RENCANA KERJA TAHUN 2017 -...

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

RENCANA KERJA TAHUN 2017

JL. Dharma Praja No. 07 Kelurahan Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kode Post. 72171

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS PERUMAHAN, PERTANAHAN DAN PERMUKIMAN

Alamat Kantor : Jalan Dharma Praja N0. 7, Kode Pos 72171, Kel. Gunung Tinggi , Kec. Batulicin

Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan

Telp/Fax – 0518 6076001

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR :

TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN RENCANA 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) Tahun Rencana 2017;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Renja-SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu

dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Perekonomian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 17);

23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 33).

24. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 34).

25. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 624 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan Kesatu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN RENCANA 2017.

KESATU : Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Renja- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Bab IV Penutup.

KETIGA : Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun Rencana 2015 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan inii akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Batulicin

Pada tanggal 2016

KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN TANAH BUMBU,

HAMALUDDIN TAHIR, S. Pd. MM

Pembina TK. I

Nip. 197010051996021002

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bapak Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi 2. Kepala Bappeda Kab. Tanah Bumbu di Simpang Empat 3. Pertinggal.

i

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : Tahun 2016 Tanggal : 03 J uni 2016

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 ini merupakan

rencana yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran

pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana kerja (Renja) ini merupakan

dokumen perencanaan yang wajib disusun SKPD guna mendukung kelangsungan tugas pokok dan fungsi

sehari-hari. dimana penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan

amanat Undang-undang Dasar 1945, dimana dengan melaksanakan fungsi penyusunan dokumen berarti SKPD

telah menjalankan tugas mereka sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang menjalankan fungsi

otonomnya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan SKPD teknis

dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang terlebih dahulu wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD

nya sebelum pelaksanaan anggaran dimulai, dimana dokumen ini biasa disebut dengan Renja Tahunan SKPD

yang berguna untuk menjamin pelaksanaan kegiatan SKPD selama satu tahun anggaran yaitu tahun 2017.

Kami menyadari bahwa apa yang kami tuangkan dalan Dokumen ini masih banyak kekurangan dan

jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dan dapat menjadi

perbaikan atas isi dokumen ini akan sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan terbuka. Akhir

kata, semoga dokumen yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menghantarkan kita agar dapat

melayani masyarakat Tanah Bumbu sesuai dengan kebutuhan daerah, serta menambah pengetahuan dan

pandangan yang baik bagi semua pihak. dan taklupa pula ucapan terimakasih kami haturkan kepada semua

pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen ini.

Batulicin, 2016 KEPALA DINAS,

HAMALUDDIN TAHIR, S. Pd. MM Pembina TK. I Nip. 197010051996021002

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .................................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum .............................................................................................. 2

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 3

1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan ...................................... 6

Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..................................................................... 13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas ........................................................... 16

dan Fungsi Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ....................................................... 19

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ……………………….. 22

BAB III TUJUAN, SASARAN, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................................................... 29

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD .................................................................... 39

3.3 Program dan Kegiatan ...................................................................................... 39

BAB IV PENUTUP................................................................................................................... 40

LAMPIRAN

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja ........................................................ 9

dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2015

Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 ........................................... 20

Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku ................................................. 23

Kepentingan Tahun 2017

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Kerja dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 ....................................... 43

dan Prakiraan Maju Tahun 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2017

atas perubahan nomenklatur baru berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dan PP

No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Perda No. 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah disusun dari penjabaran gabungan 3 Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yaitu :

- Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

- Dinas Pekerjaan Umum

- Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan

dimana Renja ini merupakan penjabaran Tahun kedua perencanaan RPJMD Kabupaten Tanah

Bumbu Penyusunan Renja ini selain mengacu pada Rencana Strategis juga didasarkan pada RKPD

Tahun bersangkutan, dimana prioritas pelapon anggaran sementara dan rencana kegiatan SKPD

diakomodir dari dokumen dimaksud. Dalam penyusunan Renja ini disamping mengacu pada hal

tersebut diatas, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan juga memperhatikan aspirasi maupun

masukan dari Stokeholder dan Lembaga kemasyarakatan lainnya, yang mana sesuai dengan hasil

musrenbang kabupaten di tingkat kecamatan beberapa waktu yang lalu hal ini karena merupakan

pilihan yang telah menjadi komitmen kita bersama sehingga dalam pencapaian pembangunan nantinya

kita lakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan kelompok-kelompok

masyarakat.

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah

kebijakan merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting yang didalamnya terkandung tujuan

dan sasaran bersama yang ingin dicapai secara bersama-sama pula. Perencanaan pembangunan yang

baik tentunya akan menghasilkan capaian pembangunan yang baik pula, serta diharapkan akan dapat

memberikan manfaat dan dampak yang jauh lebih baik pula sehingga Dinas Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

dibidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dengan sendirinya menjalankan tugas dan tanggung

jawab yang dilimpahkan Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hal ini dimaksudkan

agar proses pembangunan pada bidang tersebut dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis,

sinergis sehingga selaras dan mengarah pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang

dituangkan lebih sempit kedalam visi dan misi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Tanah Bumbu yang akan ditetapkan melalui Renstra SKPD .

2

Agar upaya untuk mensyuksekan pembangunan ini dapat berjalan sesuai rencana, kedepan

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dituntut agar dapat lebih mampu dan dapat

menterjemahkan setiap kegiatan-kegiatan kami kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi SKPD hal ini dimaksudkan agar

perencanaan yang dibuat berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat

Kabupaten Tanah Bumbu.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman

dan Pertanahan TA. 2017 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan

Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun tentang pembentukan, kedudukan,

tugas pokok dan susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Tanah Bumbu;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Adapun maksud disusunnya Renja ini adalah untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan

pembangunan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam kurun waktu satu tahun anggaran

kedepan, dimana SKPD didalam menyusun perencanaan kegiatan nantinya akan mempedomani renja ini,

hal ini agar anggaran yang disusun selaras dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah di Tahun

Anggaran 2017.

B. Tujuan

Sedangkan tujuan dari Penyusan Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam rencana kegiatan Pembangunan;

2. Sebagai instrument dalam mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, permukiman dan

Pertanahan selama 1 (satu) tahun;dan

3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Dinas Perumahan, Permukiman

dan Pertanahan pada tahun 2017.

4

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika ini berisikan susunan garis besar dokumen dan gambaran pokok bahasan dari

Rancangan Awal Renja ini yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

KATA PEGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang;

1.2 Landasan Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan:

A. Maksud

B. Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya masih mengacu pada capaian Dinas Tata

Bangunan dan kebersihan tahun 2016 hal ini karena Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan baru

efektif pada tahun 2017 .

Adapun capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

6

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Tanah Bumbu

No

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi

atan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2020 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2015 (n-2)

Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2016 (tahun

n-1) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

dievaluasi (2016)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja Tahun 2016 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2016(Akhir

Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2016

(%)

Unit SKPD Penanggung jawab

Ket

I II III IV

1 2 3 4 5

6

7 8 9 10 11

12=8+9+10+11 13=12/7x100%

14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

-

1.03.1.03.04.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100.

00

121,087,0

35,000

100.00

21,956,8

55,000

100.00

22,956,7

09,000

25

4,887,285,240

25

5,724,643,002

25

5,142,083,407

25

5,463,02

0,837

100

21,217,0

32,486

100.00%

92.42%

100.00

21,217,0

32,486

100.00

17.52

1.03.1.03.04.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya tagihan rekening kantor (Bulan)

60.00

50,789,50

0,500

12.00

6,796,83

0,000 12

7,829,51

0,000

3

1,816,095,759

3

1,710,209,683

3

1,189,016,334

3

2,611,57

9,079

12

7,326,90

0,855

100.00%

93.58%

12.00

7,326,90

0,855 20.00

14.43

1.03.1.03.04.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasionalrlengkapan kantor (Bulan)

60.00

7,411,512

,500

12.00

3,684,03

5,000 12

2,470,29

0,000

3

603,432

,245

3

577,315

,819

3

597,765

,164

3

395,388,

058

12

2,173,90

1,286

100.00%

88.00%

12.00

2,173,90

1,286 20.00

29.33

1.03.1.03.04.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan (%)

60.00

1,230,260

,000

12.00

239,020,

000 12

254,490,

000

3

50,060,

000

3

90,460,

000

3

58,002,

000

3

51,684,0

00

12

250,206,

000

100.00%

98.32%

12.00

250,206,

000 20.00

20.34

1.03.1.03.04.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan kantor (bulan)

60.00

41,875,00

0

12.00

8,375,00

0 12

8,375,00

0

3

2,815,0

00

3

894,000

3

4,120,0

00

3

536,000

12

8,365,00

0

100.00%

99.88%

12.00

8,365,00

0 20.00

19.98

7

No

Kode Rekening



atan

Indikator Kinerja



Renstra SKPD)







dievaluasi (2016)







Tingkat Capaian



(%)


Ket

1.03.1.03.04.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (Tahun)

5.00

68,900,000

1.00

9,600,00

0 12

12,300,0

00

-

4,225,0

00

-

4,050,0

00

-

900,000

1

970,000

1

10,145,0

00

8.33%

82.48%

1.00

10,145,000

20.00 14.7

2

1.03.1.03.04.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kebutuhan kantor (Bulan )

60.00

463,937,0

00

12.00

91,681,0

00 12

93,064,0

00

3

25,853,

150

3

15,987,

600

3

30,970,

650

3

9,099,00

0

12

81,910,4

00

100.00%

88.02%

12.00

81,910,4

00 20.00

17.66

1.03.1.03.04.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan berkas kebutuhan kantor (tahun)

60.00

156,000,0

00

12.00

29,620,0

00 12

37,720,0

00

3

8,350,0

00

3

4,695,0

00

3

9,330,5

00

3

12,070,0

00

12

34,445,5

00

100.00%

91.32%

12.00

34,445,5

00 20.00

22.08

1.03.1.03.04.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (tahun)

60.00

2,214,150

,000

12.00

192,360,

000 12

547,510,

000

3

9,045,0

00

3

200,987

,000

3

86,329,

000

3

124,194,

000

12

420,555,

000

100.00%

76.81%

12.00

420,555,

000 20.00

18.99

1.03.1.03.04.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (tahun)

60.00

4,455,200

,000

12.00

1,281,45

9,000 12

747,850,

000

3

239,388

,586

3

57,365,

400

3

124,599

,759

3

7,472,20

0

12

428,825,

945

100.00%

57.34%

12.00

428,825,

945 20.00 9.63

1.03.1.03.04.01.19

Penyedia jasa tenaga non PNS

Tersedianya jasa tenaga kerja non PNS (orang)

452.00

52,992,75

0,000

1.00

9,198,47

5,000 452

10,752,3

50,000

-

2,085,720,500

-

3,009,278,500

-

3,005,050,000

452

2,241,62

8,500

452

10,341,6

77,500

100.00%

96.18%

452.00

10,341,6

77,500

100.00

19.52

1.03.1.03.04.01.22

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)

Terlaksananya rapat rapat koordinasi dalam daerah (tahun)

60.00

1,262,950

,000

12.00

425,400,

000 12

203,250,

000

3

42,300,

000

3

53,400,

000

3

36,000,

000

3

8,400,00

0

12

140,100,

000

100.00%

68.93%

12.00

140,100,

000 20.00

11.09

22,956,709,000

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 99.95

% 92.42%

Predikat kinerja

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

8

No

Kode Rekening



atan

Indikator Kinerja



Renstra SKPD)







dievaluasi (2016)







Tingkat Capaian



(%)


Ket

1.03.1.03.04.03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100.

00

303,150,0

00

0.00

-

0.00

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00%

0.00%

0.00

- 0.00 0.00

1.03.1.03.04.03.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Operasional

100.00

203,150,0

00

0.00

-

0.00

- 0.00 0.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung/Kantor

100.00

100,000,0

00

0.00

-

0.00

- 0.00 0.00

- Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

0.00%

0.00%

Predikat kinerja

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

1.03.1.03.04.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100.

00

170,000,0

00

85.00

27,000,0

00 100

34,000,0

00

85

34,000,

000

85

34,000,0

00

85.00%

100.00%

85.00

34,000,0

00 85.00

20.00

1.03.1.03.04.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus yang tersedia (Stel)

2260.00

170,000,0

00

85.00

27,000,0

00 100

34,000,0

00

85

34,000,

000

-

-

-

-

-

-

85

34,000,0

00

85.00%

100.00%

85.00

34,000,0

00 3.76

20.00


% 0.00

%

Predikat kinerja

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

1.03.1.03.04.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100.

00

200,000,0

00 0

-

0.00

% 0.00

% 0.00

-

0.00 0.00

1.03.1.03.04.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Tersedianya biaya kontribusi pendidikan dan pelatihan PNS (Kali)

60.00

200,000,0

00 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00%

0.00%

0.00

- 0.00 0.00

9

No

Kode Rekening



atan

Indikator Kinerja



Renstra SKPD)







dievaluasi (2016)







Tingkat Capaian



(%)


Ket

- Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

0.00%

0.00%

Predikat kinerja

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

1

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.05.1.03.04.17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1,46

15,384,067,844

44,29

354,800,

000

1.01

202,450,

000

0.35

26,850,

000

0.33

25,000,

000

0.30

22,050,

000

0.03

6,700,00

0

1.01

80,600,0

00

100.00%

39.81%

1.01

80,600,000

#VALUE!

0.52

Pasilitasi Peingkatan Peran Serta Mayarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

44,29

354,800,

000 0.00

-

#DIV/0!

#DIV/0!

1.05.1.03.04.17.07

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Jumlah peserta sosialisasi IMB (orang)

6000.00

1,742,760

,000 0

5,100,00

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00%

0.00%

0.00

- 0.00 0.00

1.05.1.03.04.17.09

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan *)

Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengendalian (Buah)

5125.00

13,475,20

7,844 1065

147,350,

000

350

26,450,

000

330

24,800,

000

300

22,050,

000

85

6,700,00

0

1,06

5

80,000,0

00

100.00%

54.29%

1065.00

80,000,0

00 20.78 0.59

1.05.1.03.04.17.10

Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan *)

Jumlah Perda yang direvisi (Buah)

2.00

166,100,000

1

50,000,000

-

400,000

-

200,000

-

-

-

-

-

600,000

0.00%

1.20%

0.00

600,000 0.00 0.36

202,450,000


% 39.81%

2

Predikat kinerja Seda

ng

Sangat

Rendah

3

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

10

No

Kode Rekening



atan

Indikator Kinerja



Renstra SKPD)







dievaluasi (2016)







Tingkat Capaian



(%)


Ket

1.04.1.03.04.20

Program pengelolaan areal pemakaman

Luas Tempat Pemakaman Umum Tertata

10.25

370,150,0

00

10.25

370,150,

000

-

50,650,

000

-

1,200,000

10.2

5

101,500,

000

10.2

5

153,350,

000

100.00%

41.43%

10.25

153,350,

000

100.00

41.43

1.04.1.03.04.20.06

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Jumlah tempat pemakaman umum tertata (Buah)

10.25

370,150,0

00

10.25

370,150,

000

-

50,650,

000

-

1,200,000

10.2

5

101,500,

000

10.2

5

153,350,

000

100.00%

41.43%

10.25

153,350,

000

100.00

41.43


% 0.00

%

4

Predikat kinerja

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

5

Lingkungan Hidup

1.08.1.03.04.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

75,8

5

36,229,76

2,500

2,470,57

4,500 1333

3,916,69

5,000

7.27

60,132,

000

7.43

390,302

,000

7.23

283,260

,000

19.8

0

775,600,

000

41.7

3

1,509,29

4,000

3.13%

38.53%

41.73

1,509,29

4,000

#VALUE!

4.17

1.08.1.03.04.15.02

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

Jumlah sampah yang dikelola (%)

20.00

11,805,63

5,000 1333

1,798,54

5,000

7,269

60,132,

000

7,43

0

390,302

,000

7.23

283,260

,000

19.8

0

775,600,

000

14,7

26

1,509,29

4,000

1104.73%

83.92%

14726.03

1,509,29

4,000

73630.15

12.78

Target terlalu tinggi karena kesalahan dalam penginputan.target yang seharusnya adalah 0.22

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lapangan Kebersihan

Jumlah Sarana Yang Terpelihara

53.00

7,478,387

,500 0.00

-

0.00 0.00

1.08.1.03.04.15.10

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah (Kali)

34.00

1,096,250

,000

6.00

99,859,0

00 1

31,850,0

00

-

1,800,0

00

-

-

-

-

1

22,780,0

00

1

24,580,0

00

100.00%

77.17%

1.00

24,580,000

2.94 2.24

11

No

Kode Rekening



atan

Indikator Kinerja



Renstra SKPD)







dievaluasi (2016)







Tingkat Capaian



(%)


Ket

1.08.1.03.04.15.13

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA *)

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA (ton)

45000.00

15,849,49

0,000

43,

456

2,370,71

5,500

3503851

2,086,30

0,000

508.06

303,800

,000

683.25

406,259

,922

411.85

245,229

,030

438

260,950,

000

2,04

1

1,216,23

8,952

0.06%

58.30%

2041.42

1,216,23

8,952 4.54 7.67

3,916,695,000


4% 70.22%

Predikat kinerja

Sangat

Tinggi

Sedang

1.08.1.03.04.24

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Rasio Ruang Terbuka Hijau Yang Dikelola

7.12

22,755,692,450

16,795,170,944

7.12

22,755,692,450

0.13

406,030

,000

1.32

4,213,675,800

1.42

4,528,481,265

3.32

10,601,798,885

6.18

19,749,9

85,950

86.83%

86.79%

6.18

19,749,985,950

86.83 86.7

9

1.08.1.03.04.24.05

Penataan RTH Jumlah RTH

yang tertata (ha)

93.00

2,705,850

,000

219.00

1,755,73

5,494 93

2,705,85

0,000

4.77

138,825

,000

43.5

1

1,266,056,000

10.1

0

293,967

,000

7.20

209,331,

500

65.5

8

1,908,17

9,500

70.52%

70.52%

65.58

1,908,17

9,500 70.52

70.52

1.08.1.03.04.24.07

Pengembangan taman rekreasi

Luas Ruang Terbuka Hijau yang dibangun (ha)

550.00

1,906,142

,450

30.00

13,529,8

01,350 550

1,906,14

2,450

2.34

8,100,0

00

2.25

7,800,0

00

19.2

1

66,560,

000

467.27

1,619,43

2,450

491.

07

1,701,89

2,450

89.28%

89.28%

491.07

1,701,89

2,450 89.28

89.28

1.08.1.03.04.24.11

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan*)

Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang (Titik)

610.00

16,329,65

0,000

500.00

273,581,

000 610

16,329,6

50,000

0.16

4,200,0

00

102.878

2,754,047,800

144.09

3,857,287,240

304.72

8,157,30

8,960

551.

84

14,772,8

44,000

90.47%

90.47%

551.84

14,772,8

44,000 90.47

90.47

1.08.1.03.04.24.12

Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*)

Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara (Titik)

1300.00

1,814,050

,000

1,236,05

3,100 1300

1,814,05

0,000

182.67

254,905

,000

13.129

185,772

,000

222.633

310,667

,025

441.246

615,725,

975

859.680

1,367,07

0,000

66.13%

75.36%

859.68

1,367,07

0,000 66.13

75.36

22,755,692,450


% 86.79%

1500.00 Predikat kinerja Tingg

i Ting

gi

12

A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

Ada beberapa program dan kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan yang tingkat

realisasinya tidak dapat memenuhi target kinerja (keluaran) yang direncanakan pada tahun 2016,

sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Kegiatan Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan capaian target 1

kali tidak dapat drealisasikan.atau 0%

- Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang target 1000 orang juga tidak dapat

drealisasikan atau 0%

- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan dari target

tersedianya sarana dan prasarana pengendalian sebanyak 1.065 buah juga tidak dapat

terealisasi atau 0%

2. Program pengelolaan areal pemakaman

- Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dari target 10 buah dapat

terealisasi 1 buah atau 10 %

3. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

- Kegiatan Pengembangan taman rekreasi dari target 5 ha dapat terealisasi 0,43 ha atau

8.62%

B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

Sedangkan keluaran atau hasil yang direncanakan dan telah memenuhi target kinerja

SKPD pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

- Kegiatan Sosialisasi Kebijakan pengelolaan persampahan

Dimana capaian target (output) Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah sebanyak 1 kali

dapat dilaksanakan 1 kali atau 100 %.

- Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dari target 13,33

% dapat drealisasikan 13,33% atau 100%.

- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA dari target 35.038,51

ton dapat direalisasikan 29.774,7 ton atau 84,97%.


- Kegiatan penataan RTH dari target jumlah RTH yang tertata sebanyak 93 ha dapat dapat

direalisasikan 93 ha atau 100%..

13

C. Realisasi program/kegiatan yang melibihi target kinerja.


- Kegiatan Pemasangan lampu penerangan jalan ,Dimana capaian target (output)

Jumlah meteresasi PJU yang terpasang ditargetkan sebanyak 610 titik, dapat

direalisasikan 864 titik atau 141,64%

- Kegiatan Pemeliharaan PJU target capaian 1300 titik dapat direalisasikan sebanyak

1328 titik atau 102,15%

D. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan.

*) Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja

Dari capaian program/kegiatan diatas factor penyebab tidak memenuhinya target

pada dasarnya adalah efesiensi anggaran sehubungan defisit anggaran pada tahun

berkenaan.

*) Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja

Perencanaan yang baik dan terorganisir dengan jelas dalam penyusunan rencana

kinerja dan aktualisasinya akan dapat membatu SKPD dalam mencapai tujuan SKPD sesuai

harapan, sehingga koordinasi dan pemahaman serta implementasi tugas sangat dibutuhkan

guna keseimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang disusun tersebut, sehingga

tercipta relevansi antara program dan anggaran yang tersedia.

*) Faktor penyebab melebihi target kinerja

Adapun factor penyebab melebihinya target kinerja pada kegiatan Pemasangan

lampu penerangan jalan karena adanya addendum penambahan pekerjaan di tiga lokasi

kegiatan, sedangkan pada kegiatan pemeliharaan lampu penerangan jalan faktor penyebab

melebihinya target adalah penghematan pemeliharaan atas lampu yang drencanakan.

E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD

Pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Dinas Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan implikasi yang timbul dari aktualisasi program dan

kegiatan terhadap target capaian program dan kegiatan Renstra SKPD, dimana adanya peningkatan

dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud yang

tercantum dalam rencana strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.

14

F. Kebijakan /tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil.

Adapun kebijakan /tindakan yang diambil dalam perencanaan dan penganggaran untuk

pelaksanaan rencana program dan kegiatan adalah dengan mengadakan pendekatan dan

penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dengan didukung oleh

pemberian argumentasi dan pemahaman-pemahaman serta gambaran terkait program dan kegiatan

SKPD, sehingga nantinya dapat diterima umum dan dapat dianggarkan untuk pelaksanaan program

dan kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan masyarakat.

15

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan

sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah otonomi dalam

rangka pelaksanaan tugas desentralisasi Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor

19 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi

Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dimaksud Dinas Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu dapat merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

tugasnya, dimana dalam hal ini Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah

Bumbu melaksanakan dalam lingkup tugasnya dalam hal Perumahan, Permukiman dan Pertanahan .

Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat berikut ini:

1. Tugas Pokok:

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perumahan, permukiman

dan pertanahan..

2. Fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;

b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

16

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN

DAN PERTANAHAN

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

adalah :

1. Belum optimalnya SDM yang menangani standar kebutuhan dari unit kerja SKPD;

2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;

3. Tupoksi yang masih tumpang tindih;

4. Keterbatasan Data

B. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program

nasional/internasional

1. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses

pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan;

2. Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dan

masyarakat belum terlaksana secara optimal.

C. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan

1. Tantangan

Adapun faktor-faktor lingkungan yang dapat mengancam eksistensi dan kelancaran

tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yaitu:

a. SDM Aparatur tentang standar kebutuhan dari unit kerja SKPD;

b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operional dan minimnya dana

pembangunan serta pemeliharaan;

c. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perumahan;

d. Belum optimalnya bukti kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten;

2. Peluang

Sedangkan peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan Dinas Perumahan ,

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu dapat diidetifikasikan sebagai berikut:

a. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan

kualitas SDM Aparatur;

b. Banyaknya sumber daya manusia atau tenaga yang mendukung pekerjaan;

c. Tingginya Kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan Daerah;

d. Tersedianya bantuan program pembangunan melalui pemerintah pusat.

17

D. Isu, program dan kegiatan strategis diprioritaskan

Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan dibidang Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan yang terangkat berdasarkan kondisi faktual dilapangan, inventarisasi

permasalahan-permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

terakhir dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021, maka isu strategis Dinas

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Belum optimalnya SDM yang menangani standar kebutuhan dari unit kerja SKPD;

2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;

3. Tupoksi yang masih tumpang tindih;

Sedangkan beberapa hal yang pokok dan menjadi program serta kegiatan prioritas Dinas

adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perumahan

a. Seksi Pembangunan:

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat,

Sub Kegiatan:

- Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan

b. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Perumahan:

Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan,

Sub Kegiatan :

- Belanja Pembuatan PERDA Penyelengaraan Perumahan;

Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan,

Sub Kegiatan :

- Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

2. Bidang Kawasan Permukiman

a. Seksi Infrastruktur Kawasan Permukiman:

Kegiatan Penataan RTH

Sub Kegiatan:

- Pemeliharaan taman dan tanaman

- Pemasangan lampu pohon dan lampu tugu

b. Seksi Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman:

Kegiatan Pemasangan lampu PJU

Sub Kegiatan:

- Pemasangan lampu PJU

Kegiatan Pemeliharaan lampu PJU

Sub Kegiatan:

- Pemeliharaan lampu PJU

18

3. Bidang Pertanahan

a. Seksi Pengurusan hak-hak atas tanah dan penyuluhan pertanahan:

Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,

Sub Kegiatan:

- Belanja Pengadaan sertifikasi dan Pengadaan tanah.

b. Seksi Pengaturan Penguasaan, Penatagunaan tanah dan Penanganan masalah

Kegiatan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan,

Sub Kegiatan :

- Fasilitas penanganan konflik-konflik pertanahan.

19

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal Renja SKPD yang merupakan penyesuaian rencana kegiatan SKPD sesuai

dengan perencanaan kinerja SKPD. Perencanaan Kinerja dimaksud merupakan proses penjabaran dari

sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan ,

Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan Umum) Kabupaten Tanah Bumbu

dan dijabarkan dalam rencana Program dan kegiatan Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan

tahun rencana 2017.

Dokumen Rancangan Awal RKPD merupakan dokumen yang memuat informasi tentang

sasaran yang ingin dicapai oleh setiap SKPD, dimana terdapat indikator kinerja dan rencana capaiannya

yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi SKPD. Disamping itu dokumen RKPD juga memuat

informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sehingga

melalui dokumen ini akan dapat diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan

programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD secara

keseluruhan.

20

Tabel 2.2 Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2016 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Tanah Bumbu

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program /Kegiatan

Lokasi Indikator /Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program /Kegiatan

Lokasi Indikator /Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Luas area

pemukiman tertata Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Meningkatnya

pengendalian pemanfaatan ruang

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah sosialisasi perda IMB 1000 org 180.100.000

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kab. Tanah Bumbu

- 0

5.100.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan

Kab. Tanah Bumbu

Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian

2 Jenis 147.350.000,

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan

Kab. Tanah Bumbu

Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian

0

147.350.000

Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan

Jumlah Perda yang direvisi

1 bh 72.385.000

Penyusunan /Revisi Kebijakan Perda Ijin Mendirikan Bangunan

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah Penyusunan /Revisi Perda IMB

0 72.385.000

2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kab. Tanah Bumbu

Persentase Sampah yang dikelola

75 %

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kab. Tanah Bumbu

Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah

21

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Kab. Tanah Bumbu

Persentase Sampah yang dikelola

21998 ton

1.598.545.000

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah sampah yang dikelola

1.798.545.000

Sosialisasi Kebijakan pengelolaan persampahan

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

1 kali 31.850.000

Sosialisasi Kebijakan pengelolaan persampahan

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

1 kali 31.850.000

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah sampah yang ditangani .

83.15 ton/hr

2.086.300.000

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah sampah yang ditangani ..

35.038,51 ton

2.086.300.000

3 Program pengelolaan areal pemakaman

Luas tempat pemakaman umum persatuan jumlah penduduk

Program pengelolaan areal pemakaman

Luas tempat pemakaman umum persatuan jumlah penduduk


Kab. Tanah Bumbu

Jumlah tempat pemakaman umum tertata

10 bh 824.750.000


Kab. Tanah Bumbu

Jumlah tempat pemakaman umum tertata

1 bh 370.150.000

4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Rasio ruang terbuka hijau

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Rasio ruang terbuka hijau yang dikelola

Penataan RTH Kab. Tanah Bumbu

Luas RTH yang tertata

1210 ha

3.574.750.000 Penataan RTH Kab. Tanah

Bumbu Luas RTH yang tertata

93 ha

2.705.850.000

Pengembangan Taman Rekreasi

Kab. Tanah Bumbu

Luas Ruang Terbuka Hijau yang dibangun

5 ha 3.962.292.450 Pengembangan Taman Rekreasi

Kab. Tanah Bumbu

Luas taman yang dibangun 5,5 ha

1.906.142.450

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah materisasi Lampu PJU terpasang

610 ttk 19.446.550.000 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah materisasi Lampu PJU terpasang

610 ttk 16.329.650.000

Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah lampu penerangan jalan yang dipelihara

1300 ttk 1.614.050.000 Pemeliharaan Lampu

Penerangan Jalan Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah lampu penerangan jalan yang dipelihara

1300 ttk 1.814.050.000

22

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan yang telah dibuat oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

akan mengacu pada tugas pokok dan fungsinya sehingga usulan masyarakat pada SKPD awal Dinas

Tata Bangunan dan Kebersihan sebagian tidak bisa diakomodir karena sudah menjadi tupoksi SKPD lain

diantaranya :

a. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

= Pembuatan Tempat Pembuangan Akhir sementara dan akhir (TPS dan TPA).

= Pengadaan Alat Daur Ulang Sampah Plastik

= Pengadaan Alat Transportasi Sampah

= Bank Sampah

Adapun beberapa usulan kegiatan masyarakat untuk Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

dalam Tahun 2017 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran Catatan

/Volume Pagu Usulan

Pagu yg

Disetujui

Alasan

Diterima/Ditolak

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaaan

persampahan

1 RT 06 Kec. Angsana Pembuatan Tempat

Pembuangan Akhir 2 Ha 100.000.000

bukan prioritas

SKPD

2 Kecamatan Angsana Pengadaan Mobil

Pengangkut Sampah 1 unit 350.000.000

bukan prioritas

SKPD

3 Desa Mekar Jaya Kec.

Angsana

Pengadaan Alat Transportasi

Sampah 1 unit 300.000.000

bukan prioritas

SKPD

4 Kecamatan Angsana Pengadaan Amrol dan

Operasional 5 buah 150.000.000

bukan prioritas

SKPD

5 Kecamatan Karang Bintang Pengadaan Alat Daur Ulang 1 paket 10.000.000 bukan prioritas


Besaran Catatan

/Volume Pagu Usulan

Pagu yg

Disetujui

Alasan

Diterima/Ditolak

Sampah Plastik SKPD

6

Desa Al-Kautsar Kec. Satui Bank Sampah

1 paket

50.000.000 bukan prioritas

SKPD

7

RT 12 Kec. Batulicin Pengadaan Tempat Sampah

Sementara 10 buah 5.000.000

bukan prioritas

SKPD

8

SMP 1 Batulicin Pengadaan Tempat Sampah

Sementara 8 buah 4.000.000

bukan prioritas

SKPD

9

Desa Teluk Kepayang RT 05

Kecamatan Kusan Hulu Tempat Sampah MI/MTs 1 paket 5.000.000

bukan prioritas

SKPD

10

J. Pasar Sabtu RT 10 Kec.

Simpang Empat

Pembuatan Penampungan

Sampah 1 buah 5.000.000

bukan prioritas

SKPD

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

bukan prioritas

SKPD

Penyediaan Prasarana dan

Sarana Pengendalian Izin

Mendirikan Bangunan

bukan prioritas

SKPD

11

Kecamatan Angsana Pembangunan Patok GSB 1 paket 100.000.000

bukan prioritas

SKPD

Program pengelolaan


Besaran Catatan

/Volume Pagu Usulan

Pagu yg

Disetujui

Alasan

Diterima/Ditolak

areal pemakaman

Pembangunan sarana dan

prasarana pemakaman

12

RT 08 Kecamatan Angsana Pembangunan Pagar Makam 400 M 400.000.000

bukan prioritas

SKPD

13 Desa Sumber Sari RT 10 Kec.

Angsana Pembangunan Pagar Makam 250 M 200.000.000

Sudah Termasuk ke

Dalam Renja SKPD

14 Desa Margo Mulyo RT 03 Kec.

Angsana Pembangunan Pagar Makam 250 M 200.000.000

bukan prioritas

SKPD

15 Pematang Ulin RT 06 Kec.

Karang Bintang

Pembangunan Bangsal

Makam 2x6 M 24.000.000

Sudah Termasuk ke

Dalam Renja SKPD

16 Desa Sungai Dua Laut RT 004

Kec Sungai Loban

Pembangunan Pagar

Kuburan Muslim 400 M 200.000.000

bukan prioritas

SKPD

17 Desa Sungai Dua Laut RT 004

Kec Sungai Loban

Pembangunan Pendopo

Kuburan Muslim 8x4 M 56.000.000

bukan prioritas

SKPD

18 Desa Damar Indah RT 01 Kec.

Sungai Loban

Pembangunan Siring Jalan

Menuju Makam 400 M 60.000.000

bukan prioritas

SKPD

19 Desa Damar Indah RT 01 Kec.

Sungai Loban

Pembangunan 1 Buah

Jembatan Menuju Makam

uk.4x3

M 60.000.000

bukan prioritas

SKPD


Besaran Catatan

/Volume Pagu Usulan

Pagu yg

Disetujui

Alasan

Diterima/Ditolak

20 Desa Sumber Makmur RT 004

Kec. Sungai Loban

Pembangunan Pagar

Kuburan 300 M 300.000.000

bukan prioritas

SKPD


Kec. Sungai Loban Pendopo Kuburan 48 M2 140.000.000

bukan prioritas

SKPD

22 Desa Batu Meranti Kec.

Sungai Loban Pagar Makam 400 M 200.000.000

Sudah Termasuk ke

Dalam Renja SKPD

23 Desa Tri Mulya RT 05 Kec.

Sungai Loban

Pembangunan Pagar

Kuburan 1.000 M 200.000.000

bukan prioritas

SKPD

24 Desa Marga Mulya RT 05 Kec.

Sungai Loban

Pemagaran Lokasi Kuburan

300 M 200.000.000

bukan prioritas

SKPD

25 Desa Dwi Marga Utama RT

02, 05, 09 Kec. Sungai Loban Pagar Makam 49 unit 35.000.000

bukan prioritas

SKPD

26 Desa Rejosari Kec. Mantewe Pemagaran Makam 400 M 200.000.000

bukan prioritas

SKPD

27

Desa Bulurejo Kec. Mantewe

Pagar Makam

300 M

200.000.000

bukan prioritas

SKPD

28

Desa Marga Mulia Kec.

Mantewe

Pembangunan Pagar Makam

150 M

275.000.000

bukan prioritas

SKPD


Besaran Catatan

/Volume Pagu Usulan

Pagu yg

Disetujui

Alasan

Diterima/Ditolak

29 Desa Sidomulyo Kec Mantewe Pembangunan Pagar Makam 250 M 275.000.000

Sudah Termasuk ke

Dalam Renja SKPD

30 Desa Sepakat Kec. Mantewe Pembangunan Pagar Makam 200 M

200.000.000

bukan prioritas

SKPD

31 Desa Sarimulya Kec. Mantewe Pembangunan Pagar Makam 200 M 150.000.000

bukan prioritas

SKPD

32 Desa Maju Makmur Kec.

Batulicin

Pembangunan Pagar

Kuburan 2 unit 50.000.000

Sudah Termasuk ke

Dalam Renja SKPD

33 Desa Api-Api RT 03 Kec.

Kusan Hilir Pemagaran Kuburan Muslim 300 M 200.000.000

Sudah Termasuk ke

Dalam Renja SKPD

34 Desa Bakarangan RT 03 Kec.

Kusan Hulu Pagar Kuburan 300 M 140.000.000

bukan prioritas

SKPD

35 Desa Binawara RT 04 Kec.

Kusan Hulu

Pagar, Jalan, dan Pendopo

Kuburan Muslimin 1 buah 25.000.000

bukan prioritas

SKPD

36 Desa Manuntung RT 02 Kec.

Kusan Hulu Pagar Makam 150 M 220.000.000

bukan prioritas

SKPD

37

Desa Karang Sari RT 05 Kec.

Kusan Hulu

Pembangunan Pendopo

Makam 5x5 M 135.000.000

bukan prioritas

SKPD


Besaran Catatan

/Volume Pagu Usulan

Pagu yg

Disetujui

Alasan

Diterima/Ditolak

38 Desa Karang Sari RT 05 Kec.

Kusan Hulu

Pembangunan Siring Makam

dan Tanah Uruk 100 M 10.000.000

bukan prioritas

SKPD

39

Desa Karang Intan Dusun II

RT 09 Kec. Kuranji

Pembuatan Pagar Permanen

untuk Makam Muslimin +

Pendopo

1 titik

150.000.000

bukan prioritas

SKPD

40

Kecamatan Kuranji Pagar Makam 400 M 100.000.000

Sudah Termasuk ke

Dalam Renja SKPD

Program pengelolaan

ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

41

RT 03 dan RT 06 Kecamatan

Angsana Pembangunan RTH 2 paket 500.000.000

bukan prioritas

SKPD

42

Desa Karang Indah RT 01, 05,

06 Kec. Angsana Pembangunan RTH 1 paket 1.500.000.000

bukan prioritas

SKPD

43

Desa Sari Utama Blok B1

Kec.Sungai Loban Pembangunan RTH 0,5 ha 45.000.000

bukan prioritas

SKPD

44 Desa Kerta Buana Kec.

Sungai Loban

Penghijauan di Tepi-Tepi

Jalan Desa

1.000

pohon 50.000.000

bukan prioritas

SKPD


Besaran Catatan

/Volume Pagu Usulan

Pagu yg

Disetujui

Alasan

Diterima/Ditolak

45 Desa Batu Meranti Kec.

Sungai Loban Pembuatan RTH 400 M2 200.000.000

bukan prioritas

SKPD

46 Desa Marga Mulya RT 01 s/d

RT 06 Kec. Sungai Loban Penghijauan Desa

50.000

pohon 62.500.000

bukan prioritas

SKPD

47 Desa Marga Mulya RT 01 s/d

RT 06 Kec. Sungai Loban Pembangunan Taman Desa 25x50 M 62.500.000

bukan prioritas

SKPD

48 Desa Tri Mulya Kec. Sungai

Loban Pembuatan RTH - 150.000.000

bukan prioritas

SKPD

49 Desa Suka Damai Kec.

Mantewe Pembuatan Taman Desa 1 paket

200.000.000

bukan prioritas

SKPD

50

Kota Pagatan Kec.Kusan Hiir Penghijauan Kota Wilayah

Kec. Kusan Hilir 1 paket

bukan prioritas

SKPD

Pengembangan taman

rekreasi

52 RT 01 dan RT 02 Kec.

Angsana

Pembangunan Pintu

Gerbang Batas Kecamatan 1 paket 200.000.000

bukan prioritas

SKPD

53

Desa Damar Indah RT 06 Kec.

Sungai Loban Pembangunan Taman Desa

Uk.

30x100

M

30.000.000

bukan prioritas

SKPD


Besaran Catatan

/Volume Pagu Usulan

Pagu yg

Disetujui

Alasan

Diterima/Ditolak

54 Desa Sebamban Lama Kec.

Sungai Loban

Pembangunan dan

Pemeliharaan Sanitasi

Lingkungan

1 unit 50.000.000

bukan prioritas

SKPD

55 Desa Sebamban Lama RT

01/07 Kec. Sungai Loban

Pembangunan dan

Pemeliharaan Taman Desa 2 unit 200.000.000

bukan prioritas

SKPD

56 Desa Emil Baru Kec. Mantewe

Pembangunan Pintu

Gerbang dan Batas

Kabupaten

1 paket 500.000.000

bukan prioritas

SKPD

57 Kecamatan Batulicin RT 07 Pembangunan Gapura 1 unit 120.000.000

bukan prioritas

SKPD

58

Kecamatan Batulicin RT 11

dan RT 12 Pembuatan Pintu Gerbang 2 unit 40.000.000

bukan prioritas

SKPD

59 Desa Serdangan RT 01 Kec.

Kusan Hilir

Pembangunan Pintu

Gerbang Desa 4x8 M 200.000.000

bukan prioritas

SKPD

60 Desa Pejala RT 01 Kec.

Kusan Hilir

Pembangunan Pintu


bukan prioritas

SKPD

61 Desa Pakatelu-Api Api RT 04

Kec. Kusan Hilir

Pembangunan Pintu


bukan prioritas

SKPD


Besaran Catatan

/Volume Pagu Usulan

Pagu yg

Disetujui

Alasan

Diterima/Ditolak

62 Desa Pacakan RT 04 dan RT

06 Kec. Kusan Hulu Pembangunan Gapura Jalan 2 buah 40.000.000

bukan prioritas

SKPD

63 Desa Harapan Jaya RT 02

Kec. Kusan Hulu

Pembangunan Gedung

Pesraman (Hindu) 5x9 M 160.000.000

bukan prioritas

SKPD

64 Desa Harapan Jaya RT 10

Kec. Kusan Hulu Pembuatan Tugu Desa 1 unit 160.000.000

bukan prioritas

SKPD

Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan

65 Desa Makmur RT 01 s/d 05

dan RT 07 Kec. Angsana Penerangan Jalan Umum 60 titik 300.000.000

Sudah Termasuk Ke

Dalam Renja SKPD

66 Desa Mekar Jaya Kec.

Angsana Penerangan Jalan Umum 10 titik 200.000.000

bukan prioritas

SKPD

67 Desa Purwodadi Jalan Poros

Kec. Angsana Penerangan Jalan umum 29 unit 170.000.000

bukan prioritas

SKPD

68 Desa Maduretno RT 01 sd RT

12 Kec. Karang Bintang

Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan Desa 40 unit 20.000.000

Sudah Termasuk Ke

Dalam Renja SKPD


Besaran Catatan

/Volume Pagu Usulan

Pagu yg

Disetujui

Alasan

Diterima/Ditolak

69 Desa Sari Mulya Kec. Sungai

Loban Penerangan Jalan Umum 17 unit 170.000.000

Sudah Termasuk Ke

Dalam Renja SKPD

70

Desa Wanasari Kec. Sungai

Loban Penerangan Jalan Umum 17 unit 170.000.000

bukan prioritas

SKPD

71 Desa Kerta Buana Kec.

Sungai Loban Penerangan Jalan umum 30 titik 100.000.000

bukan prioritas

SKPD

72

Desa Sumber Makmur RT 01,

02 dan RT 04 Kec. Sungai

Loban

Penerangan Jalan Poros

Desa 30 titik 67.500.000

bukan prioritas

SKPD

73 Desa Sumbe Sari RT 07 dan

RT 08 Kec. Sungai Loban

Pemasangan lampu jalan

Desa 20 titik 20.000.000

bukan prioritas

SKPD

74 Desa Tri Mulya Kec. Sungai

Loban Penerangan Jalan umum 1 Paket 100.000.000

bukan prioritas

SKPD


sd RT 04 Kec. Sungai Loban

Pemasangan Jaringan Listrik

Bagi Keluarga Miskin 49 unit 220.500.000

bukan prioritas

SKPD

76 Desa Rejosari Kec. Mantewe Penerangan Jalan Umum 21 titik 200.000.000 bukan prioritas

SKPD


Besaran Catatan

/Volume Pagu Usulan

Pagu yg

Disetujui

Alasan

Diterima/Ditolak

77 Desa Bulurejo Kec. Mantewe Penerangan Jalan Umum 15 titik 50.000.000 Sudah Termasuk Ke

Dalam Renja SKPD

78 Desa M. Mulia Kec. Mantewe Penerangan Jalan Umum 10 titik 150.000.000 bukan prioritas

SKPD

79 Desa Sidomulyo Kec.

Mantewe Penerangan Jalan Umum 20 Titik 200.000.000

bukan prioritas

SKPD

80 Desa Sepakat Kec.Mantewe Penerangan Jalan Umum 20 Titik 200.000.000 bukan prioritas

SKPD

81 Desa Satui Timur Kec. Satui Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan 75 unit 150.000.000

bukan prioritas

SKPD

82 Desa Tegalsari Kec. Satui Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan 3 KM 150.000.000

bukan prioritas

SKPD

83 Desa Makmur Mulia Kec. Satui

Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan Umum

Menuju Kantor Camat

2 km 100.000.000 Sudah Termasuk Ke

Dalam Renja SKPD

84 Kecamatan Batulicin RT 01 sd

RT 03

Penyediaan Lampu

Penerangan Jalan 20 titik 50.000.000

Sudah Termasuk Ke

Dalam Renja SKPD


Besaran Catatan

/Volume Pagu Usulan

Pagu yg

Disetujui

Alasan

Diterima/Ditolak

85 Kecamatan Batulicin RT 01 sd

RT 03 Lampu Penerangan Jalan 300 titik 200.000.000

bukan prioritas

SKPD

86 Kecamatan Batulicin RT 02 Penambahan Tiang Listrik 10

batang 30.000.000

bukan prioritas

SKPD

87 Desa Pakatellu RT 01 sd RT

04 Kec. Kusan Hilir

Pengadaan Lampu


bukan prioritas

SKPD

88 Kota Pagatan RT 01

Kecamatan Kusan Hilir Pemasangan GPU/PJU 8 unit 24.000.000

bukan prioritas

SKPD

89 Saring S Bambu RT 02 sd RT

05 Kec. Kusan Hilir Penerangan Lampu Jalan 2.000 M 300.000.000

bukan prioritas

SKPD

90 Desa Manurung Kec. Kusan

Hilir Pengadaan Lampu Jalan 50 titik 250.000.000

Sudah Termasuk Ke

Dalam Renja SKPD

91 Kota Pagatan – Pasar Baru

Kec. Kusan Hilir

Pemindahan Tiang Listrik Jl.

7 Februari, Jl. HM Nurung, Jl.

Pemerintahan, Jl. A Yani, Jl.

Arung Abdul Rahim, Jl.

Kusuma Negara, Jl. HM

Badri

1 Paket

bukan prioritas

SKPD


Besaran Catatan

/Volume Pagu Usulan

Pagu yg

Disetujui

Alasan

Diterima/Ditolak

92 Muara Pagatan RT 01 sd RT

04 Kec. Kusan Hilir Pengadaan Lampu Jalan 4 KM 100.000.000

bukan prioritas

SKPD

93 Desa Batuah RT 2, 3, 4 dan

RT 8 Kec. Kusan Hilir Pengadaan Lampu Jalan 70 buah 700.000.000

bukan prioritas

SKPD

94 Desa Betung RT 01 sd RT 06

Kec. Kusan Hilir Pengadaan Lampu Jalan 20 buah 200.000.000

bukan prioritas

SKPD

95 Desa Karya Bakti RT 01 dan

RT 02 Kec. Kusan Hilir Pengadaan Lampu Jalan 30 buah 300.000.000

bukan prioritas

SKPD

96 Desa Anjir Baru Kec. Kusan

Hulu Penerangan Lampu Jalan 1 paket 150.000.000

bukan prioritas

SKPD

97 Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Pengadaan Lampu


bukan prioritas

SKPD

98 Desa Harapan Jaya RT 01 sd

RT 10 Kec. Kusan Hulu

Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan 1 Paket 100.000.000

bukan prioritas

SKPD

99 Desa Mangkalapi Kec. Kusan

Hulu Pemasangan PJU 25 titik 100.000.000

Sudah Termasuk Ke

Dalam Renja SKPD


Besaran Catatan

/Volume Pagu Usulan

Pagu yg

Disetujui

Alasan

Diterima/Ditolak

100 Desa Binjai RT 01 sd RT 03

Kec. Kusan Hulu

Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan Desa 30 titik 9.000.000

bukan prioritas

SKPD


Kusan Hulu

Penerangan Jalan

Lingkungan 20 buah 50.000.000

bukan prioritas

SKPD


Kusan Hulu Penerangan Lampu Jalan 30 buah 50.000.000

bukan prioritas

SKPD


Kusan Hulu Penerangan Lampu Jalan 10 buah 40.000.000

bukan prioritas

SKPD

104 Desa Anjir Baru Kec. Kusan

Hulu

Pengadaan Lampu

Penerangan Jalan Desa 1 paket 75.000.000

bukan prioritas

SKPD

105 Desa Manuntung RT 01 sd RT

04 Kec. Kusan Hulu

Penerangan Lampu Jalan

Desa 100 unit 250.000.000

bukan prioritas

SKPD

106 Desa Guntung RT 02

Kecamatan Kusan Hulu Penerangan Lampu Jalan 6 buah 60.000.000

bukan prioritas

SKPD

107 Jalan Pelita I dan Pelita II RT

04 Kec. Simpang Empat Penambahan Lampu Jalan 10 buah 100.000.000

Sudah Termasuk Ke

Dalam Renja SKPD

108 Desa Rangkil Kecamatan

Kuranji Penerangan Lampu Jalan 60 titik 100.000.000

bukan prioritas

SKPD


Besaran Catatan

/Volume Pagu Usulan

Pagu yg

Disetujui

Alasan

Diterima/Ditolak

109 Desa Karang Intan Kec.

Kuranji

Pengadaan Lampu Jalan

(Penerangan Jalan Umum) 25 titik 25.000.000

Sudah Termasuk Ke

Dalam Renja SKPD

Non Program

110 Kecamatan Batulicin Bantuan Mesin Potong

Rumput 2 unit 4.000.000

bukan prioritas

SKPD

38

Berdasarkan usulan diatas program kerja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD,

maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu tidak dapat

mengakomodir usulan bidang kebersihan karena sudah menjadi Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup dan

akan memprioritaskan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan

- Pembuatan PERDA Penyelengaraan Perumahan;

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

- Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan ;

2. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Kegiatan Kordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan

perumahan

- Rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah;

3. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Kegiatan Penataan RTH

- Belanja Peralatan Kebersihan

- Belanja Air untuk Penyiraman Tanaman;

- Belanja Bahan/Bibit Tanaman;

- Belanja Pupuk ( bahan Kimia) u/ Pemeliharaan Taman;

- Belanja Pakaian Kerja Lapangan;

Kegiatan Pemasangan lampu penerangan jalan

- Pemasangan Lampu PJU di Jalan Lingkar;

- Pengadaan / Pemasangan KWh PJU;

- Pemasangan lampu sorot;

- Pemasangan lampu PJU di Desa Sarigadung Kec Simpang Empat;

- Pemasangan lampu PJU di Pagatan;

Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

- Belanja pemeliharaan rutin PJU;

39

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam menentukan rumusan program dan kegiatan Kabupaten hendaknya mesesuaikan

dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan yang didasarkan pada tingkat

urgensi serta relevansinya, sehingga diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan guna

memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD didalam pelaksanaan

pembangunan daerah.

Sehingga arah pembangunan daerah dapat menguraikan kebijakan nasional yang dapat

berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, disamping juga daerah perlu

melakukan telaahan atas kebijakan provinsi, dimana dalam tahap ini kabupaten/kota dapat selaras

dengan kebijakan yang direncanakan oleh provinsi yang bisa berupa arah kebijakan dan fokus

pembangunan di wilayah provinsi. Dimana kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang

telah dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap

penyusunan RKPD kabupaten/ kota yang direncanakan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi SKPD, dimana tujuan

dimaksud merupakan hasil akhir atau keadaan dimasa yang akan datang yang ingin dicapai oleh SKPD

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau akhir tahun 2017.

Sehingga dengan demikian dapat kami jabarkan tujuan yang ingin dicapai oleh SKPD Dinas Dinas

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yaitu sebagai berikut:

a. Terwujudnya Perumahan layak huni

b. Meningkatkan efektifitas penangganan permukiman kumuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan

yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah

c. Mewujudkan pelayanan informasi, meningkatnya tertib administrasi pertanahan serta penataan,

penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten Tanah Bumbu

d. Meningkatkan kapasitas pegawai sesuai bidang tugasnya

Sedangkan sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran

yang diharapkan dari suatu kegiatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, (2011:7).

Sehingga jelaslah bahwa sasaran itu merupakan target atau hasil yang diharapkan melalui pelaksanaan

program dan kegiatan SKPD selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun 2017. Beranjak dari pengertian

dimaksud, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan merumuskan sasarannya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perumahan kumuh bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

40

2. Terlaksananya upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang

efektif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

3. Terwujudnya kepastian hukum dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah di Kabupaten Tanah Bumbu

4. Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam

menjalankan tugas kedinasan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Peumahan, Permukiman dan pertanahan yang

dilaksanakan dalam Tahun 2017 ini selain untuk mencapai visi dan misi SKPD, juga merupakan

pelaksanaan pencapaian target SPM. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan Dinas Peumahan,

Permukiman dan pertanahan sangatlah penting dan prioritas. Dari sejumlah Target SPM yang

ditetapkan pemerintah, setidaknya terdapat 6 (enam) target yang dijalankan Dinas Peumahan,

Permukiman dan pertanahan. Ini menunjukkan betapa besarnya peranan SKPD ini dalam

membangun kabupaten ini, diantaranya:

a. Cakupan ketersedian rumah layak huni; Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang

didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

b. Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di perkotaan;

c. Rasio ruang terbuka hijau yang dikelola; Jumlah Titik PJU yang terpasang; Luas Taman/

Pertamanan yang terkelola

d. Pesentase kasus yang ditangani

e. persentase tanah pemerintah daerah

f. Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran

B. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran ini Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan menjalankan

sedikitnya 6 (enam) Program unggulan yang dibagi kedalam 21 (dua puluh satu) kegiatan . Dimana

program dan kegiatan ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan non rutin,

diantaranya:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

f. Penyediaan alat tulis kantor

41

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

k. Penyedia jasa tenaga non PNS

l. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)

2. Program Pengembangan Perumahan

a. Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan

b. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;

3. Program Lingkungan Sehat Perumahan:

a. Kordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang

pembangunan perumahan;

4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH):

a. Penataan RTH;

b. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan;

c. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan;

5. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan:

a. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan;

6. Program Pengadaan Tanah:

a. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;

Kegiatan rutin dimaksud merupakan kegiatan SKPD yang penyebarannya hanya

terfokus pada SKPD saja, namun dampaknya ada yang secara langsung dan ada pula yang

secara tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat luas, sedangkan kegiatan non rutin ini

merupakan kegiatan yang bisa dalam bentuk fisik maupun juga dalam bentuk non fisik yang

dampaknya secara langsung berpengaruh dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas,

dimana dari semua kegiatan yang diusulkan tersebut bertujuan untuk kesejahterakan masyarakat.

C. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Rancangan Awal RKPD

Program dan Kegiatan yang dianggarkan pada Renja Dinas Perumahan, Permukiman

dan Pertanahan Tahun Anggaran 2017 ini merupakan usulan rencana Program dan Kegiatan dari

tiga SKPD yaitu Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan, Sekretariat Daerah bagian Pemerintahan

dan Dinas Pekerjaan umum yang diakomodir dari Rancangan Awal RKPD Tahun 2017, namun

besaran pagu indikatif yang diusulkan dalam Renja SKPD ini lebih kecil pagu indikatif yang

ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu.

Namun usulan ini juga masih memungkinkan untuk tereliminasi ketika pada saat Dinas

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melakukan proses Assistensi bersama TIM Anggaran

Eksekutive, hal ini agar didapatkan kewajaran anggaran yang diusulkan.

42

D. Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Lebih jelas mengenai kedudukan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut:

43

TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2017

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Belanja

53,842,105,321.00 -

-

-

65,506,853,818.00

Belanja Tidak Langsung

3,538,776,321.00

3,789,219,818.00

Belanja Langsung

50,303,329,000.00 -

-

-

61,717,634,000.00

-

Non Urusan

-

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran

100% 100%

0 0 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya dan Listrik

SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan)

Terbayarnya Rekening Kantor

12 Bulan 11,003,043,000 Pendapatan Daerah

- 12 Bulan 10,399,710,000

0 0 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan

Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara

21 unit 347,950,000 Pendapatan Daerah

- 21 unit 543,350,000

44




Program /Kegiatan


Catatan Penting




Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pertanahan)

0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

12 bln 250,890,000 Pendapatan Daerah

- 0 bln 249,490,000

0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor


- 0 bln 8,375,000

0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki


- 45 unit 12,300,000

0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor


Tersedianya alat tulis kantor


- 0 bln 93,064,000

0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan


- 0 bln 30,320,000

45




Program /Kegiatan


Catatan Penting




Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

SKPD (SKPD) Tersedianya komponen listrik kantor


- 12 bln 3,000,000

0 0 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor


- 53 unit 472,860,000

0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

69 ok 427,500,000 Pendapatan Daerah

- 69 ok 907,375,000

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Non PNS SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan)

Terbayarnya Jasa Tenaga Non PNS

139 ob 3,316,225,000 Pendapatan Daerah

- 139 ob 11,091,150,000

0 0 1 22 Rapat Koordinasi dalam Daerah

Kabupaten (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan)

Rapat-Rapat Koordinasi dalam Daerah

1.195 ok 179,250,000 Pendapatan Daerah

- 1.195 ok 209,675,000

1 Wajib

1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

46




Program /Kegiatan


Catatan Penting




Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 4 15 Program Pengembangan Perumahan

Cakupan ketersedian rumah layak huni; Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

50 %;61,9 %

66,67 %;66,23

%

1 4 15 1 Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan

Kabupaten (Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan)

Jumlah Perda yang dibuat

1 bh 55,400,000 Pendapatan Daerah

0 bh 548,625,000

1 4 15 7 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Kabupaten (Kabupaten Tanah Bumbu)

Persentase perumahan tertata

10% 587,600,000 Pendapatan Daerah

- 10% 1,000,000,000

1 4 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di perkotaan

7% 8%

1 4 16 1 Kordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

Kabupaten (Kabupaten

Peningkatan jalan lingkungan

1.000 mtr 38,250,000 Pendapatan Daerah

- 1.500 mtr 261,600,000

47




Program /Kegiatan


Catatan Penting




Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

kebijakan tentang pembangunan perumahan

Tanah Bumbu) perumahan

4

4 11 Lingkungan Hidup

4 11 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Rasio ruang terbuka hijau yang dikelola; Jumlah Titik PJU yang terpasang; Luas Taman/ Pertamanan yang terkelola

0 %;426 Titik;6,1

%

0 %;426 Titik;6,7

%

4 11 24 5 Penataan RTH Kabupaten (Tanah Bumbu)

Jumlah RTH yang tertata

1.212 ha 1,558,200,000 Pendapatan Daerah

- 1.214 ha 2,372,590,000

4 11 24 11 Pemasangan lampu penerangan jalan

Kabupaten (Tanah Bumbu)

Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang

560 titik 1,398,050,000 Pendapatan Daerah

- 560 titik 11,214,150,000

4 11 24 12 Pemeliharaan lampu penerangan jalan

Kabupaten (Tanah Bumbu)

Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara

500 titik 795,300,000 Pendapatan Daerah

- 1.500 titik 2,200,000,000

4 10 Pertanahan

4 10 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Pesentase kasus yang ditangani

100% 100%

4 10 17 11 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Kabupaten, SKPD (Tanah

Jumlah kasus yang ditangani

20 kasus 151,050,000 Pendapatan Daerah

20 kasus 100,000,000

48




Program /Kegiatan


Catatan Penting




Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Bumbu)

4 10 19 Program Pengadaan Tanah persentase tanah pemerintah daerah

100% 100%

4 10 19 19 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Kabupaten, SKPD (Tanah Bumbu)

Luas Pengadaan tanah

115.000 M²

29,971,300,000 Pendapatan Daerah

115.000 M²

20,000,000,000

TOTAL 50,303,329,000 61,717,634,000

Kepala Dinas,

Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM Pembina TK. I

Nip. 197010051996021002

49

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2017 ini menjadi acuan dan arah pembangunan SKPD satu tahun kedepan. Dalam sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana kerja merupakan langkah awal dalam melakukan

pengukuran kinerja, oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renja memerlukan dukungan dari

pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi, sehingga visi, misi, tujuan dan

sasaran SKPD akan mudah dicapai dan tentunya dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur seandainya ketersediaan anggaran menjadi pokok

permasalahan;

b. Peka terhadap kebutuhan masyarakat yang tentunya akan berpengaruh pada tercapainya tujuan

organisasi;

c. Memegang teguh komitmen bahwa transparansi diseluruh kegiatan yang pelaksanaannya diterapkan

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2017 nanti, Dinas Perumahan, Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu memilih 6 program dan 21 ( dua puluh satu) Kegiatan. Sedangkan

jumlah anggaran untuk menunjang kegiatan yang dibutuhkan tersebut guna terselenggaranya seluruh program

dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 53.842.105.321,-( Lima puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh dua juta

seratus lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dengan prakiraan maju pada tahun 2018 sebesar Rp.

65.506.853.818,- (Enam puluh lima milyar lima ratus enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus

delapan belas rupiah).

Batulicin, 2016 KEPALA DINAS,

Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM Pembina TK. I

Nip. 197010051996021002

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : Tahun 2016 Tanggal : 2016

PRA RKA-2017

RENCANA KERJA TAHUN 2017 -...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA TAHUN 2017 -...