DAFTAR ISI - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...visi,misi,tujuan,sasaran...
Transcript of DAFTAR ISI - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...visi,misi,tujuan,sasaran...
RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 (ii)
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i
DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .............................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum ..................................................................................................... 3
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 4
1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah ........................................................................ 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018 ...................................... 7
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah .......... 13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal OPD ............................................................. 14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ......................... 36
3.2 Program dan Kegiatan ......................................................................................... 37
BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 55
RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 (iii)
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Sosial Kab. Banggai TA. 2018 ........................... 6
Tabel 2.2 Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Pagu Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018 ......................................................................... 7
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kab. Banggai ..................................... 11
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancanangan Awal SKPD Tahun 2019 Sumber Dana APBD .............................................................................................. 23
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2019 Sumber Dana APBD Provinsi ................................................................................. 31
Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2019 Sumber Dana APBN ............................................................................................... 34
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020 ............................................................................ 38
Tabel 3.2 Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Banggai Tahun 2019 Berdasarkan Pagu Indikatif Sumber Dana APBD Prov ..................... 51
Tabel 3.4 Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Banggai Tahun 2019 Berdasarkan Pagu Indikatif Sumber Dana APBN ............................. 53
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 Hal. 1
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) Peragkat Daerah yang sesuai dengan Peratuaran
pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 disebut sebagai Organisasi Perangkat Daerah
merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Organisasi Prangkat
Daerah (Renstra OPD) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Renja
ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksannan kegiatan pada tahun –tahun
sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan
memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan
strategis.
Sebagai dokumen rencana tahunan,Renja mempunyai arti stategis dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,
Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam
KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam
RKA Tahun 2019.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Pemerintah
Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan
Pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan
pembangunan sebagaimana dimaksud ,disusun secara berjangka meliputi
Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 25 tahunan.Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari
visi dan misi Kepala Daerah terpilh,serta rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang merupakan penjabaran pelaksanaan program kegiatan tahunan.
Dimana Undang-Undang tersebut telah dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah..Untuk melaksanakan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah
BAB I
PENDAHULUAN
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 Hal. 2
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan,Tatacara,Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencna
Pembangunan Daerah,yang didalamnya mengatur tahapan,tatacara
penyusunan,pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencanan pembangunan
daerah yang meliputi RPJPD,RPJMD,Renstra,RKPD,dan Renja.
Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagi pedoman
pelaksanaan program dan kegiataan sesuai tugas pokok dan fungsinya selama 5
tahun sedangkan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran program dan
kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan dalam 1
tahun anggaran.
Dinas Sosial Kabupaten Banggai merupakan instansi teknis yang
menyelengarakan urusan sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi
Kabupaten Banggai sepertii tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia,Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam
penanganan masala kesejahteraan sosial. Isu penting dalam peningkatan kualitas
sumber daya manusia di Kabupaten Banggai terutama yang menjadi kewenangan
Dinas Sosial adalah peningkatan keberfungsian sosial para Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Memperhatikan pada pemikiran tersebut Dinas Sosial Kabupaten
Banggai menetapkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yaitu
visi,misi,tujuan,sasaran dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan program dan
kegiatan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan selama kurun
waktu lima tahun. Rencana Kerja Tahun 2019 disusun sebagai dasar acuan untuk
melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin
dicapai.
Rencana Kerja Tahun 2019 merupakan implementasi Rencana Strategis
(Renstra) baik program yang kegiatan bersumber Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) yang disusun berdasarkan tahapan perencanaan sebagai berikut yaitu
Forum SKPD, MusyawarahPerencanaan Pembangunan Prrovinsi, Pra
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 Hal. 3
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Trilateral Meeting antara
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/OPD Terkait), Rapat Koordinasi
Progam Tahun 2017 Dinas Sosial Propinsi.
1.2. Landasan Hukum
Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun 2019 ini adalah:
1. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perncanaan
Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteran Sosial
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun Tentang Organisasi Perangkat
Daerah
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota.
6. Pemendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peratuaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2011-2016.
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di
Lingkungan Pemerintah Daerah Popinsi Sulawesi Tengah.
. 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun
2011 Nomor 20; tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor
92);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Nomor 110);
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 Hal. 4
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 41 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2298);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 99).
13. Peraturan Bupati Banggai No Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Banggai;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai tahun 2019
adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan bidang Kesejahteran Sosial
dari pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi,Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
mewujudkan penyelenggaraan Kesejahteran Sosial yang Propesional dan optimal.
. Tujuan disusunya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai sebagai
berikut:
1. Sebagai pedoman Dinas Sosial untuk meminimalisir populasi penyandang
Masalah kesejahteran Sosial (PMKS) serta meningkatkan kuantitas dan
kualitas potensi Sumber Kesejateran Sosial (PMKS).
2. Sebagai tolak ukur capaian kineja tahun sebelumnya.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistimatika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 Hal. 5
B. Analisa Kinerja Pelayanan OPD
C. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD
D. Review terhadap Rancangan awal OPD
E. Penelaahan Usulan Program
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
B. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 Hal 6
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALAU DAN CAPAIAN
RENSTRA OPD 2018
Evaluasi keuangan dan fisik kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai
Tahun 2016 sebagan berikut:
Tabel 2. 1. Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Sosial Kabupaten Banggai
Tahun Anggaran 2018
NO
PROGRAM
JUMLAH
ANGGARAN
REALISASI
KEU % FISIK
1 2 3 4 5 6
I Program Pelayanan administrasi Perkantoran
1.130.831.800., 953.547.687., 84,32 96
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
411.570.000., 391.570.000., 95,14
97,14
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
31.500.000., 31.500.000., 100 100
IV Program Fasilitas / Purna Tugas PNS
16.459.200.,., 16.459.200., 100 100
V Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
8.366.050., 8.366.050., 100 100
VI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
167.555.850., 166.071.850., 99.11 100
VII Program Pengembangan Sistem Informasi Data
VIII Program Perencanaan Umum 243.968.500., 243.168.500., 99.67 100
IX Program Pemberdayaan Fakir 490.847.420., 490.235.220., 99,88 100
BAB II
EVALUASI
PELAKSANAAN
RENJA
TAHUN LALU
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 Hal 7
Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
X Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
573.204.400., 573.201.700., 99,99 100
XI Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
259.374.950., 259.274.950., 99,96 100
XII Program Pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo
130.495.800., 130.495.800., 100 100
XIII Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
50.522.300., 50.522.300., 100 100
XIV Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial
608.041.800., 608.041.800., 100 100
XV Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
182.209.900., 171.809.900., 94.29 100
XVI Program Peningkatan Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial bagi PMKS
687.552.030., 684.262.500., 99,52 100
JUMLAH 4.992.500.000., 4.970.984.584., 99,57 100
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2018
Dinas Sosial Kabupaten Banggai melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:
Tabel 2.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Pagu Anggaran Lingkup Dinas
Sosial Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA
TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam mendukung optimalisasi pelayanan sosial.
Mengembangkan Sarana dan prasarana pendukung pelayanan sosial
Terwujudnya pelayanan adm. Perkantoran
1.300 lbr 1 Thn. 3 Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt. 1 Thn.
Program Pelayanan Adm. Perkantoran 1.Penyediaan jasa surat
menyurat, 2.Penyediaan jasa kom. Sumber
daya air dan listrik, 3.Penyediaan jasa keb. Kantor, 4.Penyediaan ATK, 5.Peny. barang cetakan dan
penggadaan, 6.Peny.komponen nstalasi
listrik/penerangan bangunan
854.339.745
6.000.000
70.000.000 45..995.700 54.119.600
26.110.000
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 Hal 8
1 Thn. 47.000 Ds 2 Ls 1 Thn. 1 Thn
kantor, 7.Peny. bahan bacaan dan
peraturan per-UU, 8.Penyediaan makan dan
minuman, 9.Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah, 10.Penyediaan tenaga
pendukung teknis & adm. Perkantoran.
11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
57.697.000
3.500.000
33.000.000
156.000.000
308.445.000
93.472.245
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6 Unit 5 Bh 1 Thn 1 Pkt 22 Unit 15 Unit 1 Thn
Program Peningkatan sarana & prasarana Aparatur 1. Peng. Kendaraan dinas /
oprasional, 2. Peng. Perlengkapan gedung
kantr, 3. Peng. Peralatan gedung kantor 4. Peng. Meubelair 5. Pemeliharan rutin/berkala
gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala
kend.dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
492.869.750
35.000.000
7.917.500 131.222.250
13.650.000
158.500.000
79.200.000
23.980.000
43.400.000
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pkt
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan mesin kartu
absensi. 2. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya. 3. Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
89.764.000
6.700.000
36.000.000
47.064.000
Terlaksananya Pasilitas Pindah Purna Tugas Aparatur
4 Ot
Program Pasilitas Pindah/purna tugas PNS 1. Pemulangan pegawai yang
pensiun.
12.000.000
12.000.000
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
1 Thn
Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur 1. Bimbingan teknis
implementasi peraturan perundang-undangan.
2. Pembinaan dan pemantauan Kerja Aparatur
60.229.400
35.000.000
25.229.400
Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Dok 1 Dok 5 Dok
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3. Penyusunan Dok.Perencanaan dan Anggaran SKPD.
175.421.450
17.596.400
26.084.400
121.732.250
Terwujudnya Perencanaan Umum
1 Pkt
Program Perencanaan Umum 1. Penyediaan jasa
Adm.pengadaan barang dan
464.953.800
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 Hal 9
9 Bln 23 Kec.
jasa. 2. Pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan sosial.
3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
3.958.400
352.857.900
108.137.500
Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial Bagi PMKS. Menyusun dan Mengembangkan Jaminan Sosial Bagi PMKS
Terwujunya Pemberdayaan FM, KAT dan PMKS lainnya
23 Kec. 23 kec. 23 Kec. 23 kec. 23 kec. 23 kec. 1 kec. 58 KK. 23 kec. 23 kec. 17 klp. 3 unit. 23 kec. 23 kec.
Program Pemb. FM. KAT & PMKS-lainnya 1. Peningkatan kemampuan
(capacity building) petugas dan pendamping sosial Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnnya.
2. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.
3. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin.
4. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Penguatan usaha ekonomi produktif (EUP) fakir miskin perkotaan.
6. Penguatan usaha produktif (EUP) fakir miskin pedesaan.
7. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu perkotaan.
8. Fasilitasi dan stimulasi pemberdayaan KAT.
9. Pembinaan kegiatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).
10. Pembinaan dan pengendalian penanganan fakir miskin.
11. Penguatan usaha ekonomi produktif (EUP).
12. Fakir miskin pesisir dan pulau-pulau fasilitasi dan stimulasi pembangunan Perumahaan masyarakta kurang mampu pedesaan.
13. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu pasisir dan pulau-pulau.
14. Pembinaan dan pengendalian pemberdayaan sosial.
1.620.727.800
16.195.400
51.435.400
15.620.400
51.435.400
381.533.900
521.120.400
11.620.400
67.825.400
35.770.400
90.625.000
206.179.900
63.120.400
14.120.400
93.125.000
Mengembangkan Perlindungan Sosial yang Mampu Mencegah Kerentanan Sosial Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi PMKS
Terwujudnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
23 Kec 23 kec. 23 kec.
Program Pelayanan dan REHSOS 1. Pelatihan keterampilan dan
praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan,anak cacat,dan anak nakal.
2. Peningkatan kualitas pelayanan,sarana,dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
3. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut
573.204.400
36.770.400
11.770.400
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 Hal 10
1 thn. 80 jiwa. 23 kec. 1 thn.
tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
4. Pembinaan dan Pengendalian rehabilitasi Sosial.
5. Bantuan Bahan Makanan/Gizi LANSIA.
6. Pemberian Bantuan Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan,Anak Cacat dan Anak Nakal.
7. Peringatan Hari LANSIA
74.145.400
94.530.000
61.770.400
97.770.400 132.305.400
Mengembangkan Perlindungan Sosial yang Mampu Mencegah Kerentanan Sosial Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi PMKS
Terwujudnya Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
18 ank.
Program Pemb. Para Penyandang Cacat & Trauma 1. Biaya hidup (makanan) anak
SDLB.
249.970.400
249.970.400
Mengembangkan Perlindungan Sosial yang Mampu Mencegah Kerentanan Sosial Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi PMKS
Terwujudnya Pembinaan Panti Asuhan/Jompo
4 Panti
Program Pemb. Panti Asuhan/Jompo 1. Pembangunan Sarana dan
Prasarana Panti Asuhan/Jompo.
114.270.400
114.270.400
Mengembangkan Perlindungan Sosial yang Mampu Mencegah Kerentanan Sosial Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi PMKS
Terwujudnya Pendidikan Eks Penyandang Penyakit Sosial
1 Pkt. 1 thn.
Program Pemb. Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks, NAPI, PSK Narkoba & Peny. Sosial Lainnya) 1. Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial.
2. Pemberian Bantuan bagi Eks penyandang Penyakit Sosial.
350.440.800
36.170.400
314.270.400
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
23 kec. 23 Kec. 23 kec.
Program Pemb. Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Peningkatan Kualitas SDM
Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
2. Dukungan kegiatan beragama. 3. Pemberdayaan potensi sumber
kesejahteraan sosial (KT, PSM, TSK, WKSBM)
1.210.561.200
122.120.400 1.074.170.400
14.270.400
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Terwujudnya Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperinisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
1 Pkt 4 Keg
Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperinisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial 1. Bingkisan Keluarga /Janda
Pahlawan,Perintis dan Anggota Veteran.
2. Pelestarian Nilai Kepahlawanan,Keperintisan dan Pekerja.
183.742.200
25.000.000
158.742.200
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Terwujudnya Peningkatan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS
23 kec. 23 kec. 23 kec. 23 kec.
Program Penigkatan Bantuan dan JAMSOS bagi PMKS 1. Penangulangan Korban
Bencana. 2. Perlindungan Sosial Korban
Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.
3. Pendampingan kelurga harapan (PKH).
4. Pembinaan dan Pengendalian
1.105.527.600
171.545.400
10.270.400
566.796.000
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 Hal 11
23 kec. 23 kec.
Bantuan Sosial. 5. Perlindungan Sosial korban
Bencana Sosial. 6. Penanganan Masalah-Masalah
Strategis Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
90.025.000
11.570.400
255.320.400
JUMLAH 7.493.880.945
Berdasarkan data di atas bahwa pada tahun 2018 terjadi kenaikan pagu
dibandingkan target renja tahun 2017. Hal itu dipengaruhi oleh target Output Capaian.
Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Banggai mengalami Kenaikan
Pagu Anggaran pada kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana,
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya,
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan,
6. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data,
7. Program Pelayananan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
8. Progam Pembinaan Anak Terlantar.
9. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
11. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Secara keseluruhan, tujuan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Banggai untuk
meminimalisir populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum mencakup
26 Jenis PMKS tersebut. Oleh karena itu, diharapkan pada tahun 2018 terjadi
peningkatan pagu yang akan ditindak lanjutidengan peningkatan target serta perluasan
jangkauan wilayah sasaran.
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Banggai
NO INDIKATOR SPM IKK TARGET RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN
PROYEKSI CATATAN ANALISIS
2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2017
1 Pelaksanaan program atau kegiatan bidang sosial
a. Menurunya jumlah
Capaian kinerja
bidang sosial
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 Hal 12
keluarga yang mengalamipermasalahan sosial KAT
b. Menurunya keluarga yang mengalami permsalahan sosial FM
c. Menurunya keluarga yang mengalami permsalahan sosial RTLH
d. Menurunya jumlah keluarga yang mengalami permasalahan sosial janda/kel. Pahlawan dan anggota veteran
80 % 80 %
42
19
34
17
25
17
17
1
600
17
536
17
400
300
100
400
300
100
melebihi target yang
sudah ditetapkan
karena kelebihan anggaran dari dana
APBD
2 Penyediaan sarana dan prasarana sosial
a. Semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial panti asuhan yang ada
b. Semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kesejahteraan soial KT yang seharusnya
c. Semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kesejahteraan soial kebutuhan tenaga TKSK
80 %
20
73
18
20
59
18
21
44
18
21
29
18
32
1
18
350
23
18
350
23
Jumlah klien LU yang
diberdayakan dalam
panti terbatas
jumlahnya disesuaikan
dengan keterbatasa
n alokasi anggaran
3 Penanggulangan korban bencana
a. Semakin meningkatnya % pemenuhan kebutuhan sosial bagi PMKS korban BA.
b. Semakin meningkatnya % pemenuhan kebutuhan sosial bagi PMKS korban bencana yang dievakuasi melalui tanggap cepat darurat
c. Semakin meningkatnya % pemenuhan kebutuhan sosial bagi PMKS taruna siaga bencana inti
80 % 80 %
22 -
23 -
24 -
25 -
23
80%
75%
23
80%
75%
4 Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial( LU, AT, PC)
Program ini baru di
anggarkan dari APBD I,
APBN, sedangkan
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 Hal 13
a. Semakin meningkatnya % pelayanan dan rehabilitasi sosial LU
b. Semakin meningkatnya % pelayanan dan rehabilitasi sosial AT
c. Semakin meningkatnya % pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak Jalanan
d. Semakin meningkatnya % pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak cacat dan trauma
e. Semakin meningkatnya % pelayanan dan rehabilitasi sosial Eks. Penyandang Peny. Sosial (PSK, Narkoba lainya)
f. Semakin meningkatnya % keluarga penghuni RUTILAHU
40 %
886
469
178
709
375
142
532
281
107
355
188
71
200 -
64
200 -
23
100
100
25
100
100
100
25
100
APBD belum mengangarkan program
jaminan sosial bagi ODK Berat dan Lansia Terlantar, sehingga
jangkauan desa, kel, kec. Yang
menyelenggarakan tidak
dapat terakomodir
secara menyeluruh
2.3. ISU-ISU PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Penduduk merupakan modal potensial bagi pembangunan dan sangat
menguntungkan jika dibandingi dengan peningkatan kualitas [mutu modal manusia
jumlah penduduk yang banyak jika tidak diimbangi dengan tingkat kesejahteraan
yang memadai maka akan dapat menimbulkan masalah kemiskinan. Kemiskinan
merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang di alami seseorang yang
pengeluaran perkapitanya selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi standar hidup
minimum.
Terdapat beberapa isu dalm penyelenggaraan tugas dan fungsi
peyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan tanggung jawab pemerintah
pusat dan pemerintah daerah ;
1) Keterbatasan dukungan anggaran yang tidak sesuai dengan permasalahan
yang harus diatasi sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan
dalam memenuhi kebutuhan dasar ; UU NO 11 TAHUN 2009 PASAL 24,
penyelenggaraan kesos menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah
daerah.;
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 Hal 14
2) Lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam meningkatkan aksesibilitas
dan partisipasi dalam pembangunan , sehingga masih terasa kesenjangan
pencapaian hasil pembangunan antar daerah; .
3) Kurang optimalnya peran dinas sosial profinsi,kabupaten dan kota di dalm
menyusun rencana program dan anggaran.;
4) Belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial antar-pemerintah pusat
,profinsi dan kabupaten\kota.hal ini di cerminkan dengan pola penanganan
kesejahteraan sosial di kabupate\kota sangat beragam kelembagaan
pemerintah yang menanganinya, sehingga fungsi koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan pelayanan sosial di kabupaten\kota relative sangat kecil. Kondisi
ini melahirkan kesenjangan antara kapasitas penanganan dengan jumlah
populasi penyandang masalah kesejahteraan sosisl yang di tangani.
Perbedaan nomenkaltur struktur organisasi yang menangani permasalahan
sosial didaerah kabupaten\kota ,dan minimnya angaran yang dialokasikan
untuk pembangunan kesejahteraan sosial di daerah.
5) Masih lemahnya penangana korban bencana alam dan bencana sosial
merupakan ganguan yang serius terhadap berfungsinya suatu masyarakat
yang menyebabkan kerugian-kerugian besar terhadap jiwa [manusia], harta
benda dan lingkunanya. Masyarakat yang tertimpa bencana pada umumnya
memerlukan bantun dari luar [masyarakat,pemerintah,organisasi
kemanusiaan], atas dasar tersebut maka pemerintah
[pusat,profinsi,kabupaten\kota] memiliki tanggung jawab yang besar dalam
menangani masyarakat yang tertimpa bencana.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL OPD
Rencana kerja dinas sosial tahun 2019 merupakan penjabaran dari rencana
kerja pemerintah daerah [RKPD] kabupaten banggai tahun 2018. Berdasarkan
usulan yang disampakan dan telah melalui pembahasan dalam forum OPD, selurh
usulan program dan kegiatan serta pagu indikatif telah terakomodir dalam rencana
awal RKPD. Untuk tahun 2019, pagu indikatif dinas sosial sebesar RP.
10.020.157.850 (Sepuluh Milyard Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu
Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) terdiri atas 14 [ empat belas ] program dan 63 [
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 Hal 15
enam puluh tiga ] kegiatan sumber dana APBD sedangkan pagu indikatif yang
bersumber dari APBD- Prop RP. 3.000.000.000. [ tiga millyar ] terdiri atas 9 [
Sembilan ] program dan 25 [ dua puluh lima ] serta yang sumbe dana APBN, Rp.
1.850.000.000. terdiri dari 9 [ Sembilan ] program 26 [dua puluh enam].
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 Hal. 36
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Tujuan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai tahun 2019 adalah
sebagai berikut :
1. Mewujudkan masyarakat yang berdaya
2. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat
3. Meningkatkan pelayanan perlindungan sosial
4. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan
dan kesetiakawanan sosial
5. Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan Dinas Sosial
Sasaran rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai tahun 2019 sebagai
berikut:
1. Meningkatnya kesejahteraan sosial fakir miskin
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial
3. Meningkatnya mutu layanan Rehabilitasi sosial dan vokasional bagi PMKS
4. Terlaksananyanya pelayanan sosial dan psikososial
5. Terlaksananya pewarisan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan
kesetiakawanan sosial
6. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat
BAB III
TUJUAN,
SASARAN,
PROGRAM DAN
KEGIATAN
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 Hal. 37
3.2. Program dan Kegiatan
Dalam melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten
Banggai telah menggunakan sumber dana sebagai berikut (sesuai Rencana Strategis
Dinas Sosial Kabupaten Banggai 2016 – 2021) :
- APBD ( Dinas) = Rp. 10.020.157.850.,
- APBD (PRov) = Rp. 3.000.000.000.,
- APBN = Rp. 1.850.000.000.,
Total = Rp. 11.873.157.850.,
(Sebelas Milyard Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus lima Puluh Tujuh Ribu
Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)
Pelaksanaan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2019, sumber dana
APBD Dinas Sosial Kabupaten Banggai pada table 3.1 dengan rincian sebagai berikut:
(terlampir)
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 20189
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 Hal. 55
Rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 mengacu pada
Renstra K/L, Renstra Dinas Sosial Provinsi, Renja Dinas Sosial Provinsi, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021, Renstra Dinas Sosial Kabupaten,
serta Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Banggai.
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini akan menjadi
Pedoman Kerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banggai yang akan
dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Banggai pada Tahun 2019.
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGGAI
SYOFYAN LALUSU, SE. M. Si
NIP. 19630416 199303 1 007
BAB IV
PENUTUP
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018 ( i )
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Sosial
Kabupaten Banggai telah menyelesikan Rencana Kerja Tahun 2019. Dinas Sosial
Kabupaten Banggai memiliki kewajiban menyelenggarakan urusan wajib sosial, pelayanan
dasar sebagai upaya mendukung tercapainya Visi Pemerintah Daerah “ Mewujudkan
Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman
dengan Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”
Adapun peran Dinas Sosial cukup strategis yaitu dalam penanganan permasalahan
sosial yang akan menjadi duri bagi keberhasilan pencapaian Visi Pemerintah Daerah.oleh
karena itu, Dinas Sosial menjabarkan visi Pemerintah Daerah dalam dokumen jangka
pendek atau tahunan yang disebut Rencana Kerja. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja)
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 merupakan dokumen yang akan menjadi
pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial yang dibiayai
melalui Anggaran Pendapan dan Belanja Provinsi Sulawesi Tengah ( Dana Dekosentrasi
dan Tugas Pembantuan ) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019.
Harapan kami semoga Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai ini dapat
bermamfaat secara khusus bagi perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program
kegiatan bidang kesejahteraan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan peningkatan
derajat kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Banggai.
Untuk itu , kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak
yang telah memberikan sumbangan pemikiran, informasi serta data dalam penyusunan
dokumen ini. Kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konsumtif dari berbagai
pihak untuk penyempurnaan yang akan datang.
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI
SYAIFUDDIN MUID, SH NIP. 19660113 199203 1 002
Rencana Kerja Perubahan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sebelum
Perubahan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Setelah
Perubahan
2 3 4 5 7 9
1.06.1 01 977,062,830 977,062,830
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Luwuk Tersedianya Meterai 6000 dan 3000 1,500 Lbr 6,600,000 1,500 Lbr 6,600,000
02Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber
daya air dan listrikLuwuk
Terbayarnya tagihan Listrik, Air, Telp, dan
Internet. 1 Thn 108,900,000 1 Thn 108,900,000
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Luwuk
Tersedianya Jumlah Pengadaan Alat-Alat
Kebersihan Kantor serta pembayaran Honor
Cleaning Sevice dan Petugas TMP
2 Pkt 122,774,768 2 Pkt 122,774,768
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Luwuk Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Pkt 44,000,000 1 Pkt 44,000,000
11 Penyediaan Barang Cetak dan
PenggandaanLuwuk
Tersedianya Barang Penggandaan dan
Penjiliddan 2 Pkt 23,237,500 2 Pkt 23,237,500
12Penyediaan Komponen Instalasi listrik/
penerangan bangunan kantorLuwuk
Tersedianya Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 1 Pkt 19,540,840 1 Pkt 19,540,840
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - undanganLuwuk
Tersedianya Bahan Bacaan Majalah dan
Koran 1 Thn 3,300,000 Thn 3,300,000
17Penyediaan Makanan dan Minuman Luwuk Tersedianya Makanan dan Minuman 2,200 Dos 40,700,000 2,420 Dos 40,700,000
18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerahLuwuk
Terlaksananya Rapat, Koordinasi, dan
Konsultasi ke luar daerah dari Perjalanan
Dinas
2 Ls 201,600,000 2 Ls 201,600,000
19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam DaerahLuwuk
Terlaksananya Rapat, Koordinasi, dan
Konsultasi ke luar daerah dari Perjalanan
Dinas
2 Org 133,409,722 2 Org 133,409,722
20 Penyediaan jasa administrasi
perkantoranLuwuk
Terbayarnya honor PNS dan Jasa Pegawai
tidak Tetap 12 Org 273,000,000 20 Org 273,000,000
02 1,222,513,650 1,222,513,650
03 Pembangunan gedung kantor Luwuk Tersedianya bangunan gedung kantor 1 Unit - 1 Unit -
05 Pengadaan kendaraan dinas
operasional Luwuk
Tersedianya kendaraan dinas Untuk
meningatkan Pelayanan Publik 5 Unit 100,000,000 5 Unit 100,000,000
07 Pengadaan perlengkapan gedung
kantorLuwuk Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Pkt 250,000,000 1 Pkt 250,000,000
8
1
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Anggaran Tahun 2019
Target
Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Banggai
Sumberdana APBD
Kode
Rencana Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 16
Rencana Kerja Perubahan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sebelum
Perubahan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Setelah
Perubahan
2 3 4 5 7 98
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Target
Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Luwuk Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 1 Pkt 570,253,650 1 Pkt 570,253,650
10 Pengadaan Meubelair Luwuk Tersedianya Meubelair 1 Pkt 150,000,000 1 Pkt 150,000,000
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantorLuwuk Terpeliharanya gedung kantor 1 Thn 44,000,000 1 Thn 44,000,000
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalLuwuk
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 Dan
Roda 4 1 Thn 100,760,000 1 Thn 100,760,000
26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantorLuwuk
Terpeliharanya Perlengkapan Kantor dengan
Sebaik-baiknya. 1 Thn 7,500,000 1 Thn 7,500,000
28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantorLuwuk
Terpeliharanya Peralatan Kantor dengan
Sebaik-baiknya. 1 Thn - 1 Thn -
46 Perencanaan
pembangunan/rehabilitasi gedung
kantor
LuwukTersedianya biaya Perencanaan
pembangunan/rehabilitasi gedung kantor 1 Pkt - 1 Pkt -
03 186,100,000 186,100,000
01. Pengadaan mesin/kartu absensi Luwuk Tersedianya mesin kartu absensi 1 Psg - 1 Psg -
02.Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannyaLuwuk
Tersedianya pakaian dinas ASN dan Pegawai
Tidak Tetap beserta perlengkapannya60 Psg 35,000,000 60 Psg 35,000,000
03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan Luwuk
Tersedianya pakaian kerja lapangan ASN
dan Pegawai Tidak Tetap beserta
perlengkapannya
60 Psg 100,500,000 60 Psg 100,500,000
04.Pengadaan pakaian KORPRI Luwuk
Tersedianya pakaian KORPRI ASN dan
Pegawai Tidak Tetap60 Psg - 60 Psg -
05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentuLuwuk
Tersedianya pakaian khusus hari-hari
tertentu ASN dan pegawai tidak tetap60 Psg 50,600,000 60 Psg 50,600,000
04 10,000,000 10,000,000
02.Pemulangan pegawai yang pensiun Luwuk
Tersedianya Fasilitas Pindah/Purna Tugas
ASN3 Org 10,000,000 3 Org 10,000,000
0593,000,000 93,000,000
03. Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undanganLuwuk
Tersedianya tenaga ASN yang terampil dan
terdidik1 Pkt 25,000,000 1 Pkt 25,000,000
Sosialissi peraturan perundang-
undanganLuwuk
Terlaksananya sosialisasi peraturan
perundang-undangan 50,000,000 50,000,000
06. Pembinaan dan pemantauan kerja
aparaturLuwuk
Terlaksananya Pembinaan dan pemantauan
kerja aparatur4 Dok 18,000,000 4 Dok 18,000,000
PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 17
Rencana Kerja Perubahan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sebelum
Perubahan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Setelah
Perubahan
2 3 4 5 7 98
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Target
Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
0694,217,750 94,217,750
01
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPDLuwuk
Tersedianya laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD4 Lap 19,173,000 4 Lap 19,173,000
02. Penyusunan pelaporan keuangan
semesteranLuwuk
Terlaksananya Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran - 1 Pkt -
03. Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaranLuwuk
Tersedianya laporan Prognosis realisasi
anggaran1 Pkt 8,640,500 1 Pkt 8,640,500
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahunLuwuk Tersedianya laporan akhir tahun 1 Pkt 7,925,500 1 Pkt 7,925,500
05 Penyusunan dokumen perencanaan
dan anggaran SKPDLuwuk
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan
Anggaran SKPD6 Dok 58,478,750 6 Dok 58,478,750
07 Penyusunan dokumen RKBU perangkat
daerahLuwuk
Tersedianya penyusunan dokumen RKBU
perangkat daerah1 Pkt - 1 Pkt -
07 - -
07 Pemutakhiran sistem informasi data
baseLuwuk
Terlaksananya Pemutakhiran sistem
informasi data base1 Pkt - - - -
08244,018,000 244,018,000
07 Penyediaan jasa administrasi
pengadaan barang dan jasaLuwuk
Terpenuhinyajasa pengadaan barang dan
jasa1 Pkt 13,145,000 1 Pkt 13,145,000
02Pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatanLuwuk
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sosial1 Keg 230,873,000 1 Keg. 230,873,000
11.Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Luwuk
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan1 Keg - 1 Keg. -
15
1,564,975,000 1,564,975,000
01. Peningkatan kemampuan (capacity
building) petugas dan pendamping
sosial pemberdayaan fakir miskin , KAT
dan PMKS lainnya
LuwukJumlah PMKS yang memperoleh bimbingan
Teknis 1 Keg 48,000,000 1 Keg. 48,000,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI / DATA
PROGRAM PERENCANAAN UMUM DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
Program Pemberdayaan Fakir Miskin(FM), Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 18
Rencana Kerja Perubahan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sebelum
Perubahan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Setelah
Perubahan
2 3 4 5 7 98
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Target
Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
02. Pelatihan Ketrampilan berausaha bagi
Keluarga MiskinLuwuk
Jumlah KFM yang memperoleh BIMSOS
KUBE 1 Keg 200,000,000 1 Keg. 200,000,000
03. Fasilitasi manajemen usaha bagi
keluarga miskinLuwuk
Jumlah KFM yang memperoleh BIMSOS
KUBE 1 Keg 50,000,000 1 Keg. 50,000,000
04. Pengadaan sarana dan prasarana
pendukung usaha bagi keluarga miskinLuwuk
Tersedianya saranadan prasarana
pendukung usaha bagi keluarga miskin 1 Keg 986,975,000 1 Keg. 986,975,000
05.
Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan SosialLuwuk
Jumlah KFM yang memperoleh Pelatihan
Keterampilan Berusaha. 1 Keg 200,000,000 1 Keg. 200,000,000
06
Penguatan Usaha Ekonomi Produktif
(UEP) Fakir Miskin PerkotaanLuwuk Tersedianya bantuan KUBE FM Perkotaan 1 Keg - 1 Keg. -
07Penguatan Usaha Ekonomi Produktif
(UEP) Fakir Miskin PerdesaanLuwuk Tersedianya bantuan KUBE FM Perdesaan 1 Keg - 1 Keg -
08 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif
(UEP) Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-
pulau
LuwukTersedianya bantuan KUBE FM Pesisir dan
pulau-pulau1 Keg - 1 Keg -
09Fasilitas dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu
perkotaan
LuwukJuumlah KFM yang memperoleh bantuan
stimulan RUTILAHU perkotaan1 Keg - 1 Keg -
10Fasilitas dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu
perdesaan
LuwukJuumlah KFM yang memperoleh bantuan
stimulan RUTILAHU perdesaan1 Keg - 1 Keg -
11Fasilitas dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu
pesisir dan pulau-pulau
LuwukJuumlah KFM yang memperoleh bantuan
stimulan RUTILAHU pesisir dan pulau-pulau - 1 Pkt -
12Pelatihan ketrampilan berusaha bagi
keluarga miskin perkotaanLuwuk
Terlaksananya Pelatihan ketrampilan
berusaha bagi keluarga miskin perkotaan1 Pkt - 1 Pkt -
13Pelatihan ketrampilan berusaha bagi
keluarga miskin perdesaanLuwuk
Terlaksananya Pelatihan ketrampilan
berusaha bagi keluarga miskin perdesaan1 Pkt - 1 Pkt -
14Pelatihan ketrampilan berusaha bagi
keluarga miskin pesisir dan pulau-pulauLuwuk
Terlaksananya Pelatihan ketrampilan
berusaha bagi keluarga miskin pesisir dan
pulau-pulau
1 Keg - 1 Keg -
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 19
Rencana Kerja Perubahan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sebelum
Perubahan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Setelah
Perubahan
2 3 4 5 7 98
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Target
Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
15Pendataan dan Pengendalian
Penanganan Fakir MiskinLuwuk
Jumlah masyarakat miskin yang
mendapatkan pembinaan dan pengendalian1 Keg 80,000,000 1 Keg 80,000,000
16Pendataan dan pengkajian pelaksanaan
penanganan fakir miskinLuwuk Tersedianya data masyarakat miskin 1 Keg - 1 Keg -
163,504,131,200 3,504,131,200
01 Pengembangan kebijakan tentang
akses sarana dan prasarana publik bagi
penyandang cacat dan lansia
LuwukTersedianya Sarana Dan Prasarana
Penyandang Cacat Dan Lansia - 1 Pkt -
02 Pelayanan dan perlindungan sosial,
hukum bagi korban eksploitasi,
perdagangan perempuan dan anak
LuwukJumlah Korban KTKPMB yang memperoleh
Bimbingan Fisiko Sosial - 1 Pkt -
03 Pelayanan KIE konseling dan kampanye
sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraaan Sosial (PKMS)
LuwukJumlah Tuna Sosial Yang Memperoleh
Bimbingan Sosial - 1 Pkt -
04 Pelatihan keterampilan dan praktek
belajar kerja bagi anak terlantar
termasuk anak jalanan, anak cacat, dan
anak nakal
LuwukJumlah Anak Terlantar yang memperoleh
Pelatihan Keterampilan1 Pkt 100,000,000 1 Pkt 100,000,000
05 Pelayanan pisikososial bagi PMKS di
trauma center termasuk bagi korban
bencana
LuwukJumlah PMKS dan korban bencana yang
mendapatkan pelayanan psikosisial1 Pkt 50,000,000 1 Pkt 50,000,000
06 Pembentukan pusat informasi
penyandang cacat dan trauma centreLuwuk
Terlaksananya Pembentukan pusat
informasi penyandang cacat dan trauma
centre
1 Pkt - 1 Pkt -
07 Peningkatan kualitas pelayanan,
saranan, dan prasarana rehabilitasi
ksejahteraan sosial bagi PMKS
Luwuk Terlaksananya pelayanan rehabilitasi PMKS 1 Pkt 746,012,200 1 Pkt 746,012,200
08Penyusunan kebijakan pelayanan dan
rehabilitasi sosial bagi penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
Luwuk Terlaksananya mutu pelayanan PMKS 1 Pkt - 1 Pkt -
09Koordinasi perumusan kebijakan dan
singkronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan
penurunan kesenjangan
Luwuk
Terlaksananya koordinasi data
penangulangan kemiskinan dan penurunan
kesenjangan
1 Pkt - 1 Pkt -
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 20
Rencana Kerja Perubahan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sebelum
Perubahan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Setelah
Perubahan
2 3 4 5 7 98
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Target
Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
10 Penanganan masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa
LuwukTerlaksananya penanganan Rehabilitasi
sedang/berat PMKS 1 Keg 200,000,000 1 Keg. 200,000,000
12 Perlindungan Sosial Korban Bencana
SosialLuwuk Cakupan penanganan bencana sosial 1 Keg 250,000,000 1 Pkt 250,000,000
13 Perlindungan Sosial Korban Bencana
AlamLuwuk
Cakupan penanganan korban bencana alam
yang tertangani1 Pkt 300,000,000 1 Pkt 300,000,000
14Pendampingan Keluarga Harapan Luwuk
Terlaksananya Penanganan Korban Tindak
Kekerasan (KTK) dan Perdagangan Orang 1,608,119,000 1 Pkt 1,608,119,000
15Pendataan, Pembinaan dan Pengkajian
Pelaksanaan Rehabilitasi SosialLuwuk
Jumlah dokumen yang hasilkan dalam
pendataan, pembinaan dan pengendalian
Rehsos.
100,000,000 1 Pkt 100,000,000
16. Pendataan, Pembinaan dan
Pengendalian Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Luwuk
Jumlah dokumen yang hasilkan dalam
pendataan, pembinaan dan pengendalian
Perlinjamsos.
1 Pkt 150,000,000 42 Pkt 150,000,000
17
75,000,000 75,000,000
01 Pembangunan sarana dan prasarana
tempat penampungan anak terlantar
Kab.
Banggai
Terlaksananya Pembangunan sarana dan
prasarana tempat penampungan anak
terlantar
1 Keg. - 1 Keg. -
02 Pelatihan keterampilan dan praktek
belajar kerja bagi anak terlantar
Kab.
Banggai
Terlaksananya Pelatihan keterampilan dan
praktek belajar kerja bagi anak terlantar 1 Keg. 75,000,000 1 Keg. 75,000,000
03 Penyusunan data dan analisis
permasalahan anak terlantar
Kab.
Banggai
Terlaksananya Penyusunan data dan analisis
permasalahan anak terlantar 1 Keg. - 1 Keg. -
04 Pengembangan bakat dan ketrampilan
anak terlantar
Kab.
Banggai
Terlaksananya Pengembangan bakat dan
ketrampilan anak terlantar1 Keg. - 1 Keg. -
05 Peningkatan ketrampilan tenaga
pembinaan anak terlantar
Kab.
Banggai
Terlaksananya Peningkatan ketrampilan
tenaga pembinaan anak terlantar1 Keg. - 1 Keg. -
07Bantuan stimulan bagi anak terlantar,
anak jalanan dan anak nakal
Kab.
BanggaiTerlaksananya Pendataan Anak Terlantar 1 Keg. - 1 Keg. -
18100,000,000 100,000,000
01 Pendataan penyandang cacat dan
penyakit kejiwaanLuwuk Terlaksananya pendataan penyandang cacat 1 Keg. 50,000,000 1 Keg. 50,000,000
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN
TARUMA
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 21
Rencana Kerja Perubahan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sebelum
Perubahan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Setelah
Perubahan
2 3 4 5 7 98
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Target
Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
02 Pembangunan sarana dan prasarana
perawatan para penyandang cacat dan
trauma
Luwuk
Satu paket Pembangunan sarana dan
prasarana perawatan para penyandang
cacat dan trauma
1 Keg. - 1 Keg. -
03Pendidikan dan pelatihan bagi
penyandang cacat dan eks traumaLuwuk
Jumlah penyandang cacat dan penyakit
kejiwaan memperoleh platihan 1 Keg. - 1 Keg. -
04
Pendayagunaan para penyandang cacat
dan eks traumaLuwuk
- Jumlah penyandang cacat dan eks trauma
yang memperoleh BIMSOS, - Jumlah fasilitas
alat bantu yang diserahkan, - Jumlah ODK
yang memperoleh kebutuhan dasar'- Jumlah
ODK yang dikirim ke pusat reabilitasi
1 Keg. 50,000,000 1 Keg. 50,000,000
05 Peningkatan keterampilan tenaga
pelatih dan pendidikLuwuk
- Jumlah Kader RBM (rehabilitasi berbasis
masyarakat) yang memperoleh bimbingan
teknis, - Jumlah lembaga sosial yang
1 Keg. - 1 Keg. -
06 Pelayanan dan rehabilitasi penyandang
cacat dan traumaLuwuk Terlaksananya pelayanan penyandang cacat 40 Jiwa - 40 JIWA -
07Bantuan bahan makanan / gizi
penyandang cacat dan traumaLuwuk
Terlaksananya pemberian bahan
makanan/minuman penyandang disabilitas40 Jiwa - 1 Keg. -
08 Bantuan stimulan bagi para
penyandang cacat dan trauma
Kab.
Banggai
Bantuan stimulan bagi para penyandang
cacat dan trauma1 Keg. - 1 Keg. -
19 Luwuk 34,650,000 - - 34,650,000
01 Pembangunan srana dan prasarana
panti asuhan/jompoLuwuk
Jumlah Gedung panti asuhan yang
terbangun 1 Pkt - 1 Pkt -
02 Rehabilitasi sedang/berat bangunan
panti asuhan/jompoLuwuk Jumlah panti asuhan yang diehab 5 Panti - 5 Panti -
03Operasional dan pemeliharaan sarana
dan prasarana panti asuhan/jompoLuwuk
Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana
panti asuhan/jompo 5 Panti 34,650,000 5 Panti 34,650,000
04 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni
panti asuhan/jompoLuwuk
Jumlah penghuni panti yang memperoleh
pendidikan 5 Panti - 5 Panti -
05 Peningkatan keterampilan tenaga
pelatih dan pendidikLuwuk
Terlaksananya Peningkatan keterampilan
tenaga pelatih dan pendidik 5 Panti - 5 Panti -
06Monitoring, evaluasi dan pelaporan Luwuk
Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 1 Keg. - 1 Keg. -
07Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan Luwuk
Terlaksananya Usaha ekonomi Produktif
Panti Asuhan 5 Panti - 5 Panti -
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/JOMPO
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 22
Rencana Kerja Perubahan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sebelum
Perubahan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Setelah
Perubahan
2 3 4 5 7 98
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Target
Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
20
280,000,000 280,000,000
01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
berusaha bagi eks penyandang penyakit
sosial
Luwuk
Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan
ketrampilan berusaha bagi eks penyandang
penyakit sosial
1 Pkt 150,000,000 1 Pkt 150,000,000
03 Pemantauan kemajuan perubahan
sikap mental eks penyandang penyakit
sosial
LuwukTerlaksananya pemantauan kemajuan eks
penyandang penyakit sosial 1 Keg. 30,000,000 1 Keg. 30,000,000
04 Pemberdayaan Eks penyandang
penyakit sosial (Eks NAPI, PSK,
NARKOBA, dan Penyakit Sosial Lainnya)
LuwukTerlaksananya bantuan Eks Penyandang
penyakit sosial 1 Keg. 100,000,000 1 Keg. 100,000,000
211,634,489,420 1,634,489,420
01 Peningkatan peran aktif masyarakat
dan dunia usahaLuwuk
Terlaksananya peningkatan peran aktif
masyarakat dan dunia usaha - 1 Keg. -
02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-
pelaku usaha kesejahteraan sosial
masyarakat
LuwukTerlaksananya jejaring dan kerjasama
pelaku dunia usaha 1 Keg. - 1 Keg. -
03 Peningkatan kualitas SDM
kesejahteraan sosial masyarakatLuwuk Terlaksananya dukungan WKSBM 1 Keg 626,008,000 1 Keg. 626,008,000
04Pengembangan model kelembagaan
perlindungan sosialLuwuk
Terlaksananya pengembangan perlindungan
sosial 1 Keg. 782,446,420 1 Keg. 782,446,420
05Pelestarian Nilai Kepahlawanan,
Keperintisan dan KejuanganLuwuk
Terlaksananya Pelestarian Nilai
Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan 1 Keg. - 1 Keg. -
06Bingkisan keluarga/janda pahlawan,
perintis dan anggota veteranLuwuk
Terlaksananya Bingkisan keluarga/janda
pahlawan, perintis dan anggota veteran 1 Keg. - 1 Keg. -
07 Pendataan, Pembinaan dan
Pengendalian Bidang Pemberdayaan
Sosial
LuwukTerlaksananya Pemberdayaan sosial
peranan keluarga 1 Keg. 107,510,000 1 Keg. 107,510,000
08 Peringatan Hari Pahlawan dan
Penyerahan BingkisanLuwuk
Terlaksananya bantuan Pemberdayaan
sosial masyarakat 1 Keg. 118,525,000 1 Keg. 118,525,000
10,020,157,850 10,020,157,850 JUMLAH
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT
SOSIAL (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial
Lainnya)
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 23
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 9
08 300,000,000 300,000,000
9. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan Program
PembangunanLuwuk
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
Perencanaan Program Pembangunan300,000,000 1 Keg. 300,000,000
151,000,000,000 1,000,000,000
06Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Luwuk Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Keg - 1 Keg. -
08 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
PerkotaanLuwuk
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian
Pemberdayaan Sosial1 Keg 100,000,000 1 Keg. 100,000,000
11 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
PerdesaanLuwuk
Jumlah KAT Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi
Produktif 1 Keg 200,000,000 1 Keg 200,000,000
14 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampuLuwuk Jumlah KVM yang Memperoleh BAntuan RUTILAHU 1 Keg 100,000,000 1 Keg 100,000,000
16.Pemetaan lokasi keberadaan KAT Luwuk Tersedianya Buku Analisis dan Pemetaan KAT 100,000,000 1 Pkt 100,000,000
17. Pembinaan Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
KeluargaLuwuk Terlanksanya Penanganan LK3 1 Pkt 100,000,000 1 Pkt 100,000,000
20 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
Pesisir dan Pulau-pulauLuwuk
Terlaksananya Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau1 Keg 200,000,000 1 Keg 200,000,000
21 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu PerdesaanLuwuk
Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu Perdesaan1 Keg 100,000,000 1 Keg 100,000,000
27 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampupesisir dan pulau-pulauLuwuk
Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu Pesisir dan Pulau-
pulau
1 Keg 100,000,000 1 Keg 100,000,000
16450,000,000 450,000,000
04 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi
anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan
anak nakal
LuwukJumlah Anak Terlantar yang memperoleh Pelatihan
Keterampilan1 Pkt 100,000,000 1 Pkt 100,000,000
16.Bantuan bahan Makanan/Gizi Lanjut Usia Luwuk Terlaksananya Bantuan bahan Makanan/Gizi Lanjut Usia 1 Pkt 150,000,000 42 Pkt 150,000,000
PROGRAM PERENCANAAN UMUM
Program Pemberdayaan Fakir Miskin(FM), Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
8
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Tabel 2.5Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Target
Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Banggai
Sumberdana APBD - Prop.
Kode
Rencana Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 98
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Target
Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
17.Pemberian bantuan UEP Lansia Luwuk Terlaksananya Pemberian bantuan UEP Lansia 100,000,000 1 Pkt 100,000,000
18 Pemberian Bantuan bagi Anak Terlantar Termasuk Anak
Jalanan, Anak Cacat dan Anak NakalLuwuk
Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi Anak Terlantar
Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal1 Pkt 100,000,000 1 Pkt 100,000,000
18125,000,000 125,000,000
06Biaya hidu (Makanan) anak SDLB Luwuk Jumlah penyandang cacat yang memperoleh bantuan 40 Jiwa 125,000,000 40 JIWA 125,000,000
19Luwuk 100,000,000 - - 100,000,000
07Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan Luwuk Terlaksananya Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan 100,000,000 5 Panti 100,000,000
20200,000,000 200,000,000
04 Pemberdayaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks
NAPI, PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial Lainnya)Luwuk
Terlaksananya Pemberdayaan Eks penyandang penyakit
sosial (Eks NAPI, PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial
Lainnya)
100,000,000 1 Keg. 100,000,000
06.Pemberian Bantuan Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Luwuk
Terlaksananya Pemberian Bantuan Bagi Eks Penyandang
Penyakit Sosial100,000,000 100,000,000
21300,000,000 300,000,000
06Pelatihan Manajemen Karang taruna Luwuk Jumlah karang Taruna yang mendapatkan platihan 100,000,000 1 Keg. 100,000,000
13Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna Luwuk Jumlah karang taruna yang mendapatkan UEP 1 Keg 100,000,000 1 Keg. 100,000,000
16 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (KT,
PSM, TKSK, WKSBM)Luwuk
Jumlah potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang
mendapatkan bantuan dan penyuluhan100,000,000 1 Keg. 100,000,000
22 100,000,000 100,000,000
03 Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan
KejuanganLuwuk
Terlaksananya Pelestarian Nilai Kepahlawanan,
Keperintisan dan Kejuangan1 Keg 100,000,000 1 Keg. 100,000,000
23 Program Peningkatan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi
PMKS425,000,000 425,000,000
05Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 100,000,000 1 Keg. 100,000,000
06Perlindungan Sosial KTK dan PM Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial KTK dan PM 1 Keg 75,000,000 1 Keg. 75,000,000
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial Lainnya)
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM PENINGKATAN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PMKS
PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KEJUANGAN
DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TARUMA
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/JOMPO
Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 98
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Target
Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
07Pendampingan Keluarga Harapan Luwuk Terlaksananya Pendampingan Keluarga Harapan 1 Keg 150,000,000 1 Keg. 150,000,000
11Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 1 Keg 100,000,000 1 Keg. 100,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000 JUMLAH
Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 9
15900,000,000 900,000,000
08 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
PerkotaanLuwuk
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pemberdayaan
Sosial1 Keg 100,000,000 1 Keg. 100,000,000
11 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
PerdesaanLuwuk
Jumlah KAT Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi
Produktif 1 Keg 200,000,000 1 Keg 200,000,000
14 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampuLuwuk Jumlah KVM yang Memperoleh BAntuan RUTILAHU 1 Keg 100,000,000 1 Keg 100,000,000
17. Pembinaan Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
KeluargaLuwuk Terlanksanya Penanganan LK3 1 Pkt 100,000,000 1 Pkt 100,000,000
20 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
Pesisir dan Pulau-pulauLuwuk
Terlaksananya Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau1 Keg 200,000,000 1 Keg 200,000,000
21 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu PerdesaanLuwuk
Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu Perdesaan1 Keg 100,000,000 1 Keg 100,000,000
27 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampupesisir dan pulau-pulauLuwuk
Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu Pesisir dan Pulau-
pulau
1 Keg 100,000,000 1 Keg 100,000,000
16200,000,000 200,000,000
17.Pemberian bantuan UEP Lansia Luwuk Terlaksananya Pemberian bantuan UEP Lansia 100,000,000 1 Pkt 100,000,000
18 Pemberian Bantuan bagi Anak Terlantar Termasuk Anak
Jalanan, Anak Cacat dan Anak NakalLuwuk
Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi Anak Terlantar
Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal1 Pkt 100,000,000 1 Pkt 100,000,000
19Luwuk 100,000,000 - - 100,000,000
07
Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan Luwuk Terlaksananya Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan 100,000,000 5 Panti 100,000,000
Tabel 2.6Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Target
Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Banggai
Sumberdana APBN
Kode
Rencana Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
8
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Program Pemberdayaan Fakir Miskin(FM), Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/JOMPO
Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 7 9
Target
Capaian
Kinerja
Target Capaian
KinerjaKode
Rencana Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan dan Program/Kegiatan
8
1
1 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR20100,000,000 100,000,000
04 Pemberdayaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks NAPI,
PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial Lainnya)Luwuk
Terlaksananya Pemberdayaan Eks penyandang penyakit
sosial (Eks NAPI, PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial
Lainnya)
100,000,000 1 Keg. 100,000,000
21100,000,000 100,000,000
13Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna Luwuk Jumlah karang taruna yang mendapatkan UEP 1 Keg 100,000,000 1 Keg. 100,000,000
22 100,000,000 100,000,000
03 Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan
KejuanganLuwuk
Terlaksananya Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan
dan Kejuangan1 Keg 100,000,000 1 Keg. 100,000,000
23 Program Peningkatan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi
PMKS350,000,000 350,000,000
05Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 100,000,000 1 Keg. 100,000,000
07Pendampingan Keluarga Harapan Luwuk Terlaksananya Pendampingan Keluarga Harapan 1 Keg 150,000,000 1 Keg. 150,000,000
11Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 1 Keg 100,000,000 1 Keg. 100,000,000
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (Eks Narapidana,
PSK, Narkoba dan Penyakit sosial Lainnya)
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM PENINGKATAN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PMKS
1,850,000,000 1,850,000,000 JUMLAH
PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KEJUANGAN
DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Rencana Kerja DInas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 7 8 7
1.06.1 01
1,417,000,000 1,558,700,000
##
#REF! Luwuk #REF! 1,500 Lbr 6,000,000 1,700 Lbr 6,600,000
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! Thn 100,000,000 #REF! Thn 110,000,000
## #REF! Luwuk #REF! #REF! Pkt 50,000,000 #REF! Pkt 55,000,000
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! Pkt 60,000,000 #REF! Pkt 66,000,000
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! Pkt 25,000,000 #REF! Pkt 27,500,000
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! Pkt 15,000,000 #REF! Pkt 16,500,000
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! Thn 5,000,000 #REF! Thn 5,500,000
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! Dos 40,000,000 #REF! Dos 44,000,000
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! Ls 500,000,000 #REF! Ls 550,000,000
Kode Urusan dan Program/KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2018
Tabel 3.1
Rumusan Rencan Program dan Kegiatan Dinas Sosial
Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Banggai
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)
Target Capaian
Kinerja
61
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
6
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan 2019 38
Rencana Kerja DInas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 7 8 7
Kode Urusan dan Program/KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2018Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)
Target Capaian
Kinerja
61 6
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR19
#REF! Luwuk #REF! #REF! Org 400,000,000 #REF! Org 440,000,000
20Penyediaan jasa administrasi
perkantoranLuwuk #REF! 12 Org 216,000,000 12 Org 237,600,000
02
#REF! #REF!
03
Pembangunan gedung kantor Luwuk Tersedianya bangunan gedung kantor 1 Unit 500,000,000 1 Unit 550,000,000
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! Unit 87,500,000 #REF! Unit 96,250,000
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! Pkt 50,000,000 #REF! Pkt 55,000,000
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! Pkt 50,000,000 #REF! Pkt 55,000,000
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! Pkt 40,000,000 #REF! Pkt 44,000,000
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! Thn 50,000,000 #REF! Thn 55,000,000
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! Thn 100,000,000 #REF! Thn 110,000,000
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! Thn 25,000,000 #REF! Thn 27,500,000
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! Thn 50,000,000 #REF! Thn 55,000,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan 2019 39
Rencana Kerja DInas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 7 8 7
Kode Urusan dan Program/KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2018Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)
Target Capaian
Kinerja
61 6
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR##
#REF! Luwuk #REF! #REF! - #REF! 0 -
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! Pkt #REF! #REF! Pkt #REF!
46 Perencanaan
pembangunan/rehabilitasi gedung
kantor
Luwuk
Tersedianya biaya Perencanaan
pembangunan/rehabilitasi gedung
kantor
1 Pkt 20,000,000 1 Pkt 22,000,000
03 160,000,000 176,000,000
##
#REF! Luwuk #REF! 1 Psg 10,000,000 1 Psg 11,000,000
##
#REF! Luwuk #REF! 60 Psg 45,000,000 60 Psg 49,500,000
## #REF! Luwuk #REF! 60 Psg 45,000,000 60 Psg 49,500,000
##
#REF! Luwuk #REF! 60 Psg 15,000,000 60 Psg 16,500,000
##
#REF! LuwukTersedianya pakaian khusus hari-hari
tertentu ASN dan pegawai tidak tetap60 Psg 45,000,000 60 Psg 49,500,000
04 12,000,000 13,200,000
##
#REF! Luwuk #REF! 3 Org 12,000,000 3 Org 13,200,000
05 #REF! #REF!
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! - 0 #REF!
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan 2019 40
Rencana Kerja DInas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 7 8 7
Kode Urusan dan Program/KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2018Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)
Target Capaian
Kinerja
61 6
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR##
#REF! Luwuk #REF! #REF! - 0 #REF!
##Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undanganLuwuk
Terlaksananya bimbingan teknis
implementasi peraturan perundang-
undangan
1 Pkt 50,000,000 1 Pkt 55,000,000
##
#REF! Luwuk #REF! 4 Dok 100,000,000 4 Dok 110,000,000
06 325,000,000 357,500,000
##
#REF! Luwuk #REF! 4 Lap 75,000,000 4 Lap 82,500,000
##
#REF! Luwuk #REF! - - 0 -
##
#REF! Luwuk #REF! 1 Pkt 25,000,000 1 Pkt 27,500,000
##
#REF! Luwuk #REF! 1 Pkt 50,000,000 1 Pkt 55,000,000
##
#REF! Luwuk #REF! 6 Dok 150,000,000 6 Dok 165,000,000
##Penyusunan dokumen RKBU
perangkat daerahLuwuk
Tersedianya penyusunan dokumen
RKBU perangkat daerah1 Pkt 25,000,000 1 Pkt 27,500,000
07 100,000,000 110,000,000
##
#REF! Luwuk #REF! 1 Pkt 100,000,000 1 Pkt 110,000,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI /
DATA
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan 2019 41
Rencana Kerja DInas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 7 8 7
Kode Urusan dan Program/KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2018Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)
Target Capaian
Kinerja
61 6
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR08 400,000,000 440,000,000
##
#REF! Luwuk #REF! 1 Pkt 50,000,000 1 Pkt 55,000,000
02Pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatanLuwuk #REF! 1 Keg 100,000,000 1 Keg 110,000,000
##
#REF! Luwuk #REF! - - 0 -
##
#REF! Luwuk #REF! - - 0 -
##
#REF! Luwuk #REF! 1 Keg 250,000,000 1 Keg 275,000,000
##
#REF! Luwuk #REF! - - 0 -
15 1,250,000,000 1,375,000,000
###REF! Luwuk
Jumlah pendamping keluarga miskin
yang memperoleh pelatihan 1 Keg 25,000,000 1 Keg 27,500,000
##
#REF! LuwukJumlah KFM yang memperoleh BIMSOS
KUBE 1 Keg - 1 Keg -
##
#REF! Luwuk #REF! 1 Keg 25,000,000 1 Keg 27,500,000
##
#REF! LuwukTersedianya saranadan prasarana
pendukung usaha bagi keluarga miskin - - 0 -
## #REF! Luwuk #REF! 1 Keg 50,000,000 1 Keg 55,000,000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin(FM), Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN UMUM DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan 2019 42
Rencana Kerja DInas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 7 8 7
Kode Urusan dan Program/KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2018Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)
Target Capaian
Kinerja
61 6
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR06
#REF! LuwukTersedianya bantuan KUBE FM
Perkotaan1 Keg 250,000,000 1 Keg 275,000,000
07
#REF! LuwukTersedianya bantuan KUBE FM
Perdesaan1 Keg 250,000,000 1 Keg 275,000,000
08#REF! Luwuk
Tersedianya bantuan KUBE FM Pesisir
dan pulau-pulau1 Keg 250,000,000 1 Keg 275,000,000
09 Fasilitas dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
perkotaan
LuwukJuumlah KFM yang memperoleh
bantuan stimulan RUTILAHU perkotaan1 Keg 50,000,000 1 Keg 55,000,000
10 Fasilitas dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
perdesaan
LuwukJuumlah KFM yang memperoleh
bantuan stimulan RUTILAHU perdesaan1 Keg 50,000,000 1 Keg 55,000,000
11 Fasilitas dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu pesisir
dan pulau-pulau
Luwuk
Juumlah KFM yang memperoleh
bantuan stimulan RUTILAHU pesisir dan
pulau-pulau
50,000,000 - 0 55,000,000
12Pelatihan ketrampilan berusaha
bagi keluarga miskin perkotaanLuwuk
Terlaksananya Pelatihan ketrampilan
berusaha bagi keluarga miskin perkotaan1 Pkt 50,000,000 1 Pkt 55,000,000
13Pelatihan ketrampilan berusaha
bagi keluarga miskin perdesaanLuwuk
Terlaksananya Pelatihan ketrampilan
berusaha bagi keluarga miskin
perdesaan
1 Pkt 50,000,000 1 Pkt 55,000,000
14Pelatihan ketrampilan berusaha
bagi keluarga miskin pesisir dan
pulau-pulau
Luwuk
Terlaksananya Pelatihan ketrampilan
berusaha bagi keluarga miskin pesisir
dan pulau-pulau
1 Keg 50,000,000 1 Keg 55,000,000
15Pembinaan dan pengendalian
penanganan fakir miskinLuwuk
Terlaksananya pembinaan dan
penanganan Fakir Miskin1 Keg 100,000,000 1 Keg 110,000,000
16 Pendataan dan pengkajian
pelaksanaan penanganan fakir
miskin
Luwuk Tersedianya data masyarakat miskin 1 Keg - 1 Keg -
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan 2019 43
Rencana Kerja DInas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 7 8 7
Kode Urusan dan Program/KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2018Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)
Target Capaian
Kinerja
61 6
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR16 #REF! #REF!
## #REF! Luwuk #REF! - - 0 -
## #REF! Luwuk #REF! - - 0 -
## #REF! Luwuk #REF! - - 0 -
##
#REF! Luwuk #REF! 1 Pkt 50,000,000 1 Pkt 55,000,000
05Pelayanan pisikososial bagi PMKS di
trauma center termasuk bagi
korban bencana
Luwuk
Terlaksananya Pelayanan pisikososial
bagi PMKS di trauma center termasuk
bagi korban bencana
1 Pkt 50,000,000 1 Pkt 55,000,000
06 Pembentukan pusat informasi
penyandang cacat dan trauma
centre
Luwuk
Terlaksananya Pembentukan pusat
informasi penyandang cacat dan trauma
centre
1 Pkt - 1 Pkt -
###REF! Luwuk
Terlaksananya pelayanan rehabilitasi
PMKS1 Pkt - 1 Pkt -
###REF! Luwuk Terlaksananya mutu pelayanan PMKS 1 Pkt - 1 Pkt -
##
#REF! Luwuk
Terlaksananya koordinasi data
penangulangan kemiskinan dan
penurunan kesenjangan
1 Pkt #REF! 1 Pkt #REF!
###REF! Luwuk
Terlaksananya penanganan Rehabilitasi
sedang/berat PMKS 1 Keg 100,000,000 1 Keg 110,000,000
##Rehabilitasi sosial bagi lanjut usia
terlantarLuwuk
Terlaksananya Rehabilitasi sosial bagi
lanjut usia terlantar - - 0 -
##Rehabilitasi sosial bagi anak
terlantarLuwuk
Terlaksananya Rehabilitasi sosial bagi
anak terlantar1 Pkt - 1 Pkt -
## Penanganan korban tindak
kekerasan KTK dan perdagangan
orang
Luwuk
Terlaksananya Penanganan korban
tindak kekerasan KTK dan perdagangan
orang
50,000,000 - 0 55,000,000
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan 2019 44
Rencana Kerja DInas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 7 8 7
Kode Urusan dan Program/KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2018Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)
Target Capaian
Kinerja
61 6
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR##
Pelayanan dan rehabilitasi eks
penyandang penyakit sosial (Eks
Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit
Sosial Lainnya)
Luwuk
Terlaksananya Pelayanan dan
rehabilitasi eks penyandang penyakit
sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial Lainnya)
- - 0 -
##
Bantuan stimulan lanjut usia LuwukTerlaksananya Bantuan stimulan lanjut
usia1 Pkt 75,000,000 1 Pkt 82,500,000
##
Peringatan hari lansia Luwuk Terlaksananya Peringatan hari lansia 1 Keg 326,659,127 1 Keg 359,325,040
##Pembinaan dan pengendalian
rehabilitasi sosialLuwuk
Terlaksananya Pembinaan dan
pengendalian rehabilitasi sosial1 Pkt 100,000,000 1 Pkt 110,000,000
##Pendataan dan pengkajian
pelaksanaan rehabilitasi sosialLuwuk
Terlaksananya Pendataan dan
pengkajian pelaksanaan rehabilitasi
sosial
1 Pkt - 1 Pkt -
17 125,000,000 137,500,000
01 Pembangunan sarana dan
prasarana tempat penampungan
anak terlantar
Kab.
Banggai
Terlaksananya Pembangunan sarana
dan prasarana tempat penampungan
anak terlantar
1 Keg. - 1 Keg. -
02Pelatihan keterampilan dan praktek
belajar kerja bagi anak terlantar
Kab.
Banggai
Terlaksananya Pelatihan keterampilan
dan praktek belajar kerja bagi anak
terlantar
1 Keg. 50,000,000 1 Keg. 55,000,000
03Penyusunan data dan analisis
permasalahan anak terlantar
Kab.
Banggai
Terlaksananya Penyusunan data dan
analisis permasalahan anak terlantar 1 Keg. - 1 Keg. -
04Pengembangan bakat dan
ketrampilan anak terlantar
Kab.
Banggai
Terlaksananya Pengembangan bakat
dan ketrampilan anak terlantar1 Keg. - - 1 Keg. -
05Peningkatan ketrampilan tenaga
pembinaan anak terlantar
Kab.
Banggai
Terlaksananya Peningkatan ketrampilan
tenaga pembinaan anak terlantar1 Keg. - - 1 Keg. -
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan 2019 45
Rencana Kerja DInas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 7 8 7
Kode Urusan dan Program/KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2018Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)
Target Capaian
Kinerja
61 6
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR07 Bantuan stimulan bagi anak
terlantar, anak jalanan dan anak
nakal
Kab.
BanggaiTerlaksananya Pendataan Anak Terlantar 1 Keg. 75,000,000 - 1 Keg. 82,500,000
- -
18 #REF! - #REF!
###REF! Luwuk
Terlaksananya pendataan penyandang
cacat#REF! #REF! 50,000,000 - #REF! #REF! 55,000,000
## #REF! Luwuk #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! #REF! #REF!
## #REF! Luwuk #REF! #REF! #REF! - - #REF! #REF! -
## #REF! Luwuk #REF! #REF! #REF! - - #REF! #REF! -
## #REF! Luwuk #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! #REF! #REF!
## Pelayanan dan rehabilitasi
penyandang cacat dan traumaLuwuk
Terlaksananya pelayanan penyandang
cacat40 Jiwa - - 40 Jiwa -
##Bantuan bahan makanan / gizi
penyandang cacat dan traumaLuwuk
Terlaksananya pemberian bahan
makanan/minuman penyandang
disabilitas
40 Jiwa 250,000,000 - 40 Jiwa 275,000,000
08 Bantuan stimulan bagi para
penyandang cacat dan trauma
Kab.
Banggai
Bantuan stimulan bagi para penyandang
cacat dan trauma1 Keg. 100,000,000 - 1 Keg. 110,000,000
19 Luwuk #REF! #REF!
##Pembangunan srana dan prasarana
panti asuhan/jompoLuwuk #REF! 1 Pkt - 1 Pkt -
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! #REF! - #REF! #REF! -
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT
DAN TARUMA
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/JOMPO
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan 2019 46
Rencana Kerja DInas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 7 8 7
Kode Urusan dan Program/KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2018Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)
Target Capaian
Kinerja
61 6
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR##
#REF! Luwuk #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
##
#REF! Luwuk #REF! #REF! #REF! 100,000,000 #REF! #REF! 110,000,000
20
150,000,000 165,000,000
##Pendidikan dan pelatihan
ketrampilan berusaha bagi eks
penyandang penyakit sosial
Luwuk
Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan
ketrampilan berusaha bagi eks
penyandang penyakit sosial
#REF! #REF! 50,000,000 #REF! #REF! 55,000,000
##
#REF! LuwukTerlaksananya pemantauan kemajuan
eks penyandang penyakit sosial#REF! #REF! - #REF! #REF! -
##
#REF! LuwukTerlaksananya bantuan Eks Penyandang
penyakit sosial#REF! #REF! 100,000,000 #REF! #REF! 110,000,000
21
#REF! #REF!
##
#REF! LuwukTerlaksananya peningkatan peran aktif
masyarakat dan dunia usaha - - 0 -
###REF! Luwuk
Terlaksananya jejaring dan kerjasama
pelaku dunia usaha#REF! #REF! 50,000,000 #REF! #REF! 55,000,000
## #REF! Luwuk Terlaksananya dukungan WKSBM 1 Keg 100,000,000 1 Keg 110,000,000
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT
SOSIAL (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit
sosial Lainnya)
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan 2019 47
Rencana Kerja DInas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 7 8 7
Kode Urusan dan Program/KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2018Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)
Target Capaian
Kinerja
61 6
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR##
#REF! LuwukTerlaksananya pengembangan
perlindungan sosial#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05Pelestarian Nilai Kepahlawanan,
Keperintisan dan KejuanganLuwuk
Terlaksananya Pelestarian Nilai
Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kejuangan
#REF! #REF! 200,000,000 #REF! #REF! 220,000,000
06Bingkisan keluarga/janda pahlawan,
perintis dan anggota veteranLuwuk
Terlaksananya Bingkisan keluarga/janda
pahlawan, perintis dan anggota veteran#REF! #REF! 25,000,000 #REF! #REF! 27,500,000
07Pemberdayaan sosial peranan
keluargaLuwuk
Terlaksananya Pemberdayaan sosial
peranan keluarga#REF! #REF! 100,000,000 #REF! #REF! 110,000,000
08
Pemberdayaan sosial masyarakat LuwukTerlaksananya bantuan Pemberdayaan
sosial masyarakat#REF! #REF! 450,000,000 #REF! #REF! 495,000,000
09Pemberdayaan organisasi sosial
(ORSOS)Luwuk
Terlaksananya Pemberdayaan
organisasi sosial (ORSOS)#REF! #REF! 50,000,000 #REF! #REF! 55,000,000
10
Pemberdayaan Karang Taruna (KT) LuwukTerlaksananya Pemberdayaan Karang
Taruna (KT)#REF! #REF! 100,000,000 #REF! #REF! 110,000,000
11Pembinaan tenaga kesejahteraan
sosial kecamatan (TKSK)Luwuk
Terlaksananya Pembinaan tenaga
kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) 1 Keg. 100,000,000 1 Keg. 110,000,000
12Pendataan dan pengkajian
pemberdayaan sosialLuwuk
Terlaksananya Pendataan dan
pengkajian pemberdayaan sosial#REF! #REF! - #REF! #REF! -
13Pembinaan dan pengendalian
bidang penyuluhan sosialLuwuk
Terlaksananya Pembinaan dan
pengendalian bidang penyuluhan sosial#REF! #REF! 100,000,000 #REF! #REF! 110,000,000
22Program Peningkatan Bantuan dan
Jaminan Sosial Bagi PMKS2,000,000,000 2,200,000,000 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan 2019 48
Rencana Kerja DInas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2018
Lokasi
DetailIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu
IndikatifSumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 7 8 7
Kode Urusan dan Program/KegiatanTarget Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2018Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)
Target Capaian
Kinerja
61 6
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR01
Penangulangan masalah-masalah
strategis tangap cepat darurat dan
kejadian luar biasah (PMKS)
Luwuk
Terlaksananya Penangulangan masalah-
masalah strategis tangap cepat darurat
dan kejadian luar biasah (PMKS)
#REF! #REF! 100,000,000 #REF! #REF! 110,000,000
02Perlindungan sosial korban bencana
sosialLuwuk
Terlaksananya Perlindungan sosial
korban bencana sosial#REF! #REF! 475,000,000 #REF! #REF! 522,500,000
03Perlindungan sosial korban bencana
alamLuwuk
Terlaksananya Perlindungan sosial
korban bencana alam#REF! #REF! 475,000,000 #REF! #REF! 522,500,000
04
Pendampingan Keluarga Harapan LuwukTerlaksananya Pendampingan Keluarga
Harapan#REF! #REF! 850,000,000 #REF! #REF! 935,000,000
05Pembinaan dan Pengendalian
penanganan bantuan sosialLuwuk
Terlasananya Pembinaan dan
Pengendalian penanganan bantuan
sosial
#REF! #REF! 100,000,000 #REF! #REF! 110,000,000
06Pendataan dan Pengkajian
Pelaksanaan Bantuan SosialLuwuk
Terlaksananya Pendataan dan
Pengkajian Pelaksanaan Bantuan Sosial#REF! #REF! - #REF! #REF! -
-
#REF!JUMLAH #REF!
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan 2019 49
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATANKebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Dokumen Analisis Rencana Strategis dan Dokumen
Perencanaan Anggaran dan Lokasi Yang Mendapat
penyuluhan sosial08
300,000,000
9. Terlaksananya Rakor Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Tkt. Kabupaten/Kota
Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan Program
Pembangunan300,000,000
15
1,000,000,000
08 Meningkatnya Keluarga Miskin dan Rentan yag menerima
bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Jumlah Keluarga miskin yang memperoleh bantuan Usaha
Ekonomi Produktif
Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
Perkotaan100,000,000
11 Jumlah Keluarga miskin yang memperoleh bantuan Usaha
Ekonomi Produktif
Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
Perdesaan200,000,000
14Jumlah Keluarga miskin yang memperoleh bantuan
stimulan RUTILAHU
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu100,000,000
15 Persentase warga KAT yang Mampu memenuhi Kebutuhan
dasar dan PSKS yang membantu Penyelenggara Kesos Jumlah warga KAT yang memperoleh bantuan rumahFasilitasi dan stimulasi Pemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil100,000,000
17.Telaksananya pembinaan/pelatihan LK3
Pembinaan Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga100,000,000
20 Jumlah Keluarga miskin yang memperoleh bantuan Usaha
Ekonomi Produktif
Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
Pesisir dan Pulau-pulau200,000,000
21Jumlah Keluarga miskin yang memperoleh bantuan
stimulan RUTILAHU
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu Perdesaan100,000,000
27
Jumlah Keluarga miskin yang memperoleh bantuan
stimulan RUTILAHU
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampupesisir dan pulau-pulau100,000,000
16450,000,000
Tabel 3.2Rencan Kerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019
Berdasarkan Pagu Indikatif Sumber Dana APBD Prov.
Kabupaten Banggai
KODE
1
PROGRAM PERENCANAAN UMUM
Program Pemberdayaan Fakir Miskin(FM), Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Matriks Rencana Program Kegiatan Sumber Dana APBD - Prop. Tahun 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATANKebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7
KODE
1
04 Meningkatnya Kemampuan keluarga dan rentan Serta PMKS
lainnya dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Jumlah AT, AC yang mendapatkan pelatihan
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi
anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan
anak nakal
100,000,000
16.Jumlah UEP - FM Perkotaan yang mendapatkan bantuan Bantuan bahan Makanan/Gizi Lanjut Usia 150,000,000
17.Jumlah UEP - FM Perkotaan yang mendapatkan bantuan Pemberian bantuan UEP Lansia 100,000,000
18Jumlah UEP - FM Perkotaan yang mendapatkan bantuan
Pemberian Bantuan bagi Anak Terlantar Termasuk Anak
Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal100,000,000
18125,000,000
06Jumlah anak SDLB yang mendapatkan bantuan makanan Biaya hidu (Makanan) anak SDLB 125,000,000
19 114,000,000
07 Terlaksananya bantuan sarana prasarana panti Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan 100,000,000
20
100,000,000
04Jumlah Eks penyandang penyakit sosial yang
mendapatkan perlindungan sosial
Pemberdayaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks
NAPI, PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial Lainnya)100,000,000
21300,000,000
06 Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pelatihan Pelatihan Manajemen karang taruna 100,000,000
13.Jumlah karang taruna yang mendapatkan UEP Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna 100,000,000
16 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang
mendapatkan bantuan dan penyuluhan
Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial
(KT,PSM,TKSK, WKSBM)100,000,000
22 100,000,000
03 Jumlah keluarga janda pahlawan yang mendapatkan
bantuan
Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kejuangan100,000,000
23511,000,000
05 Jumlah Korban bencanaa alam yang mendapatkan
pemenuhan kebutuhan dasarPerlindungan Sosial Korban Bencana Alam 100,000,000
06Jumlah PMKS yng mendapatkan perlindungan sosial Perlindungan Sosial KTK dan PM 161,000,000
07Jumlah Korkab/Korlab yang mendapatkan penyuluhan PKH Pendampingan Keluarga Harapan 150,000,000
11 Jumlah Korban bencanaa sosial yang mendapatkan
pemenuhan kebutuhan dasarPerlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 100,000,000
PROGRAM PENINGKATAN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PMKS
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TARUMA
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/JOMPO
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial Lainnya)
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN,
KEJUANGAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
JUMLAH 3,000,000,000
Matriks Rencana Program Kegiatan Sumber Dana APBD - Prop. Tahun 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATANKebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7
KODE
1
Matriks Rencana Program Kegiatan Sumber Dana APBD - Prop. Tahun 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7
Dokumen Analisis Rencana Strategis dan
Dokumen Perencanaan Anggaran dan
Lokasi Yang Mendapat penyuluhan sosial
15
650,000,000
08 Meningkatnya Keluarga Miskin dan Rentan
yag menerima bantuan Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Jumlah Keluarga miskin yang memperoleh bantuan Usaha
Ekonomi Produktif
Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
Perkotaan100,000,000
11 Jumlah Keluarga miskin yang memperoleh bantuan Usaha
Ekonomi Produktif
Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
Perdesaan100,000,000
15 Persentase warga KAT yang Mampu
memenuhi Kebutuhan dasar dan PSKS yang
membantu Penyelenggara Kesos
Jumlah warga KAT yang memperoleh bantuan rumahFasilitasi dan stimulasi Pemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil100,000,000
20 Jumlah Keluarga miskin yang memperoleh bantuan Usaha
Ekonomi Produktif
Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
Pesisir dan Pulau-pulau150,000,000
21Jumlah Keluarga miskin yang memperoleh bantuan stimulan
RUTILAHU
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu Perdesaan100,000,000
27Jumlah Keluarga miskin yang memperoleh bantuan stimulan
RUTILAHU
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampupesisir dan pulau-pulau100,000,000
16300,000,000
04 Meningkatnya Kemampuan keluarga dan
rentan Serta PMKS lainnya dalam
Memenuhi Kebutuhan Dasar
Jumlah AT, AC yang mendapatkan pelatihan
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi
anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan
anak nakal
100,000,000
17. Jumlah UEP - FM Perkotaan yang mendapatkan bantuan Pemberian bantuan UEP Lansia 100,000,000
18 Terlaksananyapemberian santunan sosial kegiatan bebas
pasung
Pemberian Bantuan bagi Anak Terlantar Termasuk Anak
Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal100,000,000
18100,000,000
06 Jumlah ODK yang mendapat santunan Sosial Bantuan ODK 100,000,000
19 100,000,000
07 Terlaksananya bantuan sarana prasarana panti Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan 100,000,000
20
100,000,000
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/JOMPO
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial Lainnya)
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TARUMA
Tabel 3.3Rencan Kerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019
Berdasarkan Pagu Indikatif Sumber Dana APBN
Kabupaten Banggai
KODE
1
Program Pemberdayaan Fakir Miskin(FM), Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Matriks Rencana Program Kegiatan Sumberdana APBN 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7
KODE
1
04Jumlah Eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan
perlindungan sosial
Pemberdayaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks
NAPI, PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial Lainnya)100,000,000
21200,000,000
13.Jumlah karang taruna yang mendapatkan UEP Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna 100,000,000
16 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang
mendapatkan bantuan dan penyuluhan
Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial
(KT,PSM,TKSK, WKSBM)100,000,000
22 100,000,000
03Jumlah keluarga janda pahlawan yang mendapatkan bantuan
Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kejuangan100,000,000
23300,000,000
06Jumlah PMKS yng mendapatkan perlindungan sosial Perlindungan Sosial KTK dan PM 100,000,000
07Jumlah Korkab/Korlab yang mendapatkan penyuluhan PKH Pendampingan Keluarga Harapan 100,000,000
11 Jumlah Korban bencanaa sosial yang mendapatkan
pemenuhan kebutuhan dasarPerlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 100,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN,
KEJUANGAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
PROGRAM PENINGKATAN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PMKS
JUMLAH 1,850,000,000
Matriks Rencana Program Kegiatan Sumberdana APBN 2019