DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Direktorat...
23
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah
Transcript of Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Direktorat...
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2014
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah
2
DASAR HUKUM EVALUASI HASIL
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (PP 08 TAHUN 2008)
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi:
• kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
• pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
• hasil rencana pembangunan daerah.
3
RKPD KUA PPAS PERDA
APBD
DPA-
SKPD
PRKPD PKUA PPPAS PERDA PAPBD
DPPA SKPD
Pengendalian
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Evaluasi Hasil Rencana
Pembangunan Daerah
Pengendalian Prumusan Kebijakan
perencanaan Pembangunan
Daerah
KERANGKA PENGENDALIAN DAN EVALUASI SINKRONISASI KEBIJAKAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Penatausahaan/ Akuntansi Keuda
LAPORAN REALISASI
ANGGARAN NERACA
LAPORAN ARUS KAS
catatan atas laporan
keuangan
Review
RPJMD
RPJPD
Laporan Triwulan
Laporan Smesteran
laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.
4
PELAKSANAAN EVALUASI HASIL
• Evaluasi hasil oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.
• Tujuan evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.
• Evaluasi hasil dilakukan setiap triwulan, meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
• Kepala SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja kepada Kepala Daerah melalui Bappeda, dan Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi RKPD kepada Kepala Daerah setiap triwulan.
5
• TATACARA PENGISIAN FORMAT I EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014
• TATACARA PENGISIAN FORMAT II EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL TAHUN 2014
• TATACARA PENGISIAN FORMAT III KESIMPULAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA PROVINSI...... SEMESTER I DAN II TAHUN 2014
• TATACARA PENGISIAN FORMAT IV PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI....MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2014
MATERI
6
PERSYARATAN EVALUASI
RENJA SKPD
• Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Renstra SKPD dan Renja SKPD memuat indikator kinerja program dan kegiatan;
• Renstra SKPD dan Renja SKPD memuat target kinerja program dan kegiatan;
• Renstra SKPD memuat kerangka pendanaan program dan kegiatan, sedangkan Renja SKPD memuat pagu indikatif program dan kegiatan;
• Realisasi kinerja setiap triwulan dari setiap PPTK dan/atau pejabat yang melaksanakan fungsi pengendalian dan evaluasi Renja SKPD;
• Realisasi daya serap anggaran setiap triwulan dari Pembantu Bendahara Pengeluaran.
• Tertib pelaporan (kepatuhan melaporkan) dari pelaksana program dan kegiatan kepada Kepala SKPD dan dari Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda.
7
PERSYARATAN EVALUASI RKPD
• Tertib pelaporan (kepatuhan melaporkan) hasil evaluasi Renja SKPD setiap triwulan dari Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda;
• RPJMD memuat indikator dan target kinerja program (outcome), serta kerangka pendanaan setiap program;
• RKPD memuat indikator dan target kinerja program (outcome) dan kegiatan (output); dan
• RKPD memuat pagu indikatif program dan kegiatan;
8
SUMBER DATA DAN INFORMASI EVALUASI HASIL
RPJMD
RKPD
RENJA SKPD
RENSTRA
DPA SKPD
9
EVALUASI HASIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH
Renstra SKPD
Renja SKPD
RKA SKPD DPA
SKPD
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diperhatikan
Diacu
RKP RPJM Nasional
RPJMD RKP
Daerah RAPBD APBD
Pedoman
Dijabarkan
Bahan
Bahan
RPJP Daerah Pedoman
RPJP Nasional
Diacu
EVALUASI HASIL
10
Pendidikan Kesehatan
Pekerjaan Umum Perumahan
Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan
Perhubungan Lingkungan Hidup
Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Sosial Tenaga Kerja
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal
Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri OTDA, PUM, AKD, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik
Kearsipan Komunikasi dan Informatika
URUSAN PILIHAN Pertanian
Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral
Pariwisata Kelautan dan Perikanan
Perdagangan Perindustrian Transmigrasi
1. Reformasi Birokrasi dan Tata kelola;
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan Pascakonflik;
11. Kebudayaan, kreatifitas, dan Inovasi teknologi;
URUSAN WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 11 PRIORITAS NASIONAL
11
PREDIKAT KINERJA
NO. INTERVAL NILAI
REALISASI KINERJA
KRITERIA PENILAIAN
REALISASI KINERJA
1. 91% ≤ 100% Sangat tinggi
2. 76% ≤ 90% Tinggi
3. 66% ≤ 75% Sedang
4. 51% ≤ 65% Rendah
5. ≤ 50% Sangat Rendah
12
No Kode
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target
Renstra
SKPD pada
Tahun ....
(Akhir
Periode
Renstra
SKPD)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD s.d.
Renja
SKPD
Tahun
Lalu (2013)
Target Kinerja
dan Anggaran
Renja SKPD
Tahun berjalan yg
dievaluasi
(2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
Renja SKPD
yang
Dievaluasi
(2014)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja
SKPD Tahun
2014 (%)
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun
2014
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
Renja SKPD
Tahun 2014)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2014
(%)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
Ket.
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 =
8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan ….
Bid. Urusan …..
1. Program …..
Kegiatan …..
Kegiatan …..
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
2. Program …..
Kegiatan …..
Kegiatan …..
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
3. Program …..
Kegiatan …..
Kegiatan …..
Dst ….
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….)
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktorpenghambatpencapaiankinerja:
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindaklanjut yang diperlukandalam RKPD berikutnya:
Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Kabupaten/Kota
Renja SKPD....................... Kabupaten/Kota ........................................
Semester I/II*) Tahun 2014
Kep. SKPD
13
No Kode
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target
RPJMD
pada
Tahun ....
s/d ....
(Periode
RPJMD)
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD
s/d RKPD
Tahun
Lalu (2013)
Target Kinerja
dan Anggaran
RKPD Tahun
berjalan
yang
dievaluasi(2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
yang Dievaluasi
(2014)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
RKPD Tahun
2014 (%)
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s/d
Tahun 2014
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD.)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
RPJMD s/d
Tahun 2014
(%)
SKPD
Penang-
gung
Jawab
Ket.
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
13 = 12/7 x
100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan ….
Bid. Urusan …..
1. Program …..
Kegiatan …..
Kegiatan …..
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
2. Program …..
Kegiatan …..
Kegiatan …..
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
3. Program …..
Kegiatan …..
Kegiatan …..
Dst ….
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….)
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktorpenghambatpencapaiankinerja:
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindaklanjut yang diperlukandalam RKPD berikutnya:
Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota
Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Kabupaten/Kota*) ……..
Semester I/II*) Tahun 2014
Bupati/Walikota
14
No Nama
Kabupaten/Kota
Rata-rata Tingkat
Capaian RKPD Predikat Tingkat
Capaian RKPD
Faktor Penghambat Faktor Pendorong Rekomendasi bagi Arahan
Kebijakan RKPD Kab/Kota
berikutnya Kinerja
(%)
Realisasi
Anggaran
(%) Kinerja
Realisasi
Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.
2.
3.
4.
5.
dst.
Rekomendasi bagi RKPD Provinsi:
Formulir Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota
Provinsi ………………………………………..
Semester I/II*) Tahun 2014
…………….., tanggal ...................
GUBERNUR ……………….
( NAMA )
15
No. Nama Kabupaten/
Kota Jumlah Program Pembangunan Kabupaten/Kota Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional
Keterangan 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. 2. 3. 4. 5.
dst
J U M L A H
Formulir Program Pembangunan Kabupaten/Kota se Provinsi ………
Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2014
…………….., tanggal ...................
GUBERNUR ……………….
( NAMA )
16
CONTOH SISTEMATIKA LAPORAN Renja SKPD
1. Pendahuluan, terdiri dari tujuan, sasaran, program, Indikator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD;
2. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja SKPD dan Renstra SKPD;
3. Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan Renja SKPD
4. Kendala yang dihadapi;
5. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi atas pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015; dan
6. Lampiran : Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota.
17
CONTOH SISTEMATIKA LAPORAN RKPD
1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah;
2. Perbandingan antara program dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD;
3. Capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/Kegiatan RKPD;
4. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/ kegiatan;
5. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi; dan
6. Lampiran: Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota.
18
Contoh Kesesuaian RPJMD Thn 2013-2018
Dengan RKPD Tahun 2014
RPJMD
RKPD
43 178 39
Contoh Irisan Kesesuaian RKPD Tahun 2014
Dengan APBD Tahun 2014
RKPD
APBD
45 172 40
RPJMD : 43 + 178 = 221 program
RKPD : 39 + 178 = 217 program
RKPD : 45 + 172 = 217 program
APBD : 40 + 172 = 216 program
19
Contoh Grafik Capaian Kinerja dan Pendanaan RPJMD s/d Tahun 2014
Berdasarkan Misi RPJMD 2013 -2018
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4 Misi 5 Misi 6 Misi 7 Misi 8
Capaian Kinerja K (%)
Capaian Kinerja Rp. (%)
Rata-rata tingkat capaian : K` = 24,84% Rp. = 21,41%
20
PELAPORAN
Kepala SKPD kab/kota menyampaikan laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2014 triwulan I, II, III, IV kepada Bupati/Walikota melalui Bappeda Kab/Kota.
Bupati/Walikota melaporkan hasil evaluasi RKPD Semester I dan Semester II kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi.
Gubernur Menyampaikan evaluasi hasil RKPD kab/kota Semester I dan Semester II kpd Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Bangda.
21
KESIMPULAN
• Evaluasi hanya dapat dilakukan jika Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan sehingga Renja SKPD secara lengkap memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, target kinjera dan pagu indikatif.
• Kesesuaian antara Renja dan RKPD hanya bisa dicapai bilamana Kepala Bappeda melakukan verifikasi Renja SKPD sesuai peraturan perundang-undangan.
• Realisasi pelaksanaan program/kegiatan hanya dapat dilaporkan jika PPTK melakukan evaluasi capaian kinerja dan identifikasi kendala dan hambatan.
• Laporan daya serap anggaran setiap triwulan hanya dapat diketahui jika PPTK berkoordinasi dengan Bendahara Pembantu atau Bendahara Pembantu tertib menyampaikan tembusan/salinan laporan daya serap anggaran setiap triwulan kepada Kepala SKPD.
• Tertib pelaporan hasil evaluasi Renja SKPD harus dilakukan tepat waktu, kesesuaian pengisian format, keakurasian data dan informasi, diketahui dan disetujui Kepala SKPD.
22
REKOMENDASI
1. Gubernur supaya mendorong, mengarahkan, dan membimbing pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi hasil RKPD tahun 2014.
2. Dalam rangka melaksanakan kegiatan dekonsentrasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan kabupaten/kota, Bappeda provinsi perlu meningkatkan koordinasi pengendalian dan evaluasi RKPD dengan Bappeda kabupaten/kota.
3. Perlu adanya komitmen SKPD kab/kota dalam penyusunan evaluasi hasil Renja SKPD th 2014 dan melaporkan kepada Bappeda kab/kota setiap triwulan sesuai dengan format LAMPIRAN I Evaluasi Hasil Renja SKPD.
4. Hasil evaluasi RKPD Tahun 2014 menjadi bahan perumusan kebijakan RKPD Tahun 2016.
23
