Kata Pengantar - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RPJMDRenstra … ·...

ii

Kata Pengantar

Dengan mengucap Syukur Alhamdulliah Kehadirat Allah SWT,

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Banggai dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021

merupakan salah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5

(lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Banggai Tahun 2016-2021. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima

kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan

selama proses penyusunan RENSTRA Bappeda dan Litbang Kab. Banggai

tahun 2016-2021 ini. Kami sadar bahwa RENSTRA Bappeda dan Litbang masih

jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran-saran yang

konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan RENSTRA

berikutnya.

Luwuk, ... Desember 2018

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG

KAB. BANGGAI

MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 19690815 199803 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,

Fax (0461) 3128111

LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 259.a/050/03/BAPPEDA-LITBANG

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Litbang Tahun Anggaran 2016-2021, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Bappeda Litbang Tahun Anggaran 2016-2021 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2016-2021.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud

pada dictum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini

dibebankan pada Anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Banggai pada tanggal 17 Desember 2018


KAB. BANGGAI


NIP. 19690815 199803 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 259.a/050/09/BAPPEDA-LITBANG TANGGAL : 17 Desember 2018 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA

LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021

Jabatan dalam Tim Nama Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai

Ketua : Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Banggai

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Umum

2. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

3. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA

4. Kepala Bidang Sosial Budaya

5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

7. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

8. Sub Bagian Keuangan dan Aset

9. Sub Bidang Data;

10. Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan

11. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

12. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

13. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan

Olahraga

14. Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian

dan Sekretariat Daerah

15. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi

dan UKM

16. Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata

17. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian,

Pangan,Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

18. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

19. Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbang Linmas dan

AdministrasiKependudukan dan Pencatatan Sipil

20. Sub Bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat

DPRD

21. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

22. Sub Bidang Perhubungan, Perumahan, Pemukiman dan

Pertanahan

23. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik,

Persandian dan Kecamatan

24. Sub Bidang Pengembangan, Penerapan Teknologi dan

Inovasi Daerah

25. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan,

Sosial dan kependudukan

26. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan

Pembangunan

27. Staf Subbag Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat.

Ditetapkan di Banggai Pada tanggal 17 Desember 2018


KAB. BANGGAI


NIP. 19690815 199803 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,

Fax (0461) 3128111

LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 14.a/050/03/BAPPEDALITBANG

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2016-2021

Menimbang : a. bahwa Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Banggai Tahun 2016-2021 telah disahkan secara kolektif

dengan Keputusan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2018

tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banggai sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan Renstra Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Banggai

Tahun 2016-2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan

Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Banggai,

tentang Penetapan Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang

Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018

tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor

9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Renstra Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat daerah

Bab III : Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat

daerah

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU menjadi

pedoman dalam :

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;

b. Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai yang dilaksanakan setiap tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai

pada tanggal 4 Februari 2019

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Banggai ; 2. Arsip.


KAB. BANGGAI


NIP. 19690815 199803 1 008

Daftar IsiHalaman

Kata Pengantar ii

SK Tim Penyusunan Renstra iii

SK Penetapan Renstra iv

Daftar Isi v

Daftar Tabel vi

Daftar Gambar vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I - 1

1.2 Landasan Hukum I - 3

1.3 Maksud dan Tujuan I - 4

1.4 Sistematika Penulisan I – 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi II - 1

2.2 Sumber Daya Bappeda dan Litbang II - 14

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang II – 16 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Litbang II - 25

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang III - 1

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banggai 3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah 3.4 Telahaan RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032 Dan KLHS 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

III – 2 III - 6 III – 9 III - 11

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD IV – 1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sasaran dan Arah Kebijakan V - 1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan VI - 1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan VII - 1

BAB VIII PENUTUP Penutup VIII - 1

v

Daftar Tabel

Tabel Judul Tabel Halaman

2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kab.

Banggai

2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

3 Analisis SWOT 4.1 Tujuan, Sasaran jangka menengah Pelayanan

Bappeda Litbang Kab. Banggai (Sebelum Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)

4.2 Tujuan, Sasaran jangka menengah Pelayanan

Bappeda Litbang Kab. Banggai (Sesudah Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)

5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Sebelum Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)

5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Sesudah

Perubahan Renstra Ta. 2016-2021) 6.1 Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan

Perangkat daerah (Sebelum Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)

6.2 Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan

Perangkat daerah (Sesudah Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)

7.1 Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu

pada Tujuan dan sasaran RPJMD (Sebelum Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)

7.2 Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu

pada Tujuan dan sasaran RPJMD (Sesudah Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)

II - 17

II - 17

III - 19

IV - 14 IV – 15 V – 3 V – 24 VI – 2 VI - 3

VII - 3

VII - 3

Daftar Gambar

Tabel Judul Gambar Halaman

2.1 Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang

II - 13

2.2 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

2.3 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

2.4 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang

2.5 Jumlah Sarana Penunjang pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai

II - 14

II - 15

II – 15

II - 16

vii

BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI

I - 1

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016 - 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan

otonomi daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan

bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan,

dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan

jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah

(Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten

Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten

Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9) dimaksudkan sebagai pedoman bagi

seluruh pemangku kepentingan didaerah (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN 1 BAB

LLAATTAARR BBEELLAAKKAANNGG 1.1


I - 2

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016 - 2021

pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten

Banggai sesuai dengan Visi misi Pemerintah kabupaten Banggai sehingga seluruh

upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis.

Renstra Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Banggai disusun sebagai

rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah

beserta jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam

rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai bahan

masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat

Daerah.

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai

dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan

setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD,

yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan

mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Amanat dari Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun

2017, maka Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banggai tahun 2016-

2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai

tahun 2016-2021. Sesuai amanat tersebut, maka Bappeda dan Litbang

Kabupaten Banggai sebagai Perangkat Daerah, pada Tahun 2018 ini menyusun

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Banggai Tahun 2016-

2021. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan

Perangkat Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun guna

mengimplementasikan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun

2016-2021 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan

capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh Perangkat

Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


I - 3

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016 - 2021

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai Tahun

2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

LLAANNDDAASSAANN HHUUKKUUMM 1.2


I - 4

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016 - 2021

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang

Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai yang

merupakan dokumen perencanaan komprehensif dan penentuan pilihan-pilihan

program kegiatan tahunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, Renstra Perangkat Daerah Bappeda

dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan:

1. Menjadi pedoman bagi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai dalam

menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari dana

APBD.

2. Memudahkan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan

dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan

terukur.

3. Memudahkan seluruh jajaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai untuk

memahami arah kebijakan serta program dan kegiatan operasional tahunan

dalam kurun waktu 5 tahun.

4. Untuk mengukur kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai dalam

rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai

unsur perencana pembangunan.

MMAAKKSSUUDD DDAANN TTUUJJUUAANN

1.3


I - 5

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016 - 2021

Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ini

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi

pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,

Sumber Daya Bappeda dan Litbang, dan Kinerja Pelayanan Bappeda

dan Litbang kabupaten Banggai.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

Bab ini menjelaskan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, telaahan visi misi Bupati dan

Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L, Propinsi,

Kabupaten/Kota, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu

strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan Tujuan dan sasaran jangka menengah

Bappeda dan Litbang dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten

Banggai

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda dan

Litbang Kabupaten Banggai dalam rangka mencapai Visi dan Misi

Kabupaten Banggai

SSIISSTTEEMMAATTIIKKAA PPEENNUULLIISSAANN 1.5


I - 6

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016 - 2021

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bappeda dan Litbang

Kabupaten Banggai.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan Uraian indikator Bappeda dan Litbang yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisikan Uraian Penutup.


II - 1

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai merupakan unit organisasi

perencanaan, penelitian dan pengembangan yang keberadaannya sangat

diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan secara lebih efektif dan efisien

serta bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Banggai dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan

dan Susunan Organisasi Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Banggai, serta Peraturan Bupati Banggai Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai, telah ditetapkan Uraian Tugas dan

Fungsi serta Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Litbang Kabupaten Banggai mempunyai Fungsi, sebagai berikut :

GGAAMMBBAARRAANN

PPEELLAAYYAANNAANN BBAAPPPPEEDDAA && LLIITTBBAANNGG

2 BAB

TTUUGGAASS,, FFUUNNGGSSII && SSTTRRTTUUKKTTUURR OORRGGAANNIISSAASSII 2.1


II - 2

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan

pengembangan daerah serta monitoring dan evaluasi;

c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah,

penelitian dan pengembangan daerah serta monitoring dan evaluasi;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan penelitian dan

pengembangan bidang ekonomi, sumber daya alam, teknologi dan inovasi, bidang

sosial dan budaya serta pembangunan manusia dan masyarakat;

e. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Uraian tugas Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai, terdiri dari :

1. Kepala Badan

a. Mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan kebijakan umum

daerah sehingga tercipta sinkronisasi program kerja secara sinergis;

b. Menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan program yang telah di

tetapkan agar kegiatan berjalan efektif dan efisien;

c. Membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai

ketentuan yang berlaku agar program dan kegiatan berjalan tertib dan lancar;

d. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan

penetapan kebijakan pemerintahan daerah;

e. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui penyusunan

RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS berdasarkan bahan dan materi dari SKPD

sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;

f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi


II - 3

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

pelaksanaan musrenbang untuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD;

g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyusunan

penelitian dan pengembangan;

h. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bidang;

i. Mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan

dan rencana kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas;

j. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala

Bidang dilingkup tugasnya agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang

berlaku;

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkup tugasnya

sesuai program yang telah ditetapkan agar dapat diukur pencapaian kinerjanya;

l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati sesuai pencapaian/target kinerja

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran

tugas kedinasan.

2. Sekretaris Badan

a. Merencanakan Program operasional Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada kepala Sub Bagian berdasarkan rencana kerja untuk

mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;

c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tanggungjawab

yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;

d. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi

Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi, Pembangunan Manusia dan

Masyarakat, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya, Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah, serta Penelitian dan Pengembangan sesuai ketentuan yang

berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan


II - 4

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

daerah;

e. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan,

kepegawaian, humas dan protokol serta organisasi dan tatalaksana Badan

berdasarkan program yang telah ditetapkan agar sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

f. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan aset Badan

berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk terwujudnya

akuntabilitas anggaran dan aset;

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai

dengan Rencana Strategis (Renstra) untuk mengoptimalkan pencapaian target

kinerja;

h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas masing-masing bidang meliputi

pembentukan tim kerja, pelaporan dan evaluasi kegiatan Bappeda;

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan

dan Aset, Umum dan Kepegawaian berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana

sesuai ketentuan yang berlaku;

j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi,

Keuangan dan Aset, Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku agar

tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;

k. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai pencapaian/target kinerja sebagai

pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan

l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan

Evaluasi;

b. pengkoordinasian penyusunan dokumen

perencanaan di bidang


II - 5

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi untuk mendukung perencanaan

pembangunan daerah;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring

dan Evaluasi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

e. Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring

dan Evaluasi, adalah sebagai berikut :

f. Merencanakan kegiatan Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian,

Monitoring dan Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang

Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan

ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;

h. Melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

i. Mengoordinasikan Penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

j. Mengoordinasikan dan memverifikasi penyusunan rancangan Renstra Perangkat

Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

k. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;

l. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan

RPJMD;

m. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD

dan RKPD;

n. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

o. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Perangkat Daerah

Provinsi, Kabupaten;

p. Mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;

q. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan


II - 6

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Bersama Kerjasama Antar Daerah;

r. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah

Provinsi;

s. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;

t. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah;

u. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah; dan

w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

a. Merencanakan kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang

Pembangunan Manusia dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja

agar terlaksana dengan baik dan benar;

c. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang

Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia

dan masyarakat;

e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang

Pembangunan manusia dan masyarakat;

f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan

RPJMD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;

g. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD,

RKPD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;

h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang

Pembangunan manusia dan masyarakat;


II - 7

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

i. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;

j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di


k. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah


l. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat;

m. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat; dan

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

a. Merencanakan kegiatan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar

terlaksana dengan baik dan benar;


Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber

Daya Alam;

e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi

dan Sumber Daya Alam;


RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

g. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan

dengan DPRD terkait RPJPD,


II - 8

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;


Ekonomi dan Sumber Daya Alam;


Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di




l. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;


Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;


daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;dan

o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala badan sesuai tugas dan

fungsinya.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sosial Dan Budaya.

a. Merencanakan kegiatan Bidang Sosial dan Budaya, sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;


Sosial dan Budaya sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana

dengan baik dan benar;

c. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Sosial

dan Budaya;

d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya;

e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial

dan Budaya;

f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas

dan Harmonisasi RTRW Daerah


II - 9

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

dan RPJMD Bidang Sosial dan Budaya;


RKPD Bidang Sosial dan Budaya;


Sosial dan Budaya;


Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;

j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di




l. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah bidang Sosial dan Budaya;


Bidang Sosial dan Budaya;


daerah Bidang Sosial dan Budaya; dan

o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan

fungsinya.

7. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

a. Merencanakan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;


Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan ketentuan dan rencana

kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;


Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah;


II - 10

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang



RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;


RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;




Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di




l. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;


Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;


daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan

o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan

fungsinya.

8. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan.

a. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang

Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar

terlaksana dengan baik dan benar;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di

daerah;

c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan


II - 11

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya;

d. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan

disampaikan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;

e. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan

di daerah;

f. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan

pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan

g. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

kelitbangan;

h. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah;

i. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan,

pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan.

j. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;

k. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan

formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan organisasi;

l. Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan SKPD di

lingkungan kabupaten;

m. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian,

penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

n. Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan

institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang

pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;

o. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah;

p. Pengoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di

kabupaten/kota;

q. Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan

penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota;

r. Pengoordinasian penataan


II - 12

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

kelembagaan sistem inovasi daerah;

s. Pengoordinasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan

dengan penguatan sistem inovasi daerah;

t. Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan

institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang

pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;

u. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah; dan

v. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan

fungsinya;

Susunan Organisasi Bappeda dan Litbang, terdiri dari :

a. KepalaBadan

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum danKepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

3. Sub BagianPerencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi,

membawahi:

1. Sub Bidang Data;

2. Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan;

3. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

d. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi :

1. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

2. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

3. Sub Bidang Tenaga Kerja, Kepegawaian, Diklat dan Sekretariat Daerah.

e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:

1. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM;

2. Sub Bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal, Inspektorat dan Pariwisata;

3. Sub Bidang Lingkungan Hidup, ESDM


II - 13

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI (Sesuai Peraturan Bupati Nomor … Tahun 2016

Tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai)

SUB BIDANG PERHUBUNGAN, PERUMAHAN, PEMUKIMAN & PERTANAHAN

SUB BIDANG

PEKERJAAN UMUM &

PENATAAN RUANG

SUB BIDANG

TRANTIBUM LINMAS, KESBANG LINMAS & ADM. KEPENDUDUKAN

&PENCATATAN SIPIL

SUB BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT & DESA

KEPALA BADAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

SUB BAGIAN PERENCANAAN &

EVALUASI

BIDANG

INFRASTRUKTUR &

PENGEMBANGAN WILAYAH

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG SOSIAL & BUDAYA

SUB BIDANG KEUANGAN, INSPEKTORAT

& PARIWISATA

SUB BIDANG PERDAGANGAN,

PERINDUSTRIAN, ESDM, KOPERASI& UKM

BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA

ALAM

SUB BIDANG PENYUSUNAN

DOKUMENTASIPERENCANAAN

SUB BIDANG DATA

BIDANG PERENC UMUM, DATA,

MONITORING & EVALUASI

UPT

SUB BIDANG PENGENDALIAN,

MONITORING & EVALUASI

SUB BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

SERTA PEMUDA & OLAH RAGA

SUB BIDANG KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PA, PENGENDALIAN PENDUDUK

& KB

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA &

MASYARAKAT

SUB BIDANG TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI,

KEPEGAWAIAN & SEKRETARIAT DAERAH

SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, PERTANIAN, PANGAN, KEHUTANAN, KELAUTAN

& PERIKANAN

SUB BIDANG PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN

& SEKRETAIAT DPRD

SUB BIDANG KOMINFO, STATISTIK,

PERSANDIAN & KECAMATAN

SUB BIDANG LITBANG

PEMERINTAHAN, SOSIAL & KEPENDUDUKAN

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN,

PENERAPAN

TEKNOLOGI & INOVASI

DAERAH

BIDANG

PENELITIAN &

PENGEMBANGAN

SUB BIDANG LITBANG EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Peternakan dan Keswan Tanaman

Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.

f. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi:

1. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi;

2. Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbang, Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. Sub Bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD.

g. BidangInfrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :

1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;

2. Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan;

3. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.

h. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :

1. Sub Bidang Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah;

2. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan;

3. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.

i. Unit Pelayanan Teknis.

j. Kelompok JabatanFungsional.

Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai dilihat pada

gambar berikut :


II - 14

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

2.2. Sumber Daya Bappeda dan Litbang

Berdasarkan data status Kepegawaian bulan Januari tahun 2017 pada

Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai berjumlah 69 (Enam puluh sembilan)

orang Pegawai Negeri Sipil termasuk Staf Fungsional 1 (satu) orang,

kemudian tenaga honorer 14 (empat belas) orang, maka jumlah sumber daya

manusia yang ada di Bappeda Kabupaten Banggai berjumlah 83 (Delapan puluh

tiga) orang. Komposisi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja

Bappedadan LitbangKabupaten Banggaiberdasarkan tingkat pendidikan dan

kepangkatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2.

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Keadaan Januari 2017)

Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Banggai, Data diolah kembali

0

20

40

60

80

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

42

27

69


II - 15

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Gambar 2.3. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

(Keadaan Januari 2017)


Gambar 2.4.

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang (Keadaan Januari 2017)


Berdasarkan deskripsi gambar di atas, terlihat bahwa struktur organisasi

cukup ramping. Selain itu, jumlah personil dan rasio personil biasa (staf)

dengan pejabatstruktur lebih kecil. Walau jumlah dan rasio personil lebih kecil

namun pelaksanaan tugas sehari-hari dapat berjalan optimal. Ini dimungkinkan

karena Bappeda didukung oleh sumber daya manusia yang memadai

kualitasnya dimana sekitar 17,3% dari personil yang ada berpendidikan S2

(Magister) dan 66,6%

berpendidikan sarjana S1

IV/c

IV/b

IV/a

Jum

lah

III/

d

III/

c

III/

b

III/

a

III/

a

Jum

lah

II/d II/c

II/b II/a

CP

NS

II/a

Jum

lah

1 1 3 510

15 1216

3

56

1 2 1 1 38


II - 16

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

(Stratasatu) sedangkan 15,9% berpendidikan dari D III dan SMA/SMK.

Penyelenggaran tugas kedinasan yang efesien dan efektif menuju kinerja

yang optimal memerlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan

karyawan dalam suatu jabatan didasarkan prinsip The Right Man on The

Right Place. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui

pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah

pentingnya dalam proses pembinaan dan pengembangan karir pegawai

menerapkan sistem Reward and Punishmentyang tegas dan adil.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda dan Litbang dalam

menunjang programpembangunan daerah Kabupaten Banggai didukung oleh

sarana dan prasarana serta akses fasilitas Teknologi Informasi dan lain-lain,

yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.5. Jumlah Sarana Penunjang pada Bappeda dan Litbang

Kabupaten Banggai


2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai dapat

dilihat dari pencapaian kinerja sesuai komponen perencanaan strategis Tahun 2011-

2016 berdasarkan indicator kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.1.

5 32 26

100

249

46 21

Kendaraan Roda 4Kendaraan Roda 2Lemari Kerja / Lemari BukuMeja Kerja


II - 17

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai

NO

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT

DAERAH

TARGET NSPK

TARGET IKK

TARGET INDIKATOR

LAINNYA

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -

REALISASI CAPAIAN TAHUN KE - RASIO CAPAIAN TAHUN KE -

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

2

Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW 2012-2032 yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

3

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD 2011-2016 yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

4

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

5

Tersedianya Dokumen Perencanaan RENSTRA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%


II - 18

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

6

Tersedianya Dokumen Perencanaan RENJA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

7 Tersedianya Sistem dan Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

8 Tersedianya Sistem Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

9

Tersedianya IKU (Indikator Kinerja Utama) dan TAPKIN yang ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

10

Tersedianya Dokumen Pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto)

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%


II - 19

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Adapun untuk realisasi kinerja keuangan, pada tahun 2011-2016

Bappeda Litbang Kabupaten Banggai menerima total alokasi anggaran

sebesar Rp. 51.816.487.211-. dengan Realisasi sebesar Rp.

48.569.851.313-. (94%). Secara rinci anggaran beserta realisasi

pendanaan pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun

2012-2016 tersaji pada table 2.2 sebagaimana terlampir.


II - 20

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayananan Bappeda Litbang

Perubahan dalam pengelolaan Pemerintah daerah dengan

berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah berdampak dalam proses perencanaan pembangunan di daerah,

dimana urusan perencanaan sudah tidak lagi menjadi urusan wajib maupun

pilihan. Sehingga Bappeda Litbang Kabupaten Banggai melaksanakan Fungsi

penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Peran yang sangat penting pada perumusan rencana strategis sesuai

visi dan misi Kepala daerah. Perumusan rencana strategis dimaksud

dilakukan melalui perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

yang tepat untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dapat terwujud. Tantangan yang dihadapi dalam perumusan

kebijakan perencanaan pembangunan, antara lain ;

Adapun Peluang yang tersedia dalam perumusan kebijakan perencanaan

pembangunan daerah, antara lain ;

1. Kesempatan untuk peningkatan kapasitas aparatur perencana dan peneliti.

Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat,

terutama dengan cara diitingkatkan kapasitasnya melaui pendidikan formal

maun non formal agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja

perencanaan pembangunan daerah.

2. Kerjasama BPS serta aplikasi system informasi yang mendukung perencanaan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan

tidak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan

kinerja perencanaan pembangunan daerah yang transparan, cepat dan

berkualitas dalam setiap tahapannya.

3. Peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada daerah

untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dan Kebijakan terkait Perencanaan


II - 21

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Pembangunan daerah disamping sebagai tantangan sekaligus menjadi peluang,

karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan

pembangunan daerah.

4. Tugas pokok Bappeda dalam melaksanakan pengendalian, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan APBD, APBN serta sumber dana lainnya.

5. Keberadaan beberapa Perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai patner

pembangunan.

Kepedulian dan partisipasi Perguruan tinggi, baik secara individu, Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan

pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan

kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Adapun ancaman yang ada pada pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Kompetensi perencana ditingkat PD dan Kecamatan masih rendah.

2. Koordinasi dan dukungan data PD belum optimal.

3. Program dan Kegiatan antar PD belum sinergis dan terpadu.

4. Sistem Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang

berbasis IT.

5. Kerjasama dengan Perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya belum

optimal.


III - 1

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh

Bappeda dan Litbang yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan

daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian

yang disusun Bappeda dan Litbang.

2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang

otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencana dan

penganggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan

tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.

3. Masih kurangnya SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai

dengan tugasdan kewajiban utamanya.

4. Belum adanya sistem pengelolaan yang dapat menghimpun seluruh produk

Bappeda secara terintegrasi sehinga informasi mengenai dokumen hasil

kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan.

PPEERRMMAASSAALLAAHHAANN DDAANN

IISSUU –– IISSUU SSTTRRAATTEEGGIISS

PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH 3 BAB

IIDDEENNTTIIFFIIKKAASSII PPEELLAAYYAANNAANN

BBEERRDDAASSAARRKKAANN TTUUGGAASS DDAANN FFUUNNGGSSII

PPEELLAAYYAANNAANN BBAAPPPPEEDDAA && LLIITTBBAANNGG

3.1


III - 2

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

5. Belum optimalnya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi terhadap

pelaksanaaan APBD, APBN serta sumber lainnya.

6. Kebijakan pemerintah yang belum mendukung penuh terbentuknya

jabatan fungsional perencana dan peneliti di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Banggai.

7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan daerah antara Bappeda dan Litbang dengan Perangkat Daerah.

8. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencana di tingkat bawah yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up.

9. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan

yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan

komunikasi serta pengedalian perencanaan pembangunan.

10. Kurangnya kuantitas dan kualitas penelitian daan pengembangan daerah yang

strategis dan inovatif.

Sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan

dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yaitu: “Mewujudkan

Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan

Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dimaksudkan sebagai kondisi di mana

Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat

pertumbuhan dan pusat pengembangan ekonomi yang dapat mempengaruhi atau

TTEELLAAAAHHAANN VVIISSII,, MMIISSII DDAANN PPRROOGGRRAAMM

BBUUPPAATTII DDAANN WWAAKKIILL BBUUPPAATTII BBAANNGGGGAAII

3.2


III - 3

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

memberikan imbas terhadap daerah sekitar atau hinterlandnya, utamanya

wilayah/daerah Kabupaten di kawasan timur pulau Sulawesi. Pusat pertumbuhan

ekonomi di maksud dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif Kabupaten

Banggai dibanding daerah hinterlandnya, yaitu dari posisi geografis, potensi sumber

daya alam dan komoditas unggulan daerah yang telah di kembangkan ataupun

akan di kembangkan.

Guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah, investasi digerakan untuk

menjadi sumber utama pembangunan di Kabupaten Banggai. Bermodalkan

keunggulan kompetitif di bidang pertanian, kelautan, industri dan pertambangan,

hendaknya dimanage dengan baik untuk menjadi daya tarik investasi. Iklim

Investasi yang kondusif, reformasi birokrasi, pelayanan perizinan dan kondisi

ketersediaan infrastruktur pendukung ekonomi seperti sarana prasarana

transportasi yang mendukung aksesibilitas daerah, telekomunikasi,

ketenagalistrikan, arahan tata ruang yang mendukung kegiatan industri dan

perdagangan serta situasi keamanan dan ketertiban daerah menjadi prasyarat yang

harus disiapkan/dibenahi oleh pemerintah daerah guna menarik investor untuk

menanamkan modalnya di Kabupaten Banggai, dibarengi dengan optimalisasi dan

pendayagunaan Jaringan promosi, informasi potensi dan peluang investasi dan

perdaganganyang ada di daerah.

Investasi yang dikembangkan hendaknya mampu untuk menciptakan

lapangan kerja, menanggulangi kemiskinan yang keseluruhannya diarahkan pada

sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai, olehnya itu

penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) dan Koperasi juga mutlak di lakukan.

Makna Visi Pusat Pertumbuhan ekonomi ini di tandai oleh hal-hal sebagai

berikut:

1. Meningkatnya angka/ukuran indikator makro ekonomi, yaitu PDRB dan

Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan inklusif, kesenjangan antar pendapatan


III - 4

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

menurun, angka kemiskinan menurun, tingkat pengangguran terbuka

berkurang, inflasi stabil dan pendapatan perkapita serta IPM meningkat.

2. Investasi yang masuk kedaerah meningkat.

3. Menurunnya kesenjangan pembangunan antar wilayah.

4. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata.

5. Kota Luwuk sebagai pintu gerbang perdagangan, industri, dan pariwisata.

6. Kerjasama pengembangan ekonomi antar daerah meningkat.

7. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi meningkat.

Pusat Pertanian, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten

Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan

dan pengembangan pertanian di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di

Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi,

diversifikasi dan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian tanaman pangan,

hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan, yang pada gilirannya akan

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta kemandirian pangan berkelanjutan.

Makna Visi Pusat Pertanian ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas.

2. Meningkatnya kesejahteraan petani.

3. Meningkatnya nilai tambah hasil pertanian.

4. Terwujudnya ketahanan pangan daerah.

5. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB.

Pusat Kemaritiman, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten

Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan

dan pengembangan kemaritiman di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di

Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya pemanfaatan dan pengembangan

potensi perikanan, fasilitasi/pengembangan konektivitas dan perdagangan antar

pulau, dan pengembangan industri/jasa transportasi laut serta pengembangan

wisata maritim/bahari, guna mendukung perwujudan Kabupaten Banggai sebagai

pusat pertumbuhan ekonomi. Pemikiran pusat kemaritiman ini dilandasi oleh posisi

geografis Kabupaten Banggai yang saling berhadapan dengan Kabupaten Banggai


III - 5

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Kepulauan, Banggai Laut dan Kabupaten Taliabo Maluku Utara yang merupakan

daerah kepulauan. Karena urusan Kelautan (kemaritiman) bukan lagi menjadi

kewenangan daerah Kabupaten, maka perwujudan visi ini di lakukan melalui

koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program dengan pemerintah Propinsi Sulawesi

Tengah dan Pemerintah Pusat.

Makna Visi Pusat Kemaritiman ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan dan kelautan.

2. Terwujudnya konektivitas dan volume perdagangan antar pulau, antara

Kabupaten Banggai dengan Kabupaten sekitarnya.

3. Tumbuh dan berkembangnya industri perikanan.

4. Tumbuh dan Berkembangnya industri pariwisata bahari.

5. Kesejahteraan nelayan meningkat.

6. Kontribusi sektor perikanan dan kelautan dalam pembentukan PDRB.

Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya, dimaksudkan bahwa perwujudan

Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pertanian dan

pusat kemaritiman, harus di dasarkan atau di landasi oleh nilai-nilai kearifan lokal

dan budaya masyarakat Kabupaten Banggai (Babasalan).

Kearifan lokal adalah suatu gagasan konseptual yang hidup dalam

masyarakat berupa sikap, nilai-nilai, etika, cara-cara, perilaku, kepercayaan,

keyakinan, adat istiadat, hukum adat, pandangan, kemampuan, dan pengetahuan

dari komunitas atau masyarakat lokal untuk mengelola lingkungan hidup, tradisi,

dan budaya setempat.Kearifan lokal berkaitan dengan makna visi lainnya

merupakan dasar atau pendekatan untuk pengambilan kebijakkan pada level lokal

dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengelolaan sumber

daya alam dan kegiatan masyarakat pedesaan serta penataan perekonomian

daerah, dengan tetap mengacu pada nilai-nilai sosio-kultural masyarakat setempat,

yang telah diakui dan dihargai secara turun temurun sebagai sebuah tatanan dalam

kehidupan bermasyarakat.

Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan

budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikianmenyatu


III - 6

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi

dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, tetapi tetap bersendikan

agama.

Perwujudan makna visi kearifan lokal dan budaya di maksud di tandai oleh

adanya hal – hal sebagai berikut:

1. Aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penerapan nilai-nilai budaya dan Bahasa daerah dalam muatan lokal di sekolah.

3. Terpeliharanya tradisi dan adat istiadat daerah, yang di tunjukan melalui even

atau kegiatan budaya.

Untuk pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi, yakni :

1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang

Berwibawa

2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi

3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah

4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata

5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal

6. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah.

Dalam mendukung Visi Provinsi Sulawesi Tengah, BAPPEDA sebagai satuan

kerja yang membidangi perencanaan, maka fokus arah tindakan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya harus dilandasi visi dan misi yang merupakan

panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan. Berdasarkan proposisi

diatas maka BAPPEDA Sulawesi tengah mengusung visi sebagai berikut:

TTEELLAAAAHHAANN RREENNSSTTRRAA KK//LL DDAANN RREENNSSTTRRAA

BBAAPPPPEEDDAA PPRROOPPIINNSSII SSUULLAAWWEESSII TTEENNGGAAHH

3.3


III - 7

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sulawesi Tengah Yang

Transparan, Bersinergi, Partisipatif dan Mandiri.

Transparan, bermakna bahwa semua proses perencanaan pembangunan

didasarkan pada prinsip keterbukaan dan keleluasaan memperoleh data dan

informasi yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan daerah dan didasarkan

pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bersinergi, bermakna bahwa perencanaan pembangunan pada setiap level

pemerintahan dan setiap urusan saling terkait dan saling mendukung, sehingga

tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan

rencana pembangunan daerah.

Partisipatif, bermakna bahwa perencanaan pembangunan harus mampu

mengakomodir dan mengartikulasikan secara objektif berbagai kebutuhan dan

kepentingan masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus ke arah perubahan

yang lebih baik dan dapat dipahami oleh semua elemen masyarakat. Perencanaan

Pembangunan daerah yang partisipatif menggambarkan peningkatan partisipasi

pemangku kepentingan (stakeholders) yang didasarkan pada kesetaraan,

transparansi, akuntabilitas serta keterwakilan seluruh segmen masyarakat dalam

perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Mandiri, bermakna bahwa perencanaan pembangunan didasarkan atas

kemampuan sumberdaya aparatur perencana yang profesional dan teknokratis

dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Perencanaan yang profesional dan

teknokratis sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk mendukung peningkatan

kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Visi, maka perlu dijabarkan

dalam bentuk misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Terkait dengan hal tersebut, dalam

mewujudkan Visi Bappeda Sulawesi Tengah maka Misi yang diemban adalah :


III - 8

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang Transparan, Bersinergi,

Partisipatif dan Mandiri,

2. Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

daerah,

3. Meningkatkan Kualitas manajemen data.

Berdasarkan visi dan misi Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah maka dalam

rangka mewujudkan rencana pembangunan kota yang berkualitas serta kebijakan

pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan

kota, dirumuskan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan daerah

periode 2016-2021. Dalam rangka mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan,

dirumuskan strategi perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Strategi Eksternal :

a. Meningkatkan kualitas perencanaan agregat, sektoral, lintas sektor dan

kewilayahan

b. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi implementasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah.

2. Strategi Internal :

a. Meningkatkan efektivitas manajemen kinerja baik secara kelembagaan

maupun individual

b. Meningkatkan kompetensi tenaga perencana.

Untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut :

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;

2. Mendorong peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

perencanaan;

3. Meningkatkan capacity building kelembagaan perencana pembangunan;


III - 9

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

4. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi;

5. Menyediakan data dan informasi yang akurat dengan optimalisasi

pemanfaatan Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD).

Kebijakan :

1. Peningkatan kualitas perencanaan;

2. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan melalui

trilateral desk;

3. Peningkatan capacity building kelembagaan perencanaan pembangunan

dengan penyesuaian melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme

aparat perencana pembangunan

4. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi;

5. Penyediaan sistem informasi perencanaan yang transparan dan akuntabel

dengan optimalisasi pemanfaatan Sistim Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIPD)

Strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah merupakan

penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Bappeda dengan memperhatikan kondisi

lingkungan baik kondisi internal maupun kondisi eksternal untuk masa lima tahun

kedepan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tengah.

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang

aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan

lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

RTRW berfungsi sebagai :

TTEELLAAAAHHAANN RRTTRRWW

KKAABB.. BBAANNGGGGAAII 22001122 –– 22003322 DDAANN KKLLHHSS

3.4


III - 10

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan Kota; serta

b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat

untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan

yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi:

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar

daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri

atas:

a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;

b. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan

c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan

perencanan tataruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan

diimplementasikan, sehinggalokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat

diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat

pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi

kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan,

perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Banggai

sebagai kota jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang kota yaitu

mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien,

berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam


III - 11

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan

Kabupaten Banggai menjadi perhatian penting.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu

yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas

pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis

dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi

dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar

layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan

lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada

mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan

dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah

kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu

kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila

tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Setelah terjabarkan Isu-isu Strategis tahap selanjutnya mengidentifikasi

faktor internal terhadap Pelayanan Perangkat daerah, antara lain :

1. Jumlah Sumber daya aparatur dan sarana prasarana cukup memadai

2. Tersedianya data statistic secara series

PPEENNEENNTTUUAANN IISSUU –– IISSUU SSTTRRAATTEEGGIISS 3.5


III - 12

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah

dan Tahunan (RPJPD,RTRW,RPJMD dan RKPD)

4. Pengendalian, monitoring dan evaluasi telah di laksanakan tiap triwulan

5. Kewenangan Bappeda dalam pelaksanaan Penelitian dan pengembangan

Daerah

6. Kurangnya Tenaga yang memiliki keahlian dibidang Perencanaan dan Penelitian

serta Sarana prasarana kerja belum sepenuhnya mendukung tugas

7. Terbatasnya data yang cepat, akurat dan actual serta system informasi belum

optimal

8. Kualitas tahapan dan kualitas dokumen perencanaan belum optimal

9. Pengendalian, monitoring dan evaluasi belum optimal di laksanakan.

10. Kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan yang strategis dan inovatif

kurang

Adapun identifikasi faktor eksternal terhadap Pelayanan Perangkat daerah, yaitu

antara lain :

1. Kesempatan untuk peningkatan kapasitas aparatur perencana dan peneliti

2. Kerjasama BPS serta Aplikasi Sistem Informasi yang mendukung Perencanaan

3. Peraturan Perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada daerah

untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah

4. Tugas pokok dalam melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan APBD, APBN serta sumber dana lainnya.

5. Keberadaan beberapa Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian sebagai patner

pembangunan

6. Kompetensi Perencana ditingkat PD dan Kecamatan masih rendah

7. Koordinasi dan Dukungan Data PD belum optimal.

8. Program dan kegiatan antar PD belum sinergis dan terpadu

9. Sistem Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang

berbasis IT

10. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga penelitian belum optimal


III - 13

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Untuk merealisasikan Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan

tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang

dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari

seluruh aparat Bappeda dan Litbang dan dukungan pemangku kepentingan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang

selaku Badan Perencana mempunyai kekuatan dalam meningkatkan kualitas

capaian kinerja antara lain:

1. Jumlah sumber daya aparatur dan sarana prasarana cukup memadai.

2. Tersedianya data statistik secara series.

3. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang,

menengah dan tahunan (RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD).

4. Pengendalian, monitoring dan evaluasi telah di laksanakan tiap triwulan.

5. Kewenangan dalam pelaksanaan Penelitian dan pengembangan Daerah.

Adapun Kelemahan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang selaku

Badan Perencana dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Kurangnya Tenaga yang memiliki keahlian dibidang perencanaan dan penelitian

serta sarana prasarana kerja belum sepenuhnya mendukung tugas.

2. Terbatasnya data yang cepat, akurat dan actual serta system informasi belum

optimal.

3. Kualitas tahapan dan kualitas dokumen perencanaan belum optimal.

4. Pengendalian, monitoring dan evaluasi belum optimal di laksanakan.

5. Kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan yang strategis dan inovatif

kurang.

Dan selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Bappeda dan Litbang selaku Badan Perencana mempunyai peluang sekaligus

dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Kesempatan untuk peningkatan kapasitas aparatur perencana dan peneliti.

2. Kerjasama BPS serta aplikasi system informasi yang mendukung perencanaan.


III - 14

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

3. Peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada daerah

untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

4. Tugas pokok Bappeda dalam melaksanakan pengendalian, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan APBD, APBN serta sumber dana lainnya.

5. Keberadaan beberapa Perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai patner

pembangunan.

Adapun ancaman yang ada pada pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Kompetensi perencana ditingkat PD dan Kecamatan masih rendah.

2. Koordinasi dan dukungan data PD belum optimal.

3. Program dan Kegiatan antar PD belum sinergis dan terpadu.

4. Sistem Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang

berbasis IT.

5. Kerjasama dengan Perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya belum

optimal.

Untuk menganalisis identifikasi Faktor internal dan factor Eksternal terhadap

pelayanan perangkat daerah, maka digunakan analisis SWOT dan bentuk matriks

yang tersaji berikut ini :


III - 15

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Tabel 3 Analisis SWOT

S Kekuatan (strengths) W Kelemahan (weaknesses)

S1 Jumlah sumber daya aparatur dan sarana

prasarana cukup memadai.

W1 Kurangnya Tenaga yang memiliki keahlian dibidang

Perencanaan dan Penelitian serta Sarana prasarana

kerja belum sepenuhnya mendukung tugas

S2 Tersedianya data statistik secara series. W2 Terbatasnya data yang cepat, akurat dan actual serta

system informasi belum optimal

S3 Tersedianya Dokumen Perencanaan

Pembangunan Jangka Panjang, Menengah

dan Tahunan (RPJPD,RTRW,RPJMD dan

RKPD)

W3 Kualitas tahapan dan kualitas dokumen perencanaan

belum optimal.

S4 Pengendalian, monitoring dan evaluasi telah

di laksanakan tiap triwulan.

W4 Pengendalian, monitoring dan evaluasi belum

optimal di laksanakan.

S5 Kewenangan Bappeda dalam pelaksanaan

Penelitian dan pengembangan Daerah.

W5 Kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan

yang strategis dan inovatif kurang

O Peluang (opportunities)

O1 Kesempatan untuk peningkatan kapasitas

aparatur perencana dan peneliti

1 Memaksimalkan Inovasi dan kreatifitas

aparatur sesuai tugas dan fungsi

perencanaan.

1 Mengikutsertakan Aparatur pada Kegiatan Diklat

Perencana dan Pengadaan Sarpras yang mendukung

pelaksanaan Tupoksi

O2 Kerjasama BPS serta Aplikasi Sistem Informasi

yang mendukung Perencanaan.

2 Mengembangkan sistem informasi teknologi

untuk mendukung Perencanaan

2 Mengintegrasikan Sumber informasi dan data pokok

kedalam sistem.

O3 Peraturan Perundang-undangan yang

memberikan kewenangan kepada daerah untuk

menyusun dokumen perencanaan pembangunan

daerah.

3 Memaksimalkan tahapan dan tata cara

Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah sesuai dengan

peraturan PerUU yang berlaku

3 Melakukan Proses penyusunan dokumen

perencanaan yang singkron, bersinergi dan

simplikatif antar dokumen.

O4 Tugas pokok dalam melaksanakan

pengendalian, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan APBD, APBN serta sumber dana

lainnya.

4 Mengoptimalkan Pengendalian, Monitoring

dan Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD,

APBN serta sumber dana lainnya

4 Penguatan Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring

dan Evaluasi.

O5 Keberadaan beberapa Perguruan Tinggi dan

Lembaga Penelitian sebagai patner

pembangunan.

5 Mengintensifkan kerjasama dengan lembaga

perguruan tinggi serta lembaga penelitian

dalam pengembangan kajian penelitian.

5 Mengoptimalkan jumlah dan kualitas hasil kajian

penelitian Serta mendorong aparatur untuk selalu

berinovasi.

T Ancaman (threats)

T1 Kompetensi Perencana ditingkat PD dan

Kecamatan masih rendah.

1 Mengembangkan Diklat jabatan fungsional

perencana.

1 Melakukan Bintek Penyusunan Dokumen

perencanaan kepada PD

T2 Koordinasi dan Dukungan Data PD belum

optimal.

2 Mengoptimalkan data dan informasi PD

dalam mendukung proses perencanaan

2 Mengoptimalkan Pengembangan Sistem Informasi

yang cepat, tepat dan akurat.

T3

Program dan kegiatan antar PD belum sinergis

dan terpadu.

3 Mengoptimalkan sinergitas perencanaan

Program dan Kegiatan PD

3

Meningkatkan Kualitas tahapan dan kualitas

Dokumen Perencanaan

T4

T5

Sistem Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah yang berbasis IT

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan

Lembaga penelitian belum optimal.

4

5

Membangun sistem Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah berbasis IT

Meningkatkan Kerja Sama dengan PT dan

Lembaga Penelitian lain.

4

5

Mengoptimalkan pelaksanaan Pengendalian,

monitoring dan evaluasi dokumen.

Memaksimalkan Kualitas dan Kuantitas penelitian

dan pengembangan yang strategis serta inovatif


III - 16

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Strategi SO (Strengths Oppurtunity) yang dihasilkan melalui metode SWOT

diatas dikaitkan dengan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, antara lain

:

1. Memaksimalkan Inovasi dan kreatifitas aparatur sesuai tugas dan fungsi

perencanaan

2. Mengembangkan sistem informasi teknologi untuk mendukung Perencanaan

3. Memaksimalkan tahapan dan tata cara Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah sesuai dengan peraturan PerUU yang berlaku

4. Mengoptimalkan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan

APBD, APBN serta sumber dana lainnya

5. Mengintensifkan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi serta lembaga

penelitian dalam pengembangan kajian penelitian

Strategi WO (Weaknesses Oppurtunity) yang dihasilkan melalui metode

SWOT diatas dikaitkan dengan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai,

antara lain :

1. Mengikutsertakan Aparatur pada Kegiatan Diklat Perencana dan Pengadaan

Sarpras yang mendukung pelaksanaan Tupoksi

2. Mengintegrasikan Sumber informasi dan data pokok kedalam sistem

3. Melakukan Proses penyusunan dokumen perencanaan yang singkron, bersinergi

dan simplikatif antar dokumen

4. Penguatan Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

5. Mengoptimalkan jumlah dan kualitas hasil kajian penelitian Serta mendorong

aparatur untuk selalu berinovasi

Strategi ST (Strenghts Threats) yang dihasilkan melalui metode SWOT diatas

dikaitkan dengan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, antara lain :

1. Mengembangkan Diklat jabatan fungsional perencana

2. Mengoptimalkan data dan informasi PD dalam mendukung proses perencanaan

3. Mengoptimalkan sinergitas perencanaan Program dan Kegiatan PD

4. Membangun sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berbasis

IT


III - 17

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

5. Meningkatkan Kerja Sama dengan PT dan Lembaga Penelitian lain

Strategi SW (Strenghts Weaknesses) yang dihasilkan melalui metode SWOT

diatas dikaitkan dengan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, yaitu

antara lain :

1. Melakukan Bintek Penyusunan Dokumen perencanaan kepada PD

2. Mengoptimalkan Pengembangan Sistem Informasi yang cepat, tepat dan akurat

3. Meningkatkan Kualitas tahapan dan kualitas Dokumen Perencanaan

4. Mengoptimalkan pelaksanaan Pengendalian, monitoring dan evaluasi dokumen.

5. Memaksimalkan Kualitas dan Kuantitas penelitian dan pengembangan yang

strategis serta inovatif


IV - 1

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mendukung Kinerja Bappeda dan

Litbang Kabupaten Banggai tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam

kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan

strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang

diinginkan oleh Bappeda dan Litbang selama kurun waktu lima tahun ke depan

adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan

Inovasi Daerah

Indikator Tujuan :

1. Anugerah PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah).

2. Top 99 Sinovik.

TTUUJJUUAANN DDAANN

SSAASSAARRAANN 4 BAB

TTUUJJUUAANN DDAANN SSAASSAARRAANN JJAANNGGKKAA

MMEENNEENNGGAAHH PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH

4.1


IV - 2

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

3. Nilai Sakip

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan pembangunan daerah.

2. Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif.

3. Meningkatnya Tata Kelola Bappeda Litbang yang Baik, Bersih dan Akuntabel.

Indikator Sasaran Strategis :

1. Persentase keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD.

2. Persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas baik.

3. Persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan.

4. Pertumbuhan Inovasi Daerah.

5. Nilai akuntabilitas Kinerja.

6. Persentase peningkatan Disiplin PNS.

Adapun Motto Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai adalah

:””PIKIRKAN RENCANAKAN LAKSANAKAN (PINASA)”

Pikirkan, dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang akan direncanakan

perlu melalui tahapan dimana menjadi tanggung jawab dari aparat Bappeda dan

Litbang untuk duduk bersama melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang

dihadapi secara internal. Aktivitas koordinasi dan kerjasama antar bidang urusan

harus selalu terjaga, dalam rangka menampung aspirasi maupun saran masukan

secara bottom upmaupun top down sehingga tugas dan fungsi masing-masing

bidang dapat berjalan efektif dan efesien.

Rencanakan, dimaksudkan bahwa kegiatan yang sudah terbahas

sebelumnya berkaitan permasalahan yang ada, perlu dirumuskan dalam

perencanaan. Bappeda dan Litbang yang keberadaanya sangat diharapkan untuk

dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah

secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan

dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek


IV - 3

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

yang berkaitan dengan pembangunan. Untuk itu, Bappeda dituntut untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimaldalam melaksanakan

penyusunan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Laksanakan, dimaksudkan bahwa sebagaimana kebijakan perencanaan

pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka Bappeda dan Litbang harus

konsisten terhadap pelaksanaannya. Perlu ada agenda maupun target pelaksanaan

seluruh kegiatan perencanaan, sehingga dapat terukur sejauhmana kegiatan

perencananan sudah terlaksana dengan maksimal. Seluruh tahapan terhadap

kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan haruslah sesuai ketentuan

perundang-undangan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah sebelum

Periode Renstra Tahun 2016-2021 beserta indikator kinerjanya disajikan pada table

4.1 sebagai berikut :


IV - 4

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah sesudah

Periode Renstra Tahun 2016-2021 beserta indikator kinerjanya disajikan pada table

4.2 sebagai berikut


IV - 5

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

IV - 6

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV


V - 1

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

STRATEGI & ARAH

KEBIJAKAN

BAB V

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan Rumusan perencanaan

komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektiif dan

efesien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan

sasaran yang ditetapkan dan akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan

kegiatan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran

pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Litbang

Kabupaten Banggai. Dengan mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan

tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategis tersebut selanjutnya

dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategis sehingga

lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Sebagaimana Tujuan yang telah dirumuskan dan akan dicapai dalam Renstra

Bappeda Litbang Tahun 2016-2021, yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan

Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah” dalam upaya

pencapaian tersebut, dirumuskan strategi sebagai berikut :

5 BAB

SSTTRRAATTEEGGII DDAANN

AARRAAHH

KKEEBBIIJJAAKKAANN


V - 2

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

STRATEGI & ARAH

KEBIJAKAN

BAB V

1. Meningkatkan Sistem Informasi dan akurasi data perencanaan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi adalah dengan

merumuskan arah kebijakan yaitu Penyediaan Data dan Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengembangan

Data/Informasi.

2. Memaksimalkan tahapan dan tata cara Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah sesuai dengan peraturan PerUU yang berlaku


merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan daerah yang

didukung Pengendalian dan evaluasi,

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan

Pembangunan Daerah.

b. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan

Bidang Sosial dan Budaya,


Pembangunan Sosial Budaya.

c. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan

Bidang Infrastruktur,


Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang.

d. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat


Pembangunan Manusia.

e. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi


V - 3

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

STRATEGI & ARAH

KEBIJAKAN

BAB V


Pembangunan Ekonomi.

f. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pusat didaerah

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Sinkronisasi

Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah.

3. Memaksimalkan Penelitian dan pengembangan dalam Perencanaan

Pembangunan Daerah yang aplikatif



a. Peningkatan Pengembangan Inovasi daerah

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Program

Pengembangan Penerapan teknologi dan inovasi daerah.

b. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan yang aplikatif

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan.

4. Meningkatkan dan mengoptimalkan Sarana Prasarana Perencanaan


merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program sebagai berikut ;

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber daya aparatur Perencana



1). Peningkatan Kualitas Kinerja aparatur Bappeda.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program sebagai berikut;

a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

b. Program Fasilitas pindah/tugas PNS

c. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


V - 4

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

STRATEGI & ARAH

KEBIJAKAN

BAB V

2). Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan kinerja dan Keuangan Bappeda

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Secara lengkap keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

sebelum Perubahan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2016-2021 dapat dilihat

pada Tabel 5.1 sebagai berikut :


V - 5

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

STRATEGI & ARAH

KEBIJAKAN

BAB V

Adapun Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesudah Perubahan Renstra

Bappeda Litbang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 5.2 sebagai

berikut :


V - 6

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

STRATEGI & ARAH

KEBIJAKAN

BAB V

Dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah

diperlukan adanya kesatuan arah dan pola kerja, untuk itu diperlukan kebijakan

yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi. Berkait hal tersebut sangat

diperlukan adanya kesepakatan atau kesatuan landasan berpijak seluruh aparatur

perencana maupun pemangku kepentingan dibidang perencanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah diperlukan

rumusan kebijakan yang pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran

sebagai suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian

perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan ini juga mengandung arti sebagai

operasionalisasi dari visi dan misi Bappeda dan Litbang untuk jangka waktu 2016-

2021 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelaksanaan misi Kabupaten

Banggai.

Kebijakan dalam kerangka melaksanakan tugas-tugas perencanaan

pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan peningkatan kompetensi sumberdaya perencana yang mendukung

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah,

2. Kebijakan pengembangan sistem informasi teknologi yang cepat, tepat dan

akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah,

3. Kebijakan peningkatan kualitas dokumen perencanaan sebagaimana perundang-

undangan yang berlaku,

4. Kebijakan penguatan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah,

5. Kebijakan pengembangan penelitian dan pengembangan daerah yang

mendukung perencanaan pembangunan daerah.


V - 7

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

STRATEGI & ARAH

KEBIJAKAN

BAB V

Pada Tabel Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan menguraikan Visi dan Misi

Pemerintah kabupaten Banggai, karena Perangkat daerah tidak mencantumkan lagi

Visi dan Misi Perangkat daerah melainkan Tujuan dan Sasaran Strategis. Adapun

Tujuan dan sasaran strategis Perangkat daerah dirumuskan dari Uraian Tugas dan

Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Banggai.

Tujuan yang diangkat antara lain Meningkatnya Kualitas perencanaan

pembangunan, Pengembangan dan Inovasi daerah, yakni sebagaimana tugas pokok

Perangkat daerah antara lain berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

serta Penelitian dan Pengembangan Inovasi daerah. Sementara untuk sasaran

strategis yang merupakan Sasaran Kepala Badan menguraikan 2 (Dua) sasaran

strategis dengan 4 (Empat) indikator Utama dan 1 (satu) sasaran Strategis dengan

2 (dua) indikator non IKU. Adapun untuk Strategi dan Arah Kebijakan diuraikan

berdasarkan Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.


VI - 1

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

BAB VI RENCANA PROGRAM

& KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah

program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Banggai sebagai upaya untuk mewujudkan Tujuan organisasi melalui

perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut

dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan

datang sebagai pedoman operasional. Program-program yang direncanakan dalam

rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk

pemenuhan layanan Bappeda Litbang dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah

daerah. Rencana program tersebut dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap

program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah

kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Rencana program dan kegiatan

perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan

program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah

kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran. Penentuan program dan

kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen

RREENNCCAANNAA PPRROOGGRRAAMM DDAANN

KKEEGGIIAATTAANN SSEERRTTAA

PPEENNDDAANNAAAANN 6 BAB


VI - 2

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021



organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan

efesiensi.

Terkait penentuan indikator outcome program dan juga indikator output

kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang

telah ditetapkan. Adaapun Sasaran strategis tersebut memiliki indicator antara lain

sebagai berikut (1) Persentase keselarasan Program Pembangunan dallam RKPD

terhadap RPJMD (2) Persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas baik (3)

Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan (4) Persentase Pertumbuhan

Inovasi Daerah (5) Nilai Akuntabilitas Kinerja (6) Persentase Peningkatan Disiplin

PNS.

Untuk selanjutnya disusun Rencana kegiatan dari setiap program yang

telah ditetapkan, dengan menentukan indicator output kegiatan yang

mendukung pencapaian indicator outcome program.

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan Perangkat

daerah (sebelum Perubahan Renstra Tahun 2016-2021) sebagaimana Tabel



VI - 3

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021



Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan Perangkat

daerah (sesudah Perubahan Renstra Tahun 2016-2021) sebagaimana Tabel



VI - 4

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021



VII - 1

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016 - 2021

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Biidang urusan menyajikan indicator kinerja yang

tujuan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran Bappeda Litbang dalam rangka mendukung Visi dan misi Kepala daerah

dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur

tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Indicator kinerja

menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai

dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan

pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat

merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan

maka target target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan

tergambar secara jelas dan terukur.

Mengingatnya eratnya kaitan antara Renstra Bappeda dan Litbang dengan

dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus

menjadikan Dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi

dan Misi pemerintah Kabupaten Banggai maka dapat dilihat pada Tabel 7.1 yang

menggambarkan Indikator perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD (sebelum Perubahan Renstra Tahun 2016-2021) sebagai berikut :

KKIINNEERRJJAA

PPEENNYYEELLEENNGGGGAARRAAAANN

BBIIDDAANNGG UURRUUSSAANN 7 BAB

VII - 2

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016 - 2021

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Adapun untuk Tabel 7.2 menggambarkan Indikator perangkat daerah yang

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (sebelum Perubahan Renstra Tahun

2016-2021) sebagai berikut :

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Tersedianya dokumen

perencanaan RPJPD 2005-2025

yang telah ditetapkan dengan

PERDA

100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

2

Tersedianya Dokumen

Perencanaan RTRW 2012-2032


PERDA/PERKADA

100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

3

Tersedianya Dokumen

Perencanaan RPJMD 2011-2016


PERDA/PERKADA

100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

4Tersedianya Dokumen

Perencanaan RKPD yang telah

ditetapkan dengan PERKADA

100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

5

Tersedianya Dokumen

Perencanaan RENSTRA Perangkat

Daerah yang telah ditetapkan

dengan SK Kepala Perangkat

Daerah

100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

6

Tersedianya Dokumen

Perencanaan RENJA Perangkat

Daerah yang telah ditetapkan

dengan SK Kepala Perangkat

Daerah

100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

7Tersedianya Sistem dan Prosedur

Perencanaan Pembangunan

Daerah

100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

8Tersedianya Sistem Data dan

Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

9

Tersedianya IKU (Indikator Kinerja

Utama) dan TAPKIN yang

ditetapkan dengan SK Kepala

Perangkat Daerah

100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

10

Tersedianya Dokumen

Pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan

Produk Domestik Regional Bruto)

100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

TABEL 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA LITBANG

KABUPATEN BANGGAI

TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN TAHUN KE - RASIO CAPAIAN TAHUN KE -

NO

INDIKATOR KINERJA SESUAI

TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

TARGET

NSPK

TARGET

IKK

TARGET

INDIKATOR

LAINNYA

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016ANGGARA

N

REALISAS

I

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20

(4.03) PERENCANAAN 9,626,771,783 12,479,495,508 12,418,091,567 13,164,593,608 13,754,306,528 8,949,449,272 11,990,515,723 11,538,315,698 11,707,917,992 13,333,101,900 92.96% 96.08% 92.92% 88.93% 96.94% 0.33 0.37

GAJI DAN TUNJANGAN 3,525,189,383 3,147,254,578 2,920,621,067 3,124,378,733 3,755,102,586 3,394,918,542 3,067,600,498 2,792,274,468 3,038,333,310 3,500,063,314 96.30% 97.47% 95.61% 97.25% 93.21% 0.07 0.03

Gaji Pokok 2,783,589,383 2,026,063,889 2,260,654,826 2,411,305,740 3,039,333,936 2,752,918,542 2,007,201,480 2,147,059,360 2,346,718,840 2,786,293,684 98.90% 99.07% 94.98% 97.32% 91.67% 0.13 0.02

Tunjangan Keluarga 168,398,673 189,317,343 216,411,750 226,368,388 168,190,570 189,668,787 215,143,672 226,025,074 99.88% 100.19% 99.41% 99.85% 1.34 1.34

Tunjangan Jabatan 218,721,875 194,187,750 193,820,750 195,436,250 203,375,000 191,985,000 183,695,000 194,725,000 92.98% 98.87% 94.78% 99.64% 0.89 0.96

Tunjangan Fungsional 91,614,500 98,660,750 4,000,000 4,800,000 101,180,000 97,580,000 2,400,000 4,800,000 60.00% 100.00% 0.05 0.05

Tunjangan Fungsional Umum 170,250,961 143,524,224 97,569,000 110,477,000 141,999,610 132,055,680 104,310,000 110,025,000 83.41% 92.01% 106.91% 99.59% 0.65 0.77

Tunjangan Beras 34,889,959 34,213,304 149,911,712 153,564,756 34,280,275 33,882,632 140,857,220 153,072,300 98.25% 99.03% 93.96% 99.68% 4.40 4.47

Tunjangan PPH 34,721 62,870 51,282,249 25,085,332 43,563 43,009 45,172,125 25,085,332 125.47% 68.41% 88.09% 100.00% 722.48 575.84

Pembulatan Gaji 77,532 36,924 36,453 36,924 47.02% 100.00%

Iuran Asuransi Kesehatan 71,581,956 78,105,568 70,986,310 77,806,796

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban

Kerja741,600,000 437,280,000 - 642,000,000 411,330,000 - 86.57% 94.07% 1.70- 1.56-

Program pengembangan data/informasi 246,698,100 179,083,700 306,908,175 255,660,000 391,625,000 206,798,100 177,564,200 284,004,172 249,855,200 391,402,600 83.83% 99.15% 92.54% 97.73% 99.94% 0.81 1.04

Penyusunan Profil Daerah 240,000,000 171,083,700 73,012,325 98,000,000 139,110,200 200,100,000 169,564,200 72,982,325 96,694,100 139,043,200 83.38% 99.11% 99.96% 98.67% 99.95% 0.59- 0.36-

Penyusunan Sistem Informasi Pengembangan

Daerah (SIPD) 8,000,000 151,481,900 143,600,000 160,441,574 8,000,000 150,961,897 141,670,300 160,440,600 100.00% 99.66% 98.66% 100.00% 20.06 20.06

Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan

Penetapan Kinerja SKPD 10,000,000 14,060,000 - 10,000,000 11,490,800 - 100.00% 81.73%

TABEL 2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI

NO URAIAN

ANGGARAN PADA TAHUN KE - REALISASI ANGGARAN TAHUN KE - RASIO ANTARA REALISASI DAN RATA-RATA

Penetapan Kinerja SKPD 10,000,000 14,060,000 - 10,000,000 11,490,800 - 100.00% 81.73%

Koordinasi Penyusunan Profil Bidang

Infrastruktur Daerah 72,413,950 - 50,059,950 - 69.13%

Pengelolaan Situs Web Daerah Kabupaten 10,800,000 10,800,000 100.00%

Pengelolaan Situs Web Bappeda Kabupaten

Banggai - -

Koordinasi dan penyiapan data/informasi

program dan kegiatan dengan

kementerian/lembaga

92,073,226 91,918,800 99.83%

Penyusunan IKU dan Penetapan Kinerja

SKPd6,698,100 6,698,100.00

Program Kerjasama Pembangunan 5,000,000 - - - - 1,695,570 - - - -

Koordinasi dalam pemecahan masalah-

masalah daerah5,000,000 1,695,570

Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah strategis dan cepat tumbuh967,371,600 529,524,700 222,709,925 150,227,200 - 885,091,250 517,223,100 221,209,125 144,564,000 - 99.33% 96.23% 1.83-

Dukungan Koordinasi dan Penyusunan

Program Kegiatan Kementrian

Pembangunan Daerah Tertinggal

190,000,000 308,576,500 94,645,300 150,227,200 - 154,976,250 308,528,200 93,725,300 144,564,000 99.03% 96.23% 0.86-

Dukungan Koordinasi Program Produk

Unggulan Kabupaten (Prukab) 55,487,800 - - 55,189,000 99.46% -

Dukungan Koordinasi Program Percepatan

Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu

(P2KPT)/Bedah Desa

72,576,825 - - 72,294,825 99.61%

Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan DAK

Kabupaten Banggai477,371,600 220,948,200 445,341,900 208,694,900 -

Kabupaten Banggai477,371,600 220,948,200 445,341,900 208,694,900 -

20

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016ANGGARA

N

REALISAS

I

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20

NO URAIAN


Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal

dan khusus (PAP-P2DTK) dan Persiapan

SPADA II

300,000,000 284,773,100

Program Perencanaan Pengembangan

Kota-kota Menengah dan Besar180,868,000 300,124,210 625,000,000 636,431,228 335,453,109 180,818,000 292,108,950 444,906,900 584,747,880 333,991,209 71.19% 91.88% 99.56%

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan

Bidang Pekerjaan Umum82,116,800 157,228,460 80,000,000 121,352,455 110,767,600 82,066,800 151,543,200 56,425,900 118,738,180 110,736,600 70.53% 97.85% 99.97%


Bidang Lingkungan Hidup51,152,200 72,242,500 45,000,000 70,000,000 27,595,200 51,152,200 70,181,500 32,269,200 66,153,700 27,595,200 71.71% 94.51% 100.00%


Bidang Perhubungan47,599,000 70,653,250 50,000,000 70,000,000 25,074,200 47,599,000.00 70,384,250 47,346,700 65,008,100 25,074,200 94.69% 92.87% 100.00%

Percepatan pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP) 140,000,000 107,525,700 20,178,309 101,158,100 100,620,800 20,178,309 72.26% 93.58% 100.00%

Program Air Minum Sanitasi Masyarakat

(PAMSIMAS) 235,000,000 126,945,673 97,061,850 177,939,300 113,352,600 96,931,550 75.72% 89.29% 99.87%

Rencana Aksi Daerah (RAD) Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan (AMPL) 75,000,000 65,413,600 435,500 29,767,700 48,018,300 435,500 39.69% 73.41% 100.00%

Rencana Aksi Daerah - Gas Rumah Kaca - 75,193,800 54,340,450 72,856,200 53,039,850 96.89% 97.61%

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah1,025,541,700 1,212,990,950 1,514,811,800 2,315,602,675 2,784,948,629 927,214,440 1,206,768,350 1,503,274,575 1,454,372,075 2,746,128,941 99.24% 62.81% 98.61% 1.45

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah5,000,000 7,000,100 10,000,000 15,000,000 5,000,000.00 7,000,100 10,000,000 127,547,500 617,691,001 100.00% 850.32%

Pemerintah Daerah5,000,000 7,000,100 10,000,000 15,000,000 5,000,000.00 7,000,100 10,000,000 127,547,500 617,691,001 100.00% 850.32%

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)55,000,000 90,000,000 62,328,600 216,272,800 112,993,550 54,997,000 89,595,000 60,298,225 15,000,000 129,718,450 96.74% 6.94% 114.80%

Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Daerah 140,000,000 89,779,000 139,907,000 89,779,000 216,272,800 212,894,959 100.00%

Musrenbang Kec/Kab/Propinsi 335,000,000 407,443,320 466,735,250 527,773,875 800,584,757 330,016,240 407,152,420 465,361,700 527,773,875 800,584,757 99.71% 100.00% 100.00%

Forum SKPD Kab/Propinsi 10,458,000 77,000,000 138,000,000 252,920,400 392,725,444 10,458,000.00 76,895,800 134,885,300 252,920,400 112,993,550 97.74% 100.00% 28.77%

Forkkom Bappeda dan Propinsi 63,427,300 75,888,100 130,541,902 63,427,300 75,888,100 392,725,444 100.00% 100.00% 300.84% 5.11

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah Kab. Banggai (LAKIP

Kabupaten)

40,000,000 60,000,000 75,050,350 39,931,600 59,940,300 74,756,200 238,969,400 129,951,702 99.61%

Koordinasi Pelaksanaan Dana Tugas

Pembantuan, Dekonsentrasi, APBN, APBD

Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

176,944,000 - - 176,924,000 - - 99.99% -

Dukungan Operasional TMMD 225,000,000 60,000,000 828,245,000 222,263,250 60,000,000 119,442,366 100.00% 0.00% 0.61

Penyusunan Rancangan dan Penetapan

RKPD125,542,000 116,547,530 215,157,100 128,002,500 214,979,959 125,379,400 114,419,480 213,242,500 215,726,712 99.11% 0.00% 100.35%

Revisi RPJMD 90,000,000 157,390,200 271,500,000 89,595,000 154,600,350 14,400,000 98.23% 0.00% 0.16 0.16

Pembangunan Jaringan Komunikasi Data

Internal Pemda Kabupaten Banggai174,541,700 35,000,000 81,671,000 34,900,000

Penyusunan Rancangan RPJMD 634,886,550 0.00%

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 129,818,450 0.00% #REF! #DIV/0!

Bintek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 138,214,467 0.00%

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup

(KLHS) 215,803,550 0.00%

Penegmbangan Jaringan Komunikasi Data

Internal Bappeda Kab. Banggai 14,400,000 0.00%

Internal Bappeda Kab. Banggai

Penyusunan Rancangan RPJPD 180,000,000 179,761,200

21

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016ANGGARA

N

REALISAS

I

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20

NO URAIAN


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah100,000,000 100,000,000

Studi Kelayakan Rencana Pembangunan

Infrastruktur850,000,000

Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi895,360,500 1,173,618,800 1,083,595,500 1,052,825,750 780,254,258 801,002,500 1,138,213,131 951,111,091 989,642,000 761,148,658 87.77% 94.00% 97.55% 0.10-

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi213,690,800 254,590,000 352,009,900 241,791,150 197,189,028 199,404,900 248,546,955 326,349,691 186,607,300 197,189,028 92.71% 77.18% 100.00%

Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD 93,365,800 90,865,800 97.32%

Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan 279,827,500 224,415,200 223,535,000 166,474,400 270,548,950 191,827,450 222,126,600 162,173,400 85.48% 99.37% 97.42%

Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan 292,042,700 201,703,000 203,011,500 174,771,400 282,161,246 181,819,250 198,947,300 169,944,900 90.14% 98.00% 97.24% 0.63 0.61

Pengelolaan Teluk Tomini Secara Terpadu

dan Berkelanjutan 217,158,600 99,843,500 74,513,100 217,151,580 98,871,500 74,513,100 99.03% 100.00%

Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam 115,304,800 - 61,924,100 - 53.70%

Perencanaan dan Penyelesaian Permasalahan

Bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan

Pangan

60,529,500 - 60,521,100 99.99%


Bidang Kelautan dan Perikanan 60,720,000 60,713,800 99.99%


Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan UKM

34,695,700 34,695,700 100.00%


Bidang Perkebunan, Kehutanan,

Pertambangan dan Energi

60,664,000 60,651,300 99.98%

Sistem Informasi Perencanaan Program dan

Kegiatan SKPD - - -

Penelitian dan Asistensi RKA, DPA

Perubahan dan RKA, DPA Penetapan174,893,800 130,000,000 118,443,800 119,804,400

Asistensi Pra RKA, Sinkronisasi KUA PPAS

Penetapan dan Perubahan 90,319,100 90,319,100

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pangan dan Gizi 182,777,730 172,799,630 94.54%


Bidang Ekonomi 59,041,700 59,041,700 100.00%

Penyusunan KUA Perubahan APBD 75,243,500 75,209,500

Penyusunan PPA Perubahan APBD 129,657,750 129,198,750

Penyusunan KUA Penetapan APBD 75,243,500 73,949,500

Penyusunan PPA Penetapan APBD 130,907,750 126,298,750

Pengembangan Wilayah Perdesaan 95,723,400 78,497,300

Program Perencanaan Sosial Budaya 470,607,900 1,273,878,450 1,083,595,500 739,100,000 472,054,582 465,849,700 1,210,010,000 951,111,091 470,557,300 467,045,557 87.77% 63.67% 98.94% 0.00 0.00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Sosial dan Budaya123,144,600 152,964,250 352,009,900 100,000,000 88,286,650 122,705,000 150,980,650 326,349,691 96,933,900 88,286,650 92.71% 96.93% 100.00% 0.23- 0.23-

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Banggai

162,791,800 130,817,300 90,319,100 175,000,000 171,878,782 158,522,800 128,605,150 90,319,100 169,563,650 168,536,000 100.00% 96.89% 98.06% 0.07 0.08

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi 298,887,100 224,415,200 60,000,000 48,565,450 276,493,150 191,827,450 57,500,100 48,405,450 85.48% 95.83% 99.67% 0.16 0.18

Koordinasi Percepatan Pencapaian Target

Millenium Development Goal's (MDG'S)

Kab. Banggai

64,800,200 196,161,350 201,703,000 100,000,000 87,896,150 64,800,200 188,718,950 181,819,250 99,747,650 86,392,157 90.14% 99.75% 98.29% 0.12 0.11

Kab. Banggai

22

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016ANGGARA

N

REALISAS

I

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20

NO URAIAN


Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan

Kemasyarakatan298,887,100 99,843,500 50,000,000 22,388,500 276,493,150 98,871,500 46,812,000 22,388,500 99.03% 93.62% 100.00% 0.07 0.08

Koordinasi Penyelesaian Masalah Bidang

Pendidikan196,161,350 115,304,800 133,100,000 24,553,800 188,718,950 61,924,100 24,553,800 53.70% 0.00% 100.00% 0.13 0.13

Koordinasi Penyelesaian Masalah Bidang

Kesehatan- 121,000,000 28,485,250 28,483,000 0.00% 99.99%

Penyelenggaraan Penyediaan Data dan

Informasi pengendalian Pembangunan

Pendidikan (Jarlit)

119,871,300 119,821,700

Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam703,570,200 807,875,790 577,750,000 297,000,000 166,975,705 517,234,200 731,784,020 423,112,600 263,503,000 161,710,900 73.23% 88.72% 96.85% 0.66- 0.49-

Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah

(BKPRD)291,961,000 244,608,540 290,502,600 211,392,900 88.33% 85.43% 99.95% 0.79-

Dukungan Program WISMP 200,000,000 276,895,750 191,500,000 157,004,800 122,774,900 183,232,400 253,186,220 169,154,402 134,135,000 122,710,900 69.11% 92.41% 88.23% 0.57-

Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan

RDRTK dan Peraturan Zonasi44,149,200 54,526,500 139,995,200 43,499,200 54,326,500 129,368,000 63.62%

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber

daya Air dan Irigasi (Hibah WISMP)167,460,000 231,845,000 150,000,000 44,200,805 212,878,400 103,665,150 39,000,000

Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-pulau kecil 236,250,000 - 150,293,048

Program Pengendalian, Monitoring dan

Evaluasi- - - 526,500,000 661,826,100 - - - 521,759,354 656,418,408 99.10% 99.18%

Monitoring dan Evaluasi Program

Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN

dan APBD

87,400,000 142,144,800 87,399,700 142,144,800 100.00% 100.00%


Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK 93,890,000 304,163,300 93,890,000 304,066,958 100.00% 100.00%

Koordinasi Pengendalian Program

Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN

dan APBD

94,600,000 90,033,700 91,019,000 90,027,700 96.21% 99.97%

Koordinasi Pengendalian Program

Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK 119,710,000 118,550,654 99.03% 95.29%

Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan

RENJA SKPD 61,000,000 - 61,000,000 - 100.00%

Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Daerah 69,900,000 69,900,000 100.00%


Pembangunan Daerah sumber dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

12,806,650 12,806,650 100.00% -

Evaluasi RKPD dan Renja SKPD 112,677,650 107,372,300 95.29% -

Program Pengelolaan Barang Daerah - - - - 27,275,036 - - - - 27,275,036 100.00%

Penyusunan Laporan Inventarisasi, Evaluasi

dan Pengelolaan Aset Daerah 27,275,036 27,275,036

Program Perencanaan Tata Ruang - - 78,000,000 66,489,500 39,770,000 - - 55,108,617 60,840,200 39,770,000 70.65% 91.50% 100.00%

Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Kab. Banggai 78,000,000 65,805,700 39,770,000 55,108,617 60,156,400 39,770,000 70.65% 91.42% 100.00%

Survey dan Pemetaan 683,800 - 683,800 100.00%

- - - -

23

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016ANGGARA

N

REALISAS

I

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20

NO URAIAN


PENINGKATAN PROMOSI DAN

KERJASAMA INVESTASI310,510,600 496,209,500 576,580,200 - - 310,448,400 495,098,050 553,009,800 - - 95.91% 0.63- 0.63-

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 48,973,550 88,014,100 109,443,250 48,973,550 87,713,300 89,309,600 81.60% 0.56- 0.56-

Koordinasi Antar Lembaga Dalam

Pengendalian Pelaksanaan Investasi

PMDN/PMA

81,525,000 78,987,300 65,917,350 81,520,000 78,707,000 65,911,700 99.99% 1.03- 1.04-

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di

Bidang Penanaman Modal dengan Instansi

Pemerintah dan Dunia Usaha

52,712,050 76,867,199 115,126,000 52,704,850 76,773,500 113,070,000 98.21% 0.69- 0.69-

Peningkatan Kegiatan Pemantauan,

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

99,800,000 117,786,851 96,693,200 99,800,000 117,630,200 95,438,100 98.70% 0.85- 0.85-

Penyelenggaraan Pameran Investasi 27,500,000 134,554,050 179,896,500 27,450,000 134,274,050 179,776,500 99.93% 0.20- 0.20-

Sosialisasi Pedoman dan Tata Cara

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 9,503,900 9,503,900 100.00%

(4.14) STATISTIK 210,000,000 250,000,000 380,000,000 696,100,000 487,476,600 209,946,000 249,830,000 379,728,200 689,515,800 486,447,100 99.97% 99.93% 99.93% 99.05% 99.79% 1.11 1.11

Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah210,000,000 250,000,000 380,000,000 696,100,000 487,476,600 209,946,000 249,830,000 379,728,200 689,515,800 486,447,100 99.97% 99.93% 99.93% 99.05% 99.79% 1.11 1.11

Penyusunan data dan statistik daerah 210,000,000 250,000,000 380,000,000 568,100,000 487,476,600 209,946,000 249,830,000 379,728,200 561,515,800 486,447,100 99.97% 99.93% 99.93% 98.84% 99.79% 1.11 1.11

Penyusunan Indeks harga Konsumen (IHK)

Inflasi Kota Luwuk128,000,000 128,000,000 100.00%

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran698,129,600 855,317,600 1,436,206,650 1,560,870,000 2,350,543,650 661,566,640 832,516,191 1,397,490,881 1,742,975,084 2,279,090,530 94.76% 97.33% 97.30% 111.67% 96.96% 1.93 1.94

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,499,000 11,499,000 10,200,000 15,000,000 15,000,000 5,499,000 11,499,000 10,200,000 15,000,000 15,000,000 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.83 0.83

Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik 56,600,000 83,739,800 229,000,000 169,800,000 182,300,000 24,182,540 61,250,296 197,252,264 158,329,829 123,244,177 42.73% 73.14% 86.14% 93.24% 67.61% 1.50 1.62

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kenderaan Dinas/Operasional 4,420,500 4,420,500 100.00% 100.00% 100.00% 99.67% 100.00%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 58,000,000 76,000,000 51,000,000 51,000,000 60,000,000 58,000,000 76,000,000 51,000,000 50,832,625 60,000,000 100.00% 98.82% 99.57% 99.88% 100.00% 0.03 0.03

Penyediaan Alat Tulis Kantor 26,600,000 24,494,800 42,000,000 50,000,000 50,000,000 26,600,000 24,206,150 41,817,500 49,940,450 48,050,003 100.00% 100.00% 100.00% 92.73% 96.10% 0.96 0.89

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 12,430,600 14,950,000 25,975,000 30,000,000 20,000,000 12,430,600 14,950,000 25,975,000 27,820,000 19,740,000 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.70% 0.51 0.49

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4,000,000 8,110,050 6,000,000 6,000,000 75,119,000 4,000,000 8,110,050 6,000,000 6,000,000 75,119,000 #DIV/0! 100.00% 75.00% 67.67% 100.00% 8.77 8.77

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan 9,165,000 3,000,000 9,000,000 14,000,000 9,165,000 2,250,000 6,090,000 13,960,000 100.00% 100.00% 100.00% 98.44% 99.71% 1.53 1.52

Penyediaan Makanan dan Minuman 9,000,000 627,358,950 10,000,000 10,000,000 15,980,000 9,000,000 627,335,695 10,000,000 9,844,000 15,980,000 99.82% 147.87% 100.00% 0.01 0.01

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah 526,000,000 438,120,000 450,000,000 875,089,800 521,854,500 437,334,467 665,398,580 873,317,050 99.15% 97.88% 99.80%

Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan

Administrasi Perkantoran 620,911,650 770,070,000 1,038,634,350 615,661,650 753,719,600 1,030,259,800 99.19%

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 181,973,400 935,122,550 942,569,000 1,014,898,022 1,034,977,573 179,950,000 930,759,053 942,139,045 981,681,739 1,016,767,947 98.89% 99.53% 99.95% 96.73% 98.24% 0.91 0.90

Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional 223,170,000 655,100,000 573,320,636 73,723,000 219,725,000 655,100,000 562,626,000 73,723,000 #DIV/0! 98.46% 100.00% 98.13% 100.00% 0.33 0.34

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 53,900,000 41,140,300 20,080,000 116,381,136 179,229,573 53,750,000 40,789,800 19,847,500 113,462,000 179,229,573 99.72% 99.15% 98.84% 97.49% 100.00% 3.05 3.08

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 91,073,400 109,427,250 58,859,000 230,196,250 276,800,000 90,750,000 109,427,250 58,800,000 227,100,000 273,675,000 99.64% 100.00% 99.90% 98.65% 98.87% 1.70 1.67

Pengadaan Meubelair 4,680,000 115,000,000 69,600,000 181,500,000 4,680,000 114,931,545 56,983,739 181,500,000 #DIV/0! 100.00% 99.94% 81.87% 100.00% 38.78 38.78

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20,000,000 529,305,000 67,670,000 213,325,000 19,950,000 528,758,000 67,600,000 213,225,000 99.75% 99.90% 99.90% 99.95% 0.37 0.37

24

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016ANGGARA

N

REALISAS

I

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20

NO URAIAN


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan

Dinas/Operasional 12,000,000 25,400,000 3,360,000 3,360,000 110,400,000 12,000,000 25,379,003 3,360,000 3,360,000 95,415,374 100.00% 99.92% 100.00% 100.00% 86.43% 3.87 3.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor 2,000,000 22,500,000 22,040,000 - 2,000,000 22,500,000 18,150,000 - #DIV/0! 100.00% 100.00% 82.35% - -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor 5,000,000 - - 3,500,000 -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 134,806,900 843,853,680 440,350,000 470,000,000 322,628,950 133,227,000 724,901,180 405,150,000 326,557,500 322,537,950 98.83% 85.90% 92.01% 69.48% 99.97% 0.22 0.26

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya 27,600,000 13,600,000 20,000,000 - 93,483,000 27,550,000 12,000,000 19,960,000 93,483,000 99.82% 88.24% 99.80% 100.00% 4.84 5.49

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu 15,663,000 27,200,000 83,850,000 15,592,500 24,000,000 83,850,000 99.55% 88.24% 100.00% 2.51 2.84

-

Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur30,000,000 299,000,000 91,400,000 100,000,000 40,164,200 29,250,000 241,749,500 73,800,000 47,375,000 40,164,200 97.50% 80.85% 80.74% 47.38% 100.00% 0.03 0.05

Pendidikan dan Pelatihan Formal 30,000,000 299,000,000 77,000,000 50,000,000 - 29,250,000 241,749,500 59,400,000 - - 97.50% 80.85% 77.14% 0.00% 0.10- 0.12-

Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 14,400,000 50,000,000 40,164,200 14,400,000 47,375,000 40,164,200 100.00% 100.00% 100.00% 65.18% 100.00%

Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur46,143,900 175,641,000 215,993,750 225,000,000 143,000,550 46,134,500 174,389,500 215,993,750 202,478,750 142,909,550 #DIV/0! 100.00% 100.00% 89.99% 99.94% 0.55 0.55

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD13,000,000 43,012,680 41,556,250 45,000,000 15,450,000 13,000,000 43,012,680 41,556,250 29,328,750 15,450,000 99.98% 99.29% 100.00% 89.99% 99.94% 0.06 0.06

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 23,143,900 67,173,170 71,026,750 75,000,000 29,422,500 23,143,900 65,921,670 71,026,750 71,575,000 29,331,500 100.00% 100.00% 100.00% 65.18% 100.00% 0.09 0.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 23,143,900 67,173,170 71,026,750 75,000,000 29,422,500 23,143,900 65,921,670 71,026,750 71,575,000 29,331,500 100.00% 100.00% 100.00% 65.18% 100.00% 0.09 0.09

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun 65,455,150 103,410,750 105,000,000 - 65,455,150 103,410,750 101,575,000 - 100.00% 98.14% 100.00% 95.43% 99.69% - -

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD10,000,000 98,128,050 9,990,600 98,128,050 #DIV/0! 100.00% 100.00% 96.74%

25

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 6 7 8 9 10

1

Meningkatkan Kualitas

perencanaan

Pembangunan daerah

Tingkat Kualitas Dokumen

Perencanaan

Pembangunan daerah

1

Meningkatnya Kualitas


daerah

1.1

Tingkat keselarasan antar

dokumen perencanaan

pembangunan daerah

85% 90% 95% 100% 100%

2

Meningkatkan Kualitas

Penelitian dan kajian

Pengembangan Daerah

Persentase Pemanfaatan

hasil penelitian dan kajian

Pengembangan Daerah

2

Meningkatnya hasil

kelitbangan dan Inovasi

daerah yang implementatif

2.1

Persentase hasil penelitian

dan kajian pengembangan

daerah yang dimanfaatkan

70 75% 80% 90% 100%

3

Meningkatnya Tata kelola

Bappeda Litbang yang baik

bersih dan akuntable

3.1 Nilai akuntabilitas kinerja A A A A A

3.2Persentase peningkatan

Disiplin PNS75% 80% 85% 95% 100%

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


SASARAN

4

INDIKATOR SASARAN

5

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUANTARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -

SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA TA. 2016-2021

4

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 6 7 8 9 10

1 Anugerah PPD 1



daerah

1.1

Persentase Keselarasan

Program pembangunan

dalam RKPD terhadap

RPJMD

95% 97% 100%

1.2Persentase Renja

berkualitas Baik95% 97% 100%

Top 99 Sinovik 2

Meningkatnya hasil

kelitbangan dan Inovasi

daerah yang implementatif

2.1

Persentase hasil

Kelitbangan yang

diimplementasikan

85% 95% 100%

2.2Persentase Pertumbuhan

Inovasi Daerah85% 95% 100%

Nilai Sakip 3

Meningkatnya Tata kelola



3.1 Nilai akuntabilitas kinerja A A A

4 5


perencanaan

pembangunan,

Penelitian,

Pengembangan dan

Inovasi daerah

TABEL 4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -

SESUDAH PERUBAHAN RENSTRA TA. 2016-2021


3.2Persentase peningkatan

Disiplin PNS85% 90% 95%

5

Visi :

Misi :

1Meningkatkan Kualitas

perencanaan pembangunan,

daerah

1Meningkatnya Keselarasan antar

dokumen Perencanaan

Pembangunan daerah

1.1Meningkatkan Sistem Informasi dan akurasi Data

Perencanaan1

Penyediaan Data dan Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2Meningkatkan Kualitas Perencanaan pembangunan

Daerah2

Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rencana

Pembangunan daerah yang didukung

Pengendalian dan evaluasi

3Peningkatan Koordinasi dalam Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya


Pembangunan Bidang Infrastruktur


Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia

dan Masyarakat


Pembangunan Bidang Ekonomi

2


Penelitian dan kajian

Pengembangan daerah

2

Meningkatnya pemanfaatan

hasil Penelitian dan

Pengembangan daerah dalam

Kebijakan publik

1.3Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan yang

berkualitas1 Peningkatan Pengembangan Inovasi daerah


TABEL 5.1

TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Mewujudkan Kabupaten banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman berbasis Kearifan Lokal dan Budaya

Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih menuju Pemerintahan yang Berwibawa

ARAH KEBIJAKAN

4

TUJUAN SASARAN

1 2 3

STRATEGI

Kebijakan publik

2Peningkatan Penelitian dan pengembangan

yang aplikatif

3Meningkatnya Tata kelola

Bappeda Litbang yang bersih

dan akuntable

1.4Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat

Daerah1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi

2 Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bappeda

3Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan

Kinerja dan Keuangan Bappeda

5

Visi :

Misi :

1


perencanaan pembangunan,

Penelitian, Pengembangan

dan Inovasi daerah

1



daerah

1.1Meningkatkan Sistem Informasi dan akurasi Data

Perencanaan1

Penyediaan Data dan Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2Meningkatkan Sistem dan Prosedur Perencanaan

pembangunan Daerah2

Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rencana

Pembangunan daerah yang didukung

Pengendalian dan evaluasi

3Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam

Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan

Budaya


Perencanaan Pembangunan Bidang

Infrastruktur


Perencanaan Pembangunan Bidang

Pembangunan Manusia dan Masyarakat


Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

7Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan Pemerintah Pusat didaerah

ARAH KEBIJAKAN

4

TUJUAN SASARAN

1 2 3

STRATEGI


TABEL 5.2

TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Mewujudkan Kabupaten banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman berbasis Kearifan Lokal dan Budaya

Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih menuju Pemerintahan yang Berwibawa

2Meningkatnya hasil kelitbangan

dan Inovasi daerah yang

implementatif

1.3Mengoptimalkan Penelitian dan Pengembangan dalam

Perencanaan Pembangunan Daerah yang aplikatif1 Peningkatan Pengembangan Inovasi daerah

2Peningkatan Penelitian dan pengembangan

yang aplikatif

3Meningkatnya Tata kelola



1.4Meningkatkan dan Mengoptimalkan Sarana Prasarana

Perencanaan1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi

1.5Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan Sumber

Daya Aparatur Perencana2 Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bappeda

3Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan

Kinerja dan Keuangan Bappeda

5

TABEL 6.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAHBAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 20

(4.03) PERENCANAAN

Mewujudkan tata kelola Bappeda Litbang yang

baik, bersih dan akuntable

Nilai Akuntabilitas Kinerja C A 4,106,860,704 A 2,623,608,922 A 6,453,870,063.00 A 7,165,439,622.00 A 8,656,618,546.40 A 8,656,618,546

Meningkatnya tata kelola

Bappeda Litbang yang baik, bersih

dan akuntable

Nilai Akuntabilitas Kinerja C A 4,106,860,704 A 2,623,608,922 A 6,453,870,063 A 7,165,439,622.00 A 8,656,618,546.40 A 8,656,618,546

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,615,244,138 100% 1,544,966,622 100% 2,529,762,416 100% 2,825,954,643 100% 3,449,236,571.72 100% 3,449,236,571.72

01 Penyediaan jasa surat menyurat

- Jumlah Materai 6000 yang dipergunakan 3000 lbr 3000 lbr 15,900,000 3000 lbr 21,000,000 3000 lbr 50,000,000.00 3100 lbr 55,000,000.00 3200 lbr 66,000,000.00 3200 lbr 66,000,000.00 - Jumlah Materai 3000 yang dipergunakan 1000 lbr 1000 lbr 1000 lbr 1000 lbr 1100 lbr - 1200 lbr - 1200 lbr -

02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Jumlah Jaringan telepon yang digunakan 4 jaringan 4 jaringan 55,000,000 4 jaringan 15,000,000 4 jaringan 400,000,000.00 5 jaringan 440,000,000.00 6 jaringan 528,000,000.00 6 jaringan 528,000,000.00

- Jumlah Jaringan listrik yang dipergunakan

33000 watt 33000 watt 114,981,100 33000 watt 153,952,515 33000 watt 33100 watt - 33200 watt - 33200 watt -

- Jumlah jaringan internet yang dipergunakan 5 jaringan 5 jaringan 68,500,000 5 jaringan 144,000,000 5 jaringan 6 jaringan - 7 jaringan - 7 jaringan - - Jumlah Jaringan Air yang dipergunakan 240 kl 240 kl 24,000,000 240 kl 10,000,000 240 kl 245 kl - 250 kl - 250 kl -

03 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengakapan kantor

Jumlah Barang Peralatan dan Perlengakapan yang disewa

... Unit ... Unit ... Unit ... Unit ... Unit - ... Unit - ... Unit -

04Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Jumlah PNS yang jamin pemeliharaan kesehatan ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang - ... Orang - ... Orang -

05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Jumlah barang milik daerah yang dijaminkan ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang - ... Orang - ... Orang -

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional

- Jumlah Pembayaran STNK Mobil 37 unit 37 unit 16,841,200 37 unit 24,000,000 37 unit 50,000,000.00 38 unit 55,000,000.00 39 unit 66,000,000.00 39 unit 66,000,000.00

- Jumlah Pembayaran STNK Motor 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit - 7 unit - 8 unit - 8 unit -

07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Jumlah jasa Administrasi Keuangan ... orang ... orang ... orang ... orang ... orang - ... orang - ... orang -

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Jumlah orang petugas Kebersihan 5 org 5 org 53,272,080 5 org 87,251,950 5 org 158,041,147.00 6 org 173,845,261.70 7 org 208,614,314.04 7 org 208,614,314.04

09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah Barang peralatan kerja yang diperbaiki ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

10 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah ATK yang dipergunkan 22 jenis 22 jenis 26,461,000 22 jenis 23,342,657 22 jenis 43,650,769.00 23 jenis 48,015,845.90 24 jenis 57,619,015.08 24 jenis 57,619,015.08

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Jumlah Fotocopi yang dipergunakan 62000 lbr 62000 lbr 46,000,000 62000 lbr 20,150,000 62000 lbr 37,680,500.00 62100 lbr 41,448,550.00 62200 lbr 49,738,260.00 62200 lbr 49,738,260.00 - Jumlah Jilid yang dipergunakan 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 36 buku - 37 buku - 37 buku -

12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik 15 jenis 15 jenis 32,660,000 15 jenis 18,450,000 15 jenis 100,000,000.00 20 enis 110,000,000.00 25 jenis 132,000,000.00 25 jenis 132,000,000.00

13 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

14 penyediaan peralatan Rumah tangga

Jumlah peralatan Rumah tangga ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Jumlah Surat kabar yang diperlukan 3 terbitan 3 terbitan 109,500,000 3 terbitan 27,000,000 3 terbitan 50,490,000.00 4 terbitan 55,539,000.00 5 terbitan 66,646,800.00 5 terbitan 66,646,800.00

- Jumlah iklan yang diperlukan 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 6 jenis - 7 jenis - 7 jenis -

3

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD

UNIT KERJA SKPD

PENANGGUNGJA

WAB

LOKASI

2017 2018 2019 2020 2021DATA

CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL PERENCANAA

N

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA , TUJUAN, SASARAN

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

RENSTRA 2016-2021 3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203

16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik kantor ... Jenis ... Jenis ... Jenis ... Jenis ... Jenis - ... Jenis - ... Jenis -

17 Penyediaan makanan dan minuman - Jumlah Makanan 400 dos 400 dos 20,000,000 400 dos 20,000,000 400 dos 37,400,000.00 420 dos 41,140,000.00 450 dos 49,368,000.00 450 dos 49,368,000.00

- Jumlah Minuman 500 dos 500 dos 500 dos 500 dos 520 dos - 550 dos - 550 dos -

18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 87 kali 87 kali 897,128,758 87 kali 650,000,000 87 kali 1,052,500,000.00 89 kali 1,200,965,985.50 90 kali 1,499,250,182.60 90 kali 1,499,250,182.60

19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

- Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah 152 kali 152 kali 135,000,000 152 kali 152 kali 200,000,000.00 154 kali 220,000,000.00 155 kali 264,000,000.00 155 kali 264,000,000.00

20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

- Jumlah Tenaga pendukung Teknis dan Admnistrasi Perkantoran

... orang ... orang ... orang 330,819,500 17 orang 350,000,000.00 18 orang 385,000,000.00 20 orang 462,000,000.00 20 orang 462,000,000.00

- - - -

02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik

100% 100% 2,091,894,330 100% 354,212,500 100% 2,879,296,007.00 100% 3,167,225,607.70 100% 3,800,670,729.24 100% 3,800,670,729.24

01 Pembangunan rumah jabatan

Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan NA ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

02 Pembangunan Rumah Dinas

Jumlah Pembangunan Rumah Dinas NA ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

03 Pembangunan Gedung kantor

Jumlah Pembangunan Gedung kantor NA ... unit ... unit 2 unit 375,000,000.00 3 unit 412,500,000.00 4 unit 495,000,000.00 4 unit 495,000,000

04 Pengadaan Mobil jabatan Jumlah Mobil jabatan NA ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Roda dua 2 Unit 2 Unit 595,300,000 2 Unit 2 Unit 800,000,000.00 3 unit 880,000,000.00 4 unit 1,056,000,000.00 4 unit 1,056,000,000 Jumlah Kendaraan Dinas Roda empat 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 163,000,000.00 6 Unit 179,300,000.00 7 Unit 215,160,000.00 7 Unit 215,160,000

06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas ... jenis ... jenis ... jenis ... jenis ... jenis - ... jenis - ... jenis -

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan 4 Jenis 4 paket 399,087,750 4 paket 85,610,000 4 Unit 300,000,000.00 5 Unit 330,000,000.00 6 Unit 396,000,000.00 6 Unit 396,000,000

08 Pengadaan peralatan Rumah jabatan/dinas

Jumlah peralatan Rumah jabaan/dinas ... jenis ... jenis ... jenis ... jenis ... jenis - ... jenis - ... jenis -

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

- Jumlah Peralatan Kantor yang dibutuhkan 5 jenis 5 jenis 372,111,580 5 jenis 97,212,500 5 jenis 380,000,000.00 6 jenis 418,000,000.00 7 jenis 501,600,000.00 7 jenis 501,600,000

10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubelair kantor 3 jenis 3 jenis 312,445,000 3 jenis 37,000,000 3 jenis 134,986,707.00 4 jenis 148,485,377.70 5 jenis 178,182,453.24 5 jenis 178,182,453

20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Jumlah rumah jabatan terpeliharanya ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Jumlah rumah dinas terpeliharanya ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 Unit 1 Unit 295,000,000 1 Unit - 1 Unit 25,000,000.00 2 Unit 27,500,000.00 3 Unit 33,000,000.00 3 Unit 33,000,000

23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

24Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Jumlah Pemeliharaan Roda Empat 37 unit 37 unit 104,000,000 37 unit 110,400,000 37 unit 206,448,000.00 38 unit 227,092,800.00 39 unit 272,511,360.00 39 unit 272,511,360

- Jumlah Pemeliharaan Roda 2 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit - 6 unit - 7 unit - 7 unit -

25Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah jabatan/dinas

Jumlah perlengkapan Rumah jabatan/dinas yang terpelihara

...unit ...unit ...unit ...unit ...unit - ...unit - ...unit -

26Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Jumlah Perlengkapan Kantor yang terpelihara 22 unit 22 unit 4,200,000 22 unit 9,240,000 22 unit 17,278,800.00 23 unit 19,006,680.00 24 unit 22,808,016.00 24 unit 22,808,016

27Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Rumah jabatan/dinas

Jumlah Peralatan Rumah jabatan/dinas yang terpelihara

... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara 30 unit 30 unit 9,750,000 30 unit 14,750,000 30 unit 27,582,500.00 31 unit 30,340,750.00 32 unit 36,408,900.00 32 unit 36,408,900

29 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

Jumlah meubelair yang terpelihara ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

30 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik

Jumlahjaringan listrik yang terpelihara ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

Jumlah Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Jumlah Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ... unit ... unit ... unit 2 unit 200,000,000.00 3 unit 220,000,000.00 4 unit 264,000,000.00 4 unit 264,000,000

43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan

Jumlah Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

RENSTRA 2016-2021 4

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203

44Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/opersaional

Jumlah Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

45Rehabilitasi bangunan/ sarana prasarana pelengkap gedung kantor

Jumlah Rehabilitasi sarana prasarana pelengkap gedung kanto

... unit ... unit ... unit 2 unit 250,000,000.00 3 unit 275,000,000.00 4 unit 330,000,000.00 4 unit 330,000,000

Persentase Peningkatan Disiplin ASN - - - -

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kepatuhan disiplin ASN 100% 100% 213,800,000 100% 307,950,000 100% 550,000,000.00 100% 605,000,000.00 100% 726,000,000.00 100% 726,000,000.00

01 Pengadaan mesin/kartu absensi Jumlah Mesin/Kartu absensi NA 2 unit 2 unit 2 unit - 2 unit - 2 unit - 2 unit -

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas 78 Psg 85 psg 103,300,000 85 psg 164,400,000 85 psg 250,000,000.00 86 psg 275,000,000.00 87 psg 330,000,000.00 87 psg 330,000,000

03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

- Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan ... Psg ... Psg ... Psg ... Psg ... Psg - ... Psg - ... Psg -

04 Pengadaan pakaian korpri - Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri ... psg ... psg ... psg ... psg ... psg - ... psg - ... psg -

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

- Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus 78 psg 85 psg 110,500,000 85 psg 143,550,000 85 psg 300,000,000.00 86 psg 330,000,000.00 87 psg 396,000,000.00 87 psg 396,000,000

- - - -

04Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS

Persentase ASN yg Purna Tugas yg terfasiliitasi sesuai ketentuan

100% 100% 4,359,100 100% 5,000,000 100% 5,500,000.00 100% 6,600,000.00 100% 7,920,000.00 100% 7,920,000.00

01 Pemulangan pegawai yang pensiun

Jumlah pegawai yang pensiun NA 1 orang 4,359,100 1 orang 5,000,000 1 orang 5,500,000 2 orang 6,600,000.00 3 orang 7,920,000.00 3 orang 7,920,000

02Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

Jumlah pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

... Org ... Org ... Org ... Org ... Org ... Org - ... Org

03 Pemindahan tugas PNS Jumlah Pegawai yang pindah tugas PNS ... org ... org ... org ... org ... org ... org - ... org

- - - -

05Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan kapasitas aparatur 100% 100% 50,000,000 100% 260,005,000 100% 168,500,000.00 100% 202,200,000.00 100% 242,640,000.00 100% 242,640,000.00

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang terlatih, lulus dan bersertifikasi

NA ... org ... org 8 orang 80,000,000.00 9 orang 96,000,000.00 10 orang 115,200,000.00 10 orang 115,200,000

02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Pegawai yg mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan

... org ... org ... org ... org ... org - ... org - ... org -

03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Pegawai yg mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

... org ... org ... org ... org ... org - ... org - ... org -

04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur - Jumlah Dokumen ANJAB 1 Dok 1 Dok 50,000,000 1 Dok 260,005,000 1 Dok 88,500,000.00 1 Dok 106,200,000.00 1 Dok 127,440,000.00 1 Dok 127,440,000

- Jumlah Dokumen EVJAB 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok -

- Jumlah Dokumen SOP 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok - - - - -

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan Kinerja dan Keuangan

100% 100% 131,563,136 100% 151,474,800 100% 320,811,640 100% 358,459,371 100% 430,151,245.44 100% 430,151,245.44

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Jumlah Dokumen LKjIP 1 Lap 1 dok 12,947,200 1 dok 29,609,400 1 dok 55,665,672.00 1 dok 66,798,806.40 1 dok 80,158,567.68 1 dok 80,158,568

- Jumlah Laporan Realisasi keuangan perbulan NA 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap - 12 lap - 12 lap -

02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

- Jumlah Laporan keuangan yang dihasilkan persemester 2 lap 2 lap 12,235,100 2 lap 23,508,000 2 lap 50,000,000.00 2 lap 55,000,000.00 2 lap 66,000,000.00 2 lap 66,000,000

03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran ... Lap ... Lap ... Lap ... Lap ... Lap - ... Lap - ... Lap -

04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah Laporan keuangan akhir tahun ... lap ... lap ... lap ... lap ... lap - ... lap - ... lap -

05Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

- Jumlah Dokumen RKA Penetapan 1 dok 1 dok 81,628,000 1 dok 60,946,200 1 dok 114,578,856.00 1 dok 126,036,741.60 1 dok 151,244,089.92 1 dok 151,244,090

- Jumlah Dokumen DPA Penetapan 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -

RENSTRA 2016-2021 5

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203- Jumlah Dokumen RKA Penetapan 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok - - Jumlah Dokumen RKA Perubahan 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok - - Jumlah Dokumen DPA Perubahan 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -

- Jumlah Dokumen PK OPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -

- Jumlah Dokumen IKU OPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -

- Jumlah Dokumen IKI OPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -

06 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah Publikasi Kinerja SKPD ... Jenis ... Jenis ... Jenis ... Jenis ... Jenis - ... Jenis - ... Jenis -

07 Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah

- Jumlah Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah

NA 2 Dok 6,451,800 2 Dok 10,513,800 2 Dok 50,000,000.00 2 Dok 55,000,000.00 2 Dok 66,000,000.00 2 Dok 66,000,000

09

Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)

- Jumlah Pemeliharaan aset yang dilakukan tepat waktu NA 100 unit 18,301,036 100 unit 26,897,400 100 unit 50,567,112.00 110 unit 55,623,823.20 115 unit 66,748,587.84 115 unit 66,748,588

- Jumlah Laporan kartu persediaan barang NA 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan - - Jumlah Kartu nventaris Barang (KIB)A NA 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan -

- Jumlah Laporan hasil pengadaan barang milik daerah (barang pakai habis)

NA 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan -

- Jumlah Berita acara persediaan barang (Stock opname)

NA 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan -

- - Meningkatkan

Kualitas Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tingkat kualitas dokumen perencanaan pembangunan

NA 80% 2,187,765,934.00 90% 2,155,861,250.00 90% 8,235,963,980.00 95% 9,059,560,378.00 100% 10,783,692,453.60 100% 10,783,692,454

Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Kesesuaian muatan antar Dokumen perencanaan pembangunan daerah

NA 80% 2,187,765,934.00 90% 2,155,861,250.00 90% 8,235,963,980.00 95% 9,059,560,378.00 100% 10,783,692,453.60 100% 10,783,692,453.60

07Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

Persentase pemanfaatan Sistem Informasi/Data NA - 100% - 100% 45,972,580.00 100% 50,569,838.00 100% 60,683,805.60 100% 60,683,806

03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Jumlah Buku Profil Luwuk 25 buku 25 buku 25 buku 45,972,580.00 30 buku 50,569,838.00 35 buku 60,683,805.60 35 buku 60,683,806

Jumlah Buku Brosur Luwuk 200 lbr 200 lbr 200 lbr - 200 lbr - 200 lbr - 200 lbr -

Jumlah Buku Buletin Luwuk 50 buku 50 buku 50 buku 50 buku - 50 buku - 50 buku -

15Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase pemanfaatan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

NA 100% - 100% - 100% 400,000,000.00 100% 440,000,000.00 100% 528,000,000.00 100% 528,000,000.00

05 Penyusunan profile daerah Jumlah Buku Profil Daerah Luwuk 100 buku ... % 100 buku 200,000,000.00 110 buku 220,000,000.00 115 buku 264,000,000.00 115 buku 264,000,000 Leaflet/brosur profil daerah Luwuk ... % - - -

06Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Jumlah laporan informasi pembangunan daerah yang disusun

Luwuk 1 dok ... % 1 dok 100,000,000.00 1 dok 110,000,000.00 1 dok 132,000,000.00 1 dok 132,000,000

07 Sistem Informasi Perencanaan Daerah

Jumlah aplikasi sistem e-planing, esakip & e-data Luwuk 3 aplikasi ... % 3 aplikasi 100,000,000.00 3 aplikasi 110,000,000.00 3 aplikasi 132,000,000.00 3 aplikasi 132,000,000

- - - -

21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian muatan antara RPJPD vs RPJMD , RPJMD vs RKPD

100% 100% 1,706,332,384 100% 1,053,428,325 100% 2,704,571,400.00 100% 2,975,028,540.00 100% 3,570,034,248.00 100% 3,570,034,248.00

02 Penyusunan RPJPD Dokumen RPJPD NA ... Dok ... Dok ... Dok - ... Dok - ... Dok - ... Dok -

05 Penyusunan RPJMD Dokumen RPJMD NA ... Dok ... Dok ... Dok - ... Dok - ... Dok - ... Dok -

08 Penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Dokumen RKPD Penetapan 1 Dok 1 Dok 263,829,607 1 Dok 34,623,775 1 Dok 120,000,000.00 1 Dok 132,000,000.00 1 Dok 158,400,000.00 1 Dok 158,400,000

Dokumen RKPD Perubahan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok

09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Laporan Pelaksanaan Musrenbang 1 Dok 1 Dok 859,000,123 1 Dok 654,249,550 1 Dok 950,000,000.00 1 Dok 1,045,000,000.00 1 Dok 1,254,000,000.00 1 Dok 1,254,000,000

RENSTRA 2016-2021 6

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203Daftar Usulan Musrenbang (Tahap I, Tahap II, Kabupaten, Propinsi dan Nasional)

5 Dok 1 Dok 1 Dok 5 Dok - 5 Dok - 5 Dok - 5 Dok -

12

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Dokumen LKPJ 1 Dok 1 Dok 84,972,550 1 Dok 29,900,000 1 Dok 60,000,000.00 1 Dok 66,000,000.00 1 Dok 79,200,000.00 1 Dok 79,200,000

14 Forum PD Kab/Propinsi Laporan Pelaksanaan Forum PD NA 1 Dok 425,366,934 1 Dok 228,500,000 1 Dok 400,000,000.00 1 Dok 440,000,000.00 1 Dok 528,000,000.00 1 Dok 528,000,000 Pedoman Pelaksanaan Forum PD NA 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok -

15 FORKOM Bappeda Sulawesi Tengah

Laporan Forkkom dan Rekomendasi Forkkom 1 dok 1 Lap 73,163,170 1 Lap 106,155,000 1 Lap 199,571,400.00 1 Lap 219,528,540.00 1 Lap 263,434,248.00 1 Lap 263,434,248

16 Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan

Dokumen KUA dan PPAS Penetapan 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

200,000,000.00 1 dok 220,000,000.00 1 dok 264,000,000.00 1 dok 264,000,000

17 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan

okumen KUA dan PPAS Perubahan 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 200,000,000.00 1 dok 220,000,000.00 1 dok 264,000,000.00 1 dok 264,000,000

18

Koordinasi dan Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Laporan Koordinasi Implementasi SAKIP NA NA NA 1 Dok 200,000,000.00 1 Dok 220,000,000.00 1 Dok 264,000,000.00 1 Dok 264,000,000

19

Publikasi capaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

jumlah Publikasi capaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

NA NA NA 1 eks 175,000,000.00 1 eks 192,500,000.00 1 eks 231,000,000.00 1 eks 231,000,000

20 Sosialisasi RPJMD Laporan Pelaksanaan Sosialisasi RPJMD NA NA NA 1 Dok 200,000,000.00 1 Dok 220,000,000.00 1 Dok 264,000,000.00 1 Dok 264,000,000

Bahan Sosialisasi RPJMD 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok -

-

22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase kesesuaian muatan antara Dokumen RPJMD dengan Renstra, RKPD dengan KUA /PPAS, RKPD dengan Renja, dan Renstra dengan Renja OPD rumpun Bidang Ekonomi dan SDA

100% 100% 272,270,650 100% 200,000,000 100% 530,000,000.00 100% 583,000,000.00 100% 699,600,000.00 100% 699,600,000.00

09

Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Pedoman Koordinasi dan fasilitasi NA 1 Dok 45,300,000 1 Dok 50,000,000 1 Dok 150,000,000.00 1 Dok 165,000,000.00 1 Dok 198,000,000.00 1 Dok 198,000,000

Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi NA 1 Dok 70,300,000 1 Dok 50,000,000 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok -

10

Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata

Pedoman Koordinasi dan fasilitasi NA 4 kali 4 kali 1 Dok 150,000,000.00 1 Dok 165,000,000.00 1 Dok 198,000,000.00 1 Dok 198,000,000


11

Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM

Pedoman Koordinasi dan fasilitasi NA 4 kali 4 kali 1 Dok 150,000,000.00 1 Dok 165,000,000.00 1 Dok 198,000,000.00 1 Dok 198,000,000


12Penyusunan/Pengembangan Database program dan kegiatan perangkat daerah.

Jumlah Dokumen Database program dan kegiatan perangkat daerah.

NA 4 kali 4 kali 1 Dok 80,000,000.00 1 Dok 88,000,000.00 1 Dok 105,600,000.00 1 Dok 105,600,000

Jumlah Rapat kegiatan Penyusunan/Pengembangan Database program dan kegiatan perangkat daerah.

NA 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Dok

RENSTRA 2016-2021 7

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203

23 Program Perencanaan Sosial Budaya

Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan KUA PPAS, RKPD dengan RENJA dan RENSTRA denga RENJA OPD Rumpun bidang Sosial Budaya

100% 100% 209,162,900 100% 153,162,900 100% 450,000,000.00 100% 495,000,000.00 100% 594,000,000.00 100% 594,000,000.00

05

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Trantibum Linmas, Kesbang POL, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pedoman Koordinasi dan fasilitasi NA 1 dok 70,424,700 1 dok 50,396,500 100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00 100% 198,000,000.00 100% 198,000,000

Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100%

06Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Sosial, PMD dan Transmigrasi

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RPJMD vs Renstra OPD Rumpun perencanaan sub bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi

NA 1 dok 69,961,850 1 dok 51,063,400 100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00 100% 198,000,000.00 100% 198,000,000

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RKPD vs KUA/PPAS OPD Rumpun perencanaan sub bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi

NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100%

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RKPD vs Renja OPD Rumpun perencanaan sub bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi

NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100%

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen Renstra vs Renja OPD Rumpun perencanaan sub bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi

NA 100% 100% - 100% - 100%

Jumlah Dokumen Koordinasi program perencanaan bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi

NA 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok

Jumlah Rapat Koordinasi program perencanaan bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi

NA 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg

Jumlah Kunjungan Koordinasi program perencanaan bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi

NA 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg

07

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RPJMD vs Renstra OPD Rumpun perencanaan sub bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD

NA 1 dok 68,776,350 1 dok 51,703,000 100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00 100% 198,000,000.00 100% 198,000,000

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RKPD vs KUA/PPAS OPD Rumpun perencanaan sub bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD

NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100%

RENSTRA 2016-2021 8

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RKPD vs Renja OPD Rumpun perencanaan sub bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD

NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100%

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen Renstra vs Renja OPD Rumpun perencanaan sub bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD

NA 100% 100% - 100% - 100%

Jumlah Dokumen Koordinasi program perencanaan bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD

NA 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok

Jumlah Rapat Koordinasi program perencanaan bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD

NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg

Jumlah Kunjungan Koordinasi program perencanaan bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD

NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg

- - - -

26 Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

Persentase target indikator pembangunan daerah yang tercapai

100% 100% - 100% 539,270,025 100% 995,000,000.00 100% 1,094,500,000.00 100% 1,313,400,000.00 100% 1,313,400,000.00

01

Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten

Jumlah Laporan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Propinsi dan APBD

NA 1 Dok 1 Dok 66,400,000 1 Dok 380,000,000 1 Dok 418,000,000.00 1 Dok 501,600,000.00 1 Dok 501,600,000

Jumlah Rapat Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Propinsi dan APBD

NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -

Jumlah Kunjungan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Propinsi dan APBD

4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg

Jumlah SK Tim Koordinasi 1 Surat 1 Surat 1 Surat 1 Surat

02

Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK

Jumlah Laporan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK

NA 1 dok 1 dok 124,750,000 1 dok 380,000,000 1 dok 418,000,000.00 1 dok 501,600,000.00 1 dok 501,600,000

Jumlah Rapat kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK


RENSTRA 2016-2021 9

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203

Jumlah Kunjungan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Propinsi dan APBD


Jumlah SK Tim Koordinasi 1 Surat 1 Surat 1 Surat 1 Surat

03 Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD

Jumlah Dokumen Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD


Jumlah Rapat Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD


Jumlah Kunjungan Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD


04Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Jumlah Dokumen Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD


Jumlah Rapat Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg 4 keg - 4 keg

- - - -

27 Program Perencanaan Pembangunan Manusia

Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan KUA PPAS, RKPD dengan RENJA dan RENSTRA denga RENJA OPD Rumpun bidang Perencanaan Pembangunan Manusia

100% 100% 100% 210,000,000 100% 570,000,000.00 100% 627,000,000.00 100% 752,400,000.00 100% 752,400,000.00

01

Koordinasi perencanaan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RPJMD vs Renstra OPD Rumpun perencanaan sub bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NA 80% 1 dok 50,000,000 100% 190,000,000 100% 209,000,000.00 100% 250,800,000.00 100% 250,800,000

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RKPD vs KUA/PPAS OPD Rumpun perencanaan sub bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NA 7% 4 kali 100% 100% - 100% - 100% -

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RKPD vs Renja OPD Rumpun perencanaan sub bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NA 90% 4 kali 100% 100% - 100% - 100% -

RENSTRA 2016-2021 10

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203Persentase kesesuaian muatan antara dokumen Renstra vs Renja OPD Rumpun perencanaan sub bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NA 75% 75% 100% 100% - 100% - 100% -

Jumlah Rapat Koordinasi perencanaan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB


Jumlah Kunjungan Koordinasi perencanaan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB


Jumlah Dokumen Koordinasi perencanaan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB

NA 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -

02Koordinasi perencanaan bidang Pendidikan Pemuda dan olahraga

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RPJMD vs Renstra OPD Rumpun perencanaan sub bidang Pendidikan Pemuda dan olahraga

NA 1 dok 181,090,800 1 dok 100,000,000 100% 190,000,000 100% 209,000,000.00 100% 250,800,000.00 100% 250,800,000

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RKPD vs KUA/PPAS OPD Rumpun perencanaan sub bidang Pendidikan Pemuda dan olahraga

NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100% -

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RKPD vs Renja OPD Rumpun perencanaan sub bidang Pendidikan Pemuda dan olahraga

NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100% -

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen Renstra vs Renja OPD Rumpun perencanaan sub bidang Pendidikan Pemuda dan olahraga

100% 100% - 100% - 100% -

Jumlah Dokumen Koordinasi program perencanaan bidang Pendidikan Pemuda dan olahraga


Jumlah Rapat Koordinasi program perencanaan bidang Pendidikan Pemuda dan olahraga


Jumlah Kunjungan Koordinasi program perencanaan bidang Pendidikan Pemuda dan olahraga


03

Koordinasi perencanaan bidang tenaga kerja, kepegawaian dan sekretariat daerah

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RPJMD vs Renstra OPD Rumpun perencanaan sub bidang tenaga kerja, kepegawaian dan sekretariat daerah

NA 1 dok 139,435,800 1 dok 60,000,000 100% 190,000,000 100% 209,000,000.00 100% 250,800,000.00 100% 250,800,000

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RKPD vs KUA/PPAS OPD Rumpun perencanaan sub bidang tenaga kerja, kepegawaian dan sekretariat daerah

NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100% -

RENSTRA 2016-2021 11

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RKPD vs Renja OPD Rumpun perencanaan sub bidang tenaga kerja, kepegawaian dan sekretariat daerah

NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100% -

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen Renstra vs Renja OPD Rumpun perencanaan sub bidang tenaga kerja, kepegawaian dan sekretariat daerah

NA 100% 100% - 100% - 100% -

Jumlah Dokumen Koordinasi program perencanaan bidang tenaga kerja, kepegawaian dan sekretariat daerah


Jumlah Rapat Koordinasi program perencanaan bidang tenaga kerja, kepegawaian dan sekretariat daerah


Jumlah Kunjungan Koordinasi program perencanaan bidang tenaga kerja, kepegawaian dan sekretariat daerah


- - - -

28

Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen Rencana Strategik Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) rumpun perencanaan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

100% 100% - 100% - 100% 944,420,000.00 100% 1,038,862,000.00 100% 1,246,634,400.00 100% 1,246,634,400.00

01

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah Kunjungan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NA 4 kali 4 kali 4 keg 250,000,000 4 keg 275,000,000.00 4 keg 330,000,000.00 4 keg 330,000,000

Jumlah Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Jumlah Dokumen Rekomendasi Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen -

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RPJMD vs Renstra OPD Rumpun perencanaan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NA 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100%

Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RKPD vs KUA/PPAS OPD Rumpun perencanaan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


RENSTRA 2016-2021 12

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RKPD vs Renja OPD Rumpun perencanaan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Persentase kesesuaian muatan antara dokumen Renstra vs Renja OPD Rumpun perencanaan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


02

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan

Jumlah Kunjungan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan


Jumlah Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan


Jumlah Dokumen Rekomendasi Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan


Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan


Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RPJMD vs Renstra OPD Rumpun perencanaan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan


Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RKPD vs KUA/PPAS OPD Rumpun perencanaan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan


Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RKPD vs Renja OPD Rumpun perencanaan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan


Persentase kesesuaian muatan antara dokumen Renstra vs Renja OPD Rumpun perencanaan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan


03

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Jumlah Kunjungan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan


Jumlah Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan


Jumlah Dokumen Rekomendasi Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan


RENSTRA 2016-2021 13

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan


Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RPJMD vs Renstra OPD Rumpun perencanaan sub bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan


Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RKPD vs KUA/PPAS OPD Rumpun perencanaan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan


Persentase kesesuaian muatan antara dokumen RKPD vs Renja OPD Rumpun perencanaan sub bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan


Persentase kesesuaian muatan antara dokumen Renstra vs Renja OPD Rumpun perencanaan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan


04Penyusunan/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai

Jumlah Kunjungan kegiatan Penyusunan/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai

NA 4 kali 4 kali … keg - … keg - … keg - … keg -

Jumlah Rapat Koordinasi kegiatan Penyusunan/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai

NA 4 kali ... Dok … keg … keg - … keg - … keg -

Jumlah Dokumen Rekomendasi Penyusunan/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai

NA 1 Dokumen ... kali … Dokumen … Dokumen - … Dokumen - … Dokumen -

Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai


Jumlah KAK Penyusunan/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai

NA 1 Dokumen ... kali … Dokumen … Dokumen - … Dokumen - … Dokumen

05

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Jumlah Kunjungan 'Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

NA 4 kali ... Dok … keg … keg - … keg - … keg -

Jumlah Rapat Koordinasi 'Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

NA 4 kali ... kali … keg … keg - … keg - … keg -

Jumlah Dokumen Rekomendasi 'Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah


Jumlah Dokumen Hasil 'Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

NA 1 Dokumen ... Dok … Dokumen … Dokumen - … Dokumen - … Dokumen -

RENSTRA 2016-2021 14

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203Jumlah KAK 'Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

NA 1 Dokumen ... Dok … Dokumen … Dokumen - … Dokumen - … Dokumen

6 Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Jumlah Kunjungan kegiatan Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

NA 4 kali ... kali 4 keg 394,420,000 4 keg 433,862,000.00 4 keg 520,634,400.00 4 keg 520,634,400

Jumlah Rapat Koordinasi Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

NA 4 kali ... kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -

Jumlah Dokumen Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

NA 1 Dokumen ... Dok 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen -

Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

NA 1 Dokumen ... kali 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen -

Jumlah KAK Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif NA 1 Dokumen ... kali 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen

29Program Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah

Persentase Pemanfaatan Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah

NA 100% 1,596,000,000.00 100% 1,755,600,000.00 100% 2,018,940,000.00 100% 2,018,940,000.00

01Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 150,000,000.00 1 dokumen 165,000,000.00 1 dokumen 189,750,000.00 1 dokumen 189,750,000

Jumlah Rapat NA 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan -

02

Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat


Jumlah Kunjungan NA 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan - 4 kegiatan - 4 kegiatan -


03

Fasilitasi dan Koordinas Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinas Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi



04

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah

Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah




05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD

Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD NA 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 200,000,000.00 1 Laporan 220,000,000.00 1 Laporan 253,000,000.00 1 Laporan 253,000,000



NA - - -

06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA

Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA

NA 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 190,000,000.00 1 Laporan 209,000,000.00 1 Laporan 240,350,000.00 1 Laporan 240,350,000



08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB

Jumlah Dokumen RIPPARKAB NA 1

dokumen 1 dokumen 1 dokumen 250,000,000.00 1 dokumen 275,000,000.00 1 dokumen 316,250,000.00 1 dokumen 316,250,000


09Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi

Jumlah Laporan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi




RENSTRA 2016-2021 15

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203

10Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai

Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai


Jumlah Dokumen NA 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen - 2 dokumen - 2 dokumen -


11

Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai

Jumlah Dokumen NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 230,000,000.00 1 dokumen 253,000,000.00 1 dokumen 290,950,000.00 1 dokumen 290,950,000

Jumlah Indikator gkobal dan nasional (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai

NA 2 kegiatan 2 kegiatan 1 dokumen 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen -

(4.14) STATISTIK 1,586,090,865 713,350,000 1,000,000,000.00 1,300,000,000.00 1,430,000,000.00 1,430,000,000 - - - -

15

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

% ketersediaan data/informasi sebagai Penunjang Perencanaan Daerah

100% 100% 1,586,090,865 100% 713,350,000 100% 1,000,000,000.00 100% 1,300,000,000.00 100% 1,430,000,000.00 100% 1,430,000,000

01Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Jumlah Buku Statistik daerah NA 615 buku 1,586,090,865 615 buku 713,350,000 10 buku 1,000,000,000.00 15 Buku 1,300,000,000.00 20 buku 1,430,000,000.00 25 buku 1,430,000,000

Jumlah Rapat NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -

02Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Jumlah Dokumen updating dan analisis data dan statistik daerah

NA ... Dok ... Dok ... Dok - ... Dok - ... Dok - ... Dok -

Jumlah Rapat NA ... kali ... kali ... Keg ... Keg - ... Keg - ... Keg -

03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Jumlah Data PDRB NA ... Dok ... Dok ... Dok - ... Dok - ... Dok - ... Dok -

Jumlah Rapat NA ... kali ... kali ... Keg ... Keg - ... Keg - ... Keg -

04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

Jumlah Dokumen updating dan analisis data PDRB NA ... Dok ... Dok ... Dok - ... Dok - ... Dok - ... Dok -

Jumlah Rapat NA ... Keg ... Keg ... Keg ... Keg

(4.07) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Meningkatkan Kualitas peneltian dan kajian pengembangan Daerah

Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan kajian Pengembangan Daerah

70% 593,281,700.00 85% 1,551,171,735.00 90% 2,250,000,000.00 95% 2,475,000,000.00 100% 2,722,500,000.00 100% 2,722,500,000.00

Meningkatnya Hasil peneltian dan kajian pengembangan Daerah yang dimanfaatkan dlm pengambilan Kebijakan

Persentase Hasil Penelitian dan Kajian Pengembangan Daerah yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti

70% 593,281,700.00 85% 1,551,171,735.00 90% 2,250,000,000.00 95% 2,475,000,000.00 100% 2,722,500,000.00 100% 2,722,500,000.00

15Program Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah

% inovasi yang diterapkan di OPD dan desa sesuai one agency one inovation, one village one inovation

NA 100% 192,081,700 100% 244,470,000 100% 750,000,000 100% 825,000,000.00 100% 907,500,000.00 100% 907,500,000

01Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

NA 1 Dok 192,081,700 1 Dok 244,470,000 1 Dok 750,000,000.00 1 Dok 825,000,000.00 1 Dok 907,500,000.00 1 Dok 907,500,000

Jumlah OPD NA 33 OPD 33 OPD 33 OPD 33 OPD 33 OPD 33 OPDJumlah Desa NA 15 Desa 15 Desa 15 Desa 30 Desa 55 Desa 55 Desa Jumlah Sosialisasi NA 1 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg 3 Keg 3 KegJumlah kerjasama NA 1 MOU 1 MOU 1 MOU 1 MOU 1 MOU 1 MOUJumlah regulasi daerah tentang inovasi NA

1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup

16 Program Penelitian dan Pengembangan

% Penelitian dan Pengembangan yang aplikatif sesuai isu strategis daerah

NA 100% 401,200,000 100% 1,306,701,735 100% 1,500,000,000.00 100% 1,650,000,000.00 100% 1,815,000,000.00 100% 1,815,000,000.00

01

Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan

Jumlah kerjasama Penelitian yang dilakukan

NA 1 dok 297,450,000 1 dok 677,425,485 5 Dokumen 750,000,000.00 6 Dokumen 825,000,000.00 7 Dokumen 907,500,000.00 7 Dokumen 907,500,000

RENSTRA 2016-2021 16

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203Jumlah Diseminasi Hasil Penelitian NA 4 kali 4 kali 1 kegiatan 2 Kegiatan - 3 Kegiatan - 3 Kegiatan - Jurnal Berkala Yang di terbitkan NA 1 dok 103,750,000 1 dok 629,276,250 1 Jurnal 2 Jurnal - 3 Jurnal - 3 Jurnal -

02

Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan

Jumlah kerjasama Penelitian yang dilakukan

NA 4 kali 4 kali 5 Dokumen 750,000,000.00 6 Dokumen 825,000,000.00 7 Dokumen 907,500,000.00 7 Dokumen 907,500,000

Jumlah Diseminasi Hasil Penelitian NA 1 dok 1 dok 1 kegiatan - 2 Kegiatan 2 Kegiatan - 2 Kegiatan - Jurnal Berkala Yang di terbitkan NA 4 kali 4 kali 1 Jurnal 2 Jurnal 2 Jurnal 2 Jurnal

17,949,985,231.75 12,045,860,782.00 17,939,834,043.00 20,000,000,000.00 23,592,811,000.00 23,592,811,000.00

17,939,834,043.00 23,592,811,000.00

- -

1,973,046.10

Luwuk, ...................... 2018 Kepala BAPPEDA Kab. Banggai

MOH.RAMLI TONGKO.S.Sos,ST,M.SiPEMBINA UTAMA MUDA/ IvcNIP. 196908151998031008

RENSTRA 2016-2021 17

TABEL 6.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH


TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 20

(4.03) PERENCANAAN

Meningkatnya

Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

, Penelitian,

pengembanga

n dan Inovasi

Daerah

Nilai Sakip C 17,949,985,231.75 12,045,860,782.00 A 17,776,834,043.00 A 20,351,046,000.00 A 25,662,712,000.00 A 25,662,712,000.00

Meningkatnya

tata kelola

Bappeda

Litbang yang

baik, bersih dan

akuntable

Nilai Akuntabilitas Kinerja C C 5,672,753,504 C 2,748,062,422 A 6,266,842,643 A 7,507,055,460 A 10,164,753,352 A 10,164,753,352

01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase pemanfaatan

Administrasi Perkantoran100% 100% 3,181,136,938 100% 1,644,966,622 100% 2,579,762,416 100% 3,044,300,643 100% 4,220,538,740 100% 4,220,538,740

01Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah surat yang diproses/

diagenda500 Surat 600 Surat 15,900,000Rp 700 Surat 21,000,000Rp 800 Surat 50,000,000Rp 900 Surat 55,000,000Rp 1000 Surat 66,000,000Rp 1000 Surat 66,000,000Rp

02Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Jumlah Rekening yang

dibayarkan

4

Rekening4 Rekening 55,000,000Rp 4 Rekening 15,000,000Rp 4 Rekening 400,000,000Rp 4 Rekening 440,000,000Rp 4 Rekening 528,000,000Rp 4 Rekening 528,000,000Rp

114,981,100Rp 153,952,515Rp

68,500,000Rp 144,000,000Rp

24,000,000Rp 10,000,000Rp

03Penyediaan jasa Peralatan

dan Perlengakapan kantor

Jumlah Barang Peralatan

dan Perlengakapan yang

disewa

NA 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 25,000,000Rp 1 Unit 50,000,000Rp 1 Unit 50,000,000Rp

04Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan

PNS

Jumlah PNS yang jamin

pemeliharaan kesehatan NA 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 13,000,000Rp 1 Orang 50,000,000Rp 1 Orang 50,000,000Rp

05Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

Jumlah barang milik daerah

yang dijaminkanNA 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 10,000,000Rp 1 Unit 50,000,000Rp 1 Unit 50,000,000Rp

06

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan

dinas/Operasional

Jumlah STNK R2 dan R4

yang dibayarkan43 unit 43 unit 16,841,200Rp 43 unit 24,000,000Rp 44 unit 50,000,000Rp 44 unit 55,000,000Rp 44 unit 66,000,000Rp 44 unit 66,000,000Rp

07Penyediaan jasa Jumlah jasa Administrasi

NA 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 50,000,000Rp 1 Orang 50,000,000Rp

3

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA PD

UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

LOKASI2017 2018 2019 2020 2021

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA ,

TUJUAN, SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN

07Penyediaan jasa

Administrasi Keuangan

Jumlah jasa Administrasi

KeuanganNA 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 50,000,000Rp 1 Orang 50,000,000Rp

08Penyediaan jasa kebersihan

kantor

- Jumlah orang petugas

Kebersihan5 org 5 org 53,272,080Rp 5 org 87,251,950Rp 6 org 158,041,147Rp 7 org 173,845,262Rp 7 org 200,000,000Rp 7 org 200,000,000Rp

09Penyediaan Jasa perbaikan

peralatan kerja

Jumlah Barang peralatan

kerja yang diperbaikiNA 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 50,000,000Rp 1 Unit 100,000,000Rp 1 Unit 100,000,000Rp

10 Penyediaan alat tulis kantor- Jumlah Jenis ATK yang

dipergunkan22 jenis 22 jenis 26,461,000Rp 22 jenis 23,342,657Rp 23 jenis 43,650,769Rp 24 jenis 48,015,846Rp 24 jenis 57,600,000Rp 24 jenis 57,600,000Rp

11Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

- Jumlah Barang cetak dan

penggandaan62000 lbr 62000 lbr 46,000,000Rp 62000 lbr 20,150,000Rp 62100 lbr 37,680,500Rp 62200 lbr 41,448,550Rp 62200 lbr 49,738,260Rp 62200 lbr 49,738,260Rp

12Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik15 jenis 15 jenis 32,660,000Rp 15 jenis 18,450,000Rp 20 enis 100,000,000Rp 25 jenis 110,000,000Rp 25 jenis 132,000,000Rp 25 jenis 132,000,000Rp

13penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantorNA 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 10,000,000Rp 1 Unit 50,000,000Rp 1 Unit 50,000,000Rp

14penyediaan peralatan

Rumah tangga

Jumlah peralatan Rumah

tanggaNA 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 5,000,000Rp 1 Unit 50,000,000Rp 1 Unit 50,000,000Rp

RENSTRA 2016-2021 Page 1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203

15Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

- Jumlah Bahan Bacaan

Peraturan Perundang-

undangan

3 Jenis 3 Jenis 109,500,000Rp 3 Jenis 27,000,000Rp 3 Jenis 50,490,000Rp 3 Jenis 55,539,000Rp 3 Jenis 66,646,800Rp 3 Jenis 66,646,800Rp

16Penyediaan bahan logistik

kantorJumlah bahan logistik kantor NA 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 5,000,000Rp 1 Jenis 50,000,000Rp 1 Jenis 50,000,000Rp

17Penyediaan makanan dan

minuman

- Jumlah Makanan dan

Minuman Rapat 400 dos 400 dos 20,000,000Rp 400 dos 20,000,000Rp 420 dos 37,400,000Rp 450 dos 41,140,000Rp 450 dos 49,368,000Rp 450 dos 49,368,000Rp

18Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

- Jumlah Perjalanan Dinas

Luar Daerah87 kali 87 kali 897,128,758Rp 87 kali 650,000,000Rp 89 kali 1,052,500,000Rp 90 kali 1,201,311,986Rp 90 kali 1,593,185,680Rp 90 kali 1,593,185,680Rp

19Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

- Jumlah Perjalanan Dinas

dalam Daerah152 kali 153 kali 135,000,000Rp 154 kali 100,000,000Rp 154 kali 200,000,000Rp 155 kali 220,000,000Rp 155 kali 350,000,000Rp 155 kali 350,000,000Rp

20Penyediaan Jasa

Administrasi Perkantoran

- Jumlah Tenaga pendukung

Teknis dan Admnistrasi

Perkantoran

NA 17 orang 17 orang 330,819,500Rp 18 orang 350,000,000Rp 20 orang 385,000,000Rp 20 orang 462,000,000Rp 20 orang 462,000,000Rp

26Fasilitasi Kunjungan Kerja

Pejabat Pusat, Provinsi dan

Daerah

Jumlah Kunjungan Kerja NA - - 1 orang 50,000,000Rp 1 orang 100,000,000Rp 1 orang 150,000,000Rp 1 orang 150,000,000Rp

Penyediaan Tenaga

pendukung teknis dan

Administrasi perkantoran

- Jumlah Tenaga pendukung

Teknis dan Admnistrasi

Perkantoran

17 orang 17 orang 1,565,892,800Rp 17 orang 18 orang 20 orang 20 orang 20 orang

02Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Kantor

Sarana prasarana aparatur

yang layak fungsi100% 2,091,894,330Rp 100% 354,212,500Rp 100% 2,516,296,007Rp 100% 2,939,925,608Rp 100% 3,821,929,612Rp 100% 3,821,929,612Rp

03Pembangunan Gedung

kantor

Jumlah Pembangunan

Gedung kantorNA 3 unit 4 unit 3 unit 400,000,000Rp 4 unit 600,000,000Rp 4 unit 800,000,000Rp 4 unit 800,000,000Rp

05Pengadaan Kendaraan

Dinas Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas R2

dan R4 yg disediakan7 Unit 9 unit 595,300,000Rp 11 unit 11 unit 800,000,000Rp 11 unit 880,000,000Rp 11 unit 1,056,000,000Rp 11 unit 1,056,000,000Rp

07Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor

yang diadakan4 Jenis 5 Unit 399,087,750Rp 6 Unit 85,610,000Rp 5 Unit 300,000,000Rp 6 Unit 330,000,000Rp 6 Unit 396,000,000Rp 6 Unit 396,000,000Rp

09Pengadaan peralatan

gedung kantor

- Jumlah Peralatan Kantor

yang diadakan5 jenis 6 jenis 372,111,580Rp 7 jenis 97,212,500Rp 6 jenis 380,000,000Rp 7 jenis 418,000,000Rp 7 jenis 501,600,000Rp 7 jenis 501,600,000Rp

10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubelair kantor 3 jenis 4 jenis 312,445,000Rp 5 jenis 37,000,000Rp 4 jenis 134,986,707Rp 5 jenis 148,485,378Rp 5 jenis 207,800,000Rp 5 jenis 207,800,000Rp

11

Pengadaan

Bangunan/sarana prasarana

pelengkap gedung kantor

Jumlah Bangunan/sarana

prasarana pelengkap gedung

kantor

NA 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 5,000,000Rp 1 unit 30,000,000Rp 1 unit 30,000,000Rp

22Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/berkala gedung kantorNA 1 unit 295,000,000Rp 1 unit 1 unit 1 unit 7,000,000Rp 1 unit 35,000,000Rp 1 unit 35,000,000Rp


Kendaraan

Dinas/Operasional

- Jumlah Pemeliharaan R2

dan R442 unit 44 unit 104,000,000Rp 46 unit 110,400,000Rp 46 unit 206,448,000Rp 46 unit 227,092,800Rp 46 unit 272,511,360Rp 46 unit 272,511,360Rp

26

Pemeliharaan rutin/berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

- Jumlah Perlengkapan

Kantor yang terpelihara22 unit 23 unit 4,200,000Rp 24 unit 9,240,000Rp 23 unit 17,278,800Rp 24 unit 19,006,680Rp 24 unit 26,609,352Rp 24 unit 26,609,352Rp


Peralatan Gedung Kantor

- Jumlah Peralatan Gedung

Kantor yang terpelihara30 unit 31 unit 9,750,000Rp 32 unit 14,750,000Rp 31 unit 27,582,500Rp 32 unit 30,340,750Rp 32 unit 36,408,900Rp 32 unit 36,408,900Rp


meubelair

Jumlah meubelair yang

terpeliharaNA 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit -Rp 1 unit 15,000,000Rp 1 unit 15,000,000Rp


jaringan listrik

Jumlahjaringan listrik yang

terpeliharaNA 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit -Rp 1 unit 15,000,000Rp 1 unit 15,000,000Rp

42Reahabiitasi sedang/berat

gedung kantor

Jumlah Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantorNA 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 50,000,000Rp 1 unit 50,000,000Rp

44Rehabilitasi sedang/berat

kendaraan

dinas/opersaional

Jumlah Rehabilitasi

sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

NA 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit -Rp 1 unit 50,000,000Rp 1 unit 50,000,000Rp

45Rehabilitasi bangunan/

sarana prasarana

pelengkap gedung kantor

Jumlah Rehabilitasi sarana

prasarana pelengkap gedung

kanto

NA 3 unit 4 unit 3 unit 250,000,000Rp 4 unit 275,000,000Rp 4 unit 330,000,000Rp 4 unit 330,000,000Rp

Persentase peningkatan

Disiplin PNS85% 800,000,000Rp 90% 1,130,000,000Rp 95% 1,876,000,000Rp 95% 1,876,000,000Rp


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203

03Program peningkatan

Disiplin aparatur

Persentase Cakupan

Layanan Kepegawaian100% 213,800,000Rp 100% 307,950,000Rp 100% 550,000,000Rp 100% 730,000,000Rp 100% 1,136,000,000Rp 100% 1,136,000,000Rp

01Pengadaan mesin/kartu

absensiJumlah Mesin/Kartu absensi NA 2 unit 2 unit 2 unit -Rp 2 unit 50,000,000Rp 2 unit 70,000,000Rp 2 unit 70,000,000Rp

02Pengadaan Pakaian Dinas

beserta perlengkapannya

- Jumlah Pengadaan Pakaian

Dinas78 Psg 86 psg 103,300,000Rp 86 psg 164,400,000Rp 86 psg 250,000,000Rp 87 psg 275,000,000Rp 87 psg 330,000,000Rp 87 psg 330,000,000Rp

'03Pengadaan pakaian kerja

lapangan


Kerja Lapangan78 Psg 86 psg 86 psg 86 psg 87 psg 75,000,000Rp 87 psg 90,000,000Rp 87 psg 90,000,000Rp

04 Pengadaan pakaian korpri- Jumlah Pengadaan Pakaian

Korpri78 Psg 86 psg 86 psg 86 psg 87 psg 87 psg 250,000,000Rp 87 psg 250,000,000Rp

05Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu


Khusus78 psg 86 psg 110,500,000Rp 86 psg 143,550,000Rp 86 psg 300,000,000Rp 87 psg 330,000,000Rp 87 psg 396,000,000Rp 87 psg 396,000,000Rp

04Program Fasilitas

pindah/purna tugas PNS

Persentase Cakupan

Layanan Kepegawaian100% 4,359,100Rp 100% 5,000,000Rp 100% 5,500,000Rp 100% 6,600,000Rp 100% 8,580,000Rp 100% 8,580,000Rp

01Pemulangan pegawai yang

pensiun

Persentase Usulan Purna

tugas yg dajukan tepat

waktu

NA 2 orang 4,359,100Rp 2 orang 5,000,000Rp 2 orang 5,500,000Rp 3 orang 6,600,000Rp 3 orang 8,580,000Rp 3 orang 8,580,000Rp

05Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase Cakupan

Layanan Kepegawaian100% 50,000,000Rp 100% 260,005,000Rp 100% 203,500,000Rp 100% 302,200,000Rp 100% 382,240,000Rp 100% 382,240,000Rp

01Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah aparat yg mengikuti

diklat formalNA 9 orang 9 orang 9 orang 80,000,000Rp 10 orang 96,000,000Rp 10 orang 124,800,000Rp 10 orang 124,800,000Rp

02Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah Pegawai yg

mengikuti Sosialisasi

peraturan perundang-

undangan

NA 3 org 3 org 3 org 3 org 50,000,000Rp 3 org 65,000,000Rp 3 org 65,000,000Rp

03

Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah Pegawai yg

mengikuti Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

NA 3 org 3 org 3 org 33,000,000Rp 3 org 50,000,000Rp 3 org 65,000,000Rp 3 org 65,000,000Rp

04Pembinaan dan

Pemantauan Kerja Aparatur

Persentase penyelesaian

ANJAB, EVJAB dan SOP1 dokumen 1 dokumen 50,000,000Rp 1 dokumen 260,005,000Rp 1 dokumen 90,500,000Rp 1 dokumen 106,200,000Rp 1 dokumen 127,440,000Rp 1 dokumen 127,440,000Rp

06

Program peningkatan

Pengembangan Sistem

pelaporan capaian

Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu

penyusunan laporan

Kinerja dan Keuangan

100% 131,563,136Rp 100% 151,474,800Rp 100% 362,811,640Rp 100% 433,459,371Rp 100% 529,715,000Rp 100% 529,715,000Rp

1

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

- Jumlah Dokumen LKjIP 1 Lap 1 dokumen 12,947,200Rp 1 dokumen 29,609,400Rp 1 dokumen 60,665,672Rp 1 dokumen 66,798,806Rp 1 dokumen 80,160,000Rp 1 dokumen 80,160,000Rp

- Jumlah Laporan Realisasi

keuangan perbulanNA 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap

2Penyusunan pelaporan

Keuangan Semesteran

- Jumlah Laporan keuangan

semsteran yg tepat waktu2 lap 2 lap 12,235,100Rp 2 lap 23,508,000Rp 2 lap 53,000,000Rp 2 lap 55,000,000Rp 2 lap 66,000,000Rp 2 lap 66,000,000Rp


prognosis realisasi

anggaran

Jumlah Laporan prognosis

realisasi anggaran1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 30,000,000Rp 1 Lap 36,000,000Rp 1 Lap 36,000,000Rp


keuangan akhir tahun

Jumlah Laporan keuangan

akhir tahun1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 25,000,000Rp 1 Lap 30,000,000Rp 1 Lap 30,000,000Rp

keuangan akhir tahun akhir tahun

5Penyusunan dokumen

perencanaan dan anggaran

SKPD

- Jumlah Dokumen LKPJ PD,

RKA, DPA, RENJA, RKAP dan

DPPA

1 dokumen 1 dokumen 81,628,000Rp 1 dokumen 60,946,200Rp 1 dokumen 120,578,856Rp 1 dokumen 126,036,742Rp 1 dokumen 151,245,000Rp 1 dokumen 151,245,000Rp

6 Publikasi Kinerja SKPDJumlah Publikasi Kinerja

SKPDNA 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 20,000,000Rp 1 Jenis 20,000,000Rp 1 Jenis 28,000,000Rp 1 Jenis 28,000,000Rp

7Penyusunan Dokumen

RKBU Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKBU

Perangkat DaerahNA 2 Dok 6,451,800Rp 2 Dok 10,513,800Rp 2 Dok 54,000,000Rp 2 Dok 55,000,000Rp 2 Dok 66,000,000Rp 2 Dok 66,000,000Rp

9

Penyusunan Laporan

Inventarisasi Aset

Pemerintah Kabupaten

Banggai (OPD)

- Jumlah Laporan

Inventarisasi Pemeliharaan

aset Pemerintah

NA 100 unit 18,301,036Rp 100 unit 26,897,400Rp 100 unit 54,567,112Rp 110 unit 55,623,823Rp 110 unit 72,310,000Rp 110 unit 72,310,000Rp

07Program pengembangan

Sistem Informasi/Data

Persentase kesediaan

data/informasi PD100% -Rp 100% 24,453,500Rp 100% 48,972,580Rp 100% 50,569,838Rp 100% 65,750,000Rp 100% 65,750,000Rp

3Penyusunan Profil

Perangkat DaerahJumlah Buku Profil NA 25 buku -Rp 25 buku 24,453,500Rp 25 buku 48,972,580Rp 30 buku 50,569,838Rp 30 buku 65,750,000Rp 30 buku 65,750,000Rp

Jumlah Buku Brosur NA 200 Lbr - 200 lbr - 200 lbr 200 lbr 200 lbr 200 lbr


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203

Jumlah Buku Buletin NA 50 Buku - 50 buku - 50 buku - 50 buku - 50 buku - 50 buku -

- -

Anugerah PPD 95% 11,309,991,400 97% 12,537,990,540 100% 15,571,608,648 100% 15,571,608,648

Meningkatnya

Kualitas

perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase keselarasan

Program Pembangunan

dalam RKPD terhadap

RPJMD

NA 100% 10,841,788,078 100% 6,898,468,750 95% 9,009,991,400 97% 10,093,990,540 100% 12,451,458,648 100% 12,451,458,648

15Program Pengembangan

Data/Informasi


data/informasi

Pembangunan Daerah

NA 100% 1,114,567,982 100% 420,006,400 100% 400,000,000 100% 440,000,000 100% 528,000,000 100% 528,000,000

5 Penyusunan profile daerahJumlah Buku Profil Daerah,

Leaflet/Brosur dan Data

Visual yang dipublikasikan

NA 100 buku 299,097,700 100 buku 90,976,575 100 buku 200,000,000 110 buku 220,000,000Rp 115 buku 264,000,000Rp 115 buku 264,000,000Rp

6Sistem Informasi

Pembangunan Daerah

(SIPD)

Persentase Pemenuhan Data

SIPDNA 1 dok 170,824,447 1 dok 37,932,425 1 dok 100,000,000 1 dok 110,000,000 1 dok 132,000,000 1 dok 132,000,000

7Sistem Informasi

Perencanaan Daerah

Persentase Implementasi

Aplikasi e-planningNA 100% 100% 52,500,000 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 132,000,000 100% 132,000,000

Penyusunan Indikator

Kinerja Utama (IKU) dan

Penetapan Kinerja

(TAPKIN)

Jumlah Dokumen IKU dan

TapkinNA 1 dok 631,472,400Rp 1 dok 122,963,375Rp 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Pengelolaan Situs Web

Bappeda Kabupaten

Banggai

Jumlah Dokumen

Pengelolaan SitusNA 1 dok 13,173,435 1 dok 8,159,425 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Publikasi Capaian Kinerja

Perencanaan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Publikasi NA 1 dok 1 dok 107,474,600 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

15Program Pengembangan

Data/Informasi


data/informasi

Pembangunan Daerah

NA 100% 1,586,090,865 100% 713,350,000 100% 1,000,000,000 100% 1,025,000,000 100% 1,430,000,000 100% 1,430,000,000

1Penyusunan dan

pengumpulan data dan

statistik daerah

Jumlah jenis Data Statistik

daerah yang tersediaNA 10 buku 1,586,090,865Rp 10 buku 713,350,000Rp 10 buku 1,000,000,000Rp 10 buku 1,025,000,000Rp 10 buku 1,430,000,000Rp 10 buku 1,430,000,000Rp

08Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Pembangunan yang

tepat waktu, tepat

proses dan tepat isi

NA 100% 1,995,100,334 100% 1,157,028,325 100% 2,704,571,400 100% 2,975,028,540 100% 4,172,734,248 100% 4,172,734,248

2 Penyusunan RPJPD Persentase RPJPD yang

disusun dan di revisi tepat

waktu

NA 100% 100% 100% - 100% - 100% 150,000,000 100% 150,000,000

5 Penyusunan RPJMDPersentase RPJMD yang

disusun dan di revisi tepat

waktu

NA 100% 100% 100% -Rp 100% -Rp 100% 207,700,000Rp 100% 207,700,000Rp

8Penyusunan RKPD

Kabupaten Banggai

Persentase ketepatan waktu

penyusunan dokumen RKPD1 Dok 100% 263,829,607Rp 100% 34,623,775Rp 100% 120,000,000Rp 100% 132,000,000Rp 100% 158,400,000Rp 100% 158,400,000Rp

9Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Persentase usulan

Musrenbang Kabupaten yang 1 Dok 100% 859,000,123Rp 100% 654,249,550Rp 100% 950,000,000Rp 100% 1,045,000,000Rp 100% 1,463,000,000Rp 100% 1,463,000,000Rp Musrenbang RKPD

Musrenbang Kabupaten yang

disepakati

12

Koordinasi penyusunan

Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

Persentase PD yang

menyampaikan Laporan

LKPJ tepat waktu

1 Dok 100% 84,972,550Rp 100% 29,900,000Rp 100% 60,000,000Rp 100% 66,000,000Rp 100% 79,200,000Rp 100% 79,200,000Rp

14 Forum PD Kab/PropinsiPersentase usulan Hasil

Forum PD yang disepakati

oleh PD

NA 100% 425,366,934Rp 100% 228,500,000Rp 100% 400,000,000Rp 100% 440,000,000Rp 100% 528,000,000Rp 100% 528,000,000Rp

15FORKOM Bappeda Sulawesi

Tengah

Jumlah peserta Forkkom

Bappeda Sulawesi Tengah1 dok 1 dokumen 73,163,170Rp 1 dokumen 106,155,000Rp 1 dokumen 199,571,400Rp 1 dokumen 219,528,540Rp 1 dokumen 263,434,248Rp 1 dokumen 263,434,248Rp

16Penyusunan KUA dan PPAS

Penetapan


penyusunan dokumen KUA

PPAS penetapan

1 dok 100% 100% 100% 200,000,000Rp 100% 220,000,000Rp 100% 264,000,000Rp 100% 264,000,000Rp

17Penyusunan KUA dan PPAS

Perubahan


penyusunan dokumen KUA

PPAS perubahan

1 dok 100% 100% 100% 200,000,000Rp 100% 220,000,000Rp 100% 264,000,000Rp 100% 264,000,000Rp


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203

18

Koordinasi dan Fasilitasi

Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

(SAKIP)

Persentase komponen

Perencanaan dan

Pengukuran Kinerja Sakip PD

bernilai Baik

NA 100% 100% 100% 200,000,000Rp 100% 220,000,000Rp 100% 264,000,000Rp 100% 264,000,000Rp

19

Publikasi capaian kinerja

perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan

daerah

Jumlah Majalah

Pembangunan dan Poster

yang dicetak

NA 1 eks 1 eks 1 eks 175,000,000Rp 1 eks 192,500,000Rp 1 eks 231,000,000Rp 1 eks 231,000,000Rp

20 Sosialisasi RPJMDPersentase keikutsertaan

Stakeholders dalam

Sosialisasi

NA 100% 100% 100% 200,000,000Rp 100% 220,000,000Rp 100% 300,000,000Rp 100% 300,000,000Rp

Penyusunan RKPD

perubahan Kab. Banggai

Jumlah Dokumen RKPD

perubahan Kab. BanggaiNA 1 dokumen 161,905,450Rp 1 dokumen 36,600,000Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Penganugerahan/Penilaian


Daerah

Jumlah Laporan pelaksanaan NA 1 dokumen 126,862,500Rp 1 dokumen 67,000,000Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Persentase Renja PD

berkualitas baik NA 95% 1,060,000,000Rp 97% 1,166,000,000Rp 100% 1,399,200,000Rp 100% 1,399,200,000Rp


Pembangunan Ekonomi

Persentase Renja PD

mitra Bidang Ekonomi

dan SDA yang disusun

Tepat waktu, Tepat

Proses dan Tepat isi

NA 100% 1,164,540,000Rp 100% 1,109,550,000Rp 100% 530,000,000Rp 100% 583,000,000Rp 100% 699,600,000Rp 100% 699,600,000Rp

9

Fasilitasi dan Koordinasi

perencanaan Sub Bidang

LH, Pertanian, Pangan,

Kehutanan, Kelautan dan

Perikanan

Persentase Ketepatan waktu

penyusunan Dokumen

Renstra dan Renja PD mitra

Subbidang LH, Pertanian,

Pangan, Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan

NA 100% 71,145,000Rp 100% 50,000,000Rp 100% 150,000,000Rp 100% 165,000,000Rp 100% 198,000,000Rp 100% 198,000,000Rp

10



Keuangan, Inspektorat dan

Pariwisata


penyusunan Dokumen


Subbidang Keuangan,

Inspektorat dan Pariwisata

NA 100% 85,525,650Rp 100% 50,000,000Rp 100% 150,000,000Rp 100% 165,000,000Rp 100% 198,000,000Rp 100% 198,000,000Rp

11



Perdagangan, Perindustrian

ESDM, Koperasi dan UKM


penyusunan Dokumen


Subbidang Perdagangan,

Perindustrian ESDM,

Koperasi dan UKM

NA 100% 70,300,000Rp 100% 50,000,000Rp 100% 150,000,000Rp 100% 165,000,000Rp 100% 198,000,000Rp 100% 198,000,000Rp

12

Penyusunan/Pengembanga

n Database program dan

kegiatan perangkat daerah.

Jumlah Dokumen database

ProgramNA 1 dokumen 45,300,000Rp 1 dokumen 50,000,000Rp 1 dokumen 80,000,000Rp 1 dokumen 88,000,000Rp 1 dokumen 105,600,000Rp 1 dokumen 105,600,000Rp

Koordinasi penyelesaian

permasalahan bidang Jumlah Dokumen Koordinasi NA 1 dokumen 353,508,750Rp 1 dokumen 96,550,000Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

ekonomiPenyusunan RIPPARDA Jumlah Dokumen Ripparda NA 1 dokumen 1 dokumen 600,000,000Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Penyusunan KUA dan PPAS

Penetapan

Dokumen KUA dan PPAS

Penetapan1 dok 1 dokumen 209,164,350Rp 1 dokumen 90,000,000Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Penyusunan KUA dan PPAS

Perubahan

okumen KUA dan PPAS

Perubahan1 dok 1 dokumen 282,096,250Rp 1 dokumen 98,000,000Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Penyusunan Rencana Aksi

Daerah (RAD) Pangan dan

Gizi

Jumlah Pedoman Fasilitasi NA 1 dokumen 47,500,000Rp 1 dokumen 25,000,000Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

23

Program Perencanaan

Pembangunan Sosial

Budaya

Persentase Renja PD

mitra Bidang Sosial

Budaya yang disusun

Tepat waktu, Tepat


NA 100% 1,030,000,000Rp 100% 572,373,100Rp 100% 450,000,000Rp 100% 495,000,000Rp 100% 594,000,000Rp 100% 594,000,000Rp


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203

5


Perencanaan Subbidang

Trantibum Linmas, Kesbang

POL, Kependudukan dan

Pencatatan Sipil


penyusunan Dokumen


Subbidang Trantibum

Linmas, Kesbang POL,

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

NA 100% 69,961,850Rp 100% 51,063,400Rp 100% 150,000,000Rp 100% 165,000,000Rp 100% 198,000,000Rp 100% 198,000,000Rp

6



Sosial, PMD dan

Transmigrasi


penyusunan Dokumen


Subbidang Sosial, PMD dan

Transmigrasi

NA 100% 70,424,700Rp 100% 50,396,500Rp 100% 150,000,000Rp 100% 165,000,000Rp 100% 198,000,000Rp 100% 198,000,000Rp

7



Kebudayaan, Perpustakaan,

Kearsipan dan Sekretariat

DPRD


penyusunan Dokumen


Subbidang Kebudayaan,

Perpustakaan, Kearsipan dan

Sekretariat DPRD

NA 100% 68,776,350Rp 100% 51,703,000Rp 100% 150,000,000Rp 100% 165,000,000Rp 100% 198,000,000Rp 100% 198,000,000Rp

Koordinasi Penyelesaian

Permasalah Bidang Sosial

Budaya

Jumlah Dokumen Koordinasi 100% 1 dokumen 255,281,850Rp 1 dokumen 111,497,000Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Updating dan Validasi Data

Bidang Penganggulangan

Kemiskinan

Jumlah Dokumen Validasi

Penanggulangan KemiskinanNA 1 dokumen 137,162,850Rp 1 dokumen 72,713,200Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi TKPKD

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan TKPKDNA 1 dokumen 224,955,900Rp 1 dokumen 100,000,000Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Koordinasi Pelaksanaan

Aksi Daerah Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi

Jumlah Dokumen Koordinasi NA 1 dokumen 88,825,000Rp 1 dokumen 50,000,000Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Fasilitasi Pelaksanaan

Tugas KOMDA LANSIAJumlah Dokumen Fasilitasi NA 1 dokumen 96,870,000Rp 1 dokumen 50,000,000Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Pelaksanaan Pelaporan

Bidang Hukum dan Aksi

HAM Daerah

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan kegiatanNA 1 dokumen 17,741,500Rp 1 dokumen 35,000,000Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

26Program Pengendalian,

Monitoring dan Evaluasi

Realisasi capaian

Program pembangunan

dari Sumber Dana APBN,

APBD Propinsi dan APBD

Kabupaten

100% 100% 1,712,519,651Rp 100% 539,270,025Rp 100% 995,000,000Rp 100% 1,094,500,000Rp 100% 1,313,400,000Rp 100% 1,313,400,000Rp

1

Pengendalian, Monitoring

dan Evaluasi Program

Pembangunan Daerah

Sumber Dana APBN, APBD

Propinsi dan APBD

Kabupaten

Dokumen Laporan Hasil



Pembangunan Daerah

Sumber Dana APBN, APBD

Propinsi dan APBD

Kabupaten

NA 1 dokumen 441,123,900Rp 1 dokumen 66,400,000Rp 1 dokumen 380,000,000Rp 1 dokumen 418,000,000Rp 1 dokumen 501,600,000Rp 1 dokumen 501,600,000Rp


2



Pembangunan Daerah

Sumber Dana DAK




Pembangunan Daerah

Sumber Dana Sumber Dana

DAK


3Pengendalian Penyusunan

RENSTRA dan RENJA PD

Jumlah Dokumen

Pengendalian Penyusunan

Renstra dan Renja PD


4Pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RPJPD, RPJMD

dan RKPD

Jumlah Dokumen

Pengendalian dan Evaluasi

RPJPD, RPJMD dan RKPD


Sistem Informasi

Perencanaan Daerah

Jumlah Dokumen Sistem

Informasi Perencanaan

Daerah

NA 1 dokumen 688,893,200.750 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203


Pembangunan Manusia

Persentase Renja PD

mitra Bidang PMM yang

disusun Tepat waktu,

Tepat Proses dan Tepat

isi

NA 100% 976,700,651Rp 100% 569,262,400Rp 100% 570,000,000Rp 100% 627,000,000Rp 100% 752,400,000Rp 100% 752,400,000Rp

1


perencanaan bidang

kesehatan, pemberdayaan

perempuan, perlindungan

anak, pengendalian

penduduk dan KB


penyusunan Dokumen


Subbidang kesehatan,

pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan

KB

NA 100% 193,358,350Rp 100% 50,000,000Rp 100% 190,000,000Rp 100% 209,000,000Rp 100% 250,800,000Rp 100% 250,800,000Rp

2


perencanaan bidang

Pendidikan Pemuda dan

olahraga


penyusunan Dokumen


Subbidang Pendidikan

Pemuda dan olahraga

NA 100% 181,090,800Rp 100% 100,000,000Rp 100% 190,000,000Rp 100% 209,000,000Rp 100% 250,800,000Rp 100% 250,800,000Rp

3


perencanaan bidang tenaga

kerja, kepegawaian dan

sekretariat daerah


penyusunan Dokumen


Subbidang Kebudayaan,

Perpustakaan, Kearsipan dan

Sekretariat DPRD

NA 100% 139,435,800Rp 100% 60,000,000Rp 100% 190,000,000Rp 100% 209,000,000Rp 100% 250,800,000Rp 100% 250,800,000Rp

Koordinasi Penyelesaian

Bidang Pembangunan

Manusia dan Masyarakat

Jumlah Dokumen Koordinasi NA 1 dokumen 1 dokumen 90,000,000Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen


pengarusutamaan gender di

kabupaten Banggai

Jumlah Dokumen Fasilitasi NA 1 dokumen 297,790,351Rp 1 dokumen 129,262,400Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Fasilitasi pelaksanaan

tujuan pembangunan

berkelanjutan (TPB/SDG's)

Kabupaten Banggai

Jumlah Dokumen Fasilitasi NA 1 dokumen 165,025,350Rp 1 dokumen 140,000,000Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

28

Program Perencanaan

Pembangunan

Prasarana Wilayah, SDA

dan Tata Ruang

Persentase Renja PD

mitra Bidang Prasarana

Wilayah, SDA dan Tata

Ruang yang disusun

Tepat waktu, Tepat


NA 100% 75,892,545Rp 100% 1,473,553,200Rp 100% 944,420,000Rp 100% 1,098,862,000Rp 100% 1,258,634,400Rp 100% 1,258,634,400Rp

1



sub bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang


penyusunan Dokumen


Subbidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

NA 100% 100% 100% 250,000,000Rp 100% 275,000,000Rp 100% 330,000,000Rp 100% 330,000,000Rp




penyusunan Dokumen

2


sub bidang Kominfo,

Statistik, Persandian dan

Kecamatan

penyusunan Dokumen


Subbidang Kominfo,

Statistik, Persandian dan

Kecamatan

NA 100% 100% 100% 150,000,000Rp 100% 165,000,000Rp 100% 198,000,000Rp 100% 198,000,000Rp

3



sub bidang Perhubungan,

Perumahan, Permukiman

dan Pertanahan


penyusunan Dokumen


Subbidang Perhubungan,


dan Pertanahan

NA 100% 100% 100% 150,000,000Rp 100% 165,000,000Rp 100% 198,000,000Rp 100% 198,000,000Rp

4

Penyusunan/Revisi Rencana

Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Banggai

Jumlah Pedoman Fasilitasi

Penyusunan/Revisi Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Banggai

NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen -Rp 1 dokumen 50,000,000Rp 1 dokumen 1 dokumen


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203

5


Pelaksanaan Tugas Tim

Koordinasi Penataan Ruang

Daerah


dan Koordinasi Pelaksanaan

Tugas Tim Koordinasi

Penataan Ruang Daerah

NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 10,000,000Rp 1 dokumen 12,000,000Rp 1 dokumen 12,000,000Rp

6Penguatan Pengelolaan

Irigasi Partisipatif


Penguatan Pengelolaan



Pembinaan Perkuatan

Kelembagaan Sumber Daya

Air dan Irigasi

Jumlah Dokumen Penguatan

kelembagaanNA 1 dokumen 10,627,845Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen



Penataan Ruang Daerah

Jumlah Dokumen Fasilitasi NA 1 dokumen 1 dokumen 12,317,000Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Revisi Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten

Banggai

Jumlah Dokumen (RTRW) NA 1 dokumen 1 dokumen 1,450,000,000Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

29Program Sinkronisasi

Kebijakan Pemerintah

Pusat di Daerah

Persentase Kebijakan

Program Pusat di Daerah

yang difasilitasi

NA 100% -Rp 100% -Rp 100% 1,416,000,000Rp 100% 1,755,600,000Rp 100% 1,702,690,000Rp 100% 1,702,690,000Rp

1


Pelaksanaan Pengelolaan


Laporan hasil Fasilitasi dan

Koordinasi Pelaksanaan

Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 160,000,000Rp 1 dokumen 165,000,000Rp 1 dokumen 189,750,000Rp 1 dokumen 189,750,000Rp

2


Penyediaan Air Minum dan

Sanitasi Berbasis

Masyarakat

Laporan hasil Fasilitasi dan

Koordinasi Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat

NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 126,000,000Rp 1 dokumen 127,600,000Rp 1 dokumen 146,740,000Rp 1 dokumen 146,740,000Rp

3

Fasilitasi dan Koordinas

Pelaksanaan Aksi Daerah

Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Persentase Pemenuhan data

Aksi sesuai FormNA 100% 100% 100% 85,000,000Rp 100% 88,000,000Rp 100% 101,200,000Rp 100% 101,200,000Rp

4


Pelaksanaan Pelaporan

Bidang Hukum dan Aksi

HAM Daerah

Persentase Pemenuhan data

Aksi sesuai FormNA 100% 100% 100% 85,000,000Rp 100% 88,000,000Rp 100% 101,200,000Rp 100% 101,200,000Rp

5Fasilitasi Tugas dan Fungsi

TKPKD

Jumlah Rapat TKPKD yang

difasilitasiNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 210,000,000Rp 1 dokumen 220,000,000Rp 1 dokumen 253,000,000Rp 1 dokumen 253,000,000Rp

6Fasilitasi Pelaksanaan

Tugas KOMDA LANSIA

Jumlah Kegiatan Komda

lansia yang difasilitasiNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 200,000,000Rp 1 dokumen 209,000,000Rp 1 dokumen 240,350,000Rp 1 dokumen 240,350,000Rp

8Penyusunan Dokumen

RIPPARKAB

Persentase Pemenuhan

Dokumen Ripparkab samapi

menjadi Perda

NA 100% 100% 100% 100% 275,000,000Rp 100% -Rp 100% -Rp

9Evaluasi Rencana Aksi

Daerah (RAD) Pangan dan

Gizi

Jumlah Kegiatan PD yang

mendukung RAD-PGNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,000,000Rp 1 dokumen 110,000,000Rp 1 dokumen 126,500,000Rp 1 dokumen 126,500,000Rp

10Fasilitasi Pelaksanaan

pengarusutamaan gender di

kabupaten Banggai


Responsif GenderNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 210,000,000Rp 1 dokumen 220,000,000Rp 1 dokumen 253,000,000Rp 1 dokumen 253,000,000Rp

11


tujuan pembangunan Jumlah Kegiatan PD yang NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 240,000,000Rp 1 dokumen 253,000,000Rp 1 dokumen 290,950,000Rp 1 dokumen 290,950,000Rp 11 tujuan pembangunan

berkelanjutan (TPB/SDG's)

Kabupaten Banggai


mendukung TPB/SDGsNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 240,000,000Rp 1 dokumen 253,000,000Rp 1 dokumen 290,950,000Rp 1 dokumen 290,950,000Rp

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota

menengah dan Besar

Cakupan Perencanaan

Pengembangan Kota-kota

menengah dan Besar

757,126,150Rp 344,075,300Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

1

Koordinasi Perencanaan Air

Minum, Drainase dan

Sanitasi Perkotaan

Jumlah hasil Koordinasi

Perencanaan Air Minum,

Drainase dan Sanitasi

Perkotaan

NA 1 dokumen 56,746,500Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

2Percepatan Pembangunan

Sanitasi Permukiman

(PPSP)

Jumlah Laporan Kegiatan

Percepatan Pembangunan

Sanitasi Permukiman


3

Penyediaan Air Minum dan

Sanitasi Berbasis

Masyarakat (PAMSIMAS)

Jumlah Laporan Penyediaan

Air Minum dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat

NA 1 dokumen 193,918,100Rp 1 dokumen 61,884,500Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203

4Rencana Aksi Daerah Air

Minum dan Penyehatan

Lingkungan

Jumlah Laporan Rencana

Aksi Daerah Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan


5Rencana Aksi Daerah Gas

Rumah Kaca

Jumlah Laporan Rencana

Aksi Daerah Daerah Gas

Rumah Kaca


6

Koordinasi Perencanaan

Bidang Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan

Pertanahan

Jumlah Hasil Koordinasi

Penyelesaian Penyelesaian

Permasalahan Bidang

Kominfo, Statistik,



7


Bidang Perumahan,

Permukiman dan

Perhubungan

Jumlah Laporan

Perencanaan Bidang


dan Perhubungan


8


Bidang Kominfo, Statistik,


Jumlah Laporan

Perencanaan Bidang

Kominfo, Statistik,



Program Perencanaan tata

Ruang429,249,900Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Revisi rencana tata ruangJumlah Dokumen Revisi

rencana tata ruangNA 1 dokumen 172,444,700Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Survey PemetaanJumlah Dokumen Survey

PemetaanNA 1 dokumen 64,897,300Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen



Penataan ruang daerah

Jumlah Dokumen Fasilitasi NA 1 dokumen 191,907,900Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Top Sinovik 45 85% 2,500,000,000Rp 95% 2,750,000,000Rp 100% 3,046,500,000Rp 100% 3,046,500,000Rp

Meningkatnya

Hasil

Kelitbangan

dan Inovasi

Daerah yang

implementatif

Persentase

Pertumbuhan Inovasi

Daerah

NA 100% 1,435,443,650Rp 100% 2,399,329,610Rp 85% 2,500,000,000Rp 95% 2,750,000,000Rp 100% 3,046,500,000Rp 100% 3,046,500,000Rp

15

Program

Pengembangan,

Penerapan Teknologi

dan Inovasi daerah

Persentase hasil Inovasi

Daerah yang

diaplikasikan oleh PD

NA 100% 460,820,150Rp 100% 360,021,875Rp 100% 850,000,000Rp 100% 935,000,000Rp 100% 1,050,000,000Rp 100% 1,050,000,000Rp

1


penerapan tehknologi dan

Sistem Inovasi Daerah

(SIDa)

Jumlah Inovasi daerah yang

difasilitasi NA 1 dokumen 192,081,700Rp 1 dokumen 244,470,000Rp 1 dokumen 850,000,000Rp 1 dokumen 935,000,000Rp 1 dokumen 1,050,000,000Rp 1 dokumen 1,050,000,000Rp

Koordinasi perencanaan

Litbang Bidang

Pengembangan, Penerapan

Teknologi dan Inovasi

Daerah

Jumlah Dokumen Koordinasi

perencanaan Litbang Bidang

Pengembnagan, Penrapan

Teknologii dan Inovasi

daerah


Publikasi dan Penerbitan

Jurnal Hasil Penelitian

Jumlah Dokumen Publikasi

dan Penerbitan Jurnal Hasil NA 1 dokumen 54,950,000Rp 1 dokumen 16,546,100Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumenJurnal Hasil Penelitian

dan Penerbitan Jurnal Hasil

Penelitian


Pengambangan Jaringan

penelitian (JARLIT)

Jumlah Dokumen Publikasi

dan Penerbitan Jurnal Hasil

Penelitian


Forum Komunikasi

Kelitbangan Tingkat

Kabupaten, Propinsi,

Regional dan Nasional

Jumlah Dokumen Forum

Komunikasi Kelitbangan

Tingkat Kabupaten, Propinsi,

Regional dan Nasional

NA 1 dokumen 1 dokumen 31,841,500Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Diseminasi Hasil-hasil

Penelitian

Jumlah Dokumen Diseminasi

Hasil-hasil PenelitianNA 1 dokumen 1 dokumen 12,816,500Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Persentase Hasil

Kelitbangan yang

diimplementasikan

NA 100% 974,623,500Rp 100% 2,039,307,735Rp 85% 1,650,000,000Rp 95% 1,815,000,000Rp 100% 1,996,500,000Rp 100% 1,996,500,000Rp


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15 16.00 17 18 19 203

16Program Penelitian dan

Pengembangan

Persentase Hasil

Kelitbangan yang

ditindalanjuti/dimanfaat

kan oleh PD

NA 100% 974,623,500Rp 100% 2,039,307,735Rp 100% 1,650,000,000Rp 100% 1,815,000,000Rp 100% 1,996,500,000Rp 100% 1,996,500,000Rp

1

Fasilitasi Koordinasi

penelitian dan

pengembangan bidang

sosial budaya dan

pemerintahan

Jumlah Kegiatan Kelitbangan

Bidang Sosial Budaya dan

Pemerintahan yang

difasilitasi

NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 800,000,000.00 1 dokumen 880,000,000Rp 1 dokumen 968,000,000Rp 1 dokumen 968,000,000Rp

2

Fasilitasi Koordinasi

penelitian dan

pengembangan bidang

Ekonomi dan Pembangunan

Jumlah Kegiatan Kelitbangan

Bidang Ekonomi

Pembangunan

NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 850,000,000.00 1 dokumen 935,000,000Rp 1 dokumen 1,028,500,000Rp 1 dokumen 1,028,500,000Rp

Fasilitasi Penelitian dan

Pengembangan Bidang

Pemerintahan

Jumlah Dokumen Fasilitasi

dan Pengembangan NA 1 dokumen 297,450,000Rp 1 dokumen 677,425,485Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen


Pengembangan Bidang

Sosial




Pengembangan Bidang

Kependudukan


dan Pengembangan NA 1 dokumen 53,757,600Rp 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen


Pengembangan Bidang

Ekonomi




Pengembangan Bidang

Pembangunan



17,939,834,043.00 23,592,811,000.00

17,939,834,043.00- 23,592,811,000.00-

1,973,046.10

Luwuk, ...................... 2018 Kepala BAPPEDA Kab. Banggai

MOH.RAMLI TONGKO.S.Sos,ST,M.SiPEMBINA UTAMA MUDA/ IvcNIP. 196908151998031008


2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Tingkat keselarasan antar

dokumen perencanaan

pembangunan daerah

NA 85% 90% 95% 100% 100% 100%

2

Persentase hasil penelitian dan

kajian pengembangan daerah

yang dimanfaatkan

NA 70 75% 80% 90% 100% 100%

3 Nilai akuntabilitas kinerja NA A A A A A A

4Persentase peningkatan Disiplin

PNSNA 75% 80% 85% 95% 100% 100%

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINEREA PADA

AKHIR PERIODE RPEMD

TABEL 7.1

INDIKATOR KINEREA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUEUAN DAN SASARAN RPEMD

NO INDIKATORKONDISI KINEREA PADA

AWAL PERIODE RPEMD


SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA TA. 2016-2021

22

3

survey

3

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Persentase Keselarasan Program

Pembangunan dalam RKPD

terhadap RPJMD

NA 95% 97% 100% 100%

2Persentase Renja PD berkualitas

BaikNA 95% 97% 100% 100%

3Persentase Hasil Kelitbangan yang

diimplementasikanNA 85% 95% 100% 100%

4Persentase pertumbuhan Inovasi

daerahNA 85% 95% 100% 100%

5 Nilai akuntabilitas kinerja C A A A A

Persentase peningkatan Disiplin

TABEL 7.2

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


NO INDIKATORKONDISI KINERJA PADA

AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RPJMD

SESUDAH PERUBAHAN RENSTRA TA. 2016-2021

6Persentase peningkatan Disiplin

PNSNA 85% 90% 95% 95%

3

Kata Pengantar - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RPJMDRenstra … ·...

Documents

Transcript of Kata Pengantar - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RPJMDRenstra … ·...