AB K Instansi Pemerintah ( L K j I P ) -...

KABUPATEN BANGGAI

Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

( L K j I P )

Dinas Perikanan

Kabupaten Banggai

Tahun 2019

KABUPATEN BANGGAI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

berkat-nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sangat

diperlukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, untuk menilai sejauh mana kinerja yang telah berhasil dicapai

masing-masing instansi pemerintah pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai tahun 2019 adalah sebagai

bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja serta bahan evaluasi

pencapaian kinerja yang berhasil di capai oleh Dinas Perikanan Kabupaten

Banggai dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2019.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami ucapkan

terima kasih, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat

memberikan manfaat bagi kita semua.

Luwuk, 06 Januari 2020

Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten Banggai

Drs. Benyamin Pongdatu, M.Si

NIP. 19670604 199303 1 016



ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan

Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah wujud pertanggung

jawaban atas pelaksanaan tupoksi dalam mencapai visi dan

misi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Dinas Perikanan Kab. Banggai tahun 2016 – 2021.

Untuk mewujudkan visi dan misi, maka Tujuan pembangunan kelautan

dan perikanan sebagimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis

(renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai tahun 2016 - 2021 adalah

Meningkatkan Produksi Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan untuk Mensejahterakan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Perikanan.

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan

perikanan, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

a. Meningkatnya produksi hasil perikanan;

b. Meningkatnya kuantitas produk olahan perikanan;

c. Meningkatnya kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha

perikanan; dan

d. Meningkatnya tata kelola Dinas Perikanan yang baik, bersih dan

akuntabel

Sesuai dengan rencana kinerja tahun 2019 untuk mencapai sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan, menggunakan anggaran sebesar

15.485.010.553,- (lima belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta

sepuluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri dari Anggaran

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.211.718.918,- (empat milyar dua

ratus sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan belas

rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.273.291.635,- (sebelas milyar

dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam

ratus tiga puluh lima rupiah) dengan sumber dana PAD, DBH, DAU dan DAK.

Realisasi pelaksanaan kegiatan adalah realisasi fisik sebesar 100% dan

realisasi keuangan sebesar 87,18%.

Beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan

masalah yang dihadapai dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran yang ditargetkan pada tahun 2019 adalah sbb :

a. Menyusun program dan kegiatan berdasarkan rencana strategi (Renstra)

pembangunan kelautan dan perikanan.

b. Melaksanakan program secara terencana berdasarkan jadwal yang telah

ditentukan.



iii

c. Mengembangkan dan mempertahankan kerjasama lintas sektoral dan

lintas program yang sudah ada.

d. Memanfaatkann sumberdaya yang tersedia secara efisien dan efektif.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini,

agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan perencanaan

dan melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai

untuk tahun mendatang.



iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i

IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan ................................... 2

1.3 Sumber Daya Dinas Perikanan .................................................... 2

1.4 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas

Perikanan .................................................................................... 5

1.5 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Perikanan .................................................................................... 6

BAB II PERENCANAAN DINAS PERIKANAN .................................................. 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERIKANAN ................................ 14

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perikanan .............................................. 14

3.2 Realisasi Anggaran .................................................................... 14

3.3 Permasalahan dan Solusi .......................................................... 30

BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 33i

4.1 Kesimpulan Umum .................................................................... 33

4.2 Langkah-Langkah Strategis ....................................................... 33



1

BAB I

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh

Kementrian Kelautan dan Perikanan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi,

pengentasan kemiskinan, peningkatan produksi perikanan budidaya dan

perikanan tangkap, perlindungan usaha dan penciptaan lapangan kerja bagi

para nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan serta masyarakat

pesisir lainnya secara berkesinambungan baik pada pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah yang ditindaklanjuti oleh organisasi yang

melaksanakan fungsi kelautan dan perikanan di daerah. Kawasan peruntukan

perikanan di Kabupaten Banggai meliputi kawasan peruntukan perikanan

tangkap, budidaya perikanan, dan pengolahan hasil perikanan. Kawasan

peruntukan perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah perairan laut yang

tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Kawasan peruntukan budidaya

perikanan yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir Kabupaten Banggai

adalah sebagai berikut: Usaha Budidaya Air Payau 8.435,0 Ha; Usaha

Budidaya Air Tawar 260,0 Ha dan Usaha Budidaya Laut 6.396,0 Ha

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang

menginstruksikan bahwa setiap instansi untuk melaksanakan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi

pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan sarana untuk menilai dan

mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta

mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada

Dinas Perikanan Kabupaten Banggai diwajibkan untuk menyiapkan,

menyusun dan menyampaikan informasi kinerja secara tertulis dalam bentuk

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019.

I PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

BAB



2

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Banggai terbentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Dinas Perikanan mempunyai

tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

b. Fungsi

:

:

Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan

perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud, Dinas Perikanan mempunyai fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kelautan dan

Perikanan.

b. Penyusunan Program dan Kegiatan di bidang

Kelautan dan Perikanan.

c. Pembinaan dan pengendalian pelayan di bidang

Kelautan dan Perikanan.

d. Pengawasan di bidang Kelautan dan Perikanan.

e. Pengelolaan dan pelestarian sumberdaya Kelautan

dan Perikanan.

f. Pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.

g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi

ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian,

perlengkapan dan peralatan.

h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

1.3 Sumber Daya Dinas Perikanan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Banggai, maka struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai

ditetapkan terdiri dari :

1) Kepala Dinas membawahi :

a. Sekretaris membawahi :

Kepala Sub Bag Umum, Kepegawaian dan Aset.

Kepala Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

b. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

membawahi :

Kepala Seksi Pelayan Usaha Perikanan

Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan



3

Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan

c. Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahi :

Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan

Kepala Seksi Sumber Daya Ikan

d. Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahi :

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Kepala Seksi Pengembangan Budidaya

Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan

f. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan

Kabupaten Banggai didukung dengan jumlah pegawai sampai dengan akhir

Desember Tahun 2019 mencapai 76 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian Dinas Perikanan Kab. Banggai Tahun 2019

Tabel 2. Susunan Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Kualifikasi Pendidikan

No Golongan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (Orang)

S2 S1 D3/SLTA SLTP

1. IV 2 3 - -

2. III 2 19 4 -

3. II - - 8 -

4. I - - - -

5. Honorer - 18 20 -

Jumlah 4 40 32 0


Tabel 3. Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No Golongan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (Orang)

Pegawai Jumlah (Orang)

Pejabat Eselon II

Pejabat Eselon III

Pejabat Eselon IV

Non Eselon

Honorer

1

4

15

18

38

Jumlah 76



4

Laki-Laki Perempuan

1. IV 3 2

2. III 13 11

3. II 5 3

4. I - -

5. Honorer 25 14

Jumlah 46 30


Sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 4. Sarana Prasarana Dinas Perikanan Kab. Banggai

No Nama Barang Jumlah

(unit/set) Ket.

1 Bangunan Pos Pengawas Perikanan 5

2 Bangunan Pangkalan Pendaratan Ikan

(PPI) 4

3 Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 5

4 Bangunan Balai Benih Ikan (BBI) 2

5 Bangunan Pabrik Es 4

6 Coldstorage/mini Freezer 3

7 Bangunan Pondok Wisata 3

8 Bangunan Pos Pengawas KKLD 1

9 Bangunan Sentra Pengolahan Ikan Roa 12

10 Bangunan Bangsal Pengolahan Filet

Tuna 2

11 Kios Outlet Ikan Roa 1

12 Mess Petugas Sentra Pengolahan Ikan

Roa 1

13 Slip Way (Docking) 1

14 Mobil Dinas 1

15 Mobil Box Freezer 0

16 Motor Dinas 59

17 Speed Boat 2

18 Kulkas 1

19 Peralatan Selam/Diving 1

20 Sound Sistem 1

21 Kursi Tamu/Sofa 4



5

No Nama Barang Jumlah

(unit/set) Ket.

22 AC 6

23 Fax 1

24 Pesawat Telepon 14

25 Brand kas 1

26 Proyektor 2

1.4 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan

Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten

Banggai, untuk itu pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan

dapat memberikan dampak positif yang mampu mendorong pembangunan

sektor lain, ini berarti bahwa pembangunan kelautan dan perikanan harus

terus ditingkatkan perannya demi terwujudnya pembangunan wilayah laut

nasional yang berkelanjutan.

Secara kongkrit pembangunan Kelautan dan Perikanan di jabarkan

dalam Visi Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yaitu “Mewujudkan

Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan

Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Misi Dinas Perikanan Kabupaten

Banggai sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yaitu

“Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah”

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan

dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 5. Tujuan, Sasaran, Srategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan VISI : Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian

dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya

MISI : Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan

Produksi Perikanan,

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perikanan untuk

Mensejahterakan

Pelaku Utama dan Pelaku

Usaha Perikanan

1. Meningkatnya

produksi hasil perikanan

1.1 Meningkatkan

produksi perikanan

budidaya

- Penggunaan teknologi oleh

kelompok pembudidaya - Pelaksanaan pencetakkan

kolam budidaya ikan

- Peningkatan sarana dan prasarana produksi

budidaya

- Peningkatan kelembagaan dan pengenalan teknologi

budidaya

- Pengendalian kesehatan



6

budidaya

1.2 Meningkatkan

produksi perikanan

tangkap

- Penggunaan teknologi oleh

nelayan perikanan tangkap

- Peningkatan infrastuktur

perikanan tangkap - Peningkatan kelembagaan

dan pengenalan teknologi

penangkapan ikan - Penyediaan informasi

sumber daya perikanan

1.3 Meningkatkan kesejahteraan

nelayan dan

masyarakat pesisir melalui

program Kartu

Nelayan Sejahtera

dan Asuransi Nelayan

- Penerapan Kartu nelayan Sejahtera dan Asuransi

Nelayan

2. Meningkatnya

kuantitas

produk olahan

perikanan

2.1 Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produksi hasil

perikanan dan

pemasarannya

dalam rangka memenuhi

kebutuhan

protein yang berasal dari ikan

- Peningkatan pengenalan

teknologi pengolahan ikan

- Penyediaan akses pemasaran hasil

perikanan

- Peningkatan kelembagaan

dan infrastruktur pengolahan hasil

perikanan

-

1.5 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Perikanan

Beberapa permasalahan yang selama ini dianggap sebagai faktor

penghambat pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antara lain

faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor penghambat internal

antara lain:

1. Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur Dinas Perikanan

Kabupaten Banggai.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan.

3. Terbatasnya alokasi anggaran untuk menunjang operasional program

dan kegiatan.

4. Masih kurangnya penyuluh perikanan yang mengisi struktur Dinas

Perikanan dalam kotak jabatan fungsional.

5. Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

dan perikanan.



7

Beberapa faktor penghambat eksternal antara lain:

1. Sebagian besar nelayan, pembudidaya dan pengolah masih bersifat

tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang belum kondusif

untuk kemajuan usaha.

2. Sebagian besar struktur armada perikanan yang dimiliki masih

didominasi struktur skala kecil dan tradisional.

3. Ketimpangan tingkat pemanfaatan stok ikan antara kawasan satu

dengan kawasan lainnya, masih banyaknya praktek ilegal, unregulated

dan unreported fishing.

4. Penegakan hukum atas terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem

sumberdaya kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh

pengeboman dan pembiusan masih lemah.

5. Terbatasnya sarana prasarana sosial dan ekonomi di wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil.

6. Lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi

tentang segmen pasar, harga dan pesaing.

7. Kebijakan moneter, keberpihakan pihak perbankan dan lembaga

perkreditan dalam sistem permodalan terhadap masyarakat pesisir

masih rendah.



8

BAB II

Indikator kinerja utama Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019 sesuai

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA

FORMULASI PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya Produksi Hasil

Perikanan

Persentase Peningkatan

Produksi

Perikanan Tangkap

(Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Tahun Sekarang/Jumlah

Produksi Budidaya Perikanan Target

Daerah) x 100

Bidang Perikanan

Tangkap

Persentase

Peningkatan

Produksi Perikanan

Budidaya

(Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Tahun Sekarang/Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap Target Daerah) x 100

Bidang

Perikanan

Budidaya

Persentase

Peningkatan Jumlah

Produksi

Perikanan Yang Diolah

(Produksi Perikanan yang Diolah

Tahun Sekarang / Produksi Perikanan yang Diolah Target Daerah)

x 100

Bidang

Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana

Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yang sudah ditetapkan,

Dinas Perikanan Kabupaten Banggai menetapkan target untuk masing-masing

sasaran yang harus dicapai dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2019 yang dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.

II PPEERREENNCCAANNAAAANN KKIINNEERRJJAA

DDIINNAASS PPEERRIIKKAANNAANN

BAB



14

BAB III

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perikanan

Pengukuran kinerja adalah pengukuran atas pencapaian sasaran yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hal tersebut digunakan sebagai

dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan yang

disesuaikan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas

Perikanan Kabupaten Banggai selang Tahun Anggaran 2019.

Capaian kinerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat

pada Tabel 9 dan Tabel 10.

3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Perikanan pada Tahun Anggaran 2019 memperoleh alokasi

anggaran sebesar Rp. 15.485.010.553,- (lima belas milyar empat ratus

delapan puluh lima juta sepuluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) yang

terdiri dari:

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.211.718.918,- (empat

milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan

ratus delapan belas rupiah) dengan sumber dana DAU dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 4.069.487.228,- (empat milyar enam puluh

sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua

puluh delapan rupiah) atau 96,62%

2. Belanja Langsung sebesar Rp. 11.273.291.635,- (sebelas milyar dua

ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam

ratus tiga puluh lima rupiah) dengan sumber dana DAU, DAK, PAD, dan

DBH dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.429.954.466,- (sembilan

milyar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh

empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) atau 83,65%. Tabel

12.

Secara keseluruhan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten

Banggai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 13.499.441.694,- (dua belas

milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu empat

ratus enam puluh tiga rupiah) atau 92,38%.

III AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

DDIINNAASS PPEERRIIKKAANNAANN

BAB



30

Rincian alokasi dan realisasi anggaran dalam melaksanaan tugas pokok

dan fungsi berdasarkan program Dinas Perikanan Kabupaten Banggai adalah

sebagai berikut :

Tabel 13. Rincian alokasi dan realisasi anggaran

No Program Target Annggaran Realisasi Anggaran %

1 2 3 4 5

A.

Belanja Tidak Langsung

Rp. 4.211.718.918 Rp. 4.069.487.228 96,62

B. Belanja Langsung Rp. 11.273.291.635 Rp. 9.429.954.466 83,65

C. Total Belanja ( A + B ) Rp. 15.485.010.553 Rp. 13.499.441.694 87,18

3.3 Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian

kinerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019 maka didapatkan beberapa

permasalahan yang dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Permasalahan dan Solusi

No Program dan Kegiatan

Realisasi

Anggaran

(%)

Permasalahan Solusi

1.

02

06

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

77,50 %

51,29%

Perkiraan Pagu Anggaran

lebih besar dari Total

Pembayaran Bulanan

Pagu Anggaran Yang lebih

besar dari Total Pajak

kendaraan Yang Harus di

bayarkan

Di bayarkan

berdasarkan tagihan

bulanan

Di bayarkan

berdasarkan

berdasarkan total

tagihan pajak kendaraan

2.

24

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

57,69%

Secara Fisik Telah

dilaksanakan pemeliharaan

untuk 1 unit kendaraan

dinas doubel cabin dan 2

unit Speed boat namun

secara keuangan belum

terbit SP2D sampai dengan

akhir TA. Anggaran

SPP telah di ajukan dan

menunggu terbit SP2D

20.

06

Pengembangan Budidaya Perikanan

Pencetakan kolam/tambak ikan

76,64%

Keterlambatan kegiatan

cetak kolam di kecamatan

Secara Fisik Telah di

laksanakan menunggu



31

No Program dan Kegiatan

Realisasi

Anggaran

(%)

Permasalahan Solusi

08

09

13

Pengembangan sarana dan prasarana

balai benih

Pemantauan hama dan penyakit

(HPI/HPIK) pada kelompok budidaya

Rehabillitasi kolam/tambak ikan

52,32%

69,56%

72,00%

bualemo serta pengajuan

SPP untuk kegiatan

Konsultan Pengawasan

Keterlambatan Kegiatan

Cetak Kolam UPT

Perbenihan Ikan Toili dan

juga kegiatan Pengadaan

Calon Induk IKan yang

tidak terlaksana

Keterlambatan

Pelaksanaan Kegiatan

Pengadaan Obat-Obatan

Ikan

Keterlambatan

Pelaksanaan Rehab Kolam

Air payau Desa Serere Kec.

Masama

terbit SP2D


laksanakan menunggu

terbit SP2D


laksanakan menunggu

terbit SP2D


laksanakan menunggu

terbit SP2D

21.

01

07

08

Pengembangan Perikanan Tangkap

Pendampingan pada kelompok

nelayan perikanan tangkap

Pembangunan sarana dan prasarana

TPI/PPI

Sosialisasi dan pembinaan perikanan

tangkap

69,63%

55,53%

75,20%

Keterlambatan

pelaksanaan kegiatan

untuk beberapa kegiatan

pengadaan barang yang di

serahkan ke masyarakat

Keterlambatan

pembagunan Tambatan

Perahu Desa lambangan

Kegiatan Sosialisasi Kartu

Nelayan di lokasi kec.

Moilong, Toili dan Toili

barat tidak terlaksana

karenakan kendala

ketersediaaan dana DBH


laksanakan menunggu

terbit SP2D


laksanakan menunggu

terbit SP2D

Kegiatan Sosialisasi

Kartu Nelayan

Sejahterah untuk

wilayah Kec. Moiling,

toili dan toili barat tidak

terlaksana

23.

04

08

Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

Koordinasi program pengembangan

usaha dan pemasaran hasil perikanan

Pengadaan sarana dan prasarana

rantai dingin

57,54%

84,23%

Kegiatan sosialisasi

Peraturan Perundang-

undangan Tidak

terlaksanakan di

karenakan revisi Perda

belum terbit

Keterlambatan

Pelaksanaan Kegiatan

dalam ini penyediaan

barang

Menunggu terbitnya

revisi Perda dan telah di

anggarkan kembali

untuk kegiatan tahun

2020


laksanakan menunggu

terbit SP2D



32

3.4 Berdasarkan Hasil Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 4 Meningkatnya

Produksi dan Hasil Olahan Dapat Dilihat di Tabel 15 di bawah ini

Tabel. 15 Analis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Produksi

Perikanan dan Hasil Olahan Perikanan

NO Indikator

Sasaran

Satuan Tahun 2018 Capaian

Kinerja Tahun

2018 (%)

Tahun 2019 Capaian

Kinerja Tahun

2019 (%)

Target Realisasi Target Realisasi

1 Kontribusi sub

sektor

perikanan terhadap

PDRB

% 10,99 11,54

2 Peresentase

Peningkatan

Produksi Perikanan

Budidaya

% 11,65 93,78 804,97 16,89 87,92 133,05

Rata – Rata

Capaian

kinerja

804,97 133,05



33

BAB IV

4.1 Kesimpulan Umum

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja pembangunan keluatan dan

perikanan yang telah diraih selama tahun anggaran 2019 serta permasalahan

yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan yang strategis

untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat di masa yang akan

datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan rangkaian

dari implementasi dan penerapan manajemen kinerja khususnya di

lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai. Dengan melakukan review

yang disertai dengan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran

yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai selama

tahun 2019, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan

berikutnya pada tahun-tahun mendatang.

Dengan demikian harapan pembangunan kelautan dan perikanan untuk

mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah dapat tercapai.

4.2 Langkah-Langkah Strategis

Dengan melihat kecenderungan kondisi di masa mendatang,

pembangunan kelautan dan perikanan ke depan memerlukan berbagai upaya

terobosan dan inovasi teknologi serta menyesuaikan dengan tuntutan dan

dinamika sosial ekonomi masyarakat, oleh karenanya dibutuhkan pemecahan

dan solusi yang komprehensif terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam

pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

Beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan masalah

yang dihadapai dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dapat digambarkan

sebagai berikut :

a. Menyusun program dan kegiatan berdasarkan rencana strategi (Renstra)

pembangunan kelautan dan perikanan.

b. Melaksanakan program dan kegiatan secara terencana berdasarkan

jadwal yang telah ditentukan dan ditetapkan.

c. Mengembangkan dan mempertahankan kerjasama lintas sektoral dan

lintas program yang sudah ada.

d. Memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efisien dan efektif.

IV PPEENNUUTTUUPP

BAB

VOLUME SATUAN

1 2 3 4 5

Persentase Peningkatan Produksi

Perikanan Budidaya82,64 %

Persentase Peningkatan Produksi

Perikanan Tangkap82,72 %

2Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan

Perikanan

Persentase Peningkatan Jumlah Produksi

Perikanan yang Diolah82,64 %

Nilai Akuntabilitas Kinerja A Nilai

Persentase Peningkatan Disiplin ASN 85 %

NO ANGGARAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.129.870.000Rp

2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 39.000.000Rp

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 99.480.000Rp

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 46.248.000Rp

5 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data 10.136.000Rp

6 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program 339.689.000Rp

7 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1.951.187.050Rp

8 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 5.363.618.100Rp

9 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 2.294.063.485Rp

11.273.291.635Rp

NIP. 19670604 199303 1 016

3Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan

yang Baik, Bersih, dan Akuntabel

TARGET

PERJANJIAN KINERJA ESELON II DINAS PERIKANAN

TOTAL

PROGRAM

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN BANGGAI


TABEL 7.

TAHUN ANGGARAN 2019

NO INDIKATOR KINERJASASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan1

9

Volume Satuan Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran1.129.870.000

Jumlah materai 3000 350 Lembar

Jumlah materai 6000 800 Lembar

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan ListrikJumlah jaringan air, listrik dan internet 3 Jaringan

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi

perkantoran100 % 85.200.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Jumlah pembayaran pajak kendaraan

dinas/operasional1

Unit/

tahun



Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor 20 JenisPersentase pemenuhan kebutuhan administrasi


Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 17 JenisPersentase pemenuhan kebutuhan administrasi


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah foto copy 20.000 LembarPersentase pemenuhan kebutuhan administrasi


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganJumlah surat kabar 2 Terbitan



Penyediaan makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman 1.920 DosPersentase pemenuhan kebutuhan administrasi


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar

Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi Keluar Daerah15 Kali


perkantoran100 % 190.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam

Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah68 Kali


perkantoran100 % 170.000.000

Penyediaan jasa administrasi perkantoran Jumlah Tenaga Honorarium 38 OrangPersentase pemenuhan kebutuhan administrasi

perkantoran100 % 585.200.000

2Program Peningkatan Sarana

Prasarana Aparatur39.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/

operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

diperbaiki3

Unit/

tahun

Persentase sarana dan prasarana aparatur

yang layak fungsi100 % 39.000.000

3Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur99.480.000

Pendidikan dan pelatihan formalJumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal4 Orang

Persentase cakupan layanan administrasi

kepegawaian100 % 59.500.000



UraianTarget

UraianTarget

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

PERJANJIAN KINERJA ESELON III & IV DINAS PERIKANAN

TABEL 8.

TAHUN ANGGARAN 2019

No Program/Kegiatan Kegiatan

Indikator Output/Keluaran Indikator Outcome/HasilBelanja Anggaran

(Rp)Ket

10


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

UraianTarget

UraianTargetNo Program/Kegiatan Kegiatan


(Rp)Ket

Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur Jumlah dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP 3 DokumenPersentase cakupan layanan administrasi

kepegawaian100 % 39.980.000

4

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

46.248.000

Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar

realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen LKPJ dan laporan

realisasi keuangan perbulan13 Dokumen

Persentase tingkat ketepatan waktu

penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan

100 % 6.320.000

Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran 1 Dokumen



keuangan

100 % 7.224.000

Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen



keuangan

100 % 7.224.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

SKPD

Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKPA

dan DPPA5 Dokumen



keuangan

100 % 21.560.000

Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKBU Perangkat Daerah 1 Dokumen



keuangan

100 % 3.920.000

5Program Pengembangan Sistem

Informasi/Data10.136.000

Penyediaan data dan updating data informasi

Perangkat DaerahJumlah Alat Tulis Kantor 18 Jenis

Persentase ketersediaan data informasi

perangkat daerah100 % 10.136.000

5

Program Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan

Program

339.689.000

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program

dan kegiatan

Jumlah Pembinaan dan pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan59 Kali

Persentase pelaksanaan perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan100 % 283.459.000

Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan

kontrak (PHO/FHO)Jumlah PHO / FHO 18 Kali

Persentase pelaksanaan perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan100 % 56.230.000

6Program Pengembangan

Budidaya Perikanan1.951.187.050

Jumlah bantuan benih ikan yang disalurkan 35.000 Ekor

Jumlah bantuan pakan ikan yang disalurkan 3.500 Kg

Jumlah percontohan budidaya yang

disalurkan9 Unit

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya

ikanJumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 805.336.000

11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

UraianTarget



(Rp)Ket

Jumlah keramba 6 Unit

Jumlah rumput laut 3 Unit

Pencetakan kolam/tambak ikan Jumlah luasan kolam yang dicetak 4.100 m3 Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 331.759.500

Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok BudidayaJumlah kelompok pembudidaya yang

mengikuti sosialisasi dan pembinaan20 Kelompok Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 91.336.000

Jumlah pakan ikan yang disalurkan 5.000 Kg

Jumlah Calon induk ikan yang disalurkan 6.810 Ekor

Jumlah Cetak Kolam UPT Perbenihan 1.000 m3

Pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) pada

kelompok budidaya

Jumlah pemantauan hama dan penyakit

(HPI/HPIK)8 Kali Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 33.050.000

Bimtek penggunaan alat kesehatan ikanJumlah orang yang mengikuti bimtek

penggunaan alat kesehatan ikan25 Orang Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 35.010.000

Rehabilitasi kolam/tambak ikan Jumlah luasan kolam yang direhab 1.300 m3 Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 133.476.050

Pengolahan data statistik perikanan budidaya Jumlah data statistik perikanan budidaya 4 Dokumen Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 35.886.000

Peningkatan kelembagaan kelompok budidayaJumlah kelompok pembudidaya yang

bersertifikat200 Kelompok Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 24.624.000

7Program Pengembangan

Perikanan Tangkap5.363.618.100

Jumlah bantuan alat tangkap 149 Unit

Jumlah bantuan mesin penggerak 113 Unit

Jumlah bantuan kapal 9 Unit

Jumlah Alat Bantu Penangkap 2 Unit

Jumlah Kartu Nelayan Sejahtera yang

disalurkan3.000 Orang

Jumlah Asuransi Nelayan yang disalurkan 3.000 Orang

Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPIJumlah sarana dan prasarana TPI/PPI yang

dibangun2 Unit Jumlah produksi perikanan tangkap 16,546 Ton 341.902.500

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya

ikanJumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 805.336.000

Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 460.709.500

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan

tangkapJumlah produksi perikanan tangkap 16,546 Ton 3.310.170.600

Fasilitasi Kelompok Nelayan Perikanan TangkapPersentase peningkatan nelayan yang

terfasilitasi KNS dan KAN50 % 900.540.000

12


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

UraianTarget



(Rp)Ket

Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan TangkapJumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

dan Pembinaan Perikanan Tangkap1.450 Orang Jumlah produksi perikanan tangkap 16,546 Ton 682.445.000

Pengolahan Data Statistik Perikanan TangkapJumlah dokumen data statistik perikanan

tangkap4 Dokumen Jumlah produksi perikanan tangkap 16,546 Ton 63.936.000

Peningkatan kelembagaan kelompok nelayan Jumlah kelompok nelayan yang bersertifikat 200 Kelompok Jumlah produksi perikanan tangkap 16,546 Ton 64.624.000

8

Program Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

2.294.063.485

Promosi dan PameranJumlah event promosi dan pameran yang

diikuti/dilaksanakan5 Event

Persentase peningkatan produksi perikanan

yang dipasarkan60 % 1.949.716.000

Koordinasi program pengembangan usaha dan

pemasaran hasil perikanan

Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi

pengembangan usaha dan pemasaran hasil

perikanan

100 OrangPersentase peningkatan produksi perikanan

yang dipasarkan60 % 145.892.500

Pelatihan Pengolahan Hasil PerikananJumlah peserta yang mengikuti pelatihan

pengolahan hasil perikanan60 Orang

Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang

sesuai SSOP dan GMP2,479 Ton 61.760.000

Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai DinginJumlah bantuan sarana dan prasarana

sistem rantai dingin65 Unit

Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang

sesuai SSOP dan GMP2,479 Ton 99.867.850

Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil

perikanan

Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan

yang bersertifikat100 Kelompok

Persentase peningkatan produksi perikanan

yang dipasarkan60 % 36.827.135

11.273.291.635


KABUPATEN BANGGAI


NIP. 19670604 199303 1 016

JUMLAH

13


1 3 4 5 6 7

Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 82,64 % 100 %

Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 82,72 % 100 %

2 Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan yang Diolah 82,64 % 100 %

Nilai Akuntabilitas Kinerja A Nilai A Nilai

Persentase Peningkatan Disiplin ASN 85 % 85 %


KABUPATEN BANGGAI

Capaian Realisasi


3 Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan yang Baik, Bersih, dan Akuntabel

NIP. 19670604 199303 1 016

Tabel 9.

CAPAIAN REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2019

2

Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan

No Sasaran Strategis IndikatorTarget

1 Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan

15

No SatuanRencana Tingkat

Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat -

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 5.850.000 5.850.000 100,00%

Keluaran : Jumlah materai 3000 Lembar 350 350 100,00%

Jumlah materai 6000 Lembar 800 800 100,00%

Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100,00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 85.200.000 66.027.862 77,50%

Keluaran : Jumlah jaringan air, listrik dan internet Jaringan 3 3 100,00%


Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 3.500.000 1.795.000 51,29%

Keluaran : Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional Unit/ tahun 1 1 100,00%


Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 15.000.000 15.000.000 100,00%

Keluaran : Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor Jenis 20 20 100,00%


97,16%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2

Program :

Tabel 10.

TAHUN ANGGARAN 2019

Program/Kegiatan

1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp

CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN

16


Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

97,16%

2

Program :

Program/Kegiatan

1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 16.000.000 16.000.000 100,00%

Keluaran : Jumlah alat tulis kantor Jenis 17 17 100,00%


Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 8.000.000 8.000.000 100,00%

Keluaran : Jumlah foto copy Lembar 20.000 20.000 100,00%


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 6.000.000 6.000.000 100,00%

Keluaran : Jumlah surat kabar Terbitan 2 2 100,00%


Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 45.120.000 45.120.000 100,00%

Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah Dos 1.920 1.920 100,00%


Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 190.000.000 189.727.400 99,86%

Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kali 15 15 100,00%


Indikator Kinerja :

Penyediaan makanan dan Minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan alat tulis kantor

17


Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

97,16%

2

Program :

Program/Kegiatan

1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp Masukan : Dana Rp 170.000.000 169.858.000 99,92%

Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kali 68 68 100,00%


Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 585.200.000 574.400.000 98,15%

Keluaran : Jumlah Tenaga Honorarium Orang 38 38 100,00%


2. Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 39.000.000 22.500.000 57,69%

Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaiki Unit/ tahun 3 3 100,00%

Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi % 100 100 100,00%

4. Program :

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 59.500.000 59.500.000 100,00%

Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Orang 4 4 100,00%

Hasil : Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian % 100 100 100,00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 39.980.000 39.950.000 99,92%

Keluaran : Jumlah dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP Dokumen 3 3 100,00%

Hasil : Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian % 100 100 100,00%

5. Program :

57,69%

99,97%

100,00%

39.000.000Rp 22.500.000Rp

99.450.000Rp

46.248.000Rp 46.248.000Rp

99.480.000Rp

Pendidikan dan pelatihan formal

Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

Penyediaan jasa administrasi perkantoran

18


Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

97,16%

2

Program :

Program/Kegiatan

1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 6.320.000 6.320.000 100,00%

Keluaran : Jumlah dokumen LKPJ dan laporan realisasi keuangan perbulan Dokumen 13 13 100,00%

Hasil : Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan

% 100 100 100,00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 7.224.000 7.224.000 100,00%

Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran Laporan 1 1 100,00%


keuangan

% 100 100 100,00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 7.224.000 7.224.000 100,00%

Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen 1 1 100,00%


keuangan

% 100 100 100,00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 21.560.000 21.560.000 100,00%

Keluaran : Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKPA dan DPPA Dokumen 5 5 100,00%


keuangan

% 100 100 100,00%

100,00%46.248.000Rp 46.248.000Rp

Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah

Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

19


Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

97,16%

2

Program :

Program/Kegiatan

1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 3.920.000 3.920.000 100,00%

Keluaran : Jumlah Dokumen RKBU Perangkat Daerah Dokumen 1 1 100,00%

Hasil : Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan % 100 100 100,00%

6. Program

Pengembangan Sistem Informasi/Data

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 10.136.000 10.136.000 100,00%

Keluaran : Penyediaan data dan updating data informasi Perangkat Daerah Jenis 18 18 100,00%

Hasil : Persentase ketersediaan data informasi perangkat daerah % 100 100 100,00%

6. Program :

Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 283.459.000 283.081.031 99,87%

Keluaran : Jumlah Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Kali 59 59 100,00%

Hasil : Persentase pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan % 100 100 100,00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 56.230.000 53.578.000 95,28%

Keluaran : Jumlah PHO / FHO Kali 18 18 100,00%

Hasil : Persentase pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan % 100 100 100,00%

7. Program :


Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Indikator Kinerja :

100,00%

77,90%

99,11%

10.136.000Rp 10.136.000Rp

Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)

339.689.000Rp 336.659.031Rp

1.951.187.050Rp 1.519.958.339Rp

20


Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

97,16%

2

Program :

Program/Kegiatan

1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp Masukan : Dana Rp 805.336.000 804.832.000 99,94%

Keluaran : Jumlah bantuan benih ikan yang disalurkan Ekor 35000 35000 100,00%

Jumlah bantuan pakan ikan yang disalurkan Kg 3500 3500

Jumlah percontohan budidaya yang disalurkan Unit 9 9

Jumlah keramba Unit 6 6

Jumlah rumput laut Unit 3 3

Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 100 100 100,00%

Pencetakan kolam/tambak ikan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 331.759.500 253.279.500 76,34%

Keluaran : Jumlah luasan kolam yang dicetak m3 4.100 4.100 100,00%

Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743,76 744 100,00%

Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 91.336.000 89.131.772 97,59%

Keluaran : Jumlah kelompok pembudidaya yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan Kelompok 20 20 100,00%


Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 460.709.500 241.053.527 52,32%

Keluaran : Jumlah pakan ikan yang disalurkan Kg 5.000 4.000 80,00%

Jumlah Calon induk ikan yang disalurkan Ekor 6.810 - 0,00%

Jumlah Cetak Kolam UPT Perbenihan m3 1.000 1.000 100,00%


Pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) pada kelompok budidaya

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 33.050.000 22.990.000 69,56%

21


Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

97,16%

2

Program :

Program/Kegiatan

1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp Keluaran : Jumlah pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) Kali 8 8 100,00%


Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 35.010.000 34.865.000 99,59%

Keluaran : Jumlah orang yang mengikuti bimtek penggunaan alat kesehatan ikan Orang 25 25 100,00%


Rehabilitasi kolam/tambak ikan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 133.476.050 16.456.540 12,33%

Keluaran : Jumlah luasan kolam yang direhab m3 1.300 1.300 100,00%

Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743,76 743,76 100,00%

Pengolahan data statistik perikanan budidaya

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 35.886.000 34.726.000 96,77%

Keluaran : Jumlah data statistik perikanan budidaya Dokumen 4 4 100,00%


Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 24.624.000 22.624.000 91,88%

Keluaran : Jumlah kelompok pembudidaya yang bersertifikat Kelompok 200 200 100,00%


8. Program :


Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 3.310.170.600 2.154.711.500 65,09%

74,63%5.363.618.100Rp 4.002.777.040Rp

22


Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

97,16%

2

Program :

Program/Kegiatan

1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp Keluaran : Jumlah bantuan alat tangkap Unit 149 149 100,00%

Jumlah bantuan mesin penggerak Unit 113 113 100,00%

Jumlah bantuan kapal Unit 200 200 100,00%

Jumlah Alat Bantu Penangkap Unit 2 2 100,00%

Hasil : Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 16.546 16.546 100,00%

Fasilitasi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 900.540.000 900.540.000 100,00%

Jumlah Kartu Nelayan Sejahtera yang disalurkan Orang 3.000 3.000 100,00%

Jumlah Asuransi Nelayan yang disalurkan Orang 3.000 3.000 100,00%

Hasil : Persentase peningkatan nelayan yang terfasilitasi KNS dan KAN % 50 50 100,00%

Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPI

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 341.902.500 189.860.340 55,53%

Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana TPI/PPI yang dibangun Paket 4 4 100,00%


Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 682.445.000 631.105.200 92,48%

Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap Orang 1.450 1.200 82,76%


Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 63.936.000 63.936.000 100,00%

Keluaran : Jumlah dokumen data statistik perikanan tangkap Dokumen 4 4 100,00%


Keluaran :

23


Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

97,16%

2

Program :

Program/Kegiatan

1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp Peningkatan kelembagaan kelompok nelayan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 64.624.000 62.624.000 96,91%

Keluaran : Jumlah kelompok nelayan yang bersertifikat Kelompok 200 200 100,00%


9. Program :

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Promosi dan Pameran

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 1.949.716.000 1.936.221.300 99,31%

Keluaran : Jumlah event promosi dan pameran yang diikuti/dilaksanakan Event 5 5 100,00%

Hasil : Persentase peningkatan produksi perikanan yang dipasarkan % 60 60 100,00%

Koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 145.892.500 83.940.800 57,54%

Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi pengembangan usaha dan pemasaran

hasil perikanan

Orang 100 50 50,00%


Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 61.760.000 61.740.000 99,97%

Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahan hasil perikanan Orang 60 60 100,00%

Hasil : Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang sesuai SSOP dan GMP % 2.479 2.479 100,00%

Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 99.867.850 99.020.000 99,15%

Keluaran : Jumlah bantuan sarana dan prasarana sistem rantai dingin Unit 65 65 100,00%

Hasil : Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang sesuai SSOP dan GMP % 2.479 2.479 100,00%

96,67%2.294.063.485Rp 2.217.746.100Rp

24


Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

97,16%

2

Program :

Program/Kegiatan

1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 36.827.135 36.824.000 99,99%

Keluaran : Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan yang bersertifikat Kelompok 100 100 100,00%


11.273.291.635Rp 9.353.252.772Rp 82,97%


KABUPATEN BANGGAI


NIP. 19670604 199303 1 016

JUMLAH

25

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Produksi Perikanan Budidaya68,30% 75,13% 82,64% 90,90% 100,00% 48,48% 93,78% 87,92% - - 70,98% 124,82% 106,39% - -


Produksi Perikanan Tangkap68,37% 75,21% 82,72% 90,90% 100,00% 73,86% 76,50% 133,05% - - 108,03% 101,72% 160,84% - -

2Meningkatnya Kuantitas

Produk Olahan Perikanan


Jumlah Produksi Perikanan

yang Diolah

68,30% 75,13% 82,64% 90,91% 100,00% 67,31% 96,49% 100,00% - - 98,55% 128,43% 121,01% - -

Nilai Akuntabilitas Kinerja C BB A A A C BB A - - 100,00% 100,00% 100,00% - -


Disiplin ASN75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 75,00% 81,12% 90,00% - - 100,00% 101,40% 105,88% - -

Luwuk, Januari 2020

Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten Banggai


NIP. 19670604 199303 1 016

Indikator

Target Kinerja Sasaran Tahun - Rasio Capaian Kinerja Tahun -Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Tahun -

Tabel 11

CAPAIAN REALISASI TARGET JANGKA MENENGAH RENCANA STRATEGIS

DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI

1Meningkatnya Produksi

Hasil Perikanan

3

Meningkatnya Tata Kelola

Dinas Perikanan yang Baik,

Bersih, dan Akuntabel

No Sasaran Strategis

26

Anggaran Realisasi Anggaran Fisik

1 3 4 5 6 7

Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.850.000Rp 5.850.000Rp 100,00% 100%

02 3.500.000Rp 66.027.862Rp 1886,51% 100%

08 15.000.000Rp 1.795.000Rp 11,97% 100%

10 16.000.000Rp 15.000.000Rp 93,75% 100%

11 8.000.000Rp 16.000.000Rp 200,00% 100%

15 6.000.000Rp 8.000.000Rp 133,33% 100%

Belanja surat kabar dibayarkan

berdasarkan harga surat kabar per

bulan

17 Penyediaan makanan dan Minuman 45.120.000Rp 6.000.000Rp 13,30% 100%

18 190.000.000Rp 45.120.000Rp 23,75% 100%

19 170.000.000Rp 189.727.400Rp 111,60% 100%

20 585.200.000Rp 574.400.000Rp 98,15% 100%

Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional 39.000.000Rp 22.500.000Rp 57,69% 100%

Program :


01 #REF! #REF! #REF! 100%

Program :

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

02 59.500.000Rp 59.500.000Rp 100,00% 100%

04 39.980.000Rp 39.950.000Rp 99,92% 100%

Tabel 12.

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN FISIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI

No Program/KegiatanAnggaran 2019 (Rp) Persentase (%) Uraian Permasalahan dan

Solusi

2

1Program :

1.044.670.000Rp 927.920.262Rp 88,82%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Penyediaan makanan dan Minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah

Penyediaan jasa administrasi perkantoran


2 39.000.000Rp 22.500.000Rp 57,69%

3 #REF! #REF! #REF!

5 99.480.000Rp 99.450.000Rp 99,97%

Pendidikan dan pelatihan formal

100%

100%

100%

100%

27


1 3 4 5 6 7


Solusi

2

1Program :

1.044.670.000Rp 927.920.262Rp 88,82% 100%Program :

Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan

01 6.320.000Rp 6.320.000Rp 100,00% 100%

02 7.224.000Rp 7.224.000Rp 100,00% 100%

04 7.224.000Rp 7.224.000Rp 100,00% 100%

05 Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah 3.920.000Rp 3.920.000Rp 100,00% 100%

Program :

Pengembangan Sistem Informasi/Data

02 283.459.000Rp 283.081.031Rp 99,87% 100%

Kegiatan penyusunan Rencana

Kegiatan DAK 2019 bersamaan

dengan kegiatan Hari Nusantara

dimana Dinas Perikanan menjadi

Leading Sector untuk kegiatan Hari

Nusantara sehingga belanja

perjalanan dinas untuk mengikuti

kegiatan penyusunan Rencana

Kegiatan DAK 2019 tidak bisa diserap

seluruhnya.

03 56.230.000Rp 53.578.000Rp 95,28% 100%

Program :


02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 805.336.000Rp 804.832.000Rp 99,94% 100%

03 Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan 35.010.000Rp 34.865.000Rp 99,59% 100%

04 Rehabilitasi kolam/tambak ikan 133.476.050Rp 16.456.540Rp 12,33% 100%

10 Pengolahan data statistik perikanan budidaya 35.886.000Rp 34.726.000Rp 96,77% 100%

12 Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya 24.624.000Rp 22.624.000Rp 91,88% 100%

14 #### #REF! #REF! #REF! 100%

15 #### #REF! #REF! #REF! 100%

20 #### #REF! #REF! #REF! 100%

Program :


01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 3.310.170.600Rp 2.154.711.500Rp 65,09% 100%

Pekerjaan pengadaan katinting telah

mencapai 100% fisik namun karena

dana DBH untuk TW IV sudah tidak

tersedia lagi di BPKAD sehingga

realisasi keuangan untuk pekerjaan

pengadaan katinting ini masih 0%

08 #### #REF! 900.540.000Rp #REF! 100%

11 #### #REF! 62.624.000Rp #REF! 100%

99,11% 100%

Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program

Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)

#REF!

6 24.688.000Rp 24.688.000Rp 100,00%

20 #REF! #REF!

8 339.689.000Rp 336.659.031Rp

21 #REF! 3.117.875.500Rp #REF!

100%

100%

Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun

100%

28


1 3 4 5 6 7


Solusi

2

1Program :

1.044.670.000Rp 927.920.262Rp 88,82% 100%Program :

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

02 Promosi dan Pameran 1.949.716.000Rp 1.936.221.300Rp 99,31% 100%

Kegiatan Gemarikan Tkt. Provinsi

dilaksanakan di Kabupaten Banggai

sehingga belanja transportasi dan

akomodasi peserta tidak bisa diserap

05 Koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan 145.892.500Rp 83.940.800Rp 57,54% 100%

Koordinasi pembahasan perubahan

Peraturan Daerah tentang Tarif

Retribusi PAD tidak dilaksanakan di

Provinsi sehingga biaya perjalanan

dinas untuk mengikuti kegiatan

tersebut tidak bisa diserap

06 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan 61.760.000Rp 61.740.000Rp 99,97% 100%

Belanja transportasi dan akomodasi

narasumber disesuaikan dengan

pengeluaran riil transportasi dan

akomodasi narasumber sehingga

hanya terserap 50% dari total rencana

anggaran

07 Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin 99.867.850Rp 99.020.000Rp 99,15% 100%

11 Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan 36.827.135Rp 36.824.000Rp 99,99% 100%

12 #### #REF! #REF! #REF! 100%

14 #### #REF! #REF! #REF! 100%

Program :

####

01 #REF! #REF! #REF! 100%

Program :

####

01 #REF! #REF! #REF! 100%

#REF! #REF! #REF! 100%

26 #REF! #REF! #REF! 100%

#REF!

25 #REF! #REF! #REF! 100%

23 #REF! #REF! #REF!

#REF!

100%

TOTAL

29

AB K Instansi Pemerintah ( L K j I P ) -...

Documents

Transcript of AB K Instansi Pemerintah ( L K j I P ) -...