KONTRAK KINERJA (9)
Transcript of KONTRAK KINERJA (9)
(9) . .
KONTRAK KINERJA NOMOR: 9/AG/2021
DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN2021
Pernyataan Kesanggupan
Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, saya akan:
1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinetja
sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinetja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peta Strategi
PETA STRATEGI KEMENKEV-TWO DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN
Visi: Menjadi pengelola kebijakan yang profesional dan akuntabel melalui pengharmonisasian peraturan/kebijakan penganggaran yang berkualitas dengan memperhatikan aspek hukum, ekonomi, kemampuan keuangan negara, dan kesinambungan fiskal dalam
rangka mendukung Visi Direktorat Jenderal Anggaran "Menjadi pengelola APBN yang profesional dan terpercaya untuk mewujudkan anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan tepat sasaran".
Stakeholder (Outcome)
& Menteri Keuangan Dirjen Anggarao
Customer (Output) • KIL Non KIL
Internal Process
(Process)
Learning& Growth (Input)
I
I I I I I I,. I
I
\ \
'
,, I
1. Perenca naan APBN yang berkualitas dalam mendukung pcngclolaan kcuangan ncgara yang optimal
2. Kebijakan fiskal yang berkualitas
3. Belanja negara yang berkualitas
,,----' "---__ t _ --"--------~ ~~-:~=--~~~~ --------- ...
6. 0rga ni sas i da n SDM ya ng b erki rne rja ti ngg i
7. Komunikasi publik ya ng efektif da n s is tem informasi ya ng a nda l
' \ I I I
', .. - - - - - - - :-,-~-.:~~-~2 - - - - -~=-~==~~-..::..:.".'...:...""::-:--:.:c,''<' - - - - ~~:':" - - ,,'
1.
2.
3.
4.
5.
PERJANJIAN KINERJA T AHUN 2021 DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN
I Perencanaan APBN yang la-CP Persentase persetujuan clan ketepatan waktu
berkualitas dalam dalam rangka penyusunan rekomendasi mendukung pengelolaan harmonisasi peraturan clan rekomendasi
keuangan negara yang kebijakan di bidang penganggaran optimal
I Kebijakan fiskal yang 12a-CP Indeks efektifitas peraturan/kebijakan fiskal berkualitas
I Belanja negara yang 13a-CP Tingkat efektivitas pengendalian risiko
berkualitas keuangan negara
3b-N Persentase penyelesaian clan ketepatan
waktu penyusunan analisis
kebijakan/ peraturan di bidang
penganggaran
3c-N Persentase jumlah peraturan perundang-
undangan yang mencantumkan belanja wajib
(mandatory spending)
3d-N Persentase penyelesaian clan ketepatan
waktu penyusunan buku tentang
harmonisasi peraturan penganggaran
3e-N Persentase penyelesaian monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial, implementasi peraturan penganggaran
remunerasi, clan/ a tau implementasi
peraturan penganggaran
kementerian/ lembaga
I Formulasi kebijakan fiskal 4a-CP Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi
clan administratif yang prioritas ekspansif,produktif,dan 4b-N Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi efisien lainnya yang disusun oleh Direktorat
Harmonisasi Peraturan Penganggaran
4c-N Nilai Kinerja Regulasi
4d-N Persentase persetujuan clan ketepatan waktu
rekomendasi izin prinsip kebijakan
penganggaran remunerasi
4e-N Persentase penyelesaian peraturan/
kebijakan di bidang jaminan sosial
4£-N Persentase implementasi peraturan bidang
jaminan sosial
I Pengendalian kualitas 5a-CP Persentase penyelesaian rekomendasi BPK
pengelolaan keuangan atas LKPP clan LK BUN yang telah
negara yang di tindaklanju ti
berkelanjutan Sb-N Persentase rekomendasi Itjen yang
di tindaklanju ti
I
I
I
I
I
95 %
80
100
85 %
8%
80%
80%
100
100
100
90%
86%
82%
89,5 %
97%
6.
7.
Organisasi dan SDM yang I 6a-CP
berkinetja tinggi
6b-CP
6c-CP
Komunikasi publik yang I 7a-N
efektif dan sis tern
informasi yang handal
Kegiatan
Indeks Integritas
Tingkat Pemenuhan Unit Ketja terhadap
Kriteria ZI WBK
Persentase penyelesaian program IS RBTK
dan Data Analytics
Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
publik
90,82
100
87,5 %
3,55
Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Program Pengelolaan Belanja Negara
Anggaran (Rp) 1,761,273,000 1,761,273,000
448,041,000 1. Rekomendasi Hasil Monev Penganggaran Pusat
2. Kebijakan Penganggaran terkait Perbaikan Ekosistem JKN
3. Revisi PP Nomor 90 Tahun 2010
4. Regulasi Program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua
5. Rekomendasi Kebijakan Bidang Penganggaran
6. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan RPP Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS
24,676,000
216,050,000
135,614,000
426,692,000
325,040,000
7. Rekomendasi Hasil Monev Kinerja 29,530,000
8. Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penyuluhan Kinerja Penganggaran Belanja
Pemerintah Pusat 155,630,000
Direktur J enderal Anggaran,
fr Askolani
Jakarta, Januari 2021
Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran,
~\~ Didik Kusnaini
1
Kade
SS/ IKU
la-CP
2
2a-CP
3
3a-CP
3b-N
3c-N
3d-N
3e-N
RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN2021
SS dan IKU Q1 Q2 Smt 1
Target
Q3 s.d. Q3 Q4 y
I Perencanaan APBN yang berkualitas dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang
optimal
I Persentase persetujuan dan I 95% I 95% I 95% I 95% I 95 % I 95% I 95%
ketepatan waktu dalam
rangka penyusunan
rekomendasi harmonisasi
peraturan dan rekomendasi
kebijakan di bidang
penganggaran
Kebijakan fiskal yang berkualitas
Indeks efektifitas - - - I 80 80 I 80 80
peraturan/ke bij akan fiskal
Belanja negara yang berkualitas
Tingkat efektivitas 100 100 100 100 I 100 I 100 I 100
pengendalian risiko
keuangan negara
I Persentase penyelesaian 20% I 40 % I 40% 75% I 75% I 85% I 85%
dan ketepatan waktu
penyusunan analisis
kebijakan/ peraturan di
bidang penganggaran
I Persentase jumlah 8% I 8% I 8% 8% 8% I 8% 8%
peraturan perundang-
undangan yang
mencantumkan belanja
wajib (mandatory spending)
I I I I I I Persentase penyelesaian - - - - - 80% 80%
dan ketepatan waktu
penyusunan buku tentang
harmonisasi peraturan
penganggaran
I Persentase penyelesaian - I - I - - I - I 80% I 80%
monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan program
jaminan sosial,
implementasi peraturan
penganggaran remunerasi,
dan/ atau implementasi
peraturan penganggaran
kementerian/ lembaga
4
Kade
SS/ IKU
4a-CP
4b-N
4c-N
4d-N
4e-N
4£-N
5
5a-CP
5b-N
6
6a-CP
6b-CP
6c-CP
7
7a-N
SS dan IKU Ql Q2 Smt 1
Target
Q3 s.d. Q3 Q4 y
Formulasi kebijakan fiskal dan administratif yang ekspansif, produktif, dan efisien
Indeks penyelesaian I - I 60 I 60 80 80 I 100 100
kebijakan/ regulasi prioritas
Indeks penyelesaian
kebijakan/ regulasi lainnya
yang disusun oleh
Direktorat Harmonisasi
Peraturan Penganggaran
Nilai Kinerja Regulasi
Persentase persetujuan dan
ketepatan waktu
rekomendasi izin prinsip
kebijakan penganggaran
remunerasi
Persentase penyelesaian
peraturan/ kebijakan di
bidang jaminan sosial
Persentase implementasi
peraturan bidang jaminan
sosial
90% 90 % 90 % 90 % 90%
Pengendalian kualitas pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan
Persentase penyelesaian
rekomendasi BPK atas
LKPP dan LK BUN yang
telah ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi
Itjen yang ditindaklanjuti
35%
30%
40 %
Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi
Indeks Integritas
Tingkat Pemenuhan Unit
Kerja terhadap Kriteria ZI
WBK
30%
40% 60% 60%
100 100
100 100
90 % 90 %
86% 86 %
82% 82%
89,5 % I 89,5 %
97% 97%
90,82 I 90,82
100 I 100
Persentase penyelesaian I 5,83 % I 15,36% I 15,36% I 23,70% I 23,70% I 87,5 % I 87,5 %
program IS RBTK dan Data Analytics
Komunikasi publik yang efektif dan sistem informasi yang handal
Indeks efektivitas edukasi
dan komunikasi publik
3,55
Jakarta, Januari 2021
PNS yang dinilai,
~~ -Didik Kusnaini
3,55
Sasaran Kerja Pegawai
No I. PEJABAT PENILAI No II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YAN~ DINILAI · ,.
1 Nama Askolani 1 Nama Didik Kusnaini
2 NIP 196606111992021001 2 NIP 197601221999031001
3 Pangkat/ Pembina U tama/ 3 Pangkat/ Pembina Utama Muda/ Gol. Ruang IV/e Gol. Ruang IV /c
4 Jabatan Direktur Jenderal 4 Jabatan Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran
5 Unit Kerja Direktorat Jenderal 5 Unit Kerja Direktorat Jenderal Anggaran Anggaran
TARGET - ' .
' . -' .·
HI. KEGIATAN TUGAS POKOK ,.
No AK KUANTITAS/ KUALITAS/ JABATAN WAKTU BIAYA OUTPUT MUTU
1. Menjaga persetujuan dan ketepatan 95% 100 12 bulan waktu dalam rangka penyusunan rekomendasi harmonisasi peraturan dan rekomendasi kebijakan di bidang penganggaran
2. Mewujudkan peraturan/kebijakan fiskal 80 100 12 bulan yang efektif
3. Meningkatkan efektivitas pengendalian 100 100 12 bulan risiko keuangan negara
4. Menyelesaikan penyusunan analisis 85% 100 12 bulan kebijakan/ peraturan di bidang penganggaran dengan tepat waktu
5. Mengendalikan persentase jumlah 8% 100 12 bulan peraturan perundang-undangan yang mencantumkan belanja wajib (mandatory spending)
6. Menyelesaikan penyusunan buku tentang 80% 100 12 bulan harmonisasi peraturan penganggaran dengan tepat waktu
7. Memonitoring dan mengevaluasi atas 80% 100 12 bulan penyelenggaraan program jaminan sosial, implementasi peraturan penganggaran remunerasi, dan/atau implementasi peraturan penganggaran kementerian/ lembaga
8. Menyelesaikan kebijakan/ regulasi 100 100 12 bulan prioritas
9. Menyelesaikan kebijakan/ regulasi 100 100 12 bulan lainnya yang disusun oleh Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran
-.:
TARGET
No III. KEGIATANTUGAS POKOK
- ' AK KUANTITAS/ KUALITAS/ JABATAN WAKTU BIAYA OUTPUT MUTU
10. Menjaga kinerja regulasi di lingkungan 100 100 12 bulan Direktorat Jenderal Anggaran
11. Menyelesaikan persetujuan rekomendasi 90% 100 12 bulan izin prinsip kebijakan penganggaran remunerasi dengan tepat waktu
12. Menyelesaikan peraturan/ ke bij akan di 86% 100 12 bulan bi dang j aminan sosial
13. Menjaga peraturan bidang jaminan sosial 82% 100 12 bulan dapat diimplementasikan
14. Menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi 89,5% 100 12 bulan BPK atas LKPP dan LK BUN
15. Menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi 97% 100 12 bulan Itjen
16. Meningkatkan integritas 90,82 100 12 bulan
17. Mewujudkan Unit Kerja yang memenuhi 100 100 12 bulan Kriteria ZI WBK
18. Menyelesaikan program IS RBTK dan 87,5% 100 12 bulan Data Analytics
19. Meningkatkan efektivitas edukasi dan 3,55 100 12 bulan komunikasi publik
Jakarta, Januari 2021
Pejabat Penilai, PNS yang dinilai,
fr- ~~ Askolani Didik Kusnaini