LAKIP PTA-Mataram 2011 file1 LAKIP PTA MATARAM 2011 KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR...

LAKIP PTA MATARAM 2011 2011

1

LAKIP PTA MATARAM 2011

KATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTAR

BismillahhirrahmannirrahiimBismillahhirrahmannirrahiimBismillahhirrahmannirrahiimBismillahhirrahmannirrahiim

lhamdulillah dengan Rahmat dan Inayah Allah SWT., Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2011

dapat tersusun, yang intinya membuat Laporan Pencapaian Kinerja

Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama kurun waktu satu tahunan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan,

Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama tahun 2011 telah mendorong

ditingkatkannya pelayanan dan keterbukaan informasi di Pengadilan dengan

mengimplementasikan teknologi informasi.

Sebagai kawal depan dari Mahkamah Agung dalam pelayanan dan pemberian

informasi secara cepat, tepat dan akurat, Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah

melaksanakan program-program baik dari pusat maupun dalam satuan kerja

sendiri. Saat ini penggunaan teknologi informasi di setiap lini pelaksanaan tugas

baik dalam level back office maupun kepada masyarakat telah dilaksanakan dan

terus menerus dikembangkan. Seperti penggunaan SIADPTA dalam Sistem

Administrasi Keperkaraan, SIKEP dan SIMPEG dalam Sistem Manajemen

Kepegawaian, RKA-KL Online, SAI dalam Sistem Manajemen Keuangan dan

membuka portal situs di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai

sarana strategis dalam penyampaian informasi.

Untuk memenuhi maksud Instruksi Presiden No. 7 Th. 1999 tentang Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Surat Edaran Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara No. SE-31/m. PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja dan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Tinggi Agama

Mataram menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama

Mataram Tahun 2011 sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

AAAA


Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran

Tinggi Agama Mataram telah menyelesaikan kegiatanny

dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2010

digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama

Mataram dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Selama tahun 2011, sejumlah capaian kine

strategis yang merupakan capaian kinerja di Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Capaian kinerja Pengadilan Tingg

kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan

Agama Mataram Tahun 2011. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip

transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan

bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para

Kami menyadari bahwa laporan ini m

bahkan mungkin belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang

berlaku mengenai SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikianlah laporan ini disusun dan disajikan semoga bermanfaat,

2

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2011, berarti Pengadilan

Tinggi Agama Mataram telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun kedua

dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2010-2014 yang telah

digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama

Mataram dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana

n kinerja di Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk tahun 2011 ini,

kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi

. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip

transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan

bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya,

bahkan mungkin belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang

berlaku mengenai SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikianlah laporan ini disusun dan disajikan semoga bermanfaat, terima kasih.

3


DAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISI

KATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIFIKHTISAR EKSEKUTIFIKHTISAR EKSEKUTIFIKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISI

BAB I BAB I BAB I BAB I PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN 6666

A. Latar Belakang 6

B. Tugas dan Fungsi 6

C. Sistematika Penyajian 8

BAB IIBAB IIBAB IIBAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 9999

A. Rencana Strategis 2010 - 2014 9

1. Visi dan Misi 13

2. Tujuan dan Sasaran Strategis 13

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 14

B. Rencana Kinerja Tahunan 2011 16

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2011 16

BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III AKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJA 18181818

A. Pengukuran Kinerja 18

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja 19

BAB IVBAB IVBAB IVBAB IV PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP 35353535

A. Kesimpulan 35

B. Saran-saran 35

BAB VBAB VBAB VBAB V LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja Utama

3. Rencana Kinerja Tahunan 2012

4. Matriks Rencana Strategis 2010-2014

5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4


IKHTISAR EKSEKUTIFIKHTISAR EKSEKUTIFIKHTISAR EKSEKUTIFIKHTISAR EKSEKUTIF

eningkatan remunerasi berbasis kinerja telah mendorong Pengadilan Tinggi

Agama Mataram untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi

dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan tupoksi penyelenggaraan

peradilan yang bersih, berwibawa dan mandiri kepada publik atau masyarakat

khususnya pencari keadilan (client service). Hal tersebut diupayakan dengan

memanajemen sumber daya manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi

informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah

Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan

yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Tugas Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai salah satu Badan Pelaksana

Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan

Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang

beragama Islam, sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan 2 dan Undang-undang

Nomor 4 Tahun 2004 jo pasal 49, 51, 52, dan 53 Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 78c Tahun1989 tentang

Peradilan Agama beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, perwakafan, zakat, infaq, sadaqah dan

ekonomi syari’ah,antara lain : Bank Syari’ah, Lembaga Keuangan, Mikro Syari’ah,

Asuransi Syari’ah, ReasuransiSyari’ah, Reksadana Syari’ah, Obligasi Syari’ah dan

Surat berharga berjangka Menengah Syari’ah, Sekuritas Syari’ah, Pembiayaan

Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Dana Pensiun LembagaKeuangan Syari’ah dan Bisnis

Syari’ah.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien,

Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyusun rencana strategis 2010 – 2014,

dengan upaya dan langkah sebagai berikut :

1.1.1.1. Penyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya RinganPenyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya RinganPenyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya RinganPenyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, sebagai

upaya meningkatkan pelayanan hukum dan akselerasinya kepada masyarakat,

PPPP

5


dalam pengertian produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien,

transparan, akuntabel, dan biaya murah bagi masyarakat, dengan

mengupayakan penanganan perkara yang cepat, tepat dan tertib serta

modern.

2222. Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur PeradilanKualitas Sumber Daya Aparatur PeradilanKualitas Sumber Daya Aparatur PeradilanKualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan, sebagai upaya

meningkatkan kualitas pelayanan public dan profesionalitas aparat peradilan,

dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat, manajemen

kelancaran operasional perkantoran dan dan meningkatkan kualitas SDM

melalui pelatihan, pendidikan, seminar/workshop dan kegiatan lainnya.

3333.... Peningkatan Sarana dan Prasarana PeradilanPeningkatan Sarana dan Prasarana PeradilanPeningkatan Sarana dan Prasarana PeradilanPeningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan, sebagai upaya meningkatkan

infrastruktur penunjang kegiatan peradilan dan mengembangkan penerapan e-

government menuju peradilan yang modern sehingga terwujudnya lembaga

peradilan yang transparan, kauntabel, berkualitas, serta memihak pada

kebenaran dan keadilan masyarakat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2011 ini, merupakan suatu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan yang diemban Pengadilan Tinggi Agama

Mataram selama kurun waktu satu tahun berjalan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) intinya adalah

melaporkan pencapaian kinerja (performance result) selama tahun 2011 yang

dibandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2011, yang

mengacu pada rencana strategiS (strategic plan) Pengadilan Tinggi Agama

Mataram tahun 2010 - 2014.

6


BAB IBAB IBAB IBAB I PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

A.A.A.A. Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang

edudukan Pengadilan Tinggi Agama Mataram secara organisatoris,

administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah

pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo

KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan

Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan

Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

B.B.B.B. Tugas dan FungsiTugas dan FungsiTugas dan FungsiTugas dan Fungsi

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagai salah satu Badan Pelaksana

Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan

Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang

yang beragama Islam,sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan 2 dan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2004 jo pasal 49, 51, 52, dan 53 Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 78c Tahun 1989

tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian

sengketa bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, perwakafan, zakat, infaq,

shadaqah dan ekonomi syari’ah, antara lain : Bank Syariah, Lembaga

Keuangan, Mikro Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reansuransi Syari’ah, Reksadana

Syari’ah, Obligasi Syari’ah dan Surat berharga berjangka menengah syari’ah,

Sekuritas Syari’ah, Pembiayaan Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Dana Pensiun

Lembaga Keuangan Syari’ah dan Bisnis Syari’ah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi MengadiliFungsi MengadiliFungsi MengadiliFungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili

perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam

KKKK

7


tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir

“sengketa kewenangan mengadilisengketa kewenangan mengadilisengketa kewenangan mengadilisengketa kewenangan mengadili antara Penagdilan Agama di daerah antara Penagdilan Agama di daerah antara Penagdilan Agama di daerah antara Penagdilan Agama di daerah

hukumnya.” (vide : pasal49, 51 undanghukumnya.” (vide : pasal49, 51 undanghukumnya.” (vide : pasal49, 51 undanghukumnya.” (vide : pasal49, 51 undang----undang Nomor 7 Tahun 1989 jo undang Nomor 7 Tahun 1989 jo undang Nomor 7 Tahun 1989 jo undang Nomor 7 Tahun 1989 jo

UU No.3 Tahun 2006)UU No.3 Tahun 2006)UU No.3 Tahun 2006)UU No.3 Tahun 2006)

2. Fungsi PembinaanFungsi PembinaanFungsi PembinaanFungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan

petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah

hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan,

maupunadministrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan

pembangunan. (vide : pasal 53 ayat(3) Undang(vide : pasal 53 ayat(3) Undang(vide : pasal 53 ayat(3) Undang(vide : pasal 53 ayat(3) Undang----undang Nomor 7 Tahun undang Nomor 7 Tahun undang Nomor 7 Tahun undang Nomor 7 Tahun

1989 jo UU No. 3 Tahun 2006)1989 jo UU No. 3 Tahun 2006)1989 jo UU No. 3 Tahun 2006)1989 jo UU No. 3 Tahun 2006)

3. Fungsi PengawasanFungsi PengawasanFungsi PengawasanFungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan

Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya

peradilan ditingkat Peradilan Agamaagar peradilandiselenggarakan dengan

seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undangvide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undangvide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undangvide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang----undang undang undang undang

Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006)Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006)Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006)Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan

administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 4 (vide UU No. 4 (vide UU No. 4 (vide UU No. 4

tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

4. Fungsi Nasehat, Fungsi Nasehat, Fungsi Nasehat, Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang

hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) Undang(vide ; pasal 52 ayat (1) Undang(vide ; pasal 52 ayat (1) Undang(vide ; pasal 52 ayat (1) Undang----undang Nomor 7 Tahun 1989 jo undang Nomor 7 Tahun 1989 jo undang Nomor 7 Tahun 1989 jo undang Nomor 7 Tahun 1989 jo

UU No. 3Tahun 2006).UU No. 3Tahun 2006).UU No. 3Tahun 2006).UU No. 3Tahun 2006).

5. fungsi Administratif, fungsi Administratif, fungsi Administratif, fungsi Administratif, yakni menyelenggarkan administrasi umum,

keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan

tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan....

6. Fungsi Lainnya :Fungsi Lainnya :Fungsi Lainnya :Fungsi Lainnya : Pelayanaan penyuluhan hukum,pelayanana

riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Ma(vide : Keputusan Ketua Ma(vide : Keputusan Ketua Ma(vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung hkamah Agung hkamah Agung hkamah Agung

RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)....

STRUKTUR ORGANISASISTRUKTUR ORGANISASISTRUKTUR ORGANISASISTRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan

8


bahwa ”Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja

Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah

Agung”. Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung

Nomor : KMA/004/SK/II/1992 seperti terlampir pada lampiran 1.lampiran 1.lampiran 1.lampiran 1.

CCCC.... SISTEMATIKA PENYAJIANSISTEMATIKA PENYAJIANSISTEMATIKA PENYAJIANSISTEMATIKA PENYAJIAN

Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, laporannya disistematisir sebagai

berikut :

BAB IBAB IBAB IBAB I PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN : Memuat Kedudukan, Tugas Pokok, dan

Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

BAB IIBAB IIBAB IIBAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA : Memuat Rencana

Strategis 2010-2014, Rencana Kinerja Tahunan 2011, dan

Penetapan Kinerja 2011.

BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III AKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJA : Menguraikan Indikator Kinerja yang

terdiri dari Pelaksanaan Tugas Pokok Teknis Yustisial, Administrasi

Peradilan, Pembinaan Aparatur Peradilan serta Administrasi

Kesekretariatan yang meliputi segi Kepegawaian, Keuangan, Umum

Perlengkapan serta Pembangunan, dilanjutkan dengan uraian

mengenai Capaian dan Analisis Kerja, baik bidang Teknis Yustisial,

Administrasi Peradilan maupun Kesekretariatan dan dilengkapi

dengan Evaluasi Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan pada

pelaksanaan tugas tahun 2011.

BAB BAB BAB BAB IVIVIVIV PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP : Akhirnya laporan ini disudahi dengan

penutup yang memuat Tinjauan Umum dan Tinjauan Khusus, serta

Saran Tindak Lanjut.

9


BAB IIBAB IIBAB IIBAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. A. A. A. Rencana Strategis 2010Rencana Strategis 2010Rencana Strategis 2010Rencana Strategis 2010----2014201420142014

encana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hakekatnya

sebagai pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan

sistematis untuk meningkatkan kinerja melalui pembinaan, penataan,

perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem,

kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang peradilan termasuk

pembinaan akhlak dan perilaku serta pengawasan dan pengendalian

manajemen agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktivitas dalam

pelaksanaan pemerintahan.

Tujuan dan sasaran yang jelas adalah menjadi tolok ukur kinerja dalam

pelaksanaan peradilan yang diselaraskan dengan arah kebijakan peradilan

umum yang dijadikan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program

dan kegiatan, serta menjadi pedoman dan pengendalian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam

pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

Rumusan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

NONONONO TUJUANTUJUANTUJUANTUJUAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN STRATEGISSTRATEGISSTRATEGISSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMAUTAMAUTAMAUTAMA

% CAPAIAN TARGET % CAPAIAN TARGET % CAPAIAN TARGET % CAPAIAN TARGET PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

1 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

1.1 Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

100 100 100 100 100 Peningkatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Penyelenggaraan

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

2.1 Terselenggaranya operasional perkantoran

100 100 100 100 100

2.2 Terselenggaranya pemeliharaan perkantoran

100 100 100 100 100

Pembinaan

Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

3.1 Persentase jumlah peningkatan kualitas SDM Non Teknis Yudisial

- 20 30 40 50

RRRR

10





3.2 Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi bagi tenaga Non Teknis Yudisial

- √ √ √ √

3.3 Persentase Penyerapan Anggaran 100 100 100 100 100

3.4 Indeks ketepatan waktu penyampaian pelaporan/pertanggungjawaban Laporan Keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

3 3 3 3 3

2 Mewujudk

an Manajemen Peradilan Agama Yang Modern

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan

1.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Gedung

70 75 80 85 90 Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan Agama

1.2 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Fasilitas Gedung

70 75 80 85 90

Penyediaan

Infrastruktur Teknologi

2.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan Teknologi Informasi

70 75 80 85 90

3 Meningkatkan Kajian Syariah sebagai Sumber Materiil Peradilan Agama

Peningkatan Kualitas Manajemen Peradilan Agama

1.1 Penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi

√ √ √ √ √ Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

1.2 Persentase jumlah peningkatan kualitas SDM Teknis Yudisial

20 25 30 35 40

4 Meningkat

kan Sistem Pemberkasan Pekara

Jumlah Penyelesaian Perkara

1.1 Persentase jumlah penyelesaian perkara 92 93 94 95 96

Penyelesaian

Proses Administrasi Perkara

2.1 Persentase Jumlah penyelesaian perkara yang kurang dari 90 91 92 93 94

11


enam bulan




2.2 Persentase Jumlah berkas perkara yang telah diminutasi 90 91 92 93 94

2.2 Persentase Jumlah penyampaian berkas perkara kasasi yang lengkap dan tepat waktu 90 91 92 93 94

2.3 Persentase Jumlah penyampaian berkas perkara PK yang lengkap dan tepat waktu 90 91 92 93 94

1.1.1.1. Visi dan MisiVisi dan MisiVisi dan MisiVisi dan Misi

Visi Pengadilan Tinggi Agama Mataram dirumuskan sebagai berikut :

“Mewujudkan Badan Peradilan Agama Yang Agung”“Mewujudkan Badan Peradilan Agama Yang Agung”“Mewujudkan Badan Peradilan Agama Yang Agung”“Mewujudkan Badan Peradilan Agama Yang Agung”

Peradilan yang mandiri dan profesional, handal dan bermoral sebagai

sosok peradilan baik secara institusi, individu maupun sistem yang

memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara

terampil, baik dan benar berlandaskan nilai etika dan moral untuk

mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam

remunerasi saat ini.

Sedangkan kepemerintahan yang baik (good governance) mencerminkan

cita-cita penyelenggaraan pemerintahan negara yang profesional,

transparan, akuntabel dan memiliki kredibilitas.

12


Untuk mencapai visi tesebut, ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Agama

Mataram yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan AgamaMeningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan AgamaMeningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan AgamaMeningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama

Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang ModernModernModernModern

Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberkasan Kasasi dan PKKualitas Sistem Pemberkasan Kasasi dan PKKualitas Sistem Pemberkasan Kasasi dan PKKualitas Sistem Pemberkasan Kasasi dan PK

Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Kajian Syari’ah sebagai Sumber Hukum MateriKajian Syari’ah sebagai Sumber Hukum MateriKajian Syari’ah sebagai Sumber Hukum MateriKajian Syari’ah sebagai Sumber Hukum Materillll Peradilan AgamPeradilan AgamPeradilan AgamPeradilan Agamaaaa

2.2.2.2. Tujuan dan Sasaran StrategisTujuan dan Sasaran StrategisTujuan dan Sasaran StrategisTujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran yang jelas adalah menjadi tolok ukur kinerja dalam

pelaksanaan peradilan yang diselaraskan dengan arah kebijakan peradilan

umum yang dijadikan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan,

program dan kegiatan, serta menjadi pedoman dan pengendalian kinerja

dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama

Mataram dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada

tahun 2010 – 2014.

Rumusan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

TujuanTujuanTujuanTujuan PertamaPertamaPertamaPertama : : : : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan

profesionalitas aparatur peradilan agama.

SasaranSasaranSasaranSasaran PertamaPertamaPertamaPertama : : : : Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan

aparatur peradilan serta terselenggaranya

administrasi peradilan agama cepat dan tepat.

TujuanTujuanTujuanTujuan KeduaKeduaKeduaKedua :::: Mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi

peradilan secara lebih efisien dan efektif serta

terpadu melalui peningkatan infrastruktur

penunjang kegiatan peradilan dan

pengembangan e-government menuju peradilan

modern.

13


SasaranSasaranSasaranSasaran KeduaKeduaKeduaKedua : Terwujudnya lembaga peradilan yang

transparan, akuntabel dan berkualitas serta

memihak pada kebenaran dan keadilan

masyarakat.

TujuanTujuanTujuanTujuan KetigaKetigaKetigaKetiga : : : : Mewujudkan peradilan yang bersih, responsif,

bertanggung jawab dalam menyelenggarakan

pelayanan hukum dan akselerasinya kepada

masyarakat.

SasaranSasaranSasaranSasaran KetigaKetigaKetigaKetiga : : : : Meningkatnya kepercayaan masyarakat

terhadap penegakan hukum peradilan.

TujuanTujuanTujuanTujuan KeempatKeempatKeempatKeempat : : : : Menyelenggarakan kajian Syari’ah sebagai

Sumber Hukum Materil Peradilan Agama.

SasaranSasaranSasaranSasaran KeempatKeempatKeempatKeempat : : : : Meningkatnya kualitas tenaga teknis yudisial.

3.3.3.3. Program Utama dan Kegiatan PokokProgram Utama dan Kegiatan PokokProgram Utama dan Kegiatan PokokProgram Utama dan Kegiatan Pokok

Program Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hakekatnya

merupakan implementasi dari Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama

Mataram dan penjabaran dari tugas pokok serta fungsi yang

diamanatkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Adapun

rincian kegiatan untuk mendukung tercapainya program Pengadilan

Tinggi Agama Mataram.

aaaa. . . . Program Program Program Program Peningkatan Manajemen Peradilan AgPeningkatan Manajemen Peradilan AgPeningkatan Manajemen Peradilan AgPeningkatan Manajemen Peradilan Agama ama ama ama

TujuanTujuanTujuanTujuan : : : : Mewujudkan peradilan yang bersih, responsif,

bertanggungjawab dalam menyelenggarakan

pelayanan hukum dan akselerasinya kepada

masyarakat.

SasaranSasaranSasaranSasaran : : : : Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap

penegakan hukum peradilan.

14


bbbb.... Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PeradilanSarana dan Prasarana PeradilanSarana dan Prasarana PeradilanSarana dan Prasarana Peradilan

TujuanTujuanTujuanTujuan : : : : Mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi

peradilan secara lebih efisien dan efektif serta

terpadu melalui peningkatan infrastruktur

penunjang kegiatan peradilan dan pengembangan

e-government menuju peradilan modern.

SasaranSasaranSasaranSasaran : Terwujudnya lembaga peradilan yang transparan,

akuntabel dan berkualitas serta memihak pada

kebenaran dan keadilan masyarakat.

c.c.c.c. Program Program Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah AgungLainnya Mahkamah AgungLainnya Mahkamah AgungLainnya Mahkamah Agung

TujuanTujuanTujuanTujuan : : : : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan

profesionalitas aparat peradilan.

SasaranSasaranSasaranSasaran : : : : Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan

aparat peradilan serta terselenggaranya administrasi

peradilan.

B.B.B.B. Rencana Kinerja Tahunan 2011Rencana Kinerja Tahunan 2011Rencana Kinerja Tahunan 2011Rencana Kinerja Tahunan 2011

NO.NO.NO.NO. SASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA TARGET TARGET TARGET TARGET

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

100 %

2 Penyelenggaraan Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran 2.1 Terselenggaranya operasional perkantoran 100 %

2.2 Terselenggaranya pemeliharaan perkantoran 100 % 3 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan

Keuangan 3.1 Persentase jumlah peningkatan kualitas SDM

Non Teknis Yudisial 20 %


3 keg.

3.3 Persentase Penyerapan Anggaran 100 %


3

4 Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan


100 %

15


NO.NO.NO.NO. SASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA TARGET TARGET TARGET TARGET


100 %

5 Penyediaan Infrastruktur Teknologi 5 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana pengembangan Teknologi Informasi

100 %

6 Peningkatan Kualitas Manajemen

Peradilan Agama 6.1 Penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi 3 keg

6.2 Persentase jumlah peningkatan kualitas SDM Teknis Yudisial

20 %

7 Jumlah Penyelesaian Perkara 7 Persentase jumlah penyelesaian perkara 93 % 8 Penyelesaian Proses Administrasi Perkara 8.1 Persentase Jumlah penyelesaian perkara yang

kurang dari enam bulan 100 %

8.2 Persentase Jumlah perkara yang telah diminutasi

100 %

8.2 Persentase Jumlah penyampaian berkas perkara kasasi yang lengkap dan tepat waktu

100 %

8.3 Persentase Jumlah penyampaian berkas perkara PK yang lengkap dan tepat waktu

100 %

C.C.C.C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011

Sebagai langkah tindak lanjut Instruksi Presiden No. 7 Th. 1999 tentang Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo SE MENPAN No. SE-31/m.

PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja, kemudian Pengadilan Tinggi Agama

Mataram menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2011.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain

adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan

sanksi.

16


Pengadilan Tinggi Agama Mataram merupakan Pengadilan Agama tingkat

banding yang memiliki 16 (enam belas) Pengadilan Agama tingkat pertama telah

membuat penetapan kinerja tahun 2011 sebagai satuan kerja mandiri.

Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada

akhir tahun 2011. Penetapan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun

2011 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun

2011 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja

Tahun 2011 tidak ada perbedaan. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2011 dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

NO.NO.NO.NO. SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN STRATEGISSTRATEGISSTRATEGISSTRATEGIS INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN

TARGET (%) TARGET (%) TARGET (%) TARGET (%)

I.I.I.I. Dukungan Dukungan Dukungan Dukungan Manajemen dan Manajemen dan Manajemen dan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Teknis Lainnya Teknis Lainnya Teknis Lainnya Mahkamah Agung Mahkamah Agung Mahkamah Agung Mahkamah Agung

4,949,246,000 4,949,246,000 4,949,246,000 4,949,246,000

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

1 Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

100 % 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

3,246,622,000

2 Penyelenggaraan

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran


100 % 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

700,083,000


100 %

3 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan


75 % 3 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

937,321,000


3 keg.

3.3 Persentase Penyerapan Anggaran

100 %


3 4 Pengawasan dan Pemeriksaan

65,220,000

II.II.II.II. Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Aparatur Mahkamah Aparatur Mahkamah Aparatur Mahkamah AgungAgungAgungAgung

1,794,020,000 1,794,020,000 1,794,020,000 1,794,020,000



100 % 4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

1,494,500,000


100 % 4.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

95,000,000

17


NO.NO.NO.NO. SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN STRATEGISSTRATEGISSTRATEGISSTRATEGIS INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN

TARGET (%) TARGET (%) TARGET (%) TARGET (%) 5 Penyediaan

Infrastruktur Teknologi

5 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan Teknologi Informasi

100 % 5 Pengembangan Teknologi Informasi

204,520,000

III.III.III.III. Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Manajemen Manajemen Manajemen Manajemen Peradilan AgamaPeradilan AgamaPeradilan AgamaPeradilan Agama

388,809,000 388,809,000 388,809,000 388,809,000

6 Peningkatan Kualitas Manajemen Peradilan Agama


3 keg

6.2 Persentase jumlah peningkatan

kualitas SDM Teknis Yudisial 20 %

7 Jumlah Penyelesaian Perkara

7 Persentase jumlah penyelesaian perkara

93 %

8 Penyelesaian Proses

Administrasi Perkara 8.1 Persentase Jumlah penyelesaian

perkara yang kurang dari enam bulan

100 %


100 %


100 %


100 %

18


BAB IIBAB IIBAB IIBAB II IIII AKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJA

A.A.A.A. PENGUPENGUPENGUPENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 201KURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 201KURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 201KURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011111

engukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun

2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-

masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel di bawah ini :

NO.NO.NO.NO. SASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA TARGET TARGET TARGET TARGET REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI 2011 2011 2011 2011

% % % % CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN TARGET TARGET TARGET TARGET


1 Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

100 % 134,41 % 134,41

2 Penyelenggaraan Operasional

dan Pemeliharaan Perkantoran


100 % 96,37 % 96,37


100 % 100,05 % 100,05

3 Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Keuangan 3.1 Persentase jumlah peningkatan

kualitas SDM Non Teknis Yudisial

50 % 50,78 % 101,55


3 keg. 3 keg. 100.00

3.3 Persentase Penyerapan Anggaran 100 % 109,05 % 109,05


3 3 100,00



100 % 104,62 % 104,62


100 % 100,50 % 100,50

5 Penyediaan Infrastruktur

Teknologi 5 Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan Teknologi Informasi

100 % 100,23 % 100,23

6 Peningkatan Kualitas Manajemen Peradilan Agama


3 keg 3 keg 100.00

6.2 Persentase jumlah peningkatan

kualitas SDM Teknis Yudisial 20 % 27,81 % 139,05

PPPP

19


NO.NO.NO.NO. SASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA TARGET TARGET TARGET TARGET REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI 2011 2011 2011 2011

% % % % CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN TARGET TARGET TARGET TARGET

7 Jumlah Penyelesaian Perkara 7 Persentase jumlah penyelesaian perkara

93 % 94,78 % 101,91

8 Penyelesaian Proses

Administrasi Perkara 8.1 Persentase Jumlah penyelesaian

perkara yang kurang dari enam bulan

100 % 99,21 % 99,21

8.2 Persentase Jumlah perkara yang telah diminutasi

100 % 91,34 % 91,34


100 % 100 % 100.00


100 % 100 % 100.00

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut

indikator kinerjanya. Namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang

tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2011 ini. Terhadap sasaran maupun target

indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama

Mataram telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan

penanganan dimasa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya

tertuang pada bagian berikut ini.

B.B.B.B. ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIS AKUNTABILITASAKUNTABILITASAKUNTABILITASAKUNTABILITAS KINERJAKINERJAKINERJAKINERJA

Persentase pencapaian target tingkat capaian, dihitung dengan rumus :

1). Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target tingkat capaian yang

semakin baik, maka digunakan rumus :

2). Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian target tingkat

capaian, maka digunakan rumus :

Persentase pencapaian target = Persentase pencapaian target = Persentase pencapaian target = Persentase pencapaian target = Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi x 100 %x 100 %x 100 %x 100 % TargetTargetTargetTarget

Persentase pencapaian target = Persentase pencapaian target = Persentase pencapaian target = Persentase pencapaian target = Target Target Target Target –––– (Realisasi (Realisasi (Realisasi (Realisasi ---- Target)Target)Target)Target) x 100 %x 100 %x 100 %x 100 % TargetTargetTargetTarget

20


I.I.I.I. Evaluasi dan Analisis KinerjaEvaluasi dan Analisis KinerjaEvaluasi dan Analisis KinerjaEvaluasi dan Analisis Kinerja

1. Sasaran Strategis : Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dengan Indikator

Kinerja Utama (IKU) : Persentase Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan.

Target capaian IKU Pembayaran Gaji dan Tunjangan adalah 100% dengan

realisasi capaian sebesar Rp. 134,41%.

Persentase Realisasi capaian lebih besar dari pada yang ditargetkan, hal ini

disebabkan pada perencanaan untuk alokasi anggaran pembayaran gaji dan

tunjangan khususnya berdasarkan aplikasi yang ada. Sehingga jumlah dana

yang dialokasikan adalah sejumlah pegawai pada tahun sebelumnya. Jadi,

kelebihan realisasi gaji tersebut dikarenakan bertambahnya jumlah pegawai,

yaitu adanya mutasi pegawai dan pengangkatan CPNS. Disamping itu, pada

tahun berkenaan sebagian besar pegawai mengalami peningkatan gaji,

anatara lain :

a. Kenaikan gaji pokok PNS sebesar 10%;

b. Kenaikan pangkat;

c. Kenaikan gaji berkala (KGB).

Sehingga persentase capaian realisasi terhadap target sebesar 134,41%.

2. Sasaran Strategis : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran, dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu :

2.1 Terselenggaranya Operasional Perkantoran

Target capaian IKU Terselenggaranya Operasional Perkantoran adalah

100% dengan realisasi capaian sebesar 96,37%. Rincian capaian

tersebut, sebagai berikut :

a). Jasa pos/giro dengan realisasi capaian sebesar 86,26%

b). Langganan daya dan jasa dengan realisasi capaian sebesar 77,57%

c). Operasional Perkantoran dan Pimpinan dengan realisasi capaian

sebesar 99,97%

d). Penyelenggaraan Perpustakaan/kearsipan/dokumentasi dengan

realisasi capaian sebesar 99,94%

e). Pertemuan/Jamuan Tamu dengan realisasi capaian sebesar

99,96%

21


f). Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan dengan realisasi sebesar

Rp. 100%

g). Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dengan realisasi capaian

sebesar 100%

h). Pengadaan Pakaian Kerja Sopir/Satpam/Cleaning Service realisasi

capaian sebesar 100%

i). Poliklinik/Obat-obatan realisasi capaian sebesar 100%

j). Penambah daya tahan tubuh pegawai sebesar 100%

Sehingga persentase terhadap capaian target sebesar 96,37%.

2.2 Terselenggaranya Pemeliharaan Perkantoran

Target capaian IKU Terselenggaranya Pemeliharaan Perkantoran

adalah 100% dengan realisasi capaian sebesar 100,05%. Rincian

capaian tersebut, sebagai berikut :

a). Perawatan Gedung Kantor dengan realisasi capaian sebesar

100,07%

b). Perawatan Rumah Negara dengan realisasi capaian sebesar

100,25%

c). Perawatan Kendaraan Roda 4 dengan realisasi capaian sebesar

100%

d). Perawatan Kendaraan Roda 2 dengan realisasi capaian sebesar

100,01%

e). Perawatan Sarana Gedung dengan realisasi capaian sebesar 100%

f). Perawatan Inventaris Kantor dengan realisasi capaian sebesar

100%


3. Sasaran Strategis : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan,

dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu :


Target capaian IKU Persentase jumlah peningkatan kualitas SDM Non

Teknis Yudisial adalah 50% dengan realisasi capaian sebesar 50,77%.

Rincian capaian tersebut, sebagai berikut :

22


a). Jumlah SDM Non Teknis Yudisial yang mengikuti kegiatan

Pembinaan dan pelatihan Penyusunan Program RKA-KL sebanyak

44 orang ( 22,79% ), yang berasal dari aparatur peradilan

sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram

b). Jumlah SDM Non Teknis Yudisial yang mengikuti kegiatan

Bimbingan Teknis dan Ujian sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa

sebanyak 54 orang ( 27,98% ), yang berasal dari aparatur

peradilan sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram


3.2 Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi bagi tenaga Non Teknis

Yudisial

Target capaian IKU Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi bagi

tenaga Non Teknis Yudisial adalah 3 kegiatan dengan realisasi capaian

sebesar 3 kegiatan. Rincian capaian tersebut, sebagai berikut :

a). Pembinaan Pengelolaan Kepegawaian

b). Pembinaan Pengelolaan Perlengkapan

c). Penyusunan Program RKA-KL

Sehingga persentase terhadap capaian target sebesar 100%.

3.3 Persentase Penyerapan Anggaran

Target capaian IKU Persentase Penyerapan Anggaran adalah 100%

dengan realisasi capaian sebesar 109,22%. Rincian capaian tersebut,

sebagai berikut :

a). Belanja Pegawai dengan realisasi capaian sebesar 134,41%

b). Belanja Barang dengan realisasi capaian sebesar 96,94%

c). Belanja Modal dengan realisasi capaian sebesar 96,32%


3.4 Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian

Pelaporan/Pertanggungjawaban Laporan Keuangan

Target capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian

Pelaporan/Pertanggungjawaban Laporan Keuangan adalah 3 dengan

realisasi indeks capaian sebesar 3, yang artinya laporan tersebut

dikirim pada waktu yang tepat dan sesuai.

23


• Jika laporan dikirim terlambat namun laporan tersebut sesuai

dengan ketentuan, maka indeksnya dikategorikan di angka 2

• Sedangkan jika laporan dikirim pada waktu yang tepat namun tidak

sesuai, indeksnya pada angka 1

• Kemudian jika laporan dikirim waktunya terlambat dan tidak sesuai,

indeksnya dikategorikan pada angka 0.

Rincian capaian tersebut, sebagai berikut :

a). Pengiriman Laporan SAKPA

b). Pengiriman Laporan SIMAK BMN

c). Pengiriman Laporan Tahunan

d). Pengiriman Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)

Sehingga persentase terhadap capaian target sebesar 100%.

4. Sasaran Strategis : Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan

umum Peradilan, dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu :


Target capaian IKU Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana Gedung adalah 100% dengan realisasi capaian sebesar

104,62%. Rincian capaian tersebut, sebagai berikut :

a). Pembangunan Rumah Dinas 3 unit dengan realisasi capaian

sebesar 106,15%

b). Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung dengan

realisasi capaian sebesar 100,23%

c). Pembuatan Sertifikat Tanah Kantor dengan realisasi capaian

sebesar 100%


4.2 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Fasilitas

Gedung

Target capaian IKU Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Fasilitas Gedung adalah 100%, dengan realisasi capaian

sebesar 100,50%. Rincian capaian tersebut, sebagai berikut :

24


a). Pengadaan Mesin Pendingin Udara (AC) dengan realisasi capaian

sebesar 100,06%

b). Pengadaan Teknologi Informasi dengan realisasi capaian sebesar

100,85%


5. Sasaran Strategis : Penyediaan Infrastruktur Teknologi, dengan Indikator

Kinerja Utama, yaitu : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan

Teknologi Informasi. Target capaian IKU Persentase Pemenuhan Kebutuhan

Pengembangan Teknologi Informasi adalah 100% dengan realisasi capaian

sebesar 100,23%. Sehingga persentase terhadap capaian target sebesar

100,23%.

6. Sasaran Strategis : Peningkatan Kualitas Manajemen Peradilan Agama,

dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu :

6.1 Penyelenggaraan Pembinaan dan Sosialisasi

Target capaian IKU Penyelenggaraan Pembinaan dan Sosialisasi adalah

3 kegiatan dengan realisasi capaian 3 kegiatan. Rincian kegiatan

tersebut, sebagai berikut :

a). Bimbingan Teknis Kejurusitaan bagi Jurusita/Jurusita Pengganti

Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram

b). Bimbingan Teknis Pola Bindalmin Bagi Panitera/Panitera

Pengganti dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram

c). Bimbingan Teknis Bagi Hakim Pengadilan Agama wilayah

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

6.2 Persentase Jumlah Peningkatan Kualitas SDM Teknis Yudisial

Target capaian IKU Persentase Jumlah Peningkatan Kualitas SDM

Teknis Yudisial adalah 20% dengan realisasi capaian 27,81%. Rincian

capaian tersebut, sebagai berikut :

a). Persentase jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis

Kejurusitaan bagi Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebanyak 38 orang

dari 106 orang jumlah tenaga Kejurusitaan atau sebesar 35,85%.

25


b). Persentase jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Pola

Bindalmin bagi Panitera/Panitera Pengganti dilingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebanyak 40 orang dari 180

orang jumlah tenaga Kepaniteraan atau sebesar 22,22%.

c). Persentase jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis bagi

Hakim Pengadilan Agama sewlayah Pengadilan Tinggi Agama

Mataram sebanyak 36 orang dari 142 orang jumlah tenaga Hakim

atau sebesar 25,35%.


7. Sasaran Strategis : Jumlah Penyelesaian Perkara, dengan Indikator Kinerja

Utama, yaitu : Persentase Jumlah Penyelesaian Perkara. Target capaian IKU

Persentase Jumlah Penyelesaian Perkara adalah 93% dengan realisasi capaian

sebesar 94,78%. Sehingga persentase terhadap capaian target sebesar

101,91%.

Jumlah penanganan perkara pada tingkat banding, yaitu di Pengadilan

Tinggi Agama Mataram, dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

No.No.No.No. Keadaan PerkaraKeadaan PerkaraKeadaan PerkaraKeadaan Perkara JumlahJumlahJumlahJumlah

1.1.1.1. Sisa Akhir 2010 21

2.2.2.2. Perkara Masuk 2011 113

3.3.3.3. Jumlah Perkara 134

4.4.4.4. Perkara Putus 2011 127

5.5.5.5. Sisa Perkara Berjalan 7


8. Sasaran Strategis : Penyelesaian Proses Administrasi Perkara, dengan

Indikator Kinerja Utama, yaitu :

8.1 Persentase jumlah penyelesaian perkara yang

Target capaian IKU

kurang dari enam bulan

99,21%. Rincian capaian tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

• diselesaikan dalam waktu 1 bulan • diselesaikan dalam waktu 2 bulan sebanyak• diselesaikan dalam waktu 3 bulan sebanyak• diselesaikan dalam waktu 4 bulan sebanyak

0

20

40

60

80

100

120

140

Sisa Akhir 2010 Perkara Masuk

2011

21

113

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA BANDING

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Sisa Akhir 2010

Perkara Putus 2011

78

28

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 bulan 2 bulan

Waktu Penyelesaian VS Jumlah Perkara

26

Sasaran Strategis : Penyelesaian Proses Administrasi Perkara, dengan

Indikator Kinerja Utama, yaitu :

Persentase jumlah penyelesaian perkara yang kurang dari enam bulan

Target capaian IKU Persentase jumlah penyelesaian perkara yang

kurang dari enam bulan adalah 100% dengan realisasi capaian

Rincian capaian tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

diselesaikan dalam waktu 1 bulan sebanyak 78 perkara diselesaikan dalam waktu 2 bulan sebanyak 28 perkara diselesaikan dalam waktu 3 bulan sebanyak 14 perkara diselesaikan dalam waktu 4 bulan sebanyak 4 perkara

Jumlah Perkara Perkara Putus

2011

Sisa Perkara

Berjalan

134127

7

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA BANDING

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Perkara Masuk 2011 Jumlah Perkara

Sisa Perkara Berjalan

14

4 2 1 0

3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan > 6 bulan

Waktu Penyelesaian VS Jumlah Perkara

27


• diselesaikan dalam waktu 5 bulan sebanyak 2 perkara • diselesaikan dalam waktu 6 bulan sebanyak 1 perkara • diselesaikan dalam waktu 12 bulan sebanyak 0 perkara

8.2 Persentase jumlah perkara yang telah diminutasi

Target capaian IKU Persentase jumlah perkara yang telah diminutasi

adalah 100% dengan realisasi capaian 91,34%.

8.3 Persentase jumlah penyampaian berkas perkara kasasi yang lengkap dan

tepat waktu.

Target capaian IKU Persentase jumlah penyampaian berkas perkara kasasi

yang lengkap dan tepat waktu adalah 100% dengan realisasi capaian

100%.

8.4 Persentase jumlah penyampaian berkas perkara PK yang lengkap dan tepat

waktu.

Target capaian IKU Persentase jumlah penyampaian berkas perkara kasasi

yang lengkap dan tepat waktu adalah 100% dengan realisasi capaian

100%.


Perkara yang dimohonkan Kasasi, PK, dan Eksekusi selama Tahun 2011, berasal

dari:

No.No.No.No. Pengadilan AgamaPengadilan AgamaPengadilan AgamaPengadilan Agama Jumlah PerkaraJumlah PerkaraJumlah PerkaraJumlah Perkara

Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan KasasiKasasiKasasiKasasi

Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan PKPKPKPK

Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan EksekusiEksekusiEksekusiEksekusi

1 2 3 4 5 PROPINSI NUSA TENGGARA BARATPROPINSI NUSA TENGGARA BARATPROPINSI NUSA TENGGARA BARATPROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

1 Mataram 6 0 6 2 Selong11 27 1 26 3 Praya 11 0 15 4 Bima 5 1 3 5 Sumbawa Besar 7 0 8 6 Girimenang 5 0 3 7 Dompu 0 0 0

PROPINSI BALIPROPINSI BALIPROPINSI BALIPROPINSI BALI 8 Denpasar 5 0 1 9 Badung 2 1 2

10 Negara 0 1 0

28


Pada analisa hasil capaian sasaran tersebut diatas, rata-rata keseluruhan

indikator utama memenuhi apa yang ditargetkan dalam rencana strategis 2010-

2014, namun ada tiga indikator kinerja, yaitu lamanya proses penyelesaian

perkara banding dalam waktu 6 bulan terdapat 1 perkara, jumlah perkara yang

sudah diminutasi yang belum memenuhi target.

II.II.II.II. Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas KeuanganKeuanganKeuanganKeuangan

Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada Tahun Anggaran 2011 mendapatkan 2

buah DIPA, yaitu DIPA 01 yang berasal dari Eselon I (Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung RI.) dan DIPA 04 yang berasal dari Eselon I (Ditjen Badan

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.).

Pada DIPA 01, Pengadilan Tinggi Agama Mataram mendapatkan alokasi

anggaran sejumlah Rp. 6.743.266.000,- (Enam milyar tujuh ratus empat puluh

tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari 2 macam

program antara lain :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 4.949.246.000,-(Empat milyar Sembilan

ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

sebesar Rp. 1.794.020.000,- (Satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh empat

juta dua puluh ribu rupiah).

No.No.No.No. Pengadilan AgamaPengadilan AgamaPengadilan AgamaPengadilan Agama Jumlah PerkaraJumlah PerkaraJumlah PerkaraJumlah Perkara

Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan KasasiKasasiKasasiKasasi

Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan PKPKPKPK

Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan EksekusiEksekusiEksekusiEksekusi

1 2 3 4 5 11 Singaraja 3 0 2 12 Tabanan 0 0 0 13 Gianyar 0 0 0 14 Klungkung 0 0 0 15 Bangli 0 0 0 16 Karangasem 0 0 1

TOTALTOTALTOTALTOTAL 71717171 4444 67676767

29


Sedangkan pada DIPA 04, Pengadilan Tinggi Agama Mataram mendapatkan

pagu anggaran sejumlah Rp. 388.809.000,- (Tiga ratus delapan puluh delapan

juta delapan ratus Sembilan ribu rupiah), dan hanya terdiri dari satu program

yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Pada triwulan I (pertama) pelaksanaan anggaran pemerintah RI mengeluarkan

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 15 Maret

2011 tentang Penghematan Belanja Kementrian/Lembaga Tahun Anggaran

2011 minimal sebesar 10% (sepuluh perseratus). Hal ini menyebabkan adanya

pemangkasan pagu anggaran Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun

Anggaran 2011 sebesar 10% sesuai dengan DIPA Revisi Pengadilan Tinggi

Agama Mataram Nomor : 0685/005-01.2.01/21/2011 tanggal 13 Desember

2011 yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan.

Penghematan/pemangkasan anggaran DIPA 2011 Pengadilan Tinggi Agama

Mataram hanya terdapat pada DIPA 01, sebagaimana diilustrasikan pada tabel

dibawah ini :

PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PAGU AWAL PAGU AWAL PAGU AWAL PAGU AWAL (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

PAGU SETELAH PAGU SETELAH PAGU SETELAH PAGU SETELAH REVISIREVISIREVISIREVISI (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

DIPA 01DIPA 01DIPA 01DIPA 01 I. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.949.246.000 4.676.576.000

II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

1.794.020.000 1.372.520.000

JUMLAH DIPA 01JUMLAH DIPA 01JUMLAH DIPA 01JUMLAH DIPA 01 6.743.266.0006.743.266.0006.743.266.0006.743.266.000 6.049.096.0006.049.096.0006.049.096.0006.049.096.000

DIPA 04DIPA 04DIPA 04DIPA 04 III. Peningkatan Manajemen Peradilan

Agama 388.809.000 388.809.000

JUMLAH DIPA 01JUMLAH DIPA 01JUMLAH DIPA 01JUMLAH DIPA 01 388.809.000388.809.000388.809.000388.809.000 388.809.000388.809.000388.809.000388.809.000

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL JUMLAHJUMLAHJUMLAHJUMLAH (DIPA 01 + 04)(DIPA 01 + 04)(DIPA 01 + 04)(DIPA 01 + 04) 7.132.075.0007.132.075.0007.132.075.0007.132.075.000 6.437.905.0006.437.905.0006.437.905.0006.437.905.000

Realisasi anggaran pada DIPA 01, untuk Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp.

5.743.572.581,- (Lima milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh

puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), dan untuk Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung realisasinya

sebesar Rp. 1.321.970.800,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta

30


Sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah). Sehingga persentase

realisasi untuk anggaran pada DIPA 01 sebesar 109%.

Sedangkan realisasi anggaran pada DIPA 04, yaitu pada program Peningkatan

Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 384.129.600,- (Tiga ratus delapan

puluh empat juta seratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), atau

sebesar 98,80%.

Secara rinci, besarnya penyerapan anggaran tahun 2011 untuk Pengadilan

Tinggi Agama Mataram berdasarkan program/kegiatan yang dilaksanakan,

adalah sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PAGUPAGUPAGUPAGU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

SISASISASISASISA (Rp.)(Rp.)(Rp.)(Rp.)

%%%% REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI

THD THD THD THD PAGUPAGUPAGUPAGU

DIPA 01DIPA 01DIPA 01DIPA 01

I.I.I.I. Dukungan Manajemen dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Pelaksanaan Tugas Teknis Pelaksanaan Tugas Teknis Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Lainnya Mahkamah Agung Lainnya Mahkamah Agung Lainnya Mahkamah Agung


3.246.622.000

4.363.870.629 (1.117.248.629) 134.41

2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

744.803.000

713.938.502

30.864.498 95.86 3 Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Keuangan

685.151.000

665.763.450 19.387.500 97.17

Jumlah Program IJumlah Program IJumlah Program IJumlah Program I 4.676.576.000 4.676.576.000 4.676.576.000 4.676.576.000

5.743.572.581 5.743.572.581 5.743.572.581 5.743.572.581 (1.066.996.581)(1.066.996.581)(1.066.996.581)(1.066.996.581) 122.82122.82122.82122.82

II.II.II.II. Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Mahkamah AgungMahkamah AgungMahkamah AgungMahkamah Agung

4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

1.073.000.000

1.023.388.800 49.611.200 95.38

4.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

30.000.000

29.983.000 17.000 99.94

5 Pengembangan Teknologi

Informasi

269.520.000

268.599.000 921.000 99.66

Jumlah Program IIJumlah Program IIJumlah Program IIJumlah Program II 1.372.520.1.372.520.1.372.520.1.372.520.000000000000 1.321.970.1.321.970.1.321.970.1.321.970.800800800800 50.549.20050.549.20050.549.20050.549.200 96.3296.3296.3296.32

TOTAL % REALISASI DIPA 01TOTAL % REALISASI DIPA 01TOTAL % REALISASI DIPA 01TOTAL % REALISASI DIPA 01 109 109 109 109

DIPA 0DIPA 0DIPA 0DIPA 04444

III.III.III.III. Peningkatan Manajemen Peningkatan Manajemen Peningkatan Manajemen Peningkatan Manajemen

Peradilan AgamaPeradilan AgamaPeradilan AgamaPeradilan Agama

388.809.388.809.388.809.388.809.000 000 000 000 384.129.384.129.384.129.384.129.600600600600 4.679.4004.679.4004.679.4004.679.400 98.8098.8098.8098.80 TOTAL % REALISASI DIPA 04TOTAL % REALISASI DIPA 04TOTAL % REALISASI DIPA 04TOTAL % REALISASI DIPA 04 98.80 98.80 98.80 98.80

TOTAL KESELURUHANTOTAL KESELURUHANTOTAL KESELURUHANTOTAL KESELURUHAN 103.9103.9103.9103.9


Jika ditinjau dari jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan

Belanja Modal, maka realisasi atau besar penyerapan anggaran

Tinggi Agama Mataram Tahun Anggaran 20

ini :

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 20REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 20REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 20REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 20

Dari grafik tersebut, dapat diuraikan pengelolaan

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagai berikut :

1.1.1.1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai Belanja Pegawai Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang

penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan

lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak

termasuk dalam belanja pegawai.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA

Besarnya total anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun

Anggaran 2011 di Pengadilan Tinggi Agama Matar

RpRpRpRp.... 3.3.3.3.246.622.000246.622.000246.622.000246.622.000,,,,----

(2.000.000.000)

(1.000.000.000)

-

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

Belanja Pegawai

3.246.622.000

4.363.870.629

(1.117.248.629)

Pagu Anggaran

31

itinjau dari jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan

anja Modal, maka realisasi atau besar penyerapan anggaran pada Pengadilan

Tinggi Agama Mataram Tahun Anggaran 2011, dapat dilihat pada grafik berikut

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 20REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 20REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 20REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 2011111111

Dari grafik tersebut, dapat diuraikan pengelolaan keuangan di lingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagai berikut :

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang

penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan

Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak

termasuk dalam belanja pegawai.

Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya total anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun

Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebesar

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

3.246.622.000

1.818.763.000

1.372.520.000

4.363.870.629

1.763.831.552

1.321.970.800

(1.117.248.629)

54.931.448 50.549.200

Realisasi Anggaran Sisa Anggaran

32


b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2011, anggaran yang terserap

atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah

sebesar Rp. Rp. Rp. Rp. 4.363.4.363.4.363.4.363.870.629870.629870.629870.629,,,,----

Total anggaran yang telah terealisasi/telah terserap sebesar 134,41 %.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah

terealisasi, tercatat kekurangan dana dari alokasi pagu sebesar Rp.

(1.117.248.629),-.

Hal ini disebabkan oleh pada perencanaan untuk alokasi anggaran

pembayaran gaji dan tunjangan khususnya berdasarkan aplikasi yang ada.

Sehingga jumlah dana yang dialokasikan adalah sejumlah pegawai pada

tahun sebelumnya. Jadi, kelebihan realisasi gaji tersebut dikarenakan

bertambahnya jumlah pegawai, yaitu adanya mutasi pegawai dan

pengangkatan CPNS. Disamping itu, pada tahun berkenaan sebagian besar

pegawai mengalami peningkatan gaji, anatara lain :

d. Kenaikan gaji pokok PNS sebesar 10%;

e. Kenaikan pangkat;

f. Kenaikan gaji berkala (KGB).

Sehingga persentase realisasi belanja pegawai sebesar -34,41 % dari total

pagu yang tersedia.

2.2.2.2. Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis

pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya

pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang

dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian

terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas

dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja

barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak

mengikat.

33


a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya total anggaran atau pagu belanja barang dalam DIPA Tahun

Anggaran 2011 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah

sebesar Rp. 1.Rp. 1.Rp. 1.Rp. 1.818.763.000818.763.000818.763.000818.763.000,,,,----

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk

membiayai kegiatan operasional satuan kerja dilingkungan Pengadilan

Tinggi Agama Mataram.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2011, anggaran yang terserap

atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah

sebesar Rp. Rp. Rp. Rp. 1.1.1.1.763.763.763.763.831.552831.552831.552831.552,,,,----

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja barang

telah terserap sebesar 96,98%.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan


terealisasi, tercatat total sisa anggaran adalah sebesar Rp. Rp. Rp. Rp. 54.931.44854.931.44854.931.44854.931.448,,,,----

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 3,02% dari total pagu

yang tersedia.

3.3.3.3. Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan

modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta

kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

Selama tahun anggaran 2011, semua satuan kerja di lingkungan Pengadilan

Tinggi Agama Mataram mendapat pagu belanja modal peralatan dan mesin dan

belanja modal gedung dan bangunan.

a.a.a.a. Rencana Kerja AnggRencana Kerja AnggRencana Kerja AnggRencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKAaran Kementrian/Lembaga (RKAaran Kementrian/Lembaga (RKAaran Kementrian/Lembaga (RKA----KL)KL)KL)KL)

Besarnya total anggaran atau pagu belanja modal dalam DIPA Tahun

Anggaran 2011 di Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebesar

Rp. Rp. Rp. Rp. 1.372.520.0001.372.520.0001.372.520.0001.372.520.000,,,,----

bbbb. Pelaksanaan AnggaranPelaksanaan AnggaranPelaksanaan AnggaranPelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2011, anggaran yang terserap

atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar

34


Rp.Rp.Rp.Rp. 1.321.9701.321.9701.321.9701.321.970.800.800.800.800,,,,----

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja modal

telah terserap sebesar 96,32 %.

c.c.c.c. Sisa Anggaran PelaksanaanSisa Anggaran PelaksanaanSisa Anggaran PelaksanaanSisa Anggaran Pelaksanaan


terealisasi, tercatat total sisa anggaran adalaah sebesar Rp.Rp.Rp.Rp. 50.54950.54950.54950.549.200.200.200.200,,,,----

Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 3,68 % dari total pagu

yang tersedia.

35


BAB IVBAB IVBAB IVBAB IV PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

A.A.A.A. KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULAN

1. Pada analisa hasil capaian, rata-rata keseluruhan indikator utama memenuhi

apa yang ditargetkan dalam rencana strategis 2010-2014, namun ada beberapa

indikator kinerja, antara lain lamanya proses penyelesaian perkara banding

dalam waktu 6 bulan terdapat 1 perkara mencapai 99,21% dari yang

ditargetkan sebesar 100%, dan jumlah perkara yang sudah diminutasi yang

belum memenuhi target, yaitu mencapai 91,34%.

2. Realisasi anggaran pada DIPA 01, untuk Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp.

5.743.572.581,- (Lima milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh

puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), dan untuk Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung realisasinya

sebesar Rp. 1.321.970.800,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta

Sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah). Sehingga persentase

realisasi untuk anggaran pada DIPA 01 sebesar 109%.

3. Sedangkan realisasi anggaran pada DIPA 04, yaitu pada program Peningkatan

Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 384.129.600,- (Tiga ratus delapan

puluh empat juta seratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), atau

sebesar 98,80%.

B.B.B.B. SARSARSARSARAN AN AN AN

Sesuai Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Jo Kepala Lembaga Administrasi Negara

No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan

Organisasi / kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dan dihubungkan dengan

kenyataan tugaspokok visi dan misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan

perundang-undangan tentang AKIP dan LAKIP dimaksud kepada jajaran


lingkungan Peradilan Agama maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat

lingkungan Peradilan.

2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang

dimaksud untuk jajaran Peradilan Agama maupun empat lingku

di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang

lingkup pekerjaannya berlainan dengan instansi lainnya. Dengan demikian

pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai

tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.

36

lingkungan Peradilan Agama maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat

Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LAKIP

dimaksud untuk jajaran Peradilan Agama maupun empat lingkungan Peradilan

di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang

lingkup pekerjaannya berlainan dengan instansi lainnya. Dengan demikian

pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai

an yang direncanakan sebagaimana mestinya.

LAKIP PTA-Mataram 2011 file1 LAKIP PTA MATARAM 2011 KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR...

Documents

Transcript of LAKIP PTA-Mataram 2011 file1 LAKIP PTA MATARAM 2011 KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR...