PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN PAPBD 2018/ kabupaten gresik penjabaran

download PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN PAPBD 2018/  kabupaten gresik penjabaran

of 24

  • date post

    23-Apr-2019
  • Category

    Documents

  • view

    216
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN PAPBD 2018/ kabupaten gresik penjabaran

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAHalaman : 660

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

1 6 5 432 7

PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.00.00.4.

Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

BELANJA DAERAH 6.909.539.950,00 7.243.592.950,00 334.053.000,00 4,83 2.10.2.10.01.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.044.368.000,00 2.898.421.000,00 (145.947.000,00) (4,79)2.10.2.10.01.00.00.5.1.

BELANJA PEGAWAI 3.044.368.000,00 2.898.421.000,00 (145.947.000,00) (4,79)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 1.776.568.000,00 1.733.055.497,00 (43.512.503,00) (2,45)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.372.650.720,00 1.336.115.688,00 (36.535.032,00) (2,66)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 136.728.793,00 130.427.364,00 (6.301.429,00) (4,61)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 165.165.000,00 175.170.625,00 10.005.625,00 6,06 2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional Umum 26.130.000,00 25.785.000,00 (345.000,00) (1,32)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 74.459.347,00 64.299.908,00 (10.159.439,00) (13,64)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.394.295,00 1.231.781,00 (162.514,00) (11,66)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 39.845,00 25.131,00 (14.714,00) (36,93)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.08.

Tambahan Penghasilan PNS 1.267.800.000,00 1.165.365.503,00 (102.434.497,00) (8,08)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 1.267.800.000,00 1.165.365.503,00 (102.434.497,00) (8,08)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02.05.

BELANJA LANGSUNG 3.865.171.950,00 4.345.171.950,00 480.000.000,00 12,42 2.10.2.10.01.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.921.413.250,00 2.201.413.250,00 280.000.000,00 14,57 2.10.2.10.01.01.

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah ; 100%

Keluaran : jumlah pemeliharaan komputer, printer, mesin tik elektrik,

AC, dan faksimile ; 5 jenis

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 661

1 6 5 432 7

:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib

dan lancar ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika ;

100%

:Latar Belakang Perubahan perlunya kelancaran pelaksanaan

tugas dinas kominfo ; 100%

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan Pembersih 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.01.08.

Belanja Pemeliharaan 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.20.02.

BELANJA MODAL 53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 29.500.000,00 30.100.000,00 600.000,00 2,03 2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 29.500.000,00 30.100.000,00 600.000,00 2,03 2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.06.02.

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan

Pemancar

11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.07.

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.07.02.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 12.500.000,00 11.900.000,00 (600.000,00) (4,80)2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 12.500.000,00 11.900.000,00 (600.000,00) (4,80)2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.11.01.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.02.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah ; 100%

Keluaran : Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan ; 6 Jenis

:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib

dan lancar ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pustaka Dinas Kominfo ; 100%

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.06.

Belanja Cetak 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.06.02.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 662

1 6 5 432 7

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.03.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah ; 100%

Keluaran : prosentase tersedianya bahan bacaan yang menunjang

kreatifitas kerja ; 100%

:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib

dan lancar ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pustaka Dinas Komunikasi dan

Informatika ; 100%

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.03.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.03.5.2.2.01.

Belanja Bahan Bacaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.03.5.2.2.01.09.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 93.829.000,00 93.829.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah ; 100%

Keluaran : jenis makanan dan minuman ; 2 jenis

:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib

dan lancar ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan tamu dan staf untuk keperluan rapat

dan tamu dinas ; 100%

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 93.829.000,00 93.829.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.5.2.2.

Belanja Makanan dan Minuman 93.829.000,00 93.829.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Harian 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 86.829.000,00 86.829.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.5.2.2.11.03.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 470.972.250,00 470.972.250,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.06.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah ; 100%

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 663

1 6 5 432 7

Keluaran : jumlah perjalanan dinas dalam daerah

jumlah perjalanan dinas luar daerah ; 100 %

:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib

dan lancar ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD Dinas Kominfo ; 100%

:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Perubahan Rincian Objek

untuk menyesuaikan kebutuhan

kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dinas Kominfo- ; 100%

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 470.972.250,00 470.972.250,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.

Belanja Perjalanan Dinas 470.972.250,00 470.972.250,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 72.213.600,00 72.213.600,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 398.758.650,00 398.758.650,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.0