BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9....

32
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 1 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) Peragkat Daerah yang sesuai dengan Peratuaran pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 disebut sebagai Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Organisasi Prangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksannan kegiatan pada tahun tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja mempunyai arti stategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam RKA Tahun 2019. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ,disusun secara berjangka meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 25 tahunan.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilh,serta rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran pelaksanaan program kegiatan tahunan. Dimana Undang-Undang tersebut telah dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah..Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah BAB I PENDAHULUAN

Transcript of BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9....

Page 1: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 1

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Peragkat Daerah yang sesuai dengan Peratuaran

pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 disebut sebagai Organisasi Perangkat Daerah

merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Organisasi Prangkat

Daerah (Renstra OPD) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Renja

ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksannan kegiatan pada tahun –tahun

sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan

memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan

strategis.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja mempunyai arti stategis dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,

Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam

KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam

RKA Tahun 2019.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Pemerintah

Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan

Pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan

pembangunan sebagaimana dimaksud ,disusun secara berjangka meliputi

Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 25 tahunan.Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari

visi dan misi Kepala Daerah terpilh,serta rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) yang merupakan penjabaran pelaksanaan program kegiatan tahunan.

Dimana Undang-Undang tersebut telah dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah..Untuk melaksanakan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah

BAB I

PENDAHULUAN

Page 2: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 2

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan,Tatacara,Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencna

Pembangunan Daerah,yang didalamnya mengatur tahapan,tatacara

penyusunan,pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencanan pembangunan

daerah yang meliputi RPJPD,RPJMD,Renstra,RKPD,dan Renja.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagi pedoman

pelaksanaan program dan kegiataan sesuai tugas pokok dan fungsinya selama 5

tahun sedangkan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran program dan

kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan dalam 1

tahun anggaran.

Dinas Sosial Kabupaten Banggai merupakan instansi teknis yang

menyelengarakan urusan sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi

Kabupaten Banggai seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia,,Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis

dalam penanganan masala kesejahteraan sosial. Isu penting dalam peningkatan

kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banggai terutama yang menjadi

kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan keberfungsian sosial para

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Memperhatikan pada pemikiran tersebut Dinas Sosial Kabupaten

Banggai menetapkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yaitu visi, misi, tujuan,

sasaran dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan

memperhatikan kecenderungan perkembangan selama kurun waktu lima tahun.

Rencana Kerja Tahun 2020 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan

program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan implementasi Rencana Strategis

(Renstra) baik program yang kegiatan bersumber Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang disusun berdasarkan tahapan perencanaan sebagai berikut yaitu

Forum SKPD, MusyawarahPerencanaan Pembangunan Prrovinsi, Pra

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Trilateral Meeting antara

Page 3: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/OPD Terkait), Rapat Koordinasi

Progam Tahun 2019 Dinas Sosial Propinsi.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun 2020 ini adalah:

1. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perncanaan

Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteran Sosial

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun Tentang Organisasi Perangkat

Daerah

5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota.

6. Pemendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah.

7. Peratuaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

2011-2016.

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di

Lingkungan Pemerintah Daerah Popinsi Sulawesi Tengah.

. 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun

2011 Nomor 20; tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor

92);

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten

Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Banggai Nomor 110);

Page 4: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 4

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 41 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita

Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2298);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 99).

13. Peraturan Bupati Banggai No Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan

Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Banggai;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai tahun 2020

adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan bidang Kesejahteran Sosial

dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk

mewujudkan penyelenggaraan Kesejahteran Sosial yang Propesional dan optimal.

. Tujuan disusunya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai sebagai

berikut:

1. Sebagai pedoman Dinas Sosial untuk meminimalisir populasi penyandang

Masalah kesejahteran Sosial (PMKS) serta meningkatkan kuantitas dan

kualitas potensi Sumber Kesejateran Sosial (PMKS).

2. Sebagai tolak ukur capaian kineja tahun sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Page 5: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 5

B. Analisa Kinerja Pelayanan OPD

C. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD

D. Review terhadap Rancangan awal OPD

E. Penelaahan Usulan Program

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

B. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Page 6: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 6

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALAU DAN CAPAIAN

RENSTRA OPD 2019

Evaluasi keuangan dan fisik kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai

Tahun 2019 sebagan berikut:

Tabel 2. 1. Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Sosial Kabupaten Banggai

Tahun Anggaran 2019

NO

PROGRAM

JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI

KEU % FISIK

1 2 3 4 5 6

I Program Pelayanan administrasi Perkantoran

1.130.831.800., 953.547.687., 84,32 96

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

411.570.000., 391.570.000., 95,14

97,14

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

31.500.000., 31.500.000., 100 100

IV Program Fasilitas / Purna Tugas PNS

16.459.200.,., 16.459.200., 100 100

V Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

8.366.050., 8.366.050., 100 100

VI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

167.555.850., 166.071.850., 99.11 100

VII Program Pengembangan Sistem Informasi Data

VIII Program Perencanaan Umum 243.968.500., 243.168.500., 99.67 100

IX Program Pemberdayaan Fakir 490.847.420., 490.235.220., 99,88 100

BAB II

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA

TAHUN LALU

Page 7: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 7

Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

X Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

573.204.400., 573.201.700., 99,99 100

XI Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

259.374.950., 259.274.950., 99,96 100

XII Program Pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo

130.495.800., 130.495.800., 100 100

XIII Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

50.522.300., 50.522.300., 100 100

XIV Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial

608.041.800., 608.041.800., 100 100

XV Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial

182.209.900., 171.809.900., 94.29 100

XVI Program Peningkatan Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial bagi PMKS

687.552.030., 684.262.500., 99,52 100

JUMLAH 4.992.500.000., 4.970.984.584., 99,57 100

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2019

Dinas Sosial Kabupaten Banggai melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Pagu Anggaran Lingkup Dinas

Sosial Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam mendukung optimalisasi pelayanan sosial.

Mengembangkan Sarana dan prasarana pendukung pelayanan sosial

Terwujudnya pelayanan adm. Perkantoran

1.300 lbr 1 Thn. 3 Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt. 1 Thn.

Program Pelayanan Adm. Perkantoran 1.Penyediaan jasa surat

menyurat, 2.Penyediaan jasa kom. Sumber

daya air dan listrik, 3.Penyediaan jasa keb. Kantor, 4.Penyediaan ATK, 5.Peny. barang cetakan dan

penggadaan, 6.Peny.komponen nstalasi

listrik/penerangan bangunan

854.339.745

6.000.000

70.000.000 45..995.700 54.119.600

26.110.000

Page 8: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 8

1 Thn. 47.000 Ds 2 Ls 1 Thn. 1 Thn

kantor, 7.Peny. bahan bacaan dan

peraturan per-UU, 8.Penyediaan makan dan

minuman, 9.Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah, 10.Penyediaan tenaga

pendukung teknis & adm. Perkantoran.

11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

57.697.000

3.500.000

33.000.000

156.000.000

308.445.000

93.472.245

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6 Unit 5 Bh 1 Thn 1 Pkt 22 Unit 15 Unit 1 Thn

Program Peningkatan sarana & prasarana Aparatur 1. Peng. Kendaraan dinas /

oprasional, 2. Peng. Perlengkapan gedung

kantr, 3. Peng. Peralatan gedung kantor 4. Peng. Meubelair 5. Pemeliharan rutin/berkala

gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala

kend.dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

492.869.750

35.000.000

7.917.500 131.222.250

13.650.000

158.500.000

79.200.000

23.980.000

43.400.000

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pkt

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan mesin kartu

absensi. 2. Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya. 3. Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

89.764.000

6.700.000

36.000.000

47.064.000

Terlaksananya Pasilitas Pindah Purna Tugas Aparatur

4 Ot

Program Pasilitas Pindah/purna tugas PNS 1. Pemulangan pegawai yang

pensiun.

12.000.000

12.000.000

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

1 Thn

Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur 1. Bimbingan teknis

implementasi peraturan perundang-undangan.

2. Pembinaan dan pemantauan Kerja Aparatur

60.229.400

35.000.000

25.229.400

Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Dok 1 Dok 5 Dok

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3. Penyusunan Dok.Perencanaan dan Anggaran SKPD.

175.421.450

17.596.400

26.084.400

121.732.250

Terwujudnya Perencanaan Umum

1 Pkt

Program Perencanaan Umum 1. Penyediaan jasa

Adm.pengadaan barang dan

464.953.800

Page 9: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 9

9 Bln 23 Kec.

jasa. 2. Pembinaan dan pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan sosial.

3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

3.958.400

352.857.900

108.137.500

Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial Bagi PMKS. Menyusun dan Mengembangkan Jaminan Sosial Bagi PMKS

Terwujunya Pemberdayaan FM, KAT dan PMKS lainnya

23 Kec. 23 kec. 23 Kec. 23 kec. 23 kec. 23 kec. 1 kec. 58 KK. 23 kec. 23 kec. 17 klp. 3 unit. 23 kec. 23 kec.

Program Pemb. FM. KAT & PMKS-lainnya 1. Peningkatan kemampuan

(capacity building) petugas dan pendamping sosial Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnnya.

2. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.

3. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin.

4. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

5. Penguatan usaha ekonomi produktif (EUP) fakir miskin perkotaan.

6. Penguatan usaha produktif (EUP) fakir miskin pedesaan.

7. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu perkotaan.

8. Fasilitasi dan stimulasi pemberdayaan KAT.

9. Pembinaan kegiatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).

10. Pembinaan dan pengendalian penanganan fakir miskin.

11. Penguatan usaha ekonomi produktif (EUP).

12. Fakir miskin pesisir dan pulau-pulau fasilitasi dan stimulasi pembangunan Perumahaan masyarakta kurang mampu pedesaan.

13. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu pasisir dan pulau-pulau.

14. Pembinaan dan pengendalian pemberdayaan sosial.

1.620.727.800

16.195.400

51.435.400

15.620.400

51.435.400

381.533.900

521.120.400

11.620.400

67.825.400

35.770.400

90.625.000

206.179.900

63.120.400

14.120.400

93.125.000

Mengembangkan Perlindungan Sosial yang Mampu Mencegah Kerentanan Sosial Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi PMKS

Terwujudnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

23 Kec 23 kec. 23 kec.

Program Pelayanan dan REHSOS 1. Pelatihan keterampilan dan

praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan,anak cacat,dan anak nakal.

2. Peningkatan kualitas pelayanan,sarana,dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.

3. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut

573.204.400

36.770.400

11.770.400

Page 10: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 10

1 thn. 80 jiwa. 23 kec. 1 thn.

tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.

4. Pembinaan dan Pengendalian rehabilitasi Sosial.

5. Bantuan Bahan Makanan/Gizi LANSIA.

6. Pemberian Bantuan Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan,Anak Cacat dan Anak Nakal.

7. Peringatan Hari LANSIA

74.145.400

94.530.000

61.770.400

97.770.400 132.305.400

Mengembangkan Perlindungan Sosial yang Mampu Mencegah Kerentanan Sosial Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi PMKS

Terwujudnya Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

18 ank.

Program Pemb. Para Penyandang Cacat & Trauma 1. Biaya hidup (makanan) anak

SDLB.

249.970.400

249.970.400

Mengembangkan Perlindungan Sosial yang Mampu Mencegah Kerentanan Sosial Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi PMKS

Terwujudnya Pembinaan Panti Asuhan/Jompo

4 Panti

Program Pemb. Panti Asuhan/Jompo 1. Pembangunan Sarana dan

Prasarana Panti Asuhan/Jompo.

114.270.400

114.270.400

Mengembangkan Perlindungan Sosial yang Mampu Mencegah Kerentanan Sosial Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi PMKS

Terwujudnya Pendidikan Eks Penyandang Penyakit Sosial

1 Pkt. 1 thn.

Program Pemb. Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks, NAPI, PSK Narkoba & Peny. Sosial Lainnya) 1. Pendidikan dan Pelatihan

Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial.

2. Pemberian Bantuan bagi Eks penyandang Penyakit Sosial.

350.440.800

36.170.400

314.270.400

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

23 kec. 23 Kec. 23 kec.

Program Pemb. Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Peningkatan Kualitas SDM

Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

2. Dukungan kegiatan beragama. 3. Pemberdayaan potensi sumber

kesejahteraan sosial (KT, PSM, TSK, WKSBM)

1.210.561.200

122.120.400 1.074.170.400

14.270.400

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Terwujudnya Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperinisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial

1 Pkt 4 Keg

Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperinisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial 1. Bingkisan Keluarga /Janda

Pahlawan,Perintis dan Anggota Veteran.

2. Pelestarian Nilai Kepahlawanan,Keperintisan dan Pekerja.

183.742.200

25.000.000

158.742.200

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Terwujudnya Peningkatan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS

23 kec. 23 kec. 23 kec. 23 kec.

Program Penigkatan Bantuan dan JAMSOS bagi PMKS 1. Penangulangan Korban

Bencana. 2. Perlindungan Sosial Korban

Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.

3. Pendampingan kelurga harapan (PKH).

4. Pembinaan dan Pengendalian

1.105.527.600

171.545.400

10.270.400

566.796.000

Page 11: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 11

23 kec. 23 kec.

Bantuan Sosial. 5. Perlindungan Sosial korban

Bencana Sosial. 6. Penanganan Masalah-Masalah

Strategis Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa.

90.025.000

11.570.400

255.320.400

JUMLAH 7.493.880.945

Berdasarkan data di atas bahwa pada tahun 2019 terjadi kenaikan pagu

dibandingkan target renja tahun 2018. Hal itu dipengaruhi oleh target Output Capaian.

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Banggai mengalami Kenaikan

Pagu Anggaran pada kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana,

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya,

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan,

6. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data,

7. Program Pelayananan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

8. Progam Pembinaan Anak Terlantar.

9. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.

10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

11. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Secara keseluruhan, tujuan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Banggai untuk

meminimalisir populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum mencakup

26 Jenis PMKS tersebut. Oleh karena itu, diharapkan pada tahun 2019 terjadi

peningkatan pagu yang akan ditindak lanjuti dengan peningkatan target serta

perluasan jangkauan wilayah sasaran.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Banggai

NO INDIKATOR SPM IKK TARGET RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN

PROYEKSI CATATAN ANALISIS

2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2017

1 Pelaksanaan program atau kegiatan bidang sosial

a. Menurunya jumlah

Capaian kinerja

bidang sosial

Page 12: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 12

keluarga yang mengalamipermasalahan sosial KAT

b. Menurunya keluarga yang mengalami permsalahan sosial FM

c. Menurunya keluarga yang mengalami permsalahan sosial RTLH

d. Menurunya jumlah keluarga yang mengalami permasalahan sosial janda/kel. Pahlawan dan anggota veteran

80 % 80 %

42

19

34

17

25

17

17

1

600

17

536

17

400

300

100

400

300

100

melebihi target yang

sudah ditetapkan

karena kelebihan anggaran dari dana

APBD

2 Penyediaan sarana dan prasarana sosial

a. Semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial panti asuhan yang ada

b. Semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kesejahteraan soial KT yang seharusnya

c. Semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kesejahteraan soial kebutuhan tenaga TKSK

80 %

20

73

18

20

59

18

21

44

18

21

29

18

32

1

18

350

23

18

350

23

Jumlah klien LU yang

diberdayakan dalam

panti terbatas

jumlahnya disesuaikan

dengan keterbatasa

n alokasi anggaran

3 Penanggulangan korban bencana

a. Semakin meningkatnya % pemenuhan kebutuhan sosial bagi PMKS korban BA.

b. Semakin meningkatnya % pemenuhan kebutuhan sosial bagi PMKS korban bencana yang dievakuasi melalui tanggap cepat darurat

c. Semakin meningkatnya % pemenuhan kebutuhan sosial bagi PMKS taruna siaga bencana inti

80 % 80 %

22 -

23 -

24 -

25 -

23

80%

75%

23

80%

75%

4 Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial( LU, AT, PC)

Program ini baru di

anggarkan dari APBD I,

APBN, sedangkan

Page 13: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 13

a. Semakin meningkatnya % pelayanan dan rehabilitasi sosial LU

b. Semakin meningkatnya % pelayanan dan rehabilitasi sosial AT

c. Semakin meningkatnya % pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak Jalanan

d. Semakin meningkatnya % pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak cacat dan trauma

e. Semakin meningkatnya % pelayanan dan rehabilitasi sosial Eks. Penyandang Peny. Sosial (PSK, Narkoba lainya)

f. Semakin meningkatnya % keluarga penghuni RUTILAHU

40 %

886

469

178

709

375

142

532

281

107

355

188

71

200 -

64

200 -

23

100

100

25

100

100

100

25

100

APBD belum mengangarkan program

jaminan sosial bagi ODK Berat dan Lansia Terlantar, sehingga

jangkauan desa, kel, kec. Yang

menyelenggarakan tidak

dapat terakomodir

secara menyeluruh

2.3. ISU-ISU PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN

FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Penduduk merupakan modal potensial bagi pembangunan dan sangat

menguntungkan jika dibandingi dengan peningkatan kualitas [mutu modal manusia

jumlah penduduk yang banyak jika tidak diimbangi dengan tingkat kesejahteraan

yang memadai maka akan dapat menimbulkan masalah kemiskinan. Kemiskinan

merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang di alami seseorang yang

pengeluaran perkapitanya selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi standar hidup

minimum.

Terdapat beberapa isu dalm penyelenggaraan tugas dan fungsi

peyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan tanggung jawab pemerintah

pusat dan pemerintah daerah ;

1) Keterbatasan dukungan anggaran yang tidak sesuai dengan permasalahan

yang harus diatasi sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan

dalam memenuhi kebutuhan dasar ; UU NO 11 TAHUN 2009 PASAL 24,

penyelenggaraan kesos menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah

daerah.;

Page 14: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 14

2) Lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam meningkatkan aksesibilitas

dan partisipasi dalam pembangunan , sehingga masih terasa kesenjangan

pencapaian hasil pembangunan antar daerah; .

3) Kurang optimalnya peran dinas sosial profinsi,kabupaten dan kota di dalm

menyusun rencana program dan anggaran.;

4) Belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial antar-pemerintah pusat

,profinsi dan kabupaten\kota.hal ini di cerminkan dengan pola penanganan

kesejahteraan sosial di kabupate\kota sangat beragam kelembagaan

pemerintah yang menanganinya, sehingga fungsi koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan pelayanan sosial di kabupaten\kota relative sangat kecil. Kondisi

ini melahirkan kesenjangan antara kapasitas penanganan dengan jumlah

populasi penyandang masalah kesejahteraan sosisl yang di tangani.

Perbedaan nomenkaltur struktur organisasi yang menangani permasalahan

sosial didaerah kabupaten\kota ,dan minimnya angaran yang dialokasikan

untuk pembangunan kesejahteraan sosial di daerah.

5) Masih lemahnya penangana korban bencana alam dan bencana sosial

merupakan ganguan yang serius terhadap berfungsinya suatu masyarakat

yang menyebabkan kerugian-kerugian besar terhadap jiwa [manusia], harta

benda dan lingkunanya. Masyarakat yang tertimpa bencana pada umumnya

memerlukan bantun dari luar [masyarakat,pemerintah,organisasi

kemanusiaan], atas dasar tersebut maka pemerintah

[pusat,profinsi,kabupaten\kota] memiliki tanggung jawab yang besar dalam

menangani masyarakat yang tertimpa bencana.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL OPD

Rencana kerja dinas sosial tahun 2020 merupakan penjabaran dari rencana

kerja pemerintah daerah [RKPD] kabupaten banggai tahun 2018. Berdasarkan

usulan yang disampakan dan telah melalui pembahasan dalam forum OPD, selurh

usulan program dan kegiatan serta pagu indikatif telah terakomodir dalam rencana

awal RKPD. Untuk tahun 2020, pagu indikatif dinas sosial sebesar RP.

11.063.892.000 (Sebelas Milyard Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan

Puluh Dua Ribu Rupiah) terdiri atas 14 [ empat belas ] program dan 61 [ enam puluh

Page 15: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 15

satu ] kegiatan sumber dana APBD sedangkan pagu indikatif yang bersumber dari

APBD- Prop RP. 6.695.000.000. [ Enam Milyard Enam Ratus Sembilan Puluh Lima

Juta Rupiah ] terdiri atas 9 [ Sembilan ] program dan 16 [ Enam Belas ] Kegiatan

serta yang sumber dana APBN, Rp. 1.850.000.000. terdiri dari 9 [ Sembilan ]

program 26 [dua puluh enam].

Page 16: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 36

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Tujuan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai tahun 2020 adalah

sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berdaya

2. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat

3. Meningkatkan pelayanan perlindungan sosial

4. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan

dan kesetiakawanan sosial

5. Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan Dinas Sosial

Sasaran rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai tahun 2020 sebagai

berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial fakir miskin

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial

3. Meningkatnya mutu layanan Rehabilitasi sosial dan vokasional bagi PMKS

4. Terlaksananyanya pelayanan sosial dan psikososial

5. Terlaksananya pewarisan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan

kesetiakawanan sosial

6. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat

BAB III

TUJUAN,

SASARAN,

PROGRAM DAN

KEGIATAN

Page 17: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 37

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten

Banggai telah menggunakan sumber dana sebagai berikut (sesuai Rencana Strategis

Dinas Sosial Kabupaten Banggai 2016 – 2021) :

- APBD ( Dinas) = Rp. 11.063.892.000.,

- APBD (Prov) = Rp. 6.695.000.000,-

- APBN = Rp. 1.850.000.000.,

Total = Rp. 19.608.892.000.,

(Sembilan Belas Milyard Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua

Ribu Rupiah)

Pelaksanaan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2020, sumber dana

APBD Dinas Sosial Kabupaten Banggai pada table 3.1 dengan rincian sebagai berikut:

(terlampir)

Page 18: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 55

Rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020 mengacu pada

Renstra K/L, Renstra Dinas Sosial Provinsi, Renja Dinas Sosial Provinsi, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021, Renstra Dinas Sosial Kabupaten,

serta Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Banggai.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini akan menjadi

Pedoman Kerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banggai yang akan

dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Banggai pada Tahun 2020.

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN BANGGAI

SYAIFUDDIN MUID SH

NIP. 19630416 199303 1 007

BAB IV

PENUTUP

Page 19: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020

Lokasi

DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 7 9

1.06.1 01 1.084.135.186 810.597.000

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Luwuk Tersedianya Meterai 6000 dan 3000 1.800 Lbr 8.100.000 1.500 Lbr 8.100.000

02Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber

daya air dan listrikLuwuk

Terbayarnya tagihan Listrik, Air, Telp, dan

Internet. 4 Jaringa 101.600.000 1 Thn 51.000.000

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Luwuk

Tersedianya Jumlah Pengadaan Alat-Alat

Kebersihan Kantor serta pembayaran

Honor Cleaning Sevice dan Petugas TMP

3 Org 122.774.768 2 Pkt 78.000.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Luwuk Tersedianya Alat Tulis Kantor 15 Jenis 48.400.000 1 Pkt 40.000.000

11 Penyediaan Barang Cetak dan

PenggandaanLuwuk

Tersedianya Barang Penggandaan dan

Penjiliddan 62.224 Lbr 25.222.600 2 Pkt 10.000.000

12Penyediaan Komponen Instalasi listrik/

penerangan bangunan kantorLuwuk

Tersedianya Komponen Instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 15 Jenis 25.000.000 1 Pkt 10.000.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undanganLuwuk

Tersedianya Bahan Bacaan Majalah dan

Koran 3 Media 6.600.000 Thn 4.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Luwuk Tersedianya Makanan dan Minuman 364 Dos 40.700.000 2.420 Dos 20.000.000

18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke luar daerahLuwuk

Terlaksananya Rapat, Koordinasi, dan

Konsultasi ke luar daerah dari Perjalanan

Dinas

12 Kali 207.069.842 2 Ls 156.000.000

19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam DaerahLuwuk

Terlaksananya Rapat, Koordinasi, dan

Konsultasi ke luar daerah dari Perjalanan

Dinas

155 Kali 183.667.976 2 Org 115.497.000

20 Penyediaan jasa administrasi

perkantoranLuwuk

Terbayarnya honor PNS dan Jasa Pegawai

tidak Tetap 12 Org 315.000.000 20 Org 318.000.000

02 611.291.000 51.500.000

03 Pembangunan gedung kantor Luwuk Tersedianya bangunan gedung kantor 1 Unit - 1 Unit -

05 Pengadaan kendaraan dinas

operasional Luwuk

Tersedianya kendaraan dinas Untuk

meningatkan Pelayanan Publik 5 Unit 100.000.000 5 Unit -

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Dinas Sosial Kabupaten Banggai

Sumberdana APBD

Kode

Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan dan Program/Kegiatan

8

1

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1 6

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 16

Page 20: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020

Lokasi

DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 7 9

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

KinerjaKode

Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan dan Program/Kegiatan

8

1

1 6

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR07 Pengadaan perlengkapan gedung

kantorLuwuk Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Pkt 100.000.000 1 Pkt -

09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Luwuk Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 12 Jenis 200.000.000 1 Pkt -

10 Pengadaan Meubelair Luwuk Tersedianya Meubelair 3 Jenis 50.000.000 1 Pkt -

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantorLuwuk Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit 48.400.000 1 Thn -

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalLuwuk

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2

Dan Roda 4 29 Unit 77.891.000 1 Thn 51.500.000

26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantorLuwuk

Terpeliharanya Perlengkapan Kantor

dengan Sebaik-baiknya. 21 Unit 15.000.000 1 Thn -

28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantorLuwuk

Terpeliharanya Peralatan Kantor dengan

Sebaik-baiknya. 21 Unit 20.000.000 1 Thn -

46 Perencanaan

pembangunan/rehabilitasi gedung

kantor

LuwukTersedianya biaya Perencanaan

pembangunan/rehabilitasi gedung kantor 1 Pkt - 1 Pkt -

03 366.000.000 -

01. Pengadaan mesin/kartu absensi Luwuk Tersedianya mesin kartu absensi 1 Set 20.000.000 1 Psg -

02.Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyaLuwuk

Tersedianya pakaian dinas ASN dan

Pegawai Tidak Tetap beserta

perlengkapannya

70 Set 105.000.000 60 Psg -

03.

Pengadaan pakaian kerja lapangan Luwuk

Tersedianya pakaian kerja lapangan ASN

dan Pegawai Tidak Tetap beserta

perlengkapannya

67 Set 201.000.000 60 Psg -

04.Pengadaan pakaian KORPRI Luwuk

Tersedianya pakaian KORPRI ASN dan

Pegawai Tidak Tetap60 Set 40.000.000 60 Psg -

05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentuLuwuk

Tersedianya pakaian khusus hari-hari

tertentu ASN dan pegawai tidak tetap60 Psg - 60 Psg -

04 30.000.000 18.000.000

02.Pemulangan pegawai yang pensiun Luwuk

Tersedianya Fasilitas Pindah/Purna Tugas

ASN4 Org 30.000.000 3 Org 18.000.000

05130.000.000 34.245.000

03. Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undanganLuwuk

Tersedianya tenaga ASN yang terampil dan

terdidik5 Org 75.000.000 1 Pkt -

PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA

APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 17

Page 21: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020

Lokasi

DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 7 9

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

KinerjaKode

Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan dan Program/Kegiatan

8

1

1 6

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASARSosialissi peraturan perundang-

undanganLuwuk

Terlaksananya sosialisasi peraturan

perundang-undangan50 Org 25.000.000 50 Org -

06. Pembinaan dan pemantauan kerja

aparaturLuwuk

Terlaksananya Pembinaan dan

pemantauan kerja aparatur5 Dok 30.000.000 4 Dok 34.245.000

06139.453.600 112.505.000

01

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPDLuwuk

Tersedianya laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD1 Dok 18.453.600 4 Lap 17.000.000

02. Penyusunan pelaporan keuangan

semesteranLuwuk

Terlaksananya Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran2 Dok 30.000.000 1 Pkt -

03. Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaranLuwuk

Tersedianya laporan Prognosis realisasi

anggaran1 Dok 11.000.000 1 Pkt 15.505.000

04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahunLuwuk Tersedianya laporan akhir tahun 2 Dok 15.000.000 1 Pkt 15.000.000

05 Penyusunan dokumen perencanaan

dan anggaran SKPDLuwuk

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD6 Dok 65.000.000 6 Dok 65.000.000

07 Penyusunan dokumen RKBU perangkat

daerahLuwuk

Tersedianya penyusunan dokumen RKBU

perangkat daerah1 Pkt - 1 Pkt -

07- -

07 Pemutakhiran sistem informasi data

baseLuwuk

Terlaksananya Pemutakhiran sistem

informasi data base1 Pkt - - - -

08366.176.050 72.090.000

07 Penyediaan jasa administrasi

pengadaan barang dan jasaLuwuk

Terpenuhinyajasa pengadaan barang dan

jasa1 Org 2.832.500 1 Pkt 18.025.000

08Pembinaan dan pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatanLuwuk

Terlaksananya Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan Program dan

Kegiatan Sosial

2 Dok 97.971.500 1 Keg. 54.065.000

09Rapat Koordinasi dan Sosialisasi

Perencanaan Program PembangunanLuwuk

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan

Sosialisasi Perencanaan Program

Pembangunan

50.000.000 1 Keg. -

10.Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial Luwuk

Terlaksananya Kegiatan Bulan Bakti

Kesetiakawanan Sosial 150.000.000 1 Keg. -

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI / DATA

PROGRAM PERENCANAAN UMUM DAN PENGENDALIAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 18

Page 22: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020

Lokasi

DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 7 9

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

KinerjaKode

Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan dan Program/Kegiatan

8

1

1 6

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR11.Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Luwuk

Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan1 Keg - 1 Keg. -

12.Penyusunan Buku Profil Dinas Sosial Luwuk

Terlaksananya Penyusunan Buku Profil

Dinas Sosial1 Buku 65.372.050 1 Keg. -

15

750.892.900 1.740.065.000

01. Peningkatan kemampuan (capacity

building) petugas dan pendamping

sosial pemberdayaan fakir miskin , KAT

dan PMKS lainnya

LuwukJumlah pendamping KUBE yang aktif dalam

pemberdayaan fakir miskin 1 Keg 48.496.000 1 Keg. 155.565.000

02. Pelatihan Ketrampilan berausaha bagi

Keluarga MiskinLuwuk

Jumlah KFM yang memperoleh BIMSOS

KUBE 1 Keg 250.000.000 1 Keg. -

03.

Fasilitasi manajemen usaha bagi

keluarga miskinLuwuk

1). Jumlah jenis bantuan stimulan bagi fakir

miskin

2). Jumlah kelompok dan kepala keluaarga

fakir miskin yang mendapatkan bantuan

stimulan

1 Keg 50.000.000 1 Keg. 382.674.000

04. Pengadaan sarana dan prasarana

pendukung usaha bagi keluarga miskinLuwuk

Jumlah Rumah warga miskin yang

mendapatkan bantuan bahan bangunan

rumah

1 Keg 75.000.000 1 Keg. 1.072.826.000

05.Pelatihan Ketrampilan bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

LuwukJumlah PMKS yang mendapatkan Pelatihan

Keterampilan perbengkelan 1 Keg 220.000.000 1 Keg. 26.400.000

06

Penguatan Usaha Ekonomi Produktif

(UEP) Fakir Miskin PerkotaanLuwuk Tersedianya bantuan KUBE FM Perkotaan 1 Keg - 1 Keg. -

07Penguatan Usaha Ekonomi Produktif

(UEP) Fakir Miskin PerdesaanLuwuk Tersedianya bantuan KUBE FM Perdesaan 1 Keg - 1 Keg -

08 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif

(UEP) Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-

pulau

LuwukTersedianya bantuan KUBE FM Pesisir dan

pulau-pulau1 Keg - 1 Keg -

09Fasilitas dan stimulasi pembangunan

perumahan masyarakat kurang mampu

perkotaan

LuwukJuumlah KFM yang memperoleh bantuan

stimulan RUTILAHU perkotaan1 Keg - 1 Keg -

Program Pemberdayaan Fakir Miskin(FM), Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 19

Page 23: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020

Lokasi

DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 7 9

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

KinerjaKode

Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan dan Program/Kegiatan

8

1

1 6

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR10Fasilitas dan stimulasi pembangunan

perumahan masyarakat kurang mampu

perdesaan

LuwukJuumlah KFM yang memperoleh bantuan

stimulan RUTILAHU perdesaan1 Keg - 1 Keg -

11Fasilitas dan stimulasi pembangunan

perumahan masyarakat kurang mampu

pesisir dan pulau-pulau

LuwukJuumlah KFM yang memperoleh bantuan

stimulan RUTILAHU pesisir dan pulau-pulau - 1 Pkt -

12Pelatihan ketrampilan berusaha bagi

keluarga miskin perkotaanLuwuk

Terlaksananya Pelatihan ketrampilan

berusaha bagi keluarga miskin perkotaan1 Pkt - 1 Pkt -

13Pelatihan ketrampilan berusaha bagi

keluarga miskin perdesaanLuwuk

Terlaksananya Pelatihan ketrampilan

berusaha bagi keluarga miskin perdesaan1 Pkt - 1 Pkt -

14 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi

keluarga miskin pesisir dan pulau-

pulau

Luwuk

Terlaksananya Pelatihan ketrampilan

berusaha bagi keluarga miskin pesisir dan

pulau-pulau

1 Keg - 1 Keg -

15

Pendataan, Pembinaan dan

Pengendalian Penanganan Fakir MiskinLuwuk

1). Jumlah PMKS yang masuk dalam data

BDT sebagai penerima bantuan pangan non

tunai (BPNT)/RASTRA

2). Jumlah PMKS penerima bantuan yang

mendapatkan pembinaan

1 Keg 107.396.900 1 Keg 102.600.000

16Pendataan dan pengkajian

pelaksanaan penanganan fakir miskinLuwuk Tersedianya data masyarakat miskin 1 Keg - 1 Keg -

164.789.060.000 2.974.156.000

01Pengembangan kebijakan tentang

akses sarana dan prasarana publik bagi

penyandang cacat dan lansia

LuwukTersedianya Sarana Dan Prasarana

Penyandang Cacat Dan Lansia - 1 Pkt -

02Pelayanan dan perlindungan sosial,

hukum bagi korban eksploitasi,

perdagangan perempuan dan anak

LuwukJumlah Korban KTKPMB yang memperoleh

Bimbingan Fisiko Sosial - 1 Pkt -

03 Pelayanan KIE konseling dan kampanye

sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraaan Sosial (PKMS)

LuwukJumlah Tuna Sosial Yang Memperoleh

Bimbingan Sosial 250.000.000 1 Pkt -

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 20

Page 24: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020

Lokasi

DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 7 9

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

KinerjaKode

Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan dan Program/Kegiatan

8

1

1 6

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR04 Pelatihan keterampilan dan praktek

belajar kerja bagi anak terlantar

termasuk anak jalanan, anak cacat, dan

anak nakal

LuwukJumlah peserta yang mengikuti kursus

keterampilan 1 Pkt 110.000.000 1 Pkt -

05 Pelayanan pisikososial bagi PMKS di

trauma center termasuk bagi korban

bencana

LuwukJumlah PMKS dan korban bencana yang

mendapatkan pelayanan psikosisial1 Pkt 55.000.000 1 Pkt -

06 Pembentukan pusat informasi

penyandang cacat dan trauma centreLuwuk

Terlaksananya Pembentukan pusat

informasi penyandang cacat dan trauma

centre

1 Pkt - 1 Pkt -

07 Peningkatan kualitas pelayanan,

saranan, dan prasarana rehabilitasi

ksejahteraan sosial bagi PMKS

Luwuk Terlaksananya pelayanan rehabilitasi PMKS 1 Pkt 880.990.000 1 Pkt 796.800.000

08Penyusunan kebijakan pelayanan dan

rehabilitasi sosial bagi penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

Luwuk Terlaksananya mutu pelayanan PMKS 1 Pkt - 1 Pkt -

09Koordinasi perumusan kebijakan dan

singkronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan

penurunan kesenjangan

Luwuk

Terlaksananya koordinasi data

penangulangan kemiskinan dan penurunan

kesenjangan

1 Pkt - 1 Pkt -

10

Penanganan masalah-masalah

strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian luar biasa

Luwuk

1. Jumlah penanganan kasus bencana yang

emergency

2. Jumlah TAGANA yang ikut dalam

pengerahan bencana

3

75

Kasus

Orang

323.070.000 1 Keg. 147.300.000

12

Perlindungan Sosial Korban Bencana

SosialLuwuk

1). Cakupan penanganan bencana sosial

yang tertangani

2). Jumlah jenis logistik bencana sosial

3

4

Lokasi

Jenis

300.000.000 1 Pkt 166.065.000

13

Perlindungan Sosial Korban Bencana

AlamLuwuk

1). Cakupan penanganan bencana Alam

yang tertangani

2). Jumlah jenis logistik bencana Alam

2

4

Lokasi

Jenis

500.000.000 1 Pkt 170.065.000

14

Pendampingan Keluarga Harapan Luwuk

Jumlah KPM PKH yang mendapatkan

pembinaan

Jumlah pendamping yang berperan aktif

15.128

50

KPM

Orang

2.100.000.000 1 Pkt 1.600.000.000

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 21

Page 25: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020

Lokasi

DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 7 9

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

KinerjaKode

Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan dan Program/Kegiatan

8

1

1 6

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR15Pendataan, Pembinaan dan Pengkajian

Pelaksanaan Rehabilitasi SosialLuwuk

'Jumlah dokumen terkait pelayanan

rehabilitasi sosial4 Dok 110.000.000 1 Pkt 60.056.000

16. Pendataan, Pembinaan dan

Pengendalian Bidang Perlindungan dan

Jaminan Sosial

Luwuk

Jumlah dokumen yang hasilkan dalam

pendataan, pembinaan dan pengendalian

Perlinjamsos.

2 Dok 60.000.000 42 Pkt 33.870.000

Pemberian bantuan bagi anak terlantar

termasuk anak jalanan, anak cacat dan

anak nakal

Luwuk

Jumlah anak terlantar termasuk anak

jalanan, anak cacat dan anak nakal yang

mendapatkan bantuan

15 Anak 100.000.000 15 Anak -

17

100.000.000 23.544.000

01Pembangunan sarana dan prasarana

tempat penampungan anak terlantar

Kab.

Banggai

Terlaksananya Pembangunan sarana dan

prasarana tempat penampungan anak

terlantar

1 Keg. - 1 Keg. -

02 Pelatihan keterampilan dan praktek

belajar kerja bagi anak terlantar

Kab.

Banggai

Jumlah peserta yang mengikuti kursus

keterampilan 1 Keg. 100.000.000 1 Keg. 23.544.000

03 Penyusunan data dan analisis

permasalahan anak terlantar

Kab.

Banggai

Terlaksananya Penyusunan data dan

analisis permasalahan anak terlantar 1 Keg. - 1 Keg. -

04 Pengembangan bakat dan ketrampilan

anak terlantar

Kab.

Banggai

Terlaksananya Pengembangan bakat dan

ketrampilan anak terlantar1 Keg. - 1 Keg. -

05 Peningkatan ketrampilan tenaga

pembinaan anak terlantar

Kab.

Banggai

Terlaksananya Peningkatan ketrampilan

tenaga pembinaan anak terlantar1 Keg. - 1 Keg. -

07Bantuan stimulan bagi anak terlantar,

anak jalanan dan anak nakal

Kab.

BanggaiTerlaksananya Pendataan Anak Terlantar 1 Keg. - 1 Keg. -

18750.000.000 83.500.000

01 Pendataan penyandang cacat dan

penyakit kejiwaanLuwuk

Terlaksananya pendataan penyandang

cacat 1 Keg. 100.000.000 1 Keg. -

02 Pembangunan sarana dan prasarana

perawatan para penyandang cacat dan

trauma

Luwuk

Satu paket Pembangunan sarana dan

prasarana perawatan para penyandang

cacat dan trauma

1 Keg. - 1 Keg. -

03Pendidikan dan pelatihan bagi

penyandang cacat dan eks traumaLuwuk

Jumlah penyandang cacat dan penyakit

kejiwaan memperoleh platihan 1 Keg. - 1 Keg. -

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN

TARUMA

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 22

Page 26: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020

Lokasi

DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 7 9

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

KinerjaKode

Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan dan Program/Kegiatan

8

1

1 6

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR04Pendayagunaan para penyandang

cacat dan eks traumaLuwuk Jumlah tenaga Pengasuh SDLB 1 Keg. 650.000.000 1 Keg. 83.500.000

05 Peningkatan keterampilan tenaga

pelatih dan pendidikLuwuk

- Jumlah Kader RBM (rehabilitasi berbasis

masyarakat) yang memperoleh bimbingan

teknis, - Jumlah lembaga sosial yang

1 Keg. - 1 Keg. -

06 Pelayanan dan rehabilitasi penyandang

cacat dan traumaLuwuk Terlaksananya pelayanan penyandang cacat 40 Jiwa - 40 JIWA -

07Bantuan bahan makanan / gizi

penyandang cacat dan traumaLuwuk

Terlaksananya pemberian bahan

makanan/minuman penyandang disabilitas40 Jiwa - 1 Keg. -

08 Bantuan stimulan bagi para

penyandang cacat dan trauma

Kab.

Banggai

Bantuan stimulan bagi para penyandang

cacat dan trauma1 Keg. - 1 Keg. -

19 Luwuk 150.000.000 - - -

01 Pembangunan srana dan prasarana

panti asuhan/jompoLuwuk

Jumlah Gedung panti asuhan yang

terbangun 1 Pkt - 1 Pkt -

02 Rehabilitasi sedang/berat bangunan

panti asuhan/jompoLuwuk Jumlah panti asuhan yang diehab 5 Panti - 5 Panti -

03Operasional dan pemeliharaan sarana

dan prasarana panti asuhan/jompoLuwuk

Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana

panti asuhan/jompo 5 Panti 150.000.000 5 Panti -

04 Pendidikan dan pelatihan bagi

penghuni panti asuhan/jompoLuwuk

Jumlah penghuni panti yang memperoleh

pendidikan 5 Panti - 5 Panti -

05 Peningkatan keterampilan tenaga

pelatih dan pendidikLuwuk

Terlaksananya Peningkatan keterampilan

tenaga pelatih dan pendidik 5 Panti - 5 Panti -

06Monitoring, evaluasi dan pelaporan Luwuk

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan

pelaporan 1 Keg. - 1 Keg. -

07Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan Luwuk

Terlaksananya Usaha ekonomi Produktif

Panti Asuhan 5 Panti - 5 Panti -

20

314.171.500 20.000.000

01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan

berusaha bagi eks penyandang

penyakit sosial

Luwuk

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan

ketrampilan berusaha bagi eks penyandang

penyakit sosial

1 Pkt 161.000.000 1 Pkt -

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/JOMPO

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT

SOSIAL (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial

Lainnya)

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 23

Page 27: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020

Lokasi

DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 7 9

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

KinerjaKode

Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan dan Program/Kegiatan

8

1

1 6

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR03 Pemantauan kemajuan perubahan

sikap mental eks penyandang penyakit

sosial

LuwukTerlaksananya pemantauan kemajuan eks

penyandang penyakit sosial 1 Keg. 43.171.500 1 Keg. 20.000.000

04 Pemberdayaan Eks penyandang

penyakit sosial (Eks NAPI, PSK,

NARKOBA, dan Penyakit Sosial

Lainnya)

LuwukTerlaksananya bantuan Eks Penyandang

penyakit sosial 1 Keg. 110.000.000 1 Keg. -

21697.400.000 1.270.935.000

01 Peningkatan peran aktif masyarakat

dan dunia usahaLuwuk

Terlaksananya peningkatan peran aktif

masyarakat dan dunia usaha - 1 Keg. -

02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-

pelaku usaha kesejahteraan sosial

masyarakat

LuwukTerlaksananya jejaring dan kerjasama

pelaku dunia usaha 1 Keg. - 1 Keg. -

03 Peningkatan kualitas SDM

kesejahteraan sosial masyarakatLuwuk Terlaksananya dukungan WKSBM 1 Keg 200.000.000 1 Keg. 20.000.000

04Pengembangan model kelembagaan

perlindungan sosialLuwuk

Terlaksananya pengembangan

perlindungan sosial 1 Keg. 250.000.000 1 Keg. 1.042.500.000

05Pelestarian Nilai Kepahlawanan,

Keperintisan dan KejuanganLuwuk

Terlaksananya Pelestarian Nilai

Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan 1 Keg. - 1 Keg. -

06Bingkisan keluarga/janda pahlawan,

perintis dan anggota veteranLuwuk

Terlaksananya Bingkisan keluarga/janda

pahlawan, perintis dan anggota veteran 1 Keg. 33.000.000 1 Keg. -

07 Pendataan, Pembinaan dan

Pengendalian Bidang Pemberdayaan

Sosial

LuwukTerlaksananya Pemberdayaan sosial

peranan keluarga 1 Keg. 100.000.000 1 Keg. 53.435.000

08 Peringatan Hari Pahlawan dan

Penyerahan BingkisanLuwuk

Terlaksananya bantuan Pemberdayaan

sosial masyarakat 1 Keg. 114.400.000 1 Keg. 155.000.000

10.230.084.236 7.211.137.000 JUMLAH

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 24

Page 28: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020

Lokasi

DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 7 9

08 300.000.000 300.000.000

9. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan Program

PembangunanLuwuk

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sosialisasi

Perencanaan Program Pembangunan300.000.000 1 Keg. 300.000.000

151.000.000.000 1.000.000.000

06Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Luwuk Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Keg - 1 Keg. -

08 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin

PerkotaanLuwuk

Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian

Pemberdayaan Sosial1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000

11 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin

PerdesaanLuwuk

Jumlah KAT Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi

Produktif 1 Keg 200.000.000 1 Keg 200.000.000

14 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampuLuwuk Jumlah KVM yang Memperoleh BAntuan RUTILAHU 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000

16.Pemetaan lokasi keberadaan KAT Luwuk Tersedianya Buku Analisis dan Pemetaan KAT 100.000.000 1 Pkt 100.000.000

17. Pembinaan Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan

KeluargaLuwuk Terlanksanya Penanganan LK3 1 Pkt 100.000.000 1 Pkt 100.000.000

20 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin

Pesisir dan Pulau-pulauLuwuk

Terlaksananya Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau1 Keg 200.000.000 1 Keg 200.000.000

21 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampu PerdesaanLuwuk

Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan

perumahan masyarakat kurang mampu Perdesaan1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000

27 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampupesisir dan pulau-pulauLuwuk

Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan

perumahan masyarakat kurang mampu Pesisir dan Pulau-

pulau

1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000

16450.000.000 450.000.000

04 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi

anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan

anak nakal

LuwukJumlah Anak Terlantar yang memperoleh Pelatihan

Keterampilan1 Pkt 100.000.000 1 Pkt 100.000.000

PROGRAM PERENCANAAN UMUM

Program Pemberdayaan Fakir Miskin(FM), Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

8

1

1 6

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Tabel 2.5Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Target

Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Dinas Sosial Kabupaten Banggai

Sumberdana APBD - Prop.

Kode

Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan dan Program/Kegiatan

Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Page 29: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020

Lokasi

DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 7 98

1

1 6

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Target

Capaian

Kinerja

Target Capaian

KinerjaKode

Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan dan Program/Kegiatan

16.Bantuan bahan Makanan/Gizi Lanjut Usia Luwuk Terlaksananya Bantuan bahan Makanan/Gizi Lanjut Usia 1 Pkt 150.000.000 42 Pkt 150.000.000

17.Pemberian bantuan UEP Lansia Luwuk Terlaksananya Pemberian bantuan UEP Lansia 100.000.000 1 Pkt 100.000.000

18 Pemberian Bantuan bagi Anak Terlantar Termasuk Anak

Jalanan, Anak Cacat dan Anak NakalLuwuk

Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi Anak Terlantar

Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal1 Pkt 100.000.000 1 Pkt 100.000.000

18125.000.000 125.000.000

06Biaya hidu (Makanan) anak SDLB Luwuk Jumlah penyandang cacat yang memperoleh bantuan 40 Jiwa 125.000.000 40 JIWA 125.000.000

19Luwuk 100.000.000 - - 100.000.000

07Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan Luwuk Terlaksananya Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan 100.000.000 5 Panti 100.000.000

20200.000.000 200.000.000

04 Pemberdayaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks

NAPI, PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial Lainnya)Luwuk

Terlaksananya Pemberdayaan Eks penyandang penyakit

sosial (Eks NAPI, PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial

Lainnya)

100.000.000 1 Keg. 100.000.000

06.Pemberian Bantuan Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Luwuk

Terlaksananya Pemberian Bantuan Bagi Eks Penyandang

Penyakit Sosial100.000.000 100.000.000

21300.000.000 300.000.000

06Pelatihan Manajemen Karang taruna Luwuk Jumlah karang Taruna yang mendapatkan platihan 100.000.000 1 Keg. 100.000.000

13Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna Luwuk Jumlah karang taruna yang mendapatkan UEP 1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000

16 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (KT,

PSM, TKSK, WKSBM)Luwuk

Jumlah potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang

mendapatkan bantuan dan penyuluhan100.000.000 1 Keg. 100.000.000

22 100.000.000 100.000.000

03 Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan

KejuanganLuwuk

Terlaksananya Pelestarian Nilai Kepahlawanan,

Keperintisan dan Kejuangan1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000

23 Program Peningkatan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi

PMKS425.000.000 425.000.000

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial Lainnya)

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PROGRAM PENINGKATAN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PMKS

PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN,

KEJUANGAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TARUMA

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/JOMPO

Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Page 30: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020

Lokasi

DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 7 98

1

1 6

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Target

Capaian

Kinerja

Target Capaian

KinerjaKode

Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan dan Program/Kegiatan

05Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 100.000.000 1 Keg. 100.000.000

06Perlindungan Sosial KTK dan PM Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial KTK dan PM 1 Keg 75.000.000 1 Keg. 75.000.000

07Pendampingan Keluarga Harapan Luwuk Terlaksananya Pendampingan Keluarga Harapan 1 Keg 150.000.000 1 Keg. 150.000.000

11Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000

3.000.000.000 3.000.000.000 JUMLAH

Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Page 31: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

Lokasi

DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 7 9

15900.000.000 900.000.000

08 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin

PerkotaanLuwuk

Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian

Pemberdayaan Sosial1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000

11 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin

PerdesaanLuwuk

Jumlah KAT Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi

Produktif 1 Keg 200.000.000 1 Keg 200.000.000

14 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampuLuwuk Jumlah KVM yang Memperoleh BAntuan RUTILAHU 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000

17. Pembinaan Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan

KeluargaLuwuk Terlanksanya Penanganan LK3 1 Pkt 100.000.000 1 Pkt 100.000.000

20 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin

Pesisir dan Pulau-pulauLuwuk

Terlaksananya Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau1 Keg 200.000.000 1 Keg 200.000.000

21 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampu PerdesaanLuwuk

Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan

perumahan masyarakat kurang mampu Perdesaan1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000

27 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampupesisir dan pulau-pulauLuwuk

Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan

perumahan masyarakat kurang mampu Pesisir dan Pulau-

pulau

1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000

16200.000.000 200.000.000

17.Pemberian bantuan UEP Lansia Luwuk Terlaksananya Pemberian bantuan UEP Lansia 100.000.000 1 Pkt 100.000.000

18 Pemberian Bantuan bagi Anak Terlantar Termasuk Anak

Jalanan, Anak Cacat dan Anak NakalLuwuk

Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi Anak Terlantar

Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal1 Pkt 100.000.000 1 Pkt 100.000.000

19Luwuk 100.000.000 - - 100.000.000

07

Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan Luwuk Terlaksananya Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan 100.000.000 5 Panti 100.000.000

Tabel 2.6Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Target

Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Dinas Sosial Kabupaten Banggai

Sumberdana APBN

Kode

Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan dan Program/Kegiatan

8

1

1 6

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Program Pemberdayaan Fakir Miskin(FM), Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/JOMPO

Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Page 32: BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9. 30. · KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam ...

Lokasi

DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 7 9

Target

Capaian

Kinerja

Target Capaian

KinerjaKode

Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan dan Program/Kegiatan

8

1

1 6

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR20100.000.000 100.000.000

04 Pemberdayaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks NAPI,

PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial Lainnya)Luwuk

Terlaksananya Pemberdayaan Eks penyandang penyakit

sosial (Eks NAPI, PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial

Lainnya)

100.000.000 1 Keg. 100.000.000

21100.000.000 100.000.000

13Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna Luwuk Jumlah karang taruna yang mendapatkan UEP 1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000

22 100.000.000 100.000.000

03 Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan

KejuanganLuwuk

Terlaksananya Pelestarian Nilai Kepahlawanan,

Keperintisan dan Kejuangan1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000

23 Program Peningkatan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi

PMKS350.000.000 350.000.000

05Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 100.000.000 1 Keg. 100.000.000

07Pendampingan Keluarga Harapan Luwuk Terlaksananya Pendampingan Keluarga Harapan 1 Keg 150.000.000 1 Keg. 150.000.000

11Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (Eks Narapidana,

PSK, Narkoba dan Penyakit sosial Lainnya)

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PROGRAM PENINGKATAN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PMKS

1.850.000.000 1.850.000.000 JUMLAH

PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KEJUANGAN

DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2020