IPP Final Feb 2012

PANDUAN UMUM

Aplikasi ini terdiri dari 15 lembar kerja. Hanya 10 lembar kerja yang harus Anda isi, lainnya akan terisi secara otomatis.Ketentuan: 1. Untuk alasan keamanan, beberapa cell dikunci dengan password. Untuk merubah silahkan kontak dengan pengajar Anda2. Cell warna hijau mudah --> cell yang diisi (sesuai keperluan)3. Cell warna abu-abu (dikunci) --> tidak diperkenankan dirubah4. Cell warna biru muda (dikunci) --> cell dengan keterangan, klik di cell tersebut5. Cell warna kuning --> pilihan, klik di cell tersebut dan pilih yang dikehendaki atau isi sesuai petunjuk5. Perangkat aplikasi ini masih perlu penyempurnaan, mohon masukan dan koreksinya dan disampaikan kepada fasilitator

Menu Perencanaan dan Pembiayaan Program Imunisasi

1 Informasi dasarAdalah kumpulan informasi dasar terkait kegiatan Program Imunisasi (Cakupan wilayah admin, Petugas entri data, makro ekonomi, dll)

2 Vaksin dan Suplai logistik (Vaccine & Injection Supp)Lembar kerja entri data harga dan kebutuhan vaksin dan logistik (rutin dan tambahan) setahun yang lalu dan lima tahun kedepan

3 Biaya/ honor personil (Staff)Lembar kerja entri data mengenai jumlah dan biaya SDM (sesuai tingkat administrasi) terkait Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan.

4 Biaya Kendaraan dan transportasi

Aplikasi Perencanaan & Pembiayaan Lima Tahunan Program Imunisasi

Tabel Pembiayaan utk lampiran

Menu Input Menu Ouput

Lembar kerja entri data tentang biaya kendaraan (pengadaan, pemeliharaan dan operasional) Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan, sesuai tingkat administrasi.5 Rantai dingin (Cold chain)

Lembar kerja entri data tentang biaya rantai dingin (pengadaan, pemeliharaan dan operasional) Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan, sesuai tingkat administrasi.6 Imunisasi tambahan (hampaign)

Lembar kerja entri data tentang kegiatan imunisasi tambahan tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan, yang berisi detil kegiatan berupa:Pertemuan (sosialisasi, evaluasi)Penyusunan dan bahan sosmob (penyusunan materi, penyusunan laporan, dan biaya lain)Biaya distribusi logistik (biaya distribusi ke vaksin dan logistik ke daerah biasa dan daerah sulit)Pelaksanaan (supervisi dan pelaksanaan tehnis)

7 Manajemen Porogram dan KIEKunjungan supervisiPertemuan (1,2,3)Pertemuan KIEPengadaan buku petunjuk/tehnisPertemuan tingkat puskesmas (konsultasi, evaluasi, lainnya)

8 PelatihanPelatihan 1,2,3 (di semua tingkatan administrasi)

9 Pengadaan Investasi Peralatan lain Lembar kerja entri data biaya peralatan dan biaya kapital terkait Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan

Pengelolaan limbah (waste management) --> Pengadaan, pemeliharaan, dan operasionalKebutuhan alat kantor (office equipment) --> Pengadaan, pemeliharaan, dan operasional

10 Gedung & opersional kantor Lembar kerja entri data biaya gedung (pembangunan, pemeliharaan dan operasional) serta biaya operasional kantor

11 Pembiayaan (Financing)Lembar kerja ini terisi secara otomatis, lembar kerja ini merupakan hasil perhitungan biaya semua kegiatan/lembar kerja 1-10. Pada lembar kerja ini Anda harus menentukan apakah sumber anggaran sudah pasti (secure) atau masih belum pasti (unsecure).Sumber dana yang pasti (secure) silahkan pilih "1", dan bila belum pasti (unsecure) piih "2".

12 Kesenjangan dan Indikator13 Grafik (Graphs)

Lembar kerja yang berisi grafik pembiayaan total Program Imunisai tahun lalu dan lima tahun mendatang

Menampilkan/ menyembunyikan lembar kerja

Membuka/ mengunci lembar kerja

Aplikasi ini terdiri dari 15 lembar kerja. Hanya 10 lembar kerja yang harus Anda isi, lainnya akan terisi secara otomatis.

1. Untuk alasan keamanan, beberapa cell dikunci dengan password. Untuk merubah silahkan kontak dengan pengajar Anda2. Cell warna hijau mudah --> cell yang diisi (sesuai keperluan)3. Cell warna abu-abu (dikunci) --> tidak diperkenankan dirubah4. Cell warna biru muda (dikunci) --> cell dengan keterangan, klik di cell tersebut5. Cell warna kuning --> pilihan, klik di cell tersebut dan pilih yang dikehendaki atau isi sesuai petunjuk5. Perangkat aplikasi ini masih perlu penyempurnaan, mohon masukan dan koreksinya dan disampaikan kepada fasilitator

Menu Perencanaan dan Pembiayaan Program Imunisasi

Adalah kumpulan informasi dasar terkait kegiatan Program Imunisasi (Cakupan wilayah admin, Petugas entri data, makro ekonomi, dll)

Lembar kerja entri data harga dan kebutuhan vaksin dan logistik (rutin dan tambahan) setahun yang lalu dan lima tahun kedepan

Lembar kerja entri data mengenai jumlah dan biaya SDM (sesuai tingkat administrasi) terkait Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan.

Aplikasi Perencanaan & Pembiayaan Lima Tahunan Program Imunisasi

Tabel Pembiayaan utk lampiran

Menu Ouput

Lembar kerja entri data tentang biaya kendaraan (pengadaan, pemeliharaan dan operasional) Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan, sesuai tingkat administrasi.

Lembar kerja entri data tentang biaya rantai dingin (pengadaan, pemeliharaan dan operasional) Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan, sesuai tingkat administrasi.

Lembar kerja entri data tentang kegiatan imunisasi tambahan tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan, yang berisi detil kegiatan berupa:

Penyusunan dan bahan sosmob (penyusunan materi, penyusunan laporan, dan biaya lain)Biaya distribusi logistik (biaya distribusi ke vaksin dan logistik ke daerah biasa dan daerah sulit)

Lembar kerja entri data biaya peralatan dan biaya kapital terkait Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepanPengelolaan limbah (waste management) --> Pengadaan, pemeliharaan, dan operasionalKebutuhan alat kantor (office equipment) --> Pengadaan, pemeliharaan, dan operasional

Lembar kerja entri data biaya gedung (pembangunan, pemeliharaan dan operasional) serta biaya operasional kantor

Lembar kerja ini terisi secara otomatis, lembar kerja ini merupakan hasil perhitungan biaya semua kegiatan/lembar kerja 1-10. Pada lembar kerja ini Anda harus menentukan apakah sumber anggaran sudah pasti (secure) atau masih belum pasti (unsecure).Sumber dana yang pasti (secure) silahkan pilih "1", dan bila belum pasti (unsecure) piih "2".

Lembar kerja yang berisi grafik pembiayaan total Program Imunisai tahun lalu dan lima tahun mendatang

Membuka/ mengunci lembar kerja

Lembar kerja entri data mengenai jumlah dan biaya SDM (sesuai tingkat administrasi) terkait Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan.

Lembar kerja entri data tentang biaya kendaraan (pengadaan, pemeliharaan dan operasional) Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan, sesuai tingkat administrasi.

Lembar kerja entri data tentang biaya rantai dingin (pengadaan, pemeliharaan dan operasional) Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan, sesuai tingkat administrasi.

0. - Informasi dasar

Nama Provinsi/Kab/Kota

Tahun acuan (Pembiayaan tahun lalu)

Tahun mulai proyeksi

Wilayah Tingkat AdministrasiTingkat PertamaTingkat KeduaTingkat KetigaTingkat Keempat

Jumlah Wilayah Tingkat Administrasi

Jumlah Tingkat Pertama

Jumlah Tingkat Kedua

Jumlah Tingkat Ketiga

Jumlah Tingkat Keempat

Mata uang yang digunakan

Nilai inflasi

Nilai Tukar Rupiah (US $1.00 = Rp….)20092011

Daftar Sumber Pembiayaan Program Imunisasi

Indikator Makroekonomi

PDB per capitaTotal Pengeluaran Kesehatan per capita (THE per capita)

Petugas yang bertanggung jawab mengisi template iniNamaJabatanEmail/ Phone

Pengeluaran Kesehatan oleh Pemerintah (GHE%THE)

Badung2 - Bali

2009

2011

KabupatenPuskesmas

1

13

Rp

9%

9,5008,800

Sumber Biaya

APBN

APBD I

APBD II (non imun)

APBD II (imun)

PATH

WHO

GAVI

UNICEF

Klik cell untuk keterangan/definisi

2009 2011 2012

Rp Rp Rp11,008,642 11,559,074 12,137,028109,358.0 114,826 120,567

(%) (%) (%)7.1% 9.0% 10.0%

(Contoh : Pusat, Nasional, ...) (Contoh : Provinsi, Wilayah, ... )(Contoh : Kab/Kota)(Contoh : Puskesmas, Pustu, Polindes)

2013 2014 2015

Rp Rp Rp12,743,879 13,381,073 14,050,127

126,596 132,925 139,572

(%) (%) (%)11.0% 12.0% 13.0%

Aceh Barat - Nanggroe Aceh Darusalam

Aceh Barat Daya - Nanggroe Aceh DarusalamAceh Besar - Nanggroe Aceh Darusalam

Aceh Jaya - Nanggroe Aceh DarusalamAceh Selatan - Nanggroe Aceh DarusalamAceh Singkil - Nanggroe Aceh DarusalamAceh Tamiang - Nanggroe Aceh DarusalamAceh Tengah - Nanggroe Aceh DarusalamAceh Tenggara - Nanggroe Aceh DarusalamAceh Timur - Nanggroe Aceh DarusalamAceh Utara - Nanggroe Aceh DarusalamAgam - Sumatra BaratAlor - Nusa Tenggara TimurAsahan - Sumatra UtaraAsmat - Papua

Badung - BaliBadung 1 - BaliBadung 2 - BaliBadung 3 - BaliBalangan - Kalimantan SelatanBali - BaliBandung - Jawa BaratBanggai - Sulawesi TengahBanggai Kepulauan - Sulawesi TengahBangka - Bangka BelitungBangka Belitung - Bangka BelitungBangka Berat - Bangka BelitungBangka Selatan - Bangka Belitung

Bangka Tengah - Bangka Belitung

Bangkalan - Jawa Timur

Bangli - Bali

Banjar - Kalimantan Selatan

Banjarnegara - Jawa Tengah

Bantaeng - Sulawesi Selatan

Banten - Banten

Bantul - Yogyakarta

Banyuasin - Sumatra Selatan

Banyumas - Jawa TengahBanyuwangi - Jawa TimurBarito Kuala - Kalimantan SelatanBarito Selatan - Kalimantan TengahBarito Timur - Kalimantan TengahBarru - Sulawesi SelatanBatang - Jawa Tengah

Batanghari - JambiBekasi - Jawa BaratBelitung - Bangka Belitung

Belitung Timur - Bangka BelitungBelu - Nusa Tenggara TimurBener Meriah - Nanggroe Aceh DarusalamBengkalis - RiauBengkayang - Kalimantan BaratBengkulu - BengkuluBengkulu Selatan - BengkuluBengkulu Utara - BengkuluBerau - Kalimantan Timur

Biak Numfor - Papua

Bima - Nusa Tenggara Barat

Bireuen - Nanggroe Aceh Darusalam

Blitar - Jawa TimurBlora - Jawa TengahBoalemo - GorontaloBogor - Jawa BaratBojonegoro - Jawa TimurBolaang Mongondow - Sulawesi UtaraBombana - Sulawesi TenggaraBondowoso - Jawa TimurBone - Sulawesi SelatanBone Bolango - GorontaloBoven Digoel - PapuaBoyolali - Jawa TengahBrebes - Jawa TengahBuleleng - BaliBulukumba - Sulawesi SelatanBulungan - Kalimantan TimurBungo - JambiBuol - Sulawesi TengahButon - Sulawesi TenggaraCiamis - Jawa BaratCianjur - Jawa BaratCilacap - Jawa TengahCirebon - Jawa BaratDairi - Sumatra UtaraDeli Serdang - Sumatra UtaraDemak - Jawa TengahDharmasraya - Sumatra BaratDKI Jakarta - DKI JakartaDompu - Nusa Tenggara BaratDonggala - Sulawesi TengahEnde - Nusa Tenggara TimurEnrekang - Sulawesi SelatanFak-Fak - Irian Jaya BaratFlores Timur - Nusa Tenggara Timur

Garut - Jawa BaratGayo Lues - Nanggroe Aceh DarusalamGianyar - BaliGorontalo - GorontaloGorontalo (Kab.) - GorontaloGowa - Sulawesi SelatanGresik - Jawa TimurGrobogan - Jawa TengahGunung Kidul - YogyakartaGunung Mas - Kalimantan TengahHalmahera Barat - Maluku UtaraHalmahera Selatan - Maluku UtaraHalmahera Tengah - Maluku UtaraHalmahera Timur - Maluku UtaraHalmahera Utara - Maluku UtaraHulu Sungai Selatan - Kalimantan SelatanHulu Sungai Tengah - Kalimantan SelatanHulu Sungai Utara - Kalimantan SelatanHumbang Hasundutan - Sumatra UtaraIndonesia National - Indonesia NationalIndragiri Hilir - RiauIndragiri Hulu - RiauIndramayu - Jawa BaratIrian Jaya Barat - Irian Jaya BaratJakarta Barat - DKI JakartaJakarta Pusat - DKI JakartaJakarta Seletan - DKI JakartaJakarta Timur - DKI JakartaJakarta Utara - DKI JakartaJambi - JambiJawa Barat - Jawa BaratJawa Tengah - Jawa TengahJawa Timur - Jawa TimurJayapura - PapuaJayawijaya - PapuaJember - Jawa TimurJembrana - BaliJeneponto - Sulawesi SelatanJepara - Jawa TengahJombang - Jawa TimurKaimana - Irian Jaya BaratKalimantan Barat - Kalimantan BaratKalimantan Selatan - Kalimantan SelatanKalimantan Tengah - Kalimantan TengahKalimantan Timur - Kalimantan Timur

Kampar - RiauKapuas - Kalimantan TengahKapuas Hulu - Kalimantan BaratKaranganyar - Jawa TengahKarangasem - BaliKarawang - Jawa BaratKarimun - Riau Kepalauan (Prop.)Katingan - Kalimantan TengahKaur - BengkuluKebumen - Jawa TengahKediri - Jawa TimurKeerom - PapuaKendal - Jawa TengahKendari - Sulawesi TenggaraKepahyang - BengkuluKepaulan Seribu - DKI JakartaKepaulauan Sula - Maluku UtaraKepulauan Aru - MalukuKepulauan Mentawai - Sumatra BaratKepulauan Talaud - Sulawesi UtaraKerinci - JambiKetapang - Kalimantan BaratKlaten - Jawa TengahKlungkung - BaliKolaka - Sulawesi TenggaraKolaka Utara - Sulawesi TenggaraKonawe Selatan - Sulawesi TenggaraKota Ambon - MalukuKota Balikpapan - Kalimantan TimurKota Banda Aceh - Nanggroe Aceh DarusalamKota Bandar Lampung - LampungKota Bandung - Jawa BaratKota Banjar - Jawa BaratKota Banjar Baru - Kalimantan SelatanKota Banjarmasin - Kalimantan SelatanKota Baru - Kalimantan SelatanKota Batam - Riau Kepalauan (Prop.)Kota Batu - Jawa TimurKota Bau-Bau - Sulawesi TenggaraKota Bekasi - Jawa BaratKota Bengkulu - BengkuluKota Bima - Nusa Tenggara BaratKota Binjai - Sumatra UtaraKota Bitung - Sulawesi UtaraKota Blitar - Jawa Timur

Kota Bogor - Jawa BaratKota Bontang - Kalimantan TimurKota Bukit Tinggi - Sumatra BaratKota Cilegon - BantenKota Cimahi - Jawa BaratKota Cirebon - Jawa BaratKota Denpasar - BaliKota Depok - Jawa BaratKota Dumai - RiauKota Gorontalo - GorontaloKota Jambi - JambiKota Jayapura - PapuaKota Kediri - Jawa TimurKota Kendari - Sulawesi TenggaraKota Kupang - Nusa Tenggara TimurKota Langsa - Nanggroe Aceh DarusalamKota Lhokseumawe - Nanggroe Aceh DarusalamKota Lubuk Linggau - Sumatra SelatanKota Madiun - Jawa TimurKota Magelang - Jawa TengahKota Makassar - Sulawesi SelatanKota Malang - Jawa TimurKota Manado - Sulawesi UtaraKota Mataram - Nusa Tenggara BaratKota Medan - Sumatra UtaraKota Metro - LampungKota Mojokerto - Jawa TimurKota Padang - Sumatra BaratKota Padang Panjang - Sumatra BaratKota Padang Sidempuan - Sumatra UtaraKota Pagar Alam - Sumatra SelatanKota Palangka Raya - Kalimantan TengahKota Palembang - Sumatra SelatanKota Palopo - Sulawesi SelatanKota Palu - Sulawesi TengahKota Pangkal Pinang - Bangka BelitungKota Pare-Pare - Sulawesi SelatanKota Pariaman - Sumatra BaratKota Pasuruan - Jawa TimurKota Payakumbuh - Sumatra BaratKota Pekalongan - Jawa TengahKota Pekanbaru - RiauKota Pematang Siantar - Sumatra UtaraKota Pontianak - Kalimantan BaratKota Prabumulih - Sumatra Selatan

Kota Probolinggo - Jawa TimurKota Sabang - Nanggroe Aceh DarusalamKota Salatiga - Jawa TengahKota Samarinda - Kalimantan TimurKota Sawahlunto - Sumatra BaratKota Semarang - Jawa TengahKota Sibolga - Sumatra UtaraKota Singkawang - Kalimantan BaratKota Solok - Sumatra BaratKota Sorong - Irian Jaya BaratKota Sukabumi - Jawa BaratKota Surabaya - Jawa TimurKota Surakarta - Jawa TengahKota Tangerang - BantenKota Tanjung Balai - Sumatra UtaraKota Tanjung Pinang - Riau Kepalauan (Prop.)Kota Tarakan - Kalimantan TimurKota Tasikmalaya - Jawa BaratKota Tebing Tinggi - Sumatra UtaraKota Tegal - Jawa TengahKota Ternate - Maluku UtaraKota Tidore - Maluku UtaraKota Tomohon - Sulawesi UtaraKota Yogyakarta - YogyakartaKotawaringin Barat - Kalimantan TengahKotawaringin Timur - Kalimantan TengahKuantan Singingi - RiauKudus - Jawa TengahKulon Progo - YogyakartaKuningan - Jawa BaratKupang - Nusa Tenggara TimurKutai - Kalimantan TimurKutai Barat - Kalimantan TimurKutai Timur - Kalimantan TimurLabuhan Batu - Sumatra UtaraLahat - Sumatra SelatanLamandau - Kalimantan TengahLamongan - Jawa TimurLampung - LampungLampung Barat - LampungLampung Selatan - LampungLampung Tengah - LampungLampung Timur - LampungLampung Utara - LampungLandak - Kalimantan Barat

Langkat - Sumatra UtaraLebak - BantenLebong - BengkuluLembata - Nusa Tenggara TimurLima Puluh Kota - Sumatra BaratLingga - Riau Kepalauan (Prop.)Lombok Barat - Nusa Tenggara BaratLombok Tengah - Nusa Tenggara BaratLombok Timur - Nusa Tenggara BaratLombok Utara - Nusa Tenggaran BaratLumajang - Jawa TimurLuwu - Sulawesi SelatanLuwu Timor - Sulawesi SelatanLuwu Utara - Sulawesi SelatanMadiun - Jawa TimurMagelang - Jawa TengahMagetan - Jawa TimurMajalengka - Jawa BaratMajene - Sulawesi BaratMalang - Jawa TimurMalinau - Kalimantan TimurMaluku - MalukuMaluku Tengah - MalukuMaluku Tenggara - MalukuMaluku Tenggara Barat - MalukuMaluku Utara - Maluku UtaraMamasa - Sulawesi BaratMamuju - Sulawesi BaratMamuju Utara - Sulawesi BaratMandailing Natal - Sumatra UtaraManggarai - Nusa Tenggara TimurManggarai Berat - Nusa Tenggara TimurManokwari - Irian Jaya BaratMappi - PapuaMaros - Sulawesi SelatanMelawi - Kalimantan BaratMerangin - JambiMerauke - PapuaMimika - PapuaMinahasa - Sulawesi UtaraMinahasa Selatan - Sulawesi UtaraMinahasa Utara - Sulawesi UtaraMojokerto - Jawa TimurMorowali - Sulawesi TengahMuara Enim - Sumatra Selatan

Muaro Jambi - JambiMuko Muka - BengkuluMuna - Sulawesi TenggaraMurung Raya - Kalimantan TengahMusi Banyuasin - Sumatra SelatanMusi Rawas - Sumatra SelatanNabire - PapuaNagan Raya - Nanggroe Aceh DarusalamNanggroe Aceh Darusalam - Nanggroe Aceh DarusalamNatuna - Riau Kepalauan (Prop.)Ngada - Nusa Tenggara TimurNganjuk - Jawa TimurNgawi - Jawa TimurNias - Sumatra UtaraNias Selatan - Sumatra UtaraNunukan - Kalimantan TimurNusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara BaratNusa Tenggara Timur - Nusa Tenggara TimurOgan Ilir - Sumatra SelatanOgan Komering Ilir - Sumatra SelatanOgan Komering Ulu - Sumatra SelatanOKU Selatan - Sumatra SelatanOku Timur - Sumatra SelatanPacitan - Jawa TimurPadang Pariaman - Sumatra BaratPahuwato - GorontaloPakpak Barat - Sumatra UtaraPamekasan - Jawa TimurPandeglang - BantenPangkajene dan Kepulauan - Sulawesi SelatanPaniai - PapuaPapua - PapuaParigi Moutong - Sulawesi TengahPasaman - Sumatra BaratPasaman Barat - Sumatra BaratPasir - Kalimantan TimurPasuruan - Jawa TimurPati - Jawa TengahPegunungan Bintang - PapuaPekalongan - Jawa TengahPelalawan - RiauPemalang - Jawa TengahPenajam Paser Utara - Kalimantan TimurPesisir Selatan - Sumatra BaratPidie - Nanggroe Aceh Darusalam

Pinrang - Sulawesi SelatanPolewali Mamasa - Sulawesi BaratPonorogo - Jawa TimurPontianak - Kalimantan BaratPoso - Sulawesi TengahProbolinggo - Jawa TimurPulang Pisau - Kalimantan TengahPulau Buru - MalukuPuncak Jaya - PapuaPurbalingga - Jawa TengahPurwakarta - Jawa BaratPurworejo - Jawa TengahRaja Ampat - Irian Jaya BaratRejang Lebong - BengkuluRembang - Jawa TengahRiau - RiauRiau Kepalauan (Prop.) - Riau Kepalauan (Prop.)Riau Kepulauan - Riau Kepalauan (Prop.)Rokan Hilir - RiauRokan Hulu - RiauRote Ndao - Nusa Tenggara TimurSambas - Kalimantan BaratSamosir - Sumatra UtaraSampang - Jawa TimurSanggau - Kalimantan BaratSangihe Talaud - Sulawesi UtaraSarmi - PapuaSarolangun - JambiSawah Lunto Sijunjung - Sumatra BaratSekadau - Kalimantan BaratSelayar - Sulawesi SelatanSeluma - BengkuluSemarang - Jawa TengahSeram Bagian Barat - MalukuSeram Bagian Timur - MalukuSerang - BantenSerdang Bedagai - Sumatra UtaraSeruyan - Kalimantan TengahSiak - RiauSidenreng Rappang - Sulawesi SelatanSidoarjo - Jawa TimurSikka - Nusa Tenggara TimurSimalungun - Sumatra UtaraSimeuleu - Nanggroe Aceh DarusalamSinjai - Sulawesi Selatan

Sintang - Kalimantan BaratSitubondo - Jawa TimurSleman - YogyakartaSolok - Sumatra BaratSolok Selatan - Sumatra BaratSoppeng - Sulawesi SelatanSorong - Irian Jaya BaratSorong Selatan - Irian Jaya BaratSragen - Jawa TengahSubang - Jawa BaratSukabumi - Jawa BaratSukamara - Kalimantan TengahSukoharjo - Jawa TengahSulawesi Barat - Sulawesi BaratSulawesi Selatan - Sulawesi SelatanSulawesi Tengah - Sulawesi TengahSulawesi Tenggara - Sulawesi TenggaraSulawesi Utara - Sulawesi UtaraSumatra Barat - Sumatra BaratSumatra Selatan - Sumatra SelatanSumatra Utara - Sumatra UtaraSumba Barat - Nusa Tenggara TimurSumba Timur - Nusa Tenggara TimurSumbawa - Nusa Tenggara BaratSumbawa Barat - Nusa Tenggara BaratSumedang - Jawa BaratSumenep - Jawa TimurSupiori - PapuaTabalong - Kalimantan SelatanTabanan - BaliTakalar - Sulawesi SelatanTana Toraja - Sulawesi SelatanTanah Bumbu - Kalimantan SelatanTanah Datar - Sumatra BaratTanah Karo - Sumatra UtaraTanah Laut - Kalimantan SelatanTangerang - BantenTanggamus - LampungTanjung Jabung Barat - JambiTanjung Jabung Timur - JambiTapanuli Selatan - Sumatra UtaraTapanuli Tengah - Sumatra UtaraTapanuli Utara - Sumatra UtaraTapin - Kalimantan SelatanTasikmalaya - Jawa Barat

Tebo - JambiTegal - Jawa TengahTeluk Bintuni - Irian Jaya BaratTeluk Wondama - Irian Jaya BaratTemanggung - Jawa TengahTimor Tengah Selatan - Nusa Tenggara TimurTimor Tengah Utara - Nusa Tenggara TimurToba Samosir - Sumatra UtaraTojo Una-Una - Sulawesi TengahTolikara - PapuaToli-Toli - Sulawesi TengahTrenggalek - Jawa TimurTuban - Jawa TimurTulang Bawang - LampungTulungagung - Jawa TimurWajo - Sulawesi SelatanWakatobi - Sulawesi TenggaraWaropen - PapuaWay Kanan - LampungWonogiri - Jawa TengahWonosobo - Jawa TengahYahukimo - PapuaYapen Waropen - PapuaYogyakarta - Yogyakarta

Calculations

`

Harga Vaksin ……..available on the UNICEF Supplies Division website: http://www.unicef.org/supply`

Biaya Vaksin 2008 2010 2011 2012

Imunisasi Rutin Vial Vial Vial VialHB PID Rp 18,790.0 Rp 18,790.0 Rp 18,790.0 Rp 18,790.0 BCG Rp 34,056.0 Rp 34,056.0 Rp 34,056.0 Rp 34,056.0 DPT/HB Rp 43,923.0 Rp 43,923.0 Rp 43,923.0 Rp 43,923.0 Polio Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Campak Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 10,000.00 DT Anak Sekolah Rp 12,524.0 Rp 12,524.0 Rp 12,524.0 Rp 12,524.0 Campak Anak Sekolah Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 TT Anak Sekolah Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 TT WUS Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Yellow Fever Rp - Rp - Rp - Rp - DTP-Hep B-Hib Rp - Rp - Rp - Rp - JE Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin lainnyaVaksin lainnyaVaksin lainnya

Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Polio Rp 12,595 Rp 12,595 Rp 12,595 Rp 12,595 Campak Rp 19,971 Rp 19,971 Rp 19,971 Rp 19,971 Kampanye TT Rp - Rp - Rp - Rp - Other Rp - Rp - Rp - Rp - Other campaigns (Year 1 - Round 1) Rp - Rp - Rp - Rp - Other campaigns (Year 1 - Round 2) Rp - Rp - Rp - Rp - Outbreaks

Other campaigns

[1] SPENDING ON VACCINES AND INJECTION SUPPLIES

2008

Cost of Injection supplies Doses per schedule Vial Size AD syringe Mixing syringe AD Syringes Mixing Syringes

Routine Immunization No. No. $ $ No. $ No. $ $ $ $HB PID 1 1 Rp0.0 Rp1.0 Rp0.0 0 $0 $0 $0 $0BCG 1 20 Rp1,900.0 Rp0.0 Rp1,900.0 0 $0 $0 $0 $0DPT/HB 3 5 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0Polio 4 10 Rp1,300.0 Rp1,950.0 Rp0.1 Rp1,495.0 0 $0 $0 $0 $0Campak 1 10DT Anak Sekolah 1 10 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp0.1 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0 Campak Anak Sekolah 1 10 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp0.1 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0TT Anak Sekolah 1 10 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp0.1 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0TT WUS 1 10 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp0.1 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0Yellow Fever 0 1 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp1.0 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0DTP-Hep B-Hib 0 1 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp1.0 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0JE 0 10 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0Vaksin lainnya 1 1 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp1.0 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0Lainnya 0 1 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0Lainnya 0 1 0 $0 $0 $0Hib 0 1 $1,300.000 $0.000 1.00 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0MMR 0 1 $1,300.000 $0.000 1.00 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0JE 0 1 $1,300.000 $0.000 1.00 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0Vaksin lainnya (sebutkan) 0 1 $1,300.000 $0.000 1.00 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0Vaksin lainnya (sebutkan) 0 1 $1,300.000 $0.000 1.00 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0

Campaigns No. No. $ $ No. $ $ $ No. No. No.Polio 1 20Measles 1 20 $1,300.000 $1,950.000 0.05 $1,397.500 0 $0 $0 $0 $0Yellow Fever 1 10 $1,300.000 $0.000 0.10 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0MNT campaigns 1 10 $1,300.000 $0.000 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0Other campaigns (Year 1 - Round 1) 0 10 $1,300.000 $0.000 0.10 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0Other campaigns (Year 1 - Round 2) 0 10 $1,300.000 $0.000 0.10 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0Outbreaks 0 10 $1,300.000 $0.000 0.10 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0Other campaigns 0 10 $1,300.000 $0.000 0.10 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0

Routine $0 $0 $0Campaigns $0 $0 $0

Mixing Syringes per dose admin

AD + Mixing syringe cost per dose admin

Doses admin (+wastage)

Cost of AD + mixing syringes

Cost of safety boxes

Cost of Vaccine and Injection Supplies Vaccine Projection Price

2008 2008 2010 2011 2012 2013 2014 Injection Supplies Unit PriceRoutine $ Routine Cost$ Px/Dose Px/Dose Px/Dose Px/Dose Px/Dose $Traditional Vaccines $0 HB PID $0 $18,790.000 $18,790.000 $18,790.000 $18,790.000 $18,790.000 ADs 0,5 ml Rp 1,300 New-Underused Vaccines $0 BCG $0 $1,702.800 $1,702.800 $1,702.800 $1,702.800 $1,702.800 ADs 0,05 ml Rp 1,900 Injection supplies $0 DPT/HB $0 $8,784.600 $8,784.600 $8,784.600 $8,784.600 $8,784.600 ADs Oplos 2 ml Rp -

Campaigns $ Polio $0 $1,259.500 $1,259.500 $1,259.500 $1,259.500 $1,259.500 ADs Oplos 5 ml Rp 1,950 Polio Campak $0 $1,997.100 $1,997.100 $1,997.100 $1,997.100 $1,997.100 Safety boxes (2,5 Ltr) Rp 23,000

Vaccine $0 DT Anak Sekolah $0 $1,252.400 $1,252.400 $1,252.400 $1,252.400 $1,252.400 Safety boxes (0,25 Ltr) Rp 5,000

Campak Campak Anak Sekolah $0 $1,997.100 $1,997.100 $1,997.100 $1,997.100 $1,997.100Vaccine $0 TT Anak Sekolah $0 $918.500 $918.500 $918.500 $918.500 $918.500 Wastage on Injection Equipment 10%Injection supplies $0 TT WUS $0 $918.500 $918.500 $918.500 $918.500 $918.500 Wastage Factor 1.11

Kampanye TT Yellow Fever $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! No. Syringes per Safety Box (2,5 ltr) 50

Vaccine $0 DTP-Hep B-Hib $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! No. Syringes per Safety Box (0,25 ltr) 10Injection supplies $0 JE $0 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000

Other Vaksin lainnya $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Cost of Other Supplies 2008Vaccine $0 Lainnya $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $Injection supplies $0 Lainnya $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Kartu TT $0

Other campaigns (Year 1 - Round 1) Hib $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Kartu bacth $0Vaccine $0 MMR $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Buku register kohort bayi (pencataan bayi) $0Injection supplies $0 JE $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Vitamin A Buku register kohort bumil (pencataan bumil) $0

Other campaigns (Year 1 - Round 2) Vaksin lainnya (sebutkan) $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2008 Buku laporan imunisasi dari desa ke Puskesmas $0Vaccine $0 Vaksin lainnya (sebutkan) $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $Injection supplies $0 Campaigns $ $ $ $ $ $ $0

Outbreaks Polio $0 $629.750 $629.750 $629.750 $629.750 $629.750 $0Vaccine $0 Campak $0 $998.550 $998.550 $998.550 $998.550 $998.550 $0Injection supplies $0 Kampanye TT $0 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0

Other campaigns Other $0 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0Vaccine $0 Other campaigns (Year 1 - Rou $0 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0Injection supplies $0 Other campaigns (Year 1 - Rou $0 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0

Kampanye lainnya (sebutkan) $0 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0

Kampanye lainnya (sebutkan) $0 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000

[2] VACCINE PROJECTIONS FOR ROUTINE IMMUNIZATION

Step 1 : Demographic Information

1.1 Last Year of Population Census 2009 Formula 20081.2 First Year of Cost Projections 2011 2.1 Population * (1+ [1.5] ) ^ ⁿ 431,339 1.3 Difference in Years 2 2012 2013 2014 2015 2.2 Births [2.1] * [1.7] 6,901 1.4 Total Population in Census Year 438,974 2.3 Infant Mortality [2.2] * [1.8] 78 1.5 Population Growth Rate 1.77% 1.77% 1.77% 1.77% 1.77% 2.4 Surviving Infants [2.2] - [2.3] 6,823 1.6 Total Population in First Year of Cost Projections 454,651 2.5 Pregnant women [2.2] * [1.9] 7,592 1.7 Birth Rate OR < 1 Population 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 2.6 Child Bearing Age [2.1] * [1.10] 94,463 1.8 Infant Mortality Rate (= 0.0% if < 1 Population is used above) 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 2.7 Target Population (Bi Y 6,823 1.9 Pregnant Women as a Factor of Births 1.1 1.1 1.1 1.1 1.11.10 Childbearing Age Women (CBAW) as Percent of Population 21.90% 21.90% 21.90% 21.90% 21.90%

1.11 Incremental Buffer Stock Calculation Y1.12 Buffer Stock in First Year of Introduction 10% 17%

Step 2 : Target Population Calculation

Formula 2011 2012 2013 2014 20152.1 Population * (1+ [1.5] ) ^ ⁿ 454,651 462,699 470,888 479,223 487,705 2.2 Births [2.1] * [1.7] 7,274 7,403 7,534 7,668 7,803 2.3 Infant Mortality [2.2] * [1.8] 83 84 86 87 89 2.4 Surviving Infants (SI) [2.2] - [2.3] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714 2.5 Pregnant women [2.2] * [1.9] 8,002 8,143 8,288 8,434 8,584 2.6 Child Bearing Age Women [2.1] * [1.10] 99,569 101,331 103,125 104,950 106,807 2.7 Target Population (Births or SI) Y 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714 2.8 Incremental Increase 369 127 130 132 134

Step 4: Calculation of the Projected Cost of Vaccines and Injection Supplies

HB PID Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,274 7,403 7,534 7,668 7,803B Coverage Target = [3.1] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.1.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.1] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Adjustment N 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.1.g] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.17] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) H*1.11/ [6.1.b] 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.18] $0 $0 $0 $0 $0

Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [6.20] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

TotalV Total Cost of Vaccines = K Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - W Total Cost of Injection Equipment =O+S+U Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Grand Total Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

BCG Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,274 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.1] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.1.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.1] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.1.g] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

AD SyringesN AD Syringes (+ waste) G * 1.11 0 0 0 0 0O Buffer Stock 25 % 1st Y.P Total Quantities N + O 0 0 0 0 0Q Total Cost of AD Syringes P * [6.16] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Mixing Syringes R Mixing Syringes (+ waste) - - - - -

S Buffer StockT Total Quantities - - - - - U Total Cost of Mixing Syringes Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Safety BoxesV Safety Boxes (+ waste) (P+T)/100 0 0 0 0 0W Total Cost of Safety Boxes V * [6.20] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

TotalX Total Cost of Vaccines = M Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Y Total Cost of Injection Equipment Q + U + W Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


TT WUS Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Pregnant Woman = [2.5] 8,002 8,143 8,288 8,434 8,584B PW Coverage Target = [3.3.i] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Pregnant Women A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.3.a] 0 0 0 0 0E Target Women x Doses C * D 0 0 0 0 0F PW Dropout Rate = [5.3.i] - - ### - - G Doses Req'd with Dropouts E * (1+F/2) 0 0 0 0 0H Child Bearing Age Women (20%) = [2.6] 99,569 101,331 103,125 104,950 106,807I CBAW Coverage Target = [3.3.ii) 0% 0% 0% 0% 0%J Target CBAW H * I - - - - - K Doses in Schedule = [6.3.a] 1 1 1 1 1L Target Women x Doses J * K 0 0 0 0 0M CBAW Dropout Rate = [5.3] - - ### - - N Doses Req'd with Dropouts E * (1+F/2) 0 0 0 0 0O Wastage Target PW 0% 0% 0% 0% 0%P Wastage Factor PW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Q Wastage Target CBAW 0% 0% 0% 0% 0%R Wastage Factor CBAW 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00S Total Doses (incl. Wastage) (G+N) * I 0 0 0 0 0T Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0U Total Doses Needed J + K 0 0 0 0 0V Total Vaccine Cost L * [6.3.g] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

AD SyringesW AD Syringes (+ waste) (G+N) * 1.11 0 0 0 0 0X Buffer Stock 25 % 1st Y.Y Total Quantities U + V 0 0 0 0 0Z Total Cost of AD Syringes W * [6.16] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Mixing SyringesAA Mixing Syringes (+ waste)BB Buffer StockCC Total QuantitiesDD Total Cost of Mixing Syringes

Safety BoxesEE Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0FF Total Cost of Safety Boxes T * [6.20] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

TotalGG Total Cost of Vaccines =T Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - HH Total Cost of Injection Equipment =X+BB+DD Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


Polio Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.4] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.4.a] 4 4 4 4 4E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.4] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.4.g] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + MO Total Cost of AD Syringes N * [6.16]

Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) H*1.11/ [6.4.b] - - ### - - Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q - - - - - S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] - - - - -

Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 - - ### - - U Total Cost of Safety Boxes T * [6.20] - - - - -

TotalV Total Cost of Vaccines = K Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - W Total Cost of Injection Equipment =O+S+U Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


Campak Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.5] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.5.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Dropout Rate = [5.5] - - ### - - G Doses Req'd with Dropouts E * (1+F/2) 0 0 0 0 0H Wastage Target = [4.5] 0% 0% 0% 0% 0%I Wastage Factor 1/(1 - H) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00J Total Doses (incl. Wastage) G * I 0 0 0 0 0K Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0L Total Doses Needed J + K 0 0 0 0 0M Total Vaccine Cost L * [6.5.g] $0 $0 $0 $0 $0

AD SyringesN AD Syringes (+ waste) - - - - - O Buffer StockP Total Quantities - - - - - Q Total Cost of AD Syringes - - - - -

Mixing SyringesR Mixing Syringes (+ waste) - - - - - S Buffer StockT Total Quantities - - - - - U Total Cost of Mixing Syringes - - - - -

Safety BoxesV Safety Boxes (+ waste) - - - - - W Total Cost of Safety Boxes - - - - -

Supplies Total Routine CostX Total Cost of Vaccines = M $0 $0 $0 $0 $0Y Total Cost of Injection Equipment =Q+U+W $0 $0 $0 $0 $0

Grand Total $0 $0 $0 $0 $0

DT Anak Sekolah Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Jumlah Anak sekolah kelas 1 SD (absolut) = [2.4] 4,500,133 4,579,785 4,660,848 4,743,345 4,827,302B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y - 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0

AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0

Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0

Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0

TotalV Total Cost of Vaccines = K $0 $0 $0 $0 $0W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0

Grand Total $0 $0 $0 $0 $0

Campak Anak Sekolah Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Jumlah Anak sekolah kelas 1 SD (absolut) = [2.4] 4,500,133 4,579,785 4,660,848 4,743,345 4,827,302B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y - 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


TotalV Total Cost of Vaccines = K Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


TT Anak Sekolah Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Jumlah Anak sekolah kelas 2-3 SD (absolut) = [2.4] 8,843,730 9,000,264 9,159,569 9,321,693 9,486,687B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y - 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0




TotalV Total Cost of Vaccines = K Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


DPT/HB Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 3 3 3 3 3E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0





Grand Total $0 $0 $0 $0 $0

Yellow Fever Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!




TotalV Total Cost of Vaccines = K #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0

Grand Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DTP-Hep B-Hib Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) Y 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!






JE Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0





Grand Total $0 $0 $0 $0 $0

Vaksin lainnya Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!













AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + MO Total Cost of AD Syringes N * [6.16]

Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) NQ Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + QS Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19]










Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!






[3] VACCINE PROJECTIONS FOR CAMPAIGNS

Step 1 : Target Population Calculation

Shedule 2011 2012 2013 2014 20152.1 Polio 1 0 0 0 0 0 2.2 Campak 1 0 0 0 0 0 2.3 Kampanye TT 1 0 0 0 0 0 2.4 Other 1 0 0 0 0 0 2.5 Other campaigns (Year 1 - Round 1) 0 0 0 0 0 0 2.6 Other campaigns (Year 1 - Round 2) 0 0 0 0 0 0 2.7 Kampanye lainnya (sebutkan) 0 0 0 0 0 0 2.8 Kampanye lainnya (sebutkan) 0 0 0 0 0 0

Step 2 : Coverage Targets

Vaccines Vial Size 2011 2012 2013 2014 20153.1 Polio 20 0% 0% 0% 0% 0%3.2 Campak 20 0% 0% 0% 0% 0%3.3 Kampanye TT 10 0% 0% 0% 0% 0%3.4 Other 10 0% 0% 0% 0% 0%3.5 Other campaigns (Year 1 - Round 1) 10 0% 0% 0% 0% 0%3.6 Other campaigns (Year 1 - Round 2) 10 0% 0% 0% 0% 0%3.7 Kampanye lainnya (sebutkan) 10 0% 0% 0% 0% 0%3.8 Kampanye lainnya (sebutkan) 10 0% 0% 0% 0% 0%

Step 3 : Prices & Wastage Rate Targets

Vaccines 2011 2012 2013 2014 20154.1 Polio $629.750 $629.750 $629.750 $629.750 $629.7504.2 Campak $998.550 $998.550 $998.550 $998.550 $998.5504.3 Kampanye TT $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.0004.4 Other $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.0004.5 Other campaigns (Year 1 - Round 1) $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.0004.6 Other campaigns (Year 1 - Round 2) $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.0004.7 Kampanye lainnya (sebutkan) $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.0004.8 Kampanye lainnya (sebutkan) $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000

Vaccines 2011 2012 2013 2014 20154.1 Polio 0% 0% 0% 0% 0%4.2 Campak 0% 0% 0% 0% 0%4.3 Kampanye TT 0% 0% 0% 0% 0%4.4 Other 0% 0% 0% 0% 0%4.5 Other campaigns (Year 1 - Round 1) 0% 0% 0% 0% 0%4.6 Other campaigns (Year 1 - Round 2) 0% 0% 0% 0% 0%4.7 Kampanye lainnya (sebutkan) 0% 0% 0% 0% 0%4.8 Kampanye lainnya (sebutkan) 0% 0% 0% 0% 0%

Step 4: Calculation of the Projected Cost of Vaccines and Injection Supplies for Campaigns

Polio Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Campaign Target Population = [2.4] 0 0 0 0 0B Coverage Target = [3.5] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.5.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0H Wastage Target = [4.5] 0% 0% 0% 0% 0%I Wastage Factor 1/(1 - H) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00J Total Doses (incl. Wastage) G * I 0 0 0 0 0K Vaccine Buffer Stock Adjustment 25 % 1st Y. 0 0 0 0 0L Total Doses Needed J + K 0 0 0 0 0M Total Vaccine Cost L * [6.5.g] $0 $0 $0 $0 $0

AD SyringesN AD Syringes (+ waste)O Buffer StockP Total QuantitiesQ Total Cost of AD Syringes

Mixing SyringesR Mixing Syringes (+ waste)S Buffer StockT Total QuantitiesU Total Cost of Mixing Syringes

Safety BoxesV Safety Boxes (+ waste)W Total Cost of Safety Boxes

Supplies Total Routine CostX Total Cost of Vaccines = M $0 $0 $0 $0 $0Y Total Cost of Injection Equipment =Q+U+W $0 $0 $0 $0 $0

Grand Total $0 $0 $0 $0 $0

Campak Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Campaign Target Population = [2.4] 0 0 0 0 0B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0


Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) Y 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0



Grand Total $0 $0 $0 $0 $0

Kampanye TT Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Campaign Target Population = [2.4] 0 0 0 0 0B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0





Grand Total $0 $0 $0 $0 $0

Other Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Child Bearing Age Women = [2.4] 0 0 0 0 0B Coverage Target = [3.2] 0% 0% 0% 0% 0%C Target CBAW A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.2.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.2] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - H) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) G * I 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Adjustment 0 0 0 0 0J Total Doses Needed J + K 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost L * [6.2.g] $0 $0 $0 $0 $0

AD SyringesL AD Syringes (+ waste) G * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities N + O 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes P * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0

Mixing Syringes P Mixing Syringes (+ waste)

Q Buffer StockR Total QuantitiesS Total Cost of Mixing Syringes

Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (P+T)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes V * [6.20] $0 $0 $0 $0 $0

TotalV Total Cost of Vaccines = M $0 $0 $0 $0 $0W Total Cost of Injection Equipment Q + U + W $0 $0 $0 $0 $0

Grand Total $0 $0 $0 $0 $0

Other campaigns (Year 1 - Round 1) Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Campaign Target Population = [2.4] 0 0 0 0 0B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Adjustment 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0





Grand Total $0 $0 $0 $0 $0

Other campaigns (Year 1 - Round 2) Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Campaign Target Population = [2.4] 0 0 0 0 0B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Adjustment 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0





Grand Total $0 $0 $0 $0 $0

Kampanye lainnya (sebutkan) Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Campaign Target Population = [2.4] 0 0 0 0 0B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Adjustment 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0



Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0

U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0Total

V Total Cost of Vaccines = K $0 $0 $0 $0 $0W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0

Grand Total $0 $0 $0 $0 $0

Kampanye lainnya (sebutkan) Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Campaign Target Population = [2.4] 0 0 0 0 0B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Adjustment 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0





Grand Total $0 $0 $0 $0 $0

[4] SUMMARY OF VACCINE PROJECTIONS

SUMMARY ROUTINE

2011 2012 2013 2014 2015HB PID $0 $0 $0 $0 $0BCG $0 $0 $0 $0 $0DPT/HB $0 $0 $0 $0 $0Polio $0 $0 $0 $0 $0Campak $0 $0 $0 $0 $0DT Anak Sekolah $0 $0 $0 $0 $0Campak Anak Sekolah $0 $0 $0 $0 $0TT Anak Sekolah $0 $0 $0 $0 $0TT WUS $0 $0 $0 $0 $0TOTAL : $0 $0 $0 $0 $0

2011 2012 2013 2014 2015Yellow Fever #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!DTP-Hep B-Hib #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!JE $0 $0 $0 $0 $0Vaksin lainnya #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Vaksin lainnya #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Vaksin lainnya #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Vaksin lainnya #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!TOTAL : #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2011 2012 2013 2014 2015HB PID $0 $0 $0 $0 $0BCG $0 $0 $0 $0 $0DPT/HB $0 $0 $0 $0 $0Polio $0 $0 $0 $0 $0Campak $0 $0 $0 $0 $0DT Anak Sekolah $0 $0 $0 $0 $0Campak Anak Sekolah $0 $0 $0 $0 $0TT Anak Sekolah $0 $0 $0 $0 $0TT WUS $0 $0 $0 $0 $0Yellow Fever $0 $0 $0 $0 $0DTP-Hep B-Hib $0 $0 $0 $0 $0JE $0 $0 $0 $0 $0Vaksin lainnya $0 $0 $0 $0 $0Vaksin lainnya $0 $0 $0 $0 $0Vaksin lainnya $0 $0 $0 $0 $0Vaksin lainnya $0 $0 $0 $0 $00 $0 $0 $0 $0 $00 $0 $0 $0 $0 $00 $0 $0 $0 $0 $00 $0 $0 $0 $0 $0TOTAL : $0 $0 $0 $0 $0

Traditional Six Antigens :

New and Underused Vaccines :

Injections supplies :

SUMMARY CAMPAIGN

Vaccines2011 2012 2013 2014 2015

Polio $0 $0 $0 $0 $0Campak $0 $0 $0 $0 $0Kampanye TT $0 $0 $0 $0 $0Other $0 $0 $0 $0 $0Other campaigns (Year 1 - Round 1) $0 $0 $0 $0 $0Other campaigns (Year 1 - Round 2) $0 $0 $0 $0 $0Kampanye lainnya (sebutkan) $0 $0 $0 $0 $0Kampanye lainnya (sebutkan) $0 $0 $0 $0 $0TOTAL : $0 $0 $0 $0 $0

Injections supplies2011 2012 2013 2014 2015


Vitamin A supplementation2011 2012 2013 2014 2015


Injections supplies (2)

Routine 2008 2011 2012 2013 2014 2015AD Syringes $0 $0 $0 $0 $0 $0Mixing Syringes $0 $0 $0 $0 $0 $0Safety Boxes $0 $0 $0 $0 $0 $0

Campaigns 2008 2011 2012 2013 2014 2015AD Syringes $0 $0 $0 $0 $0 $0Mixing Syringes $0 $0 $0 $0 $0 $0Safety Boxes $0 $0 $0 $0 $0 $0

Inflation (Other recurrent costs) 2%

Cost of Other Supplies 2008 2011 2012 2013 2014 2015$ $ $ $ $ $

Kartu TT $1,847 $1,884 $1,922 $1,960 $2,000 $2,040Kartu bacth $60 $61 $62 $64 $65 $66Buku register kohort bayi (pencataan bayi) $332 $339 $346 $353 $360 $367Buku register kohort bumil (pencataan bumil) $332 $339 $346 $353 $360 $367Buku laporan imunisasi dari desa ke Puskesma $332 $339 $346 $353 $360 $367

TOTAL : $2,904 $2,962 $3,021 $3,082 $3,144 $3,206

Vaksin dan Logistik

1.1 - Informasi Demografi dan Perkiraan Vaksin Lainnya

Sensus populasi tahun terakhir

Total populasi (sensus tahunan)

Pertumbuhan penduduk (%)Kelahiran/CBR (% populasi total)Rata-rata Kematian Bayi (per 1,000 lahir hidup)

Ibu hamil (sebagai faktor kelahiran) Jumlah WUS (wanita usia subur) (% total populasi)Jumlah Anak sekolah kelas 1 SD (absolut)

Jumlah Anak sekolah kelas 2-3 SD (absolut)Perkiraan vaksin berdasarkan bayi yang hidup? Stok buffer vaksin (pada tahun pertama, kebutuhan tingkat nasional)

1.2 - Jadwal Imunisasi, Harga Vaksin dan Referensi Informasi Vaksin Lainnya

Jenis Vaksin

Imunisasi RutinVaksin Rutin

HB PIDBCGDPT/HBPolioCampakDT Anak SekolahCampak Anak SekolahTT Anak SekolahTT WUS

Vaksin BaruYellow FeverDTP-Hep B-HibJEVaksin lainnya

Imunisasi TambahanPolioCampakKampanye TTOther campaigns (Year 1 - Round 1)Other campaigns (Year 1 - Round 2)

Harga Vaksin

Biaya VaksinImunisasi Rutin

Isilah tiap sel yang berwana hijau, sel yang berwarna kuning adalah pilihan, sel warna lain akan terisi secara otomatis (dikunci). Tidak diperkenankan mengganti rumus yang ada (dalam sel yang terkunci), selain ada ijin dari Trainer/ Penananggung jawab

HB PIDBCGDPT/HBPolioCampakDT Anak SekolahCampak Anak SekolahTT Anak SekolahTT WUSYellow FeverDTP-Hep B-HibJEVaksin lainnya

Imunisasi TambahanPolioCampakKampanye TTOtherOther campaigns (Year 1 - Round 1)Other campaigns (Year 1 - Round 2)

1.3 - Harga Rata-rata ADs dan Logistik Lainnya

Ads

Imunisasi rutin dan tambahanADs 0,5 mlADs 0,05 mlADs Oplos 2 mlADs Oplos 5 mlSafety boxes (2,5 Ltr)Safety boxes (0,25 Ltr)

Cadangan ADsNo. syringes per safety box

Nilai inflasiBiaya (kebtuhan lain) mengikuti nilai inflasi

Kebutuhan Lainnya Imunisasi Rutin

Kartu TTSBBKBuku register kohort bayi (pencataan bayi)Buku Register BIASBuku laporan imunisasi dari desa ke PuskesmasBuku Stok VaksinBuku Grafik SuhuBuku MerahBuku Skreening Imunisasi TT WUSLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Total biaya lainnya

1.4 - Target cakupan dan Wastage rate

Jenis Vaksin Imunisasi RutinVaksin Rutin

HB PIDBCGDPT/HBPolioCampakDT Anak SekolahCampak Anak SekolahTT Anak SekolahTT WUS

Vaksin BaruYellow FeverDTP-Hep B-HibJEVaksin lainnya

Imunisasi TambahanPolioCampakKampanye TTOtherOther campaigns (Year 1 - Round 1)Other campaigns (Year 1 - Round 2)

1.5 - Cakupan DPT-HB3 tahun sebelumnya dan 5 tahun yang akan datang

Cakupan DTP/HB3

1.6 - Imunisasi tambahan (champaign) untuk target populasi spesifik

Jenis VaksinImunisasi Tambahan

PolioCampakKampanye TTOtherOther campaigns (Year 1 - Round 1)Other campaigns (Year 1 - Round 2)Kampanye lainnya (sebutkan) Kampanye lainnya (sebutkan)

Perhitungan kebutuhan vaksin

Vaksin Rutin

HB PID

BCG

DPT/HB

Polio

Campak

DT Anak Sekolah

Campak Anak Sekolah

TT Anak Sekolah

TT WUS

Total biaya Vaksin Rutin

Sumber pendanaan Vaksin Rutin APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) GAVI WHO UNICEF

PATH Kesenjangan

Vaksin Baru Yellow Fever DTP-Hep B-Hib JE Vaksin lainnya Lainnya

Total Vaksin Baru

Sumber pendanaan Vaksin Baru APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) GAVI WHO UNICEF

PATH Kesenjangan

Kebutuhan alat suntik (ADs)

Vaksin Rutin

ADs 0,5 ml

ADs 0,05 ml

ADs Oplos 2 ml

ADs Oplos 5 ml

Safety boxes (2,5 Ltr)

Safety boxes (0,25 Ltr)

Total biaya Kebutuhan alat suntik (ADs)Vaksin Rutin

ADs Vaksin Baru ADsADs oplos (Hib)

ADs oplos (Yellow Fever)ADs oplos (Other)

Safety boxesTotal biaya Kebutuhan alat suntik (ADs)ADs Vaksin Baru

Logistik lainnya (paket)Kartu TTSBBKBuku register kohort bayi (pencataan bayi)Buku Register BIASBuku laporan imunisasi dari desa ke PuskesmasBuku Stok VaksinBuku Grafik SuhuBuku MerahBuku Skreening Imunisasi TT WUSLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Total biaya Logistik lainnya (paket)

APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) GAVI WHO UNICEF

PATH Kesenjangan

Imunisasi tambahan (champaign)

PolioVaksin

CampakVaksinADs 0,5 mlSafety boxes

Kampanye TTVaksinADs 0,5 mlSafety boxes

Other campaigns (Year 1 - Round 1)VaksinADs 0,5 mlADs oplosSafety boxes

Other campaigns (Year 1 - Round 2)VaksinADs 0,5 mlADs oplos

Sumber pendanaan Kebutuhan alat suntik (ADs)Vaksin Rutin,ADs Vaksin Baru dan Logistik lainnya (paket)

Safety boxesTotal biaya Imunisasi tambahan (champaign)

Sumber pendanaan Imunisasi tambahan (champaign) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) GAVI WHO UNICEF

PATH Kesenjangan

APBNAPBD IAPBD II (non imun)APBD II (imun)PATHWHOGAVIUNICEF

2009 (atau perkiraan tahun terbaik)

438,974 (atau perkiraan terbaik/mendekati)

2009 2011 2012 20131.77% 1.77% 1.77% 1.77%1.60% 1.60% 1.60% 1.60%11.4 11.4 11.4 11.4

1.1 1.1 1.1 1.121.9% 21.9% 21.9% 21.9%

4,421,866 4,500,133 4,579,785 4,660,848

8,843,730 9,000,264 9,159,569 9,321,693 Y (Pilih N apabila perkiraan berdasarkan kelahiran)

25% (Nilai rekomendasi 25%)

Dosis sesuai jadwal Ukuran Vial Cadangan ADs oplos

No. No. Y / N Y / N

1 ### Y 1 20 N 3 5 N 4 10 Y 1 10 N 1 10 N 1 10 N 1 10 N 1 10 N

N NY N

1 10 N NN N

No. No. Y / N Y / N1 20 N1 20 Y1 10 N0 10 N0 10 N

Tabel Referensi Harga Vaksin2008 2010 2011 2012

Vial Vial Vial Vial

Isilah tiap sel yang berwana hijau, sel yang berwarna kuning adalah pilihan, sel warna lain akan terisi secara otomatis (dikunci). Tidak diperkenankan mengganti rumus yang ada (dalam sel yang terkunci), selain ada ijin dari

Rp 18,790.0 Rp 18,790.0 Rp 18,790.0 ### Rp 34,056.0 Rp 34,056.0 Rp 34,056.0 ### Rp 43,923.0 Rp 43,923.0 Rp 43,923.0 ### Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 ### Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 ### Rp 12,524.0 Rp 12,524.0 Rp 12,524.0 ### Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 ### Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0

Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Harga Satuan Freight (%) Pajak Total Biaya Satuan

Rp (%) (%) Rp Rp 1,300 0.0% 0.0% Rp 1,300.00 Rp 1,900 0.0% 0.0% Rp 1,900.00 Rp - 0.0% 0.0% Rp - Rp 1,950 0.0% 0.0% Rp 1,950.00 Rp 23,000 0.0% 0.0% Rp 23,000.00 Rp 5,000 0.0% 0.0% Rp 5,000.00

10%50

0.09 nn y

2009Rp Jumlah Satuan

Rp - 0

Target Cakupan

2011 2012 2013 2014(%) (%) (%) (%)

(%) (%) (%) (%)

Tahun sebelumnya Cakupan DPT-HB 3 yang akan datang

2009 2011 2012 2013(%) (%) (%) (%)

2010 2011 2012 2013No. No. No. No.

2009 2011

Unit Jumlah Rp Jumlah

Dosis 0 - -

Dosis 0 - -

Dosis 0 - -

Dosis 0 - -

Dosis 0 - -

Dosis 0 - -

Dosis 0 - -

Dosis 0 - -

Dosis 0 - -

0

2009 2011

Rp - Rp -

Jumlah Rp Jumlah0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - -

- - -

2009 2011

Rp - Rp -

2009 2011

Jumlah Rp Jumlah

- -

- -

-

- -

- -

- -

- - -

Jumlah Rp Jumlah - - -

- - - -

2009 2011 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0

Rp - Rp -

2009 2011

Rp - Rp -

Unit 2009 2011

Jumlah Rp Jumlah

0 Rp - 0

No. 0 Rp - 0No. - Rp - 0

0 Rp - 0

No. 0 Rp - 0No. 0 Rp - 0

0 Rp - 0$0No. 0 Rp - 0No. 0 Rp - 0No. 0 Rp - 0

0 Rp - 0$0No. 0 Rp - 0No. 0 Rp - 0No. 0 Rp - 0

0 Rp - 0 Rp -

2009 2011

Rp - Rp -

2014 20151.77% 1.77%1.60% 1.60%11.4 11.4

1.1 1.121.9% 21.9%

4,743,345 4,827,302

9,486,687 9,654,601

2009 2009

Vitamin A Suppl. Cakupan Wastage rate

Y / N Vial Jumlah (%)

Y / N (%)NNNNN

Isilah tiap sel yang berwana hijau, sel yang berwarna kuning adalah pilihan, sel warna lain akan terisi secara otomatis (dikunci). Tidak diperkenankan mengganti rumus yang ada (dalam sel yang terkunci), selain ada ijin dari

Jumlah vial yang dipakai

Target Cakupan

2015 2011 2012 2013(%) (%) (%) (%)

0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%

0% 0%

(%) (%) (%) (%)

Cakupan DPT-HB 3 yang akan datang

2014 2015(%) (%)

2014No.

2011 2012 2013

Rp Jumlah Rp Jumlah

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Target Wastage rate

- - - -

- - - -

- - - -

- -

2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -

Rp Jumlah Rp Jumlah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -

2011 2012 2013

Rp Jumlah Rp Jumlah

- - - -

- - - -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Rp Jumlah Rp Jumlah - - - -

- - - - - -

2011 2012 2013 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp -

2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -

2011 2012 2013

Rp Jumlah Rp Jumlah

Rp - 0 Rp - 0

Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0

Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0

Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0

Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0

Rp - 0 Rp - 0 Rp - Rp -

2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -

Y

Y

N

2009 2011 2012 2013

Harga per vial

Rp Rp Rp Rp

Rp 18,790.0 Rp 18,790.0 Rp 18,790.0 Rp 18,790.0 Rp 34,056.0 Rp 34,056.0 Rp 34,056.0 Rp 34,056.0 Rp 43,923.0 Rp 43,923.0 Rp 43,923.0 Rp 43,923.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 12,524.0 Rp 12,524.0 Rp 12,524.0 Rp 12,524.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0

Rp Rp Rp Rp Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0

2014 2015(%) (%)

0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%

0% 0%

(%) (%)

5,039,228

2013 2014 2015

Rp Jumlah Rp Jumlah

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Wastage rate

- - - -

- - - -

- - - -

- -

2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp -

Rp Jumlah Rp Jumlah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp -

2013 2014 2015

Rp Jumlah Rp Jumlah

- - - -

- - - -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Rp Jumlah Rp Jumlah - - - -

- - - - - -

2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp -

2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp -

2013 2014 2015

Rp Jumlah Rp Jumlah

Rp - 0 Rp - 0

Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0

Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0

Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0

Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0

Rp - 0 Rp - 0 Rp - Rp -

2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp -

2014 2015

Harga per vial

Rp Rp

Rp 18,790.0 Rp 18,790.0 Rp 34,056.0 Rp 34,056.0 Rp 43,923.0 Rp 43,923.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 12,524.0 Rp 12,524.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp Rp Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2015

Rp

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2015

Rp -

Rp - - - - - -

2015

Rp -

2015

Rp

-

-

-

-

-

-

-

Rp -

- -

2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp -

2015

Rp -

2015

Rp

Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - 0

Rp - 0 Rp - 0

Rp - $0.000 Rp - 0 Rp - 0

Rp - 0 Rp -

2015

Rp -

322410969.xls 121 Staff

Gaji dan Insentif Petugas

Pada lembar kerja ini, Anda diminta memasukkan biaya petugas yang bekerja/berkontribusi untuk Program Imunisasi. Biaya yang dimaksud adalah gaji/honor, insentif dan lump sum*.

Biaya petugas tahun berikutnya dapat mengikuti nilai inflasi dengan cara meng'klik' "Y" di kolom pilihan ("C18"), dengan terlebih dahulu mengisi sel "Nilai Inflasi".

Bila Anda memilih "N" maka biaya petugas nilai akan sama dengan nilai tahun sebelumnya.

Anda dapat menambahkan jenis petugas lainnya dengan menambah baris (row), namun juga harus Anda harus menambahkan rumus penjumlahan di baris Total Biaya Petugas

*Biaya petugas di lembar kerja ini, selain dari gaji dan insentif namun juga termasuk lump sum untuk supervisi dan outreach (perhitungannya ada di lembar kerja "Manajemen program").

Sel yang berwarna abu-abu terkunci, mohon tidak dirubah/diganti.

3

yn

Nilai inflasi 0.09Biaya petugas mengikuti nilai inflasi n

Tingkat Provinsi2009

Pengelola Program Imunisasi Provinsi Masukkan/Isikan jumlah petugas tiap tahunKaDinkesKaBidKaSiePengelola Program ImunisasiStaf Cold chainStaf logistikStaf AdminLainnya <sebutkan>Lainnya <sebutkan>

Total gaji & insentif petugas Pengelola Program Imunisasi Provinsi Rp -

Tingkat Kab/Kota (Dinkes) 2009

Pengelola Program Imunisasi Kabupaten Masukkan/Isikan jumlah petugas tiap tahunKaDinkesKabidKasiePengelola Program Imunisasi

Biaya petugas harus dihitung berdasarkan bobot/beban kerja (dihitung secara proporsional). Contoh: Kasubdin beban kerja untuk program imunisasi hanya 10%, penanggung jawab program imunisasi 75%, dll.

Tingkat Propinsi Tingkat Kab/Kota

Lainnya

Ringkasan biaya

Sumber pendanaan

Gaji tiap petugas (Rp)/ bulan

Insentif tiap petugas (Rp)/

bulan

% Waktu untuk Prog Imunisasi



bulan% Waktu untuk Prog Imunisasi

322410969.xls 122 Staff

Pengelola Program ImunisasiPengelola cold chain (UPTD)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Total biaya petugas Pengelola Program Imunisasi Kabupaten Rp -

Puskesmas 2009

Pengelola Program Imunisasi Puskesmas Masukkan/Isikan jumlah petugas tiap tahunKapuskesmasKorimBidesSukwanLainnya <sebutkan>Lainnya <sebutkan>Lainnya <sebutkan>Lainnya <sebutkan>

Total biaya petugas Pengelola Program Imunisasi Puskesmas Rp -

Sumber pendanaan biaya Pengelola Program Imunsasi 2009

APBN

APBD I

APBD II (imun)

APBD II (non imun)

WHO

GAVI

UNICEF

PATH

Kesenjangan Rp -

Biaya petugas Lainnya 2009

Masukkan/Isikan jumlah petugas tiap tahunInsentif Kader 100% 1Lainnya <sebutkan> 1Lainnya <sebutkan> 1Lainnya <sebutkan>



bulan% Waktu untuk Prog Imunisasi



bulan

% Waktu untuk Prog Imunisasi

322410969.xls 123 Staff

Lainnya <sebutkan>

Total biaya untuk lainnya Rp -

Sumber pendanaan biaya Biaya petugas Lainnya 2009

APBN Rp -

APBD I

APBD II (imun)

APBD II (non imun)

WHO

GAVI

UNICEF

PATH

Kesenjangan Rp -

322410969.xls 124 Staff

2011 2012 2013 2014 2015

Masukkan/Isikan jumlah petugas tiap tahun000000000

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 0

2011 2012 2013 2014 2015


: Kasubdin beban kerja untuk program imunisasi hanya 10%, penanggung jawab program imunisasi 75%, dll.

322410969.xls 125 Staff

00000

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 0

2011 2012 2013 2014 2015


Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 0

2011 2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2011 2012 2013 2014 2015

Masukkan/Isikan jumlah petugas tiap tahun2 1 3 1 1 0

000

322410969.xls 126 Staff

0

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 0

2011 2012 2013 2014 2015


322410969.xls 127 Staff

0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 00 0 00 0 00 0 0

322410969.xls 128 Staff

0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0

0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0

0 0 00 0 00 0 00 0 0

322410969.xls 129 Staff

0 0 0

0 0 0

Kendaraan & Biaya transport

Nilai inflasiBiaya kendaraan dan transportasi mengikuti nilai inflasi

ProvinsiPengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time)

Biaya Pengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time)

Sumber pendanaan Pengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time)

Biaya Pemeliharaan

Total Biaya Pemeliharaan

Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH

ProvinsiKabupaten

Biaya operasional lain (distribusi)

Total biayaBiaya operasional lain (distribusi)

Sumber pendanaan Biaya operasional lain (distribusi) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF

PATH

Biaya kendaraan (pemakaian bersama)

Sumber pendanaan Biaya kendaraan (pemakaian bersama) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF

PATH

Kabupaten/kotaPengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time)


Sumber pendanaan Pengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF

PATH

Biaya Pemeliharaan


Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF

PATH

Biaya distribusi dan lainnya

Sumber pendanaan Biaya distribusi dan lainnya APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF

PATH

Biaya kendaraan (pemakian bersama)

Sumber pendanaan Biaya kendaraan (pemakian bersama) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF

PATH

Puskesmas

Biaya petugas puskesmas ke lapangan

Kapuskesmas

Jurim

Bidan

Vaksinator

Lainnya <sebutkan>

Lainnya <sebutkan>

Lainnya <sebutkan>

Lainnya <sebutkan>

Total biaya petugas Biaya petugas puskesmas ke lapangan

Sumber pendanaan Biaya petugas puskesmas ke lapangan

APBN

APBD I

APBD II (imun)

APBD II (non imun)

WHO

GAVI

UNICEF

PATH

APBN

APBD IAPBD II (non imun)APBD II (imun)PATHWHOGAVIUNICEF

Kendaraan & Biaya transport

Nilai inflasiBiaya kendaraan dan transportasi mengikuti nilai inflasi

ProvinsiPengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time)

Kendaraan 4WDKendaraan 4x2Kendaranaan roda duaPerahu/boatsLainnyaLainnya


Sumber pendanaan Pengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH Kesenjangan

Biaya PemeliharaanKendaraan 4WDKendaraan 4x2Kendaranaan roda duaPerahu/boatsLainnyaLainnya


Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan

ProvinsiKabupaten

Biaya operasional lain (distribusi)Distribusi vaksinSupervisiLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Total biayaBiaya operasional lain (distribusi)

Sumber pendanaan Biaya operasional lain (distribusi) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF

PATH Kesenjangan

Biaya kendaraan (pemakaian bersama)Kendaraan 4WDKendaraan 4x2Kendaranaan roda duaPerahu/boatsLainnyaLainnya

Sumber pendanaan Biaya kendaraan (pemakaian bersama) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF

PATH Kesenjangan

Kabupaten/kota Harga baru tahun 2009Pengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time)

Kendaraan 4WDKendaraan 4x2Kendaranaan roda duaPerahu/boatsLainnyaLainnya


Sumber pendanaan Pengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF

PATH Kesenjangan

Biaya PemeliharaanKendaraan 4WDKendaraan 4x2Kendaranaan roda duaPerahu/boatsLainnyaLainnya


Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF

PATH Kesenjangan

Biaya distribusi dan lainnyaDistribusi vaksinLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Sumber pendanaan Biaya distribusi dan lainnya APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF

PATH Kesenjangan

Biaya kendaraan (pemakian bersama)Kendaraan 4WDKendaraan 4x2Kendaranaan roda duaPerahu/boatsLainnyaLainnya

Sumber pendanaan Biaya kendaraan (pemakian bersama) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF

PATH Kesenjangan

Puskesmas

Biaya petugas puskesmas ke lapangan

Kapuskesmas

Bidan

Vaksinator

Lainnya <sebutkan>

Lainnya <sebutkan>

Lainnya <sebutkan>

Lainnya <sebutkan>

Total biaya petugas Biaya petugas puskesmas ke lapangan

Sumber pendanaan Biaya petugas puskesmas ke lapangan

APBN

APBD I

APBD II (imun)

APBD II (non imun)

WHO

GAVI

UNICEF

PATH

APBN

APBD IAPBD II (non imun)APBD II (imun)

UNICEF

0.09 nn y

Harga baru 2009 < 2009 2009 2011Jumlah yang ada saat ini Isikan jumlah pengadaan

Rp - Rp -

2009 2009 2011

Rp - Rp -

Biaya per unit per tahun 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2009 2011

Rp - Rp -

RpIsikan dengan Jumlah kali per tahun

2009 2011

Rp - Rp -

2009 2009 2011

Rp - Rp -

Biaya per tahun 2009 2009 2011 Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - 0

2009 2009 2011

Rp - Rp -

Harga baru tahun 2009 2009 2009 2011Yang ada saat ini Isikan jumlah pengadaan

1

Rp - Rp -

2009 2009 2011

Rp - Rp -

Biaya per unit 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2009 2011

Rp - Rp -

Rp2009 2011

Rp - Rp -

2009 2009 2011

Rp - Rp -

Biaya per tahun 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2009 2011

Rp - Rp -

Biaya per kali pergi2009 2011

Jumlah kali pergi (setahun)

Rp - Rp -

2009 2011

Rp - Rp -


2012 2013 2014 2015Isikan jumlah pengadaan

Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -

Isikan dengan Jumlah kali per tahun

2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

0 0 0 0

2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015Isikan jumlah pengadaan

1

Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -


2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -


2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015


Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

0 0

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

0

COLD CHAIN/ RANTAI DINGIN

Nilai inflasi 0.09n

HANYA YANG MASIH BERFUNGSI

ProvinsiHarga baru 2009

Pengadaan rantai dingin (Cold Chain) Cold Rooms Freeze room Vaccine Carriers Refrigerator (electric) Refrigerator (gas) Lainnya (sebutkan) Lainnya (sebutkan) Lainnya (sebutkan) Lainnya (sebutkan)

Total Biaya Pengadaan Pengadaan rantai dingin (Cold Chain)

Sumber pendanaan Pengadaan rantai dingin (Cold Chain) APBN APBD I APBD II Bantuan lain Bantuan lain Bantuan lain Bantuan lain GAVI

Kesenjangan

Biaya operasional Rantai dingin (Cold chain) Biaya per unit Cold RoomsFreeze roomVaccine CarriersRefrigerator (electric)Refrigerator (gas)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Total Biaya operasional Rantai dingin (Cold chain)

Pengadaan Suku Cadang/ BHP Harga satuanIce packsThermometerElectrical heaters

Biaya rantai dingin mengikuti nilai inflasi

ProvinsiKabupaten

BurnersGeneratorsFreeze tagLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Total Biaya Pengadaan Suku Cadang/ BHP

Sumber pendanaan Biaya operasional Rantai dingin (Cold chain) & P

APBN

APBD I

Bantuan lain

Bantuan lain

Bantuan lain

Bantuan lain

Bantuan lain

GAVI Kesenjangan

KabupatenPengadaan rantai dingin (Cold Chain) Harga baru saat ini

Cold RoomsRefrigeratorVaccine CarriersRefrigerator (electric)Refrigerator (gas)FreezerTermosCool PackLainnya (sebutkan)

Total Biaya Pengadaan Pengadaan rantai dingin (Cold Chain)

Sumber pendanaan Pengadaan rantai dingin (Cold Chain)

APBN

APBD I

APBD II

PATH

WHO

GAVI

UNICEF

Lainnya Kesenjangan

Biaya operasional Rantai dingin (Cold chain) Biaya per unit Cold RoomsRefrigerator

Vaccine CarriersRefrigerator (electric)Refrigerator (gas)FreezerTermosCool PackLainnya (sebutkan)

Total Biaya operasional Rantai dingin (Cold chain)

Pengadaan Suku Cadang Harga satuanIce packsThermometerElectrical heatersBurnersGeneratorsFreeze tagLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Total Biaya Pengadaan Suku Cadang

Sumber pendanaan Pengadaan Suku Cadang

APBN

APBD I

APBD II

GAVI

UNICEF

WHO

Bantuan lain

Bantuan lain


home

ny

< 2009 2009 2011 2012Saat ini Isikan jumlah barang/pengadaan

Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012

Rp - Rp - Rp -

2009 2009 2011 2012 - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2009 2011 2012

Rp - Rp - Rp -

2009 2009 2011 2012

Rp - Rp - Rp -

2009 2009 2011 2012Saat ini Isikan jumlah pengadaan

Rp - Rp - Rp -

2009 2009 2011 2012

Rp - Rp - Rp -

2009 2009 2011 2012 - Rp - Rp - - Rp - Rp -

- Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2009 2011 2012

Rp - Rp - Rp -

2009 2009 2011 2012

Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2013 2014 2015Isikan jumlah barang/pengadaan

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp -

2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp - Rp -

2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp -

2013 2014 2015Isikan jumlah pengadaan


Rp - Rp - Rp - Rp -

2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp -

2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp -

Imunisasi Tambahan

Nilai inflasi

PROVINSI

PERTEMUAN Pertemuan Sosialisasi

Total biaya Pertemuan Sosialisasi

Pelatihan (khusus imunisasi tambahan)

Biaya

Provinsi

Kabupaten/Kota

Total biaya Pelatihan (khusus imunisasi tambahan)

Pertemuan Evaluasi

Total biaya Pertemuan Evaluasi

Sumber pendanaan biaya pertemuan sosialisasi, pelatihan dan evaluasi

PENYUSUNAN & BAHAN SOSIALISASIPenyusunan Materi Sosmob

Total biaya Penyusunan Materi Sosmob

Penyusunan Laporan Tehnis dan Administrasi

Total biaya Penyusunan Laporan Tehnis dan Administrasi

Biaya Sosialisasi Lain

Sumber pendanaan biaya PENYUSUNAN & BAHAN SOSIALISASI

Biaya distribusi logistik

a.

b.

Sumber pendanaan Biaya distribusi logistik

PELAKSANAANKunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prov. Ke Kab/Kota:

Total biaya Kunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prov. Ke Kab/Kota:

Sumber pendanaan biaya PELAKSANAAN

KABUPATENPERTEMUAN Pertemuan Sosialisasi


Pelatihan (khusus imunisasi tambahan)

home


Pertemuan Evaluasi


Sumber pendanaan biaya PERTEMUAN



Penyusunan Laporan Tehnis dan Administrasi





a.

b.

Sumber pendanaan Biaya distribusi logistik




PELAKSANAAN di PUSKESMASPertemuan Sosialisasi


Biaya Pelaksanaan

Total biaya Biaya Pelaksanaan

Biaya Sweeping

Total biaya Biaya Sweeping

Biaya Koordinator ke Lapangan

Total biaya Biaya Koordinator ke Lapangan

Pertemuan Evaluasi


Sumber pendanaan biaya PELAKSANAAN di PUSKESMAS


Imunisasi Tambahan

Nilai inflasi

PROVINSI

PERTEMUAN Pertemuan Sosialisasi

Jumlah pertemuan dalam setahunTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulitUang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)

Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)


Pelatihan (khusus imunisasi tambahan)Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulitPer diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)

Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang)

Biaya campaign mengikuti nilai inflasi

Provinsi

Kabupaten/Kota

Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit


Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)


Pertemuan EvaluasiJumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulitPer diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)

Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Per diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Jumlah panitia (local committee)Per diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)


Sumber pendanaan biaya pertemuan sosialisasi, pelatihan dan evaluasi APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan



Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah pesertaPer diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Paket kegiatan (perorang dan per hari efektif)

Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)


Penyusunan Laporan Tehnis dan AdministrasiJumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah pesertaPer diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Paket kegiatan (perorang dan per hari efektif)




Cetak bahan KIE

Media massa

Pencanangan

Lainnya (sebutkan)

Lainnya (sebutkan)

Total biaya

Sumber pendanaan biaya PENYUSUNAN & BAHAN SOSIALISASI APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan


Jumlah distribusi vaksin ke daerah biasa dalam 1 tahun

Jumlah imunisasi tambahan (campaign)

Jumlah kali perjalanan (tiap campaign)

Jumlah petugas per kali perjalanan distribusi

Uang harian (rata-rata per petugas)

Biaya transport (rata-rata per perjalanan)

Biaya penginapan (rata-rata per petugas)

Transport PP (per orang)


Biaya angkut logistik

Jumlah distribusi ke daerah sulit dalam 1 tahun

Jumlah imunisasi tambahan (champaign)

Lama perjalanan ke daerah sulit (hari)






Biaya distrubsi Prov-Kab

Sumber pendanaan Biaya distribusi logistik APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan


Total jumlah kunjungan supervisi ke daerah biasa dalam 1 tahun (semua champaign)

Lama kunjungan supervisi (hari)

Jumlah petugas per kali perjalanan supervisi

Uang Harian (rata-rata per petugas)


Biaya Penginapan (rata-rata per petugas)

Biaya lain (per kali perjalanan)

Total jumlah kunjungan supervisi ke daerah sulit dalam 1 tahun (semua champaign)

Lama kunjungan supervisi ke daerah remote (hari)







Sumber pendanaan biaya PELAKSANAAN APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF

PATH Kesenjangan

KABUPATENPERTEMUAN Pertemuan Sosialisasi

Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulitPer diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)



Pelatihan (khusus imunisasi tambahan)Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulitPer diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)

Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Per diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Jumlah panitia (local committee)Per diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)

home



Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)





Sumber pendanaan biaya PERTEMUAN APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan


Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah pesertaPer diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Paket kegiatan (perorang dan per hari efektif)





Penyusunan Laporan Tehnis dan AdministrasiJumlah pertemuan

Total jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)

Jumlah peserta

Per diem (rata-rata perorang dan per hari efektif)

Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Paket kegiatan (perorang dan per hari efektif)

Biaya ATK (per kali pertemuan)

Biaya lain (per kali pertemuan)



Cetak bahan KIE

Media massa

Pencanangan

Lainnya (sebutkan)

Lainnya (sebutkan)

Total biaya


APBN

APBD I

APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan


Jumlah distribusi vaksin ke daerah biasa dalam 1 tahun (normal)


Lama perjalanan ke daerah biasa (hari)






Jumlah distribusi ke daerah sulit dalam 1 tahun


Lama perjalanan ke daerah remote (hari)







Biaya distrubsi Prov-Kab

Sumber pendanaan Biaya distribusi logistik APBN APBD I APBD II (imun)

APBD II (non imun)

WHO

GAVI

UNICEF

PATH

Kesenjangan


Total jumlah kunjungan supervisi ke daerah biasa dalam 1 tahun (semua champaign)

Lama kunjungan supervisi (hari)






Total jumlah kunjungan supervisi ke daerah remote dalam 1 tahun (semua champaign)

Lama kunjungan supervisi ke daerah remote (hari)



Biaya Transport (rata-rata per perjalanan)

Biaya Penginapan

Biaya lain (total per kunjungan) (rata-rata)



APBN

APBD I

APBD II (imun)

APBD II (non imun)

WHO

GAVI

UNICEF

PATH

Kesenjangan

PELAKSANAAN di PUSKESMASPertemuan Sosialisasi

Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulitPer diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)

Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)

Per diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)


Biaya PelaksanaanJumlah imunisasi tambahan (champaign)Jumlah petugas/pos pelayananJumlah pos pelayanan daerah biasa Jumlah pos pelayanan daerah sulitTransport daerah biasa perorangTransport daerah sulit perorang

Total biaya Biaya Pelaksanaan

Biaya SweepingJumlah imunisasi tambahan (champaign)Jumlah petugas/pos pelayananJumlah pos pelayanan daerah biasa Jumlah pos pelayanan daerah sulitTransport daerah biasa perorangTransport daerah sulit perorang


Biaya Koordinator ke LapanganJumlah imunisasi tambahan (champaign)Jumlah petugas/pos pelayananJumlah pos pelayanan daerah biasa Jumlah pos pelayanan daerah sulitTransport daerah biasa perorangTransport daerah sulit perorang




Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)

Per diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)


Sumber pendanaan biaya PELAKSANAAN di PUSKESMAS

APBN

APBD I

APBD II (imun)

APBD II (non imun)

WHO

GAVI

UNICEF

PATH

Kesenjangan



0.09 ny y

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 2 ### 2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 2 ### 2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -



Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013




Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013


Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

- - - -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

- - - -

2009 2011 2012 2013 Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013 Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013




Rp - Rp - Rp - Rp -



Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013




Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013



Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

- - - -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

- - - -

2009 2011 2012 2013 Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp 20,000 ### Rp 20,000

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013


Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013


Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013


Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013


Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013


Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 2 2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 2 2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp - Rp -


2014 2015




2014 2015

Rp - Rp -

2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2014 2015


2014 2015

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

- -

2014 2015

Rp - Rp -

2014 2015

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

2014 2015

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

- -

2014 2015

Rp - Rp -

2014 2015

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

2014 2015

Rp - Rp -

2014 2015








2014 2015




2014 2015

Rp - Rp -

2014 2015



2014 2015

Rp - Rp -


Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

2014 2015

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

- -

2014 2015

Rp - Rp -

2014 2015

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

2014 2015

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

- -

2014 2015

Rp - Rp -

2014 2015

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp 20,000 Rp 20,000

Rp - Rp -

2014 2015

Rp - Rp -

2014 2015


Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2014 2015


2014 2015


2014 2015


2014 2015



2014 2015

Rp - Rp -

PROGRAM MANAGEMENT

Nilai inflasiBiaya Program Manejemen & KIE mengikuti nilai inflasi

1

2

PROVINSIKunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prop. Ke Kab/Kota:

Total biaya Kunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prop. Ke Kab/Kota:

Sumber pendanaan biaya Kunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prop. Ke Kab/Kota:

Pertemuan (Prov 1)

3. Petemuan dan sweeping di Tingkat Puskesmas (PWS, dll)

Total biaya Pertemuan (Prov 1)

Pertemuan (Prov 2)


Pertemuan (Prov 3)


Pertemuan KIPI

Total biaya Pertemuan KIPI

Investigasi Kasus Diduga KIPI

Total biaya Investigasi Kasus Diduga KIPI

Sumber pendanaan biaya Pertemuan & Investigasi KIPI

Pertemuan KIE

Total biaya Pertemuan KIE

Sumber pendanaan biaya Pertemuan KIE

Pengadaan Buku Cetakan KIE/ lainnya

Total biaya Pengadaan Buku Cetakan KIE/ lainnya

Sumber pendanaan biaya Pengadaan Buku Cetakan KIE/ lainnya

Kabupaten/KotaKunjungan supervisi petugas Program Imunisasi Kab/kota Ke Puskesmas:

Total biaya Kunjungan supervisi petugas Program Imunisasi Kab/kota Ke Puskesmas:

Sumber pendanaan biaya Kunjungan supervisi petugas Program Imunisasi Kab/kota Ke Puskesmas:

Pertemuan (Kab 1)

Total biaya Pertemuan (Kab 1)

Pertemuan (Kab 2)


Pertemuan (Kab 3)


Pertemuan (Kab 4)


Investigasi Kasus Diduga KIPI


Sumber pendanaan biaya pertemuan & Investigasi KIPI

Pertemuan KIE


Sumber pendanaan biaya Pertemuan KIE



Sumber pendanaan biaya Pengadaan Buku Cetakan KIE/ lainnya

3. i.

a.

b.

c.

d.Total biaya Pertemuan Konsultasi

ii.

a.

b.

c.

d.Total biaya Pertemuan Evaluasi

iii.

a.

b.

c.

d.Total biaya Pertemuan (sebutkan)

Biaya lainnya tk Puskesmas

Total biaya Biaya lainnya tk Puskesmas

Sumber pendanaan biaya Pertemuan Tingkat PuskesmasBiaya lainnya tk Puskesmas

Biaya Sweeping


Biaya Koordinator ke Lapangan


Sumber pendanaan biaya Biaya Sweeping & Biaya Koordinator ke Lapangan


PROGRAM MANAGEMENT

Nilai inflasiBiaya Program Manejemen & KIE mengikuti nilai inflasi

Provinsi

Kabupaten/kota

PROVINSIKunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prop. Ke Kab/Kota:

Total jumlah kunjungan supervisi ke daerah biasa dalam 1 tahun Lama kunjungan supervisi ke daerah biasa (hari)Jumlah petugas per kali perjalanan supervisiUang Harian (rata-rata per petugas)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Biaya Penginapan (rata-rata per petugas)Biaya lain per kunjungan daerah biasa

Jumlah kunjungan supervisi ke daerah remote dalam 1 tahunLama kunjungan supervisi ke daerah remote (hari)Jumlah petugas per kali perjalanan supervisiUang Harian (rata-rata per petugas)Biaya Transport (rata-rata per perjalanan)Biaya PenginapanBiaya lain per kunjungan daerah remote

Total biaya Kunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prop. Ke Kab/Kota:

Sumber pendanaan biaya Kunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prop. Ke Kab/Kota: APBN APBD I APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan

Pertemuan (Prov 1)Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasa

Kunjungan/SupervisiPertemuanPertemuan KIEPengandaan buku petunjuk/tehnis

Kunjungan/SupervisiPertemuanPertemuan KIEPengandaan buku

3. Petemuan dan sweeping di Tingkat Puskesmas (PWS, dll)

Jumlah peserta daerah sulitUang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)

Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)

Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)



Pertemuan (Prov 2)Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulit

Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)





Pertemuan (Prov 3)Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)



Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulit






Pertemuan KIPIJumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulit





Total biaya Pertemuan KIPI

Investigasi Kasus Diduga KIPITotal jumlah kunjungan ke daerah biasa dalam 1 tahun



Lama kunjungan (hari)Jumlah petugas per kali perjalanan Uang Harian (rata-rata per petugas) Biaya transport (rata-rata per perjalanan) Biaya Penginapan (rata-rata per petugas)

Jumlah kunjungan ke daerah remote dalam 1 tahunLama kunjungan ke daerah remote (hari)Jumlah petugas per kali perjalanan Uang Harian (rata-rata per petugas) Biaya transport (rata-rata per perjalanan) Biaya Penginapan (rata-rata per petugas)Biaya rujukan (dari daerah biasa + daerah remote)


Sumber pendanaan biaya Pertemuan & Investigasi KIPI APBN APBD I APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH

Pertemuan KIEJumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulit







Sumber pendanaan biaya Pertemuan KIE APBN APBD I APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH


Cetak bahan KIEMedia massaPencananganLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)


Sumber pendanaan biaya Pengadaan Buku Cetakan KIE/ lainnya APBN APBD I APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH

Kabupaten/KotaKunjungan supervisi petugas Program Imunisasi Kab/kota Ke Puskesmas:

Total jumlah kunjungan supervisi ke daerah biasa dalam 1 tahun (semua champaign)Lama kunjungan supervisi (hari)Jumlah petugas per kali perjalanan supervisi Uang Harian (rata-rata per petugas) Biaya transport (rata-rata per perjalanan) Biaya Penginapan (rata-rata per petugas)

Biaya lain (per kali perjalanan)Total jumlah kunjungan supervisi ke daerah remote dalam 1 tahun (semua champaign)Lama kunjungan supervisi ke daerah remote (hari)Jumlah petugas per kali perjalanan supervisi Uang Harian (rata-rata per petugas) Biaya transport (rata-rata per perjalanan) Biaya Penginapan (rata-rata per petugas)

Biaya lain (per kali perjalanan)Total biaya Kunjungan supervisi petugas Program Imunisasi Kab/kota Ke Puskesmas:

Sumber pendanaan biaya Kunjungan supervisi petugas Program Imunisasi Kab/kota Ke Puskesmas: APBN APBD I

APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan

Pertemuan (Kab 1)Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulit









Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif)



Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)












Jumlah panitia (local committee)



Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)



Investigasi Kasus Diduga KIPITotal jumlah kunjungan ke daerah biasa dalam 1 tahun Lama kunjungan (hari)Jumlah petugas per kali perjalanan Uang Harian (rata-rata per petugas) Biaya transport (rata-rata per perjalanan) Biaya Penginapan (rata-rata per petugas)

Jumlah kunjungan ke daerah remote dalam 1 tahunLama kunjungan ke daerah remote (hari)Jumlah petugas per kali perjalanan Uang Harian (rata-rata per petugas) Biaya transport (rata-rata per perjalanan) Biaya Penginapan (rata-rata per petugas)Biaya rujukan


Sumber pendanaan biaya pertemuan & Investigasi KIPI APBN APBD I APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH

Pertemuan KIEJumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulit


Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)


Transport (per orang)Jumlah panitia (local committee)

Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)



Sumber pendanaan biaya Pertemuan KIE APBN APBD I APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH


Cetak bahan KIEMedia massaPencananganLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)


Sumber pendanaan biaya Pengadaan Buku Cetakan KIE/ lainnya APBN APBD I APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH

Pertemuan Tingkat PuskesmasPertemuan KonsultasiJumlah pertemuan dalam 1 tahun daerah b iasaJumlah pertemuan dalam 1 tahun daerah sulitLama pertemuan (hari efektif)Jumlah peserta lintas sektor

Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Jumlah peserta dari puskesmas

Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Jumlah narasumber

Biaya transport (rata-rata per perjalanan) daerah biasaBiaya transport (rata-rata per perjalanan) daerah sulitHonor narasumber (rata-rata per hari/orang)

Biaya kegiatan (rata-rata per orang)Total biaya Pertemuan Konsultasi

Pertemuan EvaluasiJumlah pertemuan dalam 1 tahun daerah b iasaJumlah pertemuan dalam 1 tahun daerah sulitLama pertemuan (hari efektif)Jumlah peserta lintas sektor




Biaya kegiatan (rata-rata per orang)Total biaya Pertemuan Evaluasi

Pertemuan (sebutkan)Jumlah pertemuan dalam 1 tahun daerah b iasaJumlah pertemuan dalam 1 tahun daerah sulitLama pertemuan (hari efektif)Jumlah peserta lintas sektor




Biaya kegiatan (rata-rata per orang)Total biaya Pertemuan (sebutkan)

Biaya lainnya tk PuskesmasLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Total biaya Biaya lainnya tk Puskesmas

Sumber pendanaan biaya Pertemuan Tingkat PuskesmasBiaya lainnya tk Puskesmas APBN APBD I APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH

Biaya SweepingJumlah imunisasi tambahan (champaign)Jumlah petugas/pos pelayananJumlah pos pelayanan daerah biasa Jumlah pos pelayanan daerah sulitTransport daerah biasa perorangTransport daerah sulit perorang


Biaya Koordinator ke LapanganJumlah imunisasi tambahan (champaign)Jumlah petugas/pos pelayananJumlah pos pelayanan daerah biasa Jumlah pos pelayanan daerah sulitTransport daerah biasa perorangTransport daerah sulit perorang


Sumber pendanaan biaya Biaya Sweeping & Biaya Koordinator ke Lapangan APBN APBD I APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH


0.09 nn y

2009 2011 2012 2013



Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013 Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013




Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013




Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013



Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013




Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012Harga Satuan Jumlah Isikan jumlah pengadaan

1 1 1

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013



Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013




Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013



Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013




Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013




Rp - Rp - Rp - Rp -

0 0 1 2


Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 20,000 Rp 20,000 Rp 20,000

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013



Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012Harga Satuan Jumlah Isikan jumlah pengadaan

1 1

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp - Rp -

0 0 0 0


Rp - Rp - Rp - Rp -

0 0 0 0


Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp - Rp -

2014 2015kab15x200000



2014 2015

Rp - Rp -

2014 2015




2014 2015




2014 2015



2014 2015

Rp - Rp -

2014 2015




2014 2015

Rp - Rp -


1 00000

Rp - Rp - Rp - 0

2014 2015

Rp - Rp -

2014 2015



2014 2015

Rp - Rp -

2014 2015




2014 2015



Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2014 2015




2014 2015




3 4


Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 20,000 Rp 20,000 Rp - Rp -

2014 2015

Rp - Rp -

2014 2015



Rp - Rp -


2014 2015

Rp - Rp -


### - 1 - 1 - 1 - 1 -

Rp - Rp - Rp - -

2014 2015

Rp - Rp -

2014 2015

Rp - Rp -

Rp - Rp -


2014 2015

Rp - Rp -

Rp - Rp -


2014 2015

Rp - Rp -

Rp - Rp -


2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2014 2015

Rp - Rp -

0 0


0 0


2014 2015

Rp - Rp -

15x200000

TRAINING

Nilai inflasi

Pelatihan VaksinatorPelatihan (sebutkan)Pelatihan (sebutkan)Pelatihan (sebutkan)

Pelatihan (sebutkan)Pelatihan (sebutkan)Pelatihan (sebutkan)Pelatihan (sebutkan)

Pelatihan (sebutkan)Pelatihan (sebutkan)Pelatihan (sebutkan)

PROVINSIi. Pelatihan Vaksinator

Jumlah pertemuan dalam 1 tahunLama pertemuan (hari efektif)

a. Jumlah peserta dari Kab/kota biasaUang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaTransport perjalanan (rata-rata per peserta)

b. Jumlah peserta dari Kab/kota sulitUang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaBiaya transport (rata-rata per perjalanan)

c. Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaBiaya transport (rata-rata per perjalanan)

d. Jumlah narasumber 1Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor pengajar (per hari efektif)

e. Jumlah narasumber 2Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor pengajar (per hari efektif)

f. Biaya kegiatan (rata-rata per peserta per kali training)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)

Biaya Training mengikuti nilai inflasi

1. Provinsi

2. Kabupaten/kota

3. Puskesmas

Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)

Total Biaya Pelatihan Vaksinator

ii. Pelatihan (sebutkan)Jumlah pertemuan dalam 1 tahunLama pertemuan (hari efektif)






f. Biaya kegiatan (rata-rata per peserta per kali training)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)

Total Biaya Pelatihan (sebutkan)

iii. Pelatihan (sebutkan)Jumlah pertemuan dalam 1 tahunLama pertemuan (hari efektif)








iv. Pelatihan (sebutkan)Jumlah pertemuan dalam 1 tahunLama pertemuan (hari efektif)








Sumber pendanaan biaya Pelatihan di PROVINSI APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan

Kabupaten/Kotai. Pelatihan (sebutkan)

Jumlah pertemuan dalam 1 tahunLama pertemuan (hari efektif)








ii. Pelatihan (sebutkan)Jumlah pertemuan dalam 1 tahunLama pertemuan (hari efektif)








iii. Pelatihan (sebutkan)Jumlah pertemuan dalam 1 tahunLama pertemuan (hari efektif)





e. Jumlah narasumber 2Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)

Honor pengajar (per hari efektif)f. Biaya kegiatan (rata-rata per peserta per kali training)

Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)


iv. Pelatihan (sebutkan)Jumlah pertemuan dalam 1 tahunLama pertemuan (hari efektif)








Sumber pendanaan biaya Pelatihan di Kabupaten/Kota APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan

Pelatihan Tingkat Puskesmasi. Pelatihan (sebutkan)

Jumlah pelatihan dalam 1 tahun (normal)Lama pelatihan (hari efektif)

a. Jumlah peserta lintas sektorBiaya transport (rata-rata per perjalanan)

b. Jumlah peserta dari puskesmasBiaya transport (rata-rata per perjalanan)

c. Jumlah narasumberBiaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor narasumber (rata-rata per hari/orang)

d. Biaya kegiatan (rata-rata per orang)Total biaya Pelatihan (sebutkan)

ii. Pelatihan (sebutkan)Jumlah pelatihan dalam 1 tahun (normal)Lama pelatihan (hari efektif)





iii. Pelatihan (sebutkan)Jumlah pelatihan dalam 1 tahun (normal)Lama pelatihan (hari efektif)





Sumber pendanaan biaya Pelatihan Tingkat Puskesmas APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan

0.09 ny y

2009 2011 2012 2013

Rp 100,000 Rp 109,000 Rp 118,810 Rp 129,503 Rp 100,000 Rp 109,000 Rp 118,810 Rp 129,503 Rp 100 Rp 109 Rp 119 Rp 130 100 Rp 100 Rp 109 Rp 119 Rp 130 Rp 100 Rp 109 Rp 119 Rp 130 Rp 100 Rp 109 Rp 119 Rp 130 100 109 119 130

Rp - Rp - Rp - Rp 100 Rp 109 Rp 119 Rp 130

Rp - Rp - Rp -






Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013








Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013




1 1 1 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 1 1 1 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 1 1 1 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 109,000 Rp 118,810 Rp 129,503

Rp 100,000 Rp 109,000 Rp 118,810 Rp 129,503 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013



Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -





Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013 Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013








Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013








Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013



Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -




Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013








Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2011 2012 2013 Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

2014 2015

Rp 141,158 Rp 153,862 Rp 141,158 Rp 153,862 Rp 141 Rp 154

Rp 141 Rp 154 Rp 141 Rp 154 Rp 141 Rp 154 141 154 Rp - Rp - Rp 141 Rp 154 Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -



2014 2015




Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -


2014 2015




2 ### Rp - Rp - Rp - Rp - 1 ### Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp - 1 ### Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 141,158 Rp - Rp 141,158 Rp 153,862 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2014 2015



Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -


2014 2015

Rp - Rp -

2014 2015

pusk


Rp - Rp - Rp - Rp - kab Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -


2014 2015




Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -


2014 2015



Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp -


2014 2015




Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -


2014 2015

Rp - Rp -

2014 2015

Rp - Rp -

Rp - Rp -


2014 2015

Rp - Rp -

Rp - Rp -


2014 2015

Rp - Rp -

Rp - Rp -


2014 2015

Rp - Rp -

PENGADAAN PERALATAN LAINNYA

Nilai inflasiBiaya pengadaan peralatan lainnya mengikuti nilai inflasi

ProvinsiPengadaan Waste Management

InceneratorLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Sumber pendanaan Pengadaan Waste Management APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan

Pemeliharaan InceneratorLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Total Pemeliharaan

Operasional InceneratorLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Sumber pendanaan Pemeliharaan &Operasional APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO

Provinsi

Kabupaten

GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan

Perlengkapan kantor dan pendukung lainnya

Desktop computersPhotocopy machinePrinterGensetLainnya (sebutkan)

Sumber pendanaan Perlengkapan kantor dan pendukung lainnya APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan

Biaya Pemeliharaan Desktop computersPhotocopy machinePrinterGensetLainnya (sebutkan)


Biaya operasional Desktop computersPhotocopy machinePrinterGensetLainnya (sebutkan)

Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan Biaya operasional APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan

Kabupaten/KotaPengadaan Waste Management

InceneratorLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Sumber pendanaan Pengadaan Waste Management APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan

Pemeliharaan InceneratorLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Total Pemeliharaan

Operasional InceneratorLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Sumber pendanaan Pemeliharaan Operasional APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan

Investasi Lainnya

Desktop computersPhotocopy machinePrinterLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Sumber pendanaan APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan

Biaya Pemeliharaan Desktop computersPhotocopy machinePrinterLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)


Biaya operasional Desktop computersPhotocopy machinePrinterLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan Biaya operasional APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH

Kesenjangan

APBNAPBD I

APBD II (non imun)APBD II (imun)PATHWHOGAVIUNICEF

0.09 nn y

2009 2009 2011

Harga baru saat ini Isikan jumlah pengadaan

Rp - Rp -

2009 2009 2011

Rp - Rp -

Biaya per unit 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Biaya per bulan 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2009 2011

jumlah saat ini

Rp - Rp -

2009 2009 2011


Rp - Rp -

2009 2009 2011

Rp - Rp -

Biaya per unit 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Biaya per bulan 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2009 2011

Jumlah saat ini

Rp - Rp -

2009 2009 2011


Rp - Rp -

2009 2009 2011

Rp - Rp -

Biaya per unit 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Biaya per bulan 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2009 2011

Rp - Rp -

2009 2009 2011

Jumlah saat ini


Rp - Rp -

2009 2009 2011

Rp - Rp -

Biaya per unit 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Biaya per bulan 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2009 2009 2011

Rp - Rp -

Jumlah saat ini

2012 2013 2014 2015

Isikan jumlah pengadaan

Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015


Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -



2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015


Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -



2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015


Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -



2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -

GEDUNG dan BIAYA KANTOR

Nilai inflasi

Provinsi

Gedung/ Bangunan

Ruang Pengelola ImunisasiGudang vaksinLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Biaya Gedung/ Bangunan

Sumber pendanaan Gedung/ Bangunan APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH Kesenjangan

Biaya Pemeliharaan & operasional Biaya Gedung/ BangunanRuang Pengelola ImunisasiGudang vaksinLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)

Total Biaya Pemeliharaan & operasional Biaya Gedung/ Bangunan

Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan & operasional Biaya Gedung/ Bangunan APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH Kesenjangan

Kabupaten/Kota

Biaya Gedung dan Biaya Kantor mengikuti nilai inflasi

Gedung/ Bangunan

Ruang Pengelola ImunisasiGudang vaksinKlinik kesehatanFasilitas kesehatanDispensariesLaboratorium surveilanLainnya (sebutkan)

Biaya Gedung/ Bangunan

Sumber pendanaan Gedung/ Bangunan APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH Kesenjangan

Biaya Pemeliharaan & operasional Biaya Gedung/ BangunanRuang Pengelola ImunisasiGudang vaksinKlinik kesehatanFasilitas kesehatanDispensariesLaboratorium surveilanLainnya (sebutkan)

Total Biaya Pemeliharaan & operasional Biaya Gedung/ Bangunan

Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan & operasional Biaya Gedung/ Bangunan APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH Kesenjangan

APBNAPBD IAPBD II (non imun)APBD II (imun)PATHWHOGAVI

UNICEF

0.09 nn y

2009 2009 2011


Rp - Rp -

2009 2009 2011

Rp -

Rp - Rp -

Biaya per gedung 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan & operasional Biaya Gedung/ Bangunan 2009 2011

Rp -

Rp - Rp -

2009 2009 2011

Biaya pembangunan Gedung

% Luas gedung/ ruang untuk

imunisasi


Rp - Rp -

2009 2009 2011

Rp - Rp -

Biaya per gedung 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan & operasional Biaya Gedung/ Bangunan 2009 2011

Rp - Rp -

Biaya pembangunan Gedung

% Luas gedung/ ruang untuk

imunisasi

2012 2013 2014 2015


Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015


Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

2012 2013 2014 2015

Rp - Rp - Rp - Rp -


0 0

06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378

Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali

TAHUN 2009 Pengeluaran tahun lalu dan pembiayaan

Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai APBN

Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik

Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -

Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas

Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi

Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -

Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -

Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Manajemen Program Rp - Rp -

Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -

Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi

Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -

Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan

Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -

Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan

Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Total Secure Funding Rp - Total Probable Funding Rp -

Risk Type




Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai

Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik

Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp -

Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas

Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Transportasi

Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp -

Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp -

Pelatihan Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Manajemen Program Rp - Rp -

Supervisi Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp -

Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi

Kendaraan Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp -

Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan

Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp -

Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan

Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -

Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -

Total Secure Funding Total Probable Funding

Y

APBD I APBD II (non imun)

Rp Rp


Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -






Rp - Rp - Rp - Rp -

Risk Type





















N

APBD II (imun)

Rp

Rp - Rp - Rp -

Rp -

Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp -

Risk Type

Risk Type





















PATH WHO

Rp Rp


Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -






Rp - Rp - Rp - Rp -

Risk Type





















GAVI

Rp

Rp - Rp - Rp -

Rp -

Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp -

Risk Type

Risk Type





















UNICEF

Rp US$

Rp - ### Rp - ### Rp - ###

Rp - ###

Rp - ### Rp - ###

Rp - ### Rp - ### Rp - ### Rp - ### Rp - ###

### Rp - Rp - Rp - ###

Rp - ### Rp - ### Rp - ### Rp - ###

Rp - ### Rp - ### Rp - ###

Rp - ### Rp - ### Rp - ### Rp - ### Rp - ###

Rp - ### Rp - ###

Risk Type


Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - BaliRisk Type

TAHUN 2011 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang Entry 1 jika sumber pembayaan pasti

Entry 2 jika sumber pembiayaan tidak pasti (probable)



Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 1Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas

Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi

Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


0Total Secure Funding Rp - Total Probable Funding Rp -

Risk Type



TAHUN 2011 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang








Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -

Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -






Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -


0Total Secure FundingTotal Probable Funding

Y

Risk Type

Entry 1 jika sumber pembayaan pasti



Rp Rp


Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -






Rp - Rp - Rp - Rp -

Risk Type





















N

APBD II (imun)

Rp

Rp - Rp - Rp -

Rp -

Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp -

Risk Type

Risk Type





















PATH WHO

Rp Rp


Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -






Rp - Rp - Rp - Rp -

Risk Type





















GAVI

Rp

Rp - Rp - Rp -

Rp -

Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp -

Risk Type

Risk Type





















UNICEF

Rp US$

Rp - Rp - Rp -

Rp -

Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp - ###

Rp - Rp - Rp - Rp - ###

Rp - Rp - Rp - ###

Rp - Rp - ### Rp - ### Rp - ### Rp - ###

Rp - ### Rp - ###

Risk Type







Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 1Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 1

Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 2Gaji dan Insentif Petugas














Risk Type





















Y

Risk Type




Rp Rp


Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -


2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - 1 Rp - Rp - 1 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -



Rp - Rp - Rp - Rp -

Risk Type





















N

APBD II (imun)

Rp

Rp - Rp - Rp -

Rp -

Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp -

Risk Type

Risk Type





















PATH WHO

Rp Rp


Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -






Rp - Rp - Rp - Rp -

Risk Type





















GAVI

Rp

Rp - Rp - Rp -

Rp -

Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp -

Risk Type

Risk Type





















UNICEF

Rp US$

Rp - Rp - Rp -

Rp -

Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp - ###

Rp - Rp - Rp - Rp - ###

Rp - Rp - Rp - ###

Rp - Rp - ### Rp - ### Rp - ### Rp - ###

Rp - ### Rp - ###

Risk Type








Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 2Gaji dan Insentif Petugas













Total Secure Funding Rp - Total Probable Funding Rp -

Risk Type




















Total Secure FundingTotal Probable Funding

Y

Risk Type




Rp Rp


Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - 1 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - 1 Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - 2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -



Rp - Rp - Rp - Rp -

Risk Type





















N

APBD II (imun)

Rp

Rp - Rp - Rp -

Rp -

Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp -

Risk Type

Risk Type





















PATH WHO

Rp Rp


Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -






Rp - Rp - Rp - Rp -

Risk Type





















GAVI

Rp

Rp - Rp - Rp -

Rp -

Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp -

Risk Type

Risk Type





















UNICEF

Rp US$

Rp - Rp - Rp -

Rp -

Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp - ###

Rp - Rp - Rp - Rp - ###

Rp - Rp - Rp - ###

Rp - Rp - Rp - Rp - ### Rp - ###

###

Rp - ### Rp -

###

Risk Type












Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -









Risk Type











Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -









Y

Risk Type




Rp Rp

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 2 Rp -

Rp - Rp -

Rp - 2 Rp - Rp - 2 Rp -



Rp - 1 Rp - Rp - 1 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -



Rp - Rp - Rp - Rp -

Risk Type




















N

APBD II (imun)

Rp

Rp - Rp - Rp -

Rp -

Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp -

Risk Type

Risk Type




















PATH WHO

Rp Rp


Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -






Rp - Rp - Rp - Rp -

Risk Type




















GAVI

Rp

Rp - Rp - Rp -

Rp -

Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp -

Risk Type

Risk Type




















UNICEF

Rp US$

Rp - Rp - Rp -

Rp -

Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp - ###

Rp - Rp - Rp - Rp - ###

Rp - Rp - Rp - ###

Rp - Rp - ### Rp - ### Rp - ### Rp - ###

Rp - ### Rp - ###

Risk Type






















Risk Type





















Y

Risk Type




Rp Rp

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 2 Rp -

Rp - Rp -

Rp - 1 Rp - Rp - Rp -


Rp - 2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - 1 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -



Rp - Rp - Rp - Rp -

Risk Type





















N

APBD II (imun)

Rp

Rp - Rp - Rp -

Rp -

Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp -

Risk Type

Risk Type





















PATH WHO

Rp Rp


Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -






Rp - Rp - Rp - Rp -

Risk Type





















GAVI

Rp

Rp - Rp - Rp -

Rp -

Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp -

Risk Type

Risk Type





















UNICEF

Rp US$

Rp - Rp - Rp -

Rp -

Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp - ###

Rp - Rp - Rp - Rp - ###

Rp - Rp - Rp - ###

Rp - Rp - ### Rp - ### Rp - ### Rp - ###

Rp - ### Rp - ###

Risk Type

06/28/2016322410969.xls MYP Funding Gaps and Selected Indicators

Badung2 - Bali, Kesenjangan pendanaan dan Indikator terpilih

Indikator dasar 2008Total Pembiayaan Program Imunisasi Rp -

Imunisasi tambahan (champaign) Rp - Hanya imunisasi rutin Rp -

per capita Rp - per DPT3 anak $0.0% Vaccines and supplies #DIV/0!% Pendanaan Pusat/Nasional #DIV/0!% Total Pembiayaan kesehatan 0.0%% Pembiayaan kesehatan Pemerintah 0.0%% PDRB 0.00%

TOTAL Rp 1,957,047

Resource Requirements, Financing and Gaps* 2010 2011

Total Resource Requirements Rp - Rp - Annual growth rate

Rp - Rp - per capita per DTP targeted child % Vaccines and supplies

Total Secured Financing Rp - Rp 1,237,241 APBN Rp - Rp 1,051,071 APBD I Rp - Rp 12,238 APBD II (non imun) Rp - Rp 138,890 APBD II (imun) Rp - Rp - PATH Rp - Rp - WHO Rp - Rp - GAVI Rp - Rp 35,043 UNICEF Rp - ###

Rp - Rp (1,237,241)

% of Total Needs

Total Probable Financing Rp - Rp - APBN Rp - Rp - APBD I Rp - Rp - APBD II (non imun) Rp - Rp - APBD II (imun) Rp - Rp - PATH Rp - Rp - WHO Rp - Rp - GAVI Rp - Rp - ### Rp - Rp - ### Rp - ###### $0 $0### $0 $0### $0 $0### $0 $0### $0 $0### $0 $0### $0 $0

$0 -$1,237,241

% of Total Needs

Total Resource Requirements (Routine only)

Funding Gap (with secured funds only)

Funding Gap (with secured & probable funds)


Kabupaten Nias - Composition of the Funding Gap (Immunization Specific Only)

Show the funding gap with secure funds only Y (Select N for displaying the funding gap with both secure and probable funds)

Composition of the funding gap 2010 2011

Vaccines and injection equipment $0 $25,791Personnel $7,583 $24,099Transport $0 $0Activities and other recurrent costs $45,535 $29,378Logistics (Vehicles, cold chain and other equipment) $43,351 $11,067Campaigns $0 $0Total Funding Gap* $96,469 $90,335* Immunization specific resource requirements, financing and gaps. Shared costs are not included.

2010

2011

2012

2013

2014

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Composition of the Funding Gap*

Campaigns

Logistics (Vehicles, cold chain and other equipment)

Activities and other recurrent costs

Transport

Personnel

Vaccines and injection equipment

* Immunization specific funding gap. Shared costs are not included.


2012 2013 2014

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp 1,253,934 Rp 1,230,069 Rp 1,329,848 Rp 1,040,639 Rp 1,035,205 Rp 1,034,523 Rp 15,267 Rp 23,942 Rp 65,928 Rp 166,276 Rp 137,567 Rp 143,826 Rp - ### Rp -

### Rp - Rp - Rp - ### Rp - Rp 31,752 Rp 33,355 Rp 85,571 Rp - ### Rp - Rp (1,253,934) Rp (1,230,069) Rp (1,329,848)

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - ### Rp -

$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0

-$1,253,934 -$1,230,069 -$1,329,848


(Select N for displaying the funding gap with both secure and probable funds)

2012 2013 2014

$26,660 $27,539 $14,229$0 $0 $0$0 $908 $0

$31,786 $91,185 $70,797$187,107 $3,653 $48,929

$0 $0 $0$245,552 $123,285 $133,955

2010

2011

2012

2013

2014

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Campaigns



Transport

Personnel



2010 - 2014

Rp -

Rp -

Rp 5,051,092 Rp 4,161,438 Rp 117,374 Rp 586,559 Rp - Rp - Rp - Rp 185,721 Rp - Rp (5,051,092)


$0$0$0$0$0$0$0

-$5,051,092


2010 - 2014

$94,219$31,681

$908$268,681$294,108

$0$689,597

2010

2011

2012

2013

2014

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Campaigns



Transport

Personnel


Pembiayaan Imunisasi Rutin Tahun 2009

Pembiayaan imunisasi tahun 2013

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Unfunded

UNICEF

GAVI

WHO

PATH

APBD II (imun)

APBD II (non imun)

APBD I

APBN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Unfunded UNICEF GAVI WHO PATH APBD II (imun) APBD II (non imun) APBD I APBN

Pembiayaan Imunisasi Rutin Tahun 2009 Pembiayaan imunisasi tahun 2011

Pembiayaan imunisasi tahun 2013 Pembiayaan imunisasi tahun 2014

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Unfunded

UNICEF

GAVI

WHO

PATH

APBD II (imun)

APBD II (non imun)

APBD I

APBN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Unfunded UNICEF GAVI WHO PATH APBD II (imun) APBD II (non imun)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Unfunded UNICEF GAVI WHO PATH APBD II (imun) APBD II (non imun)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


06/28/2016322410969.xls MYP Costing and Financing Graphs

Grafik Pengeluaran Biaya dan Perencanaan Pembiayaan Program Imunisasi Badung2 - Bali(Klik pada sel)

Password Lembar Kerja Untuk melihat atau mencetak grafik secara penuh, pilih grafik yang Anda inginkan, klik "print-preview" dan print.

Pembiayaan imunisasi tahun 2011 Menurut Kegiatan dan Sumber Biaya Pembiayaan imunisasi tahun 2012 Menurut Kegiatan dan Sumber Biaya

1 2 3 4 5$0

$0

$0

$0

$0

$1

$1

$1

$1

$1

$1

Costs by Strategy

Campaigns

Routine (Fixed Delivery + Outreach Activities)

2011 2012 2013 2014 2015 Rp-

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp1

Rp1

Rp1

Rp1

Rp1

Rp1

Kesenjangan Pembiayaan Program Imunisasi Tahun Mendatang

Tidak pasti UNICEF Pasti Tidak pasti GAVI Pasti Tidak pasti

WHO Pasti Tidak pasti PATH Pasti Tidak pasti APBD II (imun) Pasti

Tidak pasti APBD II (non imun) Pasti Tidak pasti APBD I Pasti Tidak pasti

APBN Pasti

* campaigns excluded

Profil Pembiayaan Tahun 2008 (Imunisasi rutin)*

Vaksin Rutin Vaksin Baru Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket)

Gaji dan Insentif Petugas Transportasi Biaya pemeliharaan dan operasional

Pelatihan KIE/Sosmob Manajemen Program

Biaya Investasi (kendaraan & lainnya) Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Vaksin dan Logistik campaign

Biaya operasional campaign Pengadaan Bangunan Baru

Profil Pembiayaan Tahun 2008 (Hanya Rutin)*

APBN APBD I APBD II (non imun) APBD II (imun) PATH WHO GAVI

2011 2012 2013 2014 2015 Rp-

Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Perkiraaan Kebutuhan Total Biaya Lima Tahun Kedepan

Pengadaan Bangunan Baru Campaign

Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Biay a Inv estasi (kendaraan & lainny a)

Manajemen Program KIE/Sosmob

Pelatihan Biay a pemeliharaan dan operasional

Transportasi Gaji dan Insentif Petugas

Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainny a (paket) Vaksin Baru

Vaksin Rutin

2011 2012 2013 2014 2015

Rp-

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp1

Rp1

Rp1

Rp1

Rp1

Rp1 Rencana Sumber Pembiayaan Terjamin Tahun Mendatang

UNICEF GAVI WHO PATH APBD II (imun) APBD II (non imun) APBD I APBN

Rp-

Rp19,616,698

GAVI

WHO

PATH

APBD II (imun)

APBD II (non imun)

APBD I

APBN

Rp-

Rp0

Rp0

Rp1

Rp1

Rp1

Pembiayaan Imunisasi tahun 2011

GAVI

WHO

PATH

APBD II (imun)

APBD II (non imun)

APBD I

APBN

06/28/2016322410969.xls MYP Costing and Financing Graphs

Pembiayaan imunisasi tahun 2012 Menurut Kegiatan dan Sumber Biaya

1 2 3 4 5$0

$0

$0

$0

$0

$1

$1

$1

$1

$1

$1

Costs by Strategy

Campaigns

Routine (Fixed Delivery + Outreach Activities)

2011 2012 2013 2014 2015 Rp-

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp1

Rp1

Rp1

Rp1

Rp1

Rp1

Kesenjangan Pembiayaan Program Imunisasi Tahun Mendatang

Tidak pasti UNICEF Pasti Tidak pasti GAVI Pasti Tidak pasti

WHO Pasti Tidak pasti PATH Pasti Tidak pasti APBD II (imun) Pasti

Tidak pasti APBD II (non imun) Pasti Tidak pasti APBD I Pasti Tidak pasti

APBN Pasti

Rp-

Rp0

Rp0

Rp1

Rp1

Rp1

Pembiayaan Imunisasi tahun 2011

GAVI

WHO

PATH

APBD II (imun)

APBD II (non imun)

APBD I

APBN

06/28/2016322410969.xls Macroeconomic and Financial Sustainability Analysis

Immunization Sustainability Analysis for Kabupaten Nias and Selected Indicators Y N Y N

Annualized capital costs? N Select Y if you want annualized capital costs reported (by straight line depreciation).Include shared costs? N Select Y if you want to include shared costs.

Macroeconomic and Sustainability Indicators 2008 2010 2011 2012 2013 2014

ReferencePer capita GDP ($) $393 $413 $433 $455 $478 $502Total health expenditures per capita (THE per capita $) $15.5 $16.3 $17.1 $17.9 $18.8 $19.8Population $448,567 $460,851 $467,118 $473,471 $479,910 $486,437

GDP ($) $176,355,953 $190,244,727 $202,473,658 $215,488,664 $229,340,276 $244,082,269Total Health Expenditures (THE $) $6,942,825 $7,489,602 $7,971,033 $8,483,411 $9,028,725 $9,609,091Government Health Expenditures (GHE $) $2,082,847 $674,064 $797,103 $933,175 $1,083,447 $1,249,182

Resource Requirements for ImmunizationRoutine and Campaigns ($) $1,939,072 $1,552,260 $1,327,577 $1,499,487 $1,353,354 $1,447,758Routine Only ($) $1,152,799 $1,394,801 $1,327,577 $1,499,487 $1,353,354 $1,447,758

per DTP3 child ($) $121.9 $140.3 $124.5 $131.4 $116.7 $122.8% Total Health Expenditures

Resource Requirements for ImmunizationRoutine and Campaigns 27.9% 20.7% 16.7% 17.7% 15.0% 15.1%Routine Only 16.6% 18.6% 16.7% 17.7% 15.0% 15.1%

Funding GapWith Secure Funds Only 1.3% 1.1% 2.9% 1.4% 1.4%With Secure and Probable Funds 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

% Government Health ExpendituresResource Requirements for Immunization

Routine and Campaigns 93.1% 230.3% 166.6% 160.7% 124.9% 115.9%Routine Only 55.3% 206.9% 166.6% 160.7% 124.9% 115.9%

Funding GapWith Secure Funds Only 14.3% 11.3% 26.3% 11.4% 10.7%With Secure and Probable Funds 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

% GDPResource Requirements for Immunization

Routine and Campaigns 1.10% 0.82% 0.66% 0.70% 0.59% 0.59%Routine Only 0.65% 0.73% 0.66% 0.70% 0.59% 0.59%

Per CapitaResource Requirements for Immunization

Routine and Campaigns $4.32 $3.37 $2.84 $3.17 $2.82 $2.98Routine Only $2.57 $3.03 $2.84 $3.17 $2.82 $2.98

2010 2011 2012 2013 2014$0.00

$0.50

$1.00

$1.50

$2.00

$2.50

$3.00

$3.50

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

Sustainability Analysis

Per Capita

% Government Health Expenditures

% Total Health Expenditures

Fu

ture

Re

sou

rce

Re

qu

ire

me

nts

% T

HE

or G

HE



TAHUN 2009Kategori Biaya APBN APBD I APBD II (non imun) APBD II (imun) Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp

Vaksin dan LogistikVaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -





Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Manajemen Program

Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -










TAHUNKategori BiayaBiaya Rutin Berulang

Vaksin dan LogistikVaksin RutinVaksin Baru

Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket)Gaji dan Insentif Petugas

Gaji dan Insentif PetugasTransportasi

Biaya distribusi dan lainnyaBiaya petugas puskesmas ke lapangan

Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dinginKendaraan & Peralatan investasi lainnyaGedung dan oprs

PelatihanKIE/SosmobManajemen Program

SupervisiPertemuan, sweeping & Investigasi KIPI

Subtotal Biaya BerulangBiaya Investasi

KendaraanPengadaan Peralatan Rantai DinginPeralatan Lainnya

Subtotal Biaya InvestasiImunisasi Tambahan

Vaksin dan LogistikBiaya operasional

Subtotal Imunisasi TambahanPembangunan Ruang/Bangunan

Pengadaan Bangunan BaruSubtotal OptionalGRAND TOTAL

Biaya Imunisasi rutinBiaya Imunisasi tambahan

PATH WHO GAVI UNICEF Rp Rp Rp Rp


Rp - Rp - Rp - Rp -









TAHUN 2011

Kategori Biaya APBN APBD I APBD II (non imun) APBD II (imun) Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp







Manajemen ProgramSupervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -








0



TAHUN

Kategori BiayaBiaya Rutin Berulang






PelatihanKIE/Sosmob

Manajemen ProgramSupervisiPertemuan, sweeping & Investigasi KIPI








0



Rp - Rp - Rp - Rp -









TAHUN 2012
















0



TAHUN







PelatihanKIE/Sosmob









0



Rp - Rp - Rp - Rp -









TAHUN 2013


















TAHUN







PelatihanKIE/Sosmob











Rp - Rp - Rp - Rp -









TAHUN 2014







Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Manajemen ProgramSupervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -








0



TAHUN







PelatihanKIE/SosmobManajemen ProgramSupervisiPertemuan, sweeping & Investigasi KIPI








0



Rp - Rp - Rp - Rp -









TAHUN 2015Kategori Biaya APBN APBD I APBD II (non imun) APBD II (imun) Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp















0

06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables


TAHUNKategori BiayaBiaya Rutin Berulang






PelatihanKIE/Sosmob









0



Rp - Rp - Rp - Rp -







IPP Final Feb 2012

Documents

Transcript of IPP Final Feb 2012