TEMPAT UJI KOMPETENSI

XYZ

PROSEDUR MUTUDisusun Oleh: Diperiksa Oleh Disahkan Oleh

KABAG MANAJEMEN MUTU

KABAG MANAJEMEN MUTU

KEPALA TUK XYZ

AUDIT INTERNAL

STATUS DISTRIBUSI

TERKENDALI TAK TERKENDALI

NOMOR EDISI 001 TANGGAL EDISI

NOMOR DOKUMEN

PK-MR-TUK-03 TANGGAL AKTIF

TIPE DOKUMEN Prosedur Mutu TANGGAL REVISI

Belum ada

Prosedur Mutu Nomor : PK-MR-03

Edisi ke : 01

AUDIT INTERNALRevisi ke : 00

Tanggal Efektif :

Halaman : 2

DAFTAR ISI

1. TUJUAN........................................................................................................3

2. RUANG LINGKUP........................................................................................3

3. ACUAN NORMATIF.....................................................................................3

4. RINCIAN PROSEDUR.................................................................................3

5. REKAMAN MUTU........................................................................................3

6. DEFINISI DAN SINGKATAN.......................................................................4

7. PERUBAHAN...............................................................................................4

LAMPIRAN............................................................................................................5

Prosedur Mutu Nomor : PK-MR-03

Edisi ke : 01

AUDIT INTERNALRevisi ke : 00

Tanggal Efektif :

Halaman : 3

1. TUJUAN Memastikan proses audit internal berjalan efektif sehingga dapat diketahui bahwa sistem manajemen mutu dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan rencana.

2. RUANG LINGKUPAudit internal meliputi sistem manajemen mutu yang diterapkan pada proses

Produksi.

3. ACUAN NORMATIFa. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 206-2007 klausul 4.2.4.3b. Panduan Mutu Tempat Uji Kompetensi XYZ, sub bab Persyaratan Manajemen

klausul 4.2.4.3

Prosedur Mutu Nomor : PK-MR-03

Edisi ke : 01

AUDIT INTERNALRevisi ke : 00

Tanggal Efektif :

Halaman : 4

4. RINCIAN PROSEDURa. Kepala Bagian Manajemen Mutu bertanggung jawab untuk menyusun

program audit mutu internal. Program audit internal berisikan informasi mengenai rencana pelaksanaan audit internal, kriteria audit, ruang lingkup, frekuensi dan metode audit serta penunjukkan auditor. Status audit sebelumnya dan pentingnya bagian atau area yang akan diaudit menjadi pertimbangan juga dalam menyusun program audit.

b. Program Audit Internal disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pelaksanaan audit internal direncanakan secara periodik yaitu minimal 1 (satu) kali dalam 1 tahun. Program ini dikomunikasikan kepada auditor dan audited.

c. Auditor dipilih dan personel yang memiliki kualifikasi yaitu telah mengikuti pelatihan mengenai persyaratan BNSP.201, 202 dan ISO 17024 dan Audit Mutu Internal dan independent, di mana auditor tidak boleh mengaudit bagian kerjanya sendiri.

d. Auditor bertanggung jawab memberitahu dan mengkonfirmasi jadwal audit internal kepada audited paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan audit internal. Jadwal mi menginformasikan waktu pelaksanaan audit, bagian yang diaudit, auditor, audited serta persyaratan yang digunakan untuk mengaudit.

e. Sebelum melaksanakan kegiatan audit, auditor mempersiapkan dirinya dengan meninjau prosedur yang berlaku atau dokumen lainnya yang digunakan audited sebagai referensi.

f. Sesuai dengan jadwal audit, auditor melakukan audit dengan mengumpulkan dan verifikasi informasi yang terkait dengan persyaratan BNSP 201, 202 dan ISO 17024 dan persyaratan yang berlaku lainnya.

g. Auditor mencatat penemuannya selama pelaksanaan audit, sedangkan ketidaksesuaian atau dan observasi dicatat dalam Internal Audit Finding.

h. Ketidaksesuaian harus segera ditindak lanjuti yaitu diketahui penyebabnya dan dieliminasi oleh Bagian atau area yang terkait. Batas waktu pelaksanaan tindakan koreksi disepakati bersama oleh auditor dan Bagian atau area yang terkait.

i. Setelah melaksanakan audit, auditor menyerahkan Internal Audit Finding kepada Kepala Bagian Manajemen Mutu untuk disimpulkan. Kepala Bagian Manajemen Mutu menyiapkan Internal Audit Report yang berisikan rangkuman dan kesimpulan dan hasil audit internal, kemudian menyampaikan kepada Manajemen untuk ditinjau. Menjadi tugas Kepala Bagian Manajemen Mutu untuk mendokumentasikan proses audit terutama catatan Internal Audit Finding dan Internal Audit Report.

Prosedur Mutu Nomor : PK-MR-03

Edisi ke : 01

AUDIT INTERNALRevisi ke : 00

Tanggal Efektif :

Halaman : 5

j. Auditor bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap efektivitas tindakan koreksi yang diambil oleh audited. Audited menuliskan tindakan koreksi telah dilakukan pada Internal Audit Finding dan kemudian memberitahu auditor untuk memverifikasi. Auditor merevisi status temuan audit, status ‘closed’ bila tindakan koreksi yang dilakukan efektif dan ‘open’ bila masalahnya masih terjadi.

k. Jika terjadi ketidaksesuaian atau masalah baru yang timbul atas tindakan koreksi yang dilakukan, maka akan diselesaikan sesuai dengan Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan.

5. REKAMAN MUTU

No. JUDUL NOMOR DOKUMEN

PENANGGUNGJAWAB

1 Program Audit FM- KMM

2. Internal Audit Finding KMM

3 Internal Audi t Report KMM

6. DEFINISI DAN SINGKATANa. KMM = Kepala bagian Manajemen Mutub. KTU = Kepala Tempat Uji Kompetensi

7. PERUBAHANBelum ada