KATA PENGANTAR -...

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Satui Tahun 2017i

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan perkenannya sehingga Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Satui Tahun 2017 dapat

diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan

kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakanvisidan misi Kantor Kecamatan Satui dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan secara periodik kususnya pada tahun 2017

yangberpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu

saran dan kritik sangat kami harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan laporan kami

yang akan datang. Namun demikian kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat

dan memberikan informasi kepada semua pihak.

Satui, Januari 2017

CAMAT SATUI,

FERDI YOSPI.L.E.S.Hut

NIP. 19781024 200701 1 017

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Satui Tahun 2017ii

DAFTAR ISI

Hal.

KATAPENGANTAR .............................................................. i

DAFTAR ISI ....................................................................... ii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................ iii

DAFTAR TABEL ................................................................ iv

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ............................................. 1

1.2 Gambaran Umum Kecamatan .......................................... 2

1.2.1 Letak Geografi dan Batas Wilayah Administrasi .... 2

1.2.2 Kondisi Kepegawaian .......................................... 4

1.3 Tugas dan Fungsi .................................................... 5

1.4 Isu Strategis ............................................................... 7

1.5 Landasan Hukum ....................................................... 7

1.6 Sistem Penulisan ....................................................... 8

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis……………………………………………………… 11

2.2 Visi& Misi ........................................... ………….. 11

2.3 Tujuan& Sasaran ............................... ………….. 12

2.4 Rencana Kinerja Tahunan …................................... 16

2.5 Program dan Kegiatan ………………………………………..

2.6 Penetapan Kinerja …………………………………………… 17

2.7 Perjanjian Kinerja ............................................ 20

2.8 RencanaAksi…………………………………………………………………… 20

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja ......................................... 22

3.2 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran…… 23

3.3 Analisis Capaian Kinerja ......................................... 24

3.4 Akuntabilitas Keuangan .................................. 26

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Satui Tahun 2017iii

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan .................................. 32

4.2 Saran ............................................ 32

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Satui Tahun 2017

2. Penetapan Kinerja Tahun 2017

3. Cascading 2017

4. pohon kinerja Tahun 2017

5. IKU SKPD

6. Rencana Kinerja Tahunan

7. Laporan kinerja Interim

8. Laporan Keuangan Triwulan IV

9. Matrik keselarasan

10. Rencana Aksi

11. Pengukuran Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Satui Tahun 2017iv

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1 Desa dan Luas Desa ………………………………………………. 4

Tabel 1.2 Data Pegawai Kantor KecamatanSatui ………………………… 5

Tabel 1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan ……………………….. 5

Tabel 1.4 Berdasarkan Esselon Jabatan ………………………………….. 6

Tabel 2.1.1 Tujuan dan IndikatorTujuan Kantor Kecamatan Satui …… 13

Tabel 2.1.2 Sasarandan Indikator Sasaran Kantor KecamatanSatui.. 14

Tabel 2.1.3 IndikatorKinerja Utama (IKU) …………………………………. 15

Tabel 2.1.4 Rencana Kerja Kantor Kecamatan SatuiTahun 2017 …. 17

Tabel 2.5.1 Penetapan KinerjaKecamatan Satui TA. 2017 ……………. 20

Tabel 3.2.1 Skala Nilai Peringkat ……………………………………………. 24

Tabel 3.3.1 Capaian Sasaran StrategisTahun 2017 ……………………… 25

Tabel 3.3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun ……………… 27

Tabel 3.3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017. 28

Tabel 3.4.1 Rencana Penggunaan Anggaran Kantor Kecamatan Satui

Sebelum PerubahanTahun 2017 ………………………………. 30

Tabel 3.4.2 Rencana Penggunaan Anggaran Kantor KecamatanSatui

Setelah Perubahan Tahun 2017 ………………………………… 32

Tabel 3.4.3 Realisasi Penggunaan Anggaran 2017 …………………….. 33

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Satui Tahun 2017v

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kecamatansatui ……………………….. 3

Gambar 1.2 Struktur Organisasi KecamatanSatui …………….. 8

Jk;st

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Satui Tahun 2017 Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan

penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor

53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan suatu misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik kepada pihak-

pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan

Satui unsur pembantu pimpinan,dituntut selaku melakukan pembenahan kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi

Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya

memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten tanah Bumbu,

capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya


mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan

harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung,

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan

nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal

tersebut Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu diwajibkan untuk menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Satui

tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan

kegiatan yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi

pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah

ditetapkan.

Untuk menunjang tugas pokok Kecamatan tersebut di atas maka kecamatan

satui telah menjalankan 5 program dan 20 kegiatan yang telah dilaksanakan

sepanjang Tahun 2017 dan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja,

sasaran, program/ kegiatan di tahun 2017 dan merupakan bahan evaluasi untuk

Kecamatan Satui dalam melaksanakan tugas dan programnya di masa yang akan

datang.


1.2. Gambaran Umum Kecamatan

1.2.1 Letak geografi dan Batas Wilayah Administrarif

Batas administrasi Kecamatan Satui adalah

sebelah utara : Kecamatan Kusan Hulu

Sebelah timur : Kecamatan Angsana,

Sebelah selatan : Laut Jawa

Sebelah barat : Kabupaten Tanah Laut

Kecamatan Satui adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten

Tanah Bumbu, kecamatan ini terdiri dari 16 (enam belas) desa. Desa yang

masuk wilayah administrasi Kecamatan Satui, Untuk lebih jelasnya secara

administrasi luas wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Tabel 1. 1 Nama Desa dan Luas Wilayah

Gambar : Peta Wilayah Kecamatan Satui


No Desa Luas (Km²)

Persentase (%)

(1) (2) (3) (4)

1 Sungai Cuka 167,45 19,09

2 Sungai Danau 26,58 3,03

3 Satui Timur 27,48 3,13

4 Satui Barat 14,85 1,69

5 Sekapuk 158,00 18,02

6 Sumber Arum 9,00 1,02

7 Setarap 49,07 5,59

8 Tegal Sari 3,60 0,41

9 Sumber Makmur 8,55 0,97

10 Wonorejo 21,61 2,46

11 Jombang 277,74 31,34

12 Bukit Baru 115,69 0,13

13 Makmur Mulia *

14 Al Kautsar *

15 Sinar Bulan 5,18 0,59

16 Pendamaran Jaya *

Satui 881,73 100

Sumber Kantor Camat Satui

1.2.2 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai di kecamatan Satui sebanyak tiga puluh dua orang

terdiri dari data PNS sebanyak dua puluh orang, pegawai tidak tetap umum

sebayak empat orang, pegawai tidak tetap khusus sebanyak empat orang di

tambah sopir satu orang, petugas clening service dua orang, penjaga malam

satu orang, 1 orang. Data terlampir pada tabel 1.2 data pegawai kantor

kecamatan dan tabel 1.3 data pegawai tingkat pendidikan serta tabel 1.4 data

berdasarkan esellon jabatan pegawai kecamatan sebagai berikut :


Tabel 1. 2 Data Pegawai Kantor Kecamatan Satui

No. Klasifikasi Pegawai Jumlah Keterangan

(1) (2) (3) (4)

1 Pegawai Negeri Sipil 20

2 Pegawai Tidak Tetap Umum 4

3 Pegawai Tidak Tetap Khusus 4

4 Upah 4

Jumlah 32

Data : Kecamatan Satui 2017

Tabel 1. 3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Uraian S2 S1 D3 SLTA SMP SD Jumlah

(1) (2) (3) (4)

1 Camat - 1 - - - - 1

2 Sekretariat - 4 5 9

3 Kasi Tapem - 2 2 4

4 Kasi Pemas & Kesos - 2 1 3

5 Kasi Sarpras - 1 2 3

6 Kasi Pelayanan - 2 2 4

7 Kasi Trantib - 1 1 2

8 Sekretaris Desa - 2 2

Jumlah

13 15 28



Tabel 1. 4 Berdasarkan esellon Jabatan

No Uraian Esellon II Esellon III Esellon

IV

Staf Jumlah

(1) (2) (3) (4)

1 Camat - 1 - - 1

2 Sekretariat - 1 2 6 9

3 Kasi Tapem - 1 3 4

4 Kasi Pemas & Kesos - 1 2 3

5 Kasi Sarpras - 1 2 3

6 Kasi Pelayanan - 1 3 4

7 Kasi Trantib - 1 1 2

8 Sekretaris Desa - 2 2

Jumlah - 2 7 19 28


1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu, Susunan Kecamatan Satui terdiri atas :

a. Camat;

b. Sekretaris Kecamatan;

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

e. Seksi Sarana dan Prasarana;

f. SeksiPemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Sosial;

g. Seksi Pelayanan;

h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

i. Sub Bagian Perencanaan, Keuangandan Pelaporan;


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah

Bumbu dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, Perangkat Daerah di

Lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat

sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh camat, berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang

dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Satui

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan;

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan; dan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat

yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana

terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Satui Tahun 2017

1.4. Isu Strategis

a. Issue-issue internal dilingkungan Kantor Kecamatan Satui antara lain :

1) Jumlah anggaran sangat terbatas

2) Kurangnya jumlah tenaga aparatur dimasing-masing bidang

3) Belum adanya ruang aula untuk kegiatan rapat-rapat yang melibatkan

masyarakat banyak

4) Fasilitas pendukung pelayanan yang minim

b. Issue-issue eksternal strategis antara lain :

1) Banyaknya pengangguran akibat tidak aktifnya perusahaan-perusahaan

yang ada.

2) Keamanan dan ketertiban masyarakat terganggu, masih belum menciptakan

rasa aman karena kurangnya peran aktif masyarakat;

3) Masih beredarnya penyakit masyarakat seperti narkoba, lem, jenit

dikalangan masyarakat dan pelajar

4) Maraknya penyakit sosial /PSK yang berdatangan dari daerah lain

5) Belum adanya fasilitas kesehatan yang representative;

6) Belum terciptanya suasana lingkungan yang bersih dan indah;

7) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima

KASUBAG

PERENC& KEU

FARIDAH ARIYANI, ST

NIP. 19760527 200604 2

025

KASI

PEMMAS MAISAROH, S.ST

NIP. 19750126 199903 2 007

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL SEKCAM

M. TAUFIK, S.Sos

NIP. 19630417 198303 1 010

CAMAT

FERDI YOSPI L.E, S.Hut

NIP. 19781004 200701 1 017

KASUBBAGUMUM & PEG.

FARIDAH ARIYANI, ST

NIP 19760527 200604 2 005

ARBAINAH, SE

NIP 197004141993032011

KASUBBAG PERENC,KEU & PEL

MASNIATI PATINTINGAN,S.Hut

NIP 19821024 200604 2 023

KASI PEMERINTAHAN

FUADY, S.Sos

NIP 19611218 198602 1 004

KASI TRAMTIB

H. THAMRIN RITMAJA, S.Sos

NIP 19640424 198602 1 014

KASI PEM.SARPRAS UMUM

PAUJIANSYAH, SE

NIP 19650827 199303 1 003

KASI PELAYANAN UMUM

H. AHMAD IZZUDIN, S.Sos

NIP 19690927 199103 1 008

KASI PEMMAS & KESSOS

MAISAROH, S.ST

NIP 19750126 199903 2 007


1.5. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Satui Kabupaten

Tanah Bumbudilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

a. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas KKN;

b. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas KKN;

c. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP);

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Permenpan dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman Penyusunan

Pelaporan AKIP;

g. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikkan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Penyusunan Pelaporan AKIP;

h. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.


1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Gambaran Umum Kecamatan

1.3. Tugas dan Fungsi

1.4. Isu Strategis

1.5. Landasan Hukum

1.6. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.2. Visi & Misi

2.3 Tujuan dan Sasaran

2.4 Rencana kerja Tahunan

2.5 Program dan Kegiatan

2.6 Penetapan Kinerja

2.7 Perjanjian Kinerja 2017

2.8 Rencana Aksi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

3.2. Capaian Kinerja Kecamatan Satui Tahun 2017

3.2.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

3.2.2 Membandingkan antara realisasi

3.3. Analisis Capaian Kinerja

3.4. Evaluasi Kinerja Kegiatan

3.5. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

4.1.Kesimpulan

4.2.Saran


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana stategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran

kinerja Instansi Kinerja. Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi

antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi

keinginan stakeholderd dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis

baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal

maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan

kekuatan (Strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan

tantangan (Threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting

dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi

pemerintah.

Rencana strategis Kantor Kecamatan Satui dituangkan dalam dokumen

RPJMD dan RENSTRA dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat tentang

program dan kegiatan serta sasaran yang menunjang pembangunan Kecamatan.

Kecamatan Satui juga mempunyai visi dan misi sebagai pedoman dalam

pengambilan langkah-langkah strategis pembangunan. Penjabaran tentang visi dan

misi Kantor Kecamatan Satui dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

2.2 Visi dan Misi

1 Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana sebuah organisasi

akan dibawa agar dapat eksis antisipatif dan inovatif, berupa komitmen murni

tanpa adanya rasa terpaksa. Visi ini merupakan akselerator proses pencapaian

apa yang telah dicita-citakan. Berpijak atas dasar kondisi obyektif serta

pemikiran atas perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka

visi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

‘’TERWUJUDNYA PELAYANAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA YANG PROFESIONAL “

Dalam rumusan visi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

terdapat kata kunci, yaitu pelayanan, Peningkatan kualitas pelayanan aparatur

Kecamatan yang Komprehensif dan pemberdayaan diartikan sebagai upaya

peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang berdasarkan pada potensi

sumber daya manusia yang efektif, efisien dan profesional. Visi dari Kecamatan


Satui ini sesuai dengan Misi Kabupaten Tanah Bumbu pada poin 5 yaitu

“Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih”

Peningkatan kualitas pelayananaparatur Kecamatan yang komprehensif,

diharapkan mampu memberikan akselerasi pembangunan partisipatif guna

memantapkan fundamental ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

2 Misi

Guna menunjang Visi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

ditetapkan langkah-langkah pencapaian tujuan yang dituangkan dalam misi-

misi, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan yang bersumber pada

potensi sumber daya manusia.

2. Peningkatan pemberdayaan organisasi Pemerintahan Desa dan pelayanan

publik

3. Meningkatkan kemampuan aparatur Kecamatanmelalui pendidikan pelatihan

berjenjang dan pendidikan teknis operasional.

4. Optimalisasi koordinasi lintas sektoral.

5. Mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat terhadap pembangunan

perdesaan.

6. Optimalisasi koordinasi peningkatan peran serta dan integritas pihak swasta

dalam pembangunan partisipatif.

7. Peningkatan sarana dan prasarana wilayah.

8. Mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan.

2.3 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan renstra 2016-2021 yang ditetapkan oleh

Kecamatan Satui selama lima tahun nantinya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

2. Meningkatkanpembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum


2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Satui adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

2. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraanpemerintahan desa

3. Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertibanumum.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

No Tujuan Indikator Tujuan

Sasaran Indikator Kinerja

1 2 3 4 6

1 Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat


2 Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum

Konflik antar suku, ras, agama dan golongan

Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum


Penyelenggaraan Paten

1. Visi dan Misi Paten

Visi :“Menjadikan Kecamatan Satui yang Terbaik Dalam Memberikan

Pelayanan Kepada Masyarakat Tahun 2017 di Kabupaten Tanah Bumbu”.

Misi :

1. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat

2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dalam bidang pelayanan

publik

3. Menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap operator penyelenggaraan

pelayanan publik.


2. Susuanan Tim Pelaksana Paten

Tabel 2.2

Susunan Tim Pelaksana Paten Kecamatan Satui

No. NAMA JABATAN JABATAN DALAM TIM

KET.

1 2 3 4 5

1. FERDI YOSPI,L.E.S.Hut Camat Penanggung Jawab

2. M. TAUFIK, S.Sos, MM Sekcam Ketua

4. H. THAMRIN R., S.Sos Kasi Tramtib Anggota

5. H. AHMAD IZZUDIN, S.Sos Kasi Pelayanan Anggota

6. PAUJIANSYAH, SE Kasi Sarpras Anggota

7. MAISAROH, S.ST Kasi Pemmas&

Kesos Anggota

8. FUADY, S.Sos Kasi

Pemerintahan Anggota

10. FARIDAH ARIYANI, ST Kasubag

Umpeg Anggota

11. MASNIATI P.,S.Hut Kasubag

Perenc,Keu & Laporan

Anggota

12. ENDANG FITRIANI,S.Sos Staf Petugas Loket/

Informasi dan pengolah data

pelayanan umum

13 MUH. ZYAIN MAULANA Staf Operator Komputer

Perizinan

14. HABIBURRAHMAN Staf Pengolah data

pelayanan umum

3. Data Pelayanan Perizinan

a. Data Perizinan

Tabel 2.3 Data Perizinan

No

. Bulan

Jenis Pelayanan

Rek. HO

RekIMB

IMB Rek. SITU

SITU HO SIUP TDP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Januari 1 - - 2 5 8 4 4


2 Februari 4 1 - 6 2 2 2 2

3 Maret 4 - - 6 5 5 3 3

4 April 3 4 2 5 2 2 3 3

5 Mei - - - 3 6 6 6 6

6 Juni 1 1 1 2 3 3 3 3

7 Juli 3 1 1 2 5 6 6 6

8 Agustus 4 2 - 5 4 4 1 1

9 September 2 4 2 2 9 9 9 9

10 Oktober 1 - 1 2 5 4 4 4

11 November 1 4 2 2 9 9 5 5

12 Desember 1 - - 3 6 5 7 7

Jumlah 24 17 9 40 61 63 53 53

b. Data Non Perizinan

Tabel 2.4 Data Non Perizinan

No Jenis Pelayanan

Bulan

Jan Feb Mar April Mei Jun Jul Agst Sept. Okt. Nov. Des

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Dispensasi Nikah

5 6 9 13 7 13 8 13 12 4 12 15

2 Surat Pindah Penduduk

70 37 50 47 48 46 59 61 64 49 58 56

3 SKCK 38 16 31 13 50 16 39 28 23 14 12 13

4 Ahli Waris 4 6 5 5 6 2 5 3 - 10 7 6

5 Surat Ket. Usaha

2 1 2 4 1 1 - 2 4 2 3 2

6 Ket. Kematian

3 4 8 1 1 - 4 2 3 1 2 2

7 Izin Keramaian

1 2 1 3 1 - 5 2 2 1 -

8 Proposal - - 3 - 2 - - 2 - - -

9 Surat Ket. Tidak Mampu

30 23 26 26 23 7 9 13 14 18 15 11

Jumlah 153 95 135 112 139 85 142 126 122 101 115 109


2.4 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rencana stratejik, rencana kinerja mengandung unsur yang meliputi : sasaran,

program dan kegiatan yang telah ditetapkan indikator keberhasilannya sebagi alat

ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan /kegagalan sasaran dan kegiatan yang

telah direncanakan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda

penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk

mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi

tentang :sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; IndikatorKinerja

Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator

Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah

ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan

yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun sasaran dan program yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam

rencana stratejik, sedangkan kegiatan dimaksud sebagaimana tercantum dalam

rencana kinerja tahunan

Tabel.2.5

RENCANA KERJA TAHUNAN

KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2017

Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasaran

Target Program Kegiatan Anggaran

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

masyarakat

Terwujudnya

peningkatan

kualitas

pelayanan

masyarakat

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

100% Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

membangun

desa

Lomba

bidang

masyarakat

dalam

membangun

desa

9.400.000


Meningkatkan

Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum

Konflik antar

suku, ras,

agama dan

golongan

Konflik

antar suku,

ras, agama

dan

golongan

100% Peningkatan

keberdayaan

Masyarakat

Persdesaan

Monitoring dan Evaluasi Keamanan dan ketertiban (Kantibnas)

26.400.000

2.5 Program dan Kegiatan

Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi

organisasi program kerja ini merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber

daya yang akan digunakan dalam rangka perencanaan kegiatan.Program dan

Kegiatan kerja Kecamatan Satui untuk tahun 2017meliputi :

1. Belanja Pegawai berdasarkan beban kerja

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

g. Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

k. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS*)

l. Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah*)

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Meubelair

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

3. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Monitoring dan Evaluasi Keamanan dan Ketertiban (Kantibnas)*)


5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa

1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

2. Lomba Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

6. Program Hubungan Pemerintah Dengan Masyarakat

Penyelenggara MTQ*)

2.6. Penetapan Kinerja

Dalam rangka memenuhi perencanaan kinerja yang dimaksud diperlukan suatu

penetapan kinerja dalam bentuk perjanjian kinerja sebagai tolak ukur terhadap hasil

capaian kinerja dalam rentang waktu 1 (satu) tahun anggaran. Hal tersebut dapat

diuraikan seperti pada tabel penetapan kinerja sebagai berikut :


PENETAPAN KINERJA DAERAH ATAS RPJMD 2016-2021

KECAMATAN SATUI

TAHUN 2017

No Tujuan Indikator

Tujuan Satuan

Kinerja

Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja

Kondidi Akhir

RPJMD (2021)

Kondisi Awal

(2015)

Kondisi Akhir (2021)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat


40% 100%

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat


80% 82% 85% 85% 85% 85% 100%

5

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum


100% tidak ada

Terwujudnya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum


tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada


2.7. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah karena

merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang

diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana

yang terbatas (data terlampir).

2.8 Rencana Aksi

Rencana aksi adalah serangkaian rencana tindakan,tugas atau langkah-

langkah yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan.Untuk pencapaian tujuan

yang maksimal diperlukan suatu tindakan dan langkah-langkah dalampelaksanaan

rencana aksi yang dimaksud dalam rentang waktu 1 (satu) tahun anggaran

Uraian Rencana Aksi Kecamatan Satui tahun 2017 terdiri dari 2 sasaran, 2

program dan 2 kegiatan. Hal tersebut dapat diuraikan dalam matrik rencana aksi


RENCANA AKSI

KECAMATAN SATUI

KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2017

No

Tujuan Sasaran Program KEGIATAN Anggaran

(Rp) Rencana

Aksi

Jadwal Kegiatan Penanggung Jawab

Uraian Indikator Kinerja

Target Uraian Indikator Kinerja

Target Tahun 2017


Target Tahun 2017


Target Tahun 2017

TW I

TW II

TW III

TW IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat


100%

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat


82%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran

100%

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor (ATK)

12 bln 26,879,500

Penyebaran angket / quisioner kepada masyarakat yang mengurus pelayanan perizinan dan non perizinan, diakumulasi setiap akhir tahun.

√ √ √ √ PPTK

2

Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum


Tidak ada

Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum


Tidak ada

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Persentase meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

100%

Monitoring dan Evaluasi Keamanan dan ketertiban (Kamtibmas)

Jumlah laporan monev kamtib

1 dokumen

26,400,000

Membayar honor tim monitoring dan evaluasi keamanandan ketertiban di wilayah Kecamatan Satui

√ √ √ √ PPTK


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

laporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang

ditetapkan dalam visi dan misi Kantor Kecamatan Satui. Pengukuran yang dimaksud itu

merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistema dan didasarkan pada kelompok

Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian yang dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi

keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan

berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sitematis dan berkesinambungan untuk

menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang tekah ditetapkan dalam mewujudkan

visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Selanjutnya dilakukan pula analisa

akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan.

Perhitungan pengukurankinerja dilakukandengan menggunakan rumus

sebagaiberikut:

a. Apabila semakin semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi nyakinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

digunakan rumus ini :

b. Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indicator kinerja,

maka ditetapkan indicator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/

kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran digunakan rumus ini :


Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran

dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana

kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan elas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebihi independen melalui indikator-indikator outcomes

atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang

diinginkan.

Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator kinerja,

maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan

keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.

3.2 Metode penyimpulan capaian kinerja sasaran

Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator kinerja,

maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan

keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran

menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal

yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat

Skala Ordinal Predikat/ Kategori

>85 Sangat Baik

70 >x< 85 Berhasil

55 >x< 70 Cukup Berhasil

<55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

berdasarakan “Metode rata-rata Data Kelompok” penyimpulan capaian sasaran nilai

mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator

untuk setiap kategori (sangat berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil) yang ada

disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) yang ada disetiap kelompok

sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi

dengan jumlah indikator yang ada dikelompok sasaran tersebut :


Nilai rata-rata setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil :27,5

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Dari Renstra kecamatan Satui untuk Tahun 2016 s/d 2021, pada tahun 2017

telah ditetapkan Renja kemudian dibuat penetapan kinerja, tujuan, sasaran strategis

dan indikatornya guna mewujudkan visi, misi Kecamatan Satui. Selanjutnya untuk

mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan

kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara

rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah

ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan

misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan

dana padakegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk

kepada rencana hasil yang akan di dapat. Selanjutnya melalui peningkatan

koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus

menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia,

sarana prasarana dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Kecamatan

Satui dapat meningkat.

Rincian atas capaian masing-masing sasaran strategis disajikan pada tabel

berikut :

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN TAHUN 2017 (%)

1 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

82 %

2 Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 sasaran strategis, dapat

disimpulkan bahwa ada 1 sasaran yang nilai capaiannya 82 % dan dikategorikan

sangat baikdan sasaran terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban


umumbaru terlaksana pada Tahun 2017 dengan capaian 100%.

Selanjutnya analisis atas capaian kinerja kecamatan tahun 2017, untuk tiap-

tiap sasaran berdasarkan Indikator Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

SASARAN

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT

Sasaran 1 mempunyai satu indikator sasaran dan dua program yaitu

Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun Desa. Program tersebut terdiri dari beberapa

kegiatan yaitu kegiatan Lomba Desa, Musrenbang Desa dan tingkat kecamatan dan

MTQ Tk. Kecamatan. Pada tahun 2017 semua kegiatan tersebut dapat terlaksana

dengan baik dimana realisasi fisik dan keuangan kegiatan tersebut mencapai 100%.

Pada sasaran ini juga terdapat kegiatan PATEN yang terdiri dari pelayanan perizinan

dan non perizinan. Urusan Perizinan sebanyak 12 jenis dan urusan non perizinan

sebanyak 9 jenis. Kegiatan PATEN ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan

pada tahun 2017 dinilai pelaksanaannya sudah semakin baik hal ini dapat dilihat dari

jumlah perizinan yang dapat diterbitkan yang terus mengalami peningkatan.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran 1 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017

NO INDIKATOR KINERJA

SASARAN TARGET REALISASI %

1. Indeks Kepuasan Masyarakat 82% 82% 100%

Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa capaian dari sasaran

tersebut sebesar 82 % dan bias dikategorikan sangat baik. Kegiatan tersebut dapat

terealisasi dan telah dilaksanakan namun pada tahun 2017 di Kecamatan Satui

belum dilaksanakan penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat jadi IKU dari

kegiatan tersebut belum dapat diukur.

SASARAN

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM

Sasaran ini terdiri dari satu indikator sasaran yaitu Konflik antar suku, ras,

agama.Kegiatan dari sasaran tersebut adalah kegiatan monitoring Evaluasi


Keamanan dan Ketertiban (Kantibnas) program dan kegiatan baru terlaksana pada

tahun 2017 .

Adapun capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016

NO INDIKATOR KINERJA

SASARAN TARGET REALISASI %

1. Konflik antar suku,ras,agama,dan golongan

Tidak ada Tidak ada 100%

Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa capaian dari sasaran

tersebut sebesar 100 % dan bias dikategorikan sangat baik. Kegiatan tersebut dapat

terealisasi dan telah dilaksanakan tahun 2017, tidak ada konflik suku,ras,agama, dan

golongan yang terjadi dan Kecamatan Satui dinyatakan dalam keadaan kondusif.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

3.4.1 Sebelum Perubahan

Didalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatannya

Kecamatan Satui mendapatkan alokasi Anggaran dari Pemerintahan

Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun 2017 sebesar Rp. 3.220.259.346,-

(Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu

Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

Rencana Penggunaan Anggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2017

tersebut antara lain untuk :

1. Belanja Tidak Langsung Rp.2.007.855.846,-

2. Belanja Langsung Rp. 1.212.403.500,-

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai Rp. 588.103.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp 577.425.500,-

c. Belanja Modal Rp. 46.875.000,-

Jumlah Rp.3.220.259.346,-

Penggunaan Anggaran Tahun 2017 adalah pelaksanaan dari Program

dan kegiatan sebagai berikut :


Tabel 3.5 Rencana Penggunaan Anggaran Kantor Kecamatan Satui

Sebelum Perubahan Tahun 2017

N0

Program/Kegiatan Anggaran biaya

(Rp) 1 2 3

Belanja Tidak Langsung 2.007.855.846,-

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 804.540.500,-

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 48.840.000,-

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/ operasional 18.000.000,-

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 129.941.000,-

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.580.000,-

5. Penyediaan alat tulis kantor 25.699.500,-

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.300.000,-

7 Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 705.000,-

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 34.975.000,-

9 Penyediaan makanan dan minuman 88.200.000,-

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 59.900.000,-

11 Penyediaan jasa tenaga Non PNS *) 248.950.000,-

12 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) 135.450.000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87.800.000,-

13 Pengadaan Meubeleur 11.900.000,-

14 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 35.000.000’-

15 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 35.000.000’-

16Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan/Perlengkapan kantor 5.900.000’-

III Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 26.400.000,-

17 Monitoring dan Evaluasi Keamanan dan Ketertiban

(Kantibnas)*) 26.400.000,-

IV Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

22.550.000,-

18 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 13.150.000,-

19 Lomba bidang pemberdayaan masyarakat desa 9.400.000,-

V Program Hubungan Pemerintah Dengan Masyarakat 271.113.000,-

20 Penyelenggaraan MTQ* 271.113.000,-

JUMLAH 3.220.259.346,-


3.4.2 Setelah Perubahan

Pelaksanaan perubahan anggaran dilaksanakan pada

bulanAgustus2017, dimana anggaran sebelum perubahan adalah sebesar Rp.

3.220.259.346,-(Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh

Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)atau mengalami

penurunan sebesar Rp. 20.945.892,-,(Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua

puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah). Dengan rincian

anggaran biaya adalah sebagai berikut :

Rencana Penggunaan Anggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2017

tersebut antara lain untuk :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.989.229.954,-


Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai Rp 584.503.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 581.805.500,-

c. Belanja Modal Rp. 43.775.000,-

Jumlah Rp.3.199.313.454,-


Tabel 3.6 Rencana Penggunaan Anggaran Kantor Kecamatan Satui Setelah Perubahan Tahun 2017

N0

Program/Kegiatan Anggaran biaya

(Rp)

1 2 3

Belanja Tidak Langsung 1.989.229.954,-

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 805.320.500,-

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 48.840.000,-

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/ operasional 20.500.000,-

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 122.821.000,-

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.580.000,-

5 Penyediaan alat tulis kantor 25.699.500,-

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.300.000,-

7 Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 705.000,-

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 34.975.000,-

9 Penyediaan makanan dan minuman 88.200.000,-

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 59.900..000,-

11 Penyediaan jasa tenaga Non PNS *) 249.150.000,-

12 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) 140.850.000,-

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84.700.000,-

13 Pengadaan Meubeleur 8.800.000,-

14 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 35.000.000,-

15 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 35.000.000,-

16 Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor 5.900.000,-

III Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 26.400.000,-

17 Monitoring dan Evaluasi Keamanan dan Ketertiban

(Kantibnas)*) 26.400.000,-

IV Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

22.550.000,-

18 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 13.150.000,-

19 Lomba bidang pemberdayaan masyarakat desa 9.400.000,-

V Program Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat 271.113.000,-

20 Penyelenggaraan MTQ 271.113.000,-

JUMLAH 3.199.313.454,-

3.3.2 Realisasi Penggunaan Anggaran 2017

Realisasi penggunaan anggaran 2017 yang telah terlaksana

dilaporkan setiap 3 bulan sekali atau pertri wulan dalam bentuk Laporan

Kemajuan Kegiatan (LKK).Realisasi penggunaan anggaran tahun 2017

triwulan IV adalah pelaksanaan dari Program dan kegiatan sebagai berikut


Tabel 3.7 Realisasi Penggunaan Anggaran 2017

NO Program/ Kegiatan Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp) Sisa (Rp)

Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6

BELANJATIDAK LANGSUNG 1.989.229.954,- 1.913.814.873 75.415.081 96.21%

BELANJA LANGSUNG 1.210.083.500,- 1.191.160.496,- 18.923.004 98,43%

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

805.320.500,- 802.597.500,- 2.723.000,- 99,66%

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

48.840.000,- 48.840.000,- - 100,00 %

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

20.500.000,- 20.500.000,- - 100,00 %

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

122.821.000,- 121.471.000,- 1.350.000,- 98,90 %

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.580.000,- 3.580.000,- - 100,00 %

5 Penyediaan alat tulis kantor 25.699.500,- 25.699.500,- - 100,00 %

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10.100.000,- 10.100.000,- - 100,00%

7 Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor

705.000,- 700.000,- 5000,- 99,29 %

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

34.975.000,- 34.975.000,- - 100,00 %

9 Penyediaan makanan dan minuman

88.200.000,- 88.198.000,- 2.000,- 99.99 %

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

59.900..000,- 58.534.000, 1.366.000,- 97,72 %

11 Penyediaan jasa tenaga Non PNS *)

249.150.000,- 249.150.000 - 100,00 %

12 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)

140.850.000,- 140.850.000 - 100,00%

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

84.700.000,- 84.700.000,- - 100,00 %

13 Pengadaan Meubeleur 8.800.000,- 8.800.000,- - 100,00 %

14

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

35.000.000,- 35.000.000,- - 100,00%

15

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

35.000.000,- 35.000.000,- - 100,00%

16

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/Perlengkapan

5.900.000 5.900.000 - 100,00%

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

26.400.000,- 26.400.000,- - 100,00%

17

Monitoring dan Evaluasi Keamanan dan Ketertiban (Kantibnas)*)

26.400.000,- 26.400.000,- - 100,00%


IV Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

22.550.000,- 22.550.000,- - 100,00%

18

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

13.150.000,- 13.150.000,- - 100,00%

19 Lomba bidang pemberdayaan masyarakat desa

9.400.000,- 9.400.000,- - 100,00%

V Program Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat

271.113.000,- 271.113.000,- 16.200.000- 94,02%

20 Penyelenggaraan MTQ*) 271.113.000,- 254.913.000,- 16.200.000,- 94,02 %

JUMLAH BELANJA 3.199.313.454,- 3.104.975.369,- 94.338.085,- 97,05

Realisasi penggunaan anggaran 2017 triwulan IV dalam laporan kemajuan

kegiatan antara lain untuk :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.913.814.873,-


Jumlah Rp.3.104.975.369,-


BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya

pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Satui dinilai sudah sangat

baik. Hal ini dapat dilihat dari semua kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan baik

dan dapat terlihat dari kinerja sasaran yang mencapai 82 % dan dikategorikan

sangat baik. Pada Tahun 2017 Kecamatan Satui telah melaksanakan 2 sasaran

yang terdiri dari 5 Program dan 20 Kegiatan. Realisasi keuangan dari program dan

kegiatan tersebut sebesar 98,43 %.

4.2 Saran

a. Sebaiknya dana yang dialokasikan untuk kegiatan rutin lebih ditingkatkan lagi

terutama pada kegiatan-kegatan yang berhubungan dengan peningkatan target

seperti anggaran rapat, atk, perjalanan dinas, pemeliharaan dan kegiatan-

kegiatan yang ditargetkan untuk dilaksanakan sesuai dengan hasil yang

diharapkan.

b. Kegiatan-kegiatan kelembagaan yang melibatkan kemasyarakatan secara

langsung perlu adanya peningkatan alokasi dana sesuai dengan kebutuhannya

seperti halnya kegiatan Musrenbang baik musrenbang desa dan kecamatan,

Musyabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat kecamatan dan kabupaten, lomba

desa, operasional PKK dan Raskin sesuai dengan keperuntukkannya

c. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu

adanyapenambahan aparatur dan peningkatan kualitas SDM aparatur melalui

pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tupoksinya.

a. Penambahan pegawai baru sangatlah dibutuhkan oleh karena kecamatan Satui

masih kekurangan pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Satui, Januari 2018 CAMAT SATUI,

FERDI YOSPI.L.E.S.Hut NIP. 19781024 200701 1 017

KATA PENGANTAR -...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR -...