TRANSPARANSI ANGGARAN -...
Transcript of TRANSPARANSI ANGGARAN -...
TRANSPARANSI ANGGARAN
APBDES ( ANGGARAN PEMERINTAH DESA)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA DOMAS KECAMATAN MENGANTI TAHUN ANGGARAN 2018
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN SUMBER
PENDAPATAN
1 2 3 4
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa 63,040,000.00
1 1 2 Hasil Aset Desa 36,000,000.00
1 1 2 13 Sewa Tanah Kas Desa 36,000,000.00 PAD
1 1 3 Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong 25,000,000.00
1 1 3 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat 25,000,000.00 PAD
1 1 4 Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 2,040,000.00
1 1 4 4 Bunga Simpanan uang di Bank 2,040,000.00 PAD
1 2 Pendapatan Transfer 1,651,049,000.00
1 2 1 Dana Desa 776,689,000.00 DD
1 2 2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 209,358,000.00 BHPR
1 2 3 Alokasi Dana Desa 345,002,000.00 ADD
1 2 5 Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota 320,000,000.00
1 2 5 10 Bantuan Keuangan Lainnya 320,000,000.00
01. Pembangunan Plengsengan Saluran Air RT 6 RW 2
100,000,000.00 BK-KAB
02. Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Dusun Petal
60,000,000.00 BK-KAB
03. Pembangunan Plengsengan Saluran Air Petal
60,000,000.00 BK-KAB
04. Pembangunan Plengsengan Embung 100,000,000.00 BK-KAB
1 3 Pendapatan Lain-lain 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,714,089,000.00
2 BELANJA
2 1 Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa 602,310,782.62
2 1 1 Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 385,200,000.00
2 1 1 1 Belanja Pegawai
1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
--- Kepala Desa Rp 2.400.000,00 X 12 bulan 28,800,000.00 ADD
--- Sekretaris Desa Rp 1.680.000,00 X 12 bulan
20,160,000.00 ADD
--- Perangkat Desa Rp 1.440.000,00 X 12 bulan X 9 orang
155,520,000.00 ADD
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
--- Kepala Desa Rp 1.100.000,00 X 12 bulan 13,200,000.00 BHPR
--- Sekretaris Desa Rp 820.000,00 X 12 bulan 9,840,000.00 BHPR
--- Perangkat Desa Rp 560.000,00 X 12 bulan X 9 orang
60,480,000.00 BHPR
4. Tunjangan Tambahan Penghasilan 36,000,000.00 PAD
6. Tunjangan BPD 61,200,000.00 ADD
2 1 2 Kegiatan Operasional Perkantoran 21,610,000.00
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa
40. Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000.00 ADD
40. Belanja Alat Tulis Kantor 650,000.00 SILPA PAD
42. Belanja Perangko, Materai, dan Belanja Pos Lainnya 1,500,000.00 ADD
43. Belanja peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih
1,000,000.00 ADD
49. Belanja Listrik 2,460,000.00 ADD
51. Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet 6,000,000.00 ADD
55. Belanja Dekorasi
--- Banner APBDes dan Tugas & Fungsi Perangkat 2,000,000.00 SILPA BHPR
2 1 2 3 Belanja Modal
21. Belanja Modal Komputer
--- Laptop 6,000,000.00 SILPA BHPR
2 1 3 Kegiatan Operasional BPD 1,500,000.00
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa
5. Belanja Makanan dan Minuman 550,000.00 ADD
40. Belanja Alat Tulis Kantor 650,000.00 ADD
57. Belanja Cetak dan Penggandaan 300,000.00 ADD
2 1 4 Kegiatan Operasional RT/RW 27,600,000.00
2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa
40. Belanja Alat Tulis Kantor 21,965,000.00 ADD
57. Belanja Cetak dan Penggandaan 5,635,000.00 ADD
2 1 6 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
12,025,000.00
2 1 6 2 Belanja Barang dan Jasa
5. Belanja Makanan dan Minuman 2,275,000.00 ADD
58. Belanja Barang dan Jasa Lainnya
--- Honor Peserta Rapat 9,750,000.00 ADD
2 1 10 Kegiatan Penyelenggaraan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1,500,000.00
2 1 10 2 Belanja Barang dan Jasa
23. Honor Petugas Kegiatan 1,000,000.00 BHPR
40. Belanja Alat tulis Kantor 395,000.00 BHPR
42. Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 105,000.00 BHPR
2 1 14 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 1,500,000.00
2 1 14 2 Belanja Barang dan Jasa
23. Honor Petugas Kegiatan 1,500,000.00 BHPR
2 1 15 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran Desa
12,639,653.62
2 1 15 3 Belanja Modal
19. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
--- Mesin Absensi Sidik Jari 1,477,000.00 ADD
--- Printer 2,000,000.00 SILPA BHPR
--- Scan Printer 7,000,000.00 SILPA BHPR
20. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
--- Wireless Microphone 1,557,653.62 SILPA PAD
--- Baterai AA Rechargeable 180,000.00 SILPA PAD
--- Charger Baterai AA 425,000.00 SILPA PAD
2 1 28 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Desa 8,040,000.00
2 1 28 2 Belanja Barang dan Jasa
22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 2,040,000.00 PAD
23. Honor Petugas Kegiatan
--- Honor Bendahara Desa
6,000,000.00 ADD
2 1 33 Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa
4,684,000.00
2 1 33 2 Belanja Barang dan Jasa
5. Belanja Makanan dan Minuman 2,769,000.00 SILPA BHPR
27. Belanja Jasa Hiburan
--- Sound System
500,000.00 SILPA BHPR
40. Belanja Alat Tulis Kantor
45,000.00 SILPA BHPR
54. Belanja Dokumentasi
500,000.00 SILPA BHPR
55. Belanja Dekorasi
--- Backdrop
250,000.00 SILPA BHPR
57. Belanja Cetak dan Penggandaan
20,000.00 SILPA BHPR
58. Belanja Barang dan Jasa Lainnya
--- Honor Rohaniawan
200,000.00 SILPA BHPR
--- Honor Pembawa Acara
100,000.00 SILPA BHPR
--- Honor Pengiring Lagu
100,000.00 SILPA BHPR
--- Honor Pembaca Surat Keputusan
100,000.00 SILPA BHPR
--- Honor Ajudan Kepala Desa
100,000.00 SILPA BHPR
2 1 47 Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
5,500,000.00
2 1 47 2 Belanja Barang dan Jasa
5. Belanja Makanan dan Minuman
4,075,000.00 SILPA ADD
40. Belanja Alat Tulis Kantor
340,000.00 SILPA ADD
55. Belanja Dekorasi
--- Banner
150,000.00 SILPA ADD
57. Belanja Cetak dan Penggandaan
535,000.00 SILPA ADD
58. Belanja Barang dan Jasa Lainnya
--- Honor Pengawas Ujian
400,000.00 SILPA ADD
2 1 60 Kegiatan Pembayaran Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Aparatur Desa
31,014,780.00
2 1 60 1 Belanja Pegawai
3. Tunjangan Kesehatan BPJS
18,904,380.00 BHPR
5. Tunjangan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan)
12,110,400.00 BHPR
2 1 61 Kegiatan Pembayaran Pendistribusian, Monitoring, dan Evaluasi
9,970,000.00
2 1 61 2 Belanja Barang dan Jasa
23. Honor Petugas Kegiatan
9,970,000.00 BHPR
2 1 62 Kegiatan Pembangunan Sarana Prasana Perkantoran Desa
71,613,220.00
2 1 62 3 Belanja Modal
26. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
--- Pembangunan Balai Dusun Petal
64,853,220.00 BHPR
52. Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya
--- Pengadaan Neon Box
6,760,000.00 ADD
2 1 63 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Prasana Perkantoran Desa
3,014,129.00
2 1 63 3 Belanja Modal
26. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
--- Rehabilitasi Kantor Desa
3,014,129.00 SILPA ADD
2 1 68 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Desa 4,900,000.00
2 1 68 2 Belanja Barang dan jasa
56, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
--- Bahan Bakar + Perawatan
4,900,000.00 SILPA BHPR
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1,060,789,000.00
2 2 1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa 224,500,000.00
2 2 1 3 Belanja Modal
53. Belanja Modal Jalan
--- Pavingisasi Jalan Menuju Makam Dusun Petal 106,700,000.00 DD
--- Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 15 RW 05 57,800,000.00 DD
--- Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Dusun Petal 60,000,000.00 BK-KAB
2 2 7 Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)
601,289,000.00
2 2 7 3 Belanja Modal
55. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air
--- Plengsengan Saluran Air RT 13 RW 04 29,100,000.00 DD
--- Plengsengan Jalan Lingkungan RT 10 RW 03 50,600,000.00 DD
--- Plengsengan Jalan Lingkungan RT 02 RW 01 Seksi I 116,300,000.00 DD
--- Plengsengan Jalan Lingkungan RT 02 RW 01 Seksi II 110,889,000.00 DD
--- Plengsengan Jalan Lingkungan RT 13 RW 05 34,400,000.00 DD
--- Pembangunan Plengsengan Saluran Air RT 6 RW 2 100,000,000.00 BK-KAB
--- Pembangunan Plengsengan Saluran Air Petal 60,000,000.00 BK-KAB
--- Pembangunan Plengsengan Embung 100,000,000.00 BK-KAB
2 2 64 Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah
10,000,000.00
2 2 64 3 Belanja Modal
47. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum
--- Pengadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 10,000,000.00 DD
2 2 84 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Desa 225,000,000.00
2 2 84 3 Belanja Modal
47. Belanja Modal Alat Angkutan
--- Mobil Siaga Desa 50,000,000.00 SILPA DD
--- Tambahan Dana Mobil Siaga Desa 150,000,000.00 DD
--- Motor Bak Roda Tiga Pengangkut Sampah 25,000,000.00 DD
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 38,000,000.00
2 3 4 Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
1,500,000.00
2 3 4 2 Belanja Barang dan Jasa
5. Belanja Makanan dan Minuman 1,000,000.00 BHPR
40. Belanja Alat Tulis Kantor 500,000.00 BHPR
2 3 7 Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK
10,000,000.00
2 3 7 2 Belanja Barang dan Jasa
5. Belanja Makanan dan Minuman 6,700,000.00 ADD
40. Belanja Alat Tulis Kantor 450,000.00 ADD
57. Belanja Cetak dan Penggandaan 300,000.00 ADD
58. Belanja Barang dan Jasa Lainnya
--- Iuran Kecamatan 1,800,000.00 ADD
--- Bahan Keikutsertaan Lomba 750,000.00 ADD
2 3 9 Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
1,500,000.00
2 3 9 2 Belanja Barang dan Jasa
5. Belanja Makanan dan Minuman 1,100,000.00 BHPR
40. Belanja Alat Tulis Kantor 400,000.00 BHPR
2 3 16 Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Lokal Desa 25,000,000.00
2 3 16 2 Belanja Barang dan Jasa
5. Belanja Makanan dan Minuman 9,500,000.00 PAD
13. Honor Penceramah 2,600,000.00 PAD
27. Belanja Jasa Hiburan 5,250,000.00 PAD
58. Belanja Barang dan Jasa Lainnya
--- Sewa Panggung, Tenda, Meja, Kursi 7,650,000.00 PAD
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 70,900,000.00
2 4 6 Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Keagamaan
1,000,000.00
2 4 6 2 Belanja Barang dan Jasa
58. Belanja Barang dan Jasa Lainnya
--- Honor Moden Non Kasi 1,000,000.00 ADD
2 4 40 Kegiatan Operasional Taman Posyandu 4,000,000.00
2 4 40 2 Belanja Barang dan Jasa
5. Belanja Makanan dan Minuman
--- Makanan Penambah Gizi Balita 4,000,000.00 BHPR
2 4 41 Kegiatan Operasional PAUD 9,600,000.00
2 4 41 2 Belanja Barang dan Jasa
17. Honor Tutor PAUD 9,600,000.00 DD
2 4 46 Kegiatan Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga Fakir Miskin
8,000,000.00
2 4 46 2 Belanja Barang dan Jasa
58. Belanja Barang dan Jasa Lainnya
--- Sembako untuk Anak Yatim 8,000,000.00 BHPR
2 4 49 Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
8,300,000.00
2 4 49 2 Belanja Barang dan Jasa
03. Honor Tim Pengelola Kegiatan
--- Insentif Kader Kesehatan Masyarakat 6,300,000.00 DD
58. Belanja Barang dan Jasa Lainnya
--- Operasional Kader Kesehatan Masyarakat 2,000,000.00 BHPR
2 4 52 Kegiatan Pembangunan/ Pemugaran Rumah Gakin 40,000,000.00
2 4 52 3 Belanja Modal
26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya
--- Perbaikan Rumah Gakin 2 unit 40,000,000.00 DD
2 5 Bidang tak terduga 0.00
JUMLAH BELANJA 1,771,999,782.62
Surplus/Defisit -57,910,782.62
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerima Pembiayaan
3 1 1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
87,910,782.62
--- Silpa AAD Tahun 2017 8,514,129.00 SILPA ADD
--- Silpa Dana Desa Tahun 2017 50,000,000.00 SILPA DD
--- Silpa PAD Tahun 2017 2,812,653.62 SILPA PAD
--- Silpa BHPR Tahun 2017 26,584,000.00 SILPA BHPR
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 0.00
3 1 3 Hasil kekayaan Desa yang Dipisahkan 0.00
3 1 4 Penerimaan Dana Pinjaman 0.00
JUMLAH 87,910,782.62
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 01. Pembentukan Dana Cadangan 0.00
3 2 2 01. Penyertaan Modal Desa 30,000,000.00 DD
JUMLAH 30,000,000.00
JUMLAH PEMBIAYAAN 57,910,782.62
SISA LEBIH/ KURANG PERHITUNGAN ANGGARAN
0.00
DANA DESA
Dana Desa
776,689,000.
Penggunaan Dana Desa Domas Rp. 776.689.000
Pavingisasi Jalan Lingkungan DusunDoma
Pavingisasi Jalan Lingkungan DusunPetal
Plengsengan Jalan Lingkungan Rt/Rw08/03
Plengsengan Jalan Lingkungan RT/Rw11/04
Plengsengan Jalan Lingkungan DusunDomas
Plengsengan Jalan Menuju MakamDusun Petal
Rehabilitasi 2 Unit Rumah KeluargaMiskin
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN APD
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA DOMAS KECAMATAN MENGANTI
TAHUN ANGGARAN 2017
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN LEBIH/KURANG SUMBER PENDAPATAN
1 2 4
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa 61,000,000.00 61,000,000.00 0.00 PADes
1 1 1 Hasil Usaha 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00
1 1 2 Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong 0.00 0.00 0.00
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00
1 2 Pendapatan Transfer 1,585,221,000.00 1,491,981,000.00 93,240,000.00
1 2 1 Dana Desa 794,664,000.00 794,664,000.00 0.00 Surat Bupati Gresik Nomor 414.1/3141/437.80/2016 Tanggal 8 Desember 2016
1 2 2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten
251,026,000.00 157,786,000.00 93,240,000.00 Surat Bupati Gresik Nomor
090/1590/437.61/2016 Tanggal 24 Desember 2016
1 2 3 Alokasi Dana Desa 339,531,000.00 339,531,000.00 0.00 Surat Bupati Gresik Nomor 414.1/3141/437.80/2016 Tanggal 8 Desember 2016
1 2 4 Bantuan Keuangan 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00
1 2 4 1 Bantuan Provinsi 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten/ Kota 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00 Perda Kab. Gresik Nomor 14
Tahun 2016
1 3 Pendapatan Lain-lain 2,350,070.46 3,032,929.33 -682,858.87
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat 0.00 0.00 0.00
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 2,350,070.46 3,032,929.33 -682,858.87 BUNGA BANK
JUMLAH PENDAPATAN 1,648,571,070.46 1,556,013,929.33 92,557,141.13
2 BELANJA
2 1 Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa 421,953,633.46 372,309,709.71 49,643,923.75
2 1 1 Penghasilan tetap dan tunjangan 337,400,000.00 298,400,000.00 39,000,000.00
2 1 1 1 Belanja Pegawai
* Penghasilan Tetap Kepala Desa 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 ADD
* Penghasilan Tetap Perangkat Desa 151,200,000.00 151,200,000.00 0.00 ADD
* Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Baru 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 BHPR
* Penghasilan Tetap Perangkat Desa Baru 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 BHPR
* Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 PADes
* Tunjangan BPD 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 ADD
* Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 BHPR
* Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa 11,200,000.00 11,200,000.00 0.00 BHPR
2 1 2 Operasional Perkantoran 25,633,563.00 23,219,434.00 2,414,129.00
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa
* Alat tulis kantor 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 ADD
* Benda pos/materai 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 ADD
* Pakaian Dinas dan Atribut 3,300,000.00 3,300,000.00 0.00 ADD
* Alat dan Bahan Kebersihan 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 ADD
* Air, Listrik, dan Telepon 3,500,000.00 2,153,419.00 1,346,581.00 ADD
* Honorarium Rapat 4,558,563.00 4,558,563.00 0.00 SILPA
* Konsumsi Rapat 3,075,000.00 3,075,000.00 0.00 ADD
* Penyambungan Jaringan dan Rekening Internet 5,400,000.00 4,332,452.00 1,067,548.00 ADD
* Pemeliharaan Kendaraan Dinas 300,000.00 300,000.00 0.00 ADD
* Papan Informasi Penggunaan APBDes 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 ADD
2 1 3 Operasional BPD 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa
* ATK 300,000.00 300,000.00 0.00 ADD
* Penggandaan 700,000.00 700,000.00 0.00 ADD
* Konsumsi Rapat 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 ADD
2 1 4 Operasional RT/RW 23,000,000.00 23,000,000.00 0.00
2 1 4 2 Belanja barang dan jasa
* ATK 0.00 0.00 0.00
* Pengandaan Kegiatan RT dan RW 23,000,000.00 23,000,000.00 0.00 ADD
* Konsumsi rapat 0.00 0.00 0.00
2 1 5 Penyusunan data Desa (monografi, profil dan peta Desa, data kependudukan serta Data
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
lainya)
2 1 5 2 Belanja Barang dan Jasa
* ATK 0.00 0.00 0.00
* Penggandaan 0.00 0.00 0.00
* Konsumsi rapat 0.00 0.00 0.00
* Honorarium Petugas Penyusun Data Desa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 ADD
2 1 6 Penyediaan Administrasi Keuangan 5,950,070.46 3,820,275.71 2,129,794.75
2 1 6 2 Belanja Barang dan Jasa
* Honorarium Bendahara Desa 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 ADD
* Biaya Adminitrasi dan Pajak Bank 2,350,070.46 220,275.71 2,129,794.75 BUNGA BANK
2 1 7 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
2 1 7 2 Belanja Barang dan Jasa
* ATK 0.00 0.00 0.00
* Penggandaan 0.00 0.00 0.00
* Konsumsi rapat 0.00 0.00 0.00
* Honorarium Petugas Laporan 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 ADD
2 1 8 Jasa Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 9,970,000.00 9,970,000.00 0.00
2 1 8 2 Belanja Barang dan Jasa
* ATK 0.00 0.00 0.00
* Penggandaan 0.00 0.00 0.00
* Jasa Penagihan PBB 5,982,000.00 5,982,000.00 0.00 BHPR
* Jasa Penyampaian SPPT PBB 3,988,000.00 3,988,000.00 0.00 BHPR
2 1 9 Biaya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa 13,000,000.00 6,900,000.00 6,100,000.00 SILPA
2 1 9 2 Belanja barang dan jasa
* Honorarium Panitia
* Konsumsi
* Bahan Penjaringan
2 2 Bidang pelaksanaan pembangunan Desa 984,729,000.00 945,905,000.00 38,824,000.00
2 2 1 Pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan 275,000,000.00 275,000,000.00 0.00
2 2 1 3 Belanja modal
* Pembangunan Jalan Lingkungan Paving 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 BK-KAB
* Pavingisasi Jalan Lingkungan Dusun Domas 127,700,000.00 127,700,000.00 0.00 DD
* Pavingisasi Jalan Lingkungan Dusun Petal 72,300,000.00 72,300,000.00 0.00 DD
2 2 2 Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat Desa (JIDes)
592,964,000.00 554,140,000.00 38,824,000.00
2 2 2 3 Belanja modal
* Plengsengan Jalan Lingkungan RT 008 RW 003 90,964,000.00 90,964,000.00 0.00 DD
* Plengsengan Jalan Lingkungan RT 011 RW 004 113,400,000.00 113,400,000.00 0.00 DD
* Plengsengan Jalan Lingkungan Dusun Domas 167,800,000.00 167,800,000.00 0.00 DD
* Plengsengan Jalan Menuju Makam Dusun Petal 112,500,000.00 112,500,000.00
0.00 DD
* Plengsengan Jalan Lingkungan RT 009 RW 003 108,300,000.00 69,476,000.00 38,824,000.00 BHPR
2 2 3 Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana PAUD dan / KORBER
20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
2 2 3 3 Belanja modal
* Pembangunan Gedung PAUD 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 BHPR
2 2 4 Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00
2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa
* Rehabilitasi 2 Unit Rumah Keluarga Miskin 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 DD
2 2 5 Rehabilitasi Kantor Kepala Desa 6,765,000.00 6,765,000.00 0.00
2 2 5 2 Belanja barang dan jasa
* Rehabilitasi Kantor Kepala Desa 6,765,000.00 6,765,000.00 0.00 ADD
2 2 6 Pembangunan Gapura Lingkungan 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa
* Pembangunan Gapuro Pintu Masuk (Selamat Datang) RT 6 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 BK-KAB
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 39,000,000.00 39,000,000.00 0.00
2 3 1 Kegiatan Pembinaan 10 Program PKK 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
2 3 1 4 Belanja Bantuan
* 10 Program pokok PKK 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 ADD
2 3 2 Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
Desa ( LPMD, Karangtaruna, Gapoktan)
2 3 2 2 Belanja barang dan jasa
* Operasional LPMD 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 BHPR
4 Belanja Bantuan
* Karang Taruna 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 ADD
* GAPOKTAN 0.00 0.00 0.00
* LPMD 0.00 0.00 0.00
2 3 3 Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat Desa ( sedekah bumi )
25,000,000.00 25,000,000.00 0.00
2 3 3 2 Belanja barang dan jasa
* Konsumsi dan perlengkapan 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 PADes
* Bahan 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 PADes
2 3 4 Kegiatan Keagamaan Desa 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
2 3 4 2 Belanja barang dan jasa
* Honorarium modin non-kasi / perangkat 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 ADD
* Konsumsi 0.00 0.00 0.00
* Bahan 0.00 0.00 0.00
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 135,447,000.00 43,447,000.00 92,000,000.00
2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
2 4 1 2 Belanja barang dan jasa
* Honorarium Pelatih 0.00 0.00 0.00
* Konsumsi 0.00 0.00 0.00
* Bahan Pelatihan 0.00 0.00 0.00
* Perjalanan Dinas Diklat 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 BHPR
2 4 2 Subsudi Pengadaan Beras Murah atau sembako bagi Rumah Tangga Miskin
30,000,000.00 0.00 30,000,000.00
2 4 2 2 Belanja barang dan jasa
* Honorarium 0.00 0.00 0.00
* Konsumsi 0.00 0.00 0.00
* Bahan 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 BHPR
2 4 3 Penanggulangan Wabah Penyakit Desa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
2 4 3 2 Belanja barang dan jasa
* Honorarium petugas fogging 0.00 0.00 0.00
* Konsumsi 0.00 0.00 0.00
* Bahan / alat fogging 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 ADD
2 4 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Makam Desa 7,056,000.00 7,056,000.00 0.00
2 4 4 3 Belanja Modal
* Pembelian Demolition Hammer 7,056,000.00 7,056,000.00 0.00 BHPR
2 4 5 Bantuan Sarana Pendidikan (buku, alat tulis dan Seragam) bagi siswa rumah tangga miskin dan / atau berprestasi
10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
2 4 5 2 Belanja barang dan jasa
* Honorarium 0.00 0.00 0.00
* Konsumsi 0.00 0.00 0.00
* Bahan peralatan sekolah 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 BHPR
2 4 6 Santunan bagi Anak Yatim 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00
2 4 6 4 Belanja Bantuan
* Pemberian Santunan 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 BHPR
2 4 7 Program Perbaikan Gizi Balita 3,391,000.00 3,391,000.00 0.00
2 4 7 2 Belanja barang dan jasa
* Makanan Gizi Balita 3,391,000.00 3,391,000.00 0.00 ADD
2 4 8 Bantuan Modal Usaha Bagi Rumah Tangga Miskin
0.00 0.00 0.00
2 4 8 4 Belanja Bantuan
* Pemberian Modal 0.00 0.00 0.00 BHPR
2 4 9 Kegiatan Jalinmatra PK2 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
2 4 9 2 Belanja Barang dan Jasa
* Honorarium tenaga pendamping 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 BK-PROV
* Honorarium pelaksana kegiatan 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 BK-PROV
* Belanja barang operasional 5,750,000.00 5,750,000.00 0.00 BK-PROV
2 4 10 Pengadaan Mobil Ambulance Desa 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
2 4 10 2 Belanja Barang dan Jasa
* Pembelian Mobil dan Modifikasi 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 DD
2 5 Bidang tak terduga 0.00 0.00 0.00
2 5 1 Kegiatan kejadian luar biasa
2 5 1 2 * Honorarium Tim 0.00 0.00 0.00
* Konsumsi 0.00 0.00 0.00
* Obat – obatan 0.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,581,129,633.46 1,400,661,709.71 180,467,923.75
Surplus/Defisit 67,441,437.00 155,352,219.62 87,910,782.62
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerima Pembiayaan
3 1 1 Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) T.A 2016
17,558,563.00 17,558,563.00 0.00
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00
3 1 3 Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 17,558,563.00 17,558,563.00 0.00
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00
3 2 2 Penyertaan Modal Desa 85,000,000.00 85,000,000.00 0.00
JUMLAH 85,000,000.00 85,000,000.00 0.00 DD, BK-PROV
Pembiayaan Netto (Penerimaan - Pengeluaran) -67,441,437.00 -67,441,437.00 0.00
SILPA (Selesih antara Pembiayaan Netto dengan Hasil (Surplus / Defisit) )
0.00 87,910,782.62 87,910,782.62