PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD...

24
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman : 660 Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan 1 6 5 4 3 2 7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.00.00.4. Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 BELANJA DAERAH 6.909.539.950,00 7.243.592.950,00 334.053.000,00 4,83 2.10.2.10.01.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.044.368.000,00 2.898.421.000,00 (145.947.000,00) (4,79) 2.10.2.10.01.00.00.5.1. BELANJA PEGAWAI 3.044.368.000,00 2.898.421.000,00 (145.947.000,00) (4,79) 2.10.2.10.01.00.00.5.1.1. Gaji dan Tunjangan 1.776.568.000,00 1.733.055.497,00 (43.512.503,00) (2,45) 2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.372.650.720,00 1.336.115.688,00 (36.535.032,00) (2,66) 2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.01. Tunjangan Keluarga 136.728.793,00 130.427.364,00 (6.301.429,00) (4,61) 2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Jabatan 165.165.000,00 175.170.625,00 10.005.625,00 6,06 2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Fungsional Umum 26.130.000,00 25.785.000,00 (345.000,00) (1,32) 2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Beras 74.459.347,00 64.299.908,00 (10.159.439,00) (13,64) 2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.394.295,00 1.231.781,00 (162.514,00) (11,66) 2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.07. Pembulatan Gaji 39.845,00 25.131,00 (14.714,00) (36,93) 2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.08. Tambahan Penghasilan PNS 1.267.800.000,00 1.165.365.503,00 (102.434.497,00) (8,08) 2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 1.267.800.000,00 1.165.365.503,00 (102.434.497,00) (8,08) 2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02.05. BELANJA LANGSUNG 3.865.171.950,00 4.345.171.950,00 480.000.000,00 12,42 2.10.2.10.01.00.00.5.2. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.921.413.250,00 2.201.413.250,00 280.000.000,00 14,57 2.10.2.10.01.01. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01. Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT) : Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% Keluaran : jumlah pemeliharaan komputer, printer, mesin tik elektrik, AC, dan faksimile ; 5 jenis

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD...

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAHalaman : 660

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

1 6 5 432 7

PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.00.00.4.

Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

BELANJA DAERAH 6.909.539.950,00 7.243.592.950,00 334.053.000,00 4,83 2.10.2.10.01.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.044.368.000,00 2.898.421.000,00 (145.947.000,00) (4,79)2.10.2.10.01.00.00.5.1.

BELANJA PEGAWAI 3.044.368.000,00 2.898.421.000,00 (145.947.000,00) (4,79)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 1.776.568.000,00 1.733.055.497,00 (43.512.503,00) (2,45)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.372.650.720,00 1.336.115.688,00 (36.535.032,00) (2,66)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 136.728.793,00 130.427.364,00 (6.301.429,00) (4,61)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 165.165.000,00 175.170.625,00 10.005.625,00 6,06 2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional Umum 26.130.000,00 25.785.000,00 (345.000,00) (1,32)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 74.459.347,00 64.299.908,00 (10.159.439,00) (13,64)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.394.295,00 1.231.781,00 (162.514,00) (11,66)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 39.845,00 25.131,00 (14.714,00) (36,93)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.08.

Tambahan Penghasilan PNS 1.267.800.000,00 1.165.365.503,00 (102.434.497,00) (8,08)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 1.267.800.000,00 1.165.365.503,00 (102.434.497,00) (8,08)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02.05.

BELANJA LANGSUNG 3.865.171.950,00 4.345.171.950,00 480.000.000,00 12,42 2.10.2.10.01.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.921.413.250,00 2.201.413.250,00 280.000.000,00 14,57 2.10.2.10.01.01.

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah ; 100%

Keluaran : jumlah pemeliharaan komputer, printer, mesin tik elektrik,

AC, dan faksimile ; 5 jenis

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 661

1 6 5 432 7

:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib

dan lancar ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika ;

100%

:Latar Belakang Perubahan perlunya kelancaran pelaksanaan

tugas dinas kominfo ; 100%

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan Pembersih 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.01.08.

Belanja Pemeliharaan 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.20.02.

BELANJA MODAL 53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 29.500.000,00 30.100.000,00 600.000,00 2,03 2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 29.500.000,00 30.100.000,00 600.000,00 2,03 2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.06.02.

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan

Pemancar

11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.07.

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.07.02.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 12.500.000,00 11.900.000,00 (600.000,00) (4,80)2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 12.500.000,00 11.900.000,00 (600.000,00) (4,80)2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.11.01.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.02.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah ; 100%

Keluaran : Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan ; 6 Jenis

:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib

dan lancar ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pustaka Dinas Kominfo ; 100%

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.06.

Belanja Cetak 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.06.02.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 662

1 6 5 432 7

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.03.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah ; 100%

Keluaran : prosentase tersedianya bahan bacaan yang menunjang

kreatifitas kerja ; 100%

:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib

dan lancar ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pustaka Dinas Komunikasi dan

Informatika ; 100%

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.03.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.03.5.2.2.01.

Belanja Bahan Bacaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.03.5.2.2.01.09.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 93.829.000,00 93.829.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah ; 100%

Keluaran : jenis makanan dan minuman ; 2 jenis

:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib

dan lancar ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan tamu dan staf untuk keperluan rapat

dan tamu dinas ; 100%

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 93.829.000,00 93.829.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.5.2.2.

Belanja Makanan dan Minuman 93.829.000,00 93.829.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Harian 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 86.829.000,00 86.829.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.5.2.2.11.03.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 470.972.250,00 470.972.250,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.06.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah ; 100%

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 663

1 6 5 432 7

Keluaran : jumlah perjalanan dinas dalam daerah

jumlah perjalanan dinas luar daerah ; 100 %

:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib

dan lancar ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD Dinas Kominfo ; 100%

:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Perubahan Rincian Objek

untuk menyesuaikan kebutuhan

kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dinas Kominfo- ; 100%

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 470.972.250,00 470.972.250,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.

Belanja Perjalanan Dinas 470.972.250,00 470.972.250,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 72.213.600,00 72.213.600,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 398.758.650,00 398.758.650,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.15.02.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 229.265.000,00 229.265.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.07.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah ; 100%

Keluaran : Jumlah Honor Pegadaan Barang / Jasa

Jumlah Honor Pengelola Keuangan

Uang lembur PNS ; 12 bulan

12 bulan

:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib

dan lancar ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD Dinas Kominfo ; 100%

:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Perubahan Rincian Objek

karena menyesuaikan jadwal kegiatan

Penyediaan Jasa Administrasi Kantor-

; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 56.692.000,00 56.682.500,00 (9.500,00) (0,02)2.10.2.10.01.01.07.5.2.1.

Honorarium PNS 54.200.000,00 54.190.500,00 (9.500,00) (0,02)2.10.2.10.01.01.07.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 8.100.000,00 8.090.500,00 (9.500,00) (0,12)2.10.2.10.01.01.07.5.2.1.01.01.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 25.700.000,00 25.700.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.07.5.2.1.01.02.

Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.07.5.2.1.01.06.

Uang Lembur 2.492.000,00 2.492.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.07.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 2.492.000,00 2.492.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.07.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 172.573.000,00 172.582.500,00 9.500,00 0,01 2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 664

1 6 5 432 7

Belanja Bahan Pakai Habis 6.883.000,00 6.883.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 6.883.000,00 6.883.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.08.

Belanja Jasa Kantor 165.690.000,00 165.699.500,00 9.500,00 0,01 2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 158.400.000,00 158.409.500,00 9.500,00 0,01 2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.03.11.

Belanja Jasa Publikasi 7.290.000,00 7.290.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.03.14.

PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 996.347.000,00 1.276.347.000,00 280.000.000,00 28,10 2.10.2.10.01.01.08.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah ; 100%

Keluaran : Jumlah belanja telekomunikasi

Jumlah belanja listrik dan air ; 100 %

:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib

dan lancar ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD Dinas Kominfo ; 100%

:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Penambahan bandwidth

dan kekurangan belanja listrik terhadap

rekening kegiatan- ; 100 %

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 996.347.000,00 1.276.347.000,00 280.000.000,00 28,10 2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 996.347.000,00 1.276.347.000,00 280.000.000,00 28,10 2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.03.

Belanja Telekomunikasi 924.347.000,00 1.124.347.000,00 200.000.000,00 21,64 2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.03.01.

Belanja Air 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 48.000.000,00 128.000.000,00 80.000.000,00 166,67 2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.03.03.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

336.878.000,00 558.878.000,00 222.000.000,00 65,90 2.10.2.10.01.02.

PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

20.027.000,00 42.027.000,00 22.000.000,00 109,85 2.10.2.10.01.02.03.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap sarana prasarana

aparatur ; 100%

Keluaran : jumlah ATK ; 100 %

:Hasil Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang

representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang

profesional ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD Dinas Kominfo ; 100%

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 665

1 6 5 432 7

:Latar Belakang Perubahan -Menyesuaikan perubahan pagu dari

kegiatan Pengawasan dan

Pengendalian Menara- ; -

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 20.027.000,00 20.027.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.03.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 20.027.000,00 20.027.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.03.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 20.027.000,00 20.027.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.03.5.2.2.01.01.

BELANJA MODAL 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 2.10.2.10.01.02.03.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 2.10.2.10.01.02.03.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 2.10.2.10.01.02.03.5.2.3.11.01.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

198.000.000,00 398.000.000,00 200.000.000,00 101,01 2.10.2.10.01.02.05.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap sarana prasarana

aparatur ; 100%

Keluaran : presentase pemeliharaan rutin / gedung kantor

presentase renovasi gedung dinas kominfo ; 100%

:Hasil Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang

representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang

profesional ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD Dinas Kominfo ; 100%

:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Penambahan terhadap

rekening kegiatan untuk kebutuhan

renovasi gedung kantor Diskominfo

yang memerlukan perbaikan- ; 100%

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 198.000.000,00 398.000.000,00 200.000.000,00 101,01 2.10.2.10.01.02.05.5.2.2.

Belanja Pemeliharaan 198.000.000,00 398.000.000,00 200.000.000,00 101,01 2.10.2.10.01.02.05.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.05.5.2.2.20.01.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 187.500.000,00 387.500.000,00 200.000.000,00 106,67 2.10.2.10.01.02.05.5.2.2.20.03.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

118.851.000,00 118.851.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.06.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana

aparatur ; 100%

Keluaran : presentase jasa service mobil dan motor ; 100%

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 666

1 6 5 432 7

:Hasil Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang

representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang

profesional ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan kendaraan dinas yang siap menunjang

kelancaran kerja ; 100%

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 118.851.000,00 118.851.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.06.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 88.851.000,00 88.851.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.06.5.2.2.01.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 51.144.000,00 51.144.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.06.5.2.2.01.06.

Belanja Suku Cadang 37.707.000,00 37.707.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.06.5.2.2.01.11.

Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.06.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.06.5.2.2.20.02.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

70.205.500,00 70.205.500,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

16.410.000,00 16.410.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.01.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap laporan kinerja dan

keuangan ; 100%

Keluaran : jumlah laporan LAKIP ; 5 jenis laporan

:Hasil Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan

keuangan ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kominfo ; 100%

:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Pergeseran antar rekening

untuk optimalisasi kegiatan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD- ;

100%

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 12.816.000,00 7.475.000,00 (5.341.000,00) (41,67)2.10.2.10.01.06.01.5.2.1.

Honorarium PNS 12.816.000,00 7.475.000,00 (5.341.000,00) (41,67)2.10.2.10.01.06.01.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.616.000,00 0,00 (2.616.000,00) (100,00)2.10.2.10.01.06.01.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.01.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.600.000,00 875.000,00 (2.725.000,00) (75,69)2.10.2.10.01.06.01.5.2.1.01.04.

BELANJA BARANG DAN JASA 3.594.000,00 8.935.000,00 5.341.000,00 148,61 2.10.2.10.01.06.01.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.594.000,00 8.935.000,00 5.341.000,00 148,61 2.10.2.10.01.06.01.5.2.2.06.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 667

1 6 5 432 7

Belanja Cetak 1.191.600,00 6.191.600,00 5.000.000,00 419,60 2.10.2.10.01.06.01.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.402.400,00 2.743.400,00 341.000,00 14,19 2.10.2.10.01.06.01.5.2.2.06.02.

PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 17.395.500,00 17.395.500,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.03.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan

keuangan ; 100%

Keluaran : laporan renja

; 1 laporan

:Hasil Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan

keuangan ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kominfo ; 100%

:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Perubahan Rincian Objek

pada rekening honor peserta rapat

kegiatan Penyusunan Rencana Kerja

SKPD- ; 100%

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 9.125.000,00 9.125.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.03.5.2.1.

Honorarium PNS 9.125.000,00 9.125.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.03.5.2.1.01.

Honorarium Peserta PNS 8.525.000,00 8.525.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.03.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.03.5.2.1.01.04.

BELANJA BARANG DAN JASA 8.270.500,00 8.270.500,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.03.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 8.270.500,00 8.270.500,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.03.5.2.2.06.

Belanja Cetak 5.879.500,00 5.879.500,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.03.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.391.000,00 2.391.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.03.5.2.2.06.02.

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.04.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan

keuangan ; 100%

Keluaran : laporan renstra ; 1 laporan

:Hasil Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan

keuangan ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kominfo ; 100%

:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Perubahan Rincian Objek

pada rekening honor peserta rapat

kegiatan Penyusunan Rencana Kerja

SKPD- ; 100%

:Penjelasan lain

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 668

1 6 5 432 7

BELANJA PEGAWAI 9.125.000,00 9.125.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.04.5.2.1.

Honorarium PNS 9.125.000,00 9.125.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.04.5.2.1.01.

Honorarium Peserta PNS 8.525.000,00 8.525.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.04.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.04.5.2.1.01.04.

BELANJA BARANG DAN JASA 9.075.000,00 9.075.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.04.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 9.075.000,00 9.075.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.04.5.2.2.06.

Belanja Cetak 6.884.000,00 6.884.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.04.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.191.000,00 2.191.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.04.5.2.2.06.02.

PENYUSUNAN PROFIL SKPD 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.05.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Persentase Ketersediaan fasilitasi terhadap

pelaporan kinerja dan keuangan ; 100%

Keluaran : profil skpd ; 1 profil

:Hasil Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan

keuangan ; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kominfo ; 100%

:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Pergeseran antar rekening

pada honor peserta untuk optimalisasi

kegiatan Penyusunan Profil SKPD

SKPD- ; 100%

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 3.400.000,00 2.500.000,00 (900.000,00) (26,47)2.10.2.10.01.06.05.5.2.1.

Honorarium PNS 3.400.000,00 2.500.000,00 (900.000,00) (26,47)2.10.2.10.01.06.05.5.2.1.01.

Honorarium Peserta PNS 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.05.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.200.000,00 300.000,00 (900.000,00) (75,00)2.10.2.10.01.06.05.5.2.1.01.04.

BELANJA BARANG DAN JASA 5.700.000,00 6.600.000,00 900.000,00 15,79 2.10.2.10.01.06.05.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 5.700.000,00 6.600.000,00 900.000,00 15,79 2.10.2.10.01.06.05.5.2.2.06.

Belanja Cetak 3.454.000,00 4.250.000,00 796.000,00 23,05 2.10.2.10.01.06.05.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.246.000,00 2.350.000,00 104.000,00 4,63 2.10.2.10.01.06.05.5.2.2.06.02.

PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.07.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan

keuangan ; 100%

Keluaran : laporan pengendalian perencanaan program dan kegiatan ; 1

laporan

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 669

1 6 5 432 7

:Hasil Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan

keuangan ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kominfo ; 100%

:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Pergeseran antar rekening

untuk optimalisasi kegiatan

Pengendalian Perencanaan Program

dan Kegiatan- ; 100%

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 3.400.000,00 2.500.000,00 (900.000,00) (26,47)2.10.2.10.01.06.07.5.2.1.

Honorarium PNS 3.400.000,00 2.500.000,00 (900.000,00) (26,47)2.10.2.10.01.06.07.5.2.1.01.

Honorarium Peserta PNS 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.07.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.200.000,00 300.000,00 (900.000,00) (75,00)2.10.2.10.01.06.07.5.2.1.01.04.

BELANJA BARANG DAN JASA 5.700.000,00 6.600.000,00 900.000,00 15,79 2.10.2.10.01.06.07.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 5.700.000,00 6.600.000,00 900.000,00 15,79 2.10.2.10.01.06.07.5.2.2.06.

Belanja Cetak 3.454.000,00 4.250.000,00 796.000,00 23,05 2.10.2.10.01.06.07.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.246.000,00 2.350.000,00 104.000,00 4,63 2.10.2.10.01.06.07.5.2.2.06.02.

PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

106.431.000,00 106.431.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.

PEMBINAAN DAN OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN

SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

106.431.000,00 106.431.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap layanan UPT ; 50 %

Keluaran : jumlah peserta sosialisasi layanan pada LPSE ; 265 Orang

:Hasil kelancaran layanan UPT. LPSE pada Organisasi

Perangkat Daerah dan Masyarakat ; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah

di Lingkungan Kab.Gresik dan

Pengguna Jaringan WAN

Pemkab.Gresik ; 100 %

:Latar Belakang Perubahan Perlu dilakukannya peningkatan

Layanan pada LPSE ; 100 %

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 34.920.000,00 34.920.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.1.

Honorarium PNS 34.920.000,00 34.920.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.1.01.03.

BELANJA BARANG DAN JASA 71.511.000,00 71.511.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 670

1 6 5 432 7

Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.311.000,00 2.311.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.06.

Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.311.000,00 1.311.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.06.02.

Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.20.04.

Belanja Jasa Konsultansi 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.21.01.

PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT 852.634.000,00 852.634.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.

PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT

172.416.000,00 172.416.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.

Lokasi : Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program - Persentase OPD yang dapat mengakses WAN

dan Fiber Optik

- Kecepatan Akses internet untuk perkantoran

Pemerintahan

- Persentase sistem Informasi Yang aktif

- Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi

Informasi

- Persentase Ketersediaan Pedoman

Penyelenggaraan E-Government ; - 100 %

- 250 Mbps

- 95.24

- 79.44

- 66.67

Keluaran : '- jumlah jaringan fiber Optik '- jumlah web server yang

terpelihara '- jumlah wire router SKPD yang terpelihara '-

jumlah wireless router SKPD yang terpelihara '- Jumlah

AP/BTS WAN Backbone - Jumlah router utama

/VPN/BGP/Loadbalancing/DNS ; 9 km 7 server 56 router

wired 14 wireless router 8 AP/BTS 7

:Hasil - Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik ; -57 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Kecepatan Akses Internet untuk

Perkantoran Pemerintahan ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 20.570.000,00 20.570.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.1.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 671

1 6 5 432 7

Honorarium PNS 20.570.000,00 20.570.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.1.01.01.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.1.01.02.

Honorarium Peserta PNS 7.370.000,00 7.370.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.1.01.03.

BELANJA BARANG DAN JASA 143.846.000,00 143.846.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 17.575.000,00 17.575.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.01.

Belanja Alat Listrik dan Elektronik 17.575.000,00 17.575.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.01.03.

Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.071.000,00 1.071.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 1.071.000,00 1.071.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.06.02.

Belanja Pemeliharaan 106.000.000,00 106.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.20.02.

Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.20.05.

BELANJA MODAL 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.3.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.3.06.02.

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN

DATA E-GOVERMENT

100.611.000,00 100.611.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.

Lokasi : Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program - Persentase OPD yang dapat mengakses WAN

dan Fiber Optik

- Kecepatan Akses internet untuk perkantoran

Pemerintahan

- Persentase sistem Informasi Yang aktif

- Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi

Informasi

- Persentase Ketersediaan Pedoman

Penyelenggaraan E-Government ; - 100 %

- 250 Mbps

- 95.24

- 79.44

- 66.67

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 672

1 6 5 432 7

Keluaran : - Jumlah pengembangan Aplikasi Quick Win dan Aplikasi

E-Office

- Lomba Start Up Digital

- Bimtek E-UKM ; - 2 Aplikasi

- 2 Jenis Lomba Start Up Digital

:Hasil Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik ; - 57 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD Terkait ; 57 OPD

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 14.560.000,00 14.560.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.1.

Honorarium PNS 14.560.000,00 14.560.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.1.01.01.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.1.01.02.

Honorarium Peserta PNS 5.885.000,00 5.885.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 21.051.000,00 21.051.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.01.08.

Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.151.000,00 3.151.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.06.

Belanja Cetak 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.526.000,00 1.526.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.06.02.

Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.23.

Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.23.04.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.28.01.

BELANJA MODAL 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.3.38.

Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.3.38.01.

PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARAAN

MANAJEMEN E-GOVERNMENT

102.742.000,00 102.742.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.

Lokasi : Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 673

1 6 5 432 7

:Capaian Program - Persentase OPD yang dapat mengakses WAN

dan Fiber Optik

- Kecepatan Akses internet untuk perkantoran

Pemerintahan

- Persentase sistem Informasi Yang aktif

- Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi

Informasi

- Persentase Ketersediaan Pedoman

Penyelenggaraan E-Government ; - 100 %

- 250 Mbps

-95.24 %

-79.44 %

-66.67 %

Keluaran : - Bimbingan Teknis ASN

- Pelatihan IT ; 80 operator

40 teknisi

10 database administrator

:Hasil - Persentase layanan publik berbasis elektronik ; - 57%

:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD Terkait ; 57 OPD

:Latar Belakang Perubahan -penambahan Pelatihan Audit, dan

Pelatihan Web Server- ; 100 %

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.1.

Honorarium PNS 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.1.01.01.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.1.01.02.

Honorarium Peserta PNS 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.1.01.03.

BELANJA BARANG DAN JASA 72.442.000,00 72.442.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 27.520.000,00 27.520.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 27.520.000,00 27.520.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 4.922.000,00 4.922.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 4.922.000,00 4.922.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.2.06.02.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.2.17.01.

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

E-GOVERNMENT

270.832.000,00 270.832.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.

Lokasi : Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 674

1 6 5 432 7

:Capaian Program - Persentase OPD yang dapat mengakses WAN

dan Fiber Optik

- Kecepatan Akses internet untuk perkantoran

Pemerintahan

- Persentase sistem Informasi Yang aktif

- Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi

Informasi

- Persentase Ketersediaan Pedoman

Penyelenggaraan E-Government ; - 100 %

- 250 Mbps

- 95.24

-79.44

- 66.67

Keluaran : - Jumlah Jaringan WAN dan Client UPTD

- Jumlah Komputer

- Jumlah Printer

- Jumlah Laptop

- Jumlah AC ; -5 Client

-10 unit

-1 unit

-1 unit

-8 unit

:Hasil - Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik ; - 57 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan opd terkait ; 57 opd

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.1.

Honorarium PNS 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.1.01.01.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.1.01.02.

Honorarium Peserta PNS 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.1.01.03.

BELANJA BARANG DAN JASA 732.000,00 732.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 732.000,00 732.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 732.000,00 732.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.2.06.02.

BELANJA MODAL 249.000.000,00 249.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.3.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.3.06.02.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 179.000.000,00 179.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer 179.000.000,00 179.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.3.11.02.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 675

1 6 5 432 7

Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.3.38.

Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.3.38.01.

PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI DAN

DATA E-GOVERNMENT

129.524.000,00 129.524.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.

Lokasi : Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program - Persentase OPD yang dapat mengakses WAN

dan Fiber Optik

- Kecepatan Akses internet untuk perkantoran

Pemerintahan

- Persentase sistem Informasi Yang aktif

- Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi

Informasi

- Persentase Ketersediaan Pedoman

Penyelenggaraan E-Government ; - 100 %

- 250 Mbps

- 95.24

- 79.44

- 66.67

Keluaran : - jumlah lisensi anti virus

- Konsultansi Pendampingan si Mantra ; - 1 paket lisensi

anti virus

- 1 Paket

:Hasil - Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi ; - 38.10%

:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD terkait ; 57 OPD

:Latar Belakang Perubahan -Tambahan Nara Sumber dari kab.

Bojonegoro untuk pendampingan

simantra- ; 3 orang

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 33.120.000,00 33.120.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.1.

Honorarium PNS 33.120.000,00 33.120.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 9.348.000,00 9.348.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.1.01.01.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.1.01.02.

Honorarium Peserta PNS 5.170.000,00 5.170.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.1.01.04.

BELANJA BARANG DAN JASA 96.404.000,00 96.404.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.03.11.

Belanja Jasa Perijinan/Kontribusi/Iuran 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.03.13.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 676

1 6 5 432 7

Belanja Cetak dan Penggandaan 654.000,00 654.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 654.000,00 654.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.06.02.

Belanja Jasa Konsultansi 31.550.000,00 31.550.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 31.550.000,00 31.550.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.21.01.

PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DAN

MANAJEMEN E-GOVERNMENT

43.152.000,00 43.152.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.24.

Lokasi : Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program - Persentase OPD yang dapat mengakses WAN

dan Fiber Optik

- Kecepatan Akses internet untuk perkantoran

Pemerintahan

- Persentase sistem Informasi Yang aktif

- Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi

Informasi

- Persentase Ketersediaan Pedoman

Penyelenggaraan E-Government ; - 100 %

- 250 Mbps

- 95.24

- 79.44

- 66.67

Keluaran : Jumlah Pedoman yang disusun ; 1 Buku Pedoman

:Hasil - Persentase layanan publik berbasis elektronik ; -57%

:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD terkait ; 57 OPD

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.24.5.2.1.

Honorarium PNS 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.24.5.2.1.01.

Honorarium Peserta PNS 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.24.5.2.1.01.03.

BELANJA BARANG DAN JASA 40.677.000,00 40.677.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 677.000,00 677.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 677.000,00 677.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.06.02.

Belanja Jasa Konsultansi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.21.01.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

E-GOVERNMENT

33.357.000,00 33.357.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.

Lokasi : Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 677

1 6 5 432 7

:Capaian Program - Persentase OPD yang dapat mengakses WAN

dan Fiber Optik

- Kecepatan Akses internet untuk perkantoran

Pemerintahan

- Persentase sistem Informasi Yang aktif

- Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi

Informasi

- Persentase Ketersediaan Pedoman

Penyelenggaraan E-Government ; - 100%

- 250 Mbps

- 95.24

- 79.44

- 66.67

- 95.24 %

Keluaran : jumlah OPD yang dipantau dan dievaluasi dalam

pelaksanaan e-Gov

; 8 OPD

:Hasil - Persentase layanan publik berbasis elektronik ; 57 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan 57 OPD ; 57 OPD

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 25.505.000,00 25.505.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.1.

Honorarium PNS 25.505.000,00 25.505.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 21.725.000,00 21.725.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.1.01.03.

BELANJA BARANG DAN JASA 7.852.000,00 7.852.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.102.000,00 2.102.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 2.102.000,00 2.102.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.06.02.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.28.01.

PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

424.595.000,00 424.595.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.

PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK

DAERAH

185.925.000,00 185.925.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.01.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 678

1 6 5 432 7

:Capaian Program Prosentase Data Statisk (survey dan Report

Based) yang dipublikasikan ; 100 %

Keluaran : Jumlah buku Statistik Daerah ; 250 buku

:Hasil Pertumbuhan Kunjungan Website ; 350.310 Viewer

:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD dan instansi vertikal di

kabupaten gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan - Pengurangan honor Tim Pelaksana,

honor tim teknis, honor pejabat

pengadaan, honoraroium peserta PNS

- Penambahan Perlengkapan Peserta-

; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 112.975.000,00 105.005.000,00 (7.970.000,00) (7,05)2.14.2.10.01.15.01.5.2.1.

Honorarium PNS 112.975.000,00 105.005.000,00 (7.970.000,00) (7,05)2.14.2.10.01.15.01.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 21.000.000,00 20.650.000,00 (350.000,00) (1,67)2.14.2.10.01.15.01.5.2.1.01.01.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 20.000,00 0,00 (20.000,00) (100,00)2.14.2.10.01.15.01.5.2.1.01.02.

Honorarium Peserta PNS 26.455.000,00 23.705.000,00 (2.750.000,00) (10,40)2.14.2.10.01.15.01.5.2.1.01.03.

Honorarium Tim Teknis Kegiatan 65.500.000,00 60.650.000,00 (4.850.000,00) (7,40)2.14.2.10.01.15.01.5.2.1.01.05.

BELANJA BARANG DAN JASA 72.950.000,00 80.920.000,00 7.970.000,00 10,93 2.14.2.10.01.15.01.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 100,00 2.14.2.10.01.15.01.5.2.2.01.

Belanja Perlengkapan Peserta 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 100,00 2.14.2.10.01.15.01.5.2.2.01.10.

Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.01.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.01.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 34.550.000,00 35.370.000,00 820.000,00 2,37 2.14.2.10.01.15.01.5.2.2.06.

Belanja Cetak 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.01.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.050.000,00 2.870.000,00 820.000,00 40,00 2.14.2.10.01.15.01.5.2.2.06.02.

PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

173.515.000,00 173.515.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.

Lokasi : Dinas Infokom Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Persentase Informasi Official Website Pemerintah

Daerah yang terpublish ; 100 %

Keluaran : Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintah daerah melelui portal website gresikkab.go.id

; 56 OPD

:Hasil Pertumbuhan Kunjungan Website ; 350.310 Viewer

:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD se Kabupaten Gresik dan

seluruh lapisan masyarakat ; -

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 679

1 6 5 432 7

:Latar Belakang Perubahan - Pengurangan Honor Tim Pelaksana,

Honor Peserta PNS, Belanja Modal

Aset lainnya, Pemeliharaan asset

lainnya

- Penambahan Honor Narasumber

PNS, Belanja Modal Printer- ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 25.425.000,00 25.075.000,00 (350.000,00) (1,38)2.14.2.10.01.15.05.5.2.1.

Honorarium PNS 25.425.000,00 25.075.000,00 (350.000,00) (1,38)2.14.2.10.01.15.05.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 11.100.000,00 10.750.000,00 (350.000,00) (3,15)2.14.2.10.01.15.05.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 10.725.000,00 8.525.000,00 (2.200.000,00) (20,51)2.14.2.10.01.15.05.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.1.01.04.

Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.1.01.05.

BELANJA BARANG DAN JASA 126.315.000,00 126.665.000,00 350.000,00 0,28 2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.03.

Belanja Telekomunikasi 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.03.01.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.115.000,00 2.465.000,00 350.000,00 16,55 2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 2.115.000,00 2.465.000,00 350.000,00 16,55 2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.06.02.

Belanja Pemeliharaan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.20.05.

BELANJA MODAL 21.775.000,00 21.775.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya 21.775.000,00 21.775.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.3.38.

Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud 21.775.000,00 21.775.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.3.38.01.

PEMBINAAN DAN BIAYA OPERASIONAL PENGEMBANGAN

TELECENTER

23.928.000,00 23.928.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.

Lokasi : Dinas Infokom Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Persentase Informasi Official Website Pemerintah

Daerah yang terpublish ; 100 %

Keluaran : Meningkatnya kemampuan pengelola dalam bidang

Teknologi Informasi ; 4 orang

:Hasil Pertumbuhan Kunjungan Website ; 350.310 Viewer

:Kelompok Sasaran Kegiatan Telecenter ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.1.

Honorarium PNS 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.1.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 680

1 6 5 432 7

Honorarium Peserta PNS 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.1.01.03.

BELANJA BARANG DAN JASA 21.728.000,00 21.728.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 408.000,00 408.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 408.000,00 408.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.2.06.02.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.2.17.01.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.2.28.01.

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA

INFORMASI DAN KOMUNIKASI SOSIAL

41.227.000,00 41.227.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.

Lokasi : Dinas Infokom Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Persentase Lembaga Sosial yang dibina ; 4

Lembaga Sosial

Keluaran : jumlah Lembaga Informasi dan Komunikasi Sosial ; 4

Lembaga

:Hasil Pertumbuhan Kunjungan Website ; 350310 Viewer

:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelompok Lembaga Sosial ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.1.

Honorarium PNS 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.1.01.

Honorarium Peserta PNS 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.1.01.03.

BELANJA BARANG DAN JASA 37.927.000,00 37.927.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.01.

Belanja Perlengkapan Peserta 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.01.10.

Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.027.000,00 1.027.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 1.027.000,00 1.027.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.28.01.

PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN

PERSANDIAN DAERAH

153.015.200,00 131.015.200,00 (22.000.000,00) (14,38)2.15.2.10.01.15.

PEMBINAAN SATUAN RADIO KOMUNIKASI 23.701.200,00 23.701.200,00 0,00 0,00 2.15.2.10.01.15.02.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Pertumbuhan jumlah hotspot di ruang publik ; 56 %

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 681

1 6 5 432 7

Keluaran : jumlah panduan dalam pelaksanaan kode pembicaraan

satkom gresik ; 21 SKPD

:Hasil Prosentase Wilayah Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses

Jaringan Telekomunikasi yang Berkualitas ; 26

Kelurahan/320 Desa

:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD yang menggunakan radio UHF

; -

:Latar Belakang Perubahan - Pengurangan Honor Tim Teknis

Kegiatan, Pengurangan Honor

Narsumber PNS,

- Penambahan Honor Narasumber

PNS (kementrian), Belanja Kehadiran

peserta non PNS- ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 12.380.000,00 11.180.000,00 (1.200.000,00) (9,69)2.15.2.10.01.15.02.5.2.1.

Honorarium PNS 12.380.000,00 11.180.000,00 (1.200.000,00) (9,69)2.15.2.10.01.15.02.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 4.980.000,00 3.780.000,00 (1.200.000,00) (24,10)2.15.2.10.01.15.02.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 2.15.2.10.01.15.02.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.15.2.10.01.15.02.5.2.1.01.04.

BELANJA BARANG DAN JASA 11.321.200,00 12.521.200,00 1.200.000,00 10,60 2.15.2.10.01.15.02.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 2.15.2.10.01.15.02.5.2.2.01.

Belanja Perlengkapan Peserta 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 2.15.2.10.01.15.02.5.2.2.01.10.

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.271.200,00 1.371.200,00 100.000,00 7,87 2.15.2.10.01.15.02.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 1.271.200,00 1.371.200,00 100.000,00 7,87 2.15.2.10.01.15.02.5.2.2.06.02.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 3.300.000,00 4.400.000,00 1.100.000,00 33,33 2.15.2.10.01.15.02.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 3.300.000,00 4.400.000,00 1.100.000,00 33,33 2.15.2.10.01.15.02.5.2.2.28.01.

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

80.629.000,00 58.629.000,00 (22.000.000,00) (27,29)2.15.2.10.01.15.03.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Pertumbuhan jumlah hotspot di ruang publik ; 56 %

Keluaran : Persentase jumlah pengawasan dan pengendalian menara ;

100%

:Hasil Persentasewilayah desa/kelurahan yang memiliki akses

jarngan telekomunikasi yang berkualitas ; 26 Kelurahan 320

Desa

:Kelompok Sasaran Kegiatan Seluruh menara telekomunikasi ; -

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 682

1 6 5 432 7

:Latar Belakang Perubahan - Pengurangan Honor Peserta, Uang

Lembur, Belanja Jasa Operasional

Kegiatan,

- Penambahan Belanja Penggadaan,

Pemindahan Pagu anggaran untuk

pengadaan komputer ke kegiatan

Pengadaan Peralatan Perlengkapan

kantor rumah tangga- ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 40.505.000,00 27.625.000,00 (12.880.000,00) (31,80)2.15.2.10.01.15.03.5.2.1.

Honorarium PNS 36.485.000,00 25.675.000,00 (10.810.000,00) (29,63)2.15.2.10.01.15.03.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 2.15.2.10.01.15.03.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 10.285.000,00 4.675.000,00 (5.610.000,00) (54,55)2.15.2.10.01.15.03.5.2.1.01.03.

Honorarium Tim Teknis Kegiatan 10.600.000,00 5.400.000,00 (5.200.000,00) (49,06)2.15.2.10.01.15.03.5.2.1.01.05.

Uang Lembur 4.020.000,00 1.950.000,00 (2.070.000,00) (51,49)2.15.2.10.01.15.03.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 4.020.000,00 1.950.000,00 (2.070.000,00) (51,49)2.15.2.10.01.15.03.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 40.124.000,00 31.004.000,00 (9.120.000,00) (22,73)2.15.2.10.01.15.03.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 28.800.000,00 (9.600.000,00) (25,00)2.15.2.10.01.15.03.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 38.400.000,00 28.800.000,00 (9.600.000,00) (25,00)2.15.2.10.01.15.03.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.724.000,00 2.204.000,00 480.000,00 27,84 2.15.2.10.01.15.03.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 1.724.000,00 2.204.000,00 480.000,00 27,84 2.15.2.10.01.15.03.5.2.2.06.02.

PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

48.685.000,00 48.685.000,00 0,00 0,00 2.15.2.10.01.15.06.

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Pertumbuhan jumlah hotspot di ruang publik ; 56 %

Keluaran : Jumlah System Informasi pengendalian menara

telekomunikasi ; 1 aplikasi

:Hasil Persentasewilayah desa/kelurahan yang memiliki akses

jarngan telekomunikasi yang berkualitas ; 26 Kelurahan 320

Desa

:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika ; -

:Latar Belakang Perubahan - Pengurangan Honor Tim Pelaksana,

Belanja Modal Aset tak berwujud

- Penambahan Belanja Penggandaan-

; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 3.100.000,00 2.665.000,00 (435.000,00) (14,03)2.15.2.10.01.15.06.5.2.1.

Honorarium PNS 3.100.000,00 2.665.000,00 (435.000,00) (14,03)2.15.2.10.01.15.06.5.2.1.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 683

1 6 5 432 7

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.170.000,00 795.000,00 (375.000,00) (32,05)2.15.2.10.01.15.06.5.2.1.01.01.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 60.000,00 0,00 (60.000,00) (100,00)2.15.2.10.01.15.06.5.2.1.01.02.

Honorarium Peserta PNS 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 0,00 2.15.2.10.01.15.06.5.2.1.01.03.

BELANJA BARANG DAN JASA 585.000,00 1.140.000,00 555.000,00 94,87 2.15.2.10.01.15.06.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 585.000,00 1.140.000,00 555.000,00 94,87 2.15.2.10.01.15.06.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 585.000,00 1.140.000,00 555.000,00 94,87 2.15.2.10.01.15.06.5.2.2.06.02.

BELANJA MODAL 45.000.000,00 44.880.000,00 (120.000,00) (0,27)2.15.2.10.01.15.06.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya 45.000.000,00 44.880.000,00 (120.000,00) (0,27)2.15.2.10.01.15.06.5.2.3.38.

Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud 45.000.000,00 44.880.000,00 (120.000,00) (0,27)2.15.2.10.01.15.06.5.2.3.38.01.

Jumlah Belanja 6.909.539.950,00 7.243.592.950,00 334.053.000,00 4,83