Jumlah · Keluaran Tersedianya Materai untuk mendukung keperluan dinas SPJ dan surat menyurat. 125...

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.03.01.01.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.03. - KECAMATAN SULIKI

Program : 5.xx.5.xx.01.03.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.03.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Suliki

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Benda Pos berupa Materai 3000 dan Materai 6000 125 keping Materai 3000 dan 125

keping Materai 6000

Benda Pos berupa Materai 3000 dan Materai 6000 125 keping Materai 3000 dan

125 keping Materai 6000

Masukan Jumlah Dana yang di butuhkan Rp.1.125.000Jumlah Dana yang di butuhkan Rp.1.125.000

Keluaran Tersedianya Materai untuk mendukung keperluan dinas SPJ

dan surat menyurat.

125 keping Materai 3000 dan 125

keping Materai 6000

Tersedianya Materai untuk mendukung keperluan dinas SPJ dan

surat menyurat.125 keping Materai 3000 dan


Hasil Terpenuhinya Benda Pos yang memadai dalam Administrasi

perkantoran.

125 keping Materai 3000 dan 125

keping Materai 6000

Terpenuhinya Benda Pos yang memadai dalam Administrasi

perkantoran.125 keping Materai 3000 dan


Kelompok Sasaran Kegia :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 1.125.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 1.125.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.125.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.125.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.125.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.125.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.125.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 1.125.000,00 0,00 0,000

125.00 buah 3,000.00 375.000,00 Materai 3000 125,00 buah 3.000,00 375.000,00 0,00 0,000

125.00 buah 6,000.00 750.000,00 Materai 6000 125,00 buah 6.000,00 750.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

252.000,00

234.000,00

246.000,00

393.000,00

Jumlah Rp. 1.125.000,00

1.125.000,00 1.125.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA



FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.03.01.02.5.2.




Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.03.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Rekening Listrik Kantor dan Rumah Dinas, PDAM Rumah Dinas,

Penambahan Daya Listrik Kantor, Pulsa Internet dan

Pengadaan Modem.

12 BulanRekening Listrik Kantor dan Rumah Dinas, PDAM Rumah Dinas,

Penambahan Daya Listrik Kantor, Pulsa Internet dan Pengadaan

Modem.

12 Bulan

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp.18.300.000Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp.18.300.000

Keluaran Terselenggaranya jasa komunikasi sumber daya listrik dan air

kantor dan rumah dinas serta penambahan daya listrik dan isi

ulang modem.

12 BulanTerselenggaranya jasa komunikasi sumber daya listrik dan air

kantor dan rumah dinas serta penambahan daya listrik dan isi

ulang modem.

12 Bulan

Hasil Terpenuhinya jaringan komunikasi dengan baik dan daya listrik

,air yang cukup.

12 BulanTerpenuhinya jaringan komunikasi dengan baik dan daya listrik ,air

yang cukup.12 Bulan




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 17.600.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 17.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 50,000.00 600.000,00 Rekening air 12,00 Bulan 50.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 14.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 Buah 800,000.00 9.600.000,00 5.2.2.03.03. Rekening listrik kantor 12,00 Buah 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 200,000.00 2.400.000,00 Rekening listrik rumah dinas 12,00 Bulan 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 2,000,000.00 2.000.000,00 Penambahan daya listrik 1,00 paket 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 250,000.00 3.000.000,00 Isi ulang Modem 12,00 Bulan 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 700.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 700.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 700.000,00 5.2.3.29.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 Buah 350,000.00 700.000,00 Pengadaan Modem 2,00 Buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.250.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

6.250.000,00

Jumlah Rp. 18.300.000,00

18.300.000,00 18.300.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.03.01.07.5.2




Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.03.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas Pelayanan terhadap Administrasi Keuangan di Kantor

Camat.

Pengguna Anggaran,PPK,PPTK dan

Asisten PPTK,Bendahara dan Pegawai

THL.

Kualitas Pelayanan terhadap Administrasi Keuangan di Kantor

Camat.Pengguna Anggaran,PPK,PPTK

dan Asisten PPTK,Bendahara dan

Pegawai THL.


Keluaran Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan yang optimal. Pengguna Anggaran,PPK,PPTK dan


THL.

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan yang optimal. Pengguna Anggaran,PPK,PPTK


Pegawai THL.

Hasil Meningkatnya Pelayanan terhadap Administrasi Keuangan

yang baik dan benar.

Pengguna Anggaran,PPK,PPTK dan


THL.

Meningkatnya Pelayanan terhadap Administrasi Keuangan yang

baik dan benar.Pengguna Anggaran,PPK,PPTK


Pegawai THL.




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 47.100.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 47.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 47.100.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 47.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

0,00 0,00 12.600.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 1,050,000.00 12.600.000,00 Pengguna Anggaran 12,00 ob 1.050.000,00 12.600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 6.600.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

0,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 550,000.00 6.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 12,00 ob 550.000,00 6.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 14.100.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

0,00 0,00 14.100.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 725,000.00 8.700.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12,00 ob 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 450,000.00 5.400.000,00 Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12,00 ob 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 13.800.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

0,00 0,00 13.800.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 Bendahara pengeluaran 12,00 ob 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 350,000.00 4.200.000,00 Bendahara penerimaan 12,00 ob 350.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 300,000.00 3.600.000,00 Bendahara barang 12,00 ob 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000



0.00 0.00 46.800.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 46.800.000,00 0,00 0,000

780.00 oh 60,000.00 46.800.000,00 Honorarium Pegawai THL (3 orang) 780,00 oh 60.000,00 46.800.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

23.475.000,00

23.475.000,00

23.475.000,00

23.475.000,00

Jumlah Rp. 93.900.000,00

93.900.000,00 93.900.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.03.01.08.5.2.




Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.03.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas penyediaan Alat - alat kebersihan dan Pegawai THL (

Pramu Kantor )

Alat Kebersihan dan Pegawai Pramu

Kantor

Kualitas penyediaan Alat - alat kebersihan dan Pegawai THL (

Pramu Kantor )Alat Kebersihan dan Pegawai

Pramu Kantor

Masukan Jumlah Dana Yang dibutuhkan Rp.20.550.000Jumlah Dana Yang dibutuhkan Rp.20.550.000

Keluaran Tersedianya Jasa Kebersihan kantor dan Peralatan kebersihan

yang memadai.

Alat Kebersihan dan Pegawai Pramu

Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan kantor dan Peralatan kebersihan

yang memadai.Alat Kebersihan dan Pegawai

Pramu Kantor

Hasil Terciptanya Lingkungan Kerja Bersih dan Rapi. Alat Kebersihan dan Pegawai Pramu

Kantor

Terciptanya Lingkungan Kerja Bersih dan Rapi. Alat Kebersihan dan Pegawai

Pramu Kantor




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 4.950.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 50,000.00 200.000,00 Sapu lantai plastik 4,00 buah 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 25,000.00 100.000,00 Sapu Lidi 4,00 buah 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 25,000.00 150.000,00 Pewangi Ruangan 6,00 buah 25.000,00 150.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 buah 20,000.00 200.000,00 5.2.2.01.05. Pewangi Lantai 10,00 buah 20.000,00 200.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 25,000.00 100.000,00 Tong Sampah 4,00 buah 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 25,000.00 150.000,00 Sikat Kloset 6,00 buah 25.000,00 150.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 18,000.00 270.000,00 Kemoceng 15,00 buah 18.000,00 270.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 25,000.00 150.000,00 Ember 6,00 buah 25.000,00 150.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 150,000.00 300.000,00 Kain Pel 2,00 buah 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 30,000.00 300.000,00 Handuk Tangan 10,00 buah 30.000,00 300.000,00 0,00 0,000

25.00 buah 20,000.00 500.000,00 Sabun Cuci Tangan 25,00 buah 20.000,00 500.000,00 0,00 0,000

25.00 buah 10,000.00 250.000,00 Sabun Penggosok 25,00 buah 10.000,00 250.000,00 0,00 0,000

60.00 Kotak 10,000.00 600.000,00 Tissue 60,00 Kotak 10.000,00 600.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 150,000.00 1.500.000,00 Pot Bunga 10,00 buah 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 36,000.00 180.000,00 Keset 5,00 buah 36.000,00 180.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 15.600.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 0,000

260.00 oh 60,000.00 15.600.000,00 Petugas Kebersihan THL (1 orang) 260,00 oh 60.000,00 15.600.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.272.000,00

5.893.000,00

4.607.000,00

4.778.000,00

Jumlah Rp. 20.550.000,00

20.550.000,00 20.550.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.03.01.09.5.2.




Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.03.01.09. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Servis dan perbaikan peralatan kerja yang layak pakai. 17 unit Komputer,15 unit printer, TV 1

unit, Sound Systim 1 unit dan AC 3

unit.

Servis dan perbaikan peralatan kerja yang layak pakai. 17 unit Komputer,15 unit

printer, TV 1 unit, Sound Systim

1 unit dan AC 3 unit.

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan. Rp.3.580.000Jumlah Dana yang dibutuhkan. Rp.3.580.000

Keluaran Terpeliharanya peralatan kerja pegawai. 12 unit Komputer,7 unit printer, TV 1

unit, Sound Systim 1 unit dan AC 1

unit.

Terpeliharanya peralatan kerja pegawai. 12 unit Komputer,7 unit printer,

TV 1 unit, Sound Systim 1 unit

dan AC 1 unit.

Hasil Meningkatnya kondisi peralatan kerja pegawai. 90 %Meningkatnya kondisi peralatan kerja pegawai. 90 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 3.580.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /

Mekanik / Mandor

0,00 0,00 3.580.000,00 0,00 0,000

17.00 unit 65,000.00 1.105.000,00 Instal Komputer/Laptop 17,00 unit 65.000,00 1.105.000,00 0,00 0,000

15.00 unit 75,000.00 1.125.000,00 Perbaikan Printer 15,00 unit 75.000,00 1.125.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 unit 300,000.00 300.000,00 5.2.2.03.20. Perbaikan TV 1,00 unit 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 600,000.00 600.000,00 Perbaikan Sound Sistem 1,00 unit 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

3.00 unit 150,000.00 450.000,00 Perbaikan AC 3,00 unit 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.105.000,00

1.425.000,00

450.000,00

600.000,00

Jumlah Rp. 3.580.000,00

3.580.000,00 3.580.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.03.01.10.5.2.




Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.03.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas penyediaan Alat Tulis Kantor ( ATK ) Barang atau Alat Tulis Kantor (ATK)Kualitas penyediaan Alat Tulis Kantor ( ATK ) Barang atau Alat Tulis Kantor

(ATK)


Keluaran Tersedianya ATK untuk kelancaran Pelaksanaan tugas

aparatur.

Barang atau Alat Tulis Kantor (ATK)Tersedianya ATK untuk kelancaran Pelaksanaan tugas aparatur. Barang atau Alat Tulis Kantor

(ATK)

Hasil Terpenuhinya kebutuhan Alat Tullis Kantor ( ATK )

Kecamatan Suliki

Barang atau Alat Tulis Kantor (ATK) -

100 %

Terpenuhinya kebutuhan Alat Tullis Kantor ( ATK ) Kecamatan

SulikiBarang atau Alat Tulis Kantor

(ATK) - 100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 11.197.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 11.197.500,00 0,00 0,000

105.00 rim 35,000.00 3.675.000,00 Kertas HVS Folio 105,00 rim 35.000,00 3.675.000,00 0,00 0,000

230.00 lembar 1,500.00 345.000,00 Map snelhetter folio 230,00 lembar 1.500,00 345.000,00 0,00 0,000

50.00 lembar 5,500.00 275.000,00 Map Clip File 50,00 lembar 5.500,00 275.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

141.00 lembar 1,000.00 141.000,00 5.2.2.01.01. Stopmap Folio 141,00 lembar 1.000,00 141.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 55,000.00 330.000,00 Pelobang Kertas 6,00 buah 55.000,00 330.000,00 0,00 0,000

25.00 buah 6,000.00 150.000,00 Spidol Whiteboard 25,00 buah 6.000,00 150.000,00 0,00 0,000

33.00 buah 5,500.00 181.500,00 Spidol Permanent 33,00 buah 5.500,00 181.500,00 0,00 0,000

10.00 buah 10,000.00 100.000,00 Bantalan Stempel 10,00 buah 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000

10.00 pasang 12,000.00 120.000,00 Battery remot 10,00 pasang 12.000,00 120.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 17,500.00 175.000,00 Pita Mesin Tik 10,00 buah 17.500,00 175.000,00 0,00 0,000

45.00 buah 35,000.00 1.575.000,00 Tinta Printer Hitam 45,00 buah 35.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 35,000.00 700.000,00 Tinta Printer Warna 20,00 buah 35.000,00 700.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 100,000.00 800.000,00 Flashdisk 8,00 buah 100.000,00 800.000,00 0,00 0,000

13.00 buah 8,000.00 104.000,00 Tipe-ex 13,00 buah 8.000,00 104.000,00 0,00 0,000

9.00 kotak 14,000.00 126.000,00 Binder Clip No. 200 9,00 kotak 14.000,00 126.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 10,000.00 100.000,00 Buku Ekspedisi 10,00 buah 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000

6.00 kotak 45,000.00 270.000,00 Karbon folio 6,00 kotak 45.000,00 270.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 125,000.00 250.000,00 Kalkulator 2,00 buah 125.000,00 250.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 65,000.00 650.000,00 Mouse 10,00 buah 65.000,00 650.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 150,000.00 300.000,00 Keyboard 2,00 buah 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

121.00 buah 5,000.00 605.000,00 Pena 121,00 buah 5.000,00 605.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 15,000.00 225.000,00 Stepler 15,00 buah 15.000,00 225.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

2.697.500,00

Jumlah Rp. 11.197.500,00

11.197.500,00 11.197.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.03.01.11.5.2.




Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.03.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas penyediaan cetakan dan penggandaan Blanko Kwitansi,Disposisi,Amplop Dinas

dan Kalender.

Kualitas penyediaan cetakan dan penggandaan Blanko Kwitansi,Disposisi,Amplop

Dinas dan Kalender.


Keluaran Tersedianya barang cetak dan penggandaan Blanko Kwitansi,Disposisi,Amplop Dinas

dan Kalender.

Tersedianya barang cetak dan penggandaan Blanko Kwitansi,Disposisi,Amplop

Dinas dan Kalender.

Hasil Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Blanko Kwitansi,Disposisi,Amplop Dinas

dan Kalender-100%

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Blanko Kwitansi,Disposisi,Amplop

Dinas dan Kalender-100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 9.560.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 9.560.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.760.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 5.760.000,00 0,00 0,000

4.00 pak 90,000.00 360.000,00 Cetak amplop dinas folio 4,00 pak 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000

40.00 pak 30,000.00 1.200.000,00 Cetak blanko kwitansi 40,00 pak 30.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

25.00 buku 40,000.00 1.000.000,00 Cetak lembaran disposisi 25,00 buku 40.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

30.00 pak 40,000.00 1.200.000,00 5.2.2.06.01. Cetak Map Dinas 30,00 pak 40.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 kodi 1,000,000.00 2.000.000,00 Cetak Kalender SKPD 2,00 kodi 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.800.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,000

19,000.00 lembar 200.00 3.800.000,00 Foto copy 19.000,00 lembar 200,00 3.800.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.360.000,00

2.100.000,00

2.700.000,00

2.400.000,00

Jumlah Rp. 9.560.000,00

9.560.000,00 9.560.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.03.01.12.5.2.




Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.03.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas Penyediaan komponen instalasi / penerangan

bangunan kantor

peralatan Listrik ( lampu

pijar,neon,Fitting,Kabel cok raun dsb)

Kualitas Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan

kantorperalatan Listrik ( lampu

pijar,neon,Fitting,Kabel cok raun

dsb)

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.2.260.000Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.2.260.000

Keluaran Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan yang

memadai.

peralatan Listrik ( lampu


Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan yang memadai. peralatan Listrik ( lampu


dsb)

Hasil Terciptanya penerangan bangunan kantor Camat peralatan Listrik ( lampu


-100%

Terciptanya penerangan bangunan kantor Camat peralatan Listrik ( lampu


dsb)-100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 2.260.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering, kabel listrik))

0,00 0,00 2.260.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 15,000.00 180.000,00 Fitting plafon 12,00 buah 15.000,00 180.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 buah 190,000.00 760.000,00 5.2.2.01.03. Lampu Hemat Energi 4,00 buah 190.000,00 760.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 25,000.00 250.000,00 Saklar 10,00 buah 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 55,000.00 275.000,00 Cok Terminal 5,00 buah 55.000,00 275.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 60,000.00 240.000,00 Lampu Neon 4,00 buah 60.000,00 240.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 85,000.00 425.000,00 Cok Raun 5,00 buah 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 13,000.00 130.000,00 Stop Kontak 10,00 buah 13.000,00 130.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

240.000,00

940.000,00

525.000,00

555.000,00

Jumlah Rp. 2.260.000,00

2.260.000,00 2.260.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.03.01.13.5.2.




Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.03.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3 unit peralatan dan perlengkapan

kantor ( Genset,Infokus,Sound Sytem)

Kualitas penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3 unit peralatan dan

perlengkapan kantor (

Genset,Infokus,Sound Sytem)

Masukan Jumlah Dana Yang dibutuhkan Rp. 25.000.000Jumlah Dana Yang dibutuhkan Rp. 25.000.000

Keluaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 3 unit peralatan dan perlengkapan


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 3 unit peralatan dan



Hasil Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang layak

pakai.

3 unit peralatan dan perlengkapan


Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang layak

pakai.3 unit peralatan dan






Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 25.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.3.27.07. Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik

(Genset)

0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 4,000,000.00 4.000.000,00 Genset 1,00 unit 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 21.000.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 21.000.000,00 5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Proyektor 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 10,000,000.00 10.000.000,00 Pengadaan In Fokus 1,00 paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 set 11,000,000.00 11.000.000,00 Sound System beserta kelengkapannya 1,00 set 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.000.000,00

21.000.000,00

Jumlah Rp. 25.000.000,00

25.000.000,00 25.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.03.01.15.5.2.




Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.03.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas penyediaan pelayanan terhadap ketersediaan media

bacaan.

Koran dan MajalahKualitas penyediaan pelayanan terhadap ketersediaan media

bacaan.Koran dan Majalah


Keluaran Tersedianya media informasi bagi aparatur dan masyarakat Koran dan MajalahTersedianya media informasi bagi aparatur dan masyarakat Koran dan Majalah

Hasil Meningkatnya pengetahuan informasi pegawai Kec.Suliki dan

Masyarakat

Koran dan Majalah -100 %Meningkatnya pengetahuan informasi pegawai Kec.Suliki dan

MasyarakatKoran dan Majalah -100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 3.192.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 0,00 0,00 3.192.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 150,000.00 1.800.000,00 Surat kabar harian lokal 12,00 bulan 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 116,000.00 1.392.000,00 Majalah 12,00 bulan 116.000,00 1.392.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

798.000,00

798.000,00

798.000,00

798.000,00

Jumlah Rp. 3.192.000,00

3.192.000,00 3.192.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.03.01.17.5.2.




Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.03.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas penyediaan makanan dan minuman rapat. 314 porsi makanan dan snackKualitas penyediaan makanan dan minuman rapat. 314 porsi makanan dan snack


Keluaran Tersedianya makanan dan minuman rapat yang optimal. 314 porsi makanan dan snackTersedianya makanan dan minuman rapat yang optimal. 314 porsi makanan dan snack

Hasil Terpenuhinya makanan dan minuman rapat yang optimal. 314 porsi makanan dan snackTerpenuhinya makanan dan minuman rapat yang optimal. 314 porsi makanan dan snack




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 8.635.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 8.635.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.635.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 8.635.000,00 0,00 0,000

314.00 porsi 20,000.00 6.280.000,00 Biaya makan 314,00 porsi 20.000,00 6.280.000,00 0,00 0,000

314.00 porsi 7,500.00 2.355.000,00 Biaya minum/snack 314,00 porsi 7.500,00 2.355.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.325.000,00

825.000,00

1.650.000,00

3.835.000,00

Jumlah Rp. 8.635.000,00

8.635.000,00 8.635.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.03.01.18.5.2.




Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.03.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas pencapaian terhadap pelaksanaan rapat - rapat

koordinasi dan konsultasi.

Perjalanan dalam daerah 1008 kali

perjalanan.

Perjalanan luar daerah dalam propinsi 20

kali perjalanan.

Perjalanan luar daerah luar propinsi 2 kali

perjalanan.

Kualitas pencapaian terhadap pelaksanaan rapat - rapat koordinasi

dan konsultasi.Perjalanan dalam daerah 1008

kali perjalanan.

Perjalanan luar daerah dalam

propinsi 20 kali perjalanan.

Perjalanan luar daerah luar



Keluaran Terlaksananya konsultasi ke Kabupaten dan Luar Daerah dan

Koordinasi ke Nagari.

Perjalanan dalam daerah 1008 kali

perjalanan.


kali perjalanan.


perjalanan.

Terlaksananya konsultasi ke Kabupaten dan Luar Daerah dan

Koordinasi ke Nagari.Perjalanan dalam daerah 1008

kali perjalanan.





Hasil Terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Perjalanan dalam daerah 1008 kali

perjalanan.


kali perjalanan.


perjalanan.

Terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Perjalanan dalam daerah 1008

kali perjalanan.








Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 127.264.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 127.264.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 105.010.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 105.010.000,00 0,00 0,000

155.00 oh 115,000.00 17.825.000,00 Eselon III A 155,00 oh 115.000,00 17.825.000,00 0,00 0,000

117.00 oh 110,000.00 12.870.000,00 Eselon III B 117,00 oh 110.000,00 12.870.000,00 0,00 0,000

435.00 oh 105,000.00 45.675.000,00 Eselon IV A 435,00 oh 105.000,00 45.675.000,00 0,00 0,000

155.00 oh 100,000.00 15.500.000,00 Eselon IV B 155,00 oh 100.000,00 15.500.000,00 0,00 0,000

146.00 oh 90,000.00 13.140.000,00 Staf 146,00 oh 90.000,00 13.140.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 22.254.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 22.254.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 325,000.00 2.275.000,00 Eselon III A 7,00 oh 325.000,00 2.275.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 300,000.00 1.200.000,00 Eselon III B 4,00 oh 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 275,000.00 1.375.000,00 Eselon IV A 5,00 oh 275.000,00 1.375.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 250,000.00 500.000,00 Eselon IV B 2,00 oh 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 150,000.00 300.000,00 Staf 2,00 oh 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Biaya transportasi 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Biaya Taksi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 800,000.00 4.800.000,00 Biaya penginapan 6,00 oh 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750,000.00 4.500.000,00 Uang harian/SPPD 6,00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

38.000.000,00

38.254.000,00

25.000.000,00

26.010.000,00

Jumlah Rp. 127.264.000,00

127.264.000,00 127.264.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.03.02.10.5.2.



Program : 5.xx.5.xx.01.03.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.03.02.10. - Pengadaan mebeleur



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas pengadaan Mebeleur kantor. 5 unitKualitas pengadaan Mebeleur kantor. 5 unit


Keluaran Tersedianya Sarana mebeleur/pengadaan meja rapat. 5 unitTersedianya Sarana mebeleur/pengadaan meja rapat. 5 unit

Hasil Terpenuhinya sarana prasarana mebeleur Kantor.( Meja Rapat

)

5 unit- 100%Terpenuhinya sarana prasarana mebeleur Kantor.( Meja Rapat ) 5 unit- 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi

Kerja/Rapat

0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

5.00 unit 800,000.00 4.000.000,00 Meja rapat UDKP 5,00 unit 800.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 4.000.000,00

Jumlah Rp. 4.000.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.03.05.01.5.2.



Program : 5.xx.5.xx.01.03.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.03.05.01. - Pendidikan dan pelatihan formal



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek untuk Aparatur Nagari

dan Kecamatan.

40 orang pesertaKualitas pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek untuk Aparatur Nagari dan

Kecamatan.40 orang peserta


Keluaran terlatihnya perangkat Nagari dan aparatur kecamatan. 40 orang pesertaterlatihnya perangkat Nagari dan aparatur kecamatan. 40 orang peserta

Hasil Meningkatnya Pengetahuan Perangkat Nagari dan Aparatur

Kecamatan.

40 orang peserta - 100%Meningkatnya Pengetahuan Perangkat Nagari dan Aparatur

Kecamatan.40 orang peserta - 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 300.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300,000.00 300.000,00 Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(Kasi Pemerintahan)

1,00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 400.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,000

40.00 ok 10,000.00 400.000,00 KIT Peserta Pelatihan 40,00 ok 10.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

4.00 m 50,000.00 200.000,00 Spanduk 4,00 m 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 75.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 75.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,000

50.00 lembar 1,500.00 75.000,00 Dokumentasi 50,00 lembar 1.500,00 75.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000

40.00 ok 50,000.00 2.000.000,00 Uang Pengganti Transportasi 40,00 ok 50.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 50.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Petugas Kebersihan Tempat Rapat 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000

6.00 oj 150,000.00 900.000,00 Honorarium Narasumber 6,00 oj 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Moderator 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 om 100,000.00 100.000,00 Moderator 1,00 om 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 50.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca doa 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Qalam Ilahi 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 50.000,00 5.2.2.03.29. Belanja Jasa Pemimpin Lagu 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pemimpin lagu 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 900,000.00 900.000,00 BBM Kendaraan Dinas 1,00 tahun 900.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 95.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 95.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,000

475.00 lembar 200.00 95.000,00 Foto Copy Bahan Pelatihan 475,00 lembar 200,00 95.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 1.237.500,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 1.237.500,00 0,00 0,000

45.00 porsi 20,000.00 900.000,00 Biaya makan 45,00 porsi 20.000,00 900.000,00 0,00 0,000

45.00 porsi 7,500.00 337.500,00 Biaya minum/snack 45,00 porsi 7.500,00 337.500,00 0,00 0,000



4.00 oh 115,000.00 460.000,00 Eselon IIIa 4,00 oh 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon IIIb 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 105,000.00 525.000,00 Eselon IVa 5,00 oh 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

7.882.500,00

Jumlah Rp. 7.882.500,00

7.882.500,00 7.882.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.03.05.03.5.2.



Program : 5.xx.5.xx.01.03.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.03.05.03. - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas pelaksanaan Bimbingan Teknis Peraturan

Perundang-undangan bagi perangkat nagari dan aparatur

kecamatan.

40 0rang pesertaKualitas pelaksanaan Bimbingan Teknis Peraturan

Perundang-undangan bagi perangkat nagari dan aparatur

kecamatan.

40 0rang peserta


Keluaran Terikuti dan terlatihnya perangkat nagari dan aparatur

kecamatan dalam bimtek implementasi peraturan perundang -

undangan.

40 Orang PesertaTerikuti dan terlatihnya perangkat nagari dan aparatur kecamatan

dalam bimtek implementasi peraturan perundang - undangan.40 Orang Peserta

Hasil Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Nagari dan Kecamatan terhadap pemahaman Peraturan yang

berlaku.

40 orang peserta - 100%Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Nagari dan Kecamatan terhadap pemahaman Peraturan yang

berlaku.

40 orang peserta - 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





40.00 ok 10,000.00 400.000,00 KIT Peserta Bimtek 40,00 ok 10.000,00 400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


lambang negara

0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

4.00 m 50,000.00 200.000,00 Spanduk 4,00 m 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,000








6.00 oj 150,000.00 900.000,00 Honorarium Narasumber kegiatan kasi

pemerintahan

6,00 oj 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000


1.00 om 100,000.00 100.000,00 Moderator Kegiatan Kasi Pemerintahan 1,00 om 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara/MC Kegiatan Kasi Pemerintahan 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca doa kegiatan Kasi Pemerintahan 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Qalam Ilahi Kegiatan Kasi Pemerintahan 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pemimpin lagu kegiatan Kasi pemerintahan 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 tahun 900,000.00 900.000,00 5.2.2.05.03. BBM Kendaraan Dinas 1,00 tahun 900.000,00 900.000,00 0,00 0,000



475.00 lembar 200.00 95.000,00 Foto Copy Bahan Bimtek 475,00 lembar 200,00 95.000,00 0,00 0,000




45.00 porsi 7,500.00 337.500,00 Biaya minum/snack 45,00 porsi 7.500,00 337.500,00 0,00 0,000



4.00 oh 115,000.00 460.000,00 Eselon IIIa 4,00 oh 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon IIIb 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 105,000.00 525.000,00 Eselon IVa 5,00 oh 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 7.582.500,00

Jumlah Rp. 7.582.500,00

7.582.500,00 7.582.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.03.06.01.5.2.



Program : 5.xx.5.xx.01.03.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.03.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

6 Laporan ( Laporan LKjIP, Renja, LKPJ

Bupati,AKIP,Berita Acara Serah Terima

Kegiatan SKPD dan SIRUP )

Kualitas penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD6 Laporan ( Laporan LKjIP,

Renja, LKPJ Bupati,AKIP,Berita

Acara Serah Terima Kegiatan

SKPD dan SIRUP )

Masukan Jumlah dana yang di butuhkan Rp.8.645.000Jumlah dana yang di butuhkan Rp.8.645.000

Keluaran Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja

6 Laporan ( Laporan LKjIP, Renja, LKPJ


Kegiatan SKPD dan SIRUP )

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 6 Laporan ( Laporan LKjIP,



SKPD dan SIRUP )

Hasil Tersedianya seluruh laporan SKPD 6 Laporan ( Laporan LKjIP, Renja, LKPJ


Kegiatan SKPD dan SIRUP ) 100 %

Tersedianya seluruh laporan SKPD 6 Laporan ( Laporan LKjIP,



SKPD dan SIRUP ) 100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 3.370.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 3.370.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.370.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 3.370.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.520.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 2.520.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

15.00 oj 27,000.00 405.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur di luar hari kerja Gol IV 15,00 oj 27.000,00 405.000,00 0,00 0,000

50.00 oj 23,000.00 1.150.000,00 Uang Lembur di luar hari kerja Gol III 50,00 oj 23.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000

15.00 oj 19,000.00 285.000,00 Uang Lembur di luar hari kerja Gol II 15,00 oj 19.000,00 285.000,00 0,00 0,000

40.00 porsi 17,000.00 680.000,00 Uang Makan Lembur 40,00 porsi 17.000,00 680.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 850.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,000

40.00 oj 17,000.00 680.000,00 Pegawai THL 4 orang 40,00 oj 17.000,00 680.000,00 0,00 0,000

10.00 porsi 17,000.00 170.000,00 Makan dan Minum Lembur 10,00 porsi 17.000,00 170.000,00 0,00 0,000




10.00 rim 35,000.00 350.000,00 Kertas Kwarto 10,00 rim 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000

4.00 botol 180,000.00 720.000,00 Tinta Printer hitam 4,00 botol 180.000,00 720.000,00 0,00 0,000

3.00 rol 25,000.00 75.000,00 Lakban Hitam 3,00 rol 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000

3.00 botol 30,000.00 90.000,00 Tinta Printer Warna 3,00 botol 30.000,00 90.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 90,000.00 90.000,00 Flashdisk 4 gigabyte 1,00 buah 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 210,000.00 210.000,00 Catridge 1,00 buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000






950.00 lembar 200.00 190.000,00 Foto copy 950,00 lembar 200,00 190.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 240.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,000

48.00 buku 5,000.00 240.000,00 Jilid Laporan 48,00 buku 5.000,00 240.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



4.00 oh 115,000.00 460.000,00 Eselon IIIa 4,00 oh 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon IIIb 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 100,000.00 700.000,00 Esselon IVb 7,00 oh 100.000,00 700.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 90,000.00 810.000,00 Staf Gol. II 9,00 oh 90.000,00 810.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.645.000,00

Jumlah Rp. 8.645.000,00

8.645.000,00 8.645.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.03.06.04.5.2.



Program : 5.xx.5.xx.01.03.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.03.06.04. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 laporanKualitas penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 laporan


Keluaran Tersusunnya semua laporan keuangan akhir tahun 1 LaporanTersusunnya semua laporan keuangan akhir tahun 1 Laporan

Hasil Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu. 1 Laporan ( 100 % )Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu. 1 Laporan ( 100 % )




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 2.930.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.930.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.930.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 2.930.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.080.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 2.080.000,00 0,00 0,000

20.00 oj 27,000.00 540.000,00 Uang Lembur di luar hari kerja Gol IV 20,00 oj 27.000,00 540.000,00 0,00 0,000

25.00 oj 23,000.00 575.000,00 Uang Lembur di luar hari kerja Gol III 25,00 oj 23.000,00 575.000,00 0,00 0,000

15.00 oj 19,000.00 285.000,00 Uang Lembur di luar hari kerja Gol II 15,00 oj 19.000,00 285.000,00 0,00 0,000

40.00 porsi 17,000.00 680.000,00 Uang Makan Lembur 40,00 porsi 17.000,00 680.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 850.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

40.00 oj 17,000.00 680.000,00 5.2.1.03.02. Pegawai THL 4 orang 40,00 oj 17.000,00 680.000,00 0,00 0,000

10.00 porsi 17,000.00 170.000,00 Makan dan Minum Lembur 10,00 porsi 17.000,00 170.000,00 0,00 0,000




6.00 rim 35,000.00 210.000,00 Kertas Kwarto 6,00 rim 35.000,00 210.000,00 0,00 0,000

4.00 botol 180,000.00 720.000,00 Tinta Printer hitam 4,00 botol 180.000,00 720.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 200,000.00 400.000,00 Catrige 2,00 buah 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000







0.00 0.00 235.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,000

47.00 buku 5,000.00 235.000,00 Jilid Laporan 47,00 buku 5.000,00 235.000,00 0,00 0,000



4.00 oh 115,000.00 460.000,00 Eselon IIIa 4,00 oh 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 110,000.00 330.000,00 Eselon IIIb 3,00 oh 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 100,000.00 800.000,00 Eselon IVb 8,00 oh 100.000,00 800.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 90,000.00 810.000,00 Staf Gol. II 9,00 oh 90.000,00 810.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 7.985.000,00

Jumlah Rp. 7.985.000,00

7.985.000,00 7.985.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.07.5.xx.01.03.15.01.5.2.



Program : 1.02.07.5.xx.01.03.15. - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kegiatan : 1.02.07.5.xx.01.03.15.01. - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 100 %Terlaksananya Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 100 %


Keluaran Pemberdayaan PKK, LKAAM, Bundo Kanduang,PWRI,MTQ

KAB,LPTQ,MUI.

6 OrganisasiPemberdayaan PKK, LKAAM, Bundo Kanduang,PWRI,MTQ

KAB,LPTQ,MUI.6 Organisasi

Hasil Terfasilitasinya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat di

kecamatan

6 OrganisasiTerfasilitasinya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat di

kecamatan6 Organisasi




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 42.619.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 62.619.000,00 20.000.000,00 46,927

0.00 0.00 42.619.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 62.619.000,00 20.000.000,00 46,927



30.00 ok 10,000.00 300.000,00 ATK/Kit sosialisasi kegiatan PKK 30,00 ok 10.000,00 300.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 129.000,00 0,00 0,000

43.00 lembar 1,500.00 64.500,00 Dokumentasi Kegiatan PKK 43,00 lembar 1.500,00 64.500,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

43.00 lembar 1,500.00 64.500,00 5.2.2.02.10. Dokumentasi Kegiatan Bundo Kanduang 43,00 lembar 1.500,00 64.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 35.350.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 55.350.000,00 20.000.000,00 56,577


30.00 ok 50,000.00 1.500.000,00 Uang Pengganti Transportasi Kegiatan PKK 30,00 ok 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

15.00 ok 50,000.00 750.000,00 Uang Pengganti Transportasi Kegiatan Bundo

Kanduang

15,00 ok 50.000,00 750.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,

Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)

0,00 0,00 50.000.000,00 20.000.000,00 66,667

1.00 kegiatan 30,000,000.00 30.000.000,00 Persiapan dan kebutuhan khafilah MTQ tingkat

kabupaten

1,00 kegiatan 50.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 66,667


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Petugas Kebersihan Tempat Rapat Kegiatan PKK 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Petugas Kebersihan Tempat Rapat Kegiatan

Bundo Kanduang

1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.400.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000

4.00 oj 150,000.00 600.000,00 Narasumber Pembinaan PKK 4,00 oj 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000

4.00 oj 150,000.00 600.000,00 Honorarium Narasumber kegiatan Bundo

kanduang

4,00 oj 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000

12.00 ok 100,000.00 1.200.000,00 Instruktrur Senam 12,00 ok 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 oj 100,000.00 100.000,00 Moderator kegiatan PKK 1,00 oj 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 oj 100,000.00 100.000,00 Moderator kegiatan Bundo Kanduang 1,00 oj 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara kegiatan PKK 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara kegiatan Bundo Kanduang 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Qalam Illahi Kegiatan PKK 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 5.2.2.03.27. Qalam Illahi Kegiatan Bundo Kanduang 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca doa kegiatan PKK 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca doa kegiatan Bundo Kanduang 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pemimpin lagu kegiatan PKK 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pemimpin lagu kegiatan Bundo Kanduang 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000




0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000

1.00 mobil 450,000.00 450.000,00 Sewa Mobil Acara PKK 1,00 mobil 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000



40.00 porsi 20,000.00 800.000,00 Biaya makan Kegiatan PKK 40,00 porsi 20.000,00 800.000,00 0,00 0,000

40.00 porsi 7,500.00 300.000,00 Snack Kegiatan PKK 40,00 porsi 7.500,00 300.000,00 0,00 0,000

26.00 porsi 20,000.00 520.000,00 Biaya makan Kegiatan Bundo Kanduang 26,00 porsi 20.000,00 520.000,00 0,00 0,000

26.00 porsi 7,500.00 195.000,00 Snack Kegiatan Bundo Kanduang 26,00 porsi 7.500,00 195.000,00 0,00 0,000



5.00 oh 115,000.00 575.000,00 Eselon IIIa 5,00 oh 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 110,000.00 550.000,00 Eselon III.b 5,00 oh 110.000,00 550.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 105,000.00 840.000,00 Eselon IV.a 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 75,000.00 1.125.000,00 Ketua PKK 15,00 oh 75.000,00 1.125.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

9.00 oh 65,000.00 585.000,00 5.2.2.15.01. Anggota PKK 9,00 oh 65.000,00 585.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.824.500,00

300.000,00

30.300.000,00

25.194.500,00

Jumlah Rp. 62.619.000,00

42.619.000,00 62.619.000,00 20.000.000,00 46,927

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.07.5.xx.01.03.17.02.5.2.



Program : 1.02.07.5.xx.01.03.17. - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Kegiatan : 1.02.07.5.xx.01.03.17.02. - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas Pelaksanaan Musyawarah pembangunan Desa (

Musrenbang Kecamatan )

6 NagariKualitas Pelaksanaan Musyawarah pembangunan Desa (

Musrenbang Kecamatan )6 Nagari


Keluaran Terlaksananya kegiatan Musrenbang di Kecamatan 6 nagariTerlaksananya kegiatan Musrenbang di Kecamatan 6 nagari

Hasil Terfasilitasinya kegiatan musrenbang kecamatan 6 nagariTerfasilitasinya kegiatan musrenbang kecamatan 6 nagari




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





80.00 ok 10,000.00 800.000,00 Alat Tulis/ Kit Peserta Musrenbang 80,00 ok 10.000,00 800.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,000

8.00 meter 50,000.00 400.000,00 Spanduk 8,00 meter 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


cetak, frame)

0,00 0,00 127.500,00 0,00 0,000

85.00 lembar 1,500.00 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi 85,00 lembar 1.500,00 127.500,00 0,00 0,000







2.00 om 100,000.00 200.000,00 Moderator 2,00 om 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000




2.00 ok 50,000.00 100.000,00 Pembaca doa 2,00 ok 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 50,000.00 100.000,00 Qalam Ilahi 2,00 ok 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000








1,900.00 lembar 200.00 380.000,00 Foto Copy Bahan Musrenbang 1.900,00 lembar 200,00 380.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

190.00 porsi 20,000.00 3.800.000,00 5.2.2.11.02. Biaya makan 190,00 porsi 20.000,00 3.800.000,00 0,00 0,000

190.00 porsi 7,500.00 1.425.000,00 Biaya minum/snack 190,00 porsi 7.500,00 1.425.000,00 0,00 0,000



10.00 oh 115,000.00 1.150.000,00 Eselon IIIa 10,00 oh 115.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 110,000.00 880.000,00 Eselon IIIb 8,00 oh 110.000,00 880.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 105,000.00 1.680.000,00 Eselon IVa 16,00 oh 105.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.842.500,00

Jumlah Rp. 15.842.500,00

15.842.500,00 15.842.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.01.5.xx.01.03.23.06.5.2.



Program : 4.xx.01.5.xx.01.03.23. - Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Kegiatan : 4.xx.01.5.xx.01.03.23.06. - Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas pelayanan terhadap masyarakat melalui Administrasi

terpadu PATEN

6 Nagari 32 JorongKualitas pelayanan terhadap masyarakat melalui Administrasi

terpadu PATEN6 Nagari 32 Jorong

Masukan Jumlah Dana yang di butuhkan Rp.17.037.000Jumlah Dana yang di butuhkan Rp.17.037.000

Keluaran Tersedianya pelayanan Administrasi terpadu PATEN terhadap

masyarakat Kecamatan Suliki

6 Nagari 32 JorongTersedianya pelayanan Administrasi terpadu PATEN terhadap

masyarakat Kecamatan Suliki6 Nagari 32 Jorong

Hasil Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat secara

terpadu.

6 Nagari 32 JorongMeningkatnya pelayanan terhadap masyarakat secara terpadu. 6 Nagari 32 Jorong




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000


(Kasi Pelayanan)

1,00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 botol 1,500,000.00 4.500.000,00 Tinta KTP-el 3,00 botol 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

3.00 botol 260,000.00 780.000,00 Tinta Printer Hitam 3,00 botol 260.000,00 780.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 15,000.00 225.000,00 Pena Meja 15,00 buah 15.000,00 225.000,00 0,00 0,000


40.00 ok 10,000.00 400.000,00 ATK / Kit Acara Sosialisasi Kasi Pelayanan 40,00 ok 10.000,00 400.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

4.00 m 50,000.00 200.000,00 Spanduk 4,00 m 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 64.500,00 0,00 0,000




40.00 ok 50,000.00 2.000.000,00 Uang Pengganti Transportasi Kegiatan sosialisasi

Kasi Pelayanan

40,00 ok 50.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000




6.00 oj 150,000.00 900.000,00 Honorium narasumber Kegiatan Kasi Pelayanan 6,00 oj 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000


1.00 om 100,000.00 100.000,00 Moderator Kegiatan Kasi Pelayanan 1,00 om 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000




Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 5.2.2.03.27. Qalam Illahi Kegiatan Kasi Pelayanan 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca doa kegiatan Kasi pelayanan 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pemimpin lagu Kegiatan Kasi pelayanan 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000






2,375.00 lembar 200.00 475.000,00 Foto Copy Berkas Data Kependudukan 2.375,00 lembar 200,00 475.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 2.612.500,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 2.612.500,00 0,00 0,000


95.00 porsi 7,500.00 712.500,00 snack 95,00 porsi 7.500,00 712.500,00 0,00 0,000



54.00 porsi 7,500.00 405.000,00 Snack 54,00 porsi 7.500,00 405.000,00 0,00 0,000



4.00 oh 115,000.00 460.000,00 Eselon III.a 4,00 oh 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon III.b 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 105,000.00 945.000,00 Eselon IV.a 9,00 oh 105.000,00 945.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 17.037.000,00

Jumlah Rp. 17.037.000,00

17.037.000,00 17.037.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.01.5.xx.01.03.24.03.5.2.



Program : 4.xx.01.5.xx.01.03.24. - Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Kegiatan : 4.xx.01.5.xx.01.03.24.03. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas partisipasi mengikuti kegiatan Kabupaten, kenegaraan

dan hari besar Kabupaten

3 kegiatanKualitas partisipasi mengikuti kegiatan Kabupaten, kenegaraan

dan hari besar Kabupaten3 kegiatan

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 68.337.500Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 68.337.500

Keluaran Terlaksananya kegiatan Lomba Nagari, Pekan Budaya dan

PHBN.

3 KegiatanTerlaksananya kegiatan Lomba Nagari, Pekan Budaya dan PHBN. 3 Kegiatan

Hasil Terpantaunya kegiatan pemberdayaan masyarakat di

Kecamatan.

3 kegiatan 100%Terpantaunya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan. 3 kegiatan 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 14.000.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,000

5.00 m 50,000.00 250.000,00 Spanduk Kegiatan Pekan Budaya 5,00 m 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000

5.00 m 50,000.00 250.000,00 Spanduk Kegiatan PHBN 5,00 m 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000

25.00 pasang 300,000.00 7.500.000,00 Marawa 25,00 pasang 300.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 paket 6,000,000.00 6.000.000,00 5.2.2.01.12. Kain Tenda 1,00 paket 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.000.000,00 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Nagari 5,000,000.00 5.000.000,00 Tabanas Juara 1 Lomba Nagari 1,00 Nagari 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

10.00 paket 300,000.00 3.000.000,00 Tropi PHBN 10,00 paket 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 382.500,00 0,00 0,000

85.00 lembar 1,500.00 127.500,00 Dokumentasi acara lomba nagari 85,00 lembar 1.500,00 127.500,00 0,00 0,000

85.00 lembar 1,500.00 127.500,00 Dokumentasi acara PHBN 85,00 lembar 1.500,00 127.500,00 0,00 0,000

85.00 lembar 1,500.00 127.500,00 Dokumentasi acara Pekan Budaya 85,00 lembar 1.500,00 127.500,00 0,00 0,000


0.00 0.00 2.550.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /

Mekanik / Mandor

0,00 0,00 2.550.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300,000.00 300.000,00 Honor Perwira Upacara 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 250,000.00 250.000,00 Honor Komandan Upacara 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 100,000.00 1.000.000,00 Honor Pelatih Paskibra 10,00 oh 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

5.00 ok 160,000.00 800.000,00 Honor Anggota Pelatih Upacara 5,00 ok 160.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 100,000.00 200.000,00 Honor MC Upacara 2,00 ok 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000



0.00 0.00 4.800.000,00 5.2.2.03.28. Belanja Jasa Penceramah Agama / Konselor 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000

24.00 ok 200,000.00 4.800.000,00 Honorarium Penceramah Wirid Rutin Pengajian

Peg.Kantor Camat

24,00 ok 200.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

2.00 kegiatan 1,250,000.00 2.500.000,00 BBM Kendaraan roda 4 2,00 kegiatan 1.250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 kegiatan 1,000,000.00 2.000.000,00 5.2.2.05.03. BBM Kendaraan roda 2 (10 unit) 2,00 kegiatan 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.860.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 0,00 4.860.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.860.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 0,00 4.860.000,00 0,00 0,000

3.00 mobil 1,000,000.00 3.000.000,00 Sewa Mobil Antar Jemput Kafilah MTQ 3,00 mobil 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

3.00 mobil 620,000.00 1.860.000,00 Sewa Mobil Kegiatan Pekan Budaya 3,00 mobil 620.000,00 1.860.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.150.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

0,00 0,00 6.150.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.250.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00 0,000

3.00 paket 750,000.00 2.250.000,00 Sewa Tenda acara PHBN 3,00 paket 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00 Sewa Alat Pelaminan,meja,kursi untuk pentas

seni acara PHBN

1,00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.900.000,00 5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system 0,00 0,00 2.900.000,00 0,00 0,000

1.00 hari 650,000.00 650.000,00 Sewa Sound System 1,00 hari 650.000,00 650.000,00 0,00 0,000

1.00 hari 2,250,000.00 2.250.000,00 Sewa Orgen Acara PHBN 1,00 hari 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000



190.00 porsi 20,000.00 3.800.000,00 Biaya makan rapat PHBN 190,00 porsi 20.000,00 3.800.000,00 0,00 0,000

190.00 porsi 7,500.00 1.425.000,00 Snack PHBN 190,00 porsi 7.500,00 1.425.000,00 0,00 0,000


160.00 porsi 5,000.00 800.000,00 Snack peserta wirid pengajian 160,00 porsi 5.000,00 800.000,00 0,00 0,000

200.00 porsi 20,000.00 4.000.000,00 Biaya makan peserta MTQ Kab. 200,00 porsi 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

200.00 porsi 7,500.00 1.500.000,00 Snack peserta MTQ Kabupaten 200,00 porsi 7.500,00 1.500.000,00 0,00 0,000

180.00 porsi 20,000.00 3.600.000,00 Biaya makan peserta pekan budaya 180,00 porsi 20.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

180.00 porsi 7,500.00 1.350.000,00 Snack peserta pekan budaya 180,00 porsi 7.500,00 1.350.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


9.00 oh 115,000.00 1.035.000,00 Eselon III.a 9,00 oh 115.000,00 1.035.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 110,000.00 660.000,00 Eselon III.b 6,00 oh 110.000,00 660.000,00 0,00 0,000

25.00 oh 105,000.00 2.625.000,00 Eselon IV.a 25,00 oh 105.000,00 2.625.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 100,000.00 800.000,00 Eselon IV.b 8,00 oh 100.000,00 800.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 90,000.00 900.000,00 Staf golongan II 10,00 oh 90.000,00 900.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.200.000,00

24.810.000,00

41.127.500,00

1.200.000,00

Jumlah Rp. 68.337.500,00

68.337.500,00 68.337.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.01.5.xx.01.03.36.01.5.2.



Program : 5.xx.01.5.xx.01.03.36. - Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik

Kegiatan : 5.xx.01.5.xx.01.03.36.01. - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB-Nagari Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya Bimbingan Supervisi dan Pengawasan

Penyusunan APB Nagari,Laporan Keuangan Nagari,LKPJ dan

Publik.

100 %Terselenggaranya Bimbingan Supervisi dan Pengawasan

Penyusunan APB Nagari,Laporan Keuangan Nagari,LKPJ dan

Publik.

100 %

Masukan Jumlah Dana yang di butuhkan Rp. 7.477.000Jumlah Dana yang di butuhkan Rp. 7.477.000

Keluaran Tersedianya Dokumen,APB Nagari,Laporan Keuangan Nagari

dan LKPJ yang benar dan penyampaian tepat waktu.

40 orangTersedianya Dokumen,APB Nagari,Laporan Keuangan Nagari dan

LKPJ yang benar dan penyampaian tepat waktu.40 orang

Hasil Meningkatnya pengetahuan perangkat nagari dalam mesusun

APB Nagari,Laporan Keuangan Nagari,LKPJ sesuai dengan

kaidah peraturan perundang-undangan.

40 orangMeningkatnya pengetahuan perangkat nagari dalam mesusun

APB Nagari,Laporan Keuangan Nagari,LKPJ sesuai dengan kaidah

peraturan perundang-undangan.

40 orang




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





40.00 ok 10,000.00 400.000,00 ATK / Kit Peserta Bimtek 40,00 ok 10.000,00 400.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 meter 50,000.00 200.000,00 5.2.2.01.12. Spanduk Bimtek 4,00 meter 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 64.500,00 0,00 0,000










1.00 om 100,000.00 100.000,00 Moderator Kegiatan Kasi Pemerintahan 1,00 om 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara kegiatan kasi pemerintahan 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Qalam Illahi kegiatan kasi pemerintahan 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca doa kegiatan kasi pemerintahan 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pemimpin lagu kegiatan kasi pemerintahan 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000





Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12






4.00 oh 115,000.00 460.000,00 Eselon IIIa 4,00 oh 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon IIIb 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 105,000.00 525.000,00 Eselon IVa 5,00 oh 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 7.477.000,00

Jumlah Rp. 7.477.000,00

7.477.000,00 7.477.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.01.5.xx.01.03.36.02.5.2.




Kegiatan : 5.xx.01.5.xx.01.03.36.02. - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana

Nagari.

40 orangTerselenggaranya Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana

Nagari.40 orang


Keluaran Tersedianya Dokumen Pernag,RKP,RAB kegiatan dan

Administrasi Keuangan Dana Nagari.

30 orangTersedianya Dokumen Pernag,RKP,RAB kegiatan dan Administrasi

Keuangan Dana Nagari.30 orang

Hasil Meningkatnya pengetahuan perangkat nagari dalam

pelaksanaan kegiatan Dana Nagari sesuai dengan kaidah

peraturan perundang-undangan.

30 orang ( 90%)Meningkatnya pengetahuan perangkat nagari dalam pelaksanaan

kegiatan Dana Nagari sesuai dengan kaidah peraturan

perundang-undangan.

30 orang ( 90%)




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000


(Kasi PPMD)

1,00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





lambang negara

0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

4.00 meter 50,000.00 200.000,00 Spanduk Bimtek 4,00 meter 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 64.500,00 0,00 0,000










1.00 om 100,000.00 100.000,00 Moderator Kegiatan Kasi PPMD 1,00 om 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara Kegiatan Kasi PPMD 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Qalam Illahi Kegiatan Kasi PPMD 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca doa Kegiatan Kasi PPMD 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 5.2.2.03.29. Pemimpin lagu Kegiatan Kasi PPMD 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000






475.00 lembar 200.00 95.000,00 Foto copy Bahan Bimtek 475,00 lembar 200,00 95.000,00 0,00 0,000



45.00 porsi 20,000.00 900.000,00 Biaya Makan 45,00 porsi 20.000,00 900.000,00 0,00 0,000




4.00 oh 115,000.00 460.000,00 Eselon IIIa 4,00 oh 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon IIIb 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 105,000.00 525.000,00 Eselon IVa 5,00 oh 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

7.872.000,00

Jumlah Rp. 7.872.000,00

7.872.000,00 7.872.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.01.5.xx.01.03.36.03.5.2.




Kegiatan : 5.xx.01.5.xx.01.03.36.03. - Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan

tentang ketertiban umum dan penyakit masyarakat

30 orangTerselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan

tentang ketertiban umum dan penyakit masyarakat30 orang


Keluaran Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan

tentang ketertiban umum dan penyakit masyarakat.

30 orangTerlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan

tentang ketertiban umum dan penyakit masyarakat.30 orang

Hasil Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ketertiban

dan ketentraman masyarakat.

30 orangMeningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ketertiban dan

ketentraman masyarakat.30 orang




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000


(Kasi Trantib)

1,00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


40.00 ok 10,000.00 400.000,00 ATK / Kit Peserta 40,00 ok 10.000,00 400.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

4.00 m 50,000.00 200.000,00 Spanduk 4,00 m 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 64.500,00 0,00 0,000






1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Petugas Kebersihan Tempat Sosialisasi 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000




1.00 om 100,000.00 100.000,00 Moderator Kegiatan Kasi Trantib 1,00 om 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara Kegiatan Kasi Trantib 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Qalam Illahi Kegiatan Kasi Trantib 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca doa Kegiatan Kasi Trantib 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pemimpin lagu Kegiatan Kasi Trantib 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12






475.00 lbr 200.00 95.000,00 Foto copy Bahan Sosialisasi 475,00 lbr 200,00 95.000,00 0,00 0,000




45.00 porsi 7,500.00 337.500,00 snack 45,00 porsi 7.500,00 337.500,00 0,00 0,000



4.00 oh 115,000.00 460.000,00 Eselon IIIa 4,00 oh 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon IIIb 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 105,000.00 420.000,00 Eselon IVa 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 7.267.000,00

Jumlah Rp. 7.267.000,00

7.267.000,00 7.267.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.01.5.xx.01.03.36.04.5.2.




Kegiatan : 5.xx.01.5.xx.01.03.36.04. - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan kegiatan

Sosial,Raskin dan Kesejahteraan sosial

31 orangTerselenggaranya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan kegiatan

Sosial,Raskin dan Kesejahteraan sosial31 orang


Keluaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial masyarakat dalam

pemanfaatan serta Penyaluran raskin.

31 orangMeningkatnya Kesejahteraan Sosial masyarakat dalam

pemanfaatan serta Penyaluran raskin.31 orang

Hasil meningkatnya pemahaman perangkat nagari dan masyarakat

dalam pemanfaatan Raskin/Rastra

31 orangmeningkatnya pemahaman perangkat nagari dan masyarakat

dalam pemanfaatan Raskin/Rastra31 orang




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000


(Kasi Kesos)

1,00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




lambang negara

0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

4.00 meter 50,000.00 200.000,00 Spanduk 4,00 meter 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 64.500,00 0,00 0,000










1.00 om 100,000.00 100.000,00 Moderator kegiatan Kasi Kesos 1,00 om 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara kegiatan kasi kesos 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Qalam Illahi kegiatan kasi kesos 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca doa kegitan kasi kesos 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12













4.00 oh 115,000.00 460.000,00 Eselon IIIa 4,00 oh 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon IIIb 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 105,000.00 420.000,00 Eselon IVa 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

7.317.000,00

Jumlah Rp. 7.317.000,00

7.317.000,00 7.317.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12










SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormulir

DPA - SKPD 2.2

Pergeseran

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan

: 5.xx.01.03. - KECAMATAN SULIKI

: 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung

Kode

UraianTarget Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan(kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum

Pergeseran Pergeseran

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

( 5.xx. ) - KEWILAYAHAN

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 324.563.500,00 324.563.500,00 0,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat01. Kecamatan Suliki 1.125.000,00 1.125.000,00 DAU,

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

02. Kecamatan Suliki 18.300.000,00 18.300.000,00 DAU,

Penyediaan jasa administrasi keuangan07. Kecamatan Suliki 93.900.000,00 93.900.000,00 PAD,DAU,

Penyediaan jasa kebersihan kantor08. Kecamatan Suliki 20.550.000,00 20.550.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja09. Kecamatan Suliki 3.580.000,00 3.580.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor10. Kecamatan Suliki 11.197.500,00 11.197.500,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. Kecamatan Suliki 9.560.000,00 9.560.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12. Kecamatan Suliki 2.260.000,00 2.260.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor13. Kecamatan Suliki 25.000.000,00 25.000.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


Penyediaan makanan dan minuman17. Kecamatan Suliki 8.635.000,00 8.635.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. Kecamatan Suliki 127.264.000,00 127.264.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

92.100.000,00 92.100.000,00 0,00 0,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional05. Kecamatan Suliki

Pengadaan peralatan gedung kantor09. Kecamatan Suliki

Pengadaan mebeleur10. Kecamatan Suliki 4.000.000,00 4.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas21. Kecamatan Suliki

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor22. Kecamatan Suliki

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor42. Kecamatan Suliki

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00 100,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya02. Kecamatan Suliki

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu05. Kecamatan Suliki

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

15.465.000,00 15.465.000,00 0,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal01. Kecamatan Suliki 7.882.500,00 7.882.500,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan


06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

16.630.000,00 16.630.000,00 0,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD


Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun04. Kecamatan Suliki 7.985.000,00 7.985.000,00

( 1.02.07. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

62.619.000,00 42.619.000,00 20.000.000,00 46,93

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan

01. Kecamatan Suliki 42.619.000,00 62.619.000,00 20.000.000,00 46,93

17. Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

15.842.500,00 15.842.500,00 0,00 0,00

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa02. Kecamatan Suliki 15.842.500,00 15.842.500,00

( 4.xx.01. ) - SEKRETARIAT

23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

17.037.000,00 17.037.000,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)


24. Program mengintensifkan penanganan

pengaduan masyarakat

68.337.500,00 68.337.500,00 0,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan03. Kecamatan Suliki 68.337.500,00 68.337.500,00

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

( 5.xx.01. ) - KECAMATAN

36. Program Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaran Pemerintahan Nagari dan

Peningkatan Pelayanan Publik

29.933.000,00 29.933.000,00 0,00 0,00

Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan

APB-Nagari Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan

Publik


Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari02. Kecamatan Suliki 7.872.000,00 7.872.000,00

Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial,

Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya



PENGGUNA ANGGARAN

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP 19700928 199803 1 005

Jumlah 622.527.500,00 642.527.500,00 20.000.000,00 Rp3

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

DOKUMEN PELAKSANA PERGESERAN ANGGARAN


FormulirDPA - SKPD 2.1

Pergeseran

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

5.xx.5.xx.01.03.00.00.5.1.

Urusan Pemerintahan



Organisasi

Latar belakang pergeseran / diangga

dalam pergeseran APBD

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Satuan Kerja Perangkat Daerah


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)

10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 12

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 0.00 1,116,235,160.00 0,00 0.00 1,249,407,414.00 133,172,254.00 11.93

5.1.1. Belanja Pegawai 0,00 0.00 1,116,235,160.00 0,00 0.00 1,249,407,414.00 133,172,254.00 11.93

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 0,00 0.00 930,135,160.00 0,00 0.00 1,024,157,414.00 94,022,254.00 10.11

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 0,00 0.00 729,271,305.00 0,00 0.00 650,000,000.00 (79,271,305.00) (10.87)

Gaji Pokok PNS 14,00 bulan 729,271,305.00 10,209,798,270.00 1,00 Tahun 650,000,000.00 650,000,000.00 (9,559,798,270.00) (93.63)

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 0,00 0.00 56,266,321.00 0,00 0.00 56,266,321.00 0.00 0.00

Tunjangan Keluarga 14,00 bulan 56,266,321.00 787,728,494.00 14,00 bulan 56,266,321.00 787,728,494.00 0.00 0.00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 0,00 0.00 84,952,000.00 0,00 0.00 84,952,000.00 0.00 0.00

Tunjangan Jabatan 1,00 th 84,952,000.00 84,952,000.00 1,00 th 84,952,000.00 84,952,000.00 0.00 0.00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 0,00 0.00 15,498,000.00 0,00 0.00 15,498,000.00 0.00 0.00

Tunjangan Fungsional Umum 1,00 ob 15,498,000.00 15,498,000.00 1,00 ob 15,498,000.00 15,498,000.00 0.00 0.00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 0.00 43,647,534.00 0,00 0.00 43,647,534.00 0.00 0.00

Tunjangan Beras 1,00 bulan 43,647,534.00 43,647,534.00 1,00 bulan 43,647,534.00 43,647,534.00 0.00 0.00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 0.00 500,000.00 0,00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

Tunjangan PPh 1,00 th 500,000.00 500,000.00 1,00 th 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00

Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 0.00 1,00 bulan 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)


7 8 9 11 12

5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 83,293,559.00 83,293,559.00 0.00

Tunjangan Hari Raya PNSD 0,00 0.00 0.00 1,00 ob 63,293,559.00 63,293,559.00 63,293,559.00 0.00

Tambahan Penghasilan PNSD 0,00 0.00 0.00 1,00 OB 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,00 0.00 185,850,000.00 0,00 0.00 225,000,000.00 39,150,000.00 21.07

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00 0.00 185,850,000.00 0,00 0.00 225,000,000.00 39,150,000.00 21.07

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 1,00 tahun 185,850,000.00 185,850,000.00 1,00 tahun 225,000,000.00 225,000,000.00 39,150,000.00 21.07

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0,00 0.00 250,000.00 0,00 0.00 250,000.00 0.00 0.00

5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan

Kesehatan 0,00 0.00 250,000.00 0,00 0.00 250,000.00 0.00 0.00

Insentif pemungutan retribusi daerah 1,00 tahun 250,000.00 250,000.00 1,00 tahun 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00

JUMLAH 0,00 0.00 1,116,235,160.00 0,00 0.00 1,249,407,414.00 133,172,254.00 11.93

RICKY EDWAR,S.Sos

NIP. 19700928 199803 1 005

PENGGUNA ANGGARAN

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

247,398,520.00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

353,333,173.00

337,398,520.00

311,277,201.00

1,249,407,414.00

Jumlah 1,116,235,160.00 1,249,407,414.00 (133,172,254.00) 11.93

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Irwandi, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)


7 8 9 11 12









Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir

DPA - SKPD

Pergeseran

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018



Organisasi

Urusan Pemerintahan

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah


Jumlah

321

Bertambah/

(berkurang)

%

Setelah

Pergeseran

Sebelum

Pergeseran

4 6

(Rp)

5

4. PENDAPATAN 11.000.000,00 11.000.000,00 - -

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.000.000,00 11.000.000,00 - -

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 11.000.000,00 11.000.000,00 - -

8. PENDAPATAN - LO 11.000.000,00 11.000.000,00 - -

JUMLAH PENDAPATAN 11.000.000,00 11.000.000,00 - -

5. BELANJA 1.738.762.660,00 1.891.934.914,00 153.172.254,00 9

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.116.235.160,00 1.249.407.414,00 133.172.254,00 12

5.1.1. Belanja Pegawai 1.116.235.160,00 1.249.407.414,00 133.172.254,00 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 622.527.500,00 642.527.500,00 20.000.000,00 3

5.2.1. Belanja Pegawai 54.900.000,00 54.900.000,00 - -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 537.927.500,00 557.927.500,00 20.000.000,00 4

5.2.3. BELANJA MODAL 29.700.000,00 29.700.000,00 - -

9. BEBAN 1.738.762.660,00 1.891.934.914,00 153.172.254,00 9

JUMLAH BELANJA 1.738.762.660,00 1.891.934.914,00 153.172.254,00 9

SURPLUS/(DEFISIT) (1.727.762.660,00) -1.880.934.914,00 -153.172.254,00 9

Rencana Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

UraianI II III IV Jumlah

21

1

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

3 4 5 6 7

3.1

3.2

2.500.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 11.000.000,00

247.398.520,00 353.333.173,00 337.398.520,00 311.277.201,00 1.249.407.414,00

155.688.500,00 155.576.000,00 159.278.500,00 171.984.500,00 642.527.500,00

TriwulanNO.

SARILAMAK,26 Oktober 2018

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si

NIP. 19640404 198603 1 017

Pj.Sekretaris DaerahMenyetujui,

Jumlah · Keluaran Tersedianya Materai untuk mendukung keperluan dinas SPJ dan surat menyurat. 125...

Documents

Transcript of Jumlah · Keluaran Tersedianya Materai untuk mendukung keperluan dinas SPJ dan surat menyurat. 125...