i LAKIP Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah … · Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas...

i LAKIP Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar 2012

KATA PENGANTAR

uji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala,

karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda dan PM) Kabupaten Tanah Datar 2012 dapat

diselesaikan.

LAKIP ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Bappeda dan PM, dan dengan maksud untuk mengetahui kemajuan

(progress) dan prestasi kerja (achievement) yang dicapai pada tahun 2012.

LAKIP Bappeda dan PM 2012 ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan masukan yang konstruktif demi

peningkatan kualitas pelaksanaan tugas-tugas Bappeda dan PM di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dan memberik kontribusi

pada penyusunan LAKIP Bappeda dan PM 2012 ini, disampaikan penghargaan dan

terima kasih yang tidak terhingga.

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah

Datar 2012 ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan

datang.

Batusangkar, Desember 2012

Plt. KEPALA BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN TANAH DATAR

Ir. NURYEDDISMAN

NIP. 19611124 198903 1 003

P

ii LAKIP Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar 2012

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1

1.2 Gambaran Umum ......................................................................... 2

1.3 Tujuan Penyusunan LAKIP Bappeda dan PM 2012 ..................... 9

1.4 Landasan Hukum .......................................................................... 9

1.5 Sistematika Penulisan .................................................................. 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................... 11

2.1 Visi dan Misi .................................................................................. 8

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ............................. 12

2.3 Rencana Kerja ............................................................................... 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 23

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja ................................... 23

3.2 Analisis Capaian Kinerja ................................................................ 24

3.3 Analisis Capaian Keuangan .......................................................... 36

BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 37

LAMPIRAN

iii LAKIP Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar 2012

IKHTISAR EKSEKUTIF

adan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

(Bappeda dan PM) Kabupaten Tanah Datar adalah Lembaga Teknis

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang menjalankan fungsi

perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bappeda

dan PM selalu mengedepankan prinsip kebersamaan, transparansi, akuntabilitas, dan

efisiensi, serta efektif dan responsif. Disamping itu, untuk mendukung tugas dan

fungsinya, secara konsisten Bappeda dan PM senantiasa mempedomani Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan

Pembangunan Partisipatif. Pola perencanaan pembangunan partisipatif merupakan

pola pendekatan perencanaan yang melibatkan peran serta masyarakat, menjadikan

masyarakat bukan saja sebagai objek, tetapi juga subjek pembangunan (bottom-up

approach).

LAKIP Bappeda dan Penanaman Modal Tahun 2012 merupakan bagian dari

informasi pengukuran kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda dan

Penanaman Modal, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Bappeda dan Penanaman Modal Tahun 2011 – 2015, Rencana Kerja, dan

Dokumen Penetapan Kinerja. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran

tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pemangku

kepentingan (stakeholders).

Secara umum dapat disampaikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan

Bappeda dan Penanaman Modal pada tahun 2012 tidak menemui kendala yang

berarti. Capaian kinerja kegiatan, program dan keuangan Bappeda dan Penanaman

Modal Tahun 2012 menunjukkan hasil yang cukup baik.

B

1 LAKIP Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar 2012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan

sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan program dengan menyusun

laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan

akuntabilitas pelaksanaan kinerja.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan

syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan

dan cita-cita pembangunan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem

pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam

rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka setiap daerah

diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

sesuai dengan pedoman penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negera

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman dan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan dokumen yang berisi gambaran

perwujudan akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi

pemerintah, prestasi sebuah instansi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program

kerja. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan

kinerjanya. Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil realistis yang ingin dicapai

selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sesuai visi, misi, tujuan/sasaran

dan program, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

mungkin timbul.


1.2 TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP BAPPEDA DAN PM 2012

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar tahun 2012 adalah:

1. Menyajikan informasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan

pemerintahan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai pedoman

pengambilan kebijakan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

3. Sebagai bahan penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah

Datar.

1.3 KELEMBAGAAN

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

(Bappeda dan PM) Kabupaten Tanah Datar merupakan unsur teknis di

bidang perencanaan dan penanaman modal sebagai penyelenggara

pemerintah, yang dipimpin oleh seorang kepala badan dan berkedudukan

di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010, Bappeda & PM

Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan

pembangunan daerah dan penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, Bappeda & PM menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi dan

penanaman modal, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan

kerjasama pembangunan.


b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di

bidang ekonomi dan penanaman modal, sosial budaya, fisik dan

prasarana, statistik dan kerjasama pembangunan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang teknis perencanaan

pembangunan daerah dan penanaman modal.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar meliputi

unsur pimpinan yaitu Kepala Bappeda & PM, unsur staf yaitu sekretariat

yang dikepalai oleh seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan dan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan

administrasi dan pelaksanaan di bidang program;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,


administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, akan teknis, pembinaan,


administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten

Tanah Datar sesuai tugas dan fungsi.

Unsur pelaksana pada Bappeda & PM dapat dilihat pada uraian berikut:

A. Bidang Sosial Budaya, membawahi:

a. Sub Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum

b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat


Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi

dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di

bidang pemerintahan, politik dan hukum kesejahteraan rakyat. Bidang

Sosial Budaya mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan,

pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan

perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan,


perencanaan pembangunan dibidang sosial budaya;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda& PM

Kabupaten Tanah Datar sesuai tugas dan fungsi.

B. Bidang Fisik Prasarana, membawahi:

a. Sub Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah

b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi


bidang Fisik Prasarana, pengembangan prasarana wilayah dan

lingkungan hidup.

Bidang Fisik Prasarana mempunyai fungsi :



perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana;



perencanaan pembangunan di bidang pengembangan wilayah dan

lingkungan hidup;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda



C. Bidang Ekonomi, membawahi:

a. Sub Bidang Pertanian

b. Sub Bidang Dunia Usaha dan Penanaman Modal

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi


bidang pertanian dan Dunia Usaha dan Penanaman Modal. Bidang

Ekonomi mempunyai fungsi:



perencanaan pembangunan di bidang pertanian serta ekonomi,

keuangan, industri, perdagangan dan penanaman modal;



perencanaan pembangunan di bidang pengembangan dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda & PM


D. Bidang Statistik dan Kerjasama Pembangunan, membawahi:

a. Sub Bidang Statistik Monitoring dan Evaluasi

b. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan

Bidang Statistik dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas

menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan

berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup statistik dan

kerjasama pembangunan. Bidang Statistik dan Kerjasama

Pembangunan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis operasional bidang statistik dan

kerjasama pembangunan;

b. pengkoordinasan kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang

bersifat rutinitas;


c. pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan

pembangunan daerah dan statistik;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai tugas dan fungsi.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang pembentukan

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Penanaman

Modal dan Lembaga Teknis Daerah, ditetapkan Struktur Organisasi Bappeda

dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar seperti terlihat pada bagan

berikut:

KEPALA

SEKRETARIS

KASUBAG

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI

KESUBAG

KEUANGAN

KABID EKONOMI DAN PENANAMAN MODAL

KABID

SOSIAL BUDAYA

KABID FISIK DAN PRASARANA

KABID STATISTIK DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN

KASUBID PERTANIAN KASUBID

KESEJAHTERAAN RAKYAT

KASUBID

PENGEMBANGAN PRASARANA WILAYAH

KASUBID STATISTIK,

MONITORING DAN EVALUASI

KASUBID DUNIA USAHA

DAN PENANAMAN MODAL

KASUBID

PEMERINTAHAN, POLITIK, DAN HUKUM

KASUBID TATA RUANG

DAN LH KASUBID KERJASAMA

PEMBANGUNAN

Susunan kepegawaian dan jumlah pegawai pada Bappeda dan PM Kabupaten

Tanah Datar dikelompokan dalam bezzeting pegawai, dengan jumlah 45

orang, yang terdiri dari 39 pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai honor/

kontrak sebanyak 6 orang. Berdasarkan komposisi kepangkatan, PNS pada

Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar terdiri dari:

1. PNS Golongan II : 10 orang

2. PNS Golongan III : 25 orang


3. PNS Golongan IV : 4 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan, aparatur pada Bappeda dan PM dapat

dikelompokkan sebagai berikut:

1. Tamatan S2 : 9 orang


3. Tamatan D-3 : 3 orang

4. Tamatan SLTA : 14 orang

Berdasarkan komposisi tingkat pendidikan dirasakan bahwa untuk

mendukung kinerja Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar,

ke depan masih perlu ditingkatkan lagi. Diharapkan kualitas SDM Bappeda

dan PM Kabupaten Tanah Datar akan semakin meningkat melalui diklat teknis

maupun diklat formal. Disamping itu, dalam rekruitmen pegawai baru juga

harus memperhatikan syarat kompetensi kerja sehingga diharapkan kinerja

pegawai-pegawai baru akan lebih baik.

Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda dan PM Kabupaten Tanah

Datar, didukung oleh perlengkapan antar lain:

1. Gedung beserta perlengkapan : 1 unit

2. Kendaraan Roda 4 : 5 unit

3. Kendaraan roda 2 : 5 Unit

C. Penyelenggaraan Pelayanan Bappeda dan Penanaman Modal

Penyelenggaraan Pelayanan Bappeda dan PM saat ini adalah melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah

Datar Nomor 10 Tahun 2o1o tentang pembentukan Berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang pembentukan Struktur Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis

Daerah.


Kondisi penyelenggaraan pelayanan pada Bappeda dan PM dapat ditinjau

pada beberapa aspek, antara lain:

1. Kelembagaan

Kelembagaan Bappeda dan PM dibentuk dengan Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman

Modal. Bappeda dan Penanaman Modal sebagai lembaga teknis di bidang

perencanaan pembangunan daerah juga melaksanakn urusan di bidang

penanaman modal. Urusan penanaman modal saat ini melekat pada

bidang ekonomi dan penanaman modal.

2. Fungsi Perencanaan

a. Tahapan Perencanaan Partisipatif

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5

Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif,

tahapan Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah sebagai

berikut:

- Musrenbang Nagari yang dilaksanakan pada minggu I s/d IV bulan

Januari

- Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan pada minggu I s/d IV

bulan Februari

- Forum Internal SKPD yang dilaksanakan pada minggu IV Februari

s/d Maret Minggu I

- Forum Antar SKPD yang dilaksanakan pada Minggu II bulan Maret

- Musrenbang RKPD yang dilaksanakan pada Minggu III bulan

Maret

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan

- Penyusunan draft RKPD dan penetapan RKPD pada bulan Februari

dan Mei.

- Penyusunan rancangan dan penetapan Kebijakan Umum dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (KU & PPAS APBD) yang dilaksanakn pada bulan

Juni.

- Penetapan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015


- Penetapan renstra SKPD oleh kepala Daerah

c. Permasalahan di Bidang Perencanaan

- Beberapa kegiatan muncul di luar mekanisme perencanaan tahun

anggaran berjalan antar lain:

Kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi dalam hal

peanggaran

Terjadinya bencana alam atau bencana sosial

- Masih adanya pemangku kepentingan (stakeholders) yang kurang

memahami mekanisme perencanaan pembangunan daerah

- Koordinasi antar SKPD belum optimal

- Ketersediaan data pada SKPD belum lengkap sehingga sulit untuk

dianalisis sehingga menimbulkan hambatan dalam penyusunan

dokumen-dokumen perencanaan

- Masih lemahnya pemahaman masing-masing SKPD dalam

penetapan Indikator Kinerja Utama

3. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda dan

Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar masih mengalami hambatan,

salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas,

baik dari sisi jumlah, kapasitas, maupun kapabilitasnya. Seiring dengan

perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka kebutuhan

akan SDM yang berkualitas dan mempunyai kapabilitas menjadi hal yang

tidak mungkin dihindari, yang dapat dipenuhi melalui pengiriman staf

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya di bidang

perencanaan pembangunan. Disamping itu, perangkat keras untuk

mendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi

kebutuhan, baik dari segi jumlah, teknologi maupun jenisnya.


1.4 LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4663)

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

09/M.Pan/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Lingkungan Instansi Pemerintah;

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Bappeda dan Penanaman Modal Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

1.2 Tujuan Penyusunan LAKIP Bappeda dan PM 2012

1.3 Kelembagaan

1.4 Landasan Hukum

1.5 Sistematika Penulisan

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

2.2 Tujuan dan Sasaran


2.3 Rencana Kerja Dan Penetapan Kinerja

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Analisis Capaian Keuangan

Bab IV PENUTUP

Lampiran


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Untuk menjadikan Bappeda & PM sebagai lembaga perencana pembangunan

daerah yang profesional, handal, amanah, aspiratif dan partisipatif, maka disusunlah

Visi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS,

ASPIRATIF, SINERGIS DAN AKUNTABEL”

berikut ini dijelaskan pengertian dalam beberapa peristilahan di atas, adalah:

1. Perencanaan yang berkualitas dimaksudkan adalah perencanaan yang

spesifik, terukur dapat dicapai, relevan dan jelas periodenya.

2. Perencanaan aspiratif dimaksudkan adalah perencanaan pembangunan yang

mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

3. Perencanaan yang sinergis adalah perencanaan yang mengkoordinasikan

berbagai program dan kegiatan sehingga tujuan yang dinginkan dapat

tercapai.

4. Perencanaan yang akuntabel dimaksudkan adalah perencanaan

pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Misi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar

Mengacu kepada visi Bappeda & PM sebagaimana tersebut di atas, upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka misi Bappeda & PM

Kabupaten Tanah Datar disusun sebagai berikut:

1. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan

pembangunan.

2. Mewujudkan ketersediaan data dan informasi akurat yang dapat

dipertanggungjawabkan.

3. Meningkatkan SDM yang berkualitas.


4. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang mengakomodasi partisipasi

berbagai stakeholders.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA DAN PM

Mengacu kepada visi sebagaimana tersebut, maka sebagai penjabaran dari

setiap misi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar, perlu ditetapkan pula tujuan dan

sasaran yang akan dicapai lima tahun ke depan untuk setiap misi yang telah

ditetapkan. Agar dapat menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka

dari setiap tujuan ditetapkan pula sasaran dan kebijakan untuk memberikan arah dan

tolok ukur yang jelas dari tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, dengan dukungan

data kuantitatif sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan sesuai dengan rencana

jangka menengah adalah Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, bersih,

transparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur

2. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Penanaman Modal

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

(1) (2) (3) (4)

1. Terwujud tata kelola

pemerintahan yang baik,

bersih, tranparan dan

akuntabel

1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi Sumber daya aparatur

Jumlah aparatur

perencanaan yang dilatih

2. Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan daerah

1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah

2. Jumlah dokumen data/informasi pendukung perencanaan

3. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam

1. Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan

2. Rencana pengembangan



(1) (2) (3) (4)

penyusunan perencanaan pembangunan

wilayah strategis dan cepat tumbuh

3. Dokumen kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan LH

4. Naskah kerjasama pembangunan daerah

5. Meningkatnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi

6. Meningkatnya perencanaan bidang perencanaan bidang sosial budaya

7. Dokumen Renstra Penanggulangan kemiskinan

8. Laporan Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah

4. Tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan


5. Tersedianya perencanaan pembangunan daerah melalui proses partisipatif

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA, RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA SKPD

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian

sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud.


Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat

pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar -

benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat

mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan

penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja

program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance

indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi

maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi

kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan

daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang

diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas

program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban

pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama Bappeda dan PM sebagai berikut


INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN TANAH DATAR

1. Nama Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar

2. Tugas dan Kewajiban : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan

pembanguna daerah dan penanaman modal

3. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi dan penanaman modal, sosial

budaya, fisik dan prasarana, statistik dan kerjasama pembangunan.

2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan

penanaman modal, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan kerjasama pembangunan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang teknis perencanaan pembangunan daerah dan

penanaman modal.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN, TYPE PENGHITUNGAN,

SUMBER DATA)

1 Tersedianya SDM

perencana yang berkualitas

d. Jumlah Aparatur perencana yang dilatih

- Formulasi pengukuran : Jumlah aparatur perencana yang mengikuti diklat dan berkualitas Type penghitungan : Kumulatif

Sumber data : Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bappeda dan

PM

2. Meningkatnya efektifitas

perencanaan pembangunan

daerah


- Formulasi penghitungan : Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan pada tahun bersangkutan Type penghitungan : Non kumulatif

Sumber data : Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Bappeda

dan PM

2. Jumlah data/informasi pendukung perencanaan

- Formulasi pengukuran : Jumlah data dan statistik daerah yang digunakan dalam proses perencanaan / Jumlah data secara keseluruhan Type penghitungan : Non kumulatif

Sumber data : Bidang Statistik Kerjasama Pembangunan pada

Bappeda dan PM

3. Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

- Formulasi penghitungan : Prosentase koordinasi yang dilaksanakan dalam penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Type penghitungan : Non kumulatif



SUMBER DATA)

Sumber data : Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda dan PM

4. Dokumen KLHS

- Formulasi pengukuran : Dokumen KLHS Type penghitungan : Non kumulatif

Sumber data : Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda dan PM

5. Meningkatnya kerjasama pembangunan daerah

- Formulasi pengukuran : Prosentase koordinasi kerjasama pembangunan daerah Type penghitungan : Non kumulatif


Bappeda dan PM


- Formulasi pengukuran : Prosentase peningkatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi Type penghitungan : Non kumulatif

Sumber data : Bidang Ekonomi pada Bappeda dan PM

7. Meningkatnya perencanan bidang perencanaan bidang sosial budaya

Formulasi pengukuran : Prosentase peningkatan perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya

Type penghitungan : Non kumulatif

Sumber data : Bidang Sosial budaya pada Bappeda dan PM

8. Dokumen Renstra Formulasi pengukuran : Dokumen renstra yang dihasilkan



SUMBER DATA)

Penanggulangan kemiskinan Type penghitungan : Non kumulatif

Sumber data : Bidang Sosial budaya pada Bappeda dan PM


Formulasi pengukuran : Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan

pembangunan daerah

Type penghitungan : Non kumulatif


Bappeda dan PM

3. Berkembangnya investasi

daerah

- Peningkatan peluang investasi daerah

- Formulasi Pengukuran :Jumlah investasi pada tahun bersangkutan Type penghitungan : Kumulatif

Sumber data : Bidang Ekonomi pada Bappeda dan PM


Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta prioritas pembangunan tahun

2012, maka Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah

Datar tahun 2012 adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

- Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

- Penyediaan jasa rumah jabatan/dinas

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional

- Pengadaan peralatan gedung kantor

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

- Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan Pengadaan

Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

d. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Formal


e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan

Keuangan, dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

f. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan:

- Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan (bidang fisik prasarana)

- Penyusunan profile daerah

g. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik, dengan kegiatan:

- Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

- Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB

h. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan

Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal.

i. Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan Koordinasi

kerjasama pembangunan daerah

j. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,

dengan kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian dan Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

k. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategisdan Cepat

Tumbuh, dengan kegiatan:

- Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat

tumbuh (RTRW)

- Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh

l. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar,

dengan kegiatan Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan

sanitasi perkotaan.

m. Program Penanggulangan Kemiskinan, dengan kegiatan Penyusunan

strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Tanah Datar

n. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai

berikut:

- Pengembangan pertisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program

dan Kebijakan Layanan Publik

- Penetapan RPJMD


- Penyusunan Rancangan RKPD

- Peyelenggaraan Musrenbang RKPD

- Penetapan RKPD

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembanguunan Daerah

o. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

p. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

q. Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau

dan sumber Daya Air, dengan kegiatan pebingkatan partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan sungai, danau dan sumberdaya air.

r. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah,

dengan kegiatan Pengembangan teknologi pengelolaan air minum dan air

limbah (AMPL)

Tabel berikut ini menggambarkan rencana kinerja tahunan Bappeda dan

PM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012:


Tabel 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2012

RENCANA STRATEGIS

NO URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Tersedianya SDM perencana yang

berkualitas

1. Jumlah Aparatur perencana yang dilatih 5 orang

2. Meningkatnya efektifitas perencanaan

pembangunan daerah


1 dok

2. Jumlah data statistik /informasi pendukung perencanaan

3 dok


85%

4. Dokumen KLHS


60%



90%

7. Meningkatnya perencanan bidang perencanaan bidang sosial budaya

90%

8. Dokumen Renstra Penanggulangan kemiskinan 1 dok

9. Laporan Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah 1 dok

3. Berkembangnya investasi daerah Dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman modal I dok


Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk

mengukurkinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan

dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu

ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator

kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis

Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok

tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan

sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang

diharapkan di masa mendatang.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Indikator kinerja merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat

pencapaian atas pelaksanaan program, kegiatan, tujuan serta sasaran berdasarkan

indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Indikator keberhasilan

kinerja kegiatan sebagai dasar dalam perhitungan kinerja program menggunakan

indikator input, output, outcome, benefit dan impact. Pengukuran indikator kinerja

pada tingkat input, impact, benefit dan outcome sangat tergantung dan terkait pada

data pendukung. Karena keterbatasan sistem basis data pendukung antar berbagai

program, maka pengukuran kinerja tahun 2012 hanya melaksanakan pada tingkat

indikator outcome.

3. 1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012

berpedoman pada Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman dan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan capaian kinerja mengacu kepada

Rencana Strategik (Renstra) Bappeda dan Penanaman Modal Tahun 2010 – 2015,

Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar

Tahun 2012, dan dokumen Penetapan Kinerja Bappeda dan Penanaman Modal

tahun 2012.

Pengukuran capaian kinerja Bappeda dan Penanaman Modal dilakukan

dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran sesuai

dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang telah disusun. Perhitungan

capaian kinerja sasaran yakn idengan membandingkan antara rencana kinerja

(performance plan) yang diharapkan dengan realisasi kinerja (Performance Result)

yang dicapai pada akhir tahun. Terhadap capaian kinerja sasaran yang tidak

memenuhi target rencana yang telah ditetapkan dilakukan analisa sesuai kondisi

dan asumsi yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang terkait dengan


laporan ini dapat memahami secara utuh berbagai kelemahan dan kekuatan

organisasi. Disamping itu, pemaparan hasil capaian kinerja yang diuraikan sesuai

dengan kondisi yang ada.

Angka persentase capaian kinerja didapatkan dengan menghitung

persentase perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target/rencana pada

tingkat kegiatan. Persentase hasil capaian kinerja kegiatan dikelompokkan dalam 5

(lima) klasifikasi penilaian yaitu :

1. Pencapaian indikator kinerja kegiatan 100% sampai dengan lebih dari 100%

penilaiannya “sangat baik”

2. Pencapaian indikator kinerja kegiatan 90% sampai dengan 99% penilaiannya “baik”

3. Pencapaian indikator kinerja kegiatan 80% sampai dengan 89% penilaiannya

“cukup baik”

4. Pencapaian indikator kinerja kegiatan 60% sampai dengan 79% penilaiannya

“sedang”

5. Pencapaian indikator kinerja kegiatan 0% sampai dengan 59% penilaiannya “kurang

atau gagal”

Capaian kinerja Bappedan dan PM Kabupaten Tanah Datar tahun 2012

adalah sebagai berikut :


Tabel 3.1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENETAPAN KINERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2012

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PREDIKAT

1 Tersedianya SDM perencana

yang berkualitas

1. Jumlah Aparatur perencana yang dilatih

5 orang 6 orang 120% Sangat baik

2. Meningkatnya efektifitas


daerah


2 dok 2 dok 100%

Sangat baik


3 dok 3 dok 100%

Sangat baik


85% 85% 100%

Sangat baik

4. Dokumen kebijakan Pengendalian pencemaran dan

1 dok 1 dok 100%

Sangat baik


Perusakan LH


60% 60% 100%

Sangat baik


90% 90% 100%

Sangat baik


90% 90% 100%

Sangat baik


1 dok 1 dok 100%

Sangat baik


1 dok 1 dok 100%

Sangat baik

3. Berkembangnya investasi

daerah

Dokumen perencanaan dan

pengembangan penanaman modal

1 dok 1 dok 100%

Sangat baik


3. 2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisa capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja

yang telah ditetapkan dimana Bappeda dan PM menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis

dengan 10 (sepuluh) indikator denagn masing-masing target yang akan dicapai setiap

tahunnya. Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut dilaksanakan dalam

bentuk program dan kegiatan yang didukung oleh dana yang bersumber dari APBD

Kabupaten Tanah Datar.

Capaian masing-masing sasaran strategis dan indikator berdasarkan target

yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 Tersedianya SDM perencana yang berkualitas

Keberhasilan sasaran strategis 1 ini dapat diukur dari 1 (satu) indikator kinerja. Yaitu

jumlah aparaturIndikator kinerja utama ini dicapai melalui progran Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal.

Kegiatan ini terealisasi berupa mengikuti kursus-kursus singkat, training dan pelatihan

seperti sosialisasi bimbingan teknis, pendidikan struktural. Target dan Capaian dari

Indikator kinerja sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Capaian Indikator untuk sasaran Strategis 1

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM/

KEGIATAN

TARGET REALISASI % Penilaian

Jumlah Aparatur

perencana

yang dilatih

Program :

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Kegiatan :

Pendidikan dan

Pelatihan

Formal

5 Orang

Orang

100


Sasaran 2 Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah

Keberhasilan sasaran strategis 2 ini dapat diukur dari 9 (sembilan) indikator

kinerja sebagaimana tabel berikut ini:

`

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM/

KEGIATAN



Program :

Perencanaan

pembangunan

daerah

Kegiatan :

1. Pengembangan masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik

2. Penyusunan Rancangan RKPD

3. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

4. Penetapan RPJMD

5. Penetapan RKPD

2 dok

2 dok

100%

Adapun uraian capaian program/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan :

a. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program


Kebijakan Layanan Publik.

Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program

Kebijakan Layanan Publik terealisasi berupa terlaksananya Musrenbang

Kecamatan tahun 2012 sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013

b. Penyusunan Rancangan RKPD

Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD terealisasi berupa tersusunnya

Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Perubahan APBD tahun 2012, Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2013 dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2013.

c. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD terealisasi berupa

terlaksananya Musrenbang RKPD tahun 2012.

d. Penetapan RKPD

Kegiatan Penetapan RKPD terealisasi berupa ditetapkannya Rencana Kerja

Pemerintah daerah (RKPD) Kabupten Tanah Datar tahun 2013 dengan

Peraturan Bupati Tanah Datar.

e. Penetapan RPJMD

Kegiatan ini terealisasi berupa ditetapkannya RPJMD kabupaten Tanah

Datar Tahun 2010-2015 dengan Peraturan Daerah dan ditetapkannya rencana

strategis (Renstra) SKPD dengan Peraturan Bupati.

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM/

KEGIATAN



Program :

Pengembangan

data/informasi

Kegiatan :

1. Penyusunan dan pengumpulan data/inform

3 dok 3 dok 100%


asi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

2. Penyusunan Profil Daerah

Program :

Pengembangan

data/informasi

Statistik Daerah

Kegiatan :

1. Penyusunan dan pengumpulan data/dan statistik daerah

2. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB


1. Program Pengembangan Data/informasi

a. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/informasi Kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Kegiatan ini terealisasi berupa dokumen perencanaan pembangunan

bidang fisik prasarana.

b. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah

Kegiatan ini berupa penyusunan buku Profil Daerah Kabupaten Tanah

Datar tahun 2011 yang dihimpun dari SKPD terkait dan berbagai sumber

data lainnya oleh TIM Penyusun Buku Profil Daerah.


2. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah

a. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Pengumpulan Data statistik Daerah

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan buku Tanah Datar dan

pencetakan buku Kecamatan Dalam Angka yang bekerjasama dengan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar.

b. Kegiatan penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

Kegiatan ini terialisasi berupa penyusunan dan pengumpulan data PDRB

yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah

Datar. Output kegiatan ini adalah berupa Buku Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007-2011 yang dapat

menggambarkan kondisi ekonomi Kabupaten Tanah Datar.

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM/

KEGIATAN



Program :

Perencanaan

Pengembangan

Wilayah

Strategis dan

cepat Tumbuh

Kegiatan :

1. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh

1. Penyusunan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

85% 85% 100%


Program:

Perencanaan

Pengembangan

Kota-kota

Menegah dan

Besar

Kegiatan:

1. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan sanitasi Perkotaan


1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

a. Kegiatan Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

Kegiatan ini terealisasi berupa terlaksananya Koordinasi Penataan

Ruang baik di Tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Tingkat Pusat.

b. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan dokumen Database

Perkotaan Kawasan Kota Batusangkar.

2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi

Perkotaan

Kegiatan ini terealisasi berupa terlaksananya koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sanitasi di Kabupaten Tanah Datar.


INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM/

KEGIATAN


4.Dokumen kebijakan Pengendalian pencemaran dan Perusakan LH

Program :

Pengendalian

Pencemaran

dan Perusakan

Lingkungan

Hidup

Kegiatan :

1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program:

Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan sumber daya lainnya

Kegiatan:

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

1 dok 1 dok 100%


1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan


Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan dokumen Rencana Aksi Kota Hijau

(RAKH) Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kabupaten Tanah Datar

serta terlaksananya koordinasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2. Program Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau

dan Sumber Daya Air Lainnya

a. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Kegiatan ini terealisasi berupa Koordinasi Kegiatan Water Resources and

Irrigation Sector Management Program (WISMP) dan penyusunan rencana

Program WISMP dan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya

Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM).

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM/

KEGIATAN



Program:

Kerjasama

Pembangunan

Kegiatan:

Koordinasi

Kerjasama

Pembangunan

antar Daerah

65% 65% 100%


1. Program Kerjasama Pembangunan

Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah terlaksana

berupa kerjasama pembangunan dengan daerah tetangga dalam bentuk

meningkatnya koordinasi kerjasama pembangunan.


INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM/

KEGIATAN



Program:

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Ekonomi

Kegiatan:

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Ekonomi

90% 90% 100%


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Kegiatan ini terialisasi berupa rapat-rapat koordinasi dengan Dinas-dinas/instansi

terkait lingkup bidang ekonomi serta melakukan monitoring dan evaluasi

(Monev) terhadap kegiatan pembangunan ekonomi, serta mengikuti rapat-rapat

koordinasi pembangunan ekonomi dengan pemerintah Daerah Propinsi dan

Pemerintah Pusat. Disamping itu juga disusun kebijakan pembangunan ekonomi

sebagai acuan penyusunan program dan kegiatan bidang ekonomi.

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM/

KEGIATAN



Program:

Perencanaan

Sosial Budaya

Kegiatan:

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

90% 90% 100%


Bidang Sosial

Budaya

Program:

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Sungai, Danau

dan sumber

daya air lainnya

Kegiatan:

Pengembangan

Teknologi

Pengelolaan air

minum dan air

limbah


1. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan:

a. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Kegiatan ini terealisasi berupa membentuk Tim Koordinasi

Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya diadakannya rapat-

rapat koordinasi baik di tingkat pusat, propinsi dan daerah dengan

SKPD terkait, melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan bidang

sosial budaya.

2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

a. Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Kegiatan ini terealisasi berupa terlaksananya rapat-rapat koordinasi

pelaku program Pamsimas, lokakarya, konsolidasi dan konsultasi baik

tingkat pusat, regional dan propinsi program AMPL dan Pamsimas,

sosialisasi, survey calon lokasi program Pamsimas tahun 2013,

monitoring dan evaluasi dan pembinaan dalam pelaksanaan program

Pamsimas di Kabupaten Tanah Datar.


INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM/

KEGIATAN



Program:

Penanggulanga

n kemiskinan

Kegiatan:

Penyusunan

rencana

strategis

penanggulanga

n kemiskinan

Kabupaten

Tanah Datar

1 dok 1 dok 100%


1. Program Penanggulangan Kemiskinan, dengan kegiatan:

a. Penyusunan Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten

Tanah Datar.

Kegiatan ini terealisasi berupa terlaksananya Rapat Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar dan mengikuti Rapat

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Propinsi Sumatera

Barat dan Nasional, inventarisasi program kemiskinan di Kabupaten Tanah

Datar dari sumber dana APBD dan Non APBD Kabupaten Tanah Datar dan

tersusunnya rencana strategis penanggulangan kemiskinan Kabupaten

Tanah Datar tahun 2011-2015.

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM/

KEGIATAN



Program:

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1 dok

1 dok

100%


Kegiatan:

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

Pelaksanaan

rencana

Pembangnan

Daerah


1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan rencana

Pembangnan Daerah, kegiatan ini terealisasi berupa terlaksananya

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai

oleh APBD, APBD Prop maupun APBN.

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM/

KEGIATAN


Dokumen

perencanaan dan

pengembangan

penanaman

modal

Program:

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

Kegiatan:

Koordinasi

Perencanaan

Pengembangan

Penanaman

Modal

1 dok

1 dok

100%


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Koordinasi Perencanaan dan

Pengembangan Penanaman Modal.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal. Kegiatan

ini terialisasi berupa rapat-rapat koordinasi dengan Dinas-dinas instansi terkait , Rapat

ke Propinsi dan mengikuti pelatihan Bidang Penanaman Modal di Propinsi dan Pusat.

Itu a disusun buku Peluang investasi Kabupaten Tanah Datar


3. 3. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN

Analisis capaian kinerja keuangan secara umum juga telah mencapai sasaran

analisis. Pencapaian kinerja keuangan hampir identik dengan analisis capaian kinerja

kegiatan. Secara lebih rinci capaian keuangan Bappeda dan Penanaman Modal Tahun

2012 dapat dilihat pada lampiran LAKIP ini.

3.4. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI TAHUN LALU

Berdasarkan kekuatan, peluang, tantangan dan permasalahan yang ada,

sebagai gambaran capaian akuntabilitas kinerja Bappeda dan PM tahun 2011 dapat

dilihat pada Lampiran 2 LAKIP ini.


BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda dan

Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 disusun dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2012,

berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar. Hal ini

sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah.

Penyusunan LAKIP pada prinsipnya merupakan kewajiban untuk

meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hal ini, LAKIP berperan sebagai alat untuk mengkomunikasikan pencapaian

tujuan dan sasaran strategik Bappeda dan PM kepada para stakeholders. Disamping

itu, LAKIP juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat

pendorong terwujudnya “good governance”. Dalam perspektif yang lebih luas, maka

LAKIP adalah media pertanggungjawaban kepada publik.

Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu

lembaga teknis daerah yang mempunyai kewenangan dalam bidang perencanaan

pembangunan diharapkan dapat memberi kontribusi yang nyata terhadap

pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, kinerja Bappeda dan

Penanaman Modal secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan. Namun demikian, tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan selama tahun

2012 tersebut telah sempurna. Upaya-upaya untuk selalu meningkatkan kinerja harus

terus dilakukan demi peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah,

sehingga visi dan misi Bappeda dan Penanaman Modal pada khususnya, dan visi misi

Kabupaten Tanah Datar pada umumnya dapat diwujudkan.

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL: 2011

1 2 5 6

Rp. 124.095.000,00 Rp. 70.595.061,00

Masukan:- Dana 124.095.000,00Rp. Rp. 70.595.059,00

Indikator Kinerja:

1. 100% 100%

2. 100% 100%

210.000.000,00Rp. Rp. 178.165.152,00

Rp. 75.000.000,00 48.833.901,00Rp.

Masukan:- Dana Rp. 75.000.000,00 48.833.900,00Rp.

Indikator Kinerja:

1. 100% 100%

Peningkatan partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan sungai, danau

dan sumber daya air (WISMP)

1

Terlaksananya rapat koordinasi

pengelolaan irigasiTersedianya dokumen renstra

pengelolaan irigasi pertisipatif

Penyusunan dan Pengumpulan

Data/Informasi kebutuhan

penyusunan Dokumen Perencanaan

(bidang Fisik Prasarana)

1

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA REALISASI

2 Meningkatnya ketersediaan

data/informasi perencanaan

pembangunan daerahProgram Pengembangan Data/

Informasi

Persentase ketersediaan data

perencanaan pembangunan bidang

fisik, sarana dan prasarana wilayah

LAMPIRAN II

CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011

BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANAH DATAR

SKPDTAHUN ANGGARAN

3 4

1 Meningkatnya koordinasi dan

perencanaan

pembangunan/pengelolaan

sumber daya air

Program, Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya

TARGET

7

56,89%

56,89%

100%

100%

84,84%

65,11%

65,11%

100%

LAMPIRAN II

CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011

BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANAH DATAR

%

1 Rencana Strategis Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Rencana Pembangungan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 yang dituangkan dalan Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2012. Tentang RPJMD 2010-2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Tanah DatarTahun 2010-2015, adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah

yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tanah

Datar serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai

dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Perda Tanah Datar Nomor 5 Tahun

2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Seiring dengan telah ditetapkannya RPJMD Tanah Datar tahun 2010-2015 maka

Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar perlu menyelaraskan dokumen 5

(lima) tahunan SKPD yaitu :

- Renstra yang ditujukan untuk konsisten Pencapaian Indikator kinerja sesuai dengn RPJMD

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015. Renstra ini merupakan penjabaran dari visi, misi

dan Program dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015 ke dalam strategi

pembangunan sesuai dengan tupoksi Bappeda dan Penanaman Modal, sehingga Renstra

ini merupakan pedoman bagi penyusunan kinerja dan penganggaran Bappeda dan

Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015.

Bappeda & PM sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Penanaman Modal. Penyelenggaraan

urusan perencanaan pembangunan dan penanaman modal daerah secara eksplisit tercantum


dalam RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 dan secara implisit kedudukan

Bappeda & PM untuk penyelenggaraan program perencanaan pembangunan daerah dan

penanaman modal dinyatakan dalam RPJMD.

Program RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015 yang termasuk bidang

urusan lingkup Bappeda & PM perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian

dikristalkan menjadi visi Bappeda & PM dalam Rencana strategis Bappeda & PM. Penyusunan

kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD

sebelumnya, proyeksi 5 (lima) tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber

daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis Bappeda & PM yang dirumuskan dapat efesien,

efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar

merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam

penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun

eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan

(strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada.

Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin

dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik

sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan

tantangan yang dihadapi. Rencana strategis Bappeda dan Penanaman Modal disusun untuk

jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar 2010-2015,

antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4663);


12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 11);

17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pemerintah dengan

Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 151);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan

pembangunan daerah

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan

Partisipatif

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015.


22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tahun 2011-2031.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Bappeda & PM Tanah Datar Tahun 2010-1015 ini dimaksudkan

untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen BAPPEDA & PM dan

stakeholders lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan

tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat

bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di

dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-1015 sebagai

berikut :

a. Mengimplementasikan program-program RPJMD sehingga dapat mencapai visi

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yaitu terwujudnya masyarakat yang maju,

sejahtera, dan berkeadilan dilandasi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

b. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Tahunan Bappeda & PM

c. Memantapkan terselenggaranya kegiatan proiritas Bappeda & PM Kabupaten Tanah

Datar dalam turut mendukung suskesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah

yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-1015.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015 disusun

dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 93 penyajian rancangan Renstra SKPD provinsi dan

kabupaten/kota, paling sedikit mencakup sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum


1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA & PM

2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Bappeda & PM

2.2 Sumber Daya Bappeda & PM

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda & PM

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda & PM

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan Bappeda dan PM

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda & PM

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda & PM

4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda & PM

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,

PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA & PM YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN PM

2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 tahun 2010 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga teknis daerah, kedudukan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur teknis di bidang perencanaan

pembangunan dan penanaman modal, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda & PM

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di

bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas

tersebut Bappeda & PM menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi dan penanaman modal,

sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan kerjasama pembangunan.

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi

dan penanaman modal, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan kerjasama

pembangunan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang teknis perencanaan pembangunan daerah

dan penanaman modal.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar meliputi unsur pimpinan

yaitu Kepala Bappeda & PM, unsur staf yaitu sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris

membawahi tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan

dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.


Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di

bidang program;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di

bidang keuangan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, akan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan

pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Datar

sesuai tugas dan fungsi.

Unsur pelaksana pada Bappeda & PM dapat dilihat pada uraian berikut:

A. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal, membawahi:

a. Sub Bidang Pertanian

b. Sub Bidang Dunia Usaha dan Penanaman Modal

Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan

tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pertanian dan Dunia Usaha

dan Penanaman Modal. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan,

fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di

bidang pertanian serta ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan

penanaman modal;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan,

fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di

bidang pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar



C. Bidang Sosial Budaya, membawahi:

a. Sub Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum

b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan

perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, politik, hukum dan kesejahteraan

rakyat. Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi

dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang

pemerintahan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi

dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan dibidang sosial

budaya;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda& PM Kabupaten Tanah

Datar sesuai tugas dan fungsi.

D. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi:

a. Sub Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah

b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas

penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Fisik dan Prasarana, pengembangan

prasarana wilayah Penataan Ruang dan lingkungan hidup.

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi

dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang fisik

prasarana;


b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi

dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang

pengembangan wilayah, Penataan Ruang dan lingkungan hidup;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Datar


E. Bidang Statistik dan Kerjasama Pembangunan, membawahi:

a. Sub Bidang Statistik Monitoring dan Evaluasi

b. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan

Bidang Statistik dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan

kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program

sesuai ruang lingkup statistik dan kerjasama pembangunan. Bidang Statistik dan

Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis operasional bidang statistik dan kerjasama

pembangunan;

b. pengkoordinasan kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;

c. pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah

dan statistik;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai tugas dan fungsi.

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 tahun 2008 tentang

Pembentukan oerganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, ditetapkan Struktur Organisasi

Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar seperti terlihat pada bagan dibawah ini:


2.2 Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian pada Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar dapat

dikelompokkan dalam bezzeting pegawai dengan jumlah 45 orang, yang terdiri dari 38

pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai non PNS sebanyak 7 orang. Berdasarkan komposisi

kepangkatan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. PNS Golongan II : 10 orang

2. PNS Golongan III : 22 orang

3. PNS Golongan IV : 6 orang

4. Non PNS : 7 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan, aparatur pada Bappeda dan PM dapat dikelompokkan

sebagai berikut:



3. Tamatan D-3 : 3 orang

4. Tamatan SLTA : 14 orang

b. Aset/Modal

Asset/modal yang dimiliki oleh Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar terdiri dari :

No Nama Perlengkapan Volume Ket

1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 3.005 M2

2. Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 Unit

3. Alat-alat Angkutan Darat (Kendaraan roda 4 dan

Roda 2)

8 Unit

4. Peralatan dan Mesin (Komputer, Filling Kabinet,

Brankas dan lain-lain)

364 Unit

5. Buku dan Peraturan Perundang-undangan 67 Buku


2.3 Kinerja Pelayanan

Pelayanan yang dilaksanakan Bappeda & Penanaman Modal sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi, adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen perencanaan, yaitu penyusunan rencana pembangunan daerah

berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang di tingkat nagari dan memfasilitasi

penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan serta melaksanakan Musrenbang RKPD

Kabupaten Tanah Datar.

3. Melaksanakan verifikasi terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD.

4. Menyusun Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS).

5. Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah.

6. Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

7. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Investasi Daerah.

8. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama pembangunan antar daerah.

9. Pelayanan ketatausahaan Bappeda & PM, berupa pengelolaan program dan kegiatan,

pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan umum lainnya.

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan

daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Tantangan

1. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman dan kebijakan yang

bedampak pada perubahan mekanisme perencanaan.

2. Terdapatnya ketidakselarasan antar peraturan perundang-undangan tentang

perencanaan pembangunan daerah.

3. Terbatasnya Kuantitas SDM perencana.


b. Peluang

1. Dukungan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten terhadap

pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah.

2. Peran serta dan patisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

3. Perkembangan teknologi/informasi

4. Aksesibilitas terhadap kementerian/lembaga yang mengeluarkan peraturan

perundang-undangan.

5. Adanya peluang untuk pendidikan dan pelatihan Perencanaan Pembangunan.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan

Penanaman Modal

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan, yaitu:

1. Teknokratik;

2. Partisipatif;

3. Politis;

4. Atas bawah (top-down); dan bawah atas (bottom-up).

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan

metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional

bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan

melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.

Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Pendekatan politis memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan

rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program dan kegiatan

pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah

terpilih pada saat kampanye disusun ke dalam rancangan RPJMD.

Pendekatan top-down dan bottom-up dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang

pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui

musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan Nagari

sehingga terciptanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan

daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni : (1) penyusunan

rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) pelaksanaan

rencana, keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan

membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terdahulu dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang

perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam

sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh

pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Peningkatan kualitas

penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda

& PM Kabupaten Tanah Datar meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem

perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat

fungsional;

b) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand design, RDTR,

RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;

c) Fasilitasi berbagai forum stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan

kebijakan pembangunan lainnya;

d) Meningkatnya koordinasi perencanaan internal dan eksternal yang mantap, sinergis,

dan terpadu;

e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda dan PM terdapat beberapa permasalahan

antara lain ;

- Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan baik 5 (lima) tahun

maupun tahunan.

- Belum optimalnya dokumen perencanaan kabupaten dipedomani oleh SKPD.

- Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan fasilitasi dan sosialisasi hasil dokumen

perencanaan kepada SKPD.


- Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama perencanaan dengan

lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya.

- Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi serta hasil evaluasi dan pengendalian

sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan.

- Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur dan kurangnya ketersediaan sarana

dan prasarana.

- Masih kurangnya penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan penanaman modal.

- Belum mempunyai tenaga fungsional perencana.

IDENTIFIKASI FAKTOR STRATEGI INTERNAL

a. Kekuatan yang bisa digunakan, antara lain :

1. Keberadaan Bappeda & PM sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah.

2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan

Partisipatif.

3. Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda & PM sebagai acuan dalam

perencanaan pembangunan daerah yang sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang

diatur dalam peraturan perundangan.

4. Sarana-prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah yang memadai.

Dari hasil analisis sederhana, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang

(opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strengths) dan

kelemahan (weaknesses). Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung

kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy). Walaupun kondisi Bappeda &

PM sangat menguntungkan dan mendukung pengembangan Bappeda & PM sebagai lembaga

perencanaan pembangunan daerah namun pengaruh kelemahan maupun ancaman perlu di

perhatikan.


3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan kondisi yang diinginkan yang akan dicapai masyarakat Kabupaten Tanah Datar 5

tahun kedepan maka visi Kabupaten Tanah Datar adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN DILANDASI

ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”

dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya

serta kapasitas kelembagaan sosial budaya.

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan

kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi

daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan

pengangguran, melalui:

a. Peningkatan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata dan

sektor usaha kecil, menengah dan koperasi,

b. Pengembangan kawasan strategis,

c. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana dan prasarana serta mewujudkan

lingkungan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

4. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan melalui:

a. Regulasi

b. Peningkatan sosialisasi dan penegakan hukum

5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerinytah yang baik dan bersih melalui:

a. Peningkatan kemampuan pemerintah mulai ditingkat nagari, kecamatan dan

kabupaten,

b. Peningkatan pelayanan publik

Dari uraian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Bappeda dan PM

Kabupaten Tanah Datar, menjabarkan dan mengemban misi ke 5 yaitu: Meningkatkan

penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih melalui a) Peningkatan kemampuan

pemerintah mulai ditingkat nagarai, kecamatan dan kabupaten dan, b) Peningkatan pelayanan

publik.


3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi

Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses

demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin

membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik

dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik

belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak

pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu

perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan

penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar

negeri.

Berbagai masalah tersebut di atas, peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis,

karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional

dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional.

Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani

kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan

pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat

Indonesia Adil dan Makmur”.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan

pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung

koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan

sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara

pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Kementerian PPN/Bappenas

harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM

Daerah tahun 2010-2015 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi

permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang

muncul di masa yang akan datang. Posisi Sumatera Barat yang strategis dengan pelabuhan

laut di pantai barat Sumatera, mendorong Sumatera Barat berperan sebagai pintu gerbang

barat Sumatera untuk melakukan eksport komoditi ke negara-negara timur tengah dan Afrika

sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan nasional.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu

yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang

dihadapi Sumatera Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup,


pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja,

penanggulangan bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut

diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar ditujukan untuk meningkatkan

pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas

kelembagaan sosial budaya, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan

pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahtaraan sosial,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah

dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan

pengangguran, mewujudkan masyarakat sadar hukum dan keadilan, meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum

dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang

bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

1. Agama, Adat dan budaya

2. Pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial

3. Pertumbuhan ekonomi

4. Kemiskinan dan pengganguran

5. Penegakkan hukum

6. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik

7. Sarana dan prasarana wilayah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang Kabupaten Tanah Datar yang didasarkan pada karakteristik fisiknya

yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang

sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti

juga meningkatkan daya tampungnya. Oleh karenanya pengelolaan subsistem yang satu akan

berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata

ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu

kebijakan penataan ruang Kabupaten Tanah Datar yang memadukan berbagai kebijaksanaan

pemanfaatan ruang, seperti pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang

darat, perairan , udara termasuk ruang didalam bumi yang ada di wilayah Kabupaten Tanah

Datar serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tanah Datar.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung

jawab, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Tanah Datar, memperkuat


struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap

pengembangan pertanian, pengolahan hasil pertanian dan jasa guna mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin

kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah

dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hdup,

keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi masa yang akan datang.

Kebijakan penataan ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031 ditetapkan

sebagai berikut:

1. Penetapan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan untuk menunjang pelayananan

social, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat’

2. Pengembangan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang mengitegrasikan seluruh

wilayah dalam memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan

terutama pusat-pusat kegiatan perkotaan.

3. Peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat melalui pembangunan sector

pertaniaan dan pariwisata sesuai dengan daya dukung lingkungan.

4. Pemeliharaan kawasan lindung yang berkelanjutan dalam rangka menjaga kelestarian

lingkungan hidup.

5. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya

dukung lingkungan dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi berbasis

pertanian dan pariwisata.

6. Penetapan kawasan stategis dalam rangka peningkatan pengembangan social,

ekonomi dan budaya masyarakat.

3.5. Penentuan Isu-isu Stategis

Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar dalam mengemban tugas dan perannya harus

memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal

tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Tanah Datar, sehingga menuntut peran

Bappeda Kabupaten Tanah Datar dalam penyusunan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan

pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi pemerintah Kabupaten Tanah Datar

tahun 2010-2015.

Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait

dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan

lembaga/institusi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas pokok


dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan, maka isu-isu strategis

untuk lima tahun ke depan (2010-2015) sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah.

2. Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

3. Hasil monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

4. Peningkatan SDM perencana


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda & PM

Untuk menjadikan Bappeda & PM sebagai lembaga perencana pembangunan daerah yang

profesional, handal, amanah, aspiratif dan partisipatif, maka disusunlah Visi Bappeda & PM

Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS, ASPIRATIF,

SINERGIS DAN AKUNTABEL”

berikut ini dijelaskan pengertian dalam beberapa peristilahan di atas, adalah:

1. Perencanaan yang berkualitas dimaksudkan adalah perencanaan yang spesifik, terukur

dapat dicapai, relevan dan jelas periodenya.

2. Perencanaan aspiratif dimaksudkan adalah perencanaan pembangunan yang mampu

mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

3. Perencanaan yang sinergis adalah perencanaan yang mengkoordinasikan berbagai

program dan kegiatan sehingga tujuan yang dinginkan dapat tercapai.

4. Perencanaan yang akuntabel dimaksudkan adalah perencanaan pembangunan yang

dapat dipertanggungjawabkan.

Misi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar

Mengacu kepada visi Bappeda & PM sebagaimana tersebut di atas, upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka misi Bappeda & PM Kabupaten Tanah

Datar disusun sebagai berikut:

1. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan

pembangunan.

2. Mewujudkan ketersediaan data dan informasi akurat yang dapat

dipertanggungjawabkan.

3. Meningkatkan SDM yang berkualitas.

4. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang mengakomodasi partisipasi berbagai

stakeholders.


4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Mengacu kepada visi sebagaimana tersebut, maka sebagai penjabaran dari setiap misi

Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar, perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang

akan dicapai lima tahun ke depan untuk setiap misi yang telah ditetapkan. Agar dapat

menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan ditetapkan

pula sasaran dan kebijakan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan-

tujuan yang telah dirumuskan, dengan dukungan data kuantitatif sehingga dapat lebih

memudahkan dalam mengevaluasinya.

Adapun tujuan yang akan dicapai Bappeda dan PM dalam lima tahun kedepan adalah

Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dengan

sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi Sumber daya aparatur

2. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah

TABEL IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD


TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN KE-

2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (6)

1. Terwujud tata

kelola

pemerintahan

yang baik,

bersih,

tranparan dan

akuntabel

1. Meningkatnya

kualitas dan

kompetensi

Sumber daya

aparatur

Jumlah aparatur perencanaan

yang dilatih (orang)

3 5 5 5 5

Meningkatkan

efektifitas

perencanaan

pembangunan

daerah




1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok


80% 85% 90% 95% 100%


4. Dokumen kebijakan Pengendalian pencemaran dan Perusakan LH


6. Meningkatnya perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

7. Meningkatnya perencanaan

bidang perencanaan bidang sosial budaya

8. Dokumen Renstra

Penanggulangan kemiskinan



65% 70% 80% 90% 100%

80% 85% 90% 95% 100%

80% 85% 90% 95% 100%



4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi

misi, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam

strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor

pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi misi secara rasional,

efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah

dikemukakan diatas, maka terdapat 4 (empat) strategi Bappeda & PM selama periode

2010-2015 adalah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan

suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan

ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat

daerah.

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka

Bappeda menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan sebagai berikut:


1. Meningkatkan pelaksanaan proses penyusunan perencanaan pembangunan sesuai

dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan

2. Meningkatkan ketersedian data dan informasi pembangunan yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan

3. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

VISI : “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS, ASPIRATIF,

SINERGIS DAN AKUNTABEL”

MISI I: Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

1. Meningkatkan

koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan

sinerginitas dalam

penyusunan

perencanaan

pembangunan.

Terlaksananya

koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan sinergi

dalam penyusunan

perencanaan

pembangunan

Meningkatkan kualitas

koordinasi perencanaan

pembangunan dengan

Pemerintah Provinsi, SKPD

Kabupaten dan instansi

vertikal lainnya

Peningkatan fasilitasi dalam

penyusunan perencanaan

pembangunan

MISI II: Meningkatkan SDM yang berkualitas.


Meningkatkan

kualitas Sumber

Daya Manusia

perencanaan

Tersdianya SDM

perencana yang

berkualitas

Meningkatkan akses

pendidikan dan pelatihan

aparatur

Memberikan peluang bagi

aparatur mengikuti pendidikan

dan pelatihan

MISI III: Mewujudkan ketersediaan data dan informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan.


Meningkatnya

ketersediaan data dan

informasi yang akurat

dan dapat

dipertanggung

jawabkan

Tersedianya data dan

informasi yang akurat

dan dapat dipertanggug

jawabkan untuk

perencanaan dan

pengendalian

- Meningkatkan kualitas

data dan informasi yang

akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan

- Meningkatkan

pengendalian dan evaluasi

- Pengembangan sistem

informasi pembangunan

daerah

- Peningkatan kualitas

pengendalian dan evaluasi


pembangunan perencanaan dan

pelaksanaan

pembangunan

perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan

MISI IV: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang mengakomodasi partisipasi berbagai stakeholders


Meningkatkan kualitas

perencanaan

pembangunan yang

mengakomodasi

partisipasi berbagai

stakeholders

Tersedianya rencana

pembangunan daerah

melalui proses

partisipatif

Mengakomodasi rencana

pembangunan yang

dibutuhkan masyarakat

Peningkatan partisipasi

stakeholders dalam proses



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

Bedasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun

pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih

operasional untuk kurun waktu lima tahun (2010-2015), meliputi program, kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari

kebijakan strategis Bappeda & PM dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2010-2015. Program yang sesuai dengan

tupoksi Bappeda & PM dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada

Tabel 5.1.


Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda dan Penanaman Modal

Kabupaten Tanah Datar

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit

Kerja

SKPD

Penang-

gung-

jawab

Lokasi Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

target Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target

Rp

(Jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, tranparan dan akuntabel

Meningkatnya kualitas dan kompetensi Sumber daya aparatur

Tersdianya SDM perencana yang berkualitas

1 06 01 05 Peningkatan

kapasitas SDM

Aparatur

Aparatur yang

mengikuti diklat

sesuai dengan

bidang tugas

12 Orang 3 40 5 50 5 60 5 70 5 80 35 300 Bappeda

& PM

Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya

dokumen

perencanaan

yang

berkualitas

1 06 01 21

- Perencanaan

pembangunan

daerah

Jumlah

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah tepat

waktu

9 Dokumen 9 345 7 523 8 415 9 447 9 475 42 2.205 Bappeda

& PM

Laporan hasil

monitoring dan

evaluasi

1 Dokumen 1 50 1 65 3 85 3 200 3 200 11 600 Bappeda

& PM

1 06 01 19 - Perencanaan

pengembangan

kota-kota

menengah dan

besar

- Kerjasama

pembangunan

Naska MOU

Kerjasama

Pembangunan

Daerah

3 Dokumen 3 15 4 35 5 45 6 55 6 65 24 215 Bappeda

& PM

- Pengembangan

data/informasi

Tersusunnya

buku profil

kabupaten

1 Dokumen 1 46 1 45 1 45 1 45 1 45 1 226 Bappeda

& PM



Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2010)


Unit

Kerja

SKPD

Penang-

gung-

jawab

Lokasi Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

target Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target

Rp

(Jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

- Pengembangan

data/informasi

statistik daerah

Jumlah

dokumen data

dan informasi

2 Dukumen 2 116 2 120 2 125 2 130 2 140 2 631 Bappeda

& PM

- Perencanaan

Pengembangan

Wilayah

strategis dan

cepat tumbuh

Terlaksananya

koordinasi

penetapan

rencana

pengembangan

wilayah strategis

cepat tumbuh

100 100 50 100 75 100 100 100 100 100 100 100 425 Bappeda

& PM

Tujuan 2 Sasaran 1

- Perencanaan

Pembangunan

ekonomi

Koordinasi

perencanaan

pembangunan

ekonomi

100 100 85 100 100 100 120 100 145 100 160 100 610 Bappeda

& PM

- Perencanaan

sosial dan

budaya

Koordinasi

perencanaan

pembangunan

Sosbud

100 100 80 100 100 100 120 100 140 100 160 100 590 Bappeda

& PM

- Pengembangan

kinerja air

minum dan air

limbah

Meningkatnya

kualitas dan

kinerja

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan

pengelolaan

sumber daya air

(AMPL)

100 100 92 100 91 100 95 100 95 100 100 100 473 Bappeda

& PM

- Pengembangan

dan pengelolaan

jaringan irigasi

dan jaringan

pengairan

lainnya

Terlaksananya

koordinasi

program WISMP

100 100 135 100 150 100 300 100 250 100 250 100 1085 Bappeda

& PM

- Perencanaan

prasarana

wilayah dan

Koordinasi

perencanaan

prasarana

100 100 75 100 100 100 110 100 110 100 110 100 505 Bappeda

& PM



Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2010)


Unit

Kerja

SKPD

Penang-

gung-

jawab

Lokasi Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

target Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target

Rp

(Jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

sumber daya

alam

wilayah dan

sumber daya

alam

- Penanggulangan

kemiskinan

Koordinasi

penanggulangan

kemiskinan

daerah

100 100 75 100 150 100 150 100 100 100 100 100 575 Bappeda

& PM

- Peningkatan

promosi dan

kerjasama

invsetasi

Koordinasi

perencanaan

dan penanaman

modal

100 100 50 100 75 100 90 100 110 100 130 100 455 Bappeda

& PM

- Perlindungan

dan konservasi

SDA

Koordinasi

pengelolaan

lahan kritis dan

sumber daya

alam

0 0 0 100 90 100 100 100 100 100 290 Bappeda

& PM


Berdasarkan Program tersebut diatas, maka kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan

kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai

berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Berupa kegiatan penyediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran guna

mendukung pelaksanaan operasional Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar.

Dengan kegiatan antara lain:

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

f. Penyediaan alat tulis kantor

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

h. Penyediaan Komponen Instalasi/penerangan bangunan kantor

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j. Penyediaan makanan dan minuman

k. Penyediaan alat-alat kebersihan kantor

l. Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah

m. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan kegiaan antara lain:

a. Pengadaan peralatan gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin/berkala mobiler

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dengan kegiatan Pendidikan dan

pelatihan formal.

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dengan kegiatan Pengadaan pakaian dinas


5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan dan Capaian Kinerja dan

keuangan; dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

6. Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan adalah :

a. Penyusunan dan pengumpulan data /informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

b. Penyusunan profil daerah

7. Program Kerjasama pembangunan; dengan kegiatan koordinasi kerjasama pembangunan

antar daerah yang dimaksudkan mendorong peningkatan kerjasama pemerintah provinsi

dengan kab/kota, provinsi tetangga dan pemerintah pusat

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; dengan kegiatan antara lain :

a. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Kebijakan Layanan

Publik

b. Penetapan RPJMD

c. Penyusunan Rancangan RKPD

d. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

e. Penetapan RKPD

f. Monitoring Evaluasi, Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Monev Dekon dan TP)

9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; dengan kegiatan koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan

koordinasi bidang ekonomi dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah

tetangga. Pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Koordinasi Program/Kegiatan lingkup bidang ekonomi

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pemeritah daerah dengan pemerintah,

Melakukan verifikasi rencana kerja SKPD lingkup bidang ekonomi

Monitoring dan evaluasi program/kegiatan lingkup bidang Ekonomi

10. Program Perencanaan sosial Budaya; dengan kegiatan koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial dan budaya. Kegiatan ini, dimaksudkan untuk mendorong

peningkatan koordinasi bidang sosial dan budaya dengan pemerintah daerah maupun

dengan pemerintah. Pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :


Koordinasi Program/Kegiatan lingkup bidang sosial budaya


Melakukan verifikasi rencana kerja SKPD lingkup bidang sosial budaya

Monitoring dan evaluasi program/kegiatan lingkup bidang sosial budaya

11. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis CepatTumbuh

Dengan kegiatan antara lain berupa koordinasi penetapan rencana pengembangan

wilayah strategis cepat tumbuh.

a. Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Kegiatan ini, dimaksudkan untuk mendorong peningkatan koordinasi bidang fisik dan

prasarana dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah.

b. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh,

berupa penyusunan data spasial perencanaan pembangunan pada kawasan kota

Batusangkar.

12. Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam, dengan kegiatan perencanaan

pembangunan prasarana wilayah, pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Koordinasi Program/Kegiatan lingkup bidang Fisik prsarana


Melakukan verifikasi rencana kerja SKPD lingkup bidang Fisik prasarana

Monitoring dan evaluasi program/kegiatan lingkup bidang Fisik prasarana

13. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; dengan kegiatan

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

14. Program Penanggulangan Kemiskinan; dengan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar

15. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya, dengan kegiatan:

a. Koordinasi pengembangan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya.

b. Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif


16. Program pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah, dengan kegiatan

berupa Pengembangan partisipasi mayarakat dalam perumusan program dan kegiatan

pelayanan Publik (AMPL)

17. Program Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah; Program ini dimaksudkan

untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan

sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan evaluasi

pelaksanaan program pembangunan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

a. Penyusunan dan Pengumpulan data (PDRB)

b. Penyusunan dan Pengumpulan data (TDA)

18. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan kegiatan koordinasi

pengelolaan konservasi sumber daya alam

19. Program peningkatan promosi dan peningkatan investasi dengan kegiatan koordinasi

perencanaan dan pengembangan penanaman modal

20. Program kerjasama pembangunan dengan kegiatan koordinasi kerjasama pembangunan

antar daerah.


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah

Datar Tahun 2010-2015, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh

Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar melalui beberapa program prioritas pembangunannya.

Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sejak tahun

2010 hingga tahun 2015 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima.

Berikut ini Tabel 6.1 Indikator kinerja Bappeda& PM Kabupaten Tanah Datar selama

tahun 2010-2015 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar

sebagaimana berikut :

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Bappeda & Pm Kabupaten Tanah Datar Yang Mengacu Pada Tujuan Dan

Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015

No Indikator

Kondisi

Kinerja pada

awal periode

RPJMD


Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

SKPD

target Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target Rp (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20

1 Aparatur yang mengikuti diklat

sesuai dengan bidang tugas 12 Orang 3 40 5 50 5 60 5 70 5 80 35 300

2 Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan daerah tepat

waktu 9 Dokumen 9 345 7 523 8 415 9 447 9 475 42 2.205

3 Laporan hasil monitoring dan

evaluasi

1 Dokumen 1 50 1 65 3 85 3 200 3 200 11 600

3 Naskah MOU Kerjasama

Pembangunan Daerah 3 Dokumen 3 15 4 35 5 45 6 55 6 65 24 215

4 Tersusunnya buku profil

kabupaten 1 Dokumen 0 0 1 45 1 45 1 45 1 45 4 184

5 Jumlah dokumen data dan

informasi

2 Dukumen 2 116 2 120 2 125 2 130 2 140 2 631

6 Terlaksananya koordinasi

penetapan rencana

pengembangan wilayah strategis

cepat tumbuh

100 100 50 100 75 100 100 100 100 100 100 100 425

7 Koordinasi perencanaan

pembangunan ekonomi 100 100 85 100 100 100 120 100 145 100 160 100 610


pembangunan Sosbud 100 100 80 100 100 100 120 100 140 100 160 100 590


No Indikator

Kondisi

Kinerja pada

awal periode

RPJMD


Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

SKPD

target Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target

Rp

(Jt) target Rp (Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20

9 Meningkatnya kualitas dan

kinerja perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan

pengelolaan sumber daya air

(AMPL)

100 100 92 100 91 100 95 100 95 100 100 100 473

10 Terlaksananya koordinasi

program WISMP 100 100 135 100 150 100 300 100 250 100 250 100 1085


prasarana wilayah dan sumber

daya alam

100 100 75 100 100 100 110 100 110 100 110 100 505

12 Koordinasi penanggulangan

kemiskinan daerah 100 100 75 100 150 100 150 100 100 100 100 100 575

13 Koordinasi perencanaan dan

penanaman modal 100 100 50 100 75 100 90 100 110 100 130 100 455

14 Koordinasi pengelolaan lahan

kritis dan sumber daya alam 0 0 0 100 90 100 100 100 100 100 290


BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar (Renstra Bappeda & PM)

Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Strategis ini merupakan acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di

lingkungan Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan, Isu-isu strategis yang perlu

diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di

tempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Renstra Bappeda & PM ini akan dituangkan kedalam Rencana Kerja Bappeda & PM

Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya

Bappeda & PM Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tertuang dalam Renstra ini, memerlukan

dukungan dan partisipasi aktif dari SKPD/Instansi/Lembaga terkait serta Pemerintah propinsi

dan Pemerintah.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Bappeda&PM ini

serta hambatan yang ditemukan, akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi yang akan disusun setiap tahunnya.

KEPALA BAPPEDA & PM KABUPATEN TANAH DATAR

Ir. NURYEDDISMAN

NIP. 19611124 198903 1 003

BUPATI TANAH DATAR

M. SHADIQ PASADIGOE

i LAKIP Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah … · Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas...

Documents

Transcript of i LAKIP Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah … · Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas...