FORM VIII RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2016 SEBAGAI...

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor (1 Komputer, 2 laptop, 3 monitor, dan 2 printer)

8 Unit Bappeda Kota Surakarta

30.000.000 30.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

1. Tersusunnya LKjIP 2015, LKPJ 2015, LPPD 2015, EKPPD 2015, dan RFK SKPD Bappeda 2016

5 dok Operasional SKPD

2. Terpeliharanya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

9 bln Operasional SKPD

3 01.04.20.04 Koordinasi penataan areal pemakaman Kajian kebutuhan dan penyediaan makam untuk masyarakat Kota Surakarta

1 dok Kota Surakarta 0 250.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

4 01.05.15.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Terselenggaranya peninjauan kembali RTRW 2011-2031


Operasional SKPD

5 01.05.17.01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Terselenggaranya evaluasi Forum BKPRD tiap 3 bulan sekali

4 kali kota Surakarta 400.000.000 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

1. Tersusunnya sistem dan pengelolaan e-perencanaan, e-monev, dan website Bappeda (Usulan DKT)

1 Unit Operasional SKPD

2. Pengadaan peralatan KIP 1 Unit Operasional SKPD

7 01.06.15.02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Terselenggaranya updating data masyarakat miskin Kota Surakarta dan visit BPMKS (Usulan dan Musrenbangcam)

1 Keg Kota Surakarta 348.000.000 348.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

1. Terselenggaranya updating Mini Atlas Kelurahan

1 Keg Operasional SKPD

2. Pendampingan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah


9 01.06.15.06 Penyusunan profile daerah (Bantuan Keuangan provinsi)

Terselenggaranya pendampingan pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan bantuan keuangan Provinsi


Operasional SKPD

10 01.06.16.01 Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan Terselenggaranya koordinasi forum litbang se-Subosukowonosraten

12 bln Kota Surakarta 25.000.000 25.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

No. Kode Permendagri

Kegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

6 01.06.15.01 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Kota Surakarta 200.000.000 200.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Bappeda Kota Surakarta

75.000.000 100.000.000

8 01.06.15.05 Penyusunan profile daerah Kota Surakarta

Alokasi Tahun 2015 (Rp)

Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp)

SKPD USULAN

FORM VIIIRANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2016

SEBAGAI BAHAN FORUM SKPD KOTA SURAKARTA TAHUN 2015

III - 1

Kegiatan Operasional VolumeNo. Kode

PermendagriKegiatan PRIORITAS Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015

(Rp)Pagu Indikatif

Tahun 2016 (Rp)SKPD USULAN

11 01.06.16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Terselenggaranya koordinasi forum sosbud seSubosukowonosraten

1 Keg kota Surakarta 15.000.000 15.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

1. Tersusunnya Rencana Aksi Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) 2016 â€“ 2020


2. Terselenggaranya penguatan (4 x Rakor) Kelembagaan FEDEP (4 x FGD dan 3 x Workshop FEDEP)


13 01.06.16.04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Tersusunnya kajian pengendalian keamanan dan ketertiban umum untuk menunjang investasi dan daya saing daerah

1 dok Kota Surakarta 25.000.000 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

14 01.06.16.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya RAD & pelaporan Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Tahun 2016


Operasional SKPD

15 01.06.16.07 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (Bantuan Keuangan provinsi)

Terselenggaranya fasilitasi FEDEP (Bantuan keuangan provinsi)


Operasional SKPD

16 01.06.18.03 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis


Operasional SKPD

1. Tersusunnya FS Lokasi terminal barang di Surakarta


2. Tersusunnya FS fly over Jl. Kerinci 1 dok Operasional SKPD

3. Tersusunnya FS akses dampak pembangunan tol Solo-Kertosono


4. Tersusunnya FS pembangunan Jl. Kandang Sapi-Mipidan


1. Tersusunnya kajian pengembangan pusat pelayanan manajemen UMKM & PLUT


2. Tersusunnya Kajian Pengembangan IKM Bisnis Inovatif Daerah


19 01.06.19.07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

Tersusunnya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas berupa DED Perkim (5 Kelurahan Pilot TKPK --> Mojosongo, Tipes, Semanggi, Kadipiro, dan Pajang)

5 dok kota Surakarta 0 150.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

1. Terselenggaranya operasional Pokja sanitasi (150jt) (Usulan DKT)


20 01.06.19.09 Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Kota Surakarta 115.000.000 500.000.000

18 01.06.19.04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

Kota Surakarta 100.000.000 200.000.000

17 01.06.19.02 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

Kota Surakarta 0 500.000.000

12 01.06.16.03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga





III - 2



(Rp)Pagu Indikatif


2. Tersedianya Rencana Induk air limbah (350jt)


21 01.06.19.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksanannya Monev DAK, TP dan Bantuan Keuangan APBD Provinsi

4 TW Kota Surakarta 70.000.000 70.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

1. Terlaksananya pendampingan Proposal DPK Tahun 2015

51 Kel Operasional SKPD

2. Terlaksananya Asistensi/Pembinaan Fasilitator Kelurahan dan Tim Monev DPK Pendampingan Proposal DPK Tahun 2015


3. Tersedianya Honor Tim Monev dan Faskel 153 Org Operasional SKPD

23 01.06.21.06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Terselenggaranya Musrenbang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020


Operasional SKPD

24 01.06.21.07 Penetapan RPJMD Tersedianya dokumen Perda RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2020


Operasional SKPD

25 01.06.21.08 Penyusunan rancangan RKPD Tersusunnya RKPD Tahun 2017 1 dok Kota Surakarta 150.000.000 150.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

1. Terlaksananya pendampingan Musrenbangkel dan Musrenbangcam

56 lokasi Operasional SKPD

2. Terlaksananya pendampingan DKT 36 SKPD Operasional SKPD

3. Terlaksananya pendampingan Forum SKPD


4. Terlaksananya pendampingan Musrenbangkot


27 01.06.21.10 Penetapan RKPD Tersusunnya RKPD Perubahan Kota Surakarta Tahun 2016


Operasional SKPD

28 01.06.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Tersusunnya evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016

4 TW Kota Surakarta 150.000.000 150.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

29 01.06.22.02 Penyusunan indikator ekonomi daerah Tersedianya data indikator ekonomi tahun 1 dok Kota Surakarta 75.000.000 75.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

1. Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2016-2020


Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat



26 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kota Surakarta 599.000.000 550.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

30 01.06.22.03

22 01.06.21.01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Kota Surakarta

III - 3



(Rp)Pagu Indikatif


2. Terselenggaranya fasilitasi & koordinasi pengembangan ekonomi kreatif


3. Penguatan jejaring ekonomi kreatif 1 Kelompok Operasional SKPD

31 01.06.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Tersusunnya Kajian destinasi wisata unggulan (DKT Bappeda)


Operasional SKPD

1. Tersusunnya RAD KOMDA LANSIA (50 jt) (Usulan DKT)


2. Tersusunnya RAD SDGâ€™s (Post 2015) (100 jt)


3. Tersusunnya Kajian Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (150 jt)


33 01.06.23.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Bantuan Keuangan provinsi)

Terselenggaranya fasilitasi Pendidikan untuk Semua (PUS) dengan APBD Prov


Operasional SKPD

34 01.10.15.10 Penyusunan kebijakan kependudukan Tersusunnya kajian data kependudukan terhadap layanan publik dan pengendalian pertumbuhan penduduk


Operasional SKPD

1. Tersusunnya Kajian Penguatan Sistem Perlindungan Anak dan Perempuan (100 jt)


2. Tersusunnya Kajian Kebijakan Pemanfaatan Data Anak (100 jt)


1. . Terselenggaranya Rakor Pokja & Pokgram TKPKD


2. Tersusunnya Perwali SPKD Tahun 2016-2020


3. Tersusunnya LP2KD Tahun 2015 1 dok Operasional SKPD

37 01.13.16.12 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan (bantuan keuangan provinsi)

Terselenggaranya pendampingan kegiatan TKPKD dengan bantuan keuangan provinsi

12 bln Kota Surakarta 50.000.000 50.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

38 01.17.16.03 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Tersusunnya RAD pengembangan budaya lokal


Operasional SKPD

39 01.18.15.08 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan

Terselenggaranya Training of Trainers (TOT) Karang Taruna untuk menindaklanjuti Perwali Karang Taruna


Operasional SKPD

01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan



35 01.11.16.08 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak

Kota Surakarta 0 200.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

32 01.06.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

kota Surakarta 498.950.000

36

300.000.000

III - 4



(Rp)Pagu Indikatif


40 01.20.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Tersusunnya KUA dan PPAS APBD Kota Surakarta TA. 2017


Operasional SKPD

41 01.20.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Tersusunnya KUPA dan PPAS-P APBD Kota Surakarta TA. 2016


Operasional SKPD

42 01.23.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Tersusunnya buku figur data kota Surakarta 2015


Operasional SKPD

1. Tersusunnya Dokumen Analisis Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2015 (Usulan DKT)


2. Tersusunnya Dokumen Analisis Komposisi Konsumsi Kota Surakarta Tahun 2015 (Usulan DKT)


1. Terbentuknya IBT (Incubator Business & Technology) Center sebagai Lembaga penunjang SIDa (Usulan DKT)


2. Terselenggaranya fasilitasi pendirian akademi komunitas (Usulan DKT)


1. Terselenggaranya Operasional DRD 1 Th Operasional SKPD

2. Tersusunnya kajian Struktur Tata Kelola dan Organisasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) (Usulan DKT)


3. Terselenggaranya operasional SIDa 1 Keg Operasional SKPD

1. Terselenggaranya Lomba Krenova 2016 1 Keg Operasional SKPD

2. Terselenggaranya Fasilitasi Implementasi Hasil Lomba Krenova 2015


TOTAL PAGU 6.135.395.000 8.513.000.000

SKPD : UPTB. Solo Techno Park

Kegiatan Operasional VolumeTersediannya PC Komputer (3 unit) 3 Unit Operasional Tersediannya Kamera Digital (2 unit) 2 Unit Operasional

SKPD1. Tersusunnya DED Gedung Industri (Bangunan Industri/Gedung Teknologi)


PRIORITAS Keluaran Lokasi

UPTB Solo Technopark

Kota Surakarta2 01.03.29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 0 10.000.000.000




44 02.07.15.03 Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi

Kota Surakarta 0 200.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Alokasi Tahun 2015 (Rp)


SKPD

1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0

USULAN

45.250.000 UPTB. Solo Techno Park

UPTB. Solo Techno Park

46 02.07.15.06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi


45 02.07.15.05 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

Kota Surakarta 278.000.000 200.000.000

43 01.23.15.04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Kota Surakarta 150.000.000 150.000.000

III - 5



(Rp)Pagu Indikatif


2. Terbangunannya Gedung Industri (Bangunan Industri/Gedung Teknologi) (Usulan DKT)

1 gedung Operasional SKPD

Pelayanan BLUD STP 0 Operasional SKPD

0 Operasional SKPD

TOTAL PAGU 4.500.000.000 15.045.250.000

SKPD : Bagian Pemerintahan Umum

Kegiatan Operasional Volume1 01.05.15.07 Penyusunan rencana tata bangunan dan

lingkunganperaturan daerah tentang tata bangunan dan lingkungan daerah bantaran kali

1 dok Kota Surakarta 60.000.000 100.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

2 01.05.15.13 Survey dan pemetaan Data koordinat nama unsur rupabumi 1 dok Kota Surakarta 38.000.000 40.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

3 01.06.17.03 Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan

Pemasangan tanda batas kecamatan 100% Kota Surakarta 100.000.000 100.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

4 01.06.21.11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Laporan kinerja pemerintah daerah 1 buku Kota Surakarta 74.000.000 80.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD


Evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah (EKPPD)

1 buku Kota Surakarta 52.200.000 55.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

6 01.09.17.01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Memfasilitasi permasalahan tanah di masyarakat

30 Jenis Kota Surakarta 60.000.000 60.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

7 01.09.18.01 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal

data dan peta informasi pertanahan 100% Kota Surakarta 100.000.000 100.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

8 01.20.16.01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

Peningkatan pelayanan secara prima, serta peran serta masyarakat dalam mengikuti kebijakan pemerintah daerah

1 Keg Kota Surakarta 208.950.000 210.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

9 01.20.16.03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi unsur pimpinan MUspida 1 kegiatan Kota Surakarta 591.960.000 600.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

10 01.20.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Rapat Koordinasi Camat, lurah bersama SKPD terkait terhadap layanan masyarakat di wilayah

36 kali Kota Surakarta 47.300.000 50.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

PRIORITASNo. Kode Permendagri

Kegiatan Keluaran

3 01.06.26.01 Pelayanan BLUD Kota Surakarta 4.500.000.000 5.000.000.000 UPTB. Solo Techno Park

Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)


SKPD USULAN

III - 6



(Rp)Pagu Indikatif


11 01.20.26.03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

menyiapkan regulasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka kesiapan wilayah kecamatan dan kelurahan, sebagian pelimpahan kewenangan

100% Kota Surakarta 50.000.000 60.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

12 01.20.27.02 Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran

Kajian pemecahan kelurahan 1 dok Kota Surakarta 0 200.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

13 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Pengadaan seragam batik LPMK 100% Kota Surakarta 0 500.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

14 01.22.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendampingan,sosialisasi dana pembangunan kelurahan (DPK)

100% Kota Surakarta 70.000.000 80.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.452.410.000 2.235.000.000

SKPD : Bagian Hukum dan HAM

Kegiatan Operasional Volume1 00.00.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undanganBimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan dan JDIH

2 kegiatan Surakarta 121.060.000 125.000.000 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD

2 01.19.17.02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Tersusunnya Kajian yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan secara filosifis

1 Th Kota Surakarta 30.000.000 35.000.000 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD

3 01.19.20.02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Sosialisai Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)

5 kegiatan Surakarta 89.910.000 200.000.000 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD

4 01.19.20.09 Pemberantasan barang kena cukai ilegal Penyuluhan pembrantasan barang kena cukai ilegal

1 kegiatan Kota Surakarta 0 0 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD

5 01.20.26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

1 mekanisme penyelesaian permasalahan hukum/perundang-undnagan selama 1 tahun


Operasional SKPD

6 01.20.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

3 NA Draf dan Draf Raperda 3 peraturan Kota Surakarta 193.020.000 212.000.000 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD

7 01.20.26.03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

10 Perda 60 Perwali 10 peraturan

Kota Surakarta 154.484.500 165.000.000 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD

8 01.20.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

5 kegiatan sosialisasi kadarkum di 5 kecamatan, 1 kegiatan Lomba PKK Kadarkum,2 Sosialisasi Tipikor

8 kegiatan Kota Surakarta 200.637.500 285.000.000 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD

9 01.20.26.05 Publikasi peraturan perundang-undangan Terdistribusinya Lembaran Daerah dan Berita Daerah Lepas, Himpunan Peraturan Daerah dan Himpunan Peraturan Walikota


Operasional SKPD


Kegiatan Keluaran Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)


SKPD USULAN

III - 7



(Rp)Pagu Indikatif


10 01.20.26.06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Terevaluasinya 3 Peraturan Daerah 3 peraturan Kota Surakarta 279.560.000 250.000.000 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD

11 01.24.16.01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

terkelolanya arsip sesuai kadiah dalam kearsipan

1 Th Kota Surakarta 0 50.000.000 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD

12 01.24.16.02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Tertata dan terkelolanya arsip vital 1 Th Kota Surakarta 0 60.000.000 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD

13 01.24.16.03 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

Audit perpustakaan JDIH 1 Th Kota Surakarta 62.780.000 50.000.000 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD

14 01.24.18.02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip Tersedianya pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dan terkelolanya JDIH Pusat dan anggota JDIH Pemerintah Kota Surakarta


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.585.244.500 2.000.000.000

SKPD : Bagian Kerja Sama

Kegiatan Operasional VolumeFasilitasi penataan tata ruang wilayah perbatasan, yaitu masalah pengelolaan sampah yang berbatasan dengan Wilayah Kabupaten lainnya

1 kegiatan Operasional SKPD

Fasilitasi masalah drainase dengan Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Surakarta


Workshop Penataan Tata Ruang Wilayah Perbatasan akibat perkembangan hunian pemukiman/perumahan


Rapat Koordinasi Permasalahan Wilayah Perbatasan


Tindak lanjut Pilot Project Kerjasama Sister City dengan salah satu kota di China melalui fasilitasi Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri


Partisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Organisasi Internasional yaitu UCLG ASPAC, OWHC dan ICLEI


Fasilitasi kerjasama teknik luar negeri dengan pihak luar negeri


PRIORITAS

2 01.06.16.03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Kota Surakarta 235.300.000 250.000.000 Bagian Kerja Sama




SKPD USULAN

1 01.06.16.01 Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan Kota Surakarta 39.950.000 50.000.000 Bagian Kerja Sama

III - 8



(Rp)Pagu Indikatif


Pengurusan ijin dan administrasi perjalanan dinas ke luar negeri untuk pejabat/PNS/DPRD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta


Fasilitasi Kerjasama Pemerintah - Swasta dalam Pengelolaan Sampah TPA Putri Cempo


Fasilitasi tindak lanjut Pengembangan Pembangunan Terminal Bus Tirtonadi


Fasilitasi tindak lanjut kerjasama pengembangan Batik Solo Trans


Fasilitasi Penyediaan Air Bersih 1 kegiatan Operasional SKPD

Fasilitasi Penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Hemat Energi


Fasilitasi Kerjasama Investasi di Taman Satwa Taru Jurug


Fasilitasi Kerjasama Pendirian Akademi Komunitas Industri Tekstil


Workshop Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah Tahun 2015


Cetak Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah Tahun 2015


Partisipasi aktif dalam APEKSI Pusat dan Komwil III Apeksi.


Fasilitasi Kerjasama antar SKPD se SUBOSUKAWONOSRATEN


Fasilitasi Kerjasama dengan Daerah lain dalam penyediaan pelayanan publik


TOTAL PAGU 588.262.000 800.000.000

SKPD : Bagian Administrasi Pembangunan

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.16.03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia

usaha/lembagaKoordinasi dan fasilitasi kegiatan pengadaan barang dan jasa

12 bln Kota Surakarta 151.795.000 250.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan

Operasional SKPD

2 01.06.20.03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Bimbingan Teknis tentang pengadaan barang dan jasa konstruksi/konsultansi

1 Keg Kota Surakarta 85.000.000 200.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan

Operasional SKPD

3 01.06.21.11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Buku Akhir Masa Jabatan Walikota 200 buku Kota Surakarta 215.000.000 0 Bagian Administrasi Pembangunan

Operasional SKPD

4 01.06.21.12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Buku LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2015 1 Keg Kota Surakarta 166.785.000 170.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan

Operasional SKPD


Kegiatan Keluaran

3 01.06.16.04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Kota Surakarta 0 100.000.000 Bagian Kerja Sama

4 01.06.16.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta 49.500.000 100.000.000 Bagian Kerja Sama

5 01.20.25.01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Kota Surakarta 263.512.000 300.000.000 Bagian Kerja Sama

Lokasi Alokasi Tahun 2015 (Rp)


SKPD USULAN

III - 9



(Rp)Pagu Indikatif



Monitoring Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Surakarta

12 bln Kota Surakarta 255.000.000 300.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan

Operasional SKPD

6 01.20.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Sosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Tahun 2016 dan buku pedoman teknis pelaksanaan kegiatan APBD Kota Tahun 2017

1 Keg Kota Surakarta 140.000.000 140.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.013.580.000 1.060.000.000

SKPD : Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Kegiatan Operasional VolumeTersusunnya dokumen LKjIP Kota Surakarta Th. 2015


Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Th. 2016


Tersusunnya dokumen Laporan SPM Th 2015 1 dok Operasional SKPD

Tersusunnya dokumen evaluasi IKU 1 dok Operasional SKPD

Terpeliharanya sistem e-SAKIP 1 kegiatan Operasional SKPD

Tersusunnya dokumen roadmap reformasi birokrasi 2016-2020


2 01.06.20.01 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan budaya kerja di Pemerintah Kota Surakarta

1 kegiatan Kota Surakarta 50.000.000 75.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Operasional SKPD


Terselenggaranya Bintek LKjIP dan Perjanjian Kinerja

1 kegiatan Kota Surakarta 54.000.000 55.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Operasional SKPD

Tersertifikasinya SKPD pelayan publik 1 SKPD Operasional SKPD

Terlaksananya kegiatan kompetisi inovasi pelayan publik


Terevaluasinya SKPD bersertifikasi ISO 1 SKPD Operasional SKPD

Tersusunnya dokumen SOP SKPD 1 dok Operasional SKPD

Terlaksananya kegiatan pameran pelayanan publik


Tersusunnya SK Review Standar Satuan Harga 2016


Tersusunnya SK Standar Satuan Harga 2017 1 dok Operasional SKPD

PRIORITAS

5 01.20.17.02 penyusunan standar satuan harga Kota Surakarta 399.540.000 450.000.000

1 00.00.06.01




SKPD USULAN

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kota Surakarta 396.700.000 450.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian

4 01.16.15.06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha


Bagian Organisasi dan Kepegawaian

III - 10



(Rp)Pagu Indikatif


Tersusunnya Perwali Tunjangan Kinerja 1 dok Operasional SKPD

Tersusunnya Perwali Tunjangan Perumahan Anggota DPRD


Tersusunnya SK Penetapan UMK Kota Surakarta


Tersusunnya SK Tunjangan KomunikasiIntensif Anggota DPRD Kota Surakarta


Terselenggaranya bintek penerapan Perwali Tunjangan Kinerja


6 01.20.25.01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Terselenggaranya kegiatan FORKOMPANDA 1 kegiatan Kota Surakarta 75.900.000 80.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Operasional SKPD


Tersusunnya Perwali Review Tata Naskah Dinas

1 dok Kota Surakarta 0 100.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Operasional SKPD

Tersusunnya Perwali Tupoksi SKPD 1 dok Operasional SKPD

Tersusunnya Perwali Uraian Tugas SKPD 1 dok Operasional SKPD

Tersusunnya Papan Nama SKPD 1 Paket Operasional SKPD

Tersusunnya Bagan Struktur SKPD 1 Paket Operasional SKPD

Terselenggaranya pengadaan barang/jasa melalui ULP

250 Paket Operasional SKPD

Terpeliharanya server website ULP 12 bln Operasional SKPD

Terselenggaranya sosialisasi pengadaan barang/jasa


Terpeliharanya aplikasi ULP 1 kegiatan Operasional SKPD

Terselenggaranya bintek evaluasi jabatan PNS


TOTAL PAGU 1.606.067.000 2.460.000.000

SKPD : Sekretariat DPRD


kantorTersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor

5 Paket Sekretariat DPRD 200.000.000 220.000.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

2 00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bln Sekretariat DPRD 142.750.000 157.025.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

PRIORITAS

8 01.20.27.04 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru





SKPD USULAN

III - 11



(Rp)Pagu Indikatif


3 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Arsip DPRD 1 gedung Sekretariat DPRD 0 1.000.000.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

4 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 5 Paket Sekretariat DPRD 87.175.000 95.892.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

5 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleir 4 Paket Sekretariat DPRD 164.735.000 181.208.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

6 00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD dan PSL Anggota DPRD Periode 2009-2014

200 stel Sekretariat DPRD 211.175.000 232.292.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD


Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta

12 Jenis Sekretariat DPRD 54.000.000 59.400.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD


Terselenggaranya kursus, diklat & pelatihan bagi Sekretariat DPRD

70 Org Sekretariat DPRD 464.480.000 510.928.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

9 01.20.15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Terselenggaranya pembahasan 16 Perda/Permit/Raperda Inisiatif 13 tenaga ahli

16 peraturan

Sekretariat DPRD 3.409.879.000 3.750.866.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

10 01.20.15.02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

Terselenggaranya Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

8 kegiatan Sekretariat DPRD 123.435.000 135.778.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

11 01.20.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terselenggaranya rapat-rapat kelengkapan dewan dan fraksi

12 bln Sekretariat DPRD 300.000.000 330.000.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

12 01.20.15.04 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat Paripurna Istimewa DPRD, PAW dan kegiatan lainnya

6 kegiatan Sekretariat DPRD 610.000.000 671.000.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

13 01.20.15.05 Kegiatan Reses Terselenggaranya Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di 4 Daerah Pemilihan yaitu Dapil I Kec. Laweyan, Dapil II Kec. Serengan & Pasar Kliwon, Dapil III Kec. Banjarsari, Dapil IV Kec. Jebres yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun di akhir masa persidangan

3 kali Sekretariat DPRD 1.937.330.000 2.131.063.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

14 01.20.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Terselenggaranya Kunjungan Kerja dan sidak Pimpinan dan Anggota DPRD

12 bln Sekretariat DPRD 18.505.000 20.355.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

15 01.20.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Terselenggaranya kursus, Diklat dan Pelatihan bagi Pimpinan dan anggota DPRD


16 01.20.15.08 Sosialisasi perturan perundang-undangan Terselenggaranya Sosialisasi peraturan perundang - undangan

8 peraturan Sekretariat DPRD 245.911.000 270.502.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

III - 12



(Rp)Pagu Indikatif


17 01.20.15.09 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah

Terselenggaranya Kunjungan Kerja ke Luar Daerah ( Luar Jawa) dalam rangka menambah wawasan dan menggali potensi didaerah luar jawa, kunker pendampingan eksekutif (1x), study banding banggar (1x), study banding banmus (1x), study banding banleg (1x), study banding BK (1x)


18 01.20.15.10 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Terselenggaranya Jaminan Asuransi Kesehatan Bagi 40 Anggota DPRD beserta keluarga ( 1 istri/suami dan max 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya)

0 kali Sekretariat DPRD 0 0 Sekretariat DPRD Operasional SKPD


Terselenggaranya Penyusunan Naskah Akademik untuk Perda Inisiatif Dewan

3 dok Sekretariat DPRD 400.000.000 440.000.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD


Terselenggaranya Kajian Penyusunan Peraturan Per-Undang-Undangan

3 peraturan Sekretariat DPRD 61.151.000 67.266.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

21 01.25.18.04 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi Penyebarluasan informasi kegiatan dan produk DPRD melalui buletin media trip, leaflet, media elektronik, dialog interaktif, spesial event dan iklan layanan masyarakat.

14 Paket Sekretariat DPRD 645.535.000 710.088.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

TOTAL PAGU 14.576.061.000 17.033.663.000

SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset


kantorPembelian Komputer (14 Unit) ,Penyediaan Notebook(5Unit) ,Penyediaan Printer dot matrix (6 Unit),Penyediaan Printer Infus Org (4 Unit),Penyediaan Printer (4 Unit), Penyediaan UPS (5Unit),Mesin Fotocopy (1 Unit)

12 bln Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

591.895.000 500.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Operasional SKPD

2 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas 100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

5.621.250.000 6.000.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Operasional SKPD




SKPD USULAN

III - 13



(Rp)Pagu Indikatif


3 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

4 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Peralatan Mebeleur yang memadai

100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

5 00.00.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terwujudnya Pemahaman Tentang Peraturan Perundang - undangan



Operasional SKPD

6 00.00.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan



Operasional SKPD

7 00.00.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran



Operasional SKPD

8 00.00.06.05 Penyusunan laporan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja daerah

Tersusunnya laporan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja daerah

100% Kota Surakarta 325.000.000 300.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Operasional SKPD

9 01.09.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah (Pembuatan Papan Peringatan Larangan Pemakaian Tanah HPP), Pembangunan gudang dan pagar tanah HP milik Pemkot

100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuanga dan Aset


Operasional SKPD

10 01.09.18.01 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal

Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota (Papan nama Tanah Pemerintah Kota, Register Gedung)



Operasional SKPD

11 01.16.16.07 Kajian Kebijakan penanaman modal Hasil Kajian Tim Pengkajian Penyertaan Modal

100% Kota Surakarta 100.000.000 30.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Operasional SKPD

III - 14



(Rp)Pagu Indikatif


12 01.20.17.03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

Penyusunan Rancangan Perwali Tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah

100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah


Operasional SKPD

13 01.20.17.04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Perwali Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Rancangan Perwali Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah serta Pedoman Peraturan walikota Tentang Hibah 3 dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Hibah



Operasional SKPD

14 01.20.17.05 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi

Penyusunan Rancangan Perwali Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi



Operasional SKPD

15 01.20.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD



Operasional SKPD

16 01.20.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Penyusunan SK UP dan SPD



Operasional SKPD

17 01.20.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD : - KUA / PPAS - SE KDH - RAPBD - P



Operasional SKPD

18 01.20.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Penerbitan DPPA SKPD 100% Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

19 01.20.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersusunnya Perda PertanggungJawaban APBD



Operasional SKPD

III - 15



(Rp)Pagu Indikatif


20 01.20.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD



Operasional SKPD

21 01.20.17.12 Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah

Penyusunan Aplikasi E-Gov di bdiang pengelolaan keuangan daerah (Web DPPKA dan Digitasi Data)

100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Target


Operasional SKPD

22 01.20.17.13 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya Kecepatan, Ketepatan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah



Operasional SKPD

23 01.20.17.15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi Penata Laporan Keuangan di Seluruh SKPD.



Operasional SKPD

24 01.20.17.16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

Pengahapusan Aset Barang Daerah, Penetapan Status Penggunaan, Asuransi Gedung dan Kendaraan.


500.000.000 1.550.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Operasional SKPD

25 01.20.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah

Pengukuran Potensi Pajak Daerah, Pengelolaan Pajak Daerah



Operasional SKPD

26 01.20.17.20 Penyusunan dan Pengembangan Pengelolaan Gaji Pegawai

Keakuratan dan Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji Pegawai



Operasional SKPD

27 01.20.17.21 Peningkatan dan Pengelolaan PAD Optimalnya Penerimaan Pajak, Terperiksanya Wajib Pajak.



Operasional SKPD

III - 16



(Rp)Pagu Indikatif


28 01.20.17.23 Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah

Tersedianya Data Wajib Pajak. 100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

29 01.20.17.26 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber - Sumber Pendapatan Daerah

Terkelolanya Data Wajib Pajak, Terkelolanya Reklame berijin dan tidak berijin



Operasional SKPD

30 01.20.17.30 Peningkatan Efektifitas Penagihan Pajak Daerah

Terbinaya Wajib Pajak 100% Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

31 01.20.17.31 Peningkatan Akurasi Penetapan Pajak Daerah

Penyampaian SPPT, Akurasi penelitian BPHTB



Operasional SKPD

32 01.20.17.33 Penyusunan sistem informasi pengelolaan persediaan

Penyusunan Laporan Persediaan yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Operasional SKPD


Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah



Operasional SKPD

34 01.23.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

- 100% Kota Surakarta 48.000.000 60.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Operasional SKPD

35 01.24.17.01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Tertatanya Arsip dan Dokumen sesuai dengan tata sistem kearsipan



Operasional SKPD

TOTAL PAGU 17.529.186.500 18.625.801.500

III - 17



(Rp)Pagu Indikatif


SKPD : Inspektorat


kantorKomputer, Printer, Laptop dan Peralatan Pemeriksaan

10 Unit Kota Surakarta 15.000.000 100.000.000 Inspektorat Operasional SKPD

2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung aula 1 Keg Kota Surakarta 0 5.200.000.000 Inspektorat Operasional SKPD

3 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Sewa kendaraan dinas/operasional 4 Unit Kota Surakarta 210.000.000 210.000.000 Inspektorat Operasional SKPD

4 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

1 Keg Kota Surakarta 140.000.000 175.000.000 Inspektorat Operasional SKPD

5 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran


6 00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan korden dan kaca gedung kantor 1 Keg Kota Surakarta 40.000.000 60.000.000 Inspektorat Operasional SKPD

7 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab gedung kantor 1 Keg Kota Surakarta 0 120.000.000 Inspektorat Operasional SKPD

8 01.20.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Pemeriksaan PKPT dan Monitoring (hasil DKT)


9 01.20.20.02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Pemeriksaan kasus dan khusus (hasil DKT) 12 bln Kota Surakarta 50.000.000 60.000.000 Inspektorat Operasional SKPD

10 01.20.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kegiatan Review LKD, SPIP, Larwasda, Asistensi, Pendampingan BPK, PMPRB dan ZI WBK (hasil DKT)


11 01.20.20.05 Inventarisasi temuan pengawasan SIMWAS HP (hasil DKT) 12 bln Kota Surakarta 25.000.000 25.000.000 Inspektorat Operasional SKPD

12 01.20.20.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Tindak Lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kota, Propinsi, Irjen, BPKP dan BPK (hasil DKT)

12 bln Kota Surakarta 225.000.000 265.000.000 Inspektorat Operasional SKPD

13 01.20.20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (hasil DKT)


14 01.20.20.08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pelaksanaan Rakor Pengawasan setiap bulan (hasil DKT)


15 01.20.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (hasil DKT) 6 Keg Kota Surakarta 60.000.000 60.000.000 Inspektorat Operasional SKPD

16 01.20.21.02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Evaluasi LKJIP (hasil DKT) 1 Keg Kota Surakarta 55.000.000 60.000.000 Inspektorat Operasional SKPD

17 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) (hasil DKT)


18 01.20.47.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Kegiatan penilaian angka kredit P2UPD dan Auditor (hasil DKT)

1 Th Kota Surakarta 25.000.000 25.000.000 Inspektorat Operasional SKPD

TOTAL PAGU 2.410.000.000 7.820.000.000




SKPD USULAN

III - 18



(Rp)Pagu Indikatif


SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNSUji kesehatan bagi PNS yang sakit 1 Keg Kota Surakarta 11.000.000 12.500.000 Badan Kepegawaian

DaerahOperasional SKPD

2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung pendidikan dan pelatihan

12 bln Kota Surakarta 280.000.000 51.702.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

3 00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terpenuhinya identitas diri pegawai 1 Keg Kota Surakarta 96.640.000 107.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

4 00.00.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian

5 Keg Kota Surakarta 0 123.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

5 01.18.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Latihan dan pembinaan olahraga dan kesenian bagi pegawai

2 Keg Kota Surakarta 350.000.000 400.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD


Terbitnya peraturan walikota di bidang kepegawaian


Operasional SKPD

7 01.20.45.02 pendidikan penjenjangan struktural Diklatpim untuk tingkat II, III dan IV serta assessment

2 Keg Kota Surakarta 1.251.429.000 1.378.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

8 01.20.46.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Pelaksanaan diklat prajabatan (formasi umum : 53)

53 Org Kota Surakarta 806.100.000 890.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

9 01.20.46.03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah

Penyelenggaraan dan pengiriman diklat teknis dan fungsi

1 Keg Kota Surakarta 1.954.900.000 2.226.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

DKT

10 01.20.47.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1 Keg Kota Surakarta 178.789.000 245.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

11 01.20.47.02 Seleksi penerimaan calon PNS Pengadaan seleksi penerimaan calon pegawai (mulai rekrutmen, pelaksanaan, pembinaan, penyusunan NIP)


Operasional SKPD

12 01.20.47.03 Penempatan PNS Terisinya formasi jabatan demi kelancaran tugas-tugas kedinasan dan mutasi pegawai antar SKPD maupun dari luar wilayah


Operasional SKPD

13 01.20.47.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Terbitnya SK Kenaikan Pangkat yang tepat waktu secara periodik


Operasional SKPD


SKPD USULANPRIORITASNo. Kode Permendagri


III - 19



(Rp)Pagu Indikatif


14 01.20.47.05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Terpenuhinya kebutuhan informasi kepegawaian yang mutakhir dan akurat melalui pengembangan SIMPEG, penyusunan buku profil, dan pengelolaan file/dokumen pegawai secara elektronik


Operasional SKPD

15 01.20.47.06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Terpenuhinya formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan formasi, dan daftar urut kepangkatan

2 dok Kota Surakarta 67.986.000 75.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

16 01.20.47.08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Terpenuhinya pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya dan pemberian pesangon pada tenaga honorer (PP 31 tahun 1954)


Operasional SKPD

17 01.20.47.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Meningkatnya pemahaman PNS terhadap peraturan kepegawaian melalui penyelesaian kasus kepegawaian, ijin perkawinan dan perceraian, inspeksi mendadak, bintek peraturan disiplin, layanan konseling, dan gelar evaluasi kedisiplinan


Operasional SKPD

18 01.20.47.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Meningkatnya kemampuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui pemberian bantuan tugas belajar dan bantuan penyelesaian tesis, skripsi dan tugas akhir

0 Kota Surakarta 0 200.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

19 01.20.47.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya LAKIP, Renja, Renstra badan, dan review SOP/SPM

4 dok Kota Surakarta 44.120.000 50.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 7.124.606.000 59.622.000.000

SKPD : Kecamatan Jebres


kantorPC, Printer, LCD Proyektor, Layar Proyektor 1 Paket Kecamatan

Jebres0 30.000.000 Kecamatan Jebres Operasional

SKPD2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Kantor 1 Paket Kecamatan

Jebres0 3.000.000.000 Kecamatan Jebres Operasional

SKPD3 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4 buah AC dan 1 buah Genset 2 Paket Kecamatan

Jebres0 60.000.000 Kecamatan Jebres Operasional

SKPD4 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPDLAKIP dan RENJA SKPD 12 bln Kecamatan

Jebres2.500.000 3.500.000 Kecamatan Jebres Operasional

SKPD5 01.06.21.03 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Terselenggaranya Musrenbangcam 2016 1 Keg Kecamatan

Jebres30.000.000 40.000.000 Kecamatan Jebres Operasional

SKPD


SKPD USULANNo. Kode Permendagri


PRIORITAS

III - 20



(Rp)Pagu Indikatif


6 01.08.24.05 Penataan RTH Pembuatan Taman disekitar kantor 1 Paket Kecamatan Jebres

0 10.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD

7 01.10.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Tercapainya pelayanan publik yang prima sesuai standar ISO

1 Keg Kecamatan Jebres

65.000.000 65.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD

8 01.11.15.03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pelaksanaan Jambore Anak 1 Keg Kecamatan Jebres


9 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Operasional Forum Anak dan Pokja Layak Anak

12 bln Kecamatan Jebres


10 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional kegiatan PKK Tingkat Kecamatan Jebres



11 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Operasional FKPPKBD 12 bln Kecamata Jebres 2.000.000 5.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD

12 01.12.24.01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Fasilitasi Pokjanal Posyandu 12 bln Kecamatan Jebres


13 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Rapat Koordinasi Forum Pendamping dan Petugas Sosial



14 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Terselenggaranya Event Budaya Tingkat Kecamatan



15 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Operasional Kegiatan KTI Kecamatan Jebres 12 bln Kecamatan Jebres


16 01.19.15.01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Biaya penyediaan tenaga keamanan dan kelengkapannya




Tertampungnya Pengaduan Masyarakat 12 bln Kecamatan Jebres



Dana Monev DPK dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan



TOTAL PAGU 517.689.000 3.694.500.000

SKPD : Kecamatan Pasar Kliwon


kantorPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor : 2 unit komputer PC; 8 unit Laptop; 4 unit printer; 1 unit brankas.

1 Keg Kecamatan Pasarkliwon

0 80.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon

Operasional SKPD

2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gudang dan Pos Linmas 1 Keg Kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD

3 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan 3 (tiga) set AC; 1 (satu) bh handycam.



Operasional SKPD




PRIORITAS

III - 21



(Rp)Pagu Indikatif


4 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan : 15 unit meja tulis 1/2 biro; 3 unit meja rapat;20 unit kursi rapat; 7 unit almari arsip.



Operasional SKPD

5 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Rehab Gedung Kantor (Plafon, atap, pengecatan, partisi dan elektrikal) - Rehab Pendhopo Kecamatan (Lantai keramik, plafond, pengecatan elektrikal) - Rehab Lanscape kantor (perbaikan saluran air dan penggantian grill besi)

1 kegiatan Kecamatan Pasarkliwon

49.600.000 980.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon

Operasional SKPD


Penyusunan LAKIP, RENJA, LKPJ, LPPD dan RFK SKPD Kecamatan

12 bln Kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD

7 01.06.15.05 Penyusunan profile daerah Tersusunnya buku Kecamatan dalam angka . 1 Keg Kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD

8 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangcam 2015 1 Keg Kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD

9 01.08.15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Sosialisasi TPS mobile 7 Kel Kecamatan Pasarkliwon

7.800.000 0 Kecamatan Pasar Kliwon

Operasional SKPD

10 01.08.24.05 Penataan RTH - Sosialisasi Peduli kali jenes - Penataan taman kantor Kecamatan.



Operasional SKPD

11 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan taman kantor 12 bln Kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD


Terselenggaranya Pelayanan sesuai ISO 9001-2008



Operasional SKPD

13 01.10.15.09 Pengembangan data base kependudukan Tersedianya 1 (satu) bh komputer PC dan Software

0 Kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD


Festifal dolanan bocah ; lomba LCT Forum Anak ; Festival Lagu-lagu Perjuangan dan kegiatan forum anak Kecamatan Pasarkliwon.



Operasional SKPD

15 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK di Kecamatan Pasarkliwon.



Operasional SKPD


Terlatihnya FKPSM (Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat).

1 kegiatan Kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD

17 01.13.21.02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Terselenggaranya partisipasi pelaku usaha dan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pasarkliwon.

1 Keg Kecamatan Pasarkliwon.


Operasional SKPD

III - 22



(Rp)Pagu Indikatif



Festifal karawitan; Festifal masakan daging kambing, Pembinaan dan Pelatihan Karawitan Kelompok Masyarakat; Pembinaan dan Pelatihan Keroncong Kelompok Masyarakat; Peralatan karawitan; Pemeliharaan Peralatan karawitan dan .



Operasional SKPD

19 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terbinanya Karang Taruna Kecamatan. 12 bln Kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD

20 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan -Upah Linmas 1 Th, ATK, Seragam Linmas, Pelatihan Penanganan Bencana Satlinmas Se-Kecamatan Pasarkliwon, pembinaan dan Pengawasan Sat-Linmas dan Pengamanan PILKADA 2016.



Operasional SKPD

21 01.19.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Terselenggaranya sarasehan pemuda dan masyarakat dalam rangka peningkatan cinta tanah air dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.



Operasional SKPD


Operasional FKPPM Tk. Kecamatan 12 bln Kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD


- Pembinaan wilayah sesuai dengan Tupoksi - Termonitornya pelaksanaan DPK



Operasional SKPD

24 01.24.17.02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Penataan Arsip/Dokumen Kerja dan Pelabelan Buku.

12 bln Kec. Pasarkliwon 0 5.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 435.700.000 1.976.000.000

SKPD : Kecamatan Banjarsari


kantorTersedianya Komputer, Laptop, Printer dan AC

1 Keg Kecamatan Banjarsari

19.700.000 45.000.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD

2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gudang kantor, ruang parkir, pergola (RTH), tangga difabel, tertatanya ruang pelayanan


0 800.050.000 Kecamatan Banjarsari Operasional SKPD

3 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan almari arsip,meja rapat, kursi rapat




Tersusunya LAKIP ,RENJA, LAPORAN KEUANGAN KEC.BANJARSARI



5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbangcam 1 Keg Kecamatan Banjarsari


6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan tanaman

1 Th Kecamatan Banjarsari





PRIORITAS

III - 23



(Rp)Pagu Indikatif


7 01.10.15.07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

Tersedianya papan data kantor 1 Keg kecamatan Banjarsari



Terlaksananya pelayan berstandar ISO 9001-2008




Terselenggaranya festival bocah/anak dan forum anak se \kec. \banjarsari serta lomba kreativitas anak untuk mendukung Solo Kota Layak Anak 2015

0 Kecamatan Banjarsari


10 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terwujudnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

0 Kecanmatan Banjarsari



Tersedianya operasinal PMS 0 Kecamatan Banjarsari


12 01.17.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terselenggaranya pentas seni budaya tradisionil

0 Kecamatan Banjarsari


13 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peningkatan kualitas SDM bagi KTI 0 Kecamatan Banjarsari


14 01.19.15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pelatihan dan ketrampilan Linmas Tk.Kelurahan dan kecamatan

0 kecamatan Banjarsari


15 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Upah Linmas 1 th. pelatihan Penanganan Bencana Satlinmas se Kecamatan Banjarsari

12 bln Kecamatan Banjarsari



Terfasilitasinya pengaduan permasalahan masyarakat

0 Th kecamatan Banjarsari



Terlaksananya Pembinaan kewilayahan , monitoring dan pendampingan Dana DPK

1 Th kecamatan Banjarsari


TOTAL PAGU 568.535.000 1.641.540.000

SKPD : Kecamatan Serengan


kantorPembelian Filling Kabinet, Laptop, Komputer, AC, Kulkas, TV

1 Paket Kecamatan Serengan

0 100.000.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD

2 00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Pembelian Perlengkapan Alat Katering 1 Paket Kecamatan Serengan


3 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembuatan Sarana Tempat Gamelan 1 Paket Kecamatan Serengan





PRIORITAS

III - 24



(Rp)Pagu Indikatif


4 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pembelian Satu Set Sofa (Ruang Camat), Rak/Almari, Satu Set Meja Makan (Rumah Dinas), Tempat Tidur (Rumah Dinas), Rak Piring (Rumah Dinas), Lemari Makan (Rumah Dinas)

1 Paket Kecamatan Serengan



Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 dok Kecamatan Serengan

2.000.000 2.200.000 Kecamatan Serengan Operasional SKPD

6 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangcam 2014 & Persiapan Musrenbangcam 2015

1 dok Kecamatan Serengan


7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 12 bln Kecamatan Serengan



Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Audit Sertifikasi ISO 9001:2008) Re Sertifikasi

1 Th Kecamatan Serengan



Terlaksananya Biaya Operasional dan Data Anak

1 Keg Kecamatan Serengan


10 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1 Th Kecamatan Serengan



Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

1 Keg Kecamatan Serengan



Lomba Mocopat, Lomba Keroncong, Pentas Seni, Pendataan Rumah Ibadah, Lomba Hadrah, Festival Lagu-Lagu Rohani, Halal Bihalal Tk. Kec, Perayaan Natal Tk. Kec, Festival Lagu-Lagu Perjuangan

9 kegiatan Kecamatan Serengan


13 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Sosialisasi Keorganisasian, Motivasi/ Pemuda Siaga,Pembinaan Mental KTI



14 01.18.18.01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Sosialisasi Tentang Gerakan Pemberantasan dan Bahaya Narkoba Terhadap Generasi Muda



15 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Honor Linmas (8 orang), Honor PPTK,Sosialisasi Tentang Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme, Sosialisasi tentang Antisipasi Maraknya Vandalisme dan Pengecatan



16 01.19.21.03 koordinasi forum-forum diskusi politik Sosialisasi Tentang Politik untuk Masyarakat 1 kegiatan Kecamatan Serengan



Terselenggaranya Pembinaan Wilayah dan Monitoring DPK



III - 25



(Rp)Pagu Indikatif


18 01.23.15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Pembuatan Buku Laporan Monografi Data Kependudukan

1 Th Kecamatan Serengan


TOTAL PAGU 305.855.000 868.200.000

SKPD : Kecamatan Laweyan


kantorPengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Keg Kecamatan Laweyan

0 75.000.000 Kecamatan Laweyan Operasional SKPD

2 00.00.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas

Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan

1 Keg Kecamatan Laweyan


3 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan Mebeleur kantor 1 Keg Kecamatan Laweyan


4 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor tersedianya anggaran penggantian paving dan pembuatan pos linmas

1 Th Kecamatan Laweyan



penyusunan laporan, LKPJ, LAKIP 1 Th Kecamatan Laweyan

3.000.000 3.500.000 Kecamatan Laweyan Operasional SKPD

6 01.06.21.03 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Penyelenggaraan Musrenbangcam 1 Keg Kecamatan Laweyan


7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan taman 12 bln Kecamatan Laweyan



Pelayanan msyarakat sesuai dengan standart ISo 9001:2008

12 bln Kecamatan Laweyan



Penyelenggaraan sosialisasi, monitoring dan pembuatan buku profil anak



10 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan pelaksanaak kegiatan Sekretariat dan Pokja-pokja PKK




penyelenggaraan sosialisasi dan monitoring kegiatan



12 01.17.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

pentas keroncong, kesenian dan oleh raga 12 bln Kecamatan Laweyan


13 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Sosialisasi tentang Narkoba 1 Keg Kecamatan Laweyan


14 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan tersedianya anggaran untuk kegiatan pengamanan lingkungan/Linmas

12 bln Kecamatan laweyan



Sosialisasi dan evaluasi kegiatan 12 bln Kecamatan Laweyan



Pembinaan wilayah dan monitoring pelaksanaan DPK di wilayah



TOTAL PAGU 479.347.000 963.500.000




PRIORITAS

III - 26



(Rp)Pagu Indikatif


SKPD : Kelurahan Sudiroprajan

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang RKPD 1 kegiatan Kelurahan

Sudiroprajan14.865.000 15.000.000 Kelurahan

SudiroprajanOperasional SKPD

2 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Kebersihan dan kenyamanan di tingkat Kelurahan guna mendukung kebersihan tingkat Kota

1 Th Kelurahan Sudiroprajan

175.985.000 180.000.000 Kelurahan Sudiroprajan

Operasional SKPD

3 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kenyamanan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) 1 Th Kelurahan Sudiroprajan


Operasional SKPD

4 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Pembuatan buku Profil anak, Penggandaan, ATK, Rapat

1 kegiatan Kelurahan Sudiroprajan


Operasional SKPD

5 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Stimulan dana untuk Sosialisasi, ATK, Penggandaan



Operasional SKPD

6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Stimulan dana operasional kegiatan TP.PKK RT, RW, KELURAHAN



Operasional SKPD

7 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

Kesehatan Reproduksi Remaja 1 Th Kelurahan Sudiroprajan


Operasional SKPD


Pemberdayaan kesejahteraan di lingkungan Kelurahan



Operasional SKPD


Stimulan dana pelaksanaan event Grebeg Sudiro

1 kegiatan Kelurahan Sudiroprajan


Operasional SKPD

10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peningkatan peran serta pemuda 1 Th Kelurahan Sudiroprajan


Operasional SKPD

11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Keamanan dan Kenyamanan di lingkungan Kelurahan



Operasional SKPD


Keamanan penangan pengaduan masyarakat 1 kegiatan Kelurahan Sudiroprajan


Operasional SKPD


Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan



Operasional SKPD

14 01.26.15.07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelola perpustakaan



Operasional SKPD

TOTAL PAGU 518.902.000 625.000.000

SKPD : Kelurahan Gandekan

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tersedianya dana penylenggaraan

Musrenbang RKPD1 dok Kelurahan

Gandekan14.965.000 15.000.000 Kelurahan Gandekan Operasional

SKPD


SKPD USULAN


SKPD USULAN





PRIORITAS

PRIORITAS

III - 27



(Rp)Pagu Indikatif



Tersedianya biaya operasional Pengangkutan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan

11 Org Kelurahan Gandekan

233.585.000 235.000.000 Kelurahan Gandekan Operasional SKPD

3 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Tersedianya biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Tanaman RTH

12 bln Kelurahan Gandekan



Tersedianya dana operasional Forum Anak dan Pokja Kelurahan Layak Anak




Tersedianya dana operasional Pos Perlindungan Terpaadu Perempuan dan perlindungan anak



6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Tersedianya dana opreasional PKK Kelurahan ,PKK RW dan PKK RT

9 RW Kelurahan Gandekan



Tersedianya dana operasional FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu




Tersedianya dana Openasioan Pekerja Sosial Mayarakat(PSM)




Tersedianyya dana untuk kegiatan pengelolaan Budaya (Kirab Bhinika)

1 kegiatan Kelurahan Gandekan


10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Tersedianya dana oprasional KTI 12 bln Kelurahan Gandekan


11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersesdianya dana untuk kegiatan keamanan lingkungan oleh Linmas

10 Org Kelurahan Gandekan



Tersedianya dana operasional Pos Pengaduan Masyarakat




Tersedianya dana untuk kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan



14 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Tersedianya operasional Taman Cerdas 12 bln Kelurahan Gandekan


TOTAL PAGU 801.110.000 823.665.000

SKPD : Kelurahan Sewu

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangkel 1 kegiatan Kelurahan Sewu 14.965.000 14.965.000 Kelurahan Sewu Operasional

SKPD2 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahanTerciptanya lingkungan yang bersih dan sehat

12 bln Kelurahan Sewu 294.370.000 294.370.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD




PRIORITAS

III - 28



(Rp)Pagu Indikatif


3 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Perbaikan Taman RW I Pembuatan Taman RW VI Perawatan Taman RW VI Perbaikan Taman RW VII perbaikan Taman RW II

5 lokasi Kelurahan Sewu 53.400.000 53.400.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD


Terpenuhinya dana operasional untuk KLA (Kelurahan Layak Anak) dan PPT (Pos Pelayanan Terpadu)

1 Th Kelurahan Sewu 7.500.000 10.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD

5 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terbinanya peran serta perempuan dalam pembangunan

0 Kelurahan Sewu 21.600.000 21.600.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD

6 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Belanja makanan dan minuman FKPPKBD 1 Th Kelurahan Sewu 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD


Belanja Pegawai (Honorarium Non PNS), Belanja ATK, Biaya Transport Pendataan dan Belanja Makan minum Rapat

1 Keg Kelurahan Sewu 1.000.000 1.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD


Pemberian dana untuk penyelenggaraan Prosesi Kirab Apem Sewu

1 kegiatan Kelurahan Sewu 50.000.000 75.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD

9 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terbinanya peran serta pemuda dalam pembangunan


10 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terciptanya keamanan & kenyamanan lingkungan



Terpenuhinya operasional FKPPM 12 Th Kelurahan Sewu 4.450.000 4.500.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD


Terjaganya hubungan timbal balik yang harmonis antara pengampu wilayah dan masyarakat

12 bln Kelurahan Sewu 12.470.000 10.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD


Pembelian Lemari dan pembelian Buku 1 lokasi Kelurahan Sewu 3.000.000 3.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD

TOTAL PAGU 706.492.000 731.572.000

SKPD : Kelurahan Pucangsawit


kantorAdanya peralatan kantor 1 Buah Kelurahan

Pucangsawit0 15.000.000 Kelurahan

PucangsawitOperasional SKPD

2 00.00.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Adanya dana untuk rehabilitasi gedung rumah dinas

1 gedung Kelurahan Pucangsawit

0 170.000.000 Kelurahan Pucangsawit

Operasional SKPD

3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya perencanaan pembangunan 3 bln Kelurahan Pucangsawit

17.355.000 18.000.000 Kelurahan Pucangsawit

Operasional SKPD


Penataan lingkungan agar bersih sehat rapi dan indah

12 bln Kelurahan Pucangsawit


Operasional SKPD




PRIORITAS

III - 29



(Rp)Pagu Indikatif


5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpenuhinya pemeliharaan taman 12 bln Kelurahan Pucangsawit


Operasional SKPD


Adanya kreatifitas anak 1 Keg Kelurahan Pucangsawit

1.000.000.000 123.740.000 Kelurahan Pucangsawit

Operasional SKPD


Pengadaan dana oprasional 12 bln Kelurahan Pucangsawit


Operasional SKPD


Meningkatnya kualitas hidup bagi perempuan



Operasional SKPD

9 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pemberdayaan dan peran serta dalam kesetaraan jender



Operasional SKPD

10 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Koordinasi antar lembaga dan keluarga berencana


0 5.000.000 Kelurahan Pucangsawit

Operasional SKPD


Bantuan dana oprasional 12 bln Kelurahan Pucangsawit


Operasional SKPD


Terpeliharanya budaya masyarakat 1 Keg Kelurahan Pucangsawit


Operasional SKPD

13 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pengadaan dana oprasional 12 bln Kelurahan Pucangsawit


Operasional SKPD

14 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Adanya dana untuk menjaga keamanan lingkungan



Operasional SKPD


Tertanganinya aduan masyarakat kurang mampu



Operasional SKPD


Adaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan



Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.975.282.000 1.327.240.000

SKPD : Kelurahan Jagalan


kantorTerwujudnya peralatan kantor yang memadai

1 Keg Kel.Jagalan 10.000.000 15.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

2 00.00.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan seragam Linmas lengkap 0 Kelurahan Jagalan

0 4.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

3 01.01.15.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan APE 0 Kelurahan Jagalan


4 01.02.30.04 Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan

Pelatihan kader POSYANDU Balita dan Lansia 0 Kelurahan Jagalan


5 01.03.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Perbaikan saluran / drainase 0 JL. suryo RW. VIII 0 50.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

PRIORITAS USULANNo. Kode Permendagri



SKPD

III - 30



(Rp)Pagu Indikatif


6 01.03.24.05 Perencanaan normalisasi saluran sungai Padat Karya Bersih Sungai 0 Kali Sonto dan sekitarnya Kelurahan Jagalan


7 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2016 & Persiapan Musrenbangkel 2017

1 Keg Kel. Jagalan 18.055.000 20.073.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

8 01.08.15.07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

Penambahan petugas sampah 3 Org Kel.Jagalan 34.200.000 34.200.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

9 01.08.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Penunjang operasional petugas pengangkut sampah kelurahan dan biaya servis kendaraan pengangkut sampah

12 bln Kel. Jagalan 409.570.000 450.527.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

10 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Lingkungan yang asri 1 Th Kelurahan Jagalan

23.400.000 25.740.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD


Terwujudnya kesejahteraan ibu dan anak untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan

1 Th Kel.Jagalan 3.500.000 4.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

12 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terwujudnya peran serta perempuan; Operasional PKK RT

12 bln Kel.Jagalan 36.900.000 40.590.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

13 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Terwujudnya pengendalian penduduk yang kontinue

1 Th KelJagalan 4.000.000 4.500.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD


Terealisasinya bantuan sosial yang tepat sasaran

12 bln Kel. Jagaln 1.000.000 1.500.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

15 01.15.15.08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

Bantuan Modal Usaha bagi UKM 0 - Kelurahan Jagalan


16 01.15.15.08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

Pembentukan KUBE 0 - Kelurahan Jagalan



Hajatan Ageng Jagalan (HAJ) 2016 1 Keg Kel.Jagalan 75.000.000 100.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

18 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peran serta remaja ditingkatkan dalam pembangunan karakter bangsa

1 Th Kel.Jagalan 2.000.000 2.500.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

19 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terwujudnya tingkat ketertiban masyarakat 12 bln Kel.Jagalan 179.962.000 189.962.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD


Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel

1 Keg Kel.Jagalan 4.825.000 4.825.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD


Pemberdayaan Lembaga dan terfasilitasinya Pendampingan DPK dan LKK

6 Keg Kel. Jagalan 7.400.000 8.400.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD


Terwujudnya minat baca masyarakat yang meningkat

1 Paket Kel.Jagalan 3.000.000 3.500.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

TOTAL PAGU 812.812.000 1.032.317.000

III - 31



(Rp)Pagu Indikatif


SKPD : Kelurahan Purwodiningratan


kantorPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Th Kelurahan Purwodiningratan

0 3.000.000 Kelurahan Purwodiningratan

Operasional SKPD

2 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Terwujudnya meja pelayanan 1 Th Kel.purwodiningratan


Operasional SKPD

3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terwselenggaranya Musrenbangkel 2015 & Persiapan Musrenbangkel 2016

1 Keg Kel. Purwodiningratan

5.250.000 15.000.000 Kelurahan Purwodiningratan

Operasional SKPD


Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1 Th Kel.Purwodiningratan


Operasional SKPD

5 01.08.24.05 Penataan RTH Tersediannya tanaman hias , pot dan pemeliharaan taman

1 Buah Kelurahan 10.000.000 10.000.000 Kelurahan Purwodiningratan

Operasional SKPD

6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Penanaman pohon 1 Keg Wilayah Kelurahan


Operasional SKPD


Terwujudnnya kegiatan forum anak dan KLA. 1 Th Kelurahan Purwodiningratan


Operasional SKPD


Terakomodasinya tindak kekerasan perempuan dan anak



Operasional SKPD

9 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan ( PKK )



Operasional SKPD


Terselenggarannya keg.FKKKBD dan Pokjanal 1 Th Kelurahan Purwodiningratan


Operasional SKPD


Tersedianya data Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)



Operasional SKPD


Terlaksananya Kirab Tumpeng 1 Keg Kel.Purwodiningratan


Operasional SKPD

13 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terbinanya peran pemuda dalam wadah Karang Taruna



Operasional SKPD

14 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Honor Linmas dan sragam 1 Th Kel. Purwodiningratan


Operasional SKPD




Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS

III - 32



(Rp)Pagu Indikatif



Terwujudnya 1 Th Kel.Purwodiningratan


Operasional SKPD


Fasilitasi pendampingan DPK , LKK 1 Th Kel.Purwodiningratan


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 429.045.000 789.245.000

SKPD : Kelurahan Kepatihan Kulon


kantorPengadaan Laptop dan Komputer 2 Unit Kelurahan

Kepatihan Kulon0 20.000.000 Kelurahan Kepatihan

KulonOperasional SKPD

2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya Gedung Kantor Kelurahan 1 gedung Kelurahan Kepatihan Kulon

0 3.070.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon

Operasional SKPD

3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel RKPD 1 Keg Kelurahan Kepatihan Kulon

12.975.000 14.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon

Operasional SKPD


Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pengadaan Honor Petugas Sampah, Pemeliharaan Gerobak Sampah

12 bln Kelurahan Kepatihan Kulon


Operasional SKPD

5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Jasa Pemeliharaan dan Jasa Pembelian Bibit Tanaman

1 Paket Kelurahan Kepatihan Kulon


Operasional SKPD


Rapat Koordinasi 12 bln Lingkungan kelurahan


Operasional SKPD


Rapat koordinasi dan rapat rutin 12 bln Kel Kep Kulon 3.000.000 4.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon

Operasional SKPD

8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Stimulan dana organisasi perempuan; Operasional PKK Kelurahan



Operasional SKPD


Makan Minum Rapat FK.PPKBD dan Pokjanal Posyandu

12 bln Kelurahan 4.000.000 5.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon

Operasional SKPD


Peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin



Operasional SKPD

11 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan 12 bln Kelurahan Kepatihan Kulon


Operasional SKPD





III - 33



(Rp)Pagu Indikatif


12 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Honor Petugas Linmas (10 orang), Honor Linmas untuk PILKADA, Pengadaan Seragam Linmas



Operasional SKPD


tersosialisasinya posdumas di masyarakat 12 bln Kelurahan Kepatihan Kulon

955.000 2.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon

Operasional SKPD


Fasilitasi Pendampingan DPK dan LKK 12 bln Kelurahan Kepatihan Kulon


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 442.140.000 3.548.500.000

SKPD : Kelurahan Kepatihan Wetan



12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan

40.337.000 40.337.000 Kelurahan Kepatihan Wetan

Operasional SKPD

2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 kegiatan Kelurahan Kepatihan Wetan


Operasional SKPD


Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan



Operasional SKPD

4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Menurunkan tingkat pencemaran lingkungan.



Operasional SKPD


Persentase Penegakan Hukum dalam masyarakat



Operasional SKPD

6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pembinaan organisasi perempuan 12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan


Operasional SKPD


Pemantapan keterjangkauan akses layanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi



Operasional SKPD


Peningkatan kerjasama dengan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya



Operasional SKPD


Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya



Operasional SKPD





III - 34



(Rp)Pagu Indikatif


10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peningkatan peran serta kepemudaan 12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan


Operasional SKPD

11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan 12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan


Operasional SKPD


Persentase Kepuasan Pelayanan Masyarakat 12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan

890.000 1.500.000 Kelurahan Kepatihan Wetan

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 560.472.000 581.837.000

SKPD : Kelurahan Tegalharjo

Kegiatan Operasional VolumePemasangan Korden (Gordyn) Rumah Dinas dan Kantor

0 Musrenbangkel

Pembelian Laptop, PC, Kipas Angin, Kamera 0 Musrenbangkel


Perlengkapan rumah dinas yang memadai 0 Kelurahan 0 25.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD

3 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Mebeleur rumah dinas 0 Kelurahan 0 30.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD

4 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD 0 Kelurahan Tegalharjo

13.134.000 15.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD

5 01.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Pengadaan Gerobak Sampah 0 Kelurahan Tegalharjo

0 6.000.000 Kelurahan Tegalharjo Musrenbangkel


Pengadaan honor petugas sampah, pengadaan gerobag sampah dan pemeliharaan gerobag sampah. Biaya Operasional Mobil Sampah (Honor Sopir, Honor Tenaga Pembantu, BBM, Biaya Servis)

0 Kelurahan Tegalharjo


7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Tersedianya biaya perawatan, pembelian bibit dan upah petugas perawatan taman



Tersedianya operasional Pokjanal, KLA 0 Operasional SKPD

Terwujudnya sarana dan prasarana â€œPojok Bacaâ€ (Rak buku dan Biaya Operasional kegiatan)

0 Operasional SKPD

9 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Biaya Operasional PKK 0 Kelurahan 17.100.000 20.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD

10 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Tersedianya dana pembinaan tentang KB dan operasional FKPPKBD

0 Kelurahan 2.000.000 3.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD

Kelurahan Tegalharjo8 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Kelurahan 5.500.000 9.000.000


SKPD USULAN


Kelurahan 0 44.000.000 Kelurahan Tegalharjo



PRIORITAS

III - 35



(Rp)Pagu Indikatif



Biaya Operasional FKPSM 0 Kelurahan 1.000.000 2.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD

12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Biaya operasional Karang Taruna Indonesia tingkat Kelurahan

0 Kelurahan 1.000.000 2.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD

13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Upah Linmas Kelurahan, Pengamanan Pilkada dan Pengadaan Seragam Linmas (42 orang)




Penanganan pengaduan masyarakat 0 Kelurahan 3.135.000 5.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD


Fasilitasi pendampingan DPK dan LKK 0 Kelurahan 8.200.000 15.000.000 Kelurahan Tegalharjo Operasional SKPD

TOTAL PAGU 296.843.500 610.532.500

SKPD : Kelurahan Jebres

Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur 12 bln Kelurahan Jebres 19.400.000 20.000.000 Kelurahan Jebres Operasional

SKPD2 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 12 bln Kelurahan Jebres 209.400.000 967.933.000 Kelurahan Jebres Operasional

SKPD3 01.01.18.03 Pembinaan pendidikan kursus dan

kelembagaanTerselenggaranya kegiatan Lomba Cerdas Cermat

1 kegiatan Kelurahan Jebres 0 50.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD

4 01.01.22.04 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan

Terciptanya jam belajar yang efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan prestasi anak

1 Th Kelurahan Jebres 0 50.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD

5 01.06.21.03 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

1 Keg Kelurahan Jebres 35.259.000 33.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD

6 01.08.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

- 1 Th Kelurahan Jebres 772.755.000 772.755.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD

7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya RTH 1 Th Kelurahan Jebres 100.000.000 100.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD


Lanjutan Terwujudnya Taman Cerdas sebagai sarana untuk kegiatan edukatif yang dapat meningkatkan kecerdasan anak

1 Th Kelurahan Jebres 2.961.900.000 2.996.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD


Pemberian bantuan operasional forum anak dan kelurahan layak anak

1 Th Kelurahan Jebres 3.500.000 3.500.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD


- 1 Th Kelurahan Jebres 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD




SKPDPRIORITAS USULAN

III - 36



(Rp)Pagu Indikatif


11 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan - 1 Th Kelurahan Jebres 81.600.000 81.600.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD


terwujudnya partisipasi masyarakat dalam program KB dan Posyandu



Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya


14 01.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Penyelenggaraan Event Budaya Tahunan 1 Th Kelurahan Jebres 75.000.000 75.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD

15 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terlaksananya Kegiatan Karang Taruna 1 Th Kelurahan Jebres 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD

16 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah kelurahan



Terwujudnya kepuasan Pelayanan Masyarakat Keluarga Miskin



Terwujudnya hibungan timbal balik yang harmonis antara aparat pengampu wilayah dengan masyarakat


TOTAL PAGU 4.737.064.000 5.629.038.000

SKPD : Kelurahan Mojosongo

Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur PTersedianya pengadaan mebeluer Almari

kayu dan Filling kabinet3 Unit Kelurahan

Mojosongo30.000.000 12.000.000 Kelurahan Mojosongo Operasional

SKPD2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Pelaksanaan Musrenbangkel bagi 186 RT dan

37 RW1 kegiatan Kelurahan

Mojosongo43.785.000 45.000.000 Kelurahan Mojosongo Operasional


prasarana dan sarana persampahanTersedianya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

12 bln Kelurahan Mojosongo

614.355.000 625.000.000 Kelurahan Mojosongo Operasional SKPD

4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Tersedianya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/RTH




Tersedianya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak (Taman Cerdas)




Tersedianya peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak (Forum anak dan KLA)

1 Th Kelurahan Mojosongo



Tersedianya fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan







III - 37



(Rp)Pagu Indikatif


8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Tersediannya kegiatan pembinaan organisasi perempuan



9 01.11.18.03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Tersedianya fasilitasi pembentukan kelompk masyarakat peduli KB

12 Buah Kelurahan Mojosongo



Tersedianya Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya




Tersedianya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Merti Desa)

1 kegiatan Kelurahan Mojosongo


12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Tersedianya pembinaan organisasi kepemudaan



13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya pengendalian keamanan lingkungan




Tersediannya Unit khusus penanganan pengaduan masyarakat




Tersediannya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

1 kegiatan Kelurahan Mojosongo


TOTAL PAGU 1.324.105.000 1.187.240.000

SKPD : Kelurahan Joyosuran

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui

MUSRENBANGKEL1 Th Kelurahan

Joyosuran17.060.000 18.000.000 Kelurahan Joyosuran Operasional


prasarana dan sarana persampahanPeningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

12 bln Kelurahan Joyosuran

172.800.000 180.000.000 Kelurahan Joyosuran Operasional SKPD

3 01.08.24.09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Pemeliharaan RTH 12 bln Kelurahan Joyosuran



Adanya Forum Anak 12 bln Kelurahan Joyosuran



Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

0 Kelurahan Joyosuran


6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 0 Kelurahan Joyosuran



Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0 Kelurahan Joyosuran


PRIORITAS USULANNo. Kode Permendagri



SKPD

III - 38



(Rp)Pagu Indikatif



Tersedianya biaya kegiatan PSM 0 Kelurahan Joyosuran



Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0 Kelurahan Joyosuran


10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terwujudnya pembinaan organisasi kepemudaan

1 Th Kelurahan Joyosuran


11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan 12 bln Kelurahan Joyosuran



Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat




Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan pembentukan LPMK



14 01.26.15.08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Rak Besi 12 bln Kelurahan Joyosuran


TOTAL PAGU 456.687.000 438.069.000

SKPD : Kelurahan Semanggi


kantorlaptop, printer, dan kursi kerja 1 Paket Kelurahan

Semanggi6.000.000 35.000.000 Kelurahan Semanggi Operasional

SKPD2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gudang Beras Raskin 1 Unit Kelurahan

Semanggi0 500.000.000 Kelurahan Semanggi Operasional

SKPD3 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan pintu kaca 1 Paket Kelurahan


SKPD4 01.03.30.02 Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaanPembangunan jalan paving 506 m2 Jl. Serayu VIII RT

02-03 RW XV Kel. Semanggi

50.000.000 75.900.000 Kelurahan Semanggi Operasional SKPD

5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD 2 Keg Kelurahan Semanggi


Terbayarnya upah petugas sampah 27 org, pengemudi mobil sampah 2 org, asisten pengemudi 2 org


Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan


7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH 12 bln Kelurahan Semanggi


Pembangunan taman cerdas 1 Unit Operasional SKPD

Bantuan dana untuk kegiatan Workshop/Diklat/Diskusi FGD


Kelurahan Semanggi8 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Kelurahan Semanggi

3.500.000 2.036.000.000


SKPD USULAN


Kelurahan Semanggi

636.970.000 858.920.000 Kelurahan Semanggi



PRIORITAS

III - 39



(Rp)Pagu Indikatif


Pendataan pemetaan anak 1 Keg Operasional SKPD


Sosialisasi fungsi dan peran PPT 1 Th Kelurahan Semanggi


10 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1 Th Kelurahan Semanggi



Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

1 Th Kelurahan Semanggi


Kegiatan Grebeg Semanggi 1 Keg Operasional Pembangunan Panggung Kesenian 1 Unit Operasional

SKPD13 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan 1 Th Kelurahan


SKPD14 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan 12 bln Kelurahan


SKPD15 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakatMengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

1 Th Kelurahan Semanggi



Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

12 bln Kelurahan Semanggi


TOTAL PAGU 1.176.203.000 4.515.745.000

SKPD : Kelurahan Sangkrah

Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Terwujudnya gedung PAUD, Posyandu dan

Posbindu yang layak1 Paket Kelurahan

Sangkrah0 1.000.000.000 Kelurahan Sangkrah Operasional

SKPD2 00.00.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah

jabtan/dinasTersedianya peralatan rumah dinas yang memadai

1 Th Kelurahan Sangkrah

15.000.000 20.000.000 Kelurahan Sangkrah Operasional SKPD

3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrengbangkel 1 Th Kelurahan Sangkrah


4 01.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Penambahan personil petugas persampahan 1 Th Kelurahan Sangkrah



terbayarnya upah petugas pengangkut sampah dan terpeliharanya Mobil sampah,dan gerobak sampah tidak bermotor

1 Th kelurahan Sangkrah


6 01.08.24.05 Penataan RTH Terpeliharanya Taman yang Asri 1 Th Kelurahan Sangkrah


7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH terpeliharanya Taman yang asri 1 Th kelurahan Sangkrah


SKPD USULANKode Permendagri



PRIORITAS


Kelurahan Semanggi

25.000.000 370.000.000 Kelurahan Semanggi

No.

III - 40



(Rp)Pagu Indikatif


8 01.11.16.03 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak

Tersedianya forum anak ,Pokja Kelurahan layaj anak




tersedianya forum anak operasional pokja kelurahan layak anak



10 01.11.17.03 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan

Tersedianya biaya operasional pelayanan terpadu (PPT ) di kelurahan




Tersedianya biaya operasional pelayanan terpadu (PPT) di kelurahan

1 Th Kelurahan Serengan


12 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terwujudnya peningkatan peran serta dan pembinaan PKK

1 Th kelurahan Sangkrah



terwujudnya Peningkatan peran serta dan pembinaan PKK




Tersedianyaoperasinal pokjanal dan posyandu di kelurahan




Tersedianya operasdional PSM 1 Th Kelurahan Sangkrah


16 01.13.15.04 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya



17 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terwujudnya pembinaan organisasi kepemudaan



18 01.18.16.03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Terwujudnya pembinaan organisasi kepemudaan




Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan



20 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan




pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat




terwujudnya kegiatan masyarakat yang lancar dan terwujudnya timbal balik yang harmonis antara aparat pengampu wilayah dengan masyarakat



III - 41



(Rp)Pagu Indikatif


23 01.22.15.02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Terwujudnya kegiatan masyarakat yang lancar dan terwujudnyan rimbal balik yang harmonis antara aparat pengampu wilayah dan masyarakat



TOTAL PAGU 1.132.760.000 2.180.100.000

SKPD : Kelurahan Gajahan


kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 Keg Kelurahan Gajahan

0 20.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD

2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD 1 Keg Kelurahan Gajahan

14.465.000 20.850.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD


Terlaksananya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

12 bln Kelurahan Gajahan


4 01.08.24.05 Penataan RTH Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau




Terlaksananya operasional kegiatan Pokjanal Posyandu, Pokja KLA, Forum Anak



6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya kegiatan pembinaan PKK Kelurahan dan PKK RW




Terlaksananya kegiatan Operasional FKPPKBD




Pembinaan petugas pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS




Terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan



10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Tersedianya biaya operasional Organisasi Kepemudaan

1 kegiatan Kelurahan Gajahan


11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terbayarnya honor petugas Linmas, makanan dan minuman, seragam

12 bln Kelurahan Gajahan



Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat


950.000 1.500.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD


Terlaksananya kegiatan pendampingan DPK, makanan minuman rapat



14 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Terlaksananya kegiatan pojok baca 1 Keg Kelurahan Gajahan


TOTAL PAGU 490.562.000 606.007.000




PRIORITAS

III - 42



(Rp)Pagu Indikatif


SKPD : Kelurahan Baluwarti


kantor-Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0 Baluwarti 10.000.000 6.000.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD

2 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan Mebeleur 0 Kelurahan Baluwarti

15.000.000 70.000.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD

3 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor -Rehabilitasi Sedang / Berat rumah Dinas 0 Baluwarti 97.000.000 197.000.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD

4 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor -Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 0 Kelurahan Baluwarti

0 197.000.000 Kelurahan Baluwarti Operasional SKPD


0 Kelurahan Baluwarti



Terlaksananya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan



7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pembuatan dan pemeliharaan taman 0 Kelurahan Baluwarti


8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional PKK Kelurahan, RW dan RT 0 Kelurahan Baluwarti



Pembinaan petugas pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS




Pentas budaya 1 Suro 0 Kelurahan Baluwarti


11 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan 0 Kelurahan Baluwarti



-Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan



13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan -Program Pengendalian Keamanan Lingkungan



14 01.20.20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Penyelenggaraan Musrenbangkel 2014 0 Kelurahan Baluwarti


15 01.20.26.08 Penegakan Produk Hukum Daerah Upah, ATK dan makan minum Linmas serta Pengamanan Pilkada th 2015




-Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan



17 01.22.15.03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Jumlah kegiatan binaan pemberdayaan masyarakat



TOTAL PAGU 504.120.000 1.001.625.000




PRIORITAS

III - 43



(Rp)Pagu Indikatif


SKPD : Kelurahan Kampung Baru


kantorTerpenuhinya peralatan kantor 1 Keg Kelurahan

Kampungbaru0 20.000.000 Kelurahan Kampung

BaruOperasional SKPD

2 00.00.02.02 Pembangunan rumah dinas Terbangunnya rumah dinas dan PAUD 2 gedung Tanah HP No. 19 di Kelurahan Kampungbaru Ex Tempat Penitipan Anak

0 2.000.000.000 Kelurahan Kampung Baru

Operasional SKPD

3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2015 & Penyelenggaraan Musyawarah lingkungan

1 Keg Kelurahan kampungbaru

13.270.000 15.000.000 Kelurahan Kampung Baru

Operasional SKPD


Upah petugas sampah dan biaya perbaikan kendaraan sampah

12 bln Kelurahan kampungbaru


Operasional SKPD

Penataan Ruang Terbuka Hijau 12 bln Operasional SKPD

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 12 bln Operasional SKPD


dana operasional rutin 2 Keg Kelurahan Kampungbaru


Operasional SKPD




Operasional SKPD

8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Bantuan operasional PKK Kelurahan dan PKK RW; Operasional PKK RT (@300rb)

12 bln Kelurahan Kampongbaru


Operasional SKPD




Operasional SKPD


Operasional PSM 0 Kelurahan Kampungbaru


Operasional SKPD


Pentas seni perayaan 1 Suro dan Pentas Seni Ngrekso Lepen

1 Keg Kelurahan kampungbaru


Operasional SKPD

12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Tersedianya biaya operasional Karang Taruna Kelurahan

1 Th Kelurahan Kampung Baru


Operasional SKPD

13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Upah Linmas, Upah Linmas Pemilukada, seragam linmas



Operasional SKPD


Penanganan Pengaduan masyarakat 12 bln Kelurahan 735.000 2.000.000 Kelurahan Kampung Baru

Operasional SKPD


Honor PPTK, Honor Tim Pendamping DPK, Penjaringan LPMK



Operasional SKPD

TOTAL PAGU 509.780.000 3.221.500.000

SKPD USULAN

5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kantor Kelurahan Kampungbaru





III - 44



(Rp)Pagu Indikatif


SKPD : Kelurahan Kedunglumbu

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangkel dan

Musling1 Keg Kel.

Kedunglumbu14.235.000 14.235.000 Kelurahan

KedunglumbuOperasional SKPD


-Terbayarnya honor petugas sampah -Terpeliharanya prasarana/sarana kendaraan sampah, gerobag sampah motor, gerobag sampah dorong) - Tercukupinya perlengkapan petugas sampah

1 Th Kelurahan Kedunglumbu

262.385.000 262.385.000 Kelurahan Kedunglumbu

Operasional SKPD

3 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya taman di wilayah kelurahan Kedunglumbu



Operasional SKPD


Jumlah kegiatan 1 Th Kelurahan Kedunglumbu


Operasional SKPD


Fasilitasi upaya perlindungan perempun terhadap tindak kekerasan



Operasional SKPD

6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Tercukupinya operasional PKK 1 Keg Kelurahan Kedunglumbu


Operasional SKPD


Terwujudnya fasilitasi kelompok masyarakat pedulli KB



Operasional SKPD


Terpenuhinya operasional FKPMS 1 Th Kelurahan Kedunglumbu


Operasional SKPD


Terselenggaranya kegiatan festival 1 (satu) Muharam

1 Keg Kelurahan Kedunglumbu


Operasional SKPD

10 01.17.16.06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Tersedianya biaya gelar potensi Kelurahan Kedunglumbu

1 Keg Kelurahan Kedunglumbu


Operasional SKPD

11 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Tersedianya biaya operasional KTI 1 Th Kelurahan Kedunglumbu


Operasional SKPD

12 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terbayarnya honor Linmas dan tersedianya perlengkapan Linmas



Operasional SKPD


terasedianya biaya operasional (Posdumas) tingkat Kelurahan



Operasional SKPD


Terfasilitasinya pendampingan DPK dan LKK 1 Th Kelurahan Kedunglumbu


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 620.255.000 620.255.000





III - 45



(Rp)Pagu Indikatif


SKPD : Kelurahan Kauman

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya penyelenggaran Musyawarah

masyarakat yang lebih baik0% Kelurahan

Kauman13.370.000 15.870.000 Kelurahan Kauman Operasional

SKPD


Opeerasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

100% Kelurahan Kauman

190.385.000 190.385.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD


Terlaksnanya program kegiatan RTH 100% Kelurahan Kauman


Biaya operasional penangan gender dan anak

100% Operasional SKPD

Pengadaan komputer 100% Operasional SKPD

Kursus Komputer 100% Operasional SKPD

Alokasi anggaran penyusunan database 100% Operasional SKPD

stimulan biaya oerasional RT, RW dan Kelurahan


stimulan biaya Rapat pengurus inti 100% Operasional SKPD

Stimulan biaya operasional SKD 100% Operasional SKPD

penyuluhan pada masyarakat 100% Operasional SKPD

Stimulan biaya operasional Pokjanal 100% Operasional SKPD


Meningkatnya data kegiatan sosial yang ada 100% Kelurahan Kauman



Biaya operasional pentas kesenian kirab budaya malam 1 syuro dan stimulan kelompok -2 kesenian



Terpenuhinya kegiatan karang taruna 1 Keg Operasional SKPD

pelaksanaan kegiatan pentas musik,drama, vestival batik, basar, hadrah


outbond, training, seminar 100% Operasional SKPD

Kelurahan Kauman

9 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Kelurahan Kauman

2.000.000 36.000.000 Kelurahan Kauman


Kelurahan Kauman

4.000.000 8.500.000

Kelurahan Kauman

5 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Kauman

13.800.000 15.000.000 Kelurahan Kauman



SKPD USULAN


Kelurahan Kauman

3.500.000 30.300.000



III - 46



(Rp)Pagu Indikatif


10 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan stimulan biaya Rapat pengurus inti 1 Keg Kelurahan Kauman



Terlaksannanya penanganan permasalahn dimasyarakat


550.000 550.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD


Hubungan harmonis aparat pengampu dengan stakholders yang ada diwilayah



13 01.26.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Terlaksananya minat baca untuk masyarakat 100% Kelurahan Kauman

0 7.500.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD

TOTAL PAGU 504.255.000 585.755.000

SKPD : Kelurahan Timuran


kantortersedianya sounsistem untuk kegiatan rapar 1 Th Kelurahan

Timuran0 10.000.000 Kelurahan Timuran Operasional

SKPD2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbangkel 2016 &

Persiapan musrenbangkel 20171 Th Kelurahan

Timuran13.305.000 14.000.000 Kelurahan Timuran Operasional


prasarana dan sarana persampahanOperasi petugas sampah 1 Th Kelurahan


SKPD4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Tersedianya Pemeliharaan RTH 1 Th Kelurahan


SKPD5 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan

gender dan anakOperasional forum anak,Pokja KLA 1 Th Kelurahan


SKPD6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional kegiatan PKK 1 Th Kelurahan


SKPD7 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi

masyarakatmencegah tertularnya penyakit di masyarakat

1 Th Kelurahan Timuran

4.000.000 5.000.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD


Operasional PSM 1 Th Kelurahan Timuran


9 01.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Memajukan potensi budaya jawa 1 Th Kelurahan Timuran


10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Operasional KTI 1 Th Kelurahan Timuran


11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkatan ketrampilan dan keamanan lingkungan




Oerasional pos dumas 1 Th Kelurahan Timuran

655.000 655.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD


Pembinaan kewilayaan monitoring kewilayaan dan pendampingan




Kegiatan Keluaran LokasiPRIORITAS Alokasi Tahun 2015 (Rp)


III - 47



(Rp)Pagu Indikatif


14 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Terpenuhinya pojok baca banyak masyarakat mau baca



TOTAL PAGU 323.412.000 340.655.000

SKPD : Kelurahan Keprabon


kantorPengadaan Laptop, printer dan komputer 1 Th Keprabon 19.100.000 25.000.000 Kelurahan Keprabon Operasional

SKPD2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2015 &

Persiapan Musrenbangkel 20160 Kelurahan

Keprabon13.770.000 13.770.000 Kelurahan Keprabon Operasional


prasarana dan sarana persampahanPengambilan sampah dilingkungan masayarakat

12 bln Kelurahan Keprabon

204.785.000 204.785.000 Kelurahan Keprabon Operasional SKPD

4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH 1 Th Kelurahan Keprabon



Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, operasional PKK

1 Th Kelurahan keprabon



Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan

0 Kel. Keprabon 3.500.000 3.500.000 Kelurahan Keprabon Operasional SKPD

7 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Peran serta perempuan dalam pembangunan; Operasional PKK RT (@300rb)

0 Kelurahan Keprabon

0 14.400.000 Kelurahan Keprabon Operasional SKPD


Meningkatnya kesehatan masyarakat 0 Kel. Keprabon 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Keprabon Operasional SKPD


Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS



10 01.13.21.03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Pelantikan LPMK 0 Kelurahan Keprabon


11 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peran serta Kepemudaan 0 Kelurahan Keprabon



Peningkatan keamanan Lingkungan 0 Kelurahan Keprabon


13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, serta pengadaan seragam Linmas

12 bln kelurahan keprabon



Terbentuknya unit Khusus penanganan pengaduan masyarakat

0 Kelurahan keprabon





PRIORITAS

III - 48



(Rp)Pagu Indikatif



Peningkatan Hubungan timbal balik antara Pengampu wilayah dengan Masarakat



TOTAL PAGU 554.769.000 586.204.000

SKPD : Kelurahan Kestalan


kantorPengadaan Laptop dan Printer 1 kegiatan Kelurahan

Kestalan11.500.000 12.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional

SKPD2 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Belanja mebeleur 1 Paket Kelurahan


SKPD3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Pembiayaan Musrenbangkel 2015 &

Persiapan Musrenbangkel 20161 kegiatan Kelurahan



prasarana dan sarana persampahanPembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Upah petugas sampah, belanja pakaian kerja, servis, suku cadang

1 kegiatan Kelurahan Kestalan

72.000.000 74.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD

5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pembiayaan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (taman lingkungan)

1 Th Kelurahan kestalan



Pembinaan/sosialisasi/rapat tentang Penguatan kelembagaan pengurusutamaan Gender dan Anak




Memfasilitasi, melayani dan menyelesaikan permasalahan para perempuan korban KDRT dan tindak kekerasan lainnya

5 dok Kelurahan Kestalan


8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Peningkatan dan pembinaan tentang peran serta dan kesetaraan jender

1 Th Kelurahan Kestalan



Pembinaan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja




Sosialisasi/rapat mengenai Pemberdayaan Kesejahteraan dilingkungan Kelurahan



11 01.17.16.05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Pembiayaan mengenai upah tenaga kebersihan peninggalan Ponten mangkunegaran Kelurahan Kestalan, kebersihan dan keindahan Ponten yang berkelanjutan



12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Rapat/sosialisasi mengenai Pembinaan Organisasi kepemudaan






PRIORITAS

III - 49



(Rp)Pagu Indikatif


13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Operasional Keamanan, kanyamanan dilingkungan Kelurahan dan pengamanan PILKADA 2015 2 putaran, dll.




Operasional penanganan pengaduan masyarakat


960.000 1.500.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD


Pembinaan/Rapat tentang Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1 Th kelurahan kestalan



Operasional Peningkatan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan



TOTAL PAGU 352.232.000 366.072.000

SKPD : Kelurahan Punggawan

Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 1 Th Kelurahan

Punggawan2.999.500 0 Kelurahan Punggawan Operasional


Persiapan Musrenbangkel 20151 Keg Kelurahan

Punggawan12.732.000 15.000.000 Kelurahan Punggawan Operasional

SKPD3 01.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahanTerbayarnya honor petugas sampah dan pemeliharaan kendaraan sampah dan pengadaan tong sampah dan gerobak sampah

1 Th Kelurahan Punggawan

180.185.000 180.000.000 Kelurahan Punggawan Operasional SKPD

4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan taman 1 Th Kelurahan Punggawan



Peningkatan kelembagaan perempuan dan anak



6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional PKK Kelurahan, PKK RW; Operasional PKK RT




Operasional FKPPKBD ; Operasional Pokjanal Posyandu Kelurahan




Penyelesaian masalah sosial 1 Th Kelurahan Punggawan


9 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Hubungan yang harmonis antara KTI dengan kelurahan



10 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan kegiatan pengamanan wilayah 1 Th Kelurahan Punggawan



Penanganan pengaduaan masyarakat 1 Th Kelurahan Punggawan





PRIORITAS

III - 50



(Rp)Pagu Indikatif



Terwujudnya hubungan timbal balik yang harmonis antara aparat pengampu wilayah dengan masyarakat, Pembentukan pengurus LPMK



13 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Meningkatnya budaya baca 1 Th Kelurahan Punggawan


TOTAL PAGU 423.501.500 423.385.000

SKPD : Kelurahan Mangkubumen

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2015 &

Persiapan Musrenbangkel 20160 kegiatan Kelurahan

Mangkubumen17.490.000 20.000.000 Kelurahan

MangkubumenOperasional SKPD


Penunjang operasional petugas pengangkut sampah kelurahan, operasional kendaraan sampah dan operasional TPS Mobile (2 unit)

0 bln Kelurahan Mangkubumen

351.970.000 361.970.000 Kelurahan Mangkubumen

Operasional SKPD

3 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan taman dan penghijauan 12 bln Kelurahan Mangkubumen


Operasional SKPD


Pemanfaatan lahan Eks Pemuda Teater 1 kegiatan Kelurahan Mangkubumen

50.000.000 1.000.000.000 Kelurahan Mangkubumen

Operasional SKPD


Tersediannya operasional forum anak, Pokja KLA, dan tercapainya penyusunan profil anak kelurahan

0 Kelurahan Mangkubumen


Operasional SKPD

6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan; Operasional PKK RT, Rw dan PKK Kelurahan.



Operasional SKPD


Tersedianya operasional FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu Kelurahan



Operasional SKPD


Peningkatan kemampuan petugas FKPSM kelurahan



Operasional SKPD

9 01.17.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Pengembangan kesenian dan kebudayaan 1 Keg Kelurahan Mangkubumen


Operasional SKPD

10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Operasional karang taruna kelurahan mangkubumen

0% Kelurahan Mangkubumen


Operasional SKPD

11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkatan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan serta Pengamanan Wilayah dalam rangka PILKADA



Operasional SKPD

12 01.20.20.04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

Penanganan kasus kekerasan pada anak dan KDRT

1 Keg Kelurahan mangkubumen


Operasional SKPD




PRIORITAS

III - 51



(Rp)Pagu Indikatif



Tertanganinya aduan masyarakat 1 kegiatan Kelurahan mangkubumen


Operasional SKPD


Fasilitasi pendampingan DPK dan LKK Pembentukan pengurus LPMK



Operasional SKPD

15 01.26.15.05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

Pembuatan Pojok Baca 1 kegiatan Kelurahan Mangkubumen


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 683.085.000 1.670.970.000

SKPD : Kelurahan Manahan


kantorTerpenuhinya perlengkapan peralatan kantor

1 Th Kelurahan Manahan

25.000.000 7.500.000 Kelurahan Manahan Operasional SKPD

2 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi gedung balai serbaguna/pendopo

1 Paket Kelurahan Manahan

0 1.500.000.000 Kelurahan Manahan Operasional SKPD

3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbangkel 2016 dan musling 2017

1 dok Kelurahan Manahan



Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana apersampahan

12 bln Kelurahan Manahan


5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya ruang terbuka hijau dengan baik dan tertatanya ruang terbuka hijau dengan indah




Operasional Forum anak, operasional Pokja KLA dan profil anak



7 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional kegiatan PKK Kelurahan dan operasional kegiatan PKK RW




Terpenuhinya operasional FKPPKBD dan operasional Pokjanal Posyandu




Meningkatnya kemampuan petugas pendamping sosial pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan penyandang masalahkesejahteraan sosial lainnya




Tersedianya dana untuk kegiatan kelestarian budaya

1 Keg Kelurahan Manahan


11 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terpenuhinya biaya operasional Karang Taruna Indonesia



12 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terbayarnya upah tenaga keamanan dan kenyamanan lingkungan




Operasional Posdumas Tingkat Kelurahan 1 Th Kelurahan Manahan





PRIORITAS

III - 52



(Rp)Pagu Indikatif



Pembinaan kewilayahan, monitoring kewilayahan dan pendampingan DPK,Pembentukan pengurus LPMK




Meningkatnya kualitas pengelola perpustakaan



TOTAL PAGU 819.810.000 2.300.310.000

SKPD : Kelurahan Gilingan


kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (1 komputer notebook, 1 printer, 3 AC, 1 tempat tidur, 1 lemari, 1 sepeda, 1 soundsystem)

9 Unit Kelurahan Gilingan

70.467.000 80.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD

2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung joglo kelurahan 1 Keg Kelurahan Gilingan

0 700.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD

3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggarakannya Musrenbangkel 2015 dan Pra Musrenbangkel 2016

1 Keg Kelurahan Gilingan



Meningkatnya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0 Kelurahan Gilingan


5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya RTH 12 bln Kelurahan Gilingan



Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

0 Kelurahan Gilingan



Operasioal Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 1 Keg Kelurahan Gilingan


8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional PKK Kelurahan, PKK RW dan PKK RT




Terselenggaranya FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu Kelurahan




Terlaksanaan pembinaan dan koordinasi petugas PMKS




Kirab Budaya Mbah Meyek 1 Keg Kelurahan Gilingan


12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan karang taruna 1 Keg Kelurahan Gilingan





PRIORITAS

III - 53



(Rp)Pagu Indikatif


13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Operasional Linmas 12 bln Kelurahan Gilingan



Pelaksanaan Pos Pengaduan Masyarakat (POSDUMAS)




Terlaksananya kegiatan DPK 1 Keg Kelurahan Gilingan



Tersedianya pojok baca di wilayah Kelurahan Gilingan

12 bln Kelurahan Gilingan


TOTAL PAGU 787.905.000 1.634.000.000

SKPD : Kelurahan Nusukan


kantorPengadaan LCD dan Sound System Permanen Pendopo Kantor Kelurahan serta tabung pemadam kebakaran dan AC

1 Th Kelurahan Nusukan

7.000.000 95.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD

2 01.01.18.06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

Pembangunan Taman Cerdas 1 lokasi Kelurahan Nusukan

0 1.200.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD


1 Th Keluarahan Nusukan



Peningkatan operasi & pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan


801.555.000 1.010.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD

5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH 1 Th Kel. Nusukan 23.400.000 33.500.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD


Tersedianya operasional forum anak & KLA 1 Th Kelurahan Nusukan



Terlindunginya perempuan dan anak 1 Th Kelurahan Nusukan


8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan & operasional PKK




Terbangunnya sistem & jejaring informasi kesehatan yang berkesinambungan




Operasional petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dsb

1 kali Kelurahan Nusukan





PRIORITAS

III - 54



(Rp)Pagu Indikatif


11 01.17.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Keragaman budaya daerah 1 Th Kelurahan Nusukan


12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan kepemudaan (KTI) 1 Th Kelurahan Nusukan


13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Keamanan dan ketertiban dapat terjaga, pembelian seragam Linmas




Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat




Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan, Fasilitasi dana pendamping DPK & LKK.

1 Th Kel. Nusukan 13.200.000 20.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD

16 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Minat dan budaya baca 1 Th Kelurahan Nusukan


TOTAL PAGU 1.172.937.000 2.762.000.000

SKPD : Kelurahan Ketelan


kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (komputer, laptop, printer & genset)

4 Unit Kelurahan Ketelan

24.500.000 46.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD

2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbangkel 4 Keg Kelurahan Ketelan



Operasional petugas pengangkut sampah kelurahan dan sarana dan prasarana persampahan

12 bln Kelurahan Ketelan


4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Operasional pemeliharaan RTH 2 lokasi Kelurahan Ketelan



Operasional Forum Anak dan Pokja KLA 1 Th Kelurahan Ketelan


6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional PKK 1 Th Kelurahan Ketelan



Operasional Pokjanal Posyandu & FKPPKBD 2 Keg Kelurahan Ketelan



Operasional petugas PSM, dan penyediaan bantuan sembako bagi masyarakat penyandang masalah

2 Keg Kelurahan Ketelan



Terselenggaranya event budaya 1 Keg Kelurahan Ketelan


10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Operasional KTI 1 Th Kelurahan Ketelan





PRIORITAS

III - 55



(Rp)Pagu Indikatif


11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Operasional petugas keamanan lingkungan 8 Org Kelurahan Ketelan



Operasional Pokja Posdumas 1 Th Kelurahan Ketelan



Pembinaan kewilayahan, monitoring kewilayahan, pendampingan DPK

2 Keg Kelurahan Ketelan


14 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Tersedianya pojok baca 1 lokasi Kelurahan Ketelan


TOTAL PAGU 457.940.000 507.690.000

SKPD : Kelurahan Sumber


kantorTerbayarnya peralatan dan perlengkapan kantor

1 Th Kelurahan Sumber

15.800.000 18.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD

2 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleuer 1 Th Kelurahan Sumber


3 01.05.15.01 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang

Terbayarnya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur



4 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Biaya penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Pembangunan




Upah petugas pengangkut sampah, driver, asisten driver dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan



6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Bantuan operasional sarana dan prasarana pemeliharaan RTH, upah petugas taman




Bantuan operasional untuk Kelurahan Layak Anak( KLA) FKPPKBD, Gender dan Anak



8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Bantuan operasional untuk pembinaan Organisasi wanita ( PKK Kelurahan, PKK RW, PKK RT )



9 01.12.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Bantuan operasional FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu Kelurahan




Bantuan operasional petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir miskin,KAT, PMKS



11 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Bantuan dana operasional Karang Taruna Kelurahan.



12 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Honor petugas linmas 1 Th Kelurahan Sumber





PRIORITAS

III - 56



(Rp)Pagu Indikatif



Operasional tim petugas penanganan pengaduan masyarakat ( POSDUMAS)




Bantuan operasional pembinaan dan monitoring ke wilayah, pendampingan DPK dan monitoring lembaga lainnya




Biaya operasional PKBM, Taman Cerdas serta pembinaan perpustakaan dan pojok baca



TOTAL PAGU 935.592.000 986.612.000

SKPD : Kelurahan Kadipiro


kantorpenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100% kadipiro 0 15.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD

2 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan AC dan Gergaji Mesin ( Sinso ) 1 Th Kel Kadipiro 15.000.000 30.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD

3 01.01.18.06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

Opersinal Taman Cerdas Kel Kadipiro 1 Th RW 13 Kel Kadipiro

70.000.000 80.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD

4 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2015 Dan Musling 2015

12 bln Kelurahan Kadipiro



Honor Petugas sampah (Penambahan petugas sampah / TPS Mobile ) dan biaya pemeliaharaan gerobak sampah / mobil / motor sampah

12 bln kel. Kadipiro 662.400.000 687.400.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD

6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan taman kota dan Pembuatan Taman di RW 02

12 bln Kel Kadipiro 22.900.000 650.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD

7 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pembinaan organisasi perempuan dan Operasional PKK




Peningakatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS Lainya




Bantuan biaya operasional untuk kegiatan festival budaya dan grebeg Sendang Ledhek

1 Keg Kelurahan Kadipiro

150.000.000 150.000.000 Kelurahan Kadipiro Musrenbangkel

10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan 12 bln Kelurahan Kadipiro


11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Upah jasa keamanan / LINMAS ( Kelurahan ) dan Pengadaan seragam LINMAS

12 bln Kel Kadipiro 199.125.000 200.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD

USULANNo. Kode Permendagri



SKPDPRIORITAS

III - 57



(Rp)Pagu Indikatif



Pembentuan unit khusus pengaduan masyarakat




Dana Pendamping DPK 2016,Pembentukan pengurus LPMK



TOTAL PAGU 1.307.770.000 2.013.355.000

SKPD : Kelurahan Banyuanyar

Kegiatan Operasional VolumeTersedianya peralatan kantor untuk Simda Keuangan, Barang dan LCD Proyektor


Terpenuhinya peralatan kantor untuk Simda Keuangan, Barang dan LCD Proyektor


2 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeluer untuk Rumah Dinas 100% Kel. Banyuanyar 30.000.000 50.000.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD

3 00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas 100% Kelurahan Banyuanyar

2.500.000 3.500.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD

4 00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 0 Kel. Banyuanyar 2.400.000 2.800.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD

5 00.00.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100% Kel. Banyuanyar 30.400.000 35.000.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD

6 00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur 100% Kel. Banyuanyar 720.000 1.000.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD

7 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya rencana pembangunan kelurahan Banyuanyar Th 2016 dan tersedianya dana persiapan Musrenbangkel tahun 2017

100% Kel. Banyuanyar 16.360.000 21.475.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD


Tersedianya Operasional/Upah Petugas Sampah dan lancarnya pelayanan TPS Mobil


9 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya RTH dan tercapainya penataan lingkungan yang hijau, rapi dan indah



Tersedianya Alat Permainan PAUD 100% Kel. Banyuanyar 0 54.000.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD

11 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Tersedianya Operasional PKK Kelurahan Banyuanyar



Tersedianya operasional Pokjanal Posyandu dan FKPPKBD


USULAN


Kel. Banyuanyar 10.000.000 23.000.000 Kelurahan Banyuanyar




SKPD

III - 58



(Rp)Pagu Indikatif



Tersedianya operasional PMS 100% Kel. Banyuanyar 1.000.000 3.000.000 Kelurahan Banyuanyar Operasional SKPD

14 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Tersedianya Operasional KTI Kelurahan Banyuanyar


15 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terciptanya keamanan lingkungan se wilayah Kel. Banyuanyar, Pengadaan Seragam LINMAS dan Pengamanan Pilkada th. 2015



Terfasilitasinya pengaduan permasalahan masyarakat miskin

100% Kel. Banyuanyar 3.570.000 10.710.000 Kelurahan Banyuanyar Musrenbangkel

TOTAL PAGU 819.245.000 977.485.000

SKPD : Kelurahan Danukusuman

Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianyan Pos Jaga Linmas dan Ruang

parkir kendaraan2 Keg Kelurahan

Danukusuman0 40.000.000 Kelurahan

DanukusumanOperasional SKPD

2 01.06.21.03 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Terselenggaranya Musrenbangkel 1 Keg Kelurahan Danukusuman

17.555.000 19.000.000 Kelurahan Danukusuman

Operasional SKPD

3 01.08.15.13 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan

Terpenuhinya upah petugas sampah 12 bln Kelurahan Danukusuman


Operasional SKPD

4 01.08.24.05 Penataan RTH Terbayarnya upah tenaga pemeliharaan Taman Kota

12 bln Kelurahan Danukusuman


Operasional SKPD


Terselenggaranya kegiatan Forum Anak 1 Keg Kelurahan Danukusuman


Operasional SKPD

6 01.11.17.01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

Melindungi Perempuan dari Tindak Kekersan 1 Keg Kelurahan Danukusuman


Operasional SKPD

7 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga 12 bln Kelurahan Danukusuman


Operasional SKPD


Meningkatkan Kesehatan Remaja 1 Keg Kelurahan Danukusuman


Operasional SKPD


Peningkatan kemampuan petugas pelayanan Sosial

1 Keg Kelurahan Danukusuman


Operasional SKPD

10 01.13.21.04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Menampung Keluhan atau aduan masyarakat



Operasional SKPD


Terselenggaranya Event Budaya 1 Keg Kelurahan Danukusuman


Operasional SKPD





III - 59



(Rp)Pagu Indikatif


12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan Organisasi Pemuda 1 Keg Kelurahan Danukusuman


Operasional SKPD

13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terciptanya Keamanan & Ketertiban 12 bln Kelurahan Danukusuman


Operasional SKPD


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat



Operasional SKPD


Tersedianya Sarana dan Prasarana Pojok Baca



Operasional SKPD

TOTAL PAGU 400.857.000 463.640.000

SKPD : Kelurahan Serengan

Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur 100 kursi rapat & 2 meja rapat 1 Th Kelurahan

Serengan0 42.500.000 Kelurahan Serengan Operasional

SKPD2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 100% 1 dok Kelurahan

Serengan18.155.000 20.000.000 Kelurahan Serengan Operasional

SKPD3 01.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan100% 1 Th Kelurahan


SKPD4 01.08.24.05 Penataan RTH 100% 1 Th Kelurahan


SKPD5 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan100% 1 Th Kelurahan


SKPD6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 100% 1 Th Kelurahan


SKPD7 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok

masyarakat peduli KB100% 1 Th Kelurahan


SKPD8 01.12.20.02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi

kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

100% 1 Th Kelurahan Serengan

3.500.000 4.000.000 Kelurahan Serengan Operasional SKPD


100% 1 Th kelurahan Serengan


10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan 100% 1 Th Kelurahan Serengan









100n % 1 Th kelurahan Serengan






III - 60



(Rp)Pagu Indikatif



100% 1 Keg Kelurahan Serengan


TOTAL PAGU 641.215.000 981.500.000

SKPD : Kelurahan Tipes


kantorPengadaan Layar proyektor, suku cadang layar proyektor, laptop, lemari arsip

1 Keg Kelurahan Tipes 26.000.000 40.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD

2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gudang untuk penyimpanan barang dan berkas

1 lokasi Kelurahan Tipes 0 75.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD

3 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur pengadaan mebeleur rumah dinas 0 Kelurahan Tipes 20.000.000 21.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD

4 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangkel RKPD Tahun 2016 dan persiapan Musrenbangkel 2017



upah petugas sampah, biaya service dan penggantian suku cadang, belanja ATK dan penggandaan dan pengadaan

12 bln Kelurahan Tipes 446.370.000 546.370.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD

6 01.08.24.05 Penataan RTH Pemeliharaan taman 1 Keg Kelurahan Tipes 23.400.000 30.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD


operasional forum anak, operasional Pokja KLA dan profil Anak Kelurahan

0 Kelurahan Tipes 3.500.000 4.500.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD


Terpenuhinya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan


9 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional PKK Kelurahan, RT dan RW 0 Kelurahan Tipes 38.700.000 40.700.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD


operasional FKPPKBD dan pokjanal posyandu 0 Kelurahan Tipes 4.000.000 6.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD


pembinaan petugas pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS


12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan pembinaan organisasi kepemudaan 1 Keg Kelurahan Tipes 2.000.000 4.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD

13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan upah Linmas, ATK, makan minum, seragam dan pembelian HT

12 bln Kelurahan Tipes 182.962.000 200.962.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD


Penanganan pengaduan masyarakat 1 Keg Kelurahan Tipes 3.750.000 5.750.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD


Honor Tim Pendamping DPK, makan minum rapat






III - 61



(Rp)Pagu Indikatif


16 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Terlaksananya kegiatan Pojok Baca 1 Keg Kelurahan Tipes 3.000.000 5.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD

TOTAL PAGU 787.337.000 1.026.282.000

SKPD : Kelurahan Kratonan



1 Paket Kota Surakarta 0 15.000.000 Kelurahan Kratonan Operasional SKPD

2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbangkel 2014 & Persiapan Musrenbangkel 2015

1 dok Kelurahan Kratonan

14.670.000 16.000.000 Kelurahan Kratonan Operasional SKPD


Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan

6 RW Kelurahan Kratonan


4 01.08.24.05 Penataan RTH Penataan RTH 50 m2 Jl Yos Sudarso 0 50.000.000 Kelurahan Kratonan Operasional SKPD

5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH 250 m2 Jl Yos Sudarso 13.500.000 15.000.000 Kelurahan Kratonan Operasional SKPD

6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Biaya operasional TP PKK Kelurahan dan RW, Operasional PKK RT

12 bln Kelurahan Kratonan


7 01.11.18.02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

Biaya operasional kegiatan kelurahan layak anak



8 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Biaya operasional FKPPKBD 12 bln Kelurahan Kratonan



Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya



10 01.13.16.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penanganan pengaduan masyarakat 30 KK Kelurahan Kratonan



Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

1 Keg Kelurahan Kratonan


12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan 12 bln Kelurahan Kratonan


13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Program peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan




Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan



TOTAL PAGU 462.880.000 551.910.000





III - 62



(Rp)Pagu Indikatif


SKPD : Kelurahan Jayengan


kantorPengadaan Computer 1 Paket Kelurahan

Jayengan0 15.000.000 Kelurahan Jayengan Operasional


Persiapan Musrenbangkel 20171 dok Kelurahan

Jayengan12.834.000 15.000.000 Kelurahan Jayengan Operasional


prasarana dan sarana persampahanBiaya operasional petugas sampah dan operasional mobil sampah

1 Th Kelurahan Jayengan

219.185.000 237.185.000 Kelurahan Jayengan Operasional SKPD


Pemeliharaan taman, penanaman pohon dan Bor Biopori

1 Keg Kelurahan Jayengan


5 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Biaya operasional kegiatan PKK Kelurahan dan PKK RW; Operasional PKK RT (@300rb)



6 01.11.19.02 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

Biaya rapat-rapat 1 Th Kelurahan Jayengan



Biaya kegiatan operasional FKPPKBD dan operasional Pokjanal Posyandu Kelurahan




Biaya operasional FKPSM 1 Th Kelurahan Jayengan



Operasional kegiatan even-even budaya 1 Th Kelurahan Jayengan


10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Biaya operasional kegiatan KTI 1 Th Kelurahan Jayengan


11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Biaya honor petugas Linmas dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana

0 Kelurahan Jayengan



Biaya operasional pos pengaduan masyarakat (Posdumas) tingkat kelurahan


580.000 2.000.000 Kelurahan Jayengan Operasional SKPD

13 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Pengadaan almari arsip 1 Unit Kelurahan Jayengan


TOTAL PAGU 415.195.000 477.157.500

SKPD : Kelurahan Kemlayan


kantorTersedianya Peralatan kantor 12 bln Kelurahan

Kemlayan0 40.000.000 Kelurahan Kemlayan Operasional

SKPD2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD biaya Musrenbangkel 2015 dan Musling 1 dok Kelurahan

Kemlayan13.570.000 15.000.000 Kelurahan Kemlayan Operasional

SKPD



SKPD USULAN



SKPD USULAN


Kegiatan Keluaran Lokasi



PRIORITAS

III - 63



(Rp)Pagu Indikatif



Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan (terbayarnya upah petugas sampah & pemeliharaan gerobbag sampah)

12 bln Kelurahan Kemlayan

262.385.000 275.435.000 Kelurahan Kemlayan Operasional SKPD

4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemelirahaan ruang terbuka hijau (Pembelian bibit tanaman dan upah Tukang )

12 bln Kelurahan kemlayan



tersedianya operasinal forum anak ,operasinal Pokja kelurahan layak anak



6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan pembinaan organisasi perempuan; Operasional PKK RT (@300rb)




biaya operasional kegiatan masyarakat 0 Kelurahan Kemlayan



biaya kegiatan sosial kemasyarakatan 12 bln kelurahan kemlayan



biaya festifal 1 Muharam 12 bln Kelurahan Kemlayan


10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan tersedianya dana kegiatan KTI 12 bln kel kemlyan 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Kemlayan Operasional SKPD

11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan terbayar nyaUpah petugas LINMAS 12 bln Kelurahan Kemlayan



biaya operasional pos pengaduan masyarakat ( Posdumas ) tk.Kelurahan


725.000 2.725.000 Kelurahan Kemlayan Operasional SKPD


biaya operasponal Kelembagaan masyarakat 12 bln Kel Kemlayan 8.750.000 8.750.000 Kelurahan Kemlayan Operasional SKPD


tersedianya sarana pojok baca 12 bln Kelurahan Kemlayan


TOTAL PAGU 621.005.000 722.185.000

SKPD : Kelurahan Pajang


kantorKomputer (PC) dan Printer 2 Buah Kelurahan Pajang 20.000.000 12.000.000 Kelurahan Pajang Operasional

SKPD2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Daftar skala prioritas kegiatan

pembangunan.1 dok Kelurahan Pajang 20.520.000 25.000.000 Kelurahan Pajang Operasional


prasarana dan sarana persampahanUpah petugas sampah dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan.

1 Th Kelurahan Pajang 244.800.000 260.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD





III - 64



(Rp)Pagu Indikatif


4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan ruang terbuka hijau. 1 Th Kelurahan Pajang 23.400.000 24.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD


Kegiatan taman cerdas dan Kelurahan Layak Anak.


6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kegiatan rapat dan alat tulis kantor. 104 Paket Kelurahan Pajang 45.300.000 45.300.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD

7 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Rapat koordinasi kader BKB. 1 Th Kelurahan Pajang 3.000.000 3.600.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD


Rapat koordinasi petugas sosial masyarakat 1 Th Kelurahan Pajang 1.000.000 2.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD


Penyelenggaraan kegiatan budaya. 1 Th Kelurahan Pajang 15.000.000 15.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD

10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peningkatan kegiatan dan bantuan kegiatan pemuda.


11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Penjagaan wilayah Kelurahan 1 Th Kelurahan Pajang 275.775.000 270.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD


Penanganan penanganan program penanggulangan kemiskinan.a

100% Kelurahan Pajang 6.915.000 8.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD


Koordinasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan.


TOTAL PAGU 744.710.000 756.900.000

SKPD : Kelurahan Laweyan


kantorKelancaran tugas tugas 12 bln Kelurahan

Laweyan25.000.000 25.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional

SKPD2 01.03.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorongPembangunan Gorong-gorong : ....... 3 Paket RW I, RW II, RW

III Kelurahan Laweyan

15.000.000 15.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD

3 01.03.28.02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir

Perbaikan saluran / drainase : Jalan Kampung

3 Paket RW I, RW II, RW III Kelurahan Laweyan

0 15.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD

4 01.03.28.07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Pengerukan / keduk walet : ...... 750 m RW I, RW II, RW III


5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangkel 1 kegiatan Kelurahan Laweyan



Terjaganya kebersihan wilayah Kelurahan 12 bln Kelurahan Laweyan


7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemanfaatan tanah negara dengan tepat dan baik

1 kegiatan Kelurahan Laweyan






III - 65



(Rp)Pagu Indikatif



Terjaganya Kesehatan Ibu dan Anak 1 kegiatan Kelurahan Laweyan



Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 1 Paket Kelurahan Laweyan



Terpeliharanya Fakir Miskin dan Jompo 1 Paket Kelurahan Laweyan



Penjagaan Nilai Nilai Budaya 1 kegiatan Kelurahan Laweyan


12 01.17.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Fasilitasi Festival Laweyan 1 Paket LPMK Kelurahan Lawyan

0 20.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD


Perawatan Fasilitas Umum 1 Paket LPMK Kelurahan Laweyan


14 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1 Paket Kelurahan Laweyan


15 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkatan Keamanan Lingkungan 12 bln Kelurahan Laweyan



Penanganan Pengaduan Masyarakat 1 Keg Kelurahan Laweyan



Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat

1 kegiatan Kelurahan Laweyan


TOTAL PAGU 292.000.000 333.500.000

SKPD : Kelurahan Bumi


kantorPembelian PC dan rak dokumen 12 bln Kel, Bumi 10.000.000 15.000.000 Kelurahan Bumi Operasional

SKPD2 00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pembelian bahan bangunan dan jasa tukang 12 bln Kel. Bumi 0 30.000.000 Kelurahan Bumi Operasional

SKPD3 00.00.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionaljasa servis, suku cadang,BBM, Pelumas dan Pajak kendaraan

12 bln Kel. Bumi 20.000.000 22.500.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD

4 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2016 dan Persiapan Musrenbangkel 2017

2 Keg Kelurahan Bumi 14.035.000 15.500.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD


Penanganan timbulan sampah rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

12 bln Kelurahan Bumi 219.185.000 250.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD





III - 66



(Rp)Pagu Indikatif


6 01.08.24.05 Penataan RTH Penyelenggaraan penanaman pohon untuk penghijauan di kampung oleh LPMK sie LH

1 Paket Kelurahan Bumi 0 125.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD

7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH Jalan Saman Hudi 12 bln Kelurahan Bumi 30.000.000 45.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD


Operasional PKK RT, Forum Anak, Pokja KLA dan Pokjanal Posyandu

1 Th Kelurahan Bumi 13.900.000 18.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD


Pembangunan taman cerdas 1 Paket Kelurahan Bumi 0 3.200.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD

10 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Penyelenggaraan kegiatan bersama PKK RT dan RW serta kegiatan Pokja PKK Bumi


11 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Sosialisasi dan pelaksanaan KB Mandiri untuk PUS /WUS



Opersaional FPSM 1 Th Kelurahan Bumi 1.000.000 1.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD


Penyelenggaraan kirab budaya BUMI AGUNG 1 Paket Kelurahan Bumi 20.000.000 25.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD

14 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Operasional Karang Taruna 1 Th Kelurahan Bumi 2.000.000 2.500.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD

15 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Upah dan operasional Linmas, Pengamanan wilayah



Penanganan dan fasilitasi tindak lanjut pengaduan masyarakat



Fasilitasi pendampingan DPK sesuai juknis dan kegiatan penguatan pemberdayaan lembaga dan masyarakat kelurahan


TOTAL PAGU 534.050.000 3.978.500.000

SKPD : Kelurahan Panularan


kantorterpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Th Kelurahan Panularan

34.000.000 25.000.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD

2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

sosialisasi tentang penyakit menular 1 Keg Kelurahan Panularan


3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD perencanaan pembangunan yang berdasar atas inisiatif masyarakat

1 Keg kelurahan panularan






III - 67



(Rp)Pagu Indikatif



terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan, honor petugas sampah,BBM peningkatan operasi pengananan sampah

8 Org Kel.Panularan 115.200.000 200.000.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD


terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di wilayah kelurahan

1 Kel kel Panularan 40.000.000 45.000.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD


terpenuhinya kebutuhan operasional forum anak, KLA, dan profil anak

12 bln kelurahan panularan


7 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pemberian bantuan operasional bagi PKK RT dan RW se Kel.Panularan

12 bln kel panularan 24.000.000 24.000.000 Kelurahan Panularan Musrenbangcam


terpenuhinya kebutuhan FKPPKBD dan pokjanal posyandu

12 bln kel panularan 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD


terwujudnya peningkatan kualitas petugas pelayanan masyarakat dalam pemberdayaan fakir miskin ,KAT PMKS

1 Keg Kel.Panularan 1.000.000 1.500.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD

10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan terbinanya organisasi kepemudaan (KTI) tingkat kelurahan

1 Keg kel panularan 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD

11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana dan honor keamanan lingkungan

18 Org kelurahan panularan



terpenuhinya kebutuhan posdumas kelurahan

12 Th kelurahan panularan



terpenuhinya kebutuhan honor PPTK , pendampingan DPK, dan koordinasi dengan kelembagaan wilayah

12 bln kel panularan 13.200.000 13.200.000 Kelurahan Panularan Operasional SKPD


tersedianya sarana dan prasarana rua ng baca bagi masyarakat

1 Th Kelurahan Panularan


TOTAL PAGU 517.352.000 537.325.000

SKPD : Kelurahan Penumping

Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja terawatnya peralatan kerja 1 Th Kelurahan

Penumping2.500.000 2.700.000 Kelurahan Penumping Operasional

SKPD2 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Terwujudnya mebeleur yang layak 1 Th Kelurahan

Penumping30.000.000 30.000.000 Kelurahan Penumping Operasional

SKPD3 01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Terwujudnya dukungan dan partisipasi

masyarakat terkait Kesehatan Reproduksi Remaja

1 Th Kelurahan Penumping

4.000.000 4.500.000 Kelurahan Penumping Operasional SKPD





III - 68



(Rp)Pagu Indikatif


4 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggarakannya Musrenbangkel 3 bln Kelurahan Penumping



Terbayarnya petugas sampah dan terangkutnya sampah



6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan RTH 1 Th Kelurahan Penumping



Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak



8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terwujudnya Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan




Meningkatnya pengetahuan petugas KAT dan PKMS



10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terwujudnya program pembinaan kepemudaaan (karangtaruna)



11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terwujudnya keamanan lingkungan 1 Th Kelurahan Penumping



Terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat penumping


905.000 1.200.000 Kelurahan Penumping Operasional SKPD


Terwujudnya pemberdayaan dan organisasi masyarakat perdesaan di Kelurahan Penumping




Terwujudnya pengembangan perpustakaan dan minat baca di Kelurahan Penumping



TOTAL PAGU 530.707.000 535.750.000

SKPD : Kelurahan Sriwedari


kantorKurangnya Penyimpan Rak Buku/dan honor Pojok baca Perpustakaan

12 bln Kelurahan Sriwedari

3.000.000 3.000.000 Kelurahan Sriwedari Operasional SKPD

2 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur almari arsip, meja rapat dan kursi rapat



3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel RKPD 12 bln Kelurahan Sriwedari



Terpenuhinya honor petugas sampah 12 bln Kelurahan Sriwedari


5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH 12 bln Kelurahan Sriwedari






III - 69



(Rp)Pagu Indikatif



Terselenggaranya Forum anak 12 bln Kelurahan Sriwedari



Terpenuhinya Operasional TP PKK elurahan , PKK Rt dan PKK Rw



8 01.12.15.01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Pembiayaan kegiatan operasional FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu




Operasional Petugas PSM 12 bln Kelurahan Sriwedari


10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan 12 bln Kelurahan Sriwedari


11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terciptanya masyarakat yang aman 12 bln Kelurahan Sriwedari



operasional posdumas 12 bln Kelurahan Sriwedari

805.000 1.000.000 Kelurahan Sriwedari Operasional SKPD


Operasional PTT 12 bln Kelurahan Sriwedari


14 01.22.17.06 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Bantuan Keuangan provinsi)

Pembinaan kewilayahan monitoring kewilayahan pendampingan DPK



TOTAL PAGU 484.705.000 491.150.000

SKPD : Kelurahan Purwosari


kantorPeralatan dan perlengkapan administrasi perkantoran

12 bln Kelurahan Purwosari

15.000.000 17.000.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD


Pengadaan meja kursi tamu rumah dinas 1 Set Kelurahan Purwosari

0 3.500.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD

3 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penyekatan antara ruang kantor dan pembuatan kamar mandi

1 Paket Kelurahan Purwosari

0 25.000.000 Kelurahan Purwosari Operasional SKPD

4 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Pelaksanaan Musrenbang RKPD 1 Keg Kelurahan Purwosari



Terseduanya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan



6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan Taman Hijau Kota 1 Th Kelurahan Purwosari



Terpenuhinya kebutuhan operasional forum anak, KLA dan profil anak

1 Th Kelurahan Purwosari






III - 70



(Rp)Pagu Indikatif



Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan perempuan korban KDRT dan tindak kekerasan lainnya



9 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pembinaan organisasi perempuan 1 Th Kelurahan Purwosari



Terpenuhinya kebutuhan FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu




Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya



12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Meningkatnya kemampuan organisasi kepemudaan



13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan dan masyarakat




Penanganan pengaduan masyarakat 12 bln Kelurahan Purwosari



Terwujudnya hubungan timbal balik yang harmonis dan dinamis antar lembaga/organisasi kemasyarakatan




Terpenuhinya pojok baca dengan pembelian rak buku dan operasionalnya



TOTAL PAGU 797.555.000 849.660.000

SKPD : Kelurahan Sondakan


kantorPengadaan komputer dan printer 4 Unit Kelurahan

Sondakan20.000.000 25.000.000 Kelurahan Sondakan Operasional

SKPD2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbangkel dan

musling1 Keg Kelurahan

Sondakan16.855.000 16.855.000 Kelurahan Sondakan Operasional


prasarana dan sarana persampahanOperasional petugas dan operasional sarana prasarana persampahan

12 bln Kelurahan Sondakan

452.770.000 552.770.000 Kelurahan Sondakan Operasional SKPD

4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Biaya pemeliharaan taman Jl. Transito Jl. KH.Samanhudi dan lingkungan Kelurahan




Operasional KLA dan Forum Anak 1 Th Kelurahan Sondakan



Operasional PPT 1 Th Kelurahan Sondakan






III - 71



(Rp)Pagu Indikatif


7 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional PKK 12 bln Kelurahan Sondakan



Operasional Pokjanal Posyandu dan SKD 1 Th Kelurahan Sondakan



Operasional IPSM 1 Th Kelurahan Sondakan



Penyelenggaraan Napak Budaya Samanhoedi 1 Keg Kelurahan Sondakan


11 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Operasional KTI 1 Th Kelurahan Sondakan


12 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Upah petugas LINMAS 11 Org Kelurahan Sondakan



Operasional kegiatan Pokdumas 1 Th Kelurahan Sondakan



Pendampingan DPK dan operasional kegiatan



TOTAL PAGU 837.777.000 957.877.000

SKPD : Kelurahan Kerten


kantorTerpenuhinya perlengkapan & peralatan kantor

1 Th Kelurahan Kerten 4.000.000 15.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD

2 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai

1 Paket Kelurahan Kerten 20.000.000 100.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD

3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselanggaranya musrenbangkel Tahun 2016 dan Musling Tahun 2017

1 dok Kelurahan Kerten 16.425.000 16.500.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD


Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan

12 bln Kelurahan Kerten 158.400.000 175.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD


Terpeliharanya ruang terbuka hijau dengan baik dan tertatanya ruang terbuka hijau yang indah



Terbangunnya Taman Cerdas 1 Paket Kelurahan Kerten 0 500.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD


Operasional Forum anak, operasional Pokja Kota Layak Anak dan Profil Anak,


8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional kegiatan PKK Kelurahan & Operasional kegiatan PKK RW






III - 72



(Rp)Pagu Indikatif



Terpenuhinya operasional FKPPKBD dan operasional Pokjanal Posyandu



Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping petugas sosial



Tersedianya dan untuk kegiatan kelestarian budaya

1 kegiatan Kelurahan Kerten 0 20.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD

12 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terpenuhinya biaya operasional KTI 12 bln Kelurahan Kerten 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD

13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terbayarnya upah tenaga keamanan & Kenyamanan lingkungan



Operasional Posdumas Tingkat Kelurahan 1 Th Kelurahan Kerten 2.485.000 2.500.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD


Pembinaan ke wilyah, monitoring ke wilayah dan pendampingan DPK, Pembentukan pengurus LPMK



Meningkatnya kualitas pengelola perpustakaan

1 Th Kelurahan Kerten 0 2.400.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD

TOTAL PAGU 528.142.000 1.173.400.000

SKPD : Kelurahan Jajar


kantorTersedianya laptop ,Kipas angin,Waterfan 1 Keg Kelurahan Jajar 15.000.000 55.000.000 Kelurahan Jajar Operasional

SKPD2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaraan Musrenbangkel 2016 &

Persiapan Musrenbangkel 20172 Keg Kelurahan Jajar 15.800.000 15.800.000 Kelurahan Jajar Operasional


prasarana dan sarana persampahan- Upah petugas sampah 11 orang dan 1 sopir, Pengadaan Gerobak motor, jasa perawatan kendaraan service dan suku cadang kendaraan bermotor sampah dan gerobak, BBM, makan minum rapat, honor PPTK

12 bln Kelurahan JAJAR 115.200.000 360.818.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD

4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan taman dan Pekerjaan pembuatan taman kantor Kelurahan

1 Keg Kelurahan Jajar 6.800.000 35.000.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD


Tersedianya operasional form anak, Pokja KLA dan profil Anak Kelurahan

1 Th Kelurahan Jajar 3.500.000 3.500.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD

6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional TP PKK; Operasional PKK RW/RT(@300rb)



Tersedianya operasional FKPPKBD dab Pokjanal Posyandu Kelurahan






III - 73



(Rp)Pagu Indikatif



Biaya operasional PSM 1 Th Kelurahan Jajar 1.000.000 2.000.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD

9 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terbinanya organisasi pemuda 1 Th Kelurahan Jajar 1.000.000 2.000.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD

10 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya dana upah 17 orang linmas, cetak penggandaan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, makan-Minum rapat. Pilkada 2 putaran

12 bln Kelurahan Jajar 237.450.000 237.450.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD


Terlayaninya pengaduan masyarakat 1 Th Kelurahan Jajar 1.885.000 5.000.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD


Fasilitasi pendampingan DPK untuk perencanaan dan pendampingan kegiatan DPK


TOTAL PAGU 432.575.000 751.508.000

SKPD : Kelurahan Karangasem

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Pendampingan kegiatan masyarakat dalam

pembangunan1 kegiatan Kelurahan

Karangasem14.965.000 15.800.000 Kelurahan

KarangasemOperasional SKPD


Pengadaan jasa pengangkut persampahan dan pengadaan pakaian kerja lapangan

1 Th Kelurahan Karangasem

129.600.000 135.000.000 Kelurahan Karangasem

Operasional SKPD


pemberdayaan perempuan dan anak 1 Th Kelurahan Karangasem


Operasional SKPD

4 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pemberian bantuan operasional kegiatan Pokja dan sub PKK



Operasional SKPD

5 01.12.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

pendampingan terhadap kesehatan remaja 1 Th Kelurahan Karangasem


Operasional SKPD


tersedianya petugas pendamping Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)

1 kegiatan Kelurahan Karangasem


Operasional SKPD

7 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Bantuan Operasional Karang Taruna 1 Th KelurahanKarangasem


Operasional SKPD

8 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya operasional pelayanan linmas 1 Th Keluaran Karangasem


Operasional SKPD


SKPD USULANPRIORITASNo. Kode Permendagri


III - 74



(Rp)Pagu Indikatif



adanya operasional pendampingan masyarakat



Operasional SKPD


Adanya pembelian Rak Buku 1 Unit Kelurahan Karangasem


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 429.427.000 455.800.000

96.922.515.000 204.026.479.500TOTAL PAGU BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

III - 75

FORM VIII RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2016 SEBAGAI...

Documents

Transcript of FORM VIII RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2016 SEBAGAI...