KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · laporan akhir tahun berupa Laporan...

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BALAI DIKLAT WILAYAH VI SURABAYA

Balai 9

Typewritten text

2018

i

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pemurah, karena berkat kemurahan-Nya kegiatan dalam satu Tahun Anggaran ini dapat terlaksana dengan baik sehingga menghasilkan kinerja yang baik pula. Namun kami sadari masih banyak hal yang harus tetap kami tingkatkan. Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya disusun sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaan Rakyat serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan dalam mencapai misi dan tujuan organisasinya sebagai instansi pemerintah serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah beserta turunannya yaitu Permen PUPR No.09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala BPSDM, Bapak Sekretaris dan para Kepala Pusat serta seluruh jajaran BPSDM Kementerian PUPR yang telah mendukung dan membimbing kami agar menjadi lebih baik dan maju lagi. Tidak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada stakeholder pendukung pelaksana kegiatan di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya.

Surabaya, Desember 2018

Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya

Ahmad Kholidi Nasution, S.ST., MT NIP. 196703041993031007

LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................. i

DAFTAR ISI ...................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ................................................................................. iii

DAFTAR GAMBAR .............................................................................. iv

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................ v

BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................................... 1

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA ............................................................... 4

BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI ................................................................ 9

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 16

BAB 5 PENUTUP .............................................................................. 39

LAMPIRAN 1 ................................................. Error! Bookmark not defined.





iii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 …………………………………………………………………………………………… 9

Tabel 3.2 …………………………………………………………………………………………… 10

Tabel 3.3 …………………………………………………………………………………………… 11

Tabel 3.4 …………………………………………………………………………………………… 12

Tabel 3.5 …………………………………………………………………………………………… 13

Tabel 4.1 …………………………………………………………………………………………… 16

Tabel 4.2 …………………………………………………………………………………………… 17

Tabel 4.3 …………………………………………………………………………………………… 18

Tabel 4.4 …………………………………………………………………………………………… 18

Tabel 4.5 …………………………………………………………………………………………… 20

Tabel 4.6 …………………………………………………………………………………………… 26

Tabel 4.7 …………………………………………………………………………………………… 27

Tabel 4.8 …………………………………………………………………………………………… 29

Tabel 4.9 …………………………………………………………………………………………… 30

Tabel 4.10 ………………………………………………………………………………………… 31

Tabel 4.11 ………………………………………………………………………………………… 32

Tabel 4.12 ………………………………………………………………………………………… 33

Tabel 4.13 ………………………………………………………………………………………… 34

Tabel 4.14 ………………………………………………………………………………………… 35


iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 ……………………………………………………………………………………….. 3

Gambar 2.1 ……………………………………………………………………………………….. 6

Gambar 2.2 ……………………………………………………………………………………….. 6

Gambar 3.1 ……………………………………………………………………………………….. 10

Gambar 3.2 ……………………………………………………………………………………….. 11

Gambar 3.3 ……………………………………………………………………………………….. 11

Gambar 3.4 ……………………………………………………………………………………….. 12

Gambar 3.5 ……………………………………………………………………………………….. 13

Gambar 4.1 ……………………………………………………………………………………….. 26

Gambar 4.2 ……………………………………………………………………………………….. 27

Gambar 4.3 ……………………………………………………………………………………….. 28

Gambar 4.4 ……………………………………………………………………………………….. 33

Gambar 4.5 ……………………………………………………………………………………….. 36

Gambar 4.6 ……………………………………………………………………………………….. 36


v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan dan sasaran Laporan Kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya sesuai

dengan Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengacu kepada Renstra

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019.

Tujuan dan sasaran BPSDM Kementerian PUPR yaitu mengembangkan Sumber Daya

Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Meningkatnya Kompetensi

SDM PUPR sesuai dengan Persyaratan Jabatan sebesar 55 % di akhir tahun 2018

dengan rencana capaian ASN terlatih pada tahun 2018 diharapkan mencapai 11.300

orang.

Target Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya berkontribusi

sebesar 17,83% terhadap target output BPSDM yaitu 2.015 orang yang terbagi ke

dalam lima bidang yaitu bidang Sumber Daya Air; Konstruksi; Jalan; Perkim dan PIW;

serta Manajemen dan fungsional.

Pada awal tahun 2018 Anggaran yang diperoleh unit kerja sebesar

Rp.30.913.396.000,-, sampai dengan akhir pelaksanaan anggaran, unit kerja telah

melakukan 3 (tiga) kali revisi DIPA baik ditingkat Eselon I maupun Kanwil. Pada akhir

Tahun Anggaran DIPA unit kerja menjadi Rp. 29.291.162.000,-.

Tahun Anggaran 2018 Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya telah

menyelenggarakan 64 angkatan pelatihan. ASN yang mengikuti pelatihan mencapai

93,05% dari target 2.015 orang. Pelatihan yang terselenggara dibagi kedalam 5

bidang dengan perbandingan peserta pelatihan yaitu, Bidang Sumber Daya Air

sebesar 12,90%; Bidang Konstruksi sebesar 27,99%; Bidang Jalan sebesar 12,90%;

Bidang Perkim & PIW sebesar 4,76% dan Bidang Manajemen & Fungsional sebesar

34,49%, dengan perbandingan ASN pusat dan daerah 96,64% : 3,36%.

Adapun progress akhir capaian Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI

Surabaya Tahun Anggaran 2018 dibagi menjadi 2, yaitu capaian keuangan sebesar

92,97% dengan capaian kinerja sebesar 97% atau secara interpretasi dapat dikatakan

“memuaskan”.


1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang / Permasalahan

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam menunjang

keberhasilan pembangunan khususnya bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya merupakan

satu dari sembilan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang

mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI

Surabaya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan

kompetensi aparatur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat baik

aparatur pusat yang berada di wilayah maupun aparatur daerah, yang

mempunyai wilayah layanan, 4 Provinsi yakni; Provinsi Jawa Timur (kecuali

Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan), Provinsi Bali, Provinsi Nusa

Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang jumlah ASN-nya

mencapai lebih dari 12.000 orang.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR

Wilayah VI Surabaya pada Tahun Anggaran 2018 ini mempunyai anggaran dan

kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA sebesar Rp.30.913.396.000,- dan

dilaksanakan secara tepat dan selanjutnya akan ditulis kedalam bentuk

laporan akhir tahun berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP).

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaan Rakyat, Balai Pelatihan


2

PUPR VI Wilayah Surabaya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang mempunyai tugas melaksanakan

pendidikan dan pelatihan pegawai bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Balai Pelatihan PUPR VI Wilayah

Surabaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana program dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat;

c. Pelaksanaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan serta

diseminasi/sosialisasi;

d. Pelaksanaan sarana pendidikan dan pelatihan;

e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta

penyusunan laporan;

f. Pengelolaan kepegawaian, keuangan , atat persuratan dan atat kearsipan,

perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan

Negara bukan pajak serta urusan rumah tangga balai; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Orgnisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaan Rakyat, susunan orgasisasi

Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR terdiri atas :

a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan

kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan,

tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan sarana dan

prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi

keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan

negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga balai;

b. Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan

penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan serta diseminasi;

c. Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat, penataran, dan kursus-kursus, melaksanakan sistem

informasi pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan laporan;


3

Struktur organisasi Balai Pelatihan PUPR VI Wilayah Surabaya seperti pada

Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

KEPALA BALAI

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI

PENYELENGGARAA

N

SEKSI ROGRAM

DAN EVALUASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


4

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Renstra Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya mengacu

kepada renstra BPSDM sebagai Unit Organisasi yang membawahinya dan renstra

Kementerian PUPR sebagai induk dari Unit Organisasi.

Adapun Visi Kementerian adalah :

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang

Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kementerian PU tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan teknis pengembangan SDM Bidang PUPR Pusat dan

Daerah,

2. Melaksanakan pengembangan karir, penilaian kompetensi dan evaluasi

kinerja SDM PUPR

3. Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM PUPR

4. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional SDM

Bidang PUPR,

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang

akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi.

Sebagai penjabaran atas visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat maka tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode

lima tahun ke depan yakni :

"Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM PUPR"


5

Pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran sebagai ukuran kinerjanya.

Sasaran dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi ukuran

keberhasilan dari pencapaian visi dan misi. Adapun sasaran Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat adalah :

"Tersedianya SDM yang kompeten dalam pembangunan infrastruktur yang

handal"

Dengan sasaran program sebagai berikut:

"Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat sesuai dengan Persyaratan Jabatan"

Sejalan dengan visi dan misi unit organisasi diatasnya, maka visi Balai Diklat

PUPR Wilayah VI Surabaya adalah

“Terwujudnya Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya sebagai tempat

pendidikan dan pelatihan yang terdepan dalam pengembangan sumber daya

manusia (SDM) bidang ke PUPR an”

2.2 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja sesuai dengan Permen PAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan PeLaporan Kinerja yang

berupa dokumen yang memuat pernyataan kinerja/kesepakatan

kinerja/perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target

kinerja tertentu.

Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya merupakan unit kerja

yang dipimpin oleh pejabat Eselon III, sehingga untuk kesepakatan Perjanjian

Kinerja akan dilakukan dengan pejabat Eselon II diatasnya, yaitu Sekretaris

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

disusun pada awal Tahun Anggaran 2018 di bulan Januari seperti pada Gambar

2.1 dan 2.2.


6

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Gambar 2.2 Rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2018


7

Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

mengalami perubahan dikarenakan adanya Pergantian Pejabat di tingkat Eselon

I dan Revisi DIPA untuk penghematan Anggaran Kementerian oleh Kementerian

Keuangan. Oleh karena itu Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan

PUPR Wilayah VI Surabaya disusun ulang sampai dengan tiga kali perubahan

pada bulan April, Oktober, dan Desember seperti pada halaman lampiran.

Gambar 2.3 dan 2.4 berikut ini menunjukkan perubahan terakhir Perjanjian

Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 terdiri dari kegiatan Layanan Pelatihan

dengan jumlah output ASN yang terlatih direncanakan sebesar 1.550 orang

dengan dana sebesar Rp. 6.611.188.000,- untuk bidang SDA dan Konstruksi

dengan 450 target ASN, untuk bidang Jalan Perumahan Permukiman dan PIW

sebesar Rp. 5.872.349.000,- dengan target 700 ASN, dan untuk bidang

Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional sebesar Rp.

4.189.730.000,- dengan target 400 ASN. Selanjutnya untuk Layanan Internal

(Overhead) dan Perkantoran dianggarkan sebesar Rp. 14.240.129.000,- yang

terbagi pada kegiatan : belanja modal (Peralatan dan mesin); kegiatan

pembinaan program dan penyelenggaraan; Kegiatan Perencanaan uum,

program dan anggaran; kegiatan pemantauan dan evaluasi; serta kegiatan

pengelolaan PNBP serta Layanan Perkantoran yang terdiri dari belanja gaji

pegawai, operasional perkantoran dan kegiatan rutin perkantoran lainnya.

Perjanjian Kinerja Revisi I pada bulan April dilaksanakan atas kebijakan

pimpinan unit organisasi dan Kementerian dalam mengakomodir pelaksanaan

pelatihan dasar CPNS Angkatan Tahun 2018 yang baru saja diterima khusus di

unit kerja se-pulau Jawa. Ini bertujuan dalam akselerasi regenerasi ASN di

Kementerian PUPR, sehingga ada pergeseran yang signifikan pada anggaran dan

target pelatihan bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional.

Revisi ini mengakibatkan peningkatan target output pelatihan menjadi 1.861

ASN dan tidak mengakibatkan perubahan pagu DIPA TA. 2018 di unit kerja.

Pada bulan Oktober dilakukan Perjanjian Kinerja Revisi II yang dilaksanakan

dalam rangka optimasi anggaran, untuk penambahan belanja modal dan

mengurangi pagu pelatihan yang tidak optimal. Revisi ini berdampak pada

penambahan output pelatihan menjadi 2.015 ASN dan pengurangan pagu dari

pagu awal sebesar Rp.30.913.396.000,- dikurangi Rp.319.234.000,- menjadi

Rp.30.594.162.000,-.

Pada bulan Desember dilaksanakan revisi Perjanjian Kinerja Revisi III atas

kebijakan ditingkat kementerian dalam mengakomodir kenaikan tunjangan

kinerja ASN Kementerian PUPR. Kelebihan pagu yang dirasa tidak terserap


8

digeser/dihibahkan kepada unit kerja yang mengalami kekurangan dalam hal

pembayaran rapel tukin. Penyesuaian pagu anggaran mencapai

Rp.1.303.000.000,- sehingga pagu unit kerja tersisa Rp. 29.291.162.000,-.

Selanjutnya untuk pembahasan capaian kinerja unit kerja dalam LAKIP Balai

Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya akan mengacu pada Perjanjian Kinerja Revisi

III.

2.3 Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan perbandingan antara

pencapaian progres fisik dan keuangan dengan Perjanjian Kinerja yang telah

ditandatangani pada awal tahun anggaran dengan menggunakan tools atau data

dari eMonitoring online.

2.4 Target Tahun Ini Menurut Renstra

Berdasarkan PK dan DIPA BPSDM Kementerian PUPR tahun anggaran 2018,

target ASN yang terlatih di Kementerian PUPR ditargetkan mencapai 11.300

ASN. Sedangkan Target ASN terlatih oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR

Wilayah VI Surabaya tahun anggaran 2018 berdasarkan PK dan DIPA adalah

2.015 ASN. Artinya Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

berkontribusi terhadap tercapainya target renstra BPSDM Kementerian PUPR

tahun anggaran 2018 sebesar 17,83%.


9

BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Sumber Daya Manusia

SDM Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya Tahun 2018

terdiri dari 46 orang yang diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu SDM

Aparatur Sipil Negara, Non PNS substantif dan Non PNS Non-Substantif. Untuk

jumlah ASN terdiri dari 33 orang; Non PNS Substantif terdiri dari 2 orang; dan

Non PNS Non-Substantif 11 orang. Untuk pegawai PNS terdiri dari 26 orang laki-

laki dan 7 orang perempuan, sedangkan untuk Pegawai Non PNS substantif

terdiri dari perempuan dan laki-laki masing-masing 1 orang, dan untuk pegawai

Non PNS non-Substantif terdiri dari 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Pada Tabel 3.1 berikut ini akan dijelaskan mengenai SDM berdasarkan status

kepegawaiannya

Tabel 3.1 Profil SDM Berdasarkan Status Kepegawaiannya

No Status Kepegawaian Jumlah (Orang)

1 PNS 33

2 Non PNS Subtantif 2

3 Non PNS Non-Subtantif 11

Jumlah 46

Pada tahun 2017 jumlah ASN adalah 35 orang, namun pada awal tahun 2018

jumlahnya berkurang menjadi 32 orang dikarenakan 1 orang mutasi ke unit

organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, 1 orang memasuki masa

pensiun dan 1 orang lagi meninggal dunia ketika masih aktif sebagai ASN.

Pada pertengahan tahun ada tambahan 1 orang ASN dari Biro Pengelolaan BMN,

sehingga jumlah ASN sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 adalah 33

orang.


10

Gambar 3.1 Grafik Profil SDM Berdasarkan Status Kepegawaiannya

Kondisi SDM ASN Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

Tahun 2018 diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok, yaitu pendidikan SD- SMP-

SMA dan setara, pendidikan D3, pendidikan S1 dan pendidikan S2.

Berdasarkan data kepegawaian Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah

VI Surabaya per Desember Tahun 2018 jumlah SDM adalah 33 orang. Detail

mengenai SDM ASN Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

dapat dilihat pada Tabel 3.2, 3.3 dan Tabel 3.4.

Tabel 3.2 Profil ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)

1 S2 9

2 S1 5

3 D3 1

4 SD,SMP,SMA dan Setara 18

Jumlah 33

71.74%

4.35%

23.91%

PNS Non PNS Substantif Non PNS Non-Substantif


11

Gambar 3.2 Grafik Profil ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3.3 Profil ASN Berdasarkan Golongan Kepegawaian

No Golongan Jumlah (Orang)

1 IV 2

2 III 14

3 II 14

4 I 3

Jumlah 33

Gambar 3.3 Grafik Profil ASN Berdasarkan Golongan

Kepegawaian

27.3%

15.2%

3.0%

54.5%

S2 S1 D3 SMA & Lainnya

9.1%

42.4%

42.4%

6.1%

GOL.I GOL.II GOL.III GOL.IV


12

Dalam mendukung kinerja pegawai, maka dibutuhkan peran dari pihak ketiga

dalam melaksanakan tugas, diantaranya adalah petugas keamanan, petugas

kebersihan, pengantaran dengan kendaraan dinas hingga kesehatan (medis).

Tugas-tugas tersebut diperankan oleh Pegawai Non-PNS Substantif, Pegawai

Non-PNS Non-Substantif dan Pegawai dari pihak ketiga yang digaji dengan

menggunakan anggaran yang telah terinci di dalam DIPA unit kerja. Berikut ini

data pegawai Non-PNS yang berkontribusi dalam mensukseskan kegiatan unit

kerja.

Tabel 3.4 Data Pegawai Non-PNS Berdasarkan Tugas

No Status Kepegawaian Bidang Pekerjaan Jumlah (Orang)

1 Non PNS Substantif Administrasi perkantoran

2

2 Non PNS Non-Substantif Kesehatan, Keamanan, Supir

11

3 Pihak Ketiga Kebersihan & Pramubakti

17

Jumlah 30

Gambar 3.4 Grafik Profil Non-PNS Berdasarkan Tugasnya

3.2 Sarana Prasarana

Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya memiliki lahan seluas

13.413 m2 yang terdiri dari 6.912 m2 gedung/bangunan dan 7.000 m2 halaman.

Halaman kantor terdiri dari ruang hijau terbuka berupa taman, lahan parkir

dan jalan akses. Data prasarana gedung dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini

mengenai data prasarana/gedung.

6.67%

36.67%56.67%

Non PNS Substantif Non PNS Non-Substantif Pihak Ketiga


13

3.2.1 Sarana Prasarana Barang Milik Negara

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh unit kerja menyesuaikan dengan tusi

sebagai pelaksana pelatihan. Unit kerja menyediakan banyak ruangan yang

dapat digunakan sebagai tempat pelatihan, rapat, sosialisasi dengan

perlengkapan yang memadai (audio visual), seperti pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Data Gedung/Bangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah

VI Surabaya

No. Gedung Luas Gedung

(M2)

Fungsi Kapasitas / Luas ruangan

Fasilitas Jumlah

1 Gd. Muchtaruddin

864 Kantor 35 orang Alat perkantoran

Jumlah

Aula 150 orang LCD, Audio, AC

1 Gd

2 Gd. Kelas Rana

720 R. Kelas 40 org / 15x10 m LCD, Audio, AC

2 ruang

R. Kelas 30 org / 6x10 m LCD, Audio, AC

1 ruang

R. Transit instruktur

6 x 5 m TV, AC 1 ruang

R. Perpustakaan

15 x 5 m TV, Komputer, AC

1 ruang

R. Snack peserta

15 x 5 m TV 1 ruang

3R Gd. Kelas Rio Susilo

1.080 R. Makan 9 x 10 m TV, AC 1 ruang

R. Makan 6 x 10 m AC 1 ruang

R. Kelas tipe A 25 org / 10x6 m LCD, Audio, AC

1 ruang

R. Kelas tipe B 20 org / 9x6 m LCD, Audio, AC

1 ruang

R. Kelas tipe C 35 org / 10x9 m LCD, Audio, AC

1 ruang

R. Aula 75 org / 18x10 m LCD, Audio, AC

3 ruang

R. FItness 6 x 10 m Treadmill, sepeda statis, mini gym

1 ruang

R. Laktasi 3 x 4 m Perlengkapan ibu dan bayi

1 ruang

R. Poliklinik 3 x 7 m Pelayanan kesehatan

1 ruang

R. Entertainment

6 x 10 m Display & Audio

1 ruang

4 Gd. Aula DH Kamarga

760 R. Aula 100 org / 26x10 m

LCD, Audio, AC

1 ruang

R. Makan 100 org / 23x10 m

TV, AC 1 ruang

Dapur 1 ruang

5 Gd. Asrama Suhodo

1.350 Kamar tipe A 2 org / 18,75 m2 TV, AC 12 kmr

Kamar tipe B 1 org / 20 m2 TV, AC 3 kamar


14

No. Gedung Luas Gedung

(M2)

Fungsi Kapasitas / Luas ruangan

Fasilitas Jumlah

Kamar tipe C 2 org / 17,5 m2 AC 40 kmr

6 Gd. Asrama Suryono

1.350 Kamar tipe A 2 org / 19,5 m2 TV, AC 21 kmr

Kamar tipe B 2 org / 16 m2 AC 4 kmr

Kamar tipe C 2 org / 18,75 m2 TV,AC 20 kmr

7 Guest House 90 Penginapan A&B

2 kamar tidur TV, AC 2 unit

126 Penginapan CD & EF


81 Penginapan G,H,I,J


8 Rumah Dinas 120 Rumah Dinas Jabatan


9 Gd. Subengat 240 Tempat ibadah (Masjid)

100 orang AC 1 ruang

Lab. Bahasa 40 orang Komputer, display, AC

1 ruang

10 Garasi 360 Tempat parkir kendaraan roda 4 & 6

1 lantai

Gudang mebeler

1 unit

R. Loundry 1 ruang

11 Rumah Genset

64 Tempat genset hydrant

1 ruang

12 Gudang 72 Gudang peralatan

1 unit

13 Pos 9 Pos Keamanan 1 unit

Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya didukung oleh

sarana transportasi berupa :

1. Kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 5 unit, 1 unit masuk ke dalam

kategori mikrobus 4 roda;

2. Kendaraan bermotor roda 6 sebanyak 2 unit (1 unit dalam proses

penghapusan); dan

3. Kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 3 unit.

Sarana olahraga yang tersedia adalah lapangan bola voli, tenis meja,

bulutangkis, sepeda gunung dan ruang kebugaran berupa sepeda statis,

treadmill dan bodybuilder.

Untuk Peralatan dan Mesin unit kerja sampai dengan tahun 2018 terdapat

3.477 unit yang terdiri dari peralatan mebeler, mesin dan elektronik. Untuk

lebih detail jenis dan jumlah peralatan dan mesin dapat dilihat pada lampiran

laporan kinerja pada halaman belakang.

3.2.2 Sarana Prasarana terkait Teknologi Informasi

Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya menyediakan sarana prasarana terkait

teknologi informasi berupa ruang sever sebagai ruang kontrol fasilitas internet

dan radio komunikasi. Untuk teknologi informasi terkait keterbukaan publik,


15

unit kerja telah menyediakan display elektronik berupa televisi dengan

ukuran besar di ruang-ruang lobi kantor, asrama, instruktur, perpustakaan

dan ruang makan yang menyajikan informasi terkini terkait kegiatan unit

kerja dan Kementerian. TV ini terhubung dengan ruang server untuk

menampilkan jadwal kegiatan dan informasi terkait unit kerja.

Selain itu untuk Laboratorium Komputer yang telah disediakan sejak

menjelang akhir tahun 2016 telah diperbarui dengan peningkatan kapasitas

jaringan internet (wifi dan LAN) hingga mencapai 15 Mbps. Unit kerja

Bekerjasama dengan Unit organisasi dalam mengembangkan ruangan berbasis

IT yang digunakan sebagai ruang video conference . Ruangan ini terhubung

secara langsung dengan ruangan yang serupa di unit organisasi (pusat).

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya tahun 2018

dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2018 (APBN) dengan pagu sebesar

Rp.30.913.396.000,-.

Pada bulan Oktober dilakukan Revisi DIPA II yang dilaksanakan dalam rangka

optimasi anggaran, untuk penambahan belanja modal dan mengurangi pagu

pelatihan yang tidak optimal. Revisi ini berdampak pada penambahan output

pelatihan menjadi 2.015 ASN dan pengurangan pagu dari pagu awal sebesar

Rp.30.913.396.000,- dikurangi Rp.319.234.000,- menjadi Rp.30.594.162.000,-.

Pada bulan Desember dilaksanakan Revisi DIPA III atas kebijakan ditingkat

kementerian dalam mengakomodir kenaikan tunjangan kinerja ASN

Kementerian PUPR. Kelebihan pagu yang dirasa tidak terserap


pembayaran rapel tukin. Penyesuaian pagu anggaran unit kerja mencapai

Rp.1.303.000.000,- sehingga pagu unit kerja menyisakan Rp.29.291.162.000,-.


16

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja unit kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI

Surabaya Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja dapat

diklasifikasikan menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan penyusunan perencanaan

program, penganggaran, penyelenggaraan pendidikan pelatihan, pengendalian,

monev serta SIM dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang

dibagi menjadi 3 bidang (lihat gambar 2.4). untuk yang pertama akan kita bahas

kegiatan layanan pelatihan.

4.1.1 Layanan Pelatihan

Kegiatan pelatihan dibagi kedalam 3 bidang, yaitu bidang Sumber daya air dan

Konstruksi, bidang Jalan perumahan permukiman dan PIW, serta bidang

manajemen dan pengembangan jabatan fungsional. Total target capaian

output ASN terlatih mencapai 2.015 orang, dengan detil jumlah masing-

masing perbidang adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Data target dan realisasi penyelenggaraan pelatihan Balai

Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya TA 2018

No. Bidang Pelatihan Target Realisasi Orang Akt Orang Akt

1 Bid. SDA dan Konstruksi 812 27 *) 850

28

2 Bid. Jalan, Perumahan, Permukiman & PIW

479 15 356

15

3 Bid. Manajemen & Fungsional 724 22 693 22

Jumlah 2.015 64 1.899 65

*) termasuk 2 angkatan pelatihan sumber dana PNBP, 1 kerjasama

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diperhatikan secara garis besar bahwa capaian

output ASN terlatih di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI

Surabaya mencapai 1.899 orang terdapat minus sebanyak 116 orang peserta


17

atau hanya mencapai 94,24%. Dengan jumlah pelatihan yang terselenggara

sebanyak 65 angkatan dan menyerap anggaran perbidang sebesar:

1. Bid. SDA dan Konstruksi : Rp.3.719.272.000,- (83,91%)

2. Bid. Jalan, Perkim & PIW : Rp.1.904.472.000,- (80,03%)

3. Bid. Manajemen & Fungsional : Rp.7.042.995.000,- (95,53%)

*) Berdasarkan pagu DIPA POK Revisi III bulan Desember 2018.

Perubahan pertama dilakukan pada bulan April 2018, dikarenakan adanya

kebijakan untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 2017 hanya

dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah yang ada di Pulau

Jawa (Balai III, IV, V dan VI). Pada perubahan pertama ini terjadi pergeseran

output dan anggaran terutama pada pelatihan bidang Jalan Perumahan

Permukiman dan PIW ke bidang SDA-Konstruksi dan bidang Menjafung.

Tabel 4.2 Detil Perubahan Kegiatan Pelatihan pada Revisi DIPA I TA. 2018 Balai

Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya.

NO BIDANG PELATIHAN DIPA REVISI DIPA I

Target (Org)

Pagu (Rp)

dalam ribuan

Target (Org)

Pagu (Rp)

dalam ribuan

1. Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 450 6.611.188 664 5.027.116

2. Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

700 5.872.349 479 2.612.009

3. Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

400 4.189.730 718 8.714.908

Ada penambahan output pada bidang SDA-konstruksi dan bidang Menjafung

dikarenakan kedua bidang termasuk kedalam rangkaian kegiatan Pelatihan

Dasar CPNS. Beberapa pelatihan yang diganti adalah :

1. Pelatihan teknis reguler bidang SDA OJT diganti dengan pelatihan Padat

Karya untuk mendukung program pemerintah yang menggalakkan

penyerapan tenaga kerja dan partisipasi dari masyarakat pada

pembangunan infrastruktur pada saat ini.

2. Pelatihan teknis reguler bidang konstruksi diganti dengan pelatihan

Manajemen Konstruksi (SIDLACOM) CPNS sebanyak 8 angkatan.

3. Beberapa pelatihan teknis bidang Jalan Perkim dan PIW yang dihapus,

namun digeser ke unit kerja lain yang tidak menyelenggarakan Pelatihan

Dasar CPNS.

Perubahan kedua dilakukan pada bulan Oktober 2018, dikarenakan kegiatan

optimasi anggaran unit kerja. Adanya kendala pemenuhan target output

pelatihan merupakan alasan utama unit kerja untuk melakukan revisi DIPA,


18

dengan menambah kegiatan pelatihan untuk mengejar deviasi target output

pelatihan. Pada semester II ini dilakukan penambahan pelatihan teknis

bidang:

1. Konstruksi, sebanyak 5 angkatan

2. Jalan, sebanyak 2 angkatan

3. Permukiman, sebanyak 1 angkatan

4. Manajemen & Pembentukan Jabatan Fungsional, sebanyak 1 angkatan

Tabel 4.3 Detil Perubahan Kegiatan Pelatihan pada Revisi DIPA II TA. 2018

Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya.

NO BIDANG PELATIHAN REVISI DIPA I REVISI DIPA II

Target (Org)

Pagu (Rp)

dalam ribuan

Target (Org)

Pagu (Rp)

dalam ribuan



479 2.612.009 479 2.379.747


718 8.714.908 724 8.675.758

Untuk Perubahan DIPA ke-3 tidak ada perubahan output pelatihan, akan

tetapi ada pergeseran pagu anggaran pelatihan dikarenakan Revisi DIPA III

adalah optimasi anggaran dalam memenuhi kebutuhan belanja gaji dan

tunjangan pegawai akibat kebijakan Kementerian (Rapel kenaikan tunjangan

pegawai Kementerian PUPR).

Tabel 4.4 Detil Perubahan Kegiatan Pelatihan pada Revisi DIPA III TA. 2018

Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya.

NO BIDANG PELATIHAN REVISI DIPA II REVISI DIPA III

Target (Org)

Pagu (Rp)

dalam ribuan

Target (Org)

Pagu (Rp)

dalam ribuan



479 2.379.747 479 2.379.747


724 8.675.758 724 7.372.758


19

Berikut ini adalah detil perubahan rencana dan realisasi pelaksanaan

penyelenggaraan pelatihan selama Tahun Anggaran 2018 di Balai Diklat PUPR

Wilayah VI Surabaya.


20

Tabel 4.5 Detil Perubahan Kegiatan Pelatihan di Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya Tahun Anggaran 2018.

DIPA AWAL POK I POK II & III

NO JENIS DIKLAT

TA

RG

ET

NO JENIS DIKLAT

TA

RG

ET

NO JENIS DIKLAT

TA

RG

ET

I Pelatihan Bidang SDA & Konstruksi

450 I Pelatihan Bidang SDA & Konstruksi 664 I Pelatihan Bidang SDA & Konstruksi

812

I. Pelatihan Bidang SDA I. Pelatihan Bidang SDA I. Pelatihan Bidang SDA

A Pelatihan 9 Hari Luar Kampus (OJT)

A Pelatihan 4 Hari A Pelatihan 4 Hari

1 Pengawasan Sungai Tingkat Dasar (OJT)

30 1 Padat Karya 30 1 Padat Karya 30

2 OP Irigasi Tingkat Juru (OJT) 30 2 Padat Karya 30 2 Padat Karya 30

3 Pengawasan Pantai (OJT) 30 3 DIHAPUS -

B Pelatihan 9 Hari Kampus B Pelatihan 9 Hari Luar Kampus (OJT)

B Pelatihan 9 Hari Luar Kampus (OJT)

1 Padat Karya SDA 30 1 Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Pantai (OJT)

30 1 PISK SDA Akt. 2 30

C Pelatihan 15 Hari Luar Kampus (OJT)



1 Pengawasan Irigasi Tingkat Dasar (OJT)

30 1 Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi (OJT)

30 1 PISK SDA Akt. 3 30

2 OP JIAT Tingkat Dasar (OJT) 30 2 DIHAPUS -

D Pelatihan 18 Hari Kampus D Pelatihan 18 Hari Kampus D Pelatihan 18 Hari Kampus

1 Perencanaan Bendungan 30 1 PISK SDA 30 1 PISK SDA 30

E Pelatihan 18 Hari Luar Kampus

E Pelatihan 4 hari Luar Kampus - Mataram

E Pelatihan 4 hari Luar Kampus - Mataram

1 OP Bendungan Tingkat Dasar (OJT & Sertifikasi)

30 1 RBO Performance Benchmarking 30 1 RBO Performance Benchmarking 30


21


F Pelatihan Dasar Teknis CPNS

Bidang SDA

F Pelatihan Dasar Teknis CPNS

Bidang SDA

1 Pelatihan Dasar Teknis CPNS Bidang SDA

80 1 Pelatihan Dasar Teknis CPNS Bidang SDA

78

U12

Pelatihan 12 Hari (SBK) U12 Pelatihan 12 Hari (SBK) U12 Pelatihan 12 Hari (SBK)

1 Perencanaan Sungai Tk. Dasar 30 1 Perencanaan Sungai 30 1 Perencanaan Teknik Sungai 30

2 Alokasi Air 30 2 Pelatihan Perencanaan Hidrologi dan Alokasi Air

30 2 Pelatihan Perencanaan Teknis Hidrologi dan Alokasi Air (Sertifikasi)

30

3 Perencanaan JIAT Tk. Dasar 30 3 DIHAPUS -

II Pelatihan Bidang Konstruksi II Pelatihan Bidang Konstruksi II Pelatihan Bidang Konstruksi

C Pelatihan 4 Hari Kampus (PNBP)

C Pelatihan 4 Hari Kampus (PNBP) C Pelatihan 4 Hari Kampus (PNBP)

1 PBJ (PNBP) 1 PBJ (PNBP) 1 PBJ (PNBP)

D Pelatihan Dasar Manajemen Konstruksi

D Pelatihan Dasar Manajemen Konstruksi

1 Pelatihan Dasar Manajemen Konstruksi CPNS

1 Pelatihan Dasar Manajemen Konstruksi CPNS

SIDLACOM Bid. Jalan (Tk. Ahli) 80 SIDLACOM Bid. Jalan (Tk. Ahli) 80

SIDLACOM Bid. SDA 80 SIDLACOM Bid. SDA 80

SIDLACOm Bid. TPL 25 SIDLACOm Bid. TPL 25

SIDLACOM Bid. Jalan (Tk. Terampil) 99 SIDLACOM Bid. Jalan (Tk. Terampil) 99

U11

Pelatihan 6 Hari (SBK) U11 Pelatihan 6 Hari (SBK) U11 Pelatihan 6 Hari (SBK)

1 PBJ 30 1 PBJ 30 1 PBJ 30

2 PBJ 30 2 PBJ 30

Pelatihan 6 Hari (SBK) DIHAPUS E Tambahan

1 Hukum Kontrak Konstruksi 30 DIHAPUS 1 PBJ (Refreshing POKJA) Kupang 30

2 Konstruksi Berkelanjutan 30 DIHAPUS 2 PBJ (Refreshing POKJA) Surabaya 60

3 PISK Konstruksi 30 DIHAPUS 3 PBJ (Refreshing POKJA) Bali 30

DIHAPUS 4 SMK3 (Sertifikasi) 30


22


II Pelatihan Bidang Jalan Perkim

& PIW

700 II Pelatihan Bidang Jalan Perkim &

PIW

479 II Pelatihan Bidang Jalan Perkim &

PIW

479

I Pelatihan Bidang Jalan I Pelatihan Bidang Jalan I Pelatihan Bidang Jalan

B Pelatihan 9 Hari Kampus B DIHAPUS -

1 Diklat Teknisi Laboratorium Bidang Bahan dan Perkerasan Tingkat Terampil Pelaksana

20 1 DIHAPUS -


C DIHAPUS -

1 Pelatihan Dasar Teknis CPNS 110 1 DIHAPUS -

2 DIHAPUS -

3 DIHAPUS -

D Pelatihan 21 Hari Kampus D DIHAPUS -

1 PISK Bidang Jalan 30 1 DIHAPUS -

E Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang BM Tk. Ahli & Terampil)

E Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang BM Tk. Ahli & Terampil)

1 Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang JJ Tk. Ahli)

80 1 Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang BM Tk. Ahli)

80

2 Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang JJ Tk. Terampil)

99 2 Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang BM Tk. Terampil)

99

U11

Pelatihan 6 Hari (SBK) --> Jalan jembatan

U11 Pelatihan 6 Hari (SBK) --> Jalan jembatan

U11 Pelatihan 6 Hari (SBK) --> Jalan jembatan

1 Diklat Perhitungan Biaya Pekerjaan Jalan

30 1 DIHAPUS 1 DIHAPUS

2 Diklat Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jalan

30 2 Diklat Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jalan

30 2 Diklat Spesifikasi Umum Pekerjaan Jalan

30

3 Diklat Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

30 3 Desain Perkerasan Jalan (MDP) 60 3 DIHAPUS

4 Diklat Aplikasi GPS dalam Perencanaan Jalan

30 4 DIHAPUS -

5 Diklat Perencanaan Teknik Perkerasan Jalan 1

30 5 DIHAPUS -

6 Diklat Pemeliharaan Jembatan II 30 6 DIHAPUS -


23


7 Diklat Teknik Lalu Lintas 30 7 DIHAPUS -

8 Diklat Jalan Berkeselamatan 30 8 Diklat Jalan Berkeselamatan 30 3 Diklat Jalan Berkeselamatan 30

4 Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Tk. Terampil

30

5 Penjaminan Mutu Beton pada Pelaksanaan Konstruksi Jalan *)`

30

II Pelatihan Bidang Perumahan II Pelatihan Bidang Perumahan II Pelatihan Bidang Perumahan

U11

Pelatihan 6 Hari (SBK) --> Perumahan

U11 Pelatihan 6 Hari (SBK) --> Perumahan

U11 Pelatihan 6 Hari (SBK) --> Perumahan

1 Diklat Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya

30 1 DIHAPUS 30 -

2 Diklat Pembiayaan Mikro Perumahan

30 2 DIHAPUS -

052 Pelatihan Bidang Perumahan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

052 Pelatihan Bidang Perumahan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

A Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang TPL Ahli)

A Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang TPL Ahli)

1 Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang TPL Ahli)

30 1 Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang TPL Ahli)

30

III Pelatihan Bidang Permukiman III Pelatihan Bidang Permukiman III Pelatihan Bidang Permukiman

A Pelatihan 6 Hari Kampus A Pelatihan 6 Hari Kampus A Pelatihan 6 Hari Kampus

1 Diklat Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN)

30 1 Pelatihan Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan SPAM Perdesaan Padat Karya

30 1 Pelatihan Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan SPAM Perdesaan Padat Karya

30

2 Pelatihan Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan SPAM Perdesaan Padat Karya

30

2 Diklat Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman (Tk. Dasar 2)

30 2 Pengawasan Kawasan Permukiman 30 3 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 30

B Pelatihan 9 Hari Kampus B Pelatihan 9 Hari Kampus B Pelatihan 9 Hari Kampus

1 Diklat Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Tk. Dasar)

30 1 DIHAPUS -

2 Diklat Pengembangan Kota Hijau 30 2 DIHAPUS -


24


D Pelatihan luar Kampus (Bali) D Pelatihan luar Kampus (Bali) D Pelatihan luar Kampus (Bali)

1 Diklat Penyelenggaraan Pengelolaan PLP (Tk. Dasar 2)

30 1 Penyelenggaraan Pengelolaan PLP 30 1 Penyelenggaraan Pengelolaan PLP 30

E Pelatihan luar Kampus (NTB) E Pelatihan luar Kampus (NTB) E Pelatihan luar Kampus (NTB)

1 Diklat Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan

30 1 DIHAPUS -

F Pelatihan luar Kampus (NTB) F Pelatihan luar Kampus (NTB)

1 DIHAPUS -

IV Pelatihan Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah



B Pelatihan 9 Hari Kampus B Pelatihan 9 Hari Kampus B Pelatihan 9 Hari Kampus

1 Diklat Rencana Pengembangan Infrastruktur Terpadu pada Kawasan Strategis (tk dasar)

30 1 Diklat Rencana Pengembangan Infrastruktur Terpadu pada Kawasan Strategis (tk dasar)

30 1 Diklat Rencana Pengembangan Infrastruktur Terpadu pada Kawasan Strategis (tk dasar)

30

2 Diklat Rencana Pengembangan Infrastruktur Terpadu pada Kawasan Strategis (tk lanjutan)

30 2 DIHAPUS -

III Pelatihan Bidang Manajemen 400 III Pelatihan Bidang Manajemen 718 III Pelatihan Bidang Manajemen 724

A Pelatihan 6 Hari Kampus A Pelatihan 6 Hari Kampus A Pelatihan 6 Hari Kampus

1 Diklat Bendahara Pengeluaran 30 1 Diklat Bendahara Pengeluaran 30 1 Diklat Bendahara Pengeluaran 20

2 Pengelola Keuangan Untuk Operator

30 2 Pengelola Keuangan Untuk Operator 30 2 Pengelola Keuangan Untuk Operator 20

E Pelatihan 6 Hari Kampus (OL) E Pelatihan 6 Hari Kampus (OL) E Pelatihan 6 Hari Kampus (OL)

1 Project Cycle 30 1 DIHAPUS -

2 Pembekalan Calon Jafung Teknik Pengairan Tk. Ahli

30 2 DIHAPUS -

3 Pembentukan Jafung Teknik Tata Bangunan & Perumahan Tk. Ahli

30 3 Pelatihan Penyusunan Daftar Usulan Angka Kredit (DUPAK)

60 1 Pelatihan Penyusunan DUPAK Jafung T. Pengairan Tk. Ahli

30

2 Pelatihan Penyusunan DUPAK Jafung T. Pengairan Tk. Ahli

30


25


F Pelatihan Kepemimpinan F Pelatihan Kepemimpinan F Pelatihan Kepemimpinan

1 PIM IV Surabaya 30 1 PIM IV Surabaya 30 1 PIM IV Surabaya 26

G Pelatihan Dasar CPNS G Pelatihan Dasar CPNS G Pelatihan Dasar CPNS

1 Pelatihan Dasar CPNS 110 1 Pelatihan Dasar JJ 80 1 Pelatihan Dasar BM 80

3 Pelatihan Dasar SDA 80 2 Pelatihan Dasar SDA 80

5 Pelatihan Dasar CK/TPL 25 3 Pelatihan Dasar CK/TPL 25

6 Pelatihan Dasar JJ Terampil 99 4 Pelatihan Dasar BM Terampil 99

H Pembentukan Jafung CPNS H Pembentukan Jafung CPNS H Pembentukan Jafung CPNS

1 Pelatihan Fungsional CPNS 110 1 Pelatihan Fungsional JJ Tk. Ahli 80 1 Pelatihan Fungsional BM Tk. Ahli 80

2 Pelatihan Fungsional CK/TPL 25 2 Pelatihan Fungsional CK/TPL 25

3 Pelatihan Fungsional SDA 80 3 Pelatihan Fungsional SDA 80

4 Pelatihan Fungsional JJ Tk. Terampil 99 4 Pelatihan Fungsional BM Tk. Terampil 99

5 DIHAPUS 5 Pembentukan Jafung Teknik Jalan Tk. Ahli

30

JUMLAH OUTPUT (53 ANGKATAN)

1.550 JUMLAH OUTPUT (56 ANGKATAN)

1.861 JUMLAH OUTPUT (62 ANGKATAN)

2.015

*) Belum termasuk Pelatihan PBJ PNBP 2 Angkatan


26

Dari target output jumlah ASN terlatih sebesar 2.015 orang, diperoleh

realisasi jumlah ASN terlatih sebesar 1.899 orang dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 4.6 Data Peserta Pelatihan Berdasarkan Bidang Pelatihan

No. Bidang Pelatihan Angkatan Peserta (org)

Prosentase (%)

1 Bid. SDA *) 11 288 15,17

2 Bid. Konstruksi **) 17 562 29,59

3 Bid. Jalan 9 260 13,69

4 Bid. Perkim & PIW 6 96 5,06

5 Bid. Manajemen & Fungsional 22 693 36,49

Jumlah 65 1.899

*) Termasuk 2 Angkatan pelatihan PBJ PNBP

**) Termasuk 1 Angkatan pelatihan kerjasama

Gambar 4.1 Grafik Peserta Pelatihan TA. 2018 Berdasarkan Bidang Pelatihan

Peserta pelatihan bidang Manajemen dan Fungsional menjadi yang terbanyak

dengan jumlah 22 Angkatan untuk 693 orang peserta pelatihan, atau 36,5%

dari jumlah pelaksanaan pelatihan seecara keseluruhan. Ini sesuai dengan

arahan pimpinan unit organisasi, bahwasannya khsusus unit kerja di pulau

Jawa untuk mengutamakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS angkatan

2018. Dimana dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS terdapat rangkaian

pelatihan bidang fungsional dan konstruksi serta bidang teknis sesuai

bidangnya masing-masing.

15.17%

29.59%

13.69%5.06%

36.49%

Bid. SDA Bid. Konstruksi

Bid. Jalan & Jembatan Bid. Perkim & PIW

Bid. Manajemen & Fungsional


27

Mengacu pada Perka LAN Nomor 13 Tahun 2011 tentang pedoman umum

pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis bahwa capaian

pemenuhan jumlah peserta pelatihan dalam satu pelaksanaan pelatihan yaitu

30 orang. Dari Tabel 4.6 diatas dapat diketahui rata-rata peserta pelatihan

perkelas adalah 29,21 29 orang/kelas.

Tabel 4.7 Data Peserta Pelatihan Berdasarkan Gender dan Status Kepegawaian

Tahun Anggaran 2018

No. Bidang Pelatihan Gender Status PNS

Laki-laki

Perempuan Pusat Daerah Lainnya

1 Bid. SDA 209 79 283 4 1

2 Bid. Konstruksi 361 201 519 43 0

3 Bid. Jalan 169 91 248 12 0

4 Bid. Perkim & PIW 56 40 94 2 0

5 Bid. Manajemen & Fungsional

374 319 688 5 0

Jumlah (orang) 1.181 1169 730 1832 66

Prosentase (%) 61,56 38,44 96,47 3,48 0,05

Jumlah Peserta 1.899

Gambar 4.2 Grafik Peserta Pelatihan TA. 2018 Berdasarkan Gender

Dari segi Gender pada tahun 2018, peserta pelatihan masih didominasi oleh

peserta laki-laki dengan perbandingan 62% untuk laki-laki dan 38% untuk

perempuan. Secara konseptual peran gender ini seharusnya dapat tercermin

dalam kegiatan yang biasanya diberikan kepada laki-laki dan perempuan yang

61.56%

38.44%

Laki-laki Perempuan


28

berdasarkan pada nilai-nilai sosial budaya yang berlaku. Penerapan peran

gender dalam pelaksanaan pelatihan nantinya berpengaruh terhadap

pembagian kerja, relasi kuasa, akses terhadap sumber daya, penerima

manfaat, akses terhadap informasi dan pengambilan keputusan antara laki-

laki dan perempuan. Dimana dalam pelatihan, kurikulum dapat diterima oleh

semua kalangan (gender) itu sendiri. Kedepannya penyelenggara pelatihan

akan melihat lebih dalam lagi tentang gender, tentang bagaimana pembagian

kelompok di kelas diskusi, bagaimana penentuan akses antara kamar-kelas-

ruang publik, sehingga kita tidak berhenti memperoleh data Gender terbatas

pada jumlah laki-laki dan perermpuan saja. Berdasarkan status kepegawaian

peserta pelatihan, pada tahun 2018 peserta pelatihan didominasi oleh PNS

dari Pemerintah pusat dengan perbandingan 96,5% PNS pusat dan 3,5% PNS

dari Pemerintah daerah. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana selisih

antara peserta dari Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah hanya 10%

(Lakip 2017).

Gambar 4.3 Grafik Peserta Pelatihan TA. 2018 Berdasarkan Status

Kepegawaian

Terdapat 1 orang atau 0,05% peserta yang berstatus sebagai konsultan (PT.

Jasa Tirta) sehingga masuk kedalam kategori lainnya. Peserta tersebut

mengikuti pelatihan kerjasama pada pelatihan Perhitungan Debit Banjir

dengan Curah Hujan TRMM pada Bendungan. Pelatihan ini bekerjasama

dengan Pusat Bendungan Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang

dilaksanakan di Surabaya pada bulan Oktober 2018.

96.47%

3.48% 0.05%

Pusat Daerah Lainnya


29

Tabel 4.8 Data Kelulusan Peserta Pelatihan di Balai Diklat PUPR Wilayah VI

Surabaya Tahun Anggaran 2018

Rencana (orang) 2.015

Realisasi (orang) 1.899

Detil Peserta (orang)

DIPA

Lulus

Pusat PNS 1.661

NON 106

Daerah PNS 24

NON 1

Lain -

Tidak Lulus

Pusat PNS 17

NON 8

Daerah PNS -

NON -

Lain -

Kerjasama

Lulus

Pusat PNS 10

NON 13

Daerah PNS 4

NON -

Lain 1

Tidak Lulus

Pusat PNS -

NON -

Daerah PNS -

NON -

Lain -

PNBP

Lulus

Pusat PNS 7

NON -

Daerah PNS 4

NON 2

Lain -

Tidak Lulus

Pusat PNS 11

NON -

Daerah PNS 27

NON 3

Lain -

Selama peneyelenggaraan pelatihan di Tahun Anggaran 2018, sebanyak 65

angkatan dengan jumlah 1.899 orang peserta, prosentase kelulusan peserta

pelatihan secara keseluruhan mencapai 96,5%, dan sebanyak 3,5% tidak lulus.

Peserta yang tidak lulus pada pelatihan ini disebabkan antara lain :

1. tidak dapat mengikuti pelatihan secara penuh, karena dipanggil oleh

atasannya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya;

2. tidak dapat mengikuti pelatihan secara penuh, karena sakit;


30

4.1.2 Layanan Internal (Overhead)

Layanan ini terdiri dari 4 indikator kegiatan, yaitu :

a. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan, mencapai 420 Unit barang yang

terbagi kedalam 18 paket pekerjaan. Dengan capaian penyerapan

anggaran mencapai 99,57%, paket pekerjaan seperti pada Tabel 4.9.

Tabel. 4.9 Data pelaksanaan paket kontraktual Tahun Anggaran 2017

*) dalam ribuan

No Nama Paket Pagu (Rp.)

Kontrak (Rp)

Prosentase (%)

Proses Pengadaan

1 Kendaraan Penunjang Pelatihan 442.850 442.850 100,0 ePurchase

2 Perlengkapan Penyimpanan Arsip 157.950 143.566 90,9 PL

3 Peralatan Elektronik Kelas Dan Kantor 126.614 126.477 99,9 ePurchase

4 Peralatan Penunjang Pelatihan 155.302 155.249 100,0 PL

5 Generator Set 248.100 248.050 100,0 ePurchase

6 Instalasi Jaringan Genset 100kva & Panel ATF

103.500 103.495 100,0 PL

7 Ded Rehabilitasi Gedung Rio Susilo 50.000 48.347 96,7 PL

8 Rehabilitasi Gedung Mukhtaruddin 1.690.831 1.561.427 92,3 Lelang

9 Supervisi Rehabilitasi Gedung Mukhtaruddin

50.000 47.520 95,0 PL

10 Meubel Perkantoran 99.477 91.406 91,9 PL

11 Perlengkapan Paviliun 40.000 32.340 80,9 PL

12 Peralatan Interactive Kelas 73.706 73.705 100,0 ePurchase

13 Rehabilitasi Gedung Rana 908.831 700.554 77,1 Lelang

14 Supervisi Rehabilitasi Gedung Rana 45.000 43.340 96,3 PL

15 Peralatan Pendingin Ruang Kelas Rio Susilo

43.000 37.293 86,7 PL

16 Pengadaan Ac Rana 45.192 45.192 100,0 PL

Jumlah 4.280.353 3.900.813 91,10

Keterangan :

PL : Pengadaan langsung

Pada Tahun Anggaran 2018 ada 2 (dua) paket pengadaan lelang umum

pekerjaan konstruksi, 4 (empat) paket pengadaan dengan cara

ePurchasing dan sisanya 10 (sepuluh) paket pengadaan dengan cara

pengadaan langsung. Dari pagu belanja modal sebesar

Rp.4.280.353.000,- mampu terserap sebesar Rp.3.900.813.950,-

(91,1%) dengan sisa Rp.379.539.050,- dikembalikan ke kas negara.

b. Kegiatan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan berupa kegiatan

Pengelolaan dan Pendampingan SMM Diklat dengan capaian penyerapan

sebesar Rp. 633.996.750,- (99,14%). Pada kegiatan ini dilaksanakan

kegiatan pendampingan dan sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Quay Audit

UK Limited, Global Accreditation anggota dari IRQAO (International

Register of Quality Assessed Organisations). Kegiatan ini sangat


31

dibutuhkan dalam melatih dan mengembangkan ASN dalam bidang

keadministrasian yang sesuai dengan standar operasional dan prosedur.

Serta kegiatan administrasi penghapusan Barang Milik Negara sebesar

Rp.39.606.200,- dengan capaian 99,15%.

c. Kegiatan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran yang terdiri dari

kegiatan Sosialisasi/Penyebaran Luasan Informasi (Penjaringan

Kebutuhan Akan Pelatihan) terdiri dari 1 laporan dengan penyerapan

anggaran sebesar Rp. 60.244.700,- (89,80%) dan kegiatan Perencanaan

Umum, Program dan Anggaran berupa kegiatan penyusunan anggaran

RKAKL dengan penyerapan sebesar Rp. 225.869.724,- (95,30%).

d. Laporan Pemantauan dan Evaluasi, merupakan kegiatan pemantauan

dan evaluasi kegiatan unit kerja selama tahun anggaran berjalan.

Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pemantauan pelaksanaan pelatihan

sejak awal dimulai sampai dengan penutupan. Yang kedua merupakan

kegiatan pelaporan kinerja unit kerja yang berdasarkan pada perjanjian

kinerja unit kerja dengan unit organisasinya.

e. Kegiatan Layanan PNBP terdiri dari 1 laporan pengelolaan dana yang

berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dengan penyerapan

anggaran sebesar Rp. 150.367.000,- atau sebesar 57,90%. Tidak

tercapainya target penyerapan pada kegiatan PNBP, dikarenakan

capaian penerimaan yang kurang maksimal. Terdapat 2 faktor, yakni:

Pada Tahun Anggaran 2018 unit kerja sedang menyelenggarakan

rehabilitasi gedung kelas; ditahun yang sama intensitas pelaksanaan

pelatihan yang sangat tinggi sehingga ruang kelas dan asrama habis

terpakai oleh kegiatan rutin unit kerja, dan kurang dapat mengakomodir

kegiatan PNBP secara maksimal.

Tabel 4.10 Capaian kegiatan Layanan Internal (Overhead)

*) dalam ribuan

No Indikator Output Alokasi Keuangan

Realisasi

% Ket

1 Peralatan dan Perlengkapan

215 Unit 4.280.353

3.900.813,95

91,10

2 Kegiatan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan

2 lap 1.154.521 1.135.242,05 98,33

3 Perencanaan Umum, Program dan Anggaran

2 lap 304.107 431.178,06 96,29

4 Pemantauan dan Evaluasi,

3 lap 120.801 59.261,25 99,41

5 Layanan PNBP 1 lap 259.700 150.367,00 57,90

Jumlah 6.119.482 5.676.862,31 92,76


32

4.1.3 Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran terdiri dari kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan,

perawatan gedung kantor dan rumah Negara, perawatan kendaraan bermotor,

perbaikan peralatan kantor, langganan daya jasa, operasional perkantoran,

pengadaan pakaian dinas pegawai, sistem pelaporan emonitoring dan

kegiatan penambah daya tahan tubuh. Kegiatan-kegiatan ini terangkum dalam

Layanan perkantoran yang memiliki pagu sebesar Rp. 8.986.647.000,- dengan

progres penyerapan sebesar 99,05% atau Rp. 8.900.977.921,-.

Tabel 4.11 Data Capaian Kegiatan Layanan Perkantoran

*) dalam ribuan

No Nama Kegiatan / Paket Rencana Realisasi Keterangan

1 Pembayaran gaji & tunjangan

3.970.495,00 3.888.680,30 97,94%

2 Perawatan gedung kantor dan rumah Negara

1.268.226,00 1.221.767,08 99,99%

3 Perawatan kendaraan bermotor

180.250,00 180.218,28 99,98%

4 Perbaikan peralatan kantor 645.774,00 645.743,60 99,99%

5 Langganan daya jasa 389.112,00 389.099,76 99,99%

6 Operasional perkantoran 2.444.399,00 2.440.311,53 99,83%

7 Pengadaan pakaian dinas pegawai

63.350,00 63.224,00 99,80%

8 Sistem pelaporan emonitoring

2.100,00 2.700,00 100%

9 Penambah daya tahan tubuh

22.941,00 22.884,5 99,75%

Jumlah 8.986.647,00 8.900.977.92 99,05%

4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi

Tahun Anggaran 2017

Pada tahun anggaran 2017 dana yang digunakan oleh Balai Pendidikan dan

Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya adalah Rp.19.567.191.000,-. Berdasarkan

data emonitoring online, pada akhir pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran

2017 kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya berada

pada capaian penyerapan keuangan sebesar 96,68% (Rp.18.918.707.492,-).

Secara ringkas capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI

Surabaya pada tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada grafik dan tabel di

bawah ini.


33

Gambar 4.4 Grafik Realisasi Capaian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya TA

2017

Untuk data detil capaian pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut

pada pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Data Capaian Kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya

berdasarkan Perjanjian Kinerja

*)dalam ribuan

No Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Target Capaian Penyerapan

Rencana DIPA

1 Layanan Pelatihan

Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan

960 org 7.765.073 1.045 org 7.279.051,9

2 Layanan Internal (Overhead)

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

372 unit 3.252.525 414 unit 3.221.188,4

Jumlah Laporan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan

1 lap 1 lap

Jumlah laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran

2 lap 2 lap

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi

2 lap 2 lap

Jumlah Laporan layanan PNBP

1 lap 1 lap

-

50.00

100.00

1 2 3 4 5 6 7 89

1011

12

96.68

100.00

Real. Keuangan Real. Fisik


34

No Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Target Capaian Penyerapan

Rencana DIPA

3 Layanan Perkantoran

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sarpras

1 lap 8.549.593 1 lap 8.399.799,4

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja yang telah dicapai Balai

Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya dengan tahun anggaran

sebelumnya diperoleh selisih penyerapan anggaran dengan deviasi sebesar

3,71%, namun perlu dicatat, bahwa Tahun Anggaran 2018 Pagu dan kegiatan

yang diselenggarakan lebih banyak daripada tahun sebelumnya.

Tabel 4.13 Perbandingan Capaian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan

PUPR Wilayah VI Surabaya

Kinerja Tahun Anggaran Selisih (%) 2017

(%) 2018 (%)

Keuangan 96,68 92,97 -3,71

4.3 Analisis Kinerja Organisasi

Untuk menganalisis kinerja organisasi akan mengacu pada Perjanjian Kinerja

Unit Kerja yang telah disepakati, apakah realisasi kinerja unit kerja telah sesuai

dengan target yang telah direncanakan atau lebih baik atau bahkan belum bisa

memenuhi target.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018, unit kerja Balai Diklat PUPR Wilayah

VI Surabaya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dengan

menyerap anggaran mencapai 92.97%. Ini artinya ada sisa anggaran unit kerja

sebesar 7,03% atau +/- 2,06 Milyar rupiah yang harus dikembalikan kepada

Negara. Berikut ini adalah matrik rencana dan realisasi pelaksanaan anggaran

berdasarkan Perjanjian Kinerja, yang terbagi kedalam 4 sasaran kegiatan.


35

Tabel 4.14 Capaian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI

Surabaya TA. 2018.

*)dalam ribuan

No. Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Prosentase (%)

Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM

1. Dukungan Manajemen

1. Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran (Laporan)

304.107,00 286.114,40 94,08

2. Jumlah Pengelolaan Keuangan dan Umum (Laporan)

10.141.168,00 10.045.354,57 99,06

3. Jumlah Laporan Layanan PNBP (Laporan)

259.700,00 150.367,00 57,90

4. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi (Laporan)

120.801,00 119.877,09 99,24

2. Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

1. Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana (m2)

2.744.662,00 2.462.588,75 89,72

3. Peralatan dan Perlengkapan

1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan (unit)

1.535.691,00 1.499.625,20 97,65

Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi

1. ASN yang Terlatih

1. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) (Orang)

4.432.528,00 3.719.272,47 83,91

Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah



2.379.747,00 1.904.472,17 80,03

Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional



7.372.758,00 7.042.995,42 95,53

JUMLAH 29.291.162,00 27.230.667,09 92,97


36

Gambar 4.5 Grafik Realisasi Penyerapan Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya TA 2018

Gambar 4.6 Grafik Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya TA 2018


37

Unit kerja Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya selalu berusaha meningkatkan

kinerja agar menjadi lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran

2018 direncanakan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan tren pada tahun

anggaran sebelumnya, yaitu tahun 2017. Akan tetapi untuk selalu menjaga

irama pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang sesuai dengan

pelaksanaan dibutuhkan evaluasi ditiap triwulan kegiatan. Ini dilakukan guna

menjaga gap pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar tidak terlalu jauh dengan

rencana. Salah satu strategi yang telah dilaksanakan adalah dengan cara

menggeser anggaran yang tidak terserap untuk sebagai kegiatan tambahan

(pelatihan tambahan).

Pagu DIPA Unit Kerja Tahun Anggaran 2018 terdiri dari kegiatan Layanan

Pelatihan dengan jumlah output ASN yang terlatih direncanakan sebesar 1.550

orang dengan dana sebesar Rp. 6.611.188.000,- untuk bidang SDA dan

Konstruksi dengan 450 target ASN, untuk bidang Jalan Perumahan Permukiman

dan PIW sebesar Rp. 5.872.349.000,- dengan target 700 ASN, dan untuk bidang

Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional sebesar Rp.

4.189.730.000,- dengan target 400 ASN. Selanjutnya untuk Layanan Internal

(Overhead) dan Perkantoran dianggarkan sebesar Rp. 14.240.129.000,- yang

terbagi pada kegiatan : belanja modal (Peralatan dan mesin); kegiatan

pembinaan program dan penyelenggaraan; Kegiatan Perencanaan uum,

program dan anggaran; kegiatan pemantauan dan evaluasi; serta kegiatan

pengelolaan PNBP serta Layanan Perkantoran yang terdiri dari belanja gaji

pegawai, operasional perkantoran dan kegiatan rutin perkantoran lainnya.

Pada bulan April dilaksanakan atas kebijakan pimpinan unit organisasi dan

Kementerian dalam mengakomodir pelaksanaan pelatihan dasar CPNS Angkatan

Tahun 2018 yang baru saja diterima khusus di unit kerja se-pulau Jawa

dilaksanakan revisi DIPA di tingkat Eselon I. Ini bertujuan dalam akselerasi

regenerasi ASN di Kementerian PUPR, sehingga ada pergeseran yang signifikan

pada anggaran dan target pelatihan bidang Manajemen dan Pengembangan

Jabatan Fungsional. Revisi ini mengakibatkan peningkatan target output

pelatihan menjadi 1.861 ASN dan tidak mengakibatkan perubahan pagu DIPA

TA. 2018 di unit kerja.

Pada bulan Oktober dilakukan Revisi DIPA ke-2 ditingkat Kanwil (Propinsi Jawa

Timur) yang dilaksanakan dalam rangka optimasi anggaran, untuk penambahan

belanja modal dan mengurangi pagu pelatihan yang tidak optimal. Revisi ini

berdampak pada penambahan output pelatihan menjadi 2.015 ASN dan

pengurangan pagu dari pagu awal sebesar Rp. 30.913.396.000,- dikurangi Rp.

319.234.000,- menjadi Rp.30.594.162.000,-.


38

Pada bulan Desember dilaksanakan revisi DIPA ke-3 atas kebijakan ditingkat

kementerian dalam mengakomodir kenaikan tunjangan kinerja ASN

Kementerian PUPR. Kelebihan pagu yang dirasa tidak terserap


pembayaran rapel tukin. Penyesuaian pagu anggaran mencapai

Rp.1.303.000.000,- sehingga pagu unit kerja tersisa Rp. 29.291.162.000,-.

4.4 Efisiensi dan Efektivitas

Pencapaian output TA 2018:

1. Saling keterkaitan antar SDM sangat berperan dalam menentukan tingkat

efisisensi dan efektifitas dalam melaksanakan kegiatan agar sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan. Dengan menjaga suasana kerja yang

kondusif menghasilkan pekerjaan yang optimal.

2. Komunikasi yang intens secara internal maupun eksternal dengan seluruh

stakeholder. Ini terutama dilakukan pada kegiatan Layanan Pelatihan,

dibutuhkan komunikasi yang intens antara unit kerja dengan Pusat

pendidikan dan pelatihan dan juga unit kerja dengan unit organisasi. Dalam

pencapaianannya unit kerja banyak memberi masukan kepada pusat

pendidikan dan pelatihan dalam upayanya memenuhi target capaian

output.

3. Peningkatan layanan Sarana dan Prasarana untuk kenyamanan peserta

pelatihan. Dari tahun ke tahun Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah

VI Surabaya terus berusaha untuk melakukan peningkatan pelayanan terkait

ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan

kepelatihanan.

4.5 Pengakuan Pihak Ke-3 Kepada Unit Kerja

1. Pengakuan sebagai unit kerja yang tersertifikasi ISO 9001:2015 oleh Quay

Audit UK Limited, Global Accreditation anggota dari IRQAO (International

Register of Quality Assessed Organisations) dengan daftar identitas

C22418-48611 dan berlaku sampai dengan 9 Agustus 2018.

2. Unit kerja sebagai UPT unit organisasi BPSDM Turut serta berpartisipasi

dalam memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan Akreditasi Badan

Penyelenggara Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diampu oleh

Lembaga Administrasi Negara (LAN).


39

BAB 5 PENUTUP

5.1 Permasalahan

Adapun permasalahan dan kendala yang masih sering mengganjal capaian

pelaksanaan kegiatan adalah masih seringnya calon peserta yang dipanggil

untuk mengikuti pelatihan tidak dapat hadir pada saat pelaksanaan pelatihan

sehingga jumlah peserta pelatihan per-angkatan masih dibawah target/rencana

(30 orang). Penyebabnya antara lain dikarenakan:

1. Calon peserta tidak mendapatkan ijin dari unit kerjanya untuk mengikuti

pelatihan.

2. Calon peserta memiliki beban pekerjaan yang berat sehingga kesulitan

untuk memenuhi panggilan pelatihan.

3. Calon peserta sudah pernah mengikuti pelatihan yang sama sebelumnya.

4. Calon peserta sudah tidak bertugas pada unit kerja yang dimaksud (Data

kepegawaian telah berubah).

Untuk permasalahan pergeseran jadwal pelatihan antara rencana dan

pelaksanaan lebih dikarenakan daftar calon peserta dari pusat/setditjen yang

sedang dalam proses penyusunan/penyesuaian.

5.2 Langkah ke Depan

Pada intinya Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya akan

terus berusaha meningkatkan mutu dan pelayanan demi kepuasan pelanggan

melalui :

1. Peningkatan SDM secara berkesinambungan dan berkelanjutan, agar

menjadi unit kerja yang profesional dan terdepan dalam menyiapkan ASN

PUPR yang berkualitas sesuai visi dan misinya.

2. Meningkatkan mutu Sarana dan Prasarana yang bersentuhan langsung

kepada pelanggan dan pegawai. Kedepan Balai Pendidikan dan Pelatihan

PUPR Wilayah VI Surabaya akan mengembangkan perpustakaan berbasis

elektronik/digital. Diharapkan dengan beroperasinya perpustakaan digital

kedepannya peserta pelatihan dan pelanggan lainnya dapat dengan mudah

memperoleh informasi dan referensi yang dapat menunjang pekerjaannya.


40

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · laporan akhir tahun berupa Laporan...

Documents

Transcript of KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT … · laporan akhir tahun berupa Laporan...