LAKIP Tahun 2018 -...
Transcript of LAKIP Tahun 2018 -...
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
ii
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulilah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat
dan hidayahNya sehingga pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2018 ini dapat
diselesaikan dengan baik.
LAKIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun
2018 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai selama tahun 2018, yang
disusun berdasarkan rencana kerja yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi
Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun
Anggaran 2018 dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai tugas dan fungsi Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa hasil penyusunan LAKIP Tahun 2018 ini masih jauh
dari kesempurnaan seperti yang diharapkan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangatlah
dibutuhkan demi kesempurnaan laporan ini di tahun mendatang. Tidak lupa ucapan terima kasih kami
haturkan kepada semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu
atau terlibat dalam pembuatan LAKIP Tahun 2018 ini. Harapan kami semoga dokumen LAKIP Tahun
2018 ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai pada tahun mendatang. Amin
Luwuk, Februari 2019
Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten banggai
Ir. H. USMAN SUNI, MM NIP. 19640313 199402 1 001
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
iii
DAFTAR ISI Kata Pengantar........................................................................................................................................... ii
Daftar Isi ...................................................................................................................................................... iii
Daftar Lampiran .......................................................................................................................................... iv
Ikhtisar Eksekutif ........................................................................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................................................................... 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................................... 3
C. Isu Strategis ....................................................................................................................... 7
D. Landasan Hukum ................................................................................................................ 10
E. Sistematika Penyusunan ..................................................................................................... 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................................................... 14
A. Rencana Strategis ( Renstra )Tahun 2016-2021 ............................................................. 14
B. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) .......................................................................................... 17
C. Rencana Kinerja ( Renja ) .................................................................................................. 17
D. Perjanjian Kinerja................................................................................................................ 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................. 23
A. Capaian Kinerja Organisasi .............................................................................................. 23
1. Pengukuran Kinerja ...................................................................................................... 24
2. Capaian Indikator Kinerja Utama ................................................................................. 48
3. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja ....................................................................... 49
B. Akuntabilitas Keuangan ..................................................................................................... 66
BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................ 67
A. Simpulan Umum ................................................................................................................ 67
B. Strategi Pemecahan Masalah ........................................................................................... 68
Lampiran
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
iv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
Tahun 2016-2021
Lampiran 2 : Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
Tahun 2018
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
v
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2018 menyajikan ringkasan capaian kinerja
dari sasaran dan kegiatan selama tahun 2018. Pada penyusunan LAKIP tahun 2018 ini, penilaian
capaian kinerja ditekankan kepada pencapaian kinerja sasaran. Penilaian capaian kinerja sasaran
dilakukan dengan membandingkan target dalam rencana kerja tahun 2018 dengan realisasinya.
Untuk penilaian capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan
realisasinya dari indikator kinerja input, output, dan outcome dan diselaraskan dengan pencapaian
kinerja sasarannya.
Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Banggai telah melaksanakan 61 kegiatan dalam 12 program yang didukung
dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 44.241.952.568. Realisasi belanja langsung tahun
2018 sebesar Rp 37.003.718.379 atau dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan kegiatan
sebesar 83,64 %. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Banggai pada tahun 2018 termasuk dalam Kategori Sangat Baik.
Capaian kinerja selama tahun 2018 tersebut menunjukkan bahwa Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai telah berhasil memenuhi sasaran strategis yang
ditargetkan.
Namun demikian kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih terdapat kelemahan
dan kekurangan sehingga diharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna kesempurnaan dokumen
ini. Dengan tersusunnya LAKIP ini diharapkan dapat dijadikan alat pembanding dalam pelaksanaan
kegiatan dan optimalisasi kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Banggai pada tahun mendatang. Untuk sasaran yang telah mencapai hasil yang diinginkan akan
terus dipertahankan dan dikembangkan melalui program dan kegiatan pada tahun 2018. Terima
kasih. Semoga bermanfaat
Luwuk, Februari 2019
Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten banggai
Ir. H. USMAN SUNI, MM NIP. 19640313 199402 1 001
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Setiap organisasi publik saat ini diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu
transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik
atau instansi pemerintah diharapkan dapat membuat suatu laporan pertanggung jawaban kinerja
(Performance Accountability Report) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan
akuntabilitas organisasi.
Berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsiserta pengelolaan sumberdaya
pelaksana kebijakan dan program berdasarkansuatu sistem akuntabilitas yang memadai.
Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain proses
penyusunan rencana strategis,penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan
pelaporankinerjanya.
Dokumen perencanaan yang harus diwujudkan secara terintegrasi adalah rencana
strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapankinerja. Renstra memberikan arah
pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja tahunan dan penetapan
kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu.
Rencana kinerja merupakan penjabaran dari renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja
yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis
yang relevan. Selanjutnya, rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran,
yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan
capaian kinerjanya dalam LAKIP.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 2
Laporan pertanggungjawaban kinerja dimaksud menggambarkan kinerja instansi
pemerintah yang bersangkutan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
Akuntabilitas instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan
organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan
suatu media, secara periodik. SAKIP dikembangkan secara integrasi dengan sistem
perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan dan sistem akuntabilitas
pemerintahan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai entitas pelaporan
wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerjauntuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan
suatu rencana strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Laporan kinerja adalah
ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun
berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2018 merupakan ikhtisar pertanggung
jawaban yang memuat dan menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian target kinerja Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai pada tahun 2018 yang
disusun berdasarkan rencana kinerja tahun 2018. Pengukuran pencapaian target kinerja ini
dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap indikator dalam
pencapaian sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 4 Tahun 2016, Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati Banggai melalui Sekretaris Kabupaten Banggai yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan bidang tanaman
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 3
pangan, hortikultura dan perkebunan Daerah, sub urusan sarana pertanian, sub urusan
prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dan sub
urusan perizinan usaha pertanian.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, DinasTanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai mempunyai fungsi (a) perumusan
kebijakan dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, (b) Pelaksanaan evaluasi
di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; (c) pelaksanaan administrasi Dinas
Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 4 Tahun 2016, susunan organisasi Dinas Dinas
Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai terdiri atas :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,Sub Bagian Keuangan dan
Aset, danSub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Tanaman Pangan yang meliputi Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
Pangan, Seksi Produksi Tanaman Pangan, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan.
4. Bidang Tanaman Hortikultura yang meliputi Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
Hortikultura, Seksi Produksi Tanaman Hortikultura, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Tanaman Hortikultura
5. Bidang Tanaman Perkebunan yang meliputiSeksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
Perkebunan, Seksi Produksi Tanaman Perkebunan, danSeksi Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Tanaman Perkebunan.
6. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanianyang meliputi Seksi Lahan, Irigasi dan
Pembiayaan, Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin Pertanian, dan Penyuluhan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional (UPTD).
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 4
Untuk lebih jelasnya mengenai rincian struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Banggai
Kelompok Jabatan
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 5
Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
dalam melaksanakan tugas/kewenangan desentralisasi dibidang pertanian daerah sangat
ditentukan oleh kompetensi sumberdaya aparaturnya. Kompetensi dimaksud adalah kemampuan
(pengetahuan dan keterampilan) serta karakteristik (perilaku dan motivasi) yang diisyaratkan
harus dimiliki oleh setiap aparatur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugasnya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai didukung
oleh personil sebanyak 241orang aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri atas 19 pejabat
struktural dan 272 staf non eselon.
Sementara itu, tersedia pula sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Banggai yaitu sebagai berikut :
1. Gedung kantor yang terdiri dari aula/ruang rapat, ruang kerja kepala dinas, ruang kerja
sekretariat, ruang kerja bidang dan seksi-seksi yang sangat memadai dan representatif untuk
mendukung kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Banggai.
2. Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia, seperti mobiler, komputer, laptop, mesin tik,
fasilitas listrik, layanan internet, dan lain-lain.
3. Kendaraan dinas yang memadai berupa kendaraan dinas roda dua dan kendaraan dinas roda
empat yang mendukung kegiatan operasional.
4. Sarana penunjang seperti alat/mesin pertanian, laboratorium kultur jaringan dan balai
perbenihan.
Potensi pelayanan yang tersedia pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
PerkebunanKabupaten Banggai dengan sumberdaya manusia dan kelembagaan merupakan
kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan terutama perannya sebagai
penanggung jawab dan simpul koordinasi pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura
dan perkebunan di Kabupaten Banggai.
Untuk mendukung upaya peningkatan pembangunan pertanian, Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai memiliki Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) yakni, Balai Benih Tanaman Pangan yang terletak di Kecamatan Toili dan di
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 6
Desa Hunduhon Kecamatan Luwuk Timur, Balai Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)
di Kecamatan Toili dan Balai Benih Hortikultura. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Banggai juga didukung dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
wilayah Kecamatan yang ada di 23 kecamatan. Selain itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Banggai berencana akan membangun Balai Benih Pendukung
di sentra-sentra komoditi tanaman pangan dan hortikultura.
C. Isu Strategis
Isu-isu strategis didapatkan dari hasil analisis internal permasalahan
pembangunan, dan analisis eksternal, yaitu kondisi yang menimbulkan peluang dan
ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Beberapa isu strategis dalam
pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yaitu :
1. Masih rendahnya produksi dan produktivitas komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan benih unggul bersertifikat, modernisasi alat mesin dan
pembangunan insfrastruktur Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam
upaya peningkatan produksi dan produktifitas komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan;
3. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan kualitas sumberdaya Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
4. Belum optimalnya penerapan pemupukan berimbang dan pengendalian hama/penyakit
terpadu yang ramah lingkungan;
5. Masih lemahnya daya saing produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
memasuki pasar global dan jejaring pemasaran baik dalam skala nasional maupun
internasional;
6. Masih terdapat petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berpenghasilan
rendah.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 7
Dalam menetapkan strategi didasarkan pada pertimbangan kombinasi empat faktor
strategi yaitu :
a. Strategi SO, yaitu dengan menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang
b. Strategi ST, yaitu dengan kekuatan yang dimiliki untuk menangkal/ menghindari ancaman
c. Strategi WO, yaitu dengan memanfaatkan peluang yang ada, dengan cara mengatasi
kelemahan-kelemahan yang dimiliki
d. Strategi WT, yaitu dengan meminimalkan kelemahan yang ada dengan cara menghindari
ancaman.
untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Matriks Analisis SWOT yang disajikan pada
tabel berikut :
Tabel. 1 Matriks Analisis SWOT
KEKUATAN (STRENGTHS) KELEMAHAN (WEAKNESS)
SWOT
1. Adanya visi dan misi Bupati tahun2016 untuk mewujudkan Kab.Banggai sebagai pusat pertumbuhan pertanian
2. Adanya landasan hukum tentang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yaitu UU no.39 tahun 2014
3. Tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan jelas
4. Ketersediaan sumber daya lahan yang sangat luas dimungkinkan untuk pengembangan usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
5. Ketersediaan pangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
6. Tersedianya sarana prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
7. Adanya kelembagaan dan UPT yang terintegrasi
8. Tersedianya akses terhadap informasi pasar dan sumber permodalan
1. Pengelolaan data base belum berjalan baik
2. Beban kerja belum merata
3. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku utama tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
4. Perencanaan dan pengawasan kegiatan belum optimal
5. Rendahnya produksi, produktivitas dan mutu hasil akibat terbatasnya kemampuan menggunakan teknologi
6. Kurangnya jumlah petugas teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
7. Rendahnya pemanfaatan dana perbankan oleh pelaku usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
8. Belum berkembangnya kemitraan usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 8
PELUANG (OPPORTUNITI) STRATEGI SO STRATEGI WO
1. Peluang pasar terbuka luas 2. Adanya teknologi yang terus
berkembang 3. Produktivitas tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan masih dapat ditingkatkan
4. Tersedianya petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
5. Adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani
6. Sebagian besar komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan merupakan komoditi ekspor
1. Pencapaian peningkatan produksi, produktivitas dan mutu menuju swasembada pangan beragam
2. Peningkatan penyediaan akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
1. Penerapan teknologi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan secara optimal
2. Sosialisasi pemanfaatan kredit usaha rakyat untuk petani
3. Peningkatan kemitraan usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
ANCAMAN (THREAT) STRATEGI ST STRATEGI WT
1. Terjadinya alih fungsi lahan 2. Kondisi iklim yang tidak
mendukung 3. Fluktuasi harga komoditi
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
4. Rendahnya akses petani kepada sumber permodalan dan pasar
5. Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani dan SDM petani
6. Serangan OPT 7. Persaingan yang kompetitif
terhadap perdagangan bebas
1. Peningkatan pemanfaatan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Peningkatan akses informasi pasar dan sumber permodalan
3. Peningkatan teknologi budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
1. Peningkatan Metode pengendalian dan pemberantasan OPT
2. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan pelaku usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3. Peningkatan mutu hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
D. Landasan Hukum
Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai mempunyai 3 (tiga) landasan hukum, yang
merupakan dasar dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kab. Banggai, ketiga landasan hukum tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 beserta
Perubahannya
3. Landasan Operasional :
a. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Nomor. 47 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI No.4287)
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 9
b. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2004 tentang Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan,
c. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor. 104 Tahun 2004,
Tambahan Lembaran Negara RI No. 4421)
d. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Nomor.125 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI
No.4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI
No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pemerintah Daerah (lembaran Negara RI Tahun
No.59 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4700);
e. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Daerah dan Pusat;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan
antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
g. Instruksi Presiden RI Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah,
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,
k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019.
l. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi
dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Banggai.
m. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2017 tentang susunan
Organisasi Perangkat Daerah.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 10
n. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD.
E. Sistematika Penyusunan
Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Banggai Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Bab I : PENDAHULUAN, yang menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok
dan Fungsi, Isu Strategis, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.
Bab II : PERENCANAAN KINERJA, yang memuat Renstra Tahun 2016-2021, Rencana
Kinerja Tahun 2018, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA, berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi dan
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2018.
Bab IV : PENUTUP, menguraikan Simpulan Umum atas pencapaian kinerja dan Strategi yang
akan dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Banggai untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan merupakan suatu proses awal dalam usaha yang ditentukan untuk
merealisasikan atau menuju tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan kinerja dilakukan oleh instansi
untuk menyusun solusi permasalahan utama atau isu strategis yang telah diuraikan dalam dokumen
Renstra dan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai. Solusi
permasalahan tersebut direncanakan secara skala proritas berdasarkan keterbatasan sumberdaya
yang dimiliki. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan
tahunbersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan
tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome
yang dihasilkan dari kegiatantahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja
setiap tahun. Dengan perencanaan kinerja yang baik dan berkesinambungan maka diharapkan
pelaksanaan program atau kegiatanakan lebih baik dan terarah.
A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021
Dalam Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015-2019 telah
ditetapkan visi Kementerian Pertanian "Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri
Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah
Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani".
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banggai sendiri telah menetapkan visi yang harus
dijadikan acuan oleh semua organisasi perangkat daerah Kabupaten Banggai, yaitu
“Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan
Kemaritiman Melalui Basis Kearifan Lokal dan Budaya”.
Guna merealisasikan visi tersebut maka pembangunan sistem agribisnis harus mampu
mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas dengan pembangunan industri
dan jasa yang mencakup lima subsistem yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem usahatani,
subsistem pengolahan, subsistem pemasaran dan subsistem jasa. Sebagai suatu sistem, kelima
subsistem agribisnis beserta usaha-usaha didalamnya harus berkembang secara simultan dan
harmonis dengan mendorong peran serta setiap stakeholder.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 12
Terwujudnya visi merupakan tantangan dimasa mendatang yang harus dan akan dijalani
oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai. Oleh karena
itu,untuk mewujudkan visi diatas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Banggaisesuai dengan misi kedua yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banggai
akan mewujudkan visi tersebut dengan upaya mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan
teknologi.
Untuk merealisasikan misi yang kedua tersebut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Banggai, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun
waktu lima tahun ke depan. Dengan bertitik tolak pada arah misi atau orientasi pembangunan
Kabupaten Banggai, tujuan strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
menuju banggai swasembada pangan berkelanjutan.
2. Meningkatkan produk hasil olahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
berkelanjutan
Berdasarkan tujuan diatas, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai sebagai berikut :
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
2. Meningkatnya produk hasil olahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan diatas dalam
kurun waktu 2016-2021 diterapkan strategi kebijakan sebagai berikut :
1. Peningkatan luas areal tanam Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
2. Peningkatan penggunaan bibit/benih unggul Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan
pada kelompok tani
3. Peningkatan teknologi budidaya Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
4. Peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi pra panen tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan.
5. Peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi pasca panen dan pengolahan
hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 13
6. Peningkatan teknologi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan
7. Peningkatan promosi atas hasil produksi tanaman tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan.
8. Peningkatan jumlah lahan Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan yang disertifikasi
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Banggai dapat dijelaskan pada table berikut ini :
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab.
Banggai.
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Formulasi Sumber Data
1. Meningkatnya
produksi tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan
Persentase
peningkatan produksi tanaman pangan
(Σ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡ℎ. 𝑛 − Σ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡ℎ. 𝑛 − 1)
Σ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡ℎ. 𝑛 − 1 𝑥 100
Laporan BPS dan Laporan Statistik Dinas TPHP
Persentase peningkatan produksi
tanaman Hortikultura
(Σ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 𝐻𝑜𝑟𝑡𝑖𝑘𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡ℎ. 𝑛 − Σ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 𝐻𝑜𝑟𝑡𝑖𝑘𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡ℎ. 𝑛 − 1)
Σ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 𝐻𝑜𝑟𝑡𝑖𝑘𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡ℎ. 𝑛 − 1 𝑥 100
Persentase peningkatan
produksi tanaman Perkebunan
(Σ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑡ℎ. 𝑛 − Σ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑡ℎ. 𝑛 − 1)
Σ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑡ℎ. 𝑛 − 1 𝑥 100
2. Meningkatnya Produk Hasil Komoditas Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
Persentase Peningkatan Jumlah Produk Hasil
Komoditas Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan
((Σ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐾𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛) +
(Σ Produk Hasil Komoditas 𝐻𝑜𝑟𝑡𝑖𝑘𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎) + (Σ Produk Hasil Komoditas 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛) 𝑡ℎ. 𝑛
) − (
(Σ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐾𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛) +
(Σ Produk Hasil Komoditas 𝐻𝑜𝑟𝑡𝑖𝑘𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎) + (Σ Produk Hasil Komoditas 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛)𝑡ℎ. 𝑛 − 1
)
(
(Σ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐾𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛) +(Σ Produk Hasil Komoditas 𝐻𝑜𝑟𝑡𝑖𝑘𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎) +
(Σ Produk Hasil Komoditas 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛)𝑡ℎ. 𝑛 − 1)
Laporan Statistik Dinas TPHP
C. Rencana Kinerja (Renja)
Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis Tahun 2016-
2021, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk
setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome)
maupun indikator kinerja kegiatan (input, dan output). Target kinerja ini yang kemudian
dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 14
Dalam Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
Tahun 2018 telah ditetapkan 12 program dan 61 kegiatan yaitu sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran meliputi kegiatan :
- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran
- Pemberdayaan UPTD Kecamatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan :
- Pembangunan gedung kantor
- Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
- Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan meubelair
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program peningkatan disiplin aparatur meliputi kegiatan :
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meliputi kegiatan :
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 15
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
meliputi kegiatan :
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
6. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
- Penyusunan Profil Perangkat Daerah
- Pemuktahiran data Kepegawaian
7. Program Perencanaan Umum meliputi kegiatan :
- Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa
- Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)
8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Peningkatan Aksebilitas Petani Terhadap Sarana Produksi Pertanian
9. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
- Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija
- Pengembanngan Sistim Informasi Pasar
- Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan
- Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Pengembangan Pangan
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian DAK/DAU
- Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura
- Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Dampak
Lingkungan
- Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Hortikultura dan Dampak
Lingkungan
- Pengembangan Hortikultura
- Pasca Panen Komoditi Tanaman Pangan
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 16
- Pasca Panen Komoditi Tanaman Hortikultura
- Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Pangan
- Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Hortikultura
- Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Perkebunan
- Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan dan Dampak
Lingkungan
- Pengembangan Perkebunan
- Pasca Panen Komoditi Tanaman Perkebunan
- Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Padi, Palawija
- Penyusunan database potensi produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
10. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan
- Promosi atas hasil produksi tanaman pangan unggul daerah
- Promosi atas hasil produksi tanaman hortikultura unggul daerah
- Promosi atas hasil produksi perkebunan unggul daerah
- Pengolahan dan Pemasaran hasil tanaman hortikultura
11. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
- Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
- Pengawasan pupuk dan pestisida
12. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Secara lengkap, matriks Rencana Kinerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 2
D. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan suatu penetapan target kinerja yang sangat penting bagi
instansi pemerintah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis berdasarkan pada
sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen
pelaksanaan program dan kegiatan dengan berbasis kinerja yang terukur.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 17
Merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018,
maka telah ditetapkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan pada tahun 2018 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana tabel
berikut :
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Banggai Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1.
Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
a. Persentase peningkatan produksi
tanaman pangan
b. Persentase peningkatan produksi
Tanaman Hortikultura
a. Persentase peningkatan
ProduksiTanaman Perkebunan
10,26 %
26,25 %
0,24 %
2. Meningkatnya Produk Hasil Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
c. Persentase Peningkatan Jumlah
Produk Hasil Komoditas Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
10 %
3.
Meningkatnya tata kelola Dinas TPHP yang baik, bersih dan akuntabel
a. Nilai Akuntablitas Kinerja
b. Persentase Peningkatan Disiplin Asn BB 5%
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian
visi misi dalam kurun waktu tertentu. Akuntabilitas kinerja dapat diukur melalui penerapan sistem
akuntabilitas kinerja yang saling berkaitan satu sama lainnya, dari proses perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan.
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada bagian ini akan dibahas mengenai capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan program dan kegiatan
selama tahun 2018. Kinerja yang dimaksud adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai, tujuan
dan sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang telah
ditetapkan sebelumnya.Capaian kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah
evaluasi secara internal terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan. Untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan
program/kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dilakukan melalui
tahapan pengukuran dan evaluasi kinerja.
Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja sasaran dan penetapan
capaian indikator kinerja kegiatan. Tahapan evaluasi kinerja dilakukan dengan cara menghitung
capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/programyang telah ditetapkan.Pengukuran capaian kinerja
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2018 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja
kegiatan dan program dengan indikator pada tingkat input, output dan outcome. Capaian kinerja
kegiatan diukur dalam tataran inputdan output. Sedangkan capaian kinerja program diukur dalam
tataran outcome.
1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target
(rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat
pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 19
sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2018. Untuk lebih jelasnya mengenai Pengukuran
Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dapat dilihat pada tabel
4 dan tabel 5 berikut :
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 20
Tabel 4 Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2018
No
Program Sasaran Program
Indikator Kinerja Program
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan/Output
Target
Realisasi Capaian Target (%)
Ket.
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Kebutuhan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai 3000 1.000
Lbr
1.000
Lbr
100 %
Jumlah Materai 6000 1.500
Lbr
1.500
Lbr
100 %
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jaringan listrik
1
Jrgn 1
Jrgn 100 %
Jumlah jaringan air 1
Jrgn 1
Jrgn 100 %
Jumlah jaringan internet
1
Jrgn 1
Jrgn 100 %
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Bahan Pembersih Dan Jumlah Tenaga Kebersihan
Jumlah Tenaga Kebersihan
3
Orang
3
Orang
100 %
Jumlah Alat Kebersihan dan bahan pembersih
14
Jenis 14
Jenis 100 %
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor
16
Jenis 16
Jenis 100 %
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah Penggandaan
52.100
Lembar
52.100
Lembar
100 %
Jumlah Cetakan 40 Buku 40 Buku 100 %
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 21
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik
3 Jaringan
3 Jaringan
100 %
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Surat Kabar 3 Terbitan
3 Terbitan
100 %
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Makanan Dan Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman Rapat
2.400 Dos 2.400 Dos 100 %
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah
48 Kali 48 Kali 100 %
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah
120 Kali 120 Kali 100 %
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran
Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
66 Orang 66 Orang 100 %
Penguatan Kelembagaan UPTD
Tersedianya Dukungan Operasional Kelembagaan BPP
Jumlah BPP yang diberikan dukungan operasional
Kegiatan
23 BPP 23 BPP 100 %
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasana Aparatur yang layak Fungsi
Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak Fungsi
Pembangunan Gedung Kantor
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Bangunan Gedung Kantor
6 Unit 6 Unit 100 %
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan Roda Empat
1 Unit 1 Unit 100 %
Jumlah Kendaraan Roda Dua
4 Unit 0 Unit 0 %
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 Jenis 1 Jenis 100 %
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 Jenis 1 Jenis 100 %
Pengadaan Mebeleuir
Tersedianya Mebeleuir Jumlah Meubelair yang diadakan
1 Unit 1 Unit 100 %
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor
7 Jenis 7 Jenis 100 %
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang dipelihara
8 Unit 8 Unit 100 %
Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang dipelihara
30 Unit 8 Unit 100 %
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor yang dpelihara
1 Jenis 1 Jenis 100 %
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang dpelihara
3 Jenis 3 Jenis 100 %
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Meningkatnya Laporan Kinerja Dan Keuangan Tepat Waktu
Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
Jumlah Dokumen LKJiP
1 Dok 1 Dok 100 %
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semester Yang Tepat Waktu
2 Laporan
2 Laporan
100 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Realisasi Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Realisasi Kinerja
Jumlah Dokumen Renja , RKA, DPA, RKAP,
DPPA dan LKPJ PD
6 Dokumen
6 Dokumen
100 %
Program Pengembangan Sistem Informasi/ Data
Meningkatnya Data Informasi Perangkat Daerah
Persentase Ketersediaan Data Informasi Perangkat Daerah dan Komoditas Pertanian
Penyediaan data dan updating data informasi Perangkat Daerah
Tersusunnya Profil Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Informasi Perangkat Daerah
1 Dok 0 Dok 0 %
Pemuktahiran data Kepegawaian
Tersusunnya Dokumen Data Kepegawaian
Jumlah Dokumen Data Kepegawaian
2 Dok 2 Dok 100 %
Penyusunan Database Potensi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Realisasi Kinerja
Jumlah dokumen statistik tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan
1 Dok 1 Dok 100 %
Pengembangan Sistem Informasi Pasar
Tersusunnya Dokumen Informasi Pasar
Jumlah Dokumen Data Informasi Pasar
1 Dok.
1 Dok.
100 %
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 24
Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen
Pengadaan Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa
Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah dokumen pengadaan barang dan jasa
3 Dok 3 Dok 100 %
Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)
Tersusunnya Dokumen PHO/FHO
Jumlah Dokumen PHO/FHO yang diterbitkan
1 Dok 1 Dok 100 %
Pembinaan dan Pengendalian Program dan Kegiatan
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Program dan Kegiatan
Jumlah dokumen evaluasi program dan kegiatan
- Dok - Dok 100 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin Asn Dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Harian Bagi ASN
Jumlah Pakaian Dinas Harian ASN yang diadakan
- - - - 100 %
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Bagi ASN
Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Bagi ASN yang diadakan
397 pcs 397 pcs 100 %
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
Terfasilitasinya Asn Yang Purna Tugas
Jumlah Pegawai yang purna tugas
0 org 0 org 100 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Formal
5 org 5 org 100 %
Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
Terlaksananya Pembinaan Dan Pemantauan Kerja Aparatur
Persentase Penyelesaian Dokumen Anjab, Evjab SOP
dan SKJ
100 % 100 % 100 %
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 25
2.
Peningkatan produksi (pertanian/ perkebunan)
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan
Jumlah Produksi Padi
Pengembangan pangan
Terlaksananya Pengembangan Pangan
Jumlah Benih Sebar yang diberikan ke kelompok tani
26.875
Kg 26.875
Kg 100 %
Jumlah Peserta Kegiatan UPSUS PAJALA
450 Org 450 Org 100 %
Jumlah Produksi Palawija
Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Padi, Palawija
Terlaksananya Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Padi, Palawija
Jumlah Benih Dasar dan Benih Pokok yang diberikan ke penangkar
620 Kg 620 Kg 100 %
Jumlah Sarana Pendukung Penangkar
19 Org 19 Org 100 %
Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan
Terlaksananya Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan
Jumlah alat & bahan pengendali OPT untuk kegiatan Gerakan Pengendalian OPT
4 Jenis 4 Jenis 100 %
Jumlah Peserta Gerakan Pengendalian OPT
30 Org 30 Org 100 %
Peningkatan produksi (pertanian/perkebunan)
Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura
Jumlah Produksi Tanaman Sayuran
Pengembangan Horitkultura
Terlaksananya Pengembangan Hortikultura
Jumlah Benih Sebar yang diberikan ke kelompok tani
4.000
Kh 4.000
Kh 100 %
Jumlah Produksi Tanaman Buah-Buahan
Jumlah Bibit Sebar yang diberikan ke kelompok tani
4.000
Pohon
4.000
Pohon
100 %
Jumlah Penerima Bantuan Benih/Bibit Hortikultura yang dibimbing
250 Org 250 Org 100 %
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 26
Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura
Terlaksananya Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura
Jumlah Benih Dasar yang diberikan ke penangkar
300 Kg 300 Kg 100 %
Jumlah Penangkar Hortikultura yang dibina
55 Org 55 Org 100 %
Terlaksananya Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura
Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura
Jumlah alat & bahan pengendali OPT untuk kegiatan Sekolah Lapang Tanaman Hortikultura
2 Jenis 2 Jenis 100 %
Jumlah Peserta Sekolah Lapang Tanaman Hortikultura
30 Orang
30 Orang
100 %
Peningkatan produksi (pertanian/perkebunan)
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan
Jumlah Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan
Terlaksananya Pengembangan Perkebunan
Pengembangan Perkebunan
Jumlah Benih Sebar yang diberikan ke kelompok tani
280.945
Pohon
280.945
Pohon
100 %
Jumlah Penerima Bantuan Bibit Perkebunan yang dibimbing
150 Orang
150 Orang
100 %
Terlaksananya Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
Jumlah Penangkar Bibit Perkebunan yang diberdayakan
4 Penangkar
4 Penangkar
100 %
Jumlah Sarana Pembibitan untuk Pengembangan Kebun Induk
- Jenis - Jenis 100 %
Jumlah Pemeliharaan untuk Pengembangan Kebun Induk
- Keg - Keg 100 %
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 27
Terlaksananya Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan
Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan
Jumlah alat & bahan pengendali OPT Untuk Kegiatan SLPHT
1 Jenis 1 Jenis 100 %
Jumlah Peserta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)
25 Orang
25 Orang
100 %
Peningkatan produksi (pertanian/ perkebunan)
Meningkatnya Prasarana dan Sarana Pertanian
Persentase kelompok tani yang menggunakan sarana pertanian prapanen dan pemanfaatan teknologinya
Tersedianya Sarana Produksi Pertanian
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
Jumlah Pupuk yang diberikan ke kelompok tani
580,5
Ton 580,5
Ton 100 %
Jumlah alat dan mesin pertanian prapanen yang diberikan ke kelompok tani
4 Unit 4 Unit 100 %
Persentase pemenuhan kebutuhan kelompok
tani yang menggunakan prasarana pertanian prapanen
Terbangunnya Prasarana Pertanian
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian DAK/DAU
Jumlah Jalan Pertanian yang dibangun
60 Unit 60 Unit 100 %
Jumlah Sumber-Sumber Air yang dibangun
9 Unit 9 Unit 100 %
Jumlah Jaringan Irigasi Tersier yang dibangun
- Unit - Unit 100 %
Jumlah Saluran Buang yang dibangun
- Unit - Unit 100 %
Jumlah Tanggul Pengamanan Sawah Pasang Surut yang dibangun
- Unit - Unit 100 %
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 28
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen evaluasi program dan kegiatan
1 Dok. 1 Dok. 100 %
Peningkatan produksi (pertanian/perkebun
Meningkatnya Kinerja Penyuluhan Pertanian
Persentase petani yang dapat mengakses sarana produksi dan perlindungan pertanian melalui pendampingan PPL
Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan dan Aksesbilitas Petani
Peningkatan aksesibilitas petani terhadap sarana produksi pertanian/perkebunan
Jumlah Petani yang diberikan Kartu Petani Sejahtera (KPS)
14.754
Petani
14.754
Petani
100 %
Jumlah Lahan Petani yang diasuransikan
2.778 Ha 2.778 Ha 100 %
Peningkatan aksesibilitas petani terhadap sarana produksi pertanian/perkebunan
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
Jumlah programa kepenyuluhan
1 Kegitan
1 Kegitan
100 %
Persentase daerah irigasi yang diberdayakan melalui pembinaan PPL terhadap P3A/GP3A
Jumlah P3A/GP3A yang dibina melalui kegiatan Sekolah Lapang
- P3A - P3A 100 %
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Meningkatnya Jumlah Produk Hasil Komoditas Pangan
Jumlah Produk Hasil Komoditas Pangan Yang Dipromosikan
Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Pangan
Terlaksananya Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Pangan
Jumlah event yang diikuti dan dilaksanakan
3 Keg. 3 Keg. 100 %
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 29
Jumlah Produk Hasil Komoditas Pangan Yang Dihasilkan Kelompok Usaha Tani
Pengembangan Teknologi Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
Terlaksananya Pengembangan Teknologi Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
Jumlah Alat Pasca Panen yang diberikan ke kelompok tani
3 Unit 3 Unit 100 %
Jumlah Alat Pengolahan Hasil Tanaman Pangan yang diberikan ke kelompok tani
3 Unit 3 Unit 100 %
Jumlah Penerima Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan yang dibimbing
225 Orang
225 Orang
100 %
Terlaksananya Fasilitasi Mutu Tanaman Pangan
Jumlah Peserta Bimtek Tanaman Pangan Organik
50 Orang
50 Orang
100 %
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Meningkatnya Jumlah Produk Hasil Komoditas Hortikultura
Jumlah Produk Hasil Komoditas Hortikultura Yang Dipromosikan
Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Hortikultura
Terlaksananya Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Hortikultura
Jumlah event yang diikuti dan dilaksanakan
2 Keg 2 Keg 100 %
Jumlah Produk Hasil Komoditas Hortikultura Yang Dihasilkan Kelompok Usaha Tani
Pengembangan Teknologi Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura
Terlaksananya Pengembangan Teknologi Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura
Jumlah Alat Pasca Panen yang diberikan ke kelompok tani
4 Unit 4 Unit 100 %
Jumlah Alat Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura yang diberikan ke kelompok tani
2 Unit 2 Unit 100 %
Jumlah Penerima Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura yang dibimbing
60 Orang
60 Orang
100 %
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 30
Terlaksananya Fasilitasi Mutu Tanaman Hortikultura
Jumlah Peserta Bimtek Tanaman Hortikultura Organik
50 Orang
50 Orang
100 %
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Meningkatnya Jumlah Produk Hasil Komoditas Perkebunan
Jumlah Produk Hasil Komoditas Perkebunan Yang Dipromosikan
Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Perkebunan
Terlaksananya Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Perkebunan
Jumlah event yang diikuti dan dilaksanakan
2 Keg. 2 Keg. 100 %
Jumlah Produk Hasil Komoditas Perkebunan Yang Dihasilkan Kelompok Usaha Tani
Pengembangan Teknologi Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
Terlaksananya Pengembangan Teknologi Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
Jumlah Alat Pasca Panen yang diberikan ke kelompok tani
52 Unit 52 Unit 100 %
Jumlah Alat Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan yang diberikan ke kelompok tani
3 Unit 3 Unit 100 %
Jumlah Penerima Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan yang dibimbing
100 Orang
100 Orang
100 %
Terlaksananya Fasilitasi Mutu Tanaman Perkebunan
Jumlah Peserta Sosialisasi SNI Mutu Hasil Olahan Perkebunan
50 Orang
50 Orang
100 %
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 31
Tabel 5 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2018
Program Kegiatan Capaian
Target (%) Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Input :
Dana
Rp.
12.000.000
12.000.000
100
Output :
Jumlah materai yang dibutuhkan untuk pelayanan administrasi perkantoran
Lembar
2.500 Lbr
2.500 Lbr
100
Outcome :
Terpenuhinya materai yang dibutuhkan untuk pelayanan administrasi perkantoran
%
100
100
100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Input :
Dana
Rp.
319.270.414
155.377.834
48,67
Output :
Lamanya pemanfaatan layanan telepon, internet, air, listrik yang dibutuhkan dalam pelayanan administrasi kantor
Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
Outcome :
Terpenuhinya layanan telepon, internet, air, listrik yang dibutuhkan dalam pelayanan administrasi kantor
%
100
100
100
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Input :
Dana
Rp.
151.053.000
109.053.000
72,20
Output :
Jumlah tenaga cleaning service dan peralatan kebersihan yang dibutuhkan
Orang
10 Orang
10 Orang
100
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 32
Outcome :
Terpenuhinya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan/bahan pembersih yang dibutuhkan
%
100
100
100
Penyediaan Alat Tulis Kantor Input :
Dana
Rp.
38.136.150
38.134.820
100
Output :
Jumlah ATK yang dibutuhkan untuk pelayanan administrasi
Paket
1 paket
1 paket
100
Outcome :
Terpenuhinya ATK yang dibutuhkan untuk pelayanan administrasi
%
100
100
100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input :
Dana
Rp.
17.972.500
17.972.500
100
Output :
Jumlah foto copy dan jilid berkas administrasi perkantoran
Paket
2 paket
2 paket
100
Outcome :
Terpenuhinya foto copy dan jilid berkas administrasi perkantoran
%
100
100
100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Input :
Dana
Rp.
9.000.000
4.680.000
52,00
Output :
Langganan bahan bacaan/ surat kabar yang dibutuhkan aparatur
Terbitan
3 terbitan
3 terbitan
100
Outcome :
Terpenuhinya bahan bacaan/ surat kabar yang dibutuhkan aparatur
%
100
100
100
Penyediaan makanan dan minuman
Input :
Dana
Rp.
56.400.000
56.400.000
100
Output :
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 33
Jumlah makanan/ minuman yang dibutuhkan untuk konsumsi rapat
Paket 2 paket 2 paket 100
Outcome :
Tersedianya makanan/ minuman yang dibutuhkan untuk konsumsi rapat
%
100
100
100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Input :
Dana
Rp.
777.127.942
777.127.942
100
Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi di dalam daerah maupun di luar daerah
Ls
1 Ls
1 Ls
100
Outcome :
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di luar daerah
%
100
100
100
Pemberdayaan UPTD Kecamatan
Input :
Dana
Rp.
26.000.000
26.000.000
100
Output : Kebutuhan administrasi dan operasional UPTD Kecamatan
BP3K/UPTD
26 UPTD
26 UPTD
100
Outcome :
Terlaksananya pelayanan administrasi dan kegiatan operasional UPTD Kecamatan
%
100
100
100
Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran
Input :
Dana
Rp.
964.485.000
964.429.800
99,99
Output :
Jumlah tenaga pendukung teknis/ administrasi yang mendapat honorarium berdasarkan beban kerjanya
Orang
66 Orang
66 Orang
100
Outcome :
Terpenuhinya tenaga pendukung teknis/ administrasi yang mendapat insentif honorarium berdasarkan beban kerjanya
%
100
100
100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Input :
Dana
Rp.
253.637.000
253.637.000
100
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 34
Output :
Jumlah tenaga pendukung teknis/ administrasi yang mendapat honorarium berdasarkan beban kerjanya
Ls
1
1
100
Outcome :
Terpenuhinya tenaga pendukung teknis/ administrasi yang mendapat insentif honorarium berdasarkan beban kerjanya
%
100
100
100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Input :
Dana
896.698.000
889.735.000
100
Output :
Jumlah bangunan kantor yang dibangun
Paket
8 Paket
8 Paket
100
Outcome :
Terwujudnya Pembangunan Gedung Kantor
%
100
100
100
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Input :
Dana
-
-
-
Output :
Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda empat dan roda dua baru yang memadai untuk aparatur
Unit
-
-
-
Outcome :
Terpenuhinya kendaraan dinas/ operasional roda empat dan roda dua yang memadai untuk aparatur
%
-
-
-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Input :
Dana
Rp
6.500.000
6.500.000
100
Output :
Jumlah perlengkapan gedung kantor
Paket
1 Unit
1 Unit
100
Outcome :
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 35
Tersedianya Perlengkapan gedung kantor % 100 100 100
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Input :
Dana
Rp
18.897.300
18.897.000
100
Output :
Jumlah Peralatan gedung kantor
Unit
2 Unit
2 Unit
100
Outcome :
Tersedianya Peralatan gedung kantor
%
100
100
100
Pengadaan Meubelair Input :
Dana
Rp
10.000.000
10.000.000
100
Output :
Jumlah Peralatan gedung kantor
Paket
1 Paket
1 Paket
100
Outcome :
Tersedianya Peralatan gedung kantor
%
100
100
100
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Input :
Dana
Rp.
796.710.000
721.480.000
90,56
Output :
Gedung kantor dan tempat parkir kantor yang direhabilitasi
Paket
9 paket
8 paket
88,89
Outcome :
Optimalnya gedung kantor dan tempat parkir kantor yang direhabilitasi
%
100
88,89
89,89
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Input :
Dana
Rp.
144.000.000
99.148.100
68,85
Output :
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang di-service dan diperbaiki
Unit
38 Unit
8 Unit
21,05
Outcome :
Optimalnya kendaraan dinas/ operasional yang diperbaiki
%
100
21,05
21,05
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 36
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Input :
Dana
Rp.
25.200.000
25.200.000
100
Output :
Jumlah perlengkapan gedung kantor (AC) yang diperbaiki dan dioptimalkan
Unit
1 Unit
1 Unit
100
Outcome :
Optimalnya perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki
%
100
100
100
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Input :
Dana
Rp.
20.195.000
12.625.000
62,52
Output :
Jumlah perlengkapan gedung kantor (AC) yang diperbaiki dan dioptimalkan
Unit
22 Unit
16 Unit
72,72
Outcome :
Optimalnya perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki
%
100
72,72
72,72
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Input :
Dana
Rp.
-
-
-
Output :
Jumlah pakaian dinas ASN yang disediakan untuk pegawai
Paket
-
-
-
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas ASN (beserta atributnya) bagi pegawai
%
-
-
-
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Input :
Dana
Rp.
294.533.150
294.533.150
100
Output :
Jumlah pakaian batik yang disediakan untuk pegawai
Paket
3 Paket
3 Paket
100
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan pakaian batik bagi pegawai
%
100
100
100
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 37
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
Input :
Dana
Rp.
8.925.000
8.215.000
92,04
Output :
Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun
Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
100
Outcome :
Tersusunnya dokumen kepegawaian (anjab dan evjab) yang lengkap
%
100
100
100
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Input :
Dana
Rp.
45.500.000
45.500.000
100
Output :
Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal
Ls
1
1
100
Outcome :
Terwujudnya pendidikan dan pelatihan formal bagi ASN
%
100
100
100
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Input :
Dana
Rp.
4.842.000
3.092.000
63,86
Output :
Jumlah dokumen LAKIP dan laporan tahunan dinas yang disusun secara akuntabel
Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
100
Outcome :
Tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan tahunan dinas yang transparan dan akuntabel
%
100
100
100
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Input :
Dana
Rp.
12.723.821
0
0
Output :
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semester yang disusun secara akuntabel
Dokumen
2 Laporan
2 Laporan
100
Outcome :
Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan Semester yang transparan dan akuntabel
%
100
100
100
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 38
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Input :
Dana
Rp.
224.274.546
212.805.970
94,89
Output :
Jumlah dokumen perencanaan anggaran (DPA, RKPA, DPPA, Renja, Renstra, RKA) yang disusun
Dokumen
7 Dokumen
7 Dokumen
100
Outcome :
Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran (DPA, RKPA, DPPA, Renja, Rentsra, RKA) yang transparan dan akuntabel
%
100
100
100
Pengembangan Sistem Informasi/Data
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Input :
Dana
Rp.
1.000.000
1.000.000
100
Output :
Jumlah dokumen profil perangkat daerah
Dokumen
1 Dokumen
0
0
Outcome :
Tersusunnya dokumen profil OPD
%
100
0
0
Penyediaan data dan updating data informasi Perangkat Daerah
Input :
Dana
Rp.
-
-
-
Output :
Jumlah data informasi perangkat daerah
Dokumen
-
-
-
Outcome :
%
-
-
-
Pemuktahiran data Kepegawaian
Input :
Dana
Rp.
11.083.000
8.332.000
75,18
Output :
Jumlah dokumen kepegawaian
Dokumen
1
1
100
Outcome :
Terlaksananya pemuktahiran data kepegawaian
%
100
100
100
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 39
Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Penyediaan Jasa administrasi pengadaan barang dan jasa
Input :
Dana
Rp.
3.812.500
1.500.000
39,34
Output :
Jumlah dokumen rencana pengadaan barang/ jasa dan kontrak pelaksanaan kegiatan fisik/ non fisik
Dokumen
3 Dokumen
3 Dokumen
100
Outcome :
Terpenuhinya dokumen rencana pengadaan barang/jasa dan kontrak pelaksanaan kegiatan fisik/non fisik
%
100
100
100
Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)
Input :
Dana
Rp.
5.925.000
5.925.000
100
Output :
Jumlah dokumen PHO/FHO
Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
100
Outcome :
Terselenggaranya penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)
%
100
100
100
Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija
Input :
Dana
Rp.
-
-
-
Output :
Jumlah komoditi yang difokuskan untuk kegiatan intensifikasi tanaman pangan/ palawija
Komoditi
-
-
-
Outcome :
Terlaksananya Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
%
-
-
-
Pengembangan perbenihan/ perbibitan padi, palawija
Input :
Dana
Rp.
161.335.100
144.955.600
89,85
Output :
Jumlah penangkar yang dibina dalam rangka pengembangan perbenihan tanaman padi palawija
Penangkar
6 Penangkar
6 Penangkar
100
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 40
Outcome :
Terlaksananya pengembangan perbenihan dan pembinaan kelompok penangkar benih tanaman Padi, Palawija
%
100
100
100
Pengembangan Sistem Informasi Pasar
Input :
Dana
Rp.
39.375.000
39.375.000
100
Output :
Jumlah laporan informasi pasar komoditi pertanian
Laporan
3 Laporan
3 Laporan
100
Outcome :
Terpenuhinya pemuktahiran data informasi pasar komoditi pertanian
%
100
100
100
Penyusunan data base potensi produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
Input :
Dana
Rp.
76.085.000
0
0
Output :
Jumlah laporan data base potensi produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
Laporan
3
3
100
Outcome :
Terlaksananya penyusunan data base potensi produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
%
100
100
100
Penelitian dan Pengembangan Sumber daya Pertanian
Input :
Dana
Rp.
238.613.000
228.613.000
95,81
Output :
Jumlah peserta yang mengikuti RAKERDA Pembangunan Pertanian
Orang
500 Orang
500 Orang
100
Outcome :
Terlaksananya Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Pembangunan Pertanian
%
100
100
100
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Input :
Dana
Rp.
56.691.250
56.691.250
100
Output :
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 41
Jumlah laporan monitoring dan dievaluasi Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 100
Outcome :
Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
%
100
100
100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian DAK/DAU
Input :
Dana
Rp.
11.652.182.000
8.896.152.450
76,35
Output :
Jumlah infrastuktur dasar dan sarana penunjang pertanian (JUT, Jalan Produksi, Dam Parit, Tata Air Mikro, Bendung Kecil, Saluran Buang, Pagar BBH) yang dibangun
Paket
52 Paket
52 Paket
100
Outcome :
Terpenuhinya infrastruktur dasar dan sarana penunjang pertanian
%
100
100
100
Pengembangan Perkebunan Input :
Dana
Rp.
4.582.865.161
4.582.717.375
100 Output :
Jumlah bibit tanaman perkebunan
Pohon
299.592 Pohon
299.592 Pohon
100
Outcome :
Terlaksananya kegiatan pengembangan perkebunan
%
100
100
100
Pengembangan Pangan
Input :
Dana
Rp.
770.714.800
699.585.050
90,77 Output :
Jumlah benih tanaman pangan yang diserahkan kepada poktan
Kg
26.875 Kg
26.875 Kg
100
Outcome :
Terlaksananya kegiatan pengembangan pangan
%
100
100
100
Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Hortikultura
Input :
Dana
Rp.
1.732.000.830
673.099.330
38,86 Output :
Jumlah penangkar yang dibina dalam rangka pengembangan perbenihan tanaman hortikultura
Penangkar
8 Penangkar
8 Penangkar
100
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 42
Outcome :
Terlaksananya kegiatan pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman hortikultura
%
100
100
100
Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Dampak Lingkungan
Input :
Dana
Rp.
29.750.000
29.700.000
100 Output :
Jumlah kelompok tani yang latih untuk metode penanggulangan OPT tanaman pangan dan dampak lingkungannya
petani
30 Petani
30 Petani
100
Outcome :
Terlaksananya penanggulangan serangan OPT dan dampak lingkungan
%
100
100
100
Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Hortikultura dan Dampak Lingkungan
Input :
Dana
Rp.
142.968.000
142.019.200
99,34
Output :
Jumlah kelompok tani yang latih untuk metode penanggulangan OPT tanaman hortikultura dan dampak lingkungannya
Petani
40 Petani
40 Petani
100
Outcome :
Terlaksananya penanggulangan serangan OPT dan dampak lingkungan
%
100
100
100
Pengembangan Hortikultura Input :
Dana
Rp.
1.287.536.404
1.254.000.529
97,40 Output :
Jumlah paket bibit/benih tanaman hortikultura yang diserahkan kepada poktan
Paket
4 paket
4 paket
100
Outcome :
Terlaksananya pengembangan hortikultura melalui bantuan bibit tanaman hortikultura yang diserahkan kepada poktan
%
100
100
100
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 43
Pasca panen komoditi tanaman Pangan
Input :
Dana
Rp.
431.073.000
406.074.000
94,20 Output :
Jumlah alat dan mesin pasca panen komoditi tanaman pangan
Unit
7 Unit
6 Unit
85,71
Outcome :
Terlaksananya kegiatan pasca panen komoditi tanaman pangan
%
100
85,71
85,71
Pasca panen komoditi tanaman Hortikultura
Input :
Dana
Rp.
149.785.000
122.397.500
81,72
Output :
Jumlah alat dan mesin pasca panen komoditi tanaman hortikultura
Paket
4 Paket
4 Paket
100
Outcome :
Terlaksananya kegiatan pasca panen komoditi tanaman hortikultura
%
100
100
100 Mutu dan Standarisasi Hasil Tanaman Pangan
Input :
Dana
Rp.
89.521.250
67.807.250
75,74 Output :
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pembinaan dan pengawasan mutu/ standar hasil tanaman pangan
Orang
100 Petani
50 Petani
50
Outcome :
Terlaksananya kegiatan mutu dan standarisasi hasil tanaman pangan
%
100
50
50
Mutu dan Standarisasi Hasil Tanaman Hortikultura
Input :
Dana
Rp.
174.751.700
148.228.300
84,82
Output :
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pembinaan dan pengawasan mutu/ standar hasil tanaman hortikultura
Orang
150 Petani
100 Petani
66,67
Outcome :
Terlaksananya kegiatan mutu dan standarisasi hasil tanaman hortikultura
%
100
66,67
66,67
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 44
Mutu dan Standarisasi Hasil Tanaman Perkebunan
Input :
Dana
Rp.
110.507.500
98.377.600
89,02
Output :
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pembinaan dan pengawasan mutu/ standar hasil tanaman perkebunan
Petani
100 Petani
100 Petani
100
Outcome :
Terlaksananya kegiatan mutu dan standarisasi hasil tanaman perkebunan
%
100
100
100
Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan dan Dampak Lingkungan
Input :
Dana
Rp.
132.275.000
129.220.800
97,69
Output :
Jumlah petani yang dilatih untuk metode penanggulangan OPT tanaman hortikultura dan dampak lingkungannya
Petani
25 Petani
25 Petani
100
Outcome :
Terlaksananya penanggulangan serangan OPT dan dampak lingkungan
%
100
100
100
Pasca Panen Komoditi Tanaman Perkebunan
Input :
Dana
Rp.
325.325.000
324.358.700
99,70
Output :
Jumlah alat dan mesin pasca panen komoditi tanaman perkebunan
Paket
64 Unit
52 Unit
81,25
Outcome :
Terlaksananya kegiatan pasca panen komoditi tanaman hortikultura
%
100
81,25
81,25
Peningkatan Produksi Pertanian
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Input :
Dana
Rp.
737.375.925
171.551.175
23,27
Output :
Jumlah sarana produksi
Unit
30 Unit
4 Unit
13,33
Outcome :
Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan
%
100
13,33
13,33
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 45
Pengembangan Bibit unggul pertanian/perkebunan
Input :
Dana
Rp.
3.500.700.000
2.942.676.205
84,06
Output :
Jumlah Bibit unggul yang disalurkan
Pohon
51.000 Pohon
83.000
162,75
Outcome :
Terlaksananya pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
%
100
165,75
165,75
Pengawasan pupuk dan
pestisida
Input :
Dana
Rp.
68.389.500
60.902.500
89,05
Output :
Jumlah Petugas pengawas terhadap pengadaan, peredaran dan penyaluran pupuk bersubsidi
Orang
46 Orang
46 Orang
100
Outcome :
Terpenuhinya pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyaluran pupuk bersubsidi
%
100
100
100
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan
Input :
Dana
Rp.
386.979.000
316.261.500
81,73
Output :
Jumlah sarana pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan
Paket
8 Unit
3 Unit
37,5
Outcome :
Terlaksananya pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan
%
100
37,5
37,5
Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura
Input :
Dana
Rp.
171.147.430
144.859.930
84,64
Output :
Jumlah sarana pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura
Paket
2 paket
2 paket
100
Outcome :
Terlaksananya pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura
%
100
100
100
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 46
Promosi atas hasil produksi tanaman pangan unggul daerah
Input :
Dana
Rp.
147.601.200
117.481.200
79,59
Output :
Jumlah event yang diikuti
event
2 Kegiatan
0
0
Outcome :
Terlaksananya Promosi atas hasil produksi tanaman pangan unggul daerah
%
100
0
0
Promosi atas hasil produksi tanaman hortikultura unggul daerah
Input :
Dana
Rp.
117.191.105
63.413.605
54,11
Output :
Jumlah event yang diikuti
event
2 Kegiatan
0
0
Outcome :
Terlaksananya Promosi atas hasil produksi tanaman hortikultura unggul daerah
%
100
0
0
Promosi atas hasil produksi perkebunan unggul daerah
Input :
Dana
Rp.
91.075.914
85.867.914
94,28
Output :
Jumlah event yang diikuti
event
2 Kegiatan
0
0
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Input :
Dana
Rp.
1.594.969.498
403.814.350
25,32
Output :
Jumlah penyuluh pertanian yang diberdayakan
Orang
198 Penyuluh
198 Penyuluh
100
Outcome :
Terlaksananya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan
%
100
100
100
JUMLAH ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 44,241,952,568 37.003.718.379 84,74
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 47
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 48
Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa
pada tahun 2018 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
telah mencapai tingkat keberhasilan dari target yang telah ditetapkan yang ditunjukkan dari
pencapaian sebagian besar target indikator kinerja kegiatan dan program. Namun
demikian,di sisi lain masih terdapat indikator kinerja kegiatan yang realisasinya belum dapat
dicapai.
2. Capaian Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ditetapkan
dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama ditetapkan secara berjenjang,
sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang ingin
dicapai. Untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkan sasaran dengan fokus utama
berupa target yang terangkum dalam Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan tahun 2018. Adapun capaian Indikator kinerja utama pada
tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 49
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Tahun 2018
3. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai telah melakukan
analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2018 ini, untuk mendapatkan umpan balik
guna melakukan perbaikan pada tahun 2019. Dari 61 kegiatan belanja langsung yang
dilaksanakan pada tahun 2018 realisasi anggarannya mencapai Rp. 37.003.718.379 atau
sebesar 83,64% dari total anggaran sebesar Rp. 44,241,952,568. Analisis capaian kinerja
kegiatan dan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusinya selengkapnya dijelaskan sebagai berikut :
1. Meningkatnya Produksi dan
Produktivitas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
Persentase peningkatan
produksi tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan
a. Tananam Pangan 17,57% 18,78% 106,82%
b. Tanaman Hortikultura 18,48% 18,64% 100,86%
c. Tanaman Perkebunan 17,61% 18,06% 101,94%
Persentase peningkatan
produktivitas tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan
a. Tananam Pangan 18,84% 19,04% 101,07%
b. Tanaman Hortikultura 18,46% 18,55% 100,51%
c. Tanaman Perkebunan 18,10% 18,33% 101,31%
2. Meningkatnya produk hasil olahan
tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan
Jumlah produk hasil olahan
tanaman
a. Tananam Pangan 2 Produk 2 Produk 100%
b. Tanaman Hortikultura 7 Produk 7 Produk 100%
c. Tanaman Perkebunan 3 Produk 3 Produk 100%
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 50
Program1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan yaitu:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu Rp. 12.000.000. Realisasi Kegiatan ini sampai dengan 31 Desember 2018
mencapai 100% yaitu sebesar Rp. 12.000.000. Dimana Penyediaan materai
merupakan komponen dalam kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat ini,
dimana target kinerja sasaran sebanyak 2.500. Jika dibandingkan dengan
realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2017 maka kinerja kegiatan ini dapat
dikatakan relatif sangat baik atau selalu mencapai 100%.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pagu Rp. 319.270.414. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sekitar
48,67% atau sebesar Rp.155.377.834,-. Komponen belanja dari kegiatan ini terdiri
atas jasa telepon, air,listrik dan internet kantor. Realisasi Tidak 100% karna
disesuaikan dengan biaya pelaksanaan yang sesungguhnya berdasarkan bukti
pengeluaran yang ada.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu Rp. 151.053.000. Realisasi kegiatan ini sampai dengan 31 Desember 2018
hanya mencapai 72,20% atau sebesar Rp. 109.053.000. komponen belanja dari
kegiatan ini yaitu honorarium, petugas kebersihan kantor, honorarium petugas
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 51
taman kantor dan peralatan kebersihan/bahan pembersih kantor. Realisasi
keuangan tidak bisa mencapai 100% karena disesuaikan dengan jumlah jasa
yang digunakan.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu Rp. 38.136.150, Realisasi anggaran kegiatan penyediaan ATK pada tahun
2018 mencapai 100% Yaitu Rp.38.136.150 dari target yang direncanakan. Dari
segi perencanaan, kebutuhan anggaran pada tahun 2018 ini lebih efisien
dibanding dengan anggaran tahun 2017.
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pagu Rp.17.972.500, Realisasi Anggaran kegiatan ini yaitu 100% atau sebesar
Rp.17.972.500. Komponen kegiatan ini yang terdiri atas Penggandaan dan
penjilidan. Pencapaian realisasi dan target kinerja kegiatan ini selalu memenuhi
tren positif dalam 5 tahun terakhir.
6. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pagu Rp. 15.000.000. Pada Kegiatan ini tidak ada Realisasi sama sekali,
dikarenakan tidak adanya UPTD atau BPP yang melakukan Pemasangan
Jaringan Listrik.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 52
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pagu Rp. 9.000.000. Realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 4.680.000, atau
hanya mencapai 52% dari target yang ditetapkan..Capaian tahun ini lebih rendah
perolehan dibandingkan tahun 2017. Capaian kinerja kegiatan ini kurang efektif
dan relatif kurang baik atau selalu mencapai dibawah 100% dalam 4 tahun
terakhir, hal ini dikarenakan disesuaikan dengan biaya pelaksanaan yang
sesungguhnya berdasarkan bukti pengeluaran yang ada.
8. Penyediaan makanan dan minuman
Pagu Rp. 56.000.000. Pada tahun 2018, realisasi anggaran penyediaan
makanan/minuman untuk kebutuhan kegiatan rapat kantor mencapai 100% atau
Rp. 56.400.000 dari target yang ditetapkan. Makanan/minuman rapat yang
diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan rapat mulai dari rapat koordinasi rutin
setiap bulan maupun rapat internal pembahasan perencanaan anggaran.
Sementara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2017
realisasinya bisa mencapai 100%. Dalam 5 tahun terakhir, capaian kinerja
kegiatan ini selalu efektif terlaksana 100%.
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pagu Rp. 777.128..620. Pada tahun 2018, realisasi kegiatan ini mencapai 100%
atau sebesar Rp.777.127.942 dari target yang ditetapkan. Hal ini merupakan
capaian yang efektif dibanding capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir, sama
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 53
seperti ditahun 2017 yang hanya bisa mencapai 99,99%. Hal ini dapat tercapai
karena didukung oleh adanya perencanaan yang sangat baik untuk beberapa
pelaksanaan kegiatan koordinasi ke luar daerah.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Pagu Rp. 253.637.000. Pada tahun 2018 kegiatan ini terealisasi 100% atau
sebesar Rp. 253.637.000 dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan
tahun 2017 yang hanya mencapai 90% .
11. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Pagu Rp.964.485.000. Pada tahun 2018 Realisasi keuangan kegiatan ini
mencapai 99,99% atau sebesar Rp. 964.429.800 dari target yang telah
ditentukan. Jika dibandingkan pada tahun 2017 kegiatan ini mengalami kenaikan
kinerja.
12. Penguatan Kelembagaan UPTD
Pagu Rp. 26.000.000. Pada tahun 2018, realisasi kegiatan ini mencapai Rp.
26.000.000 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan .Kompenen belanja
kegiatan ini yaitu belanja Alat Tulis Kantor untuk administrasi kantor UPTD
Pertanian dan BP3K yang ada di 23 kecamatan.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 54
Program 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :
1. Pembangunan gedung kantor
Pagu Rp. 896.698.000. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 889.735.000
atau 99,22% dari target yang ditetapkan. sama seperti ditahun 2017 realisasi
keuangannya tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan karena adanya Selisih
Pagu Dengan Nilai Kontrak.
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pagu Rp. 6.500.000. Realisasinya mencapai 100% atau sebesar Rp. 6.500.000
dari target ditetapkan. bila dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya mencapai
93,19%. Komponen Belanja pada kegiatan ini yaitu pengandaan AC.
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
Pagu Rp. 18.897.300. kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 18.897.300 atau 100%
dari target anggaran yang ditetapkan. Komponen belanja pada kegiatan ini yaitu
Pengedaan Komputer.
4. Pengadaan meubelair
Pagu Rp. 10.000.000. Kegiatan pengadaan meubelair pada tahun 2018 mencapai
100% atau sebesar Rp.10.000.000. Komponen belanja pada kegiatan ini yaitu
Pengedaan Sofa.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 55
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pagu Rp. 796.710.000. Realisasi keuangan kegiatan ini hanya mencapai 90.56%
atau sebesar Rp. 721.480.000. Kegiatan ini terdiri atas pemeliharaan
(rehabilitasi ringan) Gedung Workshop, Wisma Dinas TPHP, Rehabilitasi Rumah
Dinas, Rehab pagar Dinas TPHP dan Desain Interior. Realisasi tidak mencapai
100% dikarenakan adanya selisih Pagu dengan Nilai Kontrak, dan adanya paket
yang tidak terbayarkan sehingga menjadi Hutang Daerah.
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pagu Rp. 144.000.000, realisasi kegiatan hanya mencapai 68,85% atau sebesar
Rp.99.148.100. Komponen belanja ini terdiri atas pemeliharaan rutin kendaraan
dinas roda empat sebanyak 3 Unit dan Kendaraan dinas roda dua. Kondisi ini
lebih rendah realisasinya dibandingkan pada tahun 2017 yang realisasinya bisa
mencapai 100%, hal ini disebabkan karena pemeliharaan rutin kendaraan dinas
roda dua tidak sempat direalisasikan.
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pagu Rp. 25.200.000. Realisasi kegiatan ini mencapai 100% atau sebesar Rp.
25.200.000. Komponen belanja kegiatan ini yaitu jasa perbaikan atau servis 60
unit alat penyejuk ruangan (AC) .
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 56
8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pagu Rp. 20.195.000. Realisasi Kegiatan ini hanya mencapai 62,52% atau
sebesar Rp. 12.625.000. hal ini disebabkan karena ada beberapa peralatan
gedung kantor yang tidak dibelanjakan. Komponen belanja kegiatan ini yaitu
servis Komputer, Printer dan Genset. Jika dibandingkan pada tahun 2017
realisasinya relative lebih rendah hanya mencapai 18,70%.
Program 3 Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pagu Rp. 294.533.150. Realisasi keuangan kegiatan ini mencapai sebesar Rp.
294.533.150 atau 100% dari anggaran yang ditargetkan. Kegiatan ini
mengakomodir kebutuhan baju batik dan baju olah raga beserta perlengkapan
bagi pegawai lingkup Dinas Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Bila
dibandingkan pada tahun 2017 kegiatan ini realisasi keuangannya hanya
mencapai 99,35%.
Program 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pada tahun 2018, sasaran program ini hanya kegiatan
1. Pendidikan dan pelatihan formal.
Pagu Rp. 45.000.000. Realisasi keuangan kegiatan ini 100% atau sebesar Rp.
45.000.000. Komponen belanja kegiatan ini yaitu belanja kepesertaan.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 57
2. Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
Pagu Rp. 8.925.000. Realisasi keuangan kegiatan ini hanya mencapai 92,14%
atau sebesar Rp. 8.215.000. Realisasi tidak 100% dikarenakan disesuaikan
dengan biaya pelaksanaan yang sesungguhnya berdasarkan bukti pengeluaran
yang ada. Komponen belanja kegiatan ini adalah belanja Atk, Penggadaan,
Penjilidan Makan Minum Lembur.
Program 5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pagu Rp. 4.842.000. Realisasi keuangan pada kegiatan ini mencapai Rp.
3.092.000 atau 63,86%. Kegiatan ini sendiri diperuntukkan untuk penyusunan
LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Tahunan. Dengan perencanaan yang lebih
matang dan ditunjang kelengkapan data, maka penyusunan laporan ini dapat
diselesaikan dengan tepat waktu oleh tim penyusun. Hal ini menunjukkan
pencapaian target kinerja sasaran kegiatan tahun ini meningkat dibanding tahun
sebelumnya.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Pagu Rp. 12.723.821. Realisasi keuangan pada kegiatan ini mencapai 0%. Bila
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat mencapai 100%, hal ini
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 58
disebabkan pada tahun ini terlambatnya penyelesaian pertanggungjawaban
keuangannya, akan tetapi realisasi fisik dapat mencapai 100%.
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD.
Pagu Rp. 224.274.546. Pada tahun 2018, realisasi keuangan kegiatan ini
mencapai Rp. 212.805.970 atau 94,89% dari target yang telah ditentukan. Jika
dibandingkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, memang capaian realisasi
anggaran tahun ini mengalami penurunan. Pada tahun 2017 mencapai 100%,
Kegiatan ini direalisasikan dengan output 6 dokumen perencanaan/anggaran
yaitu DPA Tahun 2018, RKPA Tahun 2018, DPPA Tahun 2018, Renstra Tahun
2016-2021, Renja Tahun 2019, dan RKA Tahun 2019. Meningkatnya capaian
kinerja penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran ini sebenarnya
karena adanya koordinasi, evaluasi, dan kerja sama tim yang baik di internal
subbagian perencanaan program.
Program 6 Pengembangan Sistem Informasi/Data
Pada tahun 2018, program ini terdiri atas kegiatan
1. Penyusunan profil Perangkat Daerah
Pagu Rp. 1.000.000 Dengan realisasi keuangan mencapai sebesar
Rp.1.000.000 atau 100%. Yang menjadi komponen belanja kegiatan ini
hanyalah belanja Alat Tulis Kantor.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 59
2. Pemuktahiran data kepegawaian.
Pagu Rp. 11.083.000 dengan realisasi Rp. 8.332.000 atau sebesar 75,18%.
Realisasi tidak 100% dikarenakan belanja disesuaikan dengan kebutuhan yang
diperlukan dalam penyusunan data kepegawaian.
Program 7 Perencanaan Umum
Program ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu :
1. Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa
Pagu Rp. 3.812.500. Realisasi kegiatan ini mencapai 39,34% atau sebesar Rp.
1.500.000.Kegiatan ini merupakan kegiatan baru di tahun 2018. Realisasi tidak
100% dikarenakan keterlambatan dalam Proses pengajuan keuangan.
2. Penyelenggaraan penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)
Pagu Rp. 5.925.000. Realisasi Rp. 5.925.000 atau sebesar 100% dari target
yang ditetapkan. Kegiatan penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak
(PHO/FHO) ini juga merupakan kegiatan baru ditahun 2018. Yang menjadi
komponen belanja pada kegiatan ini yaitu Beanja ATK, Penggandaan dan
Penjilidan Dokumen PHO.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 60
Program 8 Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pada tahun 2018, program ini terdiri atas satu kegiatan saja yaitu
1. Kegiatan Peningkatan Aksebilitas Petani Terhadap Sarana Produksi
Pertanian.
Pagu Rp. 10.148.351.000. Kegiatan aksebilitas petani terhadap sarana produksi
pertanian pada tahun 2018 realisasinya mencapai 97,30% atau sebesar Rp.
9.874.215.950 dari target yang telah ditentukan. Realisasi tidak 100%
dikarenakan ada beberapa item kegiatan yang tidak sempat dilaksanakan
misalnya belanja Transportasi dan akomodasi peserta pelatihan dan belanja
premi asuransi masyarakat miskin/asuransi usaha tani.
Program 9 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Program ini terdiri dari 19 (sembilan belas) kegiatan yaitu :
1. Pengembangan Sistem Informasi Pasar
Pagu Rp. 39.375.000. Realisasi anggaran kegiatan ini mencapai 100% atau
sebesar Rp. 39.375.000 dari target yang telah ditentukan. Realisasi tahun ini jika
dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang hanya mencapai
67,37%.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 61
2. Penelitan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian
Pagu Rp. 238.613.000. Realisasi kegiatan ini mencapai Rp. 228.613.000 atau
95,81%,. Realisasi tidak 100% dikarenakan disesuaikan dengan biaya
pelaksanaan yang sesungguhnya berdasarkan bukti pengeluaran yang ada.
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pagu Rp. 56.691.250. Kegiatan ini pada tahun 2018 realisasi keuangannya
mencapai 100% atau sebesar Rp. 56.691.250. dari target yang telah ditentukan.
4. Pengembangan Pangan
Pagu Rp. 770.714.800. Pada tahun 2018, realisasi anggaran kegiatan mencapai
Rp. 699.585.050,- atau 90,77% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan
dengan pencapaian tahun 2014 (99,91%), maka realisasi tahun 2018 ini dapat
dikatakan masih terlalu rendah. Realisasi tidak mencapai 100% disebabkan
karena ada selisih pagu dngan Nilai Kontrak pada pengadaan Padi dan Jagung.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian DAK/DAU
Pagu Rp. 11.652.182.000. Realisasi anggaran kegiatan ini di tahun 2018 sebesar
Rp. 8.896.152.450 atau 76,35% dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja
kegiatan tahun 2018 ini menjadi yang terendah dibandingkan pada tahun 2017
yang mencapai 96,05%. Realisasi tidak mencapai 100% disebabkan karena ada
beberapa paket pekerjaan jalan usaha tani dan jalan kantong produksi yang tidak
dilaksanakan pekerjaannya dikarenakan waktu yang tidak cukup karena paket
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 62
tersebut diadakan pada momen perubahan Anggaran, dan ada paket pekerjaan
yang sudah dilaksanakan dan tidak dapat dibayarkan sehingga menjadi Hutang
Daerah.
6. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura
Pagu Rp. 1.732.000.830. Di tahun 2018, realisasi kegiatan ini hanya mencapai
38,86% atau sebesar Rp. 673.099.330,-. Realisasi tidak mencapai 100%
dikarenakan paket pekerjaan Pengembangan Kebun Induk Hortikultura yang
tidak dapat dibayarkan sehingga menjadi hutang daerah
7. Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman pangan dan
Dampak Lingkungan
Pagu Rp. 29.750.000. Realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp.29.700.000
atau 99,83% dari target anggaran yang ditetapkan. Realisasi tidak 100%
dikarenakan disesuaikan dengan biaya pelaksanaan yang sesungguhnya
berdasarkan bukti pengeluaran yang ada. Pelaksanaan kegiatan ini berfokus
pada pelatihan petani pengembang agens hayati.
8. Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman hortikultura
dan Dampak Lingkungan
Pagu Rp. 142.968.000. Realisasi anggaran kegiatan ini pada tahun 2018,
mencapai Rp.142.019.200 atau 99,34% dari target anggaran yang ditetapkan.
Efektifitas pelaksanaan kegiatan ini dapat dikatakan relatif stabil dan konsisten
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 63
karena dari capaian tahun 2017 sebesar 70,01%. Pelaksanaan kegiatan ini
fokus pada Surveylans (pemantauan) OPT, demplot pengembangan teknologi
pengendalian OPT, dan fasilitasi Pelatihan PPAH.
9. Pengembangan Hortikultura
Pagu Rp. 1.287.536.404. Pada tahun 2018, realisasi anggaran kegiatan ini
mencapai Rp.1.254.000.529 atau 97,40% dari target anggaran yang ditetapkan.
Realisasi tidak 100% dikarenakan adanya selisih antara pagu dengan nilai
kontrak. Pelaksanaan kegiatan ini fokus pada pengadaan bibit tanaman durian
bibit cabe dan benih bawah merah yang diserahkan kepada kelompok tani.
10. Pasca Panen Komoditi Tanaman Pangan
Pagu Rp. 431.073.000. Realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp.
406.074.000 atau 94,20% dari target anggaran yang ditetapkan.Terjadi
penurunan realisasi dan capaian target kinerja pada tahun 2017 yang mencapai
94,62%. Efektifitas pelaksanaan kegiatan ini dapat dikatakan cukuplah baik
dalam 2 tahun terakhir. Adapun fokus pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2018
yaitu Pengadaan alat dan mesin pasca panen tanaman pangan dan Bimbingan
Teknis mengenai Teknologi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 64
11. Pasca Panen Komoditi Tanaman Hortikultura
Pagu Rp.149.785.000. Pada tahun 2018, realisasi keuangan kegiatan ini
mencapai Rp.122.397.500 atau 81,72% dari target anggaran yang ditetapkan.
Realisasi tidak mencapai 100% dikarenakan disesuaikan dengan biaya
pelaksanaan yang sesungguhnya berdasarkan bukti pengeluaran yang ada.
Efektifitas pelaksanaan kegiatan ini dapat dikatakan cukup baik, karena kinerja
relatif stabil bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian target kinerja pada
tahun 2017 yang mencapai 99,75%.
12. Mutu dan Standarisasi Hasil Tanaman Pangan.
Pagu Rp. 89.521.250. Realisai keuang mencapai 67.807.250 atau sebesar
75,74%. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru ditahun 2018 ini. Realisasi tidak
mencapai 100% dikarenakan disesuaikan dengan biaya pelaksanaan yang
sesungguhnya berdasarkan bukti pengeluaran yang ada. Keluaran atau output
dari kegiatan ini adalah menghasilkan produk hasil olahan tanaman pangan
yang bermutu, dibuktikan dengan memiliki sertifikat mutu produk.
13. Mutu dan Standarisasi Hasil Tanaman Hortikultura
Pagu Rp. 174.751.700. Pada tahun 2018 capaian kinerja keuangan mencapai
sekitar 84,82% atau sebesar Rp. 148.228.300. hal ini disebabkan oleh karena
ada beberapa sub kegiatan yang tidak semua bisa dilaksanakan seperti ATK,
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 65
belanja jasa tenaga ahli/instruktur/Narasumber dan belanja transportasi dan
akomodasi.
14. Mutu dan Standarisasi Hasil Tanaman Perkebunan
Pagu Rp. 110.507.500. Kegiatan ini juga termasuk kegiatan baru ditahun 2018
ini. Realisasi keuangannya ditahun pertama mencapai 89,02% atau sebesar
Rp. 98.388.600. Output atau keluaran dari kegiatan ini adalah menghasilkan
produk hasil olahan tanaman perkebunan yang bermutu,dibuktikan dengan
sertiikat mutu produk tanaman perkebunan. Realisasi tidak mencapai 100%
dikarenakan disesuaikan dengan biaya pelaksanaan yang sesungguhnya
berdasarkan bukti pengeluaran yang ada.
15. Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan
dan Dampak Lingkungan
Pagu Rp. 132.275.000. Realisasi anggaran kegiatan ini pada tahun 2018,
mencapai Rp.129.220.800 atau 97,69% dari target anggaran yang ditetapkan.
Pelaksanaan kegiatan ini fokus pada Surveylans (pemantauan) OPT, demplot
pengembangan teknologi pengendalian OPT, dan fasilitasi Pelatihan PPAH
dibidang Perkebunan.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 66
16. Pengembangan Perkebunan
Pagu Rp. 4.582.865.161. Realisasi kegiatan ini mencapai 100% atau sebesar
Rp. 4.582.717.375. Item kegiatan pengembangan perkebunan terdiri dari
pengadaan bibit cengkeh, pala, Kelapa dalam, kakao dan bibit lada.
17. Pasca panen komoditi Tanaman Perkebunan
Pagu Rp. 325.325.000. Kegiatan pasca panen komoditi tanaman perkebunan
pada tahun 2018 realisasinya mencapai 99,70% atau sebesar Rp. 324.358.700.
substansi kegiatan ini adalah pengadaan alat angkut hasilbun, mesin pengering
kakao dan mesin pemecah buah kakao.
18. Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Padi, Palawija
Pagu Rp. 161.335.100. Sampai dengan 31 Desember 2018 realisasi kegiatan ini
mencapai Rp.144.955.600 atau 89,85% dari target yang ditetapkan. Realisasi
dan capaian kinerja kegiatan ini cukup baik sama bila dibandingkan realisasi
anggaran pada tahun 2017 yang mencapai 98,15%. Realisasi tida mencapai
100% hal ini disebabkan karena ada salah satu belanja yang tidak sempat
terealisasi yaitu pengadaan benih padi unggul disebabkan karena sudah
melewati musim tanam.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 67
Program 9 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu:
1. Promosi atas Hasil Produk Tanaman Pangan Unggul Daerah
Pagu Rp. 147.601.000. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru di tahun 2018,
dimana realisasi keuangannya mencapai 79,59% atau sebesar Rp. 117.481.200.
Secara fisik kegiatan ini terlaksana secara efektif berkat adanya koordinasi dan
komitmen yang kuat dalam mempromosikan hasil pertanian tanaman pangan
dan hortikultura unggulan daerah terutama buah-buahan dan sayuran serta
produk-produk olahan hasil pertanian melalui Pasar Tani, keikutsertaan dalam
Pameran lokal, Expo Pertanian tingkat propinsi maupun nasional serta publikasi
yang luas di media-media surat kabar lokal.
2. Promosi atas hasil produk Tanaman hortikultura unggul daerah
Pagu Rp. 117.191.105. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru di tahun 2018,
dimana realisasi keuangannya mencapai 54,11% atau sebesar Rp. 63.413.605.
Secara fisik kegiatan ini terlaksana secara efektif berkat adanya koordinasi dan
komitmen yang kuat dalam mempromosikan hasil produk tanaman hortikultura
unggulan daerah terutama buah-buahan dan sayuran serta produk-produk
olahan hasil pertanian melalui Pasar Tani, keikutsertaan dalam Pameran lokal,
Expo Pertanian tingkat propinsi maupun nasional serta publikasi yang luas di
media-media surat kabar lokal.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 68
3. Promosi atas Hasil Produk Tanaman perkebunan Unggul Daerah
Pagu Rp. 91.075.914. Realisasi kegiatan ini mencapai 94,28% atau sebesar Rp.
85.867.914 dari target yang ditentukan. kegiatan ini juga merupakan kegiatan
baru di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Item kegiatan ini
terdiri dari pameran local, Expo Pertanian tingkat propinsi maupun nasional serta
publikasi yang luas di media-media surat kabar lokal.
4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
Pagu Rp. 386.979.000. Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
pada tahun 2018, realisasinya mencapai 81,73% atau sebesar Rp. 316.261.500.
bila dibandingkan pada tahun 2017 yang capaian kinerja keuangannya mencapai
98,52% terjadi penurunan kinerja, hal ini disebabkan pada tahun ini ada
beberapa item kegiatan yang tidak dilaksanakan.
5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura
Pagu Rp. 171.147.430. Realisasi kegiatan ini realisasi keuangannya mencapai
84,64% atau sebesar Rp. 144.859.930 dari target yang telah ditentukan. Yang
menjadi komponen utaman belanja ini adalah pengadaan alat pengolahan cabe
dan alat pengolahan kripik pisang. Realisasi tidak mencapai 100% dikarenakan
disesuaikan dengan biaya pelaksanaan yang sesungguhnya berdasarkan bukti
pengeluaran yang ada.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 69
Program 10 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu:
1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
Pagu Rp. 737.375.925. Pada tahun 2018, realisasi keuangan kegiatan ini
mencapai Rp. 171.551.175 atau 23,27%. Realisasi keuangan tidak mencapai
100% dikarenakan adanya paket pengadaan alat yang tidak dibayarkan sehingga
menjadi hutang daerah.
2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Pagu Rp 68.389.500. Pada tahun 2018, realisasi keuangan kegiatan ini mencapai
Rp.60.902.500 atau 89,05%. Realisasi anggaran kegiatan pada tahun 2018 ini
menurun jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya
yang mencapai 97,67%, hal ini disebabkan karena ada beberapa item kegiatan
tidak dilaksanakan.
3. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
Pagu Rp. 3.500.700.000. Realisasi keuangannya mencapai 84,06% atau sebesar
Rp. 2.942.676.205 dari target yang telah ditentukan. Realisasi tidak 100%
dikarenakan ada beberapa item yang tidak dilaksanakan dan ada paket pekerjaan
yang tidak sempat dibayarkan sehingga menjadi hutang daerah.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 70
Program 11 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan hanya terdiri
satu kegiatan yaitu
1. Kegiatan Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan.
Pagu Rp. 1.594.969.498. Capaian kinerja kegiatan ini pada tahun 2018 hanya
sekitar 25,32% atau sebesar Rp. 403.814.350. bila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya terjadi penurunan drastis, hal ini disebabkan karena pada tahun 2018
ini hampir sebagian dari kegiatan ini tidak terlaksanan dikarenakan kegiatan
IPDMIP dimana anggarannya dimasukan pada momen Perubahan.
Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, secara umum dapat disimpulkan
bahwa pada tahun 2018 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Banggai telah mencapai tingkat keberhasilan dari target yang telah
ditetapkan yang ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja
kegiatan dan program. Namun demikian,di sisi lain masih terdapat indikator kinerja
kegiatan yang realisasinya belum dapat dicapai.
B. Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas keuangan untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
terinci pada tabel berikut ini.
Tabel 7. Realisasi Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2018
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 71
No Uraian Target (Rp)
Realisasi (Rp)
(%)
BELANJA DAERAH
I
Belanja Tidak Langsung
22,574,213,481
22,548,193,577
99,88
- Belanja Pegawai
22,574,213,481
22,548,193,577
99,88
II
Belanja Langsung
44,241,952,568
37.003.718.379
83,64
- Belanja Pegawai 1,322,100,000 960,600,000 72,66
- Belanja Barang dan Jasa 27,104,943,268 24,887,509,679 91,99
- Belanja Modal 15,514,909,300 11,155,608,700 74,75
JUMLAH 66.816.166.049 59.551.911.956 89,13
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 72
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan Umum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 ini adalah
sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai selama tahun 2018. Dari laporan ini
diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi serta
dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai di tahun mendatang.
Dari LAKIP ini dapat diketahuigambaran kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan PerkebunanKabupaten Banggai selama tahun 2018 dan perbandingan realisasi dan
capaian target kinerja dengan tahun sebelumnya. Selain gambaran kinerja, juga dilaporkan
analisiskinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta
permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Banggai diperoleh simpulan bahwa :
1. Persentase rata-rata capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Banggai berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar
89,96%. Hal ini menunjukkan bahwakinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Banggai untuk tahun 2018 termasuk kategori Sangat Baik.
2. Sasaran kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
dapat tercapai sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan kinerja tahun 2018.
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 73
B. Strategi Pemecahan Masalah
Keberhasilan yang dicapai diharapkan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan
demikian pula kegagalan yang dialami dalam pelaksanaannya dapat diperbaiki dan
disempurnakan pada tahun mendatang. Dalam mengantisipasi dan meminimalkan
permasalahan/kendala yang telah terjadi dilaksanakan upaya pemecahan masalah. Untuk
meningkatkan hasil yang telah dicapai, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara
lain :
1. Perlunya komitmen dan upaya yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerja pegawai dan
kinerja birokrasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
antara lain dengan meningkatkan kapasitas sumber daya pegawai secara intensif dan
berkelanjutan, optimalisasi koordinasi, komunikasi dan partisipasi aktif seluruh jajaran
organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan akan lebih efektif dan efisien.
2. Perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran berdasarkan Rencana Strategis dan
sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun
mendatang.
3. Tetap berpedoman pada mekanisme dan SOP pelaksanaan kegiatan maupun ketentuan-
ketentuan yang berlaku.
4. Perlunya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.
5. Perlunya upaya untuk meningkatkan koordinasi yang harmonis dengan OPD sub sector lain
maupun instansi terkait lainnya.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, kiranya diharapkan apa yang menjadi
target sasaran kinerja dapat tercapai untuk tahun berikutnya, dan akan berdampak pada
LAKIP Tahun 2018
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai 74
peningkatan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Akhirnya kami
berharap agar komitmen diatas dapat mewujudkan upaya peningkatan kinerja Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai pada tahun mendatang. Amin