BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9....
Transcript of BAB I PENDAHULUAN - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020. 9....
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 1
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) Peragkat Daerah yang sesuai dengan Peratuaran
pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 disebut sebagai Organisasi Perangkat Daerah
merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Organisasi Prangkat
Daerah (Renstra OPD) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Renja
ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksannan kegiatan pada tahun –tahun
sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan
memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan
strategis.
Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja mempunyai arti stategis dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,
Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam
KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam
RKA Tahun 2019.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Pemerintah
Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan
Pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan
pembangunan sebagaimana dimaksud ,disusun secara berjangka meliputi
Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 25 tahunan.Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari
visi dan misi Kepala Daerah terpilh,serta rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang merupakan penjabaran pelaksanaan program kegiatan tahunan.
Dimana Undang-Undang tersebut telah dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah..Untuk melaksanakan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah
BAB I
PENDAHULUAN
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 2
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan,Tatacara,Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencna
Pembangunan Daerah,yang didalamnya mengatur tahapan,tatacara
penyusunan,pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencanan pembangunan
daerah yang meliputi RPJPD,RPJMD,Renstra,RKPD,dan Renja.
Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagi pedoman
pelaksanaan program dan kegiataan sesuai tugas pokok dan fungsinya selama 5
tahun sedangkan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran program dan
kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan dalam 1
tahun anggaran.
Dinas Sosial Kabupaten Banggai merupakan instansi teknis yang
menyelengarakan urusan sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi
Kabupaten Banggai seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia,,Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis
dalam penanganan masala kesejahteraan sosial. Isu penting dalam peningkatan
kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banggai terutama yang menjadi
kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan keberfungsian sosial para
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Memperhatikan pada pemikiran tersebut Dinas Sosial Kabupaten
Banggai menetapkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yaitu visi, misi, tujuan,
sasaran dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan
memperhatikan kecenderungan perkembangan selama kurun waktu lima tahun.
Rencana Kerja Tahun 2020 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan
program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin dicapai.
Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan implementasi Rencana Strategis
(Renstra) baik program yang kegiatan bersumber Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) yang disusun berdasarkan tahapan perencanaan sebagai berikut yaitu
Forum SKPD, MusyawarahPerencanaan Pembangunan Prrovinsi, Pra
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Trilateral Meeting antara
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 3
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/OPD Terkait), Rapat Koordinasi
Progam Tahun 2019 Dinas Sosial Propinsi.
1.2. Landasan Hukum
Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun 2020 ini adalah:
1. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perncanaan
Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteran Sosial
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun Tentang Organisasi Perangkat
Daerah
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota.
6. Pemendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peratuaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2011-2016.
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di
Lingkungan Pemerintah Daerah Popinsi Sulawesi Tengah.
. 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun
2011 Nomor 20; tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor
92);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Nomor 110);
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 4
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 41 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2298);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 99).
13. Peraturan Bupati Banggai No Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Banggai;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai tahun 2020
adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan bidang Kesejahteran Sosial
dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
mewujudkan penyelenggaraan Kesejahteran Sosial yang Propesional dan optimal.
. Tujuan disusunya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai sebagai
berikut:
1. Sebagai pedoman Dinas Sosial untuk meminimalisir populasi penyandang
Masalah kesejahteran Sosial (PMKS) serta meningkatkan kuantitas dan
kualitas potensi Sumber Kesejateran Sosial (PMKS).
2. Sebagai tolak ukur capaian kineja tahun sebelumnya.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistimatika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 5
B. Analisa Kinerja Pelayanan OPD
C. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD
D. Review terhadap Rancangan awal OPD
E. Penelaahan Usulan Program
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
B. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 6
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALAU DAN CAPAIAN
RENSTRA OPD 2019
Evaluasi keuangan dan fisik kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai
Tahun 2019 sebagan berikut:
Tabel 2. 1. Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Sosial Kabupaten Banggai
Tahun Anggaran 2019
NO
PROGRAM
JUMLAH
ANGGARAN
REALISASI
KEU % FISIK
1 2 3 4 5 6
I Program Pelayanan administrasi Perkantoran
1.130.831.800., 953.547.687., 84,32 96
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
411.570.000., 391.570.000., 95,14
97,14
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
31.500.000., 31.500.000., 100 100
IV Program Fasilitas / Purna Tugas PNS
16.459.200.,., 16.459.200., 100 100
V Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
8.366.050., 8.366.050., 100 100
VI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
167.555.850., 166.071.850., 99.11 100
VII Program Pengembangan Sistem Informasi Data
VIII Program Perencanaan Umum 243.968.500., 243.168.500., 99.67 100
IX Program Pemberdayaan Fakir 490.847.420., 490.235.220., 99,88 100
BAB II
EVALUASI
PELAKSANAAN
RENJA
TAHUN LALU
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 7
Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
X Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
573.204.400., 573.201.700., 99,99 100
XI Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
259.374.950., 259.274.950., 99,96 100
XII Program Pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo
130.495.800., 130.495.800., 100 100
XIII Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
50.522.300., 50.522.300., 100 100
XIV Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial
608.041.800., 608.041.800., 100 100
XV Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
182.209.900., 171.809.900., 94.29 100
XVI Program Peningkatan Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial bagi PMKS
687.552.030., 684.262.500., 99,52 100
JUMLAH 4.992.500.000., 4.970.984.584., 99,57 100
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:
Tabel 2.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Pagu Anggaran Lingkup Dinas
Sosial Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA
TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam mendukung optimalisasi pelayanan sosial.
Mengembangkan Sarana dan prasarana pendukung pelayanan sosial
Terwujudnya pelayanan adm. Perkantoran
1.300 lbr 1 Thn. 3 Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt. 1 Thn.
Program Pelayanan Adm. Perkantoran 1.Penyediaan jasa surat
menyurat, 2.Penyediaan jasa kom. Sumber
daya air dan listrik, 3.Penyediaan jasa keb. Kantor, 4.Penyediaan ATK, 5.Peny. barang cetakan dan
penggadaan, 6.Peny.komponen nstalasi
listrik/penerangan bangunan
854.339.745
6.000.000
70.000.000 45..995.700 54.119.600
26.110.000
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 8
1 Thn. 47.000 Ds 2 Ls 1 Thn. 1 Thn
kantor, 7.Peny. bahan bacaan dan
peraturan per-UU, 8.Penyediaan makan dan
minuman, 9.Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah, 10.Penyediaan tenaga
pendukung teknis & adm. Perkantoran.
11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
57.697.000
3.500.000
33.000.000
156.000.000
308.445.000
93.472.245
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6 Unit 5 Bh 1 Thn 1 Pkt 22 Unit 15 Unit 1 Thn
Program Peningkatan sarana & prasarana Aparatur 1. Peng. Kendaraan dinas /
oprasional, 2. Peng. Perlengkapan gedung
kantr, 3. Peng. Peralatan gedung kantor 4. Peng. Meubelair 5. Pemeliharan rutin/berkala
gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala
kend.dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
492.869.750
35.000.000
7.917.500 131.222.250
13.650.000
158.500.000
79.200.000
23.980.000
43.400.000
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pkt
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan mesin kartu
absensi. 2. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya. 3. Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
89.764.000
6.700.000
36.000.000
47.064.000
Terlaksananya Pasilitas Pindah Purna Tugas Aparatur
4 Ot
Program Pasilitas Pindah/purna tugas PNS 1. Pemulangan pegawai yang
pensiun.
12.000.000
12.000.000
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
1 Thn
Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur 1. Bimbingan teknis
implementasi peraturan perundang-undangan.
2. Pembinaan dan pemantauan Kerja Aparatur
60.229.400
35.000.000
25.229.400
Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Dok 1 Dok 5 Dok
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3. Penyusunan Dok.Perencanaan dan Anggaran SKPD.
175.421.450
17.596.400
26.084.400
121.732.250
Terwujudnya Perencanaan Umum
1 Pkt
Program Perencanaan Umum 1. Penyediaan jasa
Adm.pengadaan barang dan
464.953.800
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 9
9 Bln 23 Kec.
jasa. 2. Pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan sosial.
3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
3.958.400
352.857.900
108.137.500
Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial Bagi PMKS. Menyusun dan Mengembangkan Jaminan Sosial Bagi PMKS
Terwujunya Pemberdayaan FM, KAT dan PMKS lainnya
23 Kec. 23 kec. 23 Kec. 23 kec. 23 kec. 23 kec. 1 kec. 58 KK. 23 kec. 23 kec. 17 klp. 3 unit. 23 kec. 23 kec.
Program Pemb. FM. KAT & PMKS-lainnya 1. Peningkatan kemampuan
(capacity building) petugas dan pendamping sosial Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnnya.
2. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.
3. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin.
4. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Penguatan usaha ekonomi produktif (EUP) fakir miskin perkotaan.
6. Penguatan usaha produktif (EUP) fakir miskin pedesaan.
7. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu perkotaan.
8. Fasilitasi dan stimulasi pemberdayaan KAT.
9. Pembinaan kegiatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).
10. Pembinaan dan pengendalian penanganan fakir miskin.
11. Penguatan usaha ekonomi produktif (EUP).
12. Fakir miskin pesisir dan pulau-pulau fasilitasi dan stimulasi pembangunan Perumahaan masyarakta kurang mampu pedesaan.
13. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu pasisir dan pulau-pulau.
14. Pembinaan dan pengendalian pemberdayaan sosial.
1.620.727.800
16.195.400
51.435.400
15.620.400
51.435.400
381.533.900
521.120.400
11.620.400
67.825.400
35.770.400
90.625.000
206.179.900
63.120.400
14.120.400
93.125.000
Mengembangkan Perlindungan Sosial yang Mampu Mencegah Kerentanan Sosial Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi PMKS
Terwujudnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
23 Kec 23 kec. 23 kec.
Program Pelayanan dan REHSOS 1. Pelatihan keterampilan dan
praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan,anak cacat,dan anak nakal.
2. Peningkatan kualitas pelayanan,sarana,dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
3. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut
573.204.400
36.770.400
11.770.400
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 10
1 thn. 80 jiwa. 23 kec. 1 thn.
tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
4. Pembinaan dan Pengendalian rehabilitasi Sosial.
5. Bantuan Bahan Makanan/Gizi LANSIA.
6. Pemberian Bantuan Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan,Anak Cacat dan Anak Nakal.
7. Peringatan Hari LANSIA
74.145.400
94.530.000
61.770.400
97.770.400 132.305.400
Mengembangkan Perlindungan Sosial yang Mampu Mencegah Kerentanan Sosial Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi PMKS
Terwujudnya Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
18 ank.
Program Pemb. Para Penyandang Cacat & Trauma 1. Biaya hidup (makanan) anak
SDLB.
249.970.400
249.970.400
Mengembangkan Perlindungan Sosial yang Mampu Mencegah Kerentanan Sosial Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi PMKS
Terwujudnya Pembinaan Panti Asuhan/Jompo
4 Panti
Program Pemb. Panti Asuhan/Jompo 1. Pembangunan Sarana dan
Prasarana Panti Asuhan/Jompo.
114.270.400
114.270.400
Mengembangkan Perlindungan Sosial yang Mampu Mencegah Kerentanan Sosial Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi PMKS
Terwujudnya Pendidikan Eks Penyandang Penyakit Sosial
1 Pkt. 1 thn.
Program Pemb. Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks, NAPI, PSK Narkoba & Peny. Sosial Lainnya) 1. Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial.
2. Pemberian Bantuan bagi Eks penyandang Penyakit Sosial.
350.440.800
36.170.400
314.270.400
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
23 kec. 23 Kec. 23 kec.
Program Pemb. Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Peningkatan Kualitas SDM
Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
2. Dukungan kegiatan beragama. 3. Pemberdayaan potensi sumber
kesejahteraan sosial (KT, PSM, TSK, WKSBM)
1.210.561.200
122.120.400 1.074.170.400
14.270.400
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Terwujudnya Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperinisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
1 Pkt 4 Keg
Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperinisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial 1. Bingkisan Keluarga /Janda
Pahlawan,Perintis dan Anggota Veteran.
2. Pelestarian Nilai Kepahlawanan,Keperintisan dan Pekerja.
183.742.200
25.000.000
158.742.200
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Terwujudnya Peningkatan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS
23 kec. 23 kec. 23 kec. 23 kec.
Program Penigkatan Bantuan dan JAMSOS bagi PMKS 1. Penangulangan Korban
Bencana. 2. Perlindungan Sosial Korban
Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.
3. Pendampingan kelurga harapan (PKH).
4. Pembinaan dan Pengendalian
1.105.527.600
171.545.400
10.270.400
566.796.000
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 11
23 kec. 23 kec.
Bantuan Sosial. 5. Perlindungan Sosial korban
Bencana Sosial. 6. Penanganan Masalah-Masalah
Strategis Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
90.025.000
11.570.400
255.320.400
JUMLAH 7.493.880.945
Berdasarkan data di atas bahwa pada tahun 2019 terjadi kenaikan pagu
dibandingkan target renja tahun 2018. Hal itu dipengaruhi oleh target Output Capaian.
Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Banggai mengalami Kenaikan
Pagu Anggaran pada kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana,
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya,
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan,
6. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data,
7. Program Pelayananan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
8. Progam Pembinaan Anak Terlantar.
9. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
11. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Secara keseluruhan, tujuan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Banggai untuk
meminimalisir populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum mencakup
26 Jenis PMKS tersebut. Oleh karena itu, diharapkan pada tahun 2019 terjadi
peningkatan pagu yang akan ditindak lanjuti dengan peningkatan target serta
perluasan jangkauan wilayah sasaran.
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Banggai
NO INDIKATOR SPM IKK TARGET RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN
PROYEKSI CATATAN ANALISIS
2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2017
1 Pelaksanaan program atau kegiatan bidang sosial
a. Menurunya jumlah
Capaian kinerja
bidang sosial
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 12
keluarga yang mengalamipermasalahan sosial KAT
b. Menurunya keluarga yang mengalami permsalahan sosial FM
c. Menurunya keluarga yang mengalami permsalahan sosial RTLH
d. Menurunya jumlah keluarga yang mengalami permasalahan sosial janda/kel. Pahlawan dan anggota veteran
80 % 80 %
42
19
34
17
25
17
17
1
600
17
536
17
400
300
100
400
300
100
melebihi target yang
sudah ditetapkan
karena kelebihan anggaran dari dana
APBD
2 Penyediaan sarana dan prasarana sosial
a. Semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial panti asuhan yang ada
b. Semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kesejahteraan soial KT yang seharusnya
c. Semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kesejahteraan soial kebutuhan tenaga TKSK
80 %
20
73
18
20
59
18
21
44
18
21
29
18
32
1
18
350
23
18
350
23
Jumlah klien LU yang
diberdayakan dalam
panti terbatas
jumlahnya disesuaikan
dengan keterbatasa
n alokasi anggaran
3 Penanggulangan korban bencana
a. Semakin meningkatnya % pemenuhan kebutuhan sosial bagi PMKS korban BA.
b. Semakin meningkatnya % pemenuhan kebutuhan sosial bagi PMKS korban bencana yang dievakuasi melalui tanggap cepat darurat
c. Semakin meningkatnya % pemenuhan kebutuhan sosial bagi PMKS taruna siaga bencana inti
80 % 80 %
22 -
23 -
24 -
25 -
23
80%
75%
23
80%
75%
4 Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial( LU, AT, PC)
Program ini baru di
anggarkan dari APBD I,
APBN, sedangkan
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 13
a. Semakin meningkatnya % pelayanan dan rehabilitasi sosial LU
b. Semakin meningkatnya % pelayanan dan rehabilitasi sosial AT
c. Semakin meningkatnya % pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak Jalanan
d. Semakin meningkatnya % pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak cacat dan trauma
e. Semakin meningkatnya % pelayanan dan rehabilitasi sosial Eks. Penyandang Peny. Sosial (PSK, Narkoba lainya)
f. Semakin meningkatnya % keluarga penghuni RUTILAHU
40 %
886
469
178
709
375
142
532
281
107
355
188
71
200 -
64
200 -
23
100
100
25
100
100
100
25
100
APBD belum mengangarkan program
jaminan sosial bagi ODK Berat dan Lansia Terlantar, sehingga
jangkauan desa, kel, kec. Yang
menyelenggarakan tidak
dapat terakomodir
secara menyeluruh
2.3. ISU-ISU PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Penduduk merupakan modal potensial bagi pembangunan dan sangat
menguntungkan jika dibandingi dengan peningkatan kualitas [mutu modal manusia
jumlah penduduk yang banyak jika tidak diimbangi dengan tingkat kesejahteraan
yang memadai maka akan dapat menimbulkan masalah kemiskinan. Kemiskinan
merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang di alami seseorang yang
pengeluaran perkapitanya selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi standar hidup
minimum.
Terdapat beberapa isu dalm penyelenggaraan tugas dan fungsi
peyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan tanggung jawab pemerintah
pusat dan pemerintah daerah ;
1) Keterbatasan dukungan anggaran yang tidak sesuai dengan permasalahan
yang harus diatasi sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan
dalam memenuhi kebutuhan dasar ; UU NO 11 TAHUN 2009 PASAL 24,
penyelenggaraan kesos menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah
daerah.;
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 14
2) Lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam meningkatkan aksesibilitas
dan partisipasi dalam pembangunan , sehingga masih terasa kesenjangan
pencapaian hasil pembangunan antar daerah; .
3) Kurang optimalnya peran dinas sosial profinsi,kabupaten dan kota di dalm
menyusun rencana program dan anggaran.;
4) Belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial antar-pemerintah pusat
,profinsi dan kabupaten\kota.hal ini di cerminkan dengan pola penanganan
kesejahteraan sosial di kabupate\kota sangat beragam kelembagaan
pemerintah yang menanganinya, sehingga fungsi koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan pelayanan sosial di kabupaten\kota relative sangat kecil. Kondisi
ini melahirkan kesenjangan antara kapasitas penanganan dengan jumlah
populasi penyandang masalah kesejahteraan sosisl yang di tangani.
Perbedaan nomenkaltur struktur organisasi yang menangani permasalahan
sosial didaerah kabupaten\kota ,dan minimnya angaran yang dialokasikan
untuk pembangunan kesejahteraan sosial di daerah.
5) Masih lemahnya penangana korban bencana alam dan bencana sosial
merupakan ganguan yang serius terhadap berfungsinya suatu masyarakat
yang menyebabkan kerugian-kerugian besar terhadap jiwa [manusia], harta
benda dan lingkunanya. Masyarakat yang tertimpa bencana pada umumnya
memerlukan bantun dari luar [masyarakat,pemerintah,organisasi
kemanusiaan], atas dasar tersebut maka pemerintah
[pusat,profinsi,kabupaten\kota] memiliki tanggung jawab yang besar dalam
menangani masyarakat yang tertimpa bencana.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL OPD
Rencana kerja dinas sosial tahun 2020 merupakan penjabaran dari rencana
kerja pemerintah daerah [RKPD] kabupaten banggai tahun 2018. Berdasarkan
usulan yang disampakan dan telah melalui pembahasan dalam forum OPD, selurh
usulan program dan kegiatan serta pagu indikatif telah terakomodir dalam rencana
awal RKPD. Untuk tahun 2020, pagu indikatif dinas sosial sebesar RP.
11.063.892.000 (Sebelas Milyard Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan
Puluh Dua Ribu Rupiah) terdiri atas 14 [ empat belas ] program dan 61 [ enam puluh
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 15
satu ] kegiatan sumber dana APBD sedangkan pagu indikatif yang bersumber dari
APBD- Prop RP. 6.695.000.000. [ Enam Milyard Enam Ratus Sembilan Puluh Lima
Juta Rupiah ] terdiri atas 9 [ Sembilan ] program dan 16 [ Enam Belas ] Kegiatan
serta yang sumber dana APBN, Rp. 1.850.000.000. terdiri dari 9 [ Sembilan ]
program 26 [dua puluh enam].
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 36
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Tujuan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai tahun 2020 adalah
sebagai berikut :
1. Mewujudkan masyarakat yang berdaya
2. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat
3. Meningkatkan pelayanan perlindungan sosial
4. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan
dan kesetiakawanan sosial
5. Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan Dinas Sosial
Sasaran rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai tahun 2020 sebagai
berikut:
1. Meningkatnya kesejahteraan sosial fakir miskin
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial
3. Meningkatnya mutu layanan Rehabilitasi sosial dan vokasional bagi PMKS
4. Terlaksananyanya pelayanan sosial dan psikososial
5. Terlaksananya pewarisan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan
kesetiakawanan sosial
6. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat
BAB III
TUJUAN,
SASARAN,
PROGRAM DAN
KEGIATAN
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 37
3.2. Program dan Kegiatan
Dalam melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten
Banggai telah menggunakan sumber dana sebagai berikut (sesuai Rencana Strategis
Dinas Sosial Kabupaten Banggai 2016 – 2021) :
- APBD ( Dinas) = Rp. 11.063.892.000.,
- APBD (Prov) = Rp. 6.695.000.000,-
- APBN = Rp. 1.850.000.000.,
Total = Rp. 19.608.892.000.,
(Sembilan Belas Milyard Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua
Ribu Rupiah)
Pelaksanaan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2020, sumber dana
APBD Dinas Sosial Kabupaten Banggai pada table 3.1 dengan rincian sebagai berikut:
(terlampir)
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 55
Rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020 mengacu pada
Renstra K/L, Renstra Dinas Sosial Provinsi, Renja Dinas Sosial Provinsi, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021, Renstra Dinas Sosial Kabupaten,
serta Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Banggai.
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini akan menjadi
Pedoman Kerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banggai yang akan
dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Banggai pada Tahun 2020.
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGGAI
SYAIFUDDIN MUID SH
NIP. 19630416 199303 1 007
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 9
1.06.1 01 1.084.135.186 810.597.000
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Luwuk Tersedianya Meterai 6000 dan 3000 1.800 Lbr 8.100.000 1.500 Lbr 8.100.000
02Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber
daya air dan listrikLuwuk
Terbayarnya tagihan Listrik, Air, Telp, dan
Internet. 4 Jaringa 101.600.000 1 Thn 51.000.000
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Luwuk
Tersedianya Jumlah Pengadaan Alat-Alat
Kebersihan Kantor serta pembayaran
Honor Cleaning Sevice dan Petugas TMP
3 Org 122.774.768 2 Pkt 78.000.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Luwuk Tersedianya Alat Tulis Kantor 15 Jenis 48.400.000 1 Pkt 40.000.000
11 Penyediaan Barang Cetak dan
PenggandaanLuwuk
Tersedianya Barang Penggandaan dan
Penjiliddan 62.224 Lbr 25.222.600 2 Pkt 10.000.000
12Penyediaan Komponen Instalasi listrik/
penerangan bangunan kantorLuwuk
Tersedianya Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 15 Jenis 25.000.000 1 Pkt 10.000.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - undanganLuwuk
Tersedianya Bahan Bacaan Majalah dan
Koran 3 Media 6.600.000 Thn 4.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Luwuk Tersedianya Makanan dan Minuman 364 Dos 40.700.000 2.420 Dos 20.000.000
18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerahLuwuk
Terlaksananya Rapat, Koordinasi, dan
Konsultasi ke luar daerah dari Perjalanan
Dinas
12 Kali 207.069.842 2 Ls 156.000.000
19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam DaerahLuwuk
Terlaksananya Rapat, Koordinasi, dan
Konsultasi ke luar daerah dari Perjalanan
Dinas
155 Kali 183.667.976 2 Org 115.497.000
20 Penyediaan jasa administrasi
perkantoranLuwuk
Terbayarnya honor PNS dan Jasa Pegawai
tidak Tetap 12 Org 315.000.000 20 Org 318.000.000
02 611.291.000 51.500.000
03 Pembangunan gedung kantor Luwuk Tersedianya bangunan gedung kantor 1 Unit - 1 Unit -
05 Pengadaan kendaraan dinas
operasional Luwuk
Tersedianya kendaraan dinas Untuk
meningatkan Pelayanan Publik 5 Unit 100.000.000 5 Unit -
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Banggai
Sumberdana APBD
Kode
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
8
1
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 16
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 9
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
8
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR07 Pengadaan perlengkapan gedung
kantorLuwuk Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Pkt 100.000.000 1 Pkt -
09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Luwuk Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 12 Jenis 200.000.000 1 Pkt -
10 Pengadaan Meubelair Luwuk Tersedianya Meubelair 3 Jenis 50.000.000 1 Pkt -
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantorLuwuk Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit 48.400.000 1 Thn -
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalLuwuk
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2
Dan Roda 4 29 Unit 77.891.000 1 Thn 51.500.000
26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantorLuwuk
Terpeliharanya Perlengkapan Kantor
dengan Sebaik-baiknya. 21 Unit 15.000.000 1 Thn -
28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantorLuwuk
Terpeliharanya Peralatan Kantor dengan
Sebaik-baiknya. 21 Unit 20.000.000 1 Thn -
46 Perencanaan
pembangunan/rehabilitasi gedung
kantor
LuwukTersedianya biaya Perencanaan
pembangunan/rehabilitasi gedung kantor 1 Pkt - 1 Pkt -
03 366.000.000 -
01. Pengadaan mesin/kartu absensi Luwuk Tersedianya mesin kartu absensi 1 Set 20.000.000 1 Psg -
02.Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannyaLuwuk
Tersedianya pakaian dinas ASN dan
Pegawai Tidak Tetap beserta
perlengkapannya
70 Set 105.000.000 60 Psg -
03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan Luwuk
Tersedianya pakaian kerja lapangan ASN
dan Pegawai Tidak Tetap beserta
perlengkapannya
67 Set 201.000.000 60 Psg -
04.Pengadaan pakaian KORPRI Luwuk
Tersedianya pakaian KORPRI ASN dan
Pegawai Tidak Tetap60 Set 40.000.000 60 Psg -
05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentuLuwuk
Tersedianya pakaian khusus hari-hari
tertentu ASN dan pegawai tidak tetap60 Psg - 60 Psg -
04 30.000.000 18.000.000
02.Pemulangan pegawai yang pensiun Luwuk
Tersedianya Fasilitas Pindah/Purna Tugas
ASN4 Org 30.000.000 3 Org 18.000.000
05130.000.000 34.245.000
03. Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undanganLuwuk
Tersedianya tenaga ASN yang terampil dan
terdidik5 Org 75.000.000 1 Pkt -
PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 17
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 9
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
8
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASARSosialissi peraturan perundang-
undanganLuwuk
Terlaksananya sosialisasi peraturan
perundang-undangan50 Org 25.000.000 50 Org -
06. Pembinaan dan pemantauan kerja
aparaturLuwuk
Terlaksananya Pembinaan dan
pemantauan kerja aparatur5 Dok 30.000.000 4 Dok 34.245.000
06139.453.600 112.505.000
01
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPDLuwuk
Tersedianya laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD1 Dok 18.453.600 4 Lap 17.000.000
02. Penyusunan pelaporan keuangan
semesteranLuwuk
Terlaksananya Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran2 Dok 30.000.000 1 Pkt -
03. Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaranLuwuk
Tersedianya laporan Prognosis realisasi
anggaran1 Dok 11.000.000 1 Pkt 15.505.000
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahunLuwuk Tersedianya laporan akhir tahun 2 Dok 15.000.000 1 Pkt 15.000.000
05 Penyusunan dokumen perencanaan
dan anggaran SKPDLuwuk
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan
Anggaran SKPD6 Dok 65.000.000 6 Dok 65.000.000
07 Penyusunan dokumen RKBU perangkat
daerahLuwuk
Tersedianya penyusunan dokumen RKBU
perangkat daerah1 Pkt - 1 Pkt -
07- -
07 Pemutakhiran sistem informasi data
baseLuwuk
Terlaksananya Pemutakhiran sistem
informasi data base1 Pkt - - - -
08366.176.050 72.090.000
07 Penyediaan jasa administrasi
pengadaan barang dan jasaLuwuk
Terpenuhinyajasa pengadaan barang dan
jasa1 Org 2.832.500 1 Pkt 18.025.000
08Pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatanLuwuk
Terlaksananya Pembinaan dan
Pengendalian Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Sosial
2 Dok 97.971.500 1 Keg. 54.065.000
09Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
Perencanaan Program PembangunanLuwuk
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan
Sosialisasi Perencanaan Program
Pembangunan
50.000.000 1 Keg. -
10.Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial Luwuk
Terlaksananya Kegiatan Bulan Bakti
Kesetiakawanan Sosial 150.000.000 1 Keg. -
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI / DATA
PROGRAM PERENCANAAN UMUM DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 18
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 9
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
8
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR11.Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Luwuk
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan1 Keg - 1 Keg. -
12.Penyusunan Buku Profil Dinas Sosial Luwuk
Terlaksananya Penyusunan Buku Profil
Dinas Sosial1 Buku 65.372.050 1 Keg. -
15
750.892.900 1.740.065.000
01. Peningkatan kemampuan (capacity
building) petugas dan pendamping
sosial pemberdayaan fakir miskin , KAT
dan PMKS lainnya
LuwukJumlah pendamping KUBE yang aktif dalam
pemberdayaan fakir miskin 1 Keg 48.496.000 1 Keg. 155.565.000
02. Pelatihan Ketrampilan berausaha bagi
Keluarga MiskinLuwuk
Jumlah KFM yang memperoleh BIMSOS
KUBE 1 Keg 250.000.000 1 Keg. -
03.
Fasilitasi manajemen usaha bagi
keluarga miskinLuwuk
1). Jumlah jenis bantuan stimulan bagi fakir
miskin
2). Jumlah kelompok dan kepala keluaarga
fakir miskin yang mendapatkan bantuan
stimulan
1 Keg 50.000.000 1 Keg. 382.674.000
04. Pengadaan sarana dan prasarana
pendukung usaha bagi keluarga miskinLuwuk
Jumlah Rumah warga miskin yang
mendapatkan bantuan bahan bangunan
rumah
1 Keg 75.000.000 1 Keg. 1.072.826.000
05.Pelatihan Ketrampilan bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial
LuwukJumlah PMKS yang mendapatkan Pelatihan
Keterampilan perbengkelan 1 Keg 220.000.000 1 Keg. 26.400.000
06
Penguatan Usaha Ekonomi Produktif
(UEP) Fakir Miskin PerkotaanLuwuk Tersedianya bantuan KUBE FM Perkotaan 1 Keg - 1 Keg. -
07Penguatan Usaha Ekonomi Produktif
(UEP) Fakir Miskin PerdesaanLuwuk Tersedianya bantuan KUBE FM Perdesaan 1 Keg - 1 Keg -
08 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif
(UEP) Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-
pulau
LuwukTersedianya bantuan KUBE FM Pesisir dan
pulau-pulau1 Keg - 1 Keg -
09Fasilitas dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu
perkotaan
LuwukJuumlah KFM yang memperoleh bantuan
stimulan RUTILAHU perkotaan1 Keg - 1 Keg -
Program Pemberdayaan Fakir Miskin(FM), Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 19
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 9
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
8
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR10Fasilitas dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu
perdesaan
LuwukJuumlah KFM yang memperoleh bantuan
stimulan RUTILAHU perdesaan1 Keg - 1 Keg -
11Fasilitas dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu
pesisir dan pulau-pulau
LuwukJuumlah KFM yang memperoleh bantuan
stimulan RUTILAHU pesisir dan pulau-pulau - 1 Pkt -
12Pelatihan ketrampilan berusaha bagi
keluarga miskin perkotaanLuwuk
Terlaksananya Pelatihan ketrampilan
berusaha bagi keluarga miskin perkotaan1 Pkt - 1 Pkt -
13Pelatihan ketrampilan berusaha bagi
keluarga miskin perdesaanLuwuk
Terlaksananya Pelatihan ketrampilan
berusaha bagi keluarga miskin perdesaan1 Pkt - 1 Pkt -
14 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi
keluarga miskin pesisir dan pulau-
pulau
Luwuk
Terlaksananya Pelatihan ketrampilan
berusaha bagi keluarga miskin pesisir dan
pulau-pulau
1 Keg - 1 Keg -
15
Pendataan, Pembinaan dan
Pengendalian Penanganan Fakir MiskinLuwuk
1). Jumlah PMKS yang masuk dalam data
BDT sebagai penerima bantuan pangan non
tunai (BPNT)/RASTRA
2). Jumlah PMKS penerima bantuan yang
mendapatkan pembinaan
1 Keg 107.396.900 1 Keg 102.600.000
16Pendataan dan pengkajian
pelaksanaan penanganan fakir miskinLuwuk Tersedianya data masyarakat miskin 1 Keg - 1 Keg -
164.789.060.000 2.974.156.000
01Pengembangan kebijakan tentang
akses sarana dan prasarana publik bagi
penyandang cacat dan lansia
LuwukTersedianya Sarana Dan Prasarana
Penyandang Cacat Dan Lansia - 1 Pkt -
02Pelayanan dan perlindungan sosial,
hukum bagi korban eksploitasi,
perdagangan perempuan dan anak
LuwukJumlah Korban KTKPMB yang memperoleh
Bimbingan Fisiko Sosial - 1 Pkt -
03 Pelayanan KIE konseling dan kampanye
sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraaan Sosial (PKMS)
LuwukJumlah Tuna Sosial Yang Memperoleh
Bimbingan Sosial 250.000.000 1 Pkt -
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 20
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 9
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
8
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR04 Pelatihan keterampilan dan praktek
belajar kerja bagi anak terlantar
termasuk anak jalanan, anak cacat, dan
anak nakal
LuwukJumlah peserta yang mengikuti kursus
keterampilan 1 Pkt 110.000.000 1 Pkt -
05 Pelayanan pisikososial bagi PMKS di
trauma center termasuk bagi korban
bencana
LuwukJumlah PMKS dan korban bencana yang
mendapatkan pelayanan psikosisial1 Pkt 55.000.000 1 Pkt -
06 Pembentukan pusat informasi
penyandang cacat dan trauma centreLuwuk
Terlaksananya Pembentukan pusat
informasi penyandang cacat dan trauma
centre
1 Pkt - 1 Pkt -
07 Peningkatan kualitas pelayanan,
saranan, dan prasarana rehabilitasi
ksejahteraan sosial bagi PMKS
Luwuk Terlaksananya pelayanan rehabilitasi PMKS 1 Pkt 880.990.000 1 Pkt 796.800.000
08Penyusunan kebijakan pelayanan dan
rehabilitasi sosial bagi penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
Luwuk Terlaksananya mutu pelayanan PMKS 1 Pkt - 1 Pkt -
09Koordinasi perumusan kebijakan dan
singkronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan
penurunan kesenjangan
Luwuk
Terlaksananya koordinasi data
penangulangan kemiskinan dan penurunan
kesenjangan
1 Pkt - 1 Pkt -
10
Penanganan masalah-masalah
strategis yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian luar biasa
Luwuk
1. Jumlah penanganan kasus bencana yang
emergency
2. Jumlah TAGANA yang ikut dalam
pengerahan bencana
3
75
Kasus
Orang
323.070.000 1 Keg. 147.300.000
12
Perlindungan Sosial Korban Bencana
SosialLuwuk
1). Cakupan penanganan bencana sosial
yang tertangani
2). Jumlah jenis logistik bencana sosial
3
4
Lokasi
Jenis
300.000.000 1 Pkt 166.065.000
13
Perlindungan Sosial Korban Bencana
AlamLuwuk
1). Cakupan penanganan bencana Alam
yang tertangani
2). Jumlah jenis logistik bencana Alam
2
4
Lokasi
Jenis
500.000.000 1 Pkt 170.065.000
14
Pendampingan Keluarga Harapan Luwuk
Jumlah KPM PKH yang mendapatkan
pembinaan
Jumlah pendamping yang berperan aktif
15.128
50
KPM
Orang
2.100.000.000 1 Pkt 1.600.000.000
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 21
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 9
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
8
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR15Pendataan, Pembinaan dan Pengkajian
Pelaksanaan Rehabilitasi SosialLuwuk
'Jumlah dokumen terkait pelayanan
rehabilitasi sosial4 Dok 110.000.000 1 Pkt 60.056.000
16. Pendataan, Pembinaan dan
Pengendalian Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Luwuk
Jumlah dokumen yang hasilkan dalam
pendataan, pembinaan dan pengendalian
Perlinjamsos.
2 Dok 60.000.000 42 Pkt 33.870.000
Pemberian bantuan bagi anak terlantar
termasuk anak jalanan, anak cacat dan
anak nakal
Luwuk
Jumlah anak terlantar termasuk anak
jalanan, anak cacat dan anak nakal yang
mendapatkan bantuan
15 Anak 100.000.000 15 Anak -
17
100.000.000 23.544.000
01Pembangunan sarana dan prasarana
tempat penampungan anak terlantar
Kab.
Banggai
Terlaksananya Pembangunan sarana dan
prasarana tempat penampungan anak
terlantar
1 Keg. - 1 Keg. -
02 Pelatihan keterampilan dan praktek
belajar kerja bagi anak terlantar
Kab.
Banggai
Jumlah peserta yang mengikuti kursus
keterampilan 1 Keg. 100.000.000 1 Keg. 23.544.000
03 Penyusunan data dan analisis
permasalahan anak terlantar
Kab.
Banggai
Terlaksananya Penyusunan data dan
analisis permasalahan anak terlantar 1 Keg. - 1 Keg. -
04 Pengembangan bakat dan ketrampilan
anak terlantar
Kab.
Banggai
Terlaksananya Pengembangan bakat dan
ketrampilan anak terlantar1 Keg. - 1 Keg. -
05 Peningkatan ketrampilan tenaga
pembinaan anak terlantar
Kab.
Banggai
Terlaksananya Peningkatan ketrampilan
tenaga pembinaan anak terlantar1 Keg. - 1 Keg. -
07Bantuan stimulan bagi anak terlantar,
anak jalanan dan anak nakal
Kab.
BanggaiTerlaksananya Pendataan Anak Terlantar 1 Keg. - 1 Keg. -
18750.000.000 83.500.000
01 Pendataan penyandang cacat dan
penyakit kejiwaanLuwuk
Terlaksananya pendataan penyandang
cacat 1 Keg. 100.000.000 1 Keg. -
02 Pembangunan sarana dan prasarana
perawatan para penyandang cacat dan
trauma
Luwuk
Satu paket Pembangunan sarana dan
prasarana perawatan para penyandang
cacat dan trauma
1 Keg. - 1 Keg. -
03Pendidikan dan pelatihan bagi
penyandang cacat dan eks traumaLuwuk
Jumlah penyandang cacat dan penyakit
kejiwaan memperoleh platihan 1 Keg. - 1 Keg. -
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN
TARUMA
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 22
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 9
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
8
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR04Pendayagunaan para penyandang
cacat dan eks traumaLuwuk Jumlah tenaga Pengasuh SDLB 1 Keg. 650.000.000 1 Keg. 83.500.000
05 Peningkatan keterampilan tenaga
pelatih dan pendidikLuwuk
- Jumlah Kader RBM (rehabilitasi berbasis
masyarakat) yang memperoleh bimbingan
teknis, - Jumlah lembaga sosial yang
1 Keg. - 1 Keg. -
06 Pelayanan dan rehabilitasi penyandang
cacat dan traumaLuwuk Terlaksananya pelayanan penyandang cacat 40 Jiwa - 40 JIWA -
07Bantuan bahan makanan / gizi
penyandang cacat dan traumaLuwuk
Terlaksananya pemberian bahan
makanan/minuman penyandang disabilitas40 Jiwa - 1 Keg. -
08 Bantuan stimulan bagi para
penyandang cacat dan trauma
Kab.
Banggai
Bantuan stimulan bagi para penyandang
cacat dan trauma1 Keg. - 1 Keg. -
19 Luwuk 150.000.000 - - -
01 Pembangunan srana dan prasarana
panti asuhan/jompoLuwuk
Jumlah Gedung panti asuhan yang
terbangun 1 Pkt - 1 Pkt -
02 Rehabilitasi sedang/berat bangunan
panti asuhan/jompoLuwuk Jumlah panti asuhan yang diehab 5 Panti - 5 Panti -
03Operasional dan pemeliharaan sarana
dan prasarana panti asuhan/jompoLuwuk
Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana
panti asuhan/jompo 5 Panti 150.000.000 5 Panti -
04 Pendidikan dan pelatihan bagi
penghuni panti asuhan/jompoLuwuk
Jumlah penghuni panti yang memperoleh
pendidikan 5 Panti - 5 Panti -
05 Peningkatan keterampilan tenaga
pelatih dan pendidikLuwuk
Terlaksananya Peningkatan keterampilan
tenaga pelatih dan pendidik 5 Panti - 5 Panti -
06Monitoring, evaluasi dan pelaporan Luwuk
Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 1 Keg. - 1 Keg. -
07Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan Luwuk
Terlaksananya Usaha ekonomi Produktif
Panti Asuhan 5 Panti - 5 Panti -
20
314.171.500 20.000.000
01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
berusaha bagi eks penyandang
penyakit sosial
Luwuk
Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan
ketrampilan berusaha bagi eks penyandang
penyakit sosial
1 Pkt 161.000.000 1 Pkt -
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/JOMPO
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT
SOSIAL (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial
Lainnya)
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 23
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 9
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
8
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR03 Pemantauan kemajuan perubahan
sikap mental eks penyandang penyakit
sosial
LuwukTerlaksananya pemantauan kemajuan eks
penyandang penyakit sosial 1 Keg. 43.171.500 1 Keg. 20.000.000
04 Pemberdayaan Eks penyandang
penyakit sosial (Eks NAPI, PSK,
NARKOBA, dan Penyakit Sosial
Lainnya)
LuwukTerlaksananya bantuan Eks Penyandang
penyakit sosial 1 Keg. 110.000.000 1 Keg. -
21697.400.000 1.270.935.000
01 Peningkatan peran aktif masyarakat
dan dunia usahaLuwuk
Terlaksananya peningkatan peran aktif
masyarakat dan dunia usaha - 1 Keg. -
02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-
pelaku usaha kesejahteraan sosial
masyarakat
LuwukTerlaksananya jejaring dan kerjasama
pelaku dunia usaha 1 Keg. - 1 Keg. -
03 Peningkatan kualitas SDM
kesejahteraan sosial masyarakatLuwuk Terlaksananya dukungan WKSBM 1 Keg 200.000.000 1 Keg. 20.000.000
04Pengembangan model kelembagaan
perlindungan sosialLuwuk
Terlaksananya pengembangan
perlindungan sosial 1 Keg. 250.000.000 1 Keg. 1.042.500.000
05Pelestarian Nilai Kepahlawanan,
Keperintisan dan KejuanganLuwuk
Terlaksananya Pelestarian Nilai
Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan 1 Keg. - 1 Keg. -
06Bingkisan keluarga/janda pahlawan,
perintis dan anggota veteranLuwuk
Terlaksananya Bingkisan keluarga/janda
pahlawan, perintis dan anggota veteran 1 Keg. 33.000.000 1 Keg. -
07 Pendataan, Pembinaan dan
Pengendalian Bidang Pemberdayaan
Sosial
LuwukTerlaksananya Pemberdayaan sosial
peranan keluarga 1 Keg. 100.000.000 1 Keg. 53.435.000
08 Peringatan Hari Pahlawan dan
Penyerahan BingkisanLuwuk
Terlaksananya bantuan Pemberdayaan
sosial masyarakat 1 Keg. 114.400.000 1 Keg. 155.000.000
10.230.084.236 7.211.137.000 JUMLAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 24
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 9
08 300.000.000 300.000.000
9. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan Program
PembangunanLuwuk
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
Perencanaan Program Pembangunan300.000.000 1 Keg. 300.000.000
151.000.000.000 1.000.000.000
06Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Luwuk Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Keg - 1 Keg. -
08 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
PerkotaanLuwuk
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian
Pemberdayaan Sosial1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000
11 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
PerdesaanLuwuk
Jumlah KAT Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi
Produktif 1 Keg 200.000.000 1 Keg 200.000.000
14 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampuLuwuk Jumlah KVM yang Memperoleh BAntuan RUTILAHU 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000
16.Pemetaan lokasi keberadaan KAT Luwuk Tersedianya Buku Analisis dan Pemetaan KAT 100.000.000 1 Pkt 100.000.000
17. Pembinaan Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
KeluargaLuwuk Terlanksanya Penanganan LK3 1 Pkt 100.000.000 1 Pkt 100.000.000
20 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
Pesisir dan Pulau-pulauLuwuk
Terlaksananya Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau1 Keg 200.000.000 1 Keg 200.000.000
21 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu PerdesaanLuwuk
Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu Perdesaan1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000
27 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampupesisir dan pulau-pulauLuwuk
Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu Pesisir dan Pulau-
pulau
1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000
16450.000.000 450.000.000
04 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi
anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan
anak nakal
LuwukJumlah Anak Terlantar yang memperoleh Pelatihan
Keterampilan1 Pkt 100.000.000 1 Pkt 100.000.000
PROGRAM PERENCANAAN UMUM
Program Pemberdayaan Fakir Miskin(FM), Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
8
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Tabel 2.5Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Target
Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Banggai
Sumberdana APBD - Prop.
Kode
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 98
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Target
Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
16.Bantuan bahan Makanan/Gizi Lanjut Usia Luwuk Terlaksananya Bantuan bahan Makanan/Gizi Lanjut Usia 1 Pkt 150.000.000 42 Pkt 150.000.000
17.Pemberian bantuan UEP Lansia Luwuk Terlaksananya Pemberian bantuan UEP Lansia 100.000.000 1 Pkt 100.000.000
18 Pemberian Bantuan bagi Anak Terlantar Termasuk Anak
Jalanan, Anak Cacat dan Anak NakalLuwuk
Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi Anak Terlantar
Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal1 Pkt 100.000.000 1 Pkt 100.000.000
18125.000.000 125.000.000
06Biaya hidu (Makanan) anak SDLB Luwuk Jumlah penyandang cacat yang memperoleh bantuan 40 Jiwa 125.000.000 40 JIWA 125.000.000
19Luwuk 100.000.000 - - 100.000.000
07Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan Luwuk Terlaksananya Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan 100.000.000 5 Panti 100.000.000
20200.000.000 200.000.000
04 Pemberdayaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks
NAPI, PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial Lainnya)Luwuk
Terlaksananya Pemberdayaan Eks penyandang penyakit
sosial (Eks NAPI, PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial
Lainnya)
100.000.000 1 Keg. 100.000.000
06.Pemberian Bantuan Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Luwuk
Terlaksananya Pemberian Bantuan Bagi Eks Penyandang
Penyakit Sosial100.000.000 100.000.000
21300.000.000 300.000.000
06Pelatihan Manajemen Karang taruna Luwuk Jumlah karang Taruna yang mendapatkan platihan 100.000.000 1 Keg. 100.000.000
13Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna Luwuk Jumlah karang taruna yang mendapatkan UEP 1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000
16 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (KT,
PSM, TKSK, WKSBM)Luwuk
Jumlah potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang
mendapatkan bantuan dan penyuluhan100.000.000 1 Keg. 100.000.000
22 100.000.000 100.000.000
03 Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan
KejuanganLuwuk
Terlaksananya Pelestarian Nilai Kepahlawanan,
Keperintisan dan Kejuangan1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000
23 Program Peningkatan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi
PMKS425.000.000 425.000.000
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial Lainnya)
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM PENINGKATAN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PMKS
PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN,
KEJUANGAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TARUMA
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/JOMPO
Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 98
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Target
Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
05Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 100.000.000 1 Keg. 100.000.000
06Perlindungan Sosial KTK dan PM Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial KTK dan PM 1 Keg 75.000.000 1 Keg. 75.000.000
07Pendampingan Keluarga Harapan Luwuk Terlaksananya Pendampingan Keluarga Harapan 1 Keg 150.000.000 1 Keg. 150.000.000
11Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000
3.000.000.000 3.000.000.000 JUMLAH
Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 9
15900.000.000 900.000.000
08 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
PerkotaanLuwuk
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian
Pemberdayaan Sosial1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000
11 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
PerdesaanLuwuk
Jumlah KAT Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi
Produktif 1 Keg 200.000.000 1 Keg 200.000.000
14 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampuLuwuk Jumlah KVM yang Memperoleh BAntuan RUTILAHU 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000
17. Pembinaan Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
KeluargaLuwuk Terlanksanya Penanganan LK3 1 Pkt 100.000.000 1 Pkt 100.000.000
20 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
Pesisir dan Pulau-pulauLuwuk
Terlaksananya Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau1 Keg 200.000.000 1 Keg 200.000.000
21 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu PerdesaanLuwuk
Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu Perdesaan1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000
27 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampupesisir dan pulau-pulauLuwuk
Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu Pesisir dan Pulau-
pulau
1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000
16200.000.000 200.000.000
17.Pemberian bantuan UEP Lansia Luwuk Terlaksananya Pemberian bantuan UEP Lansia 100.000.000 1 Pkt 100.000.000
18 Pemberian Bantuan bagi Anak Terlantar Termasuk Anak
Jalanan, Anak Cacat dan Anak NakalLuwuk
Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi Anak Terlantar
Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal1 Pkt 100.000.000 1 Pkt 100.000.000
19Luwuk 100.000.000 - - 100.000.000
07
Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan Luwuk Terlaksananya Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan 100.000.000 5 Panti 100.000.000
Tabel 2.6Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Target
Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Banggai
Sumberdana APBN
Kode
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
8
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Program Pemberdayaan Fakir Miskin(FM), Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/JOMPO
Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 9
Target
Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
8
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR20100.000.000 100.000.000
04 Pemberdayaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks NAPI,
PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial Lainnya)Luwuk
Terlaksananya Pemberdayaan Eks penyandang penyakit
sosial (Eks NAPI, PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial
Lainnya)
100.000.000 1 Keg. 100.000.000
21100.000.000 100.000.000
13Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna Luwuk Jumlah karang taruna yang mendapatkan UEP 1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000
22 100.000.000 100.000.000
03 Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan
KejuanganLuwuk
Terlaksananya Pelestarian Nilai Kepahlawanan,
Keperintisan dan Kejuangan1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000
23 Program Peningkatan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi
PMKS350.000.000 350.000.000
05Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 100.000.000 1 Keg. 100.000.000
07Pendampingan Keluarga Harapan Luwuk Terlaksananya Pendampingan Keluarga Harapan 1 Keg 150.000.000 1 Keg. 150.000.000
11Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (Eks Narapidana,
PSK, Narkoba dan Penyakit sosial Lainnya)
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM PENINGKATAN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PMKS
1.850.000.000 1.850.000.000 JUMLAH
PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KEJUANGAN
DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2020