Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan No Program ... filesurat menyurat : Materai 6000 500...

of 16/16
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggun g Jawab Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Tahun 2016 Tahun 2017-2021 Tahun 2016 Tahun 2017-2021 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100 % 6.653.630.000 100 % 5.672.743.375 100 % 6.738.098.124 100 % 7.395.000.000 100 % 7.375.000.000 100 % 7.516.500.000 100 % 41.350.971.499 Sekretariat Kota Solok 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan materai dan pengiriman surat-menyurat Pengadaan materai dan pengiriman surat-menyurat 12 Bulan 12 Bulan 5.000.000 12 Bulan 5.000.000 12 Bulan 5.000.000 5.000.000 12 Bulan 5.000.000 12 Bulan 5.000.000 60 Bulan 30.000.000 Sekretariat Kota Solok Jumlah materai dan jasa pengiriman surat menyurat : Materai 6000 500 keping 500 keping 500 keping 1500 keping Materai 3000 500 keping 500 keping 500 keping 1500 keping Biaya pengiriman dan benda pos lainnya 36 paket 36 paket 36 paket 108 paket 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya : Terlaksananya : 4.093.202.500 4.221.600.000 4.792.954.849 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 29.607.757.349 Sekretariat Kota Solok Pembayaran listrik, air, telpon dan internet DPPKA Pembayaran listrik, air, telpon dan internet BKD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan Pembayaran listrik dan air gedung Kubuang 13 Pembayaran listrik dan air gedung Kubuang 13 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan Pembayaran belanja listrik Penerangan Jalan dan Umum Pembayaran belanja listrik Penerangan Jalan dan Umum 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan Gedung BKD : - Rekening listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan - Rekening telepon 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan - Rekening air 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan - Internet 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan Gedung Kubuang 13 : - Rekening listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan - Rekening air 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan Gudang alat berat : - Rekening listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan Rekening listrik PJU 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan 03 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana kantor 1 paket 1 paket 207.568.000 1 paket 207.568.000 Sekretariat Kota Solok 05 Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa jaminan gedung dan inventaris Kantor 3 paket 909.240.000 3 paket 909.240.000 Bidang Asset Kota Solok Penyediaan jasa jaminan Bangunan Terminal Bareh Solok 1 paket 1 paket Penyediaan jasa jaminan Bangunan Pasar Modern 1 paket 1 paket Penyediaan jasa jaminan Bangunan Pasar Raya Solok Tahap I, II, III dan IV 1 paket 1 paket Penyediaan jasa jaminan Kendaraan Dinas 19 paket 19 paket Penyediaan jasa jaminan Hall Serbaguna 1 paket 1 paket 06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasi onal Terlaksananya : 30.450.000 30.450.000 Bidang Asset Kota Solok Perpanjangan STNK 34 unit 34 unit Penggantian Plat 29 unit 29 unit 07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pembayaran : Terlaksananya pembayaran : 57.000.000 57.000.000,00 246.600.000 95.000.000 101.000.000 115.000.000 671.600.000 Sekretariat Kota Solok Honorarium bendaharawan, pengurus barang milik daerah dan operator SIPKD Honorarium bendaharawan, pembantu bendahara dan Opeartor SIPKD 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48 bulan Kota Solok Honorarium bendaharawan, pengurus barang milik daerah 12 bulan
  • date post

    29-Apr-2019
  • Category

    Documents

  • view

    221
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan No Program ... filesurat menyurat : Materai 6000 500...

No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output) DataCapaian

Pada TahunAwal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit KerjaSKPD

Penanggung Jawab

Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada Akhir PeriodeRenstra SKPD

Tahun 2016 Tahun 2017-2021 Tahun 2016 Tahun 2017-2021 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Cakupan pelayananadministrasi perkantoran

Cakupan pelayanan administrasiperkantoran

100% 100 %6.653.630.000

100 %5.672.743.375

100 %6.738.098.124

100 %7.395.000.000

100 %7.375.000.000

100 %7.516.500.000

100 %41.350.971.499

Sekretariat KotaSolok

01 KegiatanPenyediaan JasaSurat Menyurat

Kegiatan PenyediaanJasa Surat Menyurat

Pengadaan materai danpengiriman surat-menyurat

Pengadaan materai dan pengirimansurat-menyurat

12 Bulan 12 Bulan5.000.000

12 Bulan5.000.000

12 Bulan5.000.000 5.000.000

12 Bulan5.000.000

12 Bulan5.000.000

60 Bulan30.000.000

Sekretariat KotaSolok

Jumlah materai dan jasa pengirimansurat menyurat :

Materai 6000 500 keping 500 keping 500 keping 1500 keping

Materai 3000 500 keping 500 keping 500 keping 1500 keping

Biaya pengiriman dan benda poslainnya

36 paket 36 paket 36 paket 108 paket

02 KegiatanPenyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

Kegiatan PenyediaanJasa Komunikasi,Sumber Daya Air danListrik

Terlaksananya : Terlaksananya :4.093.202.500 4.221.600.000 4.792.954.849 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 29.607.757.349

Sekretariat KotaSolok

Pembayaran listrik, air, telpondan internet DPPKA

Pembayaran listrik, air, telpon daninternet BKD

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan

Pembayaran listrik dan airgedung Kubuang 13

Pembayaran listrik dan air gedungKubuang 13

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan

Pembayaran belanja listrikPenerangan Jalan dan Umum

Pembayaran belanja listrikPenerangan Jalan dan Umum

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan

Gedung BKD :

- Rekening listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

- Rekening telepon 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

- Rekening air 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

- Internet 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

Gedung Kubuang 13 :

- Rekening listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

- Rekening air 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

Gudang alat berat :

- Rekening listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

Rekening listrik PJU 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

03 KegiatanPenyediaanPeralatan danPerlengkapanPerkantoran

Pengadaan sarana danprasarana kantor

1 paket 1 paket207.568.000

1 paket207.568.000

Sekretariat KotaSolok

05 Kegiatanpenyediaan jasajaminan barangmilik daerah

Penyediaan jasa jaminangedung dan inventaris Kantor 3

paket909.240.000

3 paket909.240.000

BidangAsset

KotaSolok

Penyediaan jasa jaminanBangunan Terminal BarehSolok

1paket 1 paket

Penyediaan jasa jaminanBangunan Pasar Modern 1

paket 1 paket

Penyediaan jasa jaminanBangunan Pasar Raya SolokTahap I, II, III dan IV

1paket 1 paket

Penyediaan jasa jaminanKendaraan Dinas 19

paket 19 paket

Penyediaan jasa jaminan HallSerbaguna 1

paket 1 paket

06 KegiatanPenyediaan jasapemeliharaan danperizinankendaraan/operasional

Terlaksananya :30.450.000 30.450.000

BidangAsset

KotaSolok

Perpanjangan STNK34

unit 34 unit

Penggantian Plat29

unit 29 unit

07 KegiatanPenyediaan jasaadministrasikeuangan

Kegiatan Penyediaanjasa administrasikeuangan

Terlaksananya pembayaran : Terlaksananya pembayaran :57.000.000 57.000.000,00 246.600.000 95.000.000 101.000.000 115.000.000 671.600.000

Sekretariat KotaSolok

Honorarium bendaharawan,pengurus barang milik daerahdan operator SIPKD

Honorarium bendaharawan, pembantubendahara dan Opeartor SIPKD

12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48 bulan KotaSolok

Honorarium bendaharawan, pengurusbarang milik daerah

12 bulan

Lembur pegawai Lembur pegawai 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan KotaSolok

Pembayaran jasa administrasikeuangan :

12 OB

Bendahara Pengeluaran 12 OB

Bendahara Penerimaan 12 OB

Bendahara PPKD 12 OB

Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 OB

Pembantu Bendahara Penerima 12 OB

Pembantu Bendahara PPKD 12 OB

08 KegiatanPenyediaan jasakebersihan kantor

Kegiatan Penyediaanjasa kebersihan kantor

Jasa petugas kebersihankantor DPPKA dan gedungPertemuan Kubuang 13

Pembayaran jasa petugas kebersihanBKD dan Gedung Pertemuan KubuangTigo Baleh

12 Bulan 12 bulan129.350.000

12 bulan132.700.000

12 bulan181.300.000 185.000.000

12 bulan187.000.000

12 bulan188.000.000

60 bulan1.003.350.000

Sekretariat KotaSolok

Gedung BKD 12 bulan 48 OB

Gedung Kubuang 13 12 bulan 60 OB

10 KegiatanPenyediaan ATK

Kegiatan PenyediaanATK

pengadaan ATK Ketersediaan alat tulis kantor 12 Bulan 12 bulan75.431.000

12 bulan73.401.500,00

12 bulan71.766.400

12 bulan70.000.000

12 bulan87.500.000

12 bulan90.000.000

72 bulan468.098.900

Sekretariat KotaSolok

11 KegiatanPenyediaanbarang cetakandan penggandaan

Kegiatan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

Pengadaan barang cetakan &penggandaan

Tersedianya barang cetakan &penggandaan surat-surat

12 Bulan 12 Bulan195.015.000

12 Bulan199.611.500,00

12 Bulan199.546.500 200.000.000

12 Bulan205.000.000

12 Bulan210.000.000

60 Bulan1.209.173.000

Sekretariat KotaSolok

Ketersediaan barang yang dicetak dandigandakan

12 bulan

12 KegiatanPenyediaankomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor

Kegiatan Penyediaankomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor

Pengadaan KomponenInstalasi Listrik

Tersedianya Komponen InstalasiListrik

12 Bulan 12 Bulan5.378.000

12 Bulan6.001.000,00

12 Bulan6.001.000 7.000.000

12 Bulan7.500.000

12 Bulan12.000.000

60 Bulan43.880.000

Sekretariat KotaSolok

Ketersediaan komponen instalasi listrik 12 bulan

14 KegiatanPenyediaanperalatan rumahtangga

Kegiatan Penyediaanperalatan rumahtangga

Pengadaan peralatan rumahtangga kantor

Tersedianyaperalatan rumahtangga kantor

12 Bulan 12 bulan16.730.500

12 bulan27.400.000,00

12 bulan17.150.000 110.000.000

12 bulan20.000.000

12 bulan25.000.000

60 bulan216.280.500

Sekretariat KotaSolok

Ketersediaan peralatan rumah tanggakantor :

- Peralatan kebersihan 6 paket

- Peralatan rumah tangga 6 paket

- Vertikal blind 175 meter

15 KegiatanPenyediaan bahanbacaan danperaturan

Kegiatan Penyediaanbahan bacaan danperaturan

Pengadaan buku bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

Ketersediaan buku dan peraturanperundang-undangan yang diadakan

1 paket 1 paket1.000.000

1 paket1.000.000

1 paket1.000.000

1 paket1.000.000

1 paket1.000.000

1 paket2.000.000

6 paket7.000.000

Sekretariat KotaSolok

17 KegiatanPenyediaanmakanan danminuman

Kegiatan Penyediaanmakanan danminuman

pengadaan makanan danminuman

Tersedianya makanan dan minumanharian pegawai, rapat dan tamu

12 Bulan 12 bulan22.740.000

12 bulan22.784.125,00

12 bulan22.784.125 22.000.000

12 bulan26.000.000

12 bulan27.000.000

60 bulan143.308.250

Sekretariat KotaSolok

Ketersediaan makan dan minum tamudan rapat-rapat

11 bulan

18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasidan konsultasikeluar daerah

Kegiatan Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah

koordinasi dan konsultasidalam dan luar daerah

Rapat koordinasi dan konsultasi dalamdan luar daerah

12 Bulan 12 bulan388.425.000

12 bulan409.695.250,00

12 bulan379.695.250

12 bulan350.000.000

12 bulan365.000.000

12 bulan400.000.000

72 bulan2.292.815.500

Sekretariat KotaSolok

19 KegiatanPenyediaan jasatenaga pendukungadministrasiperkantoran

Kegiatan Penyediaanjasa tenagapendukungadministrasiperkantoran

Terlaksananya pembayaranhonor PTT/Pegawai Kontrakdan Sopir dan Satpam

Pembayaran honor PTT/PegawaiKontrak, Sopir, Pengurus Barang danPembantu Pengurus barang pengelolakearsipan

12 Bulan 12 Bulan517.100.000

12 Bulan516.550.000,00

12 Bulan814.300.000 850.000.000

12 Bulan870.000.000

12 Bulan942.500.000

60 Bulan4.510.450.000

Sekretariat KotaSolok

Pembayaran jasa tenaga pendukungadministrasi :

- Pengurus barang BKD 12 OB 12 OB 12 OB 36 OB

- Pembantu Pengurus Barang BKD 24 OB 24 OB 24 OB 72 OB

- Pengurus barang PPKD 12 OB 12 OB 12 OB 36 OB

- Pembantu Pengurus Barang PPKD 12 OB 12 OB 12 OB 36 OB

- Uang lembur 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

- Jasa PTT (3 orang) 36 OB 36 OB 36 OB 108 OB

- Jasa Pegawai kontrak (15 orang) 180 OB 180 OB 180 OB 540 OB

- Jasa Pegawai kontrak (sukarela) (11orang)

132 OB 132 OB 132 OB 396 OB

Pembayaran Tunda ke-13 :

- PTT (3 orang) 3 OB 3 OB 3 OB 9 OB

- Pegawai kontrak (15 orang) 15 OB 15 OB 15 OB 45 OB

- Pegawai kontrak sukarela (11 orang) 11 OB 11 OB 11 OB 33 OB

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

Cakupan pemenuhankebutuhan sarana danprasarana perkantoran

Cakupan pemenuhan kebutuhansarana dan prasarana perkantoran

100% 100 %3.304.020.000

100 %1.073.007.500

100 %853.278.500

100 %721.940.000

100 %1.085.000.000

100 %1.135.000.000

100 %8.172.246.000

Sekretariat KotaSolok

KegiatanPengadaanPeralatan danPerlengkapanGedung Kantor

Kegiatan PengadaanPeralatan GedungKantor

Terlaksananya pengadaanperalatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor yangdiadakan :

12 Bulan-

- 1 paket148.900.000,00

1 paket232.982.000 125.000.000

1 paket280.000.000

1 paket285.000.000

4 paket1.071.882.000

Sekretariat KotaSolok

Laptop 3 unit 2 unit 5 unit

PC 5 unit 2 unit 7 unit

Printer 11 unit 3 unit14

unit

LCD Proyektor 2 unit 1 unit 3 unit

UPS 3 unit 3 unit

Pesawat telepon 2 unit 2 unit

Printer Dot Matrix 2 unit 2 unit

Printer Tally 1 unit 1 unit

KegiatanPengadaanMebeleur

Kegiatan PengadaanMebeleur

Terlaksananya pengadaanmebeleur

Tersedianya mebeleur 12 Bulan-

- 1 paket101.509.000,00

1 paket47.696.500

1 paket45.000.000

1 paket135.000.000

1 paket150.000.000

5 paket479.205.500

Sekretariat KotaSolok

Filling Kabinet 4 pintu 1 unit

Karpet ruangan rapat 30 meter

Kursi Putar tanpa tangan 6 unit 10 buah

Meja biro 1 unit

Meja 1/2 biro 10 unit

Kursi tamu 3 set

Kursi eselon IV 1 bh

05 Kegiatanpengadaankendaraandinas/operasional

Pengadaan kendaraandinas/operasional (roda 4) 7

unit1.570.700.000

7 unit1.570.700.000

BidangAsset

KotaSolok

19 Kegiatanpemeliharaanrutin/berkala alat-alat bengkel danalat-alat berat

Terlaksananya : 12 bulan157.500.000

12 bulan157.500.000

BidangAsset

KotaSolok

Pemeliharaan mesin gilas 1 unit 1 unit

Pemeliharaan bachoe loader 1 unit 1 unit

Pemeliharaan buldozer 1 unit 1 unit

Pemeliharaan excavator 2 unit 2 unit

21 KegiatanPemeliharaanrutin/berkala rumahdinas

Pemeliharaan rumah dinas 12 bulan150.000.000

12 bulan150.000.000

BidangAsset

KotaSolok

22 KegiatanPemeliharaanrutin/berkalaGedung kantor

KegiatanPemeliharaanrutin/berkala Gedungkantor

Terlaksananya : Terlaksananya :360.300.000 478.680.000,00 199.100.000 220.000.000 285.000.000 300.000.000 1.843.080.000

Sekretariat KotaSolok

Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan

Pemeliharaan rutin/berkalataman

Terpeliharanya taman 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan

Pemeliharaan gedung kantor 1 paket

Pemeliharaan taman 1 paket

24 KegiatanPemeliharaanRutin/berkalakendaraandinas/operasional

KegiatanPemeliharaanRutin/berkalakendaraandinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

12 Bulan 12 Bulan256.000.000

12 Bulan256.418.500,00

12 Bulan286.000.000 246.940.000

12 Bulan290.000.000

12 Bulan300.000.000

60 Bulan1.635.358.500

Sekretariat KotaSolok

Kendaraan Dinas Operasional yangdipelihara :

- Kendaraan Roda 2 31 unit

- Kendaraan Roda 4 5 unit

28 KegiatanPemeliharaanRutin/berkalaperalatan gedungkantor

KegiatanPemeliharaanRutin/berkalaperalatan gedungkantor

Terlaksananya pemeliharaanperalatan kantor

Terpeliharanya peralatan kantor : 12 Bulan 12 Bulan80.000.000

12 Bulan80.000.000

12 Bulan80.000.000 80.000.000

12 Bulan85.000.000

12 Bulan90.000.000

60 Bulan495.000.000

Sekretariat KotaSolok

- Komputer 15 unit

- Laptop 8 unit

- Printer 10 unit

- Proyektor 3 unit

- AC 15 unit

- Mesin tik 2 unit

29 KegiatanPemeliharaanRutin/berkalamebeleur

KegiatanPemeliharaanRutin/berkalamebeleur

Terlaksananya pemeliharaanmeubeler

Terpeliharanya meubeler : 12 Bulan 12 Bulan5.000.000

12 Bulan7.500.000

12 Bulan7.500.000 5.000.000

12 Bulan10.000.000

12 Bulan10.000.000

60 Bulan45.000.000

Sekretariat KotaSolok

Meja 20 unit

Lemari 6 unit

44 Rehabilitasisedang/beratkendaraandinas/operasional

Terlaksananya : 12 bulan50.000.000

12 bulan50.000.000

BidangAsset

KotaSolok

Perbaikan bus

Perbaikan minibus 15 unit 15 unit

Perbaikan sepeda motor 14 unit 14 unit

73 KegiatanRehabilitasisedang/beratgedung selainkantor/gudang/aula pertemuan

Rehabilitasi sedang/beratgudang alat-alat berat(ex.pabrik briket batubara)

-

1 paket316.139.000

1 paket316.139.000

BidangAsset

KotaSolok

74 KegiatanPemeliharaanrutin/berkalagedung pertemuan

Terlaksananya :

-

358.381.000 358.381.000BidangAsset

KotaSolok

Pemeliharaan gedungpertemuan Kubuang Tigobaleh

12 bulan 12 -

Pemeliharaan peralatangedung Kubuang Tigobaleh

12 bulan 12 -

Pengadaan peralatan danperlengkapan gedungpertemuan Kubuang Tigobaleh

1 paket 1 -

ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur

ProgramPeningkatan DisiplinAparatur

Persentase pelanggarandisiplin berpakaian

Persentase pelanggaran disiplinberpakaian

0% 0 %51.000.000

0 %58.750.000

0 %91.550.000

0 %92.000.000

0 %93.000.000

0 %125.000.000

0 %511.300.000

Sekretariat KotaSolok

02 KegiatanPengadaanPakaian Dinasbesertaperlengkapannya

Kegiatan PengadaanPakaian Dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya : Tersedianya :51.000.000 58.750.000 91.550.000 92.000.000 93.000.000 125.000.000 511.300.000

Sekretariat KotaSolok

Pakaian dinas harian Pakaian dinas harian 85 stel 85 stel 92 stel 95 stel 95 stel 95 stel 462 stel

Pakaian muslim/lainnya Pakaian muslim 85 stel 85 stel 93 stel 95 stel 95 stel 95 stel 463 stel

Pakaian dinas SatpamKubuang Tigo Baleh

Pakaian dinas Satpam Kubuang TigoBaleh

4 stel 4 stel 4 stel 12 stel

Pengadaan pakaian dinas pegawai :

PDH 98 stel

Pakaian Muslim Pegawai 98 stel

ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Cakupan pemenuhankebutuhan peningkatan SDMaparatur

Cakupan pemenuhan kebutuhanpeningkatan SDM aparatur

100% 100 %332.830.000

100 %308.937.500

100 %233.298.000

100 %212.900.000

100 %250.000.000

100 %290.000.000

100 %1.627.965.500

Sekretariat KotaSolok

06 KegiatanBimbingan teknisimplementasiperaturanperundang-undangankeuangan daerah

Kegiatan Bimbinganteknis implementasiperaturan perundang-undangan keuangandaerah

Sosialisasi, bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan

Sosialisasi, bimbingan teknisimplementasi peraturan perundang-undangan

12 Bulan 13 org332.830.000

12 bulan308.937.500,00

12 bulan233.298.000 212.900.000

13 org250.000.000

13 org290.000.000

63 org1.627.965.500

Sekretariat KotaSolok

Aparatur yang mengikuti BimtekPengelolaan Keuangan Daerah

20 orang

ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan

Tingkat ketepatan waktumenyerahkan laporankinerja dan keuangan

100% 100 %7.330.000 9.367.500 59.999.500 39.000.000 38.500.000 60.000.000 214.197.000

Sekretariat KotaSolok

Indeks Kepuasan Masyarakat-

Baik Baik AmatBaik

AmatBaik

AmatBaik

Nilai evaluasi Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (AKIP) -

B BB A A A

Tingkat Kematangan ImplementasiSPIP -

Level2

Level2

Level3

Level3

Level3

Persentase keselarasan dokumenperencanaan PD -

90 90 90 90 90

Tingkat ketepatan waktumenyerahkan laporan kinerja dankeuangan

07 KegiatanPenyusunanlaporan KinerjaKeuangan SKPD

Kegiatan Penyusunanlaporan KinerjaKeuangan SKPD

LRA dan LO bulanan Jumlah jenis laporan yang disusun : 73300009.367.500,00 59.999.500 39.000.000

38500000 60000000214.197.000

Sekretariat KotaSolok

LRA dan LO bulanan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 48 laporan

LRA triwulan keuangan LRA triwulan keuangan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 12 laporan

Laporan semester keuangan Laporan semester keuangan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 6 dokumen

LKPD DPPKA LKPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 6 dok

Laporan kinerja (Lkj) Laporan kinerja (Lkj) 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 6 dok

LKPJ dan LPPD LKPJ dan LPPD 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 12 dok

Laporan realisasi fisik kegiatan Laporan realisasi fisik kegiatan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 72 laporan

Laporan Evaluasi Renja OPD TriwulanIV Tahun 2018

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

Laporan Evaluasi Renja OPD TriwulanI, II, III Tahun 2019

3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 9 dokumen

Renja OPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

Renja Perubahan OPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

Laporan Evaluasi PelaksanaanRenstra OPD

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan daerah

Tingkat pengelolaankeuangan daerah yangsesuai dengan peraturanyang ada

-3.907.610.000 3.907.610.000

01 Kegiatanpenyusunananalisa standarbelanja

Terlaksananya penyusunananallisa standar belanja

25 SB140.186.250

25 SB140.186.250

BidangAnggaran

KotaSolok

02 Kegiatanpenyusunanstandar satuanharga

Buku standar harga danstandar biaya

120 buku62.755.000

120 buku62.755.000

BidangAsset

KotaSolok

06 Kegiatanpenyusunanrancanganperaturan daerahtentang APBD

Instruksi anggaran70

buku930.573.000

70 buku930.573.000

BidangAnggaran

KotaSolok

Fotocopy Permendagri tentangPedoman Penyusunan APBD 50

buku 50 buku

Ranperda tentang APBD50

buku 50 buku

Perda APBD50

buku 50 buku

Nota Keuangan40

buku 40 buku

Sharing Informasi 67 paket 67 paket

07 Kegiatanpenyusunanrancanganperaturan KDHtentang penjabaranAPBD

Terlaksananya penyusunan :39.385.000 39.385.000

BidangAnggaran

KotaSolok

Rancangan Perwako APBD50

buku 50 buku

Perwako APBD50

buku 50 buku

08 Kegiatanpenyusunanrancanganperaturan daerahtentang perubahanAPBD

Terlaksananya penyusunan :232.477.000

BidangAnggaran

KotaSolok

Rancangan Perda PerubahanAPBD 50

buku 50 buku

Perda Perubahan APBD50

buku 50 buku

09 Kegiatanpenyusunanrancanganperaturan walikotatentang penjabaranperubahan APBD

Terlaksananya penyusunan :56.725.000 56.725.000

BidangAnggaran

KotaSolok

Perubahan sebagian lampiranPerwako APBD 40

buku 40 buku

Rancangan Perwako tentangPerubahan APBD 50

buku 50 buku

Perwako tentang PerubahanAPBD 50

buku 50 buku

10 Penyusunanrancanganperaturan daerahtentang

Terlaksananya :174.800.000 174.800.000

BidangAnggaran

KotaSolok

Penyusunan LaporanKeuangan Pemerintah Daerah 40

buku 40 buku

pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

Penyusunan Ranperdatentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD TA 2016

40buku 40 buku

Penyusunan Perda tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD TA 2016

40buku 40 buku

Penyusunan Laporan KinerjaSKPD TA 2016 40

buku 40 buku

Penyusunan LaporanKeuangan BUMD 40

buku 40 buku

Penyusunan Nota KeuanganPertanggungjawabanPelaksanaan APBD TA 2016

40buku 40 buku

Pendampingan penyusunanLKPD Kota Solok TA 2016 1

paket 1 paket

Pendampingan pelaksanaanakuntansi berbasis Akrual 1

paket 1 paket

11 KegiatanPenyusunanrancanganperaturan KDHtentangpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

Terlaksananya penyusunan :18.532.000 18.532.000

BidangAnggaran

KotaSolok

Rancangan Peraturan KDHtentang penjabaranpertanggungjawaban Tahun2016

40buku 40 buku

Peraturan KDH tentangpenjabaranpertanggungjawaban Tahun2017

40buku 40 buku

12 KegiatanImplementasi danpengembangansistem informasikeuangan daerah

Tersedianya perangkatjaringan SIPKD 1

paket428.107.500

1 paket428.107.500

BidangAnggaran

KotaSolok

Terlaksananya pengelolaankeuangan daerah berbasisteknologi informasi dan sistiminformasi

1paket 1 paket

Terlaksananya pelatihanmodul core SIPKD dan modulasset SIPKD

1paket 1 paket

14 Kegiatansosialisasi paketregulasi tentangpengelolaankeuangan daerah

Terlaksananya :157.033.000 157.033.000

BidangPendapatan

KotaSolok

Sosialisasi melalui MediaElektronik (TV Informasi) 12

Bulan 12 Bulan

Sosialisasi melalui peragaanlangsung (pameran/pawai) 2

paket 2 paket

Sosialisasi melalui master TVAnimasi 1

paket 1 paket

Sosialisasi pajak/retribusidaerah 1

paket 1 paket

Pemberian rewardpembayaran PBB P-2 1

paket 1 paket

Sosialisasi melalui mobil PBBkeliling

-

16 Kegiatanpeningkatanmanajemenasset/barangdaerah

Laporan Semester BarangMilik Daerah 2 laporan 109.842.000

2 laporan109.842.000

BidangAsset

KotaSolok

Buku Inventaris Barang46

eks 46 eks

Buku hasil penggandaan45

eks 45 eks

19 KegiatanIntensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah

Terlaksananya :142.828.000 142.828.000

BidangPendapatan

KotaSolok

Evaluasi Potensi PAD1

paket 1 paket

Pendataan potensi Sumber-sumber PAD 4

objek 4 objek

Penyusunan TargetPendapatan Daerah 2

paket 2 paket

Updating databasepajak/retribusi daerah 1

paket 1 paket

20 KegiatanPengelolaan danpengendalianadministrasikeuangan daerah

Terlaksananya :66.523.500 66.523.500

BidangAnggaran

KotaSolok

Pengelolaan, pengendaliandan pembinaan administrasikeuangan daerah

12bulan

12bulan

Penyusunan LaporanPelaksanaan APBD Tahun2017(Bulanan,Triwulan,Semesterandan Prognosis)

3jenislaporan

3 jenislaporan

Inservice Training penerapanAkuntasi Berbasis Akrual 6

kali 6 kali

Monitoring dan evaluasipenerapan akuntansi berbasisakrual SKPD

4kali 4 kali

23 Kegiatan penelitiandan pemeriksaanDPA

Terlaksananya pemeriksaanDPA SKPD

44 SKPD91.435.500

44 SKPD91.435.500

BidangAnggaran

KotaSolok

24 Kegiatan penelitiandan pemeriksaanDPPA

Terlaksananya pemeriksaanDPPA SKPD

44 SKPD93.099.500

44 SKPD93.099.500

BidangAnggaran

KotaSolok

Terlaksananya pemeriksaanDPPA SKPD Pergeseran

27 Kegiatanpenyusunanrencana kebutuhandan pemeliharaanbarang daerah

Terlaksananya :61.674.000 61.674.000

BidangAsset

KotaSolok

Penyusunan Buku RKBMDdan RKPBMD tahun 2017 65

buku 65 buku

Penyusunan Buku DKBMDdan DKPBMD tahun 2018 20

buku 20 buku

Validasi data kebutuhanbarang milik daerah 41

SKPD 41 SKPD

28 Kegiatanpemutakhiran dataNJOP PBB sektorperkotaan

Terlaksananya :299.732.500 299.732.500

BidangPendapatan

KotaSolok

Pemutakhiran dataobjek/subjek PBB P-2 Massal 6.500

op 6500 op

Pemutakhiran dataobjek/subjek PBB P-2 Individu 30

op 30 op

32 Kegiatanpengelolaanadministrasipenatausahaankeuangan daerah

Terlaksananya :126.507.500 126.507.500

BidangPerbendahaaran

KotaSolok

Pengelolaan administrasipenatausahaan keuangandaerah di BUD

12bulan 12 bulan

RekonsiliasiPertanggungjawabankeuangan antara BendaharaPengeluaran dengan BUD

2kali 2 kali

Pembinaan (pencerahan)untuk Bendahara Pengeluarandan PPK SKPD

80org 80 org

33 Kegiatanintensifikasipemungutanpajak/retribusidaerah

Terlaksananya :172.444.000 172.444.000

BidangPendapatan

KotaSolok

Pemungutan pajak danretribusi daerah 12

bln 12 bln

Pendistribusian SPPT PBB -P2 13 kelrhan

13 kelrhan

PendampinganPendistribusian SPPT PBB -P2 oleh staf kelrhan

13 kelrhan13 kelrhan

Pemberian Reward pada wajibpajak daerah terbaik 9

org 9 org

Pemungutan tunggakanpajak/retribusi daerah 2 OP/OR

2 OP/OR

36 Kegiatanpenyelesaianpermasalahanasset pemerintahdaerah

Terlaksananya :13.353.000 13.353.000

BidangAsset

KotaSolok

Penyelesaian permasalahanaset daerah 1

paket 1 paket

Koordinasi dalampengendalian aset

2 paket 2 paket

Optimalisasi dalampenempatan aset 1

paket 1 paket

37 Kegiatanpenghapusanbarang milikdaerah

Terlaksananya :147.918.000 147.918.000

BidangAsset

KotaSolok

Penghapusan Barang MilikDaerah 1

paket 1 paket

Kegiatan penaksiran danpenilaian harga penjualanbarang daerah

1paket 1 paket

40 Kegiatanmonitoring,evaluasi danpelaporan kasumum daerah

Terlaksananya :22.950.000 22.950.000

BidangPerbendaharaan

KotaSolok

Penyusunan LaporanKeuangan Kas Daerah

3 lap/hari 3 lap/hari

Penyusunan LaporanRealisasi SP2D 12

laporan 12 laporan

Rekonsiliasi dengan BankNagari 12

bulan 12 bulan

Penyusunan LaporanTaperum 1

dok 1 dok

41 Kegiatankoordinasi danpenatausahaanpenerimaan daerah

Terlaksananya :64.605.000 64.605.000

BidangPerbendaharaan

KotaSolok

Penatausahaan PenerimaanDaerah

12 bulan 12 bulan

Pengadministrasianpertanggungjawaban danatransfer

12 bulan 12 bulan

Koordinasi dan rekonsiliasidengan SKPD,PemerintahPusat dan Pemerintah ProvinsiSumbar

12 bulan 12 bulan

42 Kegiatanpelayanan,pengelolaan danpengadministrasianpendapatandaerah

Terlaksananya :225.233.750 225.233.750

BidangPendapatan

KotaSolok

Inventarisasi penghapusandata piutang PBB P-2 13 kelrhan

13 kelrhan

Pelayanan Pajak dan RetribusiDaerah 12

bulan 12 bulan

Pencetakan SPPT PBB danDHKP PBB P2 13 kelrhan

13 kelrhan

Tertib pengelolaanadministrasi pendapatandaerah

12bulan 12 bulan

Koordinasi dan monevpenerimaan pendapatandaerah

12bulan 12 bulan

Pengadaan printer kartuNPWPD -

Pengadaan aplikasi BPHTB-

48 Kegiatan Tindaklanjut hasil temuanpengawasan

Terlaksananya PelaksanaanTuntutanPerbendaharaan/TuntutanGanti Rugi

6 kali19.160.000

6 kali19.160.000

BidangAnggaran

KotaSolok

49 Kegiatanmonitoring danevaluasi danahibah dan bantuansosial

Terlaksananaya monitoringdana hibah dan Bansos

4 kali9.730.000

4 kali9.730.000

BidangAnggaran

KotaSolok

ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan daerah

ProgramPeningkatan,pengembangan danPengendalianPenganggaran

Tingkat pengelolaankeuangan daerah yangsesuai dengan peraturanyang ada

Persentase Ketersediaan PedomanPenyusunan Anggaran SesuaiAturan Tepat Waktu

- 100 %1.485.597.750

100 %2.405.679.550

100 %1.844.988.000

100 %2.539.500.000

100 %2.025.000.000

100 %10.313.559.300

BidangAnggaran

KotaSolok

01 Kegiatan penyusunananalisa standarbelanja

Terlaksananya : Penyusunanperubahan standar biaya

0 60 buku125.968.250,00 162.523.500

70 dokumen220.788.500

70 dokumen202.000.000

70 dokumen200.000.000

60 dok911.280.250

BidangAnggaran

KotaSolok

Penyusunan standar biaya 1 dok 70 dokumen 70 dokumen 70 dokumen 60 dok

Pedoman penyusunan APBD 1 dok

Dokumen anallisa standar belanja 25 SB 70 dokumen 70 dokumen 70 dokumen

03 Kegiatan penyusunanrancangan peraturandaerah tentang APBD

Tersedianya : 100353.640.500,00 1.081.852.500 436.780.500 1.100.000.000 500.000.000

buku3.472.273.500

BidangAnggaran

KotaSolok

Permendagri tentang PedomanPenyusunan APBD

60 buku 70 buku 60 buku 60 buku 60 buku 320 buku

Ranperda tentang APBD 75 buku 75 buku 50 buku 60 buku 60 buku 300 buku

Perda APBD 75 buku 75 buku 50 buku 50 buku 50 buku 180 buku

Cetak Pidato 40 buku 40 buku 50 buku 50 buku 200 buku

Cetak Nota keuangan 40 buku 40 buku 40 buku 40 buku 40 buku 200 buku

Intruksi anggaran 70 buku 70 buku 60 buku 67 paket paket 200 paket

Cetak APBD 2017 35 buku

Jawaban Pandangan Umum 30 buku

04 Kegiatan penyusunanrancangan peraturanWalikota tentangpenjabaran APBD

Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan:

10036.927.500,00 35.596.000 30.680.000 50.000.000 55.000.000 208.203.500

BidangAnggaran

KotaSolok

Instruksi anggaran 70 buku 50 buku 50 buku 170 buku

Rancangan Perwako APBD 75 buku 75 buku 50 buku 50 buku 50 buku 300 buku

Perwako APBD 75 buku 75 buku 50 buku 200 buku

Pidato 40 buku 40 buku

Nota keuangan 40 buku 40 buku

05 Kegiatan penyusunanrancangan peraturandaerah tentangperubahan APBD

Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan:

100321.095.500,00 410.789.800 405.590.500 420.000.000 462.000.000 2.019.475.800

BidangAnggaran

KotaSolok

Rancangan Perda Perubahan APBD75

buku 75 buku 50 buku 50 buku 50 buku 300 buku

Perda Perubahan APBD75

buku 75 buku 50 buku 50 buku 50 buku 300 buku

Cetak Pidato 40 buku 40 buku 40 buku 120 buku

Cetak Nota Keuangan 40 buku 40 buku 40 buku 120 buku

Instruksi Anggaran Perubahan 70 buku 60 buku 60 buku 60 buku250

buku

Jawaban Pandangan Umum 60 buku 60 buku 60 buku 180 buku

06 Kegiatan penyusunanrancangan peraturanwalikota tentangpenjabaran perubahanAPBD

Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan:

10070.108.500,00 55.470.000 45.390.000 65.000.000 70.000.000 305.968.500

BidangAnggaran

KotaSolok

Perubahan sebagian lampiranPerwako APBD 40

buku 40 buku 30 buku 30 buku 30 buku 170 buku

Rancangan Perwako tentangPerubahan APBD 75

buku 75 buku 50 buku 50 buku 50 buku 300 buku

Perwako tentang Perubahan APBD75

buku 75 buku 50 buku 50 buku 50 buku 300 buku

07 Kegiatan penelitiandan pemeriksaan DPA

DPA SKPD yang diperiksa 100 33231

opdbuku 85.094.750,00 31.297.500 31.997.500

33 opd35.000.000

33 opd40.000.000

1651155

opdbuku 223.389.750

BidangAnggaran

KotaSolok

DPA SKPD yang dicetak 231 buku 231 buku

Terlaksananya pemeriksaan DPASKPD

33 OPD

Jumlah DPA SKPD Tahun Anggaran2019 yang diperiksa

33 OPD

08 Kegiatan penelitiandan pemeriksaanDPPA

DPPA SKPD yang diperiksa 100 33231

opdbuku 91.317.750,00

33 OPD38.765.250

33 OPD38.195.500

33 opd40.000.000

33 opd43.000.000

1651155

opdbuku 251.278.500

BidangAnggaran

KotaSolok

DPPA SKPD yang dicetak 231 buku 231 buku

DPPA SKPD Pergeseran yangdiperiksa

33231

opdbuku

33 OPD 33 OPD 33 opd 33 opd 1651125

opdbuku

BidangAnggaran

KotaSolok

DPPA SKPD Pergeseran yang dicetak 231 buku 231 buku 1661125

opdbuku

Terlaksananya pemeriksaan DPPASKPD

33 OPD 1671125

opdbuku

Terlaksananya pemeriksaan DPPASKPD Pergeseran

33 OPD 1681125

opdbuku

09 Kegiatan monitoringdan evaluasi danahibah dan bantuansosial

Terlaksananaya monitoring dana hibahdan Bansos

0 3 kalirapat 12.794.000,00 12.794.000

11 Penyusunan KUA danPPAS

Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan:

0195.187.500,00 328.777.500 361.378.500 350.000.000 365.000.000 1.600.343.500

BidangAnggaran

Tersedianya dokumen KUA dan PPAStahun 2018 75

buku

Kebijakan Umum Anggaran 1 paket 75 buku 75 buku 75 buku226

-

Prioritas Plafon Anggaran Sementara 1 paket 75 buku 75 buku 75 buku 226 buku

Rancangan KUA 40 buku 40 buku 40 buku 120 buku

Rancangan PPAS 40 buku 40 buku 40 buku 120 buku

Bahan Presentasi KUA dan PPAS 70 buku 70 buku 70 buku 210 buku

12 PenyusunanPerubahan KUA danPPAS

Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan:

0193.463.500,00 248.753.500 261.208.500 260.000.000 270.000.000 1.233.425.500

BidangAnggaran

Penyusunan Kebijakan UmumAnggaran Perubahan 75

buku

Penyusunan Prioritas Plafon AnggaranSementara Perubahan 75

buku

Kebijakan Umum AnggaranPerubahan

1 paket 75 buku 75 buku 75 buku 226 -

Prioritas Plafon Anggaran SementaraPerubahan

1 paket 75 buku 75 buku 75 buku 226 -

Rancangan KUA Perubahan 40 buku 40 buku 40 buku 120 buku

Rancangan PPAS Perubahan 40 buku 40 buku 40 buku 120 buku

Bahan Presentasi Perubahan KUA danPPAS

70 buku 70 buku 70 buku 210 buku

13 PengelolaanAdministrasiPenganggaranBelanja PPKD

Tertibnya belanja PPKD 12 bulan11.854.000 12.978.500

12 bulan17.500.000

12 bulan20.000.000

39 bulan75.126.500

BidangAnggaran

KotaSolok

Rapat dana hibah dan bantuan sosial 4 kali

ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan daerah

ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanPengadministrasianPenerimaan,Pengeluaran danPelaporan KasDaerah

Tingkat pengelolaankeuangan daerah yangsesuai dengan peraturanyang ada

Persentase OPD yangmelaksanakan penatausahaankeuangan yang sesuai aturan

- 100 %238.048.000

100 %314.781.400

100 %411.936.400

100 %295.000.000

100 %305.000.000

100 %1.564.765.800

BidangPerbendahaaran

KotaSolok

01 Kegiatan pengelolaanadministrasipenatausahaankeuangan daerah

Terlaksananya : 95,83180.048.000,00 180.048.000

BidangPerbendahaaran

KotaSolok

Pengelolaan administrasipenatausahaan keuangan daerah diBUD

12bulan 12 bulan

Rekonsiliasi Pertanggungjawabankeuangan antara BendaharaPengeluaran dengan BUD

2kali 2 kali

Pembinaan (pencerahan) untukBendahara Pengeluaran dan PPKSKPD

80org 80 org

02 Kegiatan monitoring,evaluasi danpelaporan kas umumdaerah

Terlaksananya : 10013.000.000,00

-13.000.000

BidangPerbendaharaan

KotaSolok

Penyusunan Laporan Keuangan KasDaerah

12 bulan 12 bulan

Penyusunan Laporan Realisasi SP2D12

bulan 12 bulan

Rekonsiliasi dengan Bank Nagari12

bulan 12 bulan

Penyusunan Laporan Taperum1

dok 1 dok

03 Kegiatan koordinasidan penatausahaanpenerimaan daerah

Terlaksananya : 10045.000.000,00

-45.000.000

BidangPerbendaharaan

KotaSolok

Penatausahaan Penerimaan Daerah 12 bulan 12 bulan

Pengadministrasianpertanggungjawaban dana transfer

12 bulan 12 bulan

Koordinasi dan rekonsiliasi denganSKPD,Pemerintah Pusat danPemerintah Provinsi Sumbar

12 bulan 12 bulan

01 Kegiatan pengelolaanadministrasipenatausahaanbelanja langsung

Jumlah jenis yang dikelola :75.812.000 209.047.000 80.000.000 85.000.000 449.859.000

BidangPerbendahaaran

KotaSolok

Pengelolaan administrasipenatausahaan Belanja langsung

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48 bulan

Rekonsiliasi Pertanggungjawabankeuangan antara BendaharaPengeluaran Perangkat Daerahdengan BUD

2 kali 12 kali 4 kali 4 kali 22 kali

- Bimtek / Pencerahan bagiBendaharawan Pengeluaran

1 kali

- Sosialisasi Implementasi TransaksiNon Tunai

1 paket

02 Kegiatan pengelolaanadministrasipenatausahaanbelanja tidak langsung

Jumlah jenis yang dikelola :130.969.400 100.969.400 105.000.000 110.000.000 446.938.800

BidangPerbendaharaan

KotaSolok

Pengelolaan administrasipenatausahaan Belanja tidak langsung

3 lap/hari 12 bulan 12 bulan 12 bulan 39 bulan

Rekonsiliasi data dengan DirjenPerimbangan Keuangan, Taspen danBPJS

12 bulan 12 kali 9 kali 9 kali 42 kali

03 Kegiatan koordinasiPelaporan Kas UmumDaerah

Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan: 108.000.000 101.920.000 110.000.000 110.000.000 429.920.000

BidangPerbendaharaan

KotaSolok

Laporan posisi Kas Daerah harian 12 bulan 12 dok 12 dok 12 dok 48 dok

Laporan Penerimaan dan PengeluaranKas Daerah

12 bulan 12 dok 12 dok 12 dok 48 dok

Laporan AdministrasiPertanggungjawaban dana transfer

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48 bulan

Administrasi penagihan piutang daerah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48 bulan

Rekonsiliasi dengan Bank Nagari 12 bulan 12 dok 12 dok 12 dok 48 dok

Laporan Realisasi SP2D 12 bulan 12 dok 12 dok 12 dok 48 dok

Laporan Investasi dan PinjamanDaerah

12 bulan 12 laporan 24 bulan

Laporan Investasi Jangka Pendek 12 dok 12 dok 24 dok

Koordinasi dan rekonsiliasi denganOPD, Pemerintah Provinsi dan Pusat

12 bulan 12 kali 12 dok 12 dok 48 dok

ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan daerah

ProgramPeningkatan,Pengembangan danPengendalianPertanggungjawabanPengelolaanKeuangan Daerah

Tingkat pengelolaankeuangan daerah yangsesuai dengan peraturanyang ada

Persentase penyelesaian laporankeuangan daerah yang sesuaidengan peraturan berlaku

- 100 %1.536.005.000

100 %1.240.873.500

100 %1.552.876.500

100 %1.286.000.000

100 %1.498.000.000

100 %7.113.755.000

BidangAkuntansi

10 Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan:

100643.669.500,00 749.720.000 801.286.000 750.000.000 775.000.000 3.719.675.500

BidangAkuntansi

KotaSolok

1. Laporan Keuangan PemerintahDaerah (LKPD) 1

dok 40 buku 12 buku 12 buku 12 buku 77 buku

2. Ranperda tentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

1dok 40 buku 40 buku 40 buku 40 buku 161 buku

3. Perda tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD 1

dok 40 buku 40 buku 40 buku 40 buku 161 buku

4. Laporan Kinerja SKPD1

dok 40 buku 86 buku 40 buku 40 buku 207 buku

5. Penyusunan Nota KeuanganPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

1dok 40 buku 40 buku 30 buku 30 buku 141 buku

6. Laporan Semester dan Prognosis 6Bulan Berikutnya 1

dok 1dokumen

30 buku 30 buku 62 buku

7. Laporan Realisasi Triwulan APBD3

dok 3dokumen

60 buku 60 buku 126 buku

8. Pendampingan penyusunan LKPDKota Solok 1

paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket

9. Sharing Informasi Akuntansi dalamRangka Penyusunan LKPD

1 paket 1 paket 2 paket

10. Laporan Keuangan BUMD1

dok 40 buku 46 buku 46 buku 133 buku

11 Kegiatan Penyusunanrancangan peraturanWalikota tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan:

10018.855.000,00 21.982.000 26.011.000 45.000.000 45.000.000 156.848.000

BidangAkuntansi

KotaSolok

Rancangan Peraturan Walikotatentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

1dok 40 buku 35 buku 40 buku 40 buku 156 dok

Peraturan Walikota tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

1dok 40 buku 40 buku 40 buku 40 buku 161 dok

12 Kegiatan Pengelolaandan pengendalianadministrasipengelolaankeuangan daerah

Pengeloaan & Pengendalian yangdilaksanakan melalui :

58,4162.063.500,00 202.399.000 266.872.000 205.000.000 210.000.000 946.334.500

BidangAkuntansi

KotaSolok

Pengelolaan, pengendalian danpembinaan administrasi keuangandaerah

12bulan 12 bulan 1 tahun 1 tahun 26 bulan

Inservice Training penerapan AkuntasiBerbasis Akrual 6

kali 6 kali 12 kali

Monitoring dan evaluasi penerapanakuntansi berbasis akrual ke SKPD 4

kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 20 kali

Revisi Kebijakan AkuntansiPemerintah Daerah

1 dok 1 paket 1 paket

Accounting Desk 6 kali 6 kali 6 kali 18 kali

Pembinaan administrasi keuangandaerah

33 OPD

Penyusunan Laporan PelaksanaanAPBD (Bulanan,Triwulan,Semesterandan Prognosis)

3 dok

13 Kegiatan Tindak lanjuthasil temuanpengawasan

Terlaksananya Pelaksanaan TuntutanPerbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

66,68 12 kali26.984.500,00

12 kali36.100.000 145.000.000

12 kali36.000.000

12 kali38.000.000

48 kali282.084.500

BidangAkuntansi

KotaSolok

Rapat tuntutanperbendaharaan/tuntutan ganti rugi

12 kali

14 KegiatanImplementasi danpengembangansistem informasikeuangan daerah

Tersedianya perangkat jaringan SIKD 88,831

paket739.637.500,00

1 paket230.672.500 237.805.000

1 paket250.000.000

1 paket265.000.000

4 paket1.723.115.000

BidangAkuntansi

KotaSolok

Terlaksananya pengelolaan keuangandaerah berbasis teknologi informasidan sistim informasi

1paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket

Terlaksananya pelatihan modul coreSIMDA Keuangan, Pendapatan yangdipelihara

1paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket

Perangkat jaringan SIMDA Keuangan,Aset dan Pendapatan yang dipelihara

3 aplikasi

Pengelolaan keuangan daerahberbasis teknolog informasi dan sisteminformasi

3 aplikasi

15 Kegiatan penyusunansistem dan prosedurpengelolaankeuangan daerah

Review Peraturan Walikota Soloktentang Sistem dan ProsedurPengelolaan Pendapatan, Keuangandan Barang Milik Daerah

0 1 dok44.795.000,00

1 dok75.902.500

50 buku165.000.000

52 dok285.697.500

BidangAkuntansi

KotaSolok

ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan daerah

ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaan asetdaerah

Tingkat pengelolaankeuangan daerah yangsesuai dengan peraturanyang ada

Persentase Kesesuaian data totalbarang milik daerah (BMD) denganaktiva tetap di Neraca PemerintahKota

- 100 %1.601.754.500

100 %1.678.521.500

100 %1.783.830.000

100 %1.696.000.000

100 %1.910.000.000

100 %8.670.106.000

BidangAsset

KotaSolok

01 Kegiatan penyusunanstandar satuan harga

Buku standar harga dan standar biaya 100 125 buku79.121.000,00

125 buku34.440.500 35.000.000

75 buku40.000.000

75 buku45.000.000

400 buku233.561.500

BidangAsset

KotaSolok

Dokumen Standar Satuan Harga 75 buku

02 Kegiatan penyusunanrencana kebutuhandan pemeliharaanbarang daerah

Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan:

100134.300.500,00 60.308.000 65.000.000 85.000.000 100.000.000 444.608.500

BidangAsset

KotaSolok

Buku RKBMD dan RKPBMD 65 eks 65 eks 55 buku 55 buku 55 buku 295 eks

Buku Perubahan RKBMD danRKPBMD

65 eks 55 buku 55 buku

Buku DKBMD dan DKPBMD 35 eks 60 eks 35 buku 35 eks 35 eks 200 eks

Validasi data kebutuhan barang milikdaerah 33

OPD 33 OPD 33 OPD 33 OPD 132 OPD

03 Kegiatan penyusunanstandar sarana danprasarana kerjapemerintah daerah

Terlaksananya evaluasi standarsarana dan prasarana kerjapemerintah daerah

0-

33 OPD45.077.000

33 OPD70.000.000

66 OPD115.077.000

BidangAsset

KotaSolok

04 Kegiatan penyediaanjasa jaminan BMD(Barang Milk Daerah)

Jumlah jenis Premi Asuransi BarangMilik Daerah yang dibayarkan :

93,82974.068.500,00 1.058.302.500 1.200.000.000 1.127.000.000 1.200.000.000 5.559.371.000

BidangAsset

KotaSolok

Gedung dan inventaris Kantor4

paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 20 paket

Bangunan Pasar Modern1

paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket

Bangunan Pasar Raya Solok Tahap I,II, III dan IV 4

paket 4 paket 2 paket 3 paket 3 paket 16 paket

Kendaraan Dinas7

paket 7 paket 8 paket 10 paket 10 paket 42 paket

Hall Serbaguna paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket

1

05 Kegiatan Penyediaanjasa pemeliharaandan perizinankendaraan/operasional

Jumlah perizinan kendaraan yangdibayarkan :

28,9432.225.000,00 37.480.000 35.000.000 39.000.000 40.000.000 183.705.000

BidangAsset

KotaSolok

Perpanjangan STNK 29 unit 29 unit 29 unit 29 unit 29 unit 145 unit

Penggantian Plat 29 unit 29 unit 15 unit 15 unit 15 unit 103 unit

06 Kegiatanpenghapusan barangmilik daerah

Terlaksananya : 100145.480.000,00 104.630.000 138.830.000 150.000.000 155.000.000 693.940.000

BidangAsset

KotaSolok

Penghapusan Barang Milik Daerah1

paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket

Kegiatan penaksiran dan penilaianharga penjualan barang daerah 1

paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket

- Pemindahan dan PembongkaranBarang Milik Daerah

1 paket 1 paket 1 paket 3 paket

07 Kegiatanpenyelesaianpermasalahan assetpemerintah daerah

Terlaksananya : 97,59.904.000,00 16.620.000 25.000.000 60.000.000 50.000.000 161.524.000

BidangAsset

KotaSolok

Penyelesaian permasalahan asetdaerah 1

paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket

Koordinasi dan pengendalian aset1

paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket

Optimalisasi dalam penempatan aset 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket

08 Kegiatan peningkatanmanajemenasset/barang daerah

Laporan Semester Barang MilikDaerah

94,24 2 laporan190.683.500,00

2 laporan283.999.500 249.000.000

50 buku155.000.000

50 buku200.000.000

104 buku1.078.683.000

BidangAsset

KotaSolok

Buku Inventaris Barang 46 eks 46 eks 46 buku 50 buku 50 buku 238 buku

Buku hasil penggandaan 46 eks 46 buku 46 buku 50 buku 50 buku 238 buku

Pengelolaan Simda BMD 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

Laporan Barang Milik Daerah Tahun2018

46 buku 46 buku 46 buku 138 buku

Inventarisasi Fisik dan Sensus BMD 31 OPD 31 OPD 31 OPD 93 OPD

09 Kegiatanpemindahtangananasset daerah

Jumlah jenis kegiatan yangdilaksanakan : 35.972.000,00 37.664.000 36.000.000 40.000.000 50.000.000

,199.636.000

BidangAsset

KotaSolok

Hibah asset/barang daerah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket

Ruislaag asset 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket

Penambahan asset daerah daripenyelesaian permasalahan asset

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket

ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan daerah

ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaPemerintah Daerah

Tingkat pengelolaankeuangan daerah yangsesuai dengan peraturanyang ada

Persentase ketersediaan sarana danprasarana pemerintah daerah

- 100 %4.732.999.628

100 %624.136.300

100 %1.786.055.000

100 %1.704.000.000

100 %2.970.000.000

100 %11.817.190.928

BidangAsset

KotaSolok

01 Kegiatan pengadaankendaraan dinas/operasional

Pengadaan kendaraandinas/operasional (roda 2, roda 4,minibus, alat-alat berat, backhoeloader)

73,68 2 paket2.350.500.000,00 936.980.000

1 paket669.000.000

1 paket2.000.000.000

4 paket #VALUE! BidangAsset

KotaSolok

Roda 4 di atas 2500 cc 2 unit

Roda 2 6 unit

02 Kegiatanpemeliharaanrutin/berkala alat-alatbengkel dan alat-alatberat

Terpeliharanya : 100160.200.000,00 269.822.500 275.000.000

12 bulan260.000.000

12 bulan265.000.000

24 -1.230.022.500

BidangAsset

KotaSolok

mesin gilas (1 unit) 1 unit 12 bulan 1 unit 1 unit 1 unit 16 unit

bachoe loader (1 unit) 1 unit 12 bulan 2 unit 2 unit 2 unit 19 unit

buldozer (1 unit) 1 unit 12 bulan 1 unit 1 unit 1 unit 16 unit

excavator (2 unit) 2 unit 12 bulan 2 unit 2 unit 2 unit 20 unit

03 KegiatanPemeliharaanrutin/berkala rumahdinas

Pemeliharaan rumah dinas 100 12 bulan175.000.000

1 paket175.000.000

2 unit150.000.000

1 paket150.000.000

1 paket155.000.000

17 bulan805.000.000

BidangAsset

KotaSolok

05 Rehabilitasisedang/beratkendaraan dinas/operasional

Terlaksananya : 100 12 bulan60.000.000

- 12 bulan75.000.000

12 bulan125.000.000

36 bulan260.000.000

BidangAsset

KotaSolok

Perbaikan bus

Perbaikan minibus 15 unit 15 unit 15 unit 45 unit

Perbaikan sepeda motor 14 unit 14 unit 14 unit 42 unit

06 Pengelolaan BarangMilik Daerah

Rehabilitasi sedang/berat gudang alat-alat berat (ex.pabrik briket batubara) 621.560.000,00 179.313.800 424.075.000 350.000.000 425.000.000

0 -1.999.948.800

BidangAsset

KotaSolok

Pemeliharaan gedung pertemuanKubuang Tigobaleh

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48 bulan

Pemeliharaan peralatan gedungKubuang Tigobaleh

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48 bulan

Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung pertemuanKubuang Tigobaleh

1 paket 1 paket 4 paket 4 paket 10 paket

Pemeliharaan gedung ex. P & K depanPuskesmas Tanah Garam

1 paket 1 paket

a. Pemeliharaan Gedung PertemuanKubuang 13

- Alat kebersihan 6 paket 6 paket 6 paket 18 paket

- AC 13 unit 13 unit 13 unit 39 unit

- Alat-alat listrik 1 paket 1 paket 1 paket 3 paket

- Penggantian atap kubuang 13 1 paket 1 paket

b. Pemeliharaan Peralatan gedungPertemuan Kubung 13

- Sound system 1 set 1 set 1 set 3 set

c. Pengadaan peralatan danperlengkapan Gedung PertemuanKubuang Tigobaleh Pertemuan

- Kursi Tamu 3 set 3 set

- AC Standing 1 unit 1 unit

- Meja panjang 4 unit 4 unit

- Sarung kursi kain 915 helai 915 helai

- Silinger 75 m 75 m

- Marawa 20 bh 20 bh

07 Pengadaan Alat-alatBengkel dan Alat-alatBerat

Terlaksananya pengadaan BachoeLoader

1 paket1.165.739.628,00

paket1.165.739.628

Terlaksananya pengadaan Alat-alatBengkel

08 Pengadaan SaranaMedia Promosi danInformasi

Terlaksananya pengadaan TiangMedia Promosi/ Informasi

1 paket200.000.000

1 paket200.000.000

ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan daerah

ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanPendapatan Daerah

Tingkat pengelolaankeuangan daerah yangsesuai dengan peraturanyang ada

Rasio Realisasi PAD terhadaprealisasi Pendapatan Daerah

- 7,2 %1.006.346.800

7,5 %1.208.648.500

7,7 %1.179.352.500

7,9 %1.138.000.000

8,00 %1.165.500.000

8 %5.697.847.800

Sekretariat KotaSolok

Persentase ketersediaan datapotensi sumber-sumber pendapatandaerah

75 % 85 % 90 % 95 % 100 % 100 % BidangPendapatan

KotaSolok

Persentase realisasi PendapatanDaerah terhadap target pendapatandaerah

100 100 % 100 % 100 % 100 % 100

01 Kegiatan Intensifikasidan ekstensifikasisumber-sumberpendapatan daerah

Terlaksananya : 100165.452.500,00 282.526.000 447.978.500

BidangPendapatan

KotaSolok

Evaluasi Potensi PAD1

paket 1 paket 7 -

Pendataan potensi Sumber-sumberPAD 8

objek 8 objek 28 -

Penyusunan Target PendapatanDaerah 2

dok 2 dok 10 -

Updating database pajak/retribusidaerah 1

dok 1 dok 5 -

02 Kegiatan sosialisasipaket regulasi tentangpengelolaankeuangan daerah

Terlaksananya : 100152.100.000,00 136.197.000 126.852.000 165.000.000 175.000.000 755.149.000

BidangPendapatan

KotaSolok

Sosialisasi melalui Media Elektronik1

tahun 12 bulan 13 -

Sosialisasi melalui peragaan langsung(pameran/pawai) 1

tahun 2 paket 1 paket 2 paket 2 paket 8 paket

Sosialisasi melalui master TV Animasi paket 1 paket 2

1

Sosialisasi pajak/retribusi daerah 4 kali 4 kali 3 kali 3 kali 14 kali

Pemberian reward pembayaran PBBP-2

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket

Dialog Interaktif10

kali

Penyuluhan di Kelurahan13 kelrhan

Sosialisasi melalui mobil PBB keliling 6 Bulan 6 Bulan 12 Bulan

03 Kegiatanpemutakhiran dataNJOP PBB sektorperkotaan

Terlaksananya : 100- 296.773.000 296.773.000

BidangPendapatan

KotaSolok

Pemutakhiran data objek/subjek PBBP-2 Massal

-1.500

op - -1.500

op

Pemutakhiran data objek/subjek PBBP-2 Individu

- 30 op - - 30 op

04 Kegiatanpemutakhiran ZNTdan re-class NJOPPBB Sektor Perkotaan

Terlaksananya :184.783.500,00

-184.783.500

BidangPendapatan

KotaSolok

Pemutakhiran data ZNT PBB P2 - - - - -

Re-class NJOP PBB P2 - - - - -

Pemutakhiran data objek/subjek PBBP2 1

kel - - - - 1 kel

Pengadaan GPS - - - - -

Pengadaan Disto - - - - -

Pengadaan camera - - - - -

05 Kegiatan pelayanandan koordinasipengelolaanpendapatan daerah

Terlaksananya : 100206.348.000,00 245.705.800 452.053.800

BidangPendapatan

KotaSolok

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah12

bulan 12 bulan 24 bulan

Pencetakan SPPT PBB dan DHKPPBB P2 13

kel20.000

lembar 20013 kel

Tertib pengelolaan administrasipendapatan daerah 12

bulan 12 bulan 24 bulan

Koordinasi dan monev penerimaanpendapatan daerah 12

bulan 12 bulan 24 bulan

Pengadaan printer kartu NPWPD1

unit 1 unit 2 unit

Pengadaan aplikasi BPHTB - -

Inventarisasi penghapusan datapiutang PBB P-2

13kelrhan

13 kelrhan

06 Kegiatan intensifikasipemungutanpajak/retribusi daerah

Terlaksananya : 95,75297.662.800,00 247.446.700 1.346.589.500

BidangPendapatan

KotaSolok

Inventarisasi penghapusan datapiutang PBB P-2

13 kelrhan

Pemungutan pajak dan retribusidaerah 1

bln 12 bln 49 bln

Pendistribusian SPPT PBB - P240

hari 40 hari 21160 hari

Pendampingan Pendistribusian SPPTPBB - P2 oleh staf kelrhan 13 kelrhan

13kelrhan

52 kelrhan

Pemberian Reward pada wajib pajakdaerah terbaik

9 orang 36 orang

Pemungutan tunggakan pajak/retribusidaerah

2OP/OR

43109 -

08 PengembanganSumber-SumberPendapatan Daerah

Terlaksananya :506.520.500 415.000.000 420.000.000 1.341.520.500

BidangPendapatan

KotaSolok

Evaluasi Potensi PAD 3 OP/KR 1 paket 1 paket 5 paket

Pendataan potensi Sumber-sumberPAD

4 objek 4 objek 4 objek 12 objek

Penyusunan Target PendapatanDaerah

2 dok 2 dok 2 dok 6 dok

Updating database pajak/retribusidaerah

1 dok 1 dok 1 dok 3 dok

09 PenagihanPendapatan Daerah

Terlaksananya :285.980.000 255.000.000 260.500.000 801.480.000

BidangPendapatan

KotaSolok

Pemungutan pajak dan retribusidaerah

12 bln 12 bln 12 bln 36 bln

Pendistribusian SPPT PBB - P221.000

lembar 40 hari 40 hari 21080 hari

Pendampingan Pendistribusian SPPTPBB - P2 oleh staf kelrhan

13 kelrhan 13 kelrhan 26 kelrhan

Pemberian Reward pada wajib pajakdaerah terbaik

9 orang 9 orang 9 orang 27 orang

Pemungutan tunggakan pajak/retribusidaerah

3/1 OP/OR 2 OP/OR 2 OP/OR 43107 OP/OR

Pemungutan pajak daerah denganmobil keliling

12 bulan

10 PengelolaanAdministrasiPendapatan Daerah

jumlah jenis pengeloaan administrasipendapatan :

100260.000.000 303.000.000 310.000.000 873.000.000

BidangPendapatan

KotaSolok

- Inventarisasi penghapusan datapiutang pajak daerah

4 kali 12 kali 12 kali 28 kali

- Pelayanan Pajak dan RetribusiDaerah

12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

- jumlah SPPT PBB P-2 dan DHKPPBB P-2 yang dicetak 21.000

lembar21.000

lembar21.000

lembar 63000 lembar

Laporan realisasi Pendapatan Daerah 12dokumen

12 bulan 12 bulan 36 bulan

Laporan koordinasi dan monevpenerimaan Pendapatan Daerah

12dokumen

1 paket 1 paket 14 paket

JUMLAH14.256.420.000 17.723.557.553 15.448.864.874

17.019.878.40017.500.000.000 19.000.000.000 100.948.720.827