Kuesioner Manajemen Operasional Ok

2011

Sekretariat Anugerah Business Review 2011PT Kreasi Multi Media – Business Review Jl. Ciputat Raya 100 C- Kebayoran Lama – Jakarta Selatan 12240 Telp. +62-21-729 1766 Fax. +62-21-723 8541 e-mail : [email protected], [email protected], # website : www.businessreview.co.id

X.E. MANAJEMEN OPERASIONAL (Operation)

Untuk aspek operational yang akan diukur adalah kinerja perusahaan dalam aspek operational terutama yang terkait dengan persyaratan sistem manajemen (yaitu quality, environment, occupational health and safety management system) yang diterapkan pada perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu, pada bagian akhir kuesioner Sistem Manajemen Lingkungan, juga ditanyakan bagaimana organisasi mengelola inisiatif pembangunan berwawasan lingkungan (Green Initiative).

X.E.I. LATAR BELAKANG / TUJUAN PENILAIAN Untuk mengukur sejauh mana perusahaan menerapkan prinsip-prinsip/persyaratan sistem manajemen (yaitu Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan sejauh mana kinerja perusahaan dalam penerapan sistem tersebut termasuk penyediaan sumber daya dan fasilitas lain terkait penerapan sistem tersebut.

X.E.II REFERENSI

Penilaian yang dilakukan mengacu pada beberapa standard sistem majemen yang dikeluarkan oleh The International Organization for Standardization (ISO) dan standard lainnya yang relevan, seperti:

- ISO 9001:2008 Quality Management System – Requirements - ISO 14001:2004 Environmental Management System – Requirements with

Guidance for Use - OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System –

Requirements dan/atau SMK3 Indonesia (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

X.E.III DEFINISI & PENJELASAN

Secara umum ada 4 aspek yang dinilai pada para calon penerima award. Keempat aspek tersebut dapat berlaku umum untuk semua sistem manajemen yang diterapkan. Beberapa detail penilaian dapat mengacu pada masing-masing standard yang berlaku (yaitu ISO 9001, ISO 14001, SMK3/OHSAS).

1. Management Responsibility/Commitment:Termasuk pada kriteria ini adalah: policy/objectives/targets, management system documents and planning, management review, responsibility/authority and communication.Environmental aspects/OHS risk assessment, identification of legal and other requirements.

2. Resource ManagementTermasuk pada kriteria ini adalah: Provision of resources (human resources,facilities/ infrastructure/equipment), work environment, competence/ awareness/training.

2011


3. Product Realization/Operational Control/Planning and realization of safe products

Termasuk pada kriteria ini adalah: Planning of product realization including review of requirements related to products, operational control, design/development,purchasing, production and service provision, control of monitoring and measurement devices, emergency preparedness and response.

4. Continual improvementTermasuk pada kriteria ini adalah: monitoring and measurement, internal audit, data analysis, corrective/preventive action, continual improvement.

X.E.IV. PENILAIAN Semua organisasi yang dinominasikan harus mendapatkan penilaian dengan pedoman penilaian seperti di bawah ini:

5 : Kurang

6 : Cukup

7 : lebih dari cukup

8 : Baik

9 : Baik sekali/Sangat Baik

10 : Istimewa/Excellent

Pedoman penilaian tambahan:

6 :

- Basic/minimum requirement dari sistem manajemen secara umum telah terpenuhi.

- Minimum requirement untuk proses improvement telah dilakukan.

7 - 8 :

- Secara umum semua requirements dari sistem manajemen telah terpenuhi. Sistem telah mampu dintegrasikan dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- Sistem manajemen telah solid dan stabil serta digunakan secara efektif untuk memenuhi tujuan organisasi.

- Resources telah disediakan dan dimanage dengan baik. Resourcestambahan (jika diperlukan) telah diidentifikasi dan ada action plan untuk memenuhinya.

- Kinerja organisasi terukur dengan baik dan sebagian besar hasil evaluasinya menunjukkan kinerja yang memenuhi harapan. Hampir semua peraturan dipenuhi dan ada approved action plan untuk aturan yang belum terpenuhi.

2011


- Proses improvement dilakukan dengan baik dan konsisten dan telah berhasil memperbaiki kinerja di beberapa area organisasi.

- Policy dan objectives deployment telah dilakukan dengan baik pada core area di organisasi.

9 – 10 :

- Semua requirement dari sistem manajemen telah terpenuhi dengan sangat baik/sempurna. Sistem telah benar-benar digunakan secara terintegrasi dengan aktifitas organisasi dan dapat memenuhi kebutuhan organisasi.

- Kinerja organisasi terukur dengan sangat baik dan diterapkan dengan sangat konsisten. Kinerja dari sebagian besar area memenuhi harapan organisasi dengan dipenuhinya target yang beberapa bahkan melebihi harapan. Semua peraturan terkait telah terpenuhi dengan stabil bahkan melampaui standard yang ada. (balance score card)

- Resources telah disediakan dan dimanage dengan sangat baik. Resourcesuntuk pengembangan/improvement juga disediakan dengan sangat memadai.

- Proses improvement telah dilakukan dengan sangat baik menggunakan tools yang disebutkan pada standard bahkan metode improvement lain yang relevant (i.e. kaizen, TPM, benchmarking, etc).

- Policy dan objectives deployment telah dilakukan dengan sangat baik pada semua area organisasi.

- Organisasi menunjukkan kinerja yang tetap excellent dan/atau ada trendyang kuat untuk mencapai kinerja yang excellent.

2011


X.E.V Kuesioner Sistem Manajemen Mutu (SMM)

Nama Perusahaan : ………………………………………………………………….

Bidang Usaha : ………………………………………………………………….

Website : ………………………………………………………………….

Petunjuk:

1. Beri tanda silang pada alternatif jawaban yang tersedia. Berikan penjelasan dan lampiran seperlunya untuk memperkuat jawaban yang dipilih (nomor atau nama lampiran harus dicantumkan secara jelas di dalam kuesioner ini)

2. Data-data pendukung lainnya seperti foto-foto, grafik, skema, tabel, dapat disertakan pada saat menyampaikan jawaban kuesioner.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimanakah pemanfaatan suatu sistem manajemen mutu di dalam perusahaan dalam konteks ”peningkatan daya saing bisnis”? .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Apakah arah visi dan misi perusahaan yang dilandasi tata nilai (values) tertentu diperkuat oleh penetapan strategi perusahaan yang jelas? .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2011


3. Bagaimana pemanfaatan sistem manajemen mutu dalam mendukung penyelarasan (alignment) dari strategi perusahaan kepada operasional perusahaan? .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Pelaksanaan identifikasi persyaratan (kebutuhan dan harapan) pelanggan: Telah diidentifikasi Sebagian telah diidentifikasi Tidak pernah diidentifikasi Jelaskan metoda pelaksanaan yang digunakan dan berikan beberapa (maks. 5) hasil identifikasi tersebut.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Penetapkan komitmen implementasi sistem manajemen mutu, oleh topmanagement: Telah diditetapkan Sebagian telah ditetapkan Belum ditetapkan Berikan beberapa contoh (maks. 5) wujud dari komitmen top management tersebut.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2011


6. Kebijakan mutu tertulis perusahan yang ditetapkan oleh top management: Ada tertulis Ada tetapi tidak tertulis Tidak ada Jelaskan komitmen top management tersebut dengan memberikan beberapa (maks. 5) butir penting.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

7. Penetapkan sasaran perusahaan (mis. quality objective) dan target untuk setiap fungsi yang relevan di seluruh tingkat perusahaan: Ada tertulis Ada tetapi tidak tertulis Tidak ada Jika ada, lampirkan quality objective dan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2010 dan 2011, khususnya dalam konteks upaya memenangkan persaingan bisnis.

.....................................................................................................................................

8. Penetapan rencana kerja (action plan) untuk mencapai sasaran perusahaan (qualityobjective) dan target yang telah ditentukan: Telah ditetapkan Sebagian telah ditetapkan Belum ditetapkan Jika telah ditetapkan, lampirkan rangkuman dari rencana kerja tersebut.

.....................................................................................................................................

9. Pelaksanakan tinjauan manajemen (management review) berkala oleh top management terhadap efektivitas implementasi sistem manajemen mutu:

Telah dilaksanakan secara berkala

Kadang-kadang dilaksanakan

Tidak pernah dilaksanakan

Lampirkan keputusan yang diambil oleh top management pada tinjauan manajemen tahun 2010 dan 2011 yang terkait dengan peningkatan (improvement) efektivitas sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya, dan peningkatan (improvement)dari produk yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan.

.....................................................................................................................................

2011


10. Apakah telah dilakukan kajian tingkat kesesuaian kompetensi karyawan dalam upaya memenangkan persaingan bisnis?

Telah dilakukan

Sebagian telah ditentukan

Belum pernah dilakukan

Jika telah dilakukan, sebutkan kompetensi apa saja (maks. 5) yang relevan dengan upaya memenangkan persaingan bisnis.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

11. Apakah perencanaan proses yang dibuat terhadap produk/jasa yang dihasilkan perusahaan diarahkan untuk lebih kompetitif?

Ya, telah dibuat dengan detil

Ya, hanya sebagian

Tidak

Lampirkan hasil perencanaan proses tersebut.

.....................................................................................................................................

12. Upaya untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi seluruh kebutuhan, persayaratan dan harapan pelanggan, sebelum barang/jasa tersebut diproduksi:

Selalu dipastikan

Kadang-kadang dipastikan

Tidak pernah dipastikan

Jelaskan bagaimana cara memastikannya.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

13. Proses seleksi calon suplier dan evaluasi suplier: Ada Ada tetapi tidak terdokumentasi Belum ada Jelaskan secara singkat sistem seleksi dan evaluasinya.

2011


.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

14. Kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai supllier perusahaan: Ada Ada tetapi tidak terdokumentasi Belum ada Jelaskan secara singkat kebijakan dan prosedur pembinaannya.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

15. Rencana untuk merealisasikan produk atau menyediakan jasa mulai dari tahap awal sampai tahap penyelesaian disertai metoda dan kriteria operasinya (atau biasa disebut Quality Plan): Sudah lengkap untuk semua produk atau jasa Masih untuk sebagian produk atau jasa Tidak ada Lampirkan quality plan tersebut.

.....................................................................................................................................

16. Prosedur pengendalian proses realisasi produk atau penyediaan jasa: Ada Kadang-kadang ada Tidak pernah ada Jelaskan secara singkat bagaimana pengedalian proses tersebut dijalankan dan sebutkan (maks. 5) kriteria yang digunakan dalam pengendalian proses.

.....................................................................................................................................

2011


.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

17. Pengukuran pencapaian sasaran perusahaan (quality objective) dan target yang telah ditetapkan: Ada Kadang-kadang dilakukan Tidak pernah dilakukan Sebutkan (maks. 5) pencapaian sasaran perusahaan (quality objective) yang signifikan selama tahun 2009.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

18. Internal audit sistem manajemen mutu perusahaan: Dilakukan secara rutin Kadang-kadang dilakukan Tidak pernah dilakukan Sebutkan (maks. 5) hasil internal audit terakhir yang mendapatkan perhatian besar dari top management karena memberikan gambaran yang menyeluruh akan kinerja sistem manajemen operasional perusahaan.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2011


19. Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan dan analisa hasilnya: Dilakukan secara rutin Kadang-kadang dilakukan Tidak pernah dilakukan Sebutkan (maks. 5) hasil analisa data dari suara pelanggan yang diukur baik secara internal maupun melibatkan pihak ketiga yang cukup penting dipertimbangkan dalam peningkatan sistem manajemen operasional perusahaan.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

20. Pengambilan tindakan pencegahan (preventive action): Ada Kadang-kadang dilakukan Tidak pernah dilakukan Sebutkan (maks. 5) tindakan pencegahan yang dilakukan pada 1 tahun terakhir.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2011


X.E.VI. Kuesioner Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3/OHSAS)

Nama Perusahaan : ………………………………………………………………….

Bidang Usaha : ………………………………………………………………….

Website : ………………………………………………………………….

Petunjuk:

1. Beri tanda silang pada alternatif jawaban yang tersedia. Berikan penjelasan dan lampiran seperlunya untuk memperkuat jawaban yang dipilih (nomor atau nama lampiran harus dicantumkan secara jelas di dalam kuesioner ini).


DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah perusahaan mampu meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir? Jika ya, bagaimana peran Sistem Manajemen K3 dalam peningkatan kinerja tersebut? .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Penetapan dokumentasi (manual atau prosedur tertulis), terkait dengan implementasi SMK3: Dokumentasi telah ditetapkan dan didigunakan Dokumentasi sebagian telah ditetapkan dan dipakai sebagai acuan Tidak ada dokumentasi yang telah ditetapkan Jika ada, lampirkan rankuman dari dokumentasi tersebut, misalnya dalam bentuk tabel referensi.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2011


3. Kebijakan tertulis yang ditetapkan oleh top management tentang SMK3: Top management telah menetapkan kebijakan tertulis mengenai SMK3 Sebagain kebijakan SMK3, telah didokumentasikan. Tidak ada kebijakan SMK3 yang tertulis Lampirkan kebijakan tertulis yang dimaksud.

.....................................................................................................................................

4. Penetapan dan implementasi prosedur tentang identifikasi bahaya K3, penilaian risiko dan penetapan kontrol dari aktivitas rutin dan tidak rutin, infrastruktur, material dan lain-lain yang berada di dalam pengawasan atau kepemilikan perusahaan: Prosedur telah ditetapkan secara tertulis dan diimplementasikan Prosedur telah ditetapkan dan diimplementasikan sebagian Prosedur belum ditetapkan dan diimplementasikan Lampirkan prosedur tertulis yang dimaksud, jika ada dan sebutkan (maks. 5) bahaya K3 dan risiko yang teridentifikasi dan telah dievaluasi.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan yang terkait dengan bahaya K3 di perusahaan: Telah diidentifikasi Sebagian telah didentifikasi Belum diidentifikasi Sebutkan (maks. 5) peraturan perundangan dan sebutkan (maks. 5) persyaratan lain yang relevan dengan perusahaan, termasuk nomor peraturan/persyaratan, judul, pihak yang menerbitkan, dan tanggal terbitan dan berlakunya. .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2011


6. Penetapan sasaran (objective) Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terkait dengan bahaya K3 yang teridentifikasi:

Telah ditetapkan

Sebagian telah ditetapkan

Belum ditetapkan

Lampirkan objective K3 yang telah ditetapkan untuk tahun 2009 dan 2010.

.....................................................................................................................................

7. Penetapan rencana kerja (program) untuk mencapai objective K3 yang telah ditetapkan: Rencana, telah ditetapkan Sebagian telah ditetapkan Belum ditetapkan

Lampirkan rencana kerja (program) K3 tahun 2009 dan 2010, termasuk komitment biayanya, jika ada.

.....................................................................................................................................

8. Keahlian person-in-charge, teknologi dan budget untuk mengelola SMK3:

Keahlian cukup baik dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya

Keahlian sebagian cukup baik dan memenuhi beberapa persyaratan yang diperlukan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya

Keahlian kurang, dan tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya

Keahlian, teknologi dan budget, belum mencukupi untuk mengimplementasikan SMK3

Budget yang ditetapkan organisasi terkait dengan implementasi SMK3

Jelaskan jabatan, wewenang dan tanggung jawabnya serta keahlian, teknologi yang digunakan person-in-charge, serta dan budget implementasi SMK3 tersebut. Lampirkan fotokopi sertifikat Ahli K3 Umum atau Ahli K3 Kimia jika ada.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2011


9. Penetapkan program pelatihan bagi karyawan yang terkait dengan implementasi SMK3: Telah ditetapkan Sebagian telah ditetapkan Belum ditetapkan

Lampirkan program pelatihan 2009 dan 2010, serta realisasinya.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

10. Ketersediaan program atau media, untuk mengkomunikasikan isu SMK3 kepada seluruh karyawan dan pihak eksternal terkait

Ada

Sebagian ada

Belum ada

Lampirkan program atau media tersebut. Sebutkan pihak mana saja yang dapat terpengaruh oleh bahaya K3 perusahaan.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

11. Pengendalian operasional yang dilakukan perusahaan untuk menangani semua bahaya K3:

Prosedurnya telah didokumentasikan

Sebagian telah didokumentasikan

Belum didokumentasikan

Sebutkan (maks. 5) prosedur (atau instruksi kerja) pengenalian operasional yang telah didokumentasikan untuk menangani bahaya K3 di perusahaan atau lokasi operasinya.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2011


12. Ketersediaan prosedur tanggap darurat (emergency response and preparedness):

Ada

Sebagian ada

Belum ada

Jelaskan hasil evaluasi yang dilakukan setelah prosedur tanggap darurat tersebut diuji coba secara berkala, sebutkan (maks. 5).tindakan perbaikannya.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

13. Pelaksanaan pemantauan regular dan pembuatan laporan tentang risiko K3 dan pengelolaannya:

Telah melaksanakan pemantauan dan pelaporan

Sebagian pemantauan dan pelaporan telah dilaksanakan

Belum pernah melakukan pemantauan & pelaporan

Lampirkan laporan yang dikirimkan kepada pihak-pihak terkait mengenai kinerja K3 perusahaan (misalnya laporan kegiatan reguler P2K3).

.....................................................................................................................................

14. Evaluasi pemenuhan kesesuaian terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lain yang relevan dengan bahaya K3 perusahaan:

Telah dilaksanakan

Sebagian dilaksanakan

Belum dilaksanakan

Berapa persen tingkat pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan berapa persen pemenuhan terhadap persyaratan lainnya?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

15. Penetapan dan implementasi prosedur tentang tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan jika telah terjadi atau berpeluang terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja:

Telah ditetapkan dan diimplementasikan

2011


Sebagian telah ditetapkan dan diimplementasikan

Belum ditetapkan

Sebutkan contoh tindakan perbaikan (maks. 5) dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang sudah terjadi agar tidak terulang kembali dan contoh tindakan pencegahan (maks. 5) dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang berpotensi terjadi sehingga tidak terjadi.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

16. Internal audit SMK3 perusahaan:

Dilakukan secara rutin

Kadang-kadang dilakukan

Tidak pernah dilakukan

Sebutkan (maks. 5) hasil internal audit SMK3 terakhir yang mendapatkan perhatian

besar dari top management karena memberikan gambaran yang menyeluruh akan

kinerja K3 perusahaan.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2011


17. Pelaksanaan tinjauan manajemen berkala terhadap SMK3:




Lampirkan catatan tinjauan manajemen terakhir yang berisi keputusan yang diambil.

.....................................................................................................................................

18. Pelakerapan program akuntabilitas dalam implementasi SMK3 seperti pemberian penghargaan dan hukuman:

Menerapkan program tersebut

Kadang-kadang menerapkan program tersebut

Tidak pernah menerapkan program tersebut

Sebutkan (maks. 5) contohnya.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

19. Perhatian akan kinerja K3 terkini:

Ada pemintaan dari pihak terkait

Kadang-kadang ada perhatian

Tidak pernah ada perhatian

Sebutkan (maks. 5) contoh adanya perhatian dari pihak terkait akan kinerja K3 perusahaan, seperti dari pemerintah melalui program-program Depnaker atau permintaan audit K3 dari pelanggan, pemegang saham, pihak asuransi atau kreditur yang akan meminjamkan dana, atau perhatian dari karyawan atau masyarakat sekitar. Sebutkan pula penanganan dan penyelesaiannya.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2011


20. Lampirkan laporan pemantauan tingkat kecelakan kerja yang meliputi:

Man hours/jam kerja, tanpa kecelakaan : ……………………………..

Tingkat kecelakaan : ……………………………..

Tingkat nyaris kecelakaan : ……………………………..

Sebutkan (maks. 5) program khusus yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Berikan dokumen penunjang seperti laporan, proposal, foto, dll.

2011


X.E.VII Kuesioner Sistem Manajemen Lingkungan (SML)

Nama Perusahaan : ………………………………………………………………….

Bidang Usaha : ………………………………………………………………….

Website : ………………………………………………………………….

Petunjuk:



DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah perusahaan mampu meningkatkan kinerja lingkungannya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir? Jika ya, bagaimana peran Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dalam peningkatan kinerja lingkungan tersebut? .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Penetapan dokumentasi tertulis, terkait dengan implementasi SML: Dokumentasi telah ditetapkan dan dipakai sebagai acuan dalam implementasi

SML Dokumentasi sebagian telah ditetapkan dan dipakai sebagai acuan dalam

implementasi SML Tidak ada dokumentasi yang telah ditetapkan Jika ada, lampirkan dokumentasi tersebut disertai dengan informasi dokumen lain yang digunakan dalam implementasi SML, misalnya dalam bentuk tabel referensi.

.....................................................................................................................................

3. Kebijakan tertulis yang ditetapkan oleh top management tentang SML:

2011


Top management telah menetapkan kebijakan tertulis mengenai SML Sebagain kebijakan SML, telah didokumentasikan. Tidak ada kebijakan SML yang tertulis Lampirkan kebijakan tertulis yang dimaksud.

.....................................................................................................................................

4. Penetapan dan implementasi prosedur tentang identifikasi aspek lingkungan, penilaian dampak penting dari aktivitas, produk dan jasa yang diberikan oleh perusahaan: Prosedur telah ditetapkan secara tertulis dan diimplementasikan Prosedur telah ditetapkan dan diimplementasikan sebagian Prosedur belum ditetapkan dan diimplementasikan Lampirkan prosedur tertulis yang dimaksud, jika ada dan sebutkan (maks. 5) aspek penting yang dihasilkan dari evaluasi aspek lingkungan yang terkini.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan yang terkait dengan aspek lingkungan perusahaan: Telah diidentifikasi Sebagian telah didentifikasi Belum diidentifikasi Sebutkan (maks. 5) peraturan perundangan dan sebutkan (maks. 5) persyaratan lain yang relevan dengan perusahaan, termasuk nomor peraturan/persyaratan, judul, pihak yang menerbitkan, dan tanggal terbitan dan berlakunya. .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2011


6. Penetapan sasaran dan target lingkungan (objective dan target) yang terkait dengan aspek penting teridentifikasi:

Telah ditetapkan

Sebagian telah ditetapkan

Belum ditetapkan

Lampirkan objective dan target lingkungan yang telah ditetapkan untuk tahun 2010 dan 2011.

.....................................................................................................................................

7. Penetapan rencana kerja (program) untuk mencapai objective dan target lingkungan yang telah ditetapkan: Rencana, telah ditetapkan Sebagian telah ditetapkan Belum ditetapkan

Lampirkan rencana kerja (program) lingkungan tahun 2009 dan 2010, termasuk komitment biayanya, jika ada.

.....................................................................................................................................

8. Identifikasi dan penyediaan sumber daya, untuk mengimplementasikan, memelihara dan memperbaiki SML? Telah diidentifikasi dan tersedia sumber daya Sebagian telah diidentifikasi dan tersedia sumber daya Belum diidentifikasi dan tidak tersedia sumber daya

Sebutkan (maks. 5) hasil identifikasi sumber daya tersebut.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

9. Penetapkan program pelatihan bagi karyawan yang terkait dengan implementasi SML: Telah ditetapkan Sebagian telah ditetapkan Belum ditetapkan

Lampirkan program pelatihan 2010 dan 2011, serta realisasinya.

.....................................................................................................................................

2011


10. Ketersediaan program atau media, untuk mengkomunikasikan isu SML kepada seluruh karyawan dan pihak eksternal terkait

Ada

Sebagian ada

Belum ada

Lampirkan program atau media tersebut. Sebutkan pihak eksternal mana saja yang dapat terpengaruh oleh aspek linkungan perusahaan.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

11. Pengendalian operasional yang dilakukan perusahaan untuk menangani semua aspek lingkungan penting:

Prosedurnya telah didokumentasikan

Sebagian telah didokumentasikan

Belum didokumentasikan

Sebutkan (maks. 5) prosedur (atau instruksi kerja) pengenalian operasional yang telah didokumentasikan untuk menangani aspek lingkungan penting di perusahaan atau lokasi operasinya.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

12. Ketersediaan prosedur tanggap darurat (emergency response and preparedness):

Ada

Sebagian ada

Belum ada

Jelaskan hasil evaluasi yang dilakukan setelah prosedur tanggap darurat tersebut diuji coba secara berkala, sebutkan (maks. 5).tindakan perbaikannya.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2011


13. Pelaksanaan pemantauan regular dan pembuatan laporan tentang dampak lingkungan:

Telah melaksanakan pemantauan dan pelaporan

Sebagian pemantauan dan pelaporan telah dilaksanakan

Belum pernah melakukan pemantauan & pelaporan

Lampirkan laporan yang dikirimkan kepada pihak-pihak terkait mengenai kinerja lingkungan (misalnya laporan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL).

.....................................................................................................................................

14. Evaluasi pemenuhan kesesuaian terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lain yang relevan dengan aspek lingkungan perusahaan:

Telah dilaksanakan

Sebagian dilaksanakan

Belum dilaksanakan

Berapa persen tingkat pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan berapa persen pemenuhan terhadap persyaratan lainnya?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

15. Penetapan dan implementasi prosedur tentang tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan jika telah terjadi atau berpeluang terjadi pencemaran lingkungan:

Telah ditetapkan dan diimplementasikan

Sebagian telah ditetapkan dan diimplementasikan

Belum ditetapkan

Sebutkan contoh tindakan perbaikan (maks. 5) dari pencemaran/kerusakan lingkungan yang sudah terjadi agar tidak terulang kembali dan contoh tindakan pencegahan (maks. 5) dari pencemaran/kerusakan lingkungan yang berpotensi terjadi sehingga tidak terjadi.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2011


16. Internal audit SML perusahaan:

Dilakukan secara rutin

Kadang-kadang dilakukan

Tidak pernah dilakukan

Sebutkan (maks. 5) hasil internal audit SML terakhir yang mendapatkan perhatian

besar dari top management karena memberikan gambaran yang menyeluruh akan

kinerja lingkungan perusahaan.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

17. Pelaksanaan tinjauan manajemen berkala terhadap SML:




Lampirkan catatan tinjauan manajemen terakhir yang berisi keputusan yang diambil.

.....................................................................................................................................

18. Penerapan program akuntabilitas dalam implementasi SML seperti pemberian penghargaan dan hukuman:

Menerapkan program tersebut

Kadang-kadang menerapkan program tersebut

Tidak pernah menerapkan program tersebut

Sebutkan (maks. 5) contohnya.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2011


19. Perhatian akan kinerja lingkungan terkini:

Ada pemintaan dari pihak terkait

Kadang-kadang ada perhatian

Tidak pernah ada perhatian

Sebutkan (maks. 5) contoh adanya perhatian dari pihak terkait akan kinerja lingkungan perusahaan, seperti dari pemerintah melalui program PROPER atau permintaan audit lingkungan dari pelanggan, pemegang saham, pihak asuransi atau kreditur yang akan meminjamkan dana, atau perhatian dari masyarakat sekitar. Sebutkan pula penanganan dan penyelesaiannya.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

20. Pengelolaan lingkungan terkait isu global seperti Global Warming and Climate Change:

Telah menerapkan program terkait isu tersebut

Baru berencana untuk menerapkan program terkait isu tersebut

Tidak tahu dan tidak ada program terkait isu tersebut

Sebutkan (maks. 5) program terkait dengan isu global yang telah dan akan diimplementasikan (misalnya proyek CDM, dll.) Berikan dokumen penunjang seperti laporan, proposal, foto, dll.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2011


X.E.VIII Kuesioner Inisiatif Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Green Initiative) – Ditujukan untuk pemilihan Green Company

Nama Perusahaan : ………………………………………………………………….

Bidang Usaha : ………………………………………………………………….

Website : ………………………………………………………………….

Petunjuk:



DAFTAR PERTANYAAN

1. Tata Letak, Desain dan Konstruksi

Apakah perusahaan memiliki suatu system dan/atau prosedur untuk memastikan bahwa letak, desain dan konstruksi dari bangunan dan fasilitas lainnya telah direncanakan dan dilakukan secara berkelanjutan?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah perusahaan menunjuk manajer yang bertanggungjawab dan tim untuk meninjau dan, jika diperlukan, merevisi rencana sebelum implementasi untuk memastikan tata letak, desain & konstruksi yang berkelanjutan?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah perusahaan memastikan bahwa potensi dampak terhadap satwa liar, kawasan laut yang dilindungi dan ekosistem yang sensitif sudah diperhitungkan dan diminimalkan?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2011


Apakah perusahaan memastikan bahwa semua persyaratan peraturan dan hukum sudah terpenuhi (untuk tata letak, desain, konstruksi dan operasi di masa mendatang)?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah perusahaan memastikan bahwa penilaian dampak lingkungan sudah dilakukan (sesuai dengan peraturan setempat yang berlaku)?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah perusahaan memastikan bahwa rencana pembangunan sudah mengikuti desain dan rencana situs yang berkelanjutan?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah perusahaan memastikan bahwa limbah dan emisi diminimalisasi selama konstruksi?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Kebijakan dan Organisasi

Apakah organisasi memiliki dokumentasi kebijakan lingkungan yang komprehensif (Environmental Policy) yang sesuai dengan kegiatan dan layanannya serta termasuk komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah perusahaan membentuk sebuah tim manajemen "hijau" yang anggotanya terdiri dari masing-masing departemen?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah dokumen sistem manajemen “Hijau“ (instruksi dan prosedur) sudah didefinisikan?

2011


...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Langkah-langkah apakah yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dari seluruh karyawan?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah pemangku kepentingan (stakeholder) didorong untuk memberikan saran terhadap perbaikan kebijakan & praktek "Hijau"?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah dapat dipastikan bahwa saran atau keluhan dari pemangku kepentingan (stakeholder) yang berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan sudah ditindak lanjuti?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah koordinator keamanan dan tim darurat sudah ditunjuk untuk memastikan pelaksanaan yang tepat dari rencana tanggap darurat dan apakah orang yang ditunjuk telah dilatih secara memadai?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

3. Komunitas Di Sekitar dan Tanggungjawab Sosial

Apakah penduduk lokal dipekerjakan?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah perusahaan telah melakukan/menggunakan pembelian produk lokal dan/atau layanan lokal?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2011


Apakah perusahaan telah memberikan kontribusi bagi konservasi keragamanan hayati, termasuk mendukung kawasan hutan lindung dan wilayah yang memiliki nilai keranekaragaman hayati yang tinggi?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah perusahaan memastikan bahwa telah meminimalisir interaksi dengan satwa liar dan gangguan ekosistem alami?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah perusahaan telah mendukung atau mensponsori fasilitas lokal (sekolah, panti asuhan, klub/asosiasi amal atau tradisional)?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah ada kegiatan-kegiatan khusus dengan tetangga yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

4. Pembelian dan Manajemen Pasokan

Apakah aspek lingkungan telah diperhitungkan sebagai kriteria untuk pembelian bahan baku, produk dan jasa?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah pemasok dan kontraktor sudah diberitahukan mengenai prosedur lingkungan dan keamanan yang berlaku?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah biaya “life-cycle” diutamakan sebagai seleksi dasar harga beli saat membeli instalasi dan peralatan teknikal?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2011


5. Bahan Berbahaya

Apakah penggunaan bahan & produk berbahaya sudah diminimalkan atau diganti dengan produk ramah lingkungan dan/atau biodegradable?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah staff sudah dilatih dengan selayaknya and sesuai, artinya tersedia untuk menangani bahan berbahaya termasuk tumpahan dan situasi darurat lingkungan?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

6. Manajemen Energi

Apakah keseimbangan energi (konsumsi/biaya) untuk konsumsi energi (listrik, gas, bahan bakar) telah disiapkan dalam interval yang regular (bulanan tetapi setidaknya setiap tahun)?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah penilaian konsumsi energi (audit energi) telah dibuat dan kesempatan untuk penghematan sudah diidentifikasikan?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah sumber energi terbarukan sudah digunakan, seperti energi surya, energi angin atau pompa panas? Berapa persentase dari total konsumsi diambil dari energi terbarukan?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Langkah-langkah apa yang diambil untuk menghindari konsumsi puncak?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Dasar ukuran apa yang telah diadopsi untuk mengurangi berkurangnya panas/meningkatkan efisiensi?

2011


...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

7. Manajemen Air Besih

Apakah konsumsi air bersih diukur dan dicatat secara teratur dalam neraca (konsumsi / biaya)?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah konsumsi air bersihsudah dianalisa dan apakah target yang diukur telah ditetapkan untuk mengurangi konsumsi air?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah air limbah diolah dan dikendalikan (kuantitas & kualitas) sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan pemerintah yang berlaku?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

8. Manajemen Udara dan Kebisingan

Apakah memungkinkan emisi ke udara dari boiler, pembangkit listrik, kendaraan dll, pembakaran bahan bakar dan gas, dikendalikan dan diminimalkan?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah langkah-langkah telah diambil untuk mengurangi zat penipisan Ozon?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah dapat dipastkan bahwa suara yang timbul di dalam gedung dan fasilitas tida mengganggu stakeholder (tetangga)?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2011


Apakah emisi gas Greenhouse (rumah kaca) diukur (Jumlah total beratnya emisi gas langsung dan tidak langsung)?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dan mengimbangi emisi gas rumah kaca?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

9. Manajemen Sampah

Apakah pengelolaan sampah (pengurangan dan / atau pemisahan) dianggap sebagai tujuan dan apakah target terukur telah ditetapkan untuk pengelolaan sampah?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah ada petunjuk khusus tentang pemisahan sampah di tempat asal dan pengelolaan limbah internal di lokasi tertentu?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Apakah limbah berbahaya dibuang melalui operator yang sudah disetujui adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Kuesioner Manajemen Operasional Ok

Documents

Transcript of Kuesioner Manajemen Operasional Ok