KATA PENGANTAR - bkpp.slemankab.go.idbkpp.slemankab.go.id/images/dokumen/LAKIP_2016.pdf · disusun...

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Subbagian Perencanaan & Evaluasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya

sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD tahun 2016 dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan

yaitu Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman ini merupakan

laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan atau

sasaran strategisnya yang harapannya dapat dimanfaatkan untuk :

(1) Bahan evaluasi kinerja

(2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang

(3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,

(4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman tahun 2016

disusun dalam kerangka akuntabilitas Instansi Pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai

kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya GOOD GOVERNANCE, dan dalam perspektif yang

lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban

kepada publik serta bagian dari REFORMASI BIROKRASI pemerintah Kabupaten Sleman.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat.

Sleman, 3 Januari 2017

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Sleman

Drs. Iswoyo Hadiwarno

Pembina Utama Muda

NIP. 19570308 198303 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ 1

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. 2

IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................................................... 4

BAB I ....................................................................................................................................................... 5

PENDAHULUAN...................................................................................................................................... 5

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .................................................................................................... 5

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN .............................................................................................. 6

C. SUMBERDAYA MANUSIA .......................................................................................................... 8

D. KEUANGAN ................................................................................................................................ 9

E. SARANA DAN PRASARANA .................................................................................................... 10

BAB II .................................................................................................................................................... 11

PERENCANAAN KINERJA ................................................................................................................... 11

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021......................................................... 11

1. VISI DAN MISI KABUPATEN ................................................................................................ 11

2. NILAI – NILAI ORGANISASI ................................................................................................. 13

3. TUJUAN ................................................................................................................................ 13

4. SASARAN ............................................................................................................................. 14

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN................................................................................................ 15

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ........................................................................................ 16

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN ............................................................................................... 16

D. PERJANJIAN KINERJA ............................................................................................................. 17

BAB III ................................................................................................................................................... 22

AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................................... 22

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ............................................................................................ 22

B. REALISASI ANGGARAN ........................................................................................................... 45

BAB IV ................................................................................................................................................... 52

PENUTUP ............................................................................................................................................. 52

LAMPIRAN 1 ............................................................................................................................................ i

FORM PENGUKURAN KINERJA ............................................................................................................. i

LAMPIRAN 2 ......................................................................................................................................... viii



RENCANA KINERJA TAHUNAN ........................................................................................................... viii

LAMPIRAN 3 ........................................................................................................................................... x

PERJANJIAN KINERJA ........................................................................................................................... x

LAMPIRAN 4 ......................................................................................................................................... xiii

INDIKATOR KINERJA UTAMA.............................................................................................................. xiii

LAMPIRAN 5 ......................................................................................................................................... xv

RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

.............................................................................................................................................................. xv



IKHTISAR EKSEKUTIF

aporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 disusun sebagai bentuk

laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam

mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

Laporan pertanggungjawaban kinerja tahun 2016 diukur melalui capaian indikator kinerja

utama dan capaian kinerja sasaran. Capaian sasaran strategis menunjukan kategori

SANGAT BERHASIL.

Demikian pula untuk capaian indikator kinerja utama. Dari 7 indikator sasaran, kesemuanya

tepat dimasukan dalam kategori sangat berhasil karena capaian kinerjanya mencapai diatas

angka 95%.

Untuk kurun waktu tahun 2016 s.d 2021, capaian target juga menunjukan capaian diatas

100%. Secara lebih detil akan dijabarkan lebih lanjut dalam Laporan Kinerja Badan

Kepegawaian Daerah Tahun 2016.

L



BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah telah terjadi perubahan paradigma yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya

pemerintahan yang baik (good governance) dan memperbaiki kinerja sektor publik.

Dalam otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang

lebih besar. Fungsi sebelumnya lebih sebagai perpanjangan tangan atau pelaksana

kebijakan pemerintah pusat, saat ini harus mampu mengatur, mengembangkan dan

memajukan lingkungan daerahnya sendiri khususnya dalam pengelolaan sumberdaya

aparatur.

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin

oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur

pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Badan Kepegawaian Daerah membantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah.

Sesuai dengan peran dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kepegawaian daerah;

b. Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan kepegawaian daerah;

c. Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan kepegawaian daerah;

d. Pembinaan pengelolaan kepegawaian daerah;

e. Pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian daerah; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Susunan Organisasi beserta uraian tugas pokok dab fungsi Badan Kepegawaian Daerah

ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No. 52 Tahun 2011 tanggal 27 Desember

2011.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan,

3. Subbagian Perencanaan, dan Evaluasi

c. Bidang Administrasi dan Dokumentasi Pegawai Terdiri dari :

1. Subbidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai; dan

2. Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai.

d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari :

1. Subbidang Pembinaan Pegawai.

2. Subbidang Pengembangan Pegawai

e. Bidang Mutasi terdiri dari :

1. Subbidang Penempatan Pegawai.

2. Subbidang Kepangkatan Pegawai

f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri dari :

1. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan.

2. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

g. Unit Pelaksana Teknis; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tupoksinya yaitu

dibidang pengelolaan kepegawaian maka ruang lingkup pelayanan yang diberikan oleh

Badan Kepegawaian Daerah Sleman adalah :

a. Penyelenggaraan pengelolaan data, dokumentasi dan informasi pegawai

b. Penyelenggaraan pengembangan informasi kepegawaian



c. Pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan data, dokumentasi dan informasi

pegawai

d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi pegawai

e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penggajian pegawai

f. Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai

g. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai

h. Penyelenggaraan penyusunan formasi pegawai

i. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengadaan pegawai

j. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengembangan karier pegawai

k. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penempatan pegawai

l. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pemberhentian pegawai

m. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepangkatan

pegawai

n. Penyelenggaraan, dan pengoordinasian pengangkatan calon pegawai

o. Penyelenggaraan, dan pengoordinasian penetapan pengkatan pegawai

p. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penyusunan analisis kebutuhan

pendidikan dan pelatihan

q. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan program pendidikan dan

pelatihan

r. Penyelenggaraan, pendidikan dan pelatihan

s. Pengoordinasian, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan

Secara umum pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman

antara lain adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan informasi kepegawaian

b. Pelayanan administrasi pegawai

c. Pelayanan administrasi penggajian pegawai

d. Pelayanan pembinaan pegawai

e. Pelayanan pengembangan karier pegawai

f. Pelayanan pemberhentian pegawai (pensiun)

g. Pelayanan kepangkatan pegawai

h. Pelayanan pendidikan dan pelatihan pegawai



C. SUMBERDAYA MANUSIA

Kapasitas sumber daya aparatur yang bertugas pada Badan Kepegawaian Daerah sesuai

dengan kompetensinya dapat dilihat dari aspek kualifikasi menurut jenjang kepangkatan,

tingkat pendidikan formal.

Data Pegawai Satuan Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman sampai dengan

31 Desember 2016

Data menurut golongan :

No Golongan Jumlah

1 IV/c 1 orang

2 IV/b 1 orang

3 IV/a 6 orang

4 III/d 7 orang

5 III/c 20 orang

6 III/b 17 orang

7 III/a 6 orang

8 II/d 1 orang

9 II/c 3 orang

10 II/b 1 orang

11 II/a 1 orang

Data pegawai menurut pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1 SD 1 orang

2 SLTP -

3 SLTA 16 orang

4 D.III 4 orang

5 D.IV 1 orang

6 S1 28 orang

7 S2 14 orang

Data Pejabat

No Pejabat Struktural Jumlah

1 Eselon I -



2 Eselon II b 1 orang

3 Eselon III a 1 orang

4 Eselon III b 4 orang

5 Eselon IV 11 orang

Pejabat Fungsional

1 Arsiparis 1 Orang

2 Analis Kepegawaian 6 Orang

Tenaga PTT

1 Pengemudi 1 orang

2 Kebersihan 2 orang

D. KEUANGAN

Perbandingan anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Sleman pada tahun 2015 dan anggaran setelah perubahan tahun 2016 adalah sebagai

berikut:

No Jumlah Anggaran Tahun 2015 Tahun 2016

1 Belanja tak Langsung 41.404.605.910,- 93.733.996.580,-

2 Belanja Langsung 8.490.367.064,- 6.194.626.869,-

Total Anggaran 49.894.972.974,- 99.928.623.449,-

Anggaran pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016 ada beberapa perubahan kegiatan

baik kegiatan tambahan maupun pengurangan kegiatan dan perubahan besaran anggaran.

Beberapa perbedaan tersebut meliputi:

1. Terdapat kegiatan baru pada tahun 2016 yakni Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

SKPD.

2. Terdapat kenaikan pada anggaran belanja tidak langsung tahun 2015 sebesar Rp.

41.404.605.910,- sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 93.733.996.580,-

3. Terdapat kenaikan anggaran pada kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan

Kepemimpinan pada tahun 2015 sebesar Rp. 680.258.500,- sedangkan pada tahun 2016

sebesar Rp. 764.952.600,-

4. Terdapat kenaikan anggaran pada kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karier PNS

Tahun 2015 sebesar Rp. 62.759.000,- sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 413.971.000,-



5. Terdapat penurunan anggaran pada kegiatan Seleksi penerimaan Calon PNS Tahun 2015

sebesar Rp. 561.206.000,- sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 63.468.500,-

6. Terdapat penurunan anggaran pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS

Daerah tahun 2015 Rp. 1.070.337.000,- sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp.

215.787.500,-

7. Terdapat penurunan anggaran pada kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karier PNS

Tahun 2015 sebesar Rp. 168.499.000,- sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 62.759.000,-

Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang telah ditetapkan. Indikator

kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman telah

ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016. Jenis Indikator kinerja meliputi

masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

E. SARANA DAN PRASARANA

Dalam menunjang kelancaran tugas dalam pengelolaan sumber daya aparatur di Badan

Kepegawaian Daerah telah didiukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

No. Jenis Aset Tetap per 31-Des-16

1. Peralatan & Mesin 3.273.694.850,01

2. Gedung & Bangunan 4.676.225.477,00

3. Aset Tetap Lainnya 8.435.600,00

4. Akumulasi Penyusutan -3.405.138.412,11

Jumlah (Rp) 4.553.217.514,90

Untuk lebih detil untuk informasi sarana dan prasarana pendukung di Badan Kepegawaian

Daerah dapat diperoleh di Laporan Keuangan Tahun 2016.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah adalah proses sistematik pembuatan keputusan

yang beresiko, dengan memanfaatkan pengetahuan aspiratif, mengorganisasi secara sistematis

usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melaui umpan balik yang

terorganisasi dan sistematis.

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian

Daerah dalam menyusun sasaran, program & kegiatan dalam mendukung pembangunan daerah.

penyusunan Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah mempunyai tujuan untuk

meningkatkan pelaksanaan pemerintah & pembangunan.

1. VISI DAN MISI KABUPATEN

RENSTRA SKPD merupakan langkah lanjut untuk mendukung pencapaian Visi Kabupaten.

Visi Sleman tahun 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih

Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasinya sistem e-Governance menuju SMART

REGENCY tahun 2021.”

Penjabaran dari visi tersebut adalah :

Sejahtera : Suatu keadaaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik

kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk

mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia,

menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan,

meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan

kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Mandiri : Suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki

kemampuan mendayagunakan potensi local dan sumberdaya yang ada,

memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta

kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada

disekitarnya sehingga mampu mencari solusi & mengoptimalkan



sumberdaya dan potensi yang dimiliki. Beberapa indikator untuk

mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing

daerah, dan meningkatnya prasarana & sarana perekonomian.

Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari

kondisi infrastruktur dan peluang investasi.

Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata

mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan

perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai eksport, dan kontribusi

pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berbudaya : Suatu keadaan dimana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-

nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya

dan seni.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan sikap berbudaya

masyarakat adlah meningkatnya kenyamanan dan ketertiban,

kemampuan mitigasi masyarakat terhadap bencana, penanaman nilai-

nilai karakter, meningkatnya kerukunan masyarakat, meningkatnya

apresiasi masyarakat terhadap budaya, serta perempuan dan anak yang

semakin terlindungi.

Terintegrasinya : Terintegrasinya sistem e-Govt, bahwa dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik yang

merupakan paduan sistem regulasi, kebijakan, sikap dan perilaku, yang

didukung dengan teknologi informasi yang modern yang mampu

memberikan respon dan efektifitas yang tinggi dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dalam rangka menuju Smart Regency , yaitu

kabupaten yang dapat memberikan layanan publik yang tepat, cepat,

mudah, murah, terintegrasi antar unit pemerintah dengan dukungan

penggunaan teknologi informasi, untuk meningkatkan partisipasi publik

dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

sistem e-goverment



Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman disusun guna mendukung

pencapaian misi pertama dan kedua Kabupaten Sleman 2016 – 2021 yaitu :

1. “Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan kualitas

birokrasi yang responsif dan penerapan e-goverment yang terintegrasi dalam

memberikan pelayanan bagi masyarakat.”

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dengan cara

meningkatkan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi

pelayan masyarakat. Peningkatan kualitas birokrasi sejalan dengan pelaksanaan reformasi

birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi menuju good governance.

2. “Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan

menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.”

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan & kesehatan baik

dari sisi tenaga pendidik, prasarana, sarana penunjang pendidikan dan kesehatan dan

peningkatan manajemen pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Peningkatan

pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal

yang ditetapkan dan tentu saja terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman.

2. NILAI – NILAI ORGANISASI

Nilai-nilai organisasi yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi Badan Kepegawaian

Daerah adalah sebagai berikut :

1) Kerjasama

2) Keadilan

3) Jujur

4) Transparansi

5) Kompetensi

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan juga

merupakan hasil akhir yang dicapai pada tahun 2021.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah

menetapkan tujuan sebagai berikut :



1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan

publik.

2) Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem.

3) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan.

4) Meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan.

4. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu tertentu (Tahunan, Semesteran, Bulanan atau Triwulan).

Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta

agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai.

Badan Kepegawaian Daerah menetapkan sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya

sebagai berikut :

Sasaran RPJM Indikator Indikator Sasaran

Target 2016 Formulasi

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

Predikat LAKIP Kabupaten

Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti

100% Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100 %.

Predikat LAKIP BKD

85 Hasil Penilaian LAKIP oleh Inspektorat Daerah.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat


80% Indeks kepuasaan pengguna website.



Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi

89% Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi) dibagi jumlah pejabat struktural.

Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

0,30% Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun n-1.

Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.

86% Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai.



Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan

38% Jumlah jenis diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah usulan jenis diklat hasil analisis kebutuhan diklat.



5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1) Strategi

Strategi adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pegambilan keputusan yang sangat

mendasar & menyelururh, disertai penetapan cara melaksanakannya guna mencapai

tujuan yang ditetapkan.

Berikut adalah strategi Badan Kepegawaian Daerah dalam mencapai tujuan :

(1) Meningkatkan pelayanan kepegawaian dengan memanfaatkan perkembangan

teknologi informasi.

(2) Meningkatkan kapasitas & pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dengan

memanfaatkan Komitmen SKPD untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur.

(3) Mengatasi belum Optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dengan

memanfaatkan Komitmen SKPD untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur.

(4) Memanfaatkan komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi untuk mendukung

profesionalisme pegawai.

(5) Mengatasi belum optimalnya SPI dengan peningkatan profesionalisme pegawai.

(6) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung perkembangan TI.

(7) Memanfaatkan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian berbasis Teknologi

Informasi untuk mendukung program kepegawaian.

(8) Memanfaatkan koordinasi yang sinergis untuk menjalin kerja sama dengan

lembaga pengembangan SDM.

2) Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu

sasaran atau maksud tertentu, oleh karena itu kebijakan merupakan pedoman, petunjuk

dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kebijakan umum Badan Kepegawaian Daerah dalam pengembangan

maupun pelaksanaan program/kegiatan :

(1) Peningkatan pemanfaatan TI dalam pelayanan dan pengelolaan administrasi

kepegawaian.

(2) Peningkatan Sistem Pengendalian Internal..



(3) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur didukung dengan sarana & prasarana yang

memadai.

(4) Peningkatan manajemen SDM aparatur berbasis kompetensi dan kinerja.

(5) Peningkatan koordinasi dengan SKPD dan kerjasama dengan lembaga

pengembangan SDM.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman menetapkan beberapa indikator kinerja utama

sejak tahun 2016, yang diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan

(Indikator Kinerja Outcome).

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

Indikator Sasaran Target 2016 Satuan

1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti 100 % 2. Predikat LAKIP BKD 85 poin

3. Indeks Kepuasan Masyarakat 80% % 4. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi 89% % 5. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

0,30% %

6. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.

86% %

7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan 38% %

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016 dibuat dengan menetapkan sasaran, indikator kinerja

dan target pencapaiannya.

SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET PROGRAM

Meningkatnya akuntabilitas kinerja & keuangan.

Presentasi temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti.

100% Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Predikat LAKIP 85 poin Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Mewujudkan Pelayanan Masyarakat yang handal.

Indeks Kepuasan Masyarakat.

80% Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

Optimalisasi Pemanfaatan tehnologi Informasi




TARGET PROGRAM

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/arsip daerah.

Meningkatnya kualitas perencanaan & pengembangan karier pegawai.

Penempatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensi.

89% Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.

0.30%


86%

Meningkatkan kualitas diklat pegawai.

Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan.

38% Pendidikan Kedinasan

Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur

Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga kependidikan

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja

yang telah disusun dimana didalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja,

dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung

pelaksanaan program/kegiatan. Perjanjian kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut:


TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN




Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

31.190.000

Penyusunan perencanaan kerja SKPD 49.194.000

Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD

30.425.000

Predikat LAKIP

85 poin Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.

Penatausahaan keuangan dan aset SKPD 80.035.000


Penyusunan Renstra SKPD 17.141.000






Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi 22.885.750




Pengelolaan Website 24.187.000


Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian 143.335.000


Penyediaan jasa administrasi keuangan 36.900.000

Penyediaan makanan dan minuman rapat 21.330.000

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi 313.173.500

Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran

290.581.000

Penyediaan jasa langganan 104.400.000

Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor 245.583.244


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

124.718.750

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

263.070.500

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

46.500.000


Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya 4.000.000

Pengelolaan kepegawaian 40.094.800


Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman

56.126.625

Pengelolaan Dokumen SKPD 22.271.000




Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.

0.30%

86%

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 413.971.000

Seleksi penerimaan calon PNS 63.468.500

Penempatan PNS 187.211.250

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

16.745.700

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

74.113.000

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 102.130.000

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 16.400.000

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 259.512.500

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

75.580.000

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 388.825.000

Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

764.952.650





Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

23.967.000

Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara

62.552.000

Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pegawai 18.142.000

Pengembangan pelayanan Kepegawaian 30.695.000

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P

19.805.500

Pengujian Kesehatan PNS 87.885.000

Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dan Peninjauan Masa Kerja

109.310.000

Pengendalian dan Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK)

29.428.000

Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

183.170.000

Pemberhentian PNS (pensiun) 60.403.500




Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan

20.611.500

Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan 17.423.500


Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

215.787.500

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

485.549.000

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

109.985.000


Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

59.939.000

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

329.921.600

Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap kegiatan. Perjanjian kinerja sendiri

merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur apakah program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dapat dilaksanakan serta untuk mengukur seberapa besar pencapaian target-target

yang telah ditetapkan.

Total anggaran Badan Kepegawaian Daerah untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp.

8.490.367.064,- yang dipaparkan dalam bab III dan detil realisasi dan penggunaan dapat dilihat

dalam dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2016.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi dengan

menggunakan variabel indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

Berikut tabel Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja selama tahun 2016 yang telah disajikan secara



online melalui SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) melalui situs

http://sso.slemankab.go.id

Berikut realisasi kinerja BKD per triwulan :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Triwulan Target Realisasi Prosentase Tahunan

1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan

Nilai LAKIP BKD skor 85 Triwulan1 0 0 0

Triwulan2 0 0 0

Triwulan3 0 96.63 96,63

Triwulan4 85 96.63 113,68


% 100 Triwulan1 0 0 0

Triwulan2 0 0 0

Triwulan3 0 0 0

Triwulan4 100 100 100

2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik.


80 Triwulan1 80 79.26 99,08

Triwulan2 80 75.28 94,1

Triwulan3 80 91.87 114,84

Triwulan4 80 92.05 115,06

3 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai


% 89 Triwulan1 89 89.42 100,47

Triwulan2 89 90.76 101,98

Triwulan3 89 91.25 102,53

Triwulan4 89 91.25 102,53


% 0.3 Triwulan1 0 0.09 0,09

Triwulan2 0 0.19 0,19

Triwulan3 0 0.19 0,19

Triwulan4 0.3 0.42 140


% 86 Triwulan1 86 90.26 104,95

Triwulan2 86 90.77 105,55

Triwulan3 86 90.82 105,6

Triwulan4 86 91.62 106,53

4 Meningkatkan kualitas diklat pegawai.

Persentase jumlah diklat pegawai sesuai kebutuhan

% 38 Triwulan1 10 10.96 109,6

Triwulan2 20 21.85 109,25

Triwulan3 30 35.29 117,63

Triwulan4 38 80.67 150

Dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Sleman disajikan

capaian realisasi selama per triwulan untuk ke – 7 indikator kinerja Badan Kepegawaian

Kabupaten Sleman dalam rangka mencapai sasaran strategis tahun 2016 - 2021.



Untuk beberapa indikator tidak terdapat capaian per triwulan karena antara lain (1) indikator –

indikator tersebut tidak didesain untuk terealiasi dalam hitungan triwulan akan tetapi merupakan

target tahunan. (2) indikator tersebut merupakan realisasi dari kegiatan atau sub kegiatan yang

baru direncanakan baru dilaksanakan pada akhir tahun (triwulan IV) untuk penyelesaiannya.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. 1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Dalam pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja

dengan Target Kinerja pada tahun 2016.

% 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑥 100%

Untuk indikator “persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin” menggunakan cara

perhitungan yang berbeda karena semakin kecil capaian, semakin baik kinerja yang dicapai.

% 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 − (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 − 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎)

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑥 100%

Predikat nilai capaian indikator skala pengukuran dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

sebagai berikut :

95 s.d 100 = Sangat Berhasil

80 s.d 95 = Berhasil

50 s.d 80 = Cukup Berhasil

<50 = Kurang Berhasil

Untuk capaian diatas 100% mendapat predikat Sangat Berhasil dan capaian dibawah 0% masuk

kedalam angka 0%.

A. 2. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Badan Kepegawaian Daerah memiliki 4 Sasaran Strategis dalam pelaksanaan ketugasannya, ke-

enam sasaran tersebut didukung oleh 7 Indikator Kinerja Utama seperti berikut :

Sasaran RPJM Jumlah indikator

Kinerja Capaian Kinerja Predikat

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

2 106,84% Sangat Berhasil

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.




Sasaran RPJM Jumlah indikator

Kinerja Capaian Kinerja Predikat

3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai


4. Meningkatkan kualitas diklat pegawai. 1 212,29% Sangat Berhasil

A. 3. CAPAIAN KINERJA ATAS IKU

Capaian tahun 2016

Indikator Sasaran Target Capaian Kinerja

1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti 100% 100 100,00%

2. Predikat LAKIP BKD 85 96,63 113,68%

3. Indeks Kepuasan Masyarakat 80% 92,05% 115,06%

4. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi

89% 91,25% 102,53%

5. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

0,30% 0,42% 139,20%


86% 91,62% 106,53%

7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan 38% 80,67% 212,29%

Capaian tahun 2015 dan 2016

Sasaran RPJM

Indikator Sasaran

Target 2016

Capaian

2015 2016

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah


100% 100 100

Predikat LAKIP BKD 85 91 96,63


Indeks Kepuasan Masyarakat 80% -1 92,05%



89% 86,34% 91,25%


0,30% 0,39% 0,42%


86% 89,49% 91,62%


Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan

38% 37,13% 80,67%

1 Data tidak tersedia



Sasaran 1 :

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

daerah dengan indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti adalah 100% dengan

target kinerja sebesar 100% dan Predikat LAKIP BKD adalah sebesar 96.63 % dengan target

kinerja sebesar 85%.

Indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti diukur dari Jumlah temuan hasil

pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100%.

Sedangkan Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti diukur dari Hasil Penilaian LAKIP

oleh Inspektorat Daerah.

Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung (1). Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD

(2) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (3)

Kegiatan Penyusunan perencanaan kerja SKPD (4) Kegiatan Penyusunan pengendalian dan

evaluasi perencanaan SKPD (5) Kegiatan Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan, (6)

Kegiatan Penatausahaan keuangan dan aset SKPD.


TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % CAPAIAN

FISIK





31.190.000 28.882.000 92,60 100,00

Penyusunan perencanaan kerja SKPD

49.194.000 48.257.950 98,10 100,00


30.425.000 28.852.300 94,83 100,00

Predikat LAKIP

85 poin Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.

Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

80.035.000 78.355.900 97,90 100,00


Penyusunan Renstra SKPD

17.141.000 16.893.000 98,55 100,00

No Indikator Kinerja Realisasi

Tahun 2015

Realisasi 2016

Target Realisasi Capaian

1 Persentase hasil temuan yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100%

2 Predikat LAKIP BKD 91% 85% 96.63% 113.68%





FISIK


Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

22.885.750 21.011.000 91,81 100,00

Sasaran 2 :

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik.”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 92.05% dengan target kinerja sebesar 80%.


Tahun 2015

Realisasi 2016


1 Indeks Kepuasan Masyarakat - 80% 92.05% 115,06%

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat diukur dari Indeks kepuasaan pengguna website, pada

tahun 2015 belum dilaksakan survey kepuasan pelanggan sehingga data belum tersedia.

Sedangkan untuk realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 92.05 %

dengan capaian kinerja sebesar 115.06%

Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung :



FISIK




Pengelolaan Website 24.187.000 24.163.000 99,90 100,00


Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian

143.335.000 142.085.200 99,13 100,00


Penyediaan jasa administrasi keuangan

36.900.000 36.350.000 98,51 100,00

Penyediaan makanan dan minuman rapat

21.330.000 20.020.500 93,86 100,00

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

313.173.500 166.601.902 53,20 55,00


290.581.000 256.436.905 88,25 90,00

Penyediaan jasa langganan

104.400.000 86.325.128 82,69 100,00

Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor

245.583.244 226.520.660 92,24 100,00






FISIK


124.718.750 106.380.695 85,30 100,00


263.070.500 220.987.655 84,00 100,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

46.500.000 45.833.000 98,57 100,00


Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya

4.000.000 3.250.000 81,25 100,00

Pengelolaan kepegawaian

40.094.800 38.698.000 96,52 100,00



56.126.625 50.785.670 90,48 100,00

Pengelolaan Dokumen SKPD

22.271.000 22.244.000 99,88 100,00

Sasaran 3 :

“Meningkatnya kualitas perencanaan & pengembangan karier pegawai..”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan

pengembangan karier pegawai dengan indikator (1). Penempatan pejabat struktural sesuai

kompetensi (2). Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2 (3).Tingkat

kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian adalah sebagai berikut:


Tahun 2015

Realisasi 2016


1 Penempatan pejabat struktural sesuai

kompetensi

86.34% 89% 91.25% 102,53%

2. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan

tingkat pendidikan S2

0.39% 0.30% 0.42% 139,20%

3 Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan

informasi kepegawaian

89.49% 86% 91.62% 106,53%

Indikator Persentase Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi diukur dari Jumlah

Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis pengalaman atau pendidikan atau diklat



atau hasil penilaian kompetensi) dibagi jumlah pejabat struktural, pada tahun 2016 telah

terealisasi sebesar 91.25% dengan capaian kinerja sebesar 102.53%2.

Indikator Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2 diukur dari

Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n dikurangi persentase pegawai

berpendidikan pasca sarjana tahun n-1, pada tahun 2016 telah terealisasi sebesar 0.42%

dengan capaian kinerja sebesar 139.20%3.

Indikator Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian diukur dari Jumlah data

pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai, pada tahun 2016 telah terealisasi sebesar

91.62% dengan capaian kinerja sebesar 106.53%4.




FISIK





0.30% Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

413.971.000 239.601.865 57,88 100,00

Seleksi penerimaan calon PNS

63.468.500 0 0,00 0,00


89% Penempatan PNS 187.211.250 137.807.200 73,61 100,00


16.745.700 15.699.550 93,75 100,00


74.113.000 69.661.387 93,99 100,00

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

102.130.000 91.791.725 89,88 100,00

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

16.400.000 14.590.700 88,97 100,00

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

259.512.500 247.087.999 95,21 98,32


75.580.000 71.003.675 93,95 100,00

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

388.825.000 377.880.725 97,19 100,00

2 =(91.25/890)x100% 3 =(0.42/0.30)x100% 4 =(91.62/89)x100%





FISIK


764.952.650 679.922.468 88,88 100,00


23.967.000 23.750.825 99,10 100,00


62.552.000 56.908.100 90,98 97,98

Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pegawai

18.142.000 17.312.000 95,42 100,00

Pengembangan pelayanan Kepegawaian

30.695.000 29.177.125 95,05 98,83


19.805.500 17.669.350 89,21 100,00

Pengujian Kesehatan PNS

87.885.000 81.130.500 92,31 100,00


109.310.000 93.979.003 85,97 96,02


29.428.000 27.061.625 91,96 100,00


183.170.000 168.579.600 92,03 100,00

Pemberhentian PNS (pensiun)

60.403.500 48.896.998 80,95 91,31

Sasaran 4 :

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik.”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan

indikator Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan adalah sebagai berikut :


Tahun 2015

Realisasi 2016


1 Persentase pelaksanaan diklat sesuai

kebutuhan

37.13% 38% 80.67% 212,29%5

5 =(80.67/38)x100%



Indikator Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan diukur dari Jumlah jenis diklat yang

dilaksanakan dibagi jumlah usulan jenis diklat hasil analisis kebutuhan diklat, pada tahun 2016

tercapai realisasi kinerja sebesar 80.67% dari target kinerja 212.29%.




FISIK





20.611.500 20.102.300 97,53 100,00

Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan

17.423.500 15.750.600 90,40 100,00



215.787.500 202.729.362 93,95 100,00


485.549.000 481.005.739 99,06 100,00


109.985.000 95.943.436 87,23 100,00



59.939.000 59.415.350 99,13 100,00


329.921.600 202.629.832 61,42 100,00

A. 4. EVALUASI KINERJA ATAS TUJUAN & SASARAN STRATEGIS

Capaian kinerja diukur dengan cara menghitung capaian hasil sesuai definisi operasional yang

telah dirumuskan dengan mengacu pasa capaian kegiatan pendukungnya. Adapun untuk evaluasi

capaian kinerjanya dilakukan dengan membandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

disertai analisa faktor-faktor yang mempengaruhinya.

A.4. 1. CAPAIAN TUJUAN

No Tujuan Indikator Kinerja Satuan RKT Target Realisasi Predikat

1

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik

Nilai LAKIP BKD skor 85 85 96.63 Sangat Berhasil


% 100 100 100



No Tujuan Indikator Kinerja Satuan RKT Target Realisasi Predikat

2

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem


% 80 80 92.05 Sangat Berhasil


% 89 89 91.25


% 0.3 0.3 0.42


% 86 86 91.62

3 Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan



A.4. 2. CAPAIAN SASARAN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan RKT Target Realisasi Predikat

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan

Nilai LAKIP BKD skor 85 85 96.63 Sangat Berhasil


% 100 100 100








% 0.3 0.3 0.42


% 86 86 91.62

4. Meningkatkan kualitas diklat pegawai.



A.4. 3. EVALUASI SASARAN

Untuk sasaran strategis SKPD yang pertama yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan

keuangan” diukur melalui indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti dan Nilai LAKIP

BKD. Berikut merupakan target kinerja untuk 6 tahun kedepan.

Sasaran 1 Indikator Sasaran Target Kinerja pada tahun ke-

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan

1. Persentase hasil temuan

yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Nilai LAKIP BKD 85 85 85 85 85 85



Pada akhir tahun ke-6 (tahun 2021) target kinerja indikator sasaran yaitu sebesar 100% untuk

Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti, dan 85 Poin untuk Nilai LAKIP BKD.

Untuk pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

Untuk formulasi perhitungan indikator “Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti” adalah

Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan

kali 100%. Sedangkan Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti diukur dari Hasil Penilaian

LAKIP oleh Inspektorat Daerah.

Pada tahun 2016 Realisasi kinerja Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti mencapai diangka

100% dengan target kinerja sebesar 100%, sehingga capaian kinerja tahun 2016 adalah sebesar

100%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2015, sebesar 100%, maka dapat

disimpulkan bahwa indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti dapat dipertahankan

capaian kinerjanya. Indikator ini sendiri dengan target 100% merupakan target yang telah

ditetapkan oleh Kabupaten dan wajib bagi SKPD untuk mencapai target 100%.

Dari tahun 2016 hingga tahun 2021, Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti target kinerja

selama 6 tahun adalah 100%, tidak ada kenaikan atau penurunan target selama 6 tahun, dengan

menetapkan target maksimal 100% menunjukan komitmen SKPD untuk menjaga Akuntabilitas

Kinerja & Keuangan yang telah dicapai Kabupaten Sleman. Penetapan target indikator Hasil

Penilaian LAKIP oleh Inspektorat Daerah mempunyai, sama seperti indikator sebelumnya,

merupakan terget flat selama 6 tahun kedepan seperti terlihat pada tabel dibawah :

Gambar grafik persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti

1. Persentase hasiltemuan yangditindaklanjuti



Gambar grafik Predikat LAKIP BKD

Capaian pada tahun 2016 dari kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Sesuai tabel diatas, kedua indikator capaiannya diatas 95%, sehingga mendapatkan penilaian

predikat kinerja SANGAT BERHASIL. Untuk capaian sasaran, dengan nilai kinerja 106,84%6 juga

mendapatkan predikat kinerja SANGAT BERHASIL.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

adalah :

Pelayanan Kepegawaian yang memadai dengan dukungan SDM serta TI.

Koordinasi hubungan kerja yang sinergis.

Pelayanan kepegawaian berbasis pada kepuasan pelanggan.

6 =(100%+113.68%)/2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

2. Predikat LAKIP BKD


No Indikator Kinerja Realisasi 2016


1 Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti 100 % 100% 100%

2 Predikat LAKIP BKD 85% 96.63% 113.68%



Hambatan/masalah :

Belum maksimalnya dalam penggunaan Sistem Pelaporan Keuangan SIADINDA

Belum terintergrasinya sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan evaluasi (SSO)

dengan sistem pelaporan keuangan (SIADINDA).

Strategi pemecahan masalah :

Meningkatkan koordinasi dengan dinas pengampu sistem perencanaan, pelaporan

kinerja, dan evaluasi serta pelaporan keuangan yang terkait.

Untuk sasaran kedua yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik.”

Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja pada tahun ke-

2016 2017 2018 2019 2020 2021


1. Indeks Kepuasan Masyarakat

80 82 84 86 90 90

Target kinerja pada tahun ke-1 (2016) sebesar 80% yang kemudian secara stabil naik sekitar 2%

pada tiap tahunnya sehingga pada tahun ke-6 (2021), target kinerjanya sebesar 90%.

Target indeks kepuasan masyarakat merupakan target kinerja baru yang disusun pada RENSTRA

tahun 2016 – 2021. Indeks ini dinilai dari Indeks kepuasaan pengguna website, melalui survey

kepuasan pelanggan yang tersedia dalam situs bkd.slemankab.go.id yang secara berkala

dilakukan perhitungan hasil survey.

Gambar grafik indeks kepuasan masyarakat.

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021


1. Indeks KepuasanMasyarakat





1 Indeks Kepuasan Masyarakat 80% 92.05% 115,06%

Dari grafik diatas tampak bahwa pada awal tahun mentargetkan indeks kepuasan masyarakat

sebesar 80% kemudian pada akhir tahun 2021, target kinerja naik menjadi 90%. Capaian

target pada tahun 2016 adalah 92.05%, target tersebut merupakan target baru sehingga belum

data untuk tahun sebelumnya (2015), sedangkan target tahun dasar 2016 yaitu 80%

merupakan target yang diambil berdasarkan dari hasil IKM Kabupaten.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

adalah :

Pelayanan Kepegawaian yang memadai dengan dukungan SDM serta TI.


Pelayanan kepegawaian berbasis pada kepuasan pelanggan.

Hambatan/masalah :

Perkembangan peraturan kepegawaian yang dinamis.

Terbatasnya SDM pelayanan kepegawaian


Meningkatkan koordinasi dengan instansi Kementrian dan Lembaga terkait peraturan

kepegawaian.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepegawaian dengan pemanfaatan IT

untuk kepuasan pelanggan.

Sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier

pegawai.” diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

Yaitu (1) Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi, (2) Persentase peningkatan

jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2, dan (3) Tingkat kelengkapan dalam penyajian data

dan informasi kepegawaian.



Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai


89% 90% 91% 92% 93% 94%


0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%


86% 86% 88% 90% 92% 94%

Indikator Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi pada tiap tahunnya mengalami

kenaikan sebesar 1%, pada tahun 2016 89% kemudian pada akhir 2021 diharapkan mencapai

94%. Indikator ini dihitung melalui formulasi Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi

(berbasis pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi) dibagi

jumlah pejabat struktural.

Gambar grafik Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi

Indikator Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2 memiliki target

tetap sebesar 0.30% dari tahun 2016 s.d tahun 2021, target ini dihitung melalui formulasi

Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n dikurangi persentase pegawai

berpendidikan pasca sarjana tahun n-1. Formulasi ini akan menunjukan kenaikan atas PNS

yang telah menempuh pendidikan pasca sarjana pada tiap tahunnya.

86%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

93%

94%

95%

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021


1. Penempatanpejabat strukturalsesuai kompetensi



Gambar grafik Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

Gambar grafik Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian

Indikator Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian memiliki

target awal sebesar 86% dari tahun 2016 kemudian pada tahun 2021 mencapai 94%, target ini

dihitung melalui formulasi Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai.

Formulasi ini akan menunjukan tingkat kelengkapan data dari keselurahan PNS Kabupaten

Sleman pada tiap tahunnya.

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

0.35%

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021


2. Persentasepeningkatan jumlahPNS dengan tingkatpendidikan S2

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

3. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi

kepegawaian.

3. Tingkat kelengkapandalam penyajian datadan informasikepegawaian.





1 Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi 89% 91.25%7 102,53%

2. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat

pendidikan S2

0.30% 0.42%8 139,20%

3 Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi

kepegawaian

86% 91.62%9 106,53%

1) Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja Penempatan pejabat

struktural sesuai kompetensi adalah :

Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan SDM.


Hambatan/masalah :

Belum tersedianya uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan.

Keterbatasan SDM dalam penyusunan SKJ.

Ketentuan perundang-undangan yang membatasi kewenangan Bupati petahana

selaku pejabat pembina kepegawaian.


Menyusun uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan sesuai dengan peraturan yang

berlaku

Meningkatkan kemampuan SDM dalam penyusunan SKJ.

Melaksanakan anjab mandiri dengan bekerjasama dengan instansi terkait.

2) Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase

peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2 adalah :

Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan SDM.

Adanya komitmen dari PNS untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan pasca sarjana.

Sedangkan kendala yang mempengaruhi pencapaian kinerja antara lain:

Minimnya alokasi formasi untuk CPNS baru dari pelamar umum

7 =693/775 8 =((577)/11266)-(557/11841) 9 =61924/67590



Alokasi anggaran untuk peningkatan jenjang pendidikan ke pasca sarjana masih

kurang.

Guna mengantisipasi kendala yang dihadapi tersebut, maka strategi pemecahan masalah

yang akan dilakukan adalah :

Meningkatkan kualitas pelayanan ijin belajar dan tugas belajar

Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pemberi

beasiswa.

3) Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian

Pada tahun 2016 mewujudkan 91.62% data SIMPEG lengkap, keberhasilan pencapaian ini

dipengaruhi oleh :

a) Tersedianya SDM yang cukup memadai.

b) Pengelolaan Administrasi berbasis Teknologi Informasi.

c) Perkembangan Teknologi Informasi dalam mendukung program kepegawaian.

d) Komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi.

Mengingat SIMPEG merupakan data pokok kepegawaian maka kelengkapan data harus

senantiasa ditingkatkan, kendala yang dihadapi dalam penimgkatan kelengkapan data

SIMPEG antara lain belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dilingkup SKPD.

Strategi yang diambil gune meningkatkan kelengkapan data SIMPEG antara lain :

a) Mengatasi belum Optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dengan

memanfaatkan lembaga pengembangan SDM.

b) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya aparatur untuk mengoptimalkan TI dalam

pengelolaan kepegawaian SKPD.



Capaian sasaran kinerja strategis ke-empat adalah “Meningkatkan kualitas diklat pegawai.”

capaian sasaran ini diukur dengan indikator Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.

Berikut merupakan target kinerja indikator sasaran “Meningkatkan kualitas diklat pegawai.”

Sasaran RPJMD Indikator Sasaran Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021


1. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan

38% 39% 39% 40% 40% 42%

Indikator Meningkatkan kualitas diklat pegawai yaitu Persentase pelaksanaan diklat sesuai

kebutuhan ditetapkan pada tahun pertama (2016) target kinerja sebesar 38 % dengan

kenaikan 1% pada tahun – tahun berikutnya sehingga pada tahun ke-6 (2021) , target kinerja

indikator ini adalah sebesar 42%.

Gambar grafik Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.

36%

37%

38%

39%

40%

41%

42%

43%

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021


1. Persentasepelaksanaan diklatsesuai kebutuhan



Capaian Kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 212.29%10 dengan realisasi target indikator

sebesar 80.67%.



1 Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan. 38% 80.67%11 212,29%

Dari dari data diatas, terjadi perbedaan signifikan antara target yang ditetapkan yaitu 38%,

capaian kinerja tahun sebelumnya (2015) 37.13% hal tersebut dapat terjadi karena faktor

pendorong sebagai berikut :

1) Penyelenggara diklat serta adanya penawaran jenis diklat yang lebih banyak

dibandingkan tahun sebelumnya.

2) Adanya stimulan biaya diklat yang ditawarkan oleh penyelenggara diklat yang

berdampak pada lebih efisiennya penggunaan biaya diklat.

3) Tersedianya SDM aparatur yang memadai.

4) Komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi SKPD untuk peningkatan kapasitas

pegawai.

Strategi dan tindak lanjut yang disiapkan guna meningkatkan kualitas perencanaan diklat

dalam rangka mempertahankan pencapaian kinerja antara lain :

a) Mempertajam metode Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) sehingga rumusan kebutuhan

diklat yang dihasilkan benar-benar dapat dilaksanakan dan sesuai kebutuhan.

b) Meningkatkan dan menjaga komunikasi & koordinasi dan kerja sama dengan lembaga

penyelenggara diklat.

c) Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran diklat sehingga dapat mengakomodasi

lebih banyak usulan diklat.

10 =803.67/38 11 96/119



Berikut kami sajikan data rangkuman Target Kinerja dari indikator sasaran RPJMD Kabupaten

Sleman 2016 – 2021.

Target indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja sasaran RPJMD tahun 2016

– 2021 sebagai berikut :

Sasaran RPJMD Indikator Sasaran

Hasil tahun lalu

Hasil 2016

Target Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


91 96,63 85 85 85 85 85 85

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik


80 92,05 80 82 84 86 90 90



86,34% 91,25% 89% 90% 91% 92% 93% 94%


0,30% 0,42% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%


89,49% 91,62% 86% 86% 88% 90% 92% 94%



38% 80,67% 38% 39% 39% 40% 40% 42%

A. 5. ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan

dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang

digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu

produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kegiatan dan keuangan Badan

Kepegawaian Daerah dapat di lihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang secara detil

dapat dilihat pada LAMPIRAN 5 - RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI

ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.



Berikut ikhtisar tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah

dengan membandingkan antara target dan realisasi (1) indikator sasaran, (2) anggaran, dan

(3) realisasi fisik :

Indikator Sasaran

Target Realisasi Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % Realisasi

Fisik


100% 100% Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah


31.190.000 28.882.000 92,60 100,00


49.194.000 48.257.950 98,10 100,00


30.425.000 28.852.300 94,83 100,00

Predikat LAKIP

85 poin 96,63 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.

Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

80.035.000 78.355.900 97,90 100,00


Penyusunan Renstra SKPD

17.141.000 16.893.000 98,55 100,00


Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

22.885.750 21.011.000 91,81 100,00


80% 92,05% Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.

Pengelolaan Website 24.187.000 24.163.000 99,90 100,00


Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian

143.335.000 142.085.200 99,13 100,00


Penyediaan jasa administrasi keuangan

36.900.000 36.350.000 98,51 100,00


21.330.000 20.020.500 93,86 100,00


313.173.500 166.601.902 53,20 55,00


290.581.000 256.436.905 88,25 90,00


104.400.000 86.325.128 82,69 100,00


245.583.244 226.520.660 92,24 100,00



124.718.750 106.380.695 85,30 100,00


263.070.500 220.987.655 84,00 100,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung

46.500.000 45.833.000 98,57 100,00



Indikator Sasaran


Fisik

kantor dan rumah dinas


Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya

4.000.000 3.250.000 81,25 100,00

Pengelolaan kepegawaian 40.094.800 38.698.000 96,52 100,00



56.126.625 50.785.670 90,48 100,00


22.271.000 22.244.000 99,88 100,00


89% 91% Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


0.30% 0,42% Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

413.971.000 239.601.865 57,88 100,00


63.468.500 0 0,00 0,00


89% 91,62% Penempatan PNS 187.211.250 137.807.200 73,61 100,00


16.745.700 15.699.550 93,75 100,00


74.113.000 69.661.387 93,99 100,00


102.130.000 91.791.725 89,88 100,00


16.400.000 14.590.700 88,97 100,00


259.512.500 247.087.999 95,21 98,32


75.580.000 71.003.675 93,95 100,00


388.825.000 377.880.725 97,19 100,00


764.952.650 679.922.468 88,88 100,00


23.967.000 23.750.825 99,10 100,00


62.552.000 56.908.100 90,98 97,98


18.142.000 17.312.000 95,42 100,00


30.695.000 29.177.125 95,05 98,83



Indikator Sasaran


Fisik


19.805.500 17.669.350 89,21 100,00

Pengujian Kesehatan PNS 87.885.000 81.130.500 92,31 100,00


109.310.000 93.979.003 85,97 96,02


29.428.000 27.061.625 91,96 100,00


183.170.000 168.579.600 92,03 100,00


60.403.500 48.896.998 80,95 91,31


38% 80,67% Pendidikan Kedinasan


20.611.500 20.102.300 97,53 100,00


17.423.500 15.750.600 90,40 100,00



215.787.500 202.729.362 93,95 100,00


485.549.000 481.005.739 99,06 100,00


109.985.000 95.943.436 87,23 100,00



59.939.000 59.415.350 99,13 100,00


329.921.600 202.629.832 61,42 100,00

Kesimpulan dari Capaian Kinerja Organisasi antara lain :

Indikator sasaran telah tercapai dengan rata – rata capaian kinerja diatas 100% dengan capaian

tertinggi pada indikator Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan yaitu

212.29% dan paling rendah Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti yaitu 100%.

Capaian indikator sasaran tersebut didukung realisasi anggaran belanja langsung sebesar 84.85%,

dalam realisasi tersebut, serapan anggaran terendah adalah pada kegiatan Rapat-rapat Koordinasi

dan konsultasi dengan serapan anggaran sebesar 53.20% dengan realisasi fisik 55%12 sedangkan

keselurahan capaian kinerja fisik Badan Kepegawaian Daerah adalah sebesar 96.48%13.

12 Analisa capaian dijelaskan pada sub bab REALISASI ANGGARAN 13 Data dari sso.slemankab.go.id



B. REALISASI ANGGARAN

Kebijakan Keuangan

Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Sleman berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah

nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah

diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan yang diambil dalam pengelolaan anggaran tahun 2016 dengan prinsip efisien, efektif,

transparans dan akuntabel dengan hasil capaian kinerja yang optimal.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman pada

tahun 2015 setelah perubahan sebesar Rp. 49.894.972.974,- yang terdiri dari :

Rekening Anggaran Realisasi %

Belanja tidak langsung Rp. 41.404.605.910,- Rp. 36.359.940.262,- 87,82%

Belanja langsung Rp. 8.490.367.064,- Rp. 7.128.855.488,- 83,96%

Total Rp. 49.894.972.974,- Rp. 43.488.795.750,- 87,16%

Pada tahun 2016 setelah perubahan anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman

sebesar Rp. 99.928.623.449,- yang terdiri dari:

Rekening Anggaran Realisasi %

Belanja tidak langsung Rp. 93.733.996.580,- Rp. 87.284.070.825,- 93,12%

Belanja langsung Rp. 6.194.626.869,- Rp. 5.256.023.504,- 84,85%

Total Rp. 99.928.623.449,- Rp. 92.540.094.329,- 92,61%



Hasil capaian realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2016 adalah 92,61%, karena ada

beberapa hal :

1. Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 329.921.600,- terealisasi sebesar Rp. 202.629.832,-

(61,42%). Hal ini karena pelaksanaan kegiatan bekerjasama dengan LPMP sehingga ada

efisiensi biaya Diklat Calon Kepala Sekolah

2. Belanja pegawai

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 93.733.996.580,- terealisasi sebesar Rp. 87.284.070.825,-

(93,12%). Hal ini karena adanya Keputusan Bupati Sleman Nomor 1.7/Kep.KDH/A/2016

tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sleman, sehingga Keputusan Bupati Sleman Nomor 74.2/Kep.KDH/A/2016 tentang

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sleman tidak berlaku, namun demikian sesuai dengan diktum ketiga yang menyebutkan bahwa

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bulan Januari sampai dengan bulan November

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman tahun

berjalan dan untuk bulan Desember dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Sleman tahun berikutnya, maka tambahan penghasilan PNS untuk bulan

Desember 2015 diberikan sesuai dengan besaran pada Keputusan Bupati Sleman Nomor

74.2/Kep.KDH/A/2015.

3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 313.173.500,- realisasi Rp. 166.601.902,- (53,20%).

Hal ini karena kegiatan bersifat fasilitasi sehingga SPPD hanya dilaksanakan sesuai dengan

undangan dan kebutuhan, belanja sppd untuk kepala BKD tidak digunakan karena sudah

difasilitasi dari SETDA selaku Pj Sekretaris Daerah serta adanya efisiensi dari belanja ticket,

biaya taksi dan penginapan karena pembayaran secara at cost.

4. Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 290.581.000,- terealisasi Rp. 256.436.905,-

(88,25%). Hal ini karena adanya sisa lelang pengadaan ATK, penggunaan belanja

paket/pengiriman menyesuaikan jumlah surat/barang yang dikirim ke pusat melalui jasa pos.

Adanya efisiensi pada belanja pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan komputer, hal

ini karena peralatan kantor dan komputer terawat dengan baik sehingga anggaran hanya

digunakan untuk pemeliharaan yang sifatnya rutin dan berkala.



5. Penyediaan Jasa Langganan

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 104.400.000,- terealisasi Rp. 86.325.128,- (82,69%).

Hal ini karena adanya efisiensi belanja telepon, belanja surat kabar/majalah dan belanja Listrik.

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 263.070.500,- terealisasi Rp. 220.987.655,- (84,00%). Hal

ini adanya efisiensi pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan BBM karena kendaraan dinas

telah dilakukan perawatan rutin secara berkala sehingga kendaraan dinas terawat dengan baik

serta adanya kendaraan dinas yang baru.

7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 124.718.750,- terealisasi Rp. 106.380.695,- (85,30%). Hal

ini adanya efisiensi dari penataan ruang rapat dan pengecatan gedung dimana diperoleh

penyedia jasa yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dengan hasil negosiasi harga di

bawah DPA namun tetap memperhatikan kualitas.

8. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan lokakarya

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.000.000,- realisasi sebesar Rp. 3.250.000,-

(81,25%). Hal ini karena anggaran Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan lokakarya

hanya boleh digunakan untuk biaya saja dan tidak boleh untuk pemberian uang saku/transport,

sementara sebagian besar penawaran Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan lokakarya

yang ada biaya sudah ditanggung pihak penyelenggara.

9. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah


(87,23%). Hal ini disebabkan karena sebagaian besar pegawai JFT sudah mengikuti diklat

yang dipersyaratkan baik untuk pengangkatan dalam jabatan maupun kenaikan pangkatnya

sehingga ada efisiensi anggaran.

10. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 413.971.000,- realisasi Rp. 239.601.865,- (57,88%). Hal ini

karena rekruitmen JPT selain sekda dilaksanakan pada awal tahun 2017.

11. Pengadaan CPNS

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 63.468.500,- realisasi Rp. 0,- (0%). Hal ini karena pada

tahun 2016 belum ada kegiatan penerimaan CPNS.

12. Penempatan PNS


karena Honorarium Tim Pengangkatan CPNS tidak dikeluarkan semua, karena tahun 2016

tidak ada rekruitmen CPNS, ada sisa belanja Sewa Meja Kursi dan Belanja Makanan dan



minuman rapat karena pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah yang direncanakan 6

kali hanya terealisasi 1 kali disebabkan karena bupati terlantik baru boleh melakukan mutasi

pegawai 6 bulan pasca pelantikan, serta adanya PP 18 tahun 2016 tentang kelembagaan baru,

sehingga mutasi/penataan pegawai dibarengkan dengan penataan kelembagaan baru.

13. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS


(89,88%). Hal ini karena ada honorarium yang tidak yang tidak diberikan karena jabatan

kosong, efisiensi belanja perjalanan dinas dari ticket, biaya taksi dan penginapan karena

pembayaran secara at cost

14. Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar


(88,97%). Hal ini karena adanya efisiensi dari belanja cetak dan penggandaan, serta belanja

perjalanan dinas karena biaya penginapan dan ticket dibayar secara at cost.

15. Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan


(88,88%). Hal ini adanya efisiensi dari Honorarium Narasumber karena narasumber yang

rencana dari pusat cukup dari lembaga pusat yang ada di daerah dan panitia yang menjadi

narasumber, honorarium narasumber hanya diberikan 50%, adanya sisa anggaran makan

minum rapat karena selisih harga antara SHBJ dengan HPS, sisa sewa tempat, sisa anggaran

cetak dan penggadaan karena belanja penggandaan menyesuaikan dengan materi yang

disampaikan oleh narasumber.

16. Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dan PMK


karena adanya efisiensi dari penginapan pada belanja perjalanan dinas karena tidak digunakan

sepenuhnya.

17. Pemberhentian PNS (Pensiun)

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 60.403.500,- realisasi Rp. 48.896.998,- (89,43%) Hal ini

karena efisiensi belanja makanan dan minuman karena adanya pengalihan PNS ke perubahan

waktu pelaksanaan penyampaian SK pensiun rencana siang hari menjadi pagi hari sehingga

anggaran belanja makan dan minum digunakan untuk belanja snack dan minum.



Hambatan dan Kendala

Pelaksanaan anggaran tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat beberapa kendala:

- Kegiatan Pengadaan CPNS tidak dilaksanakan karena adanya surat Menteri PAN dan RB

Nomor : B/2163/M.PAN-RB/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penundaan Penambahan

Pegawai ASN Tahun 2015.

- Kegiatan Pemberian Bantuan dan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN tidak

dilaksanakan, karena sesuai Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri No.

892.1/5612/SJ tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN tahun 2016, seleksi

penerimaan Calon Praja IPDN dilaksanakan oleh provinsi.

- Kegiatan Penempatan PNS dan Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

tidak terlaksana secara maksimal karena adanya ketentuan pasal 71 Undang-Undang

Nomor 1/2016 bahwa petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum

masa jabatannya berakhir dan Surat Ijin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri Nomor

820/384/OTDA tentang Pj Bupati tidak diijinkan melakukan pengisian pejabat.

Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Sleman menggunakan sistem pelaporan yang berdasarkan pada peraturan perundangan tentang

pengelolaan keuangan daerah yakni

1. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas dari proses pencatatan sampai dengan pelaporan dilakukan

dengan cara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Periode akuntasi adalah jangka

waktu satu tahun anggaran, dimulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.



Basis akuntasi yang mendasari penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun

anggaran 2016 adalah menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan

pembiayaan dalam laporan kinerja keuangan.

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Rincian Penjelasan

Kas Rp 0,-

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di bendahara Badan Kepegawaian Daerah pertanggal

31 Desember 2016.

Sisa Anggaran Rp. 7.388.529.120,-

Jumlah tersebut merupakan sisa anggaran yang belum dicairkan maupun anggaran yang sudah

dicairkan. Sisa anggaran yang sudah dicairkan (UYHD) sebesar Rp. 222.148.879,- dan Sisa

anggaran yang belum dicairkan sebesar Rp. 7.166.380.241,-

Sisa anggaran secara keseluruhan tersebut terdiri dari:

Belanja tidak langsung Rp. 6.449.925.755,-

Belanja langsung Rp. 938.603.365,-

Realisasi Belanja

Belanja tidak langsung Rp 87.284.070.825,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja tidak langsung tahun anggaran 2016 sampai dengan

31 Desember 2016 yang terdiri dari:

Gaji dan Tunjangan PNS Rp. 3.676.624.981,-

Tambahan Penghasilan PNS Rp. 83.607.445.844,-

Jumlah Rp. 87.284.070.825,-

Belanja Langsung Rp 5.256.023.504,-



Jumlah tersebut merupakan realisasi anggaran belanja langsung pada tahun anggaran 2016

sampai dengan 31 Desember 2016 yang terdiri dari:

Honorarium PNS Rp. 1.227.323.500,-

Honorarium Non PNS Rp. 52.368.000,-

Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 522.428.310,-

Belanja Bahan/Material Rp. 5.959.000,-

Belanja Jasa Kantor Rp. 459.687.808,-

Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 167.378.675,-

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir/Tanah Rp. 75.800.000,-

Belanja Sewa Mobilitas Rp. 18.600.000,-

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp. 3.428.000,-

Belanja Makanan dan Minuman Rp. 506.843.700,-

Belanja Perjalanan Dinas Rp. 337.757.061,-

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp. 351.800.000,-

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis PNS

Rp. 1.046.032.600,-

Belanja Pemeliharaan Rp. 197.704.850,-

Belanja Perawatan dan Pengobatan Rp. 53.062.000,-

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber Rp. 229.850.000,-

Belanja modal pengadaan alat kantor Rp. -,-

Jumlah Rp. 5.256.023.504,-



BAB IV

PENUTUP

aporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman Tahun

2016 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah

pada Tahun 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan Rencana Stratejik,

Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja Instansi, baik menggunakan

Pengukuran Kinerja Sasaran (PPS) maupun Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH tahun 2016 juga dijelaskan tentang evaluasi kinerja antara lain :

1. Capaian Indikator Tujuan.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama.

3. Capaian Kinerja Sasaran.

Capaian indikator sasaran strategis sebanyak 4 (Empat) sasaran strategis kesemuanya tercapai

dengan kategori SANGAT BERHASIL (yaitu >95%). Demikian pula untuk capaian indikator kinerja

utama (IKU), dimana dari 7 (Tujuh) indikator semua target di tahun 2016 juga tercapai SANGAT

BERHASIL.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja lebih didominasi faktor eksternal, antara lain

berupa ketentuan peraturan per Undang-undangan. Namun demikian telah pula disiapkan strategi

pemecahan untuk tahun yang akan datang antara lain dengan meningkatkan kapasitas sumber daya

apartur dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

Capaian kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Sleman tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 92.540.094.329,- atau 92,61%.

Capaian kinerja keuangan tersebut karena :

a. Adanya peraturan perundangan yang baru sehingga tidak direalisasikan keuangannya.

b. Adanya perubahan system dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.

c. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini terjadi karena adanya

perbedaan harga antara standarisasi barang dan jasa dengan harga pasar yang berlaku.

L

i

LAMPIRAN 1

FORM PENGUKURAN KINERJA

ii

FORM PENGUKURAN KINERJA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN : 2016

No Tujuan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Formulasi Target Realisasi Perhitungan %

Kinerja Program Anggaran Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi

1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan

Nilai LAKIP BKD

Hasil Penilaian LAKIP oleh Inspektorat Daerah.

85 96.63 hasil penilaian dari Inspektorat

113.68% Program perencanaan pembangunan daerah

17.141.000 16.893.000 Penyusunan Renstra SKPD

17.141.000 16.893.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

110.809.000 105.992.250 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

31.190.000 28.882.000


49.194.000 48.257.950


30.425.000 28.852.300

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

22.885.750 21.011.000 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

22.885.750 21.011.000

Persentase hasil temuan yang

Jumlah temuan hasil pemeriksaan

100 100 =100/100 100% Program peningkatan dan

80.035.000 78.355.900 Penatausahaan keuangan dan aset

80.035.000 78.355.900

iii


Indikator Kinerja



ditindaklanjuti yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100 %.

Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

SKPD

Meningkatnya kualitas pelayanan publik.


Indeks kepuasaan pengguna website.

80 92.05 =(642+654) /1408

115.06% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.011.967.744 792.255.095 Penyediaan jasa administrasi keuangan

36.900.000 36.350.000


21.330.000 20.020.500


313.173.500 166.601.902


290.581.000 256.436.905


104.400.000 86.325.128


245.583.244 226.520.660

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

434.289.250 373.201.350 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

124.718.750 106.380.695


263.070.500 220.987.655

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah

46.500.000 45.833.000

iv


Indikator Kinerja



dinas

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

44.094.800 41.948.000 Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya

4.000.000 3.250.000

Pengelolaan kepegawaian

40.094.800 38.698.000

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

78.397.625 73.029.670 Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman

56.126.625 50.785.670


22.271.000 22.244.000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

24.187.000 24.163.000 Pengelolaan Website

24.187.000 24.163.000

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

143.335.000 142.085.200 Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian

143.335.000 142.085.200

2 Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai


Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi) dibagi jumlah pejabat

89 91.25 =657/720 102.53% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

681.396.450 393.108.615 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

413.971.000 239.601.865


63.468.500 0

Penempatan PNS

187.211.250 137.807.200

Penataan sistem administrasi

16.745.700 15.699.550

v


Indikator Kinerja



struktural. kenaikan pangkat otomatis PNS


Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun n-1.

0.3 0.42 = ((577)/11266

) - (557/11841)

139.20% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2.232.758.150 2.046.742.418


102.130.000 91.791.725


16.400.000 14.590.700


259.512.500 247.087.999


75.580.000 71.003.675


388.825.000 377.880.725


764.952.650 679.922.468


23.967.000 23.750.825

Penyelenggaraan Forum

62.552.000 56.908.100

vi


Indikator Kinerja



Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara


18.142.000 17.312.000


30.695.000 29.177.125


19.805.500 17.669.350

Pengujian Kesehatan PNS

87.885.000 81.130.500


109.310.000 93.979.003


29.428.000 27.061.625


183.170.000 168.579.600


60.403.500 48.896.998


Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai.

86 91.62 =61924 /67590

106.53% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

74.113.000 69.661.387 Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

74.113.000 69.661.387

vii


Indikator Kinerja



3 Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan



Jumlah jenis diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah usulan jenis diklat hasil analisis kebutuhan diklat.

38 80.67 =96/119 212.29% Program Pendidikan Kedinasan

38.035.000 35.852.900 Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan

20.611.500 20.102.300


17.423.500 15.750.600

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah

811.321.500 779.678.537 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

215.787.500 202.729.362


485.549.000 481.005.739


109.985.000 95.943.436

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

389.860.600 262.045.182 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

59.939.000 59.415.350


329.921.600 202.629.832

viii

LAMPIRAN 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN

ix

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

Telepon (0274) 868405 Faksimile (0274) 868309 Email : [email protected] Website : www.bkd.slemankab.go.id

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN : 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan

Nilai LAKIP BKD skor 85


% 100


Indeks Kepuasan Masyarakat % 80



% 89


% 0.3


% 86



% 38

Sleman,


Kabupaten Sleman

Drs. Iswoyo Hadiwarno

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19570308 198303 1 006

mailto:[email protected]

x

LAMPIRAN 3

PERJANJIAN KINERJA

xi

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Triwulan

Rumus Perhitungan I II III IV

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan.

1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti.

- - - 100%

Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100 %.

2. Predikat LAKIP BKD.

- - - A Hasil Penilaian LAKIP oleh Inspektorat Daerah.



80 Indeks kepuasaan pengguna website.

3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.


89% Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi) dibagi jumlah pejabat struktural.

2. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.

0,30%

Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun n-1.


86% Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai.


1. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.

38% Jumlah jenis diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah usulan jenis diklat hasil analisis kebutuhan diklat.

Program Anggaran Keterangan

1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. : Rp. 389.860.600,00 2. Program perencanaan pembangunan daerah. : Rp. 17.141.000,00 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. : Rp. 1.011.967.744,00 4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. : Rp. 434.289.250,00 5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. : Rp. 44.094.800,00 6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

: Rp. 80.384.000,00

7. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

: Rp. 80.035.000,00

8. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

: Rp. 22.885.750,00

9. Program Pendidikan Kedinasan. : Rp. 38.035.000,00 10. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah.

: Rp. 811.321.500,00

xii

Program Anggaran Keterangan

11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. : Rp. 2.988.267.600,00 12. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. : Rp. 78.397.625,00

13. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. : Rp. 24.187.000,00

14. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. : Rp. 143.335.000,00

Sleman, Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Drs. ISWOYO HADIWARNO

NIP.19570308 198303 1 006

xiii

LAMPIRAN 4

INDIKATOR KINERJA UTAMA

xiv

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman

Tahun Anggaran : 2016

No. Indikator Target Satuan

1 Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti 100% %

2 Predikat LAKIP BKD 85 poin

3 Indeks Kepuasan Masyarakat 80% %

4 Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi 89% %

5 Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

0,30% %

6 Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.

86% %

7 Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan 38% %

Sleman,


Kabupaten Sleman

Drs. ISWOYO HADIWARNO

NIP.19570308 198303 1 006

xv

LAMPIRAN 5

RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

xvi

RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

TAHUN 2016

No

Tujuan Sasaran

Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan

Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Tujuan Meningkat kan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik

134,45 353,01 582,16 681,67 1.926.922.925 274.034.731 814.660.524 1.183.217.520 1.668.934.465 14,22 42,28 61,4 86,61

1.1 Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan

39,66 125,97 220,17 300 230.870.750 31.993.250 87.501.300 147.813.900 222.252.150 13,86 37,9 64,02 96,27

1.1.1

Indikator Nilai LAKIP BKD

0 0 0 85 0 0 96.63 96.63 0 0 0 113,68 150.835.750 12.886.250 54.558.800 95.066.800 143.896.250 8,54 36,17 63,03 95,4

1.1.1.1

Program perencanaan pembangunan daerah

0 0 80 100 0 0 80 100 17.141.000 0 8.256.250 16.311.250 16.893.000 0 48,17 95,16 98,55

1.1.1.1.1

Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD

Dokumen Renstra BKD 2016 - 2020 yang telah ditetapkan kepala SKPD.=1 Dokumen

0 30 75 100 0 0 80 100 0 0 106,67 100 17.141.000 0 8.256.250 16.311.250 16.893.000 0 48,17 95,16 98,55

xvii

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1.1.2

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

13,56 58,22 78,44 100 13,56 58,22 78,44 100 110.809.000 12.418.250 39.876.550 66.853.550 105.992.250 11,21 35,99 60,33 95,65

1.1.1.2.1

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

LAKIP=1 dokumen; Pengendalian dan evaluasi program kegiatan=12 bulan; laporan realisasi fisik dan keuangan=12 bulan

15 45 75 100 24 48 72 100 160 106,67 96 100 31.190.000 1.404.000 13.450.000 20.526.000 28.882.000 4,5 43,12 65,81 92,6

1.1.1.2.2

Kegiatan Penyusunan perencanaan kerja SKPD

Program kerja tahunan=1 dokumen; RKT=1 dokumen; Tapkin=1 dokumen; RKA, DPA Perubahan=1 dokumen; RKA, DPA Tahunan=1 dokumen; Perubahan Renja =1

15 45 75 100 16.67 66.67 83.33 100 111,13 148,16 111,11 100 49.194.000 11.014.250 17.446.750 30.127.750 48.257.950 22,39 35,47 61,24 98,1

xviii

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

dokumen

1.1.1.2.3

Kegiatan Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD

Pengendalian terhadap kebijakan RENJA SKPD.=1 dokumen; Pengendalian terhadap kebijakan RENSTRA SKPD.=1 dokumen; Pengendalian dan evaluasi thd pelaksanaan RENJA SKPD (per triwulan)=1 dokumen; Pengendalian dan evaluasi thd pelaksanaan RENJA SKPD (per semester)=1 dokumen; Pengendalian dan evaluasi thd

0 25 50 100 0 60 80 100 0 240 160 100 30.425.000 0 8.979.800 16.199.800 28.852.300 0 29,51 53,25 94,83

xix

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

pelaksanaan RENSTRA SKPD.=1 dokumen

1.1.1.3

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

13,64 27,27 50 100 13,64 27,27 50 100 22.885.750 468.000 6.426.000 11.902.000 21.011.000 2,04 28,08 52,01 91,81

1.1.1.3.1

Kegiatan Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

penyempurnaan SOP=5 SOP; pelaksanaan audit internal SPIP dan SOP yang telah disusun=5 jenis; penyelenggaraan informasi publik.=12 bulan

10 40 70 100 13.64 27.27 50 100 136,4 68,18 71,43 100 22.885.750 468.000 6.426.000 11.902.000 21.011.000 2,04 28,08 52,01 91,81

1.1.2

Indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti

0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 80.035.000 19.107.000 32.942.500 52.747.100 78.355.900 23,87 41,16 65,91 97,9

xx

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1.2.1

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

25 50 75 100 25 50 75 100 80.035.000 19.107.000 32.942.500 52.747.100 78.355.900 23,87 41,16 65,91 97,9

1.1.2.1.1

Kegiatan Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

Laporan Keuangan=12 bln; Penilaian Laporan Aset=12 bln

15 22 65 100 25 50 75 100 166,67 227,27 115,38 100 80.035.000 19.107.000 32.942.500 52.747.100 78.355.900 23,87 41,16 65,91 97,9

1.2 Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

324,03 807,1 1.306,14 1.445,00 1.696.052.175 242.041.481 727.159.224 1.035.403.620 1.446.682.315 14,27 42,87 61,05 85,3

1.2.1

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

80 80 80 80 79.26 75.28 91.87 92.05 99,08 94,1 114,84 115,06 1.696.052.175 242.041.481 727.159.224 1.035.403.620 1.446.682.315 14,27 42,87 61,05 85,3

1.2.1.1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

18,72 41,96 68,27 90,83 18,72 41,96 68,27 90,83 971.748.500 102.872.773 349.852.568 533.598.865 792.255.095 10,59 36 54,91 81,53

1.2.1.1.1

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pembayaran bendahara, pembuku pengelola barang=14 orang

15 50 65 100 25 50 75 100 166,67 100 115,38 100 36.900.000 5.700.000 18.000.000 24.150.000 36.350.000 15,45 48,78 65,45 98,51

1.2.1.1.2

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman rapat

makan dan minum rapat=24 kali; makan minum tamu=15

20 57 82 100 2.56 38.46 89.66 100 12,8 67,47 109,34 100 21.330.000 468.000 8.695.800 14.110.200 20.020.500 2,19 40,77 66,15 93,86

xxi

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

kali

1.2.1.1.3

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

Perjalanan dinas dalam daerah=21 kali; Perjalanan luar daerah=41kali

3 12 19 100 7.02 19.3 36.84 55 234 160,83 193,89 55 313.173.500 7.221.050 55.173.912 87.617.042 166.601.902 2,31 17,62 27,98 53,2

1.2.1.1.4

Kegiatan Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran

Surat masuk=17.500 surat; Surat keluar=7.500 surat; Pemeliharaan peralatan, mesin, komputer dan AC=43 unit, AC 11 unit; Penyediaan ATK=1 Paket; Penyediaan ATK Pengadaan CPNS=; Penyediaan barang cetak =23 jenis;

7 31 59 100 27.72 43.98 58.11 90 396 141,87 98,49 90 290.581.000 19.924.155 110.598.795 186.585.280 256.436.905 6,86 38,06 64,21 88,25

xxii

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Pembelian peralatan listrik=18 jenis; Tabung Pemadam Kebakaran=6 kg 2 tabung dan 3 kg 5 tabung; Tabung gas dan air galon=12 kg 18 buah dan 400 galon 12 bulan; Belanja Materai=3.000 jmlh 539 buah dan 6.000 jmlh 582 buah; Perlengkapan Upacara=2 paket; Stan Mic=2 bh; Penyediaan peralatan dapur=14 unit; Service vertikal blind=

1.2.1.1.5

Kegiatan Penyediaan jasa

Pembayaran langgana

26.3 51.2 76.1 100 25 50 75 100 95,06 97,66 98,55 100 104.400.000 26.576.743 46.983.636 65.236.643 86.325.128 25,46 45 62,49 82,69

xxiii

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

langganan n listrik =12 bulan; Pembayaran langgaran telepon=12 bulan; Pembayaran langganan surat kabar dan majalah=12 bulan

1.2.1.1.6

Kegiatan Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor

Pelayanan keamanan kantor=5 orang, 12 bulan; Pelayanan kebersihan kantor= 4 orang, 12 bulan; Pembelian peralatan dan bahan kebersihan=50 macam, 12 bulan

30 60 85 100 25 50 75 100 83,33 83,33 88,24 100 205.364.000 42.982.825 110.400.425 155.899.700 226.520.660 20,93 53,76 75,91 110,3

1.2.1.2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

14,01 51,99 98,83 100 14,01 51,99 98,83 100 434.289.250 118.594.708 211.860.456 290.574.555 373.201.350 27,31 48,78 66,91 85,93

xxiv

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.2.1.2.1

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

Penggantian lantai keramik=30 m2; Penggantian plafon=35 m2; Pengecatan gedung=2000 m2; Penataan dan pemeliharaan taman= ....... buah/m2; Pemasangan teralis=80 m2; Pupuk tanaman=4 paket

36 48 86 100 6.77 8.52 10.37 100 18,81 17,75 12,06 100 124.718.750 49.500.000 50.324.000 76.947.000 106.380.695 39,69 40,35 61,7 85,3

1.2.1.2.2

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 2=13 unit; Pemeliharaan kendaraan roda 4= 6 unit; Pembelian premium untuk kegiatan=7500 liter

25 50 80 100 25 50 75 100 100 100 93,75 100 263.070.500 59.094.708 117.578.456 169.669.555 220.987.655 22,46 44,69 64,5 84

xxv

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.2.1.2.3

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

Pemeliharaan meja=12 buah; Pemeliharaan kursi=20 buah; Pemeliharaan kursi tamu=4 set; Pemeliharaan almari file=12 buah; Pemeliharaan meja rak gaji=1 buah

20 49 70 100 10.26 97.44 211.11 100 51,3 198,86 301,59 100 46.500.000 10.000.000 43.958.000 43.958.000 45.833.000 21,51 94,53 94,53 98,57

1.2.1.3

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

40,64 106,65 160,33 100 40,64 106,65 160,33 100 44.094.800 2.106.000 15.222.000 25.671.500 41.948.000 4,78 34,52 58,22 95,13

1.2.1.3.1

Kegiatan Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya

Pengiriman personil Bintek/=4 orang

10 35 75 100 0 125 225 100 0 357,14 300 100 4.000.000 0 3.250.000 3.250.000 3.250.000 0 81,25 81,25 81,25

1.2.1.3.2

Kegiatan Pengelolaan kepegawaian

pengelolaan administrasi kepegawaian=7 jenis, 64 orang; penyusunan SKP=64 dokumen

10 54 79 100 81.27 88.29 95.65 100 812,7 163,5 121,08 100 40.094.800 2.106.000 11.972.000 22.421.500 38.698.000 5,25 29,86 55,92 96,52

xxvi

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.2.1.4

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

22,94 54,58 69,45 100 22,94 54,58 69,45 100 78.397.625 3.982.000 30.378.000 50.443.000 73.029.670 5,08 38,75 64,34 93,15

1.2.1.4.1

Kegiatan Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman

penataan dokumen kepegawaian secara fisik=4500 file pegawai; pemindaian dokumen secara elektronik=1000 pegawai

20 50 80 100 20.87 50.82 80.56 100 104,35 101,64 100,7 100 56.126.625 818.000 17.214.000 33.199.000 50.785.670 1,46 30,67 59,15 90,48

1.2.1.4.2

Kegiatan Pengelolaan Dokumen SKPD

penataan dan pendokumentasian arsip dan perpustakaan=12 bulan

14 62 84 100 25 58.33 58.33 100 178,57 94,08 69,44 100 22.271.000 3.164.000 13.164.000 17.244.000 22.244.000 14,21 59,11 77,43 99,88

1.2.1.5

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

29,82 50,88 75,44 100 29,82 50,88 75,44 100 24.187.000 468.000 11.388.000 11.388.000 24.163.000 1,93 47,08 47,08 99,9

1.2.1.5.1

Kegiatan Pengelolaan Website

penyediaan informasi kepegawaian online dan up to date=55 berita, 2 artikel, 12 bln

20 50 80 100 29.82 50.88 75.44 100 149,1 101,76 94,3 100 24.187.000 468.000 11.388.000 11.388.000 24.163.000 1,93 47,08 47,08 99,9

xxvii

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.2.1.6

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

12,74 26,08 65,07 100 12,74 26,08 65,07 100 143.335.000 14.018.000 108.458.200 123.727.700 142.085.200 9,78 75,67 86,32 99,13

1.2.1.6.1

Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian

pencetakan daftar gaji=47 SKPD, 130 set; penyelesaian penyesuaian gaji CPNS/PNS.=10.000 SK; Dokumen rekapitulasi KGB per bulan=47 SKPD; Peremajaan data gaji =10.000 data

38.94 55.88 71.88 100 12.74 26.08 65.07 100 32,72 46,67 90,53 100 143.335.000 14.018.000 108.458.200 123.727.700 142.085.200 9,78 75,67 86,32 99,13

2 Tujuan Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem

201,85 382,18 531,78 660,82 2.988.267.600 237.433.099 1.216.289.958 1.691.258.720 2.509.512.420 7,95 40,7 56,6 83,98

2.1 Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai

201,85 382,18 531,78 660,82 2.988.267.600 237.433.099 1.216.289.958 1.691.258.720 2.509.512.420 7,95 40,7 56,6 83,98

xxviii

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.1

Indikator Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi

89 89 89 89 89.42 90.76 91.25 91.25 100,47 101,98 102,53 102,53 681.396.450 25.897.200 144.031.400 200.186.050 393.108.615 3,8 21,14 29,38 57,69

2.1.1.1

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

15,85 51,45 73,71 75 15,85 51,45 73,71 75 681.396.450 25.897.200 144.031.400 200.186.050 393.108.615 3,8 21,14 29,38 57,69

2.1.1.1.1

Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

pelaksanaan uji kompetensi calon pejabat=39 orang; Pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi dan kepala OPD yang menduduki jabatan administrator.=2 jabatan; terkirimnya peserta ujian dinas =25 orang; terlaksanannya ujian kenaikan pangkat bagi JFU=17 Orang

7 42 64 100 0 98.81 76.23 100 0 235,26 119,11 100 413.971.000 889.200 53.798.450 84.591.700 239.601.865 0,21 13 20,43 57,88

xxix

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.1.1.2

Kegiatan Seleksi penerimaan calon PNS

dokumen penetapan formasi CPNS=1 dokumen; pendaftaran dan seleksi CPNS=4000 orang

0 0 46 100 0 0 0 0 0 0 0 0 63.468.500 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.1.3

Kegiatan Penempatan PNS

penyusunan rekomendasi penugasan guru sebagai kepala sekolah=30 rekomendasi; pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah=108 orang; penetapan SK penempatan JFU dan JFT=650 orang; pelaksanaan seleksi PNS mutasi

7 61 70 100 29.24 63.82 91.62 100 417,71 104,62 130,89 100 187.211.250 20.387.200 80.340.800 101.081.400 137.807.200 10,89 42,91 53,99 73,61

xxx

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

antar daerah masuk dan keluar=80 orang; persetujuan nota NIP dan SK pengangkatan CPNS=100 orang; pengangkatan PNS=489 orang; sumpah PNS=489 orang

2.1.1.1.4

Kegiatan Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

kelancaran administrasi CPNS=100 orang; administrasi calon purna tugas/pensiun=600 orang; kelancaran administrasi kenaikan pangkat=1000 orang; kelancaran administrasi penempatan pegawai

23 48 73 100 34.17 43.17 126.97 100 148,57 89,94 173,93 100 16.745.700 4.620.800 9.892.150 14.512.950 15.699.550 27,59 59,07 86,67 93,75

xxxi

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

=650 orang; kelancaran administrasi pengangkatan, pemindahan pejabat struktural dan pemberian tugas tambahan guru sebagai Kepala Sekolah=108 orang

2.1.2

Indikator Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

0 0 0 0.3 0.09 0.19 0.19 0.42 0 0 0 140 2.232.758.150 208.160.449 1.052.665.108 1.465.850.783 2.046.742.418 9,32 47,15 65,65 91,67

2.1.2.1


32,02 55,67 76,91 98,9 32,02 55,67 76,91 98,9 2.232.758.150 208.160.449 1.052.665.108 1.465.850.783 2.046.742.418 9,32 47,15 65,65 91,67

xxxii

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.2.1.1

Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Pengelolaan formasi jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu dengan sistem e-formasi.=47 OPD; analisis kebutuhan pegawai sesuai kompetensi jabatan=47 OPD; kajian tentang pengangkatan dan atau pemberhentian kenaikan pangkat dan atau alih fungsi JFT=1 kajian; penyusunan standar kompetensi teknis=5 OPD

9 26 56 100 0 0 48 100 0 0 85,71 100 102.130.000 12.424.100 31.210.800 54.241.770 91.791.725 12,16 30,56 53,11 89,88

xxxiii

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.2.1.2

Kegiatan Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

pelaksanaan seleksi peserta TB=40 orang

5 10 78 100 115 115 130 100 2.300,00 1.150,00 166,67 100 16.400.000 3.974.600 6.330.475 14.498.575 14.590.700 24,24 38,6 88,41 88,97

2.1.2.1.3

Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

penganugerahan satya lencana=200 orang; panduan teknis penilaian kinerja pegawai=1 dokumen; pembekalan PNS calon purna tugas=531 orang; pelaksanaan pemantauan kinerja PNS=42 UPT

20 55 80 100 0 66.93 72.35 98.32 0 121,69 90,44 98,32 259.512.500 9.443.649 209.683.249 222.862.149 247.087.999 3,64 80,8 85,88 95,21

xxxiv

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.2.1.4

Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

pertimbangan penyelesaian kasus=15 orang; pemantauan pembinaan disiplin pegawai=47 OPD; identifikasi alternatif pemecahan masalah PNS=50 orang

20 40 70 100 53.57 75 86.61 100 267,85 187,5 123,73 100 75.580.000 3.678.900 31.828.700 47.974.875 71.003.675 4,87 42,11 63,48 93,95

2.1.2.1.5

Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

pengelolaan administrasi dan penerbitan surat IB TB=IB 150;TB 150; laporan selesai pendidikan=200 orang; pemantuan perkembangan studi peserta TB IB=7 kali; penyaluran biaya pengembangan

13 31 70 100 23.57 57.32 78.51 100 181,31 184,9 112,16 100 388.825.000 3.057.400 173.649.650 195.249.300 377.880.725 0,79 44,66 50,22 97,19

xxxv

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SDM=45 orang

2.1.2.1.6

Kegiatan Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

penyelenggaraan Diklat Bahasa Jawa bagi guru SD=40 orang; penyelenggaraan Diklat pengelolaan barang daerah=48 orang; penyelenggaraan Diklat legal drafting=30 orang; penyelenggaraan Diklat pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah=40 orang; penyelenggaraan Diklat Evaluasi Jabatan=80 orang; 2 angkatan; penyelenggaraan Diklat Karya Tulis

31.72 66.66 100 100 24.39 64.02 76.22 100 76,89 96,04 76,22 100 764.952.650 82.362.550 356.884.868 565.929.118 679.922.468 10,77 46,65 73,98 88,88

xxxvi

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Ilmiah=30 orang; penyelenggaraan Diklat VCT ( Volunteer Conseling Test )dan PMS (Penyakit Menular Seksual )=60 orang ( 2 Angkatan )

2.1.2.1.7

Kegiatan Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

penyusunan dokumen AKD=1 dokumen

40 100 100 100 100 100 100 100 250 100 100 100 23.967.000 2.460.650 19.969.900 22.809.900 23.750.825 10,27 83,32 95,17 99,1

xxxvii

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.2.1.8

Kegiatan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara

Buku pedoman pembinaan=20 buku; Pembinaan dan pemantauan dan penataan file.=2000 file; Penyelenggaraan sosialisasi bidang kepegawaian=3 kali; penyelenggaraan forum komunikasi kepegawaian se-DIY=2 kali

12 41.8 61.6 100 0.1 75.16 75.21 97.98 0,83 179,81 122,09 97,98 62.552.000 10.569.300 24.724.675 32.473.350 56.908.100 16,9 39,53 51,91 90,98

2.1.2.1.9

Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pegawai

pengendalian tenaga kontrak dan penerbitan rekomendasi perpanjangan kontrak PTT=47 OPD; Raperbub tentang Tenaga Non PNS=1 dokumen

10 28 58 100 20.83 20.83 22.92 100 208,3 74,39 39,52 100 18.142.000 2.289.600 5.353.900 9.853.200 17.312.000 12,62 29,51 54,31 95,42

xxxviii

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.2.1.10

Kegiatan Pengembangan pelayanan Kepegawaian

Pencetakan Kartu pengenal pegawai=3000 buah; Penetapan KARIS/KARSU=350 buah; Pengusulan Taspen=35 orang; Pengusulan KARPEG=400 buah; Pemberian rekomendasi taperrum=290 rekomendasi; Pemberian rekomendasi KGB=23 buah; Pemberian rekomendasi Cuti=190 orang; Pencetakan leaflet kepegawaian=5 jenis

21.52 51.24 70.41 100 11.6 35.48 98.11 98.83 53,9 69,24 139,34 98,83 30.695.000 643.000 8.624.000 20.982.500 29.177.125 2,09 28,1 68,36 95,05

xxxix

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.2.1.11

Kegiatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P

Kompilasi LHKPN=40 orang; Kompilasi LP2P=8400 orang

10 15 75 100 0.49 0.55 104.18 100 4,9 3,67 138,91 100 19.805.500 0 9.659.000 13.554.050 17.669.350 0 48,77 68,44 89,21

2.1.2.1.12

Kegiatan Pengujian Kesehatan PNS

Pelaksanaan pengujian kesehatan bagi PNS yang mengalami gangguan kesehatan=15 orang

30 50 60 100 0 53.33 1.76 100 0 106,66 2,93 100 87.885.000 0 6.543.300 6.543.300 81.130.500 0 7,45 7,45 92,31

2.1.2.1.13

Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dan Peninjauan Masa Kerja

Penerbitan nota persetujuan teknis dan SK kenaikan pangkat=1000 orang; peninjauan masa kerja sesuai ketentuan=5 orang

45 60 88 100 58.81 62.79 91.94 96.02 130,69 104,65 104,48 96,02 109.310.000 28.508.475 43.943.493 77.023.048 93.979.003 26,08 40,2 70,46 85,97

xl

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.2.1.14

Kegiatan Pengendalian dan Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK)

pengendalian dan penetapan PAK bagi JFT =1000 orang; penilaian PAK bagi arsiparis =21 orang; penilaian PAK bagi pustakawan=10 orang

10 50 60 100 30.94 59.36 105.14 100 309,4 118,72 175,23 100 29.428.000 7.029.925 15.167.600 23.632.850 27.061.625 23,89 51,54 80,31 91,96

2.1.2.1.15

Kegiatan Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

penyusunan pertimbangan jabatan dan kepangkatan=140 orang

23 30 70 100 54.29 54.29 72.86 100 236,04 180,97 104,09 100 183.170.000 39.394.800 80.840.600 123.380.400 168.579.600 21,51 44,13 67,36 92,03

2.1.2.1.16

Kegiatan Pemberhentian PNS (pensiun)

penerbitan SK pensiun=600 orang; penerbitan KARIP dan TASPEN PNS Pensiun=528 orang

11 50 64 100 18.79 50.62 66.76 91.31 170,82 101,24 104,31 91,31 60.403.500 2.323.500 28.250.898 34.842.398 48.896.998 3,85 46,77 57,68 80,95

2.1.3

Indikator Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.

86 86 86 86 90.26 90.77 90.82 91.62 104,95 105,55 105,6 106,53 74.113.000 3.375.450 19.593.450 25.221.887 69.661.387 4,55 26,44 34,03 93,99

xli

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.3.1


29,75 50,07 69,96 100 29,75 50,07 69,96 100 74.113.000 3.375.450 19.593.450 25.221.887 69.661.387 4,55 26,44 34,03 93,99

2.1.3.1.1

Kegiatan Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

updating database kepegawaian=6500 pegawai; rekonsiliasi/pengembangan database=1000 data; penyusunan decoding dan encoding jabatan=1 dokumen; penyajian data kepegawaian=48 buku

20 50 80 100 29.75 50.07 69.96 100 148,75 100,14 87,45 100 74.113.000 3.375.450 19.593.450 25.221.887 69.661.387 4,55 26,44 34,03 93,99

3 Tujuan Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan

89,16 220,74 414,04 500 849.356.500 235.366.350 376.417.650 666.316.088 815.531.437 27,71 44,32 78,45 96,02

3.1 Sasaran Meningkatkan kualitas diklat pegawai.

89,16 220,74 414,04 500 849.356.500 235.366.350 376.417.650 666.316.088 815.531.437 27,71 44,32 78,45 96,02

xlii

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3.1.1

Indikator Persentase jumlah diklat pegawai sesuai kebutuhan

10 20 30 38 10.96 21.85 35.29 80.67 109,6 109,25 117,63 212,29 849.356.500 235.366.350 376.417.650 666.316.088 815.531.437 27,71 44,32 78,45 96,02

3.1.1.1

Program Pendidikan Kedinasan

18,34 63,34 73,34 100 18,34 63,34 73,34 100 38.035.000 8.531.700 15.760.250 26.325.200 35.852.900 22,43 41,44 69,21 94,26

3.1.1.1.1

Kegiatan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan

presentasi hasil diklat=3 presentasi; laporan evaluasi pasca diklat=3 buku

26.67 60.01 93.34 100 16.67 66.67 66.67 100 62,5 111,1 71,43 100 20.611.500 3.150.550 9.329.300 15.664.850 20.102.300 15,29 45,26 76 97,53

3.1.1.1.2

Kegiatan Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan

penyusunan kurikulum diklat=5 kurikulum

40 60 100 100 20 60 80 100 50 100 80 100 17.423.500 5.381.150 6.430.950 10.660.350 15.750.600 30,88 36,91 61,18 90,4

3.1.1.2

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah

17,5 31,36 89,12 100 17,5 31,36 89,12 100 811.321.500 226.834.650 360.657.400 639.990.888 779.678.537 27,96 44,45 78,88 96,1

3.1.1.2.1

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

pengiriman diklatpim II=2 orang; pengiriman diklatpim III=6 orang; pengiriman diklatpim IV=22 orang

19.67 44.5 53.72 100 23.81 23.81 100 100 121,05 53,51 186,15 100 215.787.500 96.355.750 101.290.750 193.576.250 202.729.362 44,65 46,94 89,71 93,95

xliii

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3.1.1.2.2

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

pengiriman diklat teknis=190 orang

12.63 39.47 77.37 100 23.68 45.26 67.37 100 187,49 114,67 87,08 100 485.549.000 126.815.100 221.956.850 403.551.338 481.005.739 26,12 45,71 83,11 99,06

3.1.1.2.3

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

pengiriman diklat fungsional=20 orang

15.8 34.2 75.6 100 5 25 100 100 31,65 73,1 132,28 100 109.985.000 3.663.800 37.409.800 42.863.300 95.943.436 3,33 34,01 38,97 87,23

4 Tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan.

0 100 160 200 389.860.600 280.800 63.288.982 245.984.882 262.045.182 0,07 16,23 63,1 67,22

4.1 Sasaran Meningkatnya kualitas kepala sekolah

0 100 160 200 389.860.600 280.800 63.288.982 245.984.882 262.045.182 0,07 16,23 63,1 67,22

4.1.1

Indikator Persentase calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan sesuai standar yang ditetapkan

0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 389.860.600 280.800 63.288.982 245.984.882 262.045.182 0,07 16,23 63,1 67,22

4.1.1.1

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

0 50 80 100 0 50 80 100 389.860.600 280.800 63.288.982 245.984.882 262.045.182 0,07 16,23 63,1 67,22

xliv

No

Tujuan Sasaran


Indikator/ Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4.1.1.1.1

Kegiatan Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

pelaksanaan seleksi diklat calon kepala sekolah SD=60 orang

80 100 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 59.939.000 280.800 59.306.600 59.306.600 59.415.350 0,47 98,94 98,94 99,13

4.1.1.1.2

Kegiatan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Penyelenggaraan Diklat calon kepala sekolah SD=30 orang

0.75 0.75 93.75 100 0 0 60 100 0 0 64 100 329.921.600 0 3.982.382 186.678.282 202.629.832 0 1,21 56,58 61,42

KATA PENGANTAR - bkpp.slemankab.go.idbkpp.slemankab.go.id/images/dokumen/LAKIP_2016.pdf · disusun...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - bkpp.slemankab.go.idbkpp.slemankab.go.id/images/dokumen/LAKIP_2016.pdf · disusun...