INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA...

i

INDIKATOR KINERJA UTAMA DANPERJANJIAN KINERJA BAPPELITBANGDA

APBD PERUBAHAN TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBONBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN 2017

ii

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 050/Kpts. 2019 - BAPPELITBANGDA/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) APBD PERUBAHAN PADABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasar 3 dan Pasal 4Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentangPedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkanIndikator Kinerja Utama (IKU) Badan PerencanaanPembangunan Penelitian dan Pengembangan DaerahKabupaten Cirebon.

b. Penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yanghendak dicapai dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun2014-2019 dan Renstra Badan Perencanaan PembangunanPenelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebonyang telah dilakukan FGD di Internal Badan PerencanaanPembangunan Penelitian dan Pengembangan DaerahKabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dandievaluasi oleh Bidang-bidang pada Badan Perencanaanpembangunan Penelitian dan Pengembangan DaerahKabupaten Cirebon.

c. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun2017 pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian danPengembangan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan KeputusanKepala Badan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

iii

Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Indikator KinerjaUtama Perubahan Tahun 2017 Badan PerencanaanPembangunan Penelitian dan Pengembangan DaerahKabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentangPedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBNAGANDAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPANINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) APBD PERUBAHANPADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama APBD Perubahan BadanPerencanaan Pembangunan Penelitian dan PengembanganDaerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 sebagaimana tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariKeputusan ini.

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) APBD PerubahanBadan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan PengembanganDaerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 sebagaimana tercantumdalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakanpada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian danPengembangan Daerah Kabupaten Cirebon untuk menetapkan

iv

rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dananggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusunlaporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaiankinerja sesuai dengan dokumen perencanaan

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadappencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melaluiBidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitiandan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumberpada tanggal : 1 Nopember 2017

KEPALA BAPPELITBANGDAKABUPATEN CIREBON,

H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.Pembina Utama Muda

NIP. 19620209 199003 1 004

v

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDAKABUPATEN CIREBON

NOMOR : 050/Kptd. 2019–BAPPELITBANGDA/2017TANGGAL :

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN...................................................................................... 1

A. Visi Misi ...................................................................................1

B. Program dan Kegiatan Tahun 2017 ...........................................4

C. Tugas Bappelitbangda ............................................................ 7

D. Fungsi Bappelitbangda ........................................................... 7

E. Struktur Organisasi .............................................................. 11

F. Sumber Daya Manusia.......................................................... 14

G. Permasalahan dan Isu Strategis ............................................ 14

H. Skenario dan Asumsi ............................................................. 16

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 DAN SEMESTER 1 TAHUN 2017..18

A. Capaian Kinerja Tahun 2016................................................... 18

B. Realisasi Anggaran Tahun 2016 .............................................. 25

C. Realisasi Anggaran Tahun 2017 Semester I Tahun 2017 .......... 25

BAB III PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2017 ................................................ 33

BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 34

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran

kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat

menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama APBD Perubahan Tahun

Anggaran 2017 yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon disesuaikan

dengan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Cirebon yaitu “Bappelitbangda yang Aspiratif, Sinergis dan

Akuntabel berbasis IT Tahun 2019”.

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama APBD Perubahan

Tahun Anggaran 2017 pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan

fungsi perencanaan pembangunan Penelitian dan Pengembangan daerah yang

berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai

dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Cirebon sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

A. Visi dan Misi

A.1. Visi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

Pembaharuan dalam perencanaan pembangunan mulai digulirkan oleh Kabinet

Indonesia Bersatu dengan meluncurkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan tersebut menuntut kesiapan

dari seluruh aparatur perencanaan di daerah dengan menetapkan langkah-langkah

yang sinergis. Guna menyikapi hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon menetapkan Visinya :

“Bappelitbangda yang Aspiratif, Sinergis dan Akuntabel berbasis IT

Tahun 2019”.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka :

Aspiratif : menampung aspirasi perencanaan pembangunan dari masyarakat

Sinergis : aspirasi perencanaan dari masyarakat sesuai dengan perencanaan

pemerintah daerah dan dikoordinasikan dengan SKPD lain sesuai dengan

tupoksi SKPD

Akuntabel : dapat dipertanggungjawabkan dengan data yang akurat

A.2. Misi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon didukung

dengan Misi :

a) Mengembangkan sistem perencanaan yang aspiratif;

b) Meningkatkan peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama

perencanaan pembangunan;

c) Meningkatkan sistem perencanaan, pengendalian penelitian dan pengembangan

berbasis IT;

d) Mengembangkan SDM Perencana yang kompeten.

Tujuan dari misi tersebut adalah pada dasarnya untuk mengembangkan sistem

perencanaan yang aspiratif dan berbaisis informasi teknologi dengan meningkatkan

peran serta masyarakat dan fungsi koordinasi serta mengembangkan SDM perencana

yang berkualitas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

Misi 1 : Mengembangkan sistem perencanaan yang aspiratif

Tujuan : Penyusunan perencanaan yang berdasarkan usulan

aspiratif dari masyarakat

Sasaran strategis : Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan

Kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan

IKU : Prosentase terakomodirnya usulan musrenbang dalam

RKPD

Misi 2 : Meningkatkan peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan

kerjasama perencanaan pembangunan

Tujuan : Menumbuhkembangkan peran dan fungsi koordinasi,

fasilitasi dan konsultasi dan kerjasama dalam

perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan

Sasaran strategis : Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi,

dan konsultasi dan kerja sama dalam perumusan

kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Kebijakan : 1) Mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih

akuntabel berdasarkan hasil koordinasi, fasilitasi,

konsultasi dan kerjasama

2) Mendorong koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan

kerjasama dalam pengembangan perencanaan

berdasarkan tematik kewilayahan dan sektoral

IKU : 1) Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang

dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan

2) Jumlah fasilitasi perencanaan yang dilaksanakan

Misi 3 : Meningkatkan sistem perencanaan, pengendalian, penelitian dan

pengembangan berbasis IT

Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, pengendalian,

penelitian dan pengembangan dengan berbasis IT

Sasaran strategis 1: Tersedianya sistem perencanaan, pengendalian,

penelitian dan pengembangan berbasis IT

Kebijakan : Mengembangkan sistem perencanaan, pengendalian

penelitian dan pengembangan berbasis Teknologi

Informasi

IKU : 1) Jumlah system perencanaan berbasis IT

2) Jumlah dokumen evaluasi perencanaan

pembangunan

Sasaran strategis 2: Tercapainya keselarasan perencanaan

Kebijakan : Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah

IKU : 1) Prosentase Jumlah program dan kegiatan yang

selaras antara dokumen RKPD dan renja

2) Prosentase dokumen perencanaan yang digunakan

sebagai acuan penyusunan program

Misi 4 : Mengembangkan SDM Perencana yang kompeten.

Tujuan : meningkatkan kompetensi aparatur perencana

Sasaran strategis : Tersedianya SDM perencana yang kompeten.

Kebijakan : Pengembangan SDM dilingkungan bappelitbangda

melalui berbagai diklat untuk menghasilkan SDM yang

lebih kompeten

IKU : Jumlah aparatur perencana yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan perencanaan, pelaporan dan evaluasi

B. Program dan Kegiatan APBD Perubahan Tahun 2017

Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah APBD Perubahan tahun anggaran 2017 terdiri dari 1 (satu)

urusan yang ada di setiap SKPD, 3 (tiga) urusan wajib dengan jumlah total : 16

program dan 55 kegiatan, untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

URUSAN YANG ADA DI SETIAP SKPD :

NON-URUSAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

2) Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan

3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4) penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5) Penyediaan alat tulis kantor

6) Penyediian barang cetakan dan pengadaan

7) penyediaan komponen intsalasi Listrik/Penerangan

8) Penyediian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

11) Penyediaan Makanan dan Minuman

12) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

16) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

17) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

18) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

19) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan.

20) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

21) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

22) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

6. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral.

23) Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral

URUSAN WAJIB :

I. URUSAN PERENCANAAN

7. Program Pengembangan Data/Informasi.

24) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

25) Pengolahan Informasi Database Pembangunan Kabupaten Cirebon

26) Penyusunan sistem informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

8. Program Kerjasama Pembangunan

27) Sinergitas Perencanaan Pembangunan

28) Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah

9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

29) Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

10. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar.

30) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

31) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

32) Penetapan RKPD

33) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

34) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

35) Perjanjian Kinerja

36) Penyusunan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD

37) Evaluasi RPJMD

38) Penetapan RKPD Perubahan

39) Penyusunan KUA PPAS

40) Penyusunan KUA PPAS Perubahan

41) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

12. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

42) Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

43) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

44) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

13. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

45) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

46) Dukungan manajemen bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

(TKPKD)

47) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan

48) Penyusunan Strategi Pencapaian SDG's

49) Kegiatan Pro Poor, Planning, Budgetting (P3B) dan PPRG

50) Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten Cirebon

II. URUSAN PENATAAN RUANG14. Program Perencanaan Tata Ruang.

51) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang rencana tata ruang

52) Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

15. Program Pemanfaatan Ruang.

53) Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

III.URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

16. Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK Daerah

54) Seminar Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Pertanian

55) Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7); Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62 Seri D.11) dan Peraturan Bupati

Cirebon Nomor 87 Tahun 2016 tentang Fungsi Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 87 Seri D.36).

C. TUGAS BAPPELITBANGDA

1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin

oleh kepala badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

mempunyai tugas menyelenggarakan proses perumusan, penyusunan kebijakan

pembangunan dan pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan

pengembangan.

3. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, mempunyai fungsi :

D. FUNGSI BAPPELITBANGDA

1. Perencanaan kebijakan umum pembangunan bidang ekonomi, pemerintahan dan

sosial budaya, fisik dan prasarana, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan

pengembangan;

2. Pengkoordinasian penyusunan rencana kebijakan umum pembangunan bidang

ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya, fisik dan prasarana, pengendalian dan

evaluasi serta penelitian dan pengembangan;

3. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan umum pembangunan bidang

ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya, fisik dan prasarana, pengendalian dan

evaluasi serta penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan pelayanan

ketatausahaan Badan;

4. Pelaksanaaan kerjasama daerah baik dengan lembaga pemerintah maupun dengan

pihak swasta dalam rangka fasilitasi dan optimalisasi perencanaan pembangunan,

penelitian dan pengembangan ;

5. Pemantauan dan penilaian serta pengendalian pembangunan bidang ekonomi,

pemerintahan dan sosial budaya, fisik dan prasarana, pengendalian dan evaluasi

serta penelitian dan pengembangan;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Kepala Badan

1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan penyelenggaraan kewenangan perencanaan, penelitian dan

pengembangan daerah.

2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah mempunyai uraian tugas

a. Melaksanakan tugas pengambilan keputusan di bidang perencanaan

kebijakan umum pembangunan bidang ekonomi, pemerintahan dan sosial

budaya, fisik dan prasarana, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan

pengembangan;

b. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan seluruh

kegiatan perencanaan kebijakan umum pembangunan bidang ekonomi,

pemerintahan dan sosial budaya, fisik dan prasarana, pengendalian dan

evaluasi serta penelitian dan pengembangan;

c. Menetapkan rumusan rencana dan program kerja Badan, sebagai pedoman

kerja sesuai kebijakan pemerintah daerah;

d. Membimbing, membina, memotivasi dan memelihara kemampuan

berprestasi para pegawai di lingkup Badan;

e. Membagi tugas dan memberikan petunjuk dan arahan kepada Sekretaris

dan para Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;

f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan;

g. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan dalam rangka pengembangan

daerah;

h. Menyelenggarakan penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah

dan jangka pendek Kabupaten Cirebon.

i. Menyelenggarakan penyusunan makro rencana umum tata ruang daerah;

j. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan umum anggaran Kab. Cirebon.

k. Menyelenggarakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan daerah.

II. Sekretariat

1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang

meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset,

perencanaan evaluasi dan pelaporan badan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;

b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan,

kepegawaian, penggandaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan

masyarakat, dan keprotokolan badan;

c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset badan;

d. Pengelolaan penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan badan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai fungsinya;

III. Bidang Ekonomi

1) Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

memberikan petunjuk, mengkoordinasikan dan mengelola sebagian tugas

Badan di bidang perencanaan perekonomian daerah.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

a. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan

rencana pembangunan bidang perekonomian daerah;

b. Pengorganisasian teknis perumusan kebijakan di bidang perencanaan

perekonomian daerah;

c. Pelaksanaan teknis perumusan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan

tugas bidang perencanaan jasa pariwisata, serta agribisnis;

d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan Kepala Badan, sesuai fungsinya;

IV. Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya

1) Kepala Bidang pemerintahan Sosial dan budaya mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, memberikan petunjuk, mengkoordinasikan dan

mengelola sebagian tugas Badan di bidang perencanaan pemerintahan dan

sosial budaya yang meliputi kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana,

pemerintahan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pendidikan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala

Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan sosial dan budaya;

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

perencanaan pemerintahan sosial dan budaya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan kesehatan dan

kesejahteraan sosial, pemerintahan, agama, pendidikan dan kebudayaan ;

d. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,

peningkatan produktivitas dan pengembangan karir bawahan;

V. Bidang Fisik dan Prasarana

1) Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok memimpin,

merencanakan,memberikan petunjuk, mengkoordinasikan dan mengelola

sebagian tugas Badan di bidang perencanaan fisik dan prasarana daerah.

2) Untuk melaksankan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat 1, Kepala

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan fisik dan

prasarana;


perencanaan pembangunan fisik dan prasarana;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan

infrastruktur, tata ruang, perhubungan, perumahan, permukiman dan

lingkungan hidup;

d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

1) Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok memimpin,

mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

Pengendalian dan Evaluasi.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian dan Evaluasi;


Pengendalian dan Evaluasi;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pengendalian dan Evaluasi;



VII. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok

memimpin, mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang penelitian dan pengembangan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan;

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Bidang

Penelitian dan Pengembangan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan, Badan

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Cirebon memiliki struktur organisasi 1 (satu) Kepala Badan, 1 (Satu) Sekretariat

dengan dibawahnya 3 (tiga) Kasubag yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian,

Kasubag Keuangan dan aset serta Kasubag Perencanaan Evaluasi dan

Pelaporan; 5 (lima) Kepala Bidang dengan jumlah kasubid 11 (sebelas)

ditambah 1 (satu) Jabatan Fungsional Terdiri dari :

1. Kepala Badan ;

2. Sekretariat, membawahkan;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

3. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan;

a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan

b. Sub Bidang Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingk. Hidup

4. Bidang Ekonomi,membawahkan;

a. Sub Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan

b. Sub Bidang Industri, Jasa dan Pariwisata

5. Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya,membawahkan;

a. Sub Bidang Pemerintahan;

b. Sub Bidan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

c. Sub Bidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi;

a. Sub Bidang Pengendalian dan Perencanaan

b. Sub Bidang Evaluasi Kinerja Perencanaan

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan;

a. Sub Bidang Penelitian Sosial, Ekonomi dan Kewilayahan

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi

E. STRUKTUR ORGANISASI

Secara lengkap bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Bagan

Struktur Organisasi Bappelitbangda, di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI BAPPELITBANGDAPerda No. 12 Tahun 2016 Tanggal 29 Nopember 2016

SUBBID PEKERJAANUMUM, PENATAAN RUANG

DAN PERHUBUNGAN

SEKRETARIS

SUBBAG PERENCANAANEVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBAGKEUANGAN DAN ASET

SUBBAG UMUM DANKEPEGAWAIAN

BIDANG FISIKDAN PRASARANA

BIDANG PEMERINTAHANDAN SOSIAL BUDAYA

BIDANG EKONOMI BIDANG PENGENDALIANDAN EVALUASI

BIDANG PENELITIAN DANPENGEMBANGAN

SUBBID PERUMAHAN,KAW.PERMUKIMAN,PERTANAHAN DAN

LINGKUNGAN HIDUP

SUBBID PEMERINTAHAN

SUBBID KESEHATAN DANKESEJAHTERAAN SOSIAL

SUBBID PANGAN, PERTANIAN,DAN PERIKANAN

SUBBID INDUSTRI, JASA DANPARIWISATA

SUBBDIDPENGENDALIAN DAN

PERENCANAAN

SUBBID EVALUASIKINERJA PERENCANAAN

SUBBID PENELITIAN SOSIALEKONOMI DAN KEWILAYAHAN

SUBBID PENELITIAN DANPENGEMBANGAN TEKNOLOGI

JABA

TAN

FU

NGS

ION

AL

SUBBID PENDIDIKAN,BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH

RAGA

H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si

Suratmo, S,Sos., M.Si

Sunarti, ST., MH Sri Neni Y, S. Pd, M.Si Sri Gianti, S. Psi,.M. Si

Uus Sudrajat, ST Agung Gumilang, SS., M.Si

Agus Waluyo Hadi, S.SosDadang Junaedi, ST Tedy Tri Susilo, S.STP, M.Si

Dedi Hermawan, ST., M.Sc

Suprapto, S.STP,M.Si

Astri Diana Ekasari, S.Pi

Moh.Firdaus Agih, ST.,MM

Anthony Syaufa, S.Sos, M.Si

Yayat Ruhiyat, A.Md

Rachmat Atulah, S.Sos

Imamul Hakim, ST., M.Eng

Lina Marliana, ST

KEPALA BADAN

Hj.Marsiti Wahyuni, S.Sos

Hoesnie Stevanie Noor, S.IP

PERIODE PEBRUARI 2016

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsí Bappelitbangda, jumlah sumber daya

manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila dibandingkan dengan besarnya

beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Oktober tahun 2017,

kekuatan sumber daya manusia Bappelitbangda adalah sebanyak 66 orang, terdiri atas 50

PNS dan 16 non PNS. Dari sejumlah PNS itu, 13 orang (26 %) berpendidikan master, 24

orang ( 48 %) berpendidikan Sarjana, 4 orang (8 %) Sarjana Muda/D3, 7 orang (14 %)

berpendidikan SLTA, dan 2 orang (2 %) berpendidikan SLTP/SD sebagaimana Tabel 1. Dari

pegawai tersebut 21 orang pegawai yang menduduki jabatan struktural dan sisanya

sebanyak 29 orang sebagai pelaksana. Bappelitbangda adalah salah satu lembaga di

tingkat daerah yang pegawainya memiliki latar belakang pendidikan paling bervariasi,

terdiri dari teknik ( 15,15 %), ekonomi (6,06 %), dan sosial (3,03%). Sementara itu, latar

belakang keilmuan lainnya meliputi Administrasi Negara; Pemerintahan, Akuntansi;

memiliki persentase terbesar 36,36 %.

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, telah coba disusun

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi

pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan diklat diantaranya

diklat penjenjangan baik struktural maupun fungsional teknis khususnya dalam bidang

informasi teknologi, dan diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunjang

keahlian dan menambah wawasan di bidang yang terkait dengan sektor bidang tugasnya.

TABEL 1

PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2017(per Oktober 2017)

No. JABATANTINGKAT PENDIDIKAN (ORANG)

JMLS2 S1 D3 SLTA SLTP/SD

P N S

1 STRUKTURAL 11 9 1 - - 21

2 PELAKSANA 2 15 3 7 2 29

JUMLAH PNS 13 24 4 7 2 50

JUMLAH NON PNS 1 8 - 7 - 16

JUMLAH TOTAL 14 32 4 14 2 66

G. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon berkaitan

dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun

sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan

pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Permasalahan dan

isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kab. Cirebon yaitu :

a) Perencanaan :

- Ketersediaan, akurasi dan validasi data dan informasi belum sepenuhnya

memenuhi kebutuhan perencanaan

- Sinergitas (koordinasi, konsultasi, fasilitasi, kerjasama) belum optimal

- Adanya dinamika regulasi perencanaan yang cepat dan belum

diimplementasikan

- Belum ada Standar Operation Prosedur (SOP) perencanaan

- Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM perencana

- Belum sepenuhnya mekanisme perencanaan pembangunan berbasis IT

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung perencanaan

- Dokumen perencanaan belum menjadi acuan penyusunan perencanaan

program/kegiatan

b) Pengendalian :

- Mekanisme pengendalian kebijakan dan perencanaan belum mencakup

seluruh program

- Mekanisme pengendalian belum berbasis IT (sistem online)

c) Evaluasi :

- Mekanisme evaluasi belum sepenuhnya menjadi pedoman perencanaan

pembangunan

- Mekanisme evaluasi belum sepenuhnya berbasis IT (sistem online)

d) Penelitian dan pengembangan teknologi:

- Belum memiliki Tenaga peneliti perencanaan yang bersertifikat

- Belum sepenuhnya pengembangan teknologi tepat guna terinventarisir .

H. SKENARIO DAN ASUMSIDalam rangka menyelesaikan permasalahan dan isu strategis sebagaimana

diuraikan di atas, Pemerintah Kab. Cirebon memerlukan usaha yang lebih keras dan

sistematis guna mengakselerasi pembangunan pada berbagai bidang secara

terintegrasi. Prioritas pembangunan masyarakat agamis, maju, adil, sinergi, dan

sejahtera dalam kurun waktu 2014 – 2019 meliputi :

a. Aspek Perencanaan :Aspek perencanaan diarahkan pada : Hasil penelitian dan pengembangan, berbasis

data dan informasi yang valid dan akurat untuk mendukung akuntabilitas perumusan

kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

1) Melakukan sinergi perencanaan melalui koordinasi, konsultasi, fasilitasi, kerjasama

dengan berbagai pihak terkait

2) Menjadikan regulasi sebagai dasar penyusunan kebijakan perencanaan

pembangunan

3) Penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan dilakukan sesuai Standar

Operation Prosedur (SOP)

4) Penambahan dan Pengembangan SDM perencana dengan pendidikan, pelatihan,

dan keterampilan

5) Melaksanakan Mekanisme perencanaan pembangunan berbasis IT

6) Pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung perencanaan

sesuai kebutuhan

7) Menyediakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyusunan

perencanaan program/kegiatan

b. Aspek Pengendalian :1) Melaksanakan mekanisme pengendalian kebijakan dan perencanaan yang bisa

mencakup seluruh program dengan berbasis IT (system online)

2) Melaksanakan mekanisme pengendalian secara administratif dan peninjauan

lapangan

c. Aspek Evaluasi :1) Melaksanakan mekanisme evaluasi sebagai pedoman perencanaan pembangunan

2) Melaksanakan mekanisme evaluasi berbasis IT (system online)

3) Melaksanakan mekanisme evaluasi secara administratif dan peninjauan lapangan

d. Aspek Penelitian :Melaksanakan mekanisme penelitiani sebagai pedoman perencanaan

e. Aspek Pengembangan :Melaksanakan mekanisme pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan

efektivitas dan produktifitas.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

A. Capaian Kinerja Tahun 2016

Dalam bab ini akan diuraikan pencapaian kinerja Bappelitbangda Tahun 2016

sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2016. Pencapaian kinerja Bappelitbangda tahun 2016 merupakan

pencapaian atas target kinerja tahun ketiga dari Renstra Pemerintah Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Bappelitbangda mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bappelitbangda

menetapkan 4 (lima) tujuan yang akan dicapai , yaitu :

1) Penyusunan perencanaan yang berdasarkan usulan aspiratif dari masyarakat;

2) Menumbuhkembangkan peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi dan konsultasi

dan kerjasama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan;

3) Perencanaan yang telah disusun dapat dikendalikan dan dievaluasi agar tujuan

tercapai dengan efisien dan efektif;

4) meningkatkan kapasitas kelembagaan

Tujuan tersebut merupakan gambaran keberhasilan atas pencapaian kinerja

Bappelitbangda sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menghasilkan rancangan

rencana pembangunan daerah baik jangka menengah maupun tahunan. Dari kelima

tujuan dan tersebut telah ditetapkan target kinerja sesuai dengan indikator kinerja

masing-masing sasaran strategis. Adapun hasil pencapaian target kinerja masing-

masing sasaran strategis Bappelitbangda untuk tahun 2016 adalah pada Tabel di

bawah ini.

TABEL 2.1

HASIL PENGUKURAN KINERJA

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI TERCAPAI /TDK

TERCAPAI1 Meningkatnya partisipasi

dan aspirasi masyarakatdalam perencanaanpembangunan

Prosentase terakomodirnyausulan musrenbang tingkatkecamatan dalam RKPD

75 % 98,63 % TERCAPAI

2 Meningkatnya peran danfungsi koordinasi,fasilitasi, dan konsultasidan kerja sama dalamperumusan kebijakandan perencanaanpembangunan.

Jumlah rumusan kebijakan hasilkoordinasi yang dilaksanakandalam penyusunan perencanaan

15 14 TIDAKTERCAPAI

Jumlah fasilitasi perencanaanyang dilaksanakan 5 5 TERCAPAI

Jumlah dokumen kerja samadaerah yang dihasilkan 2 2 TERCAPAI

3 Tersedianya systemperencanaan,pengendalian, danevaluasi berbasis IT

Jumlah system perencanaanberbasis IT 3 3 TERCAPAI

Jml dokumen evaluasi perenc.pembangunan 6 7 TERCAPAI

4 Tercapainyakeselarasanperencanaan

Prosentase Jumlah program dankegiatan yang selaras antaradokumen RKPD dan renja

85 100 TERCAPAI

Prosentase Jumlah dokumenperencanaan yang digunakansebagai acuan penyusunanprogram

75 100 TERCAPAI

5 Tersedianya data yangvalid dan akurat

Jumlah dokumen dataperencanaan yang tersedia 8 3

TIDAKTERCAPAI

6 Tersedianya SDMperencana yangkompeten

Jumlah aparatur perencanayang mengikuti pendidikan danpelatihan perencanaan,pelaporan dan evaluasi

10 80 TERCAPAI

ANALISA DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA

Tujuan 1 : Penyusunan perencanaan yang berdasarkan usulan aspiratif darimasyarakat

Sasaran Strategis : Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalamperencanaan pembangunan.

Indikator Kinerja : Prosentase terakomodairnya usulan musrenbang dalam RKPD

Alat Ukur :Jumlah Pagu Indikator Kewilayahan (PIK) hasil Musrenbang RKPDberbanding Jumlah PIK yang terakomodir dalam RKPD

Sesuai dengan indikator kinerja tahun 2017, Bappeda berdasarkan tugas pokok dan

fungsinya sebagai lembaga perencanaan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi

penyusunan kebijakan pembangunan daerah, telah menghasilkan rancangan dokumen

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2017 yang berkualitas, yang ditetapkan

melalui Peraturan Bupati No. 29 tahun 2016 pada tanggal 30 Mei 2016 untuk RKPD APBD

Murni Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati No. 102 tahun 2016 pada tanggal 29

Mei 2016.

Rancangan dokumen RKPD 2017 tersebut dihasilkan melalui suatu tahapan atau

proses penyusunan RKPD 2017 yang dimulai dari Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/kelurahan), Musyawarah Pembangunan tingkat

Kecamatan Musrenbang Kecamatan), Forum Rakor SKPD, Musyawarah Perencanaan

Pembangunan tingkat Kabupaten (MusrenbangKab), Musyawarah Perencanaan

Pembangunan tingkat Propinsi (Musrenbangprov), Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Tingkat Nasional (Musrenbangnas) baik Pra Musrenbang propinsi maupun Pasca

Musrenbang propinsi serta rapat-rapat lainnya ditingkat teknis dengan SKPD amupun

dengan kecamatan. Selanjutnya rancangan dokumen RKPD 2017 tersebut menjadi arah

kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan tujuan pembangunan

jangka pendek atau tahunan.

Hal tersebut bisa dilihat dari usulan hasil musrenbang dari Pagu Indikatif Kewilayah

(PIK) sebesar Rp 70.000.000.000,00 yang berasal dari usulan 40 kecamatan dan yang

diakomodir oleh 20 SKPD sebesar Rp 69.042.324.943,00 atau 98,63 %.

TABEL 2.2

REKAPITULASI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PIK) TAHUN 2017

NO. SKPD USULAN PIK DIAKOMODIR OLEH SKPD

1 40 KECAMATAN Rp 70.000.000.000,00 -

2 20 SKPD - Rp 69.042.324.943,00 (98,63 %)

Rancangan dokumen RKPD 2017 tersebut merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD

2014-2016 sebagai arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah. Selanjutnya

Dokumen RKPD 2017 tersebut menjadi acuan bagi penyusunan RAPBD 2017 serta

penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Bappelitbangda.

Hasil pengukuran kualitas dokumen RKPD Tahun 2017 telah ditetapkan 1 (satu)

indikator kinerja utama sebagaimana sasaran strategis dan tujuan pertama. Indikator

tersebut menggambarkan tingkat capaian atau prosentase terakomodirnya usulan

musrenbang tingkat kecamatan dalam RKPD tahun 2017. Proses penyusunan RKPD tahun

2017 Kabupaten Cirebon masuk dalam nominasi proses dan penyusunan RKPD terbaik

melalui tahapan penilaian ANUGRAH PANGRIPTA NUSANTARA di tingkat propinsi

Tujuan 2 : Menumbuhkembangkan peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dankonsultasi dan kerja sama dalam perumusan kebijakan danperencanaan pembangunan

Sasaran Strategis : Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan konsultasidan kerja sama dalam perumusan kebijakan dan perencanaanpembangunan.

Indikator Kinerja : 1) Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakandalam penyusunan perencanaanAlat ukur :Hasil rakor yang berisi rumusan kebijakan dalam prosesperencanaan pembangunan

2) Jumlah fasilitasi perencanaan yang dilaksanakanAlat ukur :Fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat dalam prosesperencanaan pembangunan

3) Jumlah dokumen kerja sama daerah yang dihasilkan.Alat ukur :Dokumen kerjasama antar daerah maupun perbatasan

Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan maka untuk menilai peran dan fungsi

koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dan kerjasama dalam perumusan kebijakan dan

perencanaan pembangunan didukung oleh anggaran APBD Kabupaten Cirebon yaitu :

a. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan kegiatan yang dilakukan oleh bidang fisik dan

prasarana, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya sesuai dengan tupoksinya.

b. Jumlah fasilitasi yang diaksanakan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam

perencanakan, dilaksanakan oleh bidang fisik dan prasarana, sedangkan bidang lainnya

kegiatan tersebut sudah menyatu dengan rakor dan koordinasi yang rutin dilakukan.

c. Jumlah dokumen kerjasama daerah yang dihasilkan adalah 2 dokumen yang terdiri dari

dokumen kerjasama Pembangunan Daerah dari hasil Koordinasi Kerjasama Investasi

Daerah.

TABEL 2.3PROGRAM PENUNJANG FUNGSI KOORDINASI,FASILITASI, KONSULTASI DAN KERJASAMA

No. KEGIATANPERKINTA. 2016

(Rp)

REALISASI (%)

Bid Fisik Bid.Ekonomi

BidangSosbud

BidangSPP jml

1. Program penunjang fungsi koordinasi, fasilitasi,konsultasi dan kerjasama:a. Program Perencanaan Pembangunan Daerahb. Program Perencanaan PembangunanEkonomic. Program Perencanaan Pembangunan Sosibudd. Program Perencanaan Tata Ruange. Program Pemanfaatan Ruangf. Program Kerjasama Pembangunan

2 Jml.fasilitasi perenc. yang dilaksanakan 5 2 1 1 1 5

3 Jumlah dokumen kerja sama daerah yangdihasilkan 2 0 2 0 - 2

Tujuan 3 : Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, pengendalian dan

evaluasi dengan berbasis IT

Sasaran Strategis 1 : Tersedianya system perencanaan, pengendalian, dan evaluasi

berbasis IT

Indikator Kinerja : 1) Jumlah system perencanaan berbasis ITAlat Ukur :Jumlah Sistem Informasi dalam proses perencanaan

2) Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunanAlat ukur :Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan

Dari indikator tersebut dapat dilihat realisasi atau capaian atas Jumlah system perencanaan

berbasis IT, sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Data/Informasi terdiri dari :

1) Terbangunnya sistem / web data infrastruktur prasarana utama

2) Update Informasi sistem database pembangunan daerah /profil daerah

3) Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Dari indikatotr Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan, terdiri dari :

1) Dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD triwulan 1

2) Dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD triwulan II / Semester 1

3) Dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD triwulan III

4) Dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD triwulan IV / Semester II

5) Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

6) Dokumen Laporan Tahunan Keuangan

7) Dokumen Laporan tahunan Program dan Kegiatan

Sasaran Strategis 2 : Tercapainya keselarasan perencanaanIndikator Kinerja : 1) Jumlah program dan kegiatan yang selaras antara dokumen

RKPD dan renja

Alat Ukur :Jumlah Program Kegiatan yang tercantum di Renja dibagidengan yang tercantum dalam RKPD dikali 100

2) Jumlah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuanpenyusunan program

Alat ukur :Jumlah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuanpenyusunan program dibagi seluruh dokumen perencanaanyang dihasilkan dikali dengan 100

Dari indikator jumlah program dan kegiatan yang selaras antara dokumen RKPD dan renja

yang terealisasi adalah program yang selaras 100 %, lihat tabel berikut:

TABEL 2.4KESELARASAN JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD DAN RENJA TAHUN 2016

Indikator Jumlah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan penyusunan

program terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu :

a. Dokumen KUA tahun 2017, merupakaan dokumen Kebijakan Umum Anggaran 2017

b. Dokumen PPAS tahun 2017, adalah dokumen perencanaan terkait dengan penetapan

Pagu Plafon Anggaran Sementara tahun 2017

c. Dokumen KUA Perubahan tahun 2016, merupakaan dokumen Kebijakan Umum

Anggaran tahun 2016

d. Dokumen PPAS Perubahan tahun 2016, adalah dokumen perencanaan terkait dengan

penetapan Pagu Plafon Anggaran Sementara tahun 2016.

Dokumen perencanaan penganggaran tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun

Rencana Kerja Anggaran Sementara untuk SKPD.

Sasaran Strategis 3 : Tersedianya data yang valid dan akuratIndikator Kinerja : Jumlah dokumen data perencanaan yang tersedia

Alat Ukur :Jumlah dokumen data perencanaan yang tersedia hasil kerjasamadengan BPS ataupun lembaga instansi lainnya

Dokumen data yang tersedia adalah hasil dari kerjasama dengan Badan Pusat Statistik,

yaitu berupa :

a. Dokumen Penyusunan PDRB Kecamatan Tahun 2015

b. Dokumen Penyusunan IPM Kecamatan Tahun 2015

c. Dokumen Peningkatan IPM Tahun 2016

Target yang sudah ditentukan jumlah dokumen ada 8, namun karena keterbatasan

anggaran untuk kerjasama dengan BPS atau yang lainnya terkait dengan data yang valid

dan akurat baru ada 3 (tiga). Hal tersebut dikarenakan anggaran terbatas sehingga untuk

tahun 2016 hanya ada 1 (satu) yang dikerjasamakan dengan BPS.

KESELARASANRKPD RENJA

PROGRAM KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN

Selaras 13 42 13 42

Tidak Selaras - - - -

Jumlah 13 42 13 42

Tujuan 4 : Meningkatnya kopetensi aparatur perencana

Sasaran Strategis : Tersedianya SDM perencana yang kompeten

Indikator Kinerja : Jumlah aparatur perencana yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan perencanaan, pelaporan dan evaluasi

Alat Ukur:Jumlah aparatur perencana yang mengikuti pendidikan danpelatihan perencanaan, pelaporan dan evaluasi

Dari indikator tersebut dapat dilihat realisasi atau capaian atas Jumlah perencana dalam hal

ini diwakili oleh subbag program dari masing-masing SKPD dan kecamatan, tingkat

kehadiran mencapai 100 %. Kehadiran peserta dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.5REKAPITULASI KEHADIRAN BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2016

No SKPDPERENCANA/ SUBBAG

PROGRAM (org)HADIR (ORANG) (%)

1 BADAN/DINAS/KANTOR 31 31 100

2 SETDA 1 1 100

3 KECAMATAN 40 80 100

Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan maka untuk terlaksananya kegiatan

tersebut didukung oleh anggaran APBD II yaitu :

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan pagu anggaran

Rp 154.929.750,00 dan terealisasi Rp 154.669.750,00 atau 99,83 %.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Capaian Sasaran Strategis dan IKU Renstra

tahun 2014-2019

B. Realisasi Anggaran Tahun 2016

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyelenggaraan

kepemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Cirebon berupa alokasi pendapatan dan belanja. Dalam pelaksanaan APBD

tahun anggaran 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengelola dan

melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja dengan realiasi capaian sebagai

berikut :

TABEL 2.6ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Uraian Program /Kegiatan

Anggaran setelahPerubahan

Realisasi Lebih/Kurang %

Belanja Daerah 18.744.714.917,00 17.297.500.531,00 1.447.214.386,00 92,28Belanja Tdk Langsung 3.722.534.000,00 3.619.493.668,00 103.040.332,00 97,23

Belanja Langsung 15.022.180.917,00 13.678.006.863,00 1.344.174.054,00 91,05Surplus/(defisit) (18.744.714.917,00) (17.297.500.531,00) (1.447.214.386,00) 92,28

Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dengan

efisien pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

TABEL 2.7

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 dan 2015

No.Urut Uraian

Jumlah Realisasi%

RealisasiAnggaran 2016 2015

1 2 3 4 5 61. PENDAPATAN DAERAH2 BELANJA DAERAH2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.722.534.000,00 3.619.493.668,00 97,23 3,436,031,937.002.1.1. Belanja Pegawai 3.722.534.000,00 3.619.493.668,00 97,23 3,436,031,937.002.2. BELANJA LANGSUNG 15.022.180.917,00 13.678.006.863,000 91,05 11,576,295,985.002.2.1. Belanja Pegawai 1.266.264.500,00 1.009.962.000,00 79,76 1,074,024,000.002.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.372.654.582,00 7.658.433.863,00 91,47 9,026,806,485.002.2.3. Belanja Modal 5.383.261.835,00 5.009.611.000,00 93,06 1,475,465,500.00

BELANJA DAERAH 18.744.714.917,00 17.297.500.531,00 92.28 15,012,327,922.00

SURPLUS/(DEFISIT) (18.744.714.917,00) (17.297.500.531,00) (92.28) (15,012,327,922.00)



Tabel 2.8Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kode Prog/ keg Uraian Program/ uraian kegiatan Anggaran 2016 Realisasi Lebih / (Kurang) %1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik 369.025.000,00 267.577.403,00 101.447.597,00 72,511.06.1.06.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. 10.000.000,00 6.567.600,00 3.432.400,00 65,681.06.1.06.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,001.06.1.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor. 80.268.400,00 79.850.000,00 418.400,00 99,481.06.1.06.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 17.999.900,00 17.999.900,00 - 100,001.06.1.06.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan. 24.754.800,00 24.754.800,00 - 100,001.06.1.06.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 610.065.000,00 599.497.000,00 10.568.000,00 98,271.06.1.06.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 19.824.000,00 19.824.000,00 - 100,001.06.1.06.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU-an. 40.456.000,00 31.686.000,00 8.770.000,00 78,321.06.1.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman. 80.980.000,00 64.024.000,00 16.956.000,00 79,061.06.1.06.01.01.18 Rapat-Rapat Koordi. dan Konsultasi ke Luar Daerah. 373.169.056,00 372.739.410,00 429.646,00 99,881.06.1.06.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor. 4.109.897.835,00 3.866.805.000,00 243.092.835,00 94,091.06.1.06.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. 500.000.000,00 377.350.000,00 122.650.000,00 75,471.06.1.06.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor. 215.282.500,00 214.982.500,00 300.000,00 99,861.06.1.06.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kend.Dinas/Operasional. 110.880.000,00 110.649.000,00 231.000,00 99,791.06.1.06.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengk Gedung kantor. 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,001.06.1.06.01.02.29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur. 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,001.06.1.06.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya. 39.935.000,00 39.635.000,00 300.000,00 99,251.06.1.06.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,001.06.1.06.01.05.12 Bimbingan Teknis Penyusunan Dok. Perencanaan. 150.000.000,00 128.195.000,00 21.805.000,00 85,461.06.1.06.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD.50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00

1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. 6.988.700,00 6.988.700,00 - 100,001.06.1.06.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. 6.978.700,00 4.488.200,00 2.490.500,00 64,311.06.1.06.01.07.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral. 30.000.000,00 29.424.000,00 576.000,00 98,081.05.1.06.01.15.08 Penyusunan Rancangan Perda tentang RTRW. 650.000.000,00 640.577.500,00 9.422.500,00 98,551.05.1.06.01.15.10 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang. 155.000.000,00 143.065.000,00 11.935.000,00 92,301.05.1.06.01.16.04 Fasilitasi peningkatan peran serta masy. dalam

pemanfaatan ruang.114.000.000,00 110.658.000,00 3.342.000,00 97,07

1.06.1.06.01.15.02 Penyusunan dan Pengumpulan Data InformasiKebutuhan Penyusunan Dok. Perencanaan.

361.867.500,00 350.005.400,00 11.862.100,00 96,72

1.06.1.06.01.15.12 Pengolahan Informasi Database Pemb Kab.Cirebon. 206.300.000,00 203.644.000,00 2.656.000,00 98,711.06.1.06.01.15.22 Penyusunan Sistem Informasi Pemb Daerah (SIPD). 242.118.000,00 204.279.000,00 37.839.000,00 84,371.06.1.06.01.16.07 Koordinasi Kerjasama Investasi Daerah. 158.000.000,00 148.685.000,00 9.315.000,00 94,101.06.1.06.01.16.08 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah. 50.000.000,00 34.750.000,00 15.250.000,00 69,501.06.1.06.01.19.09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan

Sanitasi Perkotaan.78.422.000,00 76.172.000,00 2.250.000,00 97,13

1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. 964.600.000,00 942.870.000,00 21.730.000,00 97,751.06.1.06.01.21.10 Penetapan RKPD. 398.602.100,00 190.929.100,00 207.673.000,00 47,901.06.1.06.01.21.12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ).199.500.000,00 167.418.000,00 32.082.000,00 83,92

1.06.1.06.01.21.13 Monitoring, Evaliasu dan Pelaporan PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah.

349.934.776,00 144.834.700,00 205.100.076,00 41,39

1.06.1.06.01.21.14 Penetapan Kinerja. 150.000.000,00 149.770.000,00 230.000,00 99,851.06.1.06.01.21.20 Penyusunan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD. 196.609.000,00 189.523.000,00 7.086.000,00 96,401.06.1.06.01.21.32 Penetapan RKPD Perubahan. 75.000.000,00 74.700.000,00 300.000,00 99,601.06.1.06.01.21.33 Penyusunan KUA PPAS. 185.000.000,00 142.400.000,00 42.600.000,00 76,971.06.1.06.01.21.34 Penyusunan KUA PPAS Perubahan. 70.000.000,00 66.500.000,00 3.500.000,00 95,001.06.1.06.01.21.55 Kajian Geostrategis Pengembangan Wilayah. 250.000.000,00 243.990.000,00 6.010.000,00 97,601.06.1.06.01.21.57 Penyusunan Daya Saing Daerah. 199.200.000,00 192.157.500,00 7.042.500,00 96,461.06.1.06.01.22.03 Penyusunan Perencanaan Pengemb. Ekonomi Masy. 200.000.000,00 194.585.000,00 5.415.000,00 97,291.06.1.06.01.22.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Ekonomi. 324.674.650,00 292.504.650,00 32.170.000,00 90,091.06.1.06.01.22.21 Koordinasi Pengentasan Kemiskinan. 262.500.000,00 233.548.000,00 28.952.000,00 88,971.06.1.06.01.22.33 Perencanaan Pengembangan Mangrove. 200.000.000,00 195.655.000,00 4.345.000,00 97,831.06.1.06.01.23.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid Sosbud 200.000.000,00 196.880.000,00 3.120.000,00 98,441.06.1.06.01.23.46 Penyusunan Profil Sosial Budaya. 119.380.000,00 105.170.000,00 14.210.000,00 88,101.06.1.06.01.23.50 Analisis Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar. 249.730.000,00 236.175.000,00 13.555.000,00 94,571.06.1.06.01.23.51 Analisis Sarpras Pelayanan Kesehatan Dasar. 192.150.000,00 184.597.500,00 7.552.500,00 96,071.06.1.06.01.23.52 Masterplan Pembangunan di Bidang Pemerintahan. 571.200.000,00 515.065.000,00 56.135.000,00 90,171.06.1.06.01.23.53 Kajian Budaya Daerah. 343.000.000,00 336.533.000,00 6.467.000,00 98,111.06.1.06.01.28.01 Sinergitas Data Pembanguna dlm Meningkatkan IPM. 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,001.23.1.06.01.15.03 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB. 248.888.000,00 247.328.000,00 1.560.000,00 99,37

Jumlah 5.022.180.917,00 13.678.006.863,00 1.344.174.054,00 91,05

Belanja tidak langsung merupakan alokasi belanja yang digunakan untuk belanja yang tidak

berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Langsung merupakan aloaksi belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan di SKPD. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan dalam

rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bagian/Bidang pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagai berikut:

a. Bagian Sekretariat

Tabel 2.9

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kode Prog/ Keg Uraian Program/ Kegiatan Anggaran 2016 Realisasi Lebih / (Kurang) (%)

1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik 369.025.000,00 267.577.403,00 101.447.597,00 72,51

1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan. 10.000.000,00 6.567.600,00 3.432.400,00 65,68

1.06.1.06.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00

1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor. 80.268.400,00 79.850.000,00 418.400,00 99,48

1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 17.999.900,00 17.999.900,00 - 100,00

1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan. 24.754.800,00 24.754.800,00 - 100,00

1.06.1.06.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 610.065.000,00 599.497.000,00 10.568.000,00 98,27

1.06.1.06.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 19.824.000,00 19.824.000,00 - 100,00

1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan. 40.456.000,00 31.686.000,00 8.770.000,00 78,32

1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman. 80.980.000,00 64.024.000,00 16.956.000,00 79,06

1.06.1.06.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah. 373.169.056,00 372.739.410,00 429.646,00 99,88

1.06.1.06.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor. 4.109.897.835,00 3.866.805.000,00 243.092.835,00 94,09

1.06.1.06.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. 500.000.000,00 377.350.000,00 122.650.000,00 75,47

1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor. 215.282.500,00 214.982.500,00 300.000,00 99,86

1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala KendaraanDinas/Operasional. 110.880.000,00 110.649.000,00 231.000,00 99,79

1.06.1.06.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan GedungKantor. 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00

1.06.1.06.01.02.29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur. 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00

1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya. 39.935.000,00 39.635.000,00 300.000,00 99,25

1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00

1.06.1.06.01.05.12 Bimbingan Teknis Penyusunan DokumenPerencanaan. 150.000.000,00 128.195.000,00 21.805.000,00 85,46

1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD. 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00

1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. 6.988.700,00 6.988.700,00 - 100,00

1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. 6.978.700,00 4.488.200,00 2.490.500,00 64,31

1.06.1.06.01.07.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral. 30.000.000,00 29.424.000,00 576.000,00 98,08

1.06.1.06.01.15.12 Pengolahan Informasi Database PembangunanKabupaten Cirebon. 206.300.000,00 203.644.000,00 2.656.000,00 98,71

1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. 964.600.000,00 942.870.000,00 21.730.000,00 97,75

1.06.1.06.01.21.20 Penyusunan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD. 196.609.000,00 189.523.000,00 7.086.000,00 96,40

Jumlah 8.324.013.891,00 7.759.074.513,00 564.939.378,00 93,21

b. Bidang Ekonomi



1.06.1.06.01.16.07 Koordinasi Kerjasama Investasi Daerah. 158.000.000,00 148.685.000,00 9.315.000,00 94,10

1.06.1.06.01.22.03 Penyusunan Perencanaan PengembanganEkonomi Masyarakat. 200.000.000,00 194.585.000,00 5.415.000,00 97,29

1.06.1.06.01.22.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi. 324.674.650,00 292.504.650,00 32.170.000,00 90,09

1.06.1.06.01.22.21 Koordinasi Pengentasan Kemiskinan. 262.500.000,00 233.548.000,00 28.952.000,00 88,971.06.1.06.01.22.33 Perencanaan Pengembangan Mangrove. 200.000.000,00 195.655.000,00 4.345.000,00 97,83

Jumlah 1.145.174.650,00 1.064.977.650,00 80.197.000,00 93,00

c. Bidang Sosial Budaya


Kode Prog/ Keg Uraian Program/ Kegiatan Anggaran 2016 Realisasi Lebih /(Kurang) (%)

1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud 200.000.000,00 196.880.000,00 3.120.000,00 98,44

1.06.1.06.01.23.46 Penyusunan Profil Sosial Budaya. 119.380.000,00 105.170.000,00 14.210.000,00 88,10

1.06.1.06.01.23.50 Analisis Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar. 249.730.000,00 236.175.000,00 13.555.000,00 94,57

1.06.1.06.01.23.51 Analisis Sarana dan Prasarana Pelayanan KesehatanDasar 192.150.000,00 184.597.500,00 7.552.500,00 96,07

1.06.1.06.01.23.52 Masterplan Pembangunan di Bidang Pemerintahan. 571.200.000,00 515.065.000,00 56.135.000,00 90,17

1.06.1.06.01.23.53 Kajian Budaya Daerah. 343.000.000,00 336.533.000,00 6.467.000,00 98,11

Jumlah 1.675.460.000,00 1.574.420.500,00 101.039.500,00 93,97

d. Bidang Fisik dan Prasarana


Kode Prog/ Keg Uraian Program/ Kegiatan Anggaran 2016 Realisasi Lebih / (Kurang) (%)1.05.1.06.01.15.08 Penyusunan Rancangan Perda tentang RTRW. 650.000.000,00 640.577.500,00 9.422.500,00 98,551.05.1.06.01.15.10 Rapat Koord Tentang Rencana Tata Ruang. 155.000.000,00 143.065.000,00 11.935.000,00 92,30

1.05.1.06.01.16.04 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakatdalam pemanfaatan ruang. 114.000.000,00 110.658.000,00 3.342.000,00 97,07

1.06.1.06.01.15.02 Penyusunan dan Pengumpulan Data InformasiKebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan. 361.867.500,00 350.005.400,00 11.862.100,00 96,72

1.06.1.06.01.19.09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase danSanitasi Perkotaan. 78.422.000,00 76.172.000,00 2.250.000,00 97,13

Jumlah 1.359.289.500,00 1.320.477.900,00 38.811.600,00 97,14

e. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan



1.06.1.06.01.15.22 Penyusunan Sistem Informasi PembangunanDaerah (SIPD). 242.118.000,00 204.279.000,00 37.839.000,00 84,37

1.06.1.06.01.16.08 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah. 50.000.000,00 34.750.000,00 15.250.000,00 69,501.06.1.06.01.21.10 Penetapan RKPD. 398.602.100,00 190.929.100,00 207.673.000,00 47,90

1.06.1.06.01.21.12 Koordinasi Penyusunan Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ). 199.500.000,00 167.418.000,00 32.082.000,00 83,92

1.06.1.06.01.21.13 Monitoring, Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 349.934.776,00 144.834.700,00 205.100.076,00 41,39

1.06.1.06.01.21.14 Penetapan Kinerja. 150.000.000,00 149.770.000,00 230.000,00 99,851.06.1.06.01.21.32 Penetapan RKPD Perubahan. 75.000.000,00 74.700.000,00 300.000,00 99,601.06.1.06.01.21.33 Penyusunan KUA PPAS. 185.000.000,00 142.400.000,00 42.600.000,00 76,971.06.1.06.01.21.34 Penyusunan KUA PPAS Perubahan. 70.000.000,00 66.500.000,00 3.500.000,00 95,001.06.1.06.01.21.55 Kajian Geostrategis Pengembangan Wilayah. 250.000.000,00 243.990.000,00 6.010.000,00 97,601.06.1.06.01.21.57 Penyusunan Daya Saing Daerah. 199.200.000,00 192.157.500,00 7.042.500,00 96,46

1.06.1.06.01.28.01 Sinergitas Data Pembangunan DalamMeningkatkan IPM. 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00

1.23.1.06.01.15.03 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB. 248.888.000,00 247.328.000,00 1.560.000,00 99,37Jumlah 2.518.242.876,00 1.959.056.300,00 559.186.576,00 77,79

C. Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon dalam rangka penyelenggaraan

kepemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Cirebon berupa alokasi pendapatan dan belanja. Dalam pelaksanaan APBD tahun

anggaran 2017, Bappelitbangda mengelola dan melaksanakan anggaran pendapatan

dan belanja dengan realiasi capaian sebagai berikut :

TABEL 2.14ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Uraian Program /Kegiatan

Anggaran Realisasi % Sisa DPA

Belanja Daerah 13.425.769.200,00 4.942.232.979,00 36,81 8.483.536.221,00

Belanja TidakLangsung

4.168.069.000,00 2.028.292.780,00 48,66 2.139.776.220,00

Belanja Langsung 9.257.700.200,00 2.913.940.199,00 31,48 6.343.760.001,00Surplus/(defisit) (13.425.769.200,00) (4.942.232.979,00) (8.483.536.221,00)



TABEL 2.15

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 DAN SEMESTER I TAHUN 2017

No.Urut Uraian

Jumlah Realisasi%

RealisasiAnggaranTA 2017 2016 Semester I TA 2017 %

1 2 3 4 5 6 71. PENDAPATAN DAERAH2 BELANJA DAERAH 36,81

2.1. BELANJA TIDAKLANGSUNG 4.168.069.000,00 3.619.493.668,00 97,23 2.028.292.780,00 48,66

2.1.1. Belanja Pegawai 4.168.069.000,00 3.619.493.668,00 97,23 2.028.292.780,00 48,662.2. BELANJA LANGSUNG 9.257.700.200,00 13.678.006.863,000 91,05 2.913.940.199,00 31,482.2.1. Belanja Pegawai 1.700.314.000,00 1.009.962.000,00 79,76 385.920.000,00 22,702.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.575.935.500,00 7.658.433.863,00 91,47 2.328.812.199.00 35,41

2.2.3. Belanja Modal 981.450.700,00 5.009.611.000,00 93,06 199.208.000.00 20,30

BELANJA DAERAH 13.425.769.200,00 17.297.500.531,00 92.28 4.942.232.979,00 36,81SURPLUS/(DEFISIT) (13.425.769.200,00) (17.297.500.531,00) (92.28) (4.942.232.979,00) (36,81)



Tabel 2.16Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Semester I TA 2017

Kode Prog/ keg Uraian Program/ uraian kegiatan Anggaran 2017 Realisasi SemesterI % Sisa DPA

4.01.4.01.06.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik 262.200.000 50.810.599 19,38 211.389.4014.01.4.01.06.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. 11.000.000 1.856.000 16,87 9.144.0004.01.4.01.06.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 54.250.000 21.400.000 39,45 32.850.0004.01.4.01.06.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor. 66.500.000 64.143.000 96,46 2.357.0004.01.4.01.06.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 23.200.000 12.332.500 53,16 10.867.5004.01.4.01.06.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan. 14.000.000 7.561.900 54,01 6.438.1004.01.4.01.06.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 909.770.400 145.568.000 16,00 764.202.4004.01.4.01.06.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 54.720.000 53.640.000 98,03 1.080.0004.01.4.01.06.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU-an. 44.898.000 20.701.500 46,11 24.196.5004.01.4.01.06.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman. 54.000.000 21.120.000 39,11 32.880.0004.01.4.01.06.01.18 Rapat-Rapat Koordi. dan Konsultasi ke Luar Daerah. 197.800.000 67.901.838 34,33 129.898.1624.01.4.01.06.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor. 357.200.000 168.120.900 47,07 189.079.1004.01.4.01.06.02.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kend.Dinas/Operasional. 113.652.000 54.054.000 47,56 59.598.0004.01.4.01.06.02.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengk Gedung kantor. 25.000.000 14.200.000 56,80 10.800.0004.01.4.01.06.02.29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur. 20.000.000 10.840.000 54,20 9.160.0004.01.4.01.06.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya. 60.000.000 58.625.000 97,71 1.375.0004.01.4.01.06.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. 20.000.000 20.000.000 100 04.01.4.01.06.05.12 Bimbingan Teknis Penyusunan Dok. Perencanaan. 83.700.000 0 0 83.700.0004.01.4.01.06.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD.44.000.000 43.100.000 97,71 900.000

4.01.4.01.06.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. 7.000.000 0 0 7.000.0004.01.4.01.06.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. 7.000.000 6.160.000 88,00 840.0004.01.4.01.06.07.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral. 16.500.000 16.500.000 100 01.03.4.01.06.35.03 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang

Rencana Tata Tuang.157.585.000 275.100 0,17 157.309.900

1.03.4.01.06.35.10 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang. 79.930.000 29.177.400 36,50 50.752.6001.03.4.01.06.36.04 Fasilitasi peningkatan peran serta masy. dalam

pemanfaatan ruang.78.910.000 36.279.900 45,98 42.630.100


983.950.000 329.436.950 33,48 654.513.050

4.01.4.01.06.15.12 Pengolahan Informasi Database Pemb Kab.Cirebon. 115.000.000 112.525.000 97,85 2.475.0004.01.4.01.06.15.22 Penyusunan Sistem Informasi Pemb Daerah (SIPD). 200.329.400 9.000.000 4,49 191.329.4004.01.4.01.06.16.08 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah. 52.228.000 0 0 52.228.0004.01.4.01.06.19.09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan

Sanitasi Perkotaan.244.110.000 71.288.100 29,20 172.821.900

4.01.4.01.06.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. 731.571.000 689.447.600 94,24 42.123.4004.01.4.01.06.21.10 Penetapan RKPD. 378.608.300 148.785.600 39,30 229.822.7004.01.4.01.06.21.12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ).189.313.500 181.813.500 96,04 7.500.000


297.046.900 12.000.000 4,04 285.046.900

4.01.4.01.06.21.14 Penetapan Kinerja. 149.442.500 37.272.500 24,94 112.170.0004.01.4.01.06.21.20 Penyusunan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD. 167.880.000 99.894.670 59,5 67.985.3304.01.4.01.06.21.21 Evaluasi RPJMD 362.987.700 11.776.500 3,24 351.211.2004.01.4.01.06.21.32 Penetapan RKPD Perubahan. 76.490.000 0 0 76.490.0004.01.4.01.06.21.33 Penyusunan KUA PPAS. 159.047.500 29.209.500 18,37 129.838.0004.01.4.01.06.21.34 Penyusunan KUA PPAS Perubahan. 68.070.000 0 0 68.070.0004.01.4.01.06.22.01 Penyusunan masterplanpembangunan ekonomi

daerah248.600.000 20.913.600 8,41 227.686.400

4.01.4.01.06.22.03 Penyusunan perencanaanpengembangan ekonomimasyarakat

249.000.000 1.567.000 0,63 247.433.000

4.01.4.01.06.22.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Ekonomi. 113.950.000 45.574.172 39,99 68.375.8284.01.4.01.06.23.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid Sosbud 202.500.000 83.291.000 41,13 119.209.0004.01.4.01.06.23.54 Dukungan Manajemen Bagi Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)258.410.000 105.776.870 40,93 152.633.130

4.01.4.01.06.23.55 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)Penanggulangan Kemiskinan

200.000.000 0 0 200.000.000

4.01.4.01.06.23.57 Penyusunan Strategi Pencapaian SDG's 196.350.000 0 0 196.350.0004.01.4.01.06.23.61 Kegiatan Pro Poor, Planning, Budgetting (P3B) dan

PPRG750.000.000 0 0 750.000.000

4.01.4.01.06.23.62 Penguatan Program CSR Jawa Barat di KabupatenCirebon

100.000.000 0 0 100.000.000

Jumlah 9257700200 2.913.940.199 31,48 6.343.760.001

Belanja tidak langsung merupakan alokasi belanja yang digunakan untuk belanja yang tidak

berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Langsung merupakan aloaksi belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan di SKPD. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan dalam

rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bagian/Bidang pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagai berikut:

a. Bagian Sekretariat

Tabel 2.17

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan


4.01.4.01.06.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik 262.200.000 50.810.599 19,38 211.389.4014.01.4.01.06.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. 11.000.000 1.856.000 16,87 9.144.0004.01.4.01.06.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 54.250.000 21.400.000 39,45 32.850.0004.01.4.01.06.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor. 66.500.000 64.143.000 96,46 2.357.0004.01.4.01.06.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 23.200.000 12.332.500 53,16 10.867.5004.01.4.01.06.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan. 14.000.000 7.561.900 54,01 6.438.1004.01.4.01.06.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 909.770.400 145.568.000 16,00 764.202.4004.01.4.01.06.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 54.720.000 53.640.000 98,03 1.080.0004.01.4.01.06.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU-an. 44.898.000 20.701.500 46,11 24.196.5004.01.4.01.06.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman. 54.000.000 21.120.000 39,11 32.880.0004.01.4.01.06.01.18 Rapat-Rapat Koordi. dan Konsultasi ke Luar Daerah. 197.800.000 67.901.838 34,33 129.898.1624.01.4.01.06.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor. 357.200.000 168.120.900 47,07 189.079.1004.01.4.01.06.02.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kend.Dinas/Operasional. 113.652.000 54.054.000 47,56 59.598.0004.01.4.01.06.02.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengk Gedung kantor. 25.000.000 14.200.000 56,80 10.800.000

4.01.4.01.06.02.29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur. 20.000.000 10.840.000 54,20 9.160.0004.01.4.01.06.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya. 60.000.000 58.625.000 97,71 1.375.0004.01.4.01.06.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. 20.000.000 20.000.000 100 04.01.4.01.06.05.12 Bimbingan Teknis Penyusunan Dok. Perencanaan. 83.700.000 0 0 83.700.0004.01.4.01.06.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD.44.000.000 43.100.000 97,71 900.000

4.01.4.01.06.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. 7.000.000 0 0 7.000.0004.01.4.01.06.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. 7.000.000 6.160.000 88,00 840.0004.01.4.01.06.07.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral. 16.500.000 16.500.000 100 04.01.4.01.06.15.12 Pengolahan Informasi Database Pemb Kab.Cirebon. 115.000.000 112.525.000 97,85 2.475.000

Jumlah 2.561.390.400 971.160.237 37,92 1.590.230.163

b. Bidang Ekonomi



4.01.4.01.06.22.01 Penyusunan masterplanpembangunan ekonomidaerah

248.600.000 20.913.600 8,41 227.686.400

4.01.4.01.06.22.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Ekonomi. 113.950.000 45.574.172 39,99 68.375.828

Jumlah 362.550.000 66.487.772 18,34 296.062.228

c. Bidang Sosial Budaya



4.01.4.01.06.23.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid Sosbud 202.500.000 83.291.000 41,13 119.209.0004.01.4.01.06.23.54 Dukungan Manajemen Bagi Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)258.410.000 105.776.870 40,93 152.633.130

4.01.4.01.06.23.55 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)Penanggulangan Kemiskinan

200.000.000 0 0 200.000.000

4.01.4.01.06.23.57 Penyusunan Strategi Pencapaian SDG's 196.350.000 0 0 196.350.0004.01.4.01.06.23.61 Kegiatan Pro Poor, Planning, Budgetting (P3B) dan

PPRG750.000.000 0 0 750.000.000

4.01.4.01.06.23.62 Penguatan Program CSR Jawa Barat di KabupatenCirebon

100.000.000 0 0 100.000.000

Jumlah 1.707.260.000 189.067.870 11,07 1.518.192.130

d. Bidang Fisik dan Prasarana



1.03.4.01.06.35.03 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentangRencana Tata Tuang.

157.585.000 275.100 0,17 157.309.900

1.03.4.01.06.35.10 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang. 79.930.000 29.177.400 36,50 50.752.6001.03.4.01.06.36.04 Fasilitasi peningkatan peran serta masy. dalam

pemanfaatan ruang.78.910.000 36.279.900 45,50 42.630.100


983.950.000 329.436.950 33,48 654.513.050

4.01.4.01.06.19.09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase danSanitasi Perkotaan.

244.110.000 71.288.100 29,20 172.821.900

Jumlah 1.544.485.000 466.457.450 30,20 1.078.027.550

e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi



4.01.4.01.06.15.22 Penyusunan Sistem Informasi Pemb Daerah (SIPD). 200.329.400 9.000.000 4,49 191.329.4004.01.4.01.06.16.08 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah. 52.228.000 0 0 52.228.0004.01.4.01.06.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. 731.571.000 689.447.600 94,24 42.123.4004.01.4.01.06.21.10 Penetapan RKPD. 378.608.300 148.785.600 39,30 229.822.7004.01.4.01.06.21.12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ).189.313.500 181.813.500 96,04 7.500.000


297.046.900 12.000.000 4,04 285.046.900

4.01.4.01.06.21.14 Penetapan Kinerja. 149.442.500 37.272.500 24,94 112.170.0004.01.4.01.06.21.21 Evaluasi RPJMD 362.987.700 11.776.500 3,24 351.211.2004.01.4.01.06.21.32 Penetapan RKPD Perubahan. 76.490.000 0 0 76.490.0004.01.4.01.06.21.33 Penyusunan KUA PPAS. 159.047.500 29.209.500 18,37 129.838.0004.01.4.01.06.21.34 Penyusunan KUA PPAS Perubahan. 68.070.000 0 0 68.070.000

Jumlah 2.665.134.800 1.119.305.200 42,00 1.545.829.600

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan



4.01.4.01.06.21.20 Penyusunan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD. 167.880.000 99.894.670 59,50 67.985.3304.01.4.01.06.21.21 Evaluasi RPJMD 362.987.700 11.776.500 3,24 351.211.2004.01.4.01.06.22.03 Penyusunan perencanaanpengembangan ekonomi

masyarakat249.000.000 1.567.000 0,63 247.433.000

Jumlah 779.867.700 113.238.170 14,52 666.629.530

D. Permasalahan dan Solusi

D.1 Permasalahan

Permasalahan utama yang dihadapi Bappeda pada pelaksanaan kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas

dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan.

2. Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume

pekerjaan, tertutama pada Bidang Perencanaan.

3. Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa masih

sedikit. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat

Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian

Pengadaan Barang/Jasa.

4. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang

proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing

SKPD.

5. Belum optimalnya keterlibatan Tim Delegasi (wakil masyarakat) dalam proses

perencanaan.

6. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan

perencanaan.

7. Kegiatan yang anggarannya ada di APBD Perubahan, banyak yang tidak dapat

dilaksanakan karena waktunya yang sangat terbatas, (pengesahan APBD

Perubahan tanggal 24 Oktober 2017)

D.2 Solusi

1. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan untuk peningkatan

kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Stuktural maupun Diklat

Fungsional.

2. Peninjauan ulang struktur organisasi yang sudah ada.

3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pegawai Bappelitbangda

untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan

mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

4. Melakukan kegiatan penguatan delegasi musrenbang.

5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait.

6. Merevisi ulang dokumen perencanaan disesuaikan dengan peraturan dan

perundang- undangan yang berlaku.

7. Mempersiapkan basis data dalam rangka memperkuat proses penyusunan

program/kegiatan agar di dalam pelaksanaannya lebih akurat dan tepat sasaran.

8. Keterlibatan masyarakat di dalam proses penganggaran harus lebih ditingkatkan.

9. Meningkatkan sosialisasi mengenai indikator makro ekonomi maupun sosial ke

SKPD

10. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan BPS mengenai data yang

diinformasikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman.

TABEL 2.23CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2014-2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1. Meningkatnya partisipasidan aspirasi masyarakatdalam perenc. pembang.

Prosentase terakomodasinya usulanmusrenbang dalam RKPD Persen 70 80 75 98,63 80 85 90

2. Meningkatnya peran danfungsi koordinasi, fasilitasi,dan konsultasi dan kerjasama dalam perumusankebijakan dan perencanaanpembangunan.

1. Jumlah rumusan kebijakan hasilkoordinasi yang dilaksanakandalam penyusunan perencanaan

Rumusankebijakan

12 12 15 14 10 10 10

2. Jumlah fasilitasi perencanaanyang dilaksanakan Kegiatan 5 5 5 5 1 1 1

3. Jumlah dokumen kerja samadaerah yang dihasilkan Dokumen 1 1 2 2 1 0 0

3. Tersedianya systemperencanaan, pengendalian,dan evaluasi berbasis IT

1. Jumlah system perencanaanberbasis IT Aplikasi 1 1 3 3 3 3 3

2. Jumlah dokumen evaluasiperencanaan pembangunan Dokumen 6 6 6 7 5 5 5

4. Tercapainya keselarasanperencanaan

1. Prosentase Jumlah program dankegiatan yang selaras antaradokumen RKPD dan renja

Persen 80 100 85 100 90 95 100

2. Prosentase Jumlah dokumenperencanaan yang digunakansebagai acuan penyusunanprogram

Persen 70 80 75 100 80 85 90

5. Tersedianya data yang validdan akurat

Jumlah dokumen data perencanaanyang tersedia Dokumen 5 5 8 3 0 0 0

6. Tersedianya SDM perencanayang kompeten

Jumlah aparatur perencana yangmengikuti pendidikan dan pelatihanperencanaan, pelaporan danevaluasi

Orang 10 0 10 80 40 10 10

BAB III

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilias kinerja,

setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indicator kinerja utama (key performance

indicators) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Banyak pendapat

mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan

dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini

menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Pengukuran

kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan

pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan

dampak (impact). Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu

program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator kinerja

yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan

dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja

suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja,

sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) program/kegiatan

dan pada akhirnya kinerja instansi kerja yang melaksanakan. Dengan demikian, tanpa

indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan)

program/kegiatan. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi:

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.

2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/dikuantifikasi secara obyektif.

3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.

4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi

kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara

baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target. Lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel IKU 2017 dan Perjanjian Kinerja APBD Perubahan

2017.

BAB IV

P E N U T U P

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di

lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai

capaian kinerja suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja. dalam rangka

pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai

hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama,

maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan

dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi

yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat

memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di

masa yang akan datang.

Sumber, 1 Nopember 2017

KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAHKABUPATEN CIREBON,

H. DENNY SUPDIANA, SE., M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19620209 1999003 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

1. Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

2. Tugas Pokok : Menyelenggarakan proses perumusan, penyusunan kebijakan pembangunan dan pengendalianpembangunan daerah, pengendalian pembangunan, penelitian, dan pengembangan teknologi

3. Fungsi : a. Perencanaan kebijakan umum pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan,

sarana dan prasarana fisik dan tata ruang, pengendalian pembangunan,

penelitian dan pengembangan teknologi;

b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kebijakan umum pembangunan bidang ekonomi,

sosial budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana fisik dan tata ruang, pengendalian pembangunan,

penelitian dan pengembangan teknologi;

c. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan umum pembangunan bidang ekonomi,

sosial budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana fisik dan tata ruang, pengendalian pembangunan,

penelitian dan pengembangan teknologi serta pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Badan;

d. Pelaksanaan kerjasama daerah baik dengan lembaga pemerintah maupun dengan pihak swasta

dalam rangka optimalisasi pembangunan dan investasi;

e. Pemantauan dan penilaian serta pengendalian pembangunan bidang ekonomi,sosial budaya,

pemerintahan, sarana dan prasarana fisik dan tata ruang, kerjasama daerah, pengendalian

pembangunan, statistik, penelitian, dan pengembangan teknologi;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sasaran Strategis Renstra :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan Indikator Kinerja Utama Sumber Data (Internal& Eksternal)

1. Meningkatnya partisipasi danaspirasi masyarakat dalamperencanaan pembangunan.

Prosentase terakomodirnya usulan musrenbangdalam RKPD

Jumlah Pagu Indikator Kewilayahan (PIK) hasilMusrenbang RKPD berbanding Jumlah PIK yangterakomodir dalam RKPD

Dokumen RKPD, DSPMusrenbang

2. Meningkatnya peran dan fungsikoordinasi, fasilitasi, dan konsultasidan kerja sama dalam perumusankebijakan dan perencanaanpembangunan.

1. Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasiyang dilaksanakan dalam penyusunanperencanaan

Hasil rakor yang berisi rumusan kebijakan dalamproses perencanaan pembangunan

Bidang Ekonomi,Pemsosbud, Fispra, PE,

Litbang2. Jumlah fasilitasi perencanaan yang

dilaksanakanFasilitasi yang diberikan kepada masyarakat dalamproses perencanaan pembangunan


Litbang3. Tersedianya system perencanaan,

pengendalian, dan evaluasi berbasisIT

1. Jumlah system perencanaan berbasis IT Jumlah Sistem Informasi dalam prosesperencanaan

Bidang PE

2. Jumlah dokumen evaluasi perencanaanpembangunan

Jumlah dokumen evaluasi perencanaanpembangunan

Bidang PE

4. Meningkatnya keselarasanperencanaan

1. Prosentase Jumlah program dan kegiatanyang selaras antara dokumen RKPD danrenja

Jumlah Program Kegiatan yang tercantum di Renjadibagi dengan yang tercantum dalam RKPD dikali100


Litbang

2. Prosentase Jumlah dokumen perencanaanyang digunakan sebagai acuan penyusunanprogram

Jumlah dokumen perencanaan yang digunakansebagai acuan penyusunan program dibagi seluruhdokumen perencanaan yang dihasilkan dikalidengan 100

Bidang PE

5. Tersedianya SDM perencana yangkompeten

Jumlah aparatur perencana yang mengikutipendidikan dan pelatihan perencanaan,pelaporan dan evaluasi

Jumlah aparatur perencana yang mengikutipendidikan dan pelatihan perencanaan, pelaporandan evaluasi

Sekretariat

RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 (APBD Perubahan TA 2017)BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PROGRAM KEGIATAN Alokasi Anggaran(Rp)

Sumber data(Internal &eksternal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatnya partisipasidan aspirasi masyarakatdalam perencanaanpembangunan

Prosentase akomodasiusulan musrenbang dalamRKPD % 80

Program PerencanaanPembangunan Daerah

Penyelenggaraan MusrenbangRKPD

Rp 731.571.000 (internal) bid PE

Penetapan RKPD Rp 335.508.300 (internal) bid PE

Penetapan RKPD Perubahan Rp 76.490.000 (internal) bid PE

2 Meningkatnya peran danfungsi koordinasi,fasilitasi, dan konsultasidan kerja sama dalamperumusan kebijakan danperencanaanpembangunan.

Jumlah rumusan kebijakanhasil koordinasi yangdilaksanakan dalampenyusunan perencanaan

Rumusankebijakan 10

Program PerencanaanPengembangan Kota-Kota Menengah danBesar

Koordinasi Perencanaan AirMinum, Drainase dan SanitasiPerkotaan

Rp 244.110.000 (internal) bid fispra

Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Penyusunan PerencanaanPengembangan EkonomiMasyarakat

Rp 249.000.000 (Internal) bid Litbang

Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi

Rp 113.950.000 (Internal) bid ekonomi

Penyusunan masterplanpembangunan ekonomi

Rp 400.000.000 (internal) bid. Litbang

Program PerencanaanPembangunan SosialBudaya

Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Sosial danBudaya

Rp 202.500.000 (internal) bidangpemsosbud

Dukungan manajemen bagi TimKoordinasi PenanggulanganKemiskinan (TKPKD)


Penyusunan Strategi PencapaianSDG's


Penyusunan Rencana AksiDaerah (RAD) PenanggulanganKemiskinan


Kegiatan Pro Poor, Planning,Budgetting (P3B) dan PPRG


Penguatan Program CSR JawaBarat di Kabupaten Cirebon


Program PerencanaanTata Ruang

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang rencana tataruang


Rapat Koord .tentang RencanaTata Ruang


Jumlah fasilitasi perencanaanyang dilaksanakan kegiatan 1

Program PemanfaatanRuang

Fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat Rp 78.910.000

(internal) bid fispra

Jumlah dokumen kerja samadaerah yang dihasilkan dokumen 1

Program KerjasamaPembangunan

Koordinasi KerjasamaPembangunan Daerah Rp 52.228.000

(internal) bid PE

3 Tersedianya systemperencanaan,pengendalian, danevaluasi berbasis IT

Jumlah system perencanaanberbasis IT aplikasi 3

Program PengembanganData/Informasi

Penyusunan dan PengumpulanData Informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan

Rp 983.950.000

(internal) bid PE

Pengolahan Informasi DatabasePembangunan Kab.Cirebon


Penyusunan Sistem InformasiPembangunan Daerah (SIPD)


Jumlah dokumen evaluasiperencanaan pembangunan dokumen 5


Monitoring, Evaluasi danPelaporan Pelaksanaan RencanaPemb.Daerah


Koord. Peny.LaporanKeteranganPertanggungjawaban (LKPJ)

Rp 189.313.500(internal) bid PE

Evaluasi RPJMD Rp 245.600.000 (internal) bid. Litbang

Evaluasi AKIP Rp 125.000.000 (internal) bid. Litbang4 Tercapainya keselarasan

perencanaanProsentase Jumlah programdan kegiatan yang selarasantara dokumen RKPD danrenja % 90

Prog. PeningkatanPengemb.Sistem pelapor

Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Rp 44.000.000 (internal) subag PEP

Prog. PengembanganSistem Perenc. Sektoral

Penyusunan DokumenPerencanaan Sektoral


Program Perencanaan Perjanjian Kinerja Rp 149.442.500 (internal) bid PE

Pembangunan Daerah Peny. Lap. Ikhtisar Kinerja SKPD Rp 167.880.000 (internal) bid. Litbang

Prosentase Jumlah dok.perencanaan yangdigunakan sebagai acuanpenyusunan program

% 80


Penyusunan KUA PPAS Rp 159.047.500 (internal) bid PE

Penyusunan KUA PPASPerubahan


5 Tersedianya SDMperencana yangkompeten

Jumlah aparatur perencanayang mengikuti pendidikandan pelatihan perencanaan,pelaporan dan evaluasi

orang 40

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Bimbingan Teknis PenyusunanDokumen


J U M L A H Rp 7.270.722.100

Program Yang Masuk Dalam Perjanjian Kinerja: Anggaran :

1. Program Perencanaan Pembangunan daerah Rp 2.507.969.7002. Program Pengembangan Data/Informasi Rp 1.384.279.4003. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 762.950.0004. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Rp 1.707.260.0005. Program Perencanaan Tata Ruang Rp 237.515.0006. Program Pemanfaatan Ruang Rp 78.910.000

7.Program Perencanaan Pengembangan Kota-KotaMenengah dan Besar Rp 350.000.000

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 235.000.000

9. Program Pengembangan Sistem Perencanaan SektoralRp 16.500.000

10. Program Kerjasama PembangunanRp 52.228.000

11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanRp 44.000.000

Jumlah Anggaran Perjanjian Kinerja: Rp 7.270.722.100Jumlah Anggaran Penunjang : Rp 3.037.245.000Jumlah Total Anggaran : Rp 10.307.967.100

RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama SatuanTahun 2016 Tahun 2017

Target Realisasi Target Realisasi

1. Meningkatnya partisipasi danaspirasi masyarakat dalamperencanaan pembangunan.

Prosentase terakomodasinya usulanmusrenbang dalam RKPD persen 70 98,63 75

2. Meningkatnya peran dan fungsikoordinasi, fasilitasi, dan konsultasidan kerja sama dalam perumusankebijakan dan perencanaanpembangunan.

Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yangdilaksanakan dalam penyusunan perencanaan Rumusan

kebijakan14 15 10

Jumlah fasilitasi perencanaan yangdilaksanakan Kegiatan 5 6 1

Jumlah dokumen kerja sama daerah yangdihasilkan Dokumen 2 2 1

3. Tersedianya system perencanaan,pengendalian, dan evaluasiberbasis IT

Jumlah system perencanaan berbasis IT Aplikasi 3 3 3

Jumlah dokumen evaluasi perencanaanpembangunan Dokumen 6 7 5

4. Tercapainya keselarasanperencanaan

Jumlah program dan kegiatan yang selarasantara dokumen RKPD dan renja Persen 80 100 85

Jumlah dokumen perencanaan yang digunakansebagai acuan penyusunan program Persen 70 100 75

5. Tersedianya data yang valid danakurat

Jumlah dokumen data perencanaan yangtersedia Dokumen 8 3 0

6. Tersedianya SDM perencana yangkompeten

Jumlah aparatur perencana yang mengikutipendidikan dan pelatihan perencanaan,pelaporan dan evaluasi

Orang 10 80 40



PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan danakuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SURATMO,S.Sos., M.SiJabatan : SEKRETARIS BADAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.Jabatan : KEPALA BADAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepertiyang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawabkami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasiterhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.

Sumber, 2017

Pihak Pertama,

SURATMO,S.Sos., M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PROGRAM KEGIATAN Alokasi Anggaran (Rp) Sumber data (Internal& eksternal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatnya partisipasi danaspirasi masyarakat dalamperencanaan pembangunan

Prosentase akomodasi usulanmusrenbang dalam RKPD

% 80


Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Rp 731.571.000 (internal) bid PE

Penetapan RKPD Rp 335.508.300 (internal) bid PE

Penetapan RKPD Perubahan Rp 76.490.000 (internal) bid PE

2 Meningkatnya peran danfungsi koordinasi, fasilitasi,dan konsultasi dan kerjasama dalam perumusankebijakan dan perencanaanpembangunan.

Jumlah rumusan kebijakan hasilkoordinasi yang dilaksanakandalam penyusunan perencanaan

Rumusankebijakan

10

Program PerencanaanPengembangan Kota-KotaMenengah dan Besar

Koordinasi Perencanaan Air Minum,Drainase dan Sanitasi Perkotaan


Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Penyusunan PerencanaanPengembangan Ekonomi Masyarakat

Rp 249.000.000 (Internal) bid Litbang

Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi

Rp 113.950.000 (Internal) bid ekonomi

Penyusunan masterplanpembangunan ekonomi

Rp 400.000.000 (internal) bid. Litbang

Program PerencanaanPembangunan SosialBudaya

Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Sosial danBudaya


Dukungan manajemen bagi TimKoordinasi PenanggulanganKemiskinan (TKPKD)


Penyusunan Strategi PencapaianSDG's


Penyusunan Rencana Aksi Daerah(RAD) Penanggulangan Kemiskinan


Kegiatan Pro Poor, Planning,Budgetting (P3B) dan PPRG


Penguatan Program CSR Jawa Baratdi Kabupaten Cirebon


Program Perencanaan TataRuang

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang rencana tataruang


Rapat Koord .tentang Rencana TataRuang


Jumlah fasilitasi perencanaanyang dilaksanakan kegiatan 1

Program PemanfaatanRuang

Fasilitasi peningkatan peran sertamasyarakat Rp 78.910.000

(internal) bid fispra

Jumlah dokumen kerja samadaerah yang dihasilkan dokumen 1

Program KerjasamaPembangunan

Koordinasi Kerjasama PembangunanDaerah Rp 52.228.000

(internal) bid PE

3 Tersedianya systemperencanaan, pengendalian,dan evaluasi berbasis IT

Jumlah system perencanaanberbasis IT aplikasi 3

Program PengembanganData/Informasi

Penyusunan dan Pengumpulan DataInformasi kebutuhan penyusunandokumen perencanaan

Rp 983.950.000(internal) bid PE

Pengolahan Informasi DatabasePembangunan Kab.Cirebon


Penyusunan Sistem InformasiPembangunan Daerah (SIPD)


Jumlah dokumen evaluasiperencanaan pembangunan dokumen 5


Monitoring, Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Rencana Pemb.Daerah


Koord. Peny.Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ) Rp 189.313.500

(internal) bid PE

Evaluasi RPJMD Rp 245.600.000 (internal) bid. Litbang

Evaluasi AKIP Rp 125.000.000 (internal) bid. Litbang4 Tercapainya keselarasan

perencanaanProsentase Jumlah program dankegiatan yang selaras antaradokumen RKPD dan renja

% 90

Prog. PeningkatanPengemb.Sistem pelapor

Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD


Prog. PengembanganSistem Perenc. Sektoral

Penyusunan Dokumen PerencanaanSektoral



Perjanjian Kinerja Rp 149.442.500 (internal) bid PE

Peny. Lap. Ikhtisar Kinerja SKPD Rp 167.880.000 (internal) bid. Litbang

Prosentase Jumlah dok.perencanaan yang digunakansebagai acuan penyusunanprogram

% 80


Penyusunan KUA PPAS Rp 159.047.500 (internal) bid PE

Penyusunan KUA PPAS Perubahan Rp 68.070.000 (internal) bid PE

5 Tersedianya SDM perencanayang kompeten

Jumlah aparatur perencana yangmengikuti pendidikan danpelatihan perencanaan,pelaporan dan evaluasi

orang 40

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Bimbingan Teknis PenyusunanDokumen


J U M L A H Rp 7.270.722.100

Program Yang Masuk Dalam Perjanjian Kinerja: Anggaran :

1.Program Perencanaan Pembangunan daerah

Rp 2.507.969.7002. Program Pengembangan Data/Informasi Rp 1.384.279.400

3. Program Perencanaan Pembangunan EkonomiRp 762.950.000

4. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan BudayaRp 1.707.260.000

5. Program Perencanaan Tata RuangRp 237.515.000

6. Program Pemanfaatan RuangRp 78.910.000

7.Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah danBesar

Rp 350.000.000

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturRp 235.000.000

9. Program Pengembangan Sistem Perencanaan SektoralRp 16.500.000

10. Program Kerjasama PembangunanRp 52.228.000

11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanRp 44.000.000

Jumlah Anggaran Perjanjian Kinerja: Rp 7.270.722.100

Jumlah Anggaran Penunjang : Rp 3.037.245.000

Jumlah Total Anggaran : Rp 10.307.967.100

Sumber, 2017

Pihak Kedua,

H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.

Pihak Pertama,

SURATMO,S.Sos., M.Si



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017


Nama : H. DENNY SUPDIANA, SE., M.Si.Jabatan : KEPALA BADAN

Selanjutnya disebut pihak KESATU

Nama : Dr. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.SiJabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan langsung pihak KESATU, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggungjawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Dr. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si

Sumber, Nopember 2017

PIHAK KESATU,

H. DENNY SUPDIANA, SE., M.Si

PENILAIAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan Indikator Kinerja Utama

Bobot(HasilFGD,

Prioritas

SKPD)

TargetRealisasi

AkhirTahun

Skor (Jika Maks :Realisasi/Target x 100 & JikaMin Target/Realisasi x 100)

Skor Akhir (Skorx Bobot/100)

1. Meningkatnyapartisipasi danaspirasi masyarakatdalam perencanaanpembangunan.

Prosentase terakomodirnyausulan musrenbang dalamRKPD

Jumlah Pagu Indikator Kewilayahan (PIK)hasil Musrenbang RKPD berbanding JumlahPIK yang terakomodir dalam RKPD

20 75 98,63 131,51 26

2. Meningkatnya perandan fungsi koordinasi,fasilitasi, dankonsultasi dan kerjasama dalamperumusan kebijakandan perencanaanpembangunan.

Jumlah rumusan kebijakanhasil koordinasi yangdilaksanakan dalampenyusunan perencanaan

Hasil rakor yg berisi rumusan kebijakandalam proses perencanaan Pembangunan

10 15 14 93,33 9

Jumlah fasilitasiperencanaan yangdilaksanakan

Fasilitasi yang diberikan kepada masyarakatdalam proses perenc. Pembangunan

10 5 5 100 10

Jumlah dokumen kerja samadaerah yang dihasilkan

Dokumen kerjasama antar daerah maupunperbatasan

5 1 1 100 5

3. Tersedianya systemperencanaan,pengendalian, danevaluasi berbasis IT

Jumlah system perencanaanberbasis IT

Jml Sistem Inf. dalam proses perencanaan 5 3 3 100 5

Jml dokumen evaluasiperenc. pembangunan

Jml dokumen evaluasi perenc.pembangunan

15 5 5 100 15

4. Tercapainyakeselarasanperencanaan

Prosentase Jumlah programdan kegiatan yang selarasantara dokumen RKPD danrenja

Jml Prog.Keg. yg tercantum di Renja dibagidg yg tercantum dalam RKPD dikali 100

10 85 100 117,65 12

Prosentase Jumlahdokumen perencanaan yangdigunakan sebagai acuanpenyusunan program

Jml dok.perenc. yg digunakan sbg acuanpeny. program dibagi seluruh dok. perenc.yang dihasilkan dikali dengan 100

10 75 100 133,33 13

5. Tersedianya datayang valid dan akurat

Jumlah dokumen dataperencanaan yang tersedia

Jml dok. data perenc. yang tersedia hasilkerjasama dg BPS/ lembaga instansi lainnya

10 8 3 37,50 4

6. Tersedianya SDMperencana yangkompeten

Jumlah aparatur perencanayang mengikuti pendidikandan pelatihan perencanaan,pelaporan dan evaluasi

Jumlah aparatur perencana yang mengikutipendidikan dan pelatihan perenc.. pelaporandan evaluasi

5 10 80 800 40

JUMLAH 100 139





Nama : UUS SUDRAJAT, STJabatan : KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA


Nama : H. DENNY SUPDIANA, SE., M.SiJabatan : KEPALA BADAN




Pihak Kedua,


Sumber, 2017

Pihak Pertama,

UUS SUDRAJAT, ST





Nama : AGUS WALUYO HADI, S.SosJabatan : KEPALA BIDANG EKONOMI






Pihak Kedua,


Sumber, 2017

Pihak Pertama,

AGUS WALUYO HADI, S.Sos





Nama : AGUNG GUMILANG, SS., M.SiJabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN SOSIAL DAN BUDAYA






Pihak Kedua,


Sumber, 2017

Pihak Pertama,

AGUNG GUMILANG, SS., M.Si





Nama : DADANG JUNAEDI, STJabatan : KEPALA BIDANG PELAPORAN DAN EVALUASI






Pihak Kedua,


Sumber, 2017

Pihak Pertama,

DADANG JUNAEDI, ST





Nama : TEDY TRI SUSILO, S.STP, M.Si.Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN






Pihak Kedua,


Sumber, 2017

Pihak Pertama,

TEDY TRI SUSILO, S.STP, M.Si.





Nama : SUNARTI, ST., MHJabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN

PELAPORAN


Nama : SURATMO, S.Sos., M.SiJabatan : SEKRETARIS BADAN




Pihak Kedua,

SURATMO, S.Sos., M.Si

Sumber, 2017

Pihak Pertama,

SUNARTI, ST., MH





Nama : SRI NENI YULIANA, S.Pd., M.SiJabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET






Pihak Kedua,


Sumber, 2017

Pihak Pertama,

SRI NENI YULIANA, S.Pd., M.Si





Nama : SRI GIANTI, S.Pi., M.SiJabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN






Pihak Kedua,


Sumber, 2017

Pihak Pertama,

SRI GIANTI, S.Pi., M.Si





Nama : DEDI HERMAWAN, ST., M.ScJabatan : KEPALA SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

DAN PERHUBUNGAN


Nama : UUS SUDRAJAT, STJabatan : KEPALA BIDANG




Pihak Kedua,

UUS SUDRAJAT, ST

Sumber, 2017

Pihak Pertama,

DEDI HERMAWAN, ST., M.Sc





Nama : HOESNI STEVANIE NOOR, S.IPJabatan : KEPALA SUB BIDANG PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,

PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP


Nama : UUS SUDRAJAT, STJabatan : KEPALA BIDANG




Pihak Kedua,

UUS SUDRAJAT, ST

Sumber, 2017

Pihak Pertama,

HOESNI STEVANIE NOOR, S.IP





Nama : SUPRAPTO, S.STP., M.SiJabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN


Nama : AGUNG GUMILANG, SS., M.SiJabatan : KEPALA BIDANG




Pihak Kedua,


Sumber, 2017

Pihak Pertama,

SUPRAPTO, S.STP., M.Si





Nama : ASTRI DIANA EKASARI, S.PiJabatan : KEPALA SUB BIDANG KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL






Pihak Kedua,


Sumber, 2017

Pihak Pertama,

ASTRI DIANA EKASARI, S.Pi





Nama : Hj. MARSITI WAHYUNI, S.SosJabatan : KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN, BUDAYA, PEMUDA DAN

OLAH RAGA






Pihak Kedua,


Sumber, 2017

Pihak Pertama,

Hj. MARSITI WAHYUNI, S.Sos





Nama : MOH. FIRDAUS AGIH, ST., MMJabatan : KEPALA SUB BIDANG PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANANSelanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS WALUYO HADI, S.SosJabatan : KEPALA BIDANG




Pihak Kedua,


Sumber, 2017

Pihak Pertama,

MOH. FIRDAUS AGIH, ST., MM





Nama : ANTHONY SYAUFA, S.Sos., M.SiJabatan : KEPALA SUB BIDANG INDUSTRI, JASA DAN PARIWISATA


Nama : AGUS WALUYO HADI, S.SosJabatan : KEPALA BIDANG




Pihak Kedua,


Sumber, 2017

Pihak Pertama,

ANTHONY SYAUFA, S.Sos., M.Si





Nama : YAYAT RUHIYAT, AmdJabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PERENCANAANSelanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DADANG JUNAEDI, STJabatan : KEPALA BIDANG




Pihak Kedua,

DADANG JUNAEDI, ST

Sumber, 2017

Pihak Pertama,

YAYAT RUHIYAT, Amd





Nama : RACHMAT ATULAH, S.SosJabatan : KEPALA SUB BIDANG EVALUASI KINERJA PERENCANAAN


Nama : DADANG JUNAEDI, STJabatan : KEPALA BIDANG




Pihak Kedua,

DADANG JUNAEDI, ST

Sumber, 2017

Pihak Pertama,

RACHMAT ATULAH, S.Sos





Nama : IMAMUL HAKIM, ST., M.EngJabatan : KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN, SOSIAL EKONOMI DAN

KEWILAYAHAN


Nama : TEDY TRI SUSILO, S.STP., M.SiJabatan : KEPALA BIDANG




Pihak Kedua,

TEDY TRI SUSILO, S.STP., M.Si

Sumber, 2017

Pihak Pertama,

IMAMUL HAKIM, ST., M.Eng





Nama : LINA MARLIANA, STJabatan : KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI


Nama : TEDY TRI SUSILO, S.STP., M.SiJabatan : KEPALA BIDANG




Pihak Kedua,

TEDY TRI SUSILO, S.STP., M.Si

Sumber, 2017

Pihak Pertama,

LINA MARLIANA, ST

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA...

Documents

Transcript of INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA...