LAKIPbappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/lakip/2016/...LAKIP BAPPEDA KABUPATEN MAJALENGKA...

LAKIP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

2017

Executive Summary

LAKIP BAPPEDA KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2016

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda tahun 2015 kami

susun dengan memperhatikan regulasi formal diantaranya Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan KInerja

Instansi Pemeirntah. Dapat kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang telah kami

laksanakan pada tahun anggaran 2016 sebanyak 13 program dan 57 Kegiatan. Adapaun

ukuran kinerja yang dapat kami sampaikan berupa TAPKIN tahun 2016/Perubahan TAPKIN

Tahun 2016 sebanyak 10 sasaran dan 18 indikator Kinerja. Sedangkan anggaran yang

disediakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp3.720.080.000, belanja langsung

Rp7.375.965.000,00, total anggaran sebesar Rp11.096.045.000,00. Realisasi anggaran

belanja langsung sebesar Rp6.804.692.257,00 atau 92,25%.

Program yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Majalengka pada Tahun

Anggaran 2016, secara keseluruhan sebagian besar mengacu pada dokumen perencanaan

lima tahunan (Renstra). Sementara itu, untuk target capaian kinerja sebagaimana yang telah

dijelaskan pada bab IV, tolak ukur yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU),

dikomparasikan dengan targetan yang ada dalam renstra dan renja (perubahan) serta RKT

(perubahan) tahun 2016, dapat disimpulkan hampir secara keseluruhan telah mencapai

target yang diharapkan.

Capaian target IKU Bappeda tahun 2016 dapat kami sampaikan secara menyeluruh

sebagai berikut:

1. Sesuai dengan misi: Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan

daerah, terdapat tujuan: Menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang

akuntabel dan responsible, sedangkan sasarannya yaitu Sinergitas dalam pelaksanaan

perencanaan pembangunan. Adapun dalam pelaksanaannya sebagaimana tertuang

dalam Renja dan RKT tahun 2016 terdapat beberapa indikator yang harus dicapai

sebagai berikut:

- Tingkat capaian pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

Executive Summary


TAHUN 2016

- Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD

Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten;

- Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras

dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten;

- Tersedinya Dokumen Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD, RPJMD, RKPD

dan RTRW Kabupaten;

- Tingkat Ketaatan terhadap RTRW;

- Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

- Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;

2. Sesuai dengan misi: Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi sumber daya

aparatur, terdapat tujuan: Mewujudkan SDM Yang Profesional, dengan sasaran yaitu

Penguatan kemampuan teknis para perencana secara kognitif, afektif dan psikomotorik.

Adapaun indikatornya berupa tersedianya Sumber Daya Aparatur Perencanaan yang

handal.

3. Sesuai dengan misi: Meningkatkan perencanaan, pengendalian, pemanfaatan dan

pengawasan tata ruang, terdapat tujuan : Mewujudkan pelaksanaan ketataruangan yang

akuntabel, dengan sasaran pertama yaitu Tersedianya dokumen RTRW dan

terlaksananya pengendalian serta pengawasan tata ruang wilayah, dengan memiliki

indikator Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh. Sedangkan sasaran yang kedua, yaitu Koordinasi antar wilayah memiliki

indikator; Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah.

4. Sesuai dengan misi: Meningkatkan kualitas data dan informasi yang berbasis teknologi,

dengan tujuan: Optimalnya perencanaan daerah berbasis data dan informasi, sedangkan

sasarannya yaitu Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah

yang baik sebagaimana aturan dan terkini, memiliki indikator Tersedianya

Data/informasi/statistik daerah.

i


TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Illahirrobbi yang telah memberikan

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga seluruh jajaran aparatur Bappeda Kabupaten Majalengka

dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang prima

kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Oleh karena itu, program dan kegiatan tahun

anggaran 2016 dapat dilaksanakan dan tercapainya beberapa indikator kinerja yang telah

ditetapkan.

Sebagai upaya aktualisaai akuntabilitas Bappeda Kabupaten Majalengka, maka pada

akhir seluruh pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016, termasuk pula salah satu

bentuk publikasi informasi tentang realisasi anggaran serta target indikator kinerja yang

dicapai, sudah seharusnya dilaporkan sesuai tuntutan regulasi, sehingga perlu disusun

dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda tahun 2016.

Sehubungan hal tersebut, berdasarkan data yang terkompilasi kami sampaikan LAKIP

Bappeda ini, dan kami berharap adanya kontribusi timbal balik bagi penataan lebih baik

perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang serta

berdampak secara signifikan terhadap capaian indikator kinerja, agar eksistensi Bappeda

dapat dirasakan berbagai pemangku kebijakan dan stakeholder lainnya, guna menjalankan

tugas pokok dan fungsinya selaras dengan urusan yang diembannya, akhirnya berdampak

positif terhadap proses pembangunan di Kabupaten Majalengka.

Demikian kami sampaikan LAKIP ini, semoga dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Majalengka, 30 Desember 2016

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA,

Drs. H. YAYAN SUMANTRI, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19670724 198603 1 002

Hal IV- 1


TAHUN 2016

BAB IV PENUTUP

Seiring waktu yang terus bergulir, limit penyelenggaraan pelayanan publik yang telah

dilaksanakan Bappeda kabupaten Majalegka pada tahun anggaran 2016, ditandai dengan

berakhirnya seluruh realisasi anggaran, dan disampaikannya laporan-laporan hasil kegiatan

termasuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016, maka sudah

seyognyanya laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan program

dan kegiatan, bahkan perbaikan secara komprehensip dalam tatanan pemberian layanan publik yang

prima terhadap masyarakat atau stakeholder lainnya yang terkait dengan leading sector tugas pokok

dan fungsi Bappeda kabupaten Majalengka. Terdapat beberapa keseimpulan dan rekomendasi dari

hasil penyusunan LAKIP tahun 2016 ini.

4.1. Kesimpulan

Program yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Majalengka pada Tahun

Anggaran 2016, secara keseluruhan sebagian besar mengacu pada dokumen perencanaan

lima tahunan (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja). Namun masih ditemui adanya

ketidak konsistenan beberapa kegiatan yang seyogyanya dilaksanakan pada tahun 2016 tapi

tidak dilaksanakan, seperti kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi perencanaan dan pengembangan antar wilayah perbatasan;

2. Evaluasi RPJPD Kabupaten Majalengka;

3. Evaluasi Midterm Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2014-2018;

4. Masterplan pengembangan kawasan perdagangan kota Kadipaten;

5. Penyusunan roadmap peningkatan indeks pendidikan Kabupaten Majalengka;

6. Penyusunan roadmap peningkatan derajat kesehatan;

7. Penyusunan roadmap penurunan angka pengangguran;

Sementara itu, untuk target capaian kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab IV,

tolak ukur yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), dikomparasikan dengan targetan

yang ada dalam rentsra dan renja serta RKT tahun 2016, secara keseluruhan telah mencapai target

yang diharapkan.

Hal IV- 2


TAHUN 2016

4.2. Rekomendasi

Setelah menganalisa capaian indikator, program dan kegiatan serta anggaran yang telah

direalisasikan oleh Bappeda pada tahun anggaran 2016, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi

bahan rekomendasi, sebagai berikut:

1. Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 seyoganya perlu tercantum

dalam renja tahun berikutnya, karena dipandang akan memberikan dampak positif bagi

proses pembangunan di Kabupaten Majalengka;

2. Kegiatan yang melibatkan pihak ketiga, agar senantiasa dihindari rencana

pelaksanaannya pada dokumen perubahan (Renja ataupun RKPD);

3. Terdapat targetan dalam IKU namun pelaksanaannya hanya bersifat tupoksi, sehingga

tanpa alokasi anggaran, seyogyanya targetan tersebut dipandang perlu di tahun yang

akan datang untuk disediakan alokasi anggarannya;

4. Perlu kecermatan para PPTK dalam merancang program dan kegiatan serta pelaksanaan

realisasi anggaran, serta bimbingan yang simultan dari atasannya langsung, sehingga

dapat menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai seluruh

indikator target yang telah direncanakan.

ii


TAHUN 2015

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY

KATA PENGANTAR................................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................. ii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................. iii

DAFTAR TABEL ...................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ I-1

1.1 Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Majalengka ...................................................... I-1

1.1.1. Tugas Bappeda Kabupaten Majalengka ................................................. I-1

1.1.2. Fungsi Bappeda Kabupaten Majalengka ................................................ I-1

1.1.3. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Majalengka ........................... I-2

1.1.4. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Majalengka ..................................... I-4

1.2. Landasan Hukum ................................................................................................. I-17

1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................................. I-22

1.4. Permasalahan Utama (Stratgei Issue) ................................................................. I-23

BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................................................... II-1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KABUPATEN MAJALENGKA .............................. III-1

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................................. III-1

3.1.1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2016 ........................... III-1

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2015 dengan Tahun 2016 ............................... III-10

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah ......... III-17

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternatif Solusinya ................ III-26

3.1.5. Analisisi Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya ..................................................... III-26

3.1.6. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Kinerja .......................................................................................................................... III-27

3.2. Realisasi Anggaran ......................................................................................................... III-27

BAB IV PENUTUP .................................................................................................................. IV-1

4.1. Kesimpulan ..................................................................................................................... IV-1

4.2. Rekomendasi .................................................................................................................. IV-2

LAMPIRAN

iii


TAHUN 2015

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Majalengka

I-3

iv


TAHUN 2015

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pegawai Bappeda Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun

2016

I-4

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Kelompok Kerja Tahun 2016 I-5

Tabel 1.3. Jumlah PNS, CPNS, TKK Bappeda Kabupaten Majalengka Berdasarkan

Tingkat Pendidikan Tahun 2016

I-5

Tabel 1.4. Sarana dan Prasarana Bappeda Berdasarkan Laporan Inventaris Barang

Perlengkapan Kantor

I-7

Tabel 2.1. Perubahan Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2016 II-4

Tabel 2.2. Target Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2016 II-6

Tabel 3.1. Capaian Target PERKIN Bappeda Tahun 2016 III-2

Tabel 3.2.

Tabel 3.3.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016

Perbandingan Target Capaian Kinerja Dalam Renstra/IKU dan RKT/Tapkin

Serta Capaian Kinerja Tahun 2016

III-10

III-18

Hal I- 1


TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Majalengka

Setiap organisasi perangkat daerah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai

lembaga pemerintah yang dituntut untuk memberikan pelayanan publik secara

optimal. Begitu pula dengan Bappeda Kabupaten Majalengka, memiliki struktur dan

tugas pokok serta fungsi sebagaimana gambaran berikut ini.

1.1.1. Tugas Bappeda Kabupaten Majalengka

Memahami tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda, maka perlu kiranya

memahami Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, dan yang telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka bahwa, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah

daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berada dibawah serta bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokoknya adalah

melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang

perencanaan pembangunan daerah.

1.1.2. Fungsi Bappeda Kabupaten Majalengka

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah sebagaimana tersebut di atas, mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan daerah;dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Hal I- 2


TAHUN 2016

Ranah perencanaan pembangunan daerah yang sampai saat ini dilaksanakan

oleh Bappeda Kabupaten Majalengka meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya,

sarana dan prasarana wilayah, serta monitoring dan evaluasi.

1.1.3. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Majalengka

Untuk melaksanakan tugas pokok Bappeda, Kepala Bappeda Kabupaten

Majalengka didukung oleh unsur organisasi sebagai berikut :

a. Unsur Organisasi Badan terdiri atas :

1. Pimpinan adalah Kepala Badan;

2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Sub Bagian;

3. Pelaksana adalah Bidang dan Sub Bidang;

4. Jabatan Fungsional;.

b. Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

1. Kepala Badan

2. Sekretaris

a) Kepala Sub Bagian Umum

b) Kepala Sub Bagian Keuangan

c) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3. Kepala Bidang Ekonomi

a) Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan

b) Kepala Sub Bidang Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha

4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya

a) Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan

b) Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial

5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

a) Kepala Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Pertambangan

b) Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan

6. Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Data

a) Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi

b) Kepala Sub Bidang Data dan Statistik.

7. Jabatan Fungsional.

Hal I- 3


TAHUN 2016

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN.

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

KEUANGAN

BIDANG

EKONOMI

SUB BIDANG

KOPERASI DAN

PENGEMBANGAN DUNIA

USAHA

SUB BIDANG PERTANIAN DAN

KEHUTANAN

SUB BAGIAN

PERENCANAAN EVALUASI

DAN PELAPORAN

BIDANG

SOSIAL DAN BUDAYA

BIDANG

SARANA DAN PRASARANA

WILAYAH

BIDANG

MONITORING, EVALUASI

DAN DATA

SUB BAGIAN

UMUM

SUB BIDANG

KEPENDUDUKAN DAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAN

PENDIDIKAN

SUB BIDANG

TATA RUANG DAN

PERHUBUNGAN

SUB BIDANG

SARANA PRASARANA DAN

PERTAMBANGAN

SUB BIDANG

DATA DAN STATISTIK

SUB BIDANG

MONITORING DAN

EVALUASI

Hal I- 4


TAHUN 2016

1.1.4. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Majalengka

Organisasi Bappeda dapat berjalan sebagaimana tugas dan fungsinya apabila

didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya pada Bappeda Kabupaten

Majalengka dibagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu sumber daya aparatur dan sumber daya

sarana dan prasarana perkantoran. Sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Majalengka

sebanyak 50 Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari jabatan struktural (Esselon II, III dan IV),

fungsional umum dan untuk pegawai tidak tetap berjumlah 7 orang. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1 Pegawai Bappeda berdasarkan Jabatan Struktural

dan Fungsional Tahun 2016

NO Jabatan Struktural

dan Fungsional

Jumlah

Pegawai

Tingkat

Diklat

Jml Pegawai

yg mengikuti %

1. Esselon II 1 Pim II 1 100

2. Esselon IIIa 1 Pim III 1 100

3. Esselon IIIb 4 Pim III 4 100

4. Esselon Iva 11 Pim IV 10 90,91

5. Fungsional/Arsiparis 1 Perencana/

Arsiparis

1 100

6. Fungsional Umum 32

Jumlah 50

Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Tahun 2016

Hal I- 5


TAHUN 2016

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Kelompok Kerja Tahun 2016

N0 Kelompok

Kerja Laki-laki

Perempuan Jumlah PTT

Penjaga Malam

/Cleaning Service

Total

1 Sekretariat 12 5 17 - 7 26

2 Ekonomi 6 3 9 - - 7

3 Sosial Budaya

6 2 8 - - 8

4 Sarpraswil 4 4 8 - - 8

5 Monev & Data

5 2 7 - - 7

6 Fungsional/ Arsiparis

- 1 1 - - 1

Jumlah 34 16 50 7 57


Tabel 1.3 Jumlah PNS, CPNS, TKK Bappeda Kabupaten Majalengka

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

N0 Pendidikan Status Kepegawaian

Total % PNS CPNS TKK

1 SD - - - - -

2 SMP - - - - -

3 SMA 11 - - 11 22

4 D3 - - - - -

5 S1 29 - 29 58

6 S2 10 - - 10 20

Jumlah 50 - 50 100


Hal I- 6


TAHUN 2016

Kemudian sumber daya lainnya bahwa Bappeda Kabupaten Majalengka memiliki

gedung kantor berlantai 1 (satu) dengan luas lahan 2,575 m2 dan luas bangunan 726 m2

didalamnya terdiri dari ruang sekretariat, ruang-ruang bidang, terdapat 2 ruang rapat dan

satu buah mushola. Untuk kelancaran aktifitas perkantoran pada Bappeda Kabupaten

Majalengka telah difasilitasi 6 (enam) mobil, 19 motor, 38 komputer PC, 32 laptop, serta

sarana perkantoran lainnya. Untuk mengakses informasi juga telah dilengkapi dengan

jaringan internet yang dapat diakses oleh sekretariat dan bidang-bidang. Untuk lebih

jelasnya Sarana dan Prasarana pada Bappeda dapat dilihat pada Tabel berikut :

Hal I- 7


TAHUN 2016

Tabel 1.4 Saranan dan Prasarana Bappeda

Berdasarkan Laporan Inventaris Barang perlengkapan kantor

No.

SPESIFIKASI Bahan

Tahun Peroleha

n

Ukuran Barang/

Konstruksi

Satuan

JUMLAH

No.Sertifika

t

Asal/Usul Keadaan

Barang Harga (Rp) Nama/Jenis Merk/ No. Pabrik Cara Barang

Barang Type No. Chasis Perolehan (B/KB/RB

)

No. Mesin (P.SP.D)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. TANAH

1 Tanah Bangunan Kantor

00022 Ex Bengkok 1994 L : 2.675

M² Bidang B 1 450.625.000

2. PERALATAN DAN MESIN

a. Alat-alat Besar

Trasnsportable Generating Set

Shark SG 75000 2014 Unit B 19.745.000

b. Alat-alat Angkutan

1 Mobil Mini Bus Toyota Innova G E 13 U Besi Pembelian 2005 Unit B 1 185.336.000

2 Mobil Mini Bus Dahiatsu Terios F 700RG TX E 337 U Besi Pembelian 2007 Unit B 1 142.475.000

3 Mobil Mini Bus Mitsubishi Maven GLS E 351 U Besi Pembelian 2007 Unit B 1 126.000.000




7 Motor Dinas Win / MCB E 2037 U Besi Pembelian 1995 Unit B 1 7.100.000

Hal I- 8


TAHUN 2016

No.

SPESIFIKASI Bahan

Tahun Peroleha

n

Ukuran Barang/

Konstruksi

Satuan

JUMLAH

No.Sertifika

t

Asal/Usul Keadaan



)

No. Mesin (P.SP.D)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12








15 Motor Dinas RC 100/Bravo E 2904 U Besi Pembelian 1997 Unit B 1 7.900.000


c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

1 GPS Garmin Oregon

Mika Pembelian

2012 Buah

B 1 7.425.000

2 GPS Garmin Oregon

Mika Pembelian

2012 Buah

B 1 3.960.000

3 GPS Garmin Oregon

Mika Pembelian

2012 Buah

B 1 3.960.000

d. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

1 Mesin ketik manual Portable

Olivety

Besi Pembelian

2009 Buah

B 1 1.110.714

Hal I- 9


TAHUN 2016

No.

SPESIFIKASI Bahan

Tahun Peroleha

n

Ukuran Barang/

Konstruksi

Satuan

JUMLAH

No.Sertifika

t

Asal/Usul Keadaan



)

No. Mesin (P.SP.D)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(11-13)

2 Mesin ketik manual Portable (11-13)

Brother M2000TR

Besi Pembelian

2014 Buah

B 2 4.950.000

3 Rak kayu/Almari Kayu Pembelian 2012 Unit B 3 59.730.000

4 Rak Besi/Metal Besi Pembelian 2014 Unit B 5 25.850.000

5 Filling Besi/Metal Besi Pembelian 2012 Unit B 1 9.900.000

6 Filling Besi/Metal Besi Pembelian 2014 Unit B 2 4.400.000

7 Band Kas Akasi Besi Pembelian 2004 Unit B 1 4.750.000

8 Band Kas Sentry Safe Besi Pembelian 2014 Unit B 2 9.900.000

9 Alat penghancur kertas

Krisbow

Besi Pembelian

2012 Unit

B 2 7.920.000

10 Alat penghancur kertas

Krisbow ZSA Auto 75

Besi Pembelian

2014 Unit

B 1 3.960.000

11 Overhead Proyektor

Lavina TS

Besi Pembelian

2004 Unit

B 1 2.395.000

12 Lemari kayu Buffet

Kayu Pembelian

2004 Unit

B 3 4.500.000

13 Lemari kayu Buffet

Kayu Pembelian

2004 Unit

B 1 12.350.000

14 Meja Rapat VIP Kayu Pembelian 2011 Buah B 20 22.000.000

15 Meja Tulis Kayu Pembelian 2005 Buah B 20 28.100.000

16 Kursi Rapat Geniotec Kayu Pembelian 2009 Buah B 13 24.800.000

17 Kursi Tamu Kayu Pembelian 2006 Set B 6 7.500.000

Hal I- 10


TAHUN 2016

No.

SPESIFIKASI Bahan

Tahun Peroleha

n

Ukuran Barang/

Konstruksi

Satuan

JUMLAH

No.Sertifika

t

Asal/Usul Keadaan



)

No. Mesin (P.SP.D)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18 Kursi Putar Kayu Pembelian 2013 Buah B 3 11.880.000

19 Kursi Putar Indachi Kayu Pembelian 2014 Buah B 30 49.500.000

20 Sofa Kayu Pembelian 2010 Set B 2 14.905.000



23 Mesin penghisap debu

Mayaka

Besi Pembelian

2011 Unit

B 1 1.980.000

24 Mesin Potong Rumput

Tasco 328

Besi Pembelian

2011 Unit

B 1 2.970.000

25 Lemari Es Polytron Besi Pembelian 2007 Unit B 1 2.000.000

26 AC Split Panasonic Besi Pembelian 2007 Unit B 9 67.050.000



29 Televisi Samsung Besi Pembelian 2011 Unit B 1 4.950.000

30 Televisi Samsung Series 4 "51

Besi Pembelian

2012 Unit

B 1 14.850.000

31 Wireless Tens KE Besi Pembelian 2011 Unit B 1 4.950.000

32 Handy Came Sony Besi Pembelian 2010 Buah B 1 7.425.000

33 Handy Came Sony Besi Pembelian 2012 Buah B 1 14.850.000

34 Alat Pembantu pemadam kebakaran

Protect

Besi Pembelian

2007 Buah

B 2 5.000.000

35 PC Unit Compac Besi Pembelian 2010 Unit B 4 37.345.000

36 PC Unit Besi Pembelian 2010 Unit B 3 37.224.000

Hal I- 11


TAHUN 2016

No.

SPESIFIKASI Bahan

Tahun Peroleha

n

Ukuran Barang/

Konstruksi

Satuan

JUMLAH

No.Sertifika

t

Asal/Usul Keadaan



)

No. Mesin (P.SP.D)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

37 PC Unit Compac Besi Pembelian 2011 Unit B 3 37.290.000

38 PC Unit LG Besi Pembelian 2012 Unit B 5 49.830.000

39 PC Unit LG LED Besi Pembelian 2013 Unit B 3 19.800.000

40 PC Unit LG LED 20M35 Besi Pembelian 2014 Unit B 4 29.920.000

41 Laptop/Note Book Acer 4540 Besi Pembelian 2010 Unit B 1 9.845.000

42 Laptop/Note Book Sony Vaio E Seires VPCEG 18 PG

Besi Pembelian

2011 Unit

B 3 44.715.000

43 Laptop/Note Book Sony Vaio 10 VPCEG 28 PG/B

Besi Pembelian

2011 Unit

B 2 29.700.000

44 Laptop/Note Book Sony Vaio 10 VPCEG 38 PG/B

Besi Pembelian

2012 Unit

B 1 14.850.000

45 Laptop/Note Book Sony Vaio sVE 1426 CVWEI

Besi Pembelian

2012 Unit

B 2 29.700.000

46 Laptop/Note Book Sony Vaio E Besi Pembelian 2013 Unit B 6 89.760.000

47 Laptop/Note Book Acer Aspire V5-122 Besi Pembelian 2014 Unit B 4 39.820.000

48 Laptop/Note Book Lenovo Think Pad Edge E 431

Besi Pembelian

2014 Unit

B 2 22.440.000

49 Printer HP 7000 Mika Pembelian 2011 Unit B 2 16.071.000

50 Printer Cannon Mika Pembelian 2011 Unit B 1 7.095.000


52 Printer Mika Pembelian 2012 Unit B 1 11.440.000


Hal I- 12


TAHUN 2016

No.

SPESIFIKASI Bahan

Tahun Peroleha

n

Ukuran Barang/

Konstruksi

Satuan

JUMLAH

No.Sertifika

t

Asal/Usul Keadaan



)

No. Mesin (P.SP.D)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

54 Printer Brother MFC-J910DW

Mika Pembelian

2014 Unit

B 5 24.750.000

55 Printer Cannon Fixma iX 6560

Mika Pembelian

2014 Unit

B 3 19.800.000

56 Peralatan Jaringan Hub Internet

Mika Pembelian

1994 Unit

B 1 1.490.500

57 Peralatan Jaringan Hub Internet

Mika Pembelian

2012 Unit

B 1 24.860.000

58 TP-LINK Mika Pembelian 2013 Unit B 1 24.145.000

59 Meja Kerja Pejabat Eselon II

Besi Pembelian

2010 Unit

B 1 4.977.500

60 Meja Kerja Pejabat Eselon III

Besi Pembelian

2010 Buah

B 1 4.977.500

61 Kursi Kerja Pejabat Eselon II

Indachi

Besi Pembelian

2012 Buah

B 1 3.000.000

62 Kursi Kerja Pejabat Eselon III

Indachi

Besi Pembelian

2012 Buah

B 5 14.000.000

63 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

Indachi

Besi Pembelian

2012 Buah

B 12 26.769.000

64 Lemari Arsip untuk arsip dinamis

Datascri

Besi Pembelian

2006 Unit

B 1 44.900.000

65 Papan Visuil Kayu Pembelian 2014 Buah B 1 19.800.000

66 Alat Hiasan/Pot Bunga

Beton Pembelian

2014 Buah

B 23.815.000

Hal I- 13


TAHUN 2016

No.

SPESIFIKASI Bahan

Tahun Peroleha

n

Ukuran Barang/

Konstruksi

Satuan

JUMLAH

No.Sertifika

t

Asal/Usul Keadaan



)

No. Mesin (P.SP.D)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

67 Unintemutible Power Supply (UPS)

Nisson UPS-1200 VA

Besi Pembelian

2014 Unit

B 3

6.600.000

68 AC Split LG S12NLA N41

Besi Pembelian

2015 Unit

B 4

19.800.000

69 PC Unit DELL All In One

Besi Pembelian

2015 Unit

B 3

112.475.000

70 PC Unit DELL All In One

Besi Pembelian

2015 Unit

B

41.470.000

71 Laptop/Note Book Lenovo Think Pad Edge E

Besi Pembelian

2015 Unit

B

13.860.000

72 Printer Cannon Fixma MP 237

Besi Pembelian

2015 Unit

B

7.425.000

73 Printer Brother MFC-J2510 Ink Benefit

Besi Pembelian

2015 Unit

B

19.800.000

74 Rak kayu/Almari

Besi Pembelian

2015 Unit

B

23.925.000

75 Wireless Profesional Wirelless Microphone UHF GE

Besi

Pembelian

2015

Unit

B

4.977.500

76 Meja Kerja Pejabat Eselon II

Informa SML-DSR-40

Kayu Pembelian

2015 Unit

B

14.960.000

77 Scanner Fujitsu fi-5530 C2

Mika Pembelian

2015 Unit

B

55.990.000

78 Mesin Potong Rumput

Tasco 328e

Besi Pembelian

2015 Unit

B

4.675.000

79 Kotak Saran Kayu Pembelian 2015 Buah B

Hal I- 14


TAHUN 2016

No.

SPESIFIKASI Bahan

Tahun Peroleha

n

Ukuran Barang/

Konstruksi

Satuan

JUMLAH

No.Sertifika

t

Asal/Usul Keadaan



)

No. Mesin (P.SP.D)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.496.000

80 Papan Pengumuman

Kayu Pembelian

2015 Buah

B

2.970.000

81 Server/Hardware/ Sofware

Besi Pembelian

2015 Unit

B

22.770.000

82 Rak Piring

Besi Pembelian

2015 Buah

B

1.320.000

83 Handy Came Sony DSR-PD177P DV CAM Digital Camcorder

Besi

Pembelian

2015

Unit

B 34.650.000

d. Alat Komunikasi dan Studio

1 Kamera Digital Sonny Mika Pembelian 2007 Unit B 2 6.300.000

2 Sound System Yamaha MG 206 C Mika Pembelian 2007 Unit B 2 54.900.000

3 Kamera Digital Sonny Mika Pembelian 2008 Unit B 1 4.900.000

4 Proyektor Acer P52601 Mika Pembelian 2009 Unit B 1 19.700.000

5 Kamera Digital Nikon M 5000 Mika Pembelian 2009 Unit B 1 12.350.000

6 Proyektor Nec NP 215 Mika Pembelian 2010 Unit B 2 24.200.000

7 Proyektor Epson EB Mika Pembelian 2011 Unit B 1 14.520.000

8 Kamera Digital Cannon EOS 550 D Mika Pembelian 2011 Unit B 1 12.925.000

9 Proyektor Mika Pembelian 2012 Unit B 1 49.720.000

10 Kamera Digital Cannon EOS 550 D Mika Pembelian 2012 Unit B 1 14.850.000

11 Telephone Mobile IPAD Samsung Mika Pembelian 2012 Unit KB 2 17.380.000

Hal I- 15


TAHUN 2016

No.

SPESIFIKASI Bahan

Tahun Peroleha

n

Ukuran Barang/

Konstruksi

Satuan

JUMLAH

No.Sertifika

t

Asal/Usul Keadaan



)

No. Mesin (P.SP.D)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 Proyektor Panasonic Mika Pembelian 2013 Unit B 1 4.950.000

13 Sound System GMC Mika Pembelian 2013 Unit B 1 14.960.000

14 Faximili Panasonic KX-FP 701

Mika Pembelian

2014

Buah B 1 2.915.000

15 Sound System Fahrenheit Campur Pembelian 2014 Unit B 1 4.994.000

16 Proyektor Infocus Mika Pembelian 2015 Unit B 2 14.960.000

17 Proyektor View Sonic

Mika Pembelian

2015

Unit B 1 50.270.000

18 Kamera Digital Sonny EOS Mika Pembelian 2015 Unit B 2 9.900.000

3. GEDUNG DAN BANGUNAN

a. Bangunan Gedung

1 Bangunan Gedung Kantor

Beton Pembelian 1994

M2 B 1 424.416.200

2 Mushola Beton swadaya 2014 M2 B 1 62.320.000

3 Aunig/Kanofi Beton Pembelian 2014 M2 B 1 39.930.000

4 Aunig/Kanofi Beton Pembelian 2015 M2 B 1 68.062.500



M2 B 1 75.250.791



M2 B 1 345.620.300

Hal I- 16


TAHUN 2016

No.

SPESIFIKASI Bahan

Tahun Peroleha

n

Ukuran Barang/

Konstruksi

Satuan

JUMLAH

No.Sertifika

t

Asal/Usul Keadaan



)

No. Mesin (P.SP.D)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



M2 B 1 198.624.000



M2 B 1 198.589.000



M2 B 1 69.577.000

4. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

d. Jaringan

1 Instalasi Listrik Pembelian 1994 Unit B 1 19.900.000


3 Instalasi Telepon Pembelian 1994 Unit B 1 7.900.000


5 Instalasi Telepon Pembelian 2015 Unit B 1 7.975.000

JUMLAH 4.972.158.50

5

Hal I- 17


TAHUN 2016

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan LAKIP ini berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Hal I- 18


TAHUN 2016

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia


4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran



13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Negara Republik Indonesia Nomor 5589;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi

Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3373);

Hal I- 19


TAHUN 2016

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik


4663);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat



20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah



21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


4815);

Hal I- 20


TAHUN 2016

22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan


25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran

Negara Republik Indoesia Tahun 2015 Nomor 3);

27. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

KInerja Instansi Pemerintah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;


Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007

Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah;

Hal I- 21


TAHUN 2016


Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);


Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reiu Atas Pelaporan KInerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 1842);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 45);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun

2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

(Lembaran Daerah Tahun 2013, Seri E Nomor 10);

Hal I- 22


TAHUN 2016

38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Majalengka Nomor 1);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun

2011 Nomor 8) ;


Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);


Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan ini adalah untuk memenuhi kaidah normatif Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam

Hal I- 23


TAHUN 2016

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemeirntah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan ini dianyatanya yaitu:

1. Memberikan gambaran capain kinerja (capaian TAPKIN dan IKU) Bappeda tahun 2016,

sebagaimana yang telah dilaksanakan melalui programdan kegiatan serta besarnya

anggaran yang tersedia dalam pencapaian targetan kinerja tersebut;

2. Memberikan advise planning bagi perencanaan tahun anggaran selanjutnya (n+1), guna

mencapai target akhir dari indikator kinerja utama sebagaimana yang tercantum pula

dalam rencana strategis Bappeda Tahun 2014-2018.

1.4. Permasalahan Utama (Stratgei Issue)

Bappeda Kabupaten Majalengka yang memiliki peran dalam perencanaan pembangunan

daerah, dihadapkan pada beberapa permasalahan utama diantaranya:

1. Masih belum optimalnya penyediaan data perencanaan pembangunan;

2. Perlu ditingkatnya jejaring perencanaan, sehingga dapat mendukung perencanaan

di setiap OPD dan perancanaan secara makro di Kabupaten Majalengka.

Hal II- 1


TAHUN 2016

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanaan Program dan kegiatan di lingkungan Bappeda Tahun Anggaran 2016,

tidak terlepas dari penetapan kinerja yang telah menjadi komitmen seluruh jajaran aparatur

Bappeda. Adapaun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan meliputi:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

- Penyediaan Alat Tulis Kantor;

- Penyediaan Cetakan dan Penggandaan;

- Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

- Penyediaan Makanan dan Minuman;

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

- Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, dengan kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor.

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan berupa Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari Tertentu.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,

dengan kegiatan meliputi:

- Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhisar Realisasi

Kinerja SKPD;

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;

Hal II- 2


TAHUN 2016

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;

- Penyusunan LAKIP OPD.

4. Program Sinergitas Perencanaan Daerah, dengan kegiatan meliputi:

- Penyusunan RKA;

- Penyusunan DPA;

- Penyusunan Renja OPD.

5. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, dengan kegiatan Roadmap Pembangunan

Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan

kegiatan Pemutahiran Data Rencana Program Investasi dan Infrastruktur Jangka

Menengah (RPI2JM).

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan meliputi:

- Penyusunan Data dan Informasi RKPD;

- Pengendalian dan Evaluasi RKPD;

- Penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka;

- Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD;

- Verifikasi Rencana Kerja OPD;

- Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka;

- Verifikasi Perubahan Rencana Kerja OPD;

- Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun

2015;

- Penyusunan LAKIP Kabupaten Majalengka Tahun 2015;

- Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2016;

- Koordinasi dan Pelaporan dan Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi;

- Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

- Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Sinergitas Perencanaan Pembangunan Tahun 2016;

- Aplikasi LAKIP dan Bimtek Online;

- Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana.

8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan meliputi:

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;

Hal II- 3


TAHUN 2016

- Koordinasi Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);

- Sinergitas Perencanaan Program Ketahanan Pangan;

- Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2016;

- Revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA).

9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan meliputi:

- Koordinasi Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Kabupaten

Majalengka Tahun 2016;

- Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya;

- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Majalengka;

- Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi RPJM Desa dan RKP Desa;

- Percontohan Desa Mandiri Kabupaten Majalengka;

- Pemetaan dan Analisis Penyebab AKI dan AKB di Kabupaten Majalengka Tahun 2015;

- Up Dating Basis Data Terpadu (BDT) 2015.

10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Sumber Daya Alam, dengan kegiatan meliputi:

- Koordinasi Pelaksanaan Program Bidang Sarana Prasarana Wilayah;

- Koordinasi Akselerai Pembangunan BIJB;

- Penyusunan Data Spasial Air Minum Kabupaten Majalengka.

11. Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah, dengan kegiatan Kajian

Pengembangan Kawasan Perkotaan Kadipaten.

12. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah, dengan kegiatan Updating

Data Pembangunan.

Sedangkan penetapan kinerja Bappeda terdapat perubahan seiring dengan

Perubahan Renja Bappeda Tahun 2016 dan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun

2016. Penetapan Kinerja setelah perubahan dapat kami kemukakan sebagai berikut:

Hal II- 4


TAHUN 2016

Tabel 2.1

Perubahan Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pekerjaan

Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD 100%

Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif 100%

Terlaksananya stimulan bagi peningkatan kinerja aparatur 100%

Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan 1 Dokumen

Meningkatnya kualitas perencanaan OPD 100%

2. Sinergitas dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan

Tingkat capaian pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

100%

Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten

1 Dokumen

Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten

1 Dokumen

Tersedinya Dokumen Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD, RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten

1 Dokumen


Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi 8 Kali

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4 Dokumen


Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

8 Kali

Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya 3 Dokumen

5. Penguatan kemampuan teknis para perencana secara kognitif, afektif dan psikomotorik

Tersedianya Sumber Daya Aparatur Perencanaan yang handal 100 Orang

6. Tersedianya dokumen RTRW dan terlaksananya pengendalian serta pengawasan tata ruang wilayah

Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

2 Dokumen

Hal II- 5


TAHUN 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Koordinasi antar wilayah Tingkat Ketaatan terhadap RTRW 99,4%

Terwujudnya Koordinasi Kerjasama dan Sinkronisasi Antar Daerah Perbatasan

100% (1 Kali)

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

4 Dokumen

7. Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang baik sebagaimana aturan dan terkini

Tersedianya Data/informasi/statistik daerah 5 Dokumen

Hal II- 6


TAHUN 2016

Sementara itu, untuk beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda yang harus

dicapai targetannya pada tahun anggaran 2016, dapat kami kami kemukakan indikator dan

capai targetnya sebagai berikut:

Tabel 2.2 Targetan Indikator Kinerja Utama Bappeda

Tahun 2016

No. Indikator Kinerja Targetan

Dalam Renstra 2014-2018

Targetan Dalam Renja

dan atau RKT 2016

1 Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD 100% 100%

2 Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif

100% 100%

3 Terlaksananya stimulan bagi peningkatan kinerja aparatur

100% 100%

4 Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan

100% 100%

5 Meningkatnya kualitas perencanaan OPD 100% 100%

Tersedianya Sumber Daya Aparatur Perencanaan yang handal

70 Orang 100 Orang

6 Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten

5 Dokumen 5 Dokumen

7 Tingkat capaian pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

100% 100%

8 Tingkat Ketaatan terhadap RTRW 99,4% 99,4%

9 Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi

8 Kali 8 Kali

10 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2 Dokumen 2 Dokumen

11 Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

8 Kali 8 Kali

12 Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya 3 Dokumen 3 Dokumen

13 Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

2 Dokumen 2 Dokumen

14 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

4 Dokumen 4 Dokumen

15 Tersedianya Data/informasi/statistik daerah 5 Dokumen 5 Dokumen

Adapun untuk visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka

merujuk kepada visi pembangunan daerah Kabupaten Majalengka 2005-2025 yaitu

Hal II- 7


TAHUN 2016

”Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera berlandaskan Masyarakat yang Beriman dan

Bertaqwa” dan visi pemerintah daerah Kabupaten Majalengka 2014-2018, yaitu

”Terwujudnya suatu tatanan masyarakat, pemerintah, dan pembangunan Majalengka yang

Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, dan Religius“. Selain itu juga mengedepankan

prinsip directive planning ke participatory planing yang lebih menonjolkan peran

pemerintah sebagai fasilitator, mediator dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan,

maka visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka ditetapkan

sebagai berikut :

”MEWUJUDKAN BAPPEDA YANG ANDAL DALAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK KEMAKMURAN MAJALENGKA“.

Makna visi tersebut adalah :

1. Andal, suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas secara profesional (kreatif,

inovatif, adaptif, akomodatif, transparantif, terpercaya) yang didukung dengan sistem

yang baik, sarana prasarana yang lengkap dan terbaru (software, hardware, brainware)

serta proporsional.

2. Perencanaan, suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui

urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia.

3. Pembangunan Daerah, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,

lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

4. Kemakmuran, terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang sejahtera, berkecukupan

secara material dan agamis.

Dalam rangka pencapaian visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Majalengka telah ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas, Kapabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur.

2. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana.

3. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Meningkatkan Kualitas Data Dan Informasi Yang Berbasis Teknologi.

5. Meningkatkan Perecanaan, Pengendalian, Pemanfaatan Dan Pengawasan Tata Ruang.

Hal II- 8


TAHUN 2016

Tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Majalengka untuk 5 (lima) tahun ke depan

adalah sebagai berikut :

Misi 1 ” Meningkatkan Kapasitas, Kapabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur. ”.

Tujuan : Mewujudkan SDM Perencanaan yang professional.

Sasaran : Penguatan kemampuan teknis para perencana secara kognitif,

afektif dan psikomotorik.

Misi 2 “Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana”.

Tujuan : Mewujudkan lingkungan pekerjaan yang nyaman.

Sasaran : Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan

pekerjaan.

Misi 3 ” Memantapkan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah”.

Tujuan : Menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang

akuntabilitas dan responsibilitas.

Sasaran : Sinergitas dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Misi 4 “Meningkatkan Kualitas Data Dan Informasi Yang Berbasis Teknologi”.

Tujuan : Optimalnya perencanaan daerah berbasis data dan informasi.

Sasaran : Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan

daerah yang baik sebagaimana aturan dan terkini.

Misi 5 “Meningkatkan Perecanaan, Pengendalian, Pemanfaatan Dan Pengawasan Tata

Ruang”.

Tujuan : Mewujudkan pelaksanaan ketataruangan yang akuntabel.

Sasaran : 1. Tersedianya dokumen RTRW dan terlaksananya

pengendalian serta pengawasan tata ruang wilayah.

2. Koordinasi antar wilayah.

Hal III- 1


TAHUN 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KABUPATEN MAJALENGKA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Bappeda Kabupaten Majalengka sesuai tugas pokok dan fungsinya, memiliki peran dalam

pelayanan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian ketataruangan

(RTRW), dan statistik daerah, jelas sekali memiliki kontribusi dalam upaya perencanaan

pembangunan di Kabupaten Majalengka. Perencanaan pembanguan dan ketersediaan data

merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal itu, Bappeda

Kabupaten Majalengka selain memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas dokumen

perencanaan, juga memiliki harapan besar akan terwujudnya pengelolaan data pembangunan yang

sangat memungkinkan bukan hanya bermanfaat bagi segenap jajaran para perencana di lingkungan

Bappeda Kabupaten Majalengka, namun seluruh stakeholder dalam perencanaan pembangunan.

Selain itu, pentingnya koordinasi baik secara internal Bappeda dan dengan berbagai pemangku

kepentingan perencanaan pembangunan, sehingga akan berdampak positif bagi pencapaian

beberapa tujuan yang tersurat dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Majalengka

Tahun 2014-2018.

Pada Bab ini kami sampaikan laporan akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Majalengka

tahun 2016 berdasarkan dua variable alat ukur yang telah ditetapkan yaitu Perjanjian Kinerja

(Tapkin) dan capaian IKU untuk tahun 2016. Perlu kami informasikan pula bahwa dalam tahun

anggaran 2016 terjadi perubahan dokumen perencanaan mulai dari Perubahan Renja Bappeda,

Perubahan RKT serta Perubahan RKPD. Oleh karena itu, berimbas terhadap adanya perubahan

Tapkin.

3.1.1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Capaian PERKIN tahun 2016 dapat kami kemukakan sesuai dengan proses setelah terjadi

Perubahan Renja Bappeda, dan Perubahan RKT Bappeda serta Perubahan RKPD Kabupaten

Majalengka tahun 2016, dengan rincian pada tabel berikut ini.

Hal III- 2


TAHUN 2016

Tabel 3.1 Capaian Target PERKIN Bappeda

Tahun 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capain

Keuangan Capaian Fisik

Keterangan

1 2 3 4 5 6

1 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pekerjaan

Terpenuhinya Kebutuhan Operasional OPD

100% 94,82% 100% Sasaran Strategi ini untuk mencapai misi Bappeda ke 2

Dipenuhinya kebutuhan benda-benda pos dan pendistribusian surat

100% 100% 100%

Dipenuhinya kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik, dan internet

100% 87,68% 100%

Berfungsinya kendaraan diinas untuk menunjang operasional kerja/Tersedianya perpanjangan STNK kendaran dinas operasional Bappeda

100% 60,20% 100%

Dipertahankannya kondisi peralatan kerja yang memadai

100% 98,88% 100%

Lancarnya aktivitas pekerjaan kantor

100% 99,93% 100%

Dipenuhinya sarana pelayanan perkantoran

100% 99,56% 100%

Dipenuhinya sarana dan prasarana penerangan kantor

100% 99,86% 100%

Dipenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100% 95,90% 100%

Hal III- 3


TAHUN 2016



Keterangan

1 2 3 4 5 6

Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor

100% 98,67% 100%

Dipenuhinya prasarana kantor 100% 83,04% 100%

Meningkatnya sinergitas perencanaan daerah

100% 98,55% 100%

Penunjang kinerja dan pelayanan kantor

100% 100% 100%

Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif

100% 99,71% 100%

Dipertahankannya kondisi perlengkapan gedung kantor yang memadai

100% 99,71% 100%

Terlaksananya stimulan bagi peningkatan kinerja aparatur

100% 99,88% 100%

Tersedianya pakaian seragam olah raga

100% 99,88% 100%

Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan

100% 99,17% 100%

Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

100% 100% 100%

Hal III- 4


TAHUN 2016



Keterangan

1 2 3 4 5 6

Dokumen Lakip Tahun n-1 100% 95,57% (1 Dokumen)

100%

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

1 Dokumen 100% (1 Dokumen)

100%

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen 100% (1 Dokumen)

100%

Meningkatnya kualitas perencanaan OPD

100% 88,12% 100%

Dokumen Renja dan perubahan renja OPD

100% 75% 100%

Dokumen RKA dan RKA Perubahan OPD

100% 90,91% 100%

Dokumen DPA dan DPA Perubahan OPD

100% 99,64% 100%

2 Penguatan kemampuan teknis para perencana secara kognitif, afektif dan psikomotorik


60 Orang 78,53% 160 Orang Sasaran Strategi ini untuk mencapai misi Bappeda ke 1

Meningkatnya kemampuan teknis para perencana

60 Orang 78,53% 160 Orang

Hal III- 5


TAHUN 2016



Keterangan

1 2 3 4 5 6

3 Sinergitas dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan


7 Dokumen 91% 7 Dokumen Sasaran Strategi ini untuk mencapai misi Bappeda ke 3

Tersedianya dokumen data dan informasi RKPD

1 Dokumen 99,82% 1 Dokumen

Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD


Tersedianya dokumen penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka


Tersedianya dokumen Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD


Tersedianya dokumen hasil verifikasi Renja OPD


Tersedianya dokumen perubahan RKPD Kabupaten Majalengka


Tersedianya dokumen hasil verifikasi Perubahan Renja OPD Tahun 2016



100% 100% 100%

Hal III- 6


TAHUN 2016



Keterangan

1 2 3 4 5 6

Tersedianya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2015


Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten Majalengka Tahun 2015


Tersedianya dokumen pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2016


Tersedianya dokumen laporan dan pengendalian serta usulan bantuan keuangan provinsi


Tersedianya dokumen sinergitas perencanaan pembangunan tahun 2016


Bankeu Provinsi

Tersedianya aplikasi LAKIP dan terlaksananya Bimtek Online

53 Orang 91,43% 53 Orang

Tingkat Ketaatan terhadap RTRW 99,4% 99,44%

Terkoordinasikannya kegiatan penataan ruang daerah

99,4% 81,52% 99,4%


Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi

8 Kali 96,56% 9 Kali Sasaran Strategi ini untuk mencapai misi Bappeda ke 3

Terkoornidasikannya sinergitas perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai

3 Kali 98,81% 3 Kali

Hal III- 7


TAHUN 2016



Keterangan

1 2 3 4 5 6

Hasil Tembakau (DBHCHT)

Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan ekonomi


Terkoordinasikannya perencanaan program Ketahanan Pangan


Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi

2 Dokumen

Terlaksananya Analisis Kerangka Ekonomi Daerah


Tersedianya dokumen revisi Rencana Induk Pembagunan Kepariwisataan (RIPPDA)




8 Kali 82,88% 17 Kali Sasaran Strategi ini untuk mencapai misi Bappeda ke 3

Dilaksanakannya koordinasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)


Dilaksanakannya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

12 Kali 53,32% 8 Kali

Adanya koordinasi dan sinergitas seluruh stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan


Hal III- 8


TAHUN 2016



Keterangan

1 2 3 4 5 6

Dilaksanakannya koordinasi pengendlaian dan evaluasi RPJM Desa dan RKP Desa


Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya

3 Dokumen 3 Dokumen

Terbentuknya Desa Mandiri di Kabupaten Majalengka

31 Desa (1 Dokumen)

89,26% 31 Desa (1 Dokumen)

Tersedianya dokumen pemetaan dan analisis penyebab AKI dan AKB di Kabupaten Majalengka


Tersedianya dokumen updating basis data terpadu untuk perencanaan pembangunan sosial budaya


6 Tersedianya dokumen RTRW dan terlaksananya pengendalian serta pengawasan tata ruang wilayah


2 Dokumen 88,32% 2 Dokumen Sasaran Strategi ini untuk mencapai misi Bappeda ke 5

Tersedianya dokumen pemutahiran data Rencana Program Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)


7 Koordinasi Antar Wilayah Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

4 Dokumen 96,69% 9 Kali

Hal III- 9


TAHUN 2016



Keterangan

1 2 3 4 5 6

Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan bidang sarana dan prasana wilayah

1 Dokumen 99,69% 3 Kali

Tersedianya dokumen akselerasi pembangunan BIJB

1 Dokumen 94,12 4 Kali

Tersedianya dokumen data spasial air minum Kabupaten Majalengka

2 Dokumen 99,81 2 Kali

Tingkat Ketaatan terhadap RTRW 99,4% 99,4%

Tersedianya dokumen kajian pengembangan kawasan perkotaan Kadipaten


8 Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang baik sebagaimana aturan dan terkini

Tersedianya Data/informasi/statistik daerah

5 Dokumen 98,68% 5 Dokumen Sasaran Strategi ini untuk mencapai misi Bappeda ke 4

Tersedianya dokumen data pembangunan


Hal III- 10


TAHUN 2016

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016

Sebagai bahan evaluasi capai kinerja, pada sub bab ini kami kemukakan perbandingan antara

capaian kinerja tahun 2015 dengan capaian kinerja tahun 2016. Kondisi capaian tersebut dapat kami

smapaikan sebagai berikut:

Tabel. 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja

Tahun 2015 dengan Tahun 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2015 Realisasi 2015 Target 2016 Realisasi

2016

1 2 3 4 5 6

Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pekerjaan

Terlaksananya kegiatan perkantoran selama 1 tahun

100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100%

Dipenuhinya kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik kantor

100% 100% 100% 100%

Berfungsinya kendaraan diinas untuk menunjang operasional

kerja/Tersedianya

perpanjangan STNK kendaran dinas operasional Bappeda

100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100%

Dipenuhinya kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100%

Dipenuhinya prasarana kantor

100% 100% 100% 100%

Penunjang kinerja dan pelayanan kantor

100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100%

Hal III- 11


TAHUN 2016


2016

1 2 3 4 5 6


100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100%

Dipenuhinya Mebeleur penunjang kinerja aparatur

100% 100% - -

Dipertahankannya kondisi gedung kantor yang memadai

100% 100% - -


- - 100% 100%


100% 100% 100% 100%

Tersedianya pakaian seragam olah raga

100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100%

Dokumen Lakip Tahun n-1

100% 100% 100% 100%


1 Dokumen 100% (1 Dok) 100% (1 Dok)

100% (1 Dok)

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen 100% (1 Dok) 100% (1 Dok)

100% (1 Dok)

Meningkatnya kualitas perencanaan OPD

100% 100% 100% 100%

Dokumen RKA dan RKA Perubahan OPD

100% 100% 100% 100%

Dokumen DPA dan DPA Perubahan OPD

100% 100% 100% 100%

Hal III- 12


TAHUN 2016


2016

1 2 3 4 5 6

Dokumen Renja dan perubahan renja OPD

100% 100% 100% 100%

Penguatan kemampuan teknis para perencana secara kognitif, afektif dan psikomotorik


Terwujudnya kegiatan bimbingan teknis bagi para perencana/FDG Perencanaan

70 Orang 70 Orang - -


- - 60 Orang 160 Orang

Sinergitas dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan


7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen















Sinergitas dalam pelaksanaan perencanaan

Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang


Hal III- 13


TAHUN 2016


2016

1 2 3 4 5 6

pembangunan selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten


1 Dokumen 1 Dokumen 1 (Dok) 1 (Dok)














100% 100% 100% 100%

Tersedianya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun n-1

100% (1 Dokumen)

100% (1 Dokumen)

1 Dokumen 1 Dokumen

Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten Majalengka Tahun n-1

100% (Dokumen)

100% (1 Dokumen)

1 Dokumen 1 Dokumen

Tersedianya dokumen pelaksanaan tugas pembantuan Tahun n



3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

3 Dokumen

Tersedianya dokumen sinergitas perencanaan


Hal III- 14


TAHUN 2016


2016

1 2 3 4 5 6

pembangunan tahun 2016


- - 53 Orang 53 Orang

Tingkat Ketaatan terhadap RTRW

99,3% 99,3% 99,4% 99,4%


99,3% 99,3% 99,4% 99,4%

Sinergitas dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan


8 Kali 11 Kali 8 Kali 8 Kali

Terkoornidasikannya sinergitas perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)









- - 1 Dokumen 1 Dokumen



Terpetakannya Kawasan Lindung Kabupaten Majalengka

1 Dokumen 1 Dokumen - -

Tersediannya Peta dan Database Jalan Usaha Tani Menuju Akses Produksi Pangan


Sinergitas dalam pelaksanaan

Terwujudnya Koordinasi


Hal III- 15


TAHUN 2016


2016

1 2 3 4 5 6

perencanaan pembangunan

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya









Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya



- - 31 Desa (1 Dokumen)

31 Desa (1 Dokumen)





Dilaksanakannya penyusunan Kajian Penguatan Pelayanan Kesehatan dalam penurunan AKI dan AKB


Meningkatnya Peranserta Masyarakat Dalam membangun Desa, Menuju Desa Mandiri

1 Dokumen (330 Desa)

1 Dokumen (330 Desa)

- -

Hal III- 16


TAHUN 2016


2016

1 2 3 4 5 6

Tersedianya dokumen RTRW dan terlaksananya pengendalian serta pengawasan tata ruang wilayah





Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perubahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP)


Penyusunan Program Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) Tahunan


Koordinasi Antar Wilayah

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah








Tingkat Ketaatan terhadap RTRW

- - 99,4% 99,4%



Tersedianya Data dan Informasi perencanaan



Hal III- 17


TAHUN 2016


2016

1 2 3 4 5 6

pembangunan daerah yang baik sebagaimana aturan dan terkini

Tersedianya dokumen data pembangunan


Teridentifikasinya ruang terbuka hijau di Kabupaten Majalengka


3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah

Perlu laporkan pula dalam bab III ini, perbandingan antara capaian atau realisasi kinerja

tahun 2015 dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahunan, baik dalam IKU

maupun Renstra Bappeda Kabupaten Majalengka. sehubungan dengan hal tersebut, kami

sampaikan perbandingan antara target dalam IKU/Renstra, RKT/Tapkin tahun 2016 dengan capaian

kinerja tahun 2016, sebagai berikut:

Hal III- 18


TAHUN 2016

Tabel 3.3. Perbandingan Target Kinerja

Dalam Renstra/IKU dan RKT/Tapkin Serta Capaian Kinerja Tahun 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir Renstra/IKU

Target RKT/Tapkin 2016

Capain 2016

Capaian target 2016 dengan Target Akhir Renstra/IKU

1 2 3 4 5 6

1 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pekerjaan

Terpenuhinya Kebutuhan Operasional OPD

100% 100% 100% 100%


100% (1 Tahun) 100% 100% 100%

Dipenuhinya kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik, dan internet

100% (1 Tahun) 100% 100% 100%

Berfungsinya kendaraan diinas untuk menunjang operasional kerja/Tersedianya perpanjangan STNK kendaran dinas operasional Bappeda

100% (1 Tahun) 100% 100% 100%


100% (1 Tahun) 100% 100% 100%

Lancarnya aktivitas pekerjaan kantor 100% (1 Tahun) 100% 100% 100%


100% (1 Tahun) 100% 100% 100%


100% (1 Tahun) 100% 100% 100%

Dipenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100% (1 Tahun) 100% 100% 100%


100% (1 Tahun) 100% 100% 100%

Dipenuhinya prasarana kantor 100% (1 Tahun) 100% 100% 100%

Hal III- 19


TAHUN 2016



Capain 2016


1 2 3 4 5 6


100% (1 Tahun) 100% 100% 100%

Penunjang kinerja dan pelayanan kantor 100% (1 Tahun) 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100%

Tersedianya pakaian seragam olah raga 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100%

Dokumen Lakip Tahun n-1 100% 100% 100% 100%


1 Dokumen 100% 100% 100%

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 100% 100% 100%

Hal III- 20


TAHUN 2016



Capain 2016


1 2 3 4 5 6

Meningkatnya kualitas perencanaan OPD 100% 100% 100% 100%

Dokumen Renja dan perubahan renja OPD 100% 100% 100% 100%

Dokumen RKA dan RKA Perubahan OPD 100% 100% 100% 100%

Dokumen DPA dan DPA Perubahan OPD 100% 100% 100% 100%

2 Penguatan kemampuan teknis para perencana secara kognitif, afektif dan psikomotorik


75 Orang


75 Orang 100 Orang 160 Orang 213%



5 Dokumen 7 Dokumen 7

Dokumen

7 Dokumen















Hal III- 21


TAHUN 2016



Capain 2016


1 2 3 4 5 6


100% 100% 100% 100%

Tersedianya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2015

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten Majalengka Tahun 2015


Tersedianya dokumen pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2016



40 Buku 3 Dokumen 3 Dokumen

100%

Tersedianya dokumen sinergitas perencanaan pembangunan tahun 2016



53 Orang 53 Orang 53 Orang 100%

Tingkat Ketaatan terhadap RTRW 99,5% 99,4% 99,4% 99,90%


99,5% 99,4% 99,4% 99,90%



40 Kali 8 Kali 8 Kali 0,20%

Terkoornidasikannya sinergitas perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)


Hal III- 22


TAHUN 2016



Capain 2016


1 2 3 4 5 6







0.11%


1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0.11%


1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0.11%





4 Kali 4 Kali 4 Kali 100%






330 Desa 2 Kali 2 Kali 100%

Hal III- 23


TAHUN 2016



Capain 2016


1 2 3 4 5 6

Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya 12 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

25%


31 Desa (1 Dokumen)

31 Desa (1 Dokumen)

31 Desa (1 Dokumen)

100%





6 Tersedianya dokumen RTRW dan terlaksananya pengendalian serta pengawasan tata ruang wilayah



Dokumen

20%



7 Koordinasi Antar Wilayah Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah


Dokumen

20%

Hal III- 24


TAHUN 2016



Capain 2016


1 2 3 4 5 6







Tingkat Ketaatan terhadap RTRW 99,5% 99,4% 99,4% 99,90%



8 Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang baik sebagaimana aturan dan terkini



20%

Tersedianya dokumen data pembangunan 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100%

Hal III- 25


TAHUN 2016

Capiaian terhadap indikator kinerja, hampir seluruhnya dapat tercapai. Adapuan

permasalahan yang dihadapi adalah adanya perubahan pengelompokan program dan kegiatan

sehingga harus betul-betul dianalisis secara teliti dlam mensinkronkan dengan target indikator

kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantun dalam IKU Bappeda Kabupaten

Majalengka.

Selanjutnya, sebagaimana yang telah direalisasikan oleh seluruh bidang dan Sekretariat di

lingkungan Bappeda Kabupaten Majalengka pada tahun anggaran 2016, secara keseluruhan terdapat

13 (tigabelas) program dan 57 kegiatan tersebar pada kelompok program dan kegiatan prioritas

utama, regular dan penunjang. Secara komprehensif seluruh program yang ada telah dapat

diaplikasikan, namun tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan.

Capaian target IKU Bappeda tahun 2016 dapat kami sampaikan secara menyeluruh sebagai

berikut:

1. Sesuai dengan misi: Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah,

terdapat tujuan: Menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan

responsible, sedangkan sasarannya yaitu Sinergitas dalam pelaksanaan perencanaan

pembangunan. Adapun dalam pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Renja dan RKT

tahun 2016 terdapat beberapa indikator yang harus dicapai sebagai berikut:

- Tingkat capaian pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

- Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD

Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten;

- Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan

RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten;

- Tersedinya Dokumen Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD, RPJMD, RKPD dan RTRW

Kabupaten;

- Tingkat Ketaatan terhadap RTRW;

- Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

- Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;

2. Sesuai dengan misi: Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi sumber daya

aparatur, terdapat tujuan: Mewujudkan SDM Yang Profesional, dengan sasaran yaitu

Penguatan kemampuan teknis para perencana secara kognitif, afektif dan psikomotorik.

Adapaun indikatornya berupa tersedianya Sumber Daya Aparatur Perencanaan yang

handal.

Hal III- 26


TAHUN 2016

3. Sesuai dengan misi: Meningkatkan perencanaan, pengendalian, pemanfaatan dan

pengawasan tata ruang, terdapat tujuan : Mewujudkan pelaksanaan ketataruangan yang

akuntabel, dengan sasaran pertama yaitu Tersedianya dokumen RTRW dan terlaksananya

pengendalian serta pengawasan tata ruang wilayah, dengan memiliki indikator

Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh. Sedangkan sasaran yang kedua, yaitu Koordinasi antar wilayah memiliki

indikator; Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah.

4. Sesuai dengan misi: Meningkatkan kualitas data dan informasi yang berbasis teknologi,

dengan tujuan: Optimalnya perencanaan daerah berbasis data dan informasi, sedangkan

sasarannya yaitu Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah

yang baik sebagaimana aturan dan terkini, memiliki indikator Tersedianya

Data/informasi/statistik daerah.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternatif Solusinya

Dalam menemukenali keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja tahun 2016, kiranya dapat

dianalisa salah satunya dari hasil capaian target kineja. Keberhasilan Bappeda Kabupaten Majalengka

dalam mencapai beberapa target kinerja tahun 2016 yaitu:

1. Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian kinerja, dilaksanakan mengikuti waktu yang telah

direncanakan;

2. Memperoleh dukungan para pemangku kebijakan dan stakeholder lainnya dalam melaksanakan

kegiatan;

3. Ketersediaan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.

Sedangkan kegagalan yang terjadi pada sebagian kecil capaian target kinerja tahun 2016,

disebabkan oleh pelaksanaannya dilaksanakan pada semester atau triwulan akhir, sehingga

berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan dan berdampak pada tidak tercapainya

target kinerja.

Alternatif solusi untuk mengantisipasi kegagalan pencapaian target kinerja, maka perlu

dilakukannya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala, baik dalam

bentuk evaluasi bulanan maupun triwulanan.

3.1.5. Analisisi Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya untuk melakukan efesiensi penggunaan sumber daya secara internal di

Bappeda Kabupaten Majalengka, diantaranya efesiensi anggaran. Efesiensi Anggaran tersebut

dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Majalengka dalam tahun anggaran 2016 meliputi efesiensi untuk

rapat-rapat koordinasi (perjalanan dalam dan luar daerah), dan anggaran untuk anggota ke tim-an.

Hal III- 27


TAHUN 2016

Penyediaan anggaran untuk perjalanan dalam daerah mampu diefisienkan, namun tidak mengurangi

aktivitas perencanaan dan kegiatan lainnya.

3.1.6. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Kinerja

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang memiliki kontribusi cukup tinggi terhadap

pencapaian target kinerja tahun 2016, yaitu program perencanaan pembangunan daerah, hal itu

karena banyak kegiatan yang dilalksanakan pada program ini dan berkorelasi dengan target kinerja

yang harus dicapai. Kemudian lebih dari satu bidang yang menggunakan program tersebut.

Sedangkan program dan kegiatan yang menghambat capaian kinerja pada prinsipnya tidak ada,

namun adanya program dan kegiatan yang pelaksanaannya tidak proporsional sebagaimana yang

telah direncanakan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Majalengka, sehingga dapat menimbulkan

multi tafsir terhadap capaian kinerja.

3.2. Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2016 banyak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda

Kabupaten Majalengka. Adapun belanja daerah yang dialokasi untuk Bappeda pada tahun 2016

tersebut total sebesar Rp11.484.777.500,00 dan setelah mengalami perubahan mengalami

penurunan dengan total Rp11.096.045.000,00 atau berkurang sebesar Rp388.732.500,00. dengan

perincian belanjan langsung dan tidak langsung setelah perubahan sebagai berikut:

- Belanja tidak langsung

Belanja pegawai : Rp3.720.080.000,00

- Belanjan langsung

Belanja pegawai : Rp2.081.585.000,00

Belanja barang dan jasa : Rp4.758.378.500,00

Belanja modal : Rp716.001.500,00

Gambaran perbandingan realisasi tahun anggaran 2015, dari total alokasi anggaran sebesar

Rp11.237.830.000,00 dengan jumlah penyerapan anggaran Rp9.681.901.225,00 (86,15%%),

sedangkan khusus untuk Belanja Langsung jumlah anggaran sebesar Rp8.178.373.000,00 dengan

realsiasi anggaran mencapai Rp6.731.627.623,00 (82,31%). Sedangkan tahun anggaran 2016 dari

total realisasi anggaran mencapai Rp10.495.799.055,00 (94,59%), dan realisasi belanja langsung

mencapai Rp6.804692.257,00 (92,25%). Melihat analisis realisasi anggaran belanja langsung antara

tahun 2015 dengan tahun 2016, ternyata untuk tahun 2016 lebih tinggi capaian realisasi dibanding

tahun 2015. Adapun progres realisasi anggaran tahun 2016 meningkat sebesar 9,94% .

Hal III- 28


TAHUN 2016

Selanjutnya, realisasi seluruh program dan kegiatan tahun 2016 dapat kami sampaikan dalam

lampiran laporan ini.

LAKIPbappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/lakip/2016/...LAKIP BAPPEDA KABUPATEN MAJALENGKA...

Documents

Transcript of LAKIPbappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/lakip/2016/...LAKIP BAPPEDA KABUPATEN MAJALENGKA...