filePAGUYUBAN JATI AJI 1. ... Negeri Bojonegoro No 52/WM/2014 tanggal 25 ... Jenis Industri :...

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN


RESUMEHASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PEMEGANG IRTPAGUYUBAN JATI AJI

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, KotaBekasi 17144

e-mail : [email protected] ;[email protected]

d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail

: 021-8844934

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas KayuPada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau PadaHutan Hak

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29April 2016 tentang Standar dan Pedoman PelaksanaanPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada PemegangIUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI denganNilai Investasi > Rp. 500 Juta)

g. Tim Auditor : Mohamad Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor)

h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : Paguyuban Jati Aji

Akta Pendirian : Akta Pendirian Paguyuban Jati Aji No 67 Tanggal 24November 2014 dari Notaris dan PPAT Eni Zubaidah,SH. Terdaftar register kepaniteraan PengadilanNegeri Bojonegoro No 52/WM/2014 tanggal 25November 20b. Jenis Ijin : IRT Anggaran Dasar No 157/129/412.3 9/2014

c. Nilai Investasi : -

d. Kapasitas Izin : -



e. Jenis Industri : Industri Mebel dari Akar Jati

f. No. SIUP : -

g. No. TDP : -

h. NPWP : -

i. Alamat Perusahaan : Dusun Plumpung Desa Geneng RT 02 RW 03

Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro

Jawa Timur

j. Alamat Industri/Pabrik : Dusun Plumpung Desa Geneng RT 02 RW 03

Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro

Jawa Timur

k. Tel/Email : -

l. Contact Person : Achmady Febrianto (Ketua Paguyuban Jati Aji)



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Hari Sabtu, Tanggal 17November 2016,bertempat di KantorPaguyuban Jati Aji

- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan

mengenai dasar hukumpelaksanaan Sertifikasi VerifikasiLegalitas Kayu (S-VLK)

- Memberikan penjelasanmengenai tujuan, ruang lingkup,jadwal, metodologi dan prosedurverifikasi, serta meminta suratkuasa dan/atau surat tugasManajemen Representatif/Pendamping

- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara

pelaksanaan pertemuanpembukaan

Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

Hari Sabtu s/dMinggu, Tanggal 17s/d 18 November2016, bertempat diKantor Paguyuban JatiAji

- Melakukan verifikasi dokumendan observasi lapanganmenggunakan standar prinsip,kriteria, indikator dan verifieryang ditetapkan sesuai denganketentuan.

Pertemuan Penutupan Hari Jum’at, Tanggal18 November 2016,bertempat di KantorPaguyuban Jati Aji

- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan

temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi

Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar

verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara

pelaksanaan pertemuanpembukaan

Pengambilan Keputusan Hari Rabu, Tanggal 08Januari 2017, diKantor LVLK PT IntiMultima Sertifikasi,Bekasi

- Pengambilan keputusan olehPengambil Keputusan PT IntiMultima Sertifikasi berdasarkanhasil laporan Auditor.

- Diputuskan kepada Pemegang IRTKelompok atas nama PaguyubanJati Aji untuk diterbitkan SertifikatLegalitas Kayu (S-LK)



4. Resume Hasil Verifikasi PT OOA :

Prinsip Kriteria Indikator Verifier

Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

1. IndustriRumah Tangga/ Pengrajinmendukungterselenggaranyaperdagangankayu sah

1.1. IndustriRumahTangga/Pengrajindalambentukkelompokatauperoranganpengrajin/industrirumahtangga

1.1.1.IdentitasDiri bagiperorangan

KTP / SIM / KartuKeluarga NA Paguyuban Jati Ajiadalah industri rumahtangga yangmembentuk kelompokdengan bukti aktapembentukankelompok bukanperorangan, sehinggaverifier KTP/SIM/KartuKeluarga tidakditerapkan (NotApplicable)

1.1.2.Kelompokmemilikiakte notarispembentukankelompokataudokumenpembentukankelompok

a. Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukankelompok

Memenuhi Tersedia aktepembentukankelompok PaguyubanJati Aji dengan aktenotaris No 67 Tanggal24 November 2014 dariNotaris dan PPAT diBojonegoro EniZubaidah, SH. Aktaterdaftar dalam bukuregister kepaniteraanPengadilan NegeriBojonegoro No52/WM/2014 pada hariSelasa tanggal 25November 2014.

b. Internal Auditanggotakelompok

Memenuhi Tersedia dokumenhasil internal auditanggota kelompokPaguyuban Jati Ajiyang berjumlah 41(empat puluh satu)orang yang berisikan ;

a. Setiap anggotamemliki IdentitasDiri Pribadi(KTP/SIM/KK)

b. Pembelian bahanbaku oleh anggotadilengkapinota/surat jalan




Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

dan dokumenpendukung asalkayu dari supplier.

c. Tersedia catatanpenerimaan bahanbaku setiappembelian bahanbaku dari supplier.

Dalam pemasaran ataupenjualan dilengkapinota penjualandan/atau surat jalan

2. Industrirumah tangga/pengrajinmempunyaidanmenerapkansistempenelusurankayu yangmenjaminketerlacakankayu dariasalnya

2.1.Keberadaandanpenerapansistempenelusuran bahanbaku danhasilolahannya

2.1.1.IndustriRumahTangga/Pengrajinmampumembuktikan bahwabahan bakuyangditerimaberasal darisumberyang sah.

a. Dokumen jualbeli/ nota ataukontrak suplaibahan bakuatau buktipembelian

Memenuhi Berdasarkan verifikasiperiode September-November 2016anggota Paguyuban JatiAji telah melengkapiseluruh penerimaanbahan baku dengandokumen jual beli daripemasok bahan bakuyang berupa akar dantunggak jati.

b. BuktiPenerimaanBahan Bakudilengkapidengandokumenangkutan hasilhutan yang sah.

Memenuhi Berdasarkan verifikasiperiode September-November 2016 Semuaanggota Paguyuban JatiAji dalam penerimaanbahan baku daripemasok selaluterdapat tanda buktipenerimaan dilengkapidengan dokumenangkutan hasil hutanyang sah berupa notayang dilampiridokumen asalakar/tunggak jati dariLMDH.

c. Dokumenjaminanlegalitas kayuimpor

NA Berdasarkan verifikasiperiode September-November 2016Paguyuban Jati Ajitidak melakukanproses pembelian danpemakaian bahan baku




Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

kayu impor.

d. Dokumenangkutan hasilhutan yang sah

Memenuhi Berdasarkan verifikasiperiode September-November 2016,seluruh penerimaanbahan baku PaguyubanJati Aji didukungdengan dokumenangkutan hasil hutanyang sah.

Hasil uji petik stokbahan baku dilapangan yangdilakukan pada 10sampel anggotamenunjukankesesuaian antara fisikkayu dengan dokumen.Terdapat kesesuaianantara dokumenangkutan hasil hutandengan laporan mutasikayu pada periodeyang sama.

e. Nota danDokumenKeterangan(Berita Acaradari petugaskehutanan dariAparatDesa/Kelurahan) yangmenjelaskanasal usul untukkayubekas/hasilbongkaran/sampah kayubukan darilelang, sertaDKP

Memenuhi Berdasarkan verifikasiperiode September-November 2016Paguyuban Jati Ajitelah melengkapidokumen Nota terkaitasal usul bahan bakudari pemasok kayubekas berupa notayang dilampiridokumen LMDHsetempat.

f. Dokumenangkutanberupa Notauntuk kayulimbahindustri.

NA Berdasarkan verifikasiperiode September-November 2016Paguyuban Jati Ajitidak melakukanproses pembelian danpemakaian bahan baku




Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

yang berasal dari kayulimbah industri.

g. Dokumen S-LKyang dimilikipemasokdan/atau DKPdari Pemasok

Memenuhi Berdasarkan verifikasiperiode September-November 2016pemasok bahan bakuPaguyuban Jati Ajitelah membuat DKP.Tersedia prosedurpemeriksaan terhadappemasok yangmenerbitkan DKP,personel yang ditunjukuntuk bertanggungjawab dalampemeriksaan terhadapdokumen DKP yangditerima pemasok atasnama AchmadyFebrianto, dan tersedialaporan hasilpemeriksaan kepadapemasok yangmenerbitkan DKP.

h. Informasi terkaitVLBB untukpemasok yangbelum memilikiSLK/DKP

NA Berdasarkan verifikasiperiode September-November 2016pemasok bahan bakuPaguyuban Jati Ajitelah membuat DKP,sehingga VLBB untukpemasok yang belummemiliki DKP tidakditerapkan (NotApplicable).

2.2. Industrirumahtangga /pengrajinmenerapkandokumentasipenelusuran kayu

a. Laporan HasilProduksi

Memenuhi Berdasarkan verifikasiperiode September-November 2016Paguyuban Jati Ajitelah membuatLaporan Hasil Produksisesuai dengan laporanpenerimaan danpenggunaan kayu.Total penerimaanbahan baku periodeSeptember s.dNopember 2016 adalah2.913 Pcs (180,2525




Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

M3), Total bahan bakuyang diproduksiselama periodeSeptember s.dNopember 2016 adalah3.578 Pcs (203,4466 M3)dan Total hasilproduksi adalah 1.779Pcs (138,7302 M3),Barang jadi PaguyubanJati Aji adalah berupamebel akar dankerajinan, denganrendeman sebesar68,19 %.

b. Hasil produksiyang berasal darikayu lelangdipisahkan.

NA Berdasarkan verifikasiperiode September-November 2016Paguyuban Jati Ajitidak melakukanproses produksi yangberasal dari kayulelang.

c. Dokumencatatan/laporanpenerimaan danpenggunaankayu

Memenuhi Berdasarkan verifikasiperiode September-November 2016Paguyuban Jati Ajitelah membuatLaporan Mutasi Kayuyang sesuai denganlaporan penerimaanbahan baku sebesar2.913 Pcs (180,2525 M3)dan penggunaan bahanbaku pada periodeyang sama sebesar3.578 Pcs (203,4466 M3)dengah hasil produksisebesar 1.779 Pcs(138,7302 M3).

3. Keabsahanperdaganganataupemindahtanganan Produk

3.1. Adanyadokumentasipemindahtangananproduk

3.1.1.IRT/pengrajin memilikidokumentasipemindatangananproduk

Dokumen yangmenunjukanpemindahtangananproduk

Memenuhi Berdasarkan verifikasiperiode September-November 2016seluruh penjualan danpemindahtangananproduk didukungdengan dokumen Notabeserta surat jalan dariPaguyuban Jati Aji.




Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

3.2Pemenuhanpenggunaan Tanda V-Legal

3.2.1.Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan yangberlaku

NA Berdasarkan Hasilverifikasi periodeSeptember-November2016 Paguyuban Jati Ajisedang dalam prosespemenuhan sertifikasiLegalitas Kayu (S-LK)sehingga Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan yangberlaku tidakditerapkan (NotApplicable).

4. Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaan bagi Industrirumahtangga/pengrajin

4.1.PemenuhanKetentuanKeselamatan danKesehatanKerja (K3)

4.1.1.Implementasi K3

a. Implementasi K3 Memenuhi Berdasarkan verifikasiperiode September-November 2016Paguyuban Jati Ajitelah menunjukpersonel yangbertanggung jawabdalam implementasi K3yaitu AchmadyFebrianto.

b. Ketersediaanperalatan P3Kdan AlatPelindung Diri(APD)

Memenuhi Berdasarkan verifikasiperiode September-November 2016Paguyuban Jati Ajitelah menyediakanperalatan K3 berupatabung pemadam,masker dan kotak P3Ksesuai denganpedoman Keselamatandan Kesehatan (K3) danberfungsi baik.

4.2.Pemenuhanhak‐haktenagakerja4.2.1. Tidakmempekerjakan anakdi bawahumur (diluarketentuanyangberlaku)

Pekerja yang masihdi bawah umur

Memenuhi Paguyuban Jati Ajidengan 41 anggotanyatidak mempekerjakananak dibawah umur.Karyawan termuda atasnama Supriyanto yanglahir pada tanggal 20-04-1993 dengan umur(23 tahun 9 Bulan)

filePAGUYUBAN JATI AJI 1. ... Negeri Bojonegoro No 52/WM/2014 tanggal 25 ... Jenis Industri :...

Documents

Transcript of filePAGUYUBAN JATI AJI 1. ... Negeri Bojonegoro No 52/WM/2014 tanggal 25 ... Jenis Industri :...