 2 02 05 Belanja Bahan Makanan/Minuman 2.315.909.700,00 1.306.007.850,00 (1.009.901.850,00) (43,61)

5 2 2 02 06 Belanja Bahan Obat-Obatan 12.131.669.572,00 13.359.212.242,39 1.227.542.670,39 10,12

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 175.789.103.574,88 184.505.239.577,88 8.716.136.003,00 4,96

5 2 2 03 01 Belanja Telekomunikasi 3.983.969.400,00 4.338.999.329,00 355.029.929,00 8,91

5 2 2 03 02 Belanja Air 1.610.082.500,00 1.672.508.014,00 62.425.514,00 3,88

5 2 2 03 03 Belanja Listrik 38.053.247.600,00 39.567.552.046,00 1.514.304.446,00 3,98

5 2 2 03 04 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 169.672.000,00 374.872.000,00 205.200.000,00 120,94

5 2 2 03 06 Belanja Pajak Barang Milik Daerah 922.750.000,00 922.790.000,00 40.000,00 0,00

5 2 2 03 07 Belanja Pengiriman 96.800.950,00 1.260.006.550,00 1.163.205.600,00 1.201,65

5 2 2 03 08 Belanja Sertifikasi 726.470.500,00 715.570.500,00 (10.900.000,00) (1,50)

5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 6.125.000,00 4.975.000,00 (1.150.000,00) (18,78)

5 2 2 03 10 Belanja Jasa Kebersihan 10.263.623.500,00 9.758.871.005,00 (504.752.495,00) (4,92)

5 2 2 03 11 Belanja Jasa Operasional Kegiatan 48.297.454.000,00 48.901.567.000,00 604.113.000,00 1,25

5 2 2 03 12 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 33.792.138.779,88 43.032.424.788,88 9.240.286.009,00 27,34

5 2 2 03 13 Belanja Jasa Perijinan/Kontribusi/Iuran 464.680.000,00 430.680.000,00 (34.000.000,00) (7,32)

5 2 2 03 14 Belanja Jasa Publikasi 7.070.957.095,00 5.843.923.095,00 (1.227.034.000,00) (17,35)

5 2 2 03 15 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga 1.018.950.000,00 1.001.050.000,00 (17.900.000,00) (1,76)

halaman : 13



2 3 4 5 61

%KODE URAIAN

5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pendampingan 547.415.000,00 711.915.000,00 164.500.000,00 30,05

5 2 2 03 17 Belanja Jasa Pemungutan Pendapatan Daerah 1.709.640.000,00 1.709.640.000,00

5 2 2 03 18 Belanja Jasa Event Organizer 964.928.000,00 1.155.796.000,00 190.868.000,00 19,78

5 2 2 03 19 Belanja Jasa Pendidikan 22.612.424.250,00 19.820.024.250,00 (2.792.400.000,00) (12,35)

5 2 2 03 20 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 3.477.775.000,00 3.282.075.000,00 (195.700.000,00) (5,63)

5 2 2 04 Belanja Premi Asuransi 24.000.000,00 4.284.000,00 (19.716.000,00) (82,15)

5 2 2 04 03 Belanja Premi Asuransi Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan Non PNS 24.000.000,00 4.284.000,00 (19.716.000,00) (82,15)

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 22.664.651.200,00 24.017.048.175,00 1.352.396.975,00 5,97

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 16.280.972.050,00 17.307.155.944,00 1.026.183.894,00 6,30

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 6.383.679.150,00 6.709.892.231,00 326.213.081,00 5,11

5 2 2 07 Belanja Sewa 7.044.449.000,00 8.053.567.760,00 1.009.118.760,00 14,33

5 2 2 07 01 Belanja Sewa Tanah/Lahan 25.535.000,00 (25.535.000,00) (100,00)

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Bangunan 3.474.829.000,00 3.857.264.000,00 382.435.000,00 11,01

5 2 2 07 03 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 687.600.000,00 844.700.000,00 157.100.000,00 22,85

5 2 2 07 04 Belanja Sewa Alat Berat 40.000.000,00 27.600.000,00 (12.400.000,00) (31,00)

5 2 2 07 05 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 2.816.485.000,00 3.324.003.760,00 507.518.760,00 18,02

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 42.091.496.000,00 41.667.511.148,00 (423.984.852,00) (1,01)

5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian 3.712.420.700,00 3.900.249.701,00 187.829.001,00 5,06

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.307.782.500,00 1.423.851.550,00 116.069.050,00 8,88

5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 36.842.252.800,00 36.124.369.897,00 (717.882.903,00) (1,95)

5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Pasien 229.040.000,00 219.040.000,00 (10.000.000,00) (4,37)

5 2 2 12 Belanja Pakaian dan Atributnya 18.573.363.500,00 19.208.924.500,00 635.561.000,00 3,42

5 2 2 12 01 Belanja Pakaian dan Atributnya 18.573.363.500,00 19.208.924.500,00 635.561.000,00 3,42

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 86.700.586.700,00 87.283.040.991,00 582.454.291,00 0,67

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.299.802.050,00 20.345.951.856,00 (953.850.194,00) (4,48)

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.745.297.650,00 61.648.520.135,00 903.222.485,00 1,49

5 2 2 15 03 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat 1.686.518.000,00 1.815.480.000,00 128.962.000,00 7,65

5 2 2 15 04 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 2.968.969.000,00 3.473.089.000,00 504.120.000,00 16,98

5 2 2 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 313.000.000,00 313.000.000,00

5 2 2 16 01 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 313.000.000,00 313.000.000,00

5 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 7.381.935.000,00 7.654.145.000,00 272.210.000,00 3,69

halaman : 14



2 3 4 5 61

%KODE URAIAN

5 2 2 17 01 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 7.381.935.000,00 7.654.145.000,00 272.210.000,00 3,69

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 53.964.620.250,00 60.340.174.458,00 6.375.554.208,00 11,81

5 2 2 20 01 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 27.966.224.700,00 29.167.692.200,00 1.201.467.500,00 4,30

5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.766.749.895,00 10.128.112.602,00 1.361.362.707,00 15,53

5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.118.783.355,00 19.069.796.356,00 3.951.013.001,00 26,13

5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 803.332.700,00 820.518.700,00 17.186.000,00 2,14

5 2 2 20 05 Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 1.309.529.600,00 1.154.054.600,00 (155.475.000,00) (11,87)

5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 17.073.036.720,00 16.852.018.409,00 (221.018.311,00) (1,29)

5 2 2 21 01 Belanja Jasa Konsultansi 17.073.036.720,00 16.852.018.409,00 (221.018.311,00) (1,29)

5 2 2 22 Belanja Barang Dana BOS 57.369.375.000,00 57.369.375.000,00

5 2 2 22 01 Belanja Barang Dana BOS 57.369.375.000,00 57.369.375.000,00

5 2 2 23 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

13.870.613.500,00 14.179.708.000,00 309.094.500,00 2,23

5 2 2 23 01 Belanja Hibah Berupa Barang kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah

Lainnya/Perusahaan Daerah/Kelompok Masyarakat/Organisasi Masyarakat

7.543.803.400,00 7.543.803.400,00

5 2 2 23 02 Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang kepada Kelompok

Masyarakat/Organisasi Masyarakat

1.570.800.000,00 1.570.800.000,00

5 2 2 23 03 Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang kepada Individu/Keluarga/Masyarakat 568.280.000,00 568.280.000,00

5 2 2 23 04 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 4.170.630.100,00 4.496.824.600,00 326.194.500,00 7,82

5 2 2 23 05 Belanja Barang yang akan Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 17.100.000,00 (17.100.000,00) (100,00)

5 2 2 25 Belanja Perlengkapan/Peralatan 10.235.141.612,00 11.789.530.091,00 1.554.388.479,00 15,19

5 2 2 25 01 Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur 987.193.000,00 796.193.000,00 (191.000.000,00) (19,35)

5 2 2 25 02 Belanja Perlengkapan/Peralatan Pertanian 313.324.990,00 326.314.990,00 12.990.000,00 4,15

5 2 2 25 03 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 6.347.788.500,00 7.477.775.775,00 1.129.987.275,00 17,80

5 2 2 25 04 Belanja Perlengkapan/Peralatan Studio dan Komunikasi 131.632.200,00 138.809.205,00 7.177.005,00 5,45

5 2 2 25 05 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran 1.663.964.297,00 1.923.752.288,00 259.787.991,00 15,61

5 2 2 25 06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium 466.473.625,00 716.204.833,00 249.731.208,00 53,54

5 2 2 25 07 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer 43.165.000,00 62.680.000,00 19.515.000,00 45,21

5 2 2 25 08 Belanja Perlengkapan/Peralatan Peraga 137.375.000,00 203.575.000,00 66.200.000,00 48,19

halaman : 15



2 3 4 5 61

%KODE URAIAN

5 2 2 25 09 Belanja Perlengkapan/Peralatan Olahraga 144.225.000,00 144.225.000,00

5 2 2 26 Belanja Barang dan Jasa BLUD 104.724.969.874,00 113.484.780.348,38 8.759.810.474,38 8,36

5 2 2 26 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 104.724.969.874,00 113.484.780.348,38 8.759.810.474,38 8,36

5 2 2 27 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2.702.850.000,00 2.676.550.000,00 (26.300.000,00) (0,97)

5 2 2 27 01 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2.702.850.000,00 2.676.550.000,00 (26.300.000,00) (0,97)

5 2 2 28 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 18.114.676.600,00 19.252.246.600,00 1.137.570.000,00 6,28

5 2 2 28 01 Belanja Kehadiran Peserta 18.114.676.600,00 19.252.246.600,00 1.137.570.000,00 6,28

5 2 3 BELANJA MODAL 515.442.092.738,00 494.396.236.749,96 (21.045.855.988,04) (4,08)

5 2 3 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 14.170.132.000,00 13.815.774.100,00 (354.357.900,00) (2,50)

5 2 3 01 03 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan 14.170.132.000,00 13.815.774.100,00 (354.357.900,00) (2,50)

5 2 3 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Besar 21.500.000,00 460.000.000,00 438.500.000,00 2.039,53

5 2 3 02 03 Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu 21.500.000,00 460.000.000,00 438.500.000,00 2.039,53

5 2 3 03 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan 6.937.858.000,00 10.373.863.199,40 3.436.005.199,40 49,53

5 2 3 03 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 6.743.403.000,00 9.844.902.999,40 3.101.499.999,40 45,99

5 2 3 03 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 6.300.000,00 340.805.200,00 334.505.200,00 5.309,61

5 2 3 03 04 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 188.155.000,00 188.155.000,00

5 2 3 04 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur 571.358.000,00 824.644.796,00 253.286.796,00 44,33

5 2 3 04 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 14.000.000,00 17.383.000,00 3.383.000,00 24,16

5 2 3 04 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 16.500.000,00 (16.500.000,00) (100,00)

5 2 3 04 03 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur 540.858.000,00 807.261.796,00 266.403.796,00 49,26

5 2 3 05 Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian 416.190.010,00 421.190.010,00 5.000.000,00 1,20

5 2 3 05 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan 416.190.010,00 421.190.010,00 5.000.000,00 1,20

5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.248.185.275,00 21.547.984.943,00 2.299.799.668,00 11,95

5 2 3 06 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 11.486.373.175,00 12.736.288.900,00 1.249.915.725,00 10,88

5 2 3 06 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 7.018.253.100,00 7.901.282.043,00 883.028.943,00 12,58

5 2 3 06 03 Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 743.559.000,00 910.414.000,00 166.855.000,00 22,44

5 2 3 07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 1.616.130.398,00 2.321.734.201,00 705.603.803,00 43,66

5 2 3 07 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 962.072.500,00 1.616.979.600,00 654.907.100,00 68,07

5 2 3 07 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 654.057.898,00 704.754.601,00 50.696.703,00 7,75

5 2 3 08 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan 58.858.948.800,00 47.366.225.281,39 (11.492.723.518,61) (19,53)

5 2 3 08 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 58.858.948.800,00 47.346.125.281,39 (11.512.823.518,61) (19,56)

halaman : 16



2 3 4 5 61

%KODE URAIAN

5 2 3 08 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Umum 20.100.000,00 20.100.000,00

5 2 3 09 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium 940.960.000,00 1.090.160.000,00 149.200.000,00 15,86

5 2 3 09 01 Belanja Modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium 8.000.000,00 190.200.000,00 182.200.000,00 2.277,50

5 2 3 09 03 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah 304.000.000,00 271.000.000,00 (33.000.000,00) (10,86)

5 2 3 09 07 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 628.960.000,00 628.960.000,00

5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.113.946.600,00 13.014.163.910,00 1.900.217.310,00 17,10

5 2 3 11 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 9.491.116.600,00 10.824.472.900,00 1.333.356.300,00 14,05

5 2 3 11 02 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer 1.622.830.000,00 2.189.691.010,00 566.861.010,00 34,93

5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan Alat Keselamatan Kerja 65.250.000,00 8.450.000,00 (56.800.000,00) (87,05)

5 2 3 16 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Pelindung 65.250.000,00 8.450.000,00 (56.800.000,00) (87,05)

5 2 3 17 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga 1.500.000,00 1.500.000,00

5 2 3 17 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 1.500.000,00 1.500.000,00

5 2 3 19 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu 3.586.200.500,00 3.541.180.500,00 (45.020.000,00) (1,26)

5 2 3 19 01 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 3.586.200.500,00 3.541.180.500,00 (45.020.000,00) (1,26)

5 2 3 20 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga 185.000.000,00 185.000.000,00

5 2 3 20 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga 185.000.000,00 185.000.000,00

5 2 3 21 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 153.796.512.800,00 145.535.955.329,17 (8.260.557.470,83) (5,37)

5 2 3 21 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 77.248.458.400,00 82.324.672.900,00 5.076.214.500,00 6,57

5 2 3 21 02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 277.500.000,00 611.233.800,00 333.733.800,00 120,26

5 2 3 21 03 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 76.270.554.400,00 62.600.048.629,17 (13.670.505.770,83) (17,92)

5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Monumen 553.000.000,00 574.725.000,00 21.725.000,00 3,93

5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 410.000.000,00 431.725.000,00 21.725.000,00 5,30

5 2 3 22 02 Belanja Modal Renovasi Monumen 143.000.000,00 143.000.000,00

5 2 3 23 Belanja Modal Pengadaan Menara 96.000.000,00 96.000.000,00

5 2 3 23 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara Perambuan 96.000.000,00 96.000.000,00

5 2 3 24 Belanja Modal Pengadaan Titik Kontrol/Pasti 217.400.000,00 217.400.000,00

5 2 3 24 01 Belanja Modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas 217.400.000,00 217.400.000,00

5 2 3 25 Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan 155.053.563.000,00 146.344.107.700,00 (8.709.455.300,00) (5,62)

5 2 3 25 01 Belanja Modal Pengadaan Jalan 135.653.563.000,00 128.370.008.700,00 (7.283.554.300,00) (5,37)

5 2 3 25 02 Belanja Modal Pengadaan Jembatan 19.400.000.000,00 17.974.099.000,00 (1.425.901.000,00) (7,35)

5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 49.341.187.000,00 44.405.495.575,00 (4.935.691.425,00) (10,00)

halaman : 17



2 3 4 5 61

%KODE URAIAN

5 2 3 26 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 20.611.179.000,00 19.490.239.400,00 (1.120.939.600,00) (5,44)

5 2 3 26 02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengairan Pasang Surut 765.244.000,00 765.244.000,00

5 2 3 26 07 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 27.964.764.000,00 24.150.012.175,00 (3.814.751.825,00) (13,64)

5 2 3 27 Belanja Modal Pengadaan Instalasi 26.094.230.500,00 28.057.558.800,00 1.963.328.300,00 7,52

5 2 3 27 01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku 14.067.722.000,00 15.573.350.000,00 1.505.628.000,00 10,70

5 2 3 27 02 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor 1.540.000.000,00 1.540.000.000,00

5 2 3 27 03 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah 593.000.000,00 593.000.000,00

5 2 3 27 09 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman 10.343.500,00 10.343.500,00

5 2 3 27 10 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Lain 10.476.165.000,00 10.340.865.300,00 (135.299.700,00) (1,29)

5 2 3 28 Belanja Modal Pengadaan Jaringan 1.802.685.000,00 2.247.685.000,00 445.000.000,00 24,69

5 2 3 28 01 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum 1.560.000.000,00 1.970.000.000,00 410.000.000,00 26,28

5 2 3 28 02 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik 175.000.000,00 210.000.000,00 35.000.000,00 20,00

5 2 3 28 03 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon 67.685.000,00 67.685.000,00

5 2 3 29 Belanja Modal Pengadaan Bahan Pustaka 43.120.000,00 43.120.000,00

5 2 3 29 01 Belanja Modal Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak 14.320.000,00 14.320.000,00

5 2 3 29 05 Belanja Modal Pengadaan Karya Grafika (Graphic Material) 28.800.000,00 28.800.000,00

5 2 3 35 Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Dalam Renovasi 222.000.000,00 222.000.000,00

5 2 3 35 03 Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi 222.000.000,00 222.000.000,00

5 2 3 37 Belanja Modal BLUD 9.640.799.850,00 10.855.289.900,00 1.214.490.050,00 12,60

5 2 3 37 01 Belanja Modal BLUD 9.640.799.850,00 10.855.289.900,00 1.214.490.050,00 12,60

5 2 3 38 Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya 1.070.435.005,00 825.028.505,00 (245.406.500,00) (22,93)

5 2 3 38 01 Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud 1.070.435.005,00 825.028.505,00 (245.406.500,00) (22,93)

6 PEMBIAYAAN DAERAH 85.634.626.036,00 165.485.596.773,74 79.850.970.737,74 93,25

6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 85.634.626.036,00 165.485.596.773,74 79.850.970.737,74 93,25

6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya(SILPA) 85.634.626.036,00 165.485.596.773,74 79.850.970.737,74 93,25

6 1 1 01 Pelampauan Penerimaan PAD 8.000.000.000,00 (39.065.661.962,07) (47.065.661.962,07) (588,32)

6 1 1 01 01 Pajak Daerah 8.000.000.000,00 11.001.976.543,49 3.001.976.543,49 37,52

6 1 1 01 02 Retribusi Daerah (52.072.336.013,00) (52.072.336.013,00)

6 1 1 01 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (10.230.999,99) (10.230.999,99)

6 1 1 01 04 Lain-Lain PAD yang Sah 2.014.928.507,43 2.014.928.507,43

halaman : 18



2 3 4 5 61

%KODE URAIAN

6 1 1 02 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan (10.000.000.000,00) (66.110.589.890,00) (56.110.589.890,00) 561,11

6 1 1 02 01 Bagi Hasil Pajak (9.718.214.823,00) (9.718.214.823,00)

6 1 1 02 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (10.000.000.000,00) (694.716.277,00) 9.305.283.723,00 (93,05)

6 1 1 02 04 Dana Alokasi Khusus (55.697.658.790,00) (55.697.658.790,00)

6 1 1 03 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1.161.209.446,00 1.161.209.446,00

6 1 1 03 01 Pendapatan Hibah 2.627.677.390,00 2.627.677.390,00

6 1 1 03 03 Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (1.466.540.944,00) (1.466.540.944,00)

6 1 1 03 06 Pendapatan Lain - Lain 73.000,00 73.000,00

6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya 87.634.626.036,00 269.429.701.079,81 181.795.075.043,81 207,45

6 1 1 04 01 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 18.150.000.000,00 45.168.606.032,00 27.018.606.032,00 148,86

6 1 1 04 02 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 10.000.000.000,00 11.290.180.215,27 1.290.180.215,27 12,90

6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 4.984.626.036,00 95.545.021.935,60 90.560.395.899,60 1.816,79

6 1 1 04 04 Belanja Modal 10.000.000.000,00 65.851.892.775,94 55.851.892.775,94 558,52

6 1 1 04 07 Belanja Hibah 15.000.000.000,00 20.357.929.087,00 5.357.929.087,00 35,72

6 1 1 04 08 Belanja Bantuan Sosial 5.000.000.000,00 5.329.833.000,00 329.833.000,00 6,60

6 1 1 04 09 Belanja Belanja Bagi Hasil 18.000.000.000,00 18.444.487.784,00 444.487.784,00 2,47

6 1 1 04 10 Belanja Bantuan Keuangan 5.000.000.000,00 5.941.750.250,00 941.750.250,00 18,84

6 1 1 04 11 Belanja Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

6 1 1 07 Pembiayaan Netto 70.938.100,00 70.938.100,00

6 1 1 07 01 Penerimaan Pembiayaan 70.938.100,00 70.938.100,00

6 3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Lampiran I : Peraturan Bupati - gresikkab.go.idgresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/Lampiran I...

Documents

Transcript of Lampiran I : Peraturan Bupati - gresikkab.go.idgresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/Lampiran I...